INDICADORES PARA RESULTADOS - ChihuahuaINDICADORES PARA RESULTADOS. 1300200 - DEFINICION DE...

DE EGRESOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

Por Dependencia y/o Entidad

2016

PRESUPUESTO

234 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2015__________________________________________________________________________________________________________

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS


1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

La población del estado cuenta con políticas públicas consolidadas que brinden una suficiente y eficiente respuesta a las necesidades sociales

PA = Personas atendidas en el presente añoPA_1 = Personas atendidas en el año anterior inmediato

Variación Porcentual 0

Personas atendidas en el presente año

Personas atendidas en el año anterior inmediato

2,094

2,094

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO DEPENDENCIA:

Nivel: PROPOSITO

EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:

Estratégico

Tasa de variación de las personas atendidas con respecto a los del año anterior inmediatoTasa de variación de las personas atendidasIndicador:

Tipo:

Descripción:Fórmula: ((PA/PA_1)-1)*100

1,053

1,053

1,041

1,041

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Programa Presupuestario PbR:

Miércoles 23 de diciem

bre de 2015A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

235__________________________________________________________________________________________________________




1102100 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO

1102200 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS YCON LA COMUNIDAD

1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

Los entes públicos monitorean constantemente los asuntos de carácter social con el fin de conservar la estabilidad política del Estado

La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico se canalizan con las autoridades competentes

Contribuye a formalizar acuerdos entre deudores de la banca e instituciones acreedoras mediante mesas de negociación

MR = Monitoreo realizadoMRAA = Monitoreo realizado el año anterior

TCC = Total de conflictos canalizados el año actualTCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior

AL = Acuerdos logradosAP = Acuerdos programados

Variación Porcentual


Porcentual

0

2.67

100

Monitoreo realizado

Monitoreo realizado el año anterior

Total de conflictos canalizados el año actual

Total de conflictos canalizados el año anterior

Acuerdos logrados

Acuerdos programados

240

240

385

375

400

400

130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:

Nivel:

Nivel:

Nivel:

PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Mide la variación porcentual de monitoreo realizado respecto al año anterior

Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias

Mide el porcentaje de acuerdos logrados

Variación porcentual de monitoreo realizado

Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias

Porcentaje de acuerdos entre deudores de la banca e instituciones acreedoras

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

((MR/MRAA)-1)*100

((TCC/TCCAA)-1)*100

(AL/AP)*100




236A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2015__________________________________________________________________________________________________________




1115600 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

1120100 - ASUNTOS RELIGIOSOS

1120200 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO

Los concesionarios cuenten con un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley

Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones

Contribuir a la disminución de conflictos sociales por falta de registros a través de la legalidad de actos y propiedades inmuebles

STPA = Servicio de transporte público actualizadoSTPP = Servicios de transporte público programado

AAR = Atenciones a asociaciones religiosasAARAA = Atenciones a asociaciones religiosas año anterior

Ta_t = Tramites atendidos del presente añoTa_t_1 = Tramites atendidos el año anterior inmediato

Porcentual



100

6.67

2.5

Servicio de transporte público actualizado

Servicios de transporte público programado

Atenciones a asociaciones religiosas

Atenciones a asociaciones religiosas año anterior

Tramites atendidos del presente año

Tramites atendidos el año anterior inmediato

17,271

17,271

800

750

361,730

352,907


Nivel:

Nivel:

Nivel:

PROPOSITO

PROPOSITO

FIN

Eficiencia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Mide el porcentaje de los servicios actualizados respecto a los servicios programados

Mide la variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas en comparación al año anterior

Mide la variación porcentual de los actos y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al añoanterior

Porcentaje de servicios de transporte público otorgados

Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas

Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(STPA/STPP)*100

((AAR/AARAA)-1)*100

((Ta_t/Ta_t_1)-1)*100





bre de 2015A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

237__________________________________________________________________________________________________________




1120300 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO

1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

La población recibe los servicios registrales otorgados

Las mujeres del estado víctimas de la violencia reciben los servicios y atenciones dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres

La población del Estado de Chihuahua beneficiada mediante Instituciones Políticas y Sociales fortalecidas con acuerdos formalizados

SRO = Servicios registrales otorgadosSRP = Servicios registrales programados

MVVA = Mujeres víctimas de violencia atendidasMVVE = Mujeres víctimas de violencia estimadas

AF = Acuerdos formalizadosAP = Acuerdos programados

Porcentual

Porcentual

Porcentual

100

100

100

Servicios registrales otorgados

Servicios registrales programados

Mujeres víctimas de violencia atendidas

Mujeres víctimas de violencia estimadas

Acuerdos formalizados

Acuerdos programados

986,077

986,077

792

792

180

180


Nivel:

Nivel:

Nivel:

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Mide el porcentaje de los servicios registrales otorgados respecto a los servicios registrales programados

Mide el porcentaje de mujeres victimas de violencia que recibieron apoyo integral por la Coordinación del Centro

Mide la cantidad de acuerdos formalizados

Porcentaje de servicios registrales otorgados

Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de la Coordinación delCentro

Porcentaje de acuerdos formalizados

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(SRO/SRP)*100

(MVVA/MVVE)*100

(AF/AP)*100

792

792

Mujeres

Mujeres




238A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2015__________________________________________________________________________________________________________




1400100 - DESARROLLO MUNICIPAL

1500100 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES

Los municipios se desarrollan de manera integral, mediante el enlace entre estos y la administración Pública Estatal

Funcionarios y funcionarias municipales capacitados

Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado operan de acuerdo a la ley

GC = Gestiones concluidas en los municipiosGP = Gestiones programadas en los municipios

FC = Funcionarios y funcionarias municipales capacitadosFP = Funcionarios y funcionarias municipales programados

EIA = Establecimientos inspeccionados en el añoEIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior

Porcentual

Porcentual


100

100

7.14

Gestiones concluidas en los municipios

Gestiones programadas en los municipios

Funcionarios y funcionarias municipalescapacitados

Funcionarios y funcionarias municipalesprogramados

Establecimientos inspeccionados en el año

Establecimientos inspeccionados el año anterior

336

336

1,272

1,272

6,000

5,600


Nivel:

Nivel:

Nivel:

PROPOSITO

COMPONENTE C01

PROPOSITO

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Mide las gestiones realizadas en los municipios durante el ejercicio fiscal

Mide el número de funcionarios y funcionarias municipales capacitados, a través de un diagnóstico previo denecesidades realizado por la Dirección General de Desarrollo Municipal

Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior

Porcentaje de gestiones concluidas

Porcentaje de funcionarios y funcionarias municipales capacitados

Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(GC/GP)*100

(FC/FP)*100

((EIA/EIAA)-1)*100

636

636

636

636

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres




bre de 2015A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

239__________________________________________________________________________________________________________




1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA

2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados

Seguimiento a solicitudes de información requerida

Las oficinas de la Secretaría General de Gobierno reciben la validación de sus asuntos financieros y políticos

LAP = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales programados año actualLAO = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados año anterior

SSP = Solicitudes de información requeridas en el año actualSSR = Solicitudes de información en el año anterior

VAD = validación de asuntos de las direccionesVADP = validación de asuntos de las direcciones programadas



Porcentual

0

0

100

Legalizaciones y apostillas de documentos oficialesprogramados año actual

Legalizaciones y apostillas de documentos oficialesotorgados año anterior

Solicitudes de información requeridas en el añoactual

Solicitudes de información en el año anterior

validación de asuntos de las direcciones

validación de asuntos de las direccionesprogramadas

14,857

14,857

548

548

6,180

6,180


Nivel:

Nivel:

Nivel:

ACTIVIDAD C0302

ACTIVIDAD C0402

PROPOSITO

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Gestión

Gestión

Estratégico

Mide la tasa de variación de la cantidad de legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados y solicitados porlos beneficiarios entre el año anterior y el presente

Mide la tasa de variación porcentual de la cantidad de solicitudes de información requeridas siendo estas comparadasentre el presente año y el año anterior

Mide la relación de las acciones coordinadas por la dirección administrativa respecto de las solicitadas por las unidadesorgánicas en materia de recursos financieros, humanos, materiales y de carácter político

Variación porcentual de las legalizaciones y apostillas otorgadas

Variación porcentual de solicitudes de información requeridas

Porcentaje de validaciones de asuntos de las direcciones

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

((LAP/LAO)-1)*100

((SSP/SSR)-1)*100

(VAD/VADP)*100



240A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2015__________________________________________________________________________________________________________




2100300 - ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL

Entidades beneficiadas con el otorgamiento de bienes inmuebles que inciden en el patrimonio inmobiliario del Estado

AA = Asuntos aprobadosAAP = Asuntos aprobados programados

Porcentual 100

Asuntos aprobados

Asuntos aprobados programados

150

150


Nivel: PROPOSITO


Estratégico

De los acuerdos del Comité, este indicador mostrará el porcentaje de los asuntos concretadosPorcentaje de los actos jurídicos y administrativos aprobadosIndicador:

Tipo:

Descripción:Fórmula: (AA/AAP)*100



bre de 2015A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

241__________________________________________________________________________________________________________





En el programa 1102400 Fortalecimiento de las relaciones con la ciudadanía y las organizaciones se cambia el indicador de propósito por el de fin debido a quesu información es mas relevante.

En el programa 1400100 se eliminan el indicador de fin y el componente C03 ya que este componente pertenecía al Programa Chihuahua Vive Construyendo conCemento y fue llevado a Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas.

En el programa 1120200 Servicios Registrales de la Propiedad y el Notariado, se cambia el indicador de propósito por el indicador del fin, debido a que suinformación es mas relevante.

Del programa 1121300 Atención a Mujeres Víctimas del Delito se eliminaron los indicadores al congreso C01 y C04 dejando el propósito.

OBSERVACIONES RELEVANTES:

242A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2015__________________________________________________________________________________________________________




1103100 - INGRESO RECAUDATORIO

1116000 - CANJE DE PLACAS

Los contribuyentes pagan de manera volutaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado

Los contribuyentes registran los vehículos oportunamente para mantener el padrón vehicular actualizado

IPRTt = Ingreso propio recaudatorio total del año actualIPRTt_1 = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior

TIC = Total de ingresos captadosTIEL = Total de ingresos estimados en ley

RRPCVt = Registros realizados del programa canje vehicular año actualTRPPCVt_1 = Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior


Porcentual


4

100

4

Ingreso propio recaudatorio total del año actual

Ingreso propio recaudatorio total del año anterior

Total de ingresos captados

Total de ingresos estimados en ley

Registros realizados del programa canje vehicularaño actual

Total de registros realizados del programa canjevehicular del año anterior

8,813,618,990

8,474,633,644

48,543,091,508

48,543,091,508

1,062,660

1,021,788

132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:

Nivel:

Nivel:

PROPOSITO

PROPOSITO

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Se valida el ingreso con las metas proyectadas para cada rentística y medios alternos de pago por concepto deimpuestos, derechos, productos y aprovechamientos

Mide la proporción de ingresos captados en base a la colaboración administrativa, las potestades tributarias, las reformasfiscales, la aplicación y el mejoramiento de la administración de los ingresos coordinados contra los ingresos totalesestimados en la ley

Se valida los registros del padrón vehicular

Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio

Porcentaje de ingresos totales captados

Variación porcentual de los registros del programa canje vehicular

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

((IPRTt/IPRTt_1)-1)*100

(TIC/TIEL)*100

((RRPCVt/TRPPCVt_1)-1)*100




bre de 2015A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

243__________________________________________________________________________________________________________




1120400 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES

Los padrones estatales y federal coordinado, actualizados

ARAt = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actualARAt_1 = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior

Variación Porcentual-6.93

Actualización de registros del padrón decontribuyentes del año actual

Actualización de registros del padrón decontribuyentes del año anterior

2,814,627

3,024,147


Nivel: COMPONENTE C01


Estratégico

Mantener actualizado los padrones estatal y federal coordinado, mediante un registro veraz, para mejorar el cumplimientode las obligaciones fiscales de los contribuyentes

Variación porcentual de actualizaciones al padrón de contribuyentesIndicador:

Tipo:

Descripción:

Fórmula: ((ARAt/ARAt_1)-1)*100


244A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2015__________________________________________________________________________________________________________




1300400 - POLITICA HACENDARIA

Acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados ysistematizados

Asitencia y participación en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos para plantear las propuestas estatales en lostemas que se analizan

Clasificación y sistematización de los acuerdos tomados tanto en las reuniones de la CONAGO, como en las de los gobernadores fronterizos

AACS = Acuerdos analizados, clasificados y sistematizadosTA = Total de acuerdos

AR = Asistencia a reunionesTR = Total de reuniones

ACS = Acuerdos clasificados y sistematizadosTA = Total de acuerdos

Porcentual

Porcentual

Porcentual

100

100

100

Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados

Total de acuerdos

Asistencia a reuniones

Total de reuniones

Acuerdos clasificados y sistematizados

Total de acuerdos

100

100

35

35

35

35


Nivel:

Nivel:

Nivel:

COMPONENTE C02

ACTIVIDAD C0202

ACTIVIDAD C0203

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Gestión

Gestión

Gestión

Muestra el porcentaje de los acuerdos anlizados, clasificados y sistematizados, de la totalidad de los acuerdos tomadosen todas las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo

Muestra el porcentaje de asistencia a las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo de las que es integrante elEstado de Chihuahua

Muestra el porcentaje de los acuerdos clasificados y sistematizados, del total de acuerdos que se toman en todas lascomisiones y mesas de trabajo

Variación porcentual de acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia degobernadores fronteizos analizados, clasificados y sistematizado

Porcentaje de asistencia a las reuniones

Porcentaje de acuerdos clasificados y sistematizados

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(AACS/TA)*100

(AR/TR)*100

(ACS/TA)*100



bre de 2015A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

245__________________________________________________________________________________________________________




1300500 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Los entes públicos mejoran sus programas presupuestarios a través del proceso de planeación estratégica

Informe de ejecución y cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Capacitación en temas de planeación estratégica otorgada

PPIPE = Programas presupuestarios que implementan la planeación estratégicaTPP = Total de programas presupuestarios

NLAOPEDCA = Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidasTLAOEPEDCS = Total de líneas de acción de los objetivos estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo

NFFC = NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitadosTFFCC = TFFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación

Porcentual

Porcentual

Porcentual

100

100

100

Programas presupuestarios que implementan laplaneación estratégica

Total de programas presupuestarios

Número de líneas acción de los objetivos del PlanEstatal de Desarrollo cumplidas

Total de líneas de acción de los objetivosestipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo

NFFC= Número de funcionarios y funcionariascapacitados

TFFCC= Total de funcionarios y funcionariasconvocados a la capacitación

336

336

1,593

1,593

240

240


Nivel:

Nivel:

Nivel:

PROPOSITO

COMPONENTE C01

COMPONENTE C06

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Gestión

Mide el número de programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica, con respecto al total deprogramas presupuestarios

Mide el número de líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas respecto a las establecidas

Mide el número de funcionarios y funcionarias capacitados en temas de planeación estratégica, respecto al total defuncionarios y funcionarias convocados a la capacitación

Porcentaje de programas presupuestarios con planeación estratégica implementada

Porcentaje del cumplimiento de las líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo

Porcentaje de funcionarios y funcionarias capacitados en planeación estratégica

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

((PPIPE/TPP)*100)

((NLAOPEDCA/TLAOEPEDCS)*100)

(NFFC/TFFCC)*100

120

120

120

120

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres


246A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2015__________________________________________________________________________________________________________




1300600 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS ENRESULTADOS

Los entes públicos de la administración pública estatal, mejoran el desempeño de sus programas presupuestarios evaluados a través del seguimientoy evaluación de los mismos

Cursos de capacitación en temas de evaluación impartidos

Asistencias técnicas, dentro de la competencia del departamento de planeación estratégica y evaluación, brindadas

EPCPMG = Entes públicos con programas de mejora de la gestiónEPE = Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015

CTEICEB = Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenosTCTEI = Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos

EATCEB = Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenasTEA = Total de encuestas aplicadas

Porcentual

Porcentual

Porcentual

100

100

75

Entes públicos con programas de mejora de lagestión

Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015

Encuestas de cursos en temas de evaluaciónimpartidos calificados como excelentes o buenos

Total de encuestas aplicadas en los cursos entemas de evaluación impartidos

Encuestas de asistencias técnicas calificadascomo excelentes o buenas

Total de encuestas aplicadas

33

33

273

273

15

20


Nivel:

Nivel:

Nivel:

PROPOSITO

COMPONENTE C03

COMPONENTE C04

Eficacia

Calidad

Calidad

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Mide el porcentaje de los entes públicos con programa de mejora de la gestión con respecto del total de entes públicosevaluados en 2013, 2014 y 2015

Mide el porcentaje de encuestas en cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificadoscomo excelentes o buenos con respecto del total de encuestas contestadas

Mide el porcentaje de encuestas que fueron calificadas como excelentes o buenas por parte las funcionarias yfuncionarios designados como enlaces por ente público evaluado que recibieron asistencias técnicas por parte depersonal del departamento de planeación estratégica y evaluación

Porcentaje de entes públicos con programa de mejora de la gestión

Porcentaje de cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como excelentes obuenos con base en la encuesta aplicada al finalizar la capacitación

Porcentaje del grado de satisfacción de las funcionarias y funcionarios designados como enlaces

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(EPCPMG/EPE)*100

(CTEICEB/TCTEI)*100

(EATCEB/TEA)*100



bre de 2015A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

247__________________________________________________________________________________________________________




1501600 - FISCALIZACION

1501700 - NOTIFICACION Y COBRANZA

1502100 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR

Contribuir a la consolidación de una cultura social de cumplimiento voluntario, cabal y oportuno de las obligaciones fiscales a través de una auténticarendición de cuentas, así como en una administración responsable, efectiva y transparente de los recursos

Evaluación de los resultados de la aplicación del programa anual de notificación y cobranza (diligencias)

Contribuir a potencializar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en elEstado, a través del pago de las contribuciones en materia de comercio exterior y por lo tanto de la acreeditación de la legal importacion estancia y/otenencia de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera por parte de sus poseedores y de los importadores

AFT = Actos de fiscalización terminadosAFP = Actos de fiscalización programados

DR = Diligencias realizadasDP = Diligencias programadas

IAAAt = Ingreso atraido en el año actualIAAAt_1 = Ingreso atraido en el año anterior

Porcentual

Porcentual


100

100

25

Actos de fiscalización terminados

Actos de fiscalización programados

Diligencias realizadas

Diligencias programadas

Ingreso atraido en el año actual

Ingreso atraido en el año anterior

1,431

1,431

900,000

900,000

1,500,000

1,200,000


Nivel:

Nivel:

Nivel:

FIN

ACTIVIDAD C0203

FIN

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Gestión

Estratégico

De todos los actos de fiscalización programados, este indicador mostrará que porcentaje de actos de fiscalización seterminaron.

Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación de diligencias con respecto a lo establecido en elprograma anual de notificación y cobranza

De todo el ingreso atraido en el año actual por acciones de la coordinaciòn de verificación al comercio exterior muestra lavariación con respecto al año anterior

Porcentaje de actos de fiscalización terminados

Porcentaje de diligencias realizadas

Tasa de variación del ingreso atraido

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(AFT / AFP)*100

(DR/DP)*100

((IAAAt/IAAAt_1)-1)*100




248A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2015__________________________________________________________________________________________________________




2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

2100200 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA

2100400 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Normas y lineamientos para la debida administración de los recursos de la Secretaria de Hacienda elaborados

Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados

Programas de inversión coordinados

NLE = Normas y lineamientos entregadosTNLE = Total de normas y lineamientos entregados

PCCAGE1 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014PCCAGE2 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015PCCAGE3 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016

PICA = Programas de inversión coordinados en el añoPIPA = Programas de inversión programados en el año

Porcentual

Promedio

Porcentual

100

20

100

Normas y lineamientos entregados

Total de normas y lineamientos entregados

Promedio de la calificación crediticia asignada alGobierno del Estado en el año 2014



Programas de inversión coordinados en el año

Programas de inversión programados en el año

1

1

20

20

20

100

100


Nivel:

Nivel:

Nivel:

COMPONENTE C01

COMPONENTE C02

COMPONENTE C01

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Gestión

Muestra el porcentaje de normas y lineamientos entregados con respecto a la totalidad del año

Mide el promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años

Este indicador mide el porcentaje de programas de inversión coordinados en el año, respecto a los programas deinversión programados en el año

Porcentaje de normas y lineamientos entregados en la Secretaría de Hacienda

Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años

Porcentaje de programas de inversión coordinados en el año

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(NLE/TNLE)*100

(PCCAGE1 +PCCAGE2+PCCAGE3)/3

(PICA/PIPA)*100





bre de 2015A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

249__________________________________________________________________________________________________________




2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO

2100600 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES YSERVICIOS

2101600 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Contribuir a diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio mediante el mejoramiento continúo en el desempeño laboral de losservidores públicos

Impresiones entregadas

Cuenta pública armonizada

SPC = Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participaciónSPCV = Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validadosTSP = Total de servidores y servidoras públicos

IAt = Impresiones del año actualIAt_1 = Impresiones del año anterior

EFCP = Estados financieros que integran la cuenta públicaEFL = Estados financieros que marca la ley que contenga la cuenta pública

Porcentual


Porcentual

45.94

1.12

100

Servidores y servidoras públicos que obtuvieronconstancia de participación

Servidores y servidoras públicos que asistieron acursos validados

Total de servidores y servidoras públicos

Impresiones del año actual

Impresiones del año anterior

Estados financieros que integran la cuenta pública

Estados financieros que marca la ley que contengala cuenta pública

16,447

2,486

41,216

180,000,000

178,000,000

24

24


Nivel:

Nivel:

Nivel:

FIN

COMPONENTE C01

COMPONENTE C02

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Gestión

Mide el porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados, divididos en servidores y servidoras públicos queobtuvieron constancia de participación y servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados

Mide la variación porcentual del total impresiones de libros, revistas, formas, entre otros elaboradas en talleres graficosen el año actual en relación al total de impresiones de libros, revistas, formas entre otros del año anterior

Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la cuenta pública con respecto a estadosfinancieros que marca la ley

Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados

Porcentaje de impresiones entregadas

Porcentaje de estados financieros entregados

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(SPC + SPCV)/TSP*100

((IAt/IAt_1)-1)*100

(EFCP/EFL)*100

9,868

1,491

24,732

6,579

995

16,484

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres




250A

NE

XO

AL P

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IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2015__________________________________________________________________________________________________________




2220100 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS

Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la asignación de presupuesto a programaspresupuestarios en base a resultados

PbR = Presupuesto basado en ResultadosTPA = Total del presupuesto autorizado

Porcentual 84.82

Presupuesto basado en Resultados

Total del presupuesto autorizado

52,588,597,274

62,000,000,000


Nivel: FIN


Estratégico

Mide el porcentaje de Presupuesto basado en Resultados con relación al total del presupuesto autorizadoPorcentaje de presupuesto público bajo el esquema de Presupuesto basado en ResultadosIndicador:

Tipo:

Descripción:Fórmula: (PbR/TPA)*100



bre de 2015A

NE

XO

AL P

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IÓD

ICO

OFIC

IAL

251__________________________________________________________________________________________________________




2220200 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Las dependencias y entidades incorporan la perspectiva de género en el diseño de los programas presupuestarios adecuadamente

Dependencias y entidades con recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres

Programas presupuestarios con perspectiva e indicadores de género incorporados

DEPyENTIPEPG = Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de géneroTDEPyENT = Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género

DYERIMH = Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombresTDYE = Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género

PPIG = Programas presupuestarios con indicadores de género incorporadosTPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados

Porcentual

Porcentual

Porcentual

78.31

66.27

26.79

Dependencias y entidades incorporadas conperspectiva de género

Total de dependencias y entidades a serincorporadas con perspectiva de género

Dependencias y entidades que destinan recursospara la igualdad de mujeres y hombres

Total dependencias y entidades a ser incorporadascon perspectiva de género

Programas presupuestarios con indicadores degénero incorporados

Total de programas presupuestarios integrados alproceso con base en resultados

65

83

55

83

90

336


Nivel:

Nivel:

Nivel:

PROPOSITO

COMPONENTE C01

COMPONENTE C03

Eficacia

Eficacia

Eficiencia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Gestión

Gestión

Mide el porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género,

se considera como perspectiva de género incorporada, cuando las dependencias y entidades paraestatales cuentan conindicadores de género; destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres; y desagregan por sexo, grupos yrangos de edad.

Mide el porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres, enrelación al total de dependencias y entidades susceptibles de incorporar la perspectiva de género.

Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados, con respecto al total de losprogramas integrados al presupuesto basado en resultados

Porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género

Porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres

Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(DEPyENTIPEPG/TDEPyENT)*100

(DYERIMH/TDYE)*100

(PPIG / TPPBR)*100


252A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2015__________________________________________________________________________________________________________




2220300 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS

Las dependencias, entidades paraestatales y Municipios del Estado cumplen con los requisitos fiscales y lineamientos normativos del ejercicio delgasto corriente y de la inversión pública

TDEV = Trámites devueltosTREC = Trámites recibidos

Porcentual 0.76

Trámites devueltos

Trámites recibidos

645

85,145


Nivel: PROPOSITO


Estratégico

Muestra el porcentaje de trámites de pago devueltos en proporción a tramites de pago recibidosPorcentaje de trámites de pago devueltosIndicador:

Tipo:

Descripción:Fórmula: (TDEV/TREC)*100



bre de 2015A

NE

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IÓD

ICO

OFIC

IAL

253__________________________________________________________________________________________________________




2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS

Las dependencias y entidades paraestatales articulan las etapas de programación, ejercicio/control y seguimiento de acuerdo con el proceso basadoen resultados

Programas presupuestarios con diseños de programas operativos anuales y matrices de indicadores mejorados

Capacitación otorgada para la articulación de los procesos de presupuestación, programación, control y seguimiento

DERPER = Dependencias y entidades del Gobierno del Estado que articulan su programación con enfoque aresultadosTDE = Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado obligadas

PPCMI = Programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadoresTPPDE = Total de programas presupuestarios con recurso programable del Gobierno del Estado

FDEC = Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitadosTFDEC = Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a lacapacitación

Porcentual

Porcentual

Porcentual

100

100

100

Dependencias y entidades del Gobierno del Estadoque articulan su programación con enfoque aresultados

Total de dependencias y entidades paraestatalesdel Gobierno del Estado obligadas

Programas presupuestarios que cuentan con unamatriz de indicadores

Total de programas presupuestarios con recursoprogramable del Gobierno del Estado

Funcionarias y funcionarios de dependencias yentidades paraestatales capacitados

Total de funcionarias y funcionarios dedependencias y entidades paraestatalesconvocados a la capacitación

87

87

336

336

350

350


Nivel:

Nivel:

Nivel:

PROPOSITO

COMPONENTE C01

COMPONENTE C02

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Mide el porcentaje de dependencias y entidades paraestatales que articulan el proceso de programación con enfoque aresultados en relación al total de las dependencias y entidades paraestatales

Mide la proporción de programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores integrada en el sistemaPbR/SED, en relación al total de los programas presupuestarios con recursos programables del Gobierno del Estado

Mide la proporción de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados en losprocesos de presupuestación, programación, control y seguimiento, en relación al total de funcionarias y funcionarios

Porcentaje de dependencias y entidades del Gobierno del Estado que realizan su programación con enfoque a resultados

Porcentaje de programas que cuentan con una matriz de indicadores

Porcentaje de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(DERPER/TDE)*100

(PPCMI / TPPDE)*100

(FDEC/TFDEC)*100

175 175Mujeres Hombres


254A

NE

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IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2015__________________________________________________________________________________________________________




2332600 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO

4200100 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Contribuir a elevar la eficiencia de las funciones de las unidades en operación mediante la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones

Garantizar la estabilidad de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado ante los riesgos sociales mediante el otorgamiento de seguridad socialen la salud y la vejez

SSTRt = Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actualSSTRt_1 = Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior

APSS = Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadasTAPO = Total de aportaciones patronales otorgadas

APSSV = Aportación de seguridad social para la vejez aportadasTAP = Total de aportaciones patronales otorgadas


Porcentual

Porcentual

-31.46

23.83

76.17

Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones derentas atendidas en el año actual

Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones derentas atendidas en el año anterior

Aportaciones patronales de seguridad social ensalud aportadas

Total de aportaciones patronales otorgadas

Aportación de seguridad social para la vejezaportadas

Total de aportaciones patronales otorgadas

950

1,386

291,194,682.74

1,221,744,319.59

930,549,636.85

1,221,744,319.59


Nivel:

Nivel:

FIN

FIN

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Este indicador mostrará la variación porcentual de atención a necesidades de infraestructura y comunicaciones en lasrecaudaciones de rentas del Estado

Mide el porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas respecto al total de aportacionespatronales otorgadas

Mide el porcentaje de aportaciones patronales para el retiro aportadas respecto a las aportaciones patronales otorgadas

Porcentaje de solicitudes de soporte técnico de las recaudaciones de rentas del estado atendidas

Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud otorgadas

Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social para la vejez (jubilación) otorgadas

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

((SSTRt/SSTRt_1)-1)*100

(APSS/TAPO)*100

(APSSV/TAP)*100




bre de 2015A

NE

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AL P

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IÓD

ICO

OFIC

IAL

255__________________________________________________________________________________________________________




7201016 - INVERSION NORMAL ESTATAL 2016

7410116 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2016

7520116 - CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2016

Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)

Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en laslocalidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria

Recursos transferidos

TRANSF = Recursos transferidos (pagados)APROB = Recursos aprobados

A = Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonasde atención prioritariaB = Recursos FISE aprobados totales

RT = Recursos transferidosRRE = Recursos radicados al Estado

Porcentual

Porcentual

Porcentual

100

100

100

Recursos transferidos (pagados)

Recursos aprobados

Recursos FISE aplicados a localidades de alto ymuy alto grado de rezago social y laspertenecientes a zonas de atención prioritaria

Recursos FISE aprobados totales

Recursos transferidos

Recursos radicados al Estado

3,948,268,714

3,948,268,714

144,299,632

144,299,632

2,000,000

2,000,000


Nivel:

Nivel:

Nivel:

COMPONENTE C01

FIN

COMPONENTE C01

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados

Mide el porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto nivel de rezago social comparados con losrecursos FISE aprobados totales

Mide el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura en el municipio deOjinaga

Porcentaje de recursos transferidos (pagados)

Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a laszonas de atención prioritaria

Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(TRANSF/APROB)*100

(A/B)*100

(RT/RRE)*100

Programa Presupuestario Inversión:



256A

NE

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IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2015__________________________________________________________________________________________________________




7640116 - PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2016

7640616 - FONDO METROPOLITANO 2016


Recursos transferidos al Fideicomiso 2177 Fondo Metropolitano Chihuahua

Recursos transferidos al Fideicomiso 2176 Fondo Metropolitano Juárez

TRANSF = Recursos transferidos (pagados)APROB = Recursos aprobados de programa

RTF = Recursos transferidos al fideicomisoRRE = Recursos radicados al Estado

RTF = Recursos transferidos al fideicomisoRRE = Recursos radicados al Estado

Porcentual

Porcentual

Porcentual

100

100

100


Recursos aprobados de programa

Recursos transferidos al fideicomiso


Recursos transferidos al fideicomiso


3,578,578,563

3,578,578,563

47,835,710

47,835,710

53,815,174

53,815,174


Nivel:

Nivel:

Nivel:

COMPONENTE C01

COMPONENTE C01

COMPONENTE C02

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados

Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2177 para la realización de obra pública, estudios yproyectos en la zona metropolitana de Chihuahua

Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2176 para la realización de obra pública estudios yproyectos en la zona metropolitana de Juárez

Porcentaje de recursos transferidos (pagados)

Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del FondoMetropolitano

Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del FondoMetropolitano

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(TRANSF/APROB)*100

(RTF/RRE)*100

(RTF/RRE)*100




bre de 2015A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

257__________________________________________________________________________________________________________





En el 2016 en el Programa 2100400 Administración de Programas de Inversión no se eligieron como en el 2015 los Indicadores del Propósito y del Fin, así comodel CO205. Se eligió el Indicador del Componente CO1 por que es el más representativo del que hacer de la Dirección de Programas de Inversión.

Del programa 1300600 "Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios basados en Resultados" se comenta que los indicadores seleccionadospara el ejercicio fiscal 2016 variaron respecto a 2015 por los siguientes motivos: En 2015 se seleccionó un componente (C04) con dos indicadores y para 2016 seseleccionaron 2 componentes (C01 y C03) con un indicador cada uno, esto debido a que son representativos para la operación del Departamento de PlaneaciónEstratégica y Evaluación y además permiten conocer la eficiencia del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación.

OBSERVACIONES RELEVANTES:

258A

NE

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IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2015__________________________________________________________________________________________________________




1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA

1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL

Las y los trabajadores en el Estado cuentan con empleos de calidad

Compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados

Contribuir en la conservación de empleo mediante la actualización de las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las micro, pequeñasy medianas empresas de manera congruente con las inversiones para el incremento de su competitividad

ERET = Empleos registrados en el Estado en el año actualERET1 = Empleos registrados en el Estado en el año anterior

SCt = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del añoactualSCt_1 = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado delaño anterior

ECOt = Empleos conservados en el año actualECOt1 = Empleos conservados en el año anterior




2.41

0

5

Empleos registrados en el Estado en el año actual

Empleos registrados en el Estado en el año anterior

Número de compendios económicos, industriales,comerciales y de servicios realizados en el Estadodel año actual

Número de compendios económicos, industriales,comerciales y de servicios realizados en el Estadodel año anterior

Empleos conservados en el año actual

Empleos conservados en el año anterior

790,000

771,409

50

50

315

300

134 - SECRETARIA DE ECONOMIA DEPENDENCIA:

Nivel:

Nivel:

Nivel:

PROPOSITO

COMPONENTE C01

FIN

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Mide la variación porcentual de empleos registrados en el Estado en el año actual con respecto al año anterior

Mide la variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el Estado del añoactual con respecto al año anterior

Mide la variación porcentual de los empleos conservados a través del impulso de la formación del capital humano en lasmipymes en el año actual con respecto del año anterior

Variación porcentual de empleos registrados

Variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados

Variación porcentual en la conservación de empleos de las MIPYMES

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

((ERET/ERET1)-1)*100

((SCt / SCt_1)-1)*100

((ECOt/ECOt1)-1)*100

316,000

308,564

150

150

474,000

462,845

165

150

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres





bre de 2015A

NE

XO

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IÓD

ICO

OFIC

IAL

259__________________________________________________________________________________________________________




1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO

Servicios de asesoría técnica integral a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado brindados

Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado otorgadas

EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actualEMRAIT_1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior

EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actualEMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior



-9.66

0

Empresas y/o concesionarios mineros querecibieron asesoría técnica integral en el año actual

Empresas y/o concesionarios mineros querecibieron asesoría técnica integral en el añoanterior

Empresas y/o concesionarios mineros capacitadosen el año actual

Empresas y/o concesionarios mineros capacitadosen el año anterior

215

238

385

385


Nivel:

Nivel:

COMPONENTE C01

COMPONENTE C02

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoríatécnica integral en el año actual con respecto al año anterior

Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son capacitados enel año actual con respecto al año anterior

Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral

Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

((EMRAIT/EMRAIT_1)-1)*100

((EMCT/EMCT1)-1)*100


260A

NE

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IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2015__________________________________________________________________________________________________________




1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Contribuir al desarrollo turístico en el Estado a través del incremento en la competitividad de las y los empresarios del sector turístico

Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad

Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado

Destt = Derrama económica en el sector turístico en el año actualdestt1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

Att = Afluencia turística en el año actualatt_1 = Afluencia turística en el año anterior

NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevenciónde trata de personas del año actualNPSTEPTPT_1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia deprevención de trata de personas del año anterior




8.39

6.3

0

Derrama económica en el sector turístico en el añoactual

Derrama económica en el sector turístico en el añoanterior

Afluencia turística en el año actual

Afluencia turística en el año anterior

Número de las y los prestadores de serviciosturísticos con entrenamiento en materia deprevención de trata de personas del año actual

Número de las y los prestadores de serviciosturísticos con entrenamiento en materia deprevención de trata de personas del año anterior

10,300,000,000

9,502,546,400

5,150,000

4,844,773

300

300


Nivel:

Nivel:

Nivel:

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE C03

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productosturísticos del Estado con respecto al año anterior

Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año actual respecto delaño anterior

Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia deprevención de trata de personas del año actual con respecto al año anterior

Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico

Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado

Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de tratade personas

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

((Destt/destt1)-1)*100

((Att/att_1)-1)*100

((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT_1)-1)*100

2,060,000

1,937,909

120

120

3,090,000

2,906,864

180

180

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres



bre de 2015A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

261__________________________________________________________________________________________________________




1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

1402100 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES

Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada

Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de las nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresasindustriales en el Estado que generen empleos de calidad a la población economicamente activa en el Estado

La población economicamente activa en el Estado encuentran empleos de calidad

NPCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleresimpartidos en el año actualNPCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleresimpartidos en el año anterior

INPT = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado enel año actualINPT1 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estadoen el año anterior

NEIGT = Nuevos empleos industriales generados en el año actualNEIGT1 = Nuevos empleos industriales generados en el año anterior




3.81

2.01

3.66

Número de las y los empleados de las empresasturísticas capacitados mediante los cursos ytalleres impartidos en el año actual

Número de las y los empleados de las empresasturísticas capacitados mediante los cursos ytalleres impartidos en el año anterior

Millones de dólares americanos de inversión denuevos proyectos de empresas industriales en elEstado en el año actual

Millones de dólares americanos de inversión denuevos proyectos de empresas industriales en elEstado en el año anterior

Nuevos empleos industriales generados en el añoactual

Nuevos empleos industriales generados en el añoanterior

3,000

2,890

1,114.58

1,092.62

15,000

14,471


Nivel:

Nivel:

Nivel:

COMPONENTE C05

FIN

PROPOSITO

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos ytalleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior

Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en elaño actual con respecto al año anterior

Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales en el ramo de la tecnología generados en el año actual enrelación con los generados en el año anterior

Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres

Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado

Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el Estado

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

((NPCT/NPCT1)-1)*100

((INPT/INPT1)-1)*100

((NEIGT/NEIGT1)-1)*100

1,200

1,156

6,000

5,789

1,800

1,734

9,000

8,682

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres



262A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2015__________________________________________________________________________________________________________




1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS

1402900 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA

Contribuir al desarrollo turístico en el Estado mediante el incremento de la competitividad de las y los empresarios turísticos a través de mecanismospromoción que amplíen la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad

Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad

Las y los empresarios del sector económico de la zona norte fortalecen su competitividad

DESTt = Derrama económica en el sector turístico en el año actualDESTt1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

ATt = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actualATt1 = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior

EFRET = Empleo formal registrado en la entidad en el año actualEFRET_1 = Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior




8.39

6.3

0

Derrama económica en el sector turístico en el añoactual

Derrama económica en el sector turístico en el añoanterior

Afluencia de turistas estatales, nacionales yextranjeros en el año actual

Afluencia de turistas estatales, nacionales yextranjeros en el año anterior

Empleo formal registrado en la entidad en el añoactual

Empleo formal registrado en la entidad en el añoanterior

10,300,000,000

9,502,546,400

5,150,000

4,844,773

320,247

320,247


Nivel:

Nivel:

Nivel:

FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Mide la variación porcentual de la derrama económica generada por el desarrollo de los productos turísticos del Estado enel año actual con respecto al año anterior

Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual respecto alaño anterior

Mide la variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad en el año actual con respecto al año anterior

Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico

Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado

Variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

((DESTt/DESTt1)-1)*100

((ATt/ATt1)-1)*100

((EFRET/EFRET_1)-1)*100

2,060,000

1,937,909

128,099

128,099

3,090,000

2,906,864

192,148

192,148

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres




bre de 2015A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

263__________________________________________________________________________________________________________




1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO

1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL

1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO

Apoyos económicos a establecimientos de empresas del sector industrial otorgados

Servicios de asesoría técnica a las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias en procesos productivos y/o información delos programas brindados

Gestiones para las y los emprendedores por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgadas

NEIt = Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en elaño actualNEIt1 = Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en elaño anterior

EAA_T = Empresas agroindustriales asesoradas en el año actualEAA_T1 = Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior

NGR = Numero de gestiones realizadas en el año actualNGR1 = Numero de gestiones realizadas en el año anterior




2.2

53.33

7.14

Número de establecimientos de empresas delsector industrial conservados o generados en elEstado en el año actual

Número de establecimientos de empresas delsector industrial conservados o generados en elEstado en el año anterior

Empresas agroindustriales asesoradas en el añoactual

Empresas agroindustriales asesoradas en el añoanterior

Numero de gestiones realizadas en el año actual

Numero de gestiones realizadas en el año anterior

4,700

4,599

46

30

15,000

14,000


Nivel:

Nivel:

Nivel:

COMPONENTE C01

COMPONENTE C02

COMPONENTE C01

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Mide el número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el añoactual,con respecto del año anterior

Mide la variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas en el año actual con respecto al año anterior

Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior

Variación porcentual de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados

Variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas

Variación porcentual de gestiones realizadas

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

((NEIt/NEIt1)-1)*100

((EAA_T/EAA_T1)-1)*100

((NGR/NGR1)-1)*100




264A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2015__________________________________________________________________________________________________________




1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR

7642416 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016

Servicios de asesoría integral a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado otorgados

Contribuir a fortalecer la oferta turística mediante el desarrollo de productos competitivos con inversión pública y privada en la ejecución de proyectos,estudios e investigaciones en los rubros de infraestructura y servicios turísticos, en las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua

Las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua, cuenta con productos turísticos competitivos

ECt = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actualECt1 = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior

DEac = Derrama Económica en el año actualDEat = Derrama Económica dos años atrás

ATac = Afluencia de Turistas al Estado en el año actualATat = Afluencia de Turistas al Estado dos años atrás




10

10.13

10.13

Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMEScomerciales exportadoras del Estado en el añoactual

Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMEScomerciales exportadoras del Estado en el añoanterior

Derrama Económica en el año actual

Derrama Económica dos años atrás

Afluencia de Turistas al Estado en el año actual

Afluencia de Turistas al Estado dos años atrás

110

100

10,300,000,000

9,352,955,555

5,150,000

4,676,422


Nivel:

Nivel:

Nivel:

COMPONENTE C01

FIN

PROPOSITO

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Bianual

Bianual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Mide la variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estadodel año actual, con respecto al año anterior

Mide la variación porcentual de la derrama económica del año actual con respecto a dos años atrás

Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado del año actual con respecto a dos años atrás

Variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado

Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua

Variación porcentual de afluencia turística al Estado de Chihuahua

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

((ECt/ECt1)-1)*100

((DEac / DEat)-1)*100

((ATac / ATat)-1)*100

2,060,000

1,870,569

3,090,000

2,805,853

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres




bre de 2015A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

265__________________________________________________________________________________________________________




134 - SECRETARIA DE EC

INDICADORES PARA RESULTADOS - ChihuahuaINDICADORES PARA RESULTADOS. 1300200 - DEFINICION DE...

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