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III AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL Subgerencia de Planeamiento Estratégico GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

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III AUDIENCIA PÚBLICA

REGIONALSubgerencia de Planeamiento Estratégico

GERENCIA REGIONAL DE

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

I

II DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO HUMANO

CONTENIDO

III

INFRAESTRUCTURAIV

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

I. DESARROLLO HUMANO

Preparados ante el Fenómeno de El Niño

I Educación

PlanRehabilitación y Respuesta

PlanRecandelarización

ConvenioPRONIED

Colegio de Alto Rendimiento – Ica

I Educación

COAR

NASCAImplementado

SINFONICA

I Educación

Centro de Educación

Técnico Productivo

“Sinfónica”

Biblioteca Rodante y Escuela de Padres

Itinerantes

I Educación

80%Beneficiados

con la BR

70%Beneficiados

con la EPI

Creación de nuevas Instituciones de nivel inicial

102Nuevas plazas

docentes

12Nuevas Instituciones

educativas

I Educación

Provincia Instituciones Plazas

Ica 3 48

Chincha 2 15

Pisco 1 12

Palpa 1 3

Nasca 5 24

TOTAL 12 102

I Educación

Incremento en la Evaluación Censal de

Estudiantes

37%

21%

49%

32%

COMPRENSIÓNLECTORA

COMPRENSIÓN MATEMÁTICA

2013

2014

2013

2014

+11%

+12%

I Educación

Evaluación Censal de Estudiantes

ProvinciaInstituciones

Públicas

Instituciones

Privadas

Ica 4,389 1,962

Chincha 3,208 1,463

Pisco 238 40

Palpa 2,102 780

Nasca 1,032 193

TOTAL 15,407

I Educación

Fiscalías Escolares

75%

Programa de Fiscalía

Escolar y Ambiental

Semáforo Escuela

I Educación

Semáforo

Escuela

Ica

I Educación

Juegos Deportivos Escolares y Florales

71Estudiantes Medallistas

Juegos Deportivos

8Estudiantes Medallistas

Juegos Florales

Campaña Médica Especializada

SaludI

10,160Atenciones

brindadas

Convenio SUSALUD

Salud

11Delegados

acreditados

5Hospitales

monitoreados

I

Ampliación de la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS)

Salud

302,121Vecinos y vecinas de Ica se

encuentran afiliados al SIS

721,470Atenciones en centros de salud

I

Programa Articulado Nutricional

Salud

13,357Niños y niñas menores de 5

años vacunados contra la

neumonía

12,024Niños y niñas menores de 5

años vacunados contra el

rotavirus

I

Sistema Integrado para la Atención Primaria de la Salud

Salud

3er Lugar

XII Encuentro Nacional de

Experiencias en mejoramiento

continuo de la calidad en

Salud – 2015

I

Donación de sillas de ruedas

Salud

700Beneficiados

I

Campaña de salud ocular

Salud

197Beneficiados

I

Plan de Salud Escolar

Salud

451II.EE intervenidas

I

64,201Escolares tamizados

18,216Escolares atendidos en salud

bucal

Vigilancia de la calidad del agua

Salud

185,000Beneficiarios

I

28Centros poblados intervenidos

Hospital de Apoyo Nasca

Salud

58,400Beneficiarios

100%Implementado

I

Viviendas populares

ViviendaI

113.03Hectáreas saneadas

4.19Hectáreas recuperadas

Techo Propio y Programa de Mejoramiento de Vivienda

ViviendaI

754Beneficiados con

Techo Propio

1,879Ciudadanos atendidos

Elaboración de Planos arancelarios

ViviendaI

30Informes y Planos

Arancelarios

Censo a viviendas en sectores vulnerables por

FEN

ViviendaI

2,970Viviendas

identificadas

Convenio CAD - FED

Desarrollo Social

3,366,500Millones de soles asignados

al sector salud

I

2,452,500Millones de soles asignados

al sector educación

481,500Asignados al sector Vivienda

Centro de Empleo Ica

Trabajo

4,098Personas beneficiadas

231Empresas sensibilizadas

I

2,333Colocaciones de empleos

Intermediación Laboral

Trabajo

1,492Nuevos puestos de

trabajo

I

Registro Regional de Trabajadores de Construcción Civil

Trabajo

1,402Trabajadores

registrados

I

Incremento en el número de Licencias

Transportes y ComunicacionesI

19,897Licencias otorgadas en el año

2015

Mantenimiento a vías departamentales

Transportes y ComunicacionesI

536.63 kmde vías departamentales

intervenidas

2,685,604Millones de soles invertidos

187,165Beneficiarios

Sistema de Información Ambiental Regional – SIAR

ICA

Medio Ambiente

Información ambiental ordenada y

al alcance de todos para la toma

de decisiones:

•Indicadores ambientales

•Normativa

•Documentos

•Mapas

•Vulnerabilidad

•Eventos

I

32Instituciones capacitadas

Estrategia Regional de Cambio Climático

Medio AmbienteI

6Talleres sectoriales

3Talleres participativos

Hoja de ruta del Plan de

Implementación

Comisión Ambiental Regional (CAR)

Medio AmbienteI

ReactivaciónComisión

Ambiental Regional

(CAR)

Aprobación de Estudios de Impacto Ambiental

Medio Ambiente

36Estudios de Impacto Ambiental

de categoría 1 aprobados.

128,956,452Más de ciento veinte millones de

soles en monto de inversión

I

Mesa de Diálogo entre Ica y Huancavelica- Gestión del Agua

Medio AmbienteI

2Sesiones de la Mesa de

Diálogo Birregional

Reactivación del proceso

de creación del Consejo de

Cuenca Tambo – Santiago

– Ica

Comité Regional de Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

14 sesionesPolicía Nacional

Ministerio Público

Poder Judicial

Ministerio del Interior

Gobernación

Dirección de Educación

Dirección de Salud

Juntas Vecinales

Defensoría de Pueblo

Gobierno Regional

I

Sistema de Gestión de Riesgo de Desastre

(SIGRID)

Gestión del Riesgo de DesastresI

29Registros de

información

Brigada de Atención de Emergencia

Gestión del Riesgo de DesastresI

70Brigadistas

60Aspirantes

Bienes de Ayuda Humanitaria

Gestión del Riesgo de DesastresI

300KIT de ayuda

humanitaria

Sistema de Alerta Temprana

Gestión del Riesgo de DesastresI

14Actas del

Sistemas de

Alerta Temprana

Simulacros de Sismo y Tsunami

Gestión del Riesgo de DesastresI

3Simulacros

Desembarcadero Laguna Grande

Recuperación de bienes del EstadoI

RecuperaciónDesembarcadero

Artesanal de Laguna

Grande - Paracas

Recuperación del Predio “Los Medanos”

Recuperación de bienes del EstadoI

RecuperaciónÁrea de 4,572m2 que

pertenece a la

Dirección Regional de

Educación

II. DESARROLLO

ECONÓMICO

Exportación de algas marinas

II Producción

389Constancias entregadas

8,465Toneladas exportadas

Exportación de productos de consumo humano directo

II Producción

315Certificados de captura

5,259Toneladas de productos

Otorgamiento de permisos de pesca

II Producción

10,236Permisos de pesca

entregados

Capacitación en actividad turística

II Turismo

201Capacitados

Central Térmica Electrodunas Luren

Energía y Minas

$ 15,000,000Monto de inversión

Comenzará operación

segundo semestre 2016

II

Energía Solar

Energía y Minas

$ 20,000,000Monto de inversión

Concesión temporal

II

Microred de Energía Eléctrica

Energía y Minas

$ 320,000,000Monto de inversión

II

Planta de Beneficio “La Pampa”

Energía y Minas

$ 1,500,000Monto de inversión

Comenzará operación segundo

semestre 2016

II

Servicio de alquiler de maquinaria agrícola

Agricultura

1, 467

Horas de máquina

alquilada a precios

cómodos a pequeños

agricultores

II

Siembra y Cosecha de Agua

Agricultura

2Expedientes Técnicos

en Formulación

II

5,064Beneficiarios

18,344,233Millones de inversión

Títulos de propiedad a agricultores del Valle de Ica

Programa Regional de Titulación de Tierras

511Títulos de propiedad

entregados

II

Clúster Vitivinícola

Desarrollo EconómicoII

25Agrupaciones

participantes

3Talleres participativos

Promoción de la inversión privada

Desarrollo EconómicoII

CADE 2015

Presentación de la

Agenda de

Inversión Público –

Privada

III. MODERNIZACIÓN DE LA

GESTIÓN PÚBLICA

76%Ejecución solo proyectos

Ejecución presupuestal general del GORE ICA

S/. 867,980,657PIM

2do lugar Ranking de ejecución

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Pliego PIM Avance % Puesto

463: GOBIERNO REGIONAL DEL

DEPARTAMENTO DE LIMA1,033,692,237 88.0% 1

449: GOBIERNO

REGIONAL DEL

DEPARTAMENTO ICA

867,980,657 87.4% 2

453: GOBIERNO REGIONAL DEL

DEPARTAMENTO LORETO1,294,677,318 85.7% 3

451: GOBIERNO REGIONAL DEL

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD1,370,398,392 82.7% 4

Modernización de la Gestión PúblicaII

I

Servicios al Ciudadano

Libro de Reclamaciones

ImplementaciónLibro de Reclamaciones Virtual

25Letreros de visualización

II

I

Servicios al Ciudadano

Buzón Itinerante

40Sugerencias recogidas

en 2 semanas

II

I

Planeamiento

Conformación del CCR

1ra Sesión del CCR

II

I

Cooperación Técnica

Convenios de Cooperación

II

I

7,409,952Monto Transferido

4Convenios de Cooperación

IV. INFRAESTRUCTURA

IV. I. OBRAS CULMINADAS

100%Avance físico de la obra

7,715Beneficiarios

35,850,170Monto de inversión

Infraestructura

Sistema de Riego La Achirana

I

V

Instalación del Servicio de Protección de Inundaciones en los

Sectores San Jacinto y San Agustín – Rio Ica

100%Ejecución Física

3,726Familias beneficiadas

I

VInfraestructura

12,001,101Millones de inversión

Ampliación de la defensa ribereña en la margen derecha del río

Pisco – Sector Manrique

100%Ejecución Física

864Familias beneficiadas

I

VInfraestructura

1,500Hectáreas intervenidas

Creación de Diques en la Quebrada La Yesera

100%Ejecución Física

4,588Beneficiados

I

VInfraestructura

Creación de Diques en la Quebrada La Tortolita

100%Ejecución Física

I

VInfraestructura

100%Avance físico de la obra

59,603Beneficiarios

11,029,845Millones de soles de inversión

Mejoramiento y ampliación del Mercado de abasto municipal, Distrito

de Pueblo Nuevo – Chincha

I

VInfraestructura

100%Avance físico de la obra

1,905Beneficiarios

2,829,027Millones de soles de inversión

Infraestructura

Mejoramiento e instalación del sistema de agua potable y desagüe del

Centro Poblado San José

I

V

100%Avance físico de la obra

4,542Beneficiarios

2,878,232Millones de soles de inversión

Infraestructura

Mejoramiento de la carretera departamental Ruta IC 105 EMP PE 28

DV Salinas de Otuma – Laguna Grande y accesos

I

V

100%Avance físico de la obra

19,542Beneficiarios

7,665,560Millones de soles de inversión

Infraestructura

Creación, mejoramiento e implementación de la infraestructura deportiva de

basquetbol y voleibol en las instituciones educativas de la provincia de

Ica, Palpa, Nasca, Pisco, Chincha - Región Ica

I

V

100%Avance físico de la obra

3,971Beneficiarios

5,476,451Millones de soles de inversión

Infraestructura

Rehabilitación post desastre de los servicios educativos I.E.

Sebastián Barranca

I

V

100%Avance físico de la obra

1,954Beneficiarios

5,278,187Millones de soles de inversión

Infraestructura

Mejoramiento, sustitución y equipamiento de la infraestructura

educativa polidocente al año 2010 Ica

I

V

100%Avance físico de la obra

3,540Beneficiarios

2,876,635Millones de soles de inversión

Infraestructura

Creación de pistas y veredas - La Tinguiña

I

V

100%Avance físico de la obra

33,308Beneficiarios

207,443Millones de soles de inversión

Infraestructura

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en el Centro de

Salud La Tinguiña

I

V

IV. II. OBRAS EN EJECUCIÓN

Irrigación Liscay – San Juan de Yanac

InfraestructuraI

V

13,243,485Millones de soles de inversión

41%Ejecución Física

Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande

70%Estudio Definitivo

12,402Iqueños Beneficiarios

I

VInfraestructura

2,400,563Millones de soles de inversión

Control de desborde e inundaciones del Río Ica y Quebrada

Cansas/Chanchajalla

100%Estudio definitivo

125,000Beneficiarios

I

VInfraestructura

4,362Hectáreas intervenidas

Transferencia GORE - MINAGRI

InfraestructuraI

V

N° NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA MONTO AVANCE

1

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO

MATAGENTE EN EL SECTOR CHACARILLA, DISTRITO DE

EL CARMEN PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO

DE ICA

CHINCHA 310,595.89 71%

2

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO PISCO

EN EL SECTOR CHONGOS, DISTRITO DE TUPAC

AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO

DE ICA

PISCO 397,822.98 80%

3

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO EN EL

SECTOR CASA BLANCA, DISTRITO DE SANTIAGO,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA

ICA 2,705,862.14 90%

Transferencia GORE - MINAGRI

InfraestructuraI

V

N° NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA MONTO AVANCE

4

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ICA EN

EL SECTOR TACAMA, DISTRITO DE TINGUIÑA,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA

ICA 1,485,747.15 80%

5

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO

GRANDE EN EL SECTOR EL PALMO, DISTRITO DE RIO

GRANDE EN EL SECTOR EL PALMO DISTRITO DE RIO

GRANDE, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE

ICA

PALPA 368,273.73 85%

6

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO

TIERRAS BLANCAS EN EL SECTOR SOL DE ORO,

DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA,

DEPARTAMENTO DE ICA

NASCA 431,550.53 85%

Transferencia GORE - MINAGRI

InfraestructuraI

V

N° NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA MONTO AVANCE

7DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DE RIO CHICO

– SECTOR HORNILLO ALTOCHINCHA 533,483.38 100%

8

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO PISCO

EN EL SECTOR DOS PALMAS – CASACONCHA –

HUARANGAL, DISTRITO DE INDEPENDENCIA,

PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA

PISCO 617,272.81 100%

9

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ICA EN

EL SECTOR SACTA, DISTRITO DE SANTIAGO,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA

ICA 559,344.22 100%

TOTAL 7,409,952.83

Defensa Marítima, Cruz Verde – Tambo de Mora

InfraestructuraI

V

3,860,903Millones de soles de

inversión

Mejoramiento del Canal de Irrigación Pampa de Ñoco en el sector rural –

Chincha Alta, Pueblo Nuevo y Grocio Prado

21.2%Ejecución física

5,703,131Millones de soles de

inversión

I

VInfraestructura

Construcción Puente Huamanpali – Alto Larán

82.7%Ejecución física

2,464,966Millones de soles de

inversión

I

VInfraestructura

Infraestructura Educativa Polidocente Palpa

InfraestructuraI

V

5,153Beneficiarios

3,450,939Millones de soles de

inversión

15.4%Ejecución Física

Mejoramiento del Camino Vecinal – Portachuelos, Pueblo Nuevo,

El Carmen, Alto Laran y Santa Cruz

InfraestructuraI

V

4,731,460Millones de soles de

inversión

30%Ejecución Física

Inicio: El Álamo

Final: Distrito de

Guadalupe (Salas)

I

V

Construcción de la Doble Vía Ica - Guadalupe

Infraestructura

17,923,199Millones de soles de

inversión

321,332Beneficiarios

Galerías Filtrantes – Ica

I

VInfraestructura

101,870,875Millones de soles

de inversión

173,585Beneficiarios

27.2%Ejecución Física

¡Viva Ica!

¡Viva el Perú!

GRACIASIng. Fernando Cilloniz Benavides