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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO PR-MA-01

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS

AMBIENTALES.

Rev.: 05

PR-MA-01

Rev.: 05

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES


TABLA CONTROL DE CAMBIOS

Rev. Fecha Motivo del Cambio

0 13/12/2012 Primer ejemplar.

1 20/01/2013 Revisión formal, ajuste final documentación y aprobación de la misma.

2 31/01/2013 Modificación criterios residuos en instalaciones cliente.

3 15/01/2014 Revisión anual 2014

Sin cambios.

4 17/01/2015 Cambio de sociedad, Dipicell, S.A. a Dipicell, S.L.

5 09/01/2018 Actualización a UNE EN ISO 14001:2015. Ampliación del alcance. Descripción de

METODOLOGIA tras mejoras en el programa informático.

ELABORADO POR:

Responsable del Sistema de SST y MA:

REVISADO Y APROBADO POR:

Gerente.

FECHA: 09/01/2018

FECHA: 09/01/2018

PR-MA-01

Rev.: 05



INDICE

1. OBJETO ........................................................................................................................................ 4

2. ALCANCE .................................................................................................................................... 4

3. MÉTODO OPERATIVO ............................................................................................................... 5

3.1. DEFINICIONES .................................................................................................................... 5

3.2. IDENTIFICACIÓN ............................................................................................................... 5

3.3. ACTUACIONES AMBIETALES: DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN EN EL

CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES .............................................................................. 7

3.4. EVALUACIÓN SIGNIFICANCIA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES ..................... 9

3.5. RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO ................................. 10

4. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA ..................................................................................... 10

5. ANEXOS ..................................................................................................................................... 11

ANEXO I: VALORACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

ASOCIADOS A LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO CONTROLADAS

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS .................................................................................. 12

ANEXO II: VALORACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

ASOCIADOS A SITUACIONES DE EMERGENCIA ................................................................ 16

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Rev.: 05



1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es establecer el sistema de identificación y evaluación de los

aspectos ambientales, así como los impactos ambientales asociados que pueden generar las

actividades desarrolladas por Dipicell, S.L.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a la:

Identificación de los aspectos ambientales.

Evaluación de su significancia.

Valoración del desempeño de la organización en su control.

En las condiciones:

Controladas (normales y anómalas) de operación.

Situaciones de emergencia ambiental previsibles.

Para todo el ciclo de vida de los servicios:

Comercialización y Diseño.

Instalaciones.

Compras y actividades de soporte.

Se aplicará a los aspectos ambientales de las instalaciones de la empresa (naves de Gran Canaria y

Tenerife, y oficina de Madrid) así como aquellos que se produzcan en las instalaciones de los

clientes de Dipicell, S.L., siempre que estos servicios se realicen en esas instalaciones por un

tiempo superior a seis meses. Si se tratara de obras y/o servicios menores a 6 meses, el Responsable

del Sistema valorará justificadamente la pertinencia o no de evaluar los aspectos ambientales,

basándose en si estos son asumibles a los generados en las instalaciones fijas de Dipicell, S.L. Si se

decide excluir, quedará reflejado en el registro de aspectos ambientales del correspondiente

expediente, señalando el motivo.

Es importante señalar que DIPICELL, S.L. evalúa los aspectos ambientales de las instalaciones de

clientes, donde permanece más de 6 meses o lo considere oportuno, con objeto de controlar operacionalmente

sus actuaciones, no cuantificando residuos, emisiones y vertidos que no sean de su propiedad.

EL CLIENTE ASUME LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

SE APLICA GESTION AMBIENTAL DEL CLIENTE Y DE DIPICELL, S.L.

DIPICELL NO CUANTIFIA. APLICA ACTUACIONES AMBIENTAELES

SE APLICA GESTION AMBIENTAL DE DIPICELL, S.L.

LOS RESIDUOS SON GESTIONADOS POR DIPICELL, S.L.

NO SI

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En particular, se aplicará a:

Consumo de materias primas y recursos naturales (electricidad, agua, papel, etc.).

Residuos (peligrosos y no peligrosos).

Emisiones atmosféricas.

Vertidos.

Otras cuestiones ambientales locales (ruidos y vibraciones, etc.).

Aspectos ambientales en condiciones de emergencias.

3. MÉTODO OPERATIVO

3.1. DEFINICIONES

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que

puede interactuar con el medio ambiente.

Política ambiental: los objetivos generales y principios de acción de una organización respecto del

medio ambiente, incluidos el cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios pertinentes

relativos al medio ambiente y también el compromiso de mejorar de manera continua el

comportamiento ambiental; la política ambiental constituirá el marco para establecer y revisar los

objetivos ambientales.

Aspecto ambiental significativo: aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante

en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una organización.

Registro de aspectos ambientales: conjunto de documentos en los que se incluyen, de forma

individualizada, los aspectos ambientales identificados en el centro, con una descripción completa

de cada uno de ellos, y ordenados por materias o por nivel de importancia.

3.2. IDENTIFICACIÓN

Primero se identifica el tipo de efecto de los procesos de la empresa sobre el medio ambiente, sea en

situación normal o de emergencia, de acuerdo con el siguiente esquema.

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El aspecto ambiental, gestionado en el sistema ECODIPICELL, se describe a través de la siguiente

información:

Donde:

Centro: actividad comercial, de diseño o central donde se realiza actividad.

Familia: tipo de efecto en el medio ambiente.

Aspecto Base: especificación de la actuación con el medio ambiente.

Condición: normal o de emergencia.

Actividad / Origen: tipo de actividad.

Impacto: impacto/s ambiental/es asociado/s al aspecto descrito.

Actual / Potencial: indica si el efecto es por la realización de la actividad de forma directa,

indirecta o potencialmente.

Indicador: informe que contiene la información cuantitativa que permite seguir el resultado del

aspecto ambiental.

Observaciones: información a considerar de forma obligatoria en el análisis del aspecto ambiental.

Riesgo: efectos externos que suponen una amenaza o riesgo para el buen comportamiento de

aspecto ambiental.

Oportunidad: efectos externos que suponen una oportunidad para el buen comportamiento de

aspecto ambiental.

Debilidad: efecto propio de la organización que puede generar riesgos.

Fortaleza: efecto propio de la organización que supone una ventaja importante para el aspecto

ambiental.

No conformidades y mejoras asociadas: con objeto de permitir un análisis completo se relaciona

este aspecto ambiental con cualquier No Conformidad o mejora con la que se le pueda relacionar.

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Evaluaciones cuantitativas: con el mismo objeto que el punto anterior se relacionan las

evaluaciones cuantitativas asociadas al aspecto ambiental.

Resultado comprobación actuaciones: resultados de las comprobaciones de las actuaciones

ambientales asociadas a cada aspecto como se describe en el punto siguiente.

3.3. ACTUACIONES AMBIETALES: DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN EN EL

CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES

En la aplicación ECODIPICELL, opción GESTIÓN AMBIENTAL / ACTUACIONES POR

ASPECTO AMBIENTAL, se asocia a cada aspecto un conjunto de actuaciones cuyo cumplimiento

es garantía de control sobre el aspecto ambiental. El control del desempeño es función de la

actividad, de acuerdo con la siguiente tabla:

TIPO DE ACTIVIDAD ENTIDAD DE

CONTROL

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ACTUACIONES

AMBIENTALES

MANTENIMIENTO

CENTRAL

INSPECCIONES AMBIENTALES.

INFORME DESEMPEÑO INSPECCIONES

INSTALACIONES Y COMPRAS

REVISIONES

ASIST. URGENTE - RETÉN

SUMINISTROS

COMPRAS EXCEDENTES

MATERIALES STOCK

HERRAMIENTAS

COMSUMIBLES

OFICINA

MEJORAS INTERNAS

SST

OBRAS INTERNAS

ACTIVIDADES DE APOYO

OBRA POR EXPEDIENTE

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ASPECTOS

AMBIENTALES DE COMERCIAL E INGENIERÍA

ACCESOS EN INFORME

OFERTA POR ADM. RESP. CLIENTE

Posteriormente mediante inspecciones ambientales trimestrales a cada centro o función, se valora su

cumplimiento. En caso de no realizarse la actuación correctamente se asigna una tarea al

responsable correspondiente para asegurar su cumplimiento.

El desempeño es valorado de forma distinta para instalaciones o compras que en las actividades de

comercial / ingeniería. En este caso, con objeto de cubrir todo el ciclo de vida de los servicios de

DIPICELL S.L., en caso de que se elabore una oferta de obra, el comercial o ingeniero

correspondiente registrará en el sistema GESDIPICELL la incidencia de las actuaciones

ambientales registradas para las actividades de comercial y diseño, pudiendo consultar las

actuaciones ambientales mediante la opción de consulta de Requisitos M.A.

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En el sistema ECODIPICELL el Técnico de SST y MA podrá consultar, valorar e indicar el tipo de

acciones a tomar en el informe de SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ASPECTOS

AMBIENTALES EN COMERCIAL E INGENIERÍA.

Por el que podrá acceder al correspondiente expediente y hacer el análisis necesario.

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3.4. EVALUACIÓN SIGNIFICANCIA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Con objeto de conocer la significancia de cada aspecto ambiental, la evaluación de los aspectos

ambientales se realizará sobre la base de una valoración cuantitativa, para cada uno de ellos, a

través de la Evaluación de Aspectos Ambientales dentro de la aplicación ECODIPICELL.

La valoración de los aspectos ambientales se revisa anualmente por el Responsable de Medio

Ambiente. Será preciso realizar una revisión adicional de la ficha de aspectos cuando se produzca

alguna circunstancia que afecte de modo relevante a las actividades desarrolladas por Dipicell, S.L.

y al inicio del servicio en nuevos proyectos en instalaciones del cliente.

Si como consecuencia de la revisión anual indicada en el punto anterior no se obtuvieran aspectos

ambientales significativos, se deberán modificar los criterios de evaluación indicados, estableciendo

criterios más restrictivos.

El listado de aspectos ambientales de las instalaciones debe contener:

Código de aspecto:

01 Consumo de recursos

02 Residuos generados

03 Emisiones atmosféricas

04 Vertidos

05 Ruidos

06 Aspectos derivados de situaciones de emergencia potencial

Definición del aspecto ambiental.

Impacto asociado al grupo de aspectos ambientales.

Carácter del aspecto (significativo o no significativo).

Fecha de la última revisión.

Los aspectos ambientales que resulten “Significativos” al aplicar el presente procedimiento, serán

considerados al establecer los Objetivos y Metas Ambientales.

Condiciones de operación controladas

El Responsable del Sistema observa y analiza el posible aspecto ambiental y lo incluye en el

catálogo de “Aspectos Ambientales” de ECODIPICELL.

En el Anexo I de este procedimiento se establece la “Metodología de Identificación y Valoración de

aspectos ambientales asociados a las condiciones de operación controladas”.

Una vez aprobado este Registro, el responsable del sistema de Gestión Ambiental de Dipicell, S.L.

se asegurará de que todos los aspectos ambientales considerados como significativos queden

sometidos a control operacional y/o seguimiento y medición, en los distintos centros de trabajo.

Cualquier variación que afecte a la valoración efectuada de los aspectos ambientales, deberá

documentarse mediante una revisión del catálogo de “Aspectos Ambientales”.

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Situaciones de emergencia ambiental potencial

En el Anexo II se establece la “Metodología para identificar y valorar los aspectos ambientales

derivados de situaciones de emergencia ambiental potencial”.

Los aspectos ambientales asociados a incidentes, accidentes o situaciones de emergencia ambiental

se incluirán en la Evaluación de Aspectos Ambientales dentro de la aplicación ECODIPICELL.,

correspondientes a situaciones de emergencia potencial.

Una vez aprobado el registro, el responsable del sistema de Gestión Ambiental de Dipicell, S.L se

asegurará de que todas las situaciones de emergencia ambiental potencial valoradas como

significativas se han tenido en cuenta en el Plan de Emergencia Ambiental, y que en las pautas de

respuesta se describe cómo hacer frente a las consecuencias previstas.

El registro de aspectos ambientales asociados a incidentes, accidentes y situaciones de emergencia

potencial, se revisará por cualquiera de los motivos siguientes:

Modificación de los criterios establecidos.

Modificaciones de las actividades o instalación que afecten a la valoración efectuada.

Accidentes y emergencias ambientales ocurridas.

Cualquier cambio que se produzca en el registro de incidentes, accidentes o situaciones de

emergencia potencial, supondrá también la revisión del correspondiente Plan de Emergencia

Ambiental.

3.5. RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO

Responsable del Sistema de Gestión

Identificar y valorar todos los aspectos ambientales atendiendo a las especificaciones

contempladas en este procedimiento.

Mantener actualizados los registros correspondientes a la identificación y valoración de los

aspectos ambientales.

Personal

Colaborar en el proceso de identificación de los aspectos ambientales, en cualquiera de las

condiciones contempladas en este procedimiento.

Comunicar cualquier cambio que ocurra en su área y que afecte a cualquiera de los registros

derivados de este procedimiento.

4. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

UNE-EN-ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental.

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5. ANEXOS

Anexo I: “Metodología de Identificación y Valoración de aspectos ambientales asociados a las

condiciones de operación controladas”.

Anexo II: “Metodología para identificar y valorar los aspectos ambientales derivados de situaciones

de emergencia potencial”.

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Anexo I: “Metodología de Identificación y Valoración de aspectos ambientales asociados a las condiciones de operación controladas”


ANEXO I: VALORACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS ASPECTOS

AMBIENTALES ASOCIADOS A LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

CONTROLADAS ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS

Los aspectos se clasifican de la siguiente forma según el resultado de la valoración total, V:

V = F + M + C

F: frecuencia

M: magnitud

C: consecuencias

Los aspectos se consideran significativos cuando la suma de los tres aspectos evaluados supere el

75% del valor de puntuación máximo posible. En caso de grupos donde no aplique uno de los

criterios, se consideran significativos cuando la suma de los dos aspectos evaluados supere el 75%

del valor de puntuación máximo posible

NOTA: se identifica dentro del Inventario aquellos aspectos ambientales que se producen por la

actividad de DIPICELL en instalaciones del cliente ya que Dipicell, S.L. aspira a la excelencia

ambiental de su comportamiento como organización. Se realiza la evaluación de los mismos, sin

tener datos cuantitativos de consumos y residuos ya que estos son asumidos por el cliente como

propios.

DIPICELL, S.L. sólo realizará un seguimiento del control operacional de los mismos, en los ámbitos

de trabajo en los que tenga competencia.

Consumos: buenas prácticas de ahorro por parte de nuestro personal en las instalaciones del

cliente,

Residuos: adecuada segregación y recogida hasta su correcta disposición en las campas de

residuos del cliente

Vertidos: prohibición de cualquier vertido salvo los de agua estrictamente sanitaria

Los aspectos ambientales generados en las actividades realizadas en las instalaciones de clientes son

identificados y evaluados para su control operacional.

ASPECTOS AMBIENTALES EN OFICINAS / INSTALACIONES DE DIPICELL S.L.

Criterios para la valoración de la frecuencia de aparición

Frecuencia de aparición Valor (F)

Alta

Se presenta habitualmente (diariamente), en continuo o con frecuencia de

aparición 1 vez/mes.

3

Media

Se presenta en circunstancias que se repiten con una frecuencia de

aparición menor de una vez al mes, pero más de una vez/año. 2

Baja

Se presenta en circunstancias puntuales (menos de una vez al año). 1

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Criterios para valorar la Magnitud relativa:

Código. Tipo de aspecto Magnitud relativa Valor

(M)

Consumo de recursos

energéticos

Consumo de agua

Consumo de productos

y materias auxiliares

Alta

Consumo registrado supera en un porcentaje 15% el

consumo del año anterior o no hay datos para comparar.

3

Media

Consumo registrado supera en un porcentaje 5% y < 15%

con respecto al año anterior

2

Baja

Consumo registrado supera en un porcentaje < 5% al del año

anterior; disminuye con respecto al año anterior o sin

estándar establecido.

1

Emisiones Atmosféricas

(vehículos y viajes en

avión)

Alta

Incremento mayor o igual a un 15% de los kilos emitidos de

CO2 con respecto al año anterior o no hay datos para

comparar.

3

Media

Incremento mayor a un 5 y menor a un 15% de kilos

emitidos de CO2 con respecto al año anterior. 2

Baja

Incremento inferior o igual a un 5% o reducción de kilos

emitidos de CO2, con respecto al año anterior. 1

Vertidos

Alta

Incremento con respecto al año anterior en más de un 15% o

no hay datos para comparar. 3

Media

Incremento del volumen mayor a un 5 y menor a un 15%

con respecto al año anterior. 2

Baja

Incremento del volumen vertido inferior o igual a un 5% o

reducción. 1

Residuos generados

Alta

Cantidades generadas superan en un porcentaje 15% el

consumo del año anterior o no hay datos para comparar.

3

Media

Cantidades generadas superan en un porcentaje 5% y <al

15% con respecto al año anterior

2

Baja

Cantidades generadas superan en un porcentaje <5% con

respecto al año anterior o disminuye o no se ha generado. 1

Nota: para Ruidos el criterio de Magnitud relativa no es de aplicación.

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Criterios para valorar la severidad de las consecuencias ambientales.

Código. Tipo de aspecto Severidad de las Consecuencias Valor (C)

Consumo de recursos

energéticos

Consumo de agua

Consumo de productos

y materias auxiliares

Alta

Recursos escasos no renovables.

Materias peligrosas y/o generadoras de residuos

peligrosos.

3

Media

Materia no peligrosa y generadora de residuos no

peligrosos.

Recursos renovables localmente escasos.

2

Baja

Materia no peligrosa y no generadora de residuos.

Recursos procedentes de fuentes renovables.

1

Ruidos

Alta

Cuando se hayan registrado quejas referentes a situaciones

de ruido ambiental. 3

Media

En aquellos casos en los que no existan quejas pero los

niveles de inmisión de ruidos sean notorios frente a los

procedentes de fuentes externas.

2

Baja

En aquellos casos en los que no se registran quejas y

cuando la contribución a los niveles de inmisión de ruidos

sea despreciable frente a los procedentes de otras fuentes.

1

Vertidos

Alta

Vertido a pozo negro /fosa séptica. 3

Baja

Vertido a la red de alcantarillado municipal. 1

Residuos generados

Alta

Residuos catalogados como peligrosos. 3

Baja

Residuos no catalogados como peligrosos. 1

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ASPECTOS AMBIENTALES EN INSTALACIONES DE CLIENTES DE DIPICELL S.L. SERVICIOS DESARROLLADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE SUPERIORES A SEIS MESES.

Criterios para la valoración de la frecuencia de aparición.

Frecuencia de aparición Valor (F)

Alta

Se presenta habitualmente (diariamente), en continuo o con frecuencia de

aparición 1 vez/mes.

3

Media

Se presenta en circunstancias que se repiten con una frecuencia de

aparición menor de una vez al mes, pero más de una vez/año. 2

Baja

Se presenta en circunstancias puntuales (una vez al año o menos). 1

Criterios para valorar la Magnitud relativa

Código. Tipo de

aspecto Magnitud relativa Valor (M)

Consumo de

recursos energéticos

Consumo de agua

Vertidos.

Consumo de

productos y materias

auxiliares

Residuos No

Peligrosos

Alta

Instalaciones en las que la media de trabajadores de

Dipicell S.L. sea de 20 trabajadores o más. 3

Media


Dipicell, S.L. esté entre 10 y 19 trabajadores. 2

Baja


Dipicell, S.L. sea 9 trabajadores o inferior. 1

Residuos

Peligrosos.

Alta

Se estima que las cantidades generadas equivale a 1 o

más contenedores estándar de residuos Peligrosos/mes

correspondiente en estas instalaciones por Dipicell.

3

Baja

Se estima que las cantidades generadas equivale a menos

de un contenedor estándar de residuos Peligrosos/mes

correspondiente en estas instalaciones por Dipicell.

1

Nota: Contenedor Estándar: Es aquel suministrado por el gestor de residuos y se considera apropiado para la

instalación.

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Rev.:4


ASOCIADOS A SITUACIONES DE EMERGENCIA



ASOCIADOS A SITUACIONES DE EMERGENCIA

V = C + P + SC

C: Capacidad de Control

P: Probabilidad de Ocurrencia

SC: Severidad de las consecuencias

Se considera aspecto significativo cuando la suma de los aspectos supere el 75% del valor máximo

posible.

Criterio 1. Existencia de medidas de control

Capacidad de control Valor (C)

Alta

Existen medidas de control 0

Baja

No existen medidas de control 2

Criterio 2. Probabilidad de ocurrencia.

Frecuencia Valor (P)

Alta

Suceso probable:

se ha producido con cierta frecuencia en este tipo de instalaciones

(al menos una vez al año)

2

Media

Suceso poco probable:

se ha producido de forma muy esporádica (frecuencia menor de

una vez /año) en este tipo de instalaciones, o

ha estado a punto de producirse desde la puesta en marcha de las

instalaciones.

1

Baja

Suceso muy improbable:

No está catalogado como probable para este tipo de instalaciones.

no ha acaecido ni ha estado cerca de suceder nunca hasta la fecha

desde la puesta en marcha de la instalación.

0

Criterio 3. Severidad de las consecuencias

Severidad de las consecuencias Valor (SC)

Posible daño a la salud de las poblaciones cercanas 2

Posible daño al medio atmosférico 1

Posible daño al medio edáfico 1

Posible daño al medio hídrico 1

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