HOSPITAL REGIONAL II NIVEL NUESTRA SEÑORA DE...

HOSPITAL REGIONAL II NIVEL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

COROZAL – SUCRE

NI EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

T: 890.480.113-1

CALLE 32 No. 31-65 FAX: (952) 841 495 TEL: 2840 011 -2840 002

Entidad bajo vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud Juntos, generando vida

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL

2016 JEFE DE CONTROL INTERNO

MARTHA TANIA OLIVERA MARQUEZ

PERIODO EVALUADO: MAYO A AGOSTO 2016 FECHA DE ELABORACION: JULIO 14 DEL 2016

INTRODUCCION.

La ley 1474 d4el 2011 en su artículo 9 literal 3 establece que el jefe de control interno deberá publicar a cada 4 meses el informe pormenorizado del estado de control interno de la entidad. Este informe para el hospital de segundo nivel nuestra señora de las Mercedes de corozal – Sucre reúne los resultados de la evaluaciones y seguimientos realizados dese la Oficina Asesora de Control Interno a los Subsistema, Componentes y Elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000-2005 al cumplimientos de los requisitos de la norma Técnica de Calidad para la gestión pública – NTC GP 1000 2009. SUBSITEMA DE CONTROL EXTRATEGICO. Desde el Direccionamiento Estratégico se definen los acuerdos, compromisos y protocolos éticos institucionales; se documentan las políticas, los perfiles y las competencias requeridas para la gestión del talento humano; se puntualizan los planes, programas y proyectos; se establece un panorama de riesgos y se generan políticas para la administración de estos. DIFICULTADES O ALTERNATIVAS DE MEJORA Actualización y/o adopción del manual de contratación, de conformidad con la Resolución 5185 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social.

- Adopción del manual de compra de la institución. - Actualización de la visión del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes. - Actualización del manual de proceso del hospital y sus caracterizaciones. - Avance del Gobierno en línea. Entre otros compromisos.

En lo que se refiere algunas dificultades la falta de organización y comunicación de algunas áreas cuando se requiere la búsqueda de una información, o documento para las realizaciones de informes.

AVANCES: El Hospital Nuestra señora de las mercedes tiene de su plataforma estratégica la misión y visión, en la cual se define claramente el énfasis que se tiene para el tema de prevenir y tratar las adiciones en un ambiente de calidad de servicio. La entidad cuenta con el código de ética y el buen gobierno donde se aclara nuevamente el



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direccionamiento estratégico y se establecen los compromisos éticos por parte de los funcionarios y de la misma organización, definiendo además que la entidad trabaja sobre los conceptos de la integrada y la transparencia, gestionando eficiente los recursos los recursos a ellos encomendados. En uno de los objetivos institucionales queda claramente definido el énfasis del talento el desarrollo en el talento humano con el fin de garantizar de una manera eficiente y eficaz el crecimiento integral de los funcionarios; es así que se están haciendo capacitaciones de formación por parte de la oficina de calidad de la institución de conformidad con el planes de desarrollo de acción en las diferentes áreas pertinente. En el estilo de dirección se enmarca desde la misión y la visión la importancia que tiene la calidad para el buen funcionamiento de la empresa haciendo énfasis en los cuatro planes básicos de acreditación y sementado la misma en principios como la atención de sus usuarios y sus Familias, enfoques por procesos, Liderazgo, participación y mejoramiento continúo entre otros. Es de resaltar que la gerencia definido la política de puertas abiertas para un excelente funcionamiento institucional. Están formados los diferentes comités, que les permite a la institución conocer los pormenores para la correpción de algunos procesos. Se está dando cumplimiento a la normatividad de habilitación en lo referente de algunas adecuaciones físicas. Se cuenta con el COPASO, en el cual se prevén los posibles riesgos asociados al ambiente de trabajo y cómo prevenirlos, esto se hace en coordinación con la oficina de Salud Ocupacional, de la ARL sura con el cual se ha venido trabando en el tema del plan de emergencia hospitalario. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION. Permite implementar las estrategias y acciones definidas en los planes y programas institucionales; a través del Subsistema de Control de Gestión se materializan y controlan los procesos, se fortalecen los conocimientos y el que hacer institucional. DIFICULTADES Y/ O ALTERNATIVAS DE MEJORA. Se debe fortalecer la identificación de los riesgos desde los procedimientos, para que de esta manera se construya en forma perceptiva y pertinente el mapa de riego. El personal que entre a trabajar debe tener como mínimo dos meses de inducción, más que todo en la parte asistencial. Implementación de un nuevo software para una eficiente comunicación en las diferentes áreas de la institución.



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AVANCES. La entidad a establecidos varias políticas de operación que se aplican en los diferentes procesos a saber.

- Políticas de convenios docentes asistenciales en la parte de capacitación para cumplir con las normas de habilitación de la entidad.

- Politices de deberes y derechos de los usuarios. - Políticas de principios éticos. - Políticas de priorización para la hospitalización de pacientes. - Políticas de puertas abiertas. - Política d la seguridad de la información. - Política de seguridad del usuario. - Política de talento humano. - Política del buen trato. - Política del buen gobierno. - Política financiera. - Reglamento de archivo clínico

Cumplimiento del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cuanto a la expedición del correspondiente certificado de disponibilidad, el registro de los compromisos y obligaciones legalmente adquiridas; así como el control y seguimiento permanente a la ejecución del presupuesto ESTADO GENERAL DEL SITEMA DE CONTROL INTERNO Para la evaluación del estado del Sistema de Control Interno del Hospital de II Nivel Nuestra Señora de las Mercedes fueron considerados los resultados de la evaluación independiente realizada por la Oficina de Control Interno y los resultados de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Regular vigencia 2012, que adelantó la Contraloría General de Antioquia a la entidad. El MECI es un modelo que debe estar en continuo desarrollo y evolución para su mantenimiento, por lo tanto se debe trabajar de manera eficiente en su actualización. Se debe fortalecer la percepción y adaptación de los funcionarios frente al modelo, se requiere enfatizar y persistir para que todos se empoderen del mismo, lo utilicen como herramienta en sus labores diarias, lo puedan articular con las funciones que desempeñan y comprendan el engranaje del Sistema del Control Interno, lo cual sin duda alguna redundaría en el cumplimiento de los cometidos estatales y en la prestación efectiva de los servicios. La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus roles y responsabilidades, debe asesorar y acompañar a todos y cada uno de los procesos, continuar realizando auditorías, evaluaciones, verificaciones, visitas de seguimiento, etc. que permitan emitir informes oportunos, que se conviertan en una herramienta eficaz, brinde seguridad y confianza a la Alta Dirección y sea un soporte para una acertada toma de decisiones. Se resalta, la aceptación y comprensión por parte de los servidores, en el cumplimiento de



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los roles y responsabilidades de la Oficina de Control Interno, al percibirla como parte del Sistema de Control Interno de la entidad, que asesora, acompaña, difunde la cultura del control, evalúa en forma independiente, neutral y objetiva la gestión; y no como policivo, perseguidor o fiscalizador. Se debe trabajar en la actualización de los procesos, modelo de operación, mapa de riegos, política de administración del riesgo e indicadores. Se avanza en el fortalecimiento del Autocontrol, como la mejor manera de evitar el riesgo y de realizar la gestión en forma eficiente, eficaz, transparente y con calidad INFORME DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION EN LA PARTE DE GESTION Y EJECUCION DURANTE EL PERIODO EVALUADO. OFICINA DEL SIAU; En aras de mejorara la prestación de servicio, la oficina del Sial y trabajo social del Hospital Regional Nuestra Señora de las Mercedes DE Corozal Sucre evalúa , analiza, estudia y da repuesta a las sugerencias quejas y reclamos hechos por los usuarios canalizadas atreves de los buzones de sugerencias. El buzón de sugerencia se presenta como una de las alternativas de uso más frecuentes. Estos son habilitados como un canal de comunicación información que permite un espacio de participación, motiva al `personal y desarrolla el sentido de pertenencia. A estos buzones se le hace un seguimiento y evolución por parte del área a cargo; permitiéndolos hacer un reporte quincenal de las posibles quejas o satisfacciones a gerencia y ella a su vez toma los respectivos ajustes del personal interno, logrando con esto la mejora y calidad de la prestación de servicio de la institución. También podemos afirmar que el hospital cuenta con una excelente publicidad por los medios radiales o de nuestra ciudad. CALIDAD: Esta área durante este periodo ha venido poniendo en marcha algunas actividades para optimizar el buen funcionamiento a cuanto calidad y prestación de servicio de la entidad, entre las cuales tenemos:

- Revisión y modificación del proceso protocolo para la institucionalización del carro de paro.

- Proyección de la resolución para la institucionalización del protocolo del carro de paro.

- Elaboración de la cartilla de derechos y deberes de los pacientes en un folleto plegable, puesto a disposición de la gerencia para su aprobación y impresión, y socialización.

- Poner en conocimiento de sucesos de no calidad presentado en la institución a la subdirección científica para lo pertinente por ser de su resorte.

- Realización de Auditorias externa a la empresa ECOFUEGO, la cual presta el servicio de manejo, transporte y destino final de los residuos peligroso que genera el hospital de corozal.

- Revisión del manual de Bioseguridad del Hospital con la asesoría de ARL SURA. - Atención a las diferentes visitas de auditoria de las eps con quien tiene contratado

la entidad. - Elaboración de la nueva misión y visión der la entidad.



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- Realización de los diferentes comité de calidad y participación de los mismo.. - Realización de socializaciones varias de folletos de derechos y deberes de

pacientes en conjunto con la oficina del SIAU. - Elaboración de informe de Auditoria a Eco fuego S.AS de Montería y presentado a

la sub dirección Administrativa. Entre otras.

SALUD OCUPACIONAL:

En la parte de salud ocupacional liderado por Doctora Betsy Finamore se realizaron varias capacitaciones para minorara los riesgos o accidentes laborales de la institución, dentro de estas tenemos:

- Socialización del protocolo de atención en riesgos biológicos al personal asistencial.

- Socialización del protocolo de atención en el riesgo biológico en el área de urgencia.

- Capacitación sobre brigadas de emergencia. - Pausas activas; manejo d estrés laboral, al personal Administrativo, asistencial y

oficios varios de la entidad. - Capacitación sobre el adecuado manejo y segregación de residuos hospitalarios. - Auditoria de disposición final de residuos hospitalarios en la empresa inversiones

la esperanza. - Auditoria al personal de mantenimiento sobre el adecuado utilización de

elementos de protección personal en la realización de las labores del manejo del residuos hospitalarios.

- Inspección realizada en las áreas asistenciales sobre el uso d elementos de protección personal en las auxiliares de enfermería.

- Socialización de la Ley 1562 de 2012 al trabajadores del Hospital. - Reportes de accidentes laborales. - Investigación de accidentes laborales. - Planeación de medidas preventivas para evitar que ocurra nuevamente accidentes.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS:

Durante periodo evaluado esta área se encuentra al día en las liquidaciones de prestaciones sociales de los funcionarios que salieron por pensión de vejez, al igual se ha cumplido con todas las obligaciones laborales con funcionarios que están activos en la planta de personal, tales como primas de vacaciones, prima de servicios prestados, prima de navidad, bonificaciones por servicios prestados, también se cumplió a tiempo con la liquidación de cesantías. Esta oficina cumplió con un requisito que establece la ley, como es la realización de la evaluación de desempeño a los empleados que se encuentran vinculados a la carrera administrativa, están evaluados a diciembre del 2015.

Se está relazando el saneamiento de aportes patronales con todos los fondos de pensión, salud y cesantías ya que se ha firmado varias actas y se están conciliando con otras que



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existen inconsistencias en los pagos de vigencias. Es de anotar que los restos de funcionarios que laboran en el Hospital Regional de Segundo Nivel Nuestra Señora de las Mercedes, son contratos que tiene la entidad con sindicatos (SINTRAGESA); actualmente cuenta con 276 trabajadores, entre asistenciales y administrativo. Y de planta 35 empleados. En la parte de servicio general y personal de mantenimiento. Cuenta con 26 los cuales e están contratados por una bolsa de empleo (SERVICIOS INTEGRALES EL RANCHO). AREA DE ALMACEN: En esta área se han venido relazando proseos que integran el servicio del almacén, los cuales han ocasionado un avance positivo y eficaz Dentro de los avances de gestión tenemos:

- Se relazaron mantenimientos y mejoras en todas las estructuras físicas del

almacén, y demás bodegas con el fin de evitar problemas de humedad en paredes y pisos, y así la mercancía pueda estar almacenada en óptimas condiciones.

- Se relazó la elaboración del inventario general propiedades plantas y equipos. con su respectivo saneamiento y depreciación del mismo, actualizando mese, por mes.

- En el departamento de suministro se han adquirido si trastornos los insumos médicos, medicamentos y los elementos de trabajo necesarios, con el fin de mejorara el desempeño laboral de cada área; estos elementos son solicitado por cada jefe de servicio.



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CONTABILIDAD: INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA: BALANCE GENERAL A CORTE 31 DE AGOSTO



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INFORME DE TESORERIA CONSOLIDADOS MESES EVALUADOS.

MES DE MAYO DE 2016 INGRESOS………………………………………………………………$ 1.264.964.937 EGRESOS.……………………………………………………………….$ 1,501.667.464

GASTOS SERVICIOS PUBLICOS

ELECTRICARIBE $ 22.032.600 AGUAS DE LA SABANA $ 3.553.156 MOVISTAR $ 2.441.822. CLARO $ 1.032.178 SERVIASEO $ 1.016.819 EDATEL $ 99.360

TOTAL $30.175.935 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE……………………$ 10,806.388

SALDO FINAL EN BANCOS A 31 DE MAYO …..…………$ 1.77.790.340



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MES DE JUNIO DE 2016 INGRESOS………………………………………………………………$ 2..103.075.722 EGRESOS.……………………………………………………………….$ 1.751.424.973


ELECTRICARIBE $ 19.832.810 AGUAS DE LA SABANA $ 2.952.536 MOVISTAR $ 1.453.076 CLARO $ 1,305.000 SERVIASEO $ 1.071.488 EDATEL $ 154.534

TOTAL $ 26.769.444 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE……………………$ 12.161.038.

SALDO FINAL EN BANCOS A 30 DE JUNIO…..…………$ 558.570.964



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MES DE JULIO DE 2016 INGRESOS………………………………………………………………$ 1.175.932.797

EGRESOS.……………………………………………………………….$

1.655.719.523


ELECTRICARIBE $ 20.663.250 AGUAS DE LA SABANA $ 3.567.046 MOVISTAR $ 1.260.503 CLARO $ 1.067.473 SERVIASEO $ 1.077.977 EDATEL $ 173.299

TOTAL $ 27.809.548 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE……………………$ 12.400.417

SALDO FINAL EN BANCOS A 31 DE JULIO…..…………$ 70.011.183



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MES DE AGOSTO DE 2016 INGRESOS………………………………………………………………$ 1.488.097.405 EGRESOS.……………………………………………………………….$ 1.454.528.890


ELECTRICARIBE $ 20.378.480 AGUAS DE LA SABANA $ 4.142..968 MOVISTAR $ 1.453.076 CLARO $ 1.305.000 SERVIASEO $ 1.091.913 EDATEL $ 154.534

TOTAL $28.552.971 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE……………………$ 13,568.561

SALDO FINAL EN BANCOS A 31 DE AGOSTO…..…………$ 24.107.948

A corte 31 de AGOSTO del año 2016 los pagos por concepto de seguridad social en salud, Pensión y Riesgos profesionales se encuentran al día; como también los pagos de impuestos de ley DIAN y estampillas departamentales.



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INFORME DE GESTION EN EL AREA DE CARTERA En desarrollo del procesos de gestión de cartera para el periodo evaluado esta área realizo varias actividades para el buen funcionamiento de la misma; entre estas tenemos:

- Se inician procesos de depuraciones de cartera con varias e.p.s, entre ellas tenemos; Comparta, coosalud, Ambuc, Comfacor. Mutuar ses, aun sin terminar y culminando el proceso de caja copi.

- Mediantes los meses de julio y septiembre se participó en las mesas de trabajo, donde se llevaron algunos saldos aclarados y se generaron compromisos de depuración con otras e.p.s.

- En el mes de agosto se atendió la citación audiencia de conciliación extrajudicial en derecho programada por la súper salud en la ciudad de Cartagena en donde se firmaron acuerdos de depuración para próximos pagos con distintas E.p.s.

- Se participó en comité de saneamiento contable para efectos de ajustar los valores que vienen siendo arrastrados desde vigencias anteriores que inciden tener cifras reales del estado general de la cartera del hospital.

- Se ha iniciado el proceso de depuración de saldos atreves de la circular 0030.. Esta área a continuado con la dinámica de realización de llamadas a las diferentes E.P.S para efectos de lograr al menor tiempo posible que se realicen actualizaciones en los saldos de cartera respectivas y se proceda a la recuperación de valores adeudados por edades a 360 días y mayores a 180 días principalmente. En cuanto a la cartera del hospital regional Nuestra señora de las mercedes a fecha 30 de agosto se encuentra en valor de $ 16.570.185.672.3. Esto debido a la falta de compromiso de la diferentes e.ps. que le adeudan a la entidad; en esto se están tomando las medidas necesarias con la ayuda de las supe salud para que estas, se coloquen al día,



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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CONCEPTO

PRESUPUESTO DEFINITIVO

% INGRESOS

RECONOCIDOS

% INGRESOS RECAUDADO

S

%

Ing. Aprobados 28.113.404.907 100%

25.685.441.875 91% 14.409.342.504 56%

Venta de Serv. En salud 17.742.039.999 63% 15.676.907..012 56% 4.301.951..026 16%

Sistema Gral. de Particip.

944.590.659 3%

601..878.237 2% 700.734.852 3%

Venta de otros servicios 51.801.404 0.2%

31.683.781 0.1%

31.683.781 0.1%

Recursos de capital 1.049.000.000 4% 1.094.000.000. 4% 1.094.000.000 4%

Otros ingresos

1.264.308732

4%

1.264.308.732

4%

1.264.308.732

5%

Cuentas por cobrar vigencias anteriores

7.016.664.113

25%

7.016.664.113

25%

7.016.664.113

27%

CONCEPTO

PRESUPUESTO DEFINITIVO

% GASTOS COMPROMETIDO

S

% Giros %

Gastos. Aprobados 28.113.44.907

100% 23.667.648.189 84% 14.394.036.976 61%

Gastos de Personal 13.275.330.769 47%. 12.683.533.615 45% 7.191.746.590 30%

Insumos y Suministros 5.439.823.572 19% 4.622.368.472 16% 2.536.449.954 11%

Gastos Generales 4.827.817.221 17% 2.547.657.644 9% 1.704.185.048 7%

Transferencias Cte. 2.307.124.613 8% 2.046.533.711 7% 1.201.344.637 5%

Gastos de Inversión 2.263.308.732 8% 1.767.554.747 6% 1.760.310.747

7.4%



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INFORME DEL AREA DE AUDITORIA MEDICA

INFORME DE GESTION DE CONCILIACION REALIZADAS EN EL

SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2016 (MAYO –AGOSTO)

EPS Vr Glosa inicial

Ver glosa definitiva (aceptadas

por el hospital

AMBUQ $ 21.541.244.00 $ 5.587.022..00

CAJACOPI $ 206.424.337.00 $ 72.248.51800

CONASUCRE $ 110.486.115.30 $ 9.976.348.35

COMPARTA $ 41.721.820.00 $ 25.396.123..00

COOSALUD $ 29.689.080..00 $ 13.486.085.00

MUTUALSER $ 84.235.334.00 $ 64.113.429.00

TOTAL $ 494.097.930.30 $ 190.807..525..35

ANALISIS DE LA INFORMACION:

Dado que es fundamental para el pago de las cuentas la realización de Actas de Conciliación de Glosas, se realizaron

gestiones de conciliación; para este proceso se logró conciliar con las principales entidades contratantes (MUTUAL SER, COMPARTA, COOSALUD, COMFASUCRE , CAJACOPI Y AMBUQ. Se han presentado dificultades en los procesos

de conciliación con las entidades que tienen cede fuera del Departamento, como es el caso de las ERP: CAFESALUD, QBE, SEGUROS, para el cual se siguieron realizando las gestiones pertinentes. Esta área programo conciliaciones con la E.P.S cacajacopi, salud vida,, Comfasucre, Comfacor, Mutual Quibdó, Mutual ser, Comparta para el próximo cuatrimestre .



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CONCLUSION Y RECOMENDACIONES. Del anterior informe se puede concluir que el Hospital Regional Nuestra Señora de las Mercedes de corozal Sucre cuenta con un buen talento humano en la parte Asistencial como administrativo, lo que permite brindarles a sus clientes un buen servicio en lo que calidad se refiere. Dentro de la recomendaciones Optimizar los mecanismos de comunicación organizacional, de manera que llegue la información desde los niveles superiores a todos los funcionarios Publicar en la página web de la entidad toda la información de interés público, Contemplada en la normatividad vigente. Seguir fomentando la cultura del Auto-control individual. Realizar una buena inducción a todo el personal que vaya a ingresar por primera vez para evitar errores en la labor de sus funciones, más que todo en la parte asistencial. Seguir dictándoles charlas o capacitaciones de concientización al personal que lo requiera En la parte de calidad mayor dotación en los carros de paro, y ambulancias. _________________________________________________ MARTHA TANIA OLIVERA MARQUEZ Jefe de Control Interno

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