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Guías Técnicas de Interoperabilidad Documento de Especificación G11 Guía de Trazabilidad Fecha: 03 de febrero de 2016
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Guías Técnicas de Interoperabilidad
Documento de Especificación G11
Guía de Trazabilidad
Fecha: 03 de febrero de 2016
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Guía de Trazabilidad en un entorno de Interoperabilidad Guía de Interoperabilidad
1. Control documental
1.1. Información del documento
Nombre del documento E11 Guía de Trazabilidad
Servicio Guías Técnicas de Interoperabilidad
Proceso-MAAGTIC ADS-Proceso de Administración de Servicios
Periodicidad Única vez
Fecha de entrega 03 de febrero de 2016
Dimensión EIDA Técnica
1.1. Control de versiones
Autor Versión Fecha de versión Modificaciones
Oscar Zauco 1.0 04/02/2016 Aprobación del documento
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Guía de Trazabilidad en un entorno de Interoperabilidad Guía de Interoperabilidad
2. Índice
1. Control documental ......................................................................................................... 2
1.1. Información del documento ..................................................................................... 2
1.1. Control de versiones ............................................................................................... 2
2. Índice .............................................................................................................................. 3
3. Introducción .................................................................................................................... 5
4. Relación con otras guías ................................................................................................ 7
5. Alcance ........................................................................................................................... 7
6. Objetivo ........................................................................................................................... 8
6.1. Objetivo General ........................................................................................................ 8
6.2. Objetivos Específicos ................................................................................................ 8
8. Audiencia ........................................................................................................................ 9
9. Proceso ........................................................................................................................... 9
9.1. Descripción del proceso ............................................................................................. 9
9.2 Entradas, salidas y productos .............................................................................. 10
9.3. Actividades ............................................................................................................... 10
11. Responsabilidad y autoridad ........................................................................................ 11
11.1. Modelo organizacional ....................................................................................... 11
11.2. Roles involucrados ............................................................................................ 12
11.3. Matriz de responsabilidad .................................................................................. 13
11.4 Proveedor del servicio en el acompañamiento ...................................................... 13
12. Evaluación y control ...................................................................................................... 14
12.1. Baja ................................................................................................................... 14
12.2. Alta .................................................................................................................... 14
12.3. Crítica ................................................................................................................ 14
13. Lecciones aprendidas ............................................................................................... 15
14. Anexos ..................................................................................................................... 15
15. Formatos .................................................................................................................. 15
16. Glosario .................................................................................................................... 15
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16.1. Glosario de abreviaciones ................................................................................. 15
16.2. Glosario de Términos ........................................................................................ 16
17. Referencias .............................................................................................................. 18
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3. Introducción
La Estrategia Digital Nacional tiene como habilitadores la conectividad, inclusión de
habilidades digitales, interoperabilidad, marco jurídico y datos abiertos con el fin de lograr la
transformación gubernamental, economía digital, educaciones de calidad, salud universal y
efectiva y seguridad ciudadana contenidas en el Programa para un Gobierno Cercano y
Moderno 2013-2018.
Como parte de la Estrategia Digital Nacional definida para propiciar la transformación
gubernamental a través de las tecnologías de la información y comunicación con el fin de
lograr la digitalización de los trámites y servicios del Catálogo Nacional de Trámites y
Servicios (en lo sucesivo “CNTS”) e incorporarlos al portal de internet www.gob.mx de la
“Ventanilla Única Nacional” se derivan en un modelo de Interoperabilidad que persigue
como objetivo principal: “Incrementar la interoperabilidad y el intercambio de información de
las Instituciones de la Administración Pública Federal”, mediante la sistematización y la
automatización de sus procesos. Es por ello que la Secretaría de la Función Pública(en lo
sucesivo Secretaría) y la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno
Electrónico(en lo sucesivo “CIDGE”) han realizado diversas acciones para promover el
desarrollo, instrumentación y operación de mecanismos de interoperabilidad, entre estas
acciones está la creación de la Subcomisión de Interoperabilidad, encargada de coordinar el
proceso para el desarrollo de un Esquema de Interoperabilidad centrado en el ciudadano,
que integre, promueva y detone las operaciones digitales de la Administración Pública
Federal (en lo sucesivo “APF”). A fin de superar la incompatibilidad de infraestructura
tecnológica y contenidos, y se incremente la eficiencia operativa de las instituciones
públicas y su relación con los particulares y la sociedad en general surge el Acuerdo por el
que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la APF, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2011 (en lo sucesivo “EIDA”), en
el que se sientan las bases, principios y políticas que deberán observar las Instituciones,
para la integración de los procesos relacionados con servicios digitales, así como para
compartir, reutilizar plataformas y sistemas de información, a fin de incrementar la eficiencia
operativa de la APF y su relación con la sociedad.
El EIDA establece el Modelo Integral del Esquema de Interoperabilidad para crear las
condiciones necesarias que garanticen el adecuado nivel de interoperabilidad técnica,
semántica, organizativa y de gobernabilidad de los sistemas y aplicaciones de la
Administración Pública Federal con ello permita la implementación e integración de servicios
digitales sobre la plataforma de arquitectura nacional e infraestructura orientada a servicios.
Como se muestra en la siguiente ilustración:
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Ilustración 1 Modelo Integral del Esquema de Interoperabilidad
Las Guías Técnicas de Interoperabilidad basadas en el Modelo Integral del Esquema de
Interoperabilidad, serán el instrumento de las Dependencias, Entidades y la Procuraduría
General de la República (en lo sucesivo “Instituciones”) para lograr la sistematización e
implementación de trámites y servicios a partir de procesos punto a punto que permitirán la
interoperabilidad en la plataforma gob.mx.
Las Guías Técnicas de Interoperabilidad en sus diversos apartados se desarrollan en apego
al marco jurídico vigente con la finalidad de garantizar la privacidad, seguridad,
disponibilidad e integridad de la información a resguardo de las Instituciones y propiedad en
todo momento de los ciudadanos, las cuales son concentradas en el Anexo G01-A01
Marco Legal de las Guías de Interoperabilidad.
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4. Relación con otras guías
Ilustración 2 Relación con otras guías
5. Alcance
El alcance de esta guía es establecer el conjunto de pasos, normas, mejores prácticas y
metodologías que faciliten a la Institución poder brindarle al ciudadano la trazabilidad de
cada trámite realizado. Para ello la presente guía define el procedimiento que Instituciones
deberán seguir para definir el token, mensajes y formatos técnicos a ser utilizado por las
diferentes capas de la arquitectura tecnológica considerando:
○ El tipo de proceso a ser utilizado
○ Componentes tecnológicos
○ Sistemas legados
○ Funcionalidades de terceros
○ Componentes comunes
Cumplir con la dimensión EIDA Interoperabilidad Técnica elaborando documentos con
especificaciones de tecnologías de la información y comunicación con el fin de Interoperar
el trámite entre o en Instituciones.
Cumplir con la dimensión EIDA Interoperabilidad Semántica considerando el estado que
existe entre dos entidades-aplicaciones cuando, con respecto a una tarea específica, una
aplicación puede aceptar datos de la otra con el fin de que los particulares estén en
posibilidad de dar su consentimiento para realizar intercambios de información y evitar con
ello la reiterada solicitud de los mismos.
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En la presente se describe el procedimiento para lograr la trazabilidad de los trámites en un
entorno de interoperabilidad, es decir el proceso de la sincronización, control, integridad de
archivos y confiabilidad en la generación de los registros de auditoría como elementos
requeridos para darle vida a la trazabilidad o a la capacidad para rastrear, reconstruir o
establecer relaciones entre los objetos monitoreados del trámite.
6. Objetivo
6.1. Objetivo General
Definir los elementos necesarios para que cada una de las Instituciones involucradas en la
solicitud de un trámite registre la traza del trámite implementado en la plataforma de
gob.mx.
6.2. Objetivos Específicos
Los objetivos específicos son:
1. Establecer el catálogo de estatus de trámite.
2. Asegurar que todas las Instituciones involucradas en algún trámite realicen la actualización
del estatus en la plataforma de gob.mx.
3. Asegurar que la Institución facilite la información a los distintos participantes (Instituciones
involucradas en el trámite, Comité de Interoperabilidad y/o Ciudadano) que así lo requieran
para fines de evaluación y mejora de dichos servicios.
7. Prerrequisitos
La Institución deberá contar con requisitos mínimos para llevar a cabo la implementación de
los mecanismos de Trazabilidad del Trámite:
1. El trámite deberá contar con el Visto Bueno por parte del Comité de Interoperabilidad del Plan de Trabajo para Implementar el Trámite en la plataforma gob.mx
2. El trámite o trámites a implementar deberán apegarse a las disposiciones jurídicas
establecidas en el Anexo G11-A01 Normativas y requerimientos para el
aseguramiento de la trazabilidad.
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3. El trámite o trámites a implementar deberán apegarse a la definición de los
metadatos de interoperabilidad considerados en el Anexo G10-A01 Lineamientos
de Construcción de Servicios de Intercambio de Información
8. Audiencia
La presente guía está dirigida a todo aquel servidor público de la Institución involucrado en
el proceso implementación de mecanismos de trazabilidad en un entorno de
interoperabilidad.
Para la adecuada comprensión de la guía, se recomienda contar con los siguientes
conocimientos:
● Capacidades para la atención inmediata de Trazabilidad, análisis de información,
seguimiento y aplicación de cambios en su sistema, despliegues y ejecución de
pruebas.
● Despliegues de aplicativos.
● Elaboración y ejecución de pruebas unitarias.
9. Proceso
9.1. Descripción del proceso
Las Instituciones en el intercambio de información, deberán contar con registros que les
permitan identificar y analizar situaciones, generales o específicas, de los servicios digitales.
Se identificará de manera única cada uno de los tramites efectuados, dándole seguimiento a
lo largo de todo el proceso del trámite desde las solicitud hasta que la Institución de
respuesta final al ciudadano, cada Institución deberá de estar actualizando el estatus de los
trámites en la plataforma de gob.mx periódicamente con el fin de garantizar la trazabilidad
de los trámites de los ciudadanos.
Ilustración 3 Trazabilidad
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Para una revisión más detallada y/o descarga del proceso consultar en el aplicativo multimedia en la sección Procesos BPMN, Proceso Nº 11 Trazabilidad.
9.2 Entradas, salidas y productos Entradas
● Normativas y requerimientos para el aseguramiento de la trazabilidad del proceso,
Anexo G11-A01
● Especificación Técnica de Interfaces de Trazabilidad, Anexo G11-A02
● Lineamientos de Construcción de Servicios de Intercambio de Información, Anexo
G10-A01
Productos internos
● Evidencia de pruebas de calidad, Formato G14-F05.
Salidas
● Certificado de aprobación de trazabilidad, Formato G11-F01.
9.3. Actividades
1. Solicitar requisitos de trazabilidad
El Responsable de Manejo de Datos de la Institución, se apoya del Equipo Técnico de
Manejo de Datos solicitando los requisitos de trazabilidad:
4. Anexo G11-A01 Normativas y requerimientos para el aseguramiento de la
trazabilidad.
5. Anexo G10-A01 Lineamientos de Construcción de Servicios de Intercambio de
Información
En el anexo Anexo G11-A01 Normativas y requerimientos para el aseguramiento de la
trazabilidad, se define el procedimiento que la Institución deberá seguir para definir el
token, mensajes y formatos técnicos a ser utilizado por las diferentes capas de la
arquitectura tecnológica considerando:
○ El tipo de proceso a ser utilizado
○ Componentes tecnológicos
○ Sistemas legados
○ Funcionalidades de terceros
○ Componentes comunes
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El Equipo Técnico implementa en sus sistemas los mecanismos establecidos en el Anexo
G10-A01 Lineamientos de Construcción de Servicios de Intercambio de Información
para que se actualice el estatus del trámite en la plataforma de gob.mx.
2. Revisar implementación de la trazabilidad
El Líder Técnico de Manejo de Datos en conjunto con el Responsable de Arquitectura de la
Institución se encarga de revisar que la implementación para utilizar el servicio de
trazabilidad establecido en el Anexo G11-A02 Especificación Técnica de Interfaces de
Trazabilidad, estén correctos y completos.
Si la información es correcta y completa se procede a enviar la información al Responsable
del Manejo de Datos, de lo contrario solicita los ajustes necesarios al Equipo Técnico.
3. Validar implementación de trazabilidad
El Comité de Interoperabilidad recibe la solicitud de validación de implementación de
trazabilidad, quien se apoya con el Equipo Técnico para validar la implementación de la
trazabilidad.
El Comité de Interoperabilidad evalúa la solicitud de validación y planea la ventana de
mantenimiento para la realización de las pruebas. Se genera la Evidencia de pruebas de
trazabilidad en el Formato G14-F05 Evidencia de pruebas, si las mismas son exitosas se
procede a “Generar certificado de aprobación” de lo contrario notifica al Responsable del
Trámite por parte de la Institución los hallazgos detectados en las pruebas.
4. Generar certificado de aprobación
El Comité de Interoperabilidad genera el certificado de aprobación en base al resultado de
la evaluación que realiza de las evidencias de prueba.
11. Responsabilidad y autoridad
11.1. Modelo organizacional
En el siguiente modelo organizacional están representados los roles necesarios para la
ejecución de las actividades del proceso descrito en la presente guía. Una persona puede
tener asignado más de un rol de los establecidos en la representación gráfica. Dicho modelo
no refiere a un organigrama jerárquico de la Secretaría de la Función Pública ni de las
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Instituciones interesadas en implementar el trámite en la plataforma de gob.mx.
Ilustración 4 Modelo organizacional
11.2. Roles involucrados
■ Institución
● Responsable del Trámite/Responsable de la Cadena de Interoperabilidad: Rol orquestador de la implementación del trámite. Quien deberá:
○ Gestiona todas las solicitudes asociadas a la implementación del trámite en la plataforma gob.mx ante el Comité de Interoperabilidad.
○ Coordinar los esfuerzos y recursos del trámite, o en su caso, de la Cadena de Interoperabilidad del trámite.
● Responsable de Manejo de Datos: Rol responsable de que el software
desarrollado cumpla con los estándares de persistencia establecidos para la plataforma de gob.mx. Quien deberá:
O Coordinar los esfuerzos necesarios para poder recabar la información,
analizar y diagramar el modelo lógico del trámite.
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● Líder Técnico de Manejo de Datos: Rol responsable del equipo técnico, así como de realizar la gestión y validación de los requerimientos técnicos de la documentación correspondiente al manejo de datos y persistencia de la información.
● Equipo Técnico de Manejo de Datos: Grupo de personas encargadas del análisis y diseño del modelado lógico, procesos e Información necesarios para cumplir con los lineamientos establecidos por la al manejo de datos y persistencia de la información.
■ Comité de Interoperabilidad: Grupo de personas encargado de evaluar y
autorizar las solicitudes de la Institución, así como de realizar el seguimiento de la implementación del trámite.
11.3. Matriz de responsabilidad
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, S: Soporte, C:
Consultado, I: Informado.
11.4 Proveedor del servicio en el acompañamiento
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En el acompañamiento para consolidar un trámite o servicio, junto con su gobernabilidad, los actores principales de la guía con capacidad de toma de decisión por parte del proveedor del servicio son los siguientes:
Responsable del proveedor del servicio: Grupo KIO Networks. Correo: [email protected] Teléfono local: 474 - GOBMX (474-46269) LADA sin costo: 01800 44 - GOBMX (44-46269)
12. Evaluación y control
La evaluación y control de situaciones, garantiza tomar la decisión correcta frente a
circunstancias particulares, en las que el proceso se vea afectado por ciertas fallas o
inexistencia en los insumos necesarios para el proceso.
Para ello se categoriza las incidencias en tres tipos, se ordenan a continuación:
12.1. Baja
Dentro de la documentación solicitada existen inconsistencias, como:
● Existen narrativas o descripciones escuetas o limitadas.
● Existen faltas de ortografía en la redacción del documento.
● Uso de nombres poco comunes o fuera de referencia de su rol para los usuarios
administradores de los servicios.
12.2. Alta
La Institución no cumple lo establecido en los anexos:
● Anexo G11-A01, Normativas y requerimientos para el aseguramiento de la
trazabilidad del proceso.
● Anexo G10-A01, Lineamientos de Construcción de Servicios de Intercambio de
Información.
12.3. Crítica
Se detectaron hallazgos en la validación de la implementación de la trazabilidad:
● Formato G14-F05 Evidencia de pruebas de calidad
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13. Lecciones aprendidas
Se deberán documentar las enseñanzas que sean identificadas en cualquier momento del
proceso. Para que éstas queden aprendidas han de registrarse como una base de
conocimiento para que pueda ser revisada y estudiada en ocasiones futuras. Lo que
permitirá tanto a la Institución como a la Secretaría de la Función Pública, responder en el
menor tiempo posible en futuros trámites.
Las lecciones aprendidas deberán registrarse acorde a lo establecido en Formato G01-F02
Registro de Lecciones aprendidas
14. Anexos
Anexo G01-A01 Marco Legal de las Guías de Interoperabilidad.
15. Formatos
Formato G01-F02 Registro de Lecciones aprendidas
Formato G14-F05 Evidencias de pruebas de calidad
Formato G11-F01 Certificado de aprobación de trazabilidad
16. Glosario
16.1. Glosario de abreviaciones
Gob.Mx: Es la plataforma que promueve la innovación en el gobierno, impulsa la eficiencia,
y transforma los procesos para proveer de información, trámites y una plataforma de
participación a la población. Es el replanteamiento de la relación ciudadano-gobierno.
MAAGTIC-SI: Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de tecnologías
de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información.
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RASCI: La matriz de la asignación de responsabilidades (RASCI por las iniciales de los
tipos de responsabilidad) se utiliza generalmente en la gestión de proyectos para relacionar
actividades con recursos (individuos o equipos de trabajo). De esta manera se logra
asegurar que cada uno de los componentes del alcance esté asignado a un individuo o a un
equipo.
Secretaría: Secretaría de la Función Pública.
16.2. Glosario de Términos
Capacidad: Esta palabra sugiere la definición de acciones y estrategias específicas por
parte de la organización o sistema que permita, bajo directrices establecidas, desarrollar
una actividad específica.
Certificado de Aprobación: Oficio o documento oficial de la Unidad Administrativa Federal,
por medio del cual se formaliza la culminación de un proceso con entera satisfacción.
Colaboración: Las dependencias y entidades participarán en las diferentes actividades de
planeación, diseño, desarrollo, implantación y operación de servicios digitales integrados,
así como de sistemas o aplicaciones para impulsar la eficiencia de la Administración Pública
Federal y su interacción con la sociedad.
Confidencialidad: Las dependencias y entidades deben garantizar, en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables, la no divulgación de datos o información a terceros o a
sistemas no autorizados.
Dependencia: a las Secretarías de Estado, sus respectivos órganos administrativos
desconcentrados, y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en
los artículos 1o. y 2o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como la
Procuraduría General de la República.
Disponibilidad: Las dependencias y entidades serán responsables de que la información o
datos contenidos en sus sistemas o aplicaciones para la prestación de servicios digitales
cuenten y cumplan con un nivel de servicio comprometido entre ellas y, en su caso, con los
usuarios.
Eficiencia: La prestación de servicios digitales deberá sustentarse en la generación de
economías de escala ligadas a inversiones compartidas, esfuerzos coordinados y
soluciones replicables.
Entidades: A los organismos descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria y fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paraestatal, a que se
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refieren los artículos 1o., 3o., 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal;
Error: Un error se genera cuando se detecta un problema crítico en el procesamiento de
una Actividad. Los errores pueden ser generados por un Evento de Fin o por las
aplicaciones o sistemas involucrados en el trabajo (que son transparentes para el Proceso).
Esquema de Interoperabilidad: Al Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la
Administración Pública Federal;
Estándares abiertos: A las especificaciones cuya utilización esté disponible de manera
gratuita o que no suponga una dificultad de acceso, y que su uso y aplicación no esté
condicionada al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial;
Institución: Unidad administrativa del Gobierno o Entidad del Estado con funciones
específicas gestionando los recursos y prioridad central es la satisfacción de las
necesidades y expectativas de los ciudadanos.
Integridad: Las dependencias y entidades serán responsables de que los datos o
información contenidos en sus sistemas o aplicaciones para la prestación de servicios
digitales han permanecido completos e inalterados y, en su caso, que sólo han sido
modificados por la fuente de confianza correspondiente.
Interoperabilidad: Es la capacidad de organizaciones y sistemas, dispares y diversos, para
interactuar con objetivos consensuados y comunes, con la finalidad de obtener beneficios
mutuos, en donde la interacción implica que las dependencias y entidades compartan
infraestructura, información y conocimiento mediante el intercambio de datos entre sus
respectivos sistemas de tecnología de información y comunicaciones.
Legalidad: Las dependencias y entidades en el intercambio de datos o información
contenidos en sus sistemas o aplicaciones para la prestación de servicios digitales, deberán
sujetarse a las disposiciones aplicables, de la misma manera que sucede en el intercambio
de información por medios físicos.
Responsabilidad: Las dependencias y entidades, en la prestación de servicios públicos
digitales integrados, serán responsables de sus acciones de acuerdo a los niveles de
servicio convenidos entre los distintos participantes conforme al tipo de servicio de que se
trate.
Roles: Papel que desempeña ciertos usuarios y que se puede agrupar en uno solo.
Transparencia: Las dependencias y entidades en la prestación de los servicios públicos
digitales integrados, facilitarán a los distintos participantes la información que requieran para
fines de evaluación y mejora de dichos servicios.
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Trazabilidad: Las dependencias y entidades en el intercambio de información, deberán
contar con registros que les permitan identificar y analizar situaciones, generales o
específicas, de los servicios digitales.
Ventanilla Única Nacional: Portal que tiene como funciones principales apoyar y
acompañar al ciudadano en solicitudes al Gobierno de México, concentrar todos los trámites
y servicios en un sólo lugar, permita hacerlos en línea, identificar a las Instituciones y
organismos auxiliares de los tres niveles Poder, ayuntamientos, Instituciones y entidades de
la Administración Pública.
17. Referencias
● · EIDA
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5208001&fecha=06/09/2011
● ADS MAAGTICSI,
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/58688/ADS_Proceso_de_Administraci_n_de_Servicios.pdf
