Guía Operativa de Contraloría Social para el Programa de ... · Indígena a cargo de la...

Documento escrito en

Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena

Guía Operativa de Contraloría Social para el Programa

de Apoyo a la Educación Indígena y el Programa para

Mejoramiento de la Producción y Productividad

Indígena a cargo de la Coordinación General de

Fomento al Desarrollo Indígena

2014

Guía Operativa de Contraloría Social

para los Programas a cargo de la Coordinación

General de Fomento al Desarrollo Indígena

Versión 2014


Página 2 de 56

I N D I C E

Introducción 4

I. Objetivos de la Guía Operativa 6

II. Marco Jurídico 7

III. Actores de la Contraloría Social 8

IV. Aspectos a considerar en los Programas Estatales de Contraloría Social 11

V. Plan de difusión 12

VI. Procedimiento para la constitución y registro de Comités 15

VII. Procedimiento para la capacitación y asesorías 16

VIII. Cédulas de vigilancia y formato de informe anual 17

IX. Mecanismos específicos para recibir y atender quejas y denuncias 18

X. Procedimiento para la captura de información 21

XI: Anexos

1. Glosario 22

2. Contactos 23

3. Ficha de definiciones para la operación de la Contraloría Social de los dos

programas de la CGFDI

24

4. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) del Programa Apoyo a la

Educación Indígena.

32

5. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) del Programa para el

Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena

33

6. Modelo de la Carta Descriptiva del Taller de Capacitación a Servidores Públicos

sobre Contraloría Social.

34

7. Modelo de Carta Descriptiva del Evento de Capacitación para integrantes del Comité

de Contraloría Social.

38

8. Modelo del Programa Estatal de la Contraloría Social (PECS) 40

9. Modelo del Acta de Registro del Comité de Contraloría Social 41

10. Modelo del Acta de sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social 42

11. Modelo de Ficha informativa de apoyo y servicio 43

12. Formato de la “Cédula de vigilancia de apoyos” 44

13. Formato de la “Cédula de vigilancia de servicios” 47

14. Formato para levantar una queja ante el Comité de Contraloría Social 50




Versión 2014


Página 3 de 56

15. Formato Informe Anual 52

16 Minuta de trabajo. 55




Versión 2014


Página 4 de 56

Introducción La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es un organismo descentralizado de la

Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio a partir de la Ley de su creación,

publicada el 21 de mayo de 2003. La entidad cuenta con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa,

y no se encuentra sectorizada en Dependencia alguna. Su ámbito de competencia, al no estar acotado a un solo

sector, le permite tener injerencia en todas las áreas de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, previstas

en el apartado B del Artículo 2º Constitucional.

La CDI a través de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena (CGFDI) como Unidad Administrativa,

es la encargada de coordinar y ejecutar el Programa de Apoyo a la Educación Indígena y el Programa para

Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena sujetos a reglas de operación, las cuales se pueden

consultar en la página de la CDI (www.cdi.gob.mx), a favor de la población indígena del país a través de los siguientes

tipos de apoyo:

1. Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI):

Albergues y Comedores Escolares Indígenas

Albergues y Comedores Comunitarios

Becas a estudiantes indígenas de educación superior y apoyo a su titulación

Apoyo para la construcción de albergues y comedores comunitarios

2. Programa para Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena (PROIN):

Mujer Indígena

Turismo de Naturaleza

Proyectos Productivos Comunitarios

Apoyos complementarios para el desarrollo indígena

Con relación a las actividades de Contraloría Social, el 11 de abril de 2008, la Secretaría de la Función Pública

(SFP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la

promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social”, estos

lineamientos tienen como objetivo establecer las bases a partir de las cuales las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal deberán instrumentar el Programa de Contraloría Social en los programas sociales a

su cargo.

http://www.cdi.gob.mx/




Versión 2014


Página 5 de 56

En cumplimiento a los artículos 2º y 9º de los citados Lineamientos, la CGFDI de la CDI, en colaboración con la

Coordinación General de Delegaciones (CGD), se emite la presente Guía Operativa de Contraloría Social para el

Programa de Apoyo a la Educación Indígena y Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad

Indígena de la CGFDI 2014; cuyo objetivo es proporcionar a los Responsables Estatales de Contraloría Social

(RECS), los insumos necesarios para la integración y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social.




Versión 2014


Página 6 de 56

I. Objetivos de la Guía Operativa

General

Proporcionar un instrumento técnico-administrativo que norme la coordinación y ejecución del programa de contraloría

social, correspondiente a los programas de la CGFDI, con el apoyo de la CGD, en las Unidades Administrativas

Foráneas de la CDI con el propósito de contribuir con el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y el

manejo transparente de los recursos fiscales.

Específicos

1. Generar mecanismos que permitan la integración de la Contraloría Social de los Programas a cargo de la CGFDI.

2. Promover mecanismos que faciliten la implementación de los programas estatales de contraloría social en las

Unidades Administrativas Foráneas, y

3. Delimitar funciones y procedimientos, así como el esquema de coordinación general.




Versión 2014


Página 7 de 56

II. Marco Jurídico

1. Ordenamientos para los Programas de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo de los Pueblos

Indígenas:

ACUERDOS de modificación a las Reglas de Operación 2014, publicados en el Diario Oficial de la Federación:

Programa Apartado Fecha de Publicación

Programa de Apoyo a la Educación Indígena 8.2 Contraloría Social 27 de Diciembre del 2013

Programa para el Mejoramiento de la ¨Producción y Productividad Indígena

15.2. Contraloría Social 27 de Diciembre del 2013

8.2. / 15.2. Contraloría Social

La Contraloría Social estará a cargo de los beneficiarios de los programas que opera la CDI, quienes podrán

conformar Comités de contraloría social para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los

recursos públicos asignados a los programas, en apego al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para

la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, publicados el

viernes 11 de abril de 2008, en el Diario Oficial de la Federación.

Las Delegaciones CDI y los CCDI promoverán acciones de contraloría social entre los beneficiarios de los

programas que opera la CDI, de acuerdo al esquema, guía operativa y programa anual de trabajo de contraloría

social, elaborados por la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena (CGFDI) y validados por la

Secretaría de la Función Pública. El plan de difusión de la Contraloría Social deberá contener, conforme al proceso

de ejecución del programa de la CDI, la siguiente información:

Características de las obras y acciones.

Padrón de beneficiarios de la localidad.

Costo, periodo de ejecución y fecha programada de entrega.

Instancia normativa, ejecutoras del programa federal y órganos de control, así como sus respectivos canales de

comunicación.

Tipos y montos de apoyos económicos o en especie.

Medios institucionales para presentar quejas y denuncias.

Requisitos para elegir a los beneficiarios.

Procedimientos para realizar actividades de contraloría social.

Derechos y obligaciones de los beneficiarios.

Cuando aplique, medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la ejecución del programa

federal.




Versión 2014


Página 8 de 56

III. Actores en la Contraloría Social

Con la finalidad de llevar a cabo las acciones del Programa de Contraloría Social descritas en la presente Guía

operativa, es fundamental la participación de las diferentes instancias de la CDI, como lo son:

1. Instancia Normativa: encargada de coordinar la estrategia del Programa de Contraloría Social con la SFP y las

representaciones federales, conformada por:

a. La Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena

b. La Coordinación General de Delegaciones, y

c. La Dirección de Operación de Programas Especiales y la SFP.

Las funciones que desempeña la Instancia Normativa se describen enseguida:

a. La CGFDI y la CGD elaborarán el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).

b. La CGFDI proporcionará capacitación y los documentos necesarios a los Responsables Estatales de

Contraloría Social (RECS) para el cumplimiento de sus funciones.

c. El o los enlaces del Programa de la Coordinación serán responsables de:

I. Dar seguimiento a la operación de la CS en las delegaciones.

II. Supervisar el cumplimiento en la captura de la información en el Sistema Informático de Contraloría

Social (SICS).

III. Capturar la información general de los programas en el SICS.

IV. Administrar los usuarios y contraseñas de los RECS en el SICS.

V. Canalizar las quejas y denuncias a las instancias correspondientes, así como su seguimiento.

2. Representación Federal: se refiere a las Delegaciones Estatales de la CDI, las cuales son las responsables de

ejecutar la estrategia del Programa de CS, a través de:

a. El o la Delegado(a) Estatal de la CDI, y

b. Los Responsables Estatales de Contraloría Social (RECS) que serán los Responsables Estatales de cada

tipo de apoyo del Programa de Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena y Programa de

Apoyo a la Educación Indígena de la CGFDI 2014.

c. En su caso en Coordinación con los Órganos Estatales de Control.




Versión 2014


Página 9 de 56

Las funciones que la representación federal desempeñará son las siguientes:

a. Delegado(a) Estatal:

I. Validará y enviará el PECS del Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena

y Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

II. En caso de sustitución o ratificación del RECS, deberá notificar oficialmente a la CGFDI a más tardar 10

días hábiles después del cambio o ratificación.

Responsable Estatal de Contraloría Social (RECS)

I. Elabora y captura en el SICS el Programa Estatal de Contraloría Social (PECS).

II. Coordinará la integración de comités de CS y elabora la constancia de registro correspondiente.

III. Coordina el plan de difusión a través reuniones informativas y levanta minuta de trabajo para su captura

en el SICS,

IV. Capacita y asesora a los integrantes de los comités y levanta la minuta para su captura en el SICS.

V. Concentra y captura en el SICS las actividades de promoción, las fichas informativas (apoyos y

servicios), las cédulas de vigilancia (apoyos y servicios) e informe anual, y en caso de que se presenten

quejas y denuncias dará atención y seguimiento, haciéndolo del conocimiento del enlace del programa

a nivel central.

VI. Informa a los comités, el estado que guardan las quejas y/o denuncias.

VII. Integra el expediente de Contraloría Social el cual quedará bajo el resguardo de las Delegaciones

Estatales y/o CCDI´s según sea el caso, con base en la cercanía del Comité. El expediente deberá

contener al menos:

- Programa Estatal de Contraloría Social.

- Acta(s) constitutiva del comité.

- Evidencias documentales de las acciones de difusión, capacitación y asesorías.

- Minutas de las reuniones normativas, asesorías, etc.

- Seguimiento a las quejas y denuncias, en caso de que se presentaran

- Informe Anual.

Funciones del personal de los CCDI’s

I. Convocar a las Asambleas de constitución de Comités de Contraloría Social.

II. Informar al Comité de Contraloría Social sobre el presupuesto asignado de cada apoyo

III. Recopilar las Cédulas de Vigilancia durante las visitas de supervisión y enviarlas a Delegación Estatal

para su captura.




Versión 2014


Página 10 de 56

3. Comités de Contraloría Social: son las formas de organización social constituidas por los beneficiarios de los

programas a cargo de la CGFDI, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de los apoyos o servicios que se

otorguen, a través de los Programas para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena y Apoyo a la

Educación Indígena de la CGFDI para verificar el cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en éstos,

así como de la correcta aplicación de los recursos asignados.

Las funciones de los Comités de Contraloría Social son las siguientes:

I. Solicitar a la instancia normativa la información pública relacionada con la operación del programa;

II. Vigilar que:

a. se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa,

b. el ejercicio de los recursos sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las reglas de

operación,

c. se cumpla con los periodos de ejecución y de la entrega de los apoyos,

d. exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos,

e. los beneficiarios del programa cumplan con los requisitos para tener ese carácter,

f. se difunda el padrón de beneficiarios,

g. el programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo,

h. el programa no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres, y

i. las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas.

III. Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de las

Actividades de Contraloría Social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos;

IV. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del programa, recabar la información para

verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada al

Responsable Estatal de Contraloría Social a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar, y

V. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar a sanciones administrativas, civiles o penales.




Versión 2014


Página 11 de 56

IV. Aspectos a considerar en los Programas Estatales de

Contraloría Social

Las Delegaciones Estatales de la CDI, a través de los Responsables Estatales de Contraloría Social (RECS), elaboran

y capturan en el SICS el Programa Estatal de Contraloría Social (PECS), para promover acciones con los Comités.

Es importante mencionar, que los PECS deberá estar alineado con el Programa Anual de Trabajo de Contraloría

Social (PATCS) establecido por los Programas para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena y Apoyo

a la Producción Indígena a cargo de la CGFDI; se podrán agregar pero no eliminar acciones que estén consideradas

en el PATCS.

En la elaboración del PECS, se deberá considerar la participación de los CCDI´s de su cobertura geográfica y tomar

como base el PACTS que le corresponda (Anexo 4 o 5), considerando los aspectos sustantivos siguientes:

Planeación, promoción, operación y seguimiento de la contraloría social.

Responsables de las actividades.

Unidad de medida y metas de la actividad.

Calendarización para la ejecución de las actividades.

El PECS (Anexo 8), se deberá enviar a la instancia normativa, para su validación, antes de ser capturara por los

Responsables Estatales (RECS) en el SICS.




Versión 2014


Página 12 de 56

V. Plan de difusión

La difusión de la contraloría social se realizará a través de los responsables de las Delegaciones Estatales y del

personal de los CCDI´s, correspondientes al año fiscal vigente. Posteriormente, el RECS fortalecerá la difusión a

través de reuniones informativas, entrega de material impreso, transmisión de mensajes radiofónicos a través del

Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI y una vez que se concluya con el diseño de los

materiales de difusión y sea autorizada la presente Guía, éstos se publicaran en el portal de esta Comisión, en la

siguiente liga:

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2812.

Estas acciones deberán estar incorporadas en el PATCS de la CGFDI y en los PECS de cada Delegación Estatal.

Es importante que el contenido y características de los medios de difusión se apeguen al Manual de Promoción y

Operación de la Contraloría Social emitido por la SFP, así como a las políticas establecidas por la Dirección de

Comunicación Intercultural de la CDI.

La información que se proporcionará mediante las acciones de difusión será:

Características de las acciones que se contemplan.

Estimación de beneficiarios que reciben información sobre reglas de operación.

Estimación de beneficiarios que reciben información relativa a derechos y obligaciones en materia de Contraloría

Social.

Costo, periodo de ejecución y fecha programada de entrega de las acciones.

Tipos y montos de apoyos económicos o servicios que se ofrecen.

Requisitos y criterios para ser beneficiarios.

Derechos y obligaciones de los beneficiarios.

Padrón de beneficiarios.

Instancia normativa, ejecutora y órgano de control, y sus canales de comunicación.

Medios institucionales para presentar quejas y denuncias.

Procedimientos para realizar actividades de contraloría social.

Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en su aplicación.

La difusión, se llevará a cabo de la siguiente forma:

Se iniciará con la difusión general de las Reglas de Operación 2014, haciendo énfasis sobre los tipos de apoyo,

montos, requisitos, procedimientos y plazos que deben cubrir los solicitantes, para acceder a los beneficios de los

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2812




Versión 2014


Página 13 de 56

Programas de Apoyo a la Educación Indígena y para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena,

está actividad se realiza a través de reuniones de trabajo en localidades y/o Municipios con población indígena en

general y que son elegibles por los Programas.

Se elaborarán trípticos, en los que de manera general se de a conocer a los beneficiarios en que consiste cada

uno de los programas, los requisitos de acceso a los mismos, procedimientos, plazos, derechos y obligaciones de

los beneficiarios y sanciones. Asimismo, se elaborará un tríptico para la difusión de Contraloría Social, su

importancia, la operación y funciones generales de los comités, así como el procedimiento para realizar las

actividades de Contraloría Social, (incluyendo, la constitución y registro del comité, elaboración del programa de

trabajo, realización de reuniones de trabajo, levantamiento de cedulas e informes de vigilancia), dichos materiales

se distribuirán en reuniones con los beneficiarios, durante la entrega de recursos o durante la conformación de los

comités. Asimismo, se elaborará un tríptico en el que se indique el procedimiento para la presentación de una

queja o denuncia.

Se solicitará la transmisión de spots sobre la Contraloría Social, en la barra de programación de las

Radiodifusoras Indígenas.

La difusión de las características de los apoyos que se brinden por parte de los Programas, así como, su costo,

periodo de ejecución, fecha de entrega y padrón de beneficiarios, se difundirán a través de listados que se

colocaran en las instalaciones de los Centros Coordinadores de Desarrollo Indígena (CCDI), en lugares visibles

para su consulta tanto de los beneficiarios, como del público en general.

En las instalaciones de los CCDI’s y de las Delegaciones Estatales, se colocaran en lugares visibles el nombre,

cargo y correo electrónico, de los responsables, de la instancia normativa, de la representación federal y del

Órgano Interno de Control, así como, de los mecanismos para presentar quejas y denuncias.

Por lo que se refiere a los procedimientos para realizar actividades de Contraloría Social, en la presente Guía se

incluyen 2 modelos de cartas descriptivas para llevar a cabo la capacitación de los servidores públicos y de los

comités de Contraloría Social (Anexos 6 y 7), además, se solicitará que en las representaciones federales y los

CCDI’s que se coloque en un lugar visible, un esquema en el que se indiquen el procedimiento para la realización

de las. Actividades de Contraloría Social.

En las reuniones informativas que se lleven a cabo, deberá levantarse una minuta de trabajo (Anexo 16), misma que

será incorporada en el SICS y deberá contener al menos: el nombre del programa, nombre y firma de los

participantes, información entregada, conclusiones y acuerdos.




Versión 2014


Página 14 de 56

Las medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, están establecidas en las Reglas de Operación

vigentes, y se concretan a través de los mecanismos de selección y priorización de los apoyos que se otorgan a la

población objetivo.




Versión 2014


Página 15 de 56

VI. Procedimiento para la constitución y registro de Comités

1. Para la constitución:

Los Comités, deberán estar integrados por los beneficiarias(os) de los programas que opera en cada

Delegación Estatal.

Para la constitución de los Comités podrán considerarse como integrantes de éste, a todos les beneficiarios

que hayan recibido los beneficios del Programa, de acuerdo con lo que se establece en la operación de cada

tipo de apoyo o servicio.

Los beneficiarios de los Programas acordarán la constitución del Comité y elegirán por mayoría de votos a los

integrantes del mismo, lo cual deberá hacerse constar por escrito. La Representación Federal promoverá que

el Comité se integre equitativamente por mujeres y hombres; salvo el caso de los programas federales cuya

población beneficiaria sean las mujeres.

El procedimiento de constitución de Comités de Contraloría Social, por cada uno de los Programas se indica en la

“Ficha de Definiciones” en el Anexo 3.

2. Para el registro de los comités:

Los RECS, deberán elaborar las constancias de registro, de los comités, a través del Modelo de Acta de

Registro del Comité de Contraloría Social (Anexo 9), asimismo deberán capturarlas y subirlas escaneada al

SICS.

El número de registro lo asigna el Sistema Informático de Contraloría Social de manera automática.

Cualquier sustitución o baja de los integrantes del Comité deberá darse a conocer a la Delegación Estatal o CCDI que

corresponda, a través del Modelo de Acta de sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social”

(Anexo 10).




Versión 2014


Página 16 de 56

VII. Procedimiento para la capacitación y asesorías

La CGFDI utilizará y proporcionará a las Delegaciones Estatales el Modelo de la Carta Descriptiva del Taller de

Capacitación a Servidores Públicos Sobre Contraloría Social (Anexo 6), que servirá de apoyo para a las

actividades de capacitación, la cual podrá ser adecuada a las características y requerimiento a nivel local. El Plan de

capacitación deberá contar al menos con los siguientes elementos1:

Objetivo

A quién va dirigido

Contenido

Metodología

Recursos humanos

Material didáctico y de apoyo necesarios,

Distribución de tiempo para cada sección del evento

Asimismo, se incluye el Modelo de la Carta Descriptiva del Taller de Capacitación a Integrantes del Comité de

Contraloría Social (Anexo 7), la cual, está considerada para un día de trabajo, en este sentido, la carta se puede

adaptar, en cuanto a los temas y los horarios, dependiendo del tiempo que disponga cada comité, asimismo, en el

portal de la CDI, se incorporará una relación de dinámicas, con el procedimiento de aplicación, las cuales, podrán ser

utilizadas para la capacitación tanto de los comités, como de los servidores públicos.

A cada uno de los Comités se les capacitará y se les proporcionará el siguiente material, para el desempeño de sus

funciones:

Cuaderno de trabajo,

Ficha informativa con los apoyos que les corresponderá vigilar (Anexo 11),

Anexos en blanco de los formatos de solicitud de información, queja o denuncia, y de las cédulas de informe

trimestral y anual.

Asesoría permanente con base en el Programa de Trabajo

Trípticos y carteles.

El RECS, brindará asesoría a los integrantes de los Comités, con el propósito de que realicen adecuadamente sus

funciones, de acuerdo a la programación considerando las fechas de entrega de recursos o de supervisión del

programa.

Durante las asesorías, también se dará seguimiento a las actividades de CS y se conocerán las experiencias,

comentarios y observaciones de los beneficiarios, dichas asesorías deberán concretarse en una minuta de trabajo, la

cual deberá ser registrada en el SICS.

1 Puede utilizarse como base para este fin el Guion de capacitación




Versión 2014


Página 17 de 56

VIII. Cédulas de vigilancia y formato de informe anual

Los Comités deberán aplicar los formatos denominados “Cedula de Vigilancia” e “Informe Anual” presentados en esta

Guía, donde plasmarán los resultados de sus actividades desarrolladas.

Los responsables de los Programas de los Centros Coordinadores de Desarrollo Indígena (CCDI) apoyan a los

comités en la aplicación de la cedula e informe anual principalmente en aquellas localidades, en donde la población es

monolingüe y en ese momento se recopila la cedula o el informe.

En el caso de las localidades bilingües, los responsables de los Programas en el CCDI o Representación Federal

realizan una visita a las diferentes localidades de acuerdo a las fechas establecidas con cada comité y recopilaran la

información, ya sean las cédulas o los informes.

El Responsable Estatal de Contraloría Social del programa, recopilará la información referente a la operación del

Comité, los informes de Contraloría Social, las cédulas de vigilancia y el informe anual, en apego a la programación

del PATCS y PETCS, establecidos por el área normativa y la representación federal, respectivamente, para

posteriormente capturar en el SICS la información recabada.

Los programas adscritos a la CGFDI, consideran la aplicación de dos tipos de Cédula de Vigilancia.

1. Apoyos para el Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.

2. Servicios para el Programa de Apoyo a la Educación Indígena.




Versión 2014


Página 18 de 56

IX. Mecanismos específicos para recibir y atender quejas y

denuncias

Existen dos mecanismos para la recepción de quejas y denuncias:

1. Por medio de un proceso de Atención Ciudadana.

Las(los) beneficiaria(o)s del programa, podrán presentar quejas y/o denuncias en cualquier unidad administrativa

de la CDI, la cual estará obligada a atender y dar el seguimiento respectivo. Los medios disponibles para

presentarlas serán a través de:

buzones de Oficinas Centrales de la CDI, Delegaciones Estatales y los CCDI.

correo electrónico; [email protected], [email protected]

vía telefónica; (01-55) 91-83-21-00 extensiones 7255 y 7270 y al Centro de Contacto Ciudadano al teléfono

01800 386 24 66 en el interior de la República, así como al 2000 2000 en la Ciudad de México.

atención directa por parte de los servidores públicos de la CDI al tel. (01-55) 91-83-21-00

2. A través de los Comités de Contraloría Social

Los beneficiarios presentarán ante los Comités sus quejas y denuncias, a través de las cédulas de vigilancia de

apoyo o servicios, según sea el caso.

Los RECS, deberán informar al Comité que corresponda, el estado que guardan las quejas y/o denuncias

presentadas por cualquiera de los integrantes.

La información necesaria para presentar una queja o denuncia es la siguiente:

1. Nombre de la persona que la presenta

2. Domicilio

3. Localidad

4. Estado

5. Nombre del servidor público involucrado

6. Delegación Estatal o Centro Coordinador de la cobertura de atención.

7. Dependencia y programa

8. Descripción de los hechos.

9. Lugar y fecha de los hechos




Versión 2014


Página 19 de 56

El Comité, además deberá:

a. recibir la queja o denuncia mediante el Formato para levantar una queja ante el Comité de Contraloría

Social (Anexo 14) o bien escrito libre, y deberá entregar un ACUSE DE RECIBO, a quien presenta la queja

o denuncia, el ACUSE DE RECIBO, deberá realizarse a través de un folio que se integrará con los siguiente

nomenclatura: 3001_PROIN_001, 3002_PAEI_001, que significa lo siguiente:

3001.- Indica la clave del estado y la clave de la Unidad Administrativa, en donde se presente la queja o

denuncia.

PROIN o PAEI.- Siglas del Programa, por el cual se presente la queja.

001.- Número consecutivo de la queja o denuncia.

b. analizar la queja y la información que en ésta se incluya,

c. solicitar información a la autoridad competente, en su caso, para contar con elementos que permitan realizar

un correcto análisis del caso, y

d. verificar que la queja sea procedente y presentar a la autoridad competente con todos los elementos

recopilados.

En caso de que el asunto de la queja o denuncia esté relacionado con la aplicación de los recursos de un

Programa de la CGFDI, el Comité deberá:

a. acudir con el área competente responsable del Programa de la CGFDI en la Delegación o CCDI, entregar la

información recopilada acerca de la queja o denuncia y solicitar la solución de la queja relacionada con la

aplicación y ejecución de dicho programa,

b. solicitar el número de registro con el que se recibe la queja o denuncia, así como el nombre de la persona a

quien fue entregada.

c. los plazos y tipo de seguimiento dependerán de las características de la queja o denuncia presentada,

d. acudir en el plazo establecido por la autoridad competente, para dar seguimiento a la respuesta que se emita,

e. informar al interesado sobre el seguimiento o resolución sobre el asunto.

Los RECS, deberán turnar el caso conforme a la siguiente tabla:

Personas involucradas Turnar a: Nota general

Beneficiarias(os) A la autoridad local competente Existe la posibilidad de que alguna denuncia genere al mismo tiempo responsabilidades de tipo

Servidores públicos de la CDI

Responsable de programa en la CGFDI (Anexo 2) y al Órgano Interno de Control en la CDI




Versión 2014


Página 20 de 56

Personal de instancias ejecutoras estatales y/o

municipales

La Oficina del Órgano Interno de Control de la CDI

administrativo, penal o civil, por lo que las características de cada caso proporcionarán más elementos para la toma de decisiones




Versión 2014


Página 21 de 56

X. Procedimiento para la captura de información

La CGFDI, como instancia normativa del Programa de Contraloría Social, será la responsable de capturar en el SICS,

la siguiente información:

Datos generales del Programa,

Esquema de Contraloría Social,

Guía Operativa, y

Actividades del PATCS

Asimismo, la CGFDI, mediante el monitoreo a través del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), será la

instancia encargada de supervisar el cumplimiento en la captura de información por parte de los RECS en las

Delegaciones Estatales. En caso de retraso en el cumplimiento del PATCS, solicitará por oficio al Delegado Estatal el

procesamiento oportuno de la información solicitada en el sistema.

El RECS, a quien se le proporcionará su clave de usuario y contraseña, deberá capturar las actividades de Contraloría

Social realizadas en el ámbito de su competencia trimestralmente, a más tardar durante los 15 primeros días

naturales del mes siguiente al cierre del trimestre; además de incorporar los datos referentes al registro de los

Comités, los resultados contenidos en las cédulas de vigilancia y los reportes realizados mediante los informes

anuales.

La captura de actas, cédulas periódicas e informes anuales, sólo se realizará a nivel Delegación y deberá apegarse al

calendario establecido por la CGFDI en el PATCS, así como, al PECS elaborado por cada una de las Delegaciones

Estatales.

Captura Plazo para capturar

De las actividades de capacitación y asesoría

Durante los 15 días hábiles siguientes al término de cada trimestre

Del registro de los Comités Durante los 15 días hábiles siguientes de la conformación del comité

De la información contenida en las minutas

Durante los 15 días hábiles siguientes de la realización de la reunión con el comité

Del contenido de los informes anuales y cédulas de vigilancia

Durante los 15 días hábiles siguientes a la recopilación de cédulas de vigilancia y elaboración del informe anual

De igual forma los documentos anteriores, se encontraran publicados en el portal de la CDI, en la siguiente liga:






Versión 2014


Página 22 de 56

XI. Anexos

1. Glosario

CCDI´s Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena.

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

CGD Coordinación General de Delegaciones.

CGFDI Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena.

Comité Comité de Contraloría Social, que conforman los beneficiarios de los Programas para Mejoramiento de Producción y Productividad Indígena y de Apoyo a la Educación Indígena.

Delegación Estatal Representaciones de la CDI en las Entidades Federativas con cobertura.

MI Tipo de Apoyo denominado Mujer Indígena

PATCS Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social

PECS Programa Estatal de la Contraloría Social

PAEI Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

PMPPI Programa para Mejoramiento de Producción y Productividad Indígena.

PPC Tipo de apoyo denominado Proyectos Productivos Comunitarios

SFP Secretaria de la Función Pública.

SICS Sistema Informático de Contraloría Social.

TN Tipo de apoyo denominado Turismo de Naturaleza.




Versión 2014


Página 23 de 56

2. Contactos

Nombre del Servidor Público Cargo Conmutador

9183-2100 Extensión.

Correo electrónico

Coordinación General de Fomento de Fomento al Desarrollo Indígena

Alma Verónica Pérez Zárate Coordinadora del General de Fomento al Desarrollo Indígena

7151 [email protected]

Dirección de Operación de Programas Especiales

Jesús Horacio Gala Palacios Director de Operación de Programas Especiales


Claudia Olivia Levet Velasco Subdirectora de Estrategia Operativa 7135 [email protected]

Dirección de Albergues Escolares Indígenas

Daisy Yolanda Marcín Hidalgo Directora del Programa de Albergues Escolares Indígenas


Cirilo Martínez Gutiérrez Jefe de Departamento 7147 [email protected]

Dirección de Fondos Regionales y Apoyo a la Producción Indígena

Cesar Escalona Fabila Director de Fondos Regionales y Apoyo a la Producción Indígena


Susana García Vázquez Jefe de Departamento 8509 [email protected]

Para el registro y seguimiento de quejas y/o denuncias, se encuentran a su disposición los siguientes contactos:

Nombre del Servidor Público Cargo Conmutador

9183-2100 Extensión.

Correo electrónico

Órgano Interno de Control (OIC) en la CDI

Francisco Jesús Gómez Rivera Titular del Área de Responsabilidades y Quejas





Versión 2014


Página 24 de 56

3. Ficha de definiciones para la Operación de la Contraloría Social, de los dos programas de la CGFDI

Programa: de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI)

Objetivo general:

1. Presupuesto autorizado:

Total asignado en el PEF:

Subsidios:

2. Presupuesto a vigilar:

3. Cobertura de Atención:

21 Entidades Federativas

4. Cobertura de Contraloría Social:

a. 21 Entidades Federativas en las que opera el Programa de Albergues Escolares.

b.

Albergues en Operación

14. Querétaro 5 1 376,731.00

15. Quintana Roo 6 2 741,824.00

12. Oaxaca 261 53 22,095,596.00

13. Puebla 83 17 7,200,216.00

10. Michoacán 13 3 1,321,844.00

11. Nayarit 38 8 5,273,611.00

8. Jalisco 17 4 4,422,507.00

9. México 8 2 795,829.00

6. Guerrero 100 20 11,371,776.00

7. Hidalgo 68 14 6,925,077.00

4. Chihuahua 104 21 14,525,048.00

5. Durango 20 4 2,650,666.00

2. Campeche 8 2 806,439.00

3. Chiapas 145 29 14,600,122.00

Se deberán constituir comités de contraloría social en aquellos albergues que cuenten con obra de

rehabilitación y/o equipamiento.

Entidad Albergues con CS Monto a vigilar

1. Baja California 7 2 678,427.00

Apoyar la permanencia en la educación de niñas, niños y jóvenes indígenas inscritos en escuelas públicas, a

través de modelos diferenciados de atención, priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su

1,040,285,811.00

1,012,274,379.00

111,044,517.00




Versión 2014


Página 25 de 56

Albergues en Operación

5. Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social:

6. Población objetivo

7. Beneficiarios:

8. Beneficiarios de Contraloría Social

9. Comités

Vigencia Operativa: 1 ciclo escolar (Agosto- Julio)

Responsabilidades y/o principales tareas:

a. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité

b.

c. Rendir informe de su trabajo ante la asamblea comunitaria

d. Levantar las cédulas de vigilancia del servicio de alimentación

e. Redactar las propuestas de apoyo que el Comité gestione ante las Dependencias e instituciones

f. Llevar el registro de entradas y salidas de los recursos financieros que se asignen al albergue.

g. Verificar las Adquisiciones y Manejo de Alimentos Frescos

h. Apoyar de manera permanente al jefe del albergue en la recepción de donativos de cualquier índole .

Número de participantes: mínimo 3

Nombre: Comité del Albergue __________ localidad _________

Área operativa o de influencia del comité: Albergue Escolar

Entidad Albergues con CS Monto a vigilar

Niñas, niños y jóvenes indígenas que vivan en comunidades alejadas que no cuenten con servicios

Comités de Padres de Familia que representan los intereses de los niños, niñas y jóvenes indígenas que

asisten a los Albergues Escolares y Comunitarios.

Autorizar la aplicación de los recursos financieros destinados a satisfacer necesidades del Albergue en

coordinación con el CCDI.

TOTAL 1064 221 111,044,517.00

Los CCDI enviarán los registros a la Delegación, posteriormente la Delegación capturará la información en el

SICS y por ultimo Oficinas Centrales revisará la información contenida en el Sistema.

Niñas, niños y jóvenes indígenas que se encuentren inscritos en escuelas públicas de la localidad sede de un

albergue o comedor escolar, que residean en localidades que no cuentan con el servicio educativo público o

que no tengan apoyo de otro programa de alimentación escolar.

20. Veracruz 76 16 7,527,455.00

21. Yucatán 38 8 3,900,423.00

18. Sonora 14 3 1,558,880.00

19. Tabasco 12 3 933,810.00

16. San Luis Potosí 33 7 2,750,296.00

17. Sinaloa 8 2 587,940.00




Versión 2014


Página 26 de 56

10. Características de los bienes o servicios que proporciona el programa:

11. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social:

Servicio de alimentación y hospedaje

12. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité:

13. Frecuencia de la captura en el Sistema:

Trimestral

Materia l de

higiene y

l impieza

ApoyoSe entrega mensualmente a cada beneficiario un paquete

de artículo de higiene personal .

Se contabilizará el presupuesto destinado al servicio de alimentación y servicios locales por los meses del

ciclo escolar 2012-2013

Actividades

Extraescolares y

Capaci tación

Apoyo

Son las acctividades extraescolares que inciden en el

desarrol lo de las capacidades de los beneficiarios con

enfoque de derechos .

Se destinará hastra

el 2% del

presupuesto

as igando a l

programa.

Úti les escolares Apoyo

Como complementoa los uti les escolares , cada

beneficiario recibe anualmemte un paquete de materia l

escolar acorde a l grado escolar que cursa.

Rehabi l i tación Apoyo Rehabi l i tación y reparación de inmuebles dañados

Hasta por 7 mi l lones

con base a proyecto

ejecutivo

Equipamiento Obra

Son todos aquel los enceres domésticos del espacio fís ico

de un a lbergue que permite el funcionamiento óptimo del

mismo ta les como: Mobi l iario en madera, Blancos ,

Utens i l ios de cocina, Loza negra y blanca

Variable según

número de

beneficiarios y

espacios fís icos .

Servicio de

Al imentación y

hospedaje

Servicio

El hospedaje se otorga en especia l a aquel los niños y

jóvenes que viven en comunidades a lejadas y no cuentan

con escuelas en su loca l idad, a su vez se otorga el servicio

de Al imentación a través de menús ba lanceados para cada

día , de manera que se asegure una buena nutrición para

los beneficiarios de los a lbergues escolares Indígenas .

30 pesos diarios X

beneficiario

Mantenimiento Servicio

Son las acciones que se l levan a cabo para mantener en

buen estado la infraestructura de los a lbergues y la

construcción de nuevos a lbergues

20,000 por a lbergue

Vertiente Tipo Descripción Recursos Asignados




Versión 2014


Página 27 de 56

14. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS:

I.

II.

IV.

V.

VI.

VII.

III.

IV.

V.

Trimestral

VI.

Realizar reuniones con los

beneficiarios y Comités de

Contraloría Social

constituidos

x Anual

EJECUTOR

ESTATAL

(CCDI's)

a.Envío de la información a la

Delegación EstatalI.

Enviar las cedulas de

vigilancia que realicen los

comités

Cargar el material de

difusión distribuidox Anual

Capacitar a los integrantes

de los comitésx Anual

II.

Capturar las cedulas de

vigilancia y los informes

anuales que emitan los

comités

x Trimestral

Distribuir los materiales de

difusiónx Anual

Dar seguimiento a la captura

en el SICSx Trimestral

REPRESENTACIÓN

FEDERAL

(Delegaciones

Estatales)

a.Coordinar el cumplimiento de

metas de CS

I.Elaborar constancias de

Registro de los comitésAnual

Elaborar plan de difusión Anual

Cargar el material de

difusiónx Anual

Capacitar a los RECS en la

delegaciones estatalesx Anual

Elaborar ficha técnica del

programaAnual

INSTANCIA

NORMATIVA

(CGFDI)

a.

Coordinar y dar seguimiento a las

acciones de Contraloría Social a

nivel Nacional

Elaborar Plan Anual de

Trabajox Anual

Elaborar la Guía Operativa x Anual

III.

Tipo Responsabilidades Tareas Captura Tiempos




Versión 2014


Página 28 de 56

Programa: Para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena

Obejtivo general:

1. Presupuesto autorizado:

Total asiganado en el PEF:

Subsidios:

2. Presupuesto a vigilar:

3. Cobertura de Atención:

28 Entidades Federativas

4. Cobertura de Contraloría Social:

a. 28 Entidades Federativas

b.

14. Michoacán 3 1.50 3,446,652.24

15. Morelos 1 0.50 711,036.81

12. Jalisco 5 2.50 4,562,535.97

13. México 14 7.00 14,460,790.61

10. Guerrero 14 7.00 13,911,298.06

11. Hidalgo 9 4.50 8,464,815.96

8. Durango 3 1.50 3,101,773.57

9. Guanajuato 1 0.50 1,112,642.78

6. Colima 1 0.50 69,571.01

7. Distrito Federal 4 2.00 3,625,601.12

4. Chiapas 29 14.50 29,128,647.99

5. Chihuahua 4 2.00 3,741,042.84

2. Baja California Sur 1 0.50 961,284.99

3. Campeche 7 3.50 7,167,136.09

Se pretende constituir un total de 200 Comités de Contraloría Social, uno por localidad, dando preferencia

aquellas que estén incluidas en el Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre (SNCCH).

Entidad No. de comités % Comités Monto a vigilar

1. Baja California 2 1.00 1,940,479.73

Mejorar los ingresos de la población indígena atendida a través del apoyo a proyectos productivos y desarrollo de

capacidades con enfoque de género e interculturalidad.

1,284,060,000.00

691,438,870.00

198,186,675.00

Representa el 29% del apoyo destinado a los tipos de Apoyo, Mujer Indígena, Turismo de Naturaleza y

Proyectos Productivos Comunitarios considerados en el Programa.




Versión 2014


Página 29 de 56

5. Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social estatal:

Estatal

6. Población objetivo

7. Beneficarios:

8. Beneficarios de Contraloría Social

9. Comités

Entidad No. de comités % Comités Monto a vigilar

La población indígena organizada en grupos de trabajo o sociedades legalmente constituidas, que habita en las

zonas identificadas en la cobertura del Programa.

Productores indígenas (hombres y mujeres) que sean integrantes de un grupo de trabajo o una sociedad

legalmente constituida, los cuales sean benefiados por algún tipo de apoyo del PMPPI.

Se consideraran beneficiarios aquellos que reciban recursos del PMPPI para el apoyo de proyectos productivos

durante el ejercicio fiscal 2014, y que se ubiquen en las localidades seleccionadas para llevar a cabo las acciones

de Contraloría Social, que formen parte del comité de Contraloría Social o que reciban capacitación en esta

materia.

Previo a la instanción de los Comités de Contraloría Social, se llevará a cabo una reunión de promoción y

difusión de las acciones de Contraloría Social, con las autoridades de las localidades seleccionadas, con el

propósito de solicitarles que se incluya en el orden del día de su próxima asamblea, la conformación del

Comité de Contraloría Social, que vigilará los recursos otorgados por el PMPPI.

En la Asamblea de la localidad, se deberá nombrar al Comité de Contraloría Social de entre los beneficiarios,

presidentes o vocales de control y vigilancia de los grupos de trabajo o sociedades legalmente constituidas,

dicho comité será capacitado para el cumplimento de sus fuciones y en lo que se refiere a los aspectos a vigilar.

28. Yucatán 13 6.50 12,558,929.16

TOTAL 200 100.00 198,186,675.00

26. Tlaxcala 1 0.50 1,414,316.09

27. Veracruz 23 11.50 23,138,818.93

24. Sonora 3 1.50 2,951,323.15

25. Tabasco 2 1.00 2,237,038.34

22. San Luis Potosí 6 3.00 6,029,403.14

23. Sinaloa 1 0.50 647,180.60

20. Querétaro 1 0.50 589,274.25

21. Quintana Roo 6 3.00 5,668,255.26

18. Oaxaca 27 13.50 27,774,121.57

19. Puebla 15 7.50 14,910,574.36

16. Nayarit 3 1.50 2,814,176.69

17. Nuevo León 1 0.50 1,047,953.69




Versión 2014


Página 30 de 56

Vigencia Operativa:

Responsabilidades y/o principales tareas:

a. Conocer las Reglas de Operación del Programa.

b.

c.

d.

e. Conocer los recursos autorizados por tipo de apoyo y los conceptos de gasto en los que se aplicarán.

f. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por la (s) organización (es).

g. Verificar que la organización cuente con la documentación completa del proyecto productivo autorizado.

h. Firmar las facturas de comprobación del gasto.

i.

Número de participantes: mínimo de 3 personas y máximo 5 personas.

Nombre:

El comité se identificará con la siguiente nomenclatura: PMPPI_TN_HGO_000_0000_Localidad_001

PMPPI: Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.

TN: Turismo de Naturaleza.

HGO: Siglas del estado que corresponda.

000: Clave del municipio del catalogo del INEGI.

0000: Clave de la localidad, del catalogo de INEGI.

001: Número consecutivo del comité.

Localidad: Nombre de la localidad.

Área operativa o de influencia del comité: Localidad

10. Características de los bienes o servicios que proporciona el programa:

Se otorgan recursos para la instrumentación y ejecución de proyectos productivos.

11. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social:

12. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité:

Vigilar que los recursos otorgados por el Programa se utilicen en los conceptos de apoyo solicitados

en el proyecto.

Conocer en la medida de lo posible los Reglamentos Internos de los grupos de trabajo o sociedades

legalmente constituidas.

Denunciar ante la CDI ya sea en el Centro Coordinador Indígenista (CCDI), Delegación Estatal o Unidad

Responsable del Programa cualquier anomalía detectada en la operación y aplicación del proyecto y de

La Contraloría Social, vigilará los recursos que se otorguen en los tipos de apoyo denominados: Mujer Indígena,

Turismo de Naturaleza y Proyectos Productivos Comunitarios, los cuales forman parte del Programa para

Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.

Del presupuesto previsto para el apoyo a proyectos productivos, por un monto de $691´438,870.00, se vigilará el

29%, lo que representa un monto de $198'186,675.00, en este sentido, se estima que cada comité vigile

aproximadamente hasta un millón de pesos.

La vigencia del comité se determinará por cada una de las localidades seleccionadas, dependiendo de la

naturaleza de los proyectos, es decir, aquellas localidades, en las cuales el Programa otorgue apoyos que

concluyan en el mismo año fiscal, el comité tendrá una duración de un año; en en donde los proyectos que

se apoyen sean continuidad el comité podrá tener una duración multianual.

Vigilar que los recursos públicos otorgados se entreguen de manera oportuna, transparente y con apego

a las Reglas de Operación del Programa, que los recursos no se utiliceb con finaes políticos, electorales u

otro fin ilícito.




Versión 2014


Página 31 de 56

13. Frecuencia de la captura en el Sistema:

14. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS:

I.

INSTANCIA

NORMATIVA

d.

Capacitar a los

servidores públ icos de

las Representaciones

Federa les

x abri l - mayo

IV.

Reportar en el SICS las acciones de

di fus ión, promoción y capaci tación en

materia de contra loría socia l .

I.

Adaptar la carta descriptiva que se incluye

en la presente Guía , de acuerdo a los

requerimientos del Programa en tiempo y

recursos disponibles .

x abri l

c.

Promover y di fundir las

acciones en materia de

Contra loría Socia l

I.

Dar a conocer el PATCS a los responsables

del PMPPI en las Representaciones

Federa les (Delegaciones Estata les ). xfebrero -

marzo

II.Preparar materia l de di fus ión a través de

los medios a su a lcance.

III.

Distribuir el materia l de di fus ión a las

Representaciones Federa les . (contar con

evidencia).

Dar seguimiento a l cumpl imiento del

PATCS.

IV.

General y mantener actual izadas las claves

de los usuarios responsables a nivel

estata l del manejo y operación del SICS de

manera mensual .

V. Incorporar a l SICS los datos genera les y

presupuesta les del Programa.

VI.

Sol ici tar a las Representaciones Federa les

la elaboración y regis tro del PECS en el

SICS.

enero -

febrero

b.

Diseñar y apl icar el

Programa Anual de

Trabajo de contra loría

Socia l (PATCS)

Elaborar el PATCS.

x enero -

diciembre

II.Regis trar en el SICS el Programa Anual de

Trabajo de Contra loría Socia l .

III.

Tipo Responsabilidades Tareas Captura Tiempos

a.

Fungir como Enlace del

PMPPI ante la CGFDI y la

instancia responsable

de las acciones de

Contra loría Socia l

I.

Participar en las reuniones que se

convoquen y atender los requerimientos en

materia de Contra loría Socia l .

De acuerdo al Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS) la información de los comités se

registrará de manera trimestral.




Versión 2014


Página 32 de 56

4. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) del Programa Apoyo a la Educación Indígena

Inic

ioF

in1

23

45

67

89

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

1. P

LA

NE

AC

IÓN

1

Ratific

ar

oactu

aliz

ar

dato

sdel

responsable

de

las

activi

dades

de

contr

alo

ría

socia

ly

envi

ar

el

ofic

iode

desig

nació

na

laU

nid

ad

de

Opera

ció

nR

egio

nal

y

Contr

alo

ria S

ocia

l (U

OR

CS

).

Direcció

n d

el P

rogra

ma

Ofic

io d

e

nom

bra

mie

nto

104-feb-1

407-feb-1

4

2In

corp

ora

ral

SIC

Slo

sdocum

ento

sva

lidados

por

la

UO

RC

S (

Esquem

a,

Guía

Opera

tiva

y P

ATC

S).

Direcció

n d

el P

rogra

ma

Docum

ento

s3

17-feb-1

428-feb-1

4

3C

aptu

rar

pla

ntilla

de

cédula

de

vigila

ncia

ein

form

e

anual en S

ICS

.D

Irecció

n d

el P

rogra

ma

Captu

ra

219-m

ay-1

430-m

ay-1

4

4

Ela

bora

ry

dis

eñar

mate

rial

oconte

nid

odel

pla

nde

difu

sió

ne

incorp

ora

ral

SIC

Spara

conocim

iento

yuso

de las r

epre

senta

cio

nes federa

les

Direcció

n d

el P

rogra

ma

Docum

ento

1

27-e

ne-1

430-a

br-

14

5

Ela

bora

rla

meto

dolo

gía

de

capacitació

na

serv

idore

s

públic

os

de

las

repre

senta

ció

nes

federa

les,

eje

cuto

res

e inte

gra

nte

s d

e los c

om

ités d

e c

ontr

alo

ría s

ocia

l.D

irecció

n d

el P

rogra

ma

Docum

ento

101-feb-1

428-feb-1

4

6

Solic

itar

ala

sre

pre

senta

cio

nes

federa

les

lacaptu

rade

los

Pro

gra

mas

Esta

tale

sde

Tra

bajo

alin

eados

al

PA

TC

S,

en e

l m

ódulo

de s

eguim

iento

del S

ICS

.

Direcció

n d

el P

rogra

ma

Pro

gra

ma E

sta

tal

de T

rabajo

21

07-a

br-

14

02-m

ay-1

4

7

Esta

ble

cer

activi

dades

de

coord

inació

ncon

el

Órg

ano

Inte

rno

de

Contr

ol

para

el

regis

tro,

seguim

iento

y

ate

nció

nde

las

queja

sy

denuncia

sy

para

el

seguim

iento

de las a

ctivi

dades d

e C

ontr

alo

ría S

ocia

l.

Direcció

n d

el P

rogra

ma

Pro

gra

ma d

e

seguim

iento

1

17-feb-1

428-feb-1

4

8E

sta

ble

cer

lacoord

inació

ncon

el

Órg

ano

Esta

tal

de

Contr

ol para

las a

ctivi

dades d

e C

ontr

alo

ría S

ocia

lD

ele

gació

n E

sta

tal

Acuerd

os d

e

coord

inació

n

21

03-m

ar-

14

25-a

br-

14

2. P

RO

MO

CIÓ

N

9R

ealiz

ar

ócoord

inar

las

accio

nes

conte

nid

as

en

elpla

n

de d

ifusió

n.

Direcció

n d

el P

rogra

ma y

Dele

gació

n E

sta

tal

Spot

de r

adio

3

03-m

ar-

14

27-jun-1

4

10

Capacitar

yasesora

ra

los

responsable

sen

mate

ria

de

Contr

alo

ríia

Socia

l de las r

epre

senta

cio

nes federa

les

Direcció

n d

el P

rogra

ma

Talle

r1

06-m

ay-1

416-m

ay-1

4

11

Constitu

iry

capacitar

ain

tegra

nte

sde

Com

ités

de

Contr

alo

ría S

ocia

l.D

ele

gació

n E

sta

tal

Com

ités

221

30-jun-1

403-o

ct-

14

12

Regis

trar

en

el

SIC

Slo

sC

om

ités

de

Contr

alo

ría

Socia

l

constitu

idos d

e a

cuerd

o a

l A

nexo p

aso a

paso.

Dele

gació

n E

sta

tal

Núm

ero

s d

e

regis

tro

221

14-jul-14

17-o

ct-

14

13

Realiz

ar

reunio

nes

con

los

benefic

iarios

yC

om

ités

de

Contr

alo

ría

Socia

lpara

pro

porc

ionar

asesoría

por

part

e

de

las

repre

senta

cio

nes

federa

les

yre

gis

trar

min

uta

s

en e

l S

ICS

.

Dele

gació

n E

sta

tal

Min

uta

s /

Acta

s221

27-o

ct-

14

19-d

ic-1

4

3. S

EG

UIM

IEN

TO

14

Revi

sar

en

el

SIC

Slo

sava

nces

de

los

pro

gra

mas

esta

tale

sde

trabajo

yde

lacaptu

rade

info

rmació

n

regis

trada p

or

repre

senta

cio

nes federa

les.

Direcció

n d

el P

rogra

ma

Report

e d

e a

vance

228-jul-14

19-d

ic-1

4

15

Captu

rar

en

el

SIC

Sla

sactivi

dades

de

pro

moció

n

realiz

adas:

difu

sió

n,

capacitació

n,

asesoría.

Direcic

ón d

el P

rogra

ma y

Dele

gació

n E

sta

tal

Report

e d

e

captu

ra3

14-jul-14

19-d

ic-1

4

16

Recopila

r la

s c

édula

s d

e v

igila

ncia

e info

rmes a

nuale

s.

Centr

o C

oord

inador

Cédula

s221

06-o

ct-

14

19-d

ic-1

4

17

Captu

rar

en

el

SIC

Sla

scédula

sde

vigila

ncia

ylo

s

info

rmes a

nuale

s q

ue e

mitan los c

om

ités.

Dele

gació

n E

sta

tal

Cédula

s221

06-o

ct-

14

19-d

ic-1

4

18

Dar

seguim

iento

a la a

tenció

n d

e q

ueja

s y

denuncia

s.

Dele

gació

n E

sta

tal

Info

rme

trim

estr

al

330-jun-1

419-d

ic-1

4

19

Incorp

ora

ral

SIC

Sel

report

ede

queja

sy

denuncia

s

capta

das

ycanaliz

adas

ala

sauto

ridades

com

pete

nte

s.

Dele

gació

n E

sta

tal

Captu

ra T

rim

estr

al

330-jun-1

419-d

ic-1

4

20

Analiz

ar

los

resultados

de

contr

alo

ría

socia

ly

realiz

ar

accio

nes d

e m

ejo

ra.

Dele

gació

n E

sta

tal

Info

rme

121-d

ic-1

426-d

ic-1

4

Dir

ecci

ón

de

Alb

ergu

es E

sco

lare

s In

díg

ena

sC

oo

rdin

ad

ora

Gen

era

l d

e Fo

men

to a

l D

esa

rro

llo

In

díg

ena

Da

isy

Yola

nd

a M

arc

ín H

ida

lgo

A. V

eró

nic

a P

érez

Zá

rate

Ju

nio

Ju

lio

Ag

os

toS

ep

tim

bre

Oc

tub

reN

ovie

mb

reM

ayo

COM

ISIÓ

N N

Aci

ónA

L PA

RA

EL

DES

AR

RO

LLO

DE

LOS

PUEB

LOS

IND

ÍGEN

AS

COO

RD

INA

CIÓ

N G

ENER

AL

DE

FOM

ENTO

AL

DES

AR

RO

LLO

IND

ÍGEN

A

PRO

GR

AM

A A

POYO

A L

A E

DU

CACI

ÓN

IND

ÍGEN

A

PRO

GR

AM

A A

NU

AL

DE

TRA

BA

JO D

E CO

NTR

ALO

RÍA

SO

CIA

L 20

14

Acti

vid

ad

Re

spo

nsa

ble

Un

ida

d d

e

Me

did

aM

eta

Ca

len

da

riza

ció

nC

ale

nd

ari

za

ció

n p

ara

la

eje

cu

ció

n d

e a

cti

vid

ad

es

Ab

ril

Pro

gra

ma

da

En

ero

Fe

bre

roM

arz

oD

icie

mb

re




Versión 2014


Página 33 de 56

5. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) del Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena

Inic

ioF

in1

23

45

67

89

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

1. P

LA

NE

AC

IÓN

1

Ratific

ar

oactu

aliz

ar

dato

sdel

responsable

de

las

activi

dades

de

contr

alo

ría

socia

ly

envi

ar

el

ofic

iode

desig

nació

na

laU

nid

ad

de

Opera

ció

n

Regio

nal y C

ontr

alo

ria S

ocia

l (U

OR

CS

).

Insta

ncia

Norm

ativa

Ofic

io d

e

nom

bra

mie

nto

103-feb-1

407-feb-1

4

2

Incorp

ora

ral

SIC

Slo

sdocum

ento

sva

lidados

por

laU

OR

CS

(Esquem

a,

Guía

Opera

tiva

y

PA

TC

S).

Insta

ncia

Norm

ativa

Docum

ento

s3

03-feb-1

407-feb-1

4

3

Ela

bora

ry

dis

eñar

mate

rial

oconte

nid

odelpla

n

de

difu

sió

ne

incorp

ora

ral

SIC

Spara

conocim

iento

yuso

de

las

repre

senta

ció

nes

federa

les.

Insta

ncia

Norm

ativa

Docum

ento

s3

17-feb-1

407-m

ar-

14

4C

aptu

rar

pla

ntilla

de

cédula

de

vigila

ncia

e

info

rme a

nual en S

ICS

.In

sta

ncia

Norm

ativa

Captu

ra

210-m

ar-

14

28-m

ar-

14

5

Ela

bora

rla

meto

dolo

gía

de

capacitació

na

serv

idore

spúblic

os

de

las

repre

senta

ció

nes

federa

les,

eje

cuto

res

ein

tegra

nte

sde

los

com

ités d

e c

ontr

alo

ría s

ocia

l.

Insta

ncia

Norm

ativa

Docum

ento

117-feb-1

407-m

ar-

14

6

Solic

itar

ala

sre

pre

senta

ció

nes

federa

les

la

captu

rade

los

Pro

gra

mas

Esta

tale

sde

Tra

bajo

alin

eados

al

PA

TC

S,

en

el

módulo

de

seguim

iento

del S

ICS

.

Insta

ncia

Norm

ativa

Pro

gra

ma E

sta

tal

de T

rabajo

23

07-a

br-

14

02-m

ay-1

4

7

Esta

ble

cer

activi

dades

de

coord

inació

ncon

el

Órg

ano

Inte

rno

de

Contr

ol

para

el

regis

tro,

seguim

iento

yate

nció

na

las

queja

sy

denuncia

sy

para

el

seguim

iento

de

las

activi

dades d

e c

ontr

alo

ría s

ocia

l.

Insta

ncia

Norm

ativa

Ofic

io1

17-m

ar-

14

28-m

ar-

14

8

Esta

ble

cer

lacoord

inació

ncon

el

Órg

ano

Esta

tal

de

Contr

ol

para

las

activi

dades

de

pro

moció

n d

e la c

ontr

alo

ría s

ocia

l.

Insta

ncia

Norm

ativa

Ofic

io d

e

notific

ació

n23

17-feb-1

407-m

ar-

14

2. P

RO

MO

CIÓ

N

9R

ealiz

ar

ó c

oord

inar

las a

cció

nes c

onte

nid

as e

n

el pla

n d

e d

ifusió

n.

Repre

senta

ció

n F

edera

lTrípticos

101-a

br-

14

30-a

br-

14

10

Capacitar

yasesora

ra

los

responsable

sen

mate

ria

de

contr

alo

ría

socia

lde

las

repre

senta

ció

nes federa

les.

Repre

senta

ció

n F

edera

lC

apacitados

23

21-a

br-

14

09-m

ay-1

4

11

Constitu

iry

capacitar

ain

tegra

nte

sde

Com

ités

de C

ontr

alo

ría S

ocia

l.R

epre

senta

ció

n F

edera

lC

om

ités

200

28-jul-14

28-n

ov-

14

12

Regis

trar

en

elS

ICS

los

Com

ités

de

Contr

alo

ría

Socia

lconstitu

idos

de

acuerd

oalA

nexo

paso

a

paso.

Repre

senta

ció

n F

edera

lN

úm

ero

s d

e

regis

tro

200

01-s

ep-1

405-d

ic-1

4

13

Realiz

ar

reunio

nes

con

los

benefic

iarios

y

Com

ités

de

Contr

alo

ría

Socia

lpara

pro

porc

iónar

asesoría

por

part

ede

las

repre

senta

ció

nes

federa

les y

regis

trar

min

uta

s e

n e

l S

ICS

.

Repre

senta

ció

n F

edera

lM

inuta

s /

Acta

s200

28-jul-14

21-n

ov-

14

3. S

EG

UIM

IEN

TO

14

Revi

sar

en

el

SIC

Slo

sava

nces

de

los

pro

gra

mas

esta

tale

sde

trabajo

yde

lacaptu

ra

de

info

rmació

nre

gis

trada

por

repre

senta

ció

nes

federa

les.

Insta

ncia

Norm

ativa

Revi

sió

n

Sem

estr

al

205-m

ay-1

405-d

ic-1

4

15

Captu

rar

en

el

SIC

Sla

sactivi

dades

de

pro

moció

nre

aliz

adas:

difu

sió

n,

capacitació

n,

asesoría.

Repre

senta

ció

n F

edera

lC

aptu

ra T

rim

estr

al

314-jul-14

19-d

ic-1

4

16

Recopila

rla

scédula

sde

vigila

ncia

ein

form

es

anuale

s.

Repre

senta

ció

n F

edera

lR

ecopila

ció

n

(período)

321-jul-14

24-s

ep-1

4

17

Captu

rar

en

el

SIC

Sla

scédula

sde

vigila

ncia

y

los info

rmes a

nuale

s q

ue e

mitan los c

om

ités.

Repre

senta

ció

n F

edera

lC

aptu

ra T

rim

estr

al

328-jul-14

07-n

ov-

14

18

Dar

seguim

iento

ala

squeja

so

denuncia

s

pre

senta

das p

or

los c

om

ités.

Repre

senta

ció

n F

edera

lS

eguim

iento

Continuo

128-jul-14

12-d

ic-1

4

19

Incorp

ora

ral

SIC

Sel

report

ede

queja

sy

denuncia

scapta

das

ycanaliz

adas

ala

s

auto

ridades c

om

pete

nte

s.

Repre

senta

ció

n F

edera

lC

aptu

ra C

ontinua

128-jul-14

12-d

ic-1

4

20

Analiz

ar

los

resultados

de

contr

alo

ría

socia

ly

realiz

ar

acció

nes d

e m

ejo

ra.

Repre

senta

ció

n F

edera

lIn

form

e

101-d

ic-1

419-d

ic-1

4

Dir

ecto

r de

Fon

dos

Regi

onal

es y

Apo

yo a

la P

rodu

cció

n In

díge

na y

Resp

onsa

ble

de la

s Ac

cion

es d

e Co

ntra

lorí

a So

cial

Coor

dina

dora

Gen

eral

de

Fom

ento

al D

esar

roll

o In

díge

na

Lic.

Cés

ar E

scal

ona

Fábi

la A

. Ver

ónic

a Pé

rez

Zára

te

Ju

nio

Ju

lioA

go

sto

Se

pti

mb

reO

ctu

bre

No

vie

mb

reM

ayo

COM

ISIÓ

N N

Aci

ónA

L PA

RA

EL

DES

AR

RO

LLO

DE

LOS

PUEB

LOS

IND

ÍGEN

AS

COO

RD

INA

CIÓ

N G

ENER

AL

DE

FOM

ENTO

AL

DES

AR

RO

LLO

IND

ÍGEN

A

PRO

GR

AM

A P

AR

A E

L M

EJO

RA

MIE

NTO

DE

PRO

DU

CCIO

N Y

PR

OD

UCT

IVID

AD

IND

IGEN

A

PRO

GR

AM

A A

NU

AL

DE

TRA

BA

JO D

E CO

NTR

ALO

RÍA

SO

CIA

L 20

14

Acti

vid

ad

Re

spo

nsa

ble

Un

ida

d d

e

Me

did

aM

eta

Ca

len

da

riza

ció

nC

ale

nd

ari

zac

ión

pa

ra la

eje

cu

ció

n d

e a

cti

vid

ad

es

Pro

gra

ma

da

En

ero

Feb

rero

Ma

rzo

Ab

ril

Dic

iem

bre




Versión 2014


Página 34 de 56

6. Modelo de Carta Descriptiva del Taller de Capacitación a Servidores Públicos sobre Contraloría Social.




Versión 2014


Página 35 de 56

Modelo de Carta Descriptiva del Taller de Capacitación a Servidores Públicos sobre Contraloría Social (Hoja 2 de 4)




Versión 2014


Página 36 de 56





Versión 2014


Página 37 de 56





Versión 2014


Página 38 de 56

7. Modelo de Carta Descriptiva del Evento de Capacitación para integrantes del Comité de Contraloría Social.




Versión 2014


Página 39 de 56

Modelo de Carta Descriptiva del Evento de Capacitación para Integrantes del Comité de Contraloría Social (Hoja 2 de 2)




Versión 2014


Página 40 de 56

8. Modelo del Programa Estatal de Contraloría Social (PECS).

Inic

ioF

in1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

1819

2021

2223

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

4041

4243

4445

4647

4849

5051

52

1. P

LA

NE

AC

IÓN

1

Rat

ifica

ro

actu

aliz

arda

tos

del

resp

onsa

ble

de

las

activ

idad

esde

cont

ralo

ríaso

cial

yen

viar

el

ofic

iode

desi

gnac

ión

ala

Dire

cció

nde

l

Pro

gram

a.

Rep

rese

ntac

ión

Fed

eral

y/o

Eje

cuto

r

Ofic

io d

e

nom

bram

ient

o

2

Des

carg

arde

lS

ICS

los

docu

men

tos

valid

ados

por

laU

OR

CS

(Esq

uem

a,G

uía

Ope

rativ

ay

PA

TCS

).

Rep

rese

ntac

ión

Fed

eral

y/o

Eje

cuto

r D

ocum

ento

s

3

Des

carg

arel

mat

eria

lo

cont

enid

ode

lpl

ande

difu

sión

que

fue

inco

rpor

ado

alS

ICS

por

la

Inst

anci

a N

orm

ativ

a.

Rep

rese

ntac

ión

Fed

eral

y/o

Eje

cuto

r D

ocum

ento

4

Ela

bora

rla

met

odol

ogía

deca

paci

taci

óna

serv

idor

espú

blic

osde

las

repr

esen

taci

ones

fede

rale

s,ej

ecut

ores

ein

tegr

ante

sde

los

com

ités

de c

ontr

alor

ía s

ocia

l.

Rep

rese

ntac

ión

Fed

eral

y/o

Eje

cuto

r D

ocum

ento

5

Cap

tura

del

Pro

gram

aE

stat

alde

Con

tral

oría

Soc

ial

alin

eado

alP

ATC

S,

enel

mód

ulo

de

segu

imie

nto

del S

ICS

.

Rep

rese

ntac

ión

Fed

eral

y/o

Eje

cuto

r

Pro

gram

a E

stat

al

de T

raba

jo

6

Est

able

cer

activ

idad

esde

coor

dina

ción

con

el

Órg

ano

Est

atal

deC

ontr

olpa

rael

regi

stro

,

segu

imie

nto

yat

enci

óna

las

quej

asy

denu

ncia

sy

para

else

guim

ient

ode

las

activ

idad

es d

e co

ntra

loría

soc

ial.

Rep

rese

ntac

ión

Fed

eral

y/o

Eje

cuto

res

Doc

umen

to

7

Est

able

cer

unpr

ogra

ma

detr

abaj

oco

nel

órga

noE

stat

alde

Con

trol

para

las

apct

ivid

ades

de p

rom

oció

n de

la c

ontr

alor

ía s

ocia

l.In

stan

cia

Nor

mat

iva

Pro

gram

a de

trab

ajo

2. P

RO

MO

CIÓ

N

8R

ealiz

ar ó

coo

rdin

ar la

s ac

cion

es c

onte

nida

s en

el p

lan

de d

ifusi

ón.

Inst

anci

a N

orm

ativ

a,

Rep

rese

ntac

ión

Fed

eral

y/o

Eje

cuto

r

Mat

eria

les

prod

ucid

os y

dist

ribui

dos

9

Cap

acita

ry

ases

orar

alo

sre

spon

sabl

esen

mat

eria

deco

ntra

loría

soci

alde

las

repr

esen

taci

ones

fede

rale

s y/

o e

jecu

tore

s .

Inst

anci

a N

orm

ativ

a,

Rep

rese

ntac

ión

Fed

eral

y/o

Eje

cuto

r

Cap

acita

dos

10C

onst

ituir

yca

paci

tar

ain

tegr

ante

sde

Com

ités

de C

ontr

alor

ía S

ocia

l.

Rep

rese

ntac

ión

Fed

eral

y/o

Eje

cuto

r C

omité

s

11

Reg

istr

aren

elS

ICS

los

Com

ités

deC

ontr

alor

ía

Soc

ialc

onst

ituid

osde

acue

rdo

alA

nexo

paso

a

paso

.

Rep

rese

ntac

ión

Fed

eral

y/o

Eje

cuto

r

Núm

eros

de

regi

stro

12

Rea

lizar

reun

ione

sco

nlo

sbe

nefic

iario

sy

Com

ités

deC

ontr

alor

íaS

ocia

lpa

rapr

opor

cion

ar

ases

oría

por

part

ede

las

repr

esen

taci

ones

fede

rale

sy/

oej

ecut

ores

yre

gist

rar

min

utas

en

el S

ICS

.

Rep

rese

ntac

ión

Fed

eral

y/o

Eje

cuto

r M

inut

as /

Act

as

3. S

EG

UIM

IEN

TO

13

Cap

tura

ren

elS

ICS

las

activ

idad

esde

prom

oció

nre

aliz

adas

:di

fusi

ón,

capa

cita

ción

,

ases

oría

.

Rep

rese

ntac

ión

Fed

eral

y/o

Eje

cuto

r C

aptu

ra T

rimes

tral

14R

ecop

ilar

las

cédu

las

devi

gila

ncia

ein

form

es

anua

les.

Rep

rese

ntac

ión

Fed

eral

y/o

Eje

cuto

r

Rec

opila

ción

(per

íodo

)

15

Cap

tura

ren

elS

ICS

las

cédu

las

devi

gila

ncia

y

los

info

rmes

anu

ales

que

em

itan

los

com

ités.

Rep

rese

ntac

ión

Fed

eral

y/o

Eje

cuto

rC

aptu

ra T

rimes

tral

16R

ecib

ir,at

ende

ro

cana

lizar

las

quej

asy

denu

ncia

s pr

esen

tada

s.

Rep

rese

ntac

ión

Fed

eral

y/o

Eje

cuto

rC

aptu

ra T

rimes

tral

17

Inco

rpor

aral

SIC

Sel

repo

rte

dequ

ejas

y

denu

ncia

sca

ptad

asy

cana

lizad

asa

las

auto

ridad

es c

ompe

tent

es.

Rep

rese

ntac

ión

Fed

eral

y/o

Eje

cuto

rC

aptu

ra T

rimes

tral

18A

naliz

arlo

sre

sulta

dos

deco

ntra

loría

soci

aly

real

izar

acc

ione

s de

mej

ora.

Rep

rese

ntac

ión

Fed

eral

y/o

Eje

cuto

rIn

form

e

COM

ISIÓ

N N

ACI

ON

AL

PARA

EL

DES

ARR

OLL

O D

E LO

S PU

EBLO

S IN

DÍG

ENA

S

NO

MBR

E D

EL P

ROG

RAM

A

DEL

EGA

CIO

N E

STA

TAL…

PRO

GRA

MA

EST

ATA

L D

E TR

ABA

JO D

E CO

NTR

ALO

RÍA

SO

CIA

L 20

14

Act

ivid

ad

Re

spo

nsa

ble

Un

ida

d d

e

Me

did

aM

eta

Ca

len

da

riza

ció

nC

alen

dari

zaci

ón p

ara

la e

jecu

ción

de

activ

idad

es

Pro

gra

ma

da

Ener

oFe

brer

oM

arzo

Abr

ilD

icie

mbr

e

Nom

bre

del D

eleg

ado

Nom

bre

de R

ECS

Dele

gado

(a) E

stat

al e

n ..

Resp

onsa

ble

Esta

tal d

e Co

ntra

loría

Soc

ial

Juni

oJu

lioA

gost

oS

eptie

mbr

eO

ctub

reN

ovie

mbr

eM

ayo




Versión 2014


Página 41 de 56

9. Modelo de acta de registro del Comité de Contraloría Social:

Indicar el programa:

Programa de Apoyo a la Educación Indígena

Programa de Mejoramiento a la Producción y Productividad Indígena

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Periodo de la ejecución ó entrega: Del Al

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

(Adjuntar la lista con nombre y f irma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité)

II. DATOS DEL APOYO O SERVICIO DEL PROGRAMA QUE SE VIGILA

Monto del proyecto productivo apoyo:

III. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Funciones:

1. Solicitar a la instancia normativa la información pública relacionada con la operación del programas;

2. Vigilar que:

a. Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa.

b. El ejercicio de los recursos sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación

c. Se difunda el padrón de beneficiarios.

d. Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese carácter.

e. Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios.

f. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos

g. El programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo.

h. El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres.

i. Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas.

3.

4.

5. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar a sanciones administrativas, civiles o penales.

Compromisos:

añodía mes año día mes

Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de las Actividades de

contraloría social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos.

Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar la Información

para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a la

representación federal a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar, y

Nombre y firma del Responsable Estatal de Contraloría Social

Nombre y descripción del tipo de apoyo que se recibe:

Ubicación o Dirección:

Localidad: Municipio: Estado:

Nombre de los contralores sociales Sexo Calle y Número Localidad Municipio Firma o Huella Digital

ACTA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro Fecha de registro

PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA Y

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD INDÍGENA




Versión 2014


Página 42 de 56

10. Modelo de acta de sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social.

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL


II. DATOS DEL APOYO O SERVICIO DEL PROGRAMA

Monto del proyecto productivo apoyo:

(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité)



ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre y firma de alguno de los integrantes del

Comité de Contraloría Social

Nombre del Responsable Estatal de Contraloría Social

NOMBRE DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR


Pérdida del carácter de beneficiario(a) del

programa

Otra. Especifique

Separación voluntaria, mediante escrito libre a los

integrantes del Comité (se anexa el escrito)

Acuerdo del Comité por mayoría de votos (se

anexa listado)

SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del

proyecto (se anexa listado)Muerte o enfermedad del integrante

NOMBRE DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

A SUSTITUIR


Ubicación o Dirección:

Localidad: Municipio: Estado:

Nombre y descripción del proyecto productivo que se recibe:

Nombre del Programa:

Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro Fecha de registro

día mes año día mes año




Versión 2014


Página 43 de 56

11. Modelo de ficha informativa de apoyo y servicio.

Responsable del llenado: Representación Federal


Estado: Municipio: Localidad:

1. El tipo de beneficio a recibir es un:

Servicios y consiste en:

Apoyos y consiste en:

2. Los funcionarios responsables de esta actividad son:

a. c.

b. d.

3. La dependencia que le entregará el beneficio es:

1 La Representación Federal 2 El Gobierno Federal 3 El Municipio 4 Otro

Nombre y firma del Servidor Público Nombre del integrante del Comité que lo recibe

Puesto y sello de la dependencia

FICHA INFORMATIVA DE APOYOS Y SERVICIOS


Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro

día mes año



Esta ficha ha sido llenada por el Representante Federal, para que usted tenga la información del apoyo o servicio

que le corresponde para hacer contraloría social.

Lo invitamos a que vigile que la entrega de recursos sea puntual, en los plazos establecidos y que éstos estén

completos, así como recibir un trato de respeto durante su entrega o servicio.

Fecha de llenado

día mes año día mes año




Versión 2014


Página 44 de 56

12. Formato de “Cédula de vigilancia de apoyos”

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

Fecha de llenado de la cédula:

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

El Comité lo integran: Número total de hombres: Número total de mujeres:

Comité constituido en: (Sólo aplica para PAEI)

Estado:

Municipio:

Localidad:

Nombre del programa:

Programa de Mejoramiento a la Producción Indígena (PROIN)

Tipo de Apoyo:

Mujer Indígena Proyectos Productivos Comunitarios Turismo de Naturaleza

Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI)

Tipo de Apoyo:

Alberguer y Comedores Escolares Indígenas Albergues y Comedores Comunitarios

Nombre de la organización:

Nombre del proyecto:

Marque con una X el cuadro que indique el tipo de beneficio (bien o servicio) que recibió del programa:

1 Apoyo 2 Servicio 3 Equipamiento 4 Proyecto


1. ¿Les han dado información del programa del que son beneficiarios(as)?

1 Si 2 No (pase a pregunta 10)

2. ¿Cómo se enteraron de este programa?

1 Cartel informativo 3 Radio, T.V., Periódico 5 Internet

2 Folletería (tríptico, circular, díptico, etc.) 4 Asamblea comunitaria 6 Otro

3. ¿Quién les proporcionó la información?

1 Personal del programa 3 Personal del municipio 5 Otro beneficiario(a) del programa

2 Personal de otra dependencia 4 6 Otro:

día mes año

CÉDULA DE VIGILANCIA DE APOYOS

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la información

que conozca y de acuerdo a las actividades realizadas, gracias.

día mes año



2013 2014

añodía mes

Responsable a cargo

de realizar la obra




Versión 2014


Página 45 de 56

Cédula de vigilancia de apoyos (continuación 2 de 3)

4. La información que conoce se refiere a: (puede elegir más de una opción)

1 Objetivo del programa. 7 Conformación y funciones del comité o vocal.

2 Apoyos que otorga el programa. 8 Dónde presentar quejas y denuncias.

3 Requisitos para ser beneficiario(a). 9 Derechos y obligaciones de quienes operan el programa.

4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse. 10 Derechos y obligaciones de quienes se benefician.

5 Dependencias que aportan los recursos para el proyecto. 11 Formas de hacer contraloría social.

6 Dependencias que ejecutan el proyecto. 12 Otra:

5. La información que recibieron del Programa es:

5.1. Útil 1 Si 2 No 5.4. Completa 1 Si 2 No

5.2. Clara 1 Si 2 No 5.5. Fácil de entender 1 Si 2 No

5.3. Confiable 1 Si 2 No 5.6. Fácil de conseguir 1 Si 2 No

6. Recibieron capacitación y asesoría para llenar la cédula de vigilancia? 1 Si 2 No

7. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibió del programa y la cantidad.

Monetario $

Especie (describa)

8. Marque con una X la opción que corresponda.

8.1. ¿Los apoyos fueron completos? 1 Si 2 No En caso de que la respuesta sea negativa pase a la

8.2. ¿Los apoyos se entregaron a tiempo? 1 Si 2 No pregunta 12.

9. ¿Conocer la documentación que comprueba los gastos del apoyo monetario o en especie recibido?

1 Si 2 No

10. ¿El comité realizó acciones de contraloría social en este programa? 1 Si 2 No (Se termina el llenado de la cédula)

11. ¿Qué actividades realizaron?

1 Solicitar información de los apoyos, proyectos o servicios 7 Entregar quejas a las autoridades

2 Verificar el cumplimiento de apoyos o servicios 8

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del programa

4 Informar a otros(as) beneficiarios(as) sobre el programa 9

5 Verificar la entrega a tiempo del apoyo o servicio

6 Recibir quedas y orientar a beneficiarios(as) 10 Otro:

12. En las siguientes preguntas señale lo que piensa, después de hacer contraloría social:

12.1. ¿El programa operó correctamente, conforme a las reglas de operación vigentes? 1 Si 2 No 88 No sabe

12.2. 1 Si 2 No 88 No sabe

12.3. 1 Si 2 No 88 No sabe

12.4. ¿Recibieron quejas o denuncias sobre la aplicación u operación del programa? 1 Si 2 No (Pase a pregunta 13)

88 No sabe

12.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? 1 Si 2 No 88 No sabe

12.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? 1 Si 2 No 88 No sabe

12.7. 1 Si 2 No 88 No sabe

Reunirse con servidores(as) públicos(as) para hablar del

programa

Expresar dudas y propuestas a los(as) responsables del

programa

Después de realizar la supervisión del bien o servicio ¿Considera que cumple con lo

que el programa les informó que se les entregaría?

¿Detectaron que el programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros

distintos a su objetivo?

¿Proporcionaron a quienes se benefician las respuestas recibidas de las quejas

presentadas?




Versión 2014


Página 46 de 56

Cédula de vigilancia de apoyos (Hoja 3 de 3)

13. Contestar las dos preguntas siguientes sólo cuando apliquen al programa:

13.1. 1 Si 2 No 88 No sabe

13.2. ¿El programa cumple con el principio de igualdad entre hombres y mujeres? 1 Si 2 No 88

14. ¿Para qué les sirvió participar en actividades de contraloría social?

1 Para gestionar o tramitar los apoyos y servicios del programa. 7

2 Para recibir oportunamente los apoyos y servicios.

3 Para recibir mejor calidad en los apoyos y servicios del Programa.

4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios(as). 8 Para lograr que el programa funciones mejor.

5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios. 9 Otro:

6 Para que se atiendan nuestras quejas.

15. ¿Algún empleado del gobierno le ha tratado mal o se ha negado a darle el apoyo monetario o en especie

autorizado?

1 Si 2 No

16. Mencione el nombre y dependencia en donde trabaja este funcionario.

17. Si recibieron quejas o denuncias de la operación del programa. ¿A qué se refirieron?

1 Aplicación de recursos 3 Irregularidades en el servicio ofrecido.

2 Ejecución del programa 4 Otros:

18. Si entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente ¿En dónde las entregaron?

1 Dependencia Federal 3 Dependencia Municipal

2 Dependencia Estatal 4 Otros. Especifique:

19. Escriba el nombre del empleado que recibió las quejas o denuncias y la dependencia donde trabaja:

20.

Identificación oficial: RFC:

Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta

cédula

Nombre y firma del (la) integrante del Comité

Para que personas del servicio público cumplan

con la obligación de rendir cuentas de los

recursos del programa.

Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número

correspondiente

¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos

promotores del programa, todas las personas cumplen con los requisitos para ser

beneficiario




Versión 2014


Página 47 de 56

13. Formato de “Cédula de vigilancia de servicios”


Fecha de llenado de la cédula:



Comité constituido en:

Estado:

Municipio:

Localidad:

Nombre del albergue:


1 Apoyo 2 Servicio 3 Equipamiento 4 Útiles escolares


1. ¿Les han dado información del programa del que son beneficiarios(as)?


2. ¿Cómo se enteraron de este programa?


2 Folletería (tríptico, circular, díptico, etc.) 4 Asamblea comunitaria 6 Otro

3. ¿Quién les proporcionó la información?



4. La información que conoce se refiere a: (puede elegir más de una opción)




4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse. 10 Derechos y obligaciones de quienes se benefician.



5. La información que recibieron del Programa es:

5.1. Útil 1 Si 2 No 5.4. Completa 1 Si 2 No

5.2. Clara 1 Si 2 No 5.5. Fácil de entender 1 Si 2 No

5.3. Confiable 1 Si 2 No 5.6. Fácil de conseguir 1 Si 2 No

6. Recibieron capacitación y asesoría para llenar la cédula de vigilancia? 1 Si 2 No

CÉDULA DE VIGILANCIA DE APOYOS

PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la información

que conozca y de acuerdo a las actividades realizadas, gracias.

día mes año

2013 2014

año

Responsable a cargo

de realizar la obra

día mes año día mes




Versión 2014


Página 48 de 56

Cédula de vigilancia de servicios (Hoja 2 de 3)

7. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibió del programa y la cantidad.

Monetario $

Especie (describa)

8. Marque con una X la opción que corresponda.

8.1. ¿Los apoyos fueron completos? 1 Si 2 No En caso de que la respuesta sea negativa pase a la

8.2. ¿Los apoyos se entregaron a tiempo? 1 Si 2 No pregunta 12.

9. ¿Conocer la documentación que comprueba los gastos del apoyo monetario o en especie recibido?

1 Si 2 No

10. ¿El comité realizó acciones de contraloría social en este programa? 1 Si 2 No (Se termina el llenado de la cédula)

11. ¿Qué actividades realizaron?

1 Solicitar información de los apoyos, proyectos o servicios 7 Entregar quejas a las autoridades

2 Verificar el cumplimiento de apoyos o servicios 8

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del programa

4 Informar a otros(as) beneficiarios(as) sobre el programa 9

5 Verificar la entrega a tiempo del apoyo o servicio

6 Recibir quedas y orientar a beneficiarios(as) 10 Otro:


12.1. ¿El programa operó correctamente, conforme a las reglas de operación vigentes? 1 Si 2 No 88 No sabe

12.2. 1 Si 2 No 88 No sabe

12.3. 1 Si 2 No 88 No sabe

12.4. ¿Recibieron quejas o denuncias sobre la aplicación u operación del programa? 1 Si 2 No (Pase a pregunta 13)

88 No sabe

12.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? 1 Si 2 No 88 No sabe

12.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? 1 Si 2 No 88 No sabe

12.7. 1 Si 2 No 88 No sabe


13.1 ¿De acuerdo con la informacion proporcionada por los servidores publicos promotores 1 Si 2 No 88 No sabe

del programa, todas las personas cumplen con los requisitos para ser beneficiarios?

13.2. ¿El programa cumple con el principio de igualdad entre hombres y mujeres? 1 Si 2 No 88 No sabe

14. ¿Para qué les sirvió participar en actividades de contraloría social?

1 Para gestionar o tramitar los apoyos y servicios del programa. 7

2 Para recibir oportunamente los apoyos y servicios.

3 Para recibir mejor calidad en los apoyos y servicios del Programa.

4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios(as). 8 Para lograr que el programa funciones mejor.

5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios. 9 Otro:

6 Para que se atiendan nuestras quejas.

Después de realizar la supervisión del bien o servicio ¿Considera que cumple con lo

que el programa les informó que se les entregaría?

¿Detectaron que el programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros

distintos a su objetivo?

¿Proporcionaron a quienes se benefician las respuestas recibidas de las quejas

presentadas?

Expresar dudas y propuestas a los(as) responsables del

programa

Para que personas del servicio público cumplan

con la obligación de rendir cuentas de los

recursos del programa.

Reunirse con servidores(as) públicos(as) para hablar del

programa




Versión 2014


Página 49 de 56

Cédula de vigilancia de servicios (Hoja 3 de 3)

15. ¿Algún empleado del gobierno le ha tratado mal o se ha negado a darle el apoyo monetario o en especie

autorizado?

1 Si 2 No

16. Mencione el nombre y dependencia en donde trabaja este funcionario.

17. Si recibieron quejas o denuncias de la operación del programa. ¿A qué se refirieron?

1 Aplicación de recursos 3 Irregularidades en el servicio ofrecido.

2 Ejecución del programa 4 Otros:

18. Si entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente ¿En dónde las entregaron?

1 Dependencia Federal 3 Dependencia Municipal

2 Dependencia Estatal 4 Otros. Especifique:

19. Escriba el nombre del empleado que recibió las quejas o denuncias y la dependencia donde trabaja:

20.

Identificación oficial: RFC:

Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta

cédula

Nombre y firma del (la) integrante del Comité

Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número

correspondiente




Versión 2014


Página 50 de 56

14. Formato para levantar una queja ante un Comité de Contraloría Social.

INSTRUCCIONES: Llene los recuadros con la información solicitada a máquina o con letra de molde.

Favor de señalar con un X en el espacio que corresponda a la opción deseada. FOLIO:

I. DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO

Es importante que proporcione toda la información solicitada o al menos uno de ellos.

Nombre:

Puesto:

Lugar de trabajo:

Domicilio de la dependencia:

II. HECHOS QUE DESEA DENUNCIAR

¿Cuándo ocurrieron los hechos? Fecha: Hora aproximada: A las

¿Donde ocurrieron los hechos?

Mencione el lugar específico:

Si intervinieron más servidores públicos, favor de identificarlos, de ser posible.

Narración de los Hechos:

III. DATOS DEL BENEFICIARIO O QUEJOSO

Nombre Completo:

Calle y número Colonia

CP Estado: Municipio:

Teléfono (10 digitos):

Correo Electrónico (opcional):

IV. FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIAdd mes año

PRESENTACIÓN DE QUEJA O DENUNCIA

Queja : La que es presentada por el particular directamente afectado.

Denuncia : La que es presentada por cualquier tercero que tenga conocimiento del incumplimiento de las obligaciones

previstas en las Reglas de Operación.

dd mes año

La narración debe ser concreta, describiendo la forma en que sucedieron los hechos, especificando el orden en que acontecieron, los nombres de

las personas involucradas, acompañantes, servidores públicos o bien personas presentes durante el desarrollo de éstos y su participación en los

mismos, evitando descripciones de situaciones vagas e imprecisas, para que pueda respaldar lo sucedido.

Es importante que nos proporcione sus datos personales, los cuales serán protegidos con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública. Lo anterior con la finalidad de notificarle sobre la resolución del asunto y de ser necesario, requerir de su apoyo.






Versión 2014


Página 51 de 56

Formato para levantar una queja (Hoja 2 de 2)

V. FIRMA DE QUIEN PRESENTA LA QUEJA O DENUNCIA

FOLIO:

Nombre y firma de quien recibe la solicitud:

Fecha: Hora:

añomesdd

Nombre y Firma del quejoso o denunciante

RECIBO DE QUEJA EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL

DE LA DEPENDENCIA




Versión 2014


Página 52 de 56

15. Formato Informe Anual.


Fecha de llenado del informe



Comité constituido en: (Sólo aplica para PAEI)

Estado:

Municipio:

Localidad:

Marcar con una "X" el programa: Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI)

Programa de Mejoramiento a la Producción y Productividad Indígena (PROIN)

Dependencia que ejecuta el programa:


Apoyo Servicio


1. Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?


1.1. ¿Qué información recibió? (puede elegir más de una opción)




4 Tipo y monto del apoyo o servicio proporcionado. 10 Derechos y obligaciones de quienes se benefician.



1.2. ¿Através de que medio recibió esta información?


2 Folletería (tríptico, circular, díptico, etc.) 4 Asamblea comunitaria 6 Otro:

1.3. ¿Quién les proporcionó la información?



(puede elegir más de una opción)

Responsable a cargo de

proporcionar el apoyo o servicio.

mes año

INFORME ANUAL

En los casos en que la obra, apoyo o servicio, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar las cédulas

de vigilancia correspondientes, deberá llenar el presente informe anual al representante del Programa Federal.

día mes año



2013 2014

día mes año día




Versión 2014


Página 53 de 56

Informe Anual (Hoja 2 de 3)

2. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del seguimiento, supervisión y vigilancia de la obra, apoyo o servicios?

(puede marcar más de una opción)

1 El apoyo o servicios se realizó conforme a las reglas de operación. 1 Si 2 No 88 No sé

2 Se detectó alguna personas que no era beneficiario(a) del programa. 1 Si 2 No 88 No sé

3 El programa operó con igualdad entre hombres y mujeres. 1 Si 2 No 88 No sé

4 Se cumplieron las metas en el tiempo establecido en la obra, servicio o apoyo 1 Si 2 No 88 No sé

5 Se vigiló el uso correcto de los recursos del programa. 1 Si 2 No 88 No sé

6 Se verificó la entrega a tiempo de los apoyo o servicios. 1 Si 2 No 88 No sé

7 Se recibieron quejas y se oriento a los beneficiarios(as). 1 Si 2 No 88 No sé

8 Se entregaron quejas a las autoridades. 1 Si 2 No 88 No sé

9 Hubo reuniones con servidores(as) públicos que hablaron del programa. 1 Si 2 No 88 No sé

10 Se expresaron dudas y propuestas a los responsables del programa 1 Si 2 No 88 No sé

11 Otro:

3. Los servicios o apoyos se utilizaron con fines distintos a su objetivo. 1 Si 2 No (pase a pregunta 4)

3.1. Especifíque, según corresponda:

1 Políticos 2 Lucro 3 Beneficios personales 4 Otro

4. ¿Recibió quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o algún otro integrante del comité?


4.1. ¿Cuántas?

4.2. ¿Cuántas sobre aplicación de recursos?

4.3. ¿Cuántas sobre ejecución del programa?

4.4. ¿Cuántas sobre irregularidades sobre el servicio ofrecido?

4.4. Otra.

5. ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?


5.1. ¿Qué resultados obtuvo?

1 El servidor público incumplió la norma. 4 La queja fue resulta en la comunidad.

2 El quejoso cuenta con pruebas. 5 No constituye una queja.

3 El quejoso no cuenta con pruebas 6 Otra:

6. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?

1 Si 2 No 6.1. ¿Por qué? (pase a pregunta 7)

6.1. Le dieron número de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó 1 Si 2 No

7. ¿Qué resultados generó la aplicación de la contraloría social?

¿Informó a su comunidad sobre los resultados obtenidos tras la aplicación de la contraloría social?

1 Si 2 No

¿Cuántas veces se reunió con los beneficiarios para informarles de los resultados obtenidos?

8.

8.1.




Versión 2014


Página 54 de 56

Informe Anual (Hoja 3 de 3)

Nota: Espacio para expresar resultados adicionales que considere relevantes

Nombre, puesto y firma del Representante Federal

que recibe esta cédula

Nombre y firma del integrante del Comité




Versión 2014


Página 55 de 56

16. Minuta de trabajo

Estado: Municipio: Localidad:

Descripción del apoyo

Motivo de la reunión

Asesorar en el llenado de Cedulas Captar Cédulas e Informes Otro, especifíque:

Asesorar en la Vigilancia Constituir Comités de CS

Atención Directa a Beneficiarios Entrega-recepción del apoyo

Programa de la reunión (Orden del día)

Resultados de la reunión

* Necesidades expresadas por los beneficiarios

* Opiniones de los beneficiarios

* Comentarios adicionales

Acuerdos

1.

2.

3.

Responsables de atender los acuerdos

Instancia Normativa (IN) Ejecutor Municipal (EM) Otro, especifique

Representación Federal (RF) Órgano Estal de Control (OEC)

Ejecutor estatal (EE) Órgano Interno de Control (OIC)

Fecha de cumplimiento

MINUTA DE TRABAJO

Fecha de la Reunión


mes año


PROGRAMA DE MEJORAMEITNO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD INDÍGENA

día

Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro en el SICS

día mes año




Versión 2014


Página 56 de 56

Minuta de trabajo (Hoja 2 de 2)

Asistentes a la reunión

Instancia Normativa (IN)

Representación Federal (RF)

Órgano Estal de Control (OEC)

Otro, especifique:

Integrante del comité

Integrante del comité

Beneficiario del programa

Beneficiario del programa

NOTA: Eliminar o agregar filas, según el número de asitentes.

NombreInstancias asistentes Firma

Guía Operativa de Contraloría Social para el Programa de ... · Indígena a cargo de la...

Documents

Transcript of Guía Operativa de Contraloría Social para el Programa de ... · Indígena a cargo de la...