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TRABAJO COLABORATIVO 2

Presentado por:

GRUPO: 301104_20

Presentado al Tutor:

ALBERTO LUIS TORRES LAPELO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍAS E INGENIERÍAS

GESTIÓN DE CALIDAD

2011

INTRODUCCION

Gestión de calidad

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Los procesos se consideran actualmente como la base operativa de gran parte de

las organizaciones y gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de un

número creciente de empresas. Esta tendencia llega después de las limitaciones

puestas de manifiesto en diversas soluciones organizativas, en sucesivos intentos de

aproximar las estructuras empresariales a las necesidades de cada momento. Así las

organizaciones de tipo funcional generaron altos niveles de eficacia en las

operaciones especializadas abordadas por cada función, a menudo a costa de la

eficacia global de la empresa y de una comunicación poco fluida entre las distintas

funciones.

Los procesos han permitido desarrollar una serie de técnicas relacionadas con ellos.

Por un lado las técnicas para gestionar y mejorar los procesos, de las que se citan el

Método sistemático de mejora y la Reingeniería, ambas de aplicación puntual a

procesos concretos o de uso extendido a toda la empresa. Por otro lado están los

modelos de gestión, en que los procesos tienen un papel central como base de la

organización y como guía sobre la que articular el sistema de indicadores de gestión.

De estos modelos se examinan el mapa de procesos y el cuadro de mando integral.

En el presente trabajo colaborativo se evidencia la gestión por procesos de la

Empresa ATP Ingeniería S.A.S.

Gestión de calidad

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OBJETIVOS

identificar los principales procesos que se desarrollan en la empresa y como

están relacionados unos con otros.

Conocer como está estructurado cada proceso, el seguimiento, la forma en la

que se mide tanto su ruta como su resultado.

Analizar e Identificar cuáles son los procesos que afectan el obtener un

resultado éxito y cómo la empresa maneja dicha circunstancia en caso de

presentase en un proceso determinado.

Realizar un completo estudio y análisis en el que se pueda identificar

claramente el objetivo, la actividad que desarrolla, sus responsables y el

resultado esperado en cada proceso.

Actividad No 1

Gestión de calidad

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La empresa que seleccionó como modelo para la realización del presente trabajo fue

ATP Ingeniería S.A.S, una Empresa dedicada a la prestación de servicios a la

industria petrolera.

Identificar.

1. Los Procesos Que Desarrolla La Organización.

Planificación estratégica

Gestión financiera

HSEQ

Logistica

Mantenimiento y transporte

Proceso de Selección y Reclutamiento del Talento Humano.

Proceso de Asignación y Desarrollo de Tareas o del Servicio.

Proceso de Entrega del servicio a Satisfacción del Cliente.

Proceso de facturación.

Proceso de Pago de Nómina.

Proceso de Compras.

2. Clasificar los procesos identificados de acuerdo a:

- Procesos de dirección

- Procesos fundamentales

- Procesos de soporte.

Procesos De Dirección

Gestión de calidad

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Gestión estratégica.

Proceso de Mercadeo o Marketing.

Procesos Fundamentales

Proceso de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Proceso de Sistema Integral de Gestión de HSEQ

Proceso de Calidad, Medio Ambiente y SI&SO

Proceso de Asignación y Desarrollo de Tareas o del Servicio.

Proceso de Entrega del servicio a Satisfacción del Cliente.

Procesos de Soporte

Proceso de facturación.

Proceso de Selección y Reclutamiento del Recurso Humano.

Proceso de Pago de Nómina.

Proceso de Compras.

3. Determinar la secuencia (orden de los procesos) e interacción de los

procesos (relación entre las salidas de un proceso con las entradas de otro

proceso)

Planificación estratégica:

Gestión financiera

Hseq

Gestión de proyectos

Logística

Recursos humanos

Mantenimiento y transporte

Gestión de calidad

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Proceso de Planificación Estratégica

El direccionamiento estratégico de ATP INGENIERIA S.A.S., es el proceso utilizado

por la Gerencia para el establecimiento de la Visión, la Misión, la Política Integral de

HSEQ y los Objetivos del Sistema Integral de Gestión de HSEQ. La Gerencia

demuestra su compromiso con el SIG, por medio de la formulación, la divulgación de

dicho direccionamiento estratégico, y el seguimiento a los objetivos de calidad, medio

ambiente y SI&SO.

Proceso de Gestión financiera

La responsabilidad de la administración financiera de la compañía recae en el

departamento financiero en donde se desarrollar la contabilidad de todos los

movimientos de la empresa, se monitorea y asegura el cumplimiento de la legislación

vigente en lo que atributaría concierne. Allí se procesa y analiza la información

financiera con el fin de lograr información veraz y oportuna que produzca los

elementos de análisis para la toma de decisiones en la evaluación, programación y

control de los recursos financieros de la empresa y en cumplimiento de obligaciones

para con las entidades estatales, laborales y particulares.

El control de los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema integrado de

gestión (Humanos, financieros y técnicos) para la administración, la realización del

trabajo y las actividades de verificación, son ejecutados por personal directivo

quienes desarrollan el control interno, implementando sistemas de control,

verificación y monitoreo para asegurar el buen uso de los recursos.

Mediante este proceso se establecen las directrices y herramientas para el manejo

de facturación a los clientes, pagos a proveedores y otros acreedores y el sistema

contable de la organización.

Gestión de calidad

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Las solicitudes y legalización de recursos están definidas en los procedimientos de

“Compras” y de “Solicitud y legalización de anticipos” y en el “Manual de activos

fijos”.

Proceso de HSEQ

El proceso de HSEQ está conformado por las siguientes actividades:

Planificación del Sistema Integral de Gestión de HSEQ

Con el propósito de hacer una planificación del sistema se han establecido

programas de salud ocupacional con sus respectivos subprogramas de medicina

preventiva y del trabajo, de higiene y de seguridad industrial, programas de riesgos

prioritarios y programas ambientales partiendo de la evaluación e identificación de

impactos significativos y riesgos ambientales presentes acorde con lo formulado en

la política Integral de HSEQ.

La Planificación del Sistema integrado de gestión en ATP INGENIERÍA S.A.S

involucra tres enfoques:

Planificación del cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO

14001 y OHSAS 18001: Para la planificación del cumplimiento de los requisitos de

las normas aplicadas se estableció un Plan de Acción que contiene para cada uno de

los requisitos la estrategia de implementación, la fecha de cumplimiento, los recursos

necesarios y el responsable. El proceso de planeación del SIG se centró

básicamente en realizar la integración de los tres sistemas que se llevaban de forma

independiente. Igualmente como resultado de dicha planeación se obtuvo el mapa de

procesos y la caracterización de éstos.

Gestión de calidad

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Planificación del cumplimiento de los objetivos del SIG: Los objetivos del SIG

establecidos en el Anexo K, son desplegados a todos los procesos y su cumplimiento

se monitorea en las gerenciales de forma trimestral.

Planificación administrativa y operacional del SIG: El SIG se mantiene vigente

mediante el desarrollo programado de las siguientes actividades:

Revisión por la Gerencia, en la cual se revisan la Política y los Objetivos del SIG

(mínimo una vez al año, cada vez que culmina un ciclo completo de Auditorías

Internas al SIG).

Evaluación y Calificación de Proveedores (anual).

Mantenimiento preventivo, calibración y verificación de equipos de producción,

inspección, medición y ensayo (ver programa anual).

Auditorías Internas al SIG (anual).

Entrenamiento del personal (ver programa anual).

El seguimiento permanente a los indicadores de gestión de cada uno de los

procesos del SIG y la implementación de acciones para asegurar el cumplimiento de

las metas propuestas.

Proceso de gestión de proyectos

En este proceso se desarrolla la identificación de oportunidades de negocio, las

cuales son transmitidas a los procesos de realización para que éstos determinen en

conjunto la viabilidad de los mismos, realiza el acompañamiento a los procesos para

la planificación económica de los proyectos y hace seguimiento a la ejecución de

dichas planificación si los contratos son asignados.

Proceso de logística

El proceso de Compras, incluye la evaluación inicial de proveedores y

subcontratistas; selección de estos bajo los criterios de calidad, medio ambiente y

Gestión de calidad

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S&SO y el seguimiento a los proveedores y subcontratistas seleccionados para

verificar el cumplimiento continuo de los requisitos establecidos por ATP

INGENIERIA S.A.S., en el Procedimiento “Compras y Subcontratación”.

ATP INGENIERÍA S.A.S., mantiene actualizada una Lista de Proveedores

Aceptables, tomando en cuenta los criterios de evaluación, selección y seguimiento.

De igual manera, en dicho procedimiento se especifica como se realiza la verificación

de los Productos Comprados, el seguimiento y la reevaluación de proveedores.

El producto comprado es almacenado en la bodega previa inspección e inclusión en

el sistema de control de inventarios.

Proceso de recursos humanos

Las responsabilidades, autoridades y las interrelaciones del personal que administra,

realiza y verifica el trabajo que afecta el SIG, están definidas y documentadas a

través de los siguientes medios:

Organigrama general de la empresa.

Las responsabilidades y autoridades indicadas en el manual de procedimientos y

manual general.

Manual de Descripción de Cargos.

Como representante de la gerencia se ha designado al Director del Departamento de

HSEQ, quien es responsable de asegurar que el sistema integral de ATP

INGENIERÍA S.A.S., se establezca, se implemente y se mantenga acorde con los

requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y

RUC, e informar oportunamente al Gerente todo lo relacionado con el SIG.

En ATP INGENIERÍA S.A.S., la determinación de la competencia del personal se

realiza según lo establecido en el Procedimiento “TALENTO HUMANO”, el cual

contempla los siguientes aspectos:

Establecimiento de perfiles de cargo

Evaluación de la competencia del personal

Gestión de calidad

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Identificación de las necesidades de formación y entrenamiento.

Elaboración de los programas anuales de entrenamiento.

Registro de las actividades de entrenamiento y calificación.

Proceso de mantenimiento y transporte

Los equipos utilizados en las actividades que realiza ATP INGENIERÍA S.A.S son de

operación, medición, inspección y ensayo. El control de los equipos se realiza según

lo establecido en el Procedimiento “Selección y Control de Equipos de

Operación, Inspección, Medición y Ensayo”, el Plan de Aseguramiento

Metrológico y Programa de Mantenimiento Preventivo. En dichos documentos se

incluyen los controles realizados a los equipos utilizados para medir las variables

ambientales y ocupacionales.

Para garantizar la exactitud, confiabilidad y capacidad de los equipos de operación,

inspección, medición y ensayo, así como, las verificaciones realizadas con ellos, se

contemplan los siguientes aspectos:

Identificación y selección de los equipos de medición, inspección y ensayo y demás

equipos utilizados en el proceso.

Programas de mantenimiento preventivo, procedimientos de mantenimiento

correctivo, y programas de calibración de los equipos, incluyendo los de medición,

inspección y ensayo, así como la subcontratación de equipos de calibración.

Control de los equipos, instrucciones de uso y planes de mantenimiento.

Elaboración de Hojas de Vida para llevar el historial de mantenimiento y calibración

de los equipos.

Procedimientos para la ejecución y/o participación en pruebas interlaboratorio u

otras actividades para la determinación y verificación de la repetibilidad y

reproducibilidad de los equipos.

Control de equipos utilizados por subcontratistas para mediciones propias del

servicio y mediciones ambientales y ocupacionales.

Gestión de calidad

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Transporte

Liderado por el supervisor de transporte, este proceso se encarga de la

administración del apoyo logístico de todo lo que implica la búsqueda del parque

automotor, según las necesidades, la inspección de vehículos para aprobar su

estado antes de alquilarlos, coordinar las paradas de los vehículos para realizar los

mantenimientos, gestionar los recursos que se requieran para asegurara la

disponibilidad del transporte.

Se encarga de garantizar el transporte requerido para todas las actividades

operativas y administrativas de la empresa, velando siempre por la minimización de

costos, el aprovechamiento eficiente de los recursos y cumplimiento de las normas

de seguridad establecidas por la empresa, por el cliente y por la legislación vigente

aplicable.

4. De Acuerdo Con La Clasificación De Los Procesos Y Su Interacción, Realice

El Mapa De Procesos De La Organización.

Gestión de calidad

1Gestión de calidad

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Actividad 2

Caracterice cada uno de los procesos que afectan la calidad del producto, dando

respuesta a cada uno de los ítems que lo componen.

Nombre del

proceso

Proceso de Marketing.

Descripción Ofrece servicios y asesorías a la industria petroquímica colombiana.

Objetivo Conseguir la satisfacción del cliente garantizada en un 100%, ofreciendo un

servicio de calidad acorde a sus expectativas; atendiendo sus necesidades y

quejas o reclamos si las tuviere.

Responsable La gerencia de la organización.

Personal que

participa

El gerente y los socios de la empresa.

Entradas

Personal con amplia capacidad de Gestión y recursos financieros para la venta de

la imagen de la empresa y del servicio que presta.

Actividades que

Se desarrollan

Buscar nuevas oportunidades de negocio, para ofrecer los servicios que presta.

Empresa legalmente constituida y la documentación que los acredita como ente

comprometido con la calidad y el mejoramiento continuo de sus servicios.

Salidas Con este proceso se obtiene un lugar de prestigio entre sus clientes y la

permanencia constante en el mercado.

Clientes del

proceso

El resultado de este proceso, va dirigido a los intereses económicos y productivos

internos de la organización y por supuesto a la completa complacencia de las

necesidades de los clientes externos.

Nombre del

proceso

Planificación Estratégica.

Descripción

Planea, controla y valora todos los procesos y actividades internas de la empresa

y está plenamente comprometida con la calidad de los servicios.

Gestionar de manera eficaz y competitiva, mejorando los procesos internos y

optimizando los recursos humanos de la empresa

Gestión de calidad

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Objetivo

Responsable El gerente de la empresa.

Personal que

participa

El gerente y los socios de la empresa.

Entradas

Personas profesionales altamente calificados sobre los procesos y actividades

que se desarrollan en este campo.

Actividades que

Se desarrollan

Diseñar, informar y aplicar las mejores estrategias para que las actividades que

componen a cada proceso, se ejecuten dentro de las normas de seguridad

establecidas, que mantengan todo el compromiso con respecto a la calidad del

servicio y que cada proceso este comprometido con el mejoramiento continuo de

sus métodos y procedimientos.

Salidas

Mejores procesos.

Mejores procedimientos.

Mejor calidad.

Más compromiso empresarial.

Clientes del proceso

El resultado de este proceso, va dirigido internamente al gerente de la empresa y

trabajadores en general que sientan el compromiso de lo que realizan y que al

final ese compromiso se verá reflejado en los servicios ofrecidos al cliente

externo.

Nombre del

proceso

Proceso de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Proceso de un Sistema Integral de Gestión de HSEQ.

Descripción

Son procesos internos cuya función principal es la de mantener un ambiente de

trabajo seguro, limpio, sin contaminación e íntegro, donde se proteja el área de

trabajo y el recurso humano.

Objetivo Mantener áreas, ambiente, instalaciones, equipos y personal, en un entorno donde

se manifiesten y se cumplan procedimientos seguros.

Responsable La gerencia de la organización.

Personal que

participa

Supervisor.

Entradas

Personal altamente calificado permanente sobre los procesos y actividades que se

desarrollan en este campo.

Elementos de protección personal (EPP), recursos financieros para la aplicación y

mantenimiento de procedimientos seguros.

Actividades que

Se desarrollan

Implementación y seguimiento de procedimientos relacionados con la seguridad,

salud ocupacional, medio ambiente e integridad operacional.

Gestión de calidad

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Salidas Mejores procesos, mejores procedimientos, mejor calidad del servicio y mejor

desempeño laboral.

Clientes del

proceso

El resultado de este proceso, va dirigido internamente a los empleados en general

que se sientan comprometido con lo que realizan y que al final ese compromiso se

verá reflejado, en forma segura y de bienestar, en los servicios ofrecidos al cliente

externo.

Nombre del

proceso

Proceso de Asignación y Desarrollo de Tareas o del Servicio

Descripción

Es el proceso, donde se asignan y posteriormente se desarrollan las diferentes

actividades o servicios correspondientes a asesorías profesionales y servicios

técnicos al sector petrolero, químico, petroquímico, industrial y ambiental.

Objetivo Garantizar la satisfacción plena de nuestros clientes en relación a nuestros

servicios, tratando de exceder siempre sus expectativas.

Responsable Talento Humano.

Personal que

participa

Gerente, supervisor y empleados de la empresa.

Entradas

Personal altamente calificado sobre los procesos y actividades que se desarrollan

en las diferentes actividades. Herramientas manuales, equipos indispensables

para la prestación del servicio, vehículo de transporte entre otros.

Actividades que Se

desarrollan

Mantenimiento, pruebas de pozos con medidores multi – fásicos, manejo integral

de sólidos, cortes de perforación de sistemas cerrados y traslado de equipos.

Salidas La disponibilidad permanente de los equipos y la satisfacción total del cliente.

Clientes del proceso El resultado de este proceso, es la satisfacción del cliente y para ello establece

parámetros de calidad para definir sus procedimientos en cada línea y de

servicio.

Nombre del

proceso

Proceso de Entrega del servicio a Satisfacción del Cliente.

Descripción Es el proceso, donde después la prestación del servicio, el cliente queda satisfecho

Gestión de calidad

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Objetivo Mantener disponibilidad permanente de los equipos y herramientas de trabajo.

Responsable Personal operativo.

Personal que

participa

Técnicos.

Entradas

Persona líder y con capacitación permanente sobre los procesos y actividades

que se desarrollan en este campo.

Actividades que

Se desarrollan

Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de control de corrosión

interna y externa, Pinturas y recubrimientos Protección catódica, Procesos de

tratamiento químico de fluidos, una vez realizado este proceso se analiza que

todo esté en buen funcionamiento.

Salidas La disponibilidad permanente de los equipos y la satisfacción total del cliente.

Clientes del

proceso El resultado de este proceso, va dirigido directamente al cliente externo;

Nombre del

proceso

Proceso de Recursos Humanos.

Descripción Personal seleccionado competente, para la realización de las actividades

de la empresa.

Objetivo Garantizar la eficiencia y eficacia del personal.

Responsable Gerente de la organización.

Personal que

participa

Personal Administrativo

Entradas Personal seleccionado competente, capacitaciones, actividades de bienestar,

información sobre evaluación de desempeño, funciones y responsabilidades,

solicitud de disponibilidad de vehículos

Actividades que Se

desarrollan

Establecimiento de perfiles de cargo, Evaluación de la competencia del

personal, Identificación de las necesidades de formación y entrenamiento.

Elaboración de los programas anuales de entrenamiento, Registro de las

actividades de entrenamiento y calificación.

Salidas Necesidades de capacitación, solicitud de personal, novedades de personal,

disponibilidad de vehículos.

Clientes del

proceso

Talento Humano.

Gestión de calidad

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Actividad No. 3:

Basado en la información recopilada durante el desarrollo de las anteriores

actividades, el equipo debe realizar la caracterización de los procedimientos que

pertenecen a los procesos que afectan la calidad del producto o servicio.

Para lo cual deben responder por cada proceso:

¿Qué se hace?

¿Cómo se hace?

¿Cuándo se hace?

¿Quién lo hace?

En la caracterización de los procedimientos se debe realizar un diagrama de flujo por

cada uno de los procedimientos mediante los siguientes pasos:

Identificar quién realiza el procedimiento (cargo) y qué personas intervienen (cargos).

Realizar un listado de las actividades del procedimiento (en el orden en que se

realizan)

Identificar claramente dónde inicia y dónde termina cada procedimiento.

Proceso de marketin

Planeación Investigación del mercado, análisis, como de los consumidores, entorno etc.

Se hace sondeos entrevistas, trabajo de campo,

Responsables: gerencia general y subgerencia. Efraín morales

Va desde el inicio hasta el fin de alcanzar el objetivo establecido

Definir el mercado objetivo

Estudiar y definir objetivos

Investigar Gerencia general y gerencia de marketing

Segmentar el mercado

Dirección y control Cumplir lo propuesto

Por medio de histogramas tabulaciones

Gerencia y marketign

Es encontrar respuestas de la empresa

Gestión de calidad

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Gestión estratégica

planificación Que se va hacer programas o campañas

Para establecer un objetivo mediantes las políticas de la empresa

Gerencia y personal administrativo

organizar Se agrupa las unidades o departamentos de trabajo

Es definir la relaciones e empleados y ejecutivos en dichas aéreas

Departamento de recursos humanos

Va desde el principio y fin de la empresa

Coordinar Aquí se adquiere recursos

Para el pago del personal y reparación de maquinarias

Presupuesto y contabilidad

Para la realización de todos los programas establecidos.

control Auditorias Se hace con el gerente y subordinados para comparar resultados actuales con los estándares preestablecidos.

Gerentes y subgerentes o coordinadores de cada área

Conocer la motivación del personal y objetivos alcanzados a nivel socioeconómico

Proceso de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

Gestión de calidad

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Proceso de asignación y desarrollo de tareas del servicio

Plan Asignación de tareas como:

Mantenimiento de pozos, perforación, mantenimiento de maquinaria, traslado de equipo.

Responsable: talento humano, empleados en general y gerente.

Se hace para el desarrollo de de cada procedimiento

CONCLUSIONES

Gestión de calidad

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Se puede observar con el anterior trabajo que la empresa en cuanto a

organización y planeación tiene bien claro lo que quiere y hacia dónde se desea

llegar, ya que los factores antes mencionados influyen mucho en el

direccionamiento de la organización y esta lleva una ruta, un camino y un

proceso claro.

Es importante permitir que el cliente tenga la posibilidad de expresar su

satisfacción con el producto y tener comunicación constante con el cliente para

saber qué es lo que quiere y si la organización está en la capacidad de

satisfacerlo o empezar a trabajar para ello.

Se pudo concluir que la empresa tiene bien diseñado y definido un plan

estratégico en el que deja ver claramente cada proceso y todo lo relacionado

con sus funciones.

REFERENCIAS

Gestión de calidad

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL /Atp Ingeniería S.A.S

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS/Atp Ingeniería S.A.S

Articulo tomado de internet

J. R. ZARATIEGUI/La Gestión por procesos http://www.bmg.cl/articulos/La

%20gestion%20por%20procesos%20su%20papel%20e%20importancia.pdf

Gestión de calidad