GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE SISTEMA...
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GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001-2004
Planeación Grupo MIG 2012
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
Parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
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4.3. Planificación 4.4. Implementación 4.5. Verificación4.6. Revisión por la
Dirección
4.3.1. Aspectos ambientales4.4.1. Recursos funciones responsabilidad
4.5.1. Seguimiento y medición
Mejora Continua
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.4.2. Competencia formación4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal
4.3.3. Objetivos metas y programas
4.4.3. Comunicación4.5.3. No conformidad acción correctiva y preventiva
4.4.4. Documentación 4.5.4. Control de los registros
4.4.5. Control de documentos 4.5.5. Auditoria interna
4.4.6. Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
P AVH
4.2. POLITICA AMBIENTAL.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
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4.1 REQUISITOS GENERALES
La Entidad Debe:La Entidad Debe:
DefinirDefinir Documentar
Documentar
Alcance del SGA
EstablecerEstablecer Documentar
Documentar
SGA
Implementar
Implementar
MantenerMantenerMejorar
Continuamente
Mejorar Continuament
e
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE
IntencionesIntenciones
Declaración de la EntidadDeclaración de la Entidad
Desempeño Ambiental GlobalDesempeño Ambiental Global
Marco para: Marco para:
El actuar diariode la organización
El actuar diariode la organización Definir objetivos y metasDefinir objetivos y metas
4.2 POLITICA AMBIENTAL
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
Mejora continuaMejora continua
Incluye el compromiso de:
Prevención de la Contaminación
Prevención de la Contaminación
Cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos
Cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos
Se mantenga actualizada
Se mantenga actualizada
Tener claro el procedimiento para que
la política ambiental:
Se comunique a todas las personas que trabajan en la
organización
Se comunique a todas las personas que trabajan en la
organización
Esté a disposición del Público
Esté a disposición del Público
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POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
Resolución 354 de 2011
El FOPAE promoverá el mejoramiento continuo para la reducción, la previsión y control permanente del riesgo en la ciudad, integrado al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sustentables bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, con el compromiso de:
– Cumplir la normativa vigente aplicable y otros requisitos e iniciativas que voluntariamente se suscriban por parte del FOPAE, brindando así un servicio efectivo y acorde a las expectativas de nuestros usuarios en la Gestión Integral del Riesgo.
– Identificar los riesgos operativos y aspectos ambientales significativos asociados a las actividades del FOPAE, con el fin de minimizar los efectos adversos que estos puedan causar sobre la salud, el ambiente y el normal funcionamiento de la entidad.
– Prevenir la contaminación del ambiente mediante el manejo adecuado de los residuos producidos por la entidad, así como propender por el uso eficiente de los recursos naturales necesarios para su funcionamiento con el fin de reducir los impactos negativos que se puedan ocasionar al entorno.
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Impacto AmbientalImpacto AmbientalAspecto AmbientalAspecto Ambiental
Fuente: NTC-ISO 14001-2004
4.3 PLANIFICACIÓN
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
EjemplosEjemplos EjemplosEjemplosContaminación del AguaContaminación del AirePresión sobre los recursos NaturalesAfectación a la salud
Contaminación del AguaContaminación del AirePresión sobre los recursos NaturalesAfectación a la salud
Consumo de AguaGeneración de RuidoFugas de AceiteGeneración de Aguas Residuales
Consumo de AguaGeneración de RuidoFugas de AceiteGeneración de Aguas Residuales
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4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALESRELACION ASPECTO – IMPACTO AMBIENTAL
ASPECTO
CAUSACAUSA
IMPACTO
EFECTOEFECTO
Puede ser la liberación de materiales bien sea emisiones o residuos energía o
microorganismos. Otra causa es el consumo de recursos
Lo que genera; es la contaminación sobre los recursos ; se generan residuos
a disponer por lo que existe una presión sobre los recursos
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE
ASPECTOASPECTO
IMPACTO (+)IMPACTO (+)
IMPACTO (-)IMPACTO (-)
ACTIVIDADACTIVIDAD
SERVICIOSERVICIO
PRODUCTO PRODUCTO
Lo que hacemos
•¿Qué consume?
•¿Qué genera?
•¿Qué podría causar?
•¿De dónde viene?
•¿A dónde va?
•¿Consecuencias para el ambiente?
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALESRELACION ASPECTO – IMPACTO AMBIENTAL
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE
Criterios para la evaluación de la importancia del
impacto ambiental
Criterios para la evaluación de la importancia del
impacto ambiental
Se evalúa si existe o no la legislación y su cumplimiento
Se evalúa si existe o no la legislación y su cumplimiento
Es el grado de afectación del recurso natural.
Es el grado de afectación del recurso natural.
Externas e internasExternas e internas
Inquietudes de partes interesadas
Impacto Ambiental
Legal
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
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4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Conocer Cambios en legislación y otros.
Conocer Cambios en legislación y otros.
Según se aplique cumplir con:
Según se aplique cumplir con:
Para cada aspecto e impacto ambiental que se
identifique se debe determinar.
Para cada aspecto e impacto ambiental que se
identifique se debe determinar.
• Permisos.• Concesiones, reporte y declaraciones.• Licencias ambientales.• Planes de Manejo ambiental.• Interventoras.
• Permisos.• Concesiones, reporte y declaraciones.• Licencias ambientales.• Planes de Manejo ambiental.• Interventoras.
• Fuentes de Información
• ¿Quién establece aplicabilidad?
•Integración al SGA
• Fuentes de Información
• ¿Quién establece aplicabilidad?
•Integración al SGA
• Legislación
• Compromisos Voluntarios
• Legislación
• Compromisos Voluntarios
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4.3.3 OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS
Requisito a cumplir en el SGA.
¿Qué?: Voluntad de la Empresa.
Requisito a cumplir en el SGA.
¿Qué?: Voluntad de la Empresa.
Propósito global¿Para qué?: Crea
conciencia.
Propósito global¿Para qué?: Crea
conciencia.
Propósito detallado¿Cuánto? ¿Cuándo? lleva
al logro del objetivo.
Propósito detallado¿Cuánto? ¿Cuándo? lleva
al logro del objetivo.
Plan de acción. ¿Cómo?: Actividad, responsable, plazo,
recursos.
Plan de acción. ¿Cómo?: Actividad, responsable, plazo,
recursos.
Meta Programa
ObjetivoPolítica
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
OBJETIVOS AMBIENTALES METAS PROGRAMAS
Propender por el uso eficiente de los recursos naturales necesarios para el
funcionamiento de la entidad, mediante la implementación de acciones que permitan
reducir los impactos negativos que se puedan ocasionar al entorno.
*Mantener los consumos de agua hasta en 50 Litros/ Persona / Día
*Mantener los consumos de energía hasta en 3.5 KW/
Persona / Día
*Uso eficiente del agua
*Uso eficiente de la energía
Minimizar el impacto ambiental causado por los residuos generados en el
desarrollo de las actividades de la Entidad
*Disminuir en 2% anual la cantidad de material recuperado
*Entregar el 100% de residuos peligrosos a empresas autorizadas
para su disposición final
*Reducir en 1% el índice de consumo de papel nuevo per
cápita en la Entidad con respecto al periodo anterior
*Gestión integral de residuos solidos
*Uso eficiente del papel
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4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
DEFINIR, DOCUMENTAR Y COMUNICARDEFINIR, DOCUMENTAR Y COMUNICAR
FUNCIONESFUNCIONES RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD AUTORIDADAUTORIDAD
GESTION AMBIENTAL EFECTIVAGESTION AMBIENTAL EFECTIVA
TAREAS RESULTADOTOMA DE
DECISIONES
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4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Representante de la Dirección:
Incluye recursos
Representante de la Dirección:
Incluye recursosRepresentante de la
Dirección
Representante de la Dirección
• Humanos.
• Habilidades especializadas.
• Infraestructura de la organización.
• Financieros.
• Tecnológicos.
• Preferiblemente miembro del equipo de Dirección.
• Lidera la implementación del SGA.
• Vela por el mantenimiento y el mejoramiento del SGA.
• Mantiene informada la Dirección.
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4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Persona cuya labor pueda general impacto significativo
Establecer criterios para determinar las competencias del
personal
Educación
Formación
ExperienciaAplicar Criterios
Resultado
MantenerCumpleNo Cumple
•Revisar criterios•Entrenar•Cambiar el personal
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InternaInterna ExternaExterna
4.4.3. COMUNICACIÓN
Para cada procedimiento del SGA preguntarse:
¿Se requiere comunicar algo?
Para cada procedimiento del SGA preguntarse:
¿Se requiere comunicar algo?
• ¿Qué comunicar?• ¿A quién comunicar?• ¿Quién lo comunica?• ¿Por qué medio?• ¿Con qué frecuencia realiza registro?
• ¿Qué comunicar?• ¿A quién comunicar?• ¿Quién lo comunica?• ¿Por qué medio?• ¿Con qué frecuencia realiza registro?
Mecanismos para recibir, documentar y dar respuestas a las comunicaciones de las partes interesadas externas.
Mecanismos para recibir, documentar y dar respuestas a las comunicaciones de las partes interesadas externas.
• Solicitudes• Autoridades• Inquietudes de la comunidad• Clientes y proveedores
• Solicitudes• Autoridades• Inquietudes de la comunidad• Clientes y proveedores
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4.4.4 DOCUMENTACION
InformaciónInformación
ActualizableActualizable
No actualizableNo actualizable
Controlar que la versión vigente esté disponible
donde se requiere
Controlar que la versión vigente esté disponible
donde se requiere
Acceder fácilmente a la
información que se requiere
Acceder fácilmente a la
información que se requiere
Control de versión
Control de versión Control de
archivo
Control de archivo
Control de documentos
Control de documentos Control de
registros
Control de registros
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Control de DocumentosControl de Documentos Control de RegistrosControl de Registros
• Procedimientos.
• Planes
• Identificación de aspectos ambientales.
• Listado de requisitos legales.
• Documentos legales.
• Actas de reuniones.
• Planillas de proceso diligenciadas.
• Informes.
• Comunicaciones escritas.
• Expediente legal.
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS4.5.4 CONTROL DE REGISTROS
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4.4.6. CONTROL OPERACIONAL
Pasos a Seguir
Pasos a Seguir
Identificar los aspectos ambientales significativos
Identificar los aspectos ambientales significativos
Identificar toda la actividad y operación Asociada con estos Aspectos
Identificar toda la actividad y operación Asociada con estos Aspectos
Establecer procedimientos de control que cubran situaciones cuya ausencia puedan
llevar a desviaciones de la política ambiental y los objetivos y metas
Establecer procedimientos de control que cubran situaciones cuya ausencia puedan
llevar a desviaciones de la política ambiental y los objetivos y metas
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Generación de Residuos Peligrosos
Hojas de seguridadHojas de seguridad
Guía de gestión de residuos peligrososGuía de gestión de residuos peligrosos
Certificados de disposición finalCertificados de disposición final
Formato de almacenamiento de residuos peligrososFormato de almacenamiento de residuos peligrosos
Programa Gestión Integral de Residuos SólidosPrograma Gestión Integral de Residuos Sólidos
Ejemplo de control operacional FOPAE:
4.4.6. CONTROL OPERACIONAL
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4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Identificar peligrosIdentificar peligros
Evaluación de riesgos y estimación de consecuencias
Evaluación de riesgos y estimación de consecuencias
Definir e implementar Medidas preventivas
Definir e implementar Medidas preventivas
Definir Plan de respuestas (incluye protocolos de
actuación)
Definir Plan de respuestas (incluye protocolos de
actuación)
Comunicación del riesgoComunicación del riesgo
Entrenar al personalEntrenar al personal Probar planes de respuesta a través de simulacros
Probar planes de respuesta a través de simulacros
Evaluar efectividad del riesgo
Evaluar efectividad del riesgo
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4.5 VERIFICACIÓN
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Programas del SGA
Objetivos ambientales
Plan de acción SGA
Eficacia del control operacional
Cumplimiento legal
Qué mide el FOPAE:
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
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4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables
Evaluación del cumplimiento de otros requisitos que se suscriban
Mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas
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4.5.3 NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
ExistenteExistente
No ConformidadNo Conformidad
PotencialPotencial
IdentificarlaIdentificarla
Tomar acciones para evitar que vuelva a
ocurrir
Tomar acciones para evitar que vuelva a
ocurrir
IdentificarlaIdentificarla
Prevenir que ocurraPrevenir que ocurra
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4.5.3 NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
Se toman acciones correctivas cuando…
Se toman acciones correctivas cuando…
Se toman acciones preventivas cuando…
Se toman acciones preventivas cuando…
• Incumplimiento de la legislación.
• Incumplimiento de otros requisitos.
•Quejas de la comunidad.
• No conformidades en auditorias.
• Accidentes, emergencias,
• Fallas repetitivas.
• Tendencias desfavorables de indicadores.
• Proyectos de modificación de legislación.
• Se presentan incidentes.
• Se presentan acciones correctivas en otras locaciones.
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4.5.5 AUDITORÍA INTERNA
Elaborar el programa de auditorías internas del SGA
Elaborar el programa de auditorías internas del SGA
Contar con personal competente e independiente del área a auditar para llevar a cabo las auditorias
internas.
Contar con personal competente e independiente del área a auditar para llevar a cabo las auditorias
internas.
Registrar los resultado de las Auditorías
Registrar los resultado de las Auditorías
Definir el procedimiento de auditoría interna del SGA
Definir el procedimiento de auditoría interna del SGA
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Recuerde que …
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Establecer frecuencia para llevar a cabo la revisión
general
Establecer frecuencia para llevar a cabo la revisión
generalRecopilar la información
para realizar esta revisión
Recopilar la información para realizar esta revisión
Tener en cuenta la posible necesidad de cambiar la
política, objetivos, metas y otros elementos del SGA
en la revisión
Tener en cuenta la posible necesidad de cambiar la
política, objetivos, metas y otros elementos del SGA
en la revisión
Documentar los resultados de la revisión gerencial
Documentar los resultados de la revisión gerencial
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RESULTADO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
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Responsabilidad de la dirección
Gestión de los recursos
Medición análisis y mejora
Realización del producto y/o servicio
Producto y/o servicios
Impactos
RiesgosRequisitos Salidas
Entradas
Satisfacción
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