GOBIERNO REGIONAL DE APIRÍMAC míEsitm.N' ciA g‘ ggiowM · 2012-2016 , del Gobierno Regional...
Transcript of GOBIERNO REGIONAL DE APIRÍMAC míEsitm.N' ciA g‘ ggiowM · 2012-2016 , del Gobierno Regional...
>ftOCA De<
GOBIERNO REGIONAL DE APIRÍMACmíEsitm.'NciA ‘gggiowM
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° Q 0 0 -2014-GR.APURIMAC/PR.
o 4 f EB. 2014VISTO:
El Informe N° 016- 2014-GRAP/09/GRPPAT, de fecha 15 de enero de 2014, Proveído Gerencial de expediente N° 234 de la Gerencia General, el Informe N° 008-2014- GRAP/GRPPAT/SGDIEI, de fecha 14 de enero 2014, de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e Informática, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658, establece dicho «proceso se sustenta, entre otros principios, por la Institucíonalización de la evaluación de la gestión por resultados, a través del uso de modernos recursos tecnológicos, la planificación estratégica y concertada, la rendición pública y periódica de cuentas y la transparencia a fin de garantizar canales que permitan el control de las acciones del Estado;
Que, el artículo 7o de la Ley N° 27658, dispone que la gestión y el uso de los recursos públicos en la Administración Pública, sus dependencias, entidades y organismos deberá estar sometida a la medición del cumplimiento de las funciones asignadas.y la obtención de resultados, los cuales serán evaluados periódicamente;
Que, el artículo 34° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala que todo organismo debe contar con un Pan Estratégico Institucional y con anterioridad, el Decreto Supremo N° 034-82-PCM dispuso que los Organismos de la Administración Pública de nivel central formularán y aplicarán políticas de gestión y planes operativos institucionales;
Que, el Artículo 15°, inciso c) de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, señala Aprobar el Plan Anual y el Presupuesto Regional Participativo, en el marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado y de conformidad con la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado las leyes anuales de Presupuesto General de la República y la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal;
Que, mediante la Ordenanza Regional N° 056-2010-GR-APURIMAC, de fecha 22 días del mes de noviembre del año dos mil diez, se aprueba el “Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurimac 2011-2021”;
Que, mediante Ordenanza Regional N° 004-2013-GRAPURIMAC/CR, de fecha veintiocho de febrero del año dos mil trece, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 , del Gobierno Regional Apurimac;
«Que, la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece en su artículo 71.1 que las entidades para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales deben tomar en cuenta su Pan Estratégico Institucional (PEI), que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de' Desarrollo Local Concertados( PDLC),según sea el caso; j
Jr. Puno N°107 Teléfono: (083)321219Abancay - Apurimac E-ma¡l: desarrolloinst¡tuc¡onal@reg¡onapurimac.gob.pe
X D ir,
GOBIERNO REGIONAL DE APIRÍMACCm$SI<iyENCIA <R£QIONM. tot/4«***
Que, el artículo 71.3 de la norma arriba citada, dispone que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada órgano;
En su uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 27867,Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y Credencial del Jurado Nacional de elecciones de fecha 20 de diciembre del 2010.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional de la Sede Central del Gobierno Regional de Apurimac para el Ejercicio Presupuestal 2014, que como Anexo forma parte de la presente Resolución en 161 folios.
ARTICULO SEGUNDO.-DISPONER, a la Gerencia General Regional, Gerencias Regionales, Direcciones y Oficinas Regionales de Gobierno Regional de Apurimac el cumplimiento del Plan Operativo Institucional-P0l-2014, a que se refiere el artículo precedente, debiendo formular la evaluación de su ejecución en los plazos y formas establecidos en la normatividad vigente.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial realizar el seguimiento y evaluación sobre el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2014, informando periódicamente a la Gerencia General.
ARTICULO CUARTO.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución y sus anexos en el Portal Institucional de Gobierno Regional de Apurimac.
ARTICULO QUINTO.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia General Regional, Gerencias Regionales, Direcciones y Oficinas Regionales y sistemas administrativos que corresponda del Gobierno Regional de Apurimac para su conocimiento y fines consiguientes.
SE Y COMUNIQUESE;
ESR/PR.RJH/DRAL.ATF/Abog.
Ing. ELI/ys SEGOVIA RUIZ RESIDENTE
GOBIERNO REGION^ DE APURIMAC
Jr. Puno N°107Abancay - Apurimac
Teléfono: (083)321219 E-mail: [email protected]
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI2014
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PRESENTACION
El Plan Operativo Institucional - 2014 de la Sede Central del Gobierno Regional de Apurimac es
un instrumento de planificación de corto plazo, alineado con los objetivos estratégicos
regionales del Plan Estratégico Institucional y Plan de Desarrollo Regional concertado al 2021,
que vincula, además, los objetivos de las instancias involucradas. Asimismo, tiene como
finalidad establecer las actividades operativas que durante el año 2014 van a regir la acción de
las diferentes dependencias de la Sede Central del Gobierno Regional de Apurimac, las cuales
contribuirán al logro de los objetivos institucionales.
El Plan Operativo Institucional es producto de un proceso de coordinación de la Sub Gerencia
de Desarrollo Institucional Estadística e Informática y la Sub Gerencia de Planeamiento y
Acondicionamiento Territorial con las diferentes Dependencias del Gobierno Regional de
Apurimac acompañando el proceso de elaboración de este documento.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
IN D IC E
Pág.
I. GENERALIDADES
1.1. Visión y Misión 1
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
1.2. Docum entos que orientan la form ulación del
Plan Operativo Institucional 1
1.2.1. Objetivos del Milenio 1
1.2.2. A cuerdo N acional 2
1.2.3. Plan N acional de Desarrollo Perú al 2021
1.2.4. Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurim ac
4
al 2021
1.2.5. Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional
4
Apurim ac 5
1.3. Denom inación, naturaleza y fines, descripción de la
unidad ejecutora o rgán ica , organización, objetivos
funcionales , o rganigram a , entre otros
1.3.1. Denom inación, Naturaleza y Fines 5
1.3.2. Base Legal 6
1.3.3. O rganización 6
1.3.4. Objetivos funcionales 9
1.3.5. O rganigram a 10
D IAGN O STICO SITUACIONAL
2.1. U bicación G e o gráfica 11
2.2. Población 11
2.3. Pobreza 12
2.4. Educación 12
2.5. Salud 12
2.6. Servicios básicos 13
2.7. Sector Laboral 14
2.8. Vivienda 16
2.9. Agricultura 16
2.10. Productividad 17
2.11. Minería 19
2.12. Turismo 19
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
2.13. Indicadores 21
2.14. Presupuesto Institucional del Gobierno Regional
d e A purim ac 22
III. DETERMINACION DE OBJETIVOS
3.1. Objetivos Estratégicos PDRC al 2021 23
3.2. Objetivos Estratégicos institucionales PEI 24
IV. ARTICULACION DE LNEAAAIENTOS DE POLITICA REGIONAL Y OBJETIVOS
V. PROGRAM ACION
5.1. Determ inación de Actividades, Proyectos, Metas y Tareas 27
Consejo Regional 28
Presidencia 29
Oficina Regional de Control Institucional 30
Procuraduría Pública Regional 31
Oficina Regional de Defensa N acional y defensa Civil 33
Secretaria G eneral 36
G erencia General Regional 38
Dirección Regional de Asesoría jurídica 39
Oficina Regional de Pre Inversión 40
Oficina Regional de C o m u n icació n 41
Oficina de supervisión Liquidación y Transferencia de Proyectos de
Inversión 42
Unidad Ejecutora PRO Desarrollo - Apurim ac 74
Dirección Regional de Adm inistración 75
Oficina de Contabilidad 76
Oficina de Recursos Humanos y Escalafón 77
Oficina de Tesorería 80
Oficina de A bastecim iento, patrimonio y M argesí de Bienes 82
G erencia Regional de Planeam iento Presupuesto y A condicionam iento
Territorial 83
Sub G e re n cia de planeam iento y A condicionam iento territorial 85
Sub G eren cia de Desarrollo Institucional Estadística e Informática 88
Sub G eren cia de Presupuesto 90
Sub G eren cia de Program ación e inversión - OPI 92
Sub G eren cia d e C o o p e ra ció n Técn ica Internacional 94
G erencia Regional de Desarrollo Económ ico
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Sub G e re n cia de M ypes y Com petitividad 96
Sub G e re n cia de Asuntos productivos y de Servicios 98
Sub G e re n cia de Saneam iento Físico Legal de la propiedad Rural 100
D irección Regional Sectorial Com ercio Exterior y Turismo 102
D irección Regional Sectorial Energía y Minas 106
Dirección Regional Sectorial Produce 110
G erencia Regional de Desarrollo Social
Sub G e re n cia de prom oción Social 113
Sub G e re n cia de Inclusión social 119
D irección Regional Sectorial Trabajo y Promoción del Empleo 120
O ficina Regional de Archivo 123
G erencia Regional de Recursos Naturales y gestión del m edio Ambiente
Sub G e re n cia de Recursos Naturales y áreas Naturales
Protegidas 125
Sub G e re n cia de Gestión Socio Am biental 129
Gerencia Regional de Infraestructura 132
Sub G e re n cia de obras 134
Sub G e re n cia de Estudios Definitivos 149
Sub G e re n cia de Equipo M ecánico 153
Dirección Regional Sectorial de Vivienda y Construcción 155
G erencias Sub Regionales
G e re n cia Sub Regional de A ntabam ba 160
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
I. GENERALIDADES
1.1. Visión y Misión
Visión
Apurimac al 2021 es una región integrada y descentralizada con una sola identidad
regional andina y moderna surgida del diálogo intercultural de sus pueblos, quiénes han
alcanzado unidad para construir su desarrollo basado en una economía competitiva desde
su producción agroecológica, pecuaria, de sus potencialidades turísticas y el uso
responsable de sus recursos naturales, en una sociedad con paz y buen gobierno, justa y
solidaria, que promueve el desarrollo humano sostenible.
Misión
Somos un Gobierno Regional democrático, participativo e incluyente, que lidera e impulsa
el proceso de gestión integral del desarrollo humano, sostenible y sustentable, de acuerdo
a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, para construir una sociedad con
calidad de vida y justicia.
1.2. Documentos que orientan la formulación del Plan Operativo Institucional
La formulación del Plan Operativo Institucional 2014 como instrumento de gestión de
corto plazo, obedece a un propósito mayor y su articulación con otros documentos de
gestión de mediano y largo plazo, ellos a la vez a políticas de consenso Nacional e
Internacional.
1.2.1. Objetivos del Milenio (ODM)
Aprobada en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en Septiembre del año 2000,
donde los Jefes de Estado y de Gobierno de 147 países y 42 ministros y jefes de
delegación se reunieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas para emprender
la tarea avanzar en las sendas de la paz y el desarrollo humano y de determinar cómo
mancomunar sus voluntades y su compromiso de realizar un esfuerzo conjunto para
revitalizar la cooperación internacional destinada a los países menos desarrollados y, en
especial, a combatir decisivamente la pobreza extrema. La Declaración del Milenio, entre
otros muchos elementos, derivó en la aprobación de 8 Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM):
■S Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
S Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
S Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
S Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
S Objetivo 5: Mejorar la salud materna
S Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
S Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.
•S Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
1.2.2. Acuerdo Nacional
El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la
base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel
nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su
gobernabilidad democrática.
El Acuerdo Nacional ha aprobado 31 Políticas de Estado, las que han sido agrupadas en
S Democracia y Estado de derecho;
S Equidad y justicia social;
■S Competitividad del país; y
S Estado eficiente, transparente y descentralizado.
Estas Políticas de Estado constituyen el marco orientador para la definición de los
objetivos nacionales, las políticas, y las metas y acciones incluidos en el Plan Bicentenario:
El Perú hacia el 2021.
El gráfico presenta un esquema de las Políticas de Estado.
Pág.2 cuatro ejes temáticos:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Democracia y Estado de
Derecho
POLITICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL
Equidad y Justicia Social Competitividad del País Estado eficiente,
transparente y
descentralizado
Régimen democrático y
Estado de derecho
Reducción de la pobreza Afirmación de la economía
social del mercado
Estado eficiente y
tranparente
Democratización y Igualdad de oportunidades Competitividad,
fortalecim iento del sistema sin discriminación productividad y
de partidos formalización económica
Institucionalidad de las
Fuerzas Armadas
Afirmación de la identidad Acceso universal a la Desarrollo sostenible y Ética, transparencia y
nacional educación, y promoción de gestión ambiental erradicación de la
la cultura y el deporte corrupción
Institucionalización del
dialogo y la concertación
Acceso universal a servicios Desarrollo de la ciencia y la Erradicación del
de salud y seguridad social tecnología narcotráfico
Planeamiento estratégico y
transparencia
Acceso al empleo pleno,
digno y productivo
Desarrollo de
infraestructura y vivienda
Plena vigencia de la
Constitución y los derechos
humanos
Política exterior para la Promoción de la seguridad
democracia y el desarrollo alimentaria y la nutrición
Ampliación de mercados
con reciprocidad
Acceso a la información y
libertad de expresión
Seguridad ciudadana y
erradicación de la violencia
Fortalecimiento de la
fam ilia y protección de la
Desarrollo agrario y rural Eliminación del terrorism o y
reconciliación nacional
Descentralización política,
económica y adm inistrativa
Sostenibilidad fiscal y
reducción de la deuda
publica
Seguridad nacional
Fuente: Acuerdo Nacional
Cada política de Estado tiene metas, indicadores y propuestas normativas al 2006, 2011,
2016 y 2021, que están trabajados en formatos denominados matrices.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
■/ Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
S Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
S Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
S Objetivo 5: Mejorar la salud materna
S Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
S Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.
S Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
1.2.2. Acuerdo Nacional
El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la
base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel
nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su
gobernabilidad democrática.
El Acuerdo Nacional ha aprobado 31 Políticas de Estado, las que han sido agrupadas en
cuatro ejes temáticos:
S Democracia y Estado de derecho;
■/ Equidad y justicia social;
S Com petiv idad del país; y
S Estado eficiente, transparente y descentralizado.
Estas Políticas de Estado constituyen el marco orientador para la definición de los
objetivos nacionales, las políticas, y las metas y acciones incluidos en el Plan Bicentenario:
El Perú hacia el 2021.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
El gráfico presenta un esquema de las Políticas de Estado.
\ GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.2.3. Plan Nacional de Desarrollo Perú al 2021
El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 es un plan estratégico de desarrollo nacional
integral, que comprende un conjunto de metas de crecimiento económico; de
erradicación de la pobreza; de resolución de insuficiencias educativas, de salubridad y de
infraestructura; de modernización y mayor dinamización del Estado y la gestión pública;
de mejora de la calidad de vida y del manejo del medio ambiente; de recuperación y
fortalecimiento de valores éticos e identidades culturales; orientadas a que el Perú se
afiance como una sociedad de ciudadanos libres, competitiva frente al acontecer mundial
y firmemente sustentada en el Estado social de derecho.
Los criterios empleados en el Plan Bicentenario se sustentan en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y en las Políticas de
Estado del Acuerdo Nacional.
Se definen seis objetivos estratégicos:
•S Derechos fundamentales y dignidad de las personas;
Estado democrático y transparente;
S Economía competitiva en un mundo globalizado;
■f Desarrollo regional equilibrado con infraestructura suficiente
S Recursos naturales y medio ambiente
El Plan Bicentenario Perú al 2021 ha sido Promulgado por Decreto Supremo N° 054 -
2011-PCM.
1.2.4. Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurimac al 2021
El Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Apurimac al 2021, es una herramienta
elaborada recogiendo la visión de desarrollo, las expectativas e intereses de la población,
el cual permite orientar la inversión y el presupuesto público de acuerdo a sus objetivos
estratégicos, orienta a la vez la acción del Gobierno Regional articula a las municipalidades
y todos los sectores en el mediano y largo plazo. Es un medio de unidad, integración e
identidad regional para la sociedad apurimeña, el cual debe movilizar voluntades,
recogiendo intereses y anhelos para construir el futuro de Apurimac.
El PDRC Apurimac al 2021 define le visión de largo plazo y los objetivos estratégicos de los
Pág.4 S Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios básicos
¿ t i PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
S Desarrollo social
S Desarrollo Económico
S Desarrollo Territorio, Medio ambiente y Recursos Naturales
•S Desarrollo de la Institucionalidad y Desarrollo de Capacidades.
El PDRC Apurimac al 2021 ha sido aprobado mediante Ordenanza Regional 056-2010 -
CR-APURIM AC
1.2.5. Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Apurimac
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 - 2016 del Gobierno Regional de Apurimac,
constituye la principal herramienta de gestión de mediano plazo que establece las
estrategias para lograr los objetivos y metas institucionales en concordancia con el Plan
Bicentenario el Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Concertado Regional Apurimac al
2021; y Planes Sectoriales Multianuales, que orienta la formulación de los Planes
Operativos Anuales (POA).
Este instrumento permite orientar la gestión institucional hacia el logro de los objetivos
estratégicos planteados, maximizando la eficiencia y eficacia de las acciones.
Asimismo, este instrumento de gestión es resultado de un proceso participativo y de
consulta a las Autoridades Regionales con poder de toma de decisión y los planificadores
que trabajan en las 20 Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional, lo que implica un
compromiso de cada uno de ellos para orientar sus esfuerzos al logro de los objetivos
previstos.
1.3. Denominación, naturaleza y fines, organización, objetivos funcionales, organigrama,
entre otros.
1.3.1. Denominación Naturaleza y Fines
La entidad denominada Gobierno Regional de Apurimac, es persona jurídica de derecho
público, con autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su
Competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego
Presupuestal, conforme lo disponen la ley N 27680, ley de reforma constitucional del
capítulo XIV del título IV sobre Descentralización; Ley N9 27783, Ley de Bases de
Descentralización; Ley N5 27867, Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias
Leyes N2 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, 29125, 29611. Tiene jurisdicción en
el ámbito territorial de departamento de Apurimac y tiene como finalidad esencial
fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y
^ GOBIERNO REGIONAL DE APURIMACJ
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
privada y el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo.
La finalidad esencial del Gobierno Regional, es fomentar el desarrollo Regional integral
sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo y garantizar el ejercicio
pleno de os derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con
los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
1.3.2. Base Legal
El desarrollo del Plan Operativo Institucional POI - 2014 se encuentra establecido en el
marco legal siguiente:
S Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre
descentralización.
S Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
S Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
S Ordenanza Regional N° 015-2011- GR Apurimac, que aprueba la Estructura Orgánica
del Gobierno Regional Apurimac.
S Ordenanza Regional N° 056 - 2010-CR-APURIMAC, que aprueba el Plan Desarrollo
Regional Concertado Apurimac al 2021.
1.3.3. Organización
El Gobierno Regional de Apurimac, para el cumplimiento de sus objetivos, ha diseñado su
organización regional teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, teniendo la
siguiente Estructura Orgánica, como sigue:
I. Órgano Normativo y de Fiscalización
- Consejo Regional
• Secretaría del Consejo Regional
II. Órganos Consultivos, Coordinación y de Participación
• Consejo de Coordinación Regional.
• Consejos Consultivos Regionales.
III. Órganos Ejecutivos
a. Alta Dirección
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
- Presidencia Regional.
• Vice Presidencia Regional
• Secretaria General
• Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil
- Gerencia General Regional
• Oficina Regional de Pre Inversión
• Oficina Regional de Comunicación
• Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversión.
Órganos de Control y Defensa Judicial
Órgano de Control Institucional
Procuraduría Pública Regional
Órganos de Asesoramiento
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial.
• Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial.
• Sub Gerencia de Presupuesto.
• Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e Informática.
• Sub Gerencia de Programación e Inversiones (OPI).
• Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional
Oficina Regional de Asesoría Jurídica
Órgano de Apoyo
Dirección Regional de Administración
• Oficina de Contabilidad.
• Oficina de Tesorería.
• Oficina de Recursos Humanos y Escalafón.
• Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes.
Órganos de línea
Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
• Sub Gerencia de Asuntos Productivos y de Servicios.
• Sub Gerencia de MYPES y Competitividad.
• Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Gerencia Regional de Desarrollo Social.
• Sub Gerencia de Promoción Social.
• Sub Gerencia de Inclusión Social.
Gerencia Regional de Infraestructura.
• Sub Gerencia de Obras.
• Sub Gerencia de Estudios Definitivos.
• Sub Gerencia de Equipo Mecánico.
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
• Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas.
• Sub Gerencia de Gestión Socio Ambiental.
Órganos Desconcentrados
Órganos Desconcentrados de la Gerencia General Regional:
- Gerencia Subregional de Andahuaylas.
- Gerencia Subregional de Antabamba.
- Gerencia Subregional de Aymaraes.
- Gerencia Subregional de Chincheros.
- Gerencia Subregional de Cotabambas.
- Gerencia Subregional de Grau.
- Proyectos Especiales y Programas Sociales.
Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico:
- Dirección Regional Agraria Apurimac.
- Dirección Regional de Comercio Exteriory Turismo Apurimac.
- Dirección Regional de Energía y Minas Apurimac.
- Dirección Regional de la Producción Apurimac.
Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.
Dirección Regional Sectorial de Educación Apurimac.
Dirección Regional Sectorial de Salud Apurimac.
Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo Apurimac.
Archivo Regional Apurimac.
Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Infraestructura.
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Apurimac.
Dirección Regional de Vivienda, Saneamiento y Construcción Apurimac.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Las Gerencias Sub regionales, tienen la estructura siguiente:
a. Órgano de Dirección
- Gerencia Sub regional
b. Órgano de Asesoramiento
- Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- Oficina de Asesoría Jurídica
c. Órgano de Apoyo
- Oficina de Administración
d. Órganos de Línea
- Oficina de Desarrollo Económico y Social
- Oficina de Infraestructura
- Oficina de Recursos Naturales y Gestión del medio ambiente
3.4. Objetivos funcionales
Construir una comunidad integrada, única y con identidad cultural, donde se
garantice el acceso a la educación, a la atención de la salud, al empleo digno y calidad
de vida para sus habitantes; donde la población goce sus derechos a la Igualdad de
oportunidades, inclusión y equidad social.
Construir una economía regional andina, moderna, competitiva y solidaria, en
armonía con el desarrollo humano y sostenido, que se sustenta en su producción
agroecológica y pecuaria; la integración de la actividad turística y una minería sujeta
al uso ambiental responsable de sus recursos naturales.
Convertir Apurimac en una Región Saludable y ambientalmente sostenlble, ordenada
terrltorialmente, donde sus habitantes conocen y hacen uso adecuado del ambiente
y sus recursos naturales en sus diversos piso ecológicos y han desarrollado sus
capacidades y mecanismos eficientes para el planeamiento y gestión territorial con
un adecuado manejo de riesgos y adaptarse a los cambios climáticos.
Forjar una sociedad andina y democrática donde su población ejerce sus derechos y
ha fortalecido sus capacidades para auto gobernarse desde la participación social y
ciudadana de sus hombres y mujeres, quienes concertan desde sus organizaciones e
instituciones de la sociedad civil, con las autoridades regionales y locales para
alcanzar un clima de paz, libertad y justicia social.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.3.5. Organigrama
ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - APRB. ORD.REG. N9 015-2011 GRA
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
2.1. Ubicación Geográfica
El departamento de Apurimac se encuentra ubicado en la parte sur oriental del territorio
peruano, tiene una población asignada para el año 2012 es de 451,881 habitantes de las
cuales 243,062 habitantes corresponden al ámbito de la Región de Salud de Apurimac
correspondiendo 119,100 a varones y 123,962 a mujeres, 27,902 menores de 5 años,
122,313 son mujeres en edad fértil, y una población económicamente activa de 147,139
habitantes que constituye el 61%.
Cuenta con una topografía agreste, atravesado por la cordillera de los andes, el clima es
variado por su diversa conformación geográfica, con micro climas en los diferentes pisos
ecológicos, temporadas de lluvias excesivas y presencia de heladas. La mayoría de
provincias están ubicadas a una altitud que van desde 2,000 y 4,500 m.s.n.m.
Limites
Este : Departamentos de Cusco y Arequipa.
Oeste : Departamento de Ayacucho
Norte : Departamento de Cusco
Sur : Departamento de Arequipa y Ayacucho.
La capital del Departamento es la provincia de Abancay.
2.2. Población
En ésta parte del diagnóstico general hacemos alusión al Informe sobre Desarrollo
Humano Perú 2009 - PNUD, el departamento de Apurimac ubicado en la sierra sur del
país, tiene una extensión de 20,895.79 km2; ocupa el 1.6% del territorio nacional, su
capital está a 2,378 msnm, el 100% de su territorio se encuentra en la región natural de la
sierra, está conformada por 7 provincias, 80 distritos, 3,551 centros poblados (3,424 de
estos son rurales) 95 municipios de centros poblados, 467 comunidades campesinas
reconocidas y 410 comunidades campesinas tituladas.
Según el último Censo Nacional realizado por el INEI en el año 2007, la población de
Apurimac era 404,190 habitantes que significó el 1.5% de la población nacional y ocupa
el decimonoveno departamento con mayor tamaño poblacional.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
CUADRO 1: POBLACION
Nackmaí POBLACIÓN Superficie Altitud
Departamento
ProvinciaTotal Urbano Rural (Km2) (msnm)
Perú 27'412,157 20'810,288 6'601,869 1'285,216
Apurimac 404,190 185,671 218,519 20,895.79
Abancay 96,064 60,810 35,254 3,447.13 2,378
Andahuaylas 143,846 64,704 79,142 3,987.00 2,926
Antabamba 12,267 8,616 3,651 3,219.01 3,636
Aymaraes 29,569 12,764 16,805 4,213.07 2,888
Cotabambas 45,771 12,205 33,566 2,612.73 3,250
Chincheros 51,583 16,592 34,991 1,242.33 2,772Grau 25,090 9,980 15,110 2,174.52 3,320
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 - INEI
.3. Pobreza
La pobreza extrema afectó más a zonas rurales (20.5% de la población), comparada con
las áreas urbanas (1.4% de la población). La costa presentó 1.2% de los pobres extremos,
mientras que en la sierra y la selva los porcentajes fueron de 13.8% y 9.0%,
respectivamente. Los departamentos con mayor concentración de pobres extremos
fueron Apurimac, Cajamarca y Huánuco.
En Apurimac, las provincias más pobres son Cotabambas y Grau con una tasa de pobreza
total de 81.9% y 78.3%, y de pobreza extrema de 47.8% y 42.2% respectivamente. Las
provincias con menor pobreza en la región son Abancay y Andahuaylas con 49.3% y 68.9%
y pobreza extrema de 15.0% y 26.5% respectivamente.
.4. Educación
En educación, solo el 16.4% y 8.5% de los estudiantes lograron los aprendizajes esperados
para el grado y edad en comprensión lectora y matemática respectivamente; siendo la
provincia de Cotabambas la que presenta una menor proporción de alumnos con los
aprendizajes esperados (6.7% en comprensión lectora y 5.5% en matemática). Cabe
señalar que las provincias de Aymaraes y Grau no presentan información debido a que no
alcanzaron el mínimo de instituciones educativas evaluadas.
.5. Salud
La Región de salud Apurimac abarca a 5 provincias (Abancay, Antabamba, Aymaraes,
Cotabambas y Grau), 55 distritos incluidos los distritos de Huancarama y Pacobamba de la
> GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
¿ t i PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Provincia de Andahuaylas, cuenta a la fecha con 239 EE.SS., estructuralmente organizados
en 5 redes y 13 Microrredes de Salud. Categorizados de la siguiente manera:
181 Puestos de Salud
18 Puestos de Salud con médico
17 Centros de Salud sin internamiento
15 Centros de Salud con internamiento
01 Hospital (Tambobamba)
01 Hospital Regional (HGDV)
06 Establecimientos de Salud
Categoría 1-1
Categoría 1-2
Categoría 1-3
Categoría 1-4
Categoría 11-1
Categoría 11-2
Sin Categoría
(no operativos)
De acuerdo al proceso de Categorización y Recategorización de la Dirección de Servicios
de Salud durante el año 2011, incluyendo los nuevos Establecimientos de Salud que
fueron creados, se concluye que de los 239 Establecimientos de Salud con que cuenta la
DIRESA el 76% son Puestos de Salud sin Médico, frente a 7.5% de EE.SS. que son P.S. con
Médico, el 13% corresponden a C.S. con y sin Internamiento; y el 0.4% representa el
Hospital Tambobamba de Categoría 11-1.
Asimismo debemos manifestar que la Dirección Regional de Salud Apurimac cuenta con
Establecimientos de Salud móviles llamados Equipos Itinerantes de Salud (AISPED) en
número de 10, los cuales se encuentran estratégicamente ubicados en las Micro redes de
Salud con mayor dispersidad poblacional y comunidades excluidas.
2.6. Servicios básicos
Respecto al acceso a los servicios básicos, el 45.9% y 73.2% de la población de Apurimac no
cuenta con agua ni desagüe, respectivamente. La provincias con mayor carencia del
servicio de agua son Antabamba (75.3%) y Grau (76.9%), mientras que las provincias con
mayor carencia del servicio de desagüe son Cotabambas (95.6%) y Chincheros (94.5%).
Asimismo, el 43.4% de la población de Apurimac no cuenta con electricidad, siendo
Cotabambas la provincia con una mayor población (68.0%) que no tiene acceso a este
servicio.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
CUADRO 2: CIFRAS Y DATOS ESTADISTICOS DE SERVICIOS BASICOS
ASPECTO
Viviendas que disponen de alumbrado 56,60%eléctrico domiciliario
Viviendas con servicio de agua para consumo 54,1% (Red dentro de vivienda, Red dentro demediante red pública la edificación y pilón de uso público).
Viviendas con servicio de desagüe conectado a 26,8% (Desagüe dentro de la vivienda,red pública desagüe dentro de la edificación).
Material predominante en viviendas (paredes Adobe o tapia en el 87,5% de las viviendasexteriores)
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 - INEI
2.7. Sector LaboralEn éste capítulo se analizan las características de la población en edad de trabajar (PET), de la población económicamente activa ocupada, y la calidad del empleo en la región Apurimac; para ello se ha trabajado con la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) - 2009, ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).La Población en Edad de Trabajar (PET), es aquella potencialmente disponible para desarrollar actividades productivas. En ese sentido, se considera a la población de 14 y más años de edad, en concordancia con el Convenio 138 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
G RA FICO 1
Región Apurimac: Distribución de la población según condición de actividad
Población Poblacióneconómicamente económicamente
activa (PEA) 270 183 inactiva (PEI) 78 574
Ocupados Desocupados348 757 348 757
Adecuadam ente Subempleadosempleados 130 452 138 206
Por ingresos Por horas131 946 6 260
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (continua), 2009 Elaboración: DRTPE-OSEL Apurimac.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
De acuerdo, en la región Apurimac, la Población en Edad de Trabajar (PET), en el año
2009, está conformada por 348 mil 757 personas. Esta población a su vez está compuesta
por la fuerza de trabajo o Población Económicamente Activa (PEA) y por la Población
Económicamente Inactiva (PEI).
La PEA, conformada por las personas que trabajan y las que están buscando activamente
trabajo, asciende a 270 mil 183 personas; de este total el 99,4% se encuentra trabajando
(ocupados) y el 0,6% buscando activamente trabajo (desocupados). La PEI, conformada
por aquellas personas que no trabajan y que a la vez no buscan trabajo (amas de casa,
estudiantes, jubilados, etc.), asciende a 78 mil 574 personas en la región, representando
al 22,5% de la PET.
De las 268 mil 658 personas ocupadas, el 51,4% se encuentra subempleada, es decir,
cuentan con empleos donde se manifiesta insuficiencia de horas de trabajo (subempleo
por horas) o en el que se manifiesta insuficiencia de ingresos laborales (subempleo por
ingresos)8. Este último representa el 95,5% del subempleo total.
Finalmente, la PEA Adecuadamente Empleada alcanza los 130 mil 452 personas,
representando al 48,6% de los ocupados. Está conformada por aquellas personas que
laboran 35 horas o más a la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo
referencial; y por aquellos que laboran menos de 35 horas semanales y no desean trabajar
más horas.
En cuanto a la distribución de la PET por sexo, según el Gráfico 2.2, las mujeres representan
el 52,3%, mientras que los hombres significan el 47,7%, vale decir, existe mayor número de
mujeres que hombres que están potencialmente en condiciones de desarrollar actividades
productivas.
En cuanto a la PET por área geográfica, existe mayor población que reside en el área rural
(75,8%) que en el área urbana (24,2%); lo que quiere decir que en la región Apurimac, la
mayor parte de las personas aptas para trabajar residen en zonas donde el mercado de
trabajo es poco desarrollado, convirtiéndose el fenómeno de migración en una opción para
optar por mejores oportunidades laborales.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.8. Vivienda
El Censo Nacional del 2007 registró en el país 7'566,142 viviendas particulares, de las cuales
6'400,131 se encontraban ocupadas. De estas últimas, el 1.6% se ubicaban en Apurimac,
que significa 104,787 viviendas ocupadas de un total de 148,069 viviendas particulares
registradas en la región.
Para la región Apurimac, el 32.3% de las viviendas poseían agua por red pública dentro de la
vivienda, siendo el nacional 54.8%. El 18.5% contaban con servicios higiénicos, igualmente
por red pública al Interior de la vivienda, para el país este porcentaje fue de 48.0%. En el
caso de alumbrado eléctrico, la región mostraba que el 56.6% viviendas estaban
electrificadas, en el nacional 74.1%. Finalmente, el 8.2% de las viviendas presentaban
paredes de ladrillo o bloque de cemento, mientras el nacional 46.7%.
Si se utiliza la definición de acceso a agua potable y desagüe del Informe sobre Desarrollo
Humano Perú 2009, los resultados son otros y mostrarían una franca evolución al comparar
los resultados censales del 2007 y la ENAHO 2009. En acceso al agua potable (red pública
dentro de la vivienda, fuera de la vivienda y pilón público) creció de 54.1% a 72.9%; para el
pasó de 69.9% a 75.8%. en el caso de alumbrado público se creció de 56.6% a 76.6%.
2.9. Agricultura
• Agrícola.- La actividad agrícola se desarrolla predominantemente con tecnología
tradicional que conlleva a tener bajos niveles de rendimientos y productividad, en tanto
que en algunas zonas la tecnología media ha permitido mejorar los niveles de ingreso. La
actividad agrícola comercial tiene un limitado desarrollo, debido principalmente a la
deficiente infraestructura vial intradepartamental, lo cual dificulta el intercambio y la
rápida movilización de los productos desde la chacra a los centros de consumo, con
excepción de las zonas más desarrolladas que, por lo general, son las capitales de
provincias.
La producción agraria en el espacio regional está definida en base a los pisos ecológicos
y ubicación espacial de las ciudades y centros de desarrollo y/o periferia.
Las provincias de Andahuaylas y Chincheros, producen papa de diferentes variedades en
gran proporción; también producen menestras, cereales (maíz amiláceo). En el sector
pecuario: ovinos, bovinos, porcinos, caprinos y camélidos sudamericanos, animales
Pág.16 desagüe (red pública dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pozo séptico y pozo negro)
') GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
<*{,>iPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
menores (cuyes y gallinas), con un Incipiente desarrollo en la línea agroindustrial:
producción de harinas, mermeladas, productos lácteos, avícolas.
Las provincias de Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau por su característica de
provincias alto andinas están especializadas en la crianza de camélidos sudamericanos,
ovinos, bovinos, equinos y animales menores y en el sector agrícola en el cultivo de papa
nativa, olluco, mashua, oca, trigo, quinua y maíz amiláceo.
La provincia de Abancay, produce frutales tropicales (palta, plátanos, chirimoya, tuna,
lúcuma), menestras, maíz, anís y en la línea agroindustrial: mermeladas, productos
lácteos, avícolas, harinas, mermeladas. En la línea pecuaria se crían vacunos, caprinos,
porcinos y animales menores.
Del total de superficie agrícola del departamento (124 918.81 ha), en la campaña 2007-
2008 se instalaron 82 096.94 hectáreas con un conjunto de 26 cultivos, donde el 89.03%
de hectáreas se destinó a la siembra de sólo 9 de ellos: Maíz Amiláceo, Papa Comercial,
Trigo, Cebada Grano, Frijol Grano Seco, Papa Nativa, Haba G.V, Olluco, y Maíz Amarillo
Duro.Pag.1 7 Pecuaria.- En cuanto a la población pecuaria, se tiene como principales crianzas de
animales mayores a los ovinos, vacunos y Alpacas; en cuanto a animales menores se
tienen aves, cuyes y cerdos. Ello tiene un correlato en una producción importante de
carnes de vacuno y porcinos y en cierta medida leche y carne de aves.
CUADRO 3: POBLACIÓN PECUARIA POR ESPECIES A NIVEL PROVINCIAL
PROVINCIAS VACUNOS OVINOS PORCINOS ALPACAS LLAMAS AVES CUYES
TOTAL 406,476 509,974 153,613 85,623 240,017 79,371 583,980 583,700
Abancay 50,005 39,115 31,980 13,590 500 68,500 112,500
Andahuaylas 118,630 173,000 75,285 40,420 11,970 15,170 309,340 170,800
Antabamba 32,881 25,149 2,774 3,096 128,357 38,481 12,700 35,500
Aymaraes 76,500 47,050 12,650 7,710 69,010 15,060 60,200 103,300
Cotabambas 31,150 92,800 3,760 6,520 5,280 4,990 31,600 44,500
Chincheros 49,860 60,680 20,900 7,250 800 300 55,340 70,300
Grau 47,450 72,180 6,264 7,037 24,100 5,370 46,300 46,800Fuente: Reporte días - MINAG-DGIA, 2007 - 2008
2.10. Productividad
La Agricultura en Apurimac es como en gran parte del país una actividad de mucho riesgo y
su productividad depende de inversión, tecnología, factores climáticos, entre otros y más
.
‘¿«iPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Pág.18
aún su rentabilidad depende en gran parte de carreteras, inserción adecuada a los
mercados, servicios de información, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades,
principalmente.
A continuación se presentan, las brechas existentes en los niveles de productividad de
Apurimac frente a promedios nacionales, tales como: 51% en el maíz amarillo duro frente al
promedio nacional, 74% en haba grano verde, 88% en trigo, 86% en papa, entre otros.
Brechas que son más amplias si comparamos con rendimientos máximos del nivel nacional.
La brecha se hace mayor en tanto en Apurimac se producen productos que compiten con
similares de la costa, por ejemplo, en tomate (41 %) y maíz amarillo duro (51%). Respecto a
productos más tradicionales como papa, tarwi, olluco, oca la brecha es menor (alrededor
de 85%)
De acuerdo al cuadro N° 4 se puede sostener que en general la productividad (rendimiento)
de la actividad agrícola regional es más baja que la de nivel nacional; ello debido a los
factores mencionados líneas arriba, entre los que destaca el uso de tecnología tradicional,
la falta de crédito, capacitación y asistencia técnica; dichos factores negativos son
compensados, en parte aunque pequeña, por el clima benigno de algunos valles como el de
Abancay y Curahuasi y por la laboriosidad de la pequeña agricultura campesina.
CUADRO 4: NIVELES DE PRODUCTIVIDAD REGIONAL
#/ S'.ih Gwencia -ç?vi/o (te Dew»«*« -VX KissUstional -
£siaíí;.‘.-"xa 0Vl7a intotm&icH ¿
Kg/ha Kg/haM H r a í
Tomate 12,800 31,000 88,000 -41
Maíz Amarillo Duro 1,800 3,500 8,400 -51
Haba Grano Verde 3,400 4,600 10,000 -74
Cebada Grano 1,000 1,250 2,500 -80
Mashua 0 Izano 4,700 5,700 7,100 -82
Maíz Amiláceo 1,000 1,200 3,000 -83
Haba Grano Seco 1,000 1,200 2,300 -83
Oca 5,000 5,900 8,050 -85
Papa 10,000' ■ ■■ - . ■/ ;í m
11,600 34,000 -86
Chocho OTarhuí 950 1,100 1,350 -86
Trigo 1,100 1,250 4,800 -88
Olluco 5,000 5,650 8,600 -88
Arveja Grano Seco 1,000 1,100 2,600 -91
Fuente: DRA Apurimac.
>jlt* PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.11. Minería
La producción minera de oro, plata, cobre y hierro aportó el 0,6 por ciento del Valor
Agregado Bruto de Apurimac en el 2010.
En el departamento, cuatro grandes empresas se encuentran en una fase avanzada de
exploraciones: Southern Perú, en Aymaraes (Los Chankas); Apurimac Ferrum, en
Andahuaylas (Opaban I, II, III); Buenaventura, en Antabamba (Trapiche y otros); y Xstrata,
en Cotabambas (Las Bambas).
Las Bambas posee el potencial necesario para convertirse en una valiosa zona minera que
podría producir cobre durante varias décadas. La zona del proyecto se ubica entre las
provincias de Cotabambas y Grau, al sudeste del Departamento de Apurimac.
El yacimiento, concesionado a la empresa suiza Xstrata Copper, se ubica a más de 4 mil
metros sobre el nivel del mar, en una extensión de 35 mil hectáreas, entre las provincias
de Cotabambas y Grau. Allí, en sus cuatro concesiones (Ferrobamba, Chalcobamba,
Sulfobamba y Charcas) se estima que existen unos 1,132 millones de toneladas del
mineral, con una ley de 0.77%, lo que equivale a unos 8.7 millones de toneladas de cobre.
Eso explica los aproximadamente 20 años de vida que se le calcula al proyecto, que podrían
ampliarse si se halla más reservas.
2.12. Turismo
La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Apurimac es una institución
técnica normativa que depende del MINCETUR y presupuestal y administrativamente del
Gobierno Regional de Apurimac.
S Dispone de presupuesto únicamente para atención de gastos operativos (bienes y
servicios).
S Recursos humanos profesionales insuficientes para la formulación de proyectos de
inversión pública y para el cumplimiento de funciones transferidas en el proceso de
descentralización.
Infraestructura de local institucional se comparte con la sede administrativa de la
Universidad Nacional Micaela Bastidas.
En el Plan Estratégico Regional de Turismo Apurimac 2007 - 2015, Apurimac posee diversos
recursos turísticos gracias a la diversidad de sus climas y paisajes (los majestuosos cañones
del Río Apurimac y del Pampas, los Valles de Abancay, Pachachaca, Vilcabamba entre
otros), a su pasado histórico y cultural (iglesias y puentes coloniales, complejos
■} GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
arqueológicos, andenerías) y a manifestaciones folclóricas y formas de vida aún vivas (cría
de alpacas, fabricación de artesanías), que pueden acceder al mercado turístico del sur
peruano. Sin embargo, la región no ha desarrollado su actividad turística, más allá de la
celebración de sus fiestas patronales y costumbristas con participación de los provincianos
emigrantes que retornan a su sitio de origen una vez al año por estas fechas y semanas
turística.
La región no aparece en la lista de los treinta primeros destinos de visita del turismo; sin
embargo, en el Informe anual Recursos turísticos -Resumen ejecutivo al 2007- MINCETUR,
aparece el Parque Arqueológico de Choquequirao, que si bien está localizado en la región
de Cusco, tiene su ingreso a través de los distritos de Huanipaca y Cachora ubicados en la
región de Apurimac.
Varias de las fuentes consultadas indican que este hecho debe ser resaltado en los
programas de promoción turística comercializados por los operadores de turismo
receptivo, principalmente de Cusco. En el año 2006, Apurimac recibió 138.071 visitantes, de
los cuales el 97.7% nacionales y el 2.3% restante extranjeros, con un promedio de
permanencia de 1.26 días y una ocupación hotelera de 30% (Ver Cuadro 08 y 09).
Los indicadores de turismo para la región señalan que mientras el turismo interno presenta
una tasa de crecimiento anual de 5.06% y total de 3.71%, el turismo receptor muestra una
tasa de crecimiento anual de 27.56% y total de 6.85%.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
CUADRO 5: APURÍMAC TURISMO INTERNO Y RECEPTOR 1996-2006AÑO TURISMO INTERNO TURISMO RECRPTOR TOTAL TURISMO
1996 92.882 505 93.387
1997 102.202 694 102.896
1998 107.721 836 108.557
1999 103.504 1.277 104.781
2000 106.136 1.666 107.802
2001 101.730 2.286 104.016
2002 96.084 2.270 98.354
2003 118.740 2.371 121.111
2004 124.147 2.618 126.765
2005 129.554 2.864 132.418
2006 134.961 3.110 138.071
** Turismo Interno Esperado 2007-2010
2007 140.368 3.356 143.724
2008 145.774 3.602 149.376
2009 151.181 3.849 150.030
2010 156.588 4.095 160.684
Fuente: www.badatur.turismo.usmp.edu.pe
{ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Se estima que el ingreso de divisas generado por el turismo receptivo en el año 2006,
alcanzaría US$ 145 millones. En el Perfil Técnico "Inventario Turístico Digital de la Región
Apurimac", se estima en cerca de diez mil el número de personas de las instituciones
públicas y privadas ligadas al turismo en la región, como se puede observar en el siguiente
Cuadro.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
CUADRO 6: POBLACIÓN LIGADA AL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA REGIÓN
1 Organizaciones Cantidad 1
Empresas de Servicios Turísticos 40
Empresas de Transporte 20
Gobierno Regional de Apurimac 200
Dirección Regional de comercio Exterior y Turismo 12
Otras Direcciones Regionales 20
Colegios Profesionales 20
Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Apurimac 20
Población escolar nivel secundario 5000
Universidad Tecnológica de los Andes 2000
Universidad Nacional Micaela Bastidas 2000
Organismos No Gubernamentales de Apurimac 200
Medios de Comunicación 20
Proyectistas y Especialistas en Turismo 20
TOTAL 9572
Fuente: Perfil Técnico "Inventario turístico digital de la Región Apurimac", DIRCETUR 2006
2.13. Indicadores
El diagnóstico suele confundirse con la línea de base; es importante diferenciar que el
diagnóstico es un proceso y la línea de base se entiende como el punto de partida, que se
determina para medir y evaluar en un periodo determinado, el impacto de las estrategias,
proyectos y actividades; en dicho contexto se presenta los indicadores de Apurimac.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
CUADRO 7: APURIMAC EN NUMEROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
INDICADO
Incidencia de la pobreza total (Número de personas pobres / población total)*100 57.% (2011)
Incidencia de la pobreza extrema (Número de personas pobres extremos / población total)*100 20.5%(2011)
Tasa de mortalidad infantil (Número de defunciones de niños de 1 año / total de nacidos vivos)*1000 22,8%
Porcentaje de alumnos que tienen comprensión lectora
Ns de alumnos de 2 grado que responden a la mayoría de preguntas de la prueba comprensión lectora / N? de alumnos que participan de la prueba de comprensión lectora
16,4%
Porcentaje de alumnos que resuelven problemas matemáticos
N3 de alumnos de 2 grado que responden a la mayoría de preguntas de la prueba de matemática / Ne de alumnos que participan de la prueba de matemática
8,5%
Ratio de Inversión Pública percápita ($) Inversión Pública ($) / población (hab.) 271
Ratio de PBI percápita (en $) PBI (mili. $) / población (mil. Hab.) 1,116
Ratio de productividad laboral (en $) PBI (mili. $) / PEA ocupada (mil.) 2,108
Vias Asfaltadas por Habitantes kms Vías Asfaltadas / 1000 Habitantes 0.71
Tasa de empleo asalariado (PEA asalariada / PEA total)*100 23,0%
Porcentaje de hogares saludables (Número de hogares saludables/ Total de hogares)*100 38.6%
Porcentaje de estudiantes de pregrado en Ciencias e Ingenierías
(Número de estudiantes de ciencias e ingenierías/número total de estudiantes de pregrado)*100
22.2%
Fuente: Síntesis Regional - CEPLAN 2010.
2.14. Presupuesto Institucional del Gobierno Regional de Apurimac
El presupuesto como instrumento fundamental de la gestión de las finanzas públicas
constituye la herramienta básica para alcanzar los objetivos estratégicos e específicos
institucionales articulados al Plan de Desarrollo Concertado Regional Apurimac al 2021;
objetivos que se concentran principalmente en la mejora significativa de los indicadores
sociales más deprimentes, en particular se han propuesto, por lo menos, dos indicadores
básicos: contribuir a reducir la tasa de extrema pobreza de 20.5% a, por lo menos 16% en el
2016 y reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 de 30.9 % a, por lo menos
20% en el 2016. El presupuesto del Gobierno Regional de Apurimac para el año 2014 se
cuenta con un presupuesto Institucional de apertura (PIA) de S/. 655,670,470.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
CUADRO 8: PRESUPUESTO ANO 2014 - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
000747 Región Apurimac - Sede Central 217,199,626 217,199,626
1. Recursos Ordinarios 557,271,190 557,271,190
2. Recursos Directamente Recaudados 16,472,310 16,472,310
3. Recursos por operaciones oficiales de
crédito
79,726,096 79,726,096
4. Recursos Determinados 2,200,874 2,200,874
TOTAL 655,670,470
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto - Gobierno Regional de Apurimac
655,670,470
CUADRO 9: PRESUPUESTO DE LA SEDE CENTRAL - APURIMAC
■ ro Institucional
cado (PIM)
1. Recursos Ordinarios
2. Recursos Directamente Recaudados
142,222,585
1,606,325
142,222,585
1,606,325
3. Recursos por operaciones oficiales de
crédito
71,169,842 79,726,096
4. Recursos Determinados
TOTAL
2,200,874
217,199,626
2,200,874
217,199,626
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto - Gobierno Regional de Apurimac
DETERMINACION DE OBJETIVOS
3.1. Objetivos Estratégicos PDRC al 2021
> Construir una comunidad integrada con identidad cultural, garantizando el acceso a
la educación, salud, igualdad de oportunidades, calidad de vida para todas y todos
> Construir una economía regional andina, moderna, competitiva y solidaria, sustentado
en su producción agroecológica y pecuaria, integración de la actividad turística y una
minería responsable
> Convertir Apurimac en una región ambientalmente sostenible, con gestión territorial,
manejo de riesgos y adaptación a los cambios climáticos
> Convertir Apurimac en una región ambientalmente sostenible, con gestión territorial,
manejo de riesgos y adaptación a los cambios climáticos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
> Forjar una sociedad democrática con capacidades fortalecidas para auto gobernarse
desde la participación social concertando desde sus organizaciones con las
autoridades regionales y locales para alcanzar un clima de paz, libertad y justicia social
3.2. Objetivos Estratégicos institucionales PEI
> Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de
calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los
servicios de salud.
> Lograr el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo integral
de salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de cero a
cinco años; eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y privada así
como entre la educación rural y la urbana.
> Población de Apurimac con una sola identidad regional fortalecida surgida del diálogo
intercultural de sus habitantes.
> Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la
pobreza extrema.
> Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva regional de uso
público, a fin de lograr una ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de
las actividades productivas.
> Mejorar los niveles de competitividad, formalización de la actividad de pequeña y
microempresa, y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas
productivas.
> Fomentar la investigación e innovación tecnológica para generar productos y servicios
con valor agregado.
> Incremento de la actividad turística convirtiendo los recursos turísticos en atractivos y
productos turísticos
> Promover y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal en
la región con arreglo a Ley.
> Promover las medidas de mitigación y adaptación al Cambio Climático, desarrollando
sus capacidades y mecanismos eficientes para el planeamiento y la gestión territorial
con un adecuado manejo de riesgos y adaptada a los cambios climáticos.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
I9j )Zs PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
> Ocupación ordenada del territorio en concordancia con sus potencialidades y
limitaciones; recursos naturales aprovechados y gestionados sostenida y
responsablemente.
> Promover y facilitar, el aprovechamiento y gestión responsable y sostenible de los
recursos naturales; así como la conservación del ambiente y de los ecosistemas.
> Mejorar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de
la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración
de la carrera pública.
> Promover la articulación e integración de espacios territoriales con Gobierno
Regionales contiguas para planificar y gestionar la concreción de de proyectos
interregionales.
IV. ARTICULACION DE LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL Y OBJETIVOS
Acceso Universal a los servicios de salud en sus diferentes Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una etapas de vida, priorizando el binomio madre niño, ampliación al salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y
acceso de agua potable y saneamiento básico oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud
POLITICA 2
Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad.
OBJETIVO 2
Lograr el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo integral de salud, nutrición y estimulación
temprana de cero a cinco años; eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y privada así como entre la educación
rural y la urbana, mediante procesos y resultados de acción (PELA), en el nivel de EBR (inicial, primaria y secundaria) y
superior no universitario.
POLITICA 3
Revaloración de la identidad y diversidad cultural para la integración regional, manteniendo su autenticidad y diversidad.
OBJETIVO 3
Población de Apurimac con una sola identidad regional fortalecida surgida del diálogo intercultural de sus habitantes.
POLITICA 4Contribuir a la promoción de oportunidades y capacidades económicas a grupos sociales tradicionalmente excluidos y
marginados, con prevalencia en el ámbito rural y urbano marginal
OBJETIVO 4Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la
reducción de la pobreza extrema.
POLITICA 5OBJETIVO 5
Promover la cultura y el deporte como elementos básicos de la Niñez, infancia y juventud Apurimeña con formación integral ( formación integral de la persona, priorizando la niñez, la infancia cultura y deporte)
y la juventud
A
%dt* PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
POLITICA 6
Impulsar la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura económica, social y de servicios
OBJETIVO 6
Suficiente y adecuada infraestructura económica productiva, social y de servicios en la región, a fin de lograr una ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de las actividades
productivas
POLITICA 7
Promover y apoyar la mejora de la competitividad, productividad y formalización de las MYPES
POLITICA 8
Promover y gestionar del desarrollo de productos turísticos competitivos diversificados, en base a atractivos culturales,
paisajísticos y ecosistemas
OBJETIVO 7
Mejorar los niveles de competitividad, formalización de la actividad de pequeña y mlcroempresa, y promover la
identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas
OBJETIVO 8
Despegue de la actividad turística convirtlendo los recursos turísticos en atractivos y productos turísticos.
POLITICA 9 OBJETIVO 9
Promover y gestionar la actividad minería con responsabilidad social y ambiental
Convertir Apurimac en una región saludable y amblentalmente sostenible, ordenada territorialmente, donde sus habitantes conocen y hacen uso adecuado del ambiente y sus recursos
naturales en sus diversos pisos ecológicos
POLITICA 10 OBJETIVO 10
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible delnaturales y de la diversidad biológica. patrimonio natural de la región, con eficiencia, equidad y
bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales
POLITICA 11 OBJETIVO 11
Gestión integral de la calidad ambiental Asegura una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de
ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales,
así como una producción limpia y ecoeficiente.
POLITICA 12 OBJETIVO 12
Gobernanza ambiental. Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel nacional, regional y local, bajo la
rectoría del Ministerio del Ambiente, articulando e Integrado las acciones transectoriales en materia ambiental.
POLITICA 13 OBJETIVO 13
Compromisos y oportunidades ambientales internacionales. Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y
oportunidades económicas y ambientales regionales, nacionales e internacionales.
POLITICA 14 OBJETIVO 14
Construir un estilo de gobierno regional eficiente, eficaz, Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regionalmoderno y transparente basado en resultados, que responda a mediante la modernización de la administración Pública, la
las necesidades expectativas de la familia Apurimeña capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
POLITICA 15 OBJETIVO 15
Promover la Integración física, económica, cultural, social y política para la conformación de Mancomunidad Regional y
Macro regionales.- '•'*' * 'J * ‘ r 1
Fuente: PEI - Gobierno Regional de Apurimac - 2013
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
V. PROGRAMACION
Determinación de Actividades, Proyectos, Metas y Tareas
Promover la articulación e integración de espacios territoriales con Gobierno Regionales contiguas para planificar y gestionar
la concreción de de proyectos interregionales.
Pág.27
N°01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014) EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC)ENCIA : CONSEJO REGIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALModernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
OE 19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidadesMETA PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
006 DIVISION FUNCIONAL GESTION3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5002442 INVERSION/OBRAS FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL
RESPONSABLESFUNCION CONSEJO REGIONALAPOYO
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
METAFISICATOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO/
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional
1.1 Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias.
sesión 17 3 7 4 3 60.000,00 60.000,00 P=20,000 NP=40,00i
1.2 Formular, emitir: Dictámenes, proyectos de OrdenanzasRegionales Y Acuerdos de Consejo Regional
Documentos 63 15 16 16 16 40.000,00 40.000,00 P=20,000 NP=20,00i
1.3 Publicar en Diarios de circulación nacional y regional: Acuerdos del Consejo Regional, ordenanzas
Publicación 78 18 20 20 20 96.800,00 96.800,00 P=65,800 NP=31,00i
2. Atender la aprobación de documentos del Ámbito Regional.
2.1 Integrar comisiones Ordinarias Acción 12 3 3 3 3 50.000,00 50.000,00 P=25,200 NP=24,80<
3. Atender casos de Presunción de hechos irregulares mediante una acción fisr.s'i-ffdfírfl
3.1 Integrar comisiones Investigadoras y Especiales
Acción 4 1 1 1 1 40.000,00 40.000,00 P=20,000 NP=20,00i
4. Fortalecimiento de las capacidades de los miembros del Consejo Regional
4.1 Participar en cursos de capacitación sobre fiscalización
capacitación 10 2 2 3 3 30.000,00 30.000,00 P=15,000 NP=15,00i
01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
JECUTORA : 001 SEDE APURIMAC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
JC IA : PRESIDENCIA
JETTVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALModernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
>E19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
006 DIVISION FUNCIONAL GESTION
3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5000003 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLES
FUNCION PRESIDENCIA
1 Gerencia'“ yvj. •Oesóirotto « o r t / ,ävvtcionai t z \ y j /■Av-.:’'* * e s /r y
APOYO GERENCIA GENERAL REGIONAL - DIRECTORIO DE GERENTES REGIONALESALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS /
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO/
NP=NOPRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Dirigir,superv¡sar, evaluar Y administrar las actividades, acciones, de ios planes y programas del Gobierno Regional
1.1 Presentar ante el Consejo Regional, Proyectos de Ordenanza Regional y documentos correspondientes a la Gestión del Gobierno Regional
Documento 250 30 40 80 100 800.00 800.00 P
1.2 Dictar decretos y resoluciones, promulgar ordenanzas Regionales
Documento 1000 100 200 280 420 650.00 650.00 P
1.3 Suscribir convenios, contratos, proyectos de inversión, cuya titularidad corresponde al Gobierno Regional.
Documento 300 40 80 120 60 580.00 580.00 P
1.4 Gestionar ante las instancias correspondientesla asignación y transferencia de mayores recursos al Gobierno Regional como titular del
Documento 3500 300 840 1100 1260 1,200.00 1,200.00 P
1.5Disponer la implementacion de las recomendaciones de los informes de las acciones de control
Documento 300 40 60 80 120 620.00 620.00 P
1.6 Evaluar el cumplimiento de los objetivos Regionales
Acción 5000 800 1250 1350 1600 2,500.00 2,500.00 P=1500,00NP=1000.00
2. Coordinacion permanente con las Gerencias Regionales, Órganos de Apoyo y otros.
2.1 Convocar, presidir: sesiones con el directorio de Gerentes Regionales; asi como reuniones con funcionarios públicos, y la sociedad civil.
Reunión 6000 1500 1500 1500 1500 4,500.00 4,500.00 NP
2.2 Asistir a reuniones en la Mancomunidad Reional de los Andes
Reunión 4 1 1 1 1 5,600.00 5,600.00 NP
2.3 Proponer, ejecutar; estrategias y políticas para fomentar la participación ciudadana;
Documento 600 80 140 180 200 840.00 840.00 P
2.4 Realizar coordinaciones permanentes con el Gobierno Central, Empresas privadas y sociedad civil
Acción 900 160 210 250 280 2,800.00 2,800.00 P=1262,00 NP=1538,00
2.5 paticipar en eventos de integración macro regionales. Eventos 80 15 25 20 20 3,110.00 3,110.00 P
N°01: a) FO RM ATO PLAN O PERA TIVO IN STITU CIO N AL: A CCIO N ES CEN TRA LES Y APN O P - 2014
D EJECU TO RA : 001 SEDE A PU RIM A C - G O BIERN O R EG IO N AL DE A PU RIM A C
DENCIA : O FIC IN A REG IO N AL DE CO N TR O L IN STITU CIO N AL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALMejorar la Capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revalorcion de la carrera pública
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
006 DIVISION FUNCIONAL GESTION
3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5000006 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS ACCIONES DE CONTROL Y DE AUDITORIA
FUNCION OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL
RESPONSABLES APOYO SEDE CENTRAL - UNIDADES EJECUTORAS
ALIADOS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESUPUESTAC NP=NO
PRESU PUESTADC1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Realizar Auditorias Gubernamentales
1.1 Ejecución de control Gubernamental en la Sede del Gobierno Regional y unidades
Acciones de Auditoria 4 1 2 1 180.000,00 180.000,00 P
2. Realizar Veedurías; Control Preventivo
1.2 Veedurías a procesos de selección de bienes, servicios, obras y consultorias
Informe 18 6 4 4 4 59.235,00 59.235,00 P
3. Gestión Administrativa del OCI1.3 Realizar seguimientos, evaluaciones, arqueos de fondos, etc
Informe 35 10 10 10 5 54.000,00 54.000,00 P
4. Gestión de seguimiento de medidas correctivas
1.4 Realizar seguimiento de medidas correctivas e implementacion de recomendaciones
Informe 12 3 3 3 3 12.000,00 12.000,00 P
M'Ol: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
i EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
ENCIA : PROCURADURIA PUBUCA REGIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
006 DIVISION FUNCIONAL GESTION
399999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5000003 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA
FUNCION PROCURADURIA PUBUCA REGIONALRESPONSABLES APOYO GGR
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS /
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO /
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO" -OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO/
NP=NOPRESUPUESTADO)1 II Iti IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Ejercer la representación y Defensa en los procesos y procedimientos en que el Gobierno Regional actué como demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte Civil con las facultades y atribuciones conferidas por Ley
1.1 Interponer demandas civiles, laborales y otros
Escrito 25 3 7 5 10 400.00 400.00 P
1.2 Interponer denuncias penales Escrito 150 25 50 25 50 800.00 800.00 P
1.3 Contestar demandas, plantear excepciones, tachas y oposiciones
Escrito 2000 400 600 500 500 2,300.00 2,300.00 P
2. Ejercitar en los procesos todos los recursos legales que sean necesarios en defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel de la Región de Apurimac
2.1 Interponer recursos de apelación, casación, nulidad, alegatos orales y escritos, queja de derecho e informes periciales de parte y otros
Escrito 700 300 100 100 200 1,000.00 1,000.00 P
2.2 Participar en audiencias en Lima y diligencias realizadas en provincias; hacer seguimiento de procesos judiciales ante el organo jurisdiccional.
Viaje 15 2 3 5 5 5,000.00 5,000.00 15,000.00P = 5,000,00
NP=15,000,00
3. Solicitar informes, antecedentes y colaboración de cualquier dependencia o repartición del Sector Público Regional
3.1 Solicitar información a los diferentes sectores que son los directo demandados
Oficio 150 60 30 30 30 800.00 800.00 P
4. Implementación de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada
4.1 Cursar oficios a cada Unidad Ejecutora responsable para el cumplimiento del mandato judicial.
Oficio 600 100 100 200 200 1,000.00 1,000.00 P
5. Ejercer la representación y defensa en los medios alternativos de solución de conflicto con las facultades y atribuaciones conferidas por Ley.
5.1 Interposición y contestación de demandas, formulación de medios de defensa y Presentación de informes periciales, anulación, Exclusión, integración, aclaración de laudo arbitral y otros. (ARBITRAJE)
Escrito 35 7 13 7 8 1,500.00 1,500.00 P
5.2 Participación en acto de instalación del Tribunal Arbitral, audiencia de pruebas, conciliación y fijación de puntos controvetidos, informes orales, sustentación de medios probatorios, diligencia vista de la causa para informe oral del recurso de anulación del laudo arbitral y seguimiento de procesos arbitrales en la ciudad de Lima
Viaje 18 3 5 4 6 250,000.00 NP
5.3 Invitación y presentación de formulas conciliatorias. (CONCILIACIÓN )
Participación 80 20 20 20 20 400.00 400.00 P
6. Rendir informe anual al Consejo de Defensa Jurídica, Consejo Regional, Presidencia Regional y mantener relaciones de coordinación y cooperación con las autoridades del Gobierno Regional de Apurimac
6.1 Informe anual sobre el estado de los procesos judiciales (Sumarias Estadísticas) al Consejo de Defensa Jurídica del Estado; informar y cumplir con las comisiones y encargos que le asigne el Consejo y el Presidente Regional.
Informe 250 50 70 50 80 300.00 300.00 P
6.2 Mantener coordinación con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Consejo Regional, Presidente Regional, la Alta Dirección y las demás Gerencias del Gobierno Regional
Coordinación 180 50 30 50 50 250.00 250.00 P
7. Requerir el auxilio de la fuerza pública a través de la Autoridad Política
7. ICoor dinación permante con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú
Coordinación 150 30 50 40 30 250.00 100.00 P
8. Participación en capacitaciones
8.1 Participación en eventos de capacitación Local, Regional y Nacional, orientada al desarrollo de conocimientos, actitudes, prácticas y habilidades de los servidores de la Procuraduría Pública Regional
Capacitación 10 1 3 3 3 9,000.00 9,000.00 P
23,000.00 265,000.00
01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014JECUTO RA : 0 0 1 S! DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVILMCIA : DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
ÎJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales.
3E19OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL
Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.68 META PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS16 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS (CON PRODUCTO)
3000433 PRODUCTO/PROYECTO ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES ' ........................""5004272 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
RESPONSABLES
FUNCION DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA C IV ILAPOYO GERENCIA GENERAL REGIONAL - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASALIADOS GOBIERNOS LOCALES, INDECI, CENEPRED, INGEMMET, SENAMH1, IGP, ONG'S Y OTROS.
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS /
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO /
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO/
NP=NOPRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
1.1 Promover la formulación de los Planes de Trabajo de los miembros del GT y PDC del Gobierno Regional de A o u r ím a c ,.....................................
Taller 4 2 2 4,000.00 4,000.00 P
1.2 Asesoramiento para la Organización del GT y PDC de los Gobiernos Provinciales de la Región Apurimac.
Taller 14 7 3 4 6,950.00 6,950.00 P
1.3 Formulación de Fichas Técnicas y PIP de emergencias para Gobiernos Provinciales y Sectores
Taller 8 4 2 2 6,950.00 6,950.00 P
17,900.0068 META PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS16 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS (CON PRODUCTO)
3000433 PRODUCTO/PROYECTO ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES
5001604 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS
/ /olio /
anal c )y f j cae Z jn L ' «ÜC8 W ¡7r ß P b .
RESPONSABLES
FUNCION DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL.APOYO GERENCIA GENERAL REGIONAL - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASALIADOS GOBIERNOS LOCALES, INDECI, CENEPRED, INGEMMET, SENAMHI, IGP, ONG'S Y OTROS.
ACTIVIDADES / PRODUCTOS /
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO /
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOÖB3ERVÄC1ÖN
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO
PRESUPUESTADO)1 11 111 IV TOTAL S/. RO RDR OTROS
1. DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS
1.1 Instalación de equipos de comunicación en los Centros de Operaciones de Emergencia Local
Establecimientos 7 7 0 2 4 1 56,000.00 56,000.00 P
1.2 Fortalecimiento de Capacidades en el manejo de equipos de comunicación
Establecimientos 7 7 0 2 4 1 24,549.00 24,549.00 P
1.3 Implementacion de protocolos de comunicación a nivel regional. Establecimientos 7 7 0 2 4 1 24,549.00 24,549.00 P
1.4 Fortalecimiento de Capacidades en el manejo de herramientas técnicas para la atención de emergencias v
Establecimientos 7 4 0 1 1 0 15,848.00 15,848.00 P
1.5 Monitoreo permanente Reportes 88 44 11 11 11 11 380,280.00 380,280.00 P
1.6 Equipamiento e Implementacion de Sistemas de Alerta Temprana.
Estación 8 1 0.5 0.5 375,336.00 375,336.00 P
876,562.00
68 META PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
16 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS (CON PRODUCTO)
3000433 PRODUCTO/PROYECTO ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES
5004278 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
RESPONSABLES
FUNCION DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL.
APOYO GERENCIA GENERAL REGIONAL - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
ALIADOS GOBIERNOS LOCALES, INDECI, CENEPRED, INGEMMET, SENAMHI, IGP, ONG'S Y OTROS.
ACTIVIDADES / PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
■ ■ OBSERVACION(P=PRESUPU ESTADO/
NP=NO PRESUPUESTADO)
1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
1.1 Fortalecimiento de capacidades para la incorporación de gestión de riesgos de desastres en ios proyectos de inversión pública.
Taller 4 1 1 5,997.00 5,997.00 P
68 META PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
16 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS (CON PRODUCTO)
3000433 PRODUCTO/PROYECTO ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES
5003345 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS RECOPILACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL RIESGO DE DESASTRES
RESPONSABLES
FUNCION DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL.
APOYO GERENCIA GENERAL REGIONAL - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
ALIADOS GOBIERNOS LOCALES, INDECI, CENEPRED, INGEMMET, SENAMHI, IGP, ONG'S Y OTROS.
ACTIVIDADES / PRODUCTOS /
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO /
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO’ OBSERVACION
(P= PRESUPUESTADO/ NP=NO
_ PRESUPUESTADO)1 II lil IV TOTAL RO RDR OTROS
1. RECOPILACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL RIESGO DE DESASTRES
1.1 Elaboración y difusión de spot en tv, radio y medios escritos a nivel regional de alertas meteorológicas, simulacros y otros peligros.
Difusión 50 30 10 10 5 5 21,000.00 21,000.00 P
1.2 Diseño y publicación de boletines informativos de fenomenología regional y simulacros.
Publicación 14 7 2 2 2 1 20,000.00 20,000.00 P
1.3 Entrevistas en tv y radio en temas de Gestión de Riesgos de Desastres.
Entrevistas 22 10 3 3 2 2 5,233.00 5,233.00 P
46,233.00
META PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRESCATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSDIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS (CON PRODUCTO)PRODUCTO/PROYECTO ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRESACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
RESPONSABLES
ALIADOS
GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.
DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL DE APURIMAC -GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
GOBIERNOS LOCALES, INDECI, CENEPRED, INGEMMET, SENAMHI, IGP, ONG'S Y OTROS.
ACTIVIDADES / PRODUCTOS /
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO /
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P= PRESUPUESTADO/ NP=NO
PRESUPUESTADO)1 II ill IV TOTAL RO RDR OTROS
1. ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
1.1 Adquisición de material logístico de ayuda humanitaria para la atención de emergencias de nivel 3.
Familias 1,280 640 250 250 50 90 700,000.00 700,000.00 P
68 META PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS16 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS (CON PRODUCTO)
3000433 PRODUCTO/PROYECTO ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES
5000502 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION
RESPONSABLES
FUNCION DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL.APOYO GERENCIA GENERAL REGIONAL - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASALIADOS GOBIERNOS LOCALES, 1NDECI, CENEPRED, INGEMMET, SENAMHI, IGP, ONG'S Y OTROS.
ACTIVIDADES / PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO /
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCI¿N DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO (P=PRESUPUESTADO/NP=NO
PRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION
1.1 Adquisición de materiales de construcción.
Toneladas 80 40 15 15 5 5 36,600.00 36,600.00 P
1.2 Adquisición Combustible, lubricante y carburante. Galones 36,000 2,614 1500 372 371 371 36,600.00 36,600.00 P
73,200
ACTIVIDADES / PRODUCTOS /
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO /
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO— m z m m m —(P=PRESUPUESTADO/
NP-NOPRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Actualización del Plan Regional de Prevención y Reducción de riesgo de
desastres
1.1- Formulación de Planes:* Plan de preparación* Plan de Operación de Emergencia* Planes de Educación Comunitaria* Planes de Rehabilitación* Planes de contigencia
Plan 14 7 3 2 1 1 N/P
1.2 Apoyo en la elaboración de informes de ejecución financiera de los presupuesto transferidos al GORE Apurimac, para la ejecución de fichas técnicas por actividad de emergencia
Unidad 88 88 44 20 14 10 N/P
1.3 Inspeciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil Certificados 40 20 5 5 5 5 N/P
1.4 Estimación de Riesgos Informes 80 40 10 10 10 10 N/P1.5 Control y monitoreo de entrega de la ayuda humanitaria Informes 100 50 14 12 12 12 N/P
l.í> Actualización Planes de Difusión, Movilización y Defensa Naciona
Documento 6 3 1 1 1 N/P
1.) Implementación Oficina de Defensa Nacional ODENA Logística 8 4 1 1 1 1 N/P
l.é Simulacros y simulaciones en conflictos Reportes 4 2 1 1 N/P1.9 lalleres y/o cursos de capacitación movilización desmovilización.
Talleres 4 2 1 1 N/P
l.lOConmemoracion de fechas Cívico patrióticas Unidad 14 7 1 3 1 2 N/P
‘SubGereM*3 -ç*'teOessKO»“ -fcstteciEsiaSs®* 6■ inloimáuM
?03!
V
N°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
D EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DENCIA : SECRETARIA GENERAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALMejorar la capacidad de Gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eficiente y competitivo del Gobierno Regional y sus dependencias, promoviendo las particularidades y oportunidadesMETA PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL Acciones Centrales
006 DIVISION FUNCIONAL Gestión
3999999 PRODUCTO/PROYECTO Sin Producto
5000003 INVERSION/OBRAS Gestión Administrativa
RESPONSABLES
FUNCION SECRETARÍA GENERAL
APOYO GGR - SECRETARIA
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO S/.10562.00
OBSERVACION(P=PRESUPUESTAC
NP=NOpRF9iiPUF«;TAnr
1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Fortalecer, organizar,coordinar y planificar estrategias administrativos, suministrar servicios de información, las principales reuniones, seguridad y planificación estratégica eficaz y eficiente .
1.1 Presentar asistencia, asesoría y apoyo técnico y administrativo y a otros órganos de la Región
Acción 2400 600 600 600 600 500,00 P
1.2 Coordinar con órganos de apoyo, asesoramiento y organos de linea
Acción 2000 500 500 500 500 250,00 P
1.3 Elaborar, proponer Directivas lincamientos u otros dispositivos sobre Documentos 5 1 1 2 1 30,00 N/P
.^Gereo.cf'-^S -
ñ / j
1.4 Coordinación para el desarrollo de audiencias Públicas
Audiencias 4 1 1 1 1 30,00 P
2. Realizar seguimiento permanente a las actividades que realiza el presidente Regional
2.1 Reunión de Coordinación con diferentes sectores y autoridades
Reunión 3000 750 750 750 750 200,00 P
2.2 Monitorear el flujo documental interno y externo del despacho Presidencial y Secretaria General
Acción 2000 500 500 500 500 280,00 N/P
3. Proporcionar información pública dentro del marco de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y Ley 27444, Ley del procedimiento.
3.1 Efectuar acciones sobre el acceso a la información pública, conforme a normatividad vigente
Acción 1500 375 375 375 375 100,00 P
3.2 Coordinar las publicaciones a través del Portal Institucional, sobre transparencia fiscal, estadísticas regionales y otras que la ley establece.
Documentos 1300 325 325 325 325 200,00 P
3.3 Monitorear el grado de cumplimiento en los plazos de ley sobre requerimiento solicitados por otras instancias
Acción 1200 300 300 300 300 100,00 N/P
3.4 Coordinar con todos los órganos de la región, para el envío de diversos documentos y demás enseres de esta oficina
Acción 1400 350 350 350 350 150,00 N/P
3.5 Emitir Directivas Interna Para la actualización de Información del Portal de Transparencia Publica
Documentos 1 1 1 1 1 20,00 N/P
c3iad!‘.í3G3 c-Victmáuca.;
FUNCION SECRETARÍA GENERALRESPONSABLES APOYO GGR - TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
ALIADOS
ACTIVIDADES / PRODUCTOS /
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS / SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO S/.10562.00
OBSERVACION(P=PRESUPUESTAC
NP=NOPRFSIIPIIFSTAnr
1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Administrar, Supervizar, efectuar la documentación de las acciones administrativas y la correcta y pronta distribución de todo el acervo documentario interno, externo del Gobierno Regional en el ámbito local, rural y nacional y envió de mensajería a nivel Regional y Nacional
1.1 Optimizar el servicio de orientación, recepción, clasificación y distribución de expedientes en el sistema informático
Documentos 20000 5000 5000 5000 5000 10,000.00 10,000.00 P
1.2 Atención personalizada a los visitantes de la sede regional y brindar información a los usuarios sobre ubicación y estado de trámite de sus expedientes
Acción N/P
1.3 Disponer de un Instrumento de Gestión sobre desarrollo óptimo de actividades
Directivas 3 0 1 1 1 NP
1.4 Distribución de documentos oficiales dentro del ámbito local y rural, y envió de mensajería a nivel Regional y Nacional
Documentos 24000 6000 6000 6000 6000 26,040.00 26,040.00 P
1.5 Atención de llamadas internas y externas, brindar información al usuario que lo requiera.
Acción 13000 3250 3250 3250 3250 10.545,00 10.545,00 P
2. Supervisar y ejecutar las actividades archivísticas, así como la conservación y el uso de la documentación provenientes de los archivos de gestión y periféricos.
2.1 Organización, y prestación de servicios archivisticos de solicitudes de usuarios internos y externos.
Documentos 50000 12500 12500 12500 12500 9,800.00 9,800.00 P
2.2 Selección y Eliminación de documentos, conforme a Acción 500 125 125 125 125 0.00 0.00 N/P
2.3 Transferencia de documentos de unidades orgánicas al Archivo Central
Acción 14,225.00 14,225.00P
2.4 Preservación y restauración de documentos para su conservación Empastados 500 125 125 125 125 7.356,00 7.356,00
P
RESPONSABLES
FUNCION SECRETARÍA GENERAL
APOYO GGR - AREA DE RESOLUCIONES
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO S/.10562.00OBSERVACION
(P=PRESUPUESTA[NP=NO
PRFStlPlIFSTAnr1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
Administrar Supervisar las funciones y actividades del Area de Resoluciones en cuanto a la documentación de las accciones administrativas del Gobierno Regional de Apurimac
Busqueda, recepción de documentos Documentos 5000 1125 1125 11125 1125 125,00 125,00 N/P
Verificar, registrar (Resoluciones, contratos, Convenios Adendas y otros)
Documentos 20000 5000 5000 5000 50006.500,00 6.500,00 p
Preparar cargos para su notificación y distribución interna y externa y seguimiento
Documentos 20000 5000 5000 5000 5000500,00 500,00 p
Búsqueda del documento y entrega de sus cargos de notificación Acción
NP
Documentos(Resoluciones, contratos, Convenios y otros)en paquetes para empastado
Acción 2 1 1
20.000,00 20.000,00 p
i N°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
D EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
D EN CIA: GERENCIA GENERAL REGIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALModernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALLograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
006 DIVISION FUNCIONAL GESTION3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5000003 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
a4 ^ ! ^ e \\ /
S i l ' / /
APOYO OFICINA REGIONAL DE PREINVERSION - OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION - OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIÓNALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTAD
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Conducir la gestión institucional coordinando y controlando las actividades de las unidades organicas y organos desconcentrados del Gobierno Regional
1.1 Aprobar documentos normativos de Gestión interna : (Resoluciones Gerenciales, Directivas generales, lineamientos de políticas, manuales y procedimientos administrativos)
documento 200 50 50 50 50 1.000,00 1.000,00 P
1.2 Dirigir los proyectos de Inversión Publica en coordinacion con las G.R.
acción 8 2 2 2 2 2.400,00 2.400,00 P
1.3 Aprobar; suscribir; resolver; liquidar Convenios.
documento 180 50 50 50 30 1.002,00 1.002,00 P
1.4 Aprobar los expedientes de contratación de L.P., C.P., A.D.P. para la adquisición de bienes, contratación de servicios, ejecución de obras Y/o consultorias
documento 40 10 10 10 10 1.200,00 1.200,00 P
1.5 Seguimiento y control de calidad en la ejecución de proyectos de preinversion, proyectos de inversión
acción 8 2 2 2 2 4.000,00 4.000,00 P
1.6 supervisión de labores de los organos de apoyo, asesoramiento, linea y organos desconcentrados del gobierno Regional, como también de la oficina de enlace de Lima
supervisión 12 3 3 3 3 0,00 No Presupuestadc
1.7 Controlar que la ejecución de los convenios o contratos se cumplan de acuerdo a las Normas Legales Nacionales y Regionales establecidas
control realizado 16 4 4 4 4 0,00 No Presupuestad«
1.8 Coordinar con las Gerencias Regionales, Órganos de Apoyo, Asesoramiento y otros, el avance en el cumplimiento de los objetivos, metas, proyectos y programas.
acción 48 12 12 12 12 960,00 960,00 P
) N°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
IDENCIA : DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALLograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
DIVISION FUNCIONALPRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLESGERENCIA GENERAL REGIONAL
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
MINISTERIO PUBLICO, PODER JUDICIAL, DEFENSORIA DEL PUEBLO,POLICIA NACIONAL,
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTANP=NO
PRFÇ1 IP I IP ^ T A n
1.1 Emisión de Opiniones e informes legales sobre aspectos de carácter jurídico y administrativos, así como resolver los recursos impúgnatenos .
1.2 Formular convenios, Addendas,contratos, para la celebración de la autoridad institucional con entidades públicas y provadas del ámbito regional y nacional
1.500,00
1. Defensa de los intereses del Gobierno Regional de Apurimac en los procesos judiciales y brindar asesoramiento en asuntos de de carácter jurídico, legal y administrativo a las Direcciones Superiores y demás instancias administrativas.
1.3 Formular resoluciones, contratos de personal eventual, informar, opinar, absolver consultas sobre aspectos de carácter legal y otros.
1.500,00 1.500,00Presupuestado 50(
Presupuestado 1C
1.4 Ejecutar acciones de ejecución coactiva y realizar el procedimiento con referencia a las cartas notariales y otros por incumplimiento de compromisos contraídos por terceros con la entidad.
Acción
1.5 Difusión de la normatividad legal publicados en diario oficial el peruano y las directivas internas de carácter institucional con alcance a las diferentes instancias administrativas de la Sede Central y demás Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Apurimac.
2 .000,00
2.1 Capacitar al personal (Abogados)a nivel de la Sede Central y las Unidades Eje cu to ras en m ateria laboral,
administrativo y Contencioso administrativo.
C ap acitac ión 6 .000,00Presupuestado 55
No Presupuestado
Promover el Fortalecimiento de las capacidades del Personal
) N°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
iD EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
IDENCIA : OFICINA REGIONAL DE PREINVERSION
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALModernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL2001621 PRODUCTO/PROYECTO ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
6000032 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONALAPOYO ORPI, OPI, GRDE, GRDS, GRI, GRRN Y G MA
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIOf'
(P=PRESUPUESTANP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION POR CONTRATA
1.1 Formulación a nivel de perfil Estudio 30 6 8 8 8
15.622.177,29 15.622.177,29P=4024349,45
NP=11.597.827,Í1.2 Formulación a nivel de Factibilidad Estudio 27 4 7 8 8
2. FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA
2.1 Formulación a nivel de perfil Estudio 46 10 12 12 12
7.729.977,65 7.729.977,65 P=975.650,55 NP=6.754,327.1
2.2 Formulación a nivel de Factibilidad Estudio 23 5 6 6 6
3. ELABORACION DE TDR PARA LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
3.1 Formulación a nivel de perfil Estudio 17 7 10
28.000,00 28.000,00 NP
3.2 Formulación a nivel de Factibilidad Estudio 18 8 10
4. ELABORACION DE PDT PARA LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
4.1 Formulación a nivel de perfil Estudio 26 6 10 10
25.000,00 25.000,00 NP
4.2 Formulación a nivel de FactibilidadEstudio 19 9 5 5
) N°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
iD EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DENCIA : OFICINA REGIONAL DE COMUNICACION
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALLograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
006 DIVISION FUNCIONAL GESTION
3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5000003 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
RESPONSABLES APOYO OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIÓN - OFICINA DE R.HH Y ESCALAFON
ALIADOS RADIO ARMONIA, RADIO EXITOSA
ACTIVIDADES / PRODUCTOS/
TAREAS/SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA
METAFISICA
METAFISICA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO/
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS NP=NO PRESUPUESTADO)
1.ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS DE IMAGEN, PRENSA Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
1.1 Aprobar las Estrategias de Imagen Prensa y Comunicación Social a ejecutarse.
Documento 1 1 3.000,00 3.000,00 NP
2.1 Realización de conferencias y reuniones conla prensa.
Reunión 24 8 8 8 108,00 108,00 P
2.2 Publicar y Distribuir Servicios de prensa.
Nota de Prensa 365 91 91 91 92 1.061,28 1.061,28 P
2.3 Producir y distribuir Spot publicitarios.
Producción 24 5 5 5 5 4.370,00 4.370,00 P
2.4 Organización y Ejecución de visitas guiadas a obras.
Visita 12 6 6 400,00 400,00 P
2. PROGRAMAR, CONDUCIR Y SUPERVISAR ACTIVIDADES PARA CREAR Y FORTALECER LA
2.5 Producción y Difusión de Programas Radiales. Programas Radiales 240 60 60 60 60 1.714,00 1.714,00 P
IMAGEN INSTITUCIONAL 2.6 Producción de programas televisivos. Programas Televisivos 240 60 60 60 60 90,00 90,00 P
2.7 Publicidad y Distribucio en Diarios Escritos. Publicidad 365 91 91 91 91 412,00 412,00 P
2.8 Elaborar el plan de actividades Cívicas v Festivas. plan 12 1 1 1 1 800,00 800,00 N/P
2.9 Trabajo AdministrativoDocumento 365 91 91 91 91 851,92 851,92 P
3.1 Elaboración y Distribución de información Audiovisual.
Audiovisuales 365 91 91 91 91 186,00 186,00 P3. DISEÑAR Y SUPERVISAR LA PRODUCCION Y REALIZACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y GRAFICO NECESARIO PARA COMUNICACIÓN
3.2 Organizadr y elaborar elmanual de Protocolo del GRAP.
Documento12 3 3 3 1 312,00 312,00 P
SOCIAL 3.3 Elaboración de boletines Boletines 4 2 2 80,00 80,00 P
3.4 Publicación en el Periodico Mural Acción 40 10 10 10 10 684,32 684,32 P
O N°01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
iD EJECUTO RA: 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
IDENCIA : OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALModernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALAcceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad
META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTAC NP=NO
PRFS1IPI IFSTAnr
1. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORME TECNICO 127.864,00
META PRESUPUESTAL AMPLIACION DE UNIDADES DE ENSENANZA
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION SUPERIOR
PRODUCTO/PROYECTO AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE ABANCAY, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTESACTIVIDAD/ACCION AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTAC NP=NO
PRF.siiP iiFSTúnr1. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE ABANCAY, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORME TECNICO 105.598,00
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINAR 1 BRECHAS DE CALIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ASÍ COMO ENTRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LA URBANA, MEDIANTE PROCESOS Y RESULTADOS DE ACCIÓN (PELA), EN EL NIVEL DE EBR (INICIAL, PRIMARIA Y
OE OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL QUE PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN SOCIEDAD
META PRESUPUESTAL IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
47 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA2112665 PRODUCTO/PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGION APURIMAC-LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA
4000165 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTOS SOCIALES)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA METAFISICA
TOTALMETA FISICA
2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION (P=PRESU PUESTA
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA
REGION APURIMAC-LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORME TECNICO 38 6 2 3 1 32.000 P
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.
OE5 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALAcceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones.
META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
044. DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL
2112718 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA 1-4, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
4000014. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTOS SOCIALES)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESUPUESTANP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE
SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA 1-4, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORME TECNICO 8 8 2 3 3 83.761,00 P
META PRESUPUESTAL AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
044. DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL
2230873 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD IHUAYLLO DEL DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC
4000001. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTO SALUD)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
METAFISICATOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
OBSERVACIÓN (P=PRESUPU ESTAI
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD IHUAYLLO DEL
DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA INFORME TECNICO 8 8 2 3 3 46.574,00 P
«îy>* Gerencia «^v
4e0s«!toll° -festini.-.!®!*1jütaó:"-’“8 e ■ íBíanna» «
te'3 .'tí'<1
META PRESUPUESTAL AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS044. DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL
2230859 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TOTORA OROPESA, CATEGORIA 1-3 DE LA LOCALIDAD DE TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTAMBAMBA - APURIMAC
4000014. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTO SALUD)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTAC
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD
TOTORA OROPESA, CATEGORIA 1-3 DE LA LOCALIDAD DE TOTORA OROPESA,
DISTRITO DE OROPESA - ANTAMBAMBA - APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORME TECNICO 8 8 2 3 3 284.496,00 P
META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
044. DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL
2177626 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE TIPO 1, EN LA COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO LA LAGUNA, DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
4000013. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTO SALUD)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTAC
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE TIPO 1, EN LA COMUNIDAD
DE TAHUANTINSUYO LA LAGUNA, DEL, DISTRITO DE PACUCHA -
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORME TECNICO 8 8 2 3 3 33.022,00 P
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALGarantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.
OE2 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad.26770 META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
044. DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL2078213 PRODUCTO/PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA 11-2, 6o NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC4000015. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE HOSPITALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
»0655«°"° astiti«.!«»' ÿ r i f /
APOYO DSLTPI - (PROYECTO SALUD)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION
(P=PRESUPUESTAINP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL
SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA 11-2, 6o NIVEL DE
COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORME TECNICO 12 12 3 3 3 3 549.888,00 P
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALGarantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad.META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUDCATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUALPRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANDAHUAYLAS, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTO SALUD)
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION (P=PRESU PU ESTAI
NP=NO1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANDAHUAYLAS, DISTRITO Y,
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORME TECNICO 372.400,00
META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUDCATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL SALUD COLECTIVAPRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE RANRACANCHA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTO SALUD)
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTAI
NP=NO— D BgSU Pi I.E.ÇTADi
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE
ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE RANRACANCHA, DISTRITO DE
RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORME TECNICO
OBJETIV D ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD, FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PEQUEÑA Y MICROEMPRESA, Y PROMOVER LA IDENTIFICACIÓN Y EL DESARROLLO CRECIENTE DE CADENAS PRODUCTIVAS
OE 14 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL ADECUADA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EXPRESADA EN MEJORA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITABILIDAD DE LAS REDES.
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Arco - Karkatera, LONG. 24.00 KM.
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 9.469,50 S/. 9.469,50 P
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTAD
P=NOI II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Karkatera - Ccocha - Huanipaca
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 15.055,02 S/. 15.055,02 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Tambobamba - Huanipaca, 17.400 KM.
9002 CATEGORIA PRESU PUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
c. GereWf' r ,
63S£(&»«?C ^ , ‘■•níorrr.3V.=» 7
o
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
OBSERVACION (P=PRESUPU ESTAD
P=NO PRFSlLPUFSIAnf
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Tambobamba - Huanipaca
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO
FINANCIERO DE SERVICIOINFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S I. 6.576,10 S/. 6.576,10
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Curahuasi - Antilla, LONG. 43.500 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESU PU ESTAD« P=NO
PRESUPUESTADCI II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Curahuasi - Antilla
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 16.467,66 S/. 16.467,66 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Talavera -Huanchor, LONG. 5.00 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO /
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTAD<P=NO
PRESUPUFSTADC1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Talavera -Huanchor
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 2.380,20 S/. 2.380,20 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Talavera-Huancaray, LONG. 31.132 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
Se Oes««0*? ^ V / /¡•«süact** 9¡¡W
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE f im u ir if ln c f
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION
(P=PRESUPUESTAD<P=NO
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Talavera- Huancaray
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 14.425,09 S/. 14.425,09
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Pacucha- Chilcapampa, 21.250 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA E EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTAD(
P=NOI II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Pacucha- Chilcapampa
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S I. 9.031,74 S/. 9.031,74 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Chilcapampa - Abra Picchu, LONG. 32.00 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO /
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADC
P=NOI II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Chilcapampa - Abra Picchu
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 14.588,78 S/. 14.588,78 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Cruzpata - Rio Apurimac, LONG. 17.700 KM.
CATEGORIA PRESU PUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
ORSLTPI
PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
/ I r
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS /SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE n m w in n n c f
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTADC
P=NO
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Cruzpata - Rio Apurimac
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 S/. 6.748,25 S/. 6.748,25
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Abra Picchu - Cruzpata, 30.00 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACiOr(P=PRESUPUESTAI
P=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Abra Picchu - Cruzpata
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 13.577,76 S/. 13.577,76 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Curamba - Matapuquio, LONG. 6.00 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIOI(P=PRESUPUESTAI
P=NO1 II 111 IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Curamba - Matapuquio
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 2.413,95 S/. 2.413,95 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huancaray-San Antonio de Cachi, LONG. 26.720 KM.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Huancaray-San Antonio de Cachi
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
GERENCIA GENERAL REGIONAL
PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
UNIDAD DE MEDIDA
INFORME TECNICO
META FISICA TOTAL
12,000
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE—fl-CXlUJflAiaHC—
3,00 3,00 3,00 3,00
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO
S/. 11.793,62 S/. 11.793,62
OBSERVACIOI(P=PRESUPUESTA
P=NO
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Desvio Chicmo-Cascabamba-Rebelde Huayana, LONG. 16.800 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIOf(P=PRESUPUESTAt
P=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Desvio Chicmo-Cascabamba-Rebelde Huayana
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 SI. 8.022,14 S/. 8.022,14 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Pucaccasa-Pomaccocha, LONG. 16.300 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIOf(P=PRESUPUESTAi
P=NOI II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Pucaccasa-Pomaccocha
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 7.219,62 S/. 7.219,62 P
META PRESUPUESTA!. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Chuchaucrus - Chiara, LONG. 15.120 KM.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
y
' tr.sVauciona' c " ¿siaúiv.**-5®e^ 0 3 * 2 ^
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
V
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Chuchaucrus - Chiara
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
GERENCIA GENERAL REGIONAL
ORSLTPI
PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
UNIDAD DE MEDIDA
INFORME TECNICO
META FISICA TOTAL
12,000
METAFISICA2014
12,000
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE
3,00 3,00 3,00
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO
S/. 6.146,87 S/. 6.146,87
OBSERVACIOf(P=PRESUPUESTAI
P=NO
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Pacucha - Santa Elena - Puyhualla - Compuerta - Santa Rosa, LONG. 2.360 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓf (P=PRESUPU ESTAI
P=NOI II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Pacucha Santa Elena - Puyhualla - Compuerta - Santa Rosa
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 782,53 S/. 782,53 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Tintay - Lucre - Cayhuachahua, LONG. 14.500 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA E EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓI(P=PRESUPUESTAI
P=NOI II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Tintay - Lucre - Cayhuachahua
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 4.921,66 S/. 4.921,66 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Cayhuachahua - Huancabamba, LONG. 45.00 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
■ss x r precie** -5?
i 8 5h
RESPONSABLES
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Cayhuachahua - Huancabamba
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
GERENCIA GENERAL REGIONAL
ORSLTPI
PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
UNIDAD DE MEDIDA
INFORME TECNICO
META FISICA TOTAL
12,000
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE■■i>rTimnAüLC„..,
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
S/. 15.323,18 S/. 15.323,18
OBSERVACIÓI(P=PRESUPUESTAI
P=NO
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Santa Rosa - Huancapampa, LONG. 35.00 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓr(P=PRESUPUESTA[
P=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Santa Rosa - Huancapampa
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 11.879,88 S/. 11.879,88 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huancapampa - Antabamba, LONG. 40.75 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA E EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓr(P=PRESUPUESTAI
P=NOI II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Huancapampa - Antabamba
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 13.608,26 S/. 13.608,26 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Yanaquilca - Mollebamba, LONG. 30.320 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESUPUESTADP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Yanaquilca - Mollebamba
1. SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 8.073,10 S/. 8.073,10 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Puente Aparaya - Yanaquilca, LONG. 39.250 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Puente Aparaya - Yanaquilca
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 13.128,57 S/. 13.128,57 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huaccana - Tocso - Maramara, LONG. 12.800 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
ORSLTPI
PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESU PU ESTAD P=NO
RRESilPl1FSTAD Í
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Huaccana - Tocso - Maramara
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 S/. 6.093,32 S/. 6.093,32
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huanchor - Ocobamba - Ongoy - Huaccana, LONG. 74.600 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTACP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Huanchor - Ocobamba - Ongoy - Huaccana
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 35.512,63 S/. 35.512,63 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Rebelde Huayrana - Collune - Huancane - Uranmarca, LONG. 38.00 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTAC
P=NOI II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Rebelde Huayrana - - Collune - Huancane - Uranmarca
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 18.145,32 S/. 18.145,32 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Llamayupa - Cotabambas, LONG. 19.150 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
ORSLTPI
PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO /
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
METAFISICATOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTAC P=NO
PRFSl IP1 IFSTAD,1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Llamayupa - Cotabambas
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 3,00 3,00 S/. 7.242,56 S/. 7.242,56
M E TA PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Quiscahuaylla - Llamallupa, LONG. 25.00 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION
(P=PRESUPUESTACP=NOI II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Quiscahuaylla - Llamallupa
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 9.492,84 S/. 9.492,84 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Chuylluni - Molino, LONG. 29.850 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
RESPONSABLES APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA META FISICA CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓf*(P=PRESUPUESTAC
P=NOTOTAL 2014 I II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Chuylluni - Molino
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 11.207,14 S/. 11.207,14 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Molino - Huaraccpata (Desvio Llicchivilca), LONG. 29.550 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
RESPONSABLES ORSLTPI
PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
' ° - v ^Gerencia —v
rotto úwcünai sádica *
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTAC P=NO
PRFSI1P I1FS TA H
formatée,
O j
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Molino - Huaraccpata (Desvio Llicchivilca)
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 11.753,15 S/. 11.753,15
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huaraccpata (Desvio Uicchivilca) - Puente Matalla, LONG. 30.350 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO /
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
METAFISICATOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
OBSERVACIOr(P=PRESUPUESTAI
P=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Huaraccpata (Desvio Llicchivilca) - Puente Matalla
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 12.524,88 S/. 12.524,88 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Progreso (Tanqueccasa) - Huayllati - Manasqui, LONG. 35.66 KM.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS /SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACIOf
(P=PRESUPU ESTAI P=NOI II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Progreso (Tanqueccasa) - Huayllati - Manasqui
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 19.167,15 S/. 19.167,15 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Chuquibambilla - Ccoronta - Haquira - Matara, LONG. 28.100 KM.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIOf
(P=PRESU PU ESTAI P=NO
PfìFSI IPl IFSTAf1. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Chuquibambilla - Ccoronta - Haquira - Matara
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 S/. 11.907,92 S/. 11.907,92
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES6000037 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA )E EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIO!(P=PRESUPUEST/
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, (Tamburco) - Huayllabamba - Karcatera Sorcca - Ccocha - Huanipaca - Tambobamba
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 6,000 6,000 3,000 3,000 S/. 57.060,00 S/. 57.060,00 NP
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huayllati- Pte Matalla
9002 CATEGORIA PRESU PUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000037 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
METAFISICA META FISICACRONOGRAMA E EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓI
(P=PRESUPUESTAP=NO
TOTAL 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, Huayllati- Pte Matalla
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 5,000 5,000 3,000 2,000 S/. 19.800,00 S/. 19.800,00 NP
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: (Lambrama) -Taccata -Juqui - Pichibamba - Palpacachi
CATEGORIA PRESU PUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
FUNCION
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
ORSLTPI
PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA E EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓI(P=PRESUPUESTAi
P=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, (Lambrama) - Taccata - Juqui - Pichibamba - Palpacachi
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 8,000 8,000 2,000 3,000 3,000 S/. 82.728,00 S/. 82.728,00 NP
/ / q .y /i7-v Stib Gereo.c:a ^
¿t D-'óorrc-io ínsíULicionai Es!2ú'. ‘.02 6
''a Informática
3 * O ;
META PRESU PUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Mollebamba - Antabamba
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000037 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA META FISICACRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVAC1ÓI
(P=PRESUPU ESTAI P=NO
TOTAL 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, Mollebamba - Antabamba
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 5,000 5,000 3,000 2,000 S/. 29.637,00 S/. 29.637,00 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Yanaquilca - Mollebamba
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
METAFISICATOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓf(P=PRESUPUESTAI
P=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, Yanaquilca - Mollebamba
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 5,000 5,000 3,000 2,000 S/. 27.288,00 S/. 27.288,00 P
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Puente Aparaya - Yanaquilca
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000037 ACTIVIDAD/ ACCION INVERSION/OBRAS
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVAdOr(P=PRESUPUESTAt
P=NO! II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES Puente Aparaya - Yanaquilca
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE SERVICIO
INFORME TECNICO 5,000 5,000 3,000 2,000 S/. 35.325,00 S/. 35.325,00 NP
:X0 N°01: b) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE POR RESULTADOS - 2014
1 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALLograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales
OE OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALLOGRAR LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
META PRESUPUESTAL RECUPERACION DE ESPACIOS Y AREAS VERDES
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
16 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS2161857 PRODUCTO/PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC
6000027 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORESTACION Y REFORESTACION
RESPONSABLESFUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES:PRODUCTIVOS)
AUADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIO
(P=PRESUPUEST>NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
38 12 3 3 3 3 60.000,00 60.000,00 P
META PRESUPUESTAL RECUPERACION DE ESPACIOS Y AREAS VERDES
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASPRODUCTO/PROYECTO RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVEZ DE LA FORESTACION Y REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE PAMPAMARCA E ISCAHUACA DEL DISTRITO DE COTARUSE,
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORESTACION
RESPONSABLES APOYO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
1. RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVEZ DE LA FORESTACION Y REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE PAMPAMARCA E ISCAHUACA DEL DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES:PRODUCTIVOS)
UNIDAD DE MEDIDA
INFORMETECNICO
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIO
(P=PRESUPUEST,NP=NO
.P.RESLIP1.LF.SIAI
META PRESUPUESTAL RECUPERACION DE ESPACIOS Y AREAS VERDES
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
16 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS2 2 3 4 0 9 8 PRODUCTO/PROYECTO RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA ANTABAMBA BAJA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC
6 0 0 0 02 7 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORESTACION
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION (PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES:PRODUCTIVOS)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIOr (P=PRESU PUESTA
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA ANTABAMBA BAJA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES - REGION - APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINNACIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
38 12 3 3 3 3 84.000,00 84.000,00 P
META PRESUPUESTAL FORESTACION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
016 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS2234962 PRODUCTO/PROYECTO APURIMAC
6000027 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORESTACION Y REFORESTACION
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION (PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES:PRODUCTIVOS)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIOr
(P=PRESUPUESTANP=NO
PRFSUPUESTAC1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE ANTABAMBA ALTO, JAJIMLLA Y MOLLEBAMBA, DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
38 11 2 3 3 3 60.000,00 60.000,00 P
3 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALModernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALAcceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad
META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS
0090. CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
047. DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2203817 PRODUCTO/PROYECTO AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N 72 2,1.E. PRIMARIA N 50666,1.E. CEMA TAMBULLA DEL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC
4000038. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)
ALIADOS
Ë ;tss;
£ 0 £V
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
OBSERVACIOr(P=PRESUPUESTA
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N 722, I.E. PRIMARIA N 50666, I.E. CEMA TAMBULLA DEL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
8 8 2 3 3 162.975,00 162.975,00 P
META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE AULAS NIVEL SECUNDARIO
0 09 0 . CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
0 47 . DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2 2 3 1 84 9 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTABAMBA - APURIMAC
4 0 0 0 0 3 8 . ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACIOI
(p =p r e s u p u e s t ;NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTABAMBA - APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
8 8 2 3 3 213.575,00 213.575,00 P
META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS
0090. CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
047. DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2155669 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 54010 PUEBLO LIBRE NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- REGION DE APURIMAC
4000038. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOSSERVACI O
(P=PRESUPUEST> NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 54010 PUEBLO UBRE NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- REGION DE APURIMAC
1-1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
8 8 2 3 3 NP
META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N? 55002 AURORA INES TEJADA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSER VACIÓ
(p =p r e s u p u e s t ;NP=NO
P R F S IIP IIF S T A f1. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N2 55002 AURORA INES TEJADA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY -
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO 136.906,00
META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS
0 09 0 . CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
0 47 . DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2 2 1 4 66 6 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - A P I IR IM A r
4 0 0 0 0 3 8 . ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESU PU ESTAI NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS-APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
8 8 2 3 3 56.879,00 56.879,00 P
META PRESUPUESTAL AMPLIACION DE AULAS
0 0 9 0 . CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
0 47 . DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2 1 6 2 8 8 1 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS -APURIMAC
4 00 0 0 3 8 . ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESUPUESTAINP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E
SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACH1RI-ANDAHUAYLAS -
APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
8 8 2 3 3 194.196,00 194.196,00 P
META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA I.E PALM IRA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)
ACTIVIDADES / PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTAI NP=NO
— RBESLlBliFSIAni
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA I.E PALMIRA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA HF AR AN TAY RFÍ^ION API IRIM AT
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO 172.124,00
Í O
META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS
0 09 0 . CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
0 47 . DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2 1 4 4 0 7 6 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
4 0 0 0 0 3 7 . ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO /
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIOf''
(P=PRESU PUESTA NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY. REGION APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
8 8 2 3 3 801.072,00 801.072,00 P
META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS
0 0 9 0 . CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
0 47 . DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2 1 3 5 2 9 0 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.
4 0 0 0 0 3 7 . ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIOr'
(P=PRESUPUESTANP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
8 8 2 3 3 143.821,00 143.821,00 P
META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
DIVISION FUNCIONAL 047. EDUCACION BASICA
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N5 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - {PROYECTOS EDUCACION)
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVADO!'
(P=PRESUPUESTANP=NO
...■■EfiESliPUESIAn1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N2 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
124.476,00
META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS
0090. CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
047. DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2135208 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N9 01 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
4000035. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)
ALIADOS
ACTIVIDADES / PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIÓ
(P=PRESUPUEST,NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N2 01 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
8 8 2 3 3 166.110,00 166.110,00 P
META PRESUPUESTAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
0090. CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
047. DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2112869 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N9 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
4000038. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIC
(P=PRESUPUESTNP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N9 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
8 8 2 3 3 197.880,00 P
META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ESTHER ROBERTI GAMERO, DISTRITO DE ABANCAY- REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)
Gerencia' ' \ \ X / essrrolfo - o H . J Litucionaî e j j ,7/
i
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
ormática
3 - q < '
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIC
(P=PRESUPUEST NP=NO
PRFS11PI IF STA
1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ESTHER ROBERTI GAMERO, DISTRITO DE ABANCAY- REGION APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO 139.883,00
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINARBRECHAS DE CALIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ASÍ COMO ENTRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LA URBANA, MEDIANTE PROCESOS Y RESULTADOS DE ACCIÓN (PELA), EN EL NIVEL DE EBR (INICIAL, PRIMARIA Y
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL QUE PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN SOCIEDAD
META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICAPRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACION INICIAL, EN LAS AREAS DEL DISEÑO CURRICULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL QUINTIL MAS POBRE DE LA REGION APURIMAC
INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTOS SOCIALES)
ACTIVIDADES / PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIOI
(P=PRESUPUEST/ NP=NO
- PRFSI1P1IFSTA1"
1. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACION
INICIAL, EN LAS AREAS DEL DISEÑO CURRICULAR DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL QUINTIL MAS POBRE DE LA REGION Apurimac
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINNACIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALLOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINAR BRECHAS DE CALIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ASÍ COMO ENTRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LA URBANA, MEDIANTE PROCESOS Y RESULTADOS DE ACCIÓN (PELA), EN EL NIVEL DE EBR (INICIAL, PRIMARIA Y
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL QUE PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN SOCIEDAD
META PRESUPUESTAL EQUIPAMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
PRODUCTO/PROYECTOMEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARI LAS UGELS AYMARAES, ANTABAMBA Y GRAU - REGION Apurimac
INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
k
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTOS SOCIALES)
A/ / ^ “T A /
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
1. MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y
DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
(TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO
DE LAS UGELS AYMARAES, ANTABAMBA Y GRAU - REGION
APURIMAC
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINNACIERO DE OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
INFORMETECNICO
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIOI
(P=PRESUPUEST/NP=NO
—PPESLLPl
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINARBRECHAS DE CALIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ASÍ COMO ENTRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LA URBANA, MEDIANTE PROCESOS Y RESULTADOS DE ACCIÓN (PELA), EN EL NIVEL DE EBR (INICIAL, PRIMARIA Y
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL QUE PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN SOCIEDAD
META PRESUPUESTAL EQUIPAMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDAF
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
1. MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y
DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
(TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO
DE LAS UGELS ABANCAY - HUANCARAMA DE LA REGION
APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINNACIERO DE OBRA
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTOS SOCIALES)
UNIDAD DE MEDIDA
INFORMETECNICO
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIC(P=PRESUPUEST
NP=NO DOCCI IDI ICCTA
35 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALLOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINAR BRECHAS DE CALIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ASÍ COMO ENTRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LA URBANA, MEDIANTE PROCESOS Y RESULTADOS DE ACCIÓN (PELA), EN EL NIVEL DE EBR (INICIAL, PRIMARIA Y
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL QUE PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN SOCIEDAD
META PRESUPUESTAL EQUIPAMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICAPRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDAR
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (PROYECTOS SOCIALES)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
1. MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y
DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
(TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO
DE LAS UGELS ANDAHUAYLAS 11 DISTRITOS DELA REGION
APURIMAC
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
INFORMETECNICO
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIC(P=PRESUPUEST.
NP=NO DOCCI IDI ICCTA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINARBRECHAS DE CALIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ASÍ COMO ENTRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LA URBANA, MEDIANTE PROCESOS Y RESULTADOS DE ACCIÓN (PELA), EN EL NIVEL DE EBR (INICIAL, PRIMARIA Y
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL QUE PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN SOCIEDAD
META PRESUPUESTAL EQUIPAMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARI LAS UGELS COTABAMBAS DE LA REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTOS SOCIALES)
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO /
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIOI
(P=PRESUPUEST/ NP=NO
p.gE<;i id i iF S T flr
1. MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y
DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
(TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS UGELS COTABAMBAS DELA
REGION APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALLOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINAR BRECHAS DE CALIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ASÍ COMO ENTRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LA URBANA, MEDIANTE PROCESOS Y RESULTADOS DE ACCIÓN (PELA), EN EL NIVEL DE EBR (INICIAL, PRIMARIA Y
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL QUE PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN SOCIEDAD
META PRESUPUESTAL EQUIPAMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDAR! LAS UGELS CHINCHEROS DE LA REGION APURIMAC___________________________________________________________________________________
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
/■
¡ Z Y rS io w * * • \ t ó ¡raefcd»» s
ínter'.«“08-:?
1. MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y
DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
(TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO
DE LAS UGELS CHINCHEROS DE LA REGION APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTOS SOCIALES)
UNIDAD DE MEDIDA
INFORMETECNICO
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIOI
(P=PRESUPUEST/ NP=NO
— ppççnpi icsTnr
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINARBRECHAS DE CALIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ASÍ COMO ENTRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LA URBANA, MEDIANTE PROCESOS Y RESULTADOS DE ACCIÓN (PELA), EN EL NIVEL DE EBR (INICIAL, PRIMARIA Y
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL QUE PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN SOCIEDAD
META PRESUPUESTAL EQUIPAMIENTOCATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICAPRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDAR
INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
1. MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y
DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
(TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO
DE LAS UGELS ABANCAY DE LA REGION APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINNACIERO DE OBRA
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTOS SOCIALES)
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIO(P=PRESUPUEST>
NP=NO DDCCi IDI ICCT/\r
g-
?OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINAR
BRECHAS DE CALIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ASÍ COMO ENTRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LA URBANA, MEDIANTE PROCESOS Y RESULTADOS DE ACCIÓN (PELA), EN EL NIVEL DE EBR (INICIAL, PRIMARIA Y
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL QUE PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN SOCIEDAD
META PRESUPUESTAL EQUIPAMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDAR LAS UGELS ANDAHUAYLAS (ANDARAPA. KAQUIABAMBA Y KISHUARA) DE LA REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTOS SOCIALES)
ALIADOS
« . A
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS /
PROYECTO DE INVERSION
1. MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y
DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
(TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO
DE LAS UGELS ANDAHUAYLAS (ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y
KISHUARA) DE LA REGION APURIMAC
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINNACIERO DE OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIO (P=PRESUPUEST/
NP=NO — P g F S l IP¡ IF S T /U
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINARBRECHAS DE CALIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ASÍ COMO ENTRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LA URBANA, MEDIANTE PROCESOS Y RESULTADOS DE ACCIÓN (PELA), EN EL NIVEL DE EBR (INICIAL, PRIMARIA Y
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALMETA PRESUPUESTAL
ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL QUE PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN SOCIEDAD
EQUIPAMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARI1 AC I 1/7C1 c / ama nc ruirnir\l nc i a ncnrtu unni
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTOS SOCIALES)
ACTIVIDADES / PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIOI
(P=PRESUPUEST¿NP=NO
DPCCI IDI I C C T A T
1. MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y
DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
(TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO
DE LAS UGELS ANDAHUAYLAS (TALAVERA SANTA MARIA DE
CHICMO) DE LA REGION APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALAcceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones.
META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
DIVISION FUNCIONAL SANEAMIENTO
PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE TARIBAMBA, PICHIBAMBA, SARCCONTAY PACCAYPATA, DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCgBAU ftPiiPin/iAr ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
FUNCION
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTOS SANEAMIENTO)
ACTIVIDADES / PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIOf(P=PRESUPUEST¿
NP=NO PBF.Ç1 IDI IFÇTAP
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO 49.393 ,00
1. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE TARIBAMBA,
PICHIBAMBA, SARCCONTAY PACCAYPATA, DEL DISTRITO DE
MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
3BJETIV0 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.
OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones.
1058 META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE0082 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO0040 DIVISION FUNCIONAL SANEAMIENTO
2089938 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY
4000198. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTOS SANEAMIENTO)
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO/
NP=NO DOCCI IDI I C C T A n n l
1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE
ABANCAY
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
144.640,00
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALAdecuada infraestructura económica expresada en mejora del sistema de transporte y transitabilidad de las redes.
META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE CARRETERAS
CATEGORIA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CCOSAMA - HUANCA (UMUYTO) - HATUNRUMIYOC - PISCOKALLA - CHICURUMI - EMPALME RUTA AP 111 (PALLALLIPAMPA), DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTOS TRANSPORTE)
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION (P=PRESUPUESTADO/
NP=NO — porsi ibi iFCTAnm
1. CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CCOSAMA - HUANCA
(UMUYTO) - HATUNRUMIYOC - PISCOKALLA - CHICURUMI -
EMPALME RUTA AP 111 (PALLALLIPAMPA), DISTRITO DE
HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO 105.048,00
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.
OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones0487 META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE0061 CATEGORIA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2114044 PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY - DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC/ir»nnn-7f> ....................... ......... .... ............... rríMCTOiirriOM n c /"*a raimo \/c/~ima
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTOS TRANSPORTE)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESU PU ESTADO, NP=NO1 li III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL
HUANCARAY - DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE
ANTABAMBA, REGION APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
8 8 2 3 3 95.773,00 P
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.
OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALAcceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones
4331 META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE CAMINO VECINALCONSTRUCCION DE CARRETERAS VECINALES61 CATEGORIA PRESUPUESTAL
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2162878 PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL MARA - APUMARCA, DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC
4000070ACTIVIDAD/ACCIONINVERSION/OBRAS
CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTOS TRANSPORTE)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO,
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL MARA - APUMARCA,
DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
15 9 3 3 3 273.908,00 P
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.
OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESPECIFICO 2: Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones
6575 META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CAMINOS61 CATEGORIA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE2162879 PRODUCTO/PROYECTO DE SAÑAYCA Y PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC4000180. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
;ilj Gerer.cis s ] e Desarrollo
APOYO DSLTPI - (PROYECTOS TRANSPORTE)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 20.13
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION (P=PRESUPU ESTADO,
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO CARRETERA SAÑAYCA-PAMPACHIRI DE LOS
DISTRITOS DE SAÑAYCA Y PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS,
Rpr;mN a pi iRiMAr
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
4 4 3 1 191.597,00 P
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OE3 OBJETIVO ESP ICIFICO INSTITUCIONAL Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones
4331 META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE CARRETERAS VECINALES61 CATEGORIA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2162880 PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC
4000070. INVERSION/OBRAS CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTOS TRANSPORTE)
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO/
NP=NO DOCCI IDI I C C T A n n ì
1. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE
JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALAcceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones.
META PRESUPUESTAL ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA
46 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
028. DIVISION FUNCIONAL ENERGIA ELECTRICA
2226981 PRODUCTO/PROYECTO AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA MEDIANTE EXTENSION DE REDES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 19 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE SORAYA, COTARUSE, IHUAYLLO, TORAYA Y CHALHUANCA DE LA P R n v iN n a h f a y m a r a f c r f ^ i o n a p i i r i m a c
4000064. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS
Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.
RESPONSABLES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
DSLTPI - (PROYECTO ENERGIA)
ACTIVIDADES / PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESU PU ESTADO/ NP=NO
— B B E sn o i ig<rr/\nrv.
¡Sab G s r e w f '- f 'X'OV
ó
1. AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA MEDIANTE EXTENSION DE REDES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE
VIDA EN LAS 19 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE SORAYA, COTARUSE,
IHUAYLLO, TORAYA Y CHALHUANCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES
REGION APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO 72.729,00
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.
OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALAcceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones.
META PRESUPUESTAL INSTALACION DE REDES ELECTRICAS
0046 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
028. DIVISION FUNCIONAL ENERGIA ELECTRICA
2110528 PRODUCTO/PROYECTO INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMACii<vinncn /~oo„c- imctai AriA»! r\c r>frr»irc f i c r rn ir« c CCf~\ iAir\A HIAC
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
APOYO DSLTPI - (PROYECTO ENERGIA)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO/
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
8 8 2 3 3 NP
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALUn Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.
OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicacionesMETA PRESUPUESTAL INSTALACION DE REDES ELECTRICAS
46 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
028 DIVISION FUNCIONAL ENERGIA ELECTRICA2065623 PRODUCTO/PROYECTO INSTALACION Y ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS AYAURCO, QUISCAPAMPA, PATAPATA, TAMBO, BOFEDAL, CARMEN, CCAYARAPAMPA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC4000060 INVERSION/OBRAS INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (PROYECTO ENERGIA)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓN (P=PRESU PU ESTADO/
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. INSTALACION Y ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS AYAURCO, QUISCAPAMPA, PATAPATA, TAMBO,
BOFEDAL, CARMEN, CCAYARAPAMPA, PROVINCIA DE
ABANCAY - APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
4 4 3 1 65.000 ,00 P
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Asegura una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, así como una producción limpia y ecoeficiente
OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALLograr la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
META PRESUPUESTAL DEFENSA RIBEREÑA
68 CATEGORIA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
016. DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
2162872 PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS,
,v,Ce;ewÿ
s. 4000122.——----- ACTIVIDAD/ACCION CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS
< \ \ v \\ / )
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
; V ä « ,oä. ‘2.\\ / / RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (DEFENSA RIVEREÑA)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA
DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN
CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS,
PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
8 8 2 3 3 329.214,00 P
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.
OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALOBJETIVO ESPECIFICO 2: Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad.
6596 META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA101 CATEGORIA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
046. DIVISION FUNCIONAL DEPORTES2164453 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC4000166. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (PROYECTO CULTURA Y DEPORTE)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESU PU ESTADO/ NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
INFORMETECNICO
24 24 3 3 3 3 2.173.015,00 P
r o í : a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
ENCIA : DIRECCION REGIONAL DE ADM INISTRACION
JBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALModernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la Administración Publicaba capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado,promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionalesMETA PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
006 DIVISION FUNCIONAL GESTION3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5000002 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
RESPONSABLES
FUNCION DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZASAPOYO DIRECCIONES DE RR.HH,CONTABILIDAD, TESORERIA Y ABASTECIMIENTOALIADOS
ACTIVIDADES / PRODUCTOS /
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO“ 'ÜB5EEVÄCIÖN '
(P=PRESUPUESTADO/NP-NO
PRESUPUESTADO)I II 111 IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Programar, administrar, supervisar y controlar acciones para la efciente gestión de los recursos humanos, materiales y finacieros a nivel técnico e institucional para el cumplimiento de sus meta y objetivos institucionales.
1.1 Planificar,controlar y supervisar las actividades y los procesos técnicos del sistema administrativo a su cargo
Acción 12 3 3 3 3 5,618.00 5,618.00 P
1.2 Administración de personal y elaboración de contratos y sus respectivos pagos
Acción 12 3 3 3 3 2,300,000.00 2,300,000.00 P
1.3 Proponer y visar el plan anual de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios y sus modificatorias
Documento 20 2 4 6 8 6,100.00 6,100.00 P
1.4 Visar los Estados Financieros formulados
Documento 4 1 1 1 1 2,300.00 2,300.00 P
1.5 Participar en la formulación del presupuesto anual
Acción 1 0 1 0 0 9,500.00 9,500.00 P
1.6 Obtención de Recursos Fiancieros Acción 12 3 3 3 3 1,800.00 1,800.00 P
1.7 Seguimiento de la ejecución Presupuestai
Acción 12 3 3 3 3 5,650.00 5,650.00 P
1.8 Monitoreo y seguimiento del Plan de Adquisiciones
Acción 12 3 3 3 3 9,800.00 9,800.00 P
1.9 Visación de la Memoria Anual Acción 1 1 0 0 0 3,500.00 3,500.00 P1.10 Organizar y dirigir la toma de invetario físico de Almacén y Bienes Patrimoniales
Acción 1 0 0 0 1 6,296.00 6,296.00 P
•01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
NCIA : OFICINA DE CONTABILIDAD
BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALMEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIN PUBLICA LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES ESTATALES Y LA REVALORACION DE LA CARRERA PUBLICA
DE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALLograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
0016 DIVISION FUNCIONAL GESTION39999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5000003 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLES
FUNCION DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
* S S IV
APOYO OFICINA DE CONTABILIDADALIADOS
ACTIVIDADES / PRODUCTOS /
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO
" ¿5KERVACIÖN(P=PRESUPUESTADO/
NP=NOPRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Manejar, conducir, evaluar el sistema contable del Gobierno Regional.
1.1 Conducir, elaborar y controlar la formulación y elaboración de la información de los estados financieros y presupuestarios del Gobierno Regional (Pliego)
Carpeta 4 1 1 1 1 6,000.00 6,000.00P=4.000,00
NP=2.000,00
1.2 Evaluar y consolidar la información de las cuentas de enlace de las unidades ejecutoras a nivel de Pliego para su conciliación ante la Dirección Nacional de Tesoro Público.
Carpeta 4 1 1 1 1 6,000.00 6,000.00P=4.000,00
NP=2.000,00
1.3 Conducir, elaborar, controlar la formulación y la elaboración de la información de los estados financieros y presupuestarios. En forma trimestral.
Carpeta 4 1 1 1 1 1,000.00 1,000.00 P
1.4 Contabilizac.de los compromisos, devengados, girados y pagados de procesos administrativos, rendiciones operaciones complementarias en el SIAF-SP vía comprobantes de pago
Acción 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0.00 0.00 P
1.5 Revisar y visar la documentación sustentatoria de los comprobantes de pago.
Documentos 34000 8,500 8,500 8,500 8,500 0.00 0.00 P
1.6 Registro e impresión de los Libros Principales y Auxiliares a nivel de Pliego y Sede Central: Inventario y Balances, Libro Mayor, Libro Diario y Libros Auxiliares del Mayor, Caja Bancos
Acción 1 1 1,500.00 1,500.00p=902,00
NP=598/00
1.7 Realizar arqueos al Responsable de F.P.P.E. Sede Central Acción 4 1 1 1 1 160.00 160.00 P
L 8 Análisis del saldo de Balance de Comprobacion de la diferentes Cuenta Contables y sub cuentas divisionarias.
Carpeta 31 31 500.00 500.00 P
N°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
) EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONALD DE APURIMAC
JENCIA : OFICINA DE RECURSOS HUM ANOS Y ESCALAFON
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIN PUBLICA LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES ESTATALES Y LA REVALORACION DE LA CARRERA PUBLICA
OE19OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCION CENTRAL
003 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5000003 INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLES
FUNCION DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
e X j t '
APOYO ORH - BIENESTAR SOCIALALIADOS __
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESU PU ESTADO NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Promover el desarrollo de estilos de vida saludables en los trabajadores del Gobierno Regional Apurimac
1.1 Reuniones de coordinacion con el Programa de vida saludable de ESSALUD y otras entidades afines
Reunión 3 1 1 1 2.000,00 2.000,00 NP
1.2 Asistencia con especialistas del programa de Vida Saludable
Asistencias 3 2 1 2.000,00 2.000,00 P
1.3 Talleres de Sencibilizacion y Actividades Fisicomentales consirnientes a vida saludable a los trabajadores sobre estilos de vida
Talleres 2 1 1 1.800,00 1.800,00 NP
2. Atención de Primeros Auxilios a los trabajadores del Gobierno Regional Apurimac
2.1 Atención de signos vitales y Drimeros auxilios.
Atención 800 200 200 200 200 5.000,00 5.000,00 NP
2.2 Aplicaion de inyectables Aplicaciones 600 150 150 150 150 3.000,00 3.000,00 P
2.3 Evacuación del trabajador al Servicio de Emergencia de Essalud
Trabajadores 100 25 25 25 25 1.000,00 1.000,00 NP
2.4 Entrega de Medicamentos Entregas 1000 250 250 250 250 8.000,00 8.000,00 NP2.5. Adquisición de productos y/o medicamentos básicos de salud
Unidades 1000 250 250 250 250 8.000,00 8.000,00 NP
3. Orientación para la Atención en ESSALUD a los trabajadores del Gobierno Regional Apurimac
3.1 Solicitar cupos médicos en ESSALUD. HOSPITAL v/o Otros.
Cupos 1000 250 250 250 250 800,00 800,00 NP
3.2 Llenado de formatos de los trabajadores del Gobierno Regional de Formatos 800 200 200 200 200 500,00 500,00 NP
4. Capacitación en Cultura Economía y Deporte
4.1 Charlas de Desarrollo de Capacidades.
Charlas 4 1 1 1 1 10.000,00 10.000,00 NP
4.2 Formulación del Comité de Seguridad v Salud en el Trabajo.
Resolución 1 1 100,00 100,00 NP
5. Implementacion del Lactario Institucional
5.1 Compra de Kits de Lactancia Kits 5 5 1.000,00 1.000,00
5.2 Compra de equipos adecuados para el lactareo.
Equipo 1 1 2.000,00 2.000,00NP
la diferencia 3000.00
6. Realizar acciones para reembolsos por enfermedad, maternidad, lactancia, Accidentes de Trabajo y Sepelio
6.1 Llenado de formatos Formato 150 30 40 40 40 800,00 800,00 NP6.2 Tramite de documentos para su ejecución en ESSALUD
Trámite 250 60 60 60 70 500,00 500,00 NP
6.3 Adscripciones departamentales Adscripciones 50 10 20 10 10 200,00 200,00 NP
6.4 Inscripciones de derecho habientes Inscripciones 1000 250 250 250 250 200,00 200,00 NP
RESPONSABLES
FUNCION DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIONAPOYO ORH - AREA DE PROYECTOS Y RESOLUCIONESALIADOS
ACTIVIDADES / PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS / SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISiCA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
OBSERVACIÓN (P=PRESU PU ESTADO/
NP=NO PRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. CODYUVAR EN LA GESTION Y ADMINISTARCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
1.1 PROYECTAR Y FORMULAR RESOLUCIONES DE 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS.
Documento 30 6 7 8 9 24.00 24.00 NP
2. PROYECTAR Y FORMULAR DIVERSOS DOCUMENTOS INHERENTES A PERSONAL EN FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA Y CONTRIBUIR DE ESTE MODO PARA UNA MEJOR Y EFICAZ GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
2.1 PROYECTAR Y FORMULAR RESOLUCIONES DE SEPELIO Y LUTO
Documento 24 5 6 7 6 20.00 20.00 NP
2.2 PROYECTAR Y FORMULAR OTRAS RESOLUCIONES DE RECURSOS HUMANOS.
Documento 40 10 10 10 10 32.00 32.00 NP
2.3 FORMULAR CONTRATOS CAS. Documento 1200 100 100 188 100 960.00 960.00 P
2.4 FORMULAR CONTRATOS A PLAZO FIJO EN PLAZA PRESUPUESTADA.
Documento 20 5 5 5 4 15.00 15.00 NP
2.5 ELABORAR Y FORMULAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.
Convenio 15 5 5 3 2 12.00 12.00 NP
2.6 ELABORAR Y FORMULAR ADENDAS.
Documento 20 5 5 5 5 15.00 15.00 NP
2.7 ELABORAR Y FORMULAR INFORMES DIVERSOS.
Documento 12 4 3 3 2 10.00 10.00 NP
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION
APOYO ORH - AREA DE CONTROL DE PERSONAL
ALIADOS
ACTIVIDADES / PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIÓN
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO
PRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Establecer metodologías informáticas para el procesamiento de la información, ordenamiento, y manejo del Registro de Control de Asistencia, Visitas Inopinadas a Sectores y Obras; asi como a servidores. Funcionarios, Nombrados y Contratados del Gobierno Regional de Apurimac, en el marco de la GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.
1.1 Recepción de documentos de justificación, solicitudes de licencias por salud, a cuenta de vacaciones. Recepción liquidación de Planillas de Viáticos, archivar copias.
Acervo 0 1100 1100 1100 1100 450.00 450.00 NP
1.2 Recepcionar, reproducir, archivar y actualizar documentos de carácter administrativo.
Documento 0 2000 2000 2000 2000 250.00 250.00 NP
1.3 Implementación, digitalización y Actualización de información física a la base, tí.e .datos, riel Sistema de cor tro:
Base de Datos 0 0 0 0 1 800.00 800.00 NP
1.5 Emitir Informes de Vacaciones Truncas, Faltas y Tardanzas. Emitir Papeletas de Vacaciones.
Documento emitido 0 3975 3975 3975 3975 1,800.00 1,800.00 P = l,602.00 NP= 198.00
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION
APOYO ORH - AREA DE ESCALAFON
ALIADOS
ACTIVIDADES / PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
"75B5ERVACIÖW(P=PRESUPUESTADO/
NP=NOPRESUPUESTADO)
1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Aplicación de procedimientos metodológicos modernos, transparentes, orientados a la administración y custodia de Legajos de Personal en el marco de la Gestión y Administración de Recursos Humanos.
1.1 Recepción y apertura de Legajos de Personal de los funcionarios y servidores contratados, que registren ingreso a la Entidad en cada ejercicio presupuestal.
Documento 800 800 200 200 200 200 650.00 450.00 200.00 NP
1.2 Manejo y mantenimiento de Legajos de Personal de los servidores Nombrados de la Entidad.
Acción 600 600 0 900 900 0 1,800.00 1,800.00 P
1.3 Reproducción xerogràfica de documentos autoritativos e impresión de separadores según manual normativo de Legajo de Personal.
Documeto 10000 10000 2500 2500 2500 2500 800.00 600.00 200.00 NP
1.4 Recepcionar, reproducuir, archivar y actualizar documentos de carácter administrativo.
Documento 4500 4500 0 900 900 0 300.00 300.00 NP
1.5 Prever acciones de depuración, expurgo y baja de documentos de Legajos de Personal, previa evaluación de aquellos que impliequen innecesarios.
Documento 1200 1200 0 400 400 400 500.00 500.00 NP
1.6 Implementación y digitalización de información física a la base de datos del Sistema Escalfonario de Personal - SIESCA de Legajos de Personal de funcionarios y servidores nombrados.
Registro 700 700 175 175 175 175 20,000.00 20,000.00 NP
1.7 Emitir Informes técnicos y Escalafonarios
Documento emitido 200 200 50 50 50 50 340.00 340.00 NP
RESPONSABLES
FUNCION DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIONAPOYO ORH - AREA DE REMUNERACIONESALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS /
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS / SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO" " OBSERVACION (P=PRESUPU ESTADO/
NP=NO PRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Elaboración de documentos consernientes a Sistemas Administrativos y de gestión orientados a lograr eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión pública en el marco de un modelo de Gerencia por Resultados
L L ELABORACION Y FORMULACION PLANILLAS DE PERSONAL NOBRADO, CONTRATDOS Y OBREROS
PLANILLAS 1200 1200 30 30 30 30 1,200.00 1,200.00 P
1.2 ELABORACION DE INFORMES TECNICOS SOBRE LAS LIQUIDACIONES DE 25 Y 30 AÑOS, SEPELIO Y LUTO; OPINIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE NORMAS LEGALES
INFORMES 300 300 75 75 75 75 300.00 300.00 NP
1.3 ENTREGA DE BOLETAS DE PAGOS Y OTROS A PERSONAL NOMBRADO,CONTRATADO Y DE OBRA
BOLETAS 14000 14000 3500 3500 3500 3500 14,000.00 14,000.00 NP
1.4 ASESORAMIENTO A UNIDADES EJECUTORAS ACCION 216 216 54 54 54 54 216.00 216.00 NP
N°01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
D EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DENCIA : OFICINA DE TESORERIA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALMejorar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
006 DIVISION FUNCIONAL GESTION
3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5000003 INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLES
FUNCION DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
APOYO OFICINA DE TESORERIA
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADCNP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Planear, organizar, dirigir, supervisar la ejecución de los recursos financieros de los programas del pliego de acuerdo a la normatividad emitidos por el tesoro publico.
1.1 Captación de ingresos propios y otros
Recibos Emitidos 220 220 55 55 55 55 300 300 P
1.2 Programación, Ampliación y Monitoreo de Calendario de Pagos según plazos establecidos
Informe Mensual 15 15 3 4 4 4 200 200 P
1.3 Pago y Declaración de Obligaciones Tributarias y Laborales según cronograma establecido
Informe Mensual 12 12 3 3 3 3 200 200 P
c W
1.4 Arqueos sorpresivos de fondos de caía chica v valores
Acción 8 8 2 2 2 2 200 200 P1.5 Presentación de informes consolidados ingresos y gastos financieros
Informes 60 60 15 15 15 15 300 300 P
1.6 Efectuar las conciliaciones de las diversas cuentas de enlace
Formato 55 55 13 14 14 14 300 300 P
1.7 Efectuar conjuntamente que la DRA la apertura de las cuentas bancarias y otros trámites documentarlos
Documentos 10 10 3 3 2 2 200 200 P
1.8 Ejecutar, evaluar controlar y custodiar los fondos de caja chica y valores por toda fuente de
Informe 50 50 10 10 15 15 300 300 P
1.9 Coordinar con la Dirección General del Tesoro Público, apertura y cierre de Documento 80 80 20 20 20 20 300 300 P
1.10 Verificar que la documentación sustentatoria cumpla con los requisitos exigidos de los Sistemas Administrativos, con un control previo.
Informe 30 30 8 8 8 6 300 300 P
1.11 Cumplimiento de procedimientos establecidos con el ingresos de giros al SIAF, Sistema de tesorería, Ley de Presupuesto y Sistemas de Administración financiera del Estado
Informe 20 20 5 5 5 5 200 200 P
1.13 Busqueda de datos de el archivo central para brindar información adecuada mediante la emisión de constancias de certificaciones
Certificados 150 150 25 35 40 50 300 300 P
2. Ejecutar y controlar y custodiar los fondos y valores por toda fuente de financiamiento
2.1 Resoluciones de cambio de responsables del manejo de Ctas Ctes
Resoluciones 35 35 8 8 8 11 250 250 P
2.2 Elaborar normas, métodos de trabajo y proponer y establecer medidas adecuadas en el uso de los documentos de gestión para el adecuado funcionamiento.. . .
Documentos 10 10 3 3 2 2 200 200 P
2.3 Transferencia de fondos de Unidades Ejecutoras- Provincias- Gobiernos Locales según monitoreo y actualización de saldos
Documentos 100 100 25 25 25 25 300 300 P
2.4 Prestar asesoramiento y apoyo técnico en las materias de su competencia
Informes 50 50 15 15 10 10 300 300 NP
10862
N°01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
) EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
DENCIA : O FIC IN A DE A BA STECIM IEN TO PA TRIM O N IO Y M ARGESI DE BIEN ES
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
006 DIVISION FUNCIONAL GESTION
399999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5000003 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA
FUNCION DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIONRESPONSABLES APOYO OFICINA DE ABASTECIMIENTO PATRIMONIO Y MARGESI DE BIENES
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADC
NP=NOPRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Fortalecer los procedimientos de adquisiciones de acuerdo al marco normativo vigente y mejora de la gestión de la Unidad de Adquisiciones para el logro eficiente, inteligente, moderno, transparente, equilibrado y sostenible.
1.1 Capacitación del personal en contrataciones públicas. Difundir de manera estratégica la Ley de contrataciones y su reglamento (area usuaria).
PERSONA CAPACITADA 100 30 20 20 50.000 40000 10000Presupuestado 10,5(
No Presupuestado 39,438
1.2 Constante coordinación con el área usuaria, a efectos de definir con precisión aspectos relevantes del producto o servicio que se necesita comprar y/o contratar.
ACCION 4000 1000 1000 1000 1000 NP
1.3 Orientar al Proveedor a la puntualidad en la entrega del bien, servicio u obra a contratar, para cumplir con los plazos ofertados y atención oportuna de los
ATENCION 5000 1000 1500 1500 1000 NP
2. Para Contribuir que los Estados Financieros sean confiables
2.1 Conciliar libros contables con el Inventario físico de bienes muebles y de almacenes.
INFORME 2 1 1 NP
3. Lograr un eficientel sistema de seguridad, limpieza y conservación de las instalaciones de la Entidad.
3.1 Capacitación del personal encargado de la seguridad, limpieza y conservación de las instalaciones de la Institución.
CAPACITACION 2 1 1 5000 3000 2000 NP
55.000
N°01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014) EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC5ENCIA : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAM IENTO TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALModernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionalesMETA PRESUPUESTAL 0 5 3 - 2 0 1 4 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL3 9 9 9 99 9 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5 0 0 0 0 0 1 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESPONSABLES
FUNCION GRPPATAPOYO SGP AT - SGDIEI - SGP - SGPI - SGCTIALIADOS CEPLAN, DGPP.
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTAD<NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
l.Coordinar, conducir y proponer la formulación e implementacion de políticas publicas, planes de desarrollo, presupuesto partid pativo, documentos de gestión y acciones de demarcación territorial.
Acción 34 5000,00 5000,00 P
1.1 Liderar y conducir los procesos de formulación i/o actualización de políticas publicas y planes estratégicos de desarrollo.
Informe 2 2
Reunión Trabajo 4 2 2
1.2 Liderar y conducir el Proceso de formulación del Presupuesto Partícipativo del Gobierno Regional de Apurimac.
Informe 1 1
Reunión trabajo 5 2 3
1.3 Liderar y conducir el Proceso de rendición de cuentas de la gestión institucional y presupuesto 2013 del Gobierno Regional de Apurimac.
Informe 2 2
Reunión trabajo 4 2 2
1.4 Gestionar la aprobación de los instrumentos de planeamiento y documentos de gestión institucional
Documento 7 2 2 2 1
1.5 Gestionar la aprobación de los Estudios de Diagnostico Zonificación EDZ y demaracacion territorial distrital, provincial e interregional.
Documento 3 1 1 1
2. Dirigir, supervisar y monitorear la ejecución del presupuesto del pliego 442 Gobierno Regional de Apurimac.
Acción 64 10000,00 10000,00 P
2.1 Supervisar la ejecución del presupuesto de las unidades ejecutoras correspondientes al ejercicio fiscal 2014.
Supervicion 48 12 12 12 12
2.2 Informar a la Alta dirección de la ejecución del PIA i/o PIM, Programa de Inversiones 2014 y las modificaciones presupuestaos realizadas.
Informe 4 1 1 1 1
3. Coordinar y asesorar en materia de su competencia a la Alta Dirección, Gerencias Regionales y demás dependencias del Gobierno Regional de Apurimac.
Acción 218 10000,00 10000,00 P
3.1 Participar en las reuniones de Directorio de Gerentes Regionales.
Sesión 50 12 12 12 14
3.2 Realizar monitoreo de los proyectos de inversión ejecutados mediante financiamiento de la cooperacion técnica internacional.
Monitoreo 24 6 6 6 6
3.3 Realizar monitoreo de los proyectos de inversión ejecutados por la fuente de endeudamiento publico.
Monitoreo 52 13 13 13 13
3.4 Gestionar la viabilidad de convenios institucionales con gobiernos locales - encargar la ejecución de proyectos de inversión publica mediante cofinanciamiento del Gobierno Regional.
Convenio 50 25 25
3.5 Informar a la Alta dirección de la ejecución de los proyectos de inversión mediante cooperacion técnica internacional, endeudamiento publico y convenios con gobiernos locales.
Informe 4 1 1 1 1
25000,00 25000,00
01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014JECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIRNO REGIONAL DE APURIM ACVICIA : SUB GERENCIA DE PLANEAM IENTO Y DEM ARCACION TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MODERNIZAR LA CAPACIDAD DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBUCA, CAPACITACION DE LOS SERVIDORES ESTATALES Y REVALORIZACION DE LA CARRERA PUBUCA.
■19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5000001. ACTIVIDAD/ACOON INVERSION/OBRAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DEMARCACION TERRITORIALRESPONSABLES APOYO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DEMARCACION TERRITORIAL
ALIADOS PRODERN
2.5 Revisar, sistematizar los informes de gestión elaborados por las Gerencias Regionales y formular la memoria anual 2013 del Gobierno Regional de Aputrimac.
Documento 1 1
3. Realizar Audiencias Públicas Regionales.
15,000.00 15,000.00
3.1 Plan de Trabajo para el proceso de la Audiencia Publica Regional con cronograma de acciones elaborado
Plan 1 1
3.2 Proyecto de Ordenanza Regional para la aprobación del Reglamento de Organización de la Audiencia Pública Regional 2013 elaborado.
Documento 1 1
3.3 Proyecto de Reglamento de organización de la Audiencia Publica Regional elaborado.
Documento 1 1
3.4 Elaborar esquema de contenido de Resumen Ejecutivo ejercicio fiscal 2014.
Documento 1 1
Informe de gestión ejercicio fiscal 2014 Pliego Gobierno Regional de Apurimac y diapositivas Informe de Gestión Ejercicio Fiscal 2014 para exposición del titualr del pliego.
Documento 1 1
3.6 Realizar evento de audiencias publicas en 02 Provincias.
Evento 2 2
4. Evaluar el Plan Estratégico Institucional PEI 2012 - 2016 del Gobierno Regional de Apurimac.
15,000.00 15,000.00 P
4.1 Elaborar Plan de Trabajo Plan 1
4.2 Elaborar esquema de contenido Documento 1
4.3 Recopilar información Presupuesto Institucional Modificado y Memorias Anuales 2011, 2012, 2013 e Informe de Gestión 2014.
Acción 5
4.4 Evaluar Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 del Gobierno Regional de Apurimac en términos de impactos economicos y sociales lo f.ra dos
Informe Final 1
5. Ajustar i/o reformular PDRC Apurimac al 2021 AL Plan Nacional de Desarrollo.
Acción 5 10,000.00 10,000,00
5.1 Elaborar Plan de Trabajo PIP M enor: Mejorar la Capacidad de Prestación de Servicios del Sistema de Planeamiento Regional.
Plan 1 1
5.2 Realizar mapeo, selección y propuesta de servidores públicos y otros para integrar equipo técnico de formulación PIP Menor
Informe 1 1
5.3 Participar en elaboración de PIP Menor
Meses 3 1 2
5.4 Gestionar inclusión de PIP Menor en Presupuesto Participativo 2015.
Acción 1 1
30,000.00 30,000.00 P6.1 Elaborar Plan de Trabajo Presupuesto Participativo 2015.
Plan 1 1
6. Implementar el proceso de Presupuesto Participativo 2015
6.2 Reunión de trabajo para socializar metodología y plan de trabajo proceso de presupuesto participativo.
Reunión 1 1
6.3 Difundir el proceso presupuesto participativo por medios masivos de comunicación y bambalinas..
Publicidad 1
6.4 Convocar a los agentes participantes para inscripción en el proceso Presupuesto Participativo 2015,. ___
Convocatoria. 1 1
6.5 Realizar curso de capacitación para agentes participantes.
Curso 1 1
6.6 Realizar Talleres de Presupuesto Partcipativo
Talleres 2 1
6.7 Formalizar los acuerdos del Presu pu es to„Psrtei;?.ativo 2015.
Acta 1 1
6.8 Elaborar informe final del Presupuesto. Participativo 2015.
Informe Final 1 1
6.9 Elegir el nuevo comité de vigilancia y formalizar su reconocimiento mediante Resolución Ejecutiva Presidencial.
Comité Vigilancia 1 1
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO500035 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DEMARCACION TERRITORIAL
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMINTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMEITNO TERRITORIALAPOYO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DEMARCACION TERRITORIALALIADOS
ACTIVIDADES / PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO
■ " ’OBSERVACION
(P=PRESUPU ESTADO/ NP=NO
PRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. DEMARCACION TERRITORIAL
Saneamiento Organización Territorial - SOT de la Provincia de Grau
40,000.00 40,000.00 El estudio de Saneamiento y
Organización Territorial - SOT de la provincia de Grau se inició en el año 2013 y tiene un avance del 20%. Asimismo, el
referido estudio requiere un
presupuesto estimado de s/70,000.00 nuevos
soles.
1.1 Expediente individual cambio de nombre de Gamarra por Mariscal Gamarra
Expediente 1 1
1.2 Expediente de anexión del CC.PP de Quiscabamba y Lambraspata al Distrito de Vilcabamba
Expediente 1 1
1.3 Expediente de anexión del CC.PP de Huanacopampa al Distrito de Progreso
Expediente 1 1
1.4 Expediente Unico de la Provicnia de Grau.
Expediente 1 1
fM°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014• EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMACENCIA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTADISTICA E INFORM ATICA
DBJET1VO ESTRATEGICO INSTITUCIONALMEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIN PUBLICA LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES ESTATALES Y LA REVALORACION DE LA CARRERA PUBLICA
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCION CENTRAL
004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL39999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5000001 INVERSION/OBRAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
¡ t Vg p -
APOYO SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTADISTICA E INFORMATICAALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESUPUESTADOyNP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1.Revisión, consolidación y actualización de los Documentos de Gestión para el proceso administrativo de la Sede central del Gobierno Regional de Apurimac y las Gerencias Sub Regionales.
1.1 Modificar El Reglamento de organización y Funciones ROF, el Cuadro para Asignación de Personal CAP, el Clasificador de Cargos, de la
Documento 3 3 200,00 200,00 NP
1.2 Formulación de Directivas Documento 4 1 1 1 1 100,00 100,00 NP
1.3 Revisión, asesoramiento y opinión técnica de los documentos de Gestión (ROF, CAP, TUPA) de las unidades ejecutoras
Informe Técnico 3 1 2 30,00 30,00 NP
1.4 Elaboración del manual de procedimientos (MAPRO) de la sede central del Gobierno Regional de Apurimac
Documento 1 1 18.000,00 18.000,00 NP
2. Formulación, Revisión, Evaluación y consolidación del Plan Operativo Institucional POI (2015) de la Sub Gerencia.
2.2 Revisión, aprobación del plan de trabajo para emitir documento consolidado.
Documento 1 1 20,00 20,00 NP
3. Coordinar y conducir el cumplimiento del proceo de transferencia de funciones del Gobierno Nacional al Gobierno
3.3. Coordinacion y seguimiento con el Gobierno Nacional para efectivizar el proceso de transferencia
Acción 12 3 3 3 3 2.000,00 2.000,00 NP
4. Implementar el Plan Nacional de desarrollo de Capacidades
4.1 Presentación propuesta a la Gerencia Regional de Planeamiento
Documento 1 1 20,00 20,00 NP
5. Desarrollo de capacidades del personal de la Sub Gerencia
5.1 Capacitación en temas de su competencia (documentos de getion, racionalización, sistemas informáticos).
capacitación 3 1 2 10.000,00 10.000,00 NP
5.2 Adquisición de compendios sobre normtividad. (Sector Público, informática)
unidad 2 2 1.000,00 1.000,00 NP
6 .Elaborar e implementar un sistema Integral para el manejo adecuado de las TIC en la sede del GRA
6.1 Realizar Cableado Estructurado aplicando los estándares de Calidad y Seguridad.
Acción 7 1 1 3 2 500,00 500,00 NP
6.2 Capacitar y promover políticas del uso adecuado de los equipos de cómputo.
capacitación 24 6 6 6 6 2.400,00 2.400,00 NP
6.3. Desarrollar aplicativos de control y monitoreo para el uso eficiente del servicio de red e Internet en todas las áreas.
Acción 12 3 3 3 3 1.000,00 1.000,00 NP
6.4. Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la sede Central del Gobierno Regional.
Acción 12 3 3 3 3 500,00 500,00 NP
7. Implementar el sistema de planillas de la Oficina de Recursos Humanos y Escalafón del Gobierno Reginal de Apurimac.
7.1Desarrollar Software para optimizar los diferentes procesos y actividades propios del área
Acción 1 1 200,00 200,00 NP
8. Brindar apoyo en la adquisición y control de bienes adquiridos por el Gobierno Regional de Apurimac
8.1. Emitir especificaciones técnicas de los equipos relacionados con las TIC.
Documento 12 3 3 3 3 300,00 300,00 NP
ü .l. Apoyar al comité tspeciai de Contrataciones en la verificación de requerimientos técnicos mínimos de los equipos de TIC.
Acción 24 3 3 9 9 100,00 100,00 NP
8.3 Apoyar a la oficina de Abastecimietos, patrimonio y margesí de bienes para dar conformidad de los bienes informáticos adquiridos.
Informe Técnico 60 15 15 15 15 100,00 100,00 NP
8.4 Realizar Inventarios del Hardware y softwaredel Gobierno Regional de Apurimac
Informe Técnico 1 0,5 0,5 200,00 200,00 NP
5. Mantener informada a la colectividad de los procesos de Gestión Pública, acontecimientos y actividades, que suscitan en el Gobierno Regional de Apurimac
5.1 Actualizar y Publicar información en portal Web, cuenta de faceboock, Twiter, Youtube, google+, del Gobierno Regional de Apurimac
Acción 12 3 3 3 3 500,00 500,00 NP
01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014JECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC'JCIA : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
UETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5000001 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FUNCION GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRESPONSABLES APOYO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
ALIADOS UNIDADES EJECUTORAS
ACTIVIDADES / PRODUCTOS /
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO/ ASIGNADO
'""ÖB5CR7ÄCRW "(P=PRESUPUESTADO/
NP=NOPRESUPUESTADO)
1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Programación de gastos por metas del PIA Y PIM 2013 Distribución del PCA a las Unidades Ejecutoras
1.1 Informe de las areas usuarias. Informes 12 3 3 3 3 8,850.00 8,850.00 P
1.2 Elaboración de notas distribución de PCA a cada UE y dentro de la UE 001 Sede Central
Notas 240 60 60 60 60 30,000.00 30,000.00 P
2. Consolidaron del marco legal presupuestal
2.1 Consolidacion del marco legal presupuesta! anual del 2013
Documento 1 1 5,400.00 5,400.00 NP
2.2 Consolidacion del marco legal presupuestal semestral del 2014
Documento 1 1 10,620.00 10,620.00 P
3. Seguimiento a la fase de Evaluación del presupuesto del pliego
3.1 Evaluación anual del presupuesto del año 2013
Documento 1 1 17,700.00 17,700.00 NP
3.2 Evaluación semestral del presupuesto del año 2014
Documento 1 1 17,700.00 17,700.00 NP
4. Seguimiento y monitoreo a la fase de ejecución del proceso presupuestario
4.1 Consolidacion de la información remitida por la Dirección Regional de Administración y por las UE.
Resolución 1 1 28,320.00 28,320.00 NP
4.2 Aprobación o rechazo de las solicitudes de las certificaciones presupuestaos remitidas por las areas usuarias.
Notas de Certificación 5000 1250 1250 1250 1250 53,100.00 53,100.00 NP
4.3 Elaboración de propuesta de resolución despues del informe favorable a la transferencia financiera a Gobiernos Locales o entidades del Gobierno Nacional
Resolución 1 1
4.4 Aprobación de las Notas Modificatorias en el Nivel Institucional y Nivel Funcional Programático.
Resolución Ejecutiva Regional
60 15 15 15 15 63,720.00 67,260.00
P
4.5 Monitoreo y seguimiento del nivel de avance de ejecución de las UE.
Informes 240 60 60 60 60 25,100.00 25,100.00
P
5. Emisión de informes técnicos a las solicitudes de modificaciones presupuestarias.
5.1 Evaluar y solicitar la autorización al Titular del Pliego sobre las solicitudes o peticiones de las UE Informes 500 125 125 125 125 35,400.00 35,400.00 NP
6. Elaboración de POI 2015 de la Sub Gerencia de Presupuesto
6.1 Detalle de las actividades y la determinación de los costos y gastos al desarrollar las actividades
Documento 1 1 3,540.00 3,540.00
7. Elaboraciónn y Aprobaciónn del Presupuesto Institucional 2015
7.1 Formulación del anteproyecto y proyecto del presupuesto 2015
Documento 2 1 1 28,000.00 28,000.00 NP
7.2Elaboracion de informes y preparación de la exposición ante el Consejo regional
Informe 1 1 8,850.00 8,850.00 NP
»1: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
IECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO ERGIONAL DE APURIM AC
JCIA : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION OPI
JET1VO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
E19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.META PRESUPUESTAL 0024. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
6,000,032 PRODUCTO/PROYECTO ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
2.001621 INVERSION/OBRAS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓNFUNCION GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (OPI REGIONAL)
RESPONSABLES APOYO GERENCIA REGIONAL GENERALALIADOS DGPI - CONECTAMEF ABANCAY
ACTIVIDADES / PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS / SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO /ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO/
NP=NOPRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Mantener actualizada la información con el registro de la información en el aplicativo informático del Banco de Proyectos SNIP
1.1 Registro y actualización de resultados en el aplicativo SNIP
REGISTRO 280 60 80 80 60 20,900.00 20,900.00 P
2. Actualizar la información de los responsables de las Unidades Formuladoras.
2.1 Registro y actualización de resposanbles de UF, en el aplicativo SNIP
REGISTRO 30 21 3 3 3 11,400.00 11,400.00 P
3. Realizar el cambio de Unidad Ejecutora
3.1 Registro de cambio de UE en el aplicativo SNIP, siempre y cuando la OPI ha sido responsable de la aprobación del proyecto
REGISTRO 10 3 3 2 2 11,400.00 11,400.00 P
4. Promover la Capacitación del personal técnico de las UF-GR
4.1 Realiza talleres de capacitación para UF, UE e interesados relacionado a proyectos en la fase de pre inversión, inversión y post inversión
CAPACITACIÓN 4 1 1 1 1 3,800.00 3,800.00 P
5. Realizar seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) en fase de inversión (incluidos proyectos financiados por FONIPREL)
5.1 Lleva a cabo reuniones trimestrales para dar a conocer el avance físico - financiero de la cartera de PIP pertenecientes ai CRI
REUNIÓN 4 1 1 1 1 3,800.00 3,800.00 P
6. Declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) que cuenten con informes técnicos de aprobación . ___
6.1 Evalúa, aprueba y recomienda la viabilidad de los proyectos en la fase de pre inversión
INFORME TÉCNICO 66 15 18 18 15 190,000.00 190,000.00 P
7. Aprobar los Términos de referencia (TDR) de contratación de consultores para la elaboración de estudios de pre inversión
7.1 ¿valúa y aprueba los TDR en cumplimiento a los contenidos mínimos del ANEXO SNIP 23, así mismo recomienda la formulación del □rovectp ......
INFORME TÉCNICO 25 6 7 7 5 38,000.00 38,000.00 P
8. Aprobar los Planes de trabajo para la elaboración de estudios de pre inversión a cargo de las UF adscritas al Gobierno Regional de Apurimac
8.1 Evalúa y aprueba los PDT en cumplimiento a los contenidos mínimos del ANEXO SNIP 23, así mismo recomienda la formulación del
jorovectc --------- ------ . .
INFORME TÉCNICO 25 6 7 7 5 38,000.00 38,000.00 P
9. Informar a la DGPI, sobre los PIP declarados viables.
9.1 Remite los documentos de aprobación a la DGPI (INFORME TÉCNICO de aprobación y FORMATO S N IP 0 9 L -----------
OFICIO 66 15 18 18 15 11,400.00 11,400.00 P
10. Formular directivas de caracter técnico y metodológico en forma complementaria a lo establecido por el
SNJP- — - - .......... - ... ......
10.1 Propone nueva directiva regional DOC 1 1 0 0 0 3,800.00 3,800.00 P
11. Realizar la Verificación de Viabilidad a proyectos que lo requieran.
1 L 1 Elabora el FORMATO SNIP 17 de verificación de viabilidad. INFORME 7 1 2 2 2 11,400.00 11,400.00 P
12. Realizar la desactivación de PIP, por duplicidad
12.1 Registro de desactivación de PIP, en el Banco de Provectos.
REGISTRO 5 0 2 2 1 3,800.00 3,800.00 P
13. Realizar la evaluación de PIP en la fase de inversión
13.1 Evalúa y elabora el FORMATO SNIP 16.
INFORME TÉCNICO 20 5 5 5 5 38,000.00 38,000.00 P
14. Realizar evaluación de Campo de los PIP.
14.1 Viaja al área de influencia y emite opinión de tos resultados encontrados
EVALUACIÓN 20 5 5 5 5 38,000.00 38,000.00 P
15. Emitir opiniones técnicas de los PIP en cualquier fase del ciclo del proyecto
15.1 Brinda opinión sobre tos proyectos que se encuentran en la fase de preinversión, inversión y post inversión
OPINIÓN 120 30 30 30 30 20,900.00 20,900.00 P
16. Brindar Asesoramiento a las autoridades, funcionarios de la entidad, formuladores de proyectos y beneficiarios_______ ______ ____ __
16.1 Atención y asesoramiento a tos interesados respecto a tos PIP en cualquier fase del proyecto
ATENCIÓN 2500 500 750 750 500 19,000.00 19,000.00 P
17. Realizar cierre de proyectos cuando estos hayan culminado con la fase de ejecución
17.1 Evalúa el FORMATO SNIP 14 y se registra en el Banco de Proyectos.
REGISTRO 5 1 1 1 2 11,400.00 11,400.00 P
18 Recibir asistencia técnica de la DGPI, CONECTAMEF Abancay y Sectores
18.1 Asistencias técnica para mejora de desempeño de la OPI
ASISTENCIA 36 8 10 10 8 10,000.00 10,000.00 P
485,000 485,000
01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
JECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
\JCIA : SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
IJET1VO ESTRATEGICO INSTITUCIONALModernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
19OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUaONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5000001 INVERSION/OBRAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAPOYO SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONALALIADOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES - FUENTES COOPERANTES
ACTIVIDADES/PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS / SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO' "OBSERVACION (P=PRESUPU ESTADO/
NP=NO PRESUPUESTADO)
ábGaw-c» " O
e f e 6 • #
1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Proponer políticas generales de la Cooperación Técnica y Financiera Internacional en ia Región de Apurimac
1.1 Formular y sistematizar el documento de políticas regionales de CINR.
Documento 1 0.5 0.5 5,000.00 5,000.00 NP
1.2 Actualizar e Implementar los instrumentos de Gestión ROF, MOF.
Documentos 2 1 1 2,000.00 2,000.00 NP
2. Mejorar la coordinación y concertación con las ONGs, la ejecución de los Proyectos con fondos de la Cooperación Internacional
2.1 Reuniones de coordinación y articulación entre ONGs y sectores del estado para el diseño de intervención de la cooperación internacional
Eventos 8 2 2 2 2 1,600.00 1,600.00 NP
2.2 Informes de Opinión Técnica para la inscripción y/o renovación en el registro ONGD, ENIEX de la APCI
Informe Técnico 4 1 1 1 1 0.00
2.3 Informes de Opinión Técnica para acogerse a Beneficios Tributarios que la Lev establee.
Informe Técnico 10 2 2 3 3 0.00
2.4 Supervisión periódica de los proyectos en ejecución financiados por CTI.
Informe 12 3 3 3 3 50,000.00 50,000.00 NP
2.5 Actualización permanente del Directorio de Organismos No Gubernamentales de Desarrollo ONGD, Entidades Privadas Extranjeras ENiEX.
Documento 1 1 0.00
3. Establecer una instancia de coordinación y articulación con las cooperantes (mesa regional de cooperantes)
3.1 Mapeo de la Intervención de la cooperación en la región Apurimac
Documento 1 2 1,500.00 1,500.00 NP
3.2 Reuniones periódicas con la mesa de cooperantes
Eventos 4 1 1 1 1 12,000.00 12,000.00 NP
3.3 Seguimiento de ia matriz de cooperantes
Eventos 4 1 1 1 1 2,000.00 2,000.00 NP
3.4 Reuniones periódicas con el directorio de generentes para informar las acciones emprendidas en la mesa de cooperantes.
Eventos 4 1 1 1 1 1,200.00 1,200.00 NP
3.5 Elaboración del Directorio de Fuentes de Cooperacion Internacional.
Documento 1 1 0.00
4. Promover la cooperación internacional
4.1 Socializar información oportuna de convocatorias de fuentes Cooperantes (proyectos), donaciones, voluntariados y becas.
Eventos 4 1 1 1 1 2,000.00 2,000.00 NP
4.2 Asistencia técnica y apoyo especializado en la formulación de proyectos de inversión al GR y G L
Informes 4 1 1 1 1 0.00
4.3 Formular y construir banco de ideas de proyectos Regionales, para ser financiados por la CINR.
Documento 1 1 2,500.00 2,500.00 NP
5. Promover el acceso a donaciones de diferentes instancias nacionales e internacionales.
5.1 Tramites administrativos a las diferentes aduanas, PCM para desaduanaje de vehículos y bienes de
rignarén,_________________________
Resolución 3 1 1 1 5,000.00 5,000.00 NP
S/. 84,800.00
|“01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
ENCIA : SUB GERENCIA DE MYPES Y COM PETITIVIDAD
JBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar los niveles de competitividad y formalizacion de la actividad de la pequeña, mícroempresa y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas
)E8 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Promover el desarrollo de las actividades industriales y acuícolas con énfasis en las MYPEs regionales en armonía con el medio ambiente y la preservación de la biodiversidad.
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUSTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONALPRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICORESPONSABLES APOYO SGMyC
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIÓN (P=PRESU PU ESTADO/
NP-NO PRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Formular, elaborar, consolidar el plan operativo 2015 de la Sug Gerencia de MYPES y Compretitividad
1.1 Realizar taller de socialización del POI 2015 con el personal de la Sub Gerencia de MYPES y competitividad.
Taller 1 1 100 100 NP
1.2 Formular POI de la SGMyC 2015, plan 1 1 525 525 NP
2. Gestión de Proyectos de inversión publica ejecutados
2.1 Gestión de proyectos atraves del PPMIP
Proyecto 12 3 3 3 3 6.000 6.000 NP
3. Elaborar memoria anual de la Sub Gerencia Mypes y Competitividad
3.1 Elaborar y sistematizar informes de gestión de las Sub Gerencias e integrarlos en Memoria Anual de la GRDE.
Informe 1 1 550 550 NP
4 Realizar alianzas estratégicas con instituciones publicas y privadas para ejecutar actividades conjuntas.
4.1 Viabilizar la suscripción de convenios
Convenio 5 0 750 750 NP
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALMejorar los niveles de competitividad y formalizacion de la actividad de la pequeña, mícroempresa y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
2001621. PRODUCTO/PROYECTO ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
6000032. INVERSION/OBRAS ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
U'( l A * ' l
RESPONSABLESFUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOAPOYO SGMyC, OPIALIADOS
ACTIVIDADES / PRODUCTOS /
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS / SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO" "Ü fó É W A Ü Ó H(P=PRESUPUESTADO/
NP=NOPRESUPUESTADO)1 11 111 IV TOTAL RO RDR OTROS
Formulación de estudios por Consultoria Externa (GRDE)
Formular estudios a nivel de TDR Estudio 5 5 31,000.00 31,000.00 NP
Formular estudios a nivel de perfil Estudio 5 5 279,000.00 279,000.00 NP
Formulación de estudios por Administración Directa (GRDE)
elaboración de plan de trabajo Estudio 1 1 5,000.00 5,000.00 NP
Formular estudios a nivel de perfil Estudio 2 2 52,500.00 52,500.00 NP
Formular estudios a nivel de factibilidad
Estudio 1 1 67,500.00 67,500.00 NP
r 01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014EJECUTORA : SUB GERENCIA DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS - GRDE
ENCIA: SUG GERENCIA DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar los niveles de competitividad, formalizaclón de la actividad de pequeña y microempresa, y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
ibG«er-ci?' v \\, rjessirolta o\\ S i Tt'ier-¡ona' C ]✓/> /
eInfor
APOYO SGAPS, DRSCET, DRSP, DRSA, DRSEM
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Monitorear, Supervisar y evaluar las actividades y acciones de las Direcciones Regionales de Agricultua, Energía y Minas, Comercio Exterior Turismo y Produce
1.1 Seguimiento y control al cumplimiento de las Actividades, planes y Proyectos programados .
Acción 4 2 2 27.540,00 27.540,00 NP
1.2 Coordinacion articulada con las Direcciones Regionales en el desarrollo de acciones y temas de competencia de la Sub Gerencia
Acción 12 3 3 3 3 168.560,00 168.560,00 NP
1.3 Evaluar los informes de ejecución física y financiera mensual recibidos de los supervisores de cada proyecto
Acción 12 3 3 3 3 23.840,00 23.840,00 NP
2. Monitorear el fortalecimiento de las Mesas Técnicas de trabajo priorizadas.
2.1 Gestión para el fortalecimiento de las mesas tematicas de: camélidos, paltos, apícola, y papa
Acción 12 3 3 3 3 51.840,00 52.840,00 NP
2.2 Promover la articulación comercial de los productos potenciales priorizados.
Acción 12 3 3 3 3 3.000,00 3.000,00 NP
3. Promover el desarrollo de Capacidades de asuntos Económicos.
3.1 Gestión, coordinación e implementación de acciones de capacitación programadas y otras generadas con la cooperacion y/o aliados en temas priorizados.
Acción 4 3 1 76.300,00 76.300,00 NP
4. Articulación intergubemamental con Gobierno Locales
4.1 Gestión e implementación de proyectos, programas y/o actividades con la cooperacion y otros aliados, para fortalecimiento de las ODELAs
Acción 6 1 2 2 1 45.320,00 45.320,00 NP
5. Elaborar Informe de Gestión 2013 de Sub Gerencia de Asuntos Productivos y Servicios
5.1 Sistematizar información e integrarlos en el Informe de gestión de la SG. AP y Serv.
Documento 1 1 1.000,00 1.000,00 NP
6. Participar en la formulación y construcción de Políticas y planes Regionales de Desarrollo Económico
6.2Monitorear y coordinar la implementación de estrategias, políticas y planes regionales de desarrollo económico
Acción 16 4 4 4 4 2.500,00 2.500,00 NP
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Fomentar la investigación e innovación tecnológica para generar productos y servicios con valor agregado.
OE15OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Adecuada infraestructura económica para la gestión sostenible de recursos hidricos, suelo y cobertura
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
010 DIVISION FUNCIONAL AGROPECUARIA
PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
2229751 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
APOYO SGAPS - PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO.
ALIADOS GOBIERNOS LOCALES
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Proyectos priorizados en riego1.1 Monitorieo sobre las acciones de Supervisión de la ejecución física y financiera detos priorizados e los proy
Acción 144 36 36 36 36 633.600,00 633.600,00 P
r o í : a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
ENCIA : SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar los niveles de competitividad, formalización de la actividad de pequeña y microempresa, y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas.
OEI11 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Reconocer y sanear el título de las Comunidades Campesinas e inscribir en los Registros Públicos y otorgar títulos de propiedades de predios rústicos y parcelas de pequeña propiedad.
META PRESUPUESTAL Levantamiento Catastral y titulación de Propiedades y Tierras.
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
041 DIVISION FUNCIONAL DESARROLLO URBANO
3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5000776 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES
RESPONSABLES
ALIADOS
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL
SUNARP ICA, SUNARP CUSCO Y CFOPRI.
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
( P=PR ESU PU ESTADO. NP=NO
PRFÇI IP I IF Ç T A n n \
531.000,00 80.000,00
1.1. Diagnóstico situacional de las zonas a intervenir e identificación de unidades territorialfis.
112 .000,00
1.2. Difusión por diferentes medios de comunicación._____________________
22 .000,00 20 .000,00
1.- Titulación de predios rurales masivos no inscritos en la SUNARP.
1.3. Levantamiento Catastral. Unidad Catastral 145.000,00
1.4. Empadronamiento de posesionarios.___________
PobladorEmpadronado.
120.000,00
1.5. Calificación de expedientes. Expedientes. 92.000,00
1.6. Ingreso de expedientes a li SUNARP.__________________
Expedientes. 90.000,00 2 0 .000,00
1.7. Entrega de títulos de propiedad. 20.000 ,00 10.000,00
102.475,00
2.1. Difusión por los diferentes medios de comunicación.__________________
14.000,00
2.2. Levantamiento Catastral. Unidad Catastral 111.000,00 28.000,00
2.- Rectificación masiva predios inscritos en la SUNARP.
2.3. Empadronamiento de propietarios.
2.4. Publicación de cartel de notificación.______________
PobladorEmpadronado.
25.000,00
33.000,00
2.5. Calificación de expedientes. Expedientes. 47.000,00 17.475,00
2.6. Ingreso de expedientes a I; SUNARP.__________________
Expedientes. 48.464,00 5.000,00
2.7. Entrega de títulos. Títulos 150 100 30.000,00 15.000,00 15.000,00
0,00
ComunidadReconocida.
30.000,00
3.- Reconocimiento de Comunidades Campesinas.
3.1 . R ecep ció n d e d ocu m en to s. 15.000,00
3.2. Trámite de documentos. 15.000,00 15.000,00
0,00
4.- Titulación de Comunidades Campesinas.
115.000,00 100.000,00 15.000,00 0,00
4.1. Identificación de comunidades. Documento 2 1 1 25.000,00 20.000,00 5.000,00
4.2. Difusión por los diferentes medios de comunicación.
Documento 5 1 2 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00
4.3. Levantamiento Catastral. Comunidad Catastrada. 2 1 1 25.000,00 25.000,00 0,00
4.4. Firma de actas de colindancia. Documento 4 2 2 5.000,00 5.000,00 0,00
4.5. Trabajo de gabinete (elaboración de planos de conjunto).
Planos 2 1 1 20.000,00 15.000,00 5.000,00
4.6. Ingreso de expedientes a la SUNARP.
Expedientes. 2 1 1 15.000,00 15.000,00 0,00
4.7. Entrega de títulos. Títulos 1 1 15.000,00 15.000,00 0,00
META PRESUPUESTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACION DE PROPIEDADES Y TIERRAS
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
006 DIVISION FUNCIONAL GESTION
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO FISCO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL EN LA REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
APOYO SGSFLPL
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO,NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Mejoramiento de los servicios de la Sub Gerencia de Saneamiento Físico
Legal de la Propiedad Rural en la Región Apurimac.
1.109.784,00 1.109.784,00 0,00 P
1.1. Incremento de equipos para la movilidad del personal.
Unidades vehiculares 1 1 103.000,00
1.2. Incremento de equipos topográficos.
Equipos 12 12 594.400,00
1.3. Incremento de equipos de computo y sofware.
Equipos 2 2 45.800,00
1.4. Capacitación. Personal capacitado 18 6 6 6 366.584,00
rO l: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
EJECUTORA : 001 SEDE APURIMAC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
ENCIA : DIRECCION REGIONAL DE TURISM O Y COM ERCIO EXTERIOR
JBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar los niveles de competitividad, formalización de la actividad de pequeña y microempresa, y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas
OE8OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Promover el desarrollo de las actividades industriales y acuícolas con énfasis en las MYPEs regionles en armonía con el medio ambiente y la preservación de la biodiversidad.
60 META PRESUPUESTAL DESARROLLO DEL TURISMO
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
022 DIVISION FUNCIONAL TURISMO399999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5001085 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Geier.»4 s í
APOYO SGMyC, DRSCET - SECTOR COMERCIO EXTERIOR.ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO/
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Elaborar un DIRECTORIO y una base de datos de las zonas de producción, productores y organizaciones de productores y procesadores de las cadenas productivas.
1.1 Recoleccción y Sistematizar información y elaborar base de datos. Documento 1 1 1.200,00 1.200,00 P
1. 2 Elaboración de Directorio de productores y organizaciones de productores y procesadores de las cadenas productivas.
Documento 1 1 250,00 250,00 P
2. Impulsar políticas y mecanismos institucionales que aseguren la ejecución del PERX, y la gestión eficiente del CERX y de las Mesas de Trabajo.
2.1 Actualizar el PERX Apurimac en base al PENX 2014-2021 Documento 1 1 6.000,00 6.000,00 P
2.2 Gestión para reactivar del Comité Ejecutivo Regional Exportador-CERX APURIMAC.
Acción 3 1 1 1 1.000,00 1.000,00 P
3. Realizar Curso de Capacitación en materia de Cultura Exportadora.
2.3 Elaborar del material promocional para para promover la cultura exportadora
Documento 1 1 1.500,00 1.500,00 P
3.1 Realizar Cursos Talleres. Taller 4 1 2 1 3.000,00 3.000,00 P
4. Promover la participación de empresarios apurimeños en Ferias Internacionales y/o Misiones Comerciales.
4.1 Identificación de PYMES y asociaciones de artesanos que reúnan requisitos para participar en estos eventos.
Documento 1 1 1.500,00 1.500,00 P
4.2 Promover la participación de Artesanos en Ferias: Perú Gift Show yPpri'i Moda
Acción 2 2 7.000,00 7.000,00 P
4.3 Elaborar el material promocional para productos regionales con demanda de exportación
Documento 1 1 2.500,00 2.500,00 P
5. Promover el Fortalecimiento de capacidades productivas de los productores de palta hass.
5.1 Participar de la Mesa Técnica de la Palta
Acción 4 1 1 1 1 100,00 100,00 P
5.2 Apoyar a productores en organización de festivales, exposiciones y otras actividades de promoción
Acción 1 1 1.200,00 1.200,00 P
6.1 Participar de la Mesa Técnica de la Fibra de Alpaca Acción 1 1 100,00 100,00 P
6. Promover el Fortalecimiento de capacidades productivas de los productores de fibra de alpaca.
6.2 Apoyar a productores de fibra de alpaca en actividades de fortalecimiento de capacidades
Acción 1 1 1.000,00 1.000,00 P
7. Diseñar e implantar un Programas de Promoción de la oferta exportable de la Región
7.1 Implementar el Programa de la Marca APURIMAC EXPORTA
Acción 1 1 650,00 650,00 P
7.2 Promoción de la Marca APURIMAC EXPORTA
Acción 1 1 4.100,00 4.100,00 P
7.3 Implementar el Programa CREA TU MARCA
Acción 21
1 2.100,00 2.100,00 P
8. Elaborar una base de datos de fuentes de financiamiento retornable y no retornable.
8.1 Elaborar una base de datos de fuentes de financiamiento retornable y no retornable.
Acción 1 1 1.100,00 1.100,00 P
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOAPOYO SGMyC , DRSCET - SECTOR TURISMOALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADONP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Formular planes de desarrollo regional
1.1 Actualización del PERTUR 2014 - 2018 Documento 1 1 40.000,00 40.000,00 P
1.2 Validación del PERTUR 2014 - 2019Documento 1 1 1.500,00 1.500,00 P
1.3 Aprobación del PERTUR 2014- 2020
Documento 1 1 1.500,00 1.500,00 P
1.4 Difusión e impresión del PERTUR Apurimac 2014- 2018
Documento 1 1 5.000,00 5.000,00 P
2. Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos
2.1 Actualizar el Directorio de: Restaurantes, Hospedajes, Agencias de Documento 3 3 3.000,00 3.000,00 P
2.2 Implementar con un Software para la actualización del Directorio de prestadores Turístico.
Documento 1 1 8.000,00 8.000,00 P
3. Supervisión de la normatividad turística
3.1 Inspección a los prestadores de servicio turísticos en: Restaurantes, Hospedajes, Agencia de viajes y turismo
Inspección 184 46 46 46 46 13.000,00 13.000,00 P
3.2 Aplicación de sanciones a empresas infractoras
Sanciones 10 5 5 2.000,00 2.000,00 P
4. Capacitación a prestadores de Servicios Turísticos
4.1 Taller de capacitación en: técnicas de atención al cliente y House Keeping, Artes culinarias y buenas prácticas en manipulación de alimentos.
Capacitación 8 1 4 2 1 12.000,00 12.000,00 P
5. Organización, promoción y difusión turística
5.1 TOURS Social Evento 1 1 7.000,00 7.000,00 P5.2 Competencia de:canotaje,motociclismo, ciclismo de Evento 4 4 24.000,00 24.000,00 P
5.3 Festival de la gastronomía típica de la región Apurimac
Evento 1 1 2.000,00 2.000,00 P
5.4 Lanzamiento del carnaval: abanauino, pukllav.
Evento 2 2 25.000,00 25.000,00 P
5.5 Participación en Ferias: Mistura, perú Mucho Gusto
Evento 2 2 13.000,00 13.000,00 P
5.6 Elaboración de material promocional (trípticos, afiches)
Millar 40 10 10 10 10 40.000,00 40.000,00 P
5.7 Edición de videos turísticos Video 2 2 5.000,00 5.000,00 P
6. Fortalecimiento de la cultura turística: Campaña de promoción de Cultura Turística
6.1 Talleres de sensibilización de Cultura turística.
Taller 1 1 1.000,00 1.000,00 P
6.2 Charlas en Instituciones educativas de primaria, secundaria y superior
Evento 1 1 1.000,00 1.000,00 P
6.3 Charlas a los transportistas sobre cultura turística
Evento 1 1 1.000,00 1.000,00 P
6.4 Edición y difusión video de cultura turística
Video 2 1 1 5.000,00 5.000,00 P
7. Formulación de proyectos de inversión publica para la mejora de la cadena productiva en turismo
7.1 Elaboración de TdR Estudio 4 1 8.000,00 8.000,00 P
7.2 Elaboración de un PIP: Estudio 1 1 20.000,00 20.000,00 P
8. Organización de actividades de prevención de la ESNNA
8.1 Elaboración y publicación (reimpresión) de cartilla informativa.
Millar 1 1 3.000,00 3.000,00 P
8.2 Difusión del videos "Voces del Silencio"
Video 1 1 2.000,00 2.000,00 P
9. Desarrollo de circuitos o rutas Turísticos: Ruta Gastronómica
9.1 Identificar el circuitos o rutas gastronómica de Abancav
Informe 1 1 1.000,00 1.000,00 P
9.2 Reuniones de trabajo con los involucrados del circuitos o rutas
Acción 4 4 2.000,00 2.000,00 P
9.3 Talleres de capacitación en gastronomía típica, novoandina
Evento 2 2 3.000,00 3.000,00 P
9.4 Organización de pasantías a prestadores de servicios turísticos.
Evento 1 1 5.000,00 5.000,00
10. Actividades de sensibilización en Turismo Rural Comunitario.
10.1 Reuniones de trabajo con los involucrados
Acciones 5 3 2 500,00 500,00 P
10.2 Taller de formación de emprendedores rurales
Evento 1 1 5.000,00 5.000,00 P
10.3 Reimpresión de publicaciones de Turismo Rural Comunitario (manuales, Guías y Catálogo)
Millar 1 1 5.000,00 5.000,00 P
11. Actualizar el Inventario Turístico
11.1 Recolección de información de los Recursos Turísticos.
Evento 20 5 5 10 20.000,00 20.000,00 P
11.2 Sistematización de información (catagerización y jerarquización)
Fichas 20 5 10 5 1.000,00 1.000,00 P
META PRESUPUESTAL PROMOCION DE MYPES ARTESANALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL TURISMO
PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TEJIDOS A BAS E DE FIBRA DE ALPACA, CERAMICA EN LA REGION APURIMAC
FUNCION
RESPONSABLES
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
DRSCET - SECTOR ARTESANIA
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESU PU ESTADO, NP=NO
PRFSlIPÜFSTAnnl1. Implementar ferias y exposiciones que generen oportunidades comerciales para los artesanos y desarrollar eventos para promover la actividad artesanal.
1.1 Apoyo a participación de artesanos en Ferias Locales,Nacionales e Internacionales
Eventos - Feriales 23.000,00
2. Implementacion de actividades de
2.1 Capacitación de Artesanos en Linea de Tejidos a Base de Fibra de Alpaca y en Linea de Ceramica.
2.2 Asistencia técnica en costo de produción para Micro y pequeñas asistencias 4 2 2 5.000,00 5.000,00 P
3. Promoción a actividad promocional
3.1 Elaborar materiales de promocion impresos (Afiches, catalogos) Millar 4 1 1 1 1 5.000,00 5.000,00 P
3.2 Apoyo en Creación de Paginas Web a las diferentes organizaciones Pagina web 4 2 2 1.400,00 1.400,00 P
3.3 Concurso de Trajes Típicos concurso 1 1 5.000,00 5.000,00 P4. Pasantías de los productores artesanales de diferentes Lineas artresanales a centros de productor artesanal nacional
4.1 Pasantía para linea de tejidos en fibra de Alpaca
Viajes 1 1 5.000,00 5.000,00 P
4.2 Pasantía para linea de Cerámica Viajes 1 1 5.000,00 5.000,00 P
5. Desarrollo de actividades para el fortalecimiento gremial en la Región
5.1 Apoyo a la formalización acción 3 1 1 1 3.000,00 3.000,00 P
6. Apoyo a la Instalación CITE Artesanal en Linea de Tejidos Región Apurimac
6.1 Cordinaciones interinstitucionales acción 4 1 1 1 1 3.000,00 3.000,00 P
7. Elaboración de PERDAR, Plan Estratégico Regional de Artesanía 7.1 Validación, aprobación acción 2 1 1 3.000,00 3.000,00 P
8. Formalización de la micro y pequeña empresa formal artesanal
8.1 Inscribir en el RNAConstancia de
Inscripción20 5 5 5 5 3.000,00 3.000,00 P
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL INCREMENTO DE LAS MANIFESTACIONES DE IDENTIDAD CULTURAL DE LA POBLACION EN LA REGION APURIMAC
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALFORTALECIDA CAPACIDAD Y ADECUADA PROMOCION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA REGION APURIMAC.
META PRESUPUESTAL PROMOCION DE MYPES ARTESANALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION Y CULTURA
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVEZ DE LAS EXPRESIONES CULTURALES A TRAVEZ DE LA POBLACION EN LA REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS IDENTIDAD CULTURAL
RESPONSABLES
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL 2013
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO
p r fçi i pi iFÇT&nri\1.1 COMPONENTE I: Fortalecida capacidad de la poblacion y personal institucional en la valoración de las manifestaciones culturales.
EXPOSICION/ FESTIVAL
1. MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVEZ DE LAS EXPRESIONES CULTURALES A TRAVEZ DE LA POBLACION EN LA REGION APURIMAC
1.2 COMPONENTE II: Adecuada promoción de las manifestaciones culturales de la Región de Apurimac.
EVENTO CULTURAL
252.181,641.3 COMPONENTE III: Suficiente información sistematizada de las manifestaciones culturales de la Región de Aniirímar_______________________ 284.430,00
1.4 COMPONETE IV: Fortalecida capacidad del personal institucional en valoración de la identidad cultural
105.450,00
'ENCIA : D IRECCIO N R EG IO N AL S EC TO R IA L DE EN ERGIA Y M INAS
N°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
• EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Promover y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal en la región con arreglo a Ley.
OE16 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Promover y gestionar la actividad minería y energética con responsabilidad social y ambiental.
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUSTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
059 DIVISION FUNCIONAL PROMOCION MINERA3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5001100 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
:i¡: Gerencia ^ \ \ ¡eDessnoSo tj\\ / Jtottocisiai c r i i / /Eaadisirae ÿ / I O (nísraiéti=a^/f ! .
APOYO DREM - DIRECCION DE MINERIAALIADOS INGEMMET-OSINERGMIN-MINEN-ALA-SERNANP-DRC-DRA
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO
NP=NOPRFSUPUFSTADOÌ
1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES MINERAS EN LA REGION APURIMAC
1.1 SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA FISCALIZACIÓN
INFORME TÉCNICO 9 0 3 3 3 33.210,00 20.000,00 13.210,00 P
1.2 ATENCION DE DENUNCIAS CONTRA LOS PPM Y PMA POR POSIBLE CONTAMINACIÓN Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ZONAS PROHIBIDAS Y OTROS
INFORME TÉCNICO 10 0 2 4 4 36.200,00 30.000,00 6.200,00 P
2. APLICAR LA NORMATIVIDAD DE LA ACTIVIDAD MINERA
2.1 INTERMEDIACION EN CONFLICTOS ENTRE TITULARES DE CONCESIONES Y USUARIOS DE TERRENO SUPERFICIAL, COMUNIDAD Y EN LA MINERÍA A PEQUEÑA ESCALA PPM Y PMA
DOCUMENTO 20 1 6 7 6 12.400,00 9.000,00 3.400,00 P
3. PROMOCION DE LA FORMALIZACIÓN MINERA
3.1 REALIZAR CAPACITACION, TECNICA, LEGAL Y NORMATIVA PARA LOS PPM Y PMA
TALLER 10 3 3 2 2 12.630,00 10.000,00 2.630,00 P
3.2 PUBLICACIONES EN DIARIOS, EMISIÓN RADIAL Y TELEVISIÓN
UNIDAD 10 3 3 2 2 10.000,00 4.000,00 6.000,00 P
3.3 ADQUISIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESO (TRIPTICOS, ALMANAQUES, FOLLETOS, CARPETAS)
MILLAR 10 3 3 2 2 20.000,00 16.000,00 4.000,00 P
4. FORMALIZACIÓN DE LA MINERIA: ORDINARIO E INFORMAL
4.1 REALIZAR LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS MEDIANTE VENTANILLA ÚNICA INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRECTIVA
ROSULICIÓN 7 811 7 700 111 0 0 390.550,00 300.000,00 90.550,00 NP
4.2 OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE OPERACIÓN MINERA (PROCESO ORDINARIO Y COM EXEPCIONAL) a PPM y PMA
CERTIFICADO 40 10 10 15 5 4.800,00 1.000,00 3.800,00 P
4.3 EMITIR RESOLUCIÓN DE INICIO Y/O REINICIO DE ACTIVIDAD MINERA
RESOLUCIÓN 40 10 10 15 5 1.000,00 800,00 200,00 P
5. OTORGAMIENTO DE COCESIONES Y CERTIFICADOS DE CONSENTIMIENTO
5.1 OTORGAR TÍTULO DE CONCESIÓN MINERA A PPM Y PMA
RESOLUCIÓN 70 15 20 20 15 7.000,00 5.000,00 2.000,00 P
5.2 OTORGAR CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO DE CONCESIÓN MINERA
CERTIFICACIÓN 70 15 20 20 15 7.000,00 5.000,00 2.000,00 P
5.3 OTORGAR CONCESIÓN PARA INSTALACIÓN DE PLANTAS DE BENEFICIO A PPM-PMA
RESOLUCIÓN 15 3 5 3 4 1.500,00 1.000,00 500,00 P
6. FISCALIZACIÓN A LAS PPM PMA
6.1 VERIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE HITOS EN CONCESIONES MINERAS DE PPM-PMA
INFORME TÉCNICO 5 0 2 2 1 18.350,00 5.000,00 13.350,00 P
6.2 REALIZAR INSPECCIÓN A MINEROS EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN
INFORME TÉCNICO 20 20 0 0 0 21.400,00 11.000,00 10.400,00
6.3 FISCALIZAR A MINEROS FORMALIZADOS EN EL DESARROLLO DEL PLAN MINADO, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACION AL
INFORME TÉCNICO 10 0 4 5 1 67.700,00 27.700,00 40.000,00 NP
7. MEJORA Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN DEL CATASTRO MINERO
7.1 ACTUALIZAR EL CATASTRO MINERO INFORME TÉCNICO 5 1 2 1 2 2.400,00 2.000,00 400,00 P
7.2 REALIZAR INVENTARIO DE CONCESIONES POR ESTRATOS
DOCUMENTO 4 1 1 1 1 2.520,00 1.000,00 1.520,00 P
7.3 REMITIR A INGEMMET LA DOCUMENTACIÓN DE CADA CONCESIONARIO EN FORMA DIGITAL /P^f'AMFAnnl
DOCUMENTO 150 20 30 20 30 7.500,00 7.000,00 500,00 P
656.160,00 455.500,00 200.660,00
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOAPOYO DREM - ADMINISTRACIONALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS /
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
METAFISICATOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO
PRFSIlPIIFSTAnnl1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. CONTROL Y MANEJO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA DRSEM
1.1 REALIZAR CONTROL DE PERSONAL TARJETAS FIRMADAS 12 3 3 3 3 1200 200 1000 P
1.2 CONTROLAR Y CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIO DE LA DRSEM
INVENTARIO 4 1 1 1 1 200 70 130 P
2. EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL
2.1 REALIZAR LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA DE LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INFORMES 20 5 5 5 5 300 200 100 P
2.2 ELABORAR EL REQUERIMIENTO (SIGA) PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA DRSEM
INFORMES 40 10 10 10 10 200 50 150 P
2.3 EJECUCION Y RENDICION DEFONDOS DE CAJA CHICA
RENDICIÓN 28 1 3 3 3 560 300 260 P
2.4 CONTROL DE INGRESOS DE LOS FONDOS DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INFORMES 12 3 3 3 3 600 350 250 P
3060 1170 1890
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALAsegura una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, así como una producción limpia y ecoeficiente
DE16 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Promover y gestionar la actividad minería y energética con responsabilidad social y ambiental.
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUSTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
059 DIVISION FUNCIONAL PROMOCION MINERA3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5001100 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOAPOYO DREM - ASUNTOS AMBIENTALESALIADOS INGEMMET-OSiNERGMIN-MINEN-ALA-SERNANP-DRC-DRA
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPU ESTADO, NP=NO
PRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. EMITIR CERTIFICACION AMBIENTAL PPM yPMA
1.1 REMITIR INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS AMBIENTALES
INFORME TÉCNICO 4 1 1 1 1 600,00 400,00 300,00 P
1.2 CLASIFICACIÓN AMBIENTAL RESOLUCIÓN 8 2 2 2 2 3.840,00 2.000,00 1.840,00 P
1.3 EVALUACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO (DIA-EIA'S)
INFORME TÉCNICO 48 12 12 12 12 14.400,00 10.000,00 4.400,00 P
2. FORTALECER EL PROCESO DE FORMALIZACION
2.1 CAPAaTACITACIÓN SOBRE TEMAS AMBIENTALES PARA PPM Y PMA
TALLER 15 3 3 4 5 23.480,00 20.000,00 3.480,00 NP
2.2 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 1NTERINSTITUCIONALES, ONG’sY OTROS
EVENTO 12 3 3 3 3 5.160,00 4.000,00 1.160,00 P
3. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
3.1 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SESIÓN 4 1 1 1 1 2.000,00 1.000,00 1.000,00 P
49.480,00 37.400,00 12.180,00
x ivs-Mfolto ‘-o'A / J* * * * * s w /,;C-[
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOAPOYO DREM - ENERGIA E HIDROCARBUROSALIADOS MINEM
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESU PU ESTADO/ NP=NO
PRFSIJPtJFSTAnn)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. EVALUACIÓN Y CERTIFICACION AMBIENTAL
1.1 EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) (LÍNEAS DE TRANSMISIÓN)(CENTRALES HIDROELÉCTRICA CON POT. MENOR O IGUAL A 20 mw)
RESOLUCIÓN 45 10 15 10 10 156.600,00 20.000,00 136.600,00 P
2. SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
2.2 REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN "USO ADECUADO DE ENERGÍA PARA SOSTEN 1 BILI DAD PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION E HIDROCARBUROS" CON PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
TALLER 20 5 5 5 5 23.730,00 19.000,00 4.730,00 NP
2.3 ASISTIR A TALLERES DE "PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN AUDIENCIAS PÚBLICAS"
TALLER 5 1 2 1 1 1.590,00 800,00 790,00 NP
3. MANGAR INFORMACION REFERENTE AL USO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS E HÍDRICOS EN LA R'GIÓN API IRÍMAf
3.1 ELABORAR BALANCES ENERGÉTICOS
INFORME TÉCNICO 6 1 2 2 1 22.140,00 2.300,00 19.840,00 P
3.2 INVENTARIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
INFORME TÉCNICO 7 1 2 2 2 25.200,00 1.250,00 23.950,00 P
4. APLICAR EL REGLAMENTO DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1 EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ABANDONO, CESE PARCIAL, TEMPORAL O TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (GRÍFOS, ESTACIONES DE SERVICIO, PLANTAS EMBASADORAS DE GLP- GNV)
RESOLUCIÓN 8 2 2 2 2 17.650,00 3.000,00 14.650,00 P
4.2 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA LA INSTALACIÓN DE PLANTAS GENERADORAS DE ELECTRICIDAD
RESOLUCIÓN 7 1 2 3 1 25.480,00 2.500,00 22.980,00 P
272.390,00 48.850,00 223.540,00
r o í : a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
ORGANICA : DIRECCION REGIONAL SECTORIAL PRODUCE
DBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
)E 08 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y ACUICOLAS CON ENFASIS EN LAS MYPES REGIONALES EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA PRESERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
059 META PRESUPUESTAL PROMOCION DE LA ACUICULTURA
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
026 DIVISION FUNCIONAL PESCA
3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
001247 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAÍ PROMOCION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA
MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA Y PROMOVER LA IDENTIFICACION Y EL DESARROLLO CRECIENTE DE CADENAS PRODUCTIVAS
RESPONSABLESGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN , SGM yC, SGAPyS - DIRECCION DE PESQUERÍA
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO /
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
METAFISICATOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOUöitKVrtUUI'J
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO
PRESUPUESTADO)
1.1 Festivales gastronómicos 472,50
1.2 Ferias regionales 651,60
1. INCREMENTO DEL CONSUMO PERCÁPITA DE PRODUCTOS
HIDROBIOLÓGICOS
1.3 Convenios con Entidades Publicas y ■Erivadas_______________________1.4 Gestión de Proyectos SNIP Proyectos
1.5 Acopiar información de la Producción dp trucha v npjprrpv
1.6 Acopiar información de la comercialización de Productos Marinos 777,60
8QQ2.1 Adquisición de ovas de trucha2.2 Adquisición de alimento balanceado para truchas_____________________
2.3 Transporte y Siembra de alevinos
2.4 Adquisición de redes agalleras Unidades2.5 Evaluación de lagunas sembradas en años anteriores_________________
Lagunas 3.000,00
2.6 Producción de larvas de pejerrey 3.800,00
2.7 Producción de alevinos de pejerrey 1.500,00
2. ALEVINOS DE TRUCHAS Y LARVAS DE PEJERREY POBLADOS Y REPOBLADOS
2.8 Transporte y siembra de alevinos y larvas de pejerrey__________________
2.800,00
2.9 Otorgar derechos administrativos Resoluciones
2.10 Brindar asistencia técnica acuicola a piscicultores2.11 Acreditación de Comités de Vigilancia2.12 Capacitación a comités de vigilancia___________________2.13 Inspecciones Inopinadas Inspecciones
2.14 formalización de Asociaciones de Pescaodres Artesanales
Asociaciones 2 1 1 1.500,00P
2.15 Otorgar Certificaciones Artesanales Pesaueras
Certificaciones 50 10 10 20 10 NP2.16 Otorgar Permisos de Pesca Resoluciones 2 1 1 NP
061 META PRESUPUESTAL PROMOCION INDUSTRIAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
031 DIVISION FUNCIONAL INDUSTRIA
3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
00888 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAÍ GESTION ADMINISTRATIVA
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
RESPONSABLES APOYO DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - DIRECCIÓN DE INDUSTRIA
ALIADOS -
ACTIVIDADES/PRODUCTOS/
TAREAS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA
META FISICA META FISICACRONOGRAMA DE EJECUCION DE
ACTIVIDADESPRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO (P=PRESUPU ESTADO/
NP=NO PRESUPUESTADO)PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
TM 28001.1 Elaboración del plan de trabajo para desarrollar los talleres. plan 4 1 1 1 1 400,00 P1.2 Taller: Fortalecimiento de capacidades técnico productivas. Taller 4
1 1 1 1 2.500,00P
1. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL VALOR
1.3 Taller: Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas técnicas. Taller 2
1 1 1.500,00P
1.4 Taller:Orientación para la formalización sectorial. Taller 4 1 1 1 1 2.500,00
P1.5 Taller: Herramientas de gestión empresarial. Taller 4 1 3 800,00
P1.6 Evaluación de los talleres de capacitación. Informe 4 1 1 1 1 400,00 P
UNIDAD 102.1 Elaboración del plan de trabajo para desarrollar los talleres. Documento
1 1 400,00P
asociativos mediante fondos concursables. Taller
2 1 1 1.500,00P
2.3 Taller: Sensibilización a las MYPEs; para participar en las compras del estado (Programa Compras a MYPErú, Qali Warma, etc). Taller
2 1 1 1.500,00
P2.4 Evaluación de los talleres de capacitación. Informe 2 1 1 400,00 Pz .d tiaDoracioh oei pian üé ifáDajó para promover la participación de los productores en ferias locales y nacionales. Documento
2 1 1 400,00
P
2.PRODUCTIVIDAD PROMEDIO, PARTICICPACIÓN DEL VAP MANUFACTURERO EN EL PBI REGIONAL
2.6 Taller: Marketing Empresarial y Promoción de Productos Regionales. Taller
4 4 2.500,00P
2.7 Participación de MYPEs Agroindustriales en ferias locales. Feria
0 7.000,00P
*11
2.8 Participación de MYPEs Agroindustriales en ferias nacionales. Feria
1 1 2.500,00P
2.9 Rueda de negocios de productores agroindustriales de la región con empresas públicas y privadas. Evento
1 1 1.000,00
P2.10 Evaluación de la participación de los productores en ferias locales ynarinnalf»; Informe
4 1 1 2 400,00P
z . l i Ké¿ójó ae iníormaciort ¿Itüacionai de las MYPE. Documento 4 1 1 1 1 4.000,00 P
2.12 Análisis de la información recojida Documento 2 1 1 1.000,00 PReuniones del Comité Regional Interinstitucional. Acción 7 2 2 2 1 1.400,00
P2.13 Revisar expediente y evaluar declaraciones juradas de acuerdo a
Acción12 3 3 3 3 3.600,00
P
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
APOYO DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - DIRECCIÓN DE MYPES Y COOPERATIVAS
ALIADOS -
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOUbbtKVAUUN
(P=PRESUPUESTADOyNP=NO
PRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. INCREMENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA FORMAL
u n iDa D 80 20 20 20 11.400,001.1 Talleres:, constitución y formalizacion de empresas y Evento 4 1 1 1 1 2.400,00 2.400,00
P1.2 Campañas de sensibilización para la constitución y formalizacion de empresas y asociaciones por medios de
Campaña 2 1 1 2.000,00 2.000,00
P1.3 Elaboración de cartillas de información sobre constitución y formalizacion de empresas y
Millar 1 1 1.000,00 1.000,00
P1.4 Elaboración de minutas de constitución de empresas y Documento 80 20 20 20 20 1.000,00 1.000,00
P1.5 Taller: Orientación en Políticas y servicios financieros para MYPES
Evento 2 1 1 1.000,00 1.000,00P
1.6 Fortalecimiento de capacidades del personal permanente que labora en la Dirección de MYPES y COOP
Capacitación 2 1 1 4000.00 4000.00
P
2. MYPEs CON ACCESO A TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
UNIDAD 10 b.UU(J,ÜU2.1 Implementacion de sistemas de tecnología de la información para la MYPF
Taller 2 2.000,00 2.000,00P
2.2 Capacitación en SEACE, PDT,INTERNET Y REMYPE Evento 2 4.000,00 4.000,00 P
r o í : a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
ENCIA : SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL
1BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Lograr el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo integral de salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de cero a cinco años; eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y privada así como entre la educación rural y la urbana
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
APOYO SGPSALIADOS
a e « ’- * " O v / I
p m
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO /
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESUPUESTADO/ NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Realizar acciones de monitoreo sobre prevención
1.1 Monitorear e implementar acciones de prevención contra el Bulying escolar en la Región Apurimac.
Acción 2 1 1 8.000,00 8.000,00 NP
1.2 Monitoreo e implementación de acciones de prevención contra el pandillaje juvenil en la Región
Acción 2 1 1 8.000,00 8.000,00 NP
2. Monitoreo e implementación del Plan de Educación de Mediano Plazo.
2.1 Visitas a las instituciones educativas de la Región Apurimac
Viaje 7 2 2 3 32.000,00 32.000,00 NP
2.2 Dotacion de manual del plan de Educación de mediano plazo a las Unidad 500 250 250 5.000,00 5.000,00 NP
3. Promover el fortalecimiento de capacidades
3.1 Realización de capacitaciones a docentes en temas de actualidad Capacitación 7 2 2 3 140.000,00 140.000,00 NP
3.2 Capacitación a docentes en el uso del idioma auechua.
Capacitación 7 2 2 3 140.000,00 140.000,00 NP
3.3 Formulación de proyecto de fortalecimiento de capacidades de los profesionales trabajadores del GRA y sus direcciones
Expediente 1 1
20.000,00
20.000,00 NP
4. Coordinar y establecer compromisos para lograr insertar a mayor cantidad de jovenes en la actividad deportiva
4.1 Promover la conformacion de ligas deportivas a nivel distrial, provincial, regional y nacional.
Documeto 1 1
1.500,00
1.500,00 NP
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALLograr el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo integral de salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de cero a cinco años; eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y privada así como entre la educación rural y la urbana, mediante procesos y resultados de acción (PELA), en el nivel de EBR (inicial, primaria y secundaria) y superior no universitario.
OE7 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad
75 META PRESUPUESTAL EQUIPAMIENTO CN SISTEMAS DE COMPUTO
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACCION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
022 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION
2166936 PRODUCTO/PROYECTOMEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC's) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS UGELs DE AYMARAES, ANTABAMBA Y GRAU DE LA REGIÓN APURÍMAC.
6000008 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
APOYO SGPS
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS / SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
OBSERVACIÓN ( P=PR ESU PU ESTADO/
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC's) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS UGELs DE AYMARAES, ANTABAMBA Y GRAU DE LA REGIÓN APURfMAC.
1.1. ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES ( PARA DOCENTES Y ALUMNOS)
UNIDAD 5879 5879 7.126.840,32 7.126.840,32 P
1.2. ADQUISICION DE PROYECTORES Y ECRANS
UNIDAD 310 310 798.330,60 798.330,60 P
1.3. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES Y OTROS (SUMINISTROS LA INSTLACION DE REDES Y TODA LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN CADA UNA DE LAS 64 II.EE.)
COLEGIO 64 64 1.186.072,31 1.186.072,31 P
1.4 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ( EN EL USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA)
HORAS 7424 3712 3712 554.246,40 554.246,40 P
1.5 PLATAFORMA EDUCATIVA UNIDAD 1 1 100.800,00 100.800,00 P
1.6 DISEÑO E IMPRESIÓN DE MANUALES DE CAPACITACIÓN Y MATERIALES DE ENSEÑANZA
MANUAL 609 609 52.546,50 52.546,50 P
1.7 EVENTOS DE PRESENTACIÓN E INTERCAMBIO
EVENTO 1 1 48.672,00 48.672,00 P
DBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Fomentar la investigación e innovación tecnológica para generar productos y servicios con valor agregado.
OE 7 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad
9002 META PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
047 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2135091 PRODUCTO/PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGION APURIMAC-LLAPANCHISPAQ QILQAKUN
4000165 INVERSION/OBRAS
RESPONSABLES
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FUNCION
APOYO
ALIADOS
CULTURAL
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SGPSDREA, TARPURISUNCHIS, ASOCIACION MADRE CORAJE
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADOyNP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE LA REGION APURIMAC LLAPANCHISPAQ QUILQAKUNA
1.1 IMPLEMENTACION CON MATERIAL BOBLIOGRAFICO (ADQUISICION DE LIBROS)
UNIDAD 37383 37383 37383 1.588.400,00 1.588.400,00 P
1.2 CAPACITACIONTALLERESPROVINCIALES
28 7 7 28.523,25 28.523,25 P
1.3 ASISTENCIA TECNICA VISITA TECNICA 240 160 80 80 58.800,00 58.800,00 P
1.4 PROMOCION DE FESTIVALES / TALLERES DE SENSIBILIZACION
EVENTOS 160 80 40 40 40.000,00 40.000,00 P
1.5 DESARROLLO DE LA AGENDA LECTORA
DOCUMENTO 80 80 80 0,00 0,00 NP
1.6 MITIGACION AMBIENTAL PORCENTAJE GLOBAL 80 80 80 22.116,00 22116,00P, SE ADQUIERE TACHOS PARA
MATERIAL RECICLABLE
TOTAL 1.737.839,25 1.737.839,25
DBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALConstruir una comunidad integrada con identidad cultural, garantizando el acceso a la educación, salud, igualdad de oportunidades, calidad de vida para todas y todos
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALMETA PRESUPUESTAL 067- APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
051 DIVISION FUNCIONAL ASISTENCIA SOCIAL
3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5000453 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS APOYO A CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALRESPONSABLES APOYO SGPS - OREDIS
ALIADOS SALUD, EDUCACIÓN, TRABAJO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPU ESTADO/ NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Efectivizar la capacidad de Gestión Administrativa ; Fiscalizando, supervizando y monitoreando el cumplimiento de la Atención a personas con discapacidad para impulsar y mejorar su calidad de vidaen dentro del marco de la normatividad.
1.1 Atención permanente, personalizada, eficas y oportuna de las Personas con Discapacidad UNIDAD 300 300 75 75 75 75 26,480.00 26,480.00
P
1.2 Reunión Multisectorial de trabajo con la participación activa de los sectores estatales y no estatales del ámbito local.(Involucramiento en el de Tema
REUNIONES 4 4 1 1 1 1 1,700.00 1,700.00
P
1.3 Expedición de Certificados de Discapacidad a personas con discapacidad en forma gratuita en MINSA UNIDAD 60 60 15 15 15 15 300.00
NP
1.4 Impulsar la Rehabilitación para personas con discapacidad acreditadas en forma gratuita en el MINSA
UNIDAD 40 40 10 10 10 10 300.00
NP
1.5 Acceso de la persona con discapacidad a medicamentos de calidad, Técnologia, y ayuda compensatoria para su habilitación y rehabilitación en el MINSA UNIDAD 40 40 10 10 10 10 300.00
NP
2. Constitución, formalización y reconocimiento de Asociaciones...
2.1 Gestión y trámite en Oficina Registral y notaría Pública
UNIDAD 2 2 1 1 2,000.00 2,000.00P
3. Promoción y realización de talleres y campañas Regionales de sensibilización y reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad a nivel Regional.
3.1Talleres de sensibilización para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad dirigido a los Municipios Provinciales y Distritales de la Región Apurimac. TALLER 12 12 3 3 3 3 41,500.00 41,500.00
P , se emite Certificación Gartuita de Discapacidad.
3.2 Taller Regional de capacitación en Educación Inclusiva de personas con discapacidad dirigido a las Istituciones Educativas.
TALLER 2 2 1 1 5,000.00
NP
.sairolio■'nuâoîialid[crmft'=a.:
3.3 Talleres de capacitación sobre accesibilidad al entorno físico en las Instituciones del estado,, medios de transporte, servicios y comunicaciones.
TALLER 2 2 1 1 5,000.00
NP
4. Participación en capacitaciones de actualización sobre el tema de
4.1 Capacitaciones organizados por el CONADIS, MIDIS, CONFENADID, CODIS
CAPACITACIÓN 4 4 1 1 1 1 5,500.00 5,500.00P
5.Promocionar y Fomentar al Deporte entre personas con discapacidad, de las Organizaciones y Asociaciones de PCDs. Locales y Regionales
5.1 Impulsando Encuentros Deportivos de personas con discapacidad, entre Organizaciones y Asociaciones de PCDs. Local y Regional
CAMPEONATO 2 2 1 1 5,000.00 5,000.00
P
6.Elaboración del Programa de Festejo por el Día Nacional de las Personas con Discapacidad (16 de Octubre de cada año)
6.1 Participación activa de las Organizaciones, Asociaciones de Personas con Discapacidad de Abancay y de la Región. PROGRAMA 1 1 1 5,000.00 5,000.00
P
7. Fomentar la inclusión del Trabjo y el empleo para personas con discapacidad en la Región
7.1 Controlar el incremento a la cuota de empleo del 5% de la totalidad del personal que laboran en las entidades
PERSONAS 12 12 3 3 3 3 2,000.00
NP
7.2 Fiscalización y supervisión el cumplimiento de la Bonificación del 15% de nota aprobatoria sobre el puntaje final obenido en los concursos
DOCUMENTO 1 1 1 2,000.00
NP
7.3 Confección de Módulos de venta para personas con discapacidad, e Instalación de las mismas en las entidades estatales de la Región
MÓDULOS 6 1 1 1 2 1 6,600.00
NP
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Lograr el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo integral de salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de cero a cinco años; eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y privada así como entre la educación rural y la urbana, mediante procesos y resultados de acción (PELA), en el nivel de EBR (inicial, primaria y secundaria) y superior no universitario.____________________________________
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad
META PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
DIVISION FUNCIONAL 006 GESTION
78865 PRODUCTO/PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PEDAGOGICA DE LOS DOCENTES DE EDUCACION BASICA DE LA REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS 6.000008 FORTALEDIMIENTO DE CAPACIDADES
RESPONSABLES
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO
PRFSllPIIFSTAnnl,1.1 Diseño e implementacion de DVD con material informativo pedagogico
1.2 COMPONENTE 5. CAPACITACION Y
¡ ' . O S ;
.Oes®
1. FORTALECI MIENTO DE LA CAPACIDAD PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA REGIÓN APURÍMAC. FOCAPED-A
ASISTENCIA TECNICA. Docente Capacitado
1.3 CIRCULO DE INTER APRENDIZAJE DOCENTE REUNION DE CIAD
;stäito*O Q «
1.4 CAMPANA DE SENSIBILIZACION (elboracion y distribución de boletines, trípticos, dípticos)__________________
303.517,30
1.5 PROGRAMA DE ESPECIALIZACION (medíante selección) Docente Especializado
1.6 FORMACION DE FORMADORES Taller 2 2 2 P1.7COMPONENTE 6. ORGANIZACION Y GESTION DE PROYECTO Unidad 120 15
15 43.356,00 43.356,00 NP1.8 SUPERVISIÓN . RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
supervisión 24 33 25.015,00 25.015,00 NP
418.888,30
)BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALAtender integralmente a niños, niñas y adolescentes en abandono moral y peligro moral a través de un proceso socio formativo, educativo, que contribuya a su integración familiar y social
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr una óptima calidad de servicio de atención a la población albergada.META PRESUPUESTAL 0053 ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
51 DIVISION FUNCIONAL ASISTENCIA SOCIAL
3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTOS
5000708 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
esarrollo /
ocmátisa
APOYO SGPS - ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO - ABANCAYALIADOS JUZGADO, FISCALIA Y COMISARIA DE FAMILIA,
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICACRONOGRAMA DE EJECUCION DE
ACTIVIDADESPRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO
OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO/
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Planificar, organizar, dirigir, monitorear y evaluar el correcto desarrollo de las actividades dentro de la Aldea Infantil
1.1 Realizar reuniones con el personal de la aldea para llevar el correcto desarrollo de las diferentes actividades
reunión 12 12 3 3 3 3 515.250,00 515.250,00 P = Presupuestado
1.2 Coordinar con la areas respectivas la adecuada distribución de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Aldea Infantil y atención de los albergados.
Acción 12 12 3 3 3 3 461.290,00 461.290,00 P = Presupuestado
1.3 Gestionar donaciones ante, instituciones; Aduanas de Cusco, Puno, Lima y Tacna
gestión P = Presupuestado
1.4 Mantenimiento del frontis exterior de los hogares, jardines de la aldea infantil.
P = Presupuestado
1.5 Repotenciar los biohuertos y granjas de animales. P = Presupuestado
1.6 Apoyo y observación en las compras y reparto de los productos alimenticios
P = Presupuestado
1.7 Coordinar con los representantes de logística y la administración de la entidad para la buena atención de los albergados
Docuemntos y cuadernos de
incidencias48 48 12 12 12 12 10 10 P = Presupuestado
1.8 Coordinación con la Oficina de Patrimonio del Gobierno Regional
Oficios 4 4 1 1 1 1 P = Presupuestado
1.9 Mantener amplia comunicación con el Gobierno Regional de Apurimac . P = Presupuestado
2.1 Asesoraminto, Evaluación de: madres y tias sustituías y del trabajo desarrollado del personal.
Evaluación 4 4 1 1 1 1 320060 320060 P = Presupuestado
2.2 Programas de sensibilización y capacitación del personal de la Aldea Infantil
P = Presupuestado
2. Supervisar y evaluar permanentemente, el cumplimiento de las funciones asignadas a los distintos hogares.
2.3 Visitas domiciliarias de la aldea infantil P = Presupuestado
2.4 Programas socio culturales, cumpleaños de los albergados P = Presupuestado
2.5 Reunión de confraternidad entre albergados para socializarse dentro de la institución
informes 2 2 1 1 500 500 P = Presupuestado
2.6 Programas socio culturales, cumpleaños de los trabajadores
Actividad 1 1 1 200 200 P = Presupuestado
2.7 Reuniones de coordinación con otras direcciones de la aldeas infantiles de nuestra región
reunion 1 1 1 600 600 P = Presupuestado
3. Velar por el bien estar físico y emocional de los menores albergados en la Aldea Infantil.
3.1 Video- Proyección de películas valores P = Presupuestado
3.2 Programas espirituales, jornadas de evangelización jornadas 4 4 1 1 1 1 200 200 P = Presupuestado3.3 coordinar con ei párroco aei Darrio para realizar diferentes jornadas espirituales con los albergados y personal quienes laboran en la institución
2 2 1 1 150 150 P = Presupuestado
3.4 Organizar los festejos de fechas significativos con programas especiales
Documentos 6 6 1 1 2 2 100 100 P = Presupuestado
4. Elaboración Coordinada del Presupuesto Inicial de Apertura de la Aldea Infantil para el año 2015. (PIA)
4.1 Programación coordinada del Presupuesto para el año 2015.
Informe
1 1 1
783.110,00 783.110,00
P = Presupuestado
5. Elaboración de un perfil de un local para la Panificadora de la Aldea Infantil y local para la venta de panes y otros .
5.1 Gestionar,tramitar a la Oficina respectivas en el Gobierno Regional de Apurimac.
perfil
1 1 1
5.000,00 5.000,00
NP = No Presupuestad
r o í : a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
ENCIA : SUB GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL
3BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALUn Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS
RESPONSABLESFUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
APOYO SUG GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIÓN (P=PRESU PU ESTADO
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Monitoreo periódico a organizaciones que protegen al Adulto Mayor en las 07 provincias de la Región Apurimac.
1.1 Realizar visitas para inspeccionar el desempeño de las organizaciones que protegen al adulto mayor
Visita 7 2 2 3 32.000,00 32.000,00 NP
1.2 Elaborar informes de la calidad del servico prestado en los Centros de Organización del adulto Mayor.
Informe 7 7 100,00 100,00 NP
2. Incorporar políticas publicas para la protección del adulto mayor, la mujer, el niño y el adolescente
2.1 Promover los derechos del adulto mayor, de la mujer, niño y adolescente
Campaña 7 3 4 49.000,00 49.000,00 NP
2.2 Establer convenios con entidades publicas, para la seguridad y protección del adulto mayor, de la mujer, niño y adolescente
Convenio 10 5 5 1.000,00 1.000,00 NP
3. Realización de talleres de sensibilización
3.1 Taller sobre planificación familiar Taller 7 2 2 3 140.000,00 140.000,00 NP
4. Difundir información sobre derechos humanos
4.1 Difundir a través de promocion radial
Difusión 48 12 12 12 126.240,00
6.240,00 NP
4.2 Difundir por medio de promocion textual impresa (bipticos, trípticos y volante^
Millar 7 73.200,00
3.200,00 NP
°01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIENO REGIONAL DE APURIMAC
ORGANICA : DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
iBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIO NAL P ro m o v e r e l e m p le o , la e m p le a b ilid a d y e l e m p re n d im ie n to a f in d e lo g ra r la in s e rc ió n la b o ra l y a u to e m p le o e s p e c ia lm e n te d e lo s g ru p o s v u ln e ra b le s d e la p o b la c ió n , en un m a rc o d e ig u a ld a d d e o p o rtu n id a d e s .
OEOBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL
Promover el pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la Región , procurando la promocion de un trabajo decente, condiciones de trabajo seguras y saludables, y la garantía de sus derechos fundamentales . Lograr la inserción laboral, el autoempleo especialmente para grupos vulnerables de la poblacion.
META PRESUPUESTAL
900 2 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0 7 DIVISION FUNCIONAL TRABAJO
3 9 9 9 9 9 9 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5 0 0 0 6 7 8 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLES DRSTPE - AREA DE EMPLEO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
METAFISICATOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIÓN
{P=PRESUPUESTADO/NP=NO
PRFSiiPiiFSTann!
1.1 Realizar orientación al usuario de los servicios que presta la VUPE
500,00 500,00
1.2 Realizar registro de empresas para el servicio de acercamiento empresarial proporcionando puestos de trabajo.
Registro 500,00 500,00
500,00 500,00
1. Brindar los servicios de promocion del empleo y formacion profesional, en forma articulada en un solo espacio de la ventanilla Unica,
1.3 Realizar registro de vinculación laboral a los buscadores de empleo para colocarlos en el mercado de trabajo.
registro de usuarios 500,00 500,00
1.4Capacitaciones en Asesoría para la Busqueda del Empleo
Persona Capacitada 8 .000,00 2.000,00
1.5 Aplicación de test vocacional a estudiantes de secundaria y determinar las preferencias vocacionales
1.6 Realización de talleres para la interpretación de información Socio economico laboral
1.7 Brindar información del mercado de trabajo
3.000,00 1.000,00 2 .000,00
2.1 Registrar convenios de modalidades formativas laborales : CU, PPP y PP
convenios
2. Elaboración de documentos en materia de promocion del empleo y capacitación laboral
2.2 Inscripción en el Registro de documentos administrativos : RENEEIL, REPPCD, RENAPE, RENECOSUCC
Documentos
2.3 Renovacón en el Registro de documentos administrativos : RENEEIL, REPPCD, RENAPE, RENECOSUCC.
4.000,00 500,00 3.500,00
2.4 Registro de Encuesta Nacional de variación mensual del empleo
Encuestas 12 3 3 3 3 4.500,00 1.500,00 3.000,00
P
2.5 Actualizar el Plan Regional de Formación Profesional de la región Apurimac ( 2014-2017)
Documento 1 1 16.000,00 2.000,00 14.000,00
P
2.6 Elaborar Productos con información socioeconomica laboral ( estudios, boletines, trípticos, notas de prensa y otros instrumentos estadísticos).
Documentos 16 3 5 3 5 19.000,00 3.000,00 16.000,00
P
3. Promoción y Difusión de los servicios de la Dirección de Promoción de Empleo y Formación Profesional
3.1 Distribución de publicaciones elaboradas por el OSEL a empresas, instituciones publicas y privadas, ONGs,y otros.
Documentos 320 100 60 60 100 1.000,00 1.000,00
P
3.2 Realización de ferias informativas, paneles, charlas, etc.
Eventos 18 3 6 6 310.000,00 10.000,00
105.000,00 27.300,00
)BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALFomentar un sistema democrático de relaciones laborales y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, en particular el respeto de los derechos fundamentales, la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad social sobre I; base del dialogo y la concertación._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALPromover el pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la Región , procurando la promocion de un trabajo decente, condiciones de trabajo seguras y saludables, y la garantia de sus derechos fundamentales.
META PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL Aplicaciones presupuéstales que no resultan en producto
DIVISION FUNCIONALPRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS Desarrollo de las relaciones de Trabajo
FUNCION
RESPONSABLESGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
DRSTPE - AREA DE TRABAJO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPU ESTADO/ NP=NO
PRFS1IPI IFSTAnOl....
»encíalatroRotoconal a&feác* e fortuito*.
1.1 Absolución de consultas al trabajador, al empleador y organizaciones sindicales
14.000,00
1. PREVENIR Y SOLUCIONAR CONFLICTOS A TRAVES DELA ABSOLUCION DE CONSULTAS LABORALES DE MANERA DIRECTA Y ASI MISMO A TRAVÉS DEL MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE MANERA ARMONIOSA ENTRE EL TRABAJADOR Y EMPLEADOR
1.2 Realizar audiciencias de conciliación administrativa laboral
19.332,00
1.3 Calculo de liquidaciones de derechos v beneficios laborales
Documentos
1.4 Patrocinio judicial gratuito a trabajadores y ex trabajadores de fistasns recursos fir.nnnmir.ns
2.800,00
1.5 registro de contratos de trabajo (nacional v extraiero)_____________
5.000,00
1.6 Registros de organizaciones sindicales, de convenios colectivos
Documentos2 .000,00
1.7 Registro de conflictos laborales en la región en el sistema de alerta le m n ra nn __________________________
Reporte
1.8 realización de reuniones extraprocesos e informativos y/o mesa de diálogos en materia de Solucion de Conflictos laborales .
Reuniones
4 1 1 1 1 8.000,00
1.9 Emisión de resoluciones de multa en el procedimiento de conciliación administrativa laboral.
Resoluciones
24 8 6 5 5 12.000,00
1.10 Realizaciones de Reuniones del Comité de coordinacion multisectorial contra las peores formas de trabajo infantil y forzoso
Reuniones
6 1 2 1 2 16.000,00
1.11 Emisión de resoluciones administrativa de segunda instancia en materia de relaciones de trabajo : huelga, registro sindical, conciliaciones
Resoluciones
10 3 3 2 2 18.000,00
1.12 Realizar charlas y seminarios de orientación en materia laboral, y de prevención erradicación del trabajo infantil, forzoso para empresas, trabajadores y sindicatos
Eventos 8 2 2 2 2 16.000,00
2. Verificar el cumplimiento de las normas soclolaborales.
2.1Actuaciones Inspectivas de investigación de las normas socio
Actas250 63 62 62 63 32.000,00 MTPE
2.2 Acciones Inspectivas de orientación de las normas socio laborales y de seguridad y salud en el trabajo
Informes
100 20 30 30 20 8.000,00
2.3 Actuaciones inspectivas para mejorar las condiciones de Seguridad y salud en el Trabajo, gestión de la prevención de riesgos.
Actas
70 18 17 17 18 22.000,00
2.4 Emisión de resoluciones de primera instancia del procedimiento sancionador
Resoluciones
100 30 20 30 20 17.000,00
2.5 Emisión de resoluciones administrativa de segunda instancia en materia delnspeccion del Trabajo
Resoluciones
30 9 9 6 6 10.000,00
3. Administración en genral de la institución.
3.1 Elaboración de documentos administrativos de Contabilidad, Presupuesto, personal, logistico y otros
Documentos
100 30 20 30 20 19.000,00
232.132
°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC:NCIA : OFICINA REGIONAL DE ARCHIVO
BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
E OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL
064 META PRESUPUESTAL ARCHIVO REGIONAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
006 DIVISION FUNCIONAL GESTIÓN
3.999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5.001287 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS VIGILANCIA Y DESARROLLO EN LA ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
APOYO DIRECCIÓN DE ARCHIVO REGIONAL APURIMACALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOUBbtKVAUUIN
P(PRESUPUESTADO) NP (NO
PRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS INSTITUCIONAL
1.1 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DIRECTIVAS EN BASE A LAS NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
DIRECTIVA 1 1 100,00 100,00 NP
1.2 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN RESOLUTIVA DE MOF, ROF Y CAP DE LA DIRECCION DE ARCHIVO REGIONAL
RESOLUCIÓN 3 3 100,00 100,00 NP
2. ORIENTAR Y DIRIGIR LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS INSTITUCIONALES
2.1 REALIZAR DIAGNOSTICOS SITUACIONALES A LOS ARCHIVOS CENTRALES DE LOS MUNICIPIOS PROVINCIALES DE LA REGION Y DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE ARANCAY
INFORME 15 2 5 5 2 2.500,00 2.500,00 NP
2.2 ASESORAMIENTO DE INCORPORACIÓN DE LOS ARCHIVOS CENTRALES COMO UNIDADES ORGANICAS DENTRO DE CADA INSTITUCIÓN
REUNIÓN 25 5 8 8 4 100,00 100,00 NP
3. PROMOVER CAPACITACIONES ARCHIVISTICAS
3.1 TALLERES DE ORGANIZACIÓN ARCHIVÍSTICA SUBJETIVA EN LA REGIÓN
TALLER 14 3 4 4 3 500,00 500,00 NP
3.2 TALLERES DE TRANSFERENCIAS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS
TALLER 8 2 3 3 500,00 500,00 NP
4. SUPERVISAR LA APLICACIÓN Y/O CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
4.1 VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SECTORIALES
INFORME 9 2 3 3 1 300,00 300,00 NP
5. IMPLENTACIÓN DEL ARCHIVO SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS
5.1 GESTIONES Y COORDINACIONES CON LA GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
ACCION 3 1 1 1 1.000,00 1.000,00 NP
5.2 TALLERES DE CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ARCHIVISTICA
TALLER 3 1 1 1 2.000,00 2.000,00 NP
5.3 DIRIGIR Y AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS NOTARIALES
DOCUMENTO 2 1 1 500,00 500,00 NP
5.4 SUPERVICIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVISTICOS
INFORME 2 1 1 1.000,00 1.000,00 NP
6. SUSCRIBIR CONVENIOS 0 ACUERDOS DE COOPERACIONINTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES PUBLICAS 0 PRIVADAS
6.1 GESTION DE CONVENIOS ALIANZAS ESTRATEGICAS
CONVENIO 2 1 1 200,00 200,00 NP
7. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PERSONAL DEL ARCHIVO REGIONAL DE APURIMAC
7.1 ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACION ORGANIZADAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
EVENTO 6 1 2 2 1 8.500,00 4.000,00 4.500,00 NP
8. EFECTUAR LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Y REPROGRAFIA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN
8.1 EFECTUAR RESTAURACIÓN DE PROTOCOLOS NOTARIALES
UNIDAD 100 25 25 25 25 4.000,00 4.000,00 NP
¡°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC!NCIA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
)BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales
OE12 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Promover la forestación y reforestación con énfasis en las cabeceras de cuencas con fines de siembra de agua y captura de carbono
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
DIVISION FUNCIONALPRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEAPOYO SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDASALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPU ESTADO/ NP=NO
PRFSlJPlJFSTAnOt1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Recuperación de los Recursos Naturales con Fines de protección en la Comunidades alto Andinas de Pampamarca e Iscahuaca, Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes- Region de aymares
1.1 Adqui. De plantones forestales Plantones 658731 658731 658731 497,654.4 497,654.4 Presupuestado
1.2 Forest y Reforet Macizos Forestales Trazo, aper. De hoyos y plantación
Hectáreas 606 360 80 100 80 100 241341,6 241341,6 Presupuestado
1.3 For. Y Refor mediante Agroforesteria
Hectáreas 40 40 40 39.056,18 39.056,18 Presupuestado
1.4 For y Refor mediante Silvopastura Hectáreas 60 60 60 40788,27 40788,27 Presupuestado
1.5 Afianzamiento Plant. Forestales Hectáreas 566,6 302,6 90 90 122,6 689438,71 689438,71 Presupuestado
1.6 Asitencia Técnica meses 20 12 3 3 3 3 76000 45600 Presupuestado2. Orgn. Instru.de gestión, Sensibil.
2.1 Event de Capacitación Curso 8 6 2 2 2 12336 9252 Presupuestado2.2 Pasantía Personas 25 25 25 21875 21875 Presupuestado2.3 Organizaciones Cap. Fortalec.organi cursos 4 4 2 2 5224 5224 Presupuestado
2.4 Inst. de Gestión Docum. 4 4 2 2 33000 33000 Presupuestado2.5 Sensitización Difusión 16 12 3 3 3 3 8250 8250 Presupuestado3. Mitigación Hectáreas 566 480 480 33575,12 33575,12 Presupuestado
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Eficiente manejo de los recursos naturales (forestales y de fauna silvestre).
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel regional bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente. (4 productos).
META PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
DIVISION FUNCIONALPRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS
ru*er.c'\aRESPONSABLES
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y REAS NATURALES PROTEGIDAS - BOSQUES
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPU ESTADO/ NP=NO
PRESUPUESTADOS1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE ANTABAMBA ALTO, JAJIMLLA Y MOLLEBAMBA, DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGIÓN
1.1 Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
MILLARES DE PLANTONES
3314 1580 395 395 395 395
5968863 II PAQUETE DE ENDEUDAMIETO
1.2 Adecuada instalación de plantaciones forestales.
HAS 2100 1000 250 250 250 250
1.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento D ost plantación
HAS 2100 1000 250 250 250 250
2. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS MARINO Y LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC
2.1 Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
MILLARES DE PLANTONES
3064 1580 395 395 395 395
5983735II PAQUETE DE
ENDEUDAMIETO2.2Adecuada instalación de plantaciones forestales.
HAS 2019 1000 250 250 250 250
2.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
HAS 2019 1000 250 250 250 250
3. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC
3.1 Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
MILLARES DE PLANTONES
2650 1580 395 395 395 395
5988508II PAQUETE DE
ENDEUDAMIETO3.2 Adecuada instalación de plantaciones forestales.
HAS 1800 1000 250 250 250 250
3.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
HAS 1800 1000 250 250 250 250
4. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA ALTO APURÍMAC MEDIO, SANTO TOMAS Y LA MICROCUENCA ÑAHUINLLA DE LA
4.1 Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
MILLARES DE PLANTONES
3261 1580 395 395 395 395
5980904II PAQUETE DE
ENDEUDAMIETO4.2 Adecuada instalación de plantaciones forestales.
HAS 2000 1000 250 250 250 250
4.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
HAS 2000 1000 250 250 250 250
5. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA CHINCHEROS-REGIÓN APURIMAC
5.1 Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
MILLARES DE PLANTONES
2565 1580 395 395 395 395
5977778II PAQUETE DE
ENDEUDAMIETO5.2 Adecuada instalación de plantaciones forestales.
HAS 2006 1000 250 250 250 250
5.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
HAS 2006 1000 250 250 250 250
6. MEJORMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN LA REGIÓN APURÍMAC
6.1 ADECUADA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORESTALES DENTRO DEL AMBITO REGIONAL
ACCION 1 0 0 0 0 0
5951715II PAQUETE DE
ENDEUDAMIETO6.2 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL
CAPACITACIONES 200 95 24 24 24 23
6.3 ADECUADOS MECANISMOS PARA GENERAR INFORMACION DE LA ACTIVIDAD FORESTAL
INVESTIGACIONES 30 14 4 4 4 2
7. MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUBCUENCAS DE LA REGION APURÍMAC
7.1 ADECUADA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES COMUNALES
ORGANIZACIONES 266 127 32 32 32 15
5992615II PAQUETE DE
ENDEUDAMIETO
7.2 ELEVADO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES RURALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL
PROMOTORES 2500 1193 298 298 298 142
7.3 INCREMENTO DEL NIVEL CULTURAL FORESTAL DE LOS POBLADORES COMUNALES
DISTRITOS 59 28 7 7 7 3
8. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA CHICHA, DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC
8.1 Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
MILLARES DE PLANTONES
3170 1580 395 395 395 395
5944530 II PAQUETE DE ENDEUDAMIETO
8.2 Adecuada instalación de plantaciones forestales.
HAS 2057 1000 250 250 250 250
8.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento Dost plantación
HAS 2057 1000 250 250 250 250
9. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS CHACABAMBA, CHUMBAO Y RIO BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS -
9.1 Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
MILLARES DE PLANTONES
2475 1580 395 395 395 395
5956011II PAQUETE DE
ENDEUDAMIETO9.2 Adecuada instalación de plantaciones forestales.
HAS 2030 1000 250 250 250 250
9.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento oost plantación
HAS 2030 1000 250 250 250 250
10. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA ANTABAMBA BAJA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC
10.1 Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
MILLARES DE PLANTONES
3255 1580 395 395 395 395
5995217II PAQUETE DE
ENDEUDAMIETO10.2 Adecuada instalación de plantaciones forestales.
HAS 2074 1000 250 250 250 250
10.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento oost plantación
HAS 2074 1000 250 250 250 250
11. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA MEDIO, EN LOS DISTRITOS DE LUCRE, TINTAY, SAN JUAN DE CHACÑA Y CHAPIMARCA,
11.1 Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
MILLARES DE PLANTONES
5752 1580 395 395 395 395
5997974II PAQUETE DE
ENDEUDAMIETO11.2 Adecuada instalación de plantaciones forestales.
HAS 2385 1000 250 250 250 250
11.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento oost plantación
HAS 2385 1000 250 250 250 250
12. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE SARCONTA, CHUQUIBAMBILLA Y HUISHUICHA, DE LA PROVINCIA DE GRAU - REGIÓN
12.1 Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
MILLARES DE PLANTONES
2314 1580 395 395 395 395
5996813II PAQUETE DE
ENDEUDAMIETO12.2 Adecuada instalación de plantaciones forestales.
HAS 2050 1000 250 250 250 250
12.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
HAS 2050 1000 250 250 250 250
13. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ÁMBITO DE LA MANCOMUNIDAD CUSCA, PROVINCIA AYMARAES - REGIÓN APURÍMAC
13.1 Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
MILLARES DE PLANTONES
3265 1580 395 395 395 395
5979605II PAQUETE DE
ENDEUDAMIETO13.2 Adecuada instalación de plantaciones forestales.
HAS 2245 1000 250 250 250 250
13.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
HAS 2245 1000 250 250 250 250
14. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA BAJO, DISTRITOS DE CIRCA, CHACOCHE Y PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY -
14.1 Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
MILLARES DE PLANTONES
3703 1580 395 395 395 395
5954616II PAQUETE DE
ENDEUDAMIETO14.2 Adecuada instalación de plantaciones forestales.
HAS 2015 1000 250 250 250 250
14.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
HAS 2015 1000 250 250 250 250
15. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA OROPESA Y TRAPICHE DE LA PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA - REGIÓN APURIMAC
15.1 Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
MILLARES DE PLANTONES
2331 1580 395 395 395 395
5882200II PAQUETE DE
ENDEUDAMIETO15.2 Adecuada instalación de plantaciones forestales.
HAS 1900 1000 250 250 250 250
15.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento oost plantación
HAS 1900 1000 250 250 250 250
16. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS PINCOS Y TOXAMA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC
16.1 Incremento de la disponibilidad de plantones forestales
MILLARES DE PLANTONES 2527 1580 395 395 395 395
5952088II PAQUETE DE
ENDEUDAMIETO16.2 Adecuada instalación de plantaciones forestales.
HAS 1945 1000 250 250 250 250
16.3 Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación
HAS 1945 1000 250 250 250 250
95503172
I°01: b) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE POR RESULTADOS - 2014
)BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALLograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
META PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAPRODUCTO/PROYECTO "RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL DE LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC"
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORESTACION Y REFORESTACION
RESPONSABLES
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
METAFISICATOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO
P R F ^ I I P I I F Ç T A n r ^1.1MEDIO FUNDAMENTAL 01: Capacitación Técnica Adecuada, Control y Manejo de la CoberturaForoctal
19.551,00
1. RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL DE LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
1.2 MEDIO FUNDAMENTAL 02: Adecuados Conocimientos de Normas Vigentes Para la Conservación de Recursos Forestales.
Campaña
1.3 MEDIO FUNDAMENTAL 03: Suficiente provisión de plantonesF o re sta Ip s
1.4 MEDIO FUNDAMENTAL 04: Suficientes Plantaciones Forestales.
213,9 427,8 1.434.657,61P=770449.92NP=664207.69
TOTAL INVERSION 1.830.690,49
°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
iN CIA : SU B GEREN CIA DE GESTIO N SO CIO A M BIEN TA L
BJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Eficiente manejo de los recursos naturales (forestales y de fauna silvestre).
E 18OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel regional bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente.
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
006 DIVISIÓN FUNCIONAL: 006. GESTION
3999999 PRODUCTO / PROYECTO: SIN PRODUCTO
5000003 ACTIVIDAD / ACCIÓN / INVERSIÓN / OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLES
FUNCIÓN GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
s s * # .taw«'5" f f i r fa
APOYO SGGSA
ALIADOS PRODER; Proyecto Manejo Sostenible de la Tierra - MST, PACC Apurimac; Fiscalía de Prevención del Delito Ambiental Abancay; MINAM
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Formular, proponer políticas, planes, programas, proyectos, normas, en materia ambiental de su competencia.
1.1 Formular, proponer políticas, planes, programas, proyectos, normas, en materia ambiental de su comDetencia.
Documento 5 1 2 1 1 7.000,00 5.000,00 0,00 2.000,00 No Presupuestado
2. Cogestión del Sistema de Regional de Gestrión Ambiental - CAR Apuirímac.
2.1 Fortalecimiento de la Comisión Ambiental Regional - CAR y Grupos Reunión 7 2 2 2 1 3.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 No Presupuestado
3. Gestión de Sistema Evaluación y Fiscalización Ambiental Regional.
3.1 Acciones de Evaluación y Fiscalización Ambiental - EFA - PLANEFA, (Monitoreo de la calidad ambienta: agua, suelo, aire, residuos sólidos, evaluación de la biomasa forestal) - estándares de calidad
Reunión 6 2 2 1 1 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado
Equipo Técnico 5 2 3 0 0 200,00 200,00 0,00 0,00 No Presupuestado
Evaluación de Campo. 10 0 3 4 3 360.000,00 360.000,00 No Presupuestado
3.2 Operativos Multisectoriales Ambientales (Fiscalía Provincial de Prevención del Delito - Abancay)
Evaluación de Campo. 10 2 3 3 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado
4. Gestión del Sistema de Información Ambiental Regional.
4.1 Seguimiento Monitoreo, evaluación del Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR.
Monitoreo 8 2 2 2 2 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado
5. Gestión de la Educación y Cultura Ambiental Regional.
5.1 Promover la educación e investigación ambiental en las instituciones educativas, universidades, sociedad civil, incentivando la participación ciudadana.
Campaña 10 2 3 3 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado
6. Gestión de Conflicto Socio Ambientales.
6.1 Acciones de Socialización y Prevención de Conflictos Socio Reunión 10 2 3 3 2 500,00 500,00 0,00 0,00 No Presupuestado
7. Otros Funciones de Gestión Institucional.
7.1 Representación ante: el Ministerio del Ambiente-MINAM; Programas Ambientales con Cooperantes Internacionales; Mesas de desarrollo y otros.
Reunión 8 2 2 2 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado
7.2 Monitoreo de la Ejecución de Provectos.
Monitoreo 8 2 2 2 2 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado
7.3 Formulación de estudios de Dreinversión.
Estudio 1 0.1 0.4 0.4 0.1 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado
'BJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Asegura una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos.
OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel regional bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente. ( 4 productos).
META PRESUPUESTAL.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGN ACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.
DIVISIÓN FUNCIONAL
PRODUCTO / PROYECTO SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIÓN / INVERSIÓN / OBRAS Fortalecimiento de capacidades en educación ambiental para la ecoeficiencia en instituciones educativas de la Región Apurimac
FUNCIÓN
RESPONSABLES APOYO
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
SGGSA
PRODER; MST, PACC Apurimac; Fiscalía de Prevención del Delito Ambiental Abancay;
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS / SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEf l,m w iriA n cf
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION (P=PRESU PU EST ADO/
NP=NO1.1 Coordinación multisectorial a nivel regional y provincial con autoridades y funcionarios y MINAN y DIECA - MINFnil
26.837,00 26.837,00 Presupuestado
1. Fortalecimiento de capacidades en educación ambiental para la ecoeficiencia en instituciones educativas de la Región Apurimac.
1.2 Implementación con equipos y mobiliario del área de educación ambiental de la DREA, UGELs y la fjRNGMá---------------------
Presupuestado
1.3 Fortalecida capacidad del personal del sector educación y la GG.RR.NN en educación para la ecoeficiencia.
812.987,00 812.987,00 Presupuestado
1.4 Instituciones educativas sensibilizadas en temas de fírnfífir.ifínr.ia___________
49.900,00 49.900,00 Presupuestado
1.5 GASTOS INDIRECTOS 247.353,00 247.353,00 Presupuestado
1.252.077,00 1.252.077,00 Presupuestado
NOTA: El proyecto en mención no está incorporado en el PIA 2014 por lo que se requiere asignar presupuesto vía modificación presupuestaria en el PIM 2014.
) BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ASEGURA UNA CALIDAD AMBIENTAL ADECUADA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS, PREVINIENDO LA AFECTACIÓN DE ECOSISTEMAS, RECUPERANDO AMBIENTES DEGRADADOS Y PROMOVIENDO UNA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RIESGOS AMBIENTALES. ASÍ COMO UNA PRODUCCIÓN LIMPIA Y ECOEFICIENTE._____________________________________________________________________________________________________________
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL CONSOLIDAR LA GOBERNANZA AMBIENTAL Y EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL A NIVEL REGIONAL BAJO LA RECTORÍA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.
META PRESUPUESTAL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL - SIAR.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIOS QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS.
DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO.ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL DE APURIMAC
FUNCION
RESPONSABLES
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
SGGSA - SIAR
PAAC, MINAM, PRODERN.
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE„ .A m w i n A n c e ...
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
TOTAL (S/.) RO (S/.) RDR
OBSERVACION (P=PRESU PU ESTADO/
NP=NO
1. SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL DE APURIMAC - SIAR APURfMAC.
1.1 COMPONENTE 2: PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LA IMPORTANCIA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA UNA TOMA ADECUADA DE DECISIÓN
Difusión / mes
1.2 COMPONENTE 3: CONTAR CON OFICINAS EQUIPADAS A NIVEL PROVINCIAL PARA DIFUNDIR LA
Taller 15 14 6 6 2 24.668,00 24.668,00 NP
1.3 COMPONENTE 4: IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE CENTRALIZACIÓN, ARMONIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
Acción 11 8,3 3,9 3,8 0,6 345.396,00 345.396,00 NP
1.4 COMPONENTE 5 : TECNOLOGIA Y RECURSOS PARA RECOLECCION, PROCESAMIENTO, EVALUACION Y SISTENATIZACION DE LA INFORMACION REGIONAL
Acción 3 1,6 0,7 0,7 0,2 277.000,00 277.000,00 NP
1.5 GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
Global 9 3 3 3 151.320,00 151.320,00 NP
TOTAL INVERSION DEL PROYECTO 2014 810.684,00 810.684,00 NP
NOTA: El proyecto en mención no está incorporado en el PIA 2014 por lo que se requiere asignar presupuesto vía modificación presupuestaria en el PIM 2014.
IBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALEficiente manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre
OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONALPRODUCTO/PROYECTO VALIDACION Y PUBLICACION DE LA ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA EN LA REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
RESPONSABLES APOYO SGGSA - ZZE
ALIADOS MINISTERIO DEL AMBIENTE Y PRODERN / INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO /
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
METAFISICATOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESUPU ESTADO/ NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. VALIDACION Y PUBLICACION DE LA ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA EN LA REGION APURIMAC
1.1 Validación de la ZEE - Actualización de mapas Contrastacion de UEE Modelamiento temático Propuesta ZEE
MODELO -UEE 8 8 8 93.557,93 93.557,93 P
1.2 Publicación de la ZEE - Plan de difucion Impresión de Propuesta Presentación de la ZEE Software
ZEE 1 1 1 31.383,10 31.383,10 P
1.3 Gastos Generales - Personal, Eauioos v Supervisión
Global 1 1 1 77.507,00 77.507,00 P
TOTAL 202448,02
°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
NCIA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
'BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.
OE 19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLES Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Servicio de Equipo Mecánico y Sub Gerencia de Estudios Definitivos
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO
PRESUPUESTADO)1.1. Coordinar planes y políticas en materia de vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción en los sectores sociales de salud, energía, educación, cultura y deportes
1.2. Coordinar con la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y la Oficina de Cooperación Internacional referente a aspectos de su competencia. (PMIP).
1. DIRIGIR, EJECUTAR, MONITOREAR, SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS DE LA GERENCIA
1.3. Coordinar los planes y políticas en materia de transportes del Gobierno Regional de Apurimac de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales
1.4. Programar el desarrollo de la infraestructura vial regional no comprendida en la red vial nacional o rural dentro de los planes de desarrollo regional. Así mismo promover la inversión privada nacional y extranjera en los proyectos de infraestructura.
1.5. Participar en la formulación del plan regional de competitividad en materia de transportes
1.500,00
1.6. Aceptar los expedientes técnicos para la ejecución de los proyectos del Gobierno Regional Apurimac a través de nuestra gerencia.
1.7. Dar conformidad a los estudios de pre inversión a nivel de perfil que en el futuro ejecutara la gerencia
3.500,00
2.850,00
1.8. Supervisión de servicios del pool de maquinaria de la Sub Gerencia de Servicio de Equipo Mecánico al sector público y privado
acción 12 12 3 3 3 3 2.500,00 2.500,00 NP
1.9. Emitir documentos en materia de su competencia
acción 12 3 3 3 3 3 2.500,00 2.500,00 NP
1.10. Transparentar la gestión de la gerencia a través del sistema de seguimiento y monitoreo de las obras jecutadas por administración directa
acción 12 3 3 3 3 3 2.500,00 2.500,00 NP
DIRIGIR, EJECUTAR, MONITOREAR, SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES
COYUNTURALES DE LA GERENCIA
2.1. Evaluar el POI del II Semestre 2013 y 1 Semestre 2014
acción 2 2 1 1 2.500,00 2.500,00 NP
2.2. Elaborar el informe de gestión 2013 de la gerencia
informe 1 1 1 2.500,00 2.500,00 NP
2.3. Elaborar el informe de rendición de cuentas del año 2013
informe 1 1 1 2.500,00 2.500,00 NP
(1) Presupuesto de Funcionamiento institucional — Bienes y Servicios
°01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMACNCIA : SUB GERENCIA DE OBRAS
BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OE5OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneamiento, energía y comunicaciones. (1 producto)
META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
040 DIVISION FUNCIONAL SANEAMIENTO2089938 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY
ACTIVIDAD/ACCION REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Acceso universal de la población de Apurimac a una salud integral de calidad, gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.
RESPONSABLE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS /SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
METAFISICATOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPU ESTADO/ NP=NO
■..-PRESUPIJFSTAnm__1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY
l.lRedes de distribución 0,72 0,25 0,25 0,22
1.2 Redes de alcantarillado global
TOTAL
BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 1. Acceso universal de la población de Apurimac a una salud integral de calidad, gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.
E 2OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL 2. Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad
META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0044 DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL
2078213. PRODUCTO/PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA 11-2, 6o NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS • APURIMAC
4000015. INVERSIÓN / OBRA MEJORAMIENTO DE HOSPITALES
RESPONSABLEFUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
eíer.á3 / i;S5íi(llW -o ' A /uidooai c ; / / /ësfica e -ÿ M /
APOYO
ALIADOS Gerencia Sub Regional Chanka
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS /
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/ NP=NO
PRFCMPI iF^TAnni1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA 11-2, 6o NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
l.lConstruccion de un establecimiento de salud
m2 14.907 8.500 2.125 2.125 2.125 2.125 25.500.000,00 25.500.000,00 P
1.2 Adquisición de equipamiento integral del hospital
unidad 2.143 2.143 714 714 715 31.650.000,00 31.650.000,00 P
1.3Programa de capacitación y mejora de competencias
taleeres 3 3 1 1 1 838.985,00 838.985,00 P
TOTAL 57.988.985,00
META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0044 DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL
2102926. PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANDAHUAYLAS, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS • APURIMAC4000014. ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE APOYO
ALIADOS Gerencia Sub Regional Chanka
ACTIVIDADES/PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANDAHUAYLAS, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
1.1 Expediente técnico faccionamiento unidad 1 1 1 52.498,00 52.498,00 P
1.2 Construcción de un establecimiento de salud
m2 1.354 248 140,00 108,00 319.902,00 319.902,00 P
TOTAL 372.400,00 372.400,00
4 0 0 0 01 5 META PRESUPUESTAL
900 2 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0 0 4 4 DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL
2 1 1 2 7 1 8 . PRODUCTO/PROYECTOMEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA 1-4, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
4 0 0 0 0 1 4 . INVERSIÓN / OBRA MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
RESPONSABLEFUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
ALIADOS _ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA 1-4, DEL DISTRITO Y
l.lConstruccion de un establecimiento de salud
m2 1.040 656 150 160 170 176 1.760.699,00 1.760.699,00 P
1.2 Adquisición de equipamiento integral del hospital
unidad 413 0 NP
1.3 Programa de capacitación y mejora de competencias
evento 6 0 NP
TOTAL 1.760.699,00 0,00 0,00 1.760.699,00
4000015 META PRESUPUESTAL
9002CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0044 DIVISION FUNCIONAL 044. SALUD INDIVIDUAL
2177626. PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE TIPO 1, EN LA COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO LA LAGUNA, DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
4000013ACTIVIDAD/ACCION INVERSIÓN / OBRA
MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARESPONSABLE APOYO
ALIADOS Gerencia Sub Regional Chanka
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESU PU ESTADO/ NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE TIPO I, EN LA COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO LA LAGUNA, DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS -APURIMAC
1.- Construcción de un establecimiento de salud
establecimiento 1 1 0,50 0,50 938.005,00 938.005,00 P
TOTAL 938.005,00
4000015 META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
043. DIVISION FUNCIONAL SALUD COLECTIVA
2230216. PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE RANRACANCHA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC
4000014 INVERSIÓN / OBRA MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
RESPONSABLEFUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO
ALIADOS Gerencia Sub Regional Chincheros
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE RANRACANCHA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC
1.1 Elaboración expediente técnico unidad 1 1 1 209.111,00 209.111,00 P
1.2 Construcción de un establecimiento de salud m2 1.414,5 777,7 150 220 220 188 2.764.402,00 2.764.402,00 P
1.3 Adquisición de equipamiento integral del hospital
global 1 0 NP
1.4 Programa de capacitación y mejora de competencias
cursos 3 0 NP
TOTAL 2.973.513,00 2.973.513,00 0,00 0,00
META PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TOTORA OROPESA, CATEGORIA 1-3 DE LA LOCALIDAD DE TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTAMBAMBA ■ APURIMAC
INVERSIÓN / OBRA MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
RESPONSABLE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia Sub Regional de Antabamba
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TOTORA OROPESA, CATEGORIA 1-3 DE LA LOCALIDAD DE TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTAMBAMBA - APURIMAC
1.1 Elaboración expediente técnico unidad 1 1 1 143.347,00 143.347,00 P
1.2 Construcción de un establecimiento de salud
establecimiento 1,0 0,3 0,1 0,1 0,1 1.872.653,00 1.872.653,00 P
TOTAL 2.016.000,00 2.016.000,00 0,00 0,00
4000015 META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0044 DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL
2230873 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD IHUAYLLO DEL DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC4000001 INVERSIÓN / OBRA AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD
RESPONSABLEFUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO
ALIADOS Gerencia Sub Regional de Antabamba
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPU ESTADO/ NP=NO
PRESUPUESTADO)1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD IHUAYLLO DEL
DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC
1.1 Elaboración expediente técnico unidad 1 1 1 46.572,37 46.572,37 P
1.2 Construcción de un establecimiento de salud
m2 250,0 104,4 50,0 54,4 388.768,63 388.768,63 P
TOTAL 435.341,00 435.341,00 0,00 0,00
)BJET1V0 ESTRATEGICO INSTITUCIONALEFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL LOGRAR EL DESARROLLO ECON EFICIENTE Y COMPETITIVO DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO, PROMOVIENDO LAS POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDAD ECONOMICAS Y AMBIENTALES REGIONALES
META PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL2161856 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PARA LA GESTION DEL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC
INVERSIÓN / OBRA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
RESPONSABLE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS /SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPU ESTADO/ NP=NO
PRFSUPUFSTAnni
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PARA LA GESTION DEL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC
1.1 Expediente técnico 1,00 59.036,00 59.036,00
1.2 Construcción de infraestructura municipal
global 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 527.625,00
1.3 elaboración instrumentos de gestión______________________
global 0,25 0,25 497.161,00
1.4 Capacitación 84.600,00
1.5 Gastos operativos global 1,00 1,00 0,50 0,50 378.000,00
1.546.422,00
378.000,00
°01: b) FO RM ATO PLAN O PERA TIV O IN STITU CIO N AL: PRO GRAM AS PRESU PU ESTA LES CON EN FO Q U E PO R RESU LTA D O S - 2014
►BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACION A UNA SALUD INTEGRAL .GRATUITA, CONTINUA Y OPORTUNA, AMPLIANDO Y FORTALECIENDO LA SALUD
OE 5 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACION A SERVICIOS ADECUADOS DE AGUA, SANEAMIENTO, ENERGIA Y COMUNICACIONES
0046 META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
016 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
2162872 PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC
4000122 INVERSIÓN / OBRA CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS
RESPONSABLEFUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SGO, GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
ALIADOS -
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPU ESTADO /1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC
1.1 Expediente técnico unidad 1 1 1 214.914,00 214.914,00 P
1.2 Construcción de gaviones mi 700 505,68 200 150 155,68 2.334.049,00 2.334.049,00 P
1.3 Construcción de espigones mi 470 NP
1.4 Realización de enrocado mi 3.000 NP
1.5 Capacitación talleres 3 NP
TOTAL 2.548.963,00
5BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACION A UNA SALUD INTEGRAL,GRATUITA, CONTINUA Y OPORTUNA, AMPLIANDO Y FORTALECIENDO LA SALUD
OE 5OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACION A SERVICIOS ADECUADOS DE AGUA, SANEAMIENTO, ENERGIA Y COMUNICACIONES
4000060 META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0028 DIVISION FUNCIONAL ENERGIA ELECTRICA
2065623 PRODUCTO/PROYECTO INSTALACION Y ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS AYAURCO, QUISCAPAMPA, PATAPATA, TAMBO, BOFEDAL, CARMEN, CCAYARAPAMPA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
4000060 INVERSIÓN / OBRA INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE APOYO SGO
ALIADOS ELECTRO SUR ESTE S.A.
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
{P=PRESUPUESTADO/1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. INSTALACION Y ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS AYAURCO, QUISCAPAMPA, PATAPATA, TAMBO, BOFEDAL, CARMEN, CCAYARAPAMPA, PROVINCIA DE ABANCAY-APURIMAC
1.1 Instalación de redes secundarias, alumbrado público y acometidas domiciliarias
global 1 0,14 0,14 182.996,00 182.996,00 P
TOTAL 182.996,00
4000060 META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES0028 DIVISION FUNCIONAL ENERGIA ELECTRICA
2110528 PRODUCTO/PROYECTO INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
4000060ACTIVIDAD/ACCION INVERSIÓN / OBRA
INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS
RESPONSABLEFUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAAPOYO SGOALIADOS ELECTRO SURESTE S.A.
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESU PU ESTADO
/1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
1.1 Montaje electromecánico global 1 0,81 0,81 7.174,00 7.174,00 P
TOTAL 7.174,00
4000060 META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS0028 DIVISION FUNCIONAL ENERGIA ELECTRICA
3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
2226981ACTIVIDAD/ACCION INVERSIÓN / OBRA
AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA MEDIANTE EXTENSION DE REDES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 19 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE SORAYA, COTARUSE, IHUAYLLO, TORAYA Y CHALHUANCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC Í110791)
RESPONSABLEFUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAAPOYO SGOALIADOS ELECTRO SURESTE S.A.
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO
/1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1.- Instalación de redes primarias1.1 infraestructura de energía electrica
global 1 0,98 0,48 0,50 625.000,00 625.000,00 P
TOTAL 625.000,00
4000070 META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2114044 PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY - DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC4000070 ACTIVIDAD/ACCION CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
RESPONSABLEFUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SGO, GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAMBA
ALIADOS -
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/
MP-Mn1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY - DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC
1.1 Elaboración expediente técnico expediente 1 1 1 105.049,00 105.049,00 P
1.2 explanación de carretera km 25 25 5 6 6 8 1.043.120,00 1.043.120,00 P
1.3 Pavimentos km 25 25 5 6 6 8 669.021,00 669.021,00 P
1.4 Trabajos preliminares, cunetas, alcantarillas, badenes pontone(2)
global 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 656.810,00 656.810,00 P
1.5 Capacitación taller 6 NP
TOTAL 2.474.000,00 2.474.000,00
4000070 META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2135076. PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CC0SAMA - HUANCA (UMUYT0) • HATUNRUMIY0C - P ISC0KALLA • CHICURUMI - EMPALME RUTA AP 111 (PALLALLIPAMPA), DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION
4000070 INVERSIÓN / OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
RESPONSABLEFUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SGO, GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS
ALIADOS -
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
{P=PRESUPUESTADO
/NP=NO
1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CCOSAMA - HUANCA (UMUYTO) - HATUNRUMIYOC - PISCOKALLA - CHICURUMI - EMPALME RUTA AP 111 (PALLALLIPAMPA), DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC
1.1 Elaboración expediente técnicoUNIDAD DE
MEDIDA1 1 1 105.049,00 105.049,00 P
1.2 explanación de carretera km 25 25 5 6 6 8 1.043.120,00 1.043.120,00 P
1.3 Pavimentos km 25 25 5 6 6 8 669.021,00 669.021,00 P
1.4 Trabajos preliminares, cunetas, alcantarillas, badenes pontone{2)
global 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 656.810,00 656.810,00 P
1.5 Capacitación taller 6 NP
TOTAL 2.474.000,00 2.474.000,00
' „ ¿< NS. /\ub Gerenca T ' \ / /eDusasroilo - o r t / /Instiîucïwal C L f # Es’n-:^'^3 ® 7, »ta!úim&ti¿3á£0r «
P d * '■
4 0 0 0 0 7 0 META PRESUPUESTAL900 2 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
216 2 8 7 8 . PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL MARA - APUMARCA, DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC4 00 0 0 7 0 . INVERSIÓN / OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
RESPONSABLEFUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAAPOYO SGO, GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBASALIADOS -
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL MARA - APUMARCA,
DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC
1.- Explanación de carretera M3 116501 116501 29125 29125 29125 29126 3.844.648,00 3.844.648,00 P
4.- Obras de arte y drenaje unidad 32 32 0 11 11 10 1.294.740,00 1.294.740,00 P
3.- Obras preliminares global 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 118.775,00 118.775,00 P
4.- Supervisión y otras partidas de obra
acción 6 6 1 2 2 493.907,00 493.907,00 NP
TOTAL 5.752.070,00 5.752.070,00
4 0 0 0 0 7 0 META PRESUPUESTAL9 00 2 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0 33 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2 1 6 2 87 9 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA SAÑAYCA-PAMPACHIRI DE LOS DISTRITOS DE SAÑAYCA Y PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC4 0 0 0 1 8 0 INVERSIÓN / OBRA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS
RESPONSABLEFUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SGO, GERENCIAS SUB REGIONALES DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS
ALIADOS -
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESUPUESTADO
/1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO CARRETERA SAÑAYCA-PAMPACHIRI DE LOS DISTRITOS DE SAÑAYCA Y PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
1.- Ejecución de obra (VR) global 1 0,48 0,12 0,12 0,12 0,12 2.314.507,00 2.314.507,00 P
TOTAL 2.314.507,00 2.314.507,00
META PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC
INVERSIÓN / OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
RESPONSABLE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SGO, GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAMBA
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS /
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESUPU ESTADO /
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC
1.- Ejecución de obra (VR) KM 62,90 0,48 0,12 0,12 0,12 0,12 2.654.400,00 2.654.400,00 P
2 - Plazoletas de paso unidad 21 21,00 0 5 10 7 811.272,00 811.272,00 P
3.- Pavimentos global 1 0,21 0,05 0,05 0,05 0,06 391.500,00 391.500,00 P
TOTAL 3.857.172,00 3.857.172,00
DBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALLOGRO DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
OE7OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL QUE PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN SOCIEDAD
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
047 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2112869 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N2 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
102303 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N? 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
RESPONSABLE
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SGO, UGEL HUANCARAMA
ALIADOS -
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPU ESTADO /
uc-w n1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N2 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
1.1 Elaboración de expediente técnico
unidad 1,00 1,00 1,00 118.727,64 118.727,64 P
1.2 Construcción de institución educativa(cinco bloques)
m2 1.296,00 744,42 2.409.806,36 2.409.806,36 P
1.3Adquisicion de recursos pedagógicos
global 1,00 NP
1.4 Capacitación de docentes curso 3,00 NP
TOTAL 2.528.534,00 2.528.534,00
4000038 META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
047 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2113147 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N9 55002 AURORA INES TEJADA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC4000038 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
‘0
i m
RESPONSABLE
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SGO, UGEL ABANCAY , DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC
ALIADOS -
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO
/wp-wn1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N2 55002 AURORA INES TEJADA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY -
1.1 Construcción de infraestructura pedagógica
global 1,00 0,76 0,25 0,25 0,26 1.913.654,00 1.913.654,00 P
1.2 Adquisición de equipamiento pedagógico
global 1,00 NP
1.3 Capacitación de docentes curso 3,00 NP
TOTAL 1.913.654,00 1.913.654,00
4000038 META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
047 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2144076 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC4000037 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
RESPONSABLE
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SGO, UGEL ABANCA, DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE APURIMAC
ALIADOS -
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESUPU ESTADO
/1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
1.1 Demolición movimiento de tierras y obras generales
unidad global 1,00 0,50 0,50 616.944,00 616.944,00 P
1.2 Construcción de 12 aulas primarias
m2 1.113,00 1.113,00 278,25 278,25 278,25 278,25 1.902.290,00 1.902.290,00 P
1.3 Construcción areas administrativas primaria
m2 596,00 596,00 149,00 149,00 149,00 149,00 1.032.604,00 1.032.604,00 P
1.4 Construcción 6 aulas primarias m2 596,00 596,00 149,00 149,00 149,00 149,00 1.100.984,00 1.100.984,00 P
1.5 Construcción 16 aulas secundarias
m2 1.358,00 1.358,00 339,50 339,50 339,50 339,50 2.358.096,00 2.358.096,00 P
1.6 Construcción auditorio m2 460,00 460,00 115,00 115,00 115,00 115,00 808.583,00 808.583,00 P
1.7 Construcción áreas administrativas secundaria
m2 160,00 160,00 40,00 40,00 40,00 40,00 289.967,00 289.967,00 P
1.8 Construcción 12 aulas secundarias
m2 1.586,00 1.586,00 396,50 396,50 396,50 396,50 2.716.762,00 2.716.762,00 P
1.9 Construcción muro de sostenimiento
ml 753,00 753,00 150,00 150,00 200,00 253,00 1.048.920,00 1.048.920,00 P
1.10 Construcción obras complementarias
global 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 750.232,00 750.232,00 P
1.11 Elaboración expediente técnico unidad 1,00 1,00 1,00 712.065,00 712.065,00 P
1.12 Construcción de veredas exteriores
ml 1.984,00 1.984,00 496,00 496,00 496,00 496,00 422.193,00 422.193,00 P
1.13 Equipamiento global global 1,00 1,00 1,00 1.683.902,00 1.683.902,00 P
1.14 Capacitación docentes, de padres de familia v en gestión
talleres 47,00 47,00 12,00 12,00 12,00 11,00 215.237,00 215.237,00 P
1.15 Mitigación ambiental global 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 111.540,00 111.540,00 P
1.16 Administración del proyecto % 100,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 356.032,00 356.032,00 P
1.17 Supervisión del proyecto % 100,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 801.072,00 801.072,00 P1.18 Modulo laboratorio ciencias naturales
m2 185,00 185,00 45,00 45,00 45,00 50,00 221.946,00 221.946,00 P
1.19 Modulo de talleres m2 223,00 223,00 53,00 50,00 50,00 50,00 316.353,00 316.353,00 P
1.20 Areas deportivas m2 1.984,00 840,03 220,00 200,00 200,00 220,03 366.683,00 366.683,00 PTOTAL 17.832.405,00 17.832.405,00
META PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMACACTIVIDAD/ACCION INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA
RESPONSABLE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION (P=PRESU PU ESTADO
/1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL PUEBLO UBRE, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
1.1 Construcción de institución educativa(cinco bloques)
m2 2.350,00 1.085,47 250,00 250,00 250,00 335,47 1.000.000,00 1.000.000,00 P
1.2 Adquisición de recursos pedagógicos
global 1,00 NP
1.3 Capacitación de docentes eventos 80,00 NPTOTAL 1.000.000,00 1.000.000,00
4000038 META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
047 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2135126 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ESTHER ROBERTI GAMERO, DISTRITO DE ABANCAY- REGION APURIMAC4000037. ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
RESPONSABLE
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SGO
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ESTHER
ROBERTI GAMERO, DISTRITO DE ABANCAY- REGION APURIMAC
1.1 Construcción de institución educativaícinco bloques)
m2 819,00 819,00 200,00 200,00 200,00 219,00 1.992.354,00 1.992.354,00 P
1.2 Adquisición de recursos pedagógicos
global und 650,00 350,00 300,00 166.397,00 166.397,00 P
1.3 Adquisición de equipamiento global und 76,00 76,00 247.486,00 247.486,00 P
1.4 Utilidad-IGV-Supervision- Liquidación mitigación impacto ambiental gastos generales, etc.
% 100,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 1.197.713,00 1.197.713,00 P
1.5 Capacitación de docentes curso 26,00 10,00 10,00 6,00 48.600,00 48.600,00 PTOTAL 3.652.550,00 3.652.550,00
4000038 META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
047 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2231849 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTABAMBA - APURIMAC
4000038 ACTIVIDAD/ACCION
RESPONSABLE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU
FUNCION
APOYO
ALIADOS
RA DE EDUCACION BASICA REGULAR
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SGO
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESU PU ESTADO /1 II Ili IV TOTAL RO RDR OTROS
2231849. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE ANTONIO
ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD TOTORA OROPESA, DISTRITO DE
1.- Elaboración de expediente técnico unidad 1,00 1,00 1,00 128.144,00 128.144,00 P
2.- Construcción de institución educativaícinco bloaues)
aulas 10,00 2,29 0,50 0,50 0,50 0,79 871.856,00 871.856,00 P
3.- Adquisición de mobiliario y equipo
global NP
4.- Capacitación de docentes curso NPTOTAL 1.000.000,00 1.000.000,00
9 00 2 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0 47 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2 2 1 4 6 6 6 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS -
4 0 0 0 0 3 8 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
RESPONSABLEFUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SGO
ALIADOS “
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO
/1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC
1.1 Construcción de institución educativa(cinco bloques)
m2 528,00 239,03 59,75 59,75 59,75 59,78 763.904,00 763.904,00 P
TOTAL 763.904,00 763.904,00
4 0 0 0 0 3 8 META PRESUPUESTAL
9 00 2 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0 47 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2 2 0 3 8 1 7 PRODUCTO/PROYECTO AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N 7 22 , I.E. PRIMARIA N 5 0 6 6 6 , I.E. CEMA TAMBULLA DEL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC
4 0 0 0 0 3 8 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
RESPONSABLE
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SGO
ALIADOS -
ACTIVIDADES / PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESU PU ESTADO/1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. INICIAL N 722,1.E. PRIMARIA N 50666,1.E. CEMA TAMBULLA DEL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC
1.1 Construcción de institución educativa(cinco bloques)
aulas 8,00 6,88 1,72 1,72 1,72 1,72 4.410.605,00 4.410.605,00 P
TOTAL 4.410.605,00 4.410.605,00
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTOI V ItU IU M D r t S t ¿ U ± ¿
TOTAL 2013 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS /
1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI- ANDAHUAYLAS -APURIMAC
1.1 Elaboración de expediente técnico
unidad 1,00 1,00 1,00 194.195,00 194.195,00 P
1.2 Construcción de institución educativaídos bloaues)
m2 560,00 560,00 140,00 140,00 140,00 140,00 1.049.354,00 1.049.354,00 P
1.3 Adquisición de recursos pedagógicos
global 1,00 1,00 0,50 0,50 469.927,00 469.927,00 P
1.4 Capacitación de docentes taller 1,00 1,00 1,00 32.200,00 32.200,00 P1.5 Otras edificaciones complementarias
m2 490,00 745.377,00 745.377,00
TOTAL 2.491.053,00 2.491.053,00
4000038 META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
047 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2162877 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA I.E PALMIRA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC4000036 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA
RESPONSABLE
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SGO
ALIADOS -
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESU PU ESTADO /1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA I.E PALM IRA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
1.- Elaboración de expediente técnico unidad 1,00 1,00 1,00 103.274,00 103.274,00 P
2.- Construcción de institución educativa(cinco bloques)
m2 1.315,00 1.089,48 272,36 272,36 272,36 272,40 1.907.664,00 1.907.664,00 P
TOTAL 2.010.938,00 2.010.938,00
META PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE. N 54010 PUEBLO LIBRE NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- REGION DE APURIMACACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
RESPONSABLE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESU PU ESTADO
/______NP=NQ___
1. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 54010 PUEBLO UBRE NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- REGION DE APURIMAC
TOTAL
1.1 Elaboración de expediente técnico 1,00 74.481,00
1.2 Construcción de institución educativa(cinco bloques) 0,69 0,69 925.519,00
1.000 .000,00
4000038 META PRESUPUESTAL
047 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2135290 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.4000037 ACTIVIDAD/ACCION EJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
RESPONSABLE
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SGO
ALIADOS “
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESU PU ESTADO
/1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.
1.1 Elaboración de expediente técnico
unidad 1,00 1,00 1,00 145.952,00 145.952,00 P
1.2 Construcción de institución educativa(cinco bloques)
m2 1.703,00 1.540,87 385,22 385,22 385,22 385,21 2.653.522,00 2.653.522,00 P
TOTAL 2.799.474,00 2.799.474,00
4000038 META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
047 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2135263 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NS 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE A P jn a m iA Y i a «; r f ^ i o n a p i i r i m a t
4000038 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
RESPONSABLE
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SGO
ALIADOS -
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESUPU ESTADO /1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N2 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
l.lElaboración de expediente técnico unidad 1,00 1,00 1,00 124.477,00 124.477,00 P
1.2 Construcción de institución educativa
m2 1.892,00 1.071.632,00 1.071.632,00 P
1.3 Adquisición de recursos pedagógicos
global 1,00 0,50 0,50 287.498,00 287.498,00 P
1.4 Capacitación de docentes TALLER 1,00 1,00 32.200,00 32.200,00 P
1.5 Gastos generales % 100,00 100,00 63.915,00 63.915,00 PTOTAL 1.579.722,00 1.579.722,00
4000038 META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
047 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2135208 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N9 01 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
4000035 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
RESPONSABLE
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SGO
ALIADOS -
; g q ,ACTIVIDADES/PRODUCTOS/
TAREAS/SUB PRODUCTO/ INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DEMETAFISICA
METAFISICA
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACIÓN
(P=PRESUPUESTADOPR n YFrrn d f in v f r s io n rOMPDNFNTFÇ HFI PROYFfTO TOTAI 9D13 701 4 1 h im IW TrVTAI or» DHD HTDnc /
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N2 01 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
1.1 Elaboración de expediente técnico
unidad 1,00 1,00 1,00 132.889,00 132.889,00 P
1.2 Construcción de institución educativa(cuatro bloques)
m2 868,00 868,00 217,00 217,00 217,00 217,00 1.526.527,00 1.526.527,00 P
1.3 Adquisición de mobiliario y equipo
% 100,00 100,00 87.675,00 87.675,00 P
1.4 Gastos generales y otros % 100,00 100,00 26.415,00 26.415,00 P
1.5 Capacitación de docentes curso 8,00 4.032,00 4.032,00 P
TOTAL 1.777.538,00 1.777.538,00
4000038 META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
047 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION SUPERIOR
2112842 PRODUCTO/PROYECTO AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE ABANCAY, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES4000033 ACTIVIDAD/ACCION AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
RESPONSABLE
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SGO
ALIADOS -
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION (P=PRESU PU ESTADO
/1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE ABANCAY, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE
l.lConstrucción de instituto superior tecnológico
m2 1.350,00 1.329,62 332,40 332,40 332,40 332,42 2.202.099,00 2.202.099,00 P
TOTAL 2.202.099,00 2.202.099,00
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEPORTIVAOE 5 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS ADECUADOS DEPORTIVOS
4000166 META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
046 DIVISION FUNCIONAL DEPORTES
2164453 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC4000166 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
RESPONSABLE
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
lio
APOYO SGO
ALIADOS -
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOINDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2012
META FISICA
TOTAL 2013
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO
/1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
1.1 Elaboración de expediente técnico
unidad 1,00 1 1 1.241.725,00 1.241.725,00 P
1.2 Actividades del proyecto y obras generales
global 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 4.769.917,00 4.769.917,00 P
1.3 Construcción campo de fútbol y tribunas
m2 10.146,00 1877,01 450 450 450 527,01 1.234.953,00 1.234.953,00 P
1.4 Construcción de minicoliseo m2 2.150,00 NP
1.5 Construcción de piscina olímpica m2 960,00 NP
TOTAL 7.246.595,00 7.246.595,00 0,00 0,00
I°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
iNCIA: SUB GERENCIA DE ESTURDIOS DEFINITIVOS
»BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Formulación, Evaluación y Reformulación de Expedientes Técnicos
OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Elaboración de Expedientes Técnicos de Inversión OG2, Evaluación de Expedientes Técnicos OG3 y Actividades inherentes a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos OG4
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLES APOYO SGED-SALUD
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPU ESTADO/ NP=NO
p r p ^i ipi iFCTannl1 II Ill IV TOTAL RO RDR OTROS
1. (2112718). MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA 1-4, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
1.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 83761 45761 38000 P
2. (2162876). MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD AMBIENTAL, DIRESA, REGION
2.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 215603 215.603 P
3. (2230216). MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE RANRACANCHA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC
3.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 209111 209.111 P
4. (2230859). MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TOTORA OROPESA, CATEGORIA 1-3 DE LA LOCALIDAD DE TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTAMBAMBA - APURIMAC
4.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 ? ? 143347 143.347 P
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO/
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. (2135142). CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL PUEBLO UBRE, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
1.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 114642 114.642 P
2. (2112869). MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N2 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
2.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 118728 118.728 P
3. (2135208). MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N2 01 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
3.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 132889 132.889 P
4. (2135263). MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N2 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
4.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 0.5 0.5 124477 124.477 P
5. (2135290). MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.
5.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 145952 145.952 P
6. (2144076). MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
6.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 ? ? 712065 712.065 P
7. (2155669). MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 54010 PUEBLO LIBRE NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- RFfñlON DF APIJRIMA(~
7.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 74481 74.481 P
8. (2162877). MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA I.E PALM IRA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
8.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 103274 103.274 P
9. (2162881). MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS -APURIMAC
9.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 194195 194.195 P
10. (2214666). MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC
10.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 64844 64.844 P
11. (2231849). MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD TOTORA OROPESA,DISTRITO DE OROPESA - ANTABAMBA - APURIMAC
11.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 128144 128.144 P
40000 40.000 NP
META PRESU PU ESTAL
9002 CATEGORIA PRESU PU ESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLES APOYO SGED - TRANSPORTE
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION^PRESUPUESTADO,
NP=NO1 II Ill IV TOTAL RO RDR OTROS
1. (2114044). CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY - DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC
1.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 114451 114.451 P
2. (2135076). CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CCOSAMA - HUANCA (UMUYTO) - HATUNRUMIYOC PISCOKALLA - CHICURUMI - EMPALME RUTA AP 111 (PALLALLIPAMPA), DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC
2.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 135532 135.532 P
3. (2162878). CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL MARA - APUMARCA, DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC
3.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 121800 121.800 P
4. (2162879). MEJORAMIENTO CARRETERA SAÑAYCA-PAMPACHIRI DE LOS DISTRITOS DE SAÑAYCA Y PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
4.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 ? ? 191598 191.598 P
5. (2162880). CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC
5.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 271509 271.509 P
7
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION Y CULTURAPRODUCTO/PROYECTOACTIVIDAD/ACCION
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOSALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO/
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. (2164453). MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
1.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 1241725 1.241.725 P
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADPRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SGED - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
METAFISICATOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO/
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. (2162872). CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC
1.1 ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO
Estudio 1 1 1 214914 214.914 P
I°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
ENCIA : SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO
5BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS ORIENTADAS A LA RECUPERACION Y REHABILITACION DEL DESARROLLO URBANO RURAL
OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONALAdministrar y Velar por la Prestación Eficiente de Servicio con Unidades Vehiculares y/o Maquinaria, a fin de cumplir con las Funciones y Actividades de Carácter Oficial del Personal que Trabaja en el Gobierno Regional de Apurimac
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
51 DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SG O , SGEM
ALIADOS SGO, META 025-2013 Y META 056-2013, Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes.
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
METAFISICA2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADOyNP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Programación del Consumo de Lubricantes e insumos : Mensual, por kilometraje u horas de trabajo
1.1 Control de Bitacoras y Almacenamiento de Información
Documento 12 3 3 3 3 389.433,00 389.433,00
Los costos que se consignan en nuestro cuadro se calculan en calidad de hundido a
razón de que son finalemente los
proyectos de inversior que utilizan los
servicios de la unidad maquinaria los que
realizan su afectación presupuestal
2. Programación de Capacitaciones en el rubro laboral en el que se desempeñe el Personal de la Sub Gerencia
2.1 Realizar Convenios con Empresas y/o Instituciones Reconocidas
Capacitación 1 1 10.990,00 10.990,00
3. Evaluación y Programación de compra de Unidades Maquinarias
3.1 Recepción y/o presentación del cuadro de necesidades
Unidad 5 0 2 2 1 1.220.000,00 1.220.000,00
4. Coordinacion, programación y Ejecución de mantenimiento correctivo de maquinaria
4.1 Evaluación y reparación de averias y fallas de los elementos de maquina; su identificación por sistema ( alimentación, refrigeración, etc.)
Revisión Técnica 50 12 13 13 12 120.000,00 120.000,00
5. Formular el pedido de requerimientos de bienes para el eficiente mantenimiento de c/u maquinaria
5.1 Evaluación, coordinacion y programación del mantenimienot de la unidad vehicular y/o maquinaria
Requerimiento de Taller 200 40 60 70 30 1.037.037,00 1.037.037,00
META PRESUPUESTAL9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
51 DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO
INVERSION/OBRAS
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SG O , SGEM
ALIADOS SGO, META 025-2013 Y META 056-2013, Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes.
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
OBSERVACION (P=PRESUPU ESTADO/
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Formulación de la base de datos en relación a los bienes y servicios de dominio de la Sub Gerencia
1.1 Dinamizar el manejo de datos utilizando un Software Sotware Elaborado 1 1 5000 5000 Los costos que se
consignan en nuestro cuadro se calculan en calidad de hundido a
razón de que son finalemente los
proyectos de inversión que utilizan los
servicios de la unidad maquinaria los que
realizan su afectación presupuestal
2. Realizar inventario, Evaluar y realizar los procedimientos para dar de Baja bienes anticuados y obsoletos
2.1 Trabajar coordinadamente con la Oficina de Abastecimientos, Patrimonio y Margesí de Bienes y otras Dependencias del Gobierno Regional.
Inventario 1 1 15000 15000
3. Mantenimiento correctivo de maquinaria realizado por prestadores de servicio que no tengan ningún vinculo laboral con la Institución.
3.1 Evaluación, coordinacion y programación para el uso de la maquinaria
Unidades 12 2 4 4 2 50000 50000
rO l: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
ENCIA : DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIONOBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública,
la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económ icas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
006 DIVISION FUNCIONAL 006 Gestión3999999 PRODUCTO/PROYECTO Sin Producto5001021 A C TIV ID A D /A C C IO N IN VERSION/OBR AS PLANEAMIENTO TERRITORIAL
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO DRSVC
ALIADOS GOBIERNOS LOCALES VÍA CONVENIOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL 2013
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO
P R F S I IP I I F S T A n n í1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Actualizar los documentos de Gestión de la DRVCS (ROF, MOF, CAP, PEI) y gestionar la aprovacion con Resolución Ejecutiva Regional.
1.1 Contrata a un consultor para Actualización de los documentos de gestión.
Contrato 1 1 1
5.000,00 5.000,00 NO PRESUPUESTADO1.2 Actualizar y preparar la documentación para su presentación, revisión y aprobación
Resolución de aprobación
1 1 1
2. Capacitación, actualización y desarrollo del personal la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Apurimac.
2.1 Capacitación mediante diplomados, cursos, talleres, pasantías.
persona capacitada 10 10 5 5 9.600,00 9.600,00 NO PRESUPUESTADO
3. Evaluación de los avances del POI de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Apurimac.
3.1 Reuniones de trabajo (socialización de actividades y resultados)
Reuniones 4 4 1 1 1 1 1.600,00 1.600,00 Presuspuestado
4. Formulación de un PIP institucional para la mejora de la capacidad resolutiva de la DRVCS.
4.1 Elaboración del Perfil del PIP Institucional de la DRVCS (consultor)
PIP 1 1 1 20.000,00 20.000,00 NO PRESUPUESTADO
4.2 Elaboración Expediente Técnico del PIP Inatitucional de la DRVCS. (Consultor)
Expediente técnico 1 1 1 60.000,00 60.000,00 NO PRESUPUESTADO
5. Gestionar presupuesto para el eficiente funcionamiento y cumplimiento de funciones de la DRVCS -A P .
Elaborar una memoria de los bienes de la institución.
Documento 1 1 1 1.000,00 1.000,00Presuspuestado
(personal nombrado)
Elaborar Presentar propuesta de financiamiento para ejecución de actividades de transferencia de funciones según la Ley de 27867 art. 58 incisos (08 funciones)
Expediente 1 1 1 218.400,00 218.400,00P=35,400
NP=183,000
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
006 DIVISION FUNCIONAL 006 Gestión3999999 PRODUCTO/PROYECTO Sin producto5001021 ACTIVIDAD/ ACCION SANEAMIENTO BASICO RURAL
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO DRSVC
ALIADOS GOBIERNOS LOCALES VÍA CONVENIOS, PROYECTO SABA PLUS
ACTIVIDADES/PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO1 li III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Promover la ¡mplementacion de Areas Técnicas Municipales de Saneamiento Básico (ATM - SABA) en el ámbito regional de Apurimac.
1.1 Difucion de la Normativa en materia de agua y saneamiento a través de Millar 2 2 2 3.000,00 3.000,00 NO PRESUPUESTADO
1.2 Talleres de Fortalecimiento de capacidades e información a G.L. en Talleres 3 3 2 1 30.000,00 30.000,00 PRESUPUESTADO
1.3 Visita a Gobiernos Locales para asistencia técnica especializada y seguimiento de indicadores.
G.L. 80 10 1 3 4 2 20.000,00 20.000,00NO PRESUPUESTADO (Combustible, Chofer, viáticos)
1.4 Monitoreo de la Ejecución de proyectos de Agua y saneamiento (garantizar la sostenibilidad de las inversiones)
PIP 46 46 5 10 10 10 60.000,00 60.000,00NO PRESUPUESTADO (Combustible, personal técnico especializado)
2. Gestionar un sistema de información de los servicios de agua y saneamiento (SIAS) y las condiciones en que estas prestan, en el ámbito regional, en coordinación con los Gobiernos Locales
1.1 Implementar el Sotware y el servidor.
Sistema 1 1 1 50.000,00 50.000,00NO PRESUPUESTADO (COSULTORIA)
1.2 Implementar el SIAS en líos Gobiernos Locales
G.L. 80 10 1 3 3 3 10.000,00 10.000,00NO PRESUPUESTADO (Personal, mobilidad y
1.3 formular un PIP para la ¡mplementacion del SIAS en la Región PIP 1 1 1 9.000,00 9.000,00
NO PRESUPUESTADO (consultoria)
3. Promover y brindar asistencia técnica en la ¡mplementacion de tecnologías de cloracion para garantizar agua potable en la comunidades del ámbito regional.
3.1 Instalar un sistema de cloracion al goteo de carga constante (PILOTO)
Sistema 1 1 1 8.773,00 8.773,00PRESUPUESTADO (materiales, instalación y monitoreo)
3.2 tallares de capacitación a Responsables de saneamiento, Sector Salud y JASS.
Talleres 7 7 1 2 3 1 55.000,00 55.000,00NO PRESUPUESTADO (Personal, mobilidad y costo de Taller)
TOTAL 245.773,00
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
006 DIVISION FUNCIONAL 006 Gestión3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO5001021 ACTIVIDAD ACCION Vivienda y urbanismo
RESPONSABLES FUNCION GERENCIA REGIOANL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO DRSVC
ALIADOS GOBIERNOS LOCALES VÍA CONVENIOS, MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Promover el acceso de la poblacion a programas habitacionales del Gobierno Central (techo propio, crédito mi vivienda, otros).
1.1 Difucion del programa techo propio a través de boletines y tríptico.
Millar 2 2 2 3.000,00 3.000,00 NO PRESUPUESTADO
1.2 Difucion de los programas habitacionales a través de spot radiales.
Horas 400 400 100 100 100 100 3.000,00 3.000,00 NO PRESUPUESTADO
1.3 Talleres de Fortalecimiento de capacidades e información a G.L. (acceso a programas habitacionales)
Talleres 7 7 1 3 2 1 35.000,00 35.000,00 PRESUPUESTADO
1.4 Feria expovivienda (acceso a los difernetes benificios ofrecidos por las financieras y los programas)
Feria 1 1 1 20.000,00 20.000,00 NO PRESUPUESTADO
2. Promover y apoyar en la formulación de Planes de desarrollo urbano en covenio con los gobiernos Locales.
2.1 tallares para promover la formulación de planes urbanos en los ditritos del ámbito regional.
talleres 7 7 1 3 2 1 7.000,00 7.000,00 NO PRESUPUESTADO
2.2 Firma de covenios con gobierno Locales para el apoyo en la formulación de planes urbanos.
covenios 4 4 1 2 1 3.500,00 3.500,00 NO PRESUPUESTADO
2.3 Formular Planes de desarrollo urbano en contraparte con los cobirnos planes 4 4 1 1 1 1 60.000,00 60.000,00 NO PRESUPUESTADO
3. Revisión y Aprovacion de planes arancelarios en coordinacion con la dirección nacional de urbanismo y los cobiernos locales.
3.1 Contratación de un personal profecional y técnico calificado para el cumplimiento de la función.
personal 2 2 1 1 28.000,00 28.000,00NO PRESUPUESTADO (Consultoria)
3.2 Implementacion con equipos para la abilitacion del area.
equipos 3 3 3 9.000,00 9.000,00NO PRESUPUESTADO (equipamiento)
4. Elaborar la propuesta técnica para el financiamiento y la construcción de viviendas tipo, para zonas rurales.
4.1 Elaboracionn del expediente para la construcción de viviendas rurales.
expediente 1 1 1 10.000,00 10.000,00NO PRESUPUESTADO (Consultoria)
4.2 Ejecutar modulos demostrativos (pilotos) 01 por provincia.
modulos 7 7 1 3 3 245.000,00 245.000,00 NO PRESUPUESTADO
TOTAL 423.500,00
r o í : a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
ENCIA: GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAM BA
)BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública
OE 19OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
006 DIVISION FUNCIONAL GESTION
3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5000003 A C T IV ID A D /A C C IO N IN VERSION/OBR AS GESTION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAMBA
APOYO GERENCIA
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO /
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
METAFISICATOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO/
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Conducir y monitorear la marcha administrativa, económica y financiera
1.1 Dirigir y controlar las actividades administrativas de la Sub Región Antabamba., Organizar y dirigir los recursos financieros, bienes y capacidades humanas necesarias para la gestión Sub Regional.
Acción 240 60 60 60 60 NP
2. Dictar instrumentos de carácter administrativo.
2.1 Dictar instrumentos de carácter administrativo y mero tramite
Documento 240 60 60 60 60 4.500,00 4.500,00 P
3. Proponer al Gobierno Regional de Apurimac los proyectos de documentos de Gestión de la Institución.
3.1 Coordinar y proponer al Gobierno Regional, para su aprobación el MOF, ROF, CAP y POI 2015
Documento 4 4 NP
4. Informar al Gobierno Regional de Apurimac, sobre la gestión administrativa en general y la situación financiera de la Sub Región Antabamba.
4.1 Presentar al Gobierno Regional de Apurimac, el Balance General consolidado, demás Estados financieros del ejercicio económico correspondiente y la memoria anual dando cuenta del desarrollo de la gestión de la Sub Región Antabamba.
Documento 4 1 1 1 1 NP
5. Trabajar coordinadamente con las diferentes oficinas, areas y agentes ejecutores de la institución.
5.1 Realizar reuniones periódicas promoviendo la participación de todos los trabajadores en la tomar decisiones y en la coordinación de actividades
Reuniones 12 3 3 3 3 500,00 500,00 P
5.000,00
RESPONSABLES
FUNCION GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAMBA
APOYO OFICINA DE ADMINISTRACION
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/ SUBPRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION(P=PRESUPUESTADO/
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Planificar, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones propias de todos los sistemas administrativos de conformidad a la normatividad emanada del órgano rector correspondiente
1.1 Programar, asesorar, controlar, dirigir y evaluar las acciones de potencial de recursos humanos, financieros, bienes y servicios, económicos y contables, maquinarias y equipos, de la Gerencia Sub Regional,
Acción 240 60 60 60 60 NP
2. Aprobar y aplicar las normas y procedimientos técnico- administrativos en el área de su competencia.
2.1 Proponer la formulación de directivas y normas complementarias para el manejo de los sistemas de personal, contabilidad, tesorería y logística a su cargo.
Documento 4 1 1 1 1 NP
S. Administrar adecuadamente las Asignaciones Presupuéstales por toda fuente de financiamiento mediante la ejecución.
3.1 Fiscalizar toda la documentación sustentatoria de gasto
Informe 48 12 12 12 12 NP
3.2 Coordinar y supervisar la ejecución de proyectos en la Sub Región Antabamba.
Informe 8 2 2 2 2 NP
3.3 Informar periódicamente sobre el cumplimiento de las acciones de las oficinas, principalmente referente a los gastos realizados para el buen funcionamiento de la institución.
Informe 12 3 3 3 3 39.790,00 39.790,00 P
3.4 Elaborar el inventario inicial y final de los bienes patrimoniales
Informe 2 1 1 160,00 160,00 P
3.5 Elaborar y presentar informes de gestión semestral 2014
Informe 2 1 1 200,00 200,00 P
4. Programar, ejecutar y evaluar la administración de los muebles e inmuebles y otros recursos materiales de conformidad con las políticas institucionales y disposiciones legales y vigentes
4.1 Conducir el proceso de catalogación del patrimonio fiscal en el ámbito de la sub región de Antabamba.
Informe 1 1 NP
4.2 Elevar y proponer al comité de altas y bajas la relación de bienes patrimoniales y de almacén para su baja por desuso u obsolescencia.
Documento 2 1 1 NP
5. Planificación, programación y ejecución del mantenimiento preventivo de vehículo de la Gerencia Sub Regional Antabamba
5.1 Llevar un control detallado del mantenimiento, reparación de la camioneta de la Sub Región de Antabamba y adquisición de combustible
Documento 12 3 3 3 3 18.600,00 18.600,00 P
RESPONSABLES
FUNCION SUB REGION ANTABAMBA
APOYO OFICINA DE LOGISTICA
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Planificar, dirigir, controlar y evaluar actividades del sistema de abastecimiento.
1.1 controlar el desarrollo de las actividades de abastecimiento en las oficinas de la sub región Antabamba, brindándoles el asesoramiento
Acción 240 60 60 60 60 NP
2. Formular y proponer procedimientos técnico administrativos.
2.1 Coordinar la formulación de documentos técnico normativos para la correcta aplicación del sistema de abastecimientos.
Documento 1 1 NP
2.2 Formular y proponer las bases de licitaciones y concursos públicos de precios y/o méritos para la adquisición de bienes y prestación de servicios.
Informe 40 10 10 10 10 7.000,00 7.000,00 P
2.3 Lograr en un tiempo oportuno las modificaciones del PAAC 2014
Documento 6 1 1 2 2 3.500,00 3.500,00 P
3. Cotizar, Adquirir y Verificar todas las adquisiciones para poder realizar sus respectivas C/C , O/C y O/S
3.1 Elaboración de Solicitud de Cotización y cotización
Documento 500 125 125 125 125 3.500,00 3.500,00 P
3.2 Elaboración cuadros comprativos, ordenes de compra y Servicio y registro de cado uno de ellos
Documento 1000 250 250 250 250 8.500,00 8.500,00 P
4. Recepción, verificación y almacenamiento de bienes y servicios que adquiere la institución, según O/C.
4.1 Recepcionar los materiales según O/C, verificando las características que se consignan en cada uno de O/C
Acción 240 60 60 60 60 NP
5. Supervisión, control y seguimiento permanente los ingresos y salidas de los bienes.
5.1 Registrar el ingreso y salida de bienes, Atender los bienes que salen de almacén a los destinos que corresponda, según disposición de la Gerencia sub Regional de Antabamba o Agentes ejecutores.
Documento 240 60 60 60 60 NP
22.500,00
RESPONSABLES
FUNCION SUB REGION ANTABMBA
APOYO OFICINA DE TESORERIA
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
META FISICA TOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADOOBSERVACION
(P=PRESUPUESTADO/NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Administrar y controlar el presupuesto de la institución por toda fuente de financiamiento
1.1 Realizar el Arqueo de caja Acción 36 9 9 9 9 NP
Recabar Estractos Bancarios Documento 12 3 3 3 3 NP
2. Control presupuestal de la Sub Región Antabamba.
2.1 Libro de comprobante, libro bancos Documento 400 100 100 100 100 2.000,00 2.000,00 P
3. Acciones generales, específicas a nivel de la sub región.
3.1 Pago de planillas de jornales, proveedores, valorizaciones, contratos, etc.
Documento 236 59 59 59 59 NP
3.2 Elaboración de retención, aportación e impuesto a la renta para su pago.
Acción 236 59 59 59 59 NP
3.3 Recojo calendarios de compromisos Acción 12 3 3 3 3 NP
3.4 Informes económicos Documento 12 3 3 3 3 NP
3.5 Control de habilitación, rendiciones, etc. Acción 12 3 3 3 3 NP
3.6 Adquisición de chequera Acción 10 5 5 NP
RESPONSABLES
FUNCION SUB REGION ANTABAMBA
APOYO OFICINA DE OBRAS
ALIADOS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS/
PROYECTO DE INVERSION
TAREAS/SUB PRODUCTO/
COMPONENTES DEL PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA
METAFISICATOTAL
META FISICA 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIÓN(P=PRESUPUESTADO/
NP=NO1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. Planificar, dirigir, conducir, supervisar y evaluar la ejecución de los Proyectos de inversión, que ejecuta la Sub Región.
1.1 Planificar, programar y seguimiento a los proyectos y/u obras a ejecutar durante el presente año acorde a la transferencia por encargo
Documento 240 60 60 60 60 NP
2. Realizar el seguimiento del avance del plan operativo de acuerdo a lo descrito.
2.1 Verificar y constatar el cumplimiento de las actividades y metas programadas durante el presente año, y tomar las medidas correctivas para su cumplimiento.
Acción 240 60 60 60 60 NP
3. Brindar asesoramiento en los asuntos de su competencia.
3.1 Asesorar a los agentes ejecutores de la Sub Región de Antabamba en asuntos técnico-administrativos referentes a la ejecución de los proyectos, avance físico de obras, liquidaciones y pre liquidaciones de las obras transferidaas por encargo.
Acción 240 60 60 60 60 NP
4. Elaborar las liquidaciones físico financieras de las obras concluidas y en ejecución, así como supervisarlas
4.1 Realizar pre liquidaciones de obras cuando se suspenden y/o paralizan las obras por diversos motivos de acuerdo a la normatividad vigente.
Acción 12 3 3 3 3 NP