GOBIERNO AUTÓNOMO DETALLE DE PERSONAS NATURALES O ... · 601194509 leon cargua jose isidro...
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DETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
Periodo: 2017-04-01 | 2017-04-30
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1706858170001 ANDRADE ESTRELLA JORGE IGNACIO 3001000000790 1119857109 07/03/2017 11/04/2017 448ANDRADE ESTRELLA JORGE IGNACIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION VARIOS INSUMOS1,966.29
1714723291001 SOSA JARRIN DANIEL ANDRES 1001000001167 1119278359 02/03/2017 04/04/2017 410
SOSA JARRIN DANIEL ANDRES.- PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA
DE ORDEÑO Y ADQUISICION DE CANECA DETERGENTE ACIDO,
ALCALINO, SELLADOR DE UBRES Y PAPEL LIMPIA UBRES Y VARIOS
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ORDEÑO
42.76
1714723291001 SOSA JARRIN DANIEL ANDRES 1001000001167 1119278359 02/03/2017 04/04/2017 410
SOSA JARRIN DANIEL ANDRES.- PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA
DE ORDEÑO Y ADQUISICION DE CANECA DETERGENTE ACIDO,
ALCALINO, SELLADOR DE UBRES Y PAPEL LIMPIA UBRES Y VARIOS
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ORDEÑO
431.97
1714723291001 SOSA JARRIN DANIEL ANDRES 1001000001161 1119278359 01/03/2017 04/04/2017 410
SOSA JARRIN DANIEL ANDRES.- PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA
DE ORDEÑO Y ADQUISICION DE CANECA DETERGENTE ACIDO,
ALCALINO, SELLADOR DE UBRES Y PAPEL LIMPIA UBRES Y VARIOS
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ORDEÑO
1,631.94
1792155371001DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION VICAMAQ S.A.1001000004562 1118910148 07/03/2017 07/04/2017 433
DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION VICAMAQ S.A..-
PAGO CON FONDO ROTATIVO16.56
1792155371001DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION VICAMAQ S.A.1001000004562 1118910148 07/03/2017 07/04/2017 433
DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION VICAMAQ S.A..-
PAGO CON FONDO ROTATIVO167.31
1715111801001 ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES 2001000004381 1119719001 03/03/2017 04/04/2017 410
ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE
ALIMENTOS PARA ANIMALES Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ORDEÑO
1,729.53
1715111801001 ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES 2001000004379 1119719001 02/03/2017 04/04/2017 410
ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE
ALIMENTOS PARA ANIMALES Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ORDEÑO
1,625.98
1715111801001 ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES 2001000004378 1119719001 01/03/2017 04/04/2017 410
ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE
ALIMENTOS PARA ANIMALES Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ORDEÑO
1,681.42
1712117470 LANCHIMBA IGUAMBA ANGEL MARCELO 2017/000926 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.926 CDV63
1715111801001 ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES 2001000004421 1119719001 06/03/2017 04/04/2017 410
ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE
ALIMENTOS PARA ANIMALES Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ORDEÑO
534.49
601194509 LEON CARGUA JOSE ISIDRO 2017/000038 2219 08/02/2017 06/04/2017 425PAGO VIÁTICOS PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 02 AL 03 FEBRERO
20179
601194509 LEON CARGUA JOSE ISIDRO 2017/000038 2219 08/02/2017 06/04/2017 425PAGO VIÁTICOS PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 02 AL 03 FEBRERO
201721
1717841231001GUACHALA QUINCHIGUANGO JORGE
JAVIER1001000000753 1119545665 16/03/2017 07/04/2017 433
GUACHALA QUINCHIGUANGO JORGE JAVIER.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO78.4
GOBIERNO AUTÓNOMO
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
101078467 SEGARRA REA JUAN MANUEL 30/03/2017 04/04/2017 408
SEGARRA REA JUAN MANUEL.- PAGO AL EX OBRERO LA JUBILACION
PATRONAL MENSUAL, DE CONFORMIDAD CON LAS LIQUIDACIONES
INDIVIDUALES Y COPIAS DE LAS ACTAS DE JUBILACION REF:
(CERTIFICACION CON MEMO-117-AP-17)
1,557.70
491500611001 CAMPO FERTIL 5001000023559 303201701200500000000000000000000000 03/03/2017 11/04/2017 446
CAMPO FERTIL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE M,ATERIALES E
INSUMOS AGRICOLAS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE
CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE VIVERO PARQUE JERUSALEM.
REFERENCIA CF/1613-AP-16
352.69
1706863592001 IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY 1001000001605 1119100301 03/04/2017 20/04/2017 477
IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY.- PAGO POR LA CONSTRUCCION
DEL ASFALTADO Y ACERAS PARA LA PARADA DE BUSES DEL BARRIO
BOLIVAR RODRIGUEZ , AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, UBICADA EN
EL BARRIO BOLIVAR ROFRIGUEZ, PARROQUIA CONOCOTO, CANTON
QUITO , DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , INCLUYE IVA
1,810.25
491500611001 CAMPO FERTIL 5001000023559 303201701200500000000000000000000000 03/03/2017 11/04/2017 446
CAMPO FERTIL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE M,ATERIALES E
INSUMOS AGRICOLAS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE
CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE VIVERO PARQUE JERUSALEM.
REFERENCIA CF/1613-AP-16
2,771.13
1712117470 LANCHIMBA IGUAMBA ANGEL MARCELO 2017/000926 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.926 CDV27
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008654 1119296022 14/03/2017 07/04/2017 433 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 34.74
491500611001 CAMPO FERTIL 5001000023559 303201701200500000000000000000000000 03/03/2017 11/04/2017 446
CAMPO FERTIL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE M,ATERIALES E
INSUMOS AGRICOLAS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE
CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE VIVERO PARQUE JERUSALEM.
REFERENCIA CF/1613-AP-16
618.16
1718259029001 CONZA JUMBO SILVIA PAULINA 2001000026482 1120141579 01/03/2017 04/04/2017 410CONZA JUMBO SILVIA PAULINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE
ALIMENTO PARA ANIMALES Y VARIOS ACCESORIOS6.61
1718259029001 CONZA JUMBO SILVIA PAULINA 2001000026484 1120141579 02/03/2017 04/04/2017 410CONZA JUMBO SILVIA PAULINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE
ALIMENTO PARA ANIMALES Y VARIOS ACCESORIOS851.7
1718259029001 CONZA JUMBO SILVIA PAULINA 2001000026482 1120141579 01/03/2017 04/04/2017 410CONZA JUMBO SILVIA PAULINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE
ALIMENTO PARA ANIMALES Y VARIOS ACCESORIOS66.83
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008650 1119296022 13/03/2017 07/04/2017 433 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 13.44
1718259029001 CONZA JUMBO SILVIA PAULINA 2001000026482 1120141579 01/03/2017 04/04/2017 410CONZA JUMBO SILVIA PAULINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE
ALIMENTO PARA ANIMALES Y VARIOS ACCESORIOS113.35
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008654 1119296022 14/03/2017 07/04/2017 433 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 350.86
1706863592001 IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY 1001000001605 1119100301 03/04/2017 20/04/2017 477
IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY.- PAGO POR LA CONSTRUCCION
DEL ASFALTADO Y ACERAS PARA LA PARADA DE BUSES DEL BARRIO
BOLIVAR RODRIGUEZ , AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, UBICADA EN
EL BARRIO BOLIVAR ROFRIGUEZ, PARROQUIA CONOCOTO, CANTON
QUITO , DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , INCLUYE IVA
18,287.21
1717126591001 CORDERO OROSCO TANIA CAROLA 2001000062306 1120169060 02/03/2017 04/04/2017 410CORDERO OROSCO TANIA CAROLA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE
VARIOS INSUMOS438.57
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008650 1119296022 13/03/2017 07/04/2017 433 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 135.76
1722634597 YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE 2017/000772 1931 29/03/2017 03/04/2017 406 PAGO VIATICOS PEDERNALES-MANABÍ DEL 01 AL 03 MARZO 2017 48
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1722634597 YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE 2017/000772 1931 29/03/2017 03/04/2017 406 PAGO VIATICOS PEDERNALES-MANABÍ DEL 01 AL 03 MARZO 2017 97
1723442826001FERNANDEZ MARIDUEÑA CHRISTIAN
RODOLFO1001000000026 1120493742 31/03/2017 06/04/2017 426
MEM-179-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS DE LA AGENDA DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUDES AL
BUEN VIVIR DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2017
27.3
1723442826001FERNANDEZ MARIDUEÑA CHRISTIAN
RODOLFO1001000000026 1120493742 31/03/2017 06/04/2017 426
MEM-179-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS DE LA AGENDA DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUDES AL
BUEN VIVIR DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2017
598
1704981198 LOPEZ ALMEIDA MARIA TERESA 2017/000754 1931 28/03/2017 06/04/2017 425 PAGO DE VIÁTICOS PEDERNALES -MANABI DEL 02 AL 03 MARZO 2017 24
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001627 2203201701179000000000000000000000000000000000000 22/03/2017 07/04/2017 427HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO 2; MEM-20-
ACCPM-17; PLANILLA 28, FINANCIADO BANCO DEL ESTADO Y GADPP38,139.45
1725967879001 PEREZ ERAZO GLADYS LORENA 1001000000077 1120384341 20/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 201621.09
1704981198 LOPEZ ALMEIDA MARIA TERESA 2017/000754 1931 28/03/2017 06/04/2017 425 PAGO DE VIÁTICOS PEDERNALES -MANABI DEL 02 AL 03 MARZO 2017 28.2
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001627 2203201701179000000000000000000000000000000000000 22/03/2017 07/04/2017 427HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO 2; MEM-20-
ACCPM-17; PLANILLA 28, FINANCIADO BANCO DEL ESTADO Y GADPP385,286.30
1725967879001 PEREZ ERAZO GLADYS LORENA 1001000000077 1120384341 20/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 2016491.93
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628595 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO68.18
1704981198 LOPEZ ALMEIDA MARIA TERESA 2017/000756 1931 28/03/2017 06/04/2017 425 PAGO VIÁTICOS PEDERNALES-MANABÍ DEL 06 AL 07 MARZO 2017 24
1704981198 LOPEZ ALMEIDA MARIA TERESA 2017/000756 1931 28/03/2017 06/04/2017 425 PAGO VIÁTICOS PEDERNALES-MANABÍ DEL 06 AL 07 MARZO 2017 50.05
1711185866 CAZA VASQUEZ LUIS AQUILINO 2017/000928 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.928 CDV27
1716413800001 REMACHE PALMA SEGUNDA ALEXANDRA 2001000000072 1118629961 07/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 201621.09
1711185866 CAZA VASQUEZ LUIS AQUILINO 2017/000928 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.928 CDV63
1716413800001 REMACHE PALMA SEGUNDA ALEXANDRA 2001000000072 1118629961 07/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 2016491.93
1710540491 FARIAS OLIVES CARLOS ALBERTO 2017/000490 3296 14/03/2017 12/04/2017 450PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 21 AL 24 DE FEB -
SOL.272 INF.490 EC55.29
1710540491 FARIAS OLIVES CARLOS ALBERTO 2017/000490 3296 14/03/2017 12/04/2017 450PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 21 AL 24 DE FEB -
SOL.272 INF.490 EC27
1711595783001 TUTIN TOAPANTA ROCIO DEL CARMEN 2100100000004 1120199843 11/04/2017 25/04/2017 496
TUTIN TOAPANTA ROCIO DEL CARMEN.- PAGO POR EL ALQUILER DE
EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO INAUGURACION DE LA 1 Y
2 ETAPA DE VIVIENDA SOLIDARIA EN EL SECTOR DE ALOASI, REALIZADO
EL 21 DE ENERO DEL 2017
12.6
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001560 103201701179005000000000000000000000000000000000 01/03/2017 07/04/2017 427HIDALGO E HIDALGO S.A..- PAGO DE LA PLANILLA 103 AMPLIACION DE
LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO (TRAMO "Y" DE ALOAG TANDAPI)2,485.97
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001559 103201701179005000000000000000000000000000000000 01/03/2017 07/04/2017 427HIDALGO E HIDALGO S.A..- PAGO DE LA PLANILLA 103 AMPLIACION DE
LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO (TRAMO "Y" DE ALOAG TANDAPI)14,899.74
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001560 103201701179005000000000000000000000000000000000 01/03/2017 07/04/2017 427HIDALGO E HIDALGO S.A..- PAGO DE LA PLANILLA 103 AMPLIACION DE
LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO (TRAMO "Y" DE ALOAG TANDAPI)24,859.64
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1718308180 FLORES SORIA LUIS ENRIQUE 2017/000930 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.930 CDV27
1711595783001 TUTIN TOAPANTA ROCIO DEL CARMEN 2100100000004 1120199843 11/04/2017 25/04/2017 496
TUTIN TOAPANTA ROCIO DEL CARMEN.- PAGO POR EL ALQUILER DE
EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO INAUGURACION DE LA 1 Y
2 ETAPA DE VIVIENDA SOLIDARIA EN EL SECTOR DE ALOASI, REALIZADO
EL 21 DE ENERO DEL 2017
294
1707545958 MORALES CHAQUINGA MARTHA CECILIA 2017/000660 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 16 AL 17 DE MAR - SOL.404 INF.660
EC9
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001559 103201701179005000000000000000000000000000000000 01/03/2017 07/04/2017 427HIDALGO E HIDALGO S.A..- PAGO DE LA PLANILLA 103 AMPLIACION DE
LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO (TRAMO "Y" DE ALOAG TANDAPI)83,969.63
1707545958 MORALES CHAQUINGA MARTHA CECILIA 2017/000660 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 16 AL 17 DE MAR - SOL.404 INF.660
EC21
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000440103 2203201701200190000000000000000000000 22/03/2017 07/04/2017 430
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO POR EL CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA EN EL PEAJE INTERVALLES Y DEL CAMPAMENTO DE
GUALEA PERTENECIENTE AL GADDPP.
218.65
1718308180 FLORES SORIA LUIS ENRIQUE 2017/000930 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.930 CDV63
503554578 MOLINA HERRERA DARWIN WLADIMIR 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP229.72
1002817425 CACERES FLORES JORGE SANTIAGO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP300
1711090900 VASQUEZ RACINES RAFAEL 2017/000658 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -
SOL.403 INF.658 EC42
1711090900 VASQUEZ RACINES RAFAEL 2017/000658 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -
SOL.403 INF.658 EC18
1713646261001 PAREDES PAZMIÑO JAIME DAVID 1001000000112 1119362904 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS782
1718273186 VELA PEREZ CHRISTIAN PATRICIO 2017/000742 2356 27/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.422 INF.742
EC9
1718273186 VELA PEREZ CHRISTIAN PATRICIO 2017/000742 2356 27/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.422 INF.742
EC20
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001632 2303201701179000000000000000000000000000000000000 23/03/2017 07/04/2017 427
HIDALGO E HIDALGO S.A..- PAGO DE LA PLANILLA 112 AMPLIACION DE
LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO (TRAMO "Y" DE ALOAG TANDAPI)
pago p-112 aoyro
13,126.20
1715592489 ORTEGA ALMEIDA FREDDY ENRIQUE 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP287.6
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001632 2303201701179000000000000000000000000000000000000 23/03/2017 07/04/2017 427
HIDALGO E HIDALGO S.A..- PAGO DE LA PLANILLA 112 AMPLIACION DE
LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO (TRAMO "Y" DE ALOAG TANDAPI)
pago p-112 aoyro
73,567.71
1713747440 MIRANDA GAVILANES LUIS DUBERLI 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP290
1718364647001 LEON GUARACA NATHALI ALEXANDRA 1001000000051 1120326782 01/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 201621.09
1718364647001 LEON GUARACA NATHALI ALEXANDRA 1001000000051 1120326782 01/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 2016491.93
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1006001758902 1119914328 07/03/2017 07/04/2017 428
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION EN
MANUFACTURAS TEXTIL SAN BLAS DEL PERIODO 2 DE FEBRERO AL 2 DE
MARZO DEL 2017
12.49
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028360 1119525602 15/03/2017 12/04/2017 452MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL20.29
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1006001758903 1119914328 07/03/2017 07/04/2017 428
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION EN
MANUFACTURAS TEXTIL SAN BLAS DEL PERIODO 2 DE FEBRERO AL 2 DE
MARZO DEL 2017
24.14
1717602526CHUQUIMARCA MACHADO DANIEL
ALEJANDRO13/04/2017 25/04/2017 495
MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP187.5
1722872247001 ENRIQUEZ CANGAS JENNY ALEXANDRA 1001000000014 1119863771 20/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 201621.09
703090084001VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS
ANGELES1001000002506 1120091037 03/03/2017 04/04/2017 410
VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS ANGELES.- PAGO POR LA
ADQUISICION DE VARIOS ACCESORIOS32.63
1708709306 BALSECA NARVAEZ PABLO ANTONY 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP170
1714642350 DIAZ ZAMBRANO CARLOS ALBERTO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP187.5
703090084001VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS
ANGELES1001000002506 1120091037 03/03/2017 04/04/2017 410
VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS ANGELES.- PAGO POR LA
ADQUISICION DE VARIOS ACCESORIOS329.67
1722872247001 ENRIQUEZ CANGAS JENNY ALEXANDRA 1001000000014 1119863771 20/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 2016491.93
401598008 FOLLECO BORJA MARLON HERNAN 2017/000654 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -
SOL.401 INF.654 EC42
401598008 FOLLECO BORJA MARLON HERNAN 2017/000654 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -
SOL.401 INF.654 EC18
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000420362 1803201701200190000000000000000000000 18/03/2017 07/04/2017 429
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA CORPORACION Y DE LA HACIENDA EL EDEN
UBICADA EN PERUCHO DE LOS PERIODOS 14-02 AL 15-03 Y DEL 04-02 AL
07-03 DEL 2017
1,018.55
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000385551 1103201701200190000000000000000000000 11/03/2017 07/04/2017 429
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA CORPORACION Y DE LA HACIENDA EL EDEN
UBICADA EN PERUCHO DE LOS PERIODOS 14-02 AL 15-03 Y DEL 04-02 AL
07-03 DEL 2017
12.74
601194509 LEON CARGUA JOSE ISIDRO 2017/000650 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -
SOL.399 INF.650 EC42
1719825919 RAMOS MERA JOSE RAMIRO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP180
601194509 LEON CARGUA JOSE ISIDRO 2017/000650 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -
SOL.399 INF.650 EC18
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7109000016600 603201701200710000000000000000000000 06/03/2017 04/04/2017 410
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
1.84
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7109000016690 903201701200710000000000000000000000 09/03/2017 04/04/2017 410
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
112.47
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7109000016600 603201701200710000000000000000000000 06/03/2017 04/04/2017 410
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
14.51
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7109000016690 903201701200710000000000000000000000 09/03/2017 04/04/2017 410
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
883.73
992903910001
FIDEICOMISO MERCANTIL DE
ADMINISTRACION DE RECURSOS Y PAGOS
CONECEL
1065055083421 2603201701200100000000000000000000000 26/03/2017 07/04/2017 427MEM-461-GM POR CONSUMO DE INTERNET EN IPAD DEL SEÑOR
PREFECTO DEL MES DE MARZO DEL20175.56
1725147555001 ORTEGA SEVILLA CAROLINE JHOSSET 1001000000006 1120285976 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS31.5
1725147555001 ORTEGA SEVILLA CAROLINE JHOSSET 1001000000006 1120285976 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS690
992903910001
FIDEICOMISO MERCANTIL DE
ADMINISTRACION DE RECURSOS Y PAGOS
CONECEL
1065055083421 2603201701200100000000000000000000000 26/03/2017 07/04/2017 427MEM-461-GM POR CONSUMO DE INTERNET EN IPAD DEL SEÑOR
PREFECTO DEL MES DE MARZO DEL201748.66
1711607851 TORRES NARANJO ESTEBAN MAURICIO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP187.5
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000002149 1119644838 08/03/2017 04/04/2017 410
CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
17.93
1707255319 RIVERA DEL CASTILLO FRANCISCO PATRICIO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP180
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000002146 1119644838 03/03/2017 04/04/2017 410
CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
39.89
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000002145 1119644838 03/03/2017 04/04/2017 410
CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
130.22
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000002149 1119644838 08/03/2017 04/04/2017 410
CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
181.17
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000002146 1119644838 03/03/2017 04/04/2017 410
CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
402.93
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000002145 1119644838 03/03/2017 04/04/2017 410
CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1,315.46
800074015001 FREIRE VILLALBA MERCEDES JUDITH 1001000000074 1120098972 08/03/2017 11/04/2017 448 FREIRE VILLALBA MERCEDES JUDITH.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 594
1707022909 TORRES BUENO DARIO GERARDO 24/03/2017 05/04/2017 417REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA ADOQUINERA DE LA MITAD DEL
MUNDO143.22
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1713897880 CHANGO HUILCA CHRISTIAN OMAR 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP187.5
1717648354 JARRIN CERDA DAVID FERNANDO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP170
1790448762001COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO
CODEHOTEL S.A.1011000001004 1303201701200100000000000000000000000 13/03/2017 11/04/2017 446
PAGO DEL CONT. 006-DGDC-2017 ADQUISICION DE MESAS DE TRABAJO
DE ACERO INOXIDABLE PARA EL SECTOR CARNICOS DEL MERCADO
CENTRAL, PARROQUIA YARUQUI, CANTON QUITO
1,050.85
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028359 1119525602 15/03/2017 12/04/2017 452MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL5.84
1704421674 MUÑOZ MORETA LUIS GUSTAVO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP187.5
1790448762001COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO
CODEHOTEL S.A.1011000001004 1303201701200100000000000000000000000 13/03/2017 11/04/2017 446
PAGO DEL CONT. 006-DGDC-2017 ADQUISICION DE MESAS DE TRABAJO
DE ACERO INOXIDABLE PARA EL SECTOR CARNICOS DEL MERCADO
CENTRAL, PARROQUIA YARUQUI, CANTON QUITO
10,615.67
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028361 1119525602 15/03/2017 12/04/2017 452MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL16.38
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028360 1119525602 15/03/2017 12/04/2017 452MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL473.34
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028359 1119525602 15/03/2017 12/04/2017 452MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL136.22
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000019988 1120224845 02/03/2017 04/04/2017 410
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
6.86
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000019989 1120224845 02/03/2017 04/04/2017 410
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
8.45
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000019990 1120224845 02/03/2017 04/04/2017 410
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
36.58
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020012 1120224845 09/03/2017 04/04/2017 410
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
31.9
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020013 1120224845 09/03/2017 04/04/2017 410
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
56.01
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020016 1120224845 10/03/2017 04/04/2017 410
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
36.13
1712288059 ERAZO HARO JONATHAN FRANCISCO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP180
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020017 1120224845 10/03/2017 04/04/2017 410
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
61
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000019988 1120224845 02/03/2017 04/04/2017 410
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
69.3
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000019989 1120224845 02/03/2017 04/04/2017 410
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
85.36
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000019990 1120224845 02/03/2017 04/04/2017 410
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
369.55
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020012 1120224845 09/03/2017 04/04/2017 410
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
322.24
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020013 1120224845 09/03/2017 04/04/2017 410
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
565.78
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020016 1120224845 10/03/2017 04/04/2017 410
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
365.02
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020017 1120224845 10/03/2017 04/04/2017 410
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
616.28
1707431530 GUEVARA LEON ELIECER HERMOGENES 23/03/2017 11/04/2017 446
PARQUE ARQUEOLOGICO COCHASQUI (CCH).- REPOSICION FONDO DE
AJA CHICA ASIGNADA AL PARQUE ARQUEOLOGICO COCHASQUI DEL
MES DE MARZO DEL 2017
78.79
1707431530 GUEVARA LEON ELIECER HERMOGENES 23/03/2017 11/04/2017 446
PARQUE ARQUEOLOGICO COCHASQUI (CCH).- REPOSICION FONDO DE
AJA CHICA ASIGNADA AL PARQUE ARQUEOLOGICO COCHASQUI DEL
MES DE MARZO DEL 2017
109.92
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028361 1119525602 15/03/2017 12/04/2017 452MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL382.2
1101783544 POMA VIVANCO LUZ AMERICA 06/04/2017 17/04/2017 465MEM-495-GM-17.- POR PAGO DE EXPENSAS DEPARTAMENTOS DE
POMASQUI DEL MES DE ABRIL DEL 201780
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1713215984001 PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS 1001000005078 1120280229 06/03/2017 07/04/2017 427
PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS.- PAGO POR EL SERVICIO DE
ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DEL CENTRO
DE DISEÑO Y MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO. DEL PERIODO 19 DE
NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE. REFERENCIA COM/6168-AP-16 DE LA
CF/290-AP-16
9.38
1713215984001 PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS 1001000005078 1120280229 06/03/2017 07/04/2017 427
PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS.- PAGO POR EL SERVICIO DE
ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DEL CENTRO
DE DISEÑO Y MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO. DEL PERIODO 19 DE
NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE. REFERENCIA COM/6168-AP-16 DE LA
CF/290-AP-16
218.75
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000045989 1119791248 13/03/2017 04/04/2017 410
GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
4.12
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000045988 1119791248 13/03/2017 04/04/2017 410
GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
9.35
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000045989 1119791248 13/03/2017 04/04/2017 410
GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
41.68
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000045988 1119791248 13/03/2017 04/04/2017 410
GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
94.38
1710990282001CATUCUAMBA NICOLALDE SILVIA
MARLENE1001000000409 1118756696 31/03/2017 06/04/2017 426
MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS765
1719230383PACHACAMA MORENO MARGARITA DEL
ROSARIO13/04/2017 25/04/2017 495
MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP360
1718521246 YEPEZ DOMINGUEZ GIOVANNA CAROLINA 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP185
2200063945 JIJON RIOFRIO JORGE GEOVANNY 2017/000652 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -
SOL.400 INF.652 EC42
2200063945 JIJON RIOFRIO JORGE GEOVANNY 2017/000652 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -
SOL.400 INF.652 EC18
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001455 1119593478 07/03/2017 04/04/2017 410
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
52.92
1713920096LLUMIQUINGA ANANGONO CHRISTIAN
SANTIAGO13/04/2017 25/04/2017 495
MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP170
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001451 1119593478 02/03/2017 04/04/2017 410
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
25.77
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001465 1119593478 10/03/2017 04/04/2017 410
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
7.31
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001455 1119593478 07/03/2017 04/04/2017 410
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
534.6
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001451 1119593478 02/03/2017 04/04/2017 410
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
260.35
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001465 1119593478 10/03/2017 04/04/2017 410
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
73.96
1707814669 SEVILLA TINAJERO PAUL HANNIBAL 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP187.5
1718056938 PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS 2017/000770 3984 29/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR - SOL.366 INF.770
EC42
1718056938 PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS 2017/000770 3984 29/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR - SOL.366 INF.770
EC18
1000754794 ROMERO PROAÑO MARIA ISABEL 2017/000834 2570 05/04/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 22 AL 23
FEBRERO 201724
1000754794 ROMERO PROAÑO MARIA ISABEL 2017/000834 2570 05/04/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 22 AL 23
FEBRERO 201756
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028290 1119525602 06/03/2017 04/04/2017 410
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
17.15
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028290 1119525602 06/03/2017 04/04/2017 410
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
173.25
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP1002000002553 1003201701200100000000000000000000000 10/03/2017 07/04/2017 427
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- PAGO POR LA
CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA LA PROVISION DE LOS
SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , (DIFUSION Y
PUBLICIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO EN LA
REVISTA DESDE EL CAMPO, CREDITO /ZOOM CREATIVE
(CONTRAPORTADA)) INCLUYE IVA. SALDO DE LA CERTIFICACION DE
FONDOS 463-AP-2016 . CONTRATO 120-DGCP-2016
62.58
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP1002000002553 1003201701200100000000000000000000000 10/03/2017 07/04/2017 427
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- PAGO POR LA
CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA LA PROVISION DE LOS
SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , (DIFUSION Y
PUBLICIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO EN LA
REVISTA DESDE EL CAMPO, CREDITO /ZOOM CREATIVE
(CONTRAPORTADA)) INCLUYE IVA. SALDO DE LA CERTIFICACION DE
FONDOS 463-AP-2016 . CONTRATO 120-DGCP-2016
1,475.10
1711493609 BARROS VISCARRA MARCO ANTONIO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP187.5
1703261212 CORONEL RUIZ HERNAN PATRICIO 2017/000616 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 01 AL 02
FEBRERO 201756
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032568 1119237928 13/03/2017 04/04/2017 410
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
22.05
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032568 1119237928 13/03/2017 04/04/2017 410
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
222.75
1717912677001 CLAVIJO GUANUÑA EDISON ROBERTO 2001000012013 1118675528 03/03/2017 05/04/2017 418
CLAVIJO GUANUÑA EDISON ROBERTO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
116.91
1703261212 CORONEL RUIZ HERNAN PATRICIO 2017/000616 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 01 AL 02
FEBRERO 201724
1717912677001 CLAVIJO GUANUÑA EDISON ROBERTO 2001000012011 1118675528 03/03/2017 05/04/2017 418
CLAVIJO GUANUÑA EDISON ROBERTO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
16.38
1717912677001 CLAVIJO GUANUÑA EDISON ROBERTO 2001000012013 1118675528 03/03/2017 05/04/2017 418
CLAVIJO GUANUÑA EDISON ROBERTO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1,181.07
1717912677001 CLAVIJO GUANUÑA EDISON ROBERTO 2001000012011 1118675528 03/03/2017 05/04/2017 418
CLAVIJO GUANUÑA EDISON ROBERTO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
382.2
1723547673 BONILLA PAREDES VANESSA ROCIO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP252.18
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP1002000002559 1403201701200100000000000000000000000 14/03/2017 07/04/2017 427
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- PAGO POR LA
CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA LA PROVISION DE LOS
SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , (DIFUSION ,
PUBLICIDAD DEL SISTEMA VIAL VALLE DE LOS CHILLOS Y CENTROS
MEDICOS MISION PICHINCHA, EN LA REVISTA QUINDE 1 PAGINA Y
CONTRAPORTADA) INCLUYE IVA. SALDO DE LA CERTIFICACION DE
FONDOS 463-AP-2016
49.41
1792541158001SERVICIOS AUTOMOTRICES SERAUTOTAL
S.A.3001000000099 103201701200300000000000000000000000 01/03/2017 04/04/2017 410
SERVICIOS AUTOMOTRICES SERAUTOTAL S.A. - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
11.72
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP1002000002559 1403201701200100000000000000000000000 14/03/2017 07/04/2017 427
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- PAGO POR LA
CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA LA PROVISION DE LOS
SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , (DIFUSION ,
PUBLICIDAD DEL SISTEMA VIAL VALLE DE LOS CHILLOS Y CENTROS
MEDICOS MISION PICHINCHA, EN LA REVISTA QUINDE 1 PAGINA Y
CONTRAPORTADA) INCLUYE IVA. SALDO DE LA CERTIFICACION DE
FONDOS 463-AP-2016
1,164.73
1792541158001SERVICIOS AUTOMOTRICES SERAUTOTAL
S.A.3001000000100 103201701200300000000000000000000000 01/03/2017 04/04/2017 410
SERVICIOS AUTOMOTRICES SERAUTOTAL S.A. - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
11.72
1792541158001SERVICIOS AUTOMOTRICES SERAUTOTAL
S.A.3001000000099 103201701200300000000000000000000000 01/03/2017 04/04/2017 410
SERVICIOS AUTOMOTRICES SERAUTOTAL S.A. - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
118.35
1792541158001SERVICIOS AUTOMOTRICES SERAUTOTAL
S.A.3001000000100 103201701200300000000000000000000000 01/03/2017 04/04/2017 410
SERVICIOS AUTOMOTRICES SERAUTOTAL S.A. - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
118.35
1000754794 ROMERO PROAÑO MARIA ISABEL 2017/000624 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 01 AL 02
FEBRERO 201724
1000754794 ROMERO PROAÑO MARIA ISABEL 2017/000624 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 01 AL 02
FEBRERO 201756
1716808538 TORRES PILLAJO PAULINA ISABEL 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP187.5
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000049613 1119448650 03/03/2017 04/04/2017 410
SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
12.89
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000049612 1119448650 03/03/2017 04/04/2017 410
SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
83.57
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000049613 1119448650 03/03/2017 04/04/2017 410
SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
130.25
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000049612 1119448650 03/03/2017 04/04/2017 410
SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
844.27
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP1002000002579 1403201701200100000000000000000000000 14/03/2017 07/04/2017 427
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- PAGO POR LA
CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA LA PROVISION DE LOS
SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , (PRODUCCION DE
UNA PALCA 60X40 CONMEMORATIVA EN RECONOCIMIENTO A TODOS
LOS OBREROS Y PROFESIONALES QUE APORTARON SU CONOCIMIENTO
, ESFUERZO Y TRABAJO PARA LA CULMINACION DEL TUNEL DE
TRASVASE DEL PROYECTO DE RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO)
INCLUYE IVA. SALDO DE LA CERTIFICACION DE FONDOS 463-AP-2016 .
CONTRATO 120-DGCP-2016
23.94
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP1002000002579 1403201701200100000000000000000000000 14/03/2017 07/04/2017 427
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- PAGO POR LA
CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA LA PROVISION DE LOS
SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , (PRODUCCION DE
UNA PALCA 60X40 CONMEMORATIVA EN RECONOCIMIENTO A TODOS
LOS OBREROS Y PROFESIONALES QUE APORTARON SU CONOCIMIENTO
, ESFUERZO Y TRABAJO PARA LA CULMINACION DEL TUNEL DE
TRASVASE DEL PROYECTO DE RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO)
INCLUYE IVA. SALDO DE LA CERTIFICACION DE FONDOS 463-AP-2016 .
CONTRATO 120-DGCP-2016
564.3
1708054851 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP185
1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000626 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 01 AL 02
FEBRERO 201724
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028284 1119525602 06/03/2017 05/04/2017 418
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
4.7
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028283 1119525602 06/03/2017 05/04/2017 418
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
47.42
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028287 1119525602 06/03/2017 05/04/2017 418
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
8.4
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028284 1119525602 06/03/2017 05/04/2017 418
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
7.22
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028283 1119525602 06/03/2017 05/04/2017 418
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1,106.42
1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000626 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 01 AL 02
FEBRERO 201756
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028287 1119525602 06/03/2017 05/04/2017 418
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
196
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028284 1119525602 06/03/2017 05/04/2017 418
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
168.56
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028284 1119525602 06/03/2017 05/04/2017 418
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
47.52
1717003261 GUERRERO VALENCIA HERNAN GUILLERMO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP187.5
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028286 1119525602 06/03/2017 05/04/2017 418
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
43.16
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028286 1119525602 06/03/2017 05/04/2017 418
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
38.3
1792194717001ELECTRO SERVICIOS NORTE
SENTECNOLOGY CIA. LTDA.1001000009180 1119569264 16/03/2017 04/04/2017 410
MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL74.86
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028285 1119525602 06/03/2017 05/04/2017 418
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
24.44
1711914208001 SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH. 1001000000226 1119381425 10/03/2017 07/04/2017 427
SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH..- PAGO POR HABER CULMINADO LÑA
CUARTA FASE DEL MODULO I: CURSO DE MANEJO, OPERACION Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS TEXTILES INDUSTRIALES,
EVENTO DESARROLLADO EN EL CENTRO TEXTIL CARAPUNGO DEL 27 DE
ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2017. REFERENCIA CF/1548-AP-16
432
1792194717001ELECTRO SERVICIOS NORTE
SENTECNOLOGY CIA. LTDA.1001000009178 1119569264 16/03/2017 04/04/2017 410
MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL22.71
1792194717001ELECTRO SERVICIOS NORTE
SENTECNOLOGY CIA. LTDA.1001000009180 1119569264 16/03/2017 04/04/2017 410
MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL756.23
1792194717001ELECTRO SERVICIOS NORTE
SENTECNOLOGY CIA. LTDA.1001000009178 1119569264 16/03/2017 04/04/2017 410
MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL529.91
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028288 1119525602 06/03/2017 05/04/2017 418
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
15.75
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028286 1119525602 06/03/2017 05/04/2017 418
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
893.76
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028286 1119525602 06/03/2017 05/04/2017 418
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
436
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028285 1119525602 06/03/2017 05/04/2017 418
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
570.36
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028288 1119525602 06/03/2017 05/04/2017 418
PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
367.5
1715181234 PUMA ROMERO DAVID FERNANDO 2017/000676 2241 23/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 16 AL 18 DE FEB - SOL.243 INF.676
EC18
1715181234 PUMA ROMERO DAVID FERNANDO 2017/000676 2241 23/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 16 AL 18 DE FEB - SOL.243 INF.676
EC42
1703261212 CORONEL RUIZ HERNAN PATRICIO 2017/000628 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 05 AL 07
FEBRERO 2017112
1703261212 CORONEL RUIZ HERNAN PATRICIO 2017/000628 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 05 AL 07
FEBRERO 201748
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004966 1119567453 07/03/2017 05/04/2017 418
ZURITA PINTO MARCELO MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
50.4
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004965 1119567453 07/03/2017 05/04/2017 418
ZURITA PINTO MARCELO MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
42
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004967 1119567453 07/03/2017 05/04/2017 418
ZURITA PINTO MARCELO MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
15.96
1718870932001 ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA 1001000000136 1119902794 13/03/2017 07/04/2017 427MEM-50-GCPAP -17.- POR SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A
EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GADPP12.6
1720086162 ROSALES FIERRO ALEXANDRA GABRIELA 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP153
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004968 1119567453 07/03/2017 05/04/2017 418
ZURITA PINTO MARCELO MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
7.22
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004966 1119567453 07/03/2017 05/04/2017 418
ZURITA PINTO MARCELO MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1,176.00
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000796 1119031084 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL0.74
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004965 1119567453 07/03/2017 05/04/2017 418
ZURITA PINTO MARCELO MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
980
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000797 1119031084 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL0.74
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000798 1119031084 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL0.74
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000799 1119031084 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL0.74
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000800 1119031084 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL0.74
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000796 1119031084 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL17.13
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000797 1119031084 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL17.13
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000798 1119031084 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL17.13
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000799 1119031084 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL17.13
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000800 1119031084 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL17.12
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004967 1119567453 07/03/2017 05/04/2017 418
ZURITA PINTO MARCELO MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
372.4
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004968 1119567453 07/03/2017 05/04/2017 418
ZURITA PINTO MARCELO MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
168.56
1718870932001 ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA 1001000000136 1119902794 13/03/2017 07/04/2017 427MEM-50-GCPAP -17.- POR SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A
EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GADPP276
1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000634 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 05 AL 07
FEBRERO 201748
1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000634 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 05 AL 07
FEBRERO 2017112
1000754794 ROMERO PROAÑO MARIA ISABEL 2017/000630 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 05 AL 07
FEBRERO 201748
1000754794 ROMERO PROAÑO MARIA ISABEL 2017/000630 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 05 AL 07
FEBRERO 2017112
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 2001000000281 1120365996 14/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC-17.- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL21.95
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 2001000000283 1120365996 14/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC-17.- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL8.4
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 2001000000281 1120365996 14/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC-17.- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL221.76
1000754794 ROMERO PROAÑO MARIA ISABEL 2017/000644 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 08 AL 09
FEBRERO 201724
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 2001000000283 1120365996 14/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC-17.- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL196
1000754794 ROMERO PROAÑO MARIA ISABEL 2017/000644 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 08 AL 09
FEBRERO 201748
1716983315001 VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS 1001000000088 1120359856 08/03/2017 05/04/2017 418
VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
21.12
1600415721 LUNA TORRES LUIS WASHINGTON 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP187.5
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1716983315001 VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS 1001000000089 1120359856 06/03/2017 05/04/2017 418
VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
21.12
1716983315001 VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS 1001000000090 1120359856 08/03/2017 05/04/2017 418
VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
21.12
1716983315001 VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS 1001000000083 1120359856 08/03/2017 05/04/2017 418
VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
15.58
1716983315001 VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS 1001000000084 1120359856 08/03/2017 05/04/2017 418
VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
15.58
1716983315001 VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS 1001000000082 1120359856 08/03/2017 05/04/2017 418
VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
15.58
1716983315001 VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS 1001000000088 1120359856 08/03/2017 05/04/2017 418
VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
213.35
1716983315001 VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS 1001000000089 1120359856 06/03/2017 05/04/2017 418
VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
213.35
1716983315001 VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS 1001000000090 1120359856 08/03/2017 05/04/2017 418
VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
213.35
1716983315001 VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS 1001000000083 1120359856 08/03/2017 05/04/2017 418
VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
363.58
1716983315001 VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS 1001000000084 1120359856 08/03/2017 05/04/2017 418
VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
363.58
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1716983315001 VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS 1001000000082 1120359856 08/03/2017 05/04/2017 418
VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
363.58
1002867024001 LEON DE LA TORRE MARCELO XAVIER 1001000000454 1120296915 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS37.8
1703261212 CORONEL RUIZ HERNAN PATRICIO 2017/000636 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 08 AL 09
FEBRERO 201756
1002867024001 LEON DE LA TORRE MARCELO XAVIER 1001000000454 1120296915 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS828
1703261212 CORONEL RUIZ HERNAN PATRICIO 2017/000636 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 08 AL 09
FEBRERO 201724
1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000748 2570 27/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 12 AL 14
FEBRERO 201748
1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000748 2570 27/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 12 AL 14
FEBRERO 2017100
1703261212 CORONEL RUIZ HERNAN PATRICIO 2017/000648 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 15 AL 16
FEBRERO 201751.25
1703261212 CORONEL RUIZ HERNAN PATRICIO 2017/000648 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 15 AL 16
FEBRERO 201724
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004479 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
32.96
1716343544001 GUANOPATIN CHILUISA SILVIA VERONICA 3001000000305 1120193752 16/03/2017 05/04/2017 417
GUANOPATIN CHILUISA SILVIA VERONICA.- PAGO DEL CONTRAT No 002-
DGDC-2017 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BERMAS EN LAS CALLES LOS
HIGOS, TRAMO II Y CAFETOS DEL BARRIO LA MORITA No 2 PARROQUIA
TUMBACO, CANTO QUITO..
1,095.64
1716343544001 GUANOPATIN CHILUISA SILVIA VERONICA 3001000000305 1120193752 16/03/2017 05/04/2017 417
GUANOPATIN CHILUISA SILVIA VERONICA.- PAGO DEL CONTRAT No 002-
DGDC-2017 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BERMAS EN LAS CALLES LOS
HIGOS, TRAMO II Y CAFETOS DEL BARRIO LA MORITA No 2 PARROQUIA
TUMBACO, CANTO QUITO..
11,068.20
1001610268 TORRES CEVALLOS MARCELO PATRICIO 2017/000684 2241 23/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 16 AL 18 DE FEB - SOL.242 INF.684
EC42
1001610268 TORRES CEVALLOS MARCELO PATRICIO 2017/000684 2241 23/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 16 AL 18 DE FEB - SOL.242 INF.684
EC18
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004504 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
22.21
1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000724 2570 24/03/2017 12/04/2017 452PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 20 AL 21 DE
FEBRERO 201724
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004481 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
8.68
1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000724 2570 24/03/2017 12/04/2017 452PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 20 AL 21 DE
FEBRERO 201735
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004484 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
8.27
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004475 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
6.67
1792377552001CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP
CIA. LTDA.2001000000804 1118841154 02/03/2017 05/04/2017 417
MEM-611-DGCP-17.- POR CAPACITACION A 20 JÓVENES DE LA RED
PICHINCHA EN TEMAS REFERENTES A LA GESTION POLITICA Y
POTENCIAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE LIDERAZGO ( REF-
CONTRATO 240-DGCP-17)
140
1792377552001CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP
CIA. LTDA.2001000000804 1118841154 02/03/2017 05/04/2017 417
MEM-611-DGCP-17.- POR CAPACITACION A 20 JÓVENES DE LA RED
PICHINCHA EN TEMAS REFERENTES A LA GESTION POLITICA Y
POTENCIAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE LIDERAZGO ( REF-
CONTRATO 240-DGCP-17)
3,266.66
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004480 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
5.04
1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000638 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 08 AL 09
FEBRERO 201724
1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000638 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 08 AL 09
FEBRERO 201746
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004473 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
27.18
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004505 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
3.68
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004482 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
3.3
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004483 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
2.93
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004478 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
6.72
1712574548 JACOME GARCIA WILLIAM ANDRES 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP150
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
968603820001 EMPRESA MEDIOS PUBLICOS EP 1009000008369 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 05/04/2017 417
EMPRESA MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN
ESPACIO TELEVISIVO DE ALCANCE MASIVO PARA TRANSMITIR LA
GESTIONQUE REALIZA EL GOBIERNO DE PICHINCHA A NIVEL
PROVINCIAL Y NACIONAL . PLAZO 164 DIAZ CALENDARIO A PARTIR DEL
24 DE NOVIEMBRE 2016 HASTA EL 06 DE MAYO 2017. INCLUYE IVA
(CONTRATO 235-DGCP-16)
728
968603820001 EMPRESA MEDIOS PUBLICOS EP 1009000008368 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 05/04/2017 417
EMPRESA MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN
ESPACIO TELEVISIVO DE ALCANCE MASIVO PARA TRANSMITIR LA
GESTIONQUE REALIZA EL GOBIERNO DE PICHINCHA A NIVEL
PROVINCIAL Y NACIONAL . PLAZO 164 DIAZ CALENDARIO A PARTIR DEL
24 DE NOVIEMBRE 2016 HASTA EL 06 DE MAYO 2017. INCLUYE IVA
(CONTRATO 235-DGCP-16)
546
968603820001 EMPRESA MEDIOS PUBLICOS EP 2002000003955 803201701200200000000000000000000000 08/03/2017 05/04/2017 417
EMPRESA MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN
ESPACIO TELEVISIVO DE ALCANCE MASIVO PARA TRANSMITIR LA
GESTIONQUE REALIZA EL GOBIERNO DE PICHINCHA A NIVEL
PROVINCIAL Y NACIONAL . PLAZO 164 DIAZ CALENDARIO A PARTIR DEL
24 DE NOVIEMBRE 2016 HASTA EL 06 DE MAYO 2017. INCLUYE IVA
(CONTRATO 235-DGCP-16)
1,092.00
968603820001 EMPRESA MEDIOS PUBLICOS EP 1009000008369 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 05/04/2017 417
EMPRESA MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN
ESPACIO TELEVISIVO DE ALCANCE MASIVO PARA TRANSMITIR LA
GESTIONQUE REALIZA EL GOBIERNO DE PICHINCHA A NIVEL
PROVINCIAL Y NACIONAL . PLAZO 164 DIAZ CALENDARIO A PARTIR DEL
24 DE NOVIEMBRE 2016 HASTA EL 06 DE MAYO 2017. INCLUYE IVA
(CONTRATO 235-DGCP-16)
5,200.00
968603820001 EMPRESA MEDIOS PUBLICOS EP 1009000008368 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 05/04/2017 417
EMPRESA MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN
ESPACIO TELEVISIVO DE ALCANCE MASIVO PARA TRANSMITIR LA
GESTIONQUE REALIZA EL GOBIERNO DE PICHINCHA A NIVEL
PROVINCIAL Y NACIONAL . PLAZO 164 DIAZ CALENDARIO A PARTIR DEL
24 DE NOVIEMBRE 2016 HASTA EL 06 DE MAYO 2017. INCLUYE IVA
(CONTRATO 235-DGCP-16)
3,900.00
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004476 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
0.65
1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000746 2570 27/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 22 AL 23 DE
FEBRERO 201724
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004477 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
9.66
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000746 2570 27/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 22 AL 23 DE
FEBRERO 201740
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004474 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
8.69
1713703252 MANCERO CURICAMA ENRICO GUILLERMO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP150
968603820001 EMPRESA MEDIOS PUBLICOS EP 2002000003955 803201701200200000000000000000000000 08/03/2017 05/04/2017 417
EMPRESA MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN
ESPACIO TELEVISIVO DE ALCANCE MASIVO PARA TRANSMITIR LA
GESTIONQUE REALIZA EL GOBIERNO DE PICHINCHA A NIVEL
PROVINCIAL Y NACIONAL . PLAZO 164 DIAZ CALENDARIO A PARTIR DEL
24 DE NOVIEMBRE 2016 HASTA EL 06 DE MAYO 2017. INCLUYE IVA
(CONTRATO 235-DGCP-16)
7,800.00
1710528405BASTIDAS VALLEJO WASHINGTON
WLADIMIR28/03/2017 05/04/2017 417 CCH RECAUDACIONES.- REPOSICION DE CAJA CHICA 9.92
1721089017001 AIZAGA BARCENAS RICHARD PATRICIO 1001000000051 1120292444 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS35.7
1705263315 GOMEZ LUIS FERNANDO 05/04/2017 11/04/2017 446
DIRECCION DE GESTION DE VIALIDAD.- REPOSICION DEL FONDO DE
CAJA CHICA DE COORDINACION ESTUDIOS VIALES 8ALCANCE AL MEMO-
238-CEV-17)
5.8
1721089017001 AIZAGA BARCENAS RICHARD PATRICIO 1001000000051 1120292444 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS782
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004480 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
117.44
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004504 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
224.39
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004505 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
85.89
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004481 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
87.7
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004479 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
332.89
1713396388001 CAZA ROBAYO ENRIQUE FABRICIO 1001000001405 1119285431 06/03/2017 11/04/2017 446
MEM-962-DGDCP.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CALDERO
DE LA CAMARA DE SECADO DE LA CENTRAL BAMBU ANDOAS DE LA
INSTITUCION
82.09
1723627020 MENDEZ GARZON LUIS IVAN 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP340
992903910001
FIDEICOMISO MERCANTIL DE
ADMINISTRACION DE RECURSOS Y PAGOS
CONECEL
1065055908991 1604201701200100000000000000000000000 16/04/2017 02/05/2017 534MEM-562-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO CELULAR SEÑORA
VICEPREFECTA9.06
1713396388001 CAZA ROBAYO ENRIQUE FABRICIO 1001000001405 1119285431 06/03/2017 11/04/2017 446
MEM-962-DGDCP.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CALDERO
DE LA CAMARA DE SECADO DE LA CENTRAL BAMBU ANDOAS DE LA
INSTITUCION
1,915.57
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004482 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
76.83
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004484 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
83.62
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004483 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
68.33
502032576001 PACHECO MOYA ZORAYDA VALERIA 2001000005474 1119823183 22/03/2017 05/04/2017 417
PAGO CONT. 230-DGCP-2016 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YACUPAMBA COMUNIDAD
PULIZA PARROQUIA OLMEDO CANTON CAYMBE
2,382.11
502032576001 PACHECO MOYA ZORAYDA VALERIA 2001000005475 1119823183 22/03/2017 05/04/2017 417
PAGO CONT. 230-DGCP-2016 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YACUPAMBA COMUNIDAD
PULIZA PARROQUIA OLMEDO CANTON CAYMBE
79.74
502032576001 PACHECO MOYA ZORAYDA VALERIA 2001000005473 1119823183 22/03/2017 05/04/2017 417
PAGO CONT. 230-DGCP-2016 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YACUPAMBA COMUNIDAD
PULIZA PARROQUIA OLMEDO CANTON CAYMBE
978.49
502032576001 PACHECO MOYA ZORAYDA VALERIA 2001000005472 1119823183 22/03/2017 05/04/2017 417
PAGO CONT. 230-DGCP-2016 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YACUPAMBA COMUNIDAD
PULIZA PARROQUIA OLMEDO CANTON CAYMBE
2,419.66
502032576001 PACHECO MOYA ZORAYDA VALERIA 2001000005476 1119823183 22/03/2017 05/04/2017 417
PAGO CONT. 230-DGCP-2016 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YACUPAMBA COMUNIDAD
PULIZA PARROQUIA OLMEDO CANTON CAYMBE
568.79
502032576001 PACHECO MOYA ZORAYDA VALERIA 2001000005474 1119823183 22/03/2017 05/04/2017 417
PAGO CONT. 230-DGCP-2016 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YACUPAMBA COMUNIDAD
PULIZA PARROQUIA OLMEDO CANTON CAYMBE
24,064.23
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004478 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
156.8
1791925580001 MESSAGEPLUS S.A. 1001000001561 1503201701200100000000000000000000000 15/03/2017 11/04/2017 446
MESSAGEPLUS S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE SMS
INFORMATIVOS, EL MISMO QUE PERMITA NOTIFICAR A LOS USUARIOS
DE PEAJEEXPRESS SALDOS AGOTADOS Y PROXIMOS AGOTARSE,
INCLUYE IVA
111.47
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1791925580001 MESSAGEPLUS S.A. 1001000001561 1503201701200100000000000000000000000 15/03/2017 11/04/2017 446
MESSAGEPLUS S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE SMS
INFORMATIVOS, EL MISMO QUE PERMITA NOTIFICAR A LOS USUARIOS
DE PEAJEEXPRESS SALDOS AGOTADOS Y PROXIMOS AGOTARSE,
INCLUYE IVA
2,600.83
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004475 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
67.4
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004476 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
15.09
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004477 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
225.4
1709567190 VELEZ ORTEGA MARIA VERONICA 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP181.09
992903910001
FIDEICOMISO MERCANTIL DE
ADMINISTRACION DE RECURSOS Y PAGOS
CONECEL
1065055908991 1604201701200100000000000000000000000 16/04/2017 02/05/2017 534MEM-562-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO CELULAR SEÑORA
VICEPREFECTA79.21
1712197035001 SALAZAR VIANA GUILLERMO SANTIAGO 1001000001538 1119371970 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL146.74
1712197035001 SALAZAR VIANA GUILLERMO SANTIAGO 1001000001539 1119371970 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL18.62
1712197035001 SALAZAR VIANA GUILLERMO SANTIAGO 1001000001534 1119371970 16/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL11.76
1712197035001 SALAZAR VIANA GUILLERMO SANTIAGO 1001000001529 1119371970 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL18.06
1712197035001 SALAZAR VIANA GUILLERMO SANTIAGO 1001000001526 1119371970 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL21.42
502032576001 PACHECO MOYA ZORAYDA VALERIA 2001000005475 1119823183 22/03/2017 05/04/2017 417
PAGO CONT. 230-DGCP-2016 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YACUPAMBA COMUNIDAD
PULIZA PARROQUIA OLMEDO CANTON CAYMBE
805.48
502032576001 PACHECO MOYA ZORAYDA VALERIA 2001000005473 1119823183 22/03/2017 05/04/2017 417
PAGO CONT. 230-DGCP-2016 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YACUPAMBA COMUNIDAD
PULIZA PARROQUIA OLMEDO CANTON CAYMBE
9,884.80
1712197035001 SALAZAR VIANA GUILLERMO SANTIAGO 1001000001533 1119371970 16/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL171.99
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1712197035001 SALAZAR VIANA GUILLERMO SANTIAGO 1001000001538 1119371970 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL1,482.29
1712197035001 SALAZAR VIANA GUILLERMO SANTIAGO 1001000001529 1119371970 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL421.4
1712197035001 SALAZAR VIANA GUILLERMO SANTIAGO 1001000001539 1119371970 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL188.1
1712197035001 SALAZAR VIANA GUILLERMO SANTIAGO 1001000001526 1119371970 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL499.8
502032576001 PACHECO MOYA ZORAYDA VALERIA 2001000005472 1119823183 22/03/2017 05/04/2017 417
PAGO CONT. 230-DGCP-2016 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YACUPAMBA COMUNIDAD
PULIZA PARROQUIA OLMEDO CANTON CAYMBE
24,443.53
502032576001 PACHECO MOYA ZORAYDA VALERIA 2001000005476 1119823183 22/03/2017 05/04/2017 417
PAGO CONT. 230-DGCP-2016 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YACUPAMBA COMUNIDAD
PULIZA PARROQUIA OLMEDO CANTON CAYMBE
5,745.96
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004473 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
274.56
1714827837SOLANO DE LA SALA ARGUELLO ESTEFANIA
ALEJANDRA13/04/2017 25/04/2017 495
MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP187.5
1712197035001 SALAZAR VIANA GUILLERMO SANTIAGO 1001000001534 1119371970 16/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL118.8
1712197035001 SALAZAR VIANA GUILLERMO SANTIAGO 1001000001533 1119371970 16/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL4,013.10
1001057122001 QUILCA BURGA JUAN JOSE 1001000006721 1119250269 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL78.4
1103320998 ABAD JIMENEZ ANGEL MIGUEL 2017/000632 2581 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 15 AL 17 MARZO
201718
1714361456001 VELASQUEZ LUNA JAVIER EDUARDO 1001000000066 1119369281 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS35.7
1714361456001 VELASQUEZ LUNA JAVIER EDUARDO 1001000000066 1119369281 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS782
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1001000020651 1120330832 10/04/2017 25/04/2017 496
LEMA JATIVA EDISON RAMIRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR
ADQUISICION DE BIBINA PARA ACTIVACION AUTOMATICA NOCTURNA
DEL SISTEMA ELECTRICO - AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye
IVA)
8.33
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000008375 1119638942 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL8.4
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000008375 1119638942 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL196
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1001000020651 1120330832 10/04/2017 25/04/2017 496
LEMA JATIVA EDISON RAMIRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR
ADQUISICION DE BIBINA PARA ACTIVACION AUTOMATICA NOCTURNA
DEL SISTEMA ELECTRICO - AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye
IVA)
84.15
1719296236QUELAL BARREIROS WASHINGTON
BOLIVAR27/04/2017 28/04/2017 520
mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS
REGIMEN COSTA375
1724214422001 VIRACOCHA SUNTAXI LUIS PAUL 1001000000055 1119711788 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
16.8
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1724214422001 VIRACOCHA SUNTAXI LUIS PAUL 1001000000055 1119711788 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
368
1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004474 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN
SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,
201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,
201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,
201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-
GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94
202.7
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000009008 1120395765 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL3.78
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000009007 1120395765 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL2.52
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000009008 1120395765 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL88.2
1709399297 SANTANA PONCE GEOVANNY MANOLO 2017/000674 2241 23/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 16 AL 18 DE FEB - SOL.245 INF.674
EC18
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000009007 1120395765 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL58.8
1721731956001 ÑATO SUNTAXI JORGE LUIS 1001000000027 1119093360 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
368
1712045564 MIÑO ORTEGA EDWIN MARCELO 2017/000938 3984 17/04/2017 24/04/2017 489PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.938 CDV63
1702946656001 GRANJA VITERI LUIS RENELI 1001000000006 1120051684 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS27.3
1703294775 MOSQUERA FLORES LUIS HUMBERTO 30/03/2017 05/04/2017 415
MEM-729-GTH CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO POR
JUBILACION PATRONAL EN FORMA TOTAL PRESENTADA POR EL SEÑOR
MOSQUERA FLORES LUIS HUMBERTO, EX TRABAJADOR DEL GADPP QUE
CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 , SE DESVINCULO DE LA
INSTITUCION PARA ACOGERSE A LA JUBILACION POR VEJEZ CON
INDEMNIZACION
6,000.00
1709399297 SANTANA PONCE GEOVANNY MANOLO 2017/000674 2241 23/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 16 AL 18 DE FEB - SOL.245 INF.674
EC42
1712045564 MIÑO ORTEGA EDWIN MARCELO 2017/000938 3984 17/04/2017 24/04/2017 489PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.938 CDV27
1702946656001 GRANJA VITERI LUIS RENELI 1001000000006 1120051684 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS598
1721731956001 ÑATO SUNTAXI JORGE LUIS 1001000000027 1119093360 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
16.8
1791361040001 VERIPET CIA. LTDA. 1001000011265 1119577630 06/04/2017 21/04/2017 484
VERIPET CIA. LTDA..- CONTRATACION DEL SERVICIO, INSPECCION,
CALIBRACION, ADQUISICION DDE 4 VARILLAS Y CERTIFICACION DE
NORMAS DE SEGURIDAD, INCLUYE IVA
54.88
1714905443001 ROCA FLORES JUAN FRANCISCO 1001000007421 1119299284 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL0.89
1714905443001 ROCA FLORES JUAN FRANCISCO 1001000007420 1119299284 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL0.81
1714905443001 ROCA FLORES JUAN FRANCISCO 1001000007421 1119299284 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL20.63
1714905443001 ROCA FLORES JUAN FRANCISCO 1001000007420 1119299284 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA
CENTRAL18.91
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1715181234 PUMA ROMERO DAVID FERNANDO 2017/000672 2241 23/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 23 AL 25 DE FEB - SOL.284 INF.672
EC18
1715181234 PUMA ROMERO DAVID FERNANDO 2017/000672 2241 23/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 23 AL 25 DE FEB - SOL.284 INF.672
EC42
601983554001 ANDRADE PARRA JANNETH PIEDAD 1001000031626 1120108031 13/03/2017 05/04/2017 417
PAGO DEL CONT. 098-DGDC-2016 MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BORDILLOS Y BERMAS EN LA CALLE
LOS ANGELES Y PASAJE A DEL BARRIO LOS ANGELES CALDERON
2,632.85
601983554001 ANDRADE PARRA JANNETH PIEDAD 1001000031626 1120108031 13/03/2017 05/04/2017 417
PAGO DEL CONT. 098-DGDC-2016 MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BORDILLOS Y BERMAS EN LA CALLE
LOS ANGELES Y PASAJE A DEL BARRIO LOS ANGELES CALDERON
26,597.10
1001610268 TORRES CEVALLOS MARCELO PATRICIO 2017/000688 2241 23/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 23 AL 25 DE FEB - SOL.282 INF.688
EC42
503239808001GUILCAMAIGUA MAISINCHO JESSY
ELIZABETH1001000000511 1119960807 09/03/2017 05/04/2017 417
GUILCAMAIGUA MAISINCHO JESSY ELIZABETH.- PAGO POR LA
ADQUISICION E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR Y EL
MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS Y ACOMETIDAS DE LA CENTRAL
BAMBÚ ANDOAS DE LA INSTITUCION. REFERENCIA CF/585-AP-16
4,459.00
1001610268 TORRES CEVALLOS MARCELO PATRICIO 2017/000688 2241 23/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 23 AL 25 DE FEB - SOL.282 INF.688
EC18
503239808001GUILCAMAIGUA MAISINCHO JESSY
ELIZABETH1001000000511 1119960807 09/03/2017 05/04/2017 417
GUILCAMAIGUA MAISINCHO JESSY ELIZABETH.- PAGO POR LA
ADQUISICION E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR Y EL
MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS Y ACOMETIDAS DE LA CENTRAL
BAMBÚ ANDOAS DE LA INSTITUCION. REFERENCIA CF/585-AP-16
45,045.00
1713890562 ESPINOZA ALQUINGA LUIS ERNESTO 2017/000932 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.932 CDV63
1706768999 ALENCASTRO YEPEZ LUIS ALFONSO 30/03/2017 10/04/2017 438
ALENCASTRO YEPEZ LUIS ALFONSO.-POR LA JUBILACION PATRONAL
PRESENTADA POR EL SEÑOR ALENCASTRO YEPEZ LUIS ALFONSO , EX
TRABAJADOR DEL GADPP QUE CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015,
SE DESVICULO DE LA INSTITUCION PARA ACOGERSE A LA JUBILACION
POR VEJEZ CON INDEMINIZACION; Y, EN BASE AL MONTO DE FONDO
GLOBAL DE JUBILACION PATRONAL DEL PERSONAL OBRERO DEL GADPP
6,000.00
1720220506BAHAMONTES COLLAGUAZO MILTON
AUGUSTO2017/000946 2581 17/04/2017 24/04/2017 489
PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.946 CDV42
1713890562 ESPINOZA ALQUINGA LUIS ERNESTO 2017/000932 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.932 CDV27
1792359449001OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y
POLITICOS S.A.1001000000648 1119355270 01/03/2017 11/04/2017 446
OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A..- PAGO POR LA
EJECUCION DE LOS ESTUDIOS DE OPINION Y PERCEPCION DE LOS
CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 2016, INCLUYE IVA
CONTRATO 97-DGCP-16
407.4
1711497170 MAFLA ESPINOZA FREDDY GIOVANNI 2017/000704 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.419 INF.704
EC9
1711497170 MAFLA ESPINOZA FREDDY GIOVANNI 2017/000704 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.419 INF.704
EC21
1792359449001OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y
POLITICOS S.A.1001000000648 1119355270 01/03/2017 11/04/2017 446
OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A..- PAGO POR LA
EJECUCION DE LOS ESTUDIOS DE OPINION Y PERCEPCION DE LOS
CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 2016, INCLUYE IVA
CONTRATO 97-DGCP-16
9,506.00
1720220506BAHAMONTES COLLAGUAZO MILTON
AUGUSTO2017/000946 2581 17/04/2017 24/04/2017 489
PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.946 CDV18
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1792645204001 CONSORCIO RIEGO CAYAMBE 1001000000026 1120273961 10/03/2017 06/04/2017 426
PAGO DEL CONT. 28-DGCP-16 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO
CARIACU SECTOR II ROMERILLOS PARROQUIA AYORA CANTON
CAYAMBE
9,913.19
1792645204001 CONSORCIO RIEGO CAYAMBE 1001000000026 1120273961 10/03/2017 06/04/2017 426
PAGO DEL CONT. 28-DGCP-16 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO
CARIACU SECTOR II ROMERILLOS PARROQUIA AYORA CANTON
CAYAMBE
100,143.45
1768121410001 JUNTA PARROQUIAL OLMEDO 1001000000071 1003201701200100000000000000000000000 10/03/2017 18/04/2017 467ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO DE RIEGO DE
LOS RAMALES TERCIARIOS PESILLO - COINOA.3,021.33
1768121410001 JUNTA PARROQUIAL OLMEDO 1001000000071 1003201701200100000000000000000000000 10/03/2017 18/04/2017 467ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO DE RIEGO DE
LOS RAMALES TERCIARIOS PESILLO - COINOA.21,580.96
1703261212 CORONEL RUIZ HERNAN PATRICIO 2017/000666 2570 22/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 20 AL 21 DE
FEBRERO 201736.39
1703451375 ZURITA QUILUMBA LUIS EDELBERTO 20/03/2017 05/04/2017 415
ZURITA QUILUMBA LUIS EDELBERTO.- PAGO POR JUBILACION
PATRONAL EN FORMA TOTAL PRESENTADA POR EL SEÑOR ZURITA
QUILUMBA LUIS EDELBERTO , EX TRABAJADOR DEL GADPP QUE CON
FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 , SE DESVINCULO DE LA INSTITUCION
PARA ACOGERSE A LA JUBILACION POR VEJEZ CON INDEMNIZACION
6,000.00
1710442193 CARVAJAL GUZMAN FREDDY PATRICIO 2017/000720 2241 24/03/2017 05/04/2017 416PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 23 AL 25 DE FEB - SOL.285 INF.720
EC18
1710442193 CARVAJAL GUZMAN FREDDY PATRICIO 2017/000720 2241 24/03/2017 05/04/2017 416PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 23 AL 25 DE FEB - SOL.285 INF.720
EC42
1703261212 CORONEL RUIZ HERNAN PATRICIO 2017/000666 2570 22/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 20 AL 21 DE
FEBRERO 201724
1103320998 ABAD JIMENEZ ANGEL MIGUEL 2017/000952 2581 18/04/2017 24/04/2017 489PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 29 AL
31 DE MAR - SOL. INF.952 CDV18
1790009459001 CASABACA S.A. 5502000023749 203201701179000000000000000000000000000000000000 02/03/2017 04/04/2017 410 MEM-244-MC-2017.- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO 7.65
1790009459001 CASABACA S.A. 5502000023749 203201701179000000000000000000000000000000000000 02/03/2017 04/04/2017 410 MEM-244-MC-2017.- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO 10.73
1790009459001 CASABACA S.A. 5502000023749 203201701179000000000000000000000000000000000000 02/03/2017 04/04/2017 410 MEM-244-MC-2017.- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO 60.11
1790009459001 CASABACA S.A. 5502000023749 203201701179000000000000000000000000000000000000 02/03/2017 04/04/2017 410 MEM-244-MC-2017.- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO 93.88
1705915351 CHISAGUANO ESTRADA PEDRO DANIEL 2017/000934 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.934 CDV63
1723018329001 MIELES PARRAGA SILVIA VIRGINIA 1001000000053 1120488599 03/04/2017 17/04/2017 465MEM-183-DGDCIS-17.-POR HONORARIOS A LA TALLERISTA DE ADULTO
MAYOR GERENTOLOGIA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 201724.57
1103320998 ABAD JIMENEZ ANGEL MIGUEL 2017/000952 2581 18/04/2017 24/04/2017 489PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 29 AL
31 DE MAR - SOL. INF.952 CDV42
1705500245FLORES QUINCHIGUANGO JESUS
CAYETANO2017/000512 4118 15/03/2017 06/04/2017 425
PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 10 DE MAR - SOL.336 INF.512
EC84
1715091151 GUTIERREZ ESPIN ALBA MARISOL 17/03/2017 05/04/2017 417 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA 81.4
1715091151 GUTIERREZ ESPIN ALBA MARISOL 17/03/2017 05/04/2017 417 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA 53.85
1705500245FLORES QUINCHIGUANGO JESUS
CAYETANO2017/000512 4118 15/03/2017 06/04/2017 425
PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 10 DE MAR - SOL.336 INF.512
EC36
1705915351 CHISAGUANO ESTRADA PEDRO DANIEL 2017/000934 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.934 CDV27
1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000664 2570 22/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 15 AL 16 DE
FEBRERO 201724
2200063945 JIJON RIOFRIO JORGE GEOVANNY 2017/000614 2219 21/03/2017 04/04/2017 409PAGO VIÁTICOS PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 06 AL 10 MARZO
201784
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
2200063945 JIJON RIOFRIO JORGE GEOVANNY 2017/000614 2219 21/03/2017 04/04/2017 409PAGO VIÁTICOS PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 06 AL 10 MARZO
201736
1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000664 2570 22/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 15 AL 16 DE
FEBRERO 201749.99
1704349917 MORALES FLORES LUIS ALBERTO 2017/000514 4118 15/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 10 DE MAR - SOL.337 INF.514
EC84
1760003680001
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y
PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE
CAYAMBE
22/02/2017 11/04/2017 446
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y
PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE.- ACTUALIZACION
COMPROMISO PARA APORTE DEL GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
PARA LA CONSTRUCCION DEL PRIMER PLAN DE VIVIENDA SOLIDARIA
(20 SOLUCIONES HABITACIONALES SEGUN CONVENIO No 095-DGS-
2016. REFERENCIA COM/11190-AP-16
50,000.00
1704349917 MORALES FLORES LUIS ALBERTO 2017/000514 4118 15/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 10 DE MAR - SOL.337 INF.514
EC36
1714759287001VILLAVICENCIO GUERRERO CARLOS
WILFRIDO1001000000053 1119341056 03/04/2017 25/04/2017 496
VILLAVICENCIO GUERRERO CARLOS WILFRIDO.- PAGO POR LA
REALIZACION DE UNA PINTURA EN VIVO (GRAFFITY) DEL LOGOTIPO DEL
GADPP EN EL EVENTO INSTITUCIONAL, EN LA INAUGURACION DEL
CIRCUITO VIAL ARMENIA 1 REALIZADO EL 25 DE MARZO DEL 2017 EN EL
REDONDEL DE LA ARMENIA 1
2.73
1723018329001 MIELES PARRAGA SILVIA VIRGINIA 1001000000053 1120488599 03/04/2017 17/04/2017 465MEM-183-DGDCIS-17.-POR HONORARIOS A LA TALLERISTA DE ADULTO
MAYOR GERENTOLOGIA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017538.2
1714759287001VILLAVICENCIO GUERRERO CARLOS
WILFRIDO1001000000053 1119341056 03/04/2017 25/04/2017 496
VILLAVICENCIO GUERRERO CARLOS WILFRIDO.- PAGO POR LA
REALIZACION DE UNA PINTURA EN VIVO (GRAFFITY) DEL LOGOTIPO DEL
GADPP EN EL EVENTO INSTITUCIONAL, EN LA INAUGURACION DEL
CIRCUITO VIAL ARMENIA 1 REALIZADO EL 25 DE MARZO DEL 2017 EN EL
REDONDEL DE LA ARMENIA 1
63.7
1718043969 ALTAMIRANO DURAN EVILES ESTALIN 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS
REGIMEN COSTA375
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004420 1120024147 02/03/2017 05/04/2017 418
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
21.07
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004416 1120024147 02/03/2017 05/04/2017 418
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
32.81
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004413 1120024147 02/03/2017 05/04/2017 418
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
8.67
1704434396001 CABASCANGO ULCUANGO LUIS FELIPE 2001000001505 1120083531 01/04/2017 27/04/2017 505
CABASCANGO ULCUANGO LUIS FELIPE.- PAGO POR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE AMPLIFICACION, PARA LA REALIZACION DEL EVENTO 1er
FESTIVAL ENCUENTRO DE PATRIMONIOS CULTURALES MATERIALES DEL
ECUADOR, QUE SE REALIZO EL 24 DE FEBRERO DEL 2017 EN EL CENTRO
DE EXPOSICIONES DE TABACUNDO.
63
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1704434396001 CABASCANGO ULCUANGO LUIS FELIPE 2001000001505 1120083531 01/04/2017 27/04/2017 505
CABASCANGO ULCUANGO LUIS FELIPE.- PAGO POR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE AMPLIFICACION, PARA LA REALIZACION DEL EVENTO 1er
FESTIVAL ENCUENTRO DE PATRIMONIOS CULTURALES MATERIALES DEL
ECUADOR, QUE SE REALIZO EL 24 DE FEBRERO DEL 2017 EN EL CENTRO
DE EXPOSICIONES DE TABACUNDO.
1,470.00
1723359285 BONE PORTOCARRERO LUIS ALBERTO 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS
REGIMEN COSTA375
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004421 1120024147 06/03/2017 05/04/2017 418
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
32.34
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004425 1120024147 07/03/2017 05/04/2017 418
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1.47
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004422 1120024147 07/03/2017 05/04/2017 418
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1.47
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004420 1120024147 02/03/2017 05/04/2017 418
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
212.85
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004416 1120024147 02/03/2017 05/04/2017 418
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
331.45
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004413 1120024147 02/03/2017 05/04/2017 418
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
87.61
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004421 1120024147 06/03/2017 05/04/2017 418
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
326.7
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004425 1120024147 07/03/2017 05/04/2017 418
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
14.85
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004422 1120024147 07/03/2017 05/04/2017 418
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
14.85
1720220506BAHAMONTES COLLAGUAZO MILTON
AUGUSTO2017/000642 2581 21/03/2017 11/04/2017 447
PAGO VIÁTICOS SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 15 AL 17 MARZO
201742
1720220506BAHAMONTES COLLAGUAZO MILTON
AUGUSTO2017/000642 2581 21/03/2017 11/04/2017 447
PAGO VIÁTICOS SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 15 AL 17 MARZO
201718
1721203139 CANTOS BARREIRO ANGEL IVAN 2017/000516 4118 15/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 10 DE MAR - SOL.338 INF.516
EC36
1721203139 CANTOS BARREIRO ANGEL IVAN 2017/000516 4118 15/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 10 DE MAR - SOL.338 INF.516
EC84
200505915 GAVILANEZ HOLGER ENRIQUE 2017/000640 2581 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 15 AL 17 MARZO
201742
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
200505915 GAVILANEZ HOLGER ENRIQUE 2017/000640 2581 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 15 AL 17 MARZO
201718
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004794 1119285459 03/04/2017 27/04/2017 505
MEM-594-DGCP-17.- POR SERVICIO DE INFRAESTRUCTIRA,
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA OPERACION
DEL SISTEMA GENERAL DE RADIO COMUNICACIONES SISTEMA DE
MONITOREO Y COTROL CAD 100 DEL GADPP. ( CONTRATO 113-DGCP-
16) ( CM-6467-2016)
156.24
1709554537 VENEGAS MARTINEZ EDGAR GIOVANNI 2017/000518 4118 15/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 10 DE MAR - SOL.339 INF.518
EC36
1103320998 ABAD JIMENEZ ANGEL MIGUEL 2017/000632 2581 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 15 AL 17 MARZO
201742
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004794 1119285459 03/04/2017 27/04/2017 505
MEM-594-DGCP-17.- POR SERVICIO DE INFRAESTRUCTIRA,
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA OPERACION
DEL SISTEMA GENERAL DE RADIO COMUNICACIONES SISTEMA DE
MONITOREO Y COTROL CAD 100 DEL GADPP. ( CONTRATO 113-DGCP-
16) ( CM-6467-2016)
3,645.77
1708675135 PEREZ ESPINOZA JANETHE DEL PILAR 2017/000836 2570 05/04/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 06 AL 07 MARZO
201749
1721702460 SANCHEZ RIVADENEIRA SERGIO DARIO 2017/000804 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 28 AL 31 DE MAR -
SOL. INF.804 EC63
1721702460 SANCHEZ RIVADENEIRA SERGIO DARIO 2017/000804 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 28 AL 31 DE MAR -
SOL. INF.804 EC27
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000045760 1119791248 02/03/2017 05/04/2017 418
GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
9.35
1709554537 VENEGAS MARTINEZ EDGAR GIOVANNI 2017/000518 4118 15/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 10 DE MAR - SOL.339 INF.518
EC84
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000045761 1119791248 02/03/2017 05/04/2017 418
GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
9.35
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000045852 1119791248 06/03/2017 05/04/2017 418
GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
8.73
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000045878 1119791248 07/03/2017 05/04/2017 418
GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
8.73
1708675135 PEREZ ESPINOZA JANETHE DEL PILAR 2017/000836 2570 05/04/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 06 AL 07 MARZO
201724
701876823 CARDENAS ORDONEZ LUIS ALFREDO 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS
REGIMEN COSTA375
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000045931 1119791248 09/03/2017 05/04/2017 418
GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
9.5
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000045760 1119791248 02/03/2017 05/04/2017 418
GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
94.38
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000045761 1119791248 02/03/2017 05/04/2017 418
GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
94.38
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000045852 1119791248 06/03/2017 05/04/2017 418
GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
88.19
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000045878 1119791248 07/03/2017 05/04/2017 418
GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
88.19
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000045931 1119791248 09/03/2017 05/04/2017 418
GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
95.93
1718056938 PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS 2017/000802 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 27 AL 31 DE MAR -
SOL. INF.802 EC84
1718056938 PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS 2017/000802 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 27 AL 31 DE MAR -
SOL. INF.802 EC36
1709062440 TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS 2017/000798 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 27 AL 31 DE MAR -
SOL. INF.798 EC84
1714677398 ROMERO ORELLANA GABRIELA FERNANDA 2017/000696 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 21 AL
23 DE MAR - SOL. INF.696 EC18
1709062440 TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS 2017/000798 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 27 AL 31 DE MAR -
SOL. INF.798 EC36
1709172181 PASQUEL JAYAS RENE RAFAEL 2017/000808 2170 03/04/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 21 AL 23 DE MAR - SOL.450 INF.808
EC42
1714677398 ROMERO ORELLANA GABRIELA FERNANDA 2017/000696 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 21 AL
23 DE MAR - SOL. INF.696 EC42
1709172181 PASQUEL JAYAS RENE RAFAEL 2017/000808 2170 03/04/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 21 AL 23 DE MAR - SOL.450 INF.808
EC18
1704880572 POZO ARIAS LUIS ANIBAL 2017/000796 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 27 AL 31 DE MAR -
SOL. INF.796 EC36
1704880572 POZO ARIAS LUIS ANIBAL 2017/000796 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 27 AL 31 DE MAR -
SOL. INF.796 EC84
1718394677 FLORES PUENTE JORGE ANIBAL 2017/000800 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 27 AL 31 DE MAR -
SOL. INF.800 EC84
1718394677 FLORES PUENTE JORGE ANIBAL 2017/000800 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 27 AL 31 DE MAR -
SOL. INF.800 EC36
400362513 CHAMORRO HUACA JOSE NABOR 2017/000806 2170 03/04/2017 06/04/2017 425PAGO - PROVINCIA DE COTOPAXI - SALCEDO - VIÁTICOS - 27 AL 28 DE
MAR - SOL.451 INF.806 EC24
400362513 CHAMORRO HUACA JOSE NABOR 2017/000806 2170 03/04/2017 06/04/2017 425PAGO - PROVINCIA DE COTOPAXI - SALCEDO - VIÁTICOS - 27 AL 28 DE
MAR - SOL.451 INF.806 EC56
1709941486 ESPIN PAZMIÑO LIDIA GRACIELA 2017/000646 2570 21/03/2017 12/04/2017 452PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 12 AL 14
FEBRERO 201748
1709941486 ESPIN PAZMIÑO LIDIA GRACIELA 2017/000646 2570 21/03/2017 12/04/2017 452PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 12 AL 14
FEBRERO 2017100
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1714676135 CARRERA VACA LEODAN WILFRIDO 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS
REGIMEN COSTA375
991284214001 DITECA S.A. 3004000001539 1403201701200300000000000000000000000 14/03/2017 07/04/2017 433DITECA S.A.PAGO CON FONDO ROTATIVO POR ADQUISICION DE
REPUESTOS188.05
991284214001 DITECA S.A. 3004000001539 1403201701200300000000000000000000000 14/03/2017 07/04/2017 433DITECA S.A.PAGO CON FONDO ROTATIVO POR ADQUISICION DE
REPUESTOS1,477.50
1722909999001 ANALUISA LARA YADIRA VIVIANA 2001000001178 1119363311 17/03/2017 07/04/2017 433 ANALUISA LARA YADIRA VIVIANA.- pago con fondo rotativo 11.73
1722909999001 ANALUISA LARA YADIRA VIVIANA 2001000001178 1119363311 17/03/2017 07/04/2017 433 ANALUISA LARA YADIRA VIVIANA.- pago con fondo rotativo 118.42
1712951704 OROSCO ALVAREZ SANDRO VICENTE 2017/000498 3296 14/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 13 AL 17 DE FEB -
SOL. INF.498 EC36
1712951704 OROSCO ALVAREZ SANDRO VICENTE 2017/000498 3296 14/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 13 AL 17 DE FEB -
SOL. INF.498 EC84
991284214001 DITECA S.A. 3004000001520 703201701200300000000000000000000000 07/03/2017 13/04/2017 456
DITECA S.A..-PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE SERVO
TRANSMISION Y REEMPLAZO DE ACEITES Y FILTROS EN GENERAL DE
EMPAQUETADURA DE LA BOMBA HIDRAULICA DE PINES DE LA HOJA
TOPADORA DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y DE VASTAGOS DE LOS
CILINDROS DE LEVANTE, PARA LA REPOTENCIACION DEL MOTOR DE
ORUGA , MARKA KOMATSU . CONTRATO 232-DGCP-16
4,796.84
991284214001 DITECA S.A. 3004000001520 703201701200300000000000000000000000 07/03/2017 13/04/2017 456
DITECA S.A..-PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE SERVO
TRANSMISION Y REEMPLAZO DE ACEITES Y FILTROS EN GENERAL DE
EMPAQUETADURA DE LA BOMBA HIDRAULICA DE PINES DE LA HOJA
TOPADORA DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y DE VASTAGOS DE LOS
CILINDROS DE LEVANTE, PARA LA REPOTENCIACION DEL MOTOR DE
ORUGA , MARKA KOMATSU . CONTRATO 232-DGCP-16
37,689.46
1712628021001 RIVADENEIRA RON CHRISTIAN XAVIER 1100000000092 903201701200110000000000000000000000 09/03/2017 11/04/2017 446
RIVADENEIRA RON CHRISTIAN XAVIER.- PAGO POR LA CONTRATACION
DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO SISTEMA DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DE
PICHINCHA - SPDTP. REFERENCIA COM/889-AP-16
167.55
991284214001 DITECA S.A. 3004000001523 703201701200300000000000000000000000 07/03/2017 13/04/2017 456
DITECA S.A..-PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE SERVO
TRANSMISION Y REEMPLAZO DE ACEITES Y FILTROS EN GENERAL DE
EMPAQUETADURA DE LA BOMBA HIDRAULICA DE PINES DE LA HOJA
TOPADORA DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y DE VASTAGOS DE LOS
CILINDROS DE LEVANTE, PARA LA REPOTENCIACION DEL MOTOR DE
ORUGA , MARKA KOMATSU . CONTRATO 232-DGCP-16
259.39
1712628021001 RIVADENEIRA RON CHRISTIAN XAVIER 1100000000093 903201701200110000000000000000000000 09/03/2017 11/04/2017 446
RIVADENEIRA RON CHRISTIAN XAVIER.- PAGO POR LA CONTRATACION
DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO SISTEMA DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DE
PICHINCHA - SPDTP. REFERENCIA COM/889-AP-16
158.71
1712628021001 RIVADENEIRA RON CHRISTIAN XAVIER 1100000000092 903201701200110000000000000000000000 09/03/2017 11/04/2017 446
RIVADENEIRA RON CHRISTIAN XAVIER.- PAGO POR LA CONTRATACION
DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO SISTEMA DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DE
PICHINCHA - SPDTP. REFERENCIA COM/889-AP-16
3,590.20
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
991284214001 DITECA S.A. 3004000001524 703201701200300000000000000000000000 07/03/2017 13/04/2017 456
DITECA S.A..-PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE SERVO
TRANSMISION Y REEMPLAZO DE ACEITES Y FILTROS EN GENERAL DE
EMPAQUETADURA DE LA BOMBA HIDRAULICA DE PINES DE LA HOJA
TOPADORA DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y DE VASTAGOS DE LOS
CILINDROS DE LEVANTE, PARA LA REPOTENCIACION DEL MOTOR DE
ORUGA , MARKA KOMATSU . CONTRATO 232-DGCP-16
729.42
1712628021001 RIVADENEIRA RON CHRISTIAN XAVIER 1100000000093 903201701200110000000000000000000000 09/03/2017 11/04/2017 446
RIVADENEIRA RON CHRISTIAN XAVIER.- PAGO POR LA CONTRATACION
DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO SISTEMA DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DE
PICHINCHA - SPDTP. REFERENCIA COM/889-AP-16
3,400.87
991284214001 DITECA S.A. 3004000001523 703201701200300000000000000000000000 07/03/2017 13/04/2017 456
DITECA S.A..-PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE SERVO
TRANSMISION Y REEMPLAZO DE ACEITES Y FILTROS EN GENERAL DE
EMPAQUETADURA DE LA BOMBA HIDRAULICA DE PINES DE LA HOJA
TOPADORA DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y DE VASTAGOS DE LOS
CILINDROS DE LEVANTE, PARA LA REPOTENCIACION DEL MOTOR DE
ORUGA , MARKA KOMATSU . CONTRATO 232-DGCP-16
2,038.07
991284214001 DITECA S.A. 3004000001524 703201701200300000000000000000000000 07/03/2017 13/04/2017 456
DITECA S.A..-PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE SERVO
TRANSMISION Y REEMPLAZO DE ACEITES Y FILTROS EN GENERAL DE
EMPAQUETADURA DE LA BOMBA HIDRAULICA DE PINES DE LA HOJA
TOPADORA DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y DE VASTAGOS DE LOS
CILINDROS DE LEVANTE, PARA LA REPOTENCIACION DEL MOTOR DE
ORUGA , MARKA KOMATSU . CONTRATO 232-DGCP-16
6,382.39
1725350159001 PADILLA OCAÑA LUIS XAVIER 1001000000066 1120523768 05/04/2017 17/04/2017 465MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS31.5
1711914208001 SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH. 1001000000227 1119381425 10/03/2017 11/04/2017 446
SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH..- PAGO POR HABER CULMINADO LA
CUARTA FASE DEL MODULO II: CURSO DE PATRONAJE, TALLAJE Y
ESCALADO DE PRENDAS DE VESTIR, EVENTO DESARROLLADO EN EL
CENTRO TEXTIL DE CARAPUNGO DEL 6 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DEL
2017. REFERENCIA CF/1548-AP-16
496.8
1725350159001 PADILLA OCAÑA LUIS XAVIER 1001000000066 1120523768 05/04/2017 17/04/2017 465MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS690
1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000518 1120203698 09/03/2017 07/04/2017 433 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 15.34
1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000516 1120203698 09/03/2017 07/04/2017 433 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 34.3
1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000514 1120203698 09/03/2017 07/04/2017 433 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 372.4
1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000518 1120203698 09/03/2017 07/04/2017 433 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 155.03
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO1008010406776 3003201701200100000000000000000000000 30/03/2017 13/04/2017 457
MEM-481-GM-17.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE NANEGALITO
EDIFICIO MECANICA CENTRAL CAMPAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y
MECANICA
400.18
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO1008010406772 3003201701200100000000000000000000000 30/03/2017 13/04/2017 457
MEM-481-GM-17.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE NANEGALITO
EDIFICIO MECANICA CENTRAL CAMPAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y
MECANICA
1,502.74
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO1008010299258 2303201701200100000000000000000000000 23/03/2017 13/04/2017 457
MEM-481-GM-17.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE NANEGALITO
EDIFICIO MECANICA CENTRAL CAMPAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y
MECANICA
7.52
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1707632186 MURCIA ALBERTO REINALDO 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS
REGIMEN COSTA375
2200063945 JIJON RIOFRIO JORGE GEOVANNY 2017/000612 2219 21/03/2017 04/04/2017 409PAGO VIÁTICOS PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 20 AL 24 FEBRERO
201784
2200063945 JIJON RIOFRIO JORGE GEOVANNY 2017/000612 2219 21/03/2017 04/04/2017 409PAGO VIÁTICOS PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 20 AL 24 FEBRERO
201736
1707939011001 VARGAS BALCAZAR MARFA MARILU 2001000008250 1119693274 03/03/2017 07/04/2017 433 VARGAS BALCAZAR MARFA MARILU.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 144.51
1707939011001 VARGAS BALCAZAR MARFA MARILU 2001000008250 1119693274 03/03/2017 07/04/2017 433 VARGAS BALCAZAR MARFA MARILU.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 1,459.79
1768086080001GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO RURAL DE TAMBILLO22/02/2017 11/04/2017 443
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE TAMBILLO.-
ACTUALIZACION COMPROMISO PARA APORTE INSTITUCIONAL AL
TERCER PROYECTO DE VIVIENDA, EN LA PARROQUIA TAMBILLO
CANTON MEJIA, PARA CONVENIO TRIPARTITO ENTRE EL GADPP, GAD
PARROQUIAL DE TAMBILLO Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PARA LA
CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES SEGUN
CONVENIO No. 111-DGS-2016. REFERENCIA COM/11189-AP-16
50,000.00
992903910001
FIDEICOMISO MERCANTIL DE
ADMINISTRACION DE RECURSOS Y PAGOS
CONECEL
1064010310771 2703201701200100000000000000000000000 27/03/2017 13/04/2017 456MEM-460-GM-17.- POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR.
PREFECTO DEL MES DE MARZO DEL 201717.54
992903910001
FIDEICOMISO MERCANTIL DE
ADMINISTRACION DE RECURSOS Y PAGOS
CONECEL
1064010310771 2703201701200100000000000000000000000 27/03/2017 13/04/2017 456MEM-460-GM-17.- POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR.
PREFECTO DEL MES DE MARZO DEL 2017153.5
1711385805 OROSCO ALVAREZ NELSON FRANCISCO 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS
REGIMEN COSTA225
1717061566001 PINANGO QUISHPE MARIA FABIOLA 1001000000186 1119874930 06/03/2017 17/04/2017 465
PINANGO QUISHPE MARIA FABIOLA.- PAGO CONTRA ENTREGA DE LOS
BIENES POR LA ADQUISICION DE PLANTAS FORESTALES NATIVAS PARA
EL PROCESO DE FORESTACION. REFORESTACION Y REVEGETACION DE
AREAS DEGRADADAS PRIORIZADAS CON COMUNIDAES DEL CANTON
CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA SEGUN CDF N°1405-AP-16
48,510.00
1707545958 MORALES CHAQUINGA MARTHA CECILIA 2017/000814 2219 05/04/2017 11/04/2017 447PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 29-MAR AL 31 - ENE -
SOL.472 INF.814 CDV45.5
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032503 1119237928 06/03/2017 05/04/2017 418
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
79.31
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032504 1119237928 06/03/2017 05/04/2017 418
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
68.26
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032471 1119237928 02/03/2017 05/04/2017 418
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
9.17
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032472 1119237928 02/03/2017 05/04/2017 418
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
8.2
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032506 1119237928 07/03/2017 05/04/2017 418
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
37.39
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032521 1119237928 08/03/2017 05/04/2017 418
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
37.04
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015211 1120289268 06/03/2017 07/04/2017 433 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.-PAGO CON FONDO ROTATIVO 126.01
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032540 1119237928 09/03/2017 05/04/2017 418
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
74.09
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032536 1119237928 08/03/2017 05/04/2017 418
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
30.16
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015211 1120289268 06/03/2017 07/04/2017 433 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.-PAGO CON FONDO ROTATIVO 1,273.01
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032503 1119237928 06/03/2017 05/04/2017 418
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
801.23
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032504 1119237928 06/03/2017 05/04/2017 418
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
689.63
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032471 1119237928 02/03/2017 05/04/2017 418
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
92.66
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032472 1119237928 02/03/2017 05/04/2017 418
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
82.86
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032506 1119237928 07/03/2017 05/04/2017 418
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
377.78
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032521 1119237928 08/03/2017 05/04/2017 418
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
374.22
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1007001041461 1119914328 17/03/2017 17/04/2017 463
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL PANEL INFORMATIVO N° 2 DE LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO
37.06
1768181900001AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE
LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL1002000070332 304201701200100000000000000000000000 03/04/2017 13/04/2017 456
MEM-491-GM-2017.- POR SERVICIO DE FRECUENCIAS VHF DE LA
CORPORACION PROVINCIAL DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL 2017
23.52
1768181900001AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE
LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL1002000070332 304201701200100000000000000000000000 03/04/2017 13/04/2017 456
MEM-491-GM-2017.- POR SERVICIO DE FRECUENCIAS VHF DE LA
CORPORACION PROVINCIAL DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL 2017
167.98
1792584558001 CARLOS FERNANDEZ CASADO S.L. 1001000000003 1119443194 15/03/2017 11/04/2017 440
CARLOS FERNANDEZ CASADO S.L.- PAGO DEL CONT. 126-DGCP-2016
ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD AVANZADA PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA CONEXION VIAL ENTRE EL SISTEMA VIAL VALLE DE LOS CHILLOS Y
EL SECTOR DE EL ARBOLITO
3,564.33
1792584558001 CARLOS FERNANDEZ CASADO S.L. 1001000000003 1119443194 15/03/2017 11/04/2017 440
CARLOS FERNANDEZ CASADO S.L.- PAGO DEL CONT. 126-DGCP-2016
ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD AVANZADA PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA CONEXION VIAL ENTRE EL SISTEMA VIAL VALLE DE LOS CHILLOS Y
EL SECTOR DE EL ARBOLITO
83,167.86
1760010460001 MINISTERIO DEL AMBIENTE 03/04/2017 11/04/2017 446
MINISTERIO DEL AMBIENTE.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE LA
QUEBRADA AGUARICO (SANTA ROSA)
80
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032540 1119237928 09/03/2017 05/04/2017 418
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
748.44
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032536 1119237928 08/03/2017 05/04/2017 418
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
304.73
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000786 1119777249 10/03/2017 07/04/2017 433ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.-PAGO CON FONDO
ROTATIVO44.3
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000787 1119777249 10/03/2017 07/04/2017 433ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.-PAGO CON FONDO
ROTATIVO80.07
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000786 1119777249 10/03/2017 07/04/2017 433ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.-PAGO CON FONDO
ROTATIVO447.48
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000787 1119777249 10/03/2017 07/04/2017 433ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.-PAGO CON FONDO
ROTATIVO808.83
1702860675001MALDONADO MURRIAGUI JUAN
FRANCISCO1001000000925 1119653910 03/03/2017 07/04/2017 433
MALDONADO MURRIAGUI JUAN FRANCISCO.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO50.99
1702860675001MALDONADO MURRIAGUI JUAN
FRANCISCO1001000000938 1119653910 03/03/2017 07/04/2017 433
MALDONADO MURRIAGUI JUAN FRANCISCO.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO0.63
1702860675001MALDONADO MURRIAGUI JUAN
FRANCISCO1001000000926 1119653910 03/03/2017 07/04/2017 433
MALDONADO MURRIAGUI JUAN FRANCISCO.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO0.75
1702860675001MALDONADO MURRIAGUI JUAN
FRANCISCO1001000000925 1119653910 03/03/2017 07/04/2017 433
MALDONADO MURRIAGUI JUAN FRANCISCO.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO515.08
1702860675001MALDONADO MURRIAGUI JUAN
FRANCISCO1001000000938 1119653910 03/03/2017 07/04/2017 433
MALDONADO MURRIAGUI JUAN FRANCISCO.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO14.7
1702860675001MALDONADO MURRIAGUI JUAN
FRANCISCO1001000000926 1119653910 03/03/2017 07/04/2017 433
MALDONADO MURRIAGUI JUAN FRANCISCO.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO17.33
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
190352277001 PLANERP CIA. TDA. 1001000000719 1118739862 16/03/2017 04/04/2017 407
PAGO DEL CONT. 243-DGCP-2016 SEVICIO DE CONSULTORIA PARA
IMPLEMENTAR UN REPOSITORIO DIGITAL DE DOCUMENTACION Y
TRAMITOLOGIA INSTITUCIONAL
279.3
190352277001 PLANERP CIA. TDA. 1001000000719 1118739862 16/03/2017 04/04/2017 407
PAGO DEL CONT. 243-DGCP-2016 SEVICIO DE CONSULTORIA PARA
IMPLEMENTAR UN REPOSITORIO DIGITAL DE DOCUMENTACION Y
TRAMITOLOGIA INSTITUCIONAL
6,517.00
200468155 VARGAS UCHUBANDA ANGEL RAFAEL 2017/000786 2170 31/03/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS SALCEDO DEL 20 AL 21 MARZO 2017 24
200468155 VARGAS UCHUBANDA ANGEL RAFAEL 2017/000786 2170 31/03/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS SALCEDO DEL 20 AL 21 MARZO 2017 56
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP18/04/2017 26/04/2017 503
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
POR SERVICIO TELEFONICO No. 2824693 DEL CENTRO DE DESARROLLO
DE CALDERON DEL MES DE MARZO DEL 2017
8.99
1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 41003000001320 1204201701179180000000000000000000000000000000000 12/04/2017 27/04/2017 6 Material para pintura de partes y piezas, embalaje 177.34
1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 41003000001320 1204201701179180000000000000000000000000000000000 12/04/2017 27/04/2017 6 Material para pintura de partes y piezas, embalaje 1,393.44
1711335040 BENAVIDES GUEVARA LUIS EFREN 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS
REGIMEN COSTA375
1704067055001 BENAVIDES LOPEZ RUTH DIOGARIA 1001000000484 1119225835 16/03/2017 04/04/2017 407
BENAVIDES LOPEZ RUTH DIOGARIA.- PAGO POR HABER CULMINADO LA
CUARTA FASE DEL MODULO I: MANEJO, OPERACION Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS INDUSTRIALES TEXTILES,
EVENTO DESARROLLADO EN EL CENTRO TEXTIL DE CARAPUNGO DEL 19
DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2017. REFERENCIA CF/1548-AP-16.
432
1792670608001 TRANSCUNFAU S.A. 1001000000216 1119919110 07/04/2017 26/04/2017 503
TRANSCUNFAU S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA
INAUGURACION DEL "SISTEMA VIAL CALLE DE LOS CHILLOS ARMENIA 1"
PARROQUIA CONOCOTO, CANTON QUITO EL DIA 25 DE MARZO DEL
2017
1,762.20
1790774058001COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA
S.A.COMREIVIC1001000108766 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 07/04/2017 433
COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A.COMREIVIC.- PAGO CON
FONDO ROTATIVO88.4
1704600764001 CASTILLO JIMENEZ MARIA EDILMA 1100000018151 1503201701200110000000000000000000000 15/03/2017 07/04/2017 433 CASTILLO JIMENEZ MARIA EDILMA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 127
1790774058001COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA
S.A.COMREIVIC1001000108766 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 07/04/2017 433
COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A.COMREIVIC.- PAGO CON
FONDO ROTATIVO694.57
1704600764001 CASTILLO JIMENEZ MARIA EDILMA 1100000018151 1503201701200110000000000000000000000 15/03/2017 07/04/2017 433 CASTILLO JIMENEZ MARIA EDILMA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 1,282.98
1707368500001 NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE 1002000017010 404201701200100000000000000000000000 04/04/2017 26/04/2017 503MEM-595-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA
MINERA "RUMISAMAY"89.52
1709309742001 VALVERDE TOPON MARIA YOLANDA 1001000020926 1120060417 13/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIONETA 03-267, SEGÚN
SOLICITUD DE REPUESTOS 201790633, ORDEN DE COMPRA 90-GADRPQ-
17, INGRESO Y EGRESO DE BODEGA 117
12.89
1709309742001 VALVERDE TOPON MARIA YOLANDA 1001000020926 1120060417 13/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIONETA 03-267, SEGÚN
SOLICITUD DE REPUESTOS 201790633, ORDEN DE COMPRA 90-GADRPQ-
17, INGRESO Y EGRESO DE BODEGA 117
130.26
1707368500001 NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE 1002000017012 404201701200100000000000000000000000 04/04/2017 26/04/2017 503MEM-595-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA
MINERA "RUMISAMAY"289.8
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1100000058083 2703201701179000000000000000000000000000000000000 27/03/2017 04/04/2017 407
Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la
central telefónica para el Edificio de la Corporación correspondiente al
01 de Marzo 2016 hasta el 28 de febrero de 2017
10.37
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1100000058083 2703201701179000000000000000000000000000000000000 27/03/2017 04/04/2017 407
Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la
central telefónica para el Edificio de la Corporación correspondiente al
01 de Marzo 2016 hasta el 28 de febrero de 2017
242.16
1790547337001MICROINFORMATICA MICROCOMP
CIA.LTDA1001000023068 1119601617 06/03/2017 04/04/2017 407
MEM-1048-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE UN MANTENIMIENTO
PARA IMPRESORA DE COORDINACION DE ESTUDIOS VIALES22.05
1790547337001MICROINFORMATICA MICROCOMP
CIA.LTDA1001000023068 1119601617 06/03/2017 04/04/2017 407
MEM-1048-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE UN MANTENIMIENTO
PARA IMPRESORA DE COORDINACION DE ESTUDIOS VIALES222.75
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000317494 203201701200100000000000000000000000 02/03/2017 07/04/2017 433 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 36.53
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000318291 703201701200100000000000000000000000 07/03/2017 07/04/2017 433 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 8.58
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000317494 203201701200100000000000000000000000 02/03/2017 07/04/2017 433 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 287.06
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000318291 703201701200100000000000000000000000 07/03/2017 07/04/2017 433 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 67.4
1791276647001 INTRANS ECUADOR S.A. 10100000000329 404201701179127000000000000000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 13
PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO MECANICO PARA
EL TRAILER MAN 05-612, SOLICITUD DE MAT. 45-MLB-17, INGRESO 42,
EGRESO 42, ORDEN DE COMPRA 201790574 Y ORDEN DE TRABAJO
201720615.
4.39
1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 2001000598290 1120402706 11/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE 675.674 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA USO DE
VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE GESTIÓN
PUERTO QUITO, SEGÚN MEM-123-RPQADM-17
122.81
1791276647001 INTRANS ECUADOR S.A. 10100000000329 404201701179127000000000000000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 13
PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO MECANICO PARA
EL TRAILER MAN 05-612, SOLICITUD DE MAT. 45-MLB-17, INGRESO 42,
EGRESO 42, ORDEN DE COMPRA 201790574 Y ORDEN DE TRABAJO
201720615.
340.96
1792023025001
CAYAMSOL EMPRESA DE TRANSPORTE
ESCOLAR EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL
S.A.
1001000000349 1120273000 01/04/2017 26/04/2017 503
MEM-294-DGCP-17.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS
DEL GADPP RUTA CAYAMBE-ASCAZUBI-JERUSALEM Y VICEVERSA
CONTRATO 138-DGDCP-16
1,267.20
1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 2001000598290 1120402706 11/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE 675.674 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA USO DE
VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE GESTIÓN
PUERTO QUITO, SEGÚN MEM-123-RPQADM-17
877.19
1791276647001 INTRANS ECUADOR S.A. 10100000000329 404201701179127000000000000000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 13
PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO MECANICO PARA
EL TRAILER MAN 05-612, SOLICITUD DE MAT. 45-MLB-17, INGRESO 42,
EGRESO 42, ORDEN DE COMPRA 201790574 Y ORDEN DE TRABAJO
201720615.
43.39
1791276647001 INTRANS ECUADOR S.A. 10100000000329 404201701179127000000000000000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 13
PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO MECANICO PARA
EL TRAILER MAN 05-612, SOLICITUD DE MAT. 45-MLB-17, INGRESO 42,
EGRESO 42, ORDEN DE COMPRA 201790574 Y ORDEN DE TRABAJO
201720615.
38.42
1710443522001 SOSA VALVERDE VLADIMIR GONZALO 1001000000108 1119122652 01/03/2017 04/04/2017 407
MEM-858-DGCP-17.- POR COMPRA DE UN CARRETON AGRÍCOLA PARA
SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO DE MATERIALES DEL
PARQUE JERUSALEM CDF-1634-2016
352.8
1710443522001 SOSA VALVERDE VLADIMIR GONZALO 1001000000108 1119122652 01/03/2017 04/04/2017 407
MEM-858-DGCP-17.- POR COMPRA DE UN CARRETON AGRÍCOLA PARA
SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO DE MATERIALES DEL
PARQUE JERUSALEM CDF-1634-2016
3,564.00
1714064936001 AYALA RECALDE HECTOR VINICIO 1001000000166 1118808810 14/03/2017 07/04/2017 433 AYALA RECALDE HECTOR VINICIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 18.48
1714064936001 AYALA RECALDE HECTOR VINICIO 1001000000166 1118808810 14/03/2017 07/04/2017 433 AYALA RECALDE HECTOR VINICIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 431.2
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1007000970342 1119914328 14/03/2017 05/04/2017 414
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LOS PANELES INFORMATIVOS DE LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE
FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2017
1.63
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1007000977329 1119914328 14/03/2017 05/04/2017 414
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LOS PANELES INFORMATIVOS DE LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE
FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2017
54.3
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1007000977345 1119914328 14/03/2017 05/04/2017 414
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LOS PANELES INFORMATIVOS DE LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE
FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2017
3.28
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1007000969873 1119914328 14/03/2017 05/04/2017 414
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LOS PANELES INFORMATIVOS DE LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE
FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2017
24.96
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1007000970136 1119914328 14/03/2017 05/04/2017 414
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LOS PANELES INFORMATIVOS DE LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE
FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2017
14.45
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1007000971476 1119914328 14/03/2017 05/04/2017 414
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LOS PANELES INFORMATIVOS DE LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE
FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2017
33.08
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1007000970343 1119914328 14/03/2017 05/04/2017 414
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LOS PANELES INFORMATIVOS DE LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE
FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2017
14.57
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1007000970127 1119914328 14/03/2017 05/04/2017 414
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LOS PANELES INFORMATIVOS DE LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE
FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2017
1.63
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1007000971683 1119914328 14/03/2017 05/04/2017 414
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LOS PANELES INFORMATIVOS DE LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE
FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2017
26.55
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1007000994038 1119914328 14/03/2017 05/04/2017 414
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LOS PANELES INFORMATIVOS DE LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE
FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2017
19.8
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1792223474001 PETROGOLDEN COMBUSTIBLE CIA LTDA. 2005000002216 1120156386 17/03/2017 05/04/2017 417
PETROGOLDEN COMBUSTIBLE CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION
DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA
LA CONSTRUCCION DEL POZO 95, BARRIO RUMICUCHO SAN ANTONIO
DE PICHINCHA ORDEN DE COMPRA 580-DGCP-16 (CDF-1503-16)
174.82
1792223474001 PETROGOLDEN COMBUSTIBLE CIA LTDA. 2005000002216 1120156386 17/03/2017 05/04/2017 417
PETROGOLDEN COMBUSTIBLE CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION
DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA
LA CONSTRUCCION DEL POZO 95, BARRIO RUMICUCHO SAN ANTONIO
DE PICHINCHA ORDEN DE COMPRA 580-DGCP-16 (CDF-1503-16)
1,248.71
1791146913001 GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA. 1001000017575 1119694136 06/03/2017 04/04/2017 407
GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.- PAGO PARA LOS SERVICIOS DE
EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES
OFICIALES DEL GADPP(PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES
OFICIALES DEL GADPP: 40 PUBLICACIONES ENEL CANAL DE YOUTUBE,
214 PUBLICACIONES EN EL PERFIL DE FLICKR, MONITOREO DE PERFILES
EXTERNOS EN TWITTER Y FACEBOOK Y LA ENTREGA DE INFORMES
DIARIOS DE MONITOREO REALIZADO) , CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 201 ,
INCLUYE IVA (PLAZO DESDE EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 HASTA 26 DE
JUNIO 2017)
210
1791146913001 GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA. 1001000017575 1119694136 06/03/2017 04/04/2017 407
GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.- PAGO PARA LOS SERVICIOS DE
EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES
OFICIALES DEL GADPP(PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES
OFICIALES DEL GADPP: 40 PUBLICACIONES ENEL CANAL DE YOUTUBE,
214 PUBLICACIONES EN EL PERFIL DE FLICKR, MONITOREO DE PERFILES
EXTERNOS EN TWITTER Y FACEBOOK Y LA ENTREGA DE INFORMES
DIARIOS DE MONITOREO REALIZADO) , CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 201 ,
INCLUYE IVA (PLAZO DESDE EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 HASTA 26 DE
JUNIO 2017)
4,950.00
1721177812 CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO 28/03/2017 05/04/2017 417CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- PAGO POR VIATICOS A
BABAHOYO EL 8,9 DE MARZO DEL 2017160
1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE1999000302233 2803201701200190000000000000000000000 28/03/2017 11/04/2017 444
Pago por consumo de energia electrica FMT periodo del 22 de Febrero
al 27 de Marzo de 2017560.45
1792021723001 COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA 1001000005882 1119907656 02/03/2017 07/04/2017 433 COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 388.79
1792021723001 COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA 1001000005882 1119907656 02/03/2017 07/04/2017 433 COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 71.4
1792021723001 COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA 1001000005882 1119907656 02/03/2017 07/04/2017 433 COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 3,927.63
1792021723001 COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA 1001000005882 1119907656 02/03/2017 07/04/2017 433 COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 1,666.00
1700490913001 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE 1004000038683 504201701200100000000000000000000000 05/04/2017 26/04/2017 503MEM-591-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA
MINERA "SAN BERNABE"22.54
1700490913001 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE 1004000038682 504201701200100000000000000000000000 05/04/2017 26/04/2017 503MEM-591-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA
MINERA "SAN BERNABE"82.8
1721873188001 SOLIS CHICAIZA JUAN ANDRES 1001000002116 1120492220 17/04/2017 27/04/2017 6Material para la elaboración de dos tableros electrónicos para secciones
de pintura electrostática y carpintería de la FMT.20.92
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1721873188001 SOLIS CHICAIZA JUAN ANDRES 1001000002116 1120492220 17/04/2017 27/04/2017 6Material para la elaboración de dos tableros electrónicos para secciones
de pintura electrostática y carpintería de la FMT.211.3
2360005400001
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES
TERRESTRES DE SANTO DOMINGO EPMT-
SD
29/03/2017 05/04/2017 413
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES DE SANTO DOMINGO
EPMT-SD.- PAGO DE STICKER DE REVISION VEHICULAR PARA LA
MATRICULACION DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUANTRAN EN
COMODATO A FAVOR DEL GADPP POR PARTE DE CELEC EP UNIDAD DE
NEGOCIOS HIDROTOAPI
30
1768155660001 EP-EMASA-PM 1001000082375 2503201701200100000000000000000000000 25/03/2017 11/04/2017 446Pago por consumo de agua potable de la FMT correspondiente al mes
de marzo del 201716.56
1723018329001 MIELES PARRAGA SILVIA VIRGINIA 1001000000055 1120488599 13/04/2017 26/04/2017 503MEM-183-DGDCIS-17.-POR HONORARIOS A LA TALLERISTA DE ADULTO
MAYOR GERENTOLOGIA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 201724.57
1723018329001 MIELES PARRAGA SILVIA VIRGINIA 1001000000055 1120488599 13/04/2017 26/04/2017 503MEM-183-DGDCIS-17.-POR HONORARIOS A LA TALLERISTA DE ADULTO
MAYOR GERENTOLOGIA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017538.2
1714814835001 JIMENEZ TORRES GEOVANNY TIMOTEO 1001000004459 1119740372 13/03/2017 04/04/2017 407MEM-130-GSA-17.- POR ADQUISICION DE PLACAS DE IDENTIFICACION
PARA LAS OFICINAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS12.35
1714814835001 JIMENEZ TORRES GEOVANNY TIMOTEO 1001000004459 1119740372 13/03/2017 04/04/2017 407MEM-130-GSA-17.- POR ADQUISICION DE PLACAS DE IDENTIFICACION
PARA LAS OFICINAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS124.74
703090084001VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS
ANGELES1001000002561 1120091037 11/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO ABDÓN CALDERÓN Y REPUESTOS
PARA LA MOTONIVELADORA 10-346, SEGUN MEM-11-RPQIM-17,
SOLICITUD DE REPUESTOS 201790613, ORDENES DE COMPRA 111-110-
GADRPQ-17
28.13
703090084001VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS
ANGELES1001000002560 1120091037 11/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO ABDÓN CALDERÓN Y REPUESTOS
PARA LA MOTONIVELADORA 10-346, SEGUN MEM-11-RPQIM-17,
SOLICITUD DE REPUESTOS 201790613, ORDENES DE COMPRA 111-110-
GADRPQ-17
65.31
1710976927001 CASTRO FALCONI PEDRO OLMEDO 2002000020452 504201701200200000000000000000000000 05/04/2017 26/04/2017 503MEM-593-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA
MINERA "PACHIJAL"0.28
703090084001VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS
ANGELES1001000002561 1120091037 11/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO ABDÓN CALDERÓN Y REPUESTOS
PARA LA MOTONIVELADORA 10-346, SEGUN MEM-11-RPQIM-17,
SOLICITUD DE REPUESTOS 201790613, ORDENES DE COMPRA 111-110-
GADRPQ-17
284.13
703090084001VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS
ANGELES1001000002560 1120091037 11/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO ABDÓN CALDERÓN Y REPUESTOS
PARA LA MOTONIVELADORA 10-346, SEGUN MEM-11-RPQIM-17,
SOLICITUD DE REPUESTOS 201790613, ORDENES DE COMPRA 111-110-
GADRPQ-17
659.74
1710976927001 CASTRO FALCONI PEDRO OLMEDO 2002000020452 504201701200200000000000000000000000 05/04/2017 26/04/2017 503MEM-593-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA
MINERA "PACHIJAL"62.1
1709332058001 SANDOVAL PERALVO HECTOR ROLANDO 1001000001517 1118941304 13/04/2017 18/04/2017 PQ000004
SERVICIO DE VULCANIZADORA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE GESTIÓN PARA PUERTO QUITO Y PEDRO
VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2017, SEGÚN MEM-67-RPQADM-17, 21 ORDENES DE TRABAJO
1,201.48
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1710976927001 CASTRO FALCONI PEDRO OLMEDO 2002000020453 504201701200200000000000000000000000 05/04/2017 26/04/2017 503MEM-593-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA
MINERA "PACHIJAL"30.27
400984084001 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2001000010838 1119331055 15/03/2017 07/04/2017 433 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 0.39
400984084001 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2001000010838 1119331055 15/03/2017 07/04/2017 433 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 0.67
400984084001 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2001000010838 1119331055 15/03/2017 07/04/2017 433 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 3.96
400984084001 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2001000010838 1119331055 15/03/2017 07/04/2017 433 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 15.68
1721177812 CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO 21/03/2017 05/04/2017 417
CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- PAGO VIATICOS
CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DEL 2017 AL
CANTON PUERTO QUITO
72
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000006511 1003201701200110000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424 FATOSLA C.A.PAGO CON FONDO ROTATIVO 103.78
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000006512 1003201701200110000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424 FATOSLA C.A.PAGO CON FONDO ROTATIVO 71.04
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000006513 1003201701200110000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424 FATOSLA C.A.PAGO CON FONDO ROTATIVO 350.7
913867289001 BRIONES TRIVIÑO MONICA GISELLA 1003000002338 1204201701200100000000000000000000000 12/04/2017 26/04/2017 503MEM-594-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA
MINERA "LA CHIMBA"62.1
1721177812 CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO 28/03/2017 05/04/2017 417CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- PAGO POR VIATICOS A
PUERTO QUITO EL 6,7 DE MARZO DEL 201760
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000006511 1003201701200110000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424 FATOSLA C.A.PAGO CON FONDO ROTATIVO 815.38
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000006512 1003201701200110000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424 FATOSLA C.A.PAGO CON FONDO ROTATIVO 558.14
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000006513 1003201701200110000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424 FATOSLA C.A.PAGO CON FONDO ROTATIVO 2,755.51
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000021974 1119767454 14/03/2017 11/04/2017 446
TRANSAUTO CIA. LTDA. PAGOPOR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA UNIDAD DE GESTION DE
PEAJES POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 , INCLOUYE IVA REF. MEMO
709-AP-2016
22.64
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000021913 1119767454 07/03/2017 11/04/2017 446
TRANSAUTO CIA. LTDA. PAGOPOR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA UNIDAD DE GESTION DE
PEAJES POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 , INCLOUYE IVA REF. MEMO
709-AP-2016
13.96
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000021912 1119767454 07/03/2017 11/04/2017 446
TRANSAUTO CIA. LTDA. PAGOPOR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA UNIDAD DE GESTION DE
PEAJES POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 , INCLOUYE IVA REF. MEMO
709-AP-2016
2.74
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000021974 1119767454 14/03/2017 11/04/2017 446
TRANSAUTO CIA. LTDA. PAGOPOR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA UNIDAD DE GESTION DE
PEAJES POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 , INCLOUYE IVA REF. MEMO
709-AP-2016
1.26
913867289001 BRIONES TRIVIÑO MONICA GISELLA 1003000002339 1204201701200100000000000000000000000 12/04/2017 26/04/2017 503MEM-594-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA
MINERA "LA CHIMBA"13.85
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000021913 1119767454 07/03/2017 11/04/2017 446
TRANSAUTO CIA. LTDA. PAGOPOR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA UNIDAD DE GESTION DE
PEAJES POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 , INCLOUYE IVA REF. MEMO
709-AP-2016
0.84
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000021912 1119767454 07/03/2017 11/04/2017 446
TRANSAUTO CIA. LTDA. PAGOPOR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA UNIDAD DE GESTION DE
PEAJES POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 , INCLOUYE IVA REF. MEMO
709-AP-2016
0.84
913867289001 BRIONES TRIVIÑO MONICA GISELLA 1003000002345 1204201701200100000000000000000000000 12/04/2017 26/04/2017 503MEM-594-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA
MINERA "LA CHIMBA"13.85
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000021974 1119767454 14/03/2017 11/04/2017 446
TRANSAUTO CIA. LTDA. PAGOPOR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA UNIDAD DE GESTION DE
PEAJES POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 , INCLOUYE IVA REF. MEMO
709-AP-2016
258.1
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000021913 1119767454 07/03/2017 11/04/2017 446
TRANSAUTO CIA. LTDA. PAGOPOR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA UNIDAD DE GESTION DE
PEAJES POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 , INCLOUYE IVA REF. MEMO
709-AP-2016
160.69
913867289001 BRIONES TRIVIÑO MONICA GISELLA 1003000002344 1204201701200100000000000000000000000 12/04/2017 26/04/2017 503MEM-594-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA
MINERA "LA CHIMBA"13.85
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000021912 1119767454 07/03/2017 11/04/2017 446
TRANSAUTO CIA. LTDA. PAGOPOR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA UNIDAD DE GESTION DE
PEAJES POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 , INCLOUYE IVA REF. MEMO
709-AP-2016
47.23
1721177812 CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO 04/04/2017 05/04/2017 417CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- PAGO POR VIATICOS A
PUERTO QUITO EL 22 Y 23 DE MARZO DEL 201730
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1006002123667 1119914328 23/03/2017 11/04/2017 445MEM-466-GM-17.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 16-02-
2017 AL 20-03-201757.64
990011117001TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A.20003000009723 1503201701099000000000000000000000000000000000000 15/03/2017 06/04/2017 424
TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A..-PAGO CON
FONDO ROTATIVO17.61
990011117001TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A.20003000009723 1503201701099000000000000000000000000000000000000 15/03/2017 06/04/2017 424
TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A..-PAGO CON
FONDO ROTATIVO138.4
1719615187001 BRICEÑO SALAZAR DANNY DANIEL 1001000000634 1118710675 08/03/2017 06/04/2017 424
BRICEÑO SALAZAR DANNY DANIEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
25.62
1719615187001 BRICEÑO SALAZAR DANNY DANIEL 1001000000634 1118710675 08/03/2017 06/04/2017 424
BRICEÑO SALAZAR DANNY DANIEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
597.8
1711504009001 JURADO VACA ALEXIS PATRICIO 1002000009449 404201701200100000000000000000000000 04/04/2017 26/04/2017 503MEM-592-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA
MINERA "SAN DIMAS"62.1
1711504009001 JURADO VACA ALEXIS PATRICIO 1002000009458 404201701200100000000000000000000000 04/04/2017 26/04/2017 503MEM-592-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA
MINERA "SAN DIMAS"27.69
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020098 1120224845 03/04/2017 19/04/2017 473CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON.- APGO CON FONDO
ROTATIVO7.29
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020098 1120224845 03/04/2017 19/04/2017 473CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON.- APGO CON FONDO
ROTATIVO73.65
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
802563585001 ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW 1001000000069 1118799915 14/03/2017 06/04/2017 424
ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
326.7
802563585001 ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW 1001000000070 1118799915 14/03/2017 06/04/2017 424
ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
147.57
802563585001 ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW 1001000000068 1118799915 14/03/2017 06/04/2017 424
ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
14.61
802563585001 ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW 1001000000069 1118799915 14/03/2017 06/04/2017 424
ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
32.34
802563585001 ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW 1001000000070 1118799915 14/03/2017 06/04/2017 424
ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
14.61
1715111801001 ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES 2001000004719 1120373126 03/04/2017 26/04/2017 501ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES.- PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION INSUMOS (ALIMENTOS) Y VARIOS ACCESORIOS891.24
802563585001 ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW 1001000000068 1118799915 14/03/2017 06/04/2017 424
ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
147.57
500824941 ALOMOTO QUIROGA CARLOS ALIPIO 2017/000670 2170 23/03/2017 06/04/2017 425 PAGO - SALCEDO - VIÁTICOS - 13 AL 14 DE ENE - SOL.90 INF.670 CDV 24
1709172181 PASQUEL JAYAS RENE RAFAEL 2017/000536 2170 16/03/2017 11/04/2017 447PAGO - PEDERNALES MANABÍ - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR - SOL.326
INF.536 CDV112
500824941 ALOMOTO QUIROGA CARLOS ALIPIO 2017/000670 2170 23/03/2017 06/04/2017 425 PAGO - SALCEDO - VIÁTICOS - 13 AL 14 DE ENE - SOL.90 INF.670 CDV 56
1709172181 PASQUEL JAYAS RENE RAFAEL 2017/000536 2170 16/03/2017 11/04/2017 447PAGO - PEDERNALES MANABÍ - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR - SOL.326
INF.536 CDV48
1715111801001 ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES 2001000004720 1120373126 04/04/2017 26/04/2017 501ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES.- PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION INSUMOS (ALIMENTOS) Y VARIOS ACCESORIOS1,805.36
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000443223 2303201701200190000000000000000000000 23/03/2017 11/04/2017 439MEM-453-GM.- PAGO DE LUZ DE 2 DEPARTAMENTOS EN POMASQUI
DEL GADPP DEL 17-02 AL 21-03 DEL 20171.74
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000443222 2303201701200190000000000000000000000 23/03/2017 11/04/2017 439MEM-453-GM.- PAGO DE LUZ DE 2 DEPARTAMENTOS EN POMASQUI
DEL GADPP DEL 17-02 AL 21-03 DEL 20171.74
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000001444 1119710285 10/03/2017 06/04/2017 424
ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
76.78
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000001448 1119710285 10/03/2017 06/04/2017 424
ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
16.33
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000001437 1119710285 10/03/2017 06/04/2017 424
ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
18.14
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000001437 1119710285 10/03/2017 06/04/2017 424
ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
423.36
1792377552001CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP
CIA. LTDA.2001000000803 1118841154 04/04/2017 11/04/2017 446
MEM-611-DGCP-17.- POR CAPACITACION A 20 JÓVENES DE LA RED
PICHINCHA EN TEMAS REFERENTES A LA GESTION POLITICA Y
POTENCIAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE LIDERAZGO ( REF-
CONTRATO 240-DGCP-17)
140
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000001444 1119710285 10/03/2017 06/04/2017 424
ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
775.61
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000001448 1119710285 10/03/2017 06/04/2017 424
ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
164.99
1792377552001CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP
CIA. LTDA.2001000000803 1118841154 04/04/2017 11/04/2017 446
MEM-611-DGCP-17.- POR CAPACITACION A 20 JÓVENES DE LA RED
PICHINCHA EN TEMAS REFERENTES A LA GESTION POLITICA Y
POTENCIAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE LIDERAZGO ( REF-
CONTRATO 240-DGCP-17)
3,266.66
601983554001 ANDRADE PARRA JANNETH PIEDAD 1001000031644 1120108031 10/04/2017 26/04/2017 503
Contrato 003-DGDC-2016.-Adquisición de materiales para la
construcción de bordillos en las calles Mariano Simbaña y Vicente
Romero de la comuna Cocotog, Barrio Jesús del Gran Poder, Parroquia
Zambiza, cantón Quito, de conformidad con el convenio 132-COG-DGDC-
2016. (Ref: 1681 de 20/10/2016).
2,317.57
601983554001 ANDRADE PARRA JANNETH PIEDAD 1001000031644 1120108031 10/04/2017 26/04/2017 503
Contrato 003-DGDC-2016.-Adquisición de materiales para la
construcción de bordillos en las calles Mariano Simbaña y Vicente
Romero de la comuna Cocotog, Barrio Jesús del Gran Poder, Parroquia
Zambiza, cantón Quito, de conformidad con el convenio 132-COG-DGDC-
2016. (Ref: 1681 de 20/10/2016).
23,412.21
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000001396 1120268840 23/03/2017 05/04/2017 420
MEM-133-DGCIS-17.- POR SERVICIO DE NUTRICION A LOS NIÑOS DE
LOS CENTROS INFANTILES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016
126.78
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000001355 1120268840 08/03/2017 05/04/2017 420
MEM-133-DGCIS-17.- POR SERVICIO DE NUTRICION A LOS NIÑOS DE
LOS CENTROS INFANTILES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016
141.07
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000001356 1120268840 08/03/2017 05/04/2017 420
MEM-133-DGCIS-17.- POR SERVICIO DE NUTRICION A LOS NIÑOS DE
LOS CENTROS INFANTILES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016
139.03
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000001352 1120268840 08/03/2017 05/04/2017 420
MEM-133-DGCIS-17.- POR SERVICIO DE NUTRICION A LOS NIÑOS DE
LOS CENTROS INFANTILES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016
141.75
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000001351 1120268840 08/03/2017 05/04/2017 420
MEM-133-DGCIS-17.- POR SERVICIO DE NUTRICION A LOS NIÑOS DE
LOS CENTROS INFANTILES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016
75.07
1715111801001 ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES 2001000004443 1119719001 08/03/2017 11/04/2017 448ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES.- PAGO CON FONDO ROTATIVO
POR ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS6.45
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000001396 1120268840 23/03/2017 05/04/2017 420
MEM-133-DGCIS-17.- POR SERVICIO DE NUTRICION A LOS NIÑOS DE
LOS CENTROS INFANTILES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016
2,958.23
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000001355 1120268840 08/03/2017 05/04/2017 420
MEM-133-DGCIS-17.- POR SERVICIO DE NUTRICION A LOS NIÑOS DE
LOS CENTROS INFANTILES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016
3,291.62
1715111801001 ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES 2001000004443 1119719001 08/03/2017 11/04/2017 448ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES.- PAGO CON FONDO ROTATIVO
POR ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS65.13
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000001356 1120268840 08/03/2017 05/04/2017 420
MEM-133-DGCIS-17.- POR SERVICIO DE NUTRICION A LOS NIÑOS DE
LOS CENTROS INFANTILES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016
3,244.00
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000001352 1120268840 08/03/2017 05/04/2017 420
MEM-133-DGCIS-17.- POR SERVICIO DE NUTRICION A LOS NIÑOS DE
LOS CENTROS INFANTILES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016
3,307.50
1715111801001 ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES 2001000004443 1119719001 08/03/2017 11/04/2017 448ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES.- PAGO CON FONDO ROTATIVO
POR ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS464.51
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000001351 1120268840 08/03/2017 05/04/2017 420
MEM-133-DGCIS-17.- POR SERVICIO DE NUTRICION A LOS NIÑOS DE
LOS CENTROS INFANTILES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016
1,751.65
1715111801001 ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES 2001000004442 1119719001 07/03/2017 11/04/2017 448ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES.- PAGO CON FONDO ROTATIVO
POR ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS1,619.50
1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000437 1118672294 16/03/2017 06/04/2017 424
CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
1.76
1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000437 1118672294 16/03/2017 06/04/2017 424
CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
41.16
1712832383001 GOMEZ TORRES GOERING LENIN 1001000000897 1119130270 12/04/2017 26/04/2017 503
GOMEZ TORRES GOERING LENIN.- PAGO POR LA REALIZACION DEL
EVENTO LA TUNA 15 AÑOS EN VIVO DESARROLLADO EL SABADO 18 DE
MARZO DEL 2017 EN LA SALA DEMETRIO AGUILERA MALTA CCE.
71.4
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1712832383001 GOMEZ TORRES GOERING LENIN 1001000000897 1119130270 12/04/2017 26/04/2017 503
GOMEZ TORRES GOERING LENIN.- PAGO POR LA REALIZACION DEL
EVENTO LA TUNA 15 AÑOS EN VIVO DESARROLLADO EL SABADO 18 DE
MARZO DEL 2017 EN LA SALA DEMETRIO AGUILERA MALTA CCE.
1,666.00
1705325437001 CHAMORRO FIGUEROA VICENTE 1001000001721 1119424828 13/03/2017 19/04/2017 474
CHAMORRO FIGUEROA VICENTE.- PAGO POR EL SERVICIO DE
INSTALACION DEL TRANSFORMADOR TRIFASICO EN EL CAMAL DE
CALACALI, INCLUYE MATERIALES, PROYECTO Y APROBACION DE LA
EMPRESA ELECTRICA QUITO, TRANSPORTE DE MATERIAL, MANO DE
OBRA DE INSTALACION DEL MEDIDOR DE ENERGIA Y ENERGIZACION
DEL TRANSFORMADOR. REFERENCIA CF/ 1718-AP-16
484.16
1705325437001 CHAMORRO FIGUEROA VICENTE 1001000001721 1119424828 13/03/2017 19/04/2017 474
CHAMORRO FIGUEROA VICENTE.- PAGO POR EL SERVICIO DE
INSTALACION DEL TRANSFORMADOR TRIFASICO EN EL CAMAL DE
CALACALI, INCLUYE MATERIALES, PROYECTO Y APROBACION DE LA
EMPRESA ELECTRICA QUITO, TRANSPORTE DE MATERIAL, MANO DE
OBRA DE INSTALACION DEL MEDIDOR DE ENERGIA Y ENERGIZACION
DEL TRANSFORMADOR. REFERENCIA CF/ 1718-AP-16
4,890.95
1709332058001 SANDOVAL PERALVO HECTOR ROLANDO 1001000001508 1118941304 14/03/2017 06/04/2017 424
SANDOVAL PERALVO HECTOR ROLANDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
6.37
1709332058001 SANDOVAL PERALVO HECTOR ROLANDO 1001000001507 1118941304 10/03/2017 06/04/2017 424
SANDOVAL PERALVO HECTOR ROLANDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
343.98
1709332058001 SANDOVAL PERALVO HECTOR ROLANDO 1001000001508 1118941304 14/03/2017 06/04/2017 424
SANDOVAL PERALVO HECTOR ROLANDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
64.35
1727304782 DELGADO GUZMAN JONATHAN ALBERTO 2017/000330 2263 01/03/2017 06/04/2017 425PAGO -PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 24 AL 27 DE ENE -
SOL.188 INF.330 CDV63
1727304782 DELGADO GUZMAN JONATHAN ALBERTO 2017/000330 2263 01/03/2017 06/04/2017 425PAGO -PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 24 AL 27 DE ENE -
SOL.188 INF.330 CDV27
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000001479 1119710285 13/04/2017 18/04/2017 PQ000004
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASADO Y PULVERIZADO DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA DE LA DRG PUERTO QUITO, SEGUN MEMORANDO 66-
RPQADM-17, 29 ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS, CERTIFICADO DE
SERVICIOS Y PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS
30.74
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000001479 1119710285 13/04/2017 18/04/2017 PQ000004
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASADO Y PULVERIZADO DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA DE LA DRG PUERTO QUITO, SEGUN MEMORANDO 66-
RPQADM-17, 29 ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS, CERTIFICADO DE
SERVICIOS Y PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS
717.36
102635174001 CORDERO PATIÑO LUCAS RAMIRO 1001000075602 1120358171 10/04/2017 26/04/2017 501CORDERO PATIÑO LUCAS RAMIRO.- PAGO CON FONDO ROTATVO
ADQUISICION UN QUINTAL DE AZUCAR225.22
1712696093 TERAN COROZO DIEGO FERNANDO 2017/000846 2763 07/04/2017 18/04/2017 471 PAGO - SALCEDO - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE MAR - SOL.288 INF.846 CDV 56
1712696093 TERAN COROZO DIEGO FERNANDO 2017/000846 2763 07/04/2017 18/04/2017 471 PAGO - SALCEDO - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE MAR - SOL.288 INF.846 CDV 24
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1001000040039 1119980805 07/03/2017 06/04/2017 424
ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
1.02
1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1001000040039 1119980805 07/03/2017 06/04/2017 424
ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
23.63
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000023335 1120196801 07/03/2017 05/04/2017 418 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 123.44
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000023341 1120196801 07/03/2017 05/04/2017 418 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 24.67
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000023335 1120196801 07/03/2017 05/04/2017 418 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 5.29
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000023341 1120196801 07/03/2017 05/04/2017 418 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 1.05
1716244973001 AGUILAR ALVAREZ OSCAR VICENTE 4001000050967 1119957843 07/04/2017 26/04/2017 501AGUILAR ALVAREZ OSCAR VICENTE.- PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION VARIOS MATERIALES64.88
1716244973001 AGUILAR ALVAREZ OSCAR VICENTE 4001000050967 1119957843 07/04/2017 26/04/2017 501AGUILAR ALVAREZ OSCAR VICENTE.- PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION VARIOS MATERIALES655.37
1707310395001 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO 1001000001157 1120338313 06/03/2017 05/04/2017 418 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 588
1790774058001COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA
S.A.COMREIVIC1001000108767 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 05/04/2017 418
COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A.COMREIVIC.- PAGO CON
FONDO ROTATIVO121.58
1790774058001COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA
S.A.COMREIVIC1001000108769 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 05/04/2017 418
COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A.COMREIVIC.- PAGO CON
FONDO ROTATIVO94.54
1707904452001 LARA IPIALES JULIA AGUEDA 1001000011306 1119884009 06/03/2017 03/04/2017 404 LARA IPIALES JULIA AGUEDA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 36.19
1790774058001COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA
S.A.COMREIVIC1001000108767 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 05/04/2017 418
COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A.COMREIVIC.- PAGO CON
FONDO ROTATIVO955.29
1790774058001COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA
S.A.COMREIVIC1001000108769 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 05/04/2017 418
COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A.COMREIVIC.- PAGO CON
FONDO ROTATIVO742.86
1707904452001 LARA IPIALES JULIA AGUEDA 1001000011306 1119884009 06/03/2017 03/04/2017 404 LARA IPIALES JULIA AGUEDA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 365.56
1001622404001 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA 1001000036118 1120092571 13/03/2017 05/04/2017 418 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 0.84
1001622404001 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA 1001000036114 1120092571 13/03/2017 05/04/2017 418 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 2.48
1001622404001 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA 1001000036117 1120092571 13/03/2017 05/04/2017 418 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 1.58
1001622404001 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA 1001000036118 1120092571 13/03/2017 05/04/2017 418 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 8.51
1001622404001 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA 1001000036114 1120092571 13/03/2017 05/04/2017 418 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 25
1001622404001 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA 1001000036117 1120092571 13/03/2017 05/04/2017 418 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 15.98
1709804809001 CIFUENTES BEDOYA MARIA ANGELICA 1002000000027 1120231939 02/03/2017 03/04/2017 403
MEM-577-DGDCP-17.- POR SALDO DEL CM-3708-20116 POR ENERO
FEBRERO Y MARZO /17 POR ARRIENDO DEL LOCAL COMERCIAL EN EL
EDIFICIO BURBANO PARA LAS BODEGAS DEL GADPP (REF.- CONTRATO
57-DGDCP-16)
1,084.63
1707310395001 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO 1001000001159 1120338313 08/03/2017 05/04/2017 418 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 29.4
1707310395001 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO 1001000001158 1120338313 06/03/2017 05/04/2017 418 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 78.4
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1707310395001 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO 1001000001154 1120338313 06/03/2017 05/04/2017 418 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 39.2
1707310395001 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO 1001000001152 1120338313 06/03/2017 05/04/2017 418 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 29.4
601194509 LEON CARGUA JOSE ISIDRO 2017/000900 2219 12/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR - SOL.520 INF.900
CDV9
703090084001VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS
ANGELES1001000002553 1120091037 04/04/2017 26/04/2017 501
VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS ANGELES.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION VARIOS MATERIALES125.19
601194509 LEON CARGUA JOSE ISIDRO 2017/000900 2219 12/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR - SOL.520 INF.900
CDV21
703090084001VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS
ANGELES1001000002553 1120091037 04/04/2017 26/04/2017 501
VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS ANGELES.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION VARIOS MATERIALES1,264.63
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO1008010291958 2303201701200100000000000000000000000 23/04/2017 26/04/2017 500
MEM-547-GM-17.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL 27 DE ENERO AL 01 DE MARZO DEL 201768.7
1707310395001 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO 1001000001156 1120338313 06/03/2017 05/04/2017 418 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 117.6
1725445629001QUISTANCHALA DE LA CRUZ DANIELA
ALEXANDRA1001000000183 1120090690 23/03/2017 05/04/2017 419
MEM-162-DGDCIS-17.- POR HONORARIOS AL CUIDADO INFANTIL DE
LOS CENTROS BUEN VIVIR MIESS-GADPP DEL MES DE SEPTIEMBRE 201721.09
1725445629001QUISTANCHALA DE LA CRUZ DANIELA
ALEXANDRA1001000000183 1120090690 23/03/2017 05/04/2017 419
MEM-162-DGDCIS-17.- POR HONORARIOS AL CUIDADO INFANTIL DE
LOS CENTROS BUEN VIVIR MIESS-GADPP DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017491.93
1705486494001CISNEROS TULCANAZA ELENA DE LAS
MERCEDES1001000001456 1118935104 13/03/2017 03/04/2017 403
CISNEROS TULCANAZA ELENA DE LAS MERCEDES.- PAGO POR LA
CONTRATACION DE ALQUILER DE CARPAS, TOLDOS, SILLAS Y TABLEROS
A SER EMPLEADOS EL SABADO 11 DE MARZO DEL 20017 EN LAS
INAUGURACIONES DE OBRAS EN LA PARROQUIA DE TOCACHI (CENTRO
POBLADO Y CHIMBURLO) Y YARUQUI (CENTRO POBLADO Y COLEGIO DE
YARUQUI) EVENTO QUE CONTARA CON LA PRESENCIA DEL SR.
PREFECTO DE PICHINCHA
20.37
1705486494001CISNEROS TULCANAZA ELENA DE LAS
MERCEDES1001000001456 1118935104 13/03/2017 03/04/2017 403
CISNEROS TULCANAZA ELENA DE LAS MERCEDES.- PAGO POR LA
CONTRATACION DE ALQUILER DE CARPAS, TOLDOS, SILLAS Y TABLEROS
A SER EMPLEADOS EL SABADO 11 DE MARZO DEL 20017 EN LAS
INAUGURACIONES DE OBRAS EN LA PARROQUIA DE TOCACHI (CENTRO
POBLADO Y CHIMBURLO) Y YARUQUI (CENTRO POBLADO Y COLEGIO DE
YARUQUI) EVENTO QUE CONTARA CON LA PRESENCIA DEL SR.
PREFECTO DE PICHINCHA
475.3
1707904452001 LARA IPIALES JULIA AGUEDA 1001000011280 1119884009 07/03/2017 05/04/2017 418 LARA IPIALES JULIA AGUEDA. - PAGO CON FONDO ROTATIVO 5.25
1707904452001 LARA IPIALES JULIA AGUEDA 1001000011280 1119884009 07/03/2017 05/04/2017 418 LARA IPIALES JULIA AGUEDA. - PAGO CON FONDO ROTATIVO 122.5
1714723291001 SOSA JARRIN DANIEL ANDRES 1001000001198 1120381816 04/04/2017 26/04/2017 501
SOSA JARRIN DANIEL ANDRES.- PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISDICION 4 BIDON DE LECHE DE 40 LTS ACERO
INOXIDABLESANITARIO DE GRADO ALIMENTICIO
792
1790547337001MICROINFORMATICA MICROCOMP
CIA.LTDA1001000023085 1119601617 08/03/2017 03/04/2017 403
MEM-232-GSA-17.- POR ADQUISICION DE UN FOTOCONDUCTOR PARA
IMPRESORA DE SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTE5.88
1790547337001MICROINFORMATICA MICROCOMP
CIA.LTDA1001000023085 1119601617 08/03/2017 03/04/2017 403
MEM-232-GSA-17.- POR ADQUISICION DE UN FOTOCONDUCTOR PARA
IMPRESORA DE SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTE59.4
1792232406001 MEGASERVICIOS OBANDO 1001000344245 1119033841 11/04/2017 27/04/2017 6 Combustible para vehículos y horno de pintura electrostática de la FMT 77.37
1792232406001 MEGASERVICIOS OBANDO 1001000344245 1119033841 11/04/2017 27/04/2017 6 Combustible para vehículos y horno de pintura electrostática de la FMT 552.64
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1792659809001 MORENO TABARES CAROLINA 1001000000118 1120082202 23/03/2017 05/04/2017 419MEM-162-DGDCIS-17.- POR HONORARIOS AL CUIDADO INFANTIL DE
LOS CENTROS BUEN VIVIR MIESS-GADPP DEL MES DE SEPTIEMBRE 201721.09
1792659809001 MORENO TABARES CAROLINA 1001000000118 1120082202 23/03/2017 05/04/2017 419MEM-162-DGDCIS-17.- POR HONORARIOS AL CUIDADO INFANTIL DE
LOS CENTROS BUEN VIVIR MIESS-GADPP DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017491.93
1314133313001 ZAMBRANO HERNANDEZ MARIA LISSETY 1001000000102 1120369721 23/03/2017 05/04/2017 419MEM-162-DGDCIS-17.- POR HONORARIOS AL CUIDADO INFANTIL DE
LOS CENTROS BUEN VIVIR MIESS-GADPP DEL MES DE SEPTIEMBRE 201721.09
1314133313001 ZAMBRANO HERNANDEZ MARIA LISSETY 1001000000102 1120369721 23/03/2017 05/04/2017 419MEM-162-DGDCIS-17.- POR HONORARIOS AL CUIDADO INFANTIL DE
LOS CENTROS BUEN VIVIR MIESS-GADPP DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017491.93
1705630596001 AMAGUAYA SIMBAÑA ANGEL POLIVIO 1001000003673 1120239819 08/03/2017 03/04/2017 403
Mem-897-DGCP-17.- POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN EL
EDIFICIO IMPERIUMN LEX A SER UTILIZADO POR EL CORO PICHINCHA (
REF.- OS-248-DGCP-17)
442.92
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001568 103201701179005000000000000000000000000000000000 01/03/2017 03/04/2017 403
HIDALGO E HIDALGO S.A..- PAGO DE LA PLANILLA 107 AMPLIACION DE
LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO (TRAMO "Y" DE ALOAG TANDAPI)pago
planilla 107-aoyro
3,243.64
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001567 103201701179005000000000000000000000000000000000 01/03/2017 03/04/2017 403
HIDALGO E HIDALGO S.A..- PAGO DE LA PLANILLA 107 AMPLIACION DE
LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO (TRAMO "Y" DE ALOAG TANDAPI)pago
planilla 107-aoyro
11,561.60
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001568 103201701179005000000000000000000000000000000000 01/03/2017 03/04/2017 403
HIDALGO E HIDALGO S.A..- PAGO DE LA PLANILLA 107 AMPLIACION DE
LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO (TRAMO "Y" DE ALOAG TANDAPI)pago
planilla 107-aoyro
32,436.50
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001567 103201701179005000000000000000000000000000000000 01/03/2017 03/04/2017 403
HIDALGO E HIDALGO S.A..- PAGO DE LA PLANILLA 107 AMPLIACION DE
LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO (TRAMO "Y" DE ALOAG TANDAPI)pago
planilla 107-aoyro
65,157.01
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1901000040938 703201701200190000000000000000000000 07/03/2017 06/04/2017 424
LOZADA VACA OLGUER ROBINSON - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
27.22
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1901000040938 703201701200190000000000000000000000 07/03/2017 06/04/2017 424
LOZADA VACA OLGUER ROBINSON - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
275.02
1706866009 PILA ASIMBAYA LUIS EDUARDO 2017/000714 3224 24/03/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS PUERTO QUITO DEL 16 AL 18 FEB 2017 18
1706866009 PILA ASIMBAYA LUIS EDUARDO 2017/000714 3224 24/03/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS PUERTO QUITO DEL 16 AL 18 FEB 2017 42
1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE1002017026948 1119591326 06/04/2017 26/04/2017 497
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.- PAGO POR
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA MONUMENTAL DEL
PARQUE ARQUEOLOGICO COCHASQUI DEL PERIODO 03-03 AL 05-04-
2017
52.16
1707545958 MORALES CHAQUINGA MARTHA CECILIA 2017/000898 2219 12/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR - SOL.519 INF.898
CDV21
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1002000001186 1120083372 04/04/2017 26/04/2017 501
LEMA JATIVA EDISON RAMIRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTANTERIAS
- AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
0.31
1707545958 MORALES CHAQUINGA MARTHA CECILIA 2017/000898 2219 12/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR - SOL.519 INF.898
CDV9
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1002000001186 1120083372 04/04/2017 26/04/2017 501
LEMA JATIVA EDISON RAMIRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTANTERIAS
- AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
3.12
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE1002017026949 1119591326 06/04/2017 26/04/2017 497
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.- PAGO POR
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA MONUMENTAL DEL
PARQUE ARQUEOLOGICO COCHASQUI DEL PERIODO 03-03 AL 05-04-
2017
115.57
1720193554001 BOLAÑOS PINEDA JULIA ELIZABETH 1001000000025 1120463078 10/04/2017 26/04/2017 501
BOLAÑOS PINEDA JULIA ELIZABETH.- PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION ALIMENTOS BALANCEADO PARA LA PRODUCCION DE
TILAPIA DE CARNE Y ALEVINAJE
1,175.13
1707776330 AREVALO SERRANO JORGE ANIBAL 2017/000856 3839 10/04/2017 11/04/2017 447PAGO - PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR
- SOL.499 INF.856 EC24
1707776330 AREVALO SERRANO JORGE ANIBAL 2017/000856 3839 10/04/2017 11/04/2017 447PAGO - PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR
- SOL.499 INF.856 EC56
990011117001TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A.2012000010671 1204201701099000000000000000000000000000000000000 12/04/2017 19/04/2017 474
TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A..-PAGO POR
LA REPARACION DE LA MAQUINA EXCAVADORA DE ORUGA
CATERPILLAR N° 09-288, INCLUYE IVA
300.53
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000322527 304201701200100000000000000000000000 03/04/2017 19/04/2017 473 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 1.84
990011117001TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A.2012000010671 1204201701099000000000000000000000000000000000000 12/04/2017 19/04/2017 474
TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A..-PAGO POR
LA REPARACION DE LA MAQUINA EXCAVADORA DE ORUGA
CATERPILLAR N° 09-288, INCLUYE IVA
133.67
990011117001TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A.2012000010672 1204201701099000000000000000000000000000000000000 12/04/2017 19/04/2017 474
TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A..-PAGO POR
LA REPARACION DE LA MAQUINA EXCAVADORA DE ORUGA
CATERPILLAR N° 09-288, INCLUYE IVA
98.44
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000322530 304201701200100000000000000000000000 03/04/2017 19/04/2017 473 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 0.62
990011117001TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A.2012000010671 1204201701099000000000000000000000000000000000000 12/04/2017 19/04/2017 474
TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A..-PAGO POR
LA REPARACION DE LA MAQUINA EXCAVADORA DE ORUGA
CATERPILLAR N° 09-288, INCLUYE IVA
2,361.26
990011117001TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A.2012000010671 1204201701099000000000000000000000000000000000000 12/04/2017 19/04/2017 474
TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A..-PAGO POR
LA REPARACION DE LA MAQUINA EXCAVADORA DE ORUGA
CATERPILLAR N° 09-288, INCLUYE IVA
1,169.63
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000322527 304201701200100000000000000000000000 03/04/2017 19/04/2017 473 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 14.51
990011117001TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A.2012000010672 1204201701099000000000000000000000000000000000000 12/04/2017 19/04/2017 474
TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A..-PAGO POR
LA REPARACION DE LA MAQUINA EXCAVADORA DE ORUGA
CATERPILLAR N° 09-288, INCLUYE IVA
861.37
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000322530 304201701200100000000000000000000000 03/04/2017 19/04/2017 473 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 4.91
1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000252 1119939836 05/03/2017 26/04/2017 503
PAGO DEL CONT. COMPLEMENTARIO 353-DGCP-15 POR SERVICIOS DE
CONSULTORIA INTERNACIONAL, PARA LA FISCALIZACION DEL
PROYECTO CONSTRUCCION DE FACILIDADES DE TRANSITO EN LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR ARMENIA 1
CANTON QUITO
821.32
1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000252 1119939836 05/03/2017 26/04/2017 503
PAGO DEL CONT. COMPLEMENTARIO 353-DGCP-15 POR SERVICIOS DE
CONSULTORIA INTERNACIONAL, PARA LA FISCALIZACION DEL
PROYECTO CONSTRUCCION DE FACILIDADES DE TRANSITO EN LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR ARMENIA 1
CANTON QUITO
19,164.13
190101398001SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA.
LTDA.2001000017849 1119282413 16/02/2017 19/04/2017 473
SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA..- PAGO POR LA
ADQUISICION DE LLAVE TORX, MANGUERAS Y LAMINAS94.38
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001589 603201701179005000000000000000000000000000000000 06/03/2017 03/04/2017 401
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO 2; MEM-20-
ACCPM-17; PLANILLA 28, FINANCIADO BANCO DEL ESTADO Y GADPP
pago planilla 29-cc-aoyro
24,239.86
190101398001SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA.
LTDA.2001000017849 1119282413 16/02/2017 19/04/2017 473
SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA..- PAGO POR LA
ADQUISICION DE LLAVE TORX, MANGUERAS Y LAMINAS953.41
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001589 603201701179005000000000000000000000000000000000 06/03/2017 03/04/2017 401
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO 2; MEM-20-
ACCPM-17; PLANILLA 28, FINANCIADO BANCO DEL ESTADO Y GADPP
pago planilla 29-cc-aoyro
779,966.94
1703912111 GUERRERO MELO FRANCISCO JAVIER 2017/000850 4242 07/04/2017 11/04/2017 447PAGO - PROVINCIA DE MANABI - MANTA - VIÁTICOS - 13 AL 16 DE MAR -
SOL.489 INF.850 EC72
1707310395001 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO 1001000001155 1120338313 06/03/2017 03/04/2017 404 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 137.2
1703912111 GUERRERO MELO FRANCISCO JAVIER 2017/000850 4242 07/04/2017 11/04/2017 447PAGO - PROVINCIA DE MANABI - MANTA - VIÁTICOS - 13 AL 16 DE MAR -
SOL.489 INF.850 EC75.57
1718870932001 ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA 1001000000176 1119902794 13/03/2017 03/04/2017 403MEM-62-GCAP-17.- POR SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A
EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GADPP12.6
1718870932001 ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA 1001000000176 1119902794 13/03/2017 03/04/2017 403MEM-62-GCAP-17.- POR SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A
EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GADPP276
190001628001 AUSTRAL CIA. LTDA. 3011000000849 304201701200301000000000000000000000 03/04/2017 19/04/2017 473 AUSTRAL CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 109.43
190001628001 AUSTRAL CIA. LTDA. 3011000000849 304201701200301000000000000000000000 03/04/2017 19/04/2017 473 AUSTRAL CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 859.84
500553714001 PORRAS GARZON WILLINGTON OSWALDO 1001000039632 1119467411 07/04/2017 19/04/2017 473PORRAS GARZON WILLINGTON OSWALDO.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO7.65
500553714001 PORRAS GARZON WILLINGTON OSWALDO 1001000039632 1119467411 07/04/2017 19/04/2017 473PORRAS GARZON WILLINGTON OSWALDO.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO77.29
1713169165001 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA 1001000174136 1120392764 04/04/2017 26/04/2017 501
HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA - PAGO CON FONDO ROTATIVO
POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE
CABLEADO DE LOS SENSORES - AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI
(ncluye IVA)
86.13
1713169165001 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA 1001000174136 1120392764 04/04/2017 26/04/2017 501
HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA - PAGO CON FONDO ROTATIVO
POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE
CABLEADO DE LOS SENSORES - AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI
(ncluye IVA)
870.14
1714877725001PACHACAMA DUCHITANGA DORIS
DAYANARA1001000000253 1120300978 10/04/2017 26/04/2017 503
PACHACAMA DUCHITANGA DORIS DAYANARA.- PAGO POR LA
CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA
LA INAUGURACION DEL "SISTEMA VIAL VALLE DE LOS CHILLOS
ARMENIA 1" PARROQUIA CONOCOTO, CANTON QUITO. REALIZADO EL
SABADO 25 DE MARZO DEL 2017
65.18
1714877725001PACHACAMA DUCHITANGA DORIS
DAYANARA1001000000253 1120300978 10/04/2017 26/04/2017 503
PACHACAMA DUCHITANGA DORIS DAYANARA.- PAGO POR LA
CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA
LA INAUGURACION DEL "SISTEMA VIAL VALLE DE LOS CHILLOS
ARMENIA 1" PARROQUIA CONOCOTO, CANTON QUITO. REALIZADO EL
SABADO 25 DE MARZO DEL 2017
1,520.96
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015214 1120289268 09/03/2017 03/04/2017 404 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 21.24
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015215 1120289268 09/03/2017 03/04/2017 404 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 252.7
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001589 603201701179005000000000000000000000000000000000 06/03/2017 03/04/2017 403
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO 2; MEM-20-
ACCPM-17; PLANILLA 28, FINANCIADO BANCO DEL ESTADO Y GADPP
pago planilla 29-cc-aoyro
52,968.98
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000008007 1119597489 10/03/2017 03/04/2017 404 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 280.17
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015214 1120289268 09/03/2017 03/04/2017 404 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 214.52
1790774058001COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA
S.A.COMREIVIC1001000108768 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 03/04/2017 404
COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A.COMREIVIC.- PAGO CON
FONDO ROTATIVO14.58
1790774058001COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA
S.A.COMREIVIC1001000108768 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 03/04/2017 404
COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A.COMREIVIC.- PAGO CON
FONDO ROTATIVO114.57
1001622404001 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA 1001000036112 1120092571 13/03/2017 03/04/2017 404 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 2.57
1001622404001 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA 1001000036112 1120092571 13/03/2017 03/04/2017 404 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 26.05
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000006477 703201701200110000000000000000000000 07/03/2017 03/04/2017 404 FATOSLA C.A..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 4.98
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000006477 703201701200110000000000000000000000 07/03/2017 03/04/2017 404 FATOSLA C.A..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 39.08
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001626 2203201701179000000000000000000000000000000000000 22/03/2017 03/04/2017 403
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO 2; MEM-20-
ACCPM-17; PLANILLA 28, FINANCIADO BANCO DEL ESTADO Y GADPP
pago planilla 18 aoyro
16,174.49
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001626 2203201701179000000000000000000000000000000000000 22/03/2017 03/04/2017 403
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO 2; MEM-20-
ACCPM-17; PLANILLA 28, FINANCIADO BANCO DEL ESTADO Y GADPP
pago planilla 18 aoyro
163,395.31
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015215 1120289268 09/03/2017 03/04/2017 404 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 25.02
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000008007 1119597489 10/03/2017 03/04/2017 404 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 27.73
1768158840001 MISION PICHINCHA 28/02/2017 03/04/2017 402 Transferencia Asignación 2017 según cronograma de desembolsos 90,000.00
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000002158 1120372716 14/03/2017 04/04/2017 410
CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
3.72
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000002158 1120372716 14/03/2017 04/04/2017 410
CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
37.62
1792048524001CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA
PROVINCIAL DE PICHINCHA1001000016644 1120310702 14/03/2017 03/04/2017 403
CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- PAGO
POR EL SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI, PLAZO UN AÑO A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 207. CONTRATO 16-DGCP-2017
5,320.79
1722710223001 CALDERON ESPIN JAMES TRAVIS 2001000000609 1120148001 06/03/2017 03/04/2017 403CALDERON ESPIN JAMES TRAVIS.- PAGO POR ADQUISICION DE
ALIMENTOS BALANCEADOS964.75
1792443431001TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
LIDERSCHOOL S.A1001000051460 1119953305 06/03/2017 03/04/2017 403
MEM-221-DGDCP-17 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL
RECORRIDO DEL PERSONAL DEL GADPP DE LA DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA ( CONTRATO 425-DGDC-15)
2,474.58
1790385604001CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS
CIA. LTDA.1001000004844 1120110325 02/03/2017 03/04/2017 403
CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA..-PAGO POR LOS
ESTUDIOS DE OPINION , DE LA SITUACION ACTUAL , IMAGEN, NIVEL DE
CONFIANZA, EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN, CALIFICACIÓN A LA LABOR Y
DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS IMPLEMENTADOS
POR LA PREFECTURA , INCLUYE IVA (ENTREGA DE 12 INFORMES REF:
CDF-979-AP-16) CONTRATO 237-DGCP-16
3,678.72
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1792155665001 CORPORACION QUALITUR 1001000001054 1119404402 01/03/2017 03/04/2017 403
CORPORACION QUALITUR.- PAGO DEL CONTRATO No. 175-DGCP-17
POR CONTRATACION DE UNA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DE
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EVALUACION Y CERTIFICACION DEL
TALENTO HUMANO DE LAS EMPRESAS TURISTICAS DEL PROYECTO
"APOYO PARA ALCANZAR LA CERTIFICACION EN COMPETENCIAS
LABORABLES FASE 4 PARA EL SECTOR TURISTICO DE PICHINCHA.
REFERENCIA CF/867-AP-16.
546
1702027739001 IBARRA SEGUNDO CARLOS 1001000000870 1118617664 13/03/2017 04/04/2017 407
IBARRA SEGUNDO CARLOS.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA
BODEGA QUE SERA UTILIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DE
LUMINARIAS Y VARIOS MATERIALES DE LA UNIDAD DE PEAJES, POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 12 DE ABRIL 2016 AL 11 DE ABRIL
2017 REF: CONTRATO 92-DGCP-2016 (COMP:488-AÑO 2016)
184
1792155665001 CORPORACION QUALITUR 1001000001054 1119404402 01/03/2017 03/04/2017 403
CORPORACION QUALITUR.- PAGO DEL CONTRATO No. 175-DGCP-17
POR CONTRATACION DE UNA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DE
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EVALUACION Y CERTIFICACION DEL
TALENTO HUMANO DE LAS EMPRESAS TURISTICAS DEL PROYECTO
"APOYO PARA ALCANZAR LA CERTIFICACION EN COMPETENCIAS
LABORABLES FASE 4 PARA EL SECTOR TURISTICO DE PICHINCHA.
REFERENCIA CF/867-AP-16.
12,740.00
1704130622001 SUQUILLO GUAYASAMIN MARIA LUISA 1001000000131 1119806644 14/03/2017 04/04/2017 411
PAGO DEL CONT. 124-DGDC-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO, BORDILLOS Y BERMAS EN LOS
PASAJES 3 Y 4 EN EL BARRIO CHICHE DE LA PARROQUIA DE PUEMBO,
DM DE QUITO
4,806.80
1003361837001 MEZA OLMEDO MIGUEL EDUARDO 1001000000061 1119310428 07/03/2017 03/04/2017 403
PAGO POR LA ELABORACION DE INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA FABRICA METALMECANICA DE
TABACUNDO.
2,250.00
1718415399 ZURITA OÑATE MARCO MARINO 2017/000758 1931 28/03/2017 03/04/2017 406 PAGO VIA´TICOS PEDERNALES MANABÍ. DEL 06 AL 07 MARZO 2017. 56
1718415399 ZURITA OÑATE MARCO MARINO 2017/000758 1931 28/03/2017 03/04/2017 406 PAGO VIA´TICOS PEDERNALES MANABÍ. DEL 06 AL 07 MARZO 2017. 24
502261373001 FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO 2001000009664 1119930166 02/03/2017 03/04/2017 403
MEM-1063-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS A SER
ENTREGADOS AL PERSONAL QUE LABORARAN EN EL OPERATIVO CERO
ACCIDENTES DE CARNAVAL
151.49
1704130622001 SUQUILLO GUAYASAMIN MARIA LUISA 1001000000131 1119806644 14/03/2017 04/04/2017 411
PAGO DEL CONT. 124-DGDC-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO, BORDILLOS Y BERMAS EN LOS
PASAJES 3 Y 4 EN EL BARRIO CHICHE DE LA PARROQUIA DE PUEMBO,
DM DE QUITO
48,558.51
502261373001 FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO 2001000009664 1119930166 02/03/2017 03/04/2017 403
MEM-1063-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS A SER
ENTREGADOS AL PERSONAL QUE LABORARAN EN EL OPERATIVO CERO
ACCIDENTES DE CARNAVAL
1,530.29
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004787 1119285459 14/03/2017 03/04/2017 403
MEM-1053-DGCP-17 POR ADQUISICION DE CABLES DE
PROGRAMACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS RADIO DE LA RED DE
SEGURIDAD CIUDADANA
22.15
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004787 1119285459 14/03/2017 03/04/2017 403
MEM-1053-DGCP-17 POR ADQUISICION DE CABLES DE
PROGRAMACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS RADIO DE LA RED DE
SEGURIDAD CIUDADANA
223.74
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790385604001CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS
CIA. LTDA.1001000004844 1120110325 02/03/2017 03/04/2017 403
CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA..-PAGO POR LOS
ESTUDIOS DE OPINION , DE LA SITUACION ACTUAL , IMAGEN, NIVEL DE
CONFIANZA, EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN, CALIFICACIÓN A LA LABOR Y
DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS IMPLEMENTADOS
POR LA PREFECTURA , INCLUYE IVA (ENTREGA DE 12 INFORMES REF:
CDF-979-AP-16) CONTRATO 237-DGCP-16
157.66
1704690427 ALOMOTO QUIROGA LUIS ALCIDES 30/03/2017 04/04/2017 408
ALOMOTO QUIROGA LUIS ALCIDES.- PAGO AL EX OBRERO LA
JUBILACION PATRONAL MENSUAL, DE CONFORMIDAD CON LAS
LIQUIDACIONES INDIVIDUALES Y COPIAS DE LAS ACTAS DE JUBILACION
REF: (CERTIFICACION CON MEMO-115-AP-17)
1,557.70
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1001000005683 1118635999 15/03/2017 06/04/2017 424
MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
3.58
802563585001 ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW 1001000000075 1118799915 06/04/2017 18/04/2017 PQ000004ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA TRAXCAVATOR 09-206, SOLICITUD
201790772, OC 104-GADRPQ-17, INGRESO - EGRESO DE BODEGA 10147.71
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1001000005683 1118635999 15/03/2017 06/04/2017 424
MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
49
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1001000005683 1118635999 15/03/2017 06/04/2017 424
MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
36.15
802563585001 ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW 1001000000075 1118799915 06/04/2017 18/04/2017 PQ000004ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA TRAXCAVATOR 09-206, SOLICITUD
201790772, OC 104-GADRPQ-17, INGRESO - EGRESO DE BODEGA 101481.97
1714709357001 MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO 3001000004716 1119420991 07/03/2017 06/04/2017 424
MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
16.02
1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000519 1120203698 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA 07-694, SEGÚN
SOLICITUD DE REPUESTOS 201790581, CUADRO COMPARATIVO DE
OFERTAS, ORDEN DE COMPRA 103-GADRPQ-17, ACTA DE ENTREGA -
RECEPCIÓN E INGRESO - EGRESO DE BODEGA N°100
497.22
1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000519 1120203698 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA 07-694, SEGÚN
SOLICITUD DE REPUESTOS 201790581, CUADRO COMPARATIVO DE
OFERTAS, ORDEN DE COMPRA 103-GADRPQ-17, ACTA DE ENTREGA -
RECEPCIÓN E INGRESO - EGRESO DE BODEGA N°100
5,022.96
1705595997 OÑA RODRIGUEZ WILLIAN SANTOS 2017/000816 2219 05/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 29 AL 31 DE MAR -
SOL.473 INF.816 CDV23.73
1705595997 OÑA RODRIGUEZ WILLIAN SANTOS 2017/000816 2219 05/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 29 AL 31 DE MAR -
SOL.473 INF.816 CDV18
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1704562121 ALOMOTO QUIROGA MARIA SOLEDAD 30/03/2017 04/04/2017 408
ALOMOTO QUIROGA MARIA SOLEDAD.- PAGO A LA EX OBRERA LA
JUBILACION PATRONAL MENSUAL, DE CONFORMIDAD CON LAS
LIQUIDACIONES INDIVIDUALES Y COPIAS DE LAS ACTAS DE JUBILACION
REF: (CERTIFICACION CON MEMO-116-AP-17)
1,557.70
990022887001 GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA 2014000000732 203201701200201000000000000000000000 02/03/2017 03/04/2017 403
GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA.-PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL
DIARIO EL EXPRESO . (MEDIOS IMPRESOS NECESARIOS PARA EL
MONITOREO DE INFORMACION) INCLUYE IVA
19.46
990022887001 GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA 2014000000732 203201701200201000000000000000000000 02/03/2017 03/04/2017 403
GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA.-PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL
DIARIO EL EXPRESO . (MEDIOS IMPRESOS NECESARIOS PARA EL
MONITOREO DE INFORMACION) INCLUYE IVA
171.94
1705297891001 VALENZUELA DIAZ JULIO CESAR 2001000001601 1120493394 10/04/2017 27/04/2017 6 Construcción muro lateral cerramiento FMT 223.44
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000023808 1120501651 03/04/2017 19/04/2017 473 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO.-PAGO CON FONDO ROTATIVO 1.12
1705297891001 VALENZUELA DIAZ JULIO CESAR 2001000001601 1120493394 10/04/2017 27/04/2017 6 Construcción muro lateral cerramiento FMT 2,257.20
1709766529 VASCONEZ LOPEZ DIEGO FERNANDO 2017/000820 2450 05/04/2017 18/04/2017 471PAGO - COJIMIES-MANABÍ - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE MAR - SOL.474
INF.820 CDV50.44
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000023808 1120501651 03/04/2017 19/04/2017 473 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO.-PAGO CON FONDO ROTATIVO 11.29
1709766529 VASCONEZ LOPEZ DIEGO FERNANDO 2017/000820 2450 05/04/2017 18/04/2017 471PAGO - COJIMIES-MANABÍ - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE MAR - SOL.474
INF.820 CDV24
1768171350001CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL
CONOCOTO MIES06/04/2017 18/04/2017 470
MEM-196-DGDCIS-17.- POR DEVOLUCION SALDO NO EJECUTADO DEL
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA MIESS GADPP CONVENIO N°
DI-09-17D08-02937-D
42,054.66
400984084001 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2001000010923 1119331055 05/04/2017 19/04/2017 473 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 33.32
400984084001 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2001000010924 1119331055 05/04/2017 19/04/2017 473 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 6.86
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000491 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
3.14
400984084001 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2001000010923 1119331055 05/04/2017 19/04/2017 473 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 336.6
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000492 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
12.25
400984084001 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2001000010924 1119331055 05/04/2017 19/04/2017 473 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 69.3
1705297891001 VALENZUELA DIAZ JULIO CESAR 2001000001618 1120493394 21/04/2017 27/04/2017 6 Construcción muro lateral cerramiento FMT 97.75
1705297891001 VALENZUELA DIAZ JULIO CESAR 2001000001618 1120493394 21/04/2017 27/04/2017 6 Construcción muro lateral cerramiento FMT 987.52
1714709357001 MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO 3001000004717 1119420991 07/03/2017 06/04/2017 424
MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
26
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1714709357001 MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO 3001000004716 1119420991 07/03/2017 06/04/2017 424
MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
161.79
1710698869001 QUINTANA HERRERA ANA INES 2001000000453 1120246969 15/03/2017 03/04/2017 403
MEM-170-COG-17 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL ACCESO DEL BARRIO SAN
CRISTOBAL PARROQUIA DE ALOAG
2,625.81
1714709357001 MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO 3001000004717 1119420991 07/03/2017 06/04/2017 424
MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
262.73
1710698869001 QUINTANA HERRERA ANA INES 2001000000453 1120246969 15/03/2017 03/04/2017 403
MEM-170-COG-17 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL ACCESO DEL BARRIO SAN
CRISTOBAL PARROQUIA DE ALOAG
26,526.07
1792501563001PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y
FERRETERIA PRODUFERRET S.A.1001000000476 1119469538 02/03/2017 19/04/2017 474
PAGO DEL CONT. 18-DGDC-2016 PARA LA ADQUISICION DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL EN EL
BARRIO MIRADOR DEL VALLE PARROQUIA GUAYLLABAMBA CANTON
QUITO
1,468.57
1792309239001 NEGOTEXTIL 1001000041064 1120016534 02/03/2017 03/04/2017 403NEGOTEXTIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION TELA PARA
ELABORACION DE FUNDA PARA DESECHOS9.11
1792309239001 NEGOTEXTIL 1001000041064 1120016534 02/03/2017 03/04/2017 403NEGOTEXTIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION TELA PARA
ELABORACION DE FUNDA PARA DESECHOS92.07
1712696093 TERAN COROZO DIEGO FERNANDO 2017/000844 2763 07/04/2017 18/04/2017 471 PAGO - SALCEDO - VIÁTICOS - 13 AL 14 DE FEB - SOL.286 INF.844 CDV 56
1720204427 MARTINEZ ITURRALDE MARISOL ESTEFANIA 2017/000768 2356 28/03/2017 03/04/2017 406PAGO - PROVINCIA DE LOS RIOS - BABAHOYO - VIÁTICOS - 8 AL 10 DE
MAR - SOL.333 INF.768 EC78
1712696093 TERAN COROZO DIEGO FERNANDO 2017/000844 2763 07/04/2017 18/04/2017 471 PAGO - SALCEDO - VIÁTICOS - 13 AL 14 DE FEB - SOL.286 INF.844 CDV 24
1720204427 MARTINEZ ITURRALDE MARISOL ESTEFANIA 2017/000768 2356 28/03/2017 03/04/2017 406PAGO - PROVINCIA DE LOS RIOS - BABAHOYO - VIÁTICOS - 8 AL 10 DE
MAR - SOL.333 INF.768 EC119.14
1792501563001PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y
FERRETERIA PRODUFERRET S.A.1001000000476 1119469538 02/03/2017 19/04/2017 474
PAGO DEL CONT. 18-DGDC-2016 PARA LA ADQUISICION DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL EN EL
BARRIO MIRADOR DEL VALLE PARROQUIA GUAYLLABAMBA CANTON
QUITO
14,835.48
1701767079001 PAUCAR UBILLUS EDISON GERARDO 2001000000161 1118863728 04/04/2017 18/04/2017 470
MEM-119-GCAP-17.- POR TALLER DE CAPACITACION DE EDUCACION
FISICA DEPORTES Y RECREACION PARA ESTUDIANTES DE NOVENO Y
DECIMO AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA CENTRO DEL
MUCHACHO TRABAJADOR DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2017
720
1705581609MORILLO QUILIGUANGO FAUSTO
WUANERGES2017/000890 4118 11/04/2017 18/04/2017 471
PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 28 AL 31 DE MAR - SOL.494 INF.890
CDV27
1705581609MORILLO QUILIGUANGO FAUSTO
WUANERGES2017/000890 4118 11/04/2017 18/04/2017 471
PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 28 AL 31 DE MAR - SOL.494 INF.890
CDV63
1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000250 1119939836 05/04/2017 26/04/2017 503
PAGO DEL CONT. 246-DGCP-13 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA
INTERNACIONAL, PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR ARMENIA 1 CANTON QUITO
62.45
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000250 1119939836 05/04/2017 26/04/2017 503
PAGO DEL CONT. 246-DGCP-13 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA
INTERNACIONAL, PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR ARMENIA 1 CANTON QUITO
1,457.25
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000023806 1120501651 03/04/2017 19/04/2017 473 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 10.42
400878518001 ESTACIO MUÑOZ OMAR FERNANDO 1001000000536 1119905404 14/03/2017 06/04/2017 426PAGO CONT. 21-DGCP-2017 CONSTRUCCION ESCALINATA PASAJE
TURISTICO LA HERRERIA EN PERUCHO20,802.81
400878518001 ESTACIO MUÑOZ OMAR FERNANDO 1001000000536 1119905404 14/03/2017 06/04/2017 426PAGO CONT. 21-DGCP-2017 CONSTRUCCION ESCALINATA PASAJE
TURISTICO LA HERRERIA EN PERUCHO20,802.81
1721203139 CANTOS BARREIRO ANGEL IVAN 2017/000894 4118 11/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.496 INF.894
CDV36
1721203139 CANTOS BARREIRO ANGEL IVAN 2017/000894 4118 11/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.496 INF.894
CDV84
1718308180 FLORES SORIA LUIS ENRIQUE 2017/000332 3984 01/03/2017 03/04/2017 406PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE FEB -
SOL. INF.332 EC36
1001622404001 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA 1001000036466 1120092571 04/04/2017 19/04/2017 473 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 3.06
1718308180 FLORES SORIA LUIS ENRIQUE 2017/000332 3984 01/03/2017 03/04/2017 406PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE FEB -
SOL. INF.332 EC84
1001622404001 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA 1001000036489 1120092571 05/04/2017 19/04/2017 473 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 1.55
1001622404001 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA 1001000036466 1120092571 04/04/2017 19/04/2017 473 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 30.89
1001622404001 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA 1001000036489 1120092571 05/04/2017 19/04/2017 473 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 15.64
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000023806 1120501651 03/04/2017 19/04/2017 473 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 1.03
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000023812 1120501651 03/04/2017 19/04/2017 473 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 3.29
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000023812 1120501651 03/04/2017 19/04/2017 473 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 76.85
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000493 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
7.83
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000494 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
32.17
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000495 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
11.76
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000487 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
2.73
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000488 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
0.52
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000489 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
3.15
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000490 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
1.47
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000487 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
63.7
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000488 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
12.25
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000489 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
73.5
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000490 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
34.3
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000491 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
31.68
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000492 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
123.75
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000493 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
79.16
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000494 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
324.91
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000495 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424
TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
118.8
1790268705001 CORPORACION CODAN CIA. LTDA. 1002000003473 1004201701200100000000000000000000000 10/04/2017 26/04/2017 501CORPORACION CODAN CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION VARIOS INSUMOS13.15
1790268705001 CORPORACION CODAN CIA. LTDA. 1002000003473 1004201701200100000000000000000000000 10/04/2017 26/04/2017 501CORPORACION CODAN CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION VARIOS INSUMOS132.77
1715175335001 VELASQUEZ ALMEIDA DARWIN GEOVANNY 2001000055200 1120088532 10/03/2017 12/04/2017 452adquisicion de repuestos para volqueta 07-724. sol 201790231, ingreso
de bodega , orden de compra 79-GADRPQ-17147
1715175335001 VELASQUEZ ALMEIDA DARWIN GEOVANNY 2001000055200 1120088532 10/03/2017 12/04/2017 452adquisicion de repuestos para volqueta 07-724. sol 201790231, ingreso
de bodega , orden de compra 79-GADRPQ-171,485.00
1718259029001 CONZA JUMBO SILVIA PAULINA 2001000026833 1120141579 05/04/2017 26/04/2017 501CONZA JUMBO SILVIA PAULINA.- PAGO CON FONDO
ROTATIVOADQUISICION VARIOS INSUMOS497.57
1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000247 1119939836 17/02/2017 06/04/2017 426
PAGO DEL CONT. 246-DGCP-13 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA
INTERNACIONAL, PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR ARMENIA 1 CANTON QUITO
239.26
1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000247 1119939836 17/02/2017 06/04/2017 426
PAGO DEL CONT. 246-DGCP-13 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA
INTERNACIONAL, PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR ARMENIA 1 CANTON QUITO
5,582.76
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO18/04/2017 26/04/2017 499
EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE DESARROLLO
ECONOMICO DE CALDERON DEL PERIODO 03-03 AL 04-04 DEL 2017
39.94
1792052874001TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL
WILLYSCHOOL S.A.1001000004318 1120007883 03/04/2017 26/04/2017 503
Pago por servicio de transporte recorrido personal Dirección de Gestión
de Riego Provincial del 18 de marzo 2016 al 17 de Enero 20181,138.50
1701767079001 PAUCAR UBILLUS EDISON GERARDO 2001000000164 1118863728 04/04/2017 18/04/2017 470
MEM-120-GCAP-17.- PARA CAPACITACION TALLER DE CAPACITACION
DE EDUCACION FISICA A LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO Y DECIMO
AÑO DE EDUCACION BASICA DEL CENTRO DEL MUCHACHO
TRABAJADOR DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017
720
190123626001 ASEGURADORA DEL SUR C.A. 1001000135622 504201701019012000000000000000000000000000000000 05/04/2017 26/04/2017 503ASEGURADORA DEL SUR C.A..- PAGO POR INCLUSION DE LA POLIZA DE
VEHICULOS A FAVOR DE LA ASEGURADORA DEL SUR, INCLUYE IVA63.23
190123626001 ASEGURADORA DEL SUR C.A. 1001000135622 504201701019012000000000000000000000000000000000 05/04/2017 26/04/2017 503ASEGURADORA DEL SUR C.A..- PAGO POR INCLUSION DE LA POLIZA DE
VEHICULOS A FAVOR DE LA ASEGURADORA DEL SUR, INCLUYE IVA564.02
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1100000040222 303201701200110000000000000000000000 03/03/2017 18/04/2017 470
EDITORIAL MINOTAURO S.A..- PAGO POR LA SUSCRIPCION DE DIARIO
LA HORA QUITO Y SANTO DOMINGO, NECESARIOS PARA EL
MONITOREO DE INFORMACION QUE PUBLICAN LOS MEDIOS IMPRESOS
(GESTION DE COMUNICACION), INCLUYE IVA
137.9
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1100000040222 303201701200110000000000000000000000 03/03/2017 18/04/2017 470
EDITORIAL MINOTAURO S.A..- PAGO POR LA SUSCRIPCION DE DIARIO
LA HORA QUITO Y SANTO DOMINGO, NECESARIOS PARA EL
MONITOREO DE INFORMACION QUE PUBLICAN LOS MEDIOS IMPRESOS
(GESTION DE COMUNICACION), INCLUYE IVA
1,218.94
1102848023001 GRANDA FLOR MARIA DEL CISNE 1001000015590 1120408212 01/04/2017 26/04/2017 501GRANDA FLOR MARIA DEL CISNE.- PAGO CON FONDO ROTATIVO POR
ADQUISICION KILOS DE PULPA DE FRUTILLA, DE DURAZNO973.12
1102848023001 GRANDA FLOR MARIA DEL CISNE 1001000015590 1120408212 01/04/2017 26/04/2017 501GRANDA FLOR MARIA DEL CISNE.- PAGO CON FONDO ROTATIVO POR
ADQUISICION KILOS DE PULPA DE FRUTILLA, DE DURAZNO28.97
1713581484001 CHINCHUÑA GONZALEZ CRISTIAN PATRICIO 1001000005987 1104201701171350000000000000000000000000000000000 11/04/2017 27/04/2017 6 Para uso de proyector e impresoras 80.68
1713581484001 CHINCHUÑA GONZALEZ CRISTIAN PATRICIO 1001000005987 1104201701171350000000000000000000000000000000000 11/04/2017 27/04/2017 6 Para uso de proyector e impresoras 7.99
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008677 1119296022 03/04/2017 19/04/2017 473 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN-. PAGO CON FONDO ROTATIVO 18.91
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008678 1119296022 03/04/2017 19/04/2017 473 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN-. PAGO CON FONDO ROTATIVO 2.92
1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000453 1120434773 13/04/2017 18/04/2017 PQ000004
SERVICIO DE VULCANIZADO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA DRG
PUERTO QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN
MEM-67-RPQADM-17, 9 ORDENES DE TRABAJO, PLANILLA DE TRABAJOS
Y CERTIFICADO DE SERVICIOS
5.71
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008679 1119296022 03/04/2017 19/04/2017 473 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN-. PAGO CON FONDO ROTATIVO 59.98
1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000451 1120434773 13/04/2017 18/04/2017 PQ000004
SERVICIO DE VULCANIZADO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA DRG
PUERTO QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN
MEM-67-RPQADM-17, 9 ORDENES DE TRABAJO, PLANILLA DE TRABAJOS
Y CERTIFICADO DE SERVICIOS
3.15
1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000453 1120434773 13/04/2017 18/04/2017 PQ000004
SERVICIO DE VULCANIZADO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA DRG
PUERTO QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN
MEM-67-RPQADM-17, 9 ORDENES DE TRABAJO, PLANILLA DE TRABAJOS
Y CERTIFICADO DE SERVICIOS
133.28
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008677 1119296022 03/04/2017 19/04/2017 473 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN-. PAGO CON FONDO ROTATIVO 190.97
1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000451 1120434773 13/04/2017 18/04/2017 PQ000004
SERVICIO DE VULCANIZADO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA DRG
PUERTO QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN
MEM-67-RPQADM-17, 9 ORDENES DE TRABAJO, PLANILLA DE TRABAJOS
Y CERTIFICADO DE SERVICIOS
73.5
1708177462001 MARQUEZ SEGURA MIGUEL FERNANDO 1001000004778 1120170990 10/04/2017 27/04/2017 6 Pernos para casa comunal y rotulo logo de la Provincia de Pichincha 19.5
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008678 1119296022 03/04/2017 19/04/2017 473 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN-. PAGO CON FONDO ROTATIVO 29.45
1708177462001 MARQUEZ SEGURA MIGUEL FERNANDO 1001000004778 1120170990 10/04/2017 27/04/2017 6 Pernos para casa comunal y rotulo logo de la Provincia de Pichincha 197.01
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008679 1119296022 03/04/2017 19/04/2017 473 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN-. PAGO CON FONDO ROTATIVO 605.87
1714781844 VASQUEZ GARCIA CRISTINA JANNETH 06/04/2017 19/04/2017 474
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA.- reposicion del
fondo de caja chica asignado para el proceso de matriculacion de los
vehículos del GADPP
194.72
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000245 1119939836 08/02/2017 06/04/2017 426
PAGO DEL CONT. 246-DGCP-13 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA
INTERNACIONAL, PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR ARMENIA 1 CANTON QUITO
103.9
1719433615 PALIZ DIAZ PAOLA ELIZABETH 2017/000824 2450 05/04/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS COJIMIES-MANABI DEL 20 AL 22 MARZO 2017 48
1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000245 1119939836 08/02/2017 06/04/2017 426
PAGO DEL CONT. 246-DGCP-13 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA
INTERNACIONAL, PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR ARMENIA 1 CANTON QUITO
2,424.37
1719433615 PALIZ DIAZ PAOLA ELIZABETH 2017/000824 2450 05/04/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS COJIMIES-MANABI DEL 20 AL 22 MARZO 2017 112
1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000212 2570 22/02/2017 06/04/2017 425PAGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - VIÁTICOS - 15 AL 17 DE
ENE - SOL.75 INF.212 CDV42
1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000212 2570 22/02/2017 06/04/2017 425PAGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - VIÁTICOS - 15 AL 17 DE
ENE - SOL.75 INF.212 CDV18
1706758982001 CHICAIZA ULLE MANUEL FERNANDO 1001000000561 1120448240 20/03/2017 19/04/2017 474
CHICAIZA ULLE MANUEL FERNANDO.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DE
LA PRIMERA FASE DE LA II ETAPA QUE COMPRENDEN: CAMERINOS,
BATERIAS SANITARIAS, ESCENARIO Y AMPLIACION DE CUBIERTA PARA
EL COLISEO DE LA PARROQUIA DE MINDO PERTENECIENTE AL CANTON
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS (INCLUYE IVA). REFERENCIA CF/1445-AP-
16
62,201.94
1706758982001 CHICAIZA ULLE MANUEL FERNANDO 1001000000561 1120448240 20/03/2017 19/04/2017 474
CHICAIZA ULLE MANUEL FERNANDO.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DE
LA PRIMERA FASE DE LA II ETAPA QUE COMPRENDEN: CAMERINOS,
BATERIAS SANITARIAS, ESCENARIO Y AMPLIACION DE CUBIERTA PARA
EL COLISEO DE LA PARROQUIA DE MINDO PERTENECIENTE AL CANTON
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS (INCLUYE IVA). REFERENCIA CF/1445-AP-
16
62,201.94
1702547033001 CORDOVA REINOSO CARLOS HUMBERTO 1001000003209 1120261903 16/03/2017 06/04/2017 424CORDOVA REINOSO CARLOS HUMBERTO.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO191.39
1706866009 PILA ASIMBAYA LUIS EDUARDO 2017/000718 3224 24/03/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS PUERTO QUITO DEL 23 AL 25 FEB 2017 18
1702547033001 CORDOVA REINOSO CARLOS HUMBERTO 1001000003209 1120261903 16/03/2017 06/04/2017 424CORDOVA REINOSO CARLOS HUMBERTO.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO1,933.47
1706866009 PILA ASIMBAYA LUIS EDUARDO 2017/000718 3224 24/03/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS PUERTO QUITO DEL 23 AL 25 FEB 2017 42
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000482046 104201701200199000000000000000000000 01/04/2017 26/04/2017 498MEM-535-GM-17.- POR CONSUMO DE ENERGIA CENTRAL DE ANDOAS
DEL 22-02-2017 AL 25-03-2017445.16
1709766529 VASCONEZ LOPEZ DIEGO FERNANDO 2017/000822 2450 05/04/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS COJIMIES-MANABÍ DEL 27 AL 28 MAR 2017 24
1709766529 VASCONEZ LOPEZ DIEGO FERNANDO 2017/000822 2450 05/04/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS COJIMIES-MANABÍ DEL 27 AL 28 MAR 2017 55.5
602795155001 HERRERA TIGSI OLGA LUCIA 2001000000226 1119607657 20/04/2017 26/04/2017 503
HERRERA TIGSI OLGA LUCIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
BANDA DE PUEBLO A REALIZARSE EL DIA SABADO 18 DE MARZO DEL
2017 EN LAS INAUGURACIONES DE OBRAS DE LAS PARROQUIAS DE
CANGAHUA, ASCAZUBI (CANTON CAYAMBE) Y CONOCOTO (CANTON
QUITO) EVENTOS QUE CONTARAN CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR
PREFECTO DE PICHINCHA.
25.2
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
602795155001 HERRERA TIGSI OLGA LUCIA 2001000000226 1119607657 20/04/2017 26/04/2017 503
HERRERA TIGSI OLGA LUCIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
BANDA DE PUEBLO A REALIZARSE EL DIA SABADO 18 DE MARZO DEL
2017 EN LAS INAUGURACIONES DE OBRAS DE LAS PARROQUIAS DE
CANGAHUA, ASCAZUBI (CANTON CAYAMBE) Y CONOCOTO (CANTON
QUITO) EVENTOS QUE CONTARAN CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR
PREFECTO DE PICHINCHA.
588
1704889367 PUCACHAQUI SHUGULI JULIO CESAR 2017/000896 4118 11/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.497 INF.896
CDV84
1704889367 PUCACHAQUI SHUGULI JULIO CESAR 2017/000896 4118 11/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.497 INF.896
CDV36
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015250 1120289268 03/04/2017 19/04/2017 473 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 60.3
1707592745 SILVA SOLORZANO PABLO GUSTAVO 20/04/2017 26/04/2017 503 SILVA SOLORZANO PABLO GUSTAVO.- DEVOLUCION DE PEAJEXPRESS 34.54
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015251 1120289268 03/04/2017 19/04/2017 473 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 96.53
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015242 1120289268 03/04/2017 19/04/2017 473 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 175.01
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014717 1120234013 08/03/2017 06/04/2017 424
ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
3
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014719 1120234013 08/03/2017 06/04/2017 424
ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
6.08
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014720 1120234013 08/03/2017 06/04/2017 424
ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
6.76
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014717 1120234013 08/03/2017 06/04/2017 424
ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
30.24
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014719 1120234013 08/03/2017 06/04/2017 424
ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
61.38
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014720 1120234013 08/03/2017 06/04/2017 424
ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y
LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS
(INCLUYE EL IVA)
68.31
1705320289001 RODRIGUEZ TRUJILLO CARLOS ENRIQUE 1001000000802 1120442178 03/04/2017 18/04/2017 470
PAGO DEL CONT. 113-DGDC-2016 ADQUISICION DE ADOQUINES Y SUB
BASE PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LAS VIAS
PRINCIPALES Y PASAJE S/N DE LAS COMUNIDADES SAN RAFAEL Y
CANGAHUAPUNGO DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DE CUZUBAMBA
CAYAMBE
3,784.86
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015246 1120289268 03/04/2017 19/04/2017 473 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 166.87
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1705320289001 RODRIGUEZ TRUJILLO CARLOS ENRIQUE 1001000000802 1120442178 03/04/2017 18/04/2017 470
PAGO DEL CONT. 113-DGDC-2016 ADQUISICION DE ADOQUINES Y SUB
BASE PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LAS VIAS
PRINCIPALES Y PASAJE S/N DE LAS COMUNIDADES SAN RAFAEL Y
CANGAHUAPUNGO DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DE CUZUBAMBA
CAYAMBE
38,234.79
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015242 1120289268 03/04/2017 19/04/2017 473 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 17.33
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015246 1120289268 03/04/2017 19/04/2017 473 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 16.52
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015248 1120289268 03/04/2017 19/04/2017 473 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 7.52
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015248 1120289268 03/04/2017 19/04/2017 473 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 75.93
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015250 1120289268 03/04/2017 19/04/2017 473 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 609.15
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015251 1120289268 03/04/2017 19/04/2017 473 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 975.15
1709099871 GALLEGOS GALARRAGA JENNY FEDRA 18/04/2017 26/04/2017 503MEM-544-GM-17.- POR CONSUMO DE LUZ Y AGUA POTABLE DEL 16 DE
FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 201737.08
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000041579 603201701200110000000000000000000000 06/03/2017 06/04/2017 424
PROAUTO C.A - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
21.74
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000041576 603201701200110000000000000000000000 06/03/2017 06/04/2017 424
PROAUTO C.A - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
42.3
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000041580 603201701200110000000000000000000000 06/03/2017 06/04/2017 424
PROAUTO C.A - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
7.71
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000041577 603201701200110000000000000000000000 06/03/2017 06/04/2017 424
PROAUTO C.A - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
10.22
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000041580 603201701200110000000000000000000000 06/03/2017 06/04/2017 424
PROAUTO C.A - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
67.45
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000041579 603201701200110000000000000000000000 06/03/2017 06/04/2017 424
PROAUTO C.A - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
170.84
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000041576 603201701200110000000000000000000000 06/03/2017 06/04/2017 424
PROAUTO C.A - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
332.33
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000041577 603201701200110000000000000000000000 06/03/2017 06/04/2017 424
PROAUTO C.A - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
89.42
1705500245FLORES QUINCHIGUANGO JESUS
CAYETANO2017/000892 4118 11/04/2017 18/04/2017 471
PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.495 INF.892
CDV36
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1705500245FLORES QUINCHIGUANGO JESUS
CAYETANO2017/000892 4118 11/04/2017 18/04/2017 471
PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.495 INF.892
CDV84
1714045570 IZA LUJE MARIA MAGDALENA 12/04/2017 19/04/2017 474 IZA LUJE MARIA MAGDALENA.- DEVOLUCION POR LICENCIA AMBIENTAL 180
1792063965001 EDIFICIO MERINO B.H.U. 12/04/2017 26/04/2017 503
MEM-525-GM-17.- POR PAGO ARREGLO DE UN ASCENSOR CUOTA
EXTRA EN EL EDIFICIO MERINO ARRENDADO POR EL GADPP PARA
FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MOVILIDAD HUMANA
155.41
1705500245FLORES QUINCHIGUANGO JESUS
CAYETANO2017/000886 4118 11/04/2017 18/04/2017 471
PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 28 AL 31 DE MAR - SOL.491 INF.886
CDV27
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040820 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
8.41
1705500245FLORES QUINCHIGUANGO JESUS
CAYETANO2017/000886 4118 11/04/2017 18/04/2017 471
PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 28 AL 31 DE MAR - SOL.491 INF.886
CDV63
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040809 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
37.85
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040812 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
52.52
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040814 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
21.77
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040816 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
14.72
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040818 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
21.69
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040822 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
11.12
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040899 903201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
8.56
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040821 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
3.19
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040808 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
9.18
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040811 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
26.52
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040813 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
11.23
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040815 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
9.29
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040817 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
11.23
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040819 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
5.26
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040898 803201701200710000000000000000000000 09/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
5.94
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040820 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
66.1
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040809 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
297.35
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040821 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
27.93
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040808 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
80.26
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040812 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
412.63
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040811 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
232.03
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040814 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
171.06
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040813 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
98.29
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040816 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
115.65
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040815 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
81.26
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040818 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
170.43
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040817 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
98.29
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040819 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
46.08
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040822 803201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
87.32
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040899 903201701200710000000000000000000000 08/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
67.28
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000040898 803201701200710000000000000000000000 09/03/2017 06/04/2017 424
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
51.94
1708048747 DIAZ GALARRAGA BYRON ANTONIO 2017/000826 2450 05/04/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS COJIMIES-MANABÍ DEL 20 AL 22 MAR 2017 107
1708048747 DIAZ GALARRAGA BYRON ANTONIO 2017/000826 2450 05/04/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS COJIMIES-MANABÍ DEL 20 AL 22 MAR 2017 48
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004786 1119285459 14/03/2017 12/04/2017 451
SINELET S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA RADIO MOTOROLA
VEHICULAR A SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA N° 03-3499, INCLUYE
IVA
70.76
1721177812 CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO 20/04/2017 27/04/2017 504 MEM-1003-GTH-17.- POR PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO 794.25
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004786 1119285459 14/03/2017 12/04/2017 451
SINELET S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA RADIO MOTOROLA
VEHICULAR A SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA N° 03-3499, INCLUYE
IVA
714.78
1702981927 LARREATEGUI RUSSO FRED EDUARDO 12/04/2017 19/04/2017 474
LARREATEGUI RUSSO FRED EDUARDO.- DEVOLUCION POR
TRANSFERENCIA DE DOMINIO QUE NO SE LLEGO A FINIQUITAR LA
COMPA VENTA DEL INMUEBLE
484.32
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000017497 1120261619 03/04/2017 19/04/2017 473
CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES CEMACOPLES CIA..- PAGO CON
FONDO ROTATIVO3.92
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000017497 1120261619 03/04/2017 19/04/2017 473
CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES CEMACOPLES CIA..- PAGO CON
FONDO ROTATIVO39.62
1703046985001 GALARZA CUALCHI JOSE 1001000001801 1120485066 12/04/2017 27/04/2017 6 Fabricacion de cambiadores de pañal convenio MIES-GADPP 53.9
1703046985001 GALARZA CUALCHI JOSE 1001000001801 1120485066 12/04/2017 27/04/2017 6 Fabricacion de cambiadores de pañal convenio MIES-GADPP 544.5
1712957602001 MOROCHO GUACHALA EDGAR MANUEL 1001000001548 1119896191 12/04/2017 27/04/2017 6 Materiales para utilizar en varios trabajos de producción de la FMT 92.41
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000485 1120041937 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VOLQUETAS 07-709, 07-738 Y
CAMIONETA 03-267, SEGÚN SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790796,
201720755 Y 201710512, ORDENES DE COMPRA, INGRESOS Y EGRESOS
DE BODEGA 93, 92 Y 116
1.96
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000486 1120041937 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VOLQUETAS 07-709, 07-738 Y
CAMIONETA 03-267, SEGÚN SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790796,
201720755 Y 201710512, ORDENES DE COMPRA, INGRESOS Y EGRESOS
DE BODEGA 93, 92 Y 116
3.43
1721203139 CANTOS BARREIRO ANGEL IVAN 2017/000888 4118 11/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 28 AL 31 DE MAR - SOL.492 INF.888
CDV27
1721203139 CANTOS BARREIRO ANGEL IVAN 2017/000888 4118 11/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 28 AL 31 DE MAR - SOL.492 INF.888
CDV63
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000510 1120041937 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VOLQUETAS 07-709, 07-738 Y
CAMIONETA 03-267, SEGÚN SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790796,
201720755 Y 201710512, ORDENES DE COMPRA, INGRESOS Y EGRESOS
DE BODEGA 93, 92 Y 116
15.48
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000485 1120041937 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VOLQUETAS 07-709, 07-738 Y
CAMIONETA 03-267, SEGÚN SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790796,
201720755 Y 201710512, ORDENES DE COMPRA, INGRESOS Y EGRESOS
DE BODEGA 93, 92 Y 116
19.8
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000486 1120041937 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VOLQUETAS 07-709, 07-738 Y
CAMIONETA 03-267, SEGÚN SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790796,
201720755 Y 201710512, ORDENES DE COMPRA, INGRESOS Y EGRESOS
DE BODEGA 93, 92 Y 116
34.65
1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000510 1120041937 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VOLQUETAS 07-709, 07-738 Y
CAMIONETA 03-267, SEGÚN SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790796,
201720755 Y 201710512, ORDENES DE COMPRA, INGRESOS Y EGRESOS
DE BODEGA 93, 92 Y 116
156.42
1708788318001 CHICAIZA GRANDA JOSE EDWIN 1001000010714 1119695365 12/04/2017 27/04/2017 6 Cuchillas para uso en torno mecánico FMT 194.92
1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 35009000011197 1103201701179180000000000000000000000000000000000 11/03/2017 06/04/2017 426
PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 COMPRESORES CH 5HP 80GL 220V, 1
COMPRENSOR CH 10HP 120 GL 220V Y 1 COMPRENSOR CH 2HP 20GL
120/240V PARA SISTEMA DE AIRE EN LAS AREAS DE ESTRUCTURA,
MOBILIARIO Y PINTURA LIQUIDA ELECTROSTATICA (INCLUYE IVA)
733.23
1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 35009000011197 1103201701179180000000000000000000000000000000000 11/03/2017 06/04/2017 426
PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 COMPRESORES CH 5HP 80GL 220V, 1
COMPRENSOR CH 10HP 120 GL 220V Y 1 COMPRENSOR CH 2HP 20GL
120/240V PARA SISTEMA DE AIRE EN LAS AREAS DE ESTRUCTURA,
MOBILIARIO Y PINTURA LIQUIDA ELECTROSTATICA (INCLUYE IVA)
5,761.08
1712957602001 MOROCHO GUACHALA EDGAR MANUEL 1001000001548 1119896191 12/04/2017 27/04/2017 6 Materiales para utilizar en varios trabajos de producción de la FMT 933.49
1721203139 CANTOS BARREIRO ANGEL IVAN 2017/000830 4118 05/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR - SOL.433 INF.830
CDV36
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1721203139 CANTOS BARREIRO ANGEL IVAN 2017/000830 4118 05/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR - SOL.433 INF.830
CDV84
1720220506BAHAMONTES COLLAGUAZO MILTON
AUGUSTO2017/000760 2581 28/03/2017 06/04/2017 425
PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 22 AL 24 DE MAR -
SOL.430 INF.760 CDV42
1720220506BAHAMONTES COLLAGUAZO MILTON
AUGUSTO2017/000760 2581 28/03/2017 06/04/2017 425
PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 22 AL 24 DE MAR -
SOL.430 INF.760 CDV18
1709648677001 PARRAGA LUCAS VICENTE PASCUAL 1001000004988 1119583667 08/03/2017 12/04/2017 452
RELLENADA Y RECTIFICADA DEL CONJUNTO DEL FLORERO DE LA
VOLQUETA 07-691. OT 201720463, INFORME 39-RPQMEC-17,
CERTIFICACION DE SERVICIOS, PROFORMA
441
1714161393 GUASUMBO ANDRANGO EDISON LUIS 2017/001042 3362 25/04/2017 26/04/2017 502PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 18 AL 21 DE ABR -
SOL.592 INF.1042 CDV27
1709554537 VENEGAS MARTINEZ EDGAR GIOVANNI 2017/000832 4118 05/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR - SOL.434 INF.832
CDV36
1714161393 GUASUMBO ANDRANGO EDISON LUIS 2017/001042 3362 25/04/2017 26/04/2017 502PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 18 AL 21 DE ABR -
SOL.592 INF.1042 CDV61.5
1709554537 VENEGAS MARTINEZ EDGAR GIOVANNI 2017/000832 4118 05/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR - SOL.434 INF.832
CDV84
190001628001 AUSTRAL CIA. LTDA. 3011000000848 304201701200301000000000000000000000 07/04/2017 19/04/2017 473 AUSTRAL CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 64.08
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1901000045049 404201701200190000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004CONSTRUCCIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA PARA TRAXCAVATOR 09-
906, SEGÚN OT 201721031, INFORME DE MECANICA 93-RPQMEC-179.03
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1901000045049 404201701200190000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004CONSTRUCCIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA PARA TRAXCAVATOR 09-
906, SEGÚN OT 201721031, INFORME DE MECANICA 93-RPQMEC-17210.7
190001628001 AUSTRAL CIA. LTDA. 3011000000848 304201701200301000000000000000000000 07/04/2017 19/04/2017 473 AUSTRAL CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 503.5
1792213339001 AKEA S.A. 1001000000898 1119766162 15/03/2017 06/04/2017 426
MEM-999-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE UPS
INTERACTIVOS A SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE
LA INSTITUCION
577.22
1792213339001 AKEA S.A. 1001000000898 1119766162 15/03/2017 06/04/2017 426
MEM-999-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE UPS
INTERACTIVOS A SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE
LA INSTITUCION
5,831.07
1091751336001JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OLMEDO05/04/2017 17/04/2017 465
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
OLMEDO - PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD
DE GESTION DEL CANAL DE RIEGO CAYAMBE - PEDRO MONCAYO MES
DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 - INCLUYE EL IVA
142.75
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2013000023171 1004201701099000000000000000000000000000000000000 10/04/2017 19/04/2017 473
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO11.6
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2013000023171 1004201701099000000000000000000000000000000000000 10/04/2017 19/04/2017 473
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO91.17
1721873188001 SOLIS CHICAIZA JUAN ANDRES 1001000002114 1120492220 17/04/2017 27/04/2017 6Material para la elaboración de dos tableros electrónicos para secciones
de pintura electrostática y carpintería de la FMT.155.11
1721873188001 SOLIS CHICAIZA JUAN ANDRES 1001000002114 1120492220 17/04/2017 27/04/2017 6Material para la elaboración de dos tableros electrónicos para secciones
de pintura electrostática y carpintería de la FMT.1,566.90
1002700977001 AYALA FLORES AIDA ROCIO 1001000016414 1119727664 18/04/2017 27/04/2017 6 Materiales para varios trabajos de producción de la FMT 49.42
1002700977001 AYALA FLORES AIDA ROCIO 1001000016414 1119727664 18/04/2017 27/04/2017 6 Materiales para varios trabajos de producción de la FMT 499.22
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008676 1119296022 03/04/2017 19/04/2017 473 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 568.4
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008687 1119296022 03/04/2017 19/04/2017 473 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 22.77
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000034111 1120424970 18/04/2017 27/04/2017 6 Material para uso en vehículos de la FMT. 7.59
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008676 1119296022 03/04/2017 19/04/2017 473 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 5,742.00
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008687 1119296022 03/04/2017 19/04/2017 473 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 230.03
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000034111 1120424970 18/04/2017 27/04/2017 6 Material para uso en vehículos de la FMT. 76.72
1705500245FLORES QUINCHIGUANGO JESUS
CAYETANO2017/000828 4118 05/04/2017 18/04/2017 471
PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR - SOL.432 INF.828
CDV84
1712022613001 ESCOBAR CRUZ ALBERTO CARLOS 1001000000223 1120187634 03/04/2017 17/04/2017 465
PAGO DEL CONT. 080-DGDC-2016 MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BORDILLOS Y BERMAS EN LA CALLE
LOS SHYRIS BARRIO LOS SHYRIS SAN ANTONIO DE PICHINCHA
1,249.50
1712022613001 ESCOBAR CRUZ ALBERTO CARLOS 1001000000223 1120187634 03/04/2017 17/04/2017 465
PAGO DEL CONT. 080-DGDC-2016 MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BORDILLOS Y BERMAS EN LA CALLE
LOS SHYRIS BARRIO LOS SHYRIS SAN ANTONIO DE PICHINCHA
12,622.50
1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000521 1120203698 04/04/2017 19/04/2017 473 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 165.37
1705500245FLORES QUINCHIGUANGO JESUS
CAYETANO2017/000828 4118 05/04/2017 18/04/2017 471
PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR - SOL.432 INF.828
CDV36
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000034112 1120424970 18/04/2017 27/04/2017 6 Material para uso en varios trabajos de producción de la FMT. 45.08
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000034112 1120424970 18/04/2017 27/04/2017 6 Material para uso en varios trabajos de producción de la FMT. 455.4
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015257 1120289268 04/04/2017 19/04/2017 473 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 48.24
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015257 1120289268 04/04/2017 19/04/2017 473 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 487.31
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000034113 1120424970 18/04/2017 27/04/2017 6 Mantenimiento plataforma y camioneta de la FMT 6.7
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000034113 1120424970 18/04/2017 27/04/2017 6 Mantenimiento plataforma y camioneta de la FMT 156.31
1792283507001 ACEROS Y ALUMINIO ACERAL CIA. LTDA. 1001000021199 1120045550 20/04/2017 27/04/2017 6Material para fabricación de señalética vial Ayora/Cariacu y mobiliario
para laboratorio de alimentos del GADDPP.187.77
1792283507001 ACEROS Y ALUMINIO ACERAL CIA. LTDA. 1001000021199 1120045550 20/04/2017 27/04/2017 6Material para fabricación de señalética vial Ayora/Cariacu y mobiliario
para laboratorio de alimentos del GADDPP.1,896.84
1791779231001 ASOCIACION BROWN SWISS DEL ECUADOR 1001000001666 1119390065 06/03/2017 11/04/2017 448ASOCIACION BROWN SWISS DEL ECUADOR.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO CUOTA ANULA 2016 Y 2017120
1790898881001ASOCIACION HOLSTEIN FRIESIAN DEL
ECUADOR1001000050153 1119330937 01/03/2017 11/04/2017 448
ASOCIACION HOLSTEIN FRIESIAN DEL ECUADOR.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO POR CONTROL LECHERO91.4
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000325094 2004201701200100000000000000000000000 20/04/2017 27/04/2017 6Materiales para utilizar en trabajos de producción, mantenimiento y
mamposterías de la FMT.149.78
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000325094 2004201701200100000000000000000000000 20/04/2017 27/04/2017 6Materiales para utilizar en trabajos de producción, mantenimiento y
mamposterías de la FMT.1,176.79
1720681285001 MORA PAEZ LORENA MARITZA 1001000000730 1119678661 05/04/2017 12/04/2017 451SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL 03 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017567.45
1792310741001 MULTIMADEAGRO CIA. LTDA. 1001000000720 1118777745 24/04/2017 27/04/2017 6 Material para uso en construcción de muro lateral de la FMT. 16.17
1792310741001 MULTIMADEAGRO CIA. LTDA. 1001000000720 1118777745 24/04/2017 27/04/2017 6 Material para uso en construcción de muro lateral de la FMT. 163.35
1792609844001 ASOCIACION ASV CAF 1001000000018 1119099347 06/02/2017 07/04/2017 427PAGO DEL CONT. 282-DCP-2015 PARA REALIZAR LA CONSULTORIA PARA
LA AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL DE LOS PROYECTOS CAF154
1792609844001 ASOCIACION ASV CAF 1001000000018 1119099347 06/02/2017 07/04/2017 427PAGO DEL CONT. 282-DCP-2015 PARA REALIZAR LA CONSULTORIA PARA
LA AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL DE LOS PROYECTOS CAF3,593.34
1760008800001GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS05/04/2017 17/04/2017 465
GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- PAGO POR AGUA DEL
CAMPAMENTO DE LOS BANCOS ZONA 4 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
113.22
1002089140001 PAEZ JACOME MILTON JAVIER 1001000001162 1119354475 24/04/2017 27/04/2017 6 Material para elaboración de rótulos 3D logo GADPP. 189.18
1002089140001 PAEZ JACOME MILTON JAVIER 1001000001162 1119354475 24/04/2017 27/04/2017 6 Material para elaboración de rótulos 3D logo GADPP. 1,911.10
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE05/04/2017 17/04/2017 461
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE - PAGO POR EL
CONSUMO DE LUZ ELECTRICA 414 KWH DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA CANAL DE RIEGO CAYAMBE - PEDRO MONCAYO MES
DE FEBRERO Y MARZO 2017 - INCLUYE EL IVA
52.29
1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE1999000294840 2203201701200190000000000000000000000 22/03/2017 17/04/2017 461
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE - PAGO POR EL
CONSUMO DE LUZ ELECTRICA 414 KWH DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA CANAL DE RIEGO CAYAMBE - PEDRO MONCAYO MES
DE FEBRERO Y MARZO 2017 - INCLUYE EL IVA
21.22
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000800 1119777249 03/04/2017 19/04/2017 473ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.-PAGO CON FONDO
ROTATIVO45.73
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000799 1119777249 03/04/2017 19/04/2017 473ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.-PAGO CON FONDO
ROTATIVO129.65
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000798 1119777249 03/04/2017 19/04/2017 473ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.-PAGO CON FONDO
ROTATIVO207.76
1722634597 YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE 2017/000778 1931 29/03/2017 03/04/2017 406 PAGO VIÁTICOS PEDERNALES- MANABI DEL 20 AL 22 MARZO 2017 48
1722634597 YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE 2017/000778 1931 29/03/2017 03/04/2017 406 PAGO VIÁTICOS PEDERNALES- MANABI DEL 20 AL 22 MARZO 2017 112
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000798 1119777249 03/04/2017 19/04/2017 473ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.-PAGO CON FONDO
ROTATIVO2,098.80
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000800 1119777249 03/04/2017 19/04/2017 473ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.-PAGO CON FONDO
ROTATIVO461.94
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000799 1119777249 03/04/2017 19/04/2017 473ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.-PAGO CON FONDO
ROTATIVO1,309.75
1711182996001 VERA CORDOVA GONZALO REINEL 3001000000821 1119752302 04/04/2017 27/04/2017 13PAGO LAVADA, ENGRADA Y PULVERIZADA DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA DE LA ZONA 4, SMA-046-MLB-17, CERTIFICACION S/N.10
1711182996001 VERA CORDOVA GONZALO REINEL 3001000000821 1119752302 04/04/2017 27/04/2017 13PAGO LAVADA, ENGRADA Y PULVERIZADA DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA DE LA ZONA 4, SMA-046-MLB-17, CERTIFICACION S/N.233.24
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA20003000009938 504201701099001000000000000000000000000000000000 05/04/2017 27/04/2017 13
ADQ. 4 FILTROS PARA LA MOTONIVELADORA CAT. 10-350, SMA-047-
MLB-17, INGRESO # 44, EGRESO # 44, ORDEN DE COMPRA 201790770.20.29
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA20003000009938 504201701099001000000000000000000000000000000000 05/04/2017 27/04/2017 13
ADQ. 4 FILTROS PARA LA MOTONIVELADORA CAT. 10-350, SMA-047-
MLB-17, INGRESO # 44, EGRESO # 44, ORDEN DE COMPRA 201790770.159.39
1721203139 CANTOS BARREIRO ANGEL IVAN 2017/000710 4118 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 13 AL 17 DE MAR - SOL.392 INF.710
CDV36
1721203139 CANTOS BARREIRO ANGEL IVAN 2017/000710 4118 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 13 AL 17 DE MAR - SOL.392 INF.710
CDV84
1791344154001RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES
CIA.LTDA.1002000000719 1703201701179130000000000000000000000000000000000 17/03/2017 07/04/2017 427
PAGO DEL CONT. 148-DGCP-2013 PARA LA CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI
ALTERNATIVA SUR, SECTOR ARMENIA 1
4,638.82
1791344154001RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES
CIA.LTDA.1002000000719 1703201701179130000000000000000000000000000000000 17/03/2017 07/04/2017 427
PAGO DEL CONT. 148-DGCP-2013 PARA LA CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI
ALTERNATIVA SUR, SECTOR ARMENIA 1
46,861.48
1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 21107000169508 603201701202110000000000000000000000 06/03/2017 12/04/2017 451
GRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL
COMERCIO Y ULTIMAS NOTICIAS INCLUYE IVA . (MEDIOS IMPRESOS
NECESARIOS PARA EL MONITOREO DE INFORMACION)
408.37
1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 21107000169510 603201701202110000000000000000000000 06/03/2017 12/04/2017 451
GRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL
COMERCIO Y ULTIMAS NOTICIAS INCLUYE IVA . (MEDIOS IMPRESOS
NECESARIOS PARA EL MONITOREO DE INFORMACION)
18.17
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 21107000169509 603201701202110000000000000000000000 06/03/2017 12/04/2017 451
GRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL
COMERCIO Y ULTIMAS NOTICIAS INCLUYE IVA . (MEDIOS IMPRESOS
NECESARIOS PARA EL MONITOREO DE INFORMACION)
19.63
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO1008010405187 3003201701200100000000000000000000000 30/03/2017 17/04/2017 459
MEM-490-GM-17.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE VARIOS
LUGARES DEL GADPP PLAZA DE LA REPUBLICA, PEAJE RUMIÑAHUI,
VIVERO SAN ANTONIO, CAMPAMENTO GUALEA, DURANTE LOS
PERIODOS DE ENERO-FEBRERO 2017.
279.36
1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 21107000169508 603201701202110000000000000000000000 06/03/2017 12/04/2017 451
GRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL
COMERCIO Y ULTIMAS NOTICIAS INCLUYE IVA . (MEDIOS IMPRESOS
NECESARIOS PARA EL MONITOREO DE INFORMACION)
3,573.25
1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 21107000169510 603201701202110000000000000000000000 06/03/2017 12/04/2017 451
GRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL
COMERCIO Y ULTIMAS NOTICIAS INCLUYE IVA . (MEDIOS IMPRESOS
NECESARIOS PARA EL MONITOREO DE INFORMACION)
159
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO05/04/2017 17/04/2017 459
MEM-490-GM-17.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE VARIOS
LUGARES DEL GADPP PLAZA DE LA REPUBLICA, PEAJE RUMIÑAHUI,
VIVERO SAN ANTONIO, CAMPAMENTO GUALEA, DURANTE LOS
PERIODOS DE ENERO-FEBRERO 2017.
260.16
1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 21107000169509 603201701202110000000000000000000000 06/03/2017 12/04/2017 451
GRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL
COMERCIO Y ULTIMAS NOTICIAS INCLUYE IVA . (MEDIOS IMPRESOS
NECESARIOS PARA EL MONITOREO DE INFORMACION)
171.77
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO05/04/2017 17/04/2017 459
MEM-490-GM-17.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE VARIOS
LUGARES DEL GADPP PLAZA DE LA REPUBLICA, PEAJE RUMIÑAHUI,
VIVERO SAN ANTONIO, CAMPAMENTO GUALEA, DURANTE LOS
PERIODOS DE ENERO-FEBRERO 2017.
183.16
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO1008010406245 3003201701200100000000000000000000000 30/03/2017 17/04/2017 459
MEM-490-GM-17.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE VARIOS
LUGARES DEL GADPP PLAZA DE LA REPUBLICA, PEAJE RUMIÑAHUI,
VIVERO SAN ANTONIO, CAMPAMENTO GUALEA, DURANTE LOS
PERIODOS DE ENERO-FEBRERO 2017.
295.88
1718448499001 CAICEDO CIFUENTES MYRIAM ALEXANDRA 1001000000006 1119026292 05/04/2017 18/04/2017 468MEM-203-DGDCIS-17.- POR PAGO HONRARIOS A PROMOTORAS DEL
CENTRO INFANTIL BUEN VICIR MIES-NORTE DEL MES DE DICIEMBRE21.09
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO1008010294458 2303201701200100000000000000000000000 23/03/2017 17/04/2017 459
MEM-490-GM-17.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE VARIOS
LUGARES DEL GADPP PLAZA DE LA REPUBLICA, PEAJE RUMIÑAHUI,
VIVERO SAN ANTONIO, CAMPAMENTO GUALEA, DURANTE LOS
PERIODOS DE ENERO-FEBRERO 2017.
123.57
1718448499001 CAICEDO CIFUENTES MYRIAM ALEXANDRA 1001000000006 1119026292 05/04/2017 18/04/2017 468MEM-203-DGDCIS-17.- POR PAGO HONRARIOS A PROMOTORAS DEL
CENTRO INFANTIL BUEN VICIR MIES-NORTE DEL MES DE DICIEMBRE491.93
1792444993001 TRANSLIBERTADOR S.A 1001000015025 1120375381 03/04/2017 18/04/2017 470
MEM-479-DGCP-17 .- POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS SEÑORES
FUNCIONARIOS DEL GADPP RUTA CONOCOTO -GADPP ( REF.
CONTRATO 4-DGCP-16 ) CM-3706-2016
1,470.15
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004780 1119285459 01/03/2017 17/04/2017 465
MEM-56-GSA-17.- POR ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS A SER
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS RADIOS COMUNICACIONES
DEL GADPP
86.63
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004780 1119285459 01/03/2017 17/04/2017 465
MEM-56-GSA-17.- POR ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS A SER
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS RADIOS COMUNICACIONES
DEL GADPP
875.16
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004780 1119285459 01/03/2017 17/04/2017 465
MEM-56-GSA-17.- POR ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS A SER
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS RADIOS COMUNICACIONES
DEL GADPP
158.12
1707661664001 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN 2001000037893 1120375396 04/04/2017 19/04/2017 473 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN.-PAGO CON FONDO ROTATIVO 0.86
1704808847001 VAZQUES MORALES GLORIA MERCEDES 1001000000227 1120425203 04/04/2017 18/04/2017 470
VAZQUES MORALES GLORIA MERCEDES.- ORDEN DE SERVICIO 469-
DGCP-16 ARRIENDO INMUEBLE PARA EL LABORATORIO DE LA
FISCALIZACION DEL PROYECTO DE RIEGO TABACUNDO EN LA
PARROQUIA OLMEDO HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
662.4
1723864318001 MASA CARTUCHE PAOLA 1001000000081 1119547409 07/04/2017 18/04/2017 470
MEM-204-DGDC-17.- POR HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO DE DISCAPACIDAD MIESS-GADPP CONVENIO N° PD-02-
17D11 - 04246-D.
35.24
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004780 1119285459 01/03/2017 17/04/2017 465
MEM-56-GSA-17.- POR ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS A SER
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS RADIOS COMUNICACIONES
DEL GADPP
1,597.27
1707661664001 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN 2001000037892 1120375396 04/04/2017 19/04/2017 473 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN.-PAGO CON FONDO ROTATIVO 83.59
1723864318001 MASA CARTUCHE PAOLA 1001000000081 1119547409 07/04/2017 18/04/2017 470
MEM-204-DGDC-17.- POR HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO DE DISCAPACIDAD MIESS-GADPP CONVENIO N° PD-02-
17D11 - 04246-D.
771.81
1707661664001 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN 2001000037893 1120375396 04/04/2017 19/04/2017 473 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN.-PAGO CON FONDO ROTATIVO 8.68
1707661664001 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN 2001000037892 1120375396 04/04/2017 19/04/2017 473 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN.-PAGO CON FONDO ROTATIVO 8.27
1707077960 MAYORGA SANDOVAL CARLOS FABIAN 2017/000488 3296 14/03/2017 03/04/2017 406PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 21 AL 24 DE FEB -
SOL.271 INF.488 EC55.29
1707077960 MAYORGA SANDOVAL CARLOS FABIAN 2017/000488 3296 14/03/2017 03/04/2017 406PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 21 AL 24 DE FEB -
SOL.271 INF.488 EC27
1704679123001 SANABRIA LANDETA PATRICIO URCISINO 1001000001315 1119100504 01/04/2017 18/04/2017 470
SANABRIA LANDETA PATRICIO URCISINO.- PAGO POR UNA
PRESENTACION ARTISTICA DE UNA ORQUESTA EN EL CARNAVAL DE
AMAGUAÑA REALIZADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2017
105
1723864318001 MASA CARTUCHE PAOLA 1001000000082 1119547409 07/04/2017 18/04/2017 470
MEM-204-DGDC-17.- POR HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO DE DISCAPACIDAD MIESS-GADPP CONVENIO N° PD-02-
17D11 - 04246-D.
771.81
1704679123001 SANABRIA LANDETA PATRICIO URCISINO 1001000001315 1119100504 01/04/2017 18/04/2017 470
SANABRIA LANDETA PATRICIO URCISINO.- PAGO POR UNA
PRESENTACION ARTISTICA DE UNA ORQUESTA EN EL CARNAVAL DE
AMAGUAÑA REALIZADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2017
2,300.00
1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE1999000304168 404201701200199000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 466
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.- PAGO POR
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CAMPAMENTO ANDRADE
GUTIERREZ POR EL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO
DE2017
1,077.48
1723864318001 MASA CARTUCHE PAOLA 1001000000082 1119547409 07/04/2017 18/04/2017 470
MEM-204-DGDC-17.- POR HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO DE DISCAPACIDAD MIESS-GADPP CONVENIO N° PD-02-
17D11 - 04246-D.
35.24
1706743109001 SOTALIN PILLAJO JOSE PABLO 1003000001831 1120432026 07/04/2017 27/04/2017 13
PAGO CONSTRUCCION DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y
CONSTRUCCION DE TUBO DE ESCAPE DE VOLQUETE MULA, SMA-050-
MLB-17, ORDEN DE TRABAJO 201720291, FACTURAS: 1831, 1834 Y
1835.
29.84
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1706743109001 SOTALIN PILLAJO JOSE PABLO 1003000001834 1120432026 07/04/2017 27/04/2017 13
PAGO CONSTRUCCION DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y
CONSTRUCCION DE TUBO DE ESCAPE DE VOLQUETE MULA, SMA-050-
MLB-17, ORDEN DE TRABAJO 201720291, FACTURAS: 1831, 1834 Y
1835.
7.98
1706743109001 SOTALIN PILLAJO JOSE PABLO 1003000001835 1120432026 07/04/2017 27/04/2017 13
PAGO CONSTRUCCION DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y
CONSTRUCCION DE TUBO DE ESCAPE DE VOLQUETE MULA, SMA-050-
MLB-17, ORDEN DE TRABAJO 201720291, FACTURAS: 1831, 1834 Y
1835.
15.72
1706743109001 SOTALIN PILLAJO JOSE PABLO 1003000001831 1120432026 07/04/2017 27/04/2017 13
PAGO CONSTRUCCION DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y
CONSTRUCCION DE TUBO DE ESCAPE DE VOLQUETE MULA, SMA-050-
MLB-17, ORDEN DE TRABAJO 201720291, FACTURAS: 1831, 1834 Y
1835.
696.32
1706743109001 SOTALIN PILLAJO JOSE PABLO 1003000001834 1120432026 07/04/2017 27/04/2017 13
PAGO CONSTRUCCION DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y
CONSTRUCCION DE TUBO DE ESCAPE DE VOLQUETE MULA, SMA-050-
MLB-17, ORDEN DE TRABAJO 201720291, FACTURAS: 1831, 1834 Y
1835.
186.2
200505915 GAVILANEZ HOLGER ENRIQUE 2017/000766 2581 28/03/2017 06/04/2017 425PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 22 AL 24 DE MAR -
SOL.431 INF.766 CDV42
200505915 GAVILANEZ HOLGER ENRIQUE 2017/000766 2581 28/03/2017 06/04/2017 425PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 22 AL 24 DE MAR -
SOL.431 INF.766 CDV18
1791344154001RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES
CIA.LTDA.1002000000720 1703201701179130000000000000000000000000000000000 17/03/2017 07/04/2017 427
PAGO DEL CONT. COMPLEMENTARIO 354-DGCP-15 CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI
ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA 1
57,291.55
1705500245FLORES QUINCHIGUANGO JESUS
CAYETANO2017/000706 4118 24/03/2017 06/04/2017 425
PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 13 AL 17 DE MAR - SOL.390 INF.706
CDV36
1705500245FLORES QUINCHIGUANGO JESUS
CAYETANO2017/000706 4118 24/03/2017 06/04/2017 425
PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 13 AL 17 DE MAR - SOL.390 INF.706
CDV84
1791344154001RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES
CIA.LTDA.1002000000720 1703201701179130000000000000000000000000000000000 17/03/2017 07/04/2017 427
PAGO DEL CONT. COMPLEMENTARIO 354-DGCP-15 CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI
ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA 1
578,761.57
1705674073001 ZUMBA ALFARO CARLOS ALEJANDRO 1001000000128 1120483334 05/04/2017 18/04/2017 470MEM-523-GTH-17.- POR HONORARIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCION DE PLANIFICACIONREF. CONT-48-DGS-LOSEP-20171,396.80
1302580905001AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT
RAMON1001000004189 1119685720 13/03/2017 12/04/2017 451
MEM-1037-DGCP.-17.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS ODONTOLOGICOS DEL GADPP21.42
1302580905001AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT
RAMON1001000004189 1119685720 13/03/2017 12/04/2017 451
MEM-1037-DGCP.-17.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS ODONTOLOGICOS DEL GADPP499.8
1706743109001 SOTALIN PILLAJO JOSE PABLO 1003000001835 1120432026 07/04/2017 27/04/2017 13
PAGO CONSTRUCCION DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y
CONSTRUCCION DE TUBO DE ESCAPE DE VOLQUETE MULA, SMA-050-
MLB-17, ORDEN DE TRABAJO 201720291, FACTURAS: 1831, 1834 Y
1835.
366.77
1103320998 ABAD JIMENEZ ANGEL MIGUEL 2017/000764 2581 28/03/2017 06/04/2017 425PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 22 AL 24 DE MAR -
SOL.429 INF.764 CDV42
1103320998 ABAD JIMENEZ ANGEL MIGUEL 2017/000764 2581 28/03/2017 06/04/2017 425PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 22 AL 24 DE MAR -
SOL.429 INF.764 CDV18
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000008472 1119739398 05/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RODILLO COMPACTADOR 12-434,
SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS 201692983, ORDEN DE COMPRA 109-
GADRPQ-17, INGRESO - EGRESO DE BODEGA 113.
83.79
1715175335001 VELASQUEZ ALMEIDA DARWIN GEOVANNY 2001000056430 1120434130 06/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS VOLQUETAS 07-691 Y 07-709,
CAMIONETA 03-401, SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS 201790447,
201790524, 201790567, OC. 65-77-78-GADRPQ-17, INGRESOS -
EGRESOS DE BODEGA 110, 111, 112
60.47
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000008472 1119739398 05/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RODILLO COMPACTADOR 12-434,
SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS 201692983, ORDEN DE COMPRA 109-
GADRPQ-17, INGRESO - EGRESO DE BODEGA 113.
846.45
1715175335001 VELASQUEZ ALMEIDA DARWIN GEOVANNY 2001000056430 1120434130 06/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS VOLQUETAS 07-691 Y 07-709,
CAMIONETA 03-401, SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS 201790447,
201790524, 201790567, OC. 65-77-78-GADRPQ-17, INGRESOS -
EGRESOS DE BODEGA 110, 111, 112
610.83
1710508951001 ENRIQUEZ MISUKIA ALEXANDRA 1001000000005 1120062858 20/03/2017 12/04/2017 454MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 201621.09
1710508951001 ENRIQUEZ MISUKIA ALEXANDRA 1001000000005 1120062858 20/03/2017 12/04/2017 454MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 2016491.93
1712134343001 MUÑOZ AMORES NARCIZA ARGENTINA 2001000000367 1119852303 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS Y PAGO VARIOS SERVICIOS
MECANICOS, FACT # 365 VOLQUETA MIT.07-657 ORDEN DE COMPRA
201790395, INGRESO # 43 Y EGRESO 43. FACT #367 VOLQUETE 07-690,
ORDEN DE COMPRA 201790305, INGRESO # 46 Y EGRESO # 46. FACT #
368TRACTOR 08-312 ORDEN DE TRABAJO 201720437. FACT # 369
RETROEX. 09-269, ORDEN DE COMPRA 201790370, INGRESO # 45 Y
EGRESO # 45. FACT # 370VOLQUETE 07-712, ORDEN DE COMPRA
201790394, INGRESO 48 Y EGRESO # 48. FACT. # 371 EXCAVADORA 09-
290, ORDEN DE COMPRA 201790441, INGRESO 47 Y EGRESO 47.
160.96
1712134343001 MUÑOZ AMORES NARCIZA ARGENTINA 2001000000365 1119852303 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS Y PAGO VARIOS SERVICIOS
MECANICOS, FACT # 365 VOLQUETA MIT.07-657 ORDEN DE COMPRA
201790395, INGRESO # 43 Y EGRESO 43. FACT #367 VOLQUETE 07-690,
ORDEN DE COMPRA 201790305, INGRESO # 46 Y EGRESO # 46. FACT #
368TRACTOR 08-312 ORDEN DE TRABAJO 201720437. FACT # 369
RETROEX. 09-269, ORDEN DE COMPRA 201790370, INGRESO # 45 Y
EGRESO # 45. FACT # 370VOLQUETE 07-712, ORDEN DE COMPRA
201790394, INGRESO 48 Y EGRESO # 48. FACT. # 371 EXCAVADORA 09-
290, ORDEN DE COMPRA 201790441, INGRESO 47 Y EGRESO 47.
21.85
1712134343001 MUÑOZ AMORES NARCIZA ARGENTINA 2001000000369 1119852303 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS Y PAGO VARIOS SERVICIOS
MECANICOS, FACT # 365 VOLQUETA MIT.07-657 ORDEN DE COMPRA
201790395, INGRESO # 43 Y EGRESO 43. FACT #367 VOLQUETE 07-690,
ORDEN DE COMPRA 201790305, INGRESO # 46 Y EGRESO # 46. FACT #
368TRACTOR 08-312 ORDEN DE TRABAJO 201720437. FACT # 369
RETROEX. 09-269, ORDEN DE COMPRA 201790370, INGRESO # 45 Y
EGRESO # 45. FACT # 370VOLQUETE 07-712, ORDEN DE COMPRA
201790394, INGRESO 48 Y EGRESO # 48. FACT. # 371 EXCAVADORA 09-
290, ORDEN DE COMPRA 201790441, INGRESO 47 Y EGRESO 47.
88.54
1791837290001COMPAÑIA TECNICA MIRANDA COTECMI
CIA. LTDA.1002000001842 1303201701200100000000000000000000000 13/03/2017 12/04/2017 451
MEM-988-DGCP-17 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE ESTACION TOTAL LABORATORIO DE SUELOS Y
ADQUISICION DE REPUESTOS -EQUIPOS A CARGO DE LA DIRECCION DE
FISCALIZACION
6.3
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1791837290001COMPAÑIA TECNICA MIRANDA COTECMI
CIA. LTDA.1002000001842 1303201701200100000000000000000000000 13/03/2017 12/04/2017 451
MEM-988-DGCP-17 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE ESTACION TOTAL LABORATORIO DE SUELOS Y
ADQUISICION DE REPUESTOS -EQUIPOS A CARGO DE LA DIRECCION DE
FISCALIZACION
147
1712134343001 MUÑOZ AMORES NARCIZA ARGENTINA 2001000000370 1119852303 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS Y PAGO VARIOS SERVICIOS
MECANICOS, FACT # 365 VOLQUETA MIT.07-657 ORDEN DE COMPRA
201790395, INGRESO # 43 Y EGRESO 43. FACT #367 VOLQUETE 07-690,
ORDEN DE COMPRA 201790305, INGRESO # 46 Y EGRESO # 46. FACT #
368TRACTOR 08-312 ORDEN DE TRABAJO 201720437. FACT # 369
RETROEX. 09-269, ORDEN DE COMPRA 201790370, INGRESO # 45 Y
EGRESO # 45. FACT # 370VOLQUETE 07-712, ORDEN DE COMPRA
201790394, INGRESO 48 Y EGRESO # 48. FACT. # 371 EXCAVADORA 09-
290, ORDEN DE COMPRA 201790441, INGRESO 47 Y EGRESO 47.
22.05
1712134343001 MUÑOZ AMORES NARCIZA ARGENTINA 2001000000371 1119852303 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS Y PAGO VARIOS SERVICIOS
MECANICOS, FACT # 365 VOLQUETA MIT.07-657 ORDEN DE COMPRA
201790395, INGRESO # 43 Y EGRESO 43. FACT #367 VOLQUETE 07-690,
ORDEN DE COMPRA 201790305, INGRESO # 46 Y EGRESO # 46. FACT #
368TRACTOR 08-312 ORDEN DE TRABAJO 201720437. FACT # 369
RETROEX. 09-269, ORDEN DE COMPRA 201790370, INGRESO # 45 Y
EGRESO # 45. FACT # 370VOLQUETE 07-712, ORDEN DE COMPRA
201790394, INGRESO 48 Y EGRESO # 48. FACT. # 371 EXCAVADORA 09-
290, ORDEN DE COMPRA 201790441, INGRESO 47 Y EGRESO 47.
141.55
1712343639001 TRUJILLO GUAMAN EDWIN PATRICIO. 1001000000451 1120435428 04/04/2017 18/04/2017 470
MEM-52-DGCP-17 ORDEN DE SERVICIO 327-DGCP-16 ARRIENDO
INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE
RIEGO TABACUNDO EN LA PARROQUIA OLMEDO HASTA EL 31 JUL/2017
966
1712134343001 MUÑOZ AMORES NARCIZA ARGENTINA 2001000000368 1119852303 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS Y PAGO VARIOS SERVICIOS
MECANICOS, FACT # 365 VOLQUETA MIT.07-657 ORDEN DE COMPRA
201790395, INGRESO # 43 Y EGRESO 43. FACT #367 VOLQUETE 07-690,
ORDEN DE COMPRA 201790305, INGRESO # 46 Y EGRESO # 46. FACT #
368TRACTOR 08-312 ORDEN DE TRABAJO 201720437. FACT # 369
RETROEX. 09-269, ORDEN DE COMPRA 201790370, INGRESO # 45 Y
EGRESO # 45. FACT # 370VOLQUETE 07-712, ORDEN DE COMPRA
201790394, INGRESO 48 Y EGRESO # 48. FACT. # 371 EXCAVADORA 09-
290, ORDEN DE COMPRA 201790441, INGRESO 47 Y EGRESO 47.
44.1
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1712134343001 MUÑOZ AMORES NARCIZA ARGENTINA 2001000000367 1119852303 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS Y PAGO VARIOS SERVICIOS
MECANICOS, FACT # 365 VOLQUETA MIT.07-657 ORDEN DE COMPRA
201790395, INGRESO # 43 Y EGRESO 43. FACT #367 VOLQUETE 07-690,
ORDEN DE COMPRA 201790305, INGRESO # 46 Y EGRESO # 46. FACT #
368TRACTOR 08-312 ORDEN DE TRABAJO 201720437. FACT # 369
RETROEX. 09-269, ORDEN DE COMPRA 201790370, INGRESO # 45 Y
EGRESO # 45. FACT # 370VOLQUETE 07-712, ORDEN DE COMPRA
201790394, INGRESO 48 Y EGRESO # 48. FACT. # 371 EXCAVADORA 09-
290, ORDEN DE COMPRA 201790441, INGRESO 47 Y EGRESO 47.
1,626.07
1712134343001 MUÑOZ AMORES NARCIZA ARGENTINA 2001000000365 1119852303 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS Y PAGO VARIOS SERVICIOS
MECANICOS, FACT # 365 VOLQUETA MIT.07-657 ORDEN DE COMPRA
201790395, INGRESO # 43 Y EGRESO 43. FACT #367 VOLQUETE 07-690,
ORDEN DE COMPRA 201790305, INGRESO # 46 Y EGRESO # 46. FACT #
368TRACTOR 08-312 ORDEN DE TRABAJO 201720437. FACT # 369
RETROEX. 09-269, ORDEN DE COMPRA 201790370, INGRESO # 45 Y
EGRESO # 45. FACT # 370VOLQUETE 07-712, ORDEN DE COMPRA
201790394, INGRESO 48 Y EGRESO # 48. FACT. # 371 EXCAVADORA 09-
290, ORDEN DE COMPRA 201790441, INGRESO 47 Y EGRESO 47.
220.77
1712134343001 MUÑOZ AMORES NARCIZA ARGENTINA 2001000000368 1119852303 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS Y PAGO VARIOS SERVICIOS
MECANICOS, FACT # 365 VOLQUETA MIT.07-657 ORDEN DE COMPRA
201790395, INGRESO # 43 Y EGRESO 43. FACT #367 VOLQUETE 07-690,
ORDEN DE COMPRA 201790305, INGRESO # 46 Y EGRESO # 46. FACT #
368TRACTOR 08-312 ORDEN DE TRABAJO 201720437. FACT # 369
RETROEX. 09-269, ORDEN DE COMPRA 201790370, INGRESO # 45 Y
EGRESO # 45. FACT # 370VOLQUETE 07-712, ORDEN DE COMPRA
201790394, INGRESO 48 Y EGRESO # 48. FACT. # 371 EXCAVADORA 09-
290, ORDEN DE COMPRA 201790441, INGRESO 47 Y EGRESO 47.
1,029.00
1712134343001 MUÑOZ AMORES NARCIZA ARGENTINA 2001000000369 1119852303 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS Y PAGO VARIOS SERVICIOS
MECANICOS, FACT # 365 VOLQUETA MIT.07-657 ORDEN DE COMPRA
201790395, INGRESO # 43 Y EGRESO 43. FACT #367 VOLQUETE 07-690,
ORDEN DE COMPRA 201790305, INGRESO # 46 Y EGRESO # 46. FACT #
368TRACTOR 08-312 ORDEN DE TRABAJO 201720437. FACT # 369
RETROEX. 09-269, ORDEN DE COMPRA 201790370, INGRESO # 45 Y
EGRESO # 45. FACT # 370VOLQUETE 07-712, ORDEN DE COMPRA
201790394, INGRESO 48 Y EGRESO # 48. FACT. # 371 EXCAVADORA 09-
290, ORDEN DE COMPRA 201790441, INGRESO 47 Y EGRESO 47.
894.47
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1712134343001 MUÑOZ AMORES NARCIZA ARGENTINA 2001000000370 1119852303 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS Y PAGO VARIOS SERVICIOS
MECANICOS, FACT # 365 VOLQUETA MIT.07-657 ORDEN DE COMPRA
201790395, INGRESO # 43 Y EGRESO 43. FACT #367 VOLQUETE 07-690,
ORDEN DE COMPRA 201790305, INGRESO # 46 Y EGRESO # 46. FACT #
368TRACTOR 08-312 ORDEN DE TRABAJO 201720437. FACT # 369
RETROEX. 09-269, ORDEN DE COMPRA 201790370, INGRESO # 45 Y
EGRESO # 45. FACT # 370VOLQUETE 07-712, ORDEN DE COMPRA
201790394, INGRESO 48 Y EGRESO # 48. FACT. # 371 EXCAVADORA 09-
290, ORDEN DE COMPRA 201790441, INGRESO 47 Y EGRESO 47.
222.75
1712134343001 MUÑOZ AMORES NARCIZA ARGENTINA 2001000000371 1119852303 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS Y PAGO VARIOS SERVICIOS
MECANICOS, FACT # 365 VOLQUETA MIT.07-657 ORDEN DE COMPRA
201790395, INGRESO # 43 Y EGRESO 43. FACT #367 VOLQUETE 07-690,
ORDEN DE COMPRA 201790305, INGRESO # 46 Y EGRESO # 46. FACT #
368TRACTOR 08-312 ORDEN DE TRABAJO 201720437. FACT # 369
RETROEX. 09-269, ORDEN DE COMPRA 201790370, INGRESO # 45 Y
EGRESO # 45. FACT # 370VOLQUETE 07-712, ORDEN DE COMPRA
201790394, INGRESO 48 Y EGRESO # 48. FACT. # 371 EXCAVADORA 09-
290, ORDEN DE COMPRA 201790441, INGRESO 47 Y EGRESO 47.
1,429.96
1702509652 SANCHEZ ACOSTA RUBEN GONZALO 31/03/2017 17/04/2017 465
SANCHEZ ACOSTA RUBEN GONZALO.- DEVOLUCION POR USUARIO DE
PEAJEXPRES DEL VEHICULO DE PLACAS PV10570 LUEGO DE HABER
ANULADO SU DISPOSITIVO TAG
21.72
1003316435001 MINAYO ECHEVERRIA NANCY ARACELY 1001000000096 1120514481 05/04/2017 18/04/2017 470MEM-11-DGDCIS-17 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
CONVENIO MIESS ( DISCAPACIDADES Y GERENTOLOGIA)900
1717126591001 CORDERO OROSCO TANIA CAROLA 2001000062777 1120169060 09/03/2017 19/04/2017 473CORDERO OROSCO TANIA CAROLA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION PICAPORTE, ESPATULA, GUAYPE, BISAGRA Y CERRADURA8.39
1717126591001 CORDERO OROSCO TANIA CAROLA 2001000062777 1120169060 09/03/2017 19/04/2017 473CORDERO OROSCO TANIA CAROLA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION PICAPORTE, ESPATULA, GUAYPE, BISAGRA Y CERRADURA84.8
1790252221001INTERAMERICANA DE PRODUCTOS
QUIMICOS DEL ECUADOR S.A.1002091065801 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 19/04/2017 473
INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR S.A..-
PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DESMOLDANTE Y TAMBOR
220-KG
99.96
1790252221001INTERAMERICANA DE PRODUCTOS
QUIMICOS DEL ECUADOR S.A.1002091065801 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 19/04/2017 473
INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR S.A..-
PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DESMOLDANTE Y TAMBOR
220-KG
1,009.80
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000001447 1119109934 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION DE REPUETOS Y PAGO RECTIFICADA DE DIODOS,
CARGADORA 09-277, FACT # 1446, ORDEN DE TRABAJO 20271,
FACTURA 1447, RETROEXC. 09-269 Y TRAYLER 05-612, ORDEN DE
COMPRA 90215/90179, INGRESO 50, 51, EGRESO 50 Y 51, FACT # 1448,
RODILLO 12-439, ORDEN DE COMPRA90121, INGRESO # 49 Y EGRESO #
49, FACT. # 1449, MOTON. 10-350,ORDEN DE COMPRA 90310, INGRESO
# 54 Y EGRESO # 54, FACT. # 1450, VOLQUETE 07-657, ORDEN DE
COMPRA 90329, INGRESO # 53 Y EGRESO 53. FACT # 1451, RETROEX. 09-
269. ORDEN DE COMPRA 90399, INGRESO # 52 Y EGRESO # 52.
39.89
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000001448 1119109934 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION DE REPUETOS Y PAGO RECTIFICADA DE DIODOS,
CARGADORA 09-277, FACT # 1446, ORDEN DE TRABAJO 20271,
FACTURA 1447, RETROEXC. 09-269 Y TRAYLER 05-612, ORDEN DE
COMPRA 90215/90179, INGRESO 50, 51, EGRESO 50 Y 51, FACT # 1448,
RODILLO 12-439, ORDEN DE COMPRA90121, INGRESO # 49 Y EGRESO #
49, FACT. # 1449, MOTON. 10-350,ORDEN DE COMPRA 90310, INGRESO
# 54 Y EGRESO # 54, FACT. # 1450, VOLQUETE 07-657, ORDEN DE
COMPRA 90329, INGRESO # 53 Y EGRESO 53. FACT # 1451, RETROEX. 09-
269. ORDEN DE COMPRA 90399, INGRESO # 52 Y EGRESO # 52.
33.39
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000001449 1119109934 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION DE REPUETOS Y PAGO RECTIFICADA DE DIODOS,
CARGADORA 09-277, FACT # 1446, ORDEN DE TRABAJO 20271,
FACTURA 1447, RETROEXC. 09-269 Y TRAYLER 05-612, ORDEN DE
COMPRA 90215/90179, INGRESO 50, 51, EGRESO 50 Y 51, FACT # 1448,
RODILLO 12-439, ORDEN DE COMPRA90121, INGRESO # 49 Y EGRESO #
49, FACT. # 1449, MOTON. 10-350,ORDEN DE COMPRA 90310, INGRESO
# 54 Y EGRESO # 54, FACT. # 1450, VOLQUETE 07-657, ORDEN DE
COMPRA 90329, INGRESO # 53 Y EGRESO 53. FACT # 1451, RETROEX. 09-
269. ORDEN DE COMPRA 90399, INGRESO # 52 Y EGRESO # 52.
171.7
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000001450 1119109934 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION DE REPUETOS Y PAGO RECTIFICADA DE DIODOS,
CARGADORA 09-277, FACT # 1446, ORDEN DE TRABAJO 20271,
FACTURA 1447, RETROEXC. 09-269 Y TRAYLER 05-612, ORDEN DE
COMPRA 90215/90179, INGRESO 50, 51, EGRESO 50 Y 51, FACT # 1448,
RODILLO 12-439, ORDEN DE COMPRA90121, INGRESO # 49 Y EGRESO #
49, FACT. # 1449, MOTON. 10-350,ORDEN DE COMPRA 90310, INGRESO
# 54 Y EGRESO # 54, FACT. # 1450, VOLQUETE 07-657, ORDEN DE
COMPRA 90329, INGRESO # 53 Y EGRESO 53. FACT # 1451, RETROEX. 09-
269. ORDEN DE COMPRA 90399, INGRESO # 52 Y EGRESO # 52.
24.99
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000001451 1119109934 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION DE REPUETOS Y PAGO RECTIFICADA DE DIODOS,
CARGADORA 09-277, FACT # 1446, ORDEN DE TRABAJO 20271,
FACTURA 1447, RETROEXC. 09-269 Y TRAYLER 05-612, ORDEN DE
COMPRA 90215/90179, INGRESO 50, 51, EGRESO 50 Y 51, FACT # 1448,
RODILLO 12-439, ORDEN DE COMPRA90121, INGRESO # 49 Y EGRESO #
49, FACT. # 1449, MOTON. 10-350,ORDEN DE COMPRA 90310, INGRESO
# 54 Y EGRESO # 54, FACT. # 1450, VOLQUETE 07-657, ORDEN DE
COMPRA 90329, INGRESO # 53 Y EGRESO 53. FACT # 1451, RETROEX. 09-
269. ORDEN DE COMPRA 90399, INGRESO # 52 Y EGRESO # 52.
162.68
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000001446 1119109934 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION DE REPUETOS Y PAGO RECTIFICADA DE DIODOS,
CARGADORA 09-277, FACT # 1446, ORDEN DE TRABAJO 20271,
FACTURA 1447, RETROEXC. 09-269 Y TRAYLER 05-612, ORDEN DE
COMPRA 90215/90179, INGRESO 50, 51, EGRESO 50 Y 51, FACT # 1448,
RODILLO 12-439, ORDEN DE COMPRA90121, INGRESO # 49 Y EGRESO #
49, FACT. # 1449, MOTON. 10-350,ORDEN DE COMPRA 90310, INGRESO
# 54 Y EGRESO # 54, FACT. # 1450, VOLQUETE 07-657, ORDEN DE
COMPRA 90329, INGRESO # 53 Y EGRESO 53. FACT # 1451, RETROEX. 09-
269. ORDEN DE COMPRA 90399, INGRESO # 52 Y EGRESO # 52.
15.33
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000001446 1119109934 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION DE REPUETOS Y PAGO RECTIFICADA DE DIODOS,
CARGADORA 09-277, FACT # 1446, ORDEN DE TRABAJO 20271,
FACTURA 1447, RETROEXC. 09-269 Y TRAYLER 05-612, ORDEN DE
COMPRA 90215/90179, INGRESO 50, 51, EGRESO 50 Y 51, FACT # 1448,
RODILLO 12-439, ORDEN DE COMPRA90121, INGRESO # 49 Y EGRESO #
49, FACT. # 1449, MOTON. 10-350,ORDEN DE COMPRA 90310, INGRESO
# 54 Y EGRESO # 54, FACT. # 1450, VOLQUETE 07-657, ORDEN DE
COMPRA 90329, INGRESO # 53 Y EGRESO 53. FACT # 1451, RETROEX. 09-
269. ORDEN DE COMPRA 90399, INGRESO # 52 Y EGRESO # 52.
357.7
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000001447 1119109934 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION DE REPUETOS Y PAGO RECTIFICADA DE DIODOS,
CARGADORA 09-277, FACT # 1446, ORDEN DE TRABAJO 20271,
FACTURA 1447, RETROEXC. 09-269 Y TRAYLER 05-612, ORDEN DE
COMPRA 90215/90179, INGRESO 50, 51, EGRESO 50 Y 51, FACT # 1448,
RODILLO 12-439, ORDEN DE COMPRA90121, INGRESO # 49 Y EGRESO #
49, FACT. # 1449, MOTON. 10-350,ORDEN DE COMPRA 90310, INGRESO
# 54 Y EGRESO # 54, FACT. # 1450, VOLQUETE 07-657, ORDEN DE
COMPRA 90329, INGRESO # 53 Y EGRESO 53. FACT # 1451, RETROEX. 09-
269. ORDEN DE COMPRA 90399, INGRESO # 52 Y EGRESO # 52.
402.95
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000001448 1119109934 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION DE REPUETOS Y PAGO RECTIFICADA DE DIODOS,
CARGADORA 09-277, FACT # 1446, ORDEN DE TRABAJO 20271,
FACTURA 1447, RETROEXC. 09-269 Y TRAYLER 05-612, ORDEN DE
COMPRA 90215/90179, INGRESO 50, 51, EGRESO 50 Y 51, FACT # 1448,
RODILLO 12-439, ORDEN DE COMPRA90121, INGRESO # 49 Y EGRESO #
49, FACT. # 1449, MOTON. 10-350,ORDEN DE COMPRA 90310, INGRESO
# 54 Y EGRESO # 54, FACT. # 1450, VOLQUETE 07-657, ORDEN DE
COMPRA 90329, INGRESO # 53 Y EGRESO 53. FACT # 1451, RETROEX. 09-
269. ORDEN DE COMPRA 90399, INGRESO # 52 Y EGRESO # 52.
337.29
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000001449 1119109934 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION DE REPUETOS Y PAGO RECTIFICADA DE DIODOS,
CARGADORA 09-277, FACT # 1446, ORDEN DE TRABAJO 20271,
FACTURA 1447, RETROEXC. 09-269 Y TRAYLER 05-612, ORDEN DE
COMPRA 90215/90179, INGRESO 50, 51, EGRESO 50 Y 51, FACT # 1448,
RODILLO 12-439, ORDEN DE COMPRA90121, INGRESO # 49 Y EGRESO #
49, FACT. # 1449, MOTON. 10-350,ORDEN DE COMPRA 90310, INGRESO
# 54 Y EGRESO # 54, FACT. # 1450, VOLQUETE 07-657, ORDEN DE
COMPRA 90329, INGRESO # 53 Y EGRESO 53. FACT # 1451, RETROEX. 09-
269. ORDEN DE COMPRA 90399, INGRESO # 52 Y EGRESO # 52.
1,734.48
1204774994001 VEGA GUZMAN JUAN CARLOS 1001000000348 1119587095 01/03/2017 12/04/2017 451
VEGA GUZMAN JUAN CARLOS.- PAGO POR LOS ESTUDIOS DE CAMPO Y
ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO JORDAN (NUEVA
AURORA) UBICADO EN EL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO,
INCLUJYE IVA . CONTRATO 158-DGCP-2016
17,222.62
1720681285001 MORA PAEZ LORENA MARITZA 1001000000729 1119678661 04/04/2017 12/04/2017 451SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL 03 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 20171,134.90
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000001450 1119109934 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION DE REPUETOS Y PAGO RECTIFICADA DE DIODOS,
CARGADORA 09-277, FACT # 1446, ORDEN DE TRABAJO 20271,
FACTURA 1447, RETROEXC. 09-269 Y TRAYLER 05-612, ORDEN DE
COMPRA 90215/90179, INGRESO 50, 51, EGRESO 50 Y 51, FACT # 1448,
RODILLO 12-439, ORDEN DE COMPRA90121, INGRESO # 49 Y EGRESO #
49, FACT. # 1449, MOTON. 10-350,ORDEN DE COMPRA 90310, INGRESO
# 54 Y EGRESO # 54, FACT. # 1450, VOLQUETE 07-657, ORDEN DE
COMPRA 90329, INGRESO # 53 Y EGRESO 53. FACT # 1451, RETROEX. 09-
269. ORDEN DE COMPRA 90399, INGRESO # 52 Y EGRESO # 52.
252.45
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000001451 1119109934 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION DE REPUETOS Y PAGO RECTIFICADA DE DIODOS,
CARGADORA 09-277, FACT # 1446, ORDEN DE TRABAJO 20271,
FACTURA 1447, RETROEXC. 09-269 Y TRAYLER 05-612, ORDEN DE
COMPRA 90215/90179, INGRESO 50, 51, EGRESO 50 Y 51, FACT # 1448,
RODILLO 12-439, ORDEN DE COMPRA90121, INGRESO # 49 Y EGRESO #
49, FACT. # 1449, MOTON. 10-350,ORDEN DE COMPRA 90310, INGRESO
# 54 Y EGRESO # 54, FACT. # 1450, VOLQUETE 07-657, ORDEN DE
COMPRA 90329, INGRESO # 53 Y EGRESO 53. FACT # 1451, RETROEX. 09-
269. ORDEN DE COMPRA 90399, INGRESO # 52 Y EGRESO # 52.
1,643.40
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000140 1119279945 05/04/2017 18/04/2017 468MEM-203-DGDCIS-17.- POR PAGO HONRARIOS A PROMOTORAS DEL
CENTRO INFANTIL BUEN VICIR MIES-NORTE DEL MES DE DICIEMBRE21.09
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000140 1119279945 05/04/2017 18/04/2017 468MEM-203-DGDCIS-17.- POR PAGO HONRARIOS A PROMOTORAS DEL
CENTRO INFANTIL BUEN VICIR MIES-NORTE DEL MES DE DICIEMBRE491.93
1204774994001 VEGA GUZMAN JUAN CARLOS 1001000000348 1119587095 01/03/2017 12/04/2017 451
VEGA GUZMAN JUAN CARLOS.- PAGO POR LOS ESTUDIOS DE CAMPO Y
ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO JORDAN (NUEVA
AURORA) UBICADO EN EL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO,
INCLUJYE IVA . CONTRATO 158-DGCP-2016
803.73
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1703468718 RIVADENEIRA VINUEZA BLANCA MARIA 03/04/2017 18/04/2017 469
RIVADENEIRA VINUEZA BLANCA MARIA.-PAGO POR LA JUBILACION
PATRONAL PRESENTADA POR LA SEÑORA RIVADENEIRA VINUEZA
BLANCA MARIA , EX TRABAJADORA DEL GADPP QUE CON FECHA 31 DE
DICIEMBRE DEL 2015, SE DESVICULO DE LA INSTITUCION PARA
ACOGERSE A LA JUBILACION POR VEJEZ CON INDEMINIZACION; Y, EN
BASE AL MONTO DE FONDO GLOBAL DE JUBILACION PATRONAL DEL
PERSONAL OBRERO DEL GADPP
6,000.00
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014827 1120514498 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS, FACT # 14827 VOLQUETE 07-711 Y
09-255, INGRESO # 55 Y 56, EGRESO 55 Y 56, FACT # 14828, VEHICULO
03-405, INGRESO # 57 Y EGRESO # 57, FACT # 14829, VEHICULO 03-358,
INGRESO # 58 Y EGRESO # 58, FACT# 14830, CAMION 05-619, INGRESO
# 59 Y EGRESO # 59.
20.78
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014828 1120514498 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS, FACT # 14827 VOLQUETE 07-711 Y
09-255, INGRESO # 55 Y 56, EGRESO 55 Y 56, FACT # 14828, VEHICULO
03-405, INGRESO # 57 Y EGRESO # 57, FACT # 14829, VEHICULO 03-358,
INGRESO # 58 Y EGRESO # 58, FACT# 14830, CAMION 05-619, INGRESO
# 59 Y EGRESO # 59.
15.19
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014829 1120514498 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS, FACT # 14827 VOLQUETE 07-711 Y
09-255, INGRESO # 55 Y 56, EGRESO 55 Y 56, FACT # 14828, VEHICULO
03-405, INGRESO # 57 Y EGRESO # 57, FACT # 14829, VEHICULO 03-358,
INGRESO # 58 Y EGRESO # 58, FACT# 14830, CAMION 05-619, INGRESO
# 59 Y EGRESO # 59.
69.19
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014830 1120514498 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS, FACT # 14827 VOLQUETE 07-711 Y
09-255, INGRESO # 55 Y 56, EGRESO 55 Y 56, FACT # 14828, VEHICULO
03-405, INGRESO # 57 Y EGRESO # 57, FACT # 14829, VEHICULO 03-358,
INGRESO # 58 Y EGRESO # 58, FACT# 14830, CAMION 05-619, INGRESO
# 59 Y EGRESO # 59.
12.74
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014827 1120514498 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS, FACT # 14827 VOLQUETE 07-711 Y
09-255, INGRESO # 55 Y 56, EGRESO 55 Y 56, FACT # 14828, VEHICULO
03-405, INGRESO # 57 Y EGRESO # 57, FACT # 14829, VEHICULO 03-358,
INGRESO # 58 Y EGRESO # 58, FACT# 14830, CAMION 05-619, INGRESO
# 59 Y EGRESO # 59.
209.88
1704350956 AGUILAR SANTACRUZ VICTOR MANUEL 04/04/2017 18/04/2017 469
AGUILAR SANTACRUZ VICTOR MANUEL.- PAGO DE LA JUBILACION
PATRONAL MENSUAL DE CONFORMIDAD CON LA LIQUIDACION Y COPIA
DE ACTAS DE JUBILACION
1,769.58
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014828 1120514498 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS, FACT # 14827 VOLQUETE 07-711 Y
09-255, INGRESO # 55 Y 56, EGRESO 55 Y 56, FACT # 14828, VEHICULO
03-405, INGRESO # 57 Y EGRESO # 57, FACT # 14829, VEHICULO 03-358,
INGRESO # 58 Y EGRESO # 58, FACT# 14830, CAMION 05-619, INGRESO
# 59 Y EGRESO # 59.
153.45
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014829 1120514498 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS, FACT # 14827 VOLQUETE 07-711 Y
09-255, INGRESO # 55 Y 56, EGRESO 55 Y 56, FACT # 14828, VEHICULO
03-405, INGRESO # 57 Y EGRESO # 57, FACT # 14829, VEHICULO 03-358,
INGRESO # 58 Y EGRESO # 58, FACT# 14830, CAMION 05-619, INGRESO
# 59 Y EGRESO # 59.
698.94
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014830 1120514498 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS, FACT # 14827 VOLQUETE 07-711 Y
09-255, INGRESO # 55 Y 56, EGRESO 55 Y 56, FACT # 14828, VEHICULO
03-405, INGRESO # 57 Y EGRESO # 57, FACT # 14829, VEHICULO 03-358,
INGRESO # 58 Y EGRESO # 58, FACT# 14830, CAMION 05-619, INGRESO
# 59 Y EGRESO # 59.
128.7
702685272001 ARMIJOS ARMIJOS ROBERTH PATRICIO. 1001000000232 1119360292 07/04/2017 18/04/2017 470
MEM-204-DGDC-17.- POR HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO DE DISCAPACIDAD MIESS-GADPP CONVENIO N° PD-02-
17D11 - 04246-D.
771.81
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000008474 1119739398 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS FACT # 8474, MOTONIVELADORA 10-
345, INGRESO # 61 Y EGRESO # 61; FACT # 8475, CARGADORA 09-255,
INGRESO # 60 Y EGRESO # 61.
234.6
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000008475 1119739398 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS FACT # 8474, MOTONIVELADORA 10-
345, INGRESO # 61 Y EGRESO # 61; FACT # 8475, CARGADORA 09-255,
INGRESO # 60 Y EGRESO # 61.
68.94
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000008474 1119739398 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS FACT # 8474, MOTONIVELADORA 10-
345, INGRESO # 61 Y EGRESO # 61; FACT # 8475, CARGADORA 09-255,
INGRESO # 60 Y EGRESO # 61.
2,370.02
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009698 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
7.28
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009695 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
22.6
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009700 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
23.65
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009691 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
9.16
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009685 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
10.37
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000008475 1119739398 07/04/2017 27/04/2017 13
ADQUISICION VARIOS REPUESTOS FACT # 8474, MOTONIVELADORA 10-
345, INGRESO # 61 Y EGRESO # 61; FACT # 8475, CARGADORA 09-255,
INGRESO # 60 Y EGRESO # 61.
696.46
1714234273001 ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER 1001000000393 1119432123 02/03/2017 07/04/2017 427
ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER.- PAGO DEL CONTRATO 205-
DGCP-16 POR LA ELABORACION DE UN MANUAL PARA PREVENIR Y
ENFRENTAR LA VIOLENCIA, LAS AMENAZAS Y VULNERACION DE
DERECHOS HUMANOS CON EN LOS CANTONES DE PUERTO QUITO, SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS Y PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. REFERENCIA COM/10077-AP-16 DE LA
CF/1170-AP-16
63
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1714234273001 ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER 1001000000393 1119432123 02/03/2017 07/04/2017 427
ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER.- PAGO DEL CONTRATO 205-
DGCP-16 POR LA ELABORACION DE UN MANUAL PARA PREVENIR Y
ENFRENTAR LA VIOLENCIA, LAS AMENAZAS Y VULNERACION DE
DERECHOS HUMANOS CON EN LOS CANTONES DE PUERTO QUITO, SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS Y PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. REFERENCIA COM/10077-AP-16 DE LA
CF/1170-AP-16
1,350.00
1704862273 GORDON ALMEIDA CARLOS ANIBAL 04/04/2017 18/04/2017 469
GORDON ALMEIDA CARLOS ANIBAL.- PAGO DE LA JUBILACION
PATRONAL MENSUAL DE CONFORMIDAD CON LA LIQUIDACION Y COPIA
DE ACTAS DE JUBILACION
224.03
400064317001 BURBANO VELASCO FRANKLIN DANIEL 1001000000514 1118789574 01/04/2017 12/04/2017 451
PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CANAL DE
RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO COMO ADMINISTRADOR DE
CONTRATO DEL CANAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017
2,052.00
2100241740001 SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES 1002000000172 1120391020 10/04/2017 27/04/2017 509SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO132.3
1792086981001CARROCERIAS ARANDI METALARANDI CIA.
LTDA.1001000003341 1119946052 07/04/2017 27/04/2017 13
PAGO VARIOS SERVICIOS MECANICOS, FACTURAS 3341 Y 3342,
VOLQUETE 07-70633.77
1792086981001CARROCERIAS ARANDI METALARANDI CIA.
LTDA.1001000003342 1119946052 07/04/2017 27/04/2017 13
PAGO VARIOS SERVICIOS MECANICOS, FACTURAS 3341 Y 3342,
VOLQUETE 07-70639.48
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009676 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
18.46
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009678 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
7.6
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009683 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
27.39
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009702 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
12.17
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009693 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
18.11
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009689 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
19.34
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009697 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
3.56
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009701 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
5.92
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009699 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
5.68
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009694 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
6.68
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009692 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
2.5
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009690 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
4.85
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009688 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
4.78
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009684 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
3.88
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009675 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
3.75
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009677 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
1.93
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009682 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
7.37
1792086981001CARROCERIAS ARANDI METALARANDI CIA.
LTDA.1001000003341 1119946052 07/04/2017 27/04/2017 13
PAGO VARIOS SERVICIOS MECANICOS, FACTURAS 3341 Y 3342,
VOLQUETE 07-706787.92
1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000004189 1304201701200200000000000000000000000 13/04/2017 27/04/2017 13ADQUISICION 2 CANECAS DE GRASA COMPLEJO LITIO, FACTURA 4189,
EXCAVADORA JCB 09-267, INGRESO # 64 Y EGRESO # 64.33.25
1792086981001CARROCERIAS ARANDI METALARANDI CIA.
LTDA.1001000003342 1119946052 07/04/2017 27/04/2017 13
PAGO VARIOS SERVICIOS MECANICOS, FACTURAS 3341 Y 3342,
VOLQUETE 07-706921.2
2100241740001 SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES 1002000000168 1120391020 10/04/2017 27/04/2017 509SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO12.49
1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000004189 1304201701200200000000000000000000000 13/04/2017 27/04/2017 13ADQUISICION 2 CANECAS DE GRASA COMPLEJO LITIO, FACTURA 4189,
EXCAVADORA JCB 09-267, INGRESO # 64 Y EGRESO # 64.261.32
2100241740001 SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES 1002000000142 1120391020 06/04/2017 27/04/2017 509SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO48.91
2100241740001 SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES 1002000000162 1120391020 06/04/2017 27/04/2017 509SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO10.09
1721177812 CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO 29/03/2017 07/04/2017 431 MEM-825-GTH-17.- POR HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 794.25
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1792042038001 FIZAMAQ CIA. LTDA. 1002000001649 704201701179204000000000000000000000000000000000 07/04/2017 27/04/2017 13ADQUISICION DE CORREAS TRAPEZOIDAL PARA PAVIMENTADORA,
FACT # 1649, INGRESO # 62 Y EGRESO # 6297.31
1702755446001 RAMOS CASTRO DAGOBERTO STALIN 2001000002447 1119665430 03/04/2017 18/04/2017 470
MEM-49-DRGPQ-17.- POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION DE GESTION DE PUERTO QUITO POR EL MES
DE ENERO DEL 2016 CONTRATO 184-DGDCP-2015
3,086.60
1792042038001 FIZAMAQ CIA. LTDA. 1002000001649 704201701179204000000000000000000000000000000000 07/04/2017 27/04/2017 13ADQUISICION DE CORREAS TRAPEZOIDAL PARA PAVIMENTADORA,
FACT # 1649, INGRESO # 62 Y EGRESO # 62764.6
1003332416001 CHECA PUGA DAYSI ESTEFANIA 1001000000027 1120520694 07/04/2017 18/04/2017 470
MEM-204-DGDC-17.- POR HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO DE DISCAPACIDAD MIESS-GADPP CONVENIO N° PD-02-
17D11 - 04246-D.
860.73
2100241740001 SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES 1002000000171 1120391020 10/04/2017 27/04/2017 509SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO7.56
2100241740001 SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES 1002000000169 1120391020 10/04/2017 27/04/2017 509SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO18.9
2100241740001 SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES 1002000000172 1120391020 10/04/2017 27/04/2017 509SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO1,336.50
2100241740001 SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES 1002000000168 1120391020 10/04/2017 27/04/2017 509SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO126.22
2100241740001 SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES 1002000000142 1120391020 06/04/2017 27/04/2017 509SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO494.06
2100241740001 SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES 1002000000162 1120391020 06/04/2017 27/04/2017 509SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO101.97
2100241740001 SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES 1002000000171 1120391020 10/04/2017 27/04/2017 509SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO176.4
2100241740001 SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES 1002000000169 1120391020 10/04/2017 27/04/2017 509SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO441
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009698 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
73.56
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009697 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
83.25
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009701 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
138.18
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009699 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
132.44
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009695 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
228.36
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009694 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
155.91
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009692 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
58.3
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009700 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
238.98
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009691 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
92.57
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009690 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
113.19
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009688 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
111.66
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009685 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
104.8
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009684 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
90.55
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009676 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
186.53
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009675 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
87.55
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009678 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
76.85
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009677 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
44.98
1803390036001 LLAGUA CHINACHI VICTOR MANUEL 1001000000669 1120207437 11/04/2017 27/04/2017 13PAGO EMPACADA DE ZAPATAS Y VARIOS SERVICIOS DE SOLDADURA,
FACTURAS 669 Y 679, TRAILER 05-612.2,442.16
1707939011001 VARGAS BALCAZAR MARFA MARILU 2001000008276 1119693274 07/04/2017 27/04/2017 509 VARGAS BALCAZAR MARFA MARILU.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 2.2
1707939011001 VARGAS BALCAZAR MARFA MARILU 2001000008276 1119693274 07/04/2017 27/04/2017 509 VARGAS BALCAZAR MARFA MARILU.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 22.18
1718078882001 MACAS AMBULUDI JANETH 1001000000151 1120520568 07/04/2017 18/04/2017 470
MEM-204-DGDC-17.- POR HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO DE DISCAPACIDAD MIESS-GADPP CONVENIO N° PD-02-
17D11 - 04246-D.
755.03
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009683 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
276.68
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009682 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
172.08
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009702 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
122.89
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009693 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
182.99
1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009689 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424
SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
195.37
1803390036001 LLAGUA CHINACHI VICTOR MANUEL 1001000000679 1120207437 11/04/2017 27/04/2017 13ADQ. TAMBORES DE PUNTA DE EJE Y PERNOS PARA ASEGURAR LOS
TAMBORES TRAILER 05-612.129.64
1760008800001GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS11/04/2017 18/04/2017 470
GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- PAGO POR CONSUMO
DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS DEL MES DE MARZO DEL 2017
60.59
1803390036001 LLAGUA CHINACHI VICTOR MANUEL 1001000000679 1120207437 11/04/2017 27/04/2017 13ADQ. TAMBORES DE PUNTA DE EJE Y PERNOS PARA ASEGURAR LOS
TAMBORES TRAILER 05-612.1,309.65
1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000523 1120203698 11/04/2017 27/04/2017 509 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 34.3
1719293688001 CUZCO CUPUERAN JUAN ALBERTO. 1001000000032 1119678662 31/03/2017 12/04/2017 452MEM-9-DGDCIS-17 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LA
AGENDA DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUDES AL BUEN VIVIR33.6
1719293688001 CUZCO CUPUERAN JUAN ALBERTO. 1001000000032 1119678662 31/03/2017 12/04/2017 452MEM-9-DGDCIS-17 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LA
AGENDA DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUDES AL BUEN VIVIR736
1003332416001 CHECA PUGA DAYSI ESTEFANIA 1001000000026 1120520694 07/04/2017 18/04/2017 470
MEM-204-DGDC-17.- POR HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO DE DISCAPACIDAD MIESS-GADPP CONVENIO N° PD-02-
17D11 - 04246-D.
860.73
1703416543001 NUÑEZ VELA FRANCISCO JOSE 1001000002364 1118885668 03/04/2017 18/04/2017 470
NUÑEZ VELA FRANCISCO JOSE.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN
TERRENO PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEADERO DE LOS
VEHICULOS PESADOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL GADPP.
INCLUYE IVA REF: MEMO 1013-AP-16 . CONTRATO 277-DGCP-16 (
PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
2,116.00
1707661664001 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN 2001000037894 1120375396 04/04/2017 27/04/2017 509 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 11.49
1707661664001 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN 2001000037894 1120375396 04/04/2017 27/04/2017 509 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 268.04
1721702460 SANCHEZ RIVADENEIRA SERGIO DARIO 2017/000874 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.874 EC36
1721702460 SANCHEZ RIVADENEIRA SERGIO DARIO 2017/000874 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.874 EC84
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1718717695 PINTO FLORES EDWIN EDUARDO 2017/000862 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.862 EC36
1718717695 PINTO FLORES EDWIN EDUARDO 2017/000862 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.862 EC84
1704349917 MORALES FLORES LUIS ALBERTO 2017/000708 4118 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 13 AL 17 DE MAR - SOL.391 INF.708
CDV84
1704349917 MORALES FLORES LUIS ALBERTO 2017/000708 4118 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 13 AL 17 DE MAR - SOL.391 INF.708
CDV36
1711666782 REAL ALQUINGA KYCO ALDEMAR 2017/000818 2219 05/04/2017 11/04/2017 447PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 29-MAR AL 31 - ENE -
SOL.476 INF.818 CDV41.48
702685272001 ARMIJOS ARMIJOS ROBERTH PATRICIO. 1001000000233 1119360292 07/04/2017 18/04/2017 470
MEM-204-DGDC-17.- POR HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO DE DISCAPACIDAD MIESS-GADPP CONVENIO N° PD-02-
17D11 - 04246-D.
771.81
1707186126001 VENEGAS BETTY SUSANA 1001000000052 1120276235 20/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 201610.54
1707186126001 VENEGAS BETTY SUSANA 1001000000052 1120276235 20/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 2016245.97
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1791435699001 KIT REPUESTOS CIA. LTDA. 1001000032077 1120254174 04/04/2017 27/04/2017 509 KIT REPUESTOS CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 12.64
1722903539 SAAVEDRA BENAVIDES PABLO SANTIAGO 2017/000876 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.876 EC84
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1722903539 SAAVEDRA BENAVIDES PABLO SANTIAGO 2017/000876 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.876 EC36
1791435699001 KIT REPUESTOS CIA. LTDA. 1001000032075 1120254174 04/04/2017 27/04/2017 509 KIT REPUESTOS CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 1,125.66
1791435699001 KIT REPUESTOS CIA. LTDA. 1001000032077 1120254174 04/04/2017 27/04/2017 509 KIT REPUESTOS CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 127.61
1791435699001 KIT REPUESTOS CIA. LTDA. 1001000032074 1120254174 04/04/2017 27/04/2017 509 KIT REPUESTOS CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 2,867.52
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015254 1120289268 04/04/2017 27/04/2017 509 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 67.33
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015254 1120289268 04/04/2017 27/04/2017 509 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 680.18
1718078882001 MACAS AMBULUDI JANETH 1001000000152 1120520568 07/04/2017 18/04/2017 470
MEM-204-DGDC-17.- POR HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO DE DISCAPACIDAD MIESS-GADPP CONVENIO N° PD-02-
17D11 - 04246-D.
755.03
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USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN.- PAGO POR EL ALQUILER DE TOLDOS,
TABLEROS Y CARPAS PARA EL TALLER DENOMINADO "FORMADOR DE
FORMADORES I" EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO DEL 13 AL 17 DE
MARZO DEL 2017
21.08
1707725113001 USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN 1001000003234 1119891686 03/04/2017 18/04/2017 470
USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN.- PAGO POR EL ALQUILER DE TOLDOS,
TABLEROS Y CARPAS PARA EL TALLER DENOMINADO "FORMADOR DE
FORMADORES I" EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO DEL 13 AL 17 DE
MARZO DEL 2017
491.96
1712043247 NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS 2017/000878 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.878 EC36
1712043247 NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS 2017/000878 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.878 EC84
1705581609MORILLO QUILIGUANGO FAUSTO
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PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 13 AL 17 DE MAR - SOL.393 INF.712
CDV84
1705581609MORILLO QUILIGUANGO FAUSTO
WUANERGES2017/000712 4118 24/03/2017 06/04/2017 425
PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 13 AL 17 DE MAR - SOL.393 INF.712
CDV36
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comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014818 1120514498 06/04/2017 27/04/2017 509 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 634.31
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014808 1120514498 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
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557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y
MOTONIVELADORA 10-339, SEGUN SOLICITUDES DE REPUESTOS
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22.88
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CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
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ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA TRACTOR 047-018, MICROBUS 04-
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MOTONIVELADORA 10-339, SEGUN SOLICITUDES DE REPUESTOS
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ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA TRACTOR 047-018, MICROBUS 04-
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comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
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ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA TRACTOR 047-018, MICROBUS 04-
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MOTONIVELADORA 10-339, SEGUN SOLICITUDES DE REPUESTOS
201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,
201790653, 201790579, 201790341, ORDENES DE COMPRAS 95-94-101-
100-93-92-89-GADRPQ-17, INGRESOS-EGRESOS DE BODEGA 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109
231.16
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014819 1120514498 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA TRACTOR 047-018, MICROBUS 04-
557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y
MOTONIVELADORA 10-339, SEGUN SOLICITUDES DE REPUESTOS
201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,
201790653, 201790579, 201790341, ORDENES DE COMPRAS 95-94-101-
100-93-92-89-GADRPQ-17, INGRESOS-EGRESOS DE BODEGA 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109
637.56
1714737077001 GUAMAN SIMBAÑA JUAN MARCELO 1001000000504 1118986936 02/03/2017 11/04/2017 446
GUAMAN SIMBAÑA JUAN MARCELO.- PAGO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES PARA LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI, EL SERVICIO SERA CONTADO A PARTIR DEL 15 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 . INCLUYE IVA
193.55
1714737077001 GUAMAN SIMBAÑA JUAN MARCELO 1001000000504 1118986936 02/03/2017 11/04/2017 446
GUAMAN SIMBAÑA JUAN MARCELO.- PAGO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES PARA LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI, EL SERVICIO SERA CONTADO A PARTIR DEL 15 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 . INCLUYE IVA
4,516.28
1722903539 SAAVEDRA BENAVIDES PABLO SANTIAGO 2017/000914 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.914 CDV27
1704918885001 VILLACIS VINUEZA GILBERTO 1001000000939 1119613588 03/04/2017 18/04/2017 470
VILLACIS VINUEZA GILBERTO.-PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA
BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE INSUMOS, ARCHIVOS Y OTROS
DE LA UNIDAD DE GESTION DE PEAJES , (PLAZO DE EJECUCION A PARTIR
DEL 1 DE MARZO DEL 2017 HASTA 28 DE FEBRERO DEL 2018 CONTRATO
53-DGCP-16) INCLUYE IVA
184
1722903539 SAAVEDRA BENAVIDES PABLO SANTIAGO 2017/000914 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.914 CDV63
1718056938 PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS 2017/000880 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.880 EC84
702685272001 ARMIJOS ARMIJOS ROBERTH PATRICIO. 1001000000234 1119360292 07/04/2017 18/04/2017 470
MEM-204-DGDC-17.- POR HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO DE DISCAPACIDAD MIESS-GADPP CONVENIO N° PD-02-
17D11 - 04246-D.
771.81
1718056938 PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS 2017/000880 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.880 EC36
1768158840001 MISION PICHINCHA 28/02/2017 12/04/2017 449 Transferencia Asignación 2017 según cronograma de desembolsos 100,000.00
1708645518 CUSI PICHO EDGAR RUBEN 2017/000780 1931 29/03/2017 12/04/2017 450PAGO - PROVINCIA DE MANABI - PEDERNALES - VIÁTICOS - 20 AL 22 DE
MAR - SOL.442 INF.780 EC107
1708645518 CUSI PICHO EDGAR RUBEN 2017/000780 1931 29/03/2017 12/04/2017 450PAGO - PROVINCIA DE MANABI - PEDERNALES - VIÁTICOS - 20 AL 22 DE
MAR - SOL.442 INF.780 EC48
501302004001 VACA NAVAS MARCELO BENJAMIN 2001000000607 1120164303 06/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA 10-347,
SOLICITUD DE MATERIALES 051-OC-MPQ-16, INFORME DE MECÁNICA
31-RPQMEC-16, ORDEN DE COMPRA 112-GADRPQ-17, INGRESO -
EGRESO DE BODEGA 118
373.3
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
501302004001 VACA NAVAS MARCELO BENJAMIN 2001000000607 1120164303 06/04/2017 18/04/2017 PQ000004
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA 10-347,
SOLICITUD DE MATERIALES 051-OC-MPQ-16, INFORME DE MECÁNICA
31-RPQMEC-16, ORDEN DE COMPRA 112-GADRPQ-17, INGRESO -
EGRESO DE BODEGA 118
3,771.10
1718394677 FLORES PUENTE JORGE ANIBAL 2017/000882 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.882 EC84
1723864318001 MASA CARTUCHE PAOLA 1001000000083 1119547409 07/04/2017 18/04/2017 470
MEM-204-DGDC-17.- POR HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO DE DISCAPACIDAD MIESS-GADPP CONVENIO N° PD-02-
17D11 - 04246-D.
35.24
1723864318001 MASA CARTUCHE PAOLA 1001000000083 1119547409 07/04/2017 18/04/2017 470
MEM-204-DGDC-17.- POR HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO DE DISCAPACIDAD MIESS-GADPP CONVENIO N° PD-02-
17D11 - 04246-D.
771.81
1718394677 FLORES PUENTE JORGE ANIBAL 2017/000882 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.882 EC36
968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD CNEL EP
43029000373505 3103201701204300000000000000000000000 31/03/2017 17/04/2017 462
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO Y TALLER DE MECANICA DE LA DIRECCION DE
GESTION PUERTO QUITO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
99.33
968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD CNEL EP
43029000373318 3103201701204300000000000000000000000 31/03/2017 17/04/2017 462
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO Y TALLER DE MECANICA DE LA DIRECCION DE
GESTION PUERTO QUITO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
228.12
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1100000040609 1003201701200110000000000000000000000 10/03/2017 11/04/2017 446
EDITORIAL MINOTAURO S.A..- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACION EN
DIARIO LA HORA QUITO POR 3 DIAS 7,8 Y 9 DE MARZO DEL 2017
LISTADO DE DEUDORES DEL PEAJE DE LA UTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI. INCLUYE IVA
582.62
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1100000040609 1003201701200110000000000000000000000 10/03/2017 11/04/2017 446
EDITORIAL MINOTAURO S.A..- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACION EN
DIARIO LA HORA QUITO POR 3 DIAS 7,8 Y 9 DE MARZO DEL 2017
LISTADO DE DEUDORES DEL PEAJE DE LA UTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI. INCLUYE IVA
5,097.96
1713890562 ESPINOZA ALQUINGA LUIS ERNESTO 2017/000870 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.870 EC36
1713890562 ESPINOZA ALQUINGA LUIS ERNESTO 2017/000870 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.870 EC84
1704880572 POZO ARIAS LUIS ANIBAL 2017/000860 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.860 EC84
1704880572 POZO ARIAS LUIS ANIBAL 2017/000860 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.860 EC36
1709062440 TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS 2017/000858 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.858 EC84
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626505 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 18/04/2017 470
MEM-520-GM-17.- POR CONSUMO DE INTERNET EN LA UNIDAD DE
MOVILIDAD HUMANA UBICADA EN EL EDIFICIO MERINO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
21
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626505 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 18/04/2017 470
MEM-520-GM-17.- POR CONSUMO DE INTERNET EN LA UNIDAD DE
MOVILIDAD HUMANA UBICADA EN EL EDIFICIO MERINO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
150
1709062440 TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS 2017/000858 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.858 EC36
1717917155001 VASQUEZ MORILLO VANESSA FERNANDA 1001000000058 1120288234 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS37.8
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1717917155001 VASQUEZ MORILLO VANESSA FERNANDA 1001000000058 1120288234 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS828
1705017943001 MOYA VALLEJO MARIA DEL CARMEN 1001000002450 1119317083 14/03/2017 11/04/2017 448
MOYA VALLEJO MARIA DEL CARMEN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
23.94
1705017943001 MOYA VALLEJO MARIA DEL CARMEN 1001000002440 1119317083 10/03/2017 11/04/2017 448
MOYA VALLEJO MARIA DEL CARMEN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
4.62
1705017943001 MOYA VALLEJO MARIA DEL CARMEN 1001000002450 1119317083 14/03/2017 11/04/2017 448
MOYA VALLEJO MARIA DEL CARMEN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
558.6
1705017943001 MOYA VALLEJO MARIA DEL CARMEN 1001000002440 1119317083 10/03/2017 11/04/2017 448
MOYA VALLEJO MARIA DEL CARMEN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
107.8
190151530001 UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 2901000039898 1403201701019010000000000000000000000000000000000 14/03/2017 11/04/2017 446MEM-47-GCAP-17.- POR SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A
EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GADPP560
190151530001 UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 2901000039898 1403201701019010000000000000000000000000000000000 14/03/2017 11/04/2017 446MEM-47-GCAP-17.- POR SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A
EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GADPP5,000.00
1704721719QUISHPE FARINANGO JOSE SEGUNDO
RUFINO2017/000868 3984 10/04/2017 19/04/2017 475
PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.868 EC84
1792063965001 EDIFICIO MERINO B.H.U. 06/04/2017 18/04/2017 470MEM-496-GM-17.- POR EXPENSAS GENERADAS DE INMUEBLE EDIFICIO
MERINO B.H.U PROPIEDAD DEL GADPP175.02
1704721719QUISHPE FARINANGO JOSE SEGUNDO
RUFINO2017/000868 3984 10/04/2017 19/04/2017 475
PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.868 EC36
1722634597 YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE 2017/000776 1931 29/03/2017 03/04/2017 406 PAGO VIÁTICOS PEDERNALES -MANABÍ 24
1722634597 YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE 2017/000776 1931 29/03/2017 03/04/2017 406 PAGO VIÁTICOS PEDERNALES -MANABÍ 56
200468155 VARGAS UCHUBANDA ANGEL RAFAEL 2017/000784 2170 31/03/2017 06/04/2017 425 PAGO - SALCEDO - VIÁTICOS - 13 AL 14 DE MAR - SOL.408 INF.784 CDV 24
200468155 VARGAS UCHUBANDA ANGEL RAFAEL 2017/000784 2170 31/03/2017 06/04/2017 425 PAGO - SALCEDO - VIÁTICOS - 13 AL 14 DE MAR - SOL.408 INF.784 CDV 56
1710694256 ARIAS CALVACHE FATIMA 2017/000774 1931 29/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDERNALES MANABÍ - VIÁTICOS - 2 AL 3 DE MAR - SOL.436
INF.774 CDV53.1
1710694256 ARIAS CALVACHE FATIMA 2017/000774 1931 29/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDERNALES MANABÍ - VIÁTICOS - 2 AL 3 DE MAR - SOL.436
INF.774 CDV24
1713987467001 POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO 1001000000551 1119955753 10/03/2017 11/04/2017 448
POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
140.62
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000009003 1120395765 13/03/2017 11/04/2017 448
CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
6.3
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000009004 1120395765 13/03/2017 11/04/2017 448
CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
10.08
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000009002 1120395765 13/03/2017 11/04/2017 448
CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
2.1
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000009001 1120395765 13/03/2017 11/04/2017 448
CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
12.6
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000009003 1120395765 13/03/2017 11/04/2017 448
CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
147
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000009004 1120395765 13/03/2017 11/04/2017 448
CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
235.2
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000009002 1120395765 13/03/2017 11/04/2017 448
CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
49
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000009001 1120395765 13/03/2017 11/04/2017 448
CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
294
1707004253COLUMBA ALQUINGA SEGUNDO
RAIMUNDO2017/000864 3984 10/04/2017 19/04/2017 475
PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.864 EC36
1713987467001 POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO 1001000000550 1119955753 09/03/2017 11/04/2017 448
POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
6.84
1713987467001 POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO 1001000000551 1119955753 10/03/2017 11/04/2017 448
POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
13.92
1791354079001 TRANSFURGOSTIL C.A. 1001000001239 1119504018 03/04/2017 20/04/2017 477
TRANSFURGOSTIL C.A..- PAGO POR TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE
OPERADORES Y OBREROS ZONA UNO-CENTRAL NORTE (IDA Y VUELTA)-
RUTA 2 ; O DONDE LAS NECESIDADES DE LA ZONA LO REQUIERA .(
SALDO CONTRATO 80-DGCP-16)
1,315.87
1713987467001 POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO 1001000000550 1119955753 09/03/2017 11/04/2017 448
POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
69.05
1723018329001 MIELES PARRAGA SILVIA VIRGINIA 1001000000054 1120488599 03/04/2017 17/04/2017 465MEM-183-DGDCIS-17.-POR HONORARIOS A LA TALLERISTA DE ADULTO
MAYOR GERENTOLOGIA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 201724.57
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1707004253COLUMBA ALQUINGA SEGUNDO
RAIMUNDO2017/000864 3984 10/04/2017 19/04/2017 475
PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.864 EC84
1723018329001 MIELES PARRAGA SILVIA VIRGINIA 1001000000054 1120488599 03/04/2017 17/04/2017 465MEM-183-DGDCIS-17.-POR HONORARIOS A LA TALLERISTA DE ADULTO
MAYOR GERENTOLOGIA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017538.2
1713487435 CAJAMARCA LLIVE CARLOS WLADIMIR 2017/000762 2356 28/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.435 INF.762
EC9
1713487435 CAJAMARCA LLIVE CARLOS WLADIMIR 2017/000762 2356 28/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.435 INF.762
EC21
1717152787001 COYAGO QUISHPE JORGE GUILLERMO 1001000000059 1120293310 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS27.3
1717152787001 COYAGO QUISHPE JORGE GUILLERMO 1001000000059 1120293310 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS598
1717077182001 BUENAÑO TITUAÑA CARLOS ADOLFO 1001000000033 1119043186 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
16.8
1717077182001 BUENAÑO TITUAÑA CARLOS ADOLFO 1001000000033 1119043186 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
368
1791361040001 VERIPET CIA. LTDA. 1001000011265 1119577630 06/04/2017 21/04/2017 484
VERIPET CIA. LTDA..- CONTRATACION DEL SERVICIO, INSPECCION,
CALIBRACION, ADQUISICION DDE 4 VARILLAS Y CERTIFICACION DE
NORMAS DE SEGURIDAD, INCLUYE IVA
13.44
1791361040001 VERIPET CIA. LTDA. 1001000011265 1119577630 06/04/2017 21/04/2017 484
VERIPET CIA. LTDA..- CONTRATACION DEL SERVICIO, INSPECCION,
CALIBRACION, ADQUISICION DDE 4 VARILLAS Y CERTIFICACION DE
NORMAS DE SEGURIDAD, INCLUYE IVA
868
1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000004009 903201701200200000000000000000000000 09/03/2017 11/04/2017 448
AUTOMEKANO CIA. LTDA. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
217.68
1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000004030 1503201701200200000000000000000000000 15/03/2017 11/04/2017 448
AUTOMEKANO CIA. LTDA. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
171.58
1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000004009 903201701200200000000000000000000000 09/03/2017 11/04/2017 448
AUTOMEKANO CIA. LTDA. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
1,710.38
1711585537 CASTRO ACOSTA JORGE FABIAN 2017/000854 4242 10/04/2017 12/04/2017 450PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 28 AL 30 DE MAR -
SOL.493 INF.854 EC42
1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000004030 1503201701200200000000000000000000000 15/03/2017 11/04/2017 448
AUTOMEKANO CIA. LTDA. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
1,348.10
1711585537 CASTRO ACOSTA JORGE FABIAN 2017/000854 4242 10/04/2017 12/04/2017 450PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 28 AL 30 DE MAR -
SOL.493 INF.854 EC18
1803390036001 LLAGUA CHINACHI VICTOR MANUEL 1001000000658 1120207437 13/03/2017 11/04/2017 448
LLAGUA CHINACHI VICTOR MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
519.4
1722700661001 TACO QUISHPE JEFFERSON OMAR 1001000000013 1119493496 31/03/2017 12/04/2017 452MEM-9-DGDCIS-17 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LA
AGENDA DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUDES AL BUEN VIVIR27.3
1722700661001 TACO QUISHPE JEFFERSON OMAR 1001000000013 1119493496 31/03/2017 12/04/2017 452MEM-9-DGDCIS-17 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LA
AGENDA DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUDES AL BUEN VIVIR598
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1718078882001 MACAS AMBULUDI JANETH 1001000000153 1120520568 07/04/2017 18/04/2017 470
MEM-204-DGDC-17.- POR HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO DE DISCAPACIDAD MIESS-GADPP CONVENIO N° PD-02-
17D11 - 04246-D.
755.03
1706758982001 CHICAIZA ULLE MANUEL FERNANDO 1001000000562 1120448240 20/03/2017 11/04/2017 446
MEM-257-DGID-17.- POR CONSTRUCCION DE LA II ETAPA QUE
COMPRENDE CAMERINOS Y BATERIAS SANITARIAS PARA LA CANCHA DE
USO MULTIPLE Y CUBIERTA UBICADO EN LA PARROQUIA DE NONO DM
DE QUITO REF.- CDF-1497-2016
32,668.51
1706758982001 CHICAIZA ULLE MANUEL FERNANDO 1001000000562 1120448240 20/03/2017 11/04/2017 446
MEM-257-DGID-17.- POR CONSTRUCCION DE LA II ETAPA QUE
COMPRENDE CAMERINOS Y BATERIAS SANITARIAS PARA LA CANCHA DE
USO MULTIPLE Y CUBIERTA UBICADO EN LA PARROQUIA DE NONO DM
DE QUITO REF.- CDF-1497-2016
32,668.51
1003332416001 CHECA PUGA DAYSI ESTEFANIA 1001000000028 1120520694 07/04/2017 18/04/2017 470
MEM-204-DGDC-17.- POR HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO DE DISCAPACIDAD MIESS-GADPP CONVENIO N° PD-02-
17D11 - 04246-D.
860.73
991327371001 TELCONET S.A. 2011000124246 504201701200201000000000000000000000 05/04/2017 20/04/2017 477Pago por el servicio de internet Peaje Intervalles, 12 meses a partir del
27 de Septiembre de 2016 (incluye IVA)33.6
991327371001 TELCONET S.A. 2011000124246 504201701200201000000000000000000000 05/04/2017 20/04/2017 477Pago por el servicio de internet Peaje Intervalles, 12 meses a partir del
27 de Septiembre de 2016 (incluye IVA)294
1710528405BASTIDAS VALLEJO WASHINGTON
WLADIMIR25/04/2017 27/04/2017 506 CCH RECAUDACIONES.- REPOSICION DE CAJA CHICA 11.78
1722664263001 ÑACATA SUNTAXI ROBINSON EDUARDO 1001000000032 1118717565 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
16.8
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000500493 504201701200199000000000000000000000 05/04/2017 21/04/2017 480
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP DE
LOS PERIODOS 02-03 AL 02-04-17 DEL 03-03 AL 03-04-17 DEL 06-03 AL
06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17
26.51
1722664263001 ÑACATA SUNTAXI ROBINSON EDUARDO 1001000000032 1118717565 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
368
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000500258 504201701200199000000000000000000000 05/04/2017 21/04/2017 480
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP DE
LOS PERIODOS 02-03 AL 02-04-17 DEL 03-03 AL 03-04-17 DEL 06-03 AL
06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17
82.49
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000500267 504201701200199000000000000000000000 05/04/2017 21/04/2017 480
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP DE
LOS PERIODOS 02-03 AL 02-04-17 DEL 03-03 AL 03-04-17 DEL 06-03 AL
06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17
56.59
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000500079 504201701200199000000000000000000000 05/04/2017 21/04/2017 480
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP DE
LOS PERIODOS 02-03 AL 02-04-17 DEL 03-03 AL 03-04-17 DEL 06-03 AL
06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17
39.44
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1712494192001 VELASCO ANDRANGO MILTON SANTIAGO 1001000000631 1119511479 03/04/2017 21/04/2017 484
MEM-1255-DGDCP-17.- POR SERVICIO DE AMPLIACION DE LA
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE EN PUERTO QUITO EN
1.200 GALONES , ACOPLAMIENTO DE TANQUE PARA MAYOR VOLUMEN
DE COMBUSTIBLE . OS-830-DGCP-16
5,488.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000500088 504201701200199000000000000000000000 05/04/2017 21/04/2017 480
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP DE
LOS PERIODOS 02-03 AL 02-04-17 DEL 03-03 AL 03-04-17 DEL 06-03 AL
06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17
413.48
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000521513 504201701200199000000000000000000000 05/04/2017 21/04/2017 480
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP DE
LOS PERIODOS 02-03 AL 02-04-17 DEL 03-03 AL 03-04-17 DEL 06-03 AL
06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17
247.5
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000521516 804201701200199000000000000000000000 08/04/2017 21/04/2017 480
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP DE
LOS PERIODOS 02-03 AL 02-04-17 DEL 03-03 AL 03-04-17 DEL 06-03 AL
06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17
120
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000521541 804201701200199000000000000000000000 08/04/2017 21/04/2017 480
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP DE
LOS PERIODOS 02-03 AL 02-04-17 DEL 03-03 AL 03-04-17 DEL 06-03 AL
06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17
107.56
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000492588 404201701200199000000000000000000000 04/04/2017 21/04/2017 480
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP DE
LOS PERIODOS 02-03 AL 02-04-17 DEL 03-03 AL 03-04-17 DEL 06-03 AL
06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17
420.79
1706453253001 SOSA ESPINOSA MIGUEL EDUARDO 1001000000161 1120525289 05/04/2017 21/04/2017 484
PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CANAL DE
RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO COMO ADMINISTRADOR DEL
CANAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017
1,463.40
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001464 1119593478 10/03/2017 11/04/2017 448
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
3.95
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001464 1119593478 10/03/2017 11/04/2017 448
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
39.92
700798341001 ARIAS CASTRO CECILIA MARIA 1001000000679 1119414162 03/04/2017 12/04/2017 452
ARIAS CASTRO CECILIA MARIA.- PAGO POR LA PROVISION DE 285 KILOS
DE CHOCOLATE EN PASTA, UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL EVENTO
FESTIVAL SOS MUJERES PICHINCHA REALIZADO EL 10 DE MARZO DEL
2017 EN LA TRIBUNA DEL SUR. REFERENCIA MM/31-AP-17
558.6
991327371001 TELCONET S.A. 2011000124215 404201701200201000000000000000000000 04/04/2017 20/04/2017 477
TELCONET S.A..-PAGO POR SERVICIO DE INTERNT DE LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA . SALDO DEL MEMORANDO N° 379-
AP-16 (VIGENCIA 1 DE JUNIO DEL 2016 HASTA 30 DE MAYO DEL 2017)
33.6
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
700798341001 ARIAS CASTRO CECILIA MARIA 1001000000679 1119414162 03/04/2017 12/04/2017 452
ARIAS CASTRO CECILIA MARIA.- PAGO POR LA PROVISION DE 285 KILOS
DE CHOCOLATE EN PASTA, UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL EVENTO
FESTIVAL SOS MUJERES PICHINCHA REALIZADO EL 10 DE MARZO DEL
2017 EN LA TRIBUNA DEL SUR. REFERENCIA MM/31-AP-17
5,643.00
991327371001 TELCONET S.A. 2011000124215 404201701200201000000000000000000000 04/04/2017 20/04/2017 477
TELCONET S.A..-PAGO POR SERVICIO DE INTERNT DE LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA . SALDO DEL MEMORANDO N° 379-
AP-16 (VIGENCIA 1 DE JUNIO DEL 2016 HASTA 30 DE MAYO DEL 2017)
294
1709804809001 CIFUENTES BEDOYA MARIA ANGELICA 11/04/2017 18/04/2017 470
MEM-521-GM-2017.- POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA Y ALICUOTAS
DEL LOCAL COMERCIAL 1 ARRENDADO UBICADO EN LA PLANTA BAJA
DEL EDIFICIO BURBANO
147.48
1709399297 SANTANA PONCE GEOVANNY MANOLO 2017/000686 2241 23/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 23 AL 25 DE FEB - SOL.283 INF.686
EC42
1709399297 SANTANA PONCE GEOVANNY MANOLO 2017/000686 2241 23/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 23 AL 25 DE FEB - SOL.283 INF.686
EC18
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000505825 604201701200199000000000000000000000 06/04/2017 21/04/2017 482MEM-531-GM-17.- POR ENERGIA DE LA CORPORACION PLAZA DE LA
REPUBLICA2,708.37
601983554001 ANDRADE PARRA JANNETH PIEDAD 1001000031645 1120108031 11/04/2017 24/04/2017 487
Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado bordillos
y bermas en el pasaje San José de la Cuadra, Barrio Santa Rosa,
Parroquia Cumbayá, cantón Quito, de conformidad con el convenio 094-
COG-DGDC-2016. (Ref: C.D.F No. 939 del 27-06-2016)
11,426.38
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000505823 604201701200199000000000000000000000 06/04/2017 21/04/2017 482MEM-531-GM-17.- POR ENERGIA DE LA CORPORACION PLAZA DE LA
REPUBLICA3,121.32
1719835728001 TAMAYO VILLARROEL ANDRES SEBASTIAN 1001000000033 1119633225 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
16.8
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000505824 604201701200199000000000000000000000 06/04/2017 21/04/2017 482MEM-531-GM-17.- POR ENERGIA DE LA CORPORACION PLAZA DE LA
REPUBLICA3,036.74
1719835728001 TAMAYO VILLARROEL ANDRES SEBASTIAN 1001000000033 1119633225 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
368
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000535822 1104201701200190000000000000000000000 11/04/2017 21/04/2017 482MEM-531-GM-17.- POR ENERGIA DE LA CORPORACION PLAZA DE LA
REPUBLICA13
1719228650001 VIRACOCHA SUNTAXI JUAN PATRICIO 1001000000032 1119235960 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
368
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000488105 204201701200199000000000000000000000 02/04/2017 21/04/2017 480
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP DE
LOS PERIODOS 02-03 AL 02-04-17 DEL 03-03 AL 03-04-17 DEL 06-03 AL
06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17
19.36
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000488108 204201701200199000000000000000000000 02/04/2017 21/04/2017 480
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP DE
LOS PERIODOS 02-03 AL 02-04-17 DEL 03-03 AL 03-04-17 DEL 06-03 AL
06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17
14.48
1712156288001 CUZCO CEVALLOS FIDELIA ANGELA 1001000000306 1119606853 10/04/2017 21/04/2017 484
CUZCO CEVALLOS FIDELIA ANGELA.- PAGO POR UNA CAPACITACION EN
CHOCOLATERIA REALIZADA EN PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 6 AL
10 DE FEBRERO DEL 2017. REFERENCIA MM/31-AP-17
711.62
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1712627775 PALMA AVILA ANDREA SOFIA 31/03/2017 21/04/2017 484
PALMA AVILA ANDREA SOFIA.- DEVOLUCION POR USUARIO DE
PEAJEXPRES DEL VEHICULO DE PLACAS GDB0884 LUEGO DE HABER
ANULADO SU DISPOSITIVO TAG
28.96
1790012158001EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA
C.A. EDIMCA5104000003715 104201701179001000000000000000000000000000000000 01/04/2017 27/04/2017 6
pago de fondo rotativo del mes de abril por compra de material para
elaboracion de pupitres179.29
1790012158001EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA
C.A. EDIMCA5104000003715 104201701179001000000000000000000000000000000000 01/04/2017 27/04/2017 6
pago de fondo rotativo del mes de abril por compra de material para
elaboracion de pupitres1,408.73
1711527646001 MALDONADO ROBALINO MARIA ISABEL 3001000000824 1120305617 05/04/2017 24/04/2017 487
Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado y bermas
de la calle José María Peñaherrera, Barrio Ontaneda Alta, Parroquia
Conocoto, Cantón Quito. De conformidad con el convenio No. 114-COG-
DGDC-2016. (Ref: C.P 1371 de 05-09-2016).
1,038.80
1711527646001 MALDONADO ROBALINO MARIA ISABEL 3001000000824 1120305617 05/04/2017 24/04/2017 487
Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado y bermas
de la calle José María Peñaherrera, Barrio Ontaneda Alta, Parroquia
Conocoto, Cantón Quito. De conformidad con el convenio No. 114-COG-
DGDC-2016. (Ref: C.P 1371 de 05-09-2016).
10,494.00
1711961324001 REMACHE COYAGO GLORIA ROSARIO 2001000000133 1118880433 01/04/2017 24/04/2017 487
REMACHE COYAGO GLORIA ROSARIO.- PAGO POR HABER CULMINADO
LA CUARTA FASE DEL MODULO I: MANEJO, OPERACION Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS TEXTILES INDUSTRIALES,
EVENTO DESARROLLADO EN EL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE
MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO DEL 30 DE ENERO AL 2 DE
MARZO DEL 2017. REFERECIA CF/1548-AP-16
432
1707545958 MORALES CHAQUINGA MARTHA CECILIA 2017/000908 2219 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 11 AL 12 DE ABR - SOL.523 INF.908
EC9
1707545958 MORALES CHAQUINGA MARTHA CECILIA 2017/000908 2219 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 11 AL 12 DE ABR - SOL.523 INF.908
EC21
1717627028 CALDERON MONTALVO ANDREA VALERIA 2017/000912 2219 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR -
SOL.521 INF.912 EC20.99
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008647 1119296022 08/03/2017 11/04/2017 448
PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
167.48
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008647 1119296022 08/03/2017 11/04/2017 448
PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1,691.83
1803285558001 MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL 1001000001402 1120309198 14/03/2017 11/04/2017 448
MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
12.25
1803285558001 MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL 1001000001402 1120309198 14/03/2017 11/04/2017 448
MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
123.75
1714655808 PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA 25/04/2017 27/04/2017 506 MEM-154-PR-BPJ-2017.- REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA 27.2
1714655808 PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA 25/04/2017 27/04/2017 506 MEM-154-PR-BPJ-2017.- REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA 116.94
1714655808 PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA 25/04/2017 27/04/2017 506 MEM-154-PR-BPJ-2017.- REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA 39.33
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE 1001000047969 1120250165 03/04/2017 27/04/2017 506
MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE LIMPIEZA ( RECOGEDORES DE BASURA ) PARA LA
UNIDAD DE GESTION DE PEAJES , INCLUYE IVA
2.07
1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE 1001000047969 1120250165 03/04/2017 27/04/2017 506
MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE LIMPIEZA ( RECOGEDORES DE BASURA ) PARA LA
UNIDAD DE GESTION DE PEAJES , INCLUYE IVA
20.91
1716534886001CISNEROS RODRIGUEZ ANGELITA DEL
CARMEN1001000000755 1120269074 31/03/2017 06/04/2017 426
MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS27.3
1716534886001CISNEROS RODRIGUEZ ANGELITA DEL
CARMEN1001000000755 1120269074 31/03/2017 06/04/2017 426
MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONVENIO MIES-CIBVS598
190390667001 IMPORTRACK CIA.LTDA 2001000005378 1119486263 03/04/2017 27/04/2017 509
IMPORTRACK CIA.LTDA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
137
190390667001 IMPORTRACK CIA.LTDA 2001000005378 1119486263 03/04/2017 27/04/2017 509
IMPORTRACK CIA.LTDA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
1,384.02
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001481 1119593478 03/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
170.32
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000008197 1119629145 10/03/2017 11/04/2017 448
CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
25.94
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000008197 1119629145 10/03/2017 11/04/2017 448
CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
262.05
1768158410001EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS5002000001987 104201701200500000000000000000000000 01/04/2017 17/04/2017 465
MEM-471-GM-17.- POR ELIMINACION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS NO
PELIGROSOS GENERADOS POR EL GADPP8.68
1768158410001EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS5002000001987 104201701200500000000000000000000000 01/04/2017 17/04/2017 465
MEM-471-GM-17.- POR ELIMINACION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS NO
PELIGROSOS GENERADOS POR EL GADPP61.99
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000557177 1404201701200190000000000000000000000 14/04/2017 27/04/2017 507
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP
DEL 14-03 AL 14-04, DEL 11-03 AL 08-04 Y DEL 17-03 AL 17-04 DEL 2017
126.19
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000575996 2004201701200190000000000000000000000 20/04/2017 27/04/2017 507
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP
DEL 14-03 AL 14-04, DEL 11-03 AL 08-04 Y DEL 17-03 AL 17-04 DEL 2017
32.54
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000560335 1804201701200190000000000000000000000 18/04/2017 27/04/2017 507
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP
DEL 14-03 AL 14-04, DEL 11-03 AL 08-04 Y DEL 17-03 AL 17-04 DEL 2017
16.63
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000567978 1804201701200190000000000000000000000 18/04/2017 27/04/2017 507
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP
DEL 14-03 AL 14-04, DEL 11-03 AL 08-04 Y DEL 17-03 AL 17-04 DEL 2017
34.81
1712117470 LANCHIMBA IGUAMBA ANGEL MARCELO 2017/000872 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.872 EC84
1712117470 LANCHIMBA IGUAMBA ANGEL MARCELO 2017/000872 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.872 EC36
401234638001 DUARTE BONILLA ALEXANDER JAVIER 1001000000038 1119090855 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
368
1718199746001 AÑAMISE SUNTAXI HECTOR ROMAN 1001000000031 1119061800 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
16.8
1718199746001 AÑAMISE SUNTAXI HECTOR ROMAN 1001000000031 1119061800 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
368
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000523732 804201701200199000000000000000000000 08/04/2017 21/04/2017 481EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL
CAMPAMENTO ZONA 3-NANEGALITO45.71
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000523736 804201701200199000000000000000000000 08/04/2017 21/04/2017 481EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL
CAMPAMENTO ZONA 3-NANEGALITO27.1
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000523735 804201701200199000000000000000000000 08/04/2017 21/04/2017 481EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL
CAMPAMENTO ZONA 3-NANEGALITO150.74
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000523734 804201701200199000000000000000000000 08/04/2017 21/04/2017 481EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL
CAMPAMENTO ZONA 3-NANEGALITO2.86
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000523733 804201701200199000000000000000000000 08/04/2017 21/04/2017 481EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL
CAMPAMENTO ZONA 3-NANEGALITO104.22
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000523958 804201701200199000000000000000000000 08/04/2017 21/04/2017 481EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL
CAMPAMENTO ZONA 3-NANEGALITO14.03
1711058444001 PASQUEL RUPERTO FABIAN 1001000058279 1120174969 09/03/2017 11/04/2017 448
PASQUEL RUPERTO FABIAN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
14.16
1711058444001 PASQUEL RUPERTO FABIAN 1001000058279 1120174969 09/03/2017 11/04/2017 448
PASQUEL RUPERTO FABIAN - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
143.05
1709941486 ESPIN PAZMIÑO LIDIA GRACIELA 2017/000662 2570 22/03/2017 17/04/2017 465PAGO DE VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 15 AL 16
FEB 201724
1709941486 ESPIN PAZMIÑO LIDIA GRACIELA 2017/000662 2570 22/03/2017 17/04/2017 465PAGO DE VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 15 AL 16
FEB 201750
1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A. 1001000171023 104201701200100000000000000000000000 01/04/2017 18/04/2017 470
LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE HOSTING
FISICO PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB PEAJE EXPRESS,
INCLUYE IVA CONTRATO 143-DGCP-15 AÑO 2015 USD$ 31.238,86 AÑO
2016 46.858,41 AÑO 2017 46.858.41 AÑO 2018 19.524.32 --------------------
-- T O T A L 144.480,00
390.88
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A. 1001000171023 104201701200100000000000000000000000 01/04/2017 18/04/2017 470
LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE HOSTING
FISICO PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB PEAJE EXPRESS,
INCLUYE IVA CONTRATO 143-DGCP-15 AÑO 2015 USD$ 31.238,86 AÑO
2016 46.858,41 AÑO 2017 46.858.41 AÑO 2018 19.524.32 --------------------
-- T O T A L 144.480,00
3,420.20
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000567981 1804201701200190000000000000000000000 18/04/2017 27/04/2017 507
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP
DEL 14-03 AL 14-04, DEL 11-03 AL 08-04 Y DEL 17-03 AL 17-04 DEL 2017
332.87
1709062440 TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS 2017/000916 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.916 CDV63
1709062440 TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS 2017/000916 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.916 CDV27
1712043247 NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS 2017/000732 3984 27/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR -
SOL. INF.732 EC36
1712043247 NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS 2017/000732 3984 27/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR -
SOL. INF.732 EC84
992149892001 TEDEIN S.A. 1001000000513 1119930433 04/04/2017 20/04/2017 477
TEDEIN S.A. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE
TECNICO DEL SISTEMA SAD-WEB DE LA CORPORACION, INCLUYE IVA
(PERIODO DESDE EL 1 DE JULIO DEL 2016 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL
2017)
20.58
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000560336 1804201701200190000000000000000000000 18/04/2017 27/04/2017 507
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP
DEL 14-03 AL 14-04, DEL 11-03 AL 08-04 Y DEL 17-03 AL 17-04 DEL 2017
92.57
992149892001 TEDEIN S.A. 1001000000513 1119930433 04/04/2017 20/04/2017 477
TEDEIN S.A. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE
TECNICO DEL SISTEMA SAD-WEB DE LA CORPORACION, INCLUYE IVA
(PERIODO DESDE EL 1 DE JULIO DEL 2016 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL
2017)
480.2
1790947432001REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RILER
CIA. LTDA.2001000026857 1120120446 14/03/2017 11/04/2017 448
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RILER CIA. LTDA. - PAGO CON
FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS,
GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO
LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
22.63
1716641301 GUADALUPE GONZALO 2017/000884 3839 11/04/2017 12/04/2017 450PAGO - PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR
- SOL.518 INF.884 EC24
1790947432001REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RILER
CIA. LTDA.2001000026857 1120120446 14/03/2017 11/04/2017 448
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RILER CIA. LTDA. - PAGO CON
FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS,
GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO
LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
228.6
1756884522001 PRADO MEDINA GIOCONDA MARLENE 1001000000011 1120356224 06/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 201621.09
1756884522001 PRADO MEDINA GIOCONDA MARLENE 1001000000011 1120356224 06/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 2016491.93
1716641301 GUADALUPE GONZALO 2017/000884 3839 11/04/2017 12/04/2017 450PAGO - PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR
- SOL.518 INF.884 EC56
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000215948 1120183299 03/04/2017 20/04/2017 477
PP PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN LA
GASOLINERA EL OSO PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL CANAL
DE RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO MESES DE ENERO HASTA
AGOSTO DEL 2017
52.6
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 21/04/2017 27/04/2017 508
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACION DE
MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE
ABRIL DEL 2017.
63.24
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000215948 1120183299 03/04/2017 20/04/2017 477
PP PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN LA
GASOLINERA EL OSO PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL CANAL
DE RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO MESES DE ENERO HASTA
AGOSTO DEL 2017
375.68
1003361399 REMACHE SANDOVAL LUIS AMILCAR 2017/000866 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.866 EC84
1003361399 REMACHE SANDOVAL LUIS AMILCAR 2017/000866 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.
INF.866 EC36
1713107470 ZAMBRANO PARREÑO GUIDO RENE 2017/000702 2356 24/03/2017 06/04/2017 425 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE MAR - SOL.418 INF.702 EC 84
1713107470 ZAMBRANO PARREÑO GUIDO RENE 2017/000702 2356 24/03/2017 06/04/2017 425 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE MAR - SOL.418 INF.702 EC 36
1722872247001 ENRIQUEZ CANGAS JENNY ALEXANDRA 1001000000015 1119863771 09/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 2016491.93
1801170398001 TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE 1001000000054 1119025105 16/03/2017 11/04/2017 448
TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
25.36
1801170398001 TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE 1001000000053 1119025105 16/03/2017 11/04/2017 448
TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
4.34
1705268819 TOSCANO CHECA LUIS EDUARDO 2017/000948 3839 17/04/2017 19/04/2017 475PAGO - PROVINCIA DE CHIMBORAZO - RIOBAMBA - VIÁTICOS - 20 AL 21
DE MAR - SOL.552 INF.948 EC22
1801170398001 TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE 1001000000054 1119025105 16/03/2017 11/04/2017 448
TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
256.21
1801170398001 TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE 1001000000053 1119025105 16/03/2017 11/04/2017 448
TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
43.82
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000017458 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448
CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES CEMACOPLES CIA. - PAGO CON
FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS,
GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO
LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1.14
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000017459 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448
CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES CEMACOPLES CIA. - PAGO CON
FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS,
GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO
LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
19.28
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000017460 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448
CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES CEMACOPLES CIA. - PAGO CON
FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS,
GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO
LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
3.23
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000017461 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448
CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES CEMACOPLES CIA. - PAGO CON
FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS,
GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO
LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
7.04
1721199121001 QUINALUISA NOROÑA FERNANDO 1001000000029 1120324300 31/03/2017 11/04/2017 446MEM-9-DGDCIS-17 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LA
AGENDA DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUDES AL BUEN VIVIR33.6
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000017462 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448
CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES CEMACOPLES CIA. - PAGO CON
FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS,
GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO
LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1.07
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000017458 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448
CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES CEMACOPLES CIA. - PAGO CON
FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS,
GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO
LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
26.51
1721199121001 QUINALUISA NOROÑA FERNANDO 1001000000029 1120324300 31/03/2017 11/04/2017 446MEM-9-DGDCIS-17 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LA
AGENDA DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUDES AL BUEN VIVIR736
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000017459 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448
CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES CEMACOPLES CIA. - PAGO CON
FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS,
GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO
LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
450.06
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000017460 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448
CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES CEMACOPLES CIA. - PAGO CON
FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS,
GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO
LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
75.42
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000017461 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448
CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES CEMACOPLES CIA. - PAGO CON
FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS,
GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO
LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
164.25
1705268819 TOSCANO CHECA LUIS EDUARDO 2017/000948 3839 17/04/2017 19/04/2017 475PAGO - PROVINCIA DE CHIMBORAZO - RIOBAMBA - VIÁTICOS - 20 AL 21
DE MAR - SOL.552 INF.948 EC39
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000017462 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448
CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES CEMACOPLES CIA. - PAGO CON
FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS,
GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO
LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
24.99
1718346552001 PAZMIÑO AGUIRRE PAOLA ANDREA 1001000041618 1119320441 03/04/2017 17/04/2017 465
MEM-1189-DGDCP-17.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RELOJES BIOMETRICOS UBICADOS
EN EL EDIFICIO CENTRAL Y LOS CAMPAMENTOS DE LA INSTITUCION CDF-
881-2016 ORDEN DE SERVICIO 244-DGDCP-16
123.04
1718346552001 PAZMIÑO AGUIRRE PAOLA ANDREA 1001000041618 1119320441 03/04/2017 17/04/2017 465
MEM-1189-DGDCP-17.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RELOJES BIOMETRICOS UBICADOS
EN EL EDIFICIO CENTRAL Y LOS CAMPAMENTOS DE LA INSTITUCION CDF-
881-2016 ORDEN DE SERVICIO 244-DGDCP-16
2,870.91
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1722872247001 ENRIQUEZ CANGAS JENNY ALEXANDRA 1001000000015 1119863771 09/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 201621.09
1001282555 CANO ROSERO VICENTE OLMEDO 2017/000694 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 21 AL
23 DE MAR - SOL. INF.694 EC18
1001282555 CANO ROSERO VICENTE OLMEDO 2017/000694 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 21 AL
23 DE MAR - SOL. INF.694 EC42
1720204427 MARTINEZ ITURRALDE MARISOL ESTEFANIA 2017/000698 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.416 INF.698
EC9
1720204427 MARTINEZ ITURRALDE MARISOL ESTEFANIA 2017/000698 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.416 INF.698
EC21
1704911526001 MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO 1001000007335 1119987652 09/03/2017 11/04/2017 447
MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
2.69
1715362115 PAREJA POSO JORGE RENE 2017/000852 4242 10/04/2017 12/04/2017 450PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 28 AL 29 DE MAR -
SOL.469 INF.852 EC21
1704911526001 MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO 1001000007536 1119987652 09/03/2017 11/04/2017 447
MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1.18
1704911526001 MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO 1001000007536 1119987652 09/03/2017 11/04/2017 447
MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
27.44
1715362115 PAREJA POSO JORGE RENE 2017/000852 4242 10/04/2017 12/04/2017 450PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 28 AL 29 DE MAR -
SOL.469 INF.852 EC9
1704911526001 MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO 1001000007335 1119987652 09/03/2017 11/04/2017 447
MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
27.22
1712626314001 ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO 1001000000199 1119072709 06/04/2017 17/04/2017 465
MEM-121-GCAP-17.- POR CAPACITACION POR REALIZACION DEL CURSO
DE COMPRAS PUBLICAS PARA UNIDADES REQUIRIENTES Y
ADMINISTRADORES DE CONTRATO DIRIGIDO A VARIOS FUNCIONARIOS
DEL GADPP LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DEL 2017
2,392.00
1707004253COLUMBA ALQUINGA SEGUNDO
RAIMUNDO2017/000918 3984 17/04/2017 20/04/2017 479
PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.918 CDV63
1707004253COLUMBA ALQUINGA SEGUNDO
RAIMUNDO2017/000918 3984 17/04/2017 20/04/2017 479
PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.918 CDV27
1721059036001 PUGA CENTENO FRANKLIN OCTAVIO 1001000000025 1120375639 03/04/2017 17/04/2017 465
PUGA CENTENO FRANKLIN OCTAVIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE AMPLIFICACION Y SONIDO MAS RIDER TECNICO PARA EL
DIA SABADO 18 DE MARZO DEL 2017 EN LAS INAUGURACIONES DE
OBRAS DE LAS PARROQUIAS DE CANGAHUA, ASCAZUBI ( CANTON
CAYAMBE) Y CONOCOTO (CANTON QUITO) EVENTO QUE CONTO CON
LA PRESENCIA DEL SEÑOR PREFECTO DE PICHINCHA.
68.88
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1721059036001 PUGA CENTENO FRANKLIN OCTAVIO 1001000000025 1120375639 03/04/2017 17/04/2017 465
PUGA CENTENO FRANKLIN OCTAVIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE AMPLIFICACION Y SONIDO MAS RIDER TECNICO PARA EL
DIA SABADO 18 DE MARZO DEL 2017 EN LAS INAUGURACIONES DE
OBRAS DE LAS PARROQUIAS DE CANGAHUA, ASCAZUBI ( CANTON
CAYAMBE) Y CONOCOTO (CANTON QUITO) EVENTO QUE CONTO CON
LA PRESENCIA DEL SEÑOR PREFECTO DE PICHINCHA.
1,607.20
1704880572 POZO ARIAS LUIS ANIBAL 2017/000736 3984 27/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR -
SOL. INF.736 EC36
1704880572 POZO ARIAS LUIS ANIBAL 2017/000736 3984 27/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR -
SOL. INF.736 EC84
1703379972 COSTALES PEÑAHERRERA LAURA MARCELA 2017/000782 1945 31/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PROVINCIA DE LOS RIOS - BABAHOYO - VIÁTICOS - 8 AL 10 DE
MAR - SOL.446 INF.782 EC175.04
1703379972 COSTALES PEÑAHERRERA LAURA MARCELA 2017/000782 1945 31/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PROVINCIA DE LOS RIOS - BABAHOYO - VIÁTICOS - 8 AL 10 DE
MAR - SOL.446 INF.782 EC78
1725647919001 ABADIANO PAUCAR PAOLA MICHELLE 1001000000050 1120236771 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
16.8
1725647919001 ABADIANO PAUCAR PAOLA MICHELLE 1001000000050 1120236771 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
368
1710442193 CARVAJAL GUZMAN FREDDY PATRICIO 2017/000848 2241 07/04/2017 12/04/2017 450PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 16 AL 18 DE FEB - SOL.248 INF.848
EC18
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000008378 1119638942 15/03/2017 11/04/2017 448
HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
2.52
1710442193 CARVAJAL GUZMAN FREDDY PATRICIO 2017/000848 2241 07/04/2017 12/04/2017 450PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 16 AL 18 DE FEB - SOL.248 INF.848
EC42
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000008377 1119638942 15/03/2017 11/04/2017 448
HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
8.4
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000008378 1119638942 15/03/2017 11/04/2017 448
HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
58.8
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000008377 1119638942 15/03/2017 11/04/2017 448
HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
196
1715798979001 TUBON HERNANDEZ ALICIA MARIA 1001000000041 1119303116 20/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 201621.09
1715798979001 TUBON HERNANDEZ ALICIA MARIA 1001000000041 1119303116 20/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 2016491.93
1707725113001 USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN 1001000003232 1119891686 03/04/2017 17/04/2017 465
USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE ALQUILER CARPAS, TOLDOS Y SILLAS PARA EL DIA SABADO
18 DE MARZO DEL 2017 EN LAS INAUGURACIONES DE OBRAS DE LA
PARROQUIA DE CANGAHUA, (CANTON CAYAMBE) EVENTO QUE CONTO
CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PREFECTO DE PICHINCHA
12.77
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1707725113001 USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN 1001000003232 1119891686 03/04/2017 17/04/2017 465
USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE ALQUILER CARPAS, TOLDOS Y SILLAS PARA EL DIA SABADO
18 DE MARZO DEL 2017 EN LAS INAUGURACIONES DE OBRAS DE LA
PARROQUIA DE CANGAHUA, (CANTON CAYAMBE) EVENTO QUE CONTO
CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PREFECTO DE PICHINCHA
297.92
1768153530001EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP PETROECUADOR12042000002936 304201701176815000000000000000000000000000000000 03/04/2017 19/04/2017 474
MEM-104-DGCP-17 PAGO POR ABASTECIMOENTO DE GASOLINA EXTRA
PARA LOS VEHICULOS DEL GADPP , INCLUYE IVA (PLAZO 1 DE JUNIO
2016 HASTA 1 JUNIO 2017)
1,319.73
1768153530001EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP PETROECUADOR12042000002936 304201701176815000000000000000000000000000000000 03/04/2017 19/04/2017 474
MEM-104-DGCP-17 PAGO POR ABASTECIMOENTO DE GASOLINA EXTRA
PARA LOS VEHICULOS DEL GADPP , INCLUYE IVA (PLAZO 1 DE JUNIO
2016 HASTA 1 JUNIO 2017)
9,426.66
1710808617 ESPIN TORRES EDISON MISAEL 2017/000700 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.415 INF.700
EC9
1710808617 ESPIN TORRES EDISON MISAEL 2017/000700 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.415 INF.700
EC20
1720856481 CARCELEN SAILEMA EDWIN MARCELO 2017/000492 3296 14/03/2017 12/04/2017 450PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 21 AL 24 DE FEB -
SOL.273 INF.492 EC27
990015295001 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO 7091000010794 1303201701200700000000000000000000000 13/03/2017 11/04/2017 448
LA LLAVE S.A. DE COMERCIO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
166.43
1720856481 CARCELEN SAILEMA EDWIN MARCELO 2017/000492 3296 14/03/2017 12/04/2017 450PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 21 AL 24 DE FEB -
SOL.273 INF.492 EC55.29
990015295001 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO 7091000010794 1303201701200700000000000000000000000 13/03/2017 11/04/2017 448
LA LLAVE S.A. DE COMERCIO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
43.79
990015295001 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO 7091000010794 1303201701200700000000000000000000000 13/03/2017 11/04/2017 448
LA LLAVE S.A. DE COMERCIO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
383.18
990015295001 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO 7091000010794 1303201701200700000000000000000000000 13/03/2017 11/04/2017 448
LA LLAVE S.A. DE COMERCIO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1,307.59
1709062440 TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS 2017/000734 3984 27/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR -
SOL. INF.734 EC84
1709062440 TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS 2017/000734 3984 27/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR -
SOL. INF.734 EC36
1725909475CHUQUITARCO MAIGUA CARLOS
EDUARDO2017/000656 2219 22/03/2017 06/04/2017 425
PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -
SOL.402 INF.656 EC18
1725909475CHUQUITARCO MAIGUA CARLOS
EDUARDO2017/000656 2219 22/03/2017 06/04/2017 425
PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -
SOL.402 INF.656 EC42
1102734272 GONZALEZ ESTRELLA GLORIA DE JESUS 2017/000692 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 21 AL
23 DE MAR - SOL. INF.692 EC42
1102734272 GONZALEZ ESTRELLA GLORIA DE JESUS 2017/000692 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 21 AL
23 DE MAR - SOL. INF.692 EC18
1204774994001 VEGA GUZMAN JUAN CARLOS 1001000000347 1119587095 01/03/2017 11/04/2017 446
VEGA GUZMAN JUAN CARLOS.-PAGO POR LOS ESTUDIOS DE CAMPO Y
ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO TUMBAVACAS,
RECINTO LA JOSEFINA-GANADEROS ORENSES, MIRADOR TURISTICO,
CANTON LOS BANCOS . CONTRATO 156-DGCP-2016
732.29
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1204774994001 VEGA GUZMAN JUAN CARLOS 1001000000347 1119587095 01/03/2017 11/04/2017 446
VEGA GUZMAN JUAN CARLOS.-PAGO POR LOS ESTUDIOS DE CAMPO Y
ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO TUMBAVACAS,
RECINTO LA JOSEFINA-GANADEROS ORENSES, MIRADOR TURISTICO,
CANTON LOS BANCOS . CONTRATO 156-DGCP-2016
15,691.72
200505915 GAVILANEZ HOLGER ENRIQUE 2017/000972 2581 20/04/2017 20/04/2017 479PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 29 AL 31 DE MAR -
SOL.531 INF.972 CDV42
200505915 GAVILANEZ HOLGER ENRIQUE 2017/000972 2581 20/04/2017 20/04/2017 479PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 29 AL 31 DE MAR -
SOL.531 INF.972 CDV18
1710177633001 LARREA FLORES IVAN ZANONI 1001000000539 1118578238 14/03/2017 19/04/2017 474
LARREA FLORES IVAN ZANONI.- PAGO POR REALIZAR LA
REMODELACION DE BATERIAS SANITARIAS Y AREA DE MANTENIMIENTO
DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI , UBICADA EN EL BARRIO AREA
DE MANTENIMIENTO Y BATERIAS SANITARIAS ,
PARROQUIACONOCOTO, CNATON QUITO , INCLUYE IVA . CONTRATO
405-DGCP-2015 / CONTRATO MODIFICATORIO 64-DGCP-16
925.19
1710177633001 LARREA FLORES IVAN ZANONI 1001000000539 1118578238 14/03/2017 19/04/2017 474
LARREA FLORES IVAN ZANONI.- PAGO POR REALIZAR LA
REMODELACION DE BATERIAS SANITARIAS Y AREA DE MANTENIMIENTO
DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI , UBICADA EN EL BARRIO AREA
DE MANTENIMIENTO Y BATERIAS SANITARIAS ,
PARROQUIACONOCOTO, CNATON QUITO , INCLUYE IVA . CONTRATO
405-DGCP-2015 / CONTRATO MODIFICATORIO 64-DGCP-16
9,346.33
1792444993001 TRANSLIBERTADOR S.A 1001000015063 1120375381 05/04/2017 27/04/2017 506
TRANSLIBERTADOR S.A.-Pago por para la contratación de servicio de
transporte para el personal de la Autopista Rumiñahui periodo del
25/09/ al 31/12/2016 y 01/01/2017 al 23/09/207.Contrato N° 234-DGCP-
2016
3,734.99
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000781 1119031084 01/02/2017 27/04/2017 509
AREVALO CAÑAR ANA LUCIA - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
0.05
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000911 1120427586 07/04/2017 27/04/2017 509
AREVALO CAÑAR ANA LUCIA - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
3.02
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000911 1120427586 07/04/2017 27/04/2017 509
AREVALO CAÑAR ANA LUCIA - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
70.56
1792443431001TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
LIDERSCHOOL S.A1001000005529 1119953305 04/04/2017 27/04/2017 506
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LIDERSCHOOL S.A.-
CONTRATO 83-DGCP-2016, CONTRATACION DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE DESDE : MECANICA CENTRAL-SAN CARLOS-DOS PUENTES-
CHILLOGALLO-AUTOPISTA GENERAL RUMUÑAHUI-EL TRIANGULO-
COLIBRI-INTAG VIA ALOAG SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS- Km 20
Y RETORNO A DONDE LAS NECESIDADES DE LA ZONA DOS CENTRAL SUR
LO REQUIERA .(PERIODO ABRIL 2016 A MARZO 2017)
1,332.37
1792444993001 TRANSLIBERTADOR S.A 1001000015064 1120375381 05/04/2017 27/04/2017 506
TRANSLIBERTADOR S.A.-Pago por para la contratación de servicio de
transporte para el personal de la Autopista Rumiñahui periodo del
25/09/ al 31/12/2016 y 01/01/2017 al 23/09/207.Contrato N° 234-DGCP-
2016
3,734.99
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004444 1120024147 03/04/2017 27/04/2017 509
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1.84
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004441 1120024147 03/04/2017 27/04/2017 509
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
32.25
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004436 1120024147 03/04/2017 27/04/2017 509
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1.96
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004439 1120024147 03/04/2017 27/04/2017 509
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
4.7
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004444 1120024147 03/04/2017 27/04/2017 509
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
18.56
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004441 1120024147 03/04/2017 27/04/2017 509
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
325.81
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004436 1120024147 03/04/2017 27/04/2017 509
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
19.8
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004439 1120024147 03/04/2017 27/04/2017 509
COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
47.52
200219541001 GUTIERREZ CAMACHO JOSE MIGUEL 06/04/2017 27/04/2017 506POR ALICUOTAS DE PAGO DE LUZ Y AGUA POTABLE DEL ARRIENDO DEL
INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO AMERICA186.4
1718717695 PINTO FLORES EDWIN EDUARDO 2017/000920 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.922 CDV27
1718717695 PINTO FLORES EDWIN EDUARDO 2017/000920 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.922 CDV63
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041865 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
38.79
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041884 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
27.82
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041867 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
24.32
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041874 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
26.04
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041871 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
24.45
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041876 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
8.41
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041878 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
25.91
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041880 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
27.58
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041882 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
14.89
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041892 404201701200710000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
14.89
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041888 404201701200710000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
11.01
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041890 404201701200710000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
10.48
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041869 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
32.48
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041923 404201701200710000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
10.07
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041864 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
14.81
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041883 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
20.42
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041866 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
16.64
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041868 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
12.95
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041873 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
5.77
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041870 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
9.99
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041875 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
8.96
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041877 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
8.96
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041879 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
12.31
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041881 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
12.31
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041891 404201701200710000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
8.62
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041887 404201701200710000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
17.99
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041889 404201701200710000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
8.32
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041922 404201701200710000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
10.72
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041865 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
304.81
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041864 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
129.59
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041884 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
218.6
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041883 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
178.72
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041867 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
191.11
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041866 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
145.63
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041868 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
113.33
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041874 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
204.58
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041873 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
50.49
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041871 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
192.18
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041870 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
87.41
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041876 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
66.1
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041875 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
78.42
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041878 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
203.55
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041877 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
78.42
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041880 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
216.64
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041879 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
107.74
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041882 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
117.02
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041881 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
107.74
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041891 404201701200710000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
75.4
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041892 404201701200710000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
117.02
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041888 404201701200710000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
86.5
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041887 404201701200710000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
157.46
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041890 404201701200710000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
82.26
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041889 404201701200710000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
72.83
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041922 404201701200710000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
93.78
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041869 304201701200710000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
255.17
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7108000041923 404201701200710000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 509
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION
DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
79.14
1701408641001 TRUJILLO LEMA JOSE ANTONIO 1001000002249 1119348587 07/04/2017 27/04/2017 509
TRUJILLO LEMA JOSE ANTONIO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
78.4
1701408641001 TRUJILLO LEMA JOSE ANTONIO 1001000002261 1119348587 07/04/2017 27/04/2017 509
TRUJILLO LEMA JOSE ANTONIO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
78.4
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032788 1119237928 03/04/2017 27/04/2017 509
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
25.14
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032786 1119237928 03/04/2017 27/04/2017 509
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
67.03
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032785 1119237928 03/04/2017 27/04/2017 509
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
51.16
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032789 1119237928 03/04/2017 27/04/2017 509
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
22.05
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032788 1119237928 03/04/2017 27/04/2017 509
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
253.93
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032786 1119237928 03/04/2017 27/04/2017 509
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
677.16
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032785 1119237928 03/04/2017 27/04/2017 509
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
516.78
601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032789 1119237928 03/04/2017 27/04/2017 509
RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
222.75
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000809 1119777249 05/04/2017 27/04/2017 509ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO52.92
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000801 1119777249 03/04/2017 27/04/2017 509ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO71.54
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000805 1119777249 05/04/2017 27/04/2017 509ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO3.43
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000803 1119777249 05/04/2017 27/04/2017 509ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO5.1
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000810 1119777249 05/04/2017 27/04/2017 509ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO13.72
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000807 1119777249 05/04/2017 27/04/2017 509ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO26.46
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000806 1119777249 05/04/2017 27/04/2017 509ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO18.23
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000809 1119777249 05/04/2017 27/04/2017 509ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO534.6
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000801 1119777249 03/04/2017 27/04/2017 509ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO722.7
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000805 1119777249 05/04/2017 27/04/2017 509ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO34.65
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000803 1119777249 05/04/2017 27/04/2017 509ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO51.48
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000810 1119777249 05/04/2017 27/04/2017 509ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO138.6
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000807 1119777249 05/04/2017 27/04/2017 509ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO267.3
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000806 1119777249 05/04/2017 27/04/2017 509ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO184.14
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000802 1119777249 05/04/2017 27/04/2017 509ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO7.64
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000802 1119777249 05/04/2017 27/04/2017 509ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.- PAGO CON FONDO
ROTATIVO77.22
1003361399 REMACHE SANDOVAL LUIS AMILCAR 2017/000924 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.924 CDV63
1003361399 REMACHE SANDOVAL LUIS AMILCAR 2017/000924 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.924 CDV27
1706863592001 IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY 1001000001621 1119100301 14/03/2017 20/04/2017 477
IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY.- PAGO POR LA CONSTRUCCION
DEL ASFALTADO Y ACERAS PARA LA PARADA DE BUSES DEL BARRIO
BOLIVAR RODRIGUEZ , AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, UBICADA EN
EL BARRIO BOLIVAR ROFRIGUEZ, PARROQUIA CONOCOTO, CANTON
QUITO , DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , INCLUYE IVA
1,739.77
1706863592001 IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY 1001000001621 1119100301 14/03/2017 20/04/2017 477
IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY.- PAGO POR LA CONSTRUCCION
DEL ASFALTADO Y ACERAS PARA LA PARADA DE BUSES DEL BARRIO
BOLIVAR RODRIGUEZ , AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, UBICADA EN
EL BARRIO BOLIVAR ROFRIGUEZ, PARROQUIA CONOCOTO, CANTON
QUITO , DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , INCLUYE IVA
17,575.18
1713987467001 POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO 1001000000555 1119955753 05/04/2017 27/04/2017 509
POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
23.75
1713987467001 POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO 1001000000553 1119955753 03/04/2017 27/04/2017 509
POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
19.82
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1713987467001 POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO 1001000000555 1119955753 05/04/2017 27/04/2017 509
POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
239.84
1713987467001 POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO 1001000000553 1119955753 03/04/2017 27/04/2017 509
POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
200.22
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001487 1119593478 05/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
3.09
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001488 1119593478 05/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
21.84
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001492 1119593478 05/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1.74
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001495 1119593478 05/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
7.96
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001499 1119593478 06/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1.2
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001501 1119593478 07/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1.76
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001500 1119593478 06/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1.76
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001502 1119593478 07/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1.14
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001487 1119593478 05/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
31.27
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001488 1119593478 05/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
220.61
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001492 1119593478 05/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
17.64
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001495 1119593478 05/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
80.37
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001499 1119593478 06/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
12.12
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001501 1119593478 07/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
17.73
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001500 1119593478 06/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
17.73
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001502 1119593478 07/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
11.49
1704410024 PARREÑO SANCHEZ PABLO ROMEL 2017/001056 4242 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 18 AL 20 DE ABR -
SOL. INF.1056 CDV35
1704410024 PARREÑO SANCHEZ PABLO ROMEL 2017/001056 4242 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 18 AL 20 DE ABR -
SOL. INF.1056 CDV18
1801170398001 TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE 1001000000058 1119025105 03/04/2017 27/04/2017 509
TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
36.46
1801170398001 TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE 1001000000063 1119025105 06/04/2017 27/04/2017 509
TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
12.74
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1801170398001 TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE 1001000000064 1119025105 06/04/2017 27/04/2017 509
TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
52.02
1801170398001 TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE 1001000000058 1119025105 03/04/2017 27/04/2017 509
TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
368.28
1801170398001 TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE 1001000000063 1119025105 06/04/2017 27/04/2017 509
TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
128.7
1801170398001 TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE 1001000000064 1119025105 06/04/2017 27/04/2017 509
TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
525.54
1704410024 PARREÑO SANCHEZ PABLO ROMEL 2017/001010 4242 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 28 AL 30 DE MAR -
SOL.471 INF.1010 CDV21
1704410024 PARREÑO SANCHEZ PABLO ROMEL 2017/001010 4242 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 28 AL 30 DE MAR -
SOL.471 INF.1010 CDV9
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015259 1120289268 05/04/2017 27/04/2017 509
ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
100.33
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015262 1120289268 05/04/2017 27/04/2017 509
ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
4.77
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015261 1120289268 05/04/2017 27/04/2017 509
ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
233.56
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015259 1120289268 05/04/2017 27/04/2017 509
ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1,013.58
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015262 1120289268 05/04/2017 27/04/2017 509
ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
48.14
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015261 1120289268 05/04/2017 27/04/2017 509
ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
2,359.35
1706650494001RODRIGUEZ BUSTAMANTE ESTEBAN
FERNANDO1001000003723 1119591286 06/04/2017 27/04/2017 509
RODRIGUEZ BUSTAMANTE ESTEBAN FERNANDO - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
34.78
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1706650494001RODRIGUEZ BUSTAMANTE ESTEBAN
FERNANDO1001000003723 1119591286 06/04/2017 27/04/2017 509
RODRIGUEZ BUSTAMANTE ESTEBAN FERNANDO - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
351.3
1790707334001 CEMACOL 1001000024537 1120144186 10/04/2017 27/04/2017 509
CEMACOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
18.35
1790707334001 CEMACOL 1001000024537 1120144186 10/04/2017 27/04/2017 509
CEMACOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE
REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,
CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA MECANICA CENTRAL
(incluye IVA)
185.35
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020096 1120224845 03/04/2017 27/04/2017 509
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
39.17
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020097 1120224845 03/04/2017 27/04/2017 509
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
65.19
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020091 1120224845 03/04/2017 27/04/2017 509
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
2.3
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020093 1120224845 03/04/2017 27/04/2017 509
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
2.92
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020092 1120224845 03/04/2017 27/04/2017 509
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
3.09
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020095 1120224845 03/04/2017 27/04/2017 509
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
6.47
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020096 1120224845 03/04/2017 27/04/2017 509
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
395.71
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020097 1120224845 03/04/2017 27/04/2017 509
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
658.59
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020091 1120224845 03/04/2017 27/04/2017 509
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
23.17
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020093 1120224845 03/04/2017 27/04/2017 509
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
29.45
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020092 1120224845 03/04/2017 27/04/2017 509
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
31.18
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020095 1120224845 03/04/2017 27/04/2017 509
CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
65.36
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000046363 1119791248 03/04/2017 27/04/2017 509
GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
8.73
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000046363 1119791248 03/04/2017 27/04/2017 509
GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
88.19
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001484 1119593478 03/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
4.61
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001482 1119593478 03/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
0.96
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001483 1119593478 03/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
44.58
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001481 1119593478 03/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
1,720.61
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001484 1119593478 03/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
46.6
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001482 1119593478 03/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
9.71
1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001483 1119593478 03/04/2017 27/04/2017 509
NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO
ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES
PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
450.4
501028286 LEON GUANO MILTON PATRICIO 2017/000982 4242 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 18 AL 20 DE ABR -
SOL.578 INF.982 CDV42
501028286 LEON GUANO MILTON PATRICIO 2017/000982 4242 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 18 AL 20 DE ABR -
SOL.578 INF.982 CDV18
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000002172 1120372716 03/04/2017 27/04/2017 509
HERRERA VASQUEZ FRANKLIN GEOVANNY - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
15.19
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000002171 1120372716 03/04/2017 27/04/2017 509
HERRERA VASQUEZ FRANKLIN GEOVANNY - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
46.16
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000002172 1120372716 03/04/2017 27/04/2017 509
HERRERA VASQUEZ FRANKLIN GEOVANNY - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
153.45
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000002171 1120372716 03/04/2017 27/04/2017 509
HERRERA VASQUEZ FRANKLIN GEOVANNY - PAGO CON FONDO
ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN
TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA
MECANICA CENTRAL (incluye IVA)
466.29
1792443431001TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
LIDERSCHOOL S.A1001000005528 1119953305 04/04/2017 27/04/2017 505
MEM-221-DGDCP-17 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL
RECORRIDO DEL PERSONAL DEL GADPP DE LA DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA ( CONTRATO 425-DGDC-15)
2,474.58
1792440874001 WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. 1001000001842 1119619285 03/04/2017 27/04/2017 505
WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 6
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION
DE APOYO A LA PRODUCCION. REFERENCIA CF/1611-AP-16.
537.43
1792440874001 WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. 1001000001842 1119619285 03/04/2017 27/04/2017 505
WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 6
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION
DE APOYO A LA PRODUCCION. REFERENCIA CF/1611-AP-16.
5,429.16
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO 1001000010832 1120288010 03/04/2017 27/04/2017 505
JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE LIMPIEZA (GUANTES DE CAUCHO ) PARA LA UNIDAD
DE GESTION DE PEAJES , INCLUYE IVA
21.51
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO 1001000010832 1120288010 03/04/2017 27/04/2017 505
JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE LIMPIEZA (GUANTES DE CAUCHO ) PARA LA UNIDAD
DE GESTION DE PEAJES , INCLUYE IVA
217.3
1792444993001 TRANSLIBERTADOR S.A 1001000015061 1120375381 04/04/2017 27/04/2017 505
MEM-219-DGDCP-17.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE
LA INSTITUCION QUE VIVE EN EL VALLE DE LOS CHILLOS ... ( CONTRATO
75-DGDCP-16
1,272.38
1790043800001 COHECO S.A 1001000218235 1004201701200100000000000000000000000 10/04/2017 27/04/2017 505
MEM-693-DGCP-17.- POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS PARQUEADEROS
DE LA PLAZA DE LA REPUBLICA DEL MES DE ENERO DEL 2017 ( REF OS-
100-DGCP-16)
55.62
1790043800001 COHECO S.A 1001000218235 1004201701200100000000000000000000000 10/04/2017 27/04/2017 505
MEM-693-DGCP-17.- POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS PARQUEADEROS
DE LA PLAZA DE LA REPUBLICA DEL MES DE ENERO DEL 2017 ( REF OS-
100-DGCP-16)
486.73
1792073715001TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL
S.A.1001000001827 1120025189 03/04/2017 27/04/2017 505
TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A..- PAGO POR EL TRASLADO
DEL PERSONAL DE OBREROS DE LA ZONA UNO-CENTRAL NORTE
(PERIODO DEL 01/04/2016 AL 30/03/2017) SALDO CONTRATO 82-DGCP-
16
1,335.68
1792443431001TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
LIDERSCHOOL S.A1001000005530 1119953305 04/04/2017 27/04/2017 505
MEM-116-DGCP-17 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL
PERSONAL DE LA COORDINACION DE EJECUCION DE OBRAS DE
PICHINCHA ( PERIODO 16/05/2016 AL 18/05/2017) CONTRATO 112-
DGCP-16
3,151.42
1715972285001 BARONA GONZALEZ JAIME XAVIER 3001000000460 1119092766 01/04/2017 27/04/2017 510
BARONA GONZALEZ JAIME XAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE TARIMA CUBIERTA, 15 CARPAS Y 600mts DE VALLAS DE
SEGURIDAD EN EL EVENTO FESTIVAL ARTISTICO SOS
MUJERES..REALIZADO EL10 DE MARZO DEL 2017 EN LA TRIBUNA DEL
SUR
235.2
1715972285001 BARONA GONZALEZ JAIME XAVIER 3001000000460 1119092766 01/04/2017 27/04/2017 510
BARONA GONZALEZ JAIME XAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE TARIMA CUBIERTA, 15 CARPAS Y 600mts DE VALLAS DE
SEGURIDAD EN EL EVENTO FESTIVAL ARTISTICO SOS
MUJERES..REALIZADO EL10 DE MARZO DEL 2017 EN LA TRIBUNA DEL
SUR
5,488.00
1712535218001 MOLINA TIMBILA WILSON PATRICIO 2001000000028 1118883613 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
16.8
1712535218001 MOLINA TIMBILA WILSON PATRICIO 2001000000028 1118883613 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
368
1720809647001 TAIPE ALQUINGA DIEGO DAVID 1001000000386 1119155540 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
16.8
1720809647001 TAIPE ALQUINGA DIEGO DAVID 1001000000386 1119155540 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
368
604740266001 YANEZ MOYANO BELGICA LUZMILA 1001000000061 1119524833 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
16.8
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
604740266001 YANEZ MOYANO BELGICA LUZMILA 1001000000061 1119524833 03/04/2017 21/04/2017 483
TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE
VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA
MEM-37-AP-17
368
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000523805 804201701200199000000000000000000000 08/04/2017 21/04/2017 481EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL
CAMPAMENTO ZONA 3-NANEGALITO245.51
1768152990001 HIDROEQUINOCCIO EP 24/03/2017 24/04/2017 488
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO E.P
POR EL VALOR USD 400.000,00 DE LA ASIGNACIÓN 2017, USD
200.000,00 MES DE MARZO Y USD 200.000,00 MES DE ABRIL
200,000.00
1717786006 FLORES POZO DIEGO JAVIER 12/04/2017 21/04/2017 484FLORES POZO DIEGO JAVIER.- PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE
GUAYAS Y LOS RIOS LOS DIAS 6 Y 7 DE ABRIL DEL 2017.80
992149892001 TEDEIN S.A. 1001000000512 1119930433 04/04/2017 21/04/2017 484MEM-805-DGCP-17.- POR MANTENIMIENTO DEL SAD WEB DE LA
CORPORACION / REF OD-245-DGCP-16/20.16
992149892001 TEDEIN S.A. 1001000000512 1119930433 04/04/2017 21/04/2017 484MEM-805-DGCP-17.- POR MANTENIMIENTO DEL SAD WEB DE LA
CORPORACION / REF OD-245-DGCP-16/470.4
1791897781001COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR 31
DE MAYO S.A1001000000583 1119312649 05/04/2017 27/04/2017 505
MEM-838-DGCP-17.- SALDO DEL DEL 2016 POR SERVICIO DE
TRANSPORTE A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP QUE VIVEN
EN MACHACHI RUTA MACHACHI -GADPP Y VICEVERSA ( REF. CONTRATO
61-DGCP-2016
1,386.00
601983554001 ANDRADE PARRA JANNETH PIEDAD 1001000031645 1120108031 11/04/2017 24/04/2017 487
Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado bordillos
y bermas en el pasaje San José de la Cuadra, Barrio Santa Rosa,
Parroquia Cumbayá, cantón Quito, de conformidad con el convenio 094-
COG-DGDC-2016. (Ref: C.D.F No. 939 del 27-06-2016)
1,131.09
1717627028 CALDERON MONTALVO ANDREA VALERIA 2017/000910 2219 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 11 AL 12 DE ABR - SOL.522 INF.910
EC21
1717627028 CALDERON MONTALVO ANDREA VALERIA 2017/000910 2219 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 11 AL 12 DE ABR - SOL.522 INF.910
EC9
1714161393 GUASUMBO ANDRANGO EDISON LUIS 2017/000966 3362 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 4 AL 7 DE ABR -
SOL.532 INF.966 EC27
1790686647001TRANSPORTE ESTUDIANTIL E
INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA1001000060965 1120041002 06/04/2017 27/04/2017 505
MEM-609-DGDCP-17.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL
QUE LABORA EN LA INSTITUCION EN LA RUTA DE CARCELEN (
CONTRATO 55-DGCP-16) CM-5042-2016
1,336.50
1714161393 GUASUMBO ANDRANGO EDISON LUIS 2017/000966 3362 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 4 AL 7 DE ABR -
SOL.532 INF.966 EC61.5
992303093001INFORMACION DE MEDIOS S.A.
INFOMEDIA1002000001233 704201701200100000000000000000000000 07/04/2017 27/04/2017 505
INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.- PAGO POR MONITOREO
DE TV, PRENSA Y RADIO DE LA PUBLICIDAD DE GADPP . INCLUYE IVA
(PERIODO SEPTIEMBRE 2016 A MARZO 2017 ) REF: MEMO 755-AP-16
67.2
992303093001INFORMACION DE MEDIOS S.A.
INFOMEDIA1002000001233 704201701200100000000000000000000000 07/04/2017 27/04/2017 505
INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.- PAGO POR MONITOREO
DE TV, PRENSA Y RADIO DE LA PUBLICIDAD DE GADPP . INCLUYE IVA
(PERIODO SEPTIEMBRE 2016 A MARZO 2017 ) REF: MEMO 755-AP-16
594
101055762001 YUNGA VILLA ALFONSO MARIA 1001000006271 1119970368 01/02/2017 24/04/2017 487PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 BOTINES DE CUERO GRASO PARA
STOCK DE BODEGA CENTRAL Y GESTION DE SEGURIDAD LABORAL2,988.02
101055762001 YUNGA VILLA ALFONSO MARIA 1001000006271 1119970368 01/02/2017 24/04/2017 487PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 BOTINES DE CUERO GRASO PARA
STOCK DE BODEGA CENTRAL Y GESTION DE SEGURIDAD LABORAL30,185.10
1709686479001 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO 1001000009404 1118869386 18/01/2017 24/04/2017 487
POR SERVICIO DE ATENCION DURANTE LA REUNION DE SESION DE
TRABAJO MANTENIDA POR EL SEÑOR PREFECTO CON LOS SEÑORES
CONSEJEROS EL 28-11-2016
69.3
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1709686479001 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO 1001000009404 1118869386 18/01/2017 24/04/2017 487
POR SERVICIO DE ATENCION DURANTE LA REUNION DE SESION DE
TRABAJO MANTENIDA POR EL SEÑOR PREFECTO CON LOS SEÑORES
CONSEJEROS EL 28-11-2016
1,617.00
1000754794 ROMERO PROAÑO MARIA ISABEL 2017/000902 2570 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - VIÁTICOS -
20 AL 21 DE FEB - SOL.384 INF.902 EC24
1000754794 ROMERO PROAÑO MARIA ISABEL 2017/000902 2570 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - VIÁTICOS -
20 AL 21 DE FEB - SOL.384 INF.902 EC36.39
1717627028 CALDERON MONTALVO ANDREA VALERIA 2017/000912 2219 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR -
SOL.521 INF.912 EC9
1720313814BELALCAZAR CADENA KAROLINA
ELIZABETH2017/000936 2356 24/04/2017 24/04/2017 486
PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 11 AL 13 DE ABR - SOL.524 INF.936
EC18
1720313814BELALCAZAR CADENA KAROLINA
ELIZABETH2017/000936 2356 24/04/2017 24/04/2017 486
PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 11 AL 13 DE ABR - SOL.524 INF.936
EC42
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1002000001200 1120083372 17/04/2017 27/04/2017 505
LEMA JATIVA EDISON RAMIRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR LA BODEGA 2 - AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
1.18
1304379348 GALARRAGA VELASCO ANA GRETA 2017/000940 2356 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 11 AL 13 DE ABR - SOL.525 INF.940
EC18
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1002000001200 1120083372 17/04/2017 27/04/2017 505
LEMA JATIVA EDISON RAMIRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR LA BODEGA 2 - AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
11.88
1304379348 GALARRAGA VELASCO ANA GRETA 2017/000940 2356 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 11 AL 13 DE ABR - SOL.525 INF.940
EC42
1713792792 CALAHORRANO SAAVEDRA PABLO JAVIER 2017/000942 2356 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 11 AL 13 DE ABR - SOL.526 INF.942
EC41.99
1713792792 CALAHORRANO SAAVEDRA PABLO JAVIER 2017/000942 2356 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 11 AL 13 DE ABR - SOL.526 INF.942
EC18
1710442193 CARVAJAL GUZMAN FREDDY PATRICIO 2017/000960 2241 20/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.554 INF.960 EC 27
1710442193 CARVAJAL GUZMAN FREDDY PATRICIO 2017/000960 2241 20/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.554 INF.960 EC 63
1709399297 SANTANA PONCE GEOVANNY MANOLO 2017/000964 2241 24/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.555 INF.964 EC 27
1709399297 SANTANA PONCE GEOVANNY MANOLO 2017/000964 2241 24/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.555 INF.964 EC 63
1710717735 GUERRA CRUZ WILSON OSWALDO 2017/000962 2241 24/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.553 INF.962 EC 63
1710717735 GUERRA CRUZ WILSON OSWALDO 2017/000962 2241 24/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.553 INF.962 EC 27
1715181234 PUMA ROMERO DAVID FERNANDO 2017/000956 2241 24/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.560 INF.956 EC 27
1715181234 PUMA ROMERO DAVID FERNANDO 2017/000956 2241 24/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.560 INF.956 EC 63
1001610268 TORRES CEVALLOS MARCELO PATRICIO 2017/000958 2241 24/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.556 INF.958 EC 63
1001610268 TORRES CEVALLOS MARCELO PATRICIO 2017/000958 2241 24/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.556 INF.958 EC 27
991344004001 IPAC S.A. 2001000171851 404201701200200000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 6Fabricación de juegos infantiles, basureros convenios 116-COG-DGDC-
16142.51
1714161393 GUASUMBO ANDRANGO EDISON LUIS 2017/000968 3362 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 11 AL 13 DE ABR -
SOL.535 INF.968 EC18
991344004001 IPAC S.A. 2001000171851 404201701200200000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 6Fabricación de juegos infantiles, basureros convenios 116-COG-DGDC-
161,119.77
1714161393 GUASUMBO ANDRANGO EDISON LUIS 2017/000968 3362 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 11 AL 13 DE ABR -
SOL.535 INF.968 EC42
1710694256 ARIAS CALVACHE FATIMA 26/04/2017 27/04/2017 505DIRECCION APOYO A LA PRODUCCION (CCH).- REPOSICION FONDO DE
CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DEL 20175
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1707782692001 BASTIDAS ARROYO DIEGO IVAN 1001000000565 1120303295 13/04/2017 24/04/2017 487
PAGO DEL CONTRATO 502-DGCP-2012 PARA ELABORACION DE
ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA VIA JUAN MONTALVO REFUGIO NEVADO
CAYAMBE PARROQUIA CAYAMBE
1,424.85
1707782692001 BASTIDAS ARROYO DIEGO IVAN 1001000000565 1120303295 13/04/2017 24/04/2017 487
PAGO DEL CONTRATO 502-DGCP-2012 PARA ELABORACION DE
ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA VIA JUAN MONTALVO REFUGIO NEVADO
CAYAMBE PARROQUIA CAYAMBE
33,585.93
1710694256 ARIAS CALVACHE FATIMA 26/04/2017 27/04/2017 505DIRECCION APOYO A LA PRODUCCION (CCH).- REPOSICION FONDO DE
CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DEL 20170.31
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000322525 304201701200100000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 6 Adquisición de materiales para el cerramiento lateral de la FMT 398.3
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000322525 304201701200100000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 6 Adquisición de materiales para el cerramiento lateral de la FMT 3,129.50
1704721719QUISHPE FARINANGO JOSE SEGUNDO
RUFINO2017/000922 3984 25/04/2017 26/04/2017 502
PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.922 CDV63
1704721719QUISHPE FARINANGO JOSE SEGUNDO
RUFINO2017/000922 3984 25/04/2017 26/04/2017 502
PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL
13 DE ABR - SOL. INF.922 CDV27
1711527646001 MALDONADO ROBALINO MARIA ISABEL 3001000000823 1120305617 05/04/2017 25/04/2017 496
Adquisición de Materiales para construcción de adoquinado, bordillos
en el pasaje S/N del barrio San Pedro del Valle Parroquia Nayón, Cantón
Quito, de conformidad con el convenio 131-COG-DGDC-2016. (Ref: 1594
de 12-10-2016).
10,286.10
1792348803001ANGEL OÑATE CONSTRUCCIONES
COMPAÑIA LIMITADA1001000000202 1120510770 05/04/2017 25/04/2017 496
Contratación del alquiler de 6 volquetes de 8M3 de capacidad para el
transporte de material pétreo desde la mina del Km. 127 hacia las vías
La Celica - 15 de Mayo; El Cisne-San DimasMonte Olivo - San Francisco
de Mangaloma - Pachijal; Barrio Lindo - Los paraísos en el cantón Pedro
Vicente Maldonado, de la Provincia de Pichincha. Ref: Contrato 15-DGCP-
2017.C.P No.1693 del 24-10-2016.
1,743.00
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000016060 404201701200100000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 505MEM-1418-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
PARA STOCK DE BODEGA5.71
1792348803001ANGEL OÑATE CONSTRUCCIONES
COMPAÑIA LIMITADA1001000000202 1120510770 05/04/2017 25/04/2017 496
Contratación del alquiler de 6 volquetes de 8M3 de capacidad para el
transporte de material pétreo desde la mina del Km. 127 hacia las vías
La Celica - 15 de Mayo; El Cisne-San DimasMonte Olivo - San Francisco
de Mangaloma - Pachijal; Barrio Lindo - Los paraísos en el cantón Pedro
Vicente Maldonado, de la Provincia de Pichincha. Ref: Contrato 15-DGCP-
2017.C.P No.1693 del 24-10-2016.
40,670.00
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000016060 404201701200100000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 505MEM-1418-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
PARA STOCK DE BODEGA57.62
1711527646001 MALDONADO ROBALINO MARIA ISABEL 3001000000823 1120305617 05/04/2017 25/04/2017 496
Adquisición de Materiales para construcción de adoquinado, bordillos
en el pasaje S/N del barrio San Pedro del Valle Parroquia Nayón, Cantón
Quito, de conformidad con el convenio 131-COG-DGDC-2016. (Ref: 1594
de 12-10-2016).
1,018.22
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO13/04/2017 25/04/2017 491
EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUEADERO
RENTADO PARA EL EQUIPO PESADO DE LA MECANICA CENTRAL,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO
DEL 2017
6.48
1711527646001 MALDONADO ROBALINO MARIA ISABEL 3001000000818 1120305617 05/04/2017 25/04/2017 496
CONTRATO No- 004-DGDC-2017 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE ADOOQUINADO Y BERMAS EN LA CALLE PRINCIPAL,
BARRIO AMAZONAS, PARROQUIA PIFO
1,322.02
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1711527646001 MALDONADO ROBALINO MARIA ISABEL 3001000000818 1120305617 05/04/2017 25/04/2017 496
CONTRATO No- 004-DGDC-2017 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE ADOOQUINADO Y BERMAS EN LA CALLE PRINCIPAL,
BARRIO AMAZONAS, PARROQUIA PIFO
13,355.10
1713169165001 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA 1001000174138 1120392764 04/04/2017 25/04/2017 494
HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA - PAGO CON FONDO ROTATIVO
POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TABLEROS -
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
28.24
1716754104 SALTOS PAZ Y MIÑO LUIS MIGUEL 2017/000906 3420 25/04/2017 26/04/2017 502PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 14 AL 15 DE MAR - SOL.502 INF.906
CDV9
1716754104 SALTOS PAZ Y MIÑO LUIS MIGUEL 2017/000906 3420 25/04/2017 26/04/2017 502PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 14 AL 15 DE MAR - SOL.502 INF.906
CDV21
1713169165001 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA 1001000174362 1120392764 10/04/2017 25/04/2017 494
HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA - PAGO CON FONDO ROTATIVO
POR ADQUISICION DE CAJAS PARA COLOCAR PUNTOS DE REVISIÓN DE
SENSORES Y MANTENIMIOENTO RUTINARIO - AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
5.15
1713169165001 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA 1001000174362 1120392764 10/04/2017 25/04/2017 494
HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA - PAGO CON FONDO ROTATIVO
POR ADQUISICION DE CAJAS PARA COLOCAR PUNTOS DE REVISIÓN DE
SENSORES Y MANTENIMIOENTO RUTINARIO - AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
51.97
1712696093 TERAN COROZO DIEGO FERNANDO 2017/000716 3937 25/04/2017 26/04/2017 502 PAGO - SALCEDO - VIÁTICOS - 20 AL 21 DE FEB - SOL.287 INF.716 CDV 56
1792207266001 PURUHAFERRET CIA.LTDA. 1003000018207 1904201701179220000000000000000000000000000000000 19/04/2017 27/04/2017 505
PURUHAFERRET CIA.LTDA. - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR
ADQUISICION DE SELLANTE PARA LA COLOCACION DE SENSORES -
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
18.57
1712696093 TERAN COROZO DIEGO FERNANDO 2017/000716 3937 25/04/2017 26/04/2017 502 PAGO - SALCEDO - VIÁTICOS - 20 AL 21 DE FEB - SOL.287 INF.716 CDV 24
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP10/04/2017 25/04/2017 496
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
POR SERVICIO TELEFONICO No. 2330-484 DE LAS OFICINAS DEL CENTRO
DE DESARROLLO ECONOMICO DE RUMIÑAHUI, DE LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO DEL 2017
583.4
1792207266001 PURUHAFERRET CIA.LTDA. 1003000018207 1904201701179220000000000000000000000000000000000 19/04/2017 27/04/2017 505
PURUHAFERRET CIA.LTDA. - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR
ADQUISICION DE SELLANTE PARA LA COLOCACION DE SENSORES -
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
145.87
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 13/04/2017 25/04/2017 492
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL TERRENO RENTADO PARA LA MAQUINARIA
PESADA DE LA MECANICA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 28 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DEL 2017
48.1
1724310071001 TROYA MOSQUERA OSWALDO JESUS 1027000000020 104201701200102000000000000000000000 01/04/2017 25/04/2017 494
TROYA MOSQUERA OSWALDO JESUS - PAGO CON FONDO ROTATIVO
POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MARZO 2017 -
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
315.96
1724310071001 TROYA MOSQUERA OSWALDO JESUS 1027000000020 104201701200102000000000000000000000 01/04/2017 25/04/2017 494
TROYA MOSQUERA OSWALDO JESUS - PAGO CON FONDO ROTATIVO
POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MARZO 2017 -
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
2,256.87
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000506329 604201701200199000000000000000000000 06/04/2017 25/04/2017 493
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL PEAJE RUMIÑAHUI , CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2017
1,581.27
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1002000001197 1120083372 13/04/2017 25/04/2017 494
LEMA JATIVA EDISON RAMIRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR
ADQUISICION DE UN CANDADO PARA LA PUERTA DE CONTRAFLUJO DE
ALMA LOJANA - AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
2.6
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1002000001197 1120083372 13/04/2017 25/04/2017 494
LEMA JATIVA EDISON RAMIRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR
ADQUISICION DE UN CANDADO PARA LA PUERTA DE CONTRAFLUJO DE
ALMA LOJANA - AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
26.23
1713169165001 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA 1001000174138 1120392764 04/04/2017 25/04/2017 494
HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA - PAGO CON FONDO ROTATIVO
POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TABLEROS -
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
2.79
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1001000020690 1120330832 19/04/2017 27/04/2017 505
LEMA JATIVA EDISON RAMIRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR
ADQUISICION DE REFLECTORES PARA LA VIA AMAZONAS - AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
4.61
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1001000020690 1120330832 19/04/2017 27/04/2017 505
LEMA JATIVA EDISON RAMIRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR
ADQUISICION DE REFLECTORES PARA LA VIA AMAZONAS - AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
46.53
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1002000001199 1120083372 17/04/2017 27/04/2017 505
LEMA JATIVA EDISON RAMIRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR
ADQUISICION DE CERRADURAS PLANAS - AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
1.67
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1002000001199 1120083372 17/04/2017 27/04/2017 505
LEMA JATIVA EDISON RAMIRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR
ADQUISICION DE CERRADURAS PLANAS - AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
16.83
1706483649001 BOADA MENA WASHINGTON WELLINGTON 1001000003832 1119374598 03/04/2017 27/04/2017 505
BOADA MENA WASHINGTON WELLINGTON.- PAGO POR LA
ADQUISICION DE LONAS Y MATERIALES PARA LA ELABORACION DE
PANCARTAS BANNERS, ROOL, UPS, GIGANTOGRAFIAS, QUE SE
UTILIZARA EN LA IMPRENTA DE LA INSTITUCION, INCLUYE IVA.
CONTRATO 3-DGCP-17 REF: ( CDF-1269-AP-16)
4,297.10
1706483649001 BOADA MENA WASHINGTON WELLINGTON 1001000003832 1119374598 03/04/2017 27/04/2017 505
BOADA MENA WASHINGTON WELLINGTON.- PAGO POR LA
ADQUISICION DE LONAS Y MATERIALES PARA LA ELABORACION DE
PANCARTAS BANNERS, ROOL, UPS, GIGANTOGRAFIAS, QUE SE
UTILIZARA EN LA IMPRENTA DE LA INSTITUCION, INCLUYE IVA.
CONTRATO 3-DGCP-17 REF: ( CDF-1269-AP-16)
43,409.52
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 1001000087970 1119933794 03/04/2017 02/05/2017 525MEM-1383-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
PARA STOCK DE BODEG23.6
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 1001000087970 1119933794 03/04/2017 02/05/2017 525MEM-1383-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
PARA STOCK DE BODEG238.36
1717067134 ARIAS RON JORGE PATRICIO 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS
REGIMEN COSTA375
1703261212 CORONEL RUIZ HERNAN PATRICIO 2017/001048 2570 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - VIÁTICOS - 22 AL 24 DE
FEB - SOL.386 INF.1048 CDV48
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000016052 404201701200100000000000000000000000 04/04/2017 02/05/2017 525MEM-1417-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
PARA STOCK DE BODEGA5.82
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000016052 404201701200100000000000000000000000 04/04/2017 02/05/2017 525MEM-1417-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
PARA STOCK DE BODEGA58.78
1715784227 REINOSO SULCA CYNTIA PAMELA 2017/001004 2570 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 12 AL 13 DE ABR -
SOL.575 INF.1004 CDV9
1715784227 REINOSO SULCA CYNTIA PAMELA 2017/001004 2570 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 12 AL 13 DE ABR -
SOL.575 INF.1004 CDV21
1791925580001 MESSAGEPLUS S.A. 1001000001609 1004201701200100000000000000000000000 10/04/2017 02/05/2017 525
MESSAGEPLUS S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE SMS
INFORMATIVOS, EL MISMO QUE PERMITA NOTIFICAR A LOS USUARIOS
DE PEAJEEXPRESS SALDOS AGOTADOS Y PROXIMOS AGOTARSE,
INCLUYE IVA
12.04
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1791925580001 MESSAGEPLUS S.A. 1001000001609 1004201701200100000000000000000000000 10/04/2017 02/05/2017 525
MESSAGEPLUS S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE SMS
INFORMATIVOS, EL MISMO QUE PERMITA NOTIFICAR A LOS USUARIOS
DE PEAJEEXPRESS SALDOS AGOTADOS Y PROXIMOS AGOTARSE,
INCLUYE IVA
280.99
1714121025 VARGAS BALCAZAR ROBERTH MIGHER 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS
REGIMEN COSTA375
1707555775 AGUIRRE MORENO SANDRA PETRONILA 2017/001006 2570 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 17 AL 18 DE ABR -
SOL.603 INF.1050 CDV9
1707555775 AGUIRRE MORENO SANDRA PETRONILA 2017/001006 2570 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 17 AL 18 DE ABR -
SOL.603 INF.1050 CDV21
1714585922001RODRIGUEZ MANRIQUE PAOLA
ALEXANDRA1001000000424 1119455704 27/04/2017 27/04/2017 510
RODRIGUEZ MANRIQUE PAOLA ALEXANDRA.- PAGO POR EL SERVICIO
CONSULTORIA PARA LA AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS.
609
1714585922001RODRIGUEZ MANRIQUE PAOLA
ALEXANDRA1001000000424 1119455704 27/04/2017 27/04/2017 510
RODRIGUEZ MANRIQUE PAOLA ALEXANDRA.- PAGO POR EL SERVICIO
CONSULTORIA PARA LA AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS.
13,050.00
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635925 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO2.29
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635926 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO4
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635927 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.72
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635928 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.51
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635929 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO11.88
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635930 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.08
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635931 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO3.14
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635932 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.99
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635895 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO5.78
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635896 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO9.39
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635897 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO2.47
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635898 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO10.2
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635899 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635900 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO2.24
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635901 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.1
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635902 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO30.12
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635903 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635904 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060641009 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO8.52
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060637083 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635905 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO16.92
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635906 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.04
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635907 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO16.89
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635908 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.46
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635909 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO6.67
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635910 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO2.18
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635911 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.53
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635912 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.55
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635913 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635914 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635916 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO18.54
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635917 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO4.74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635918 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO3.1
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635919 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO5.01
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635920 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO5.88
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635921 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635922 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO2.35
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635923 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO39.23
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635924 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO2.9
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628586 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628585 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060657017 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO2.12
1768163170001 PICHINCHA COMUNICACIONES EP 1002000000311 2104201701200100000000000000000000000 21/04/2017 27/04/2017 511Pago por concepto de productos informativos de las Juntas
Parroquiales, desarrolladas durante el 1er. trimestre de 2017.23,757.88
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060657018 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO2.46
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060656081 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO53.2
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060657261 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.65
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060655960 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO4.06
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060655961 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.11
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626507 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.01
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650591 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO4.83
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650590 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO4.83
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628596 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO4.95
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060630553 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO219.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060629881 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO149.68
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628589 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO3.34
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628587 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO21.28
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060631685 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO4.89
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060631686 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.36
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635925 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.01
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635925 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO16.39
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635926 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.14
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635926 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO28.56
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635927 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.03
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635927 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO12.26
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635928 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635928 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO10.81
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635929 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.28
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635929 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO84.88
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635930 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.01
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635930 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.68
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635931 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.06
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635931 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO22.44
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635932 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.01
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635932 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO14.18
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635895 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.13
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635895 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO41.32
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635896 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.24
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635896 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO67.09
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635897 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.04
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635897 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO17.67
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635898 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.13
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635898 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO72.86
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635899 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635899 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.13
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635900 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.05
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635900 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO15.98
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635901 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635901 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.85
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635902 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.66
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635902 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO215.13
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635903 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635903 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.13
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635904 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635904 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.13
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060641009 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.19
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060641009 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO60.83
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060637083 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060637083 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.13
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635905 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.3
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635905 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO120.86
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635906 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.01
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635906 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.43
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635907 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.38
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635907 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO120.61
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635908 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635908 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO10.46
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635909 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.13
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635909 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO47.61
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635910 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.03
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635910 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO15.54
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635911 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.03
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635911 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO10.9
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635912 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.03
1712626314001 ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO 1001000000203 1119072709 19/04/2017 02/05/2017 525
MEM-140-GCAP-17.- POR CURSO DE COMPRAS PUBLICAS PARA
UNIDADES REQUIRIENTES Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO EL 10 Y
11 DE ABRIL DEL 2017
2,340.00
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635912 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO11.05
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635913 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635913 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.13
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635914 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635914 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.13
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635916 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.38
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635916 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO132.44
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635917 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.12
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635917 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO33.86
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635918 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.06
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635918 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO22.13
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635919 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.11
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635919 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO35.81
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635920 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.13
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635920 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO42.03
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635921 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635921 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.13
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635922 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.04
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635922 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO16.79
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635923 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.73
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635923 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO280.22
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635924 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.06
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060635924 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO20.73
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628586 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.03
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628586 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.31
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628585 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628585 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.13
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060657017 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.04
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060657017 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO15.17
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060657018 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.14
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060657018 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO17.59
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060656081 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.16
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060656081 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO380
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060657261 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.03
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060657261 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO11.77
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060655960 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.06
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060655960 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO28.97
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060655961 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060655961 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.95
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626507 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626507 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.21
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650591 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.09
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650591 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO34.5
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650590 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.09
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650590 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO34.5
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628596 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.09
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628596 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO35.35
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060630553 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO4
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060630553 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1,564.46
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060629881 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO2.78
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060629881 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1,069.15
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628589 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.04
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628589 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO23.84
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628587 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.65
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628587 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO151.99
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060631685 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.04
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060631685 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO34.92
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060631686 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.03
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060631686 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO9.74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060631687 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO3.13
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628595 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO9.55
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628592 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628594 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628590 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO4.62
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628591 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO3.96
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626509 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO6.89
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626506 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO2.1
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628593 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.19
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628584 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.1
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626504 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO36.23
1706875802001 ROSERO ROSERO FRED RAUL 3001000001114 1120046637 17/04/2017 02/05/2017 525
ROSERO ROSERO FRED RAUL - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR
INSTALACION DE VIDRIOS EN EL PEAJE INTERVALLES - AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)
144.06
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628588 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO51.18
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650589 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO31.89
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650587 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650588 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.49
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650586 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO8.93
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626510 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626508 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO1
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060631687 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO22.39
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060631687 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.09
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628595 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.18
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628592 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.31
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628592 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628594 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.16
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628594 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628590 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO32.99
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628590 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.09
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628591 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO28.26
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628591 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.08
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626509 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO49.23
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626509 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.09
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626506 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO14.98
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626506 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628593 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO51.39
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628593 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.11
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628584 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.85
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628584 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626504 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO258.75
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626504 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.69
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628588 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO365.59
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628588 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.88
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650589 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO227.77
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650589 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.68
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650587 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.13
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650587 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650588 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO10.64
1718113366 CAÑAR GUANOLUISA DIEGO FERNANDO 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS
REGIMEN COSTA62.5
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650588 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.03
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650586 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO63.76
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060650586 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.09
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626510 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.28
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626510 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626508 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO7.13
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060626508 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496
MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION
POR EL MES DE MARZO0.02
201358470001 BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO 1001000001671 1120536670 17/04/2017 02/05/2017 525
BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO.- PAGO POR UNA PRESENTACION
ARTISTAS DEL GRUPO TRIO VALENTINO EN EL EVENTO INSTITUCIONAL,
INAUGURACION DEL CIRCUITO VIAL ARMENIA 1 REALIZADO EL 25 DE
MARZO EN EL REDONDEL DE LA ARMENIA 1
58.8
201358470001 BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO 1001000001671 1120536670 17/04/2017 02/05/2017 525
BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO.- PAGO POR UNA PRESENTACION
ARTISTAS DEL GRUPO TRIO VALENTINO EN EL EVENTO INSTITUCIONAL,
INAUGURACION DEL CIRCUITO VIAL ARMENIA 1 REALIZADO EL 25 DE
MARZO EN EL REDONDEL DE LA ARMENIA 1
1,288.00
1716693799PEÑAHERRERA CORDOVEZ PATRICIO
XAVIER20/04/2017 477
REGISTRO PARA EL PAGO POR CAMBIO DE BENEFICIARIO AL SR.
PEÑAHERREA CORDOVEZ PATRICIO SEGUM MEM- 1001-TS-16 CD.
100602 DEL AÑO 2016
8,798.13
1705915351 CHISAGUANO ESTRADA PEDRO DANIEL 12/04/2017 450Desde el Viatico | CHISAGUANO ESTRADA PEDRO DANIEL |
2017/000514 | 2017-04-1063
1715627509 DELGADO MARTINEZ DANIEL JOSE 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 716.15
1721702460 SANCHEZ RIVADENEIRA SERGIO DARIO 12/04/2017 450Desde el Viatico | SANCHEZ RIVADENEIRA SERGIO DARIO |
2017/000504 | 2017-04-1063
1709062440 TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS 18/04/2017 471Desde el Viatico | TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS | 2017/000534 |
2017-04-1784
1707564637 FRANCO ORTEGA ALEXANDRA PATRICIA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/20174,172.35
1707800353 TOAPANTA TERAN JOSE RAMIRO 18/04/2017 469PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual
(1) MARZO/2017100
1722903539 SAAVEDRA BENAVIDES PABLO SANTIAGO 12/04/2017 450Desde el Viatico | SAAVEDRA BENAVIDES PABLO SANTIAGO |
2017/000513 | 2017-04-1063
1003641873 PERUGACHI COYAGO BENITO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 477.39
1001782117 LASCANO AGUIRRE MARCELO AGUSTIN 06/04/2017 421 Anticipo | LASCANO AGUIRRE MARCELO AGUSTIN | 002219 1,000.00
1713888079 COYAGO MONTENEGRO JOHAN ARMAND 06/04/2017 421 Anticipo | COYAGO MONTENEGRO JOHAN ARMAND | 002225 2,000.00
603325515 MOROCHO TENELEMA SEGUNDO CARLOS 17/04/2017 464 Anticipo | MOROCHO TENELEMA SEGUNDO CARLOS | 002248 1,500.00
1760005620001 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 06/04/2017 426MEM-334-GSA-17.- POR ANALISIS DE LAS BOTAS DE TRABAJO
ADQUIRIDAS PARA EL PERSONAL DE OBREROS DE LA INSTITUCION208.62
992115041001FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIONES
CESANTIA06/04/2017 421
PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/20173,148.35
1708155856 KAROLYS GORDON PATRICIA JANETH 05/04/2017 415 Anticipo | KAROLYS GORDON PATRICIA JANETH | 002212 1,230.98
1709781528 CHAMPANG CEDEÑO FIEL DIVINA 06/04/2017 421 Anticipo | CHAMPANG CEDEÑO FIEL DIVINA | 002222 3,000.00
1704769106 PIZUNA RAMON 17/04/2017 464 Anticipo | PIZUNA RAMON | 002245 2,000.00
1707763833001 CANDO TIPAN WILSON OSWALDO 18/04/2017 470 PAGO AÑO 2016 2,550.80
1724310071001 TROYA MOSQUERA OSWALDO JESUS 12/04/2017 452 Rebote BCE Devolución valores 2,203.03
201271236 YANEZ ALBAN FERNANDO ISAIAS 05/04/2017 415 Anticipo | YANEZ ALBAN FERNANDO ISAIAS | 002210 500
205 CONSEJO PROVINCIAL OTRAS CAJAS 28/04/2017 517 NOMBRAMIENTO | Mensual (1) ABRIL/2017 13,862.87
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1715627509 DELGADO MARTINEZ DANIEL JOSE 18/04/2017 469 Rebote BCE 11637980 T453 716.15
1724521131CABASCANGO CUASCOTA MILTON
ESTEBAN12/04/2017 453 PAGO REBOTE SPI MEM-267-TS 581.07
1712951704 OROSCO ALVAREZ SANDRO VICENTE 04/04/2017 409Desde el Viatico | OROSCO ALVAREZ SANDRO VICENTE | 2017/000466 |
2017-04-0384
1792163897001 FONDO DE CESANTIA H.CPP 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/201773,804.66
1708466915 CASTILLO COBACANGO GONZALO 12/04/2017 453 PAGO REBOTE SPI MEM-267-TS 361.53
201177102 ROMERO MONTENEGRO JOSE PAUL 06/04/2017 421 Anticipo | ROMERO MONTENEGRO JOSE PAUL | 002221 5,000.00
1710305119 VIERA TERAN JORGE WASHINGTON 17/04/2017 464 Anticipo | VIERA TERAN JORGE WASHINGTON | 002241 1,500.00
1708756570 ALMEIDA CATOTA JIMMY PATRICIO 06/04/2017 421 Anticipo | ALMEIDA CATOTA JIMMY PATRICIO | 002226 1,363.25
1718717695 PINTO FLORES EDWIN EDUARDO 18/04/2017 471Desde el Viatico | PINTO FLORES EDWIN EDUARDO | 2017/000538 |
2017-04-1784
1718056938 PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS 04/04/2017 409Desde el Viatico | PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS | 2017/000462
| 2017-04-0384
1790516008001 ACE SEGUROS S.A. 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual (1)
MARZO/201728.15
1712117470 LANCHIMBA IGUAMBA ANGEL MARCELO 18/04/2017 471Desde el Viatico | LANCHIMBA IGUAMBA ANGEL MARCELO |
2017/000537 | 2017-04-1784
1706648472 CASTILLO VACA LUIS ALFONSO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 1,216.52
602236127 SARMIENTO AMANTA LUIS ALBERTO 25/04/2017 495 Anticipo | SARMIENTO AMANTA LUIS ALBERTO | 002294 1,249.98
1708511983 IZQUIERDO BARROS NORMA CUMANDA 21/04/2017 483 PAGO DEVOLUCION VALORES MM-206-CT-17 166.67
1768155150001AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL
MINERO19/04/2017 474
MEM-555-GSA-17.- POR AUTORIZACION DE LIBRE APROVECHAMIENTO
DE MATERIALES PETREOS DEL AREA DENOMINADA LA CHIMBA CODIGO
491042 UBICADA EN OLMEDO EN EL CANTON CAYAMBE
375
1718717695 PINTO FLORES EDWIN EDUARDO 04/04/2017 409Desde el Viatico | PINTO FLORES EDWIN EDUARDO | 2017/000456 |
2017-04-0384
D260 PEREZ ONOFA JANETH ELIZABETH 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DENOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/20171,841.50
1713928636 GARCIA CABRERA CARLOS FERNANDO 25/04/2017 495 Anticipo | GARCIA CABRERA CARLOS FERNANDO | 002291 2,500.00
200652329GAIBOR NUÑEZ EMERITA SILVANA DEL
ROSARIO12/04/2017 453 Anticipo | GAIBOR NUÑEZ EMERITA SILVANA DEL ROSARIO | 002235 2,500.00
401243480PORTILLA VELASQUEZ BOLIVAR
GUILLERMO17/04/2017 464 Anticipo | PORTILLA VELASQUEZ BOLIVAR GUILLERMO | 002246 500
1792651425001 IMPORTADOR FERRETERO JURADO 13/04/2017 456 Rebote BCE devolución valores 36.27
1760013560001INSTITUTO ECUATORIANO DE LA
PROPIEDAD INTELECUAL IEPI02/05/2017 525
MEM-465-GSA-17.- POR REGISTRO EN EL I.E.P.I DE LOS SISTEMAS
INFORMATICOS ADQUIRIDOS Y DESARROLLADOS POR EL GADPP40
1718870932001 ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA 12/04/2017 452 Rebote BCE devolucion valores 281.1
1705167417001 ROMAN GALARZA BLANCA CECILIA 06/04/2017 421PAGO DESCUNTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/20173,508.59
1704880572 POZO ARIAS LUIS ANIBAL 12/04/2017 450Desde el Viatico | POZO ARIAS LUIS ANIBAL | 2017/000505 | 2017-04-
1063
1790516008001 ACE SEGUROS S.A. 06/04/2017 421PAGO FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO | Mensual (1)
MARZO/201799.2
1709548190 FABARA ORTIZ GUILLERMO EDMUNDO 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/20177,803.33
1708245343 MEJIA TERAN ANGEL ERNESTO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 650.1
1719946632 NAVARRETE RIVERA SEGUNDO MANUEL 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 395.44
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1702587559 CALVOPIÑA ALMAGRO HUGO ALFREDO 12/04/2017 453 Abono Jubilación 2016 15,000.00
D230 CORONEL PESANTES CARLOTA GRICELDA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/2017161.02
1712117470 LANCHIMBA IGUAMBA ANGEL MARCELO 04/04/2017 409Desde el Viatico | LANCHIMBA IGUAMBA ANGEL MARCELO |
2017/000455 | 2017-04-0384
1718717695 PINTO FLORES EDWIN EDUARDO 12/04/2017 450Desde el Viatico | PINTO FLORES EDWIN EDUARDO | 2017/000510 |
2017-04-1063
154 ROL DE EMPLEADOS 28/04/2017 512 NOMBRAMIENTO | Mensual (1) ABRIL/2017 488,501.18
1718056938 PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS 12/04/2017 450Desde el Viatico | PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS | 2017/000500
| 2017-04-1063
1001146388MANOSALVAS ENRIQUEZ WILSON
BAYARDO05/04/2017 415 Anticipo | MANOSALVAS ENRIQUEZ WILSON BAYARDO | 002202 5,000.00
1700788126 CASTILLO CEVALLOS CARLOS ALFREDO 03/04/2017 403 pago devolucion valores contribucion especial 64.36
1001721172MEJIA NAVARRETE WASHINGTON
GERMANICO12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 487.35
1791809491001ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H.
CONSEJO PROV.PICHI06/04/2017 421 CONTRATADOS | Mensual (1) MARZO/2017 9,063.92
1715239362 SANTILLAN TORRES MARIA FERNANDA 26/04/2017 503DEVOLUCION DE DEPOSITOS REGISTRADOS EN MAS POR SERVICIOS DE
ALCABALAS Y REGISTROS32.4
1720495090 ARIAS RON RAUL ANTONIO 20/04/2017 478 Anticipo | ARIAS RON RAUL ANTONIO | 002277 1,700.00
1710330588BENALCAZAR VILLACRESES TATIANA
JANETH20/04/2017 478 Anticipo | BENALCAZAR VILLACRESES TATIANA JANETH | 002276 3,700.70
1768135980001MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA
RENOVABLE03/04/2017 403 PAGO MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 246.24
1706868088 VELASQUEZ BARRERA JUAN MIGUEL 06/04/2017 421 Anticipo | VELASQUEZ BARRERA JUAN MIGUEL | 002224 2,075.00
1719994970 GUALLICHICO CRIOLLO ROCIO ANGELA 20/04/2017 478 Anticipo | GUALLICHICO CRIOLLO ROCIO ANGELA | 002268 2,500.00
D215CAMACHO TRUJILLO MARIA ELENA DEL
ROSARIO06/04/2017 421
PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/2017556.73
1711606291 SIMBANA ORTUNO HILARIO 05/04/2017 415 Anticipo | SIMBANA ORTUNO HILARIO | 002208 1,000.00
1706479894 MIÑO DAVILA CARLOS ALBERTO 12/04/2017 453 Anticipo | MIÑO DAVILA CARLOS ALBERTO | 002237 2,400.00
9030 ROL DE TRABAJADORES 04/04/2017 408 OBREROS | Liquidación (1) ENERO/2017 77,217.74
604244194 BERMEO QUISHPE NATALIA ISABEL 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/2017810
1709155707 VIVANCO VIVANCO LIVIA MIROSLAVIA 04/04/2017 408 Anticipo | VIVANCO VIVANCO LIVIA MIROSLAVIA | 002190 779
1791880358001 CAJA DE AHORROS H.C.P.P. 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/20171,572.54
1718610684001 BETANCOURT GORDON ANA CRISTINA 12/04/2017 452 Rebote BCE Devolución de valores 766.05
1712043247 NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS 18/04/2017 471Desde el Viatico | NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS |
2017/000549 | 2017-04-1784
1706996285 DIAZ VACA NESTOR ISAAC 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/2017316
1791809491001ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H.
CONSEJO PROV.PICHI06/04/2017 421
PAGOS DESCUENTOS DE TERCEROS DEOBREROS | Mensual (1)
MARZO/20174,578.06
9029 ROL DE CONTRATO 10/04/2017 434 CONTRATADOS | Extra Rol (2) MARZO/2017 16,864.38
1719418525 SALGADO FLORES WILMER OSWALDO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 514.45
1713348454 BEDON GUALLO GLADYS JUDITH 17/04/2017 464 Anticipo | BEDON GUALLO GLADYS JUDITH | 002254 3,400.00
1715082184 CARGUA GONZALEZ EDISON PATRICIO 18/04/2017 471Desde el Viatico | CARGUA GONZALEZ EDISON PATRICIO | 2017/000551
| 2017-04-1784
D205 ESPINEL MONTUFAR PATRICIA DEL PILAR 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/2017112
D305 CALVACHE ASIMBAYA JULIO CESAR 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DECONTRATADOS |
Mensual (1) MARZO/20171,110.00
1723370118001 VILLARREAL NICOLALDE LUIS FERNANDO 12/04/2017 452 Rebote BCE devolución valores 1,495.50
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1719512152 CHANGOLUISA CUZCO ANDRES CAMILO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 542.8
1713790101 HERMOSA VINUEZA EFRAIN ERNESTO 17/04/2017 464 Anticipo | HERMOSA VINUEZA EFRAIN ERNESTO | 002238 3,300.00
D305 CALVACHE ASIMBAYA JULIO CESAR 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/2017765.66
1792602688001PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR
COMPANIA DE SEGUROS S.A.06/04/2017 421
PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/20172,243.48
1792609356001
ASOCIACION DE SERVICIOS TURISTICOS
COMUNITARIOS SAN LUIS DE AMBUELA
ASOSERTUAM
12/04/2017 451 pago devolucion spi 11271678 1,026.38
1716197965 HIDALGO BALDEON OSCAR MICHEL 05/04/2017 415 Anticipo | HIDALGO BALDEON OSCAR MICHEL | 002200 2,000.00
1722026109 CATOTA PALLO JUAN CARLOS 18/04/2017 469 Anticipo | CATOTA PALLO JUAN CARLOS | 002264 1,000.00
9029 ROL DE CONTRATO 04/04/2017 408 CONTRATADOS | Liquidación (1) MARZO/2017 5,718.66
1713849923 SALTOS FALQUEZ RODRIGO 07/04/2017 432Desde el Viatico | SALTOS FALQUEZ RODRIGO | 2017/000480 | 2017-04-
0556
1718876269 MILLER RUIZ GABRIELA ALEJANDRA 11/04/2017 447Desde el Viatico | MILLER RUIZ GABRIELA ALEJANDRA | 2017/000498 |
2017-04-10450
1706093521 BURBANO ALMEIDA PATRICIA EUGENIA 04/04/2017 408PAGO LIQUIDACION DE HABERES SRA. BURBANO ALMEIDA PATRICIA
EUGENIA2,090.00
1709272544 BOADA PUGA MAYRA LUCIA 25/04/2017 495 Anticipo | BOADA PUGA MAYRA LUCIA | 002290 3,000.00
1791426460001
SINDICATO UNICO DE OBREROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA
06/04/2017 421PAGO DESCUNETO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/20172,173.26
1718308180 FLORES SORIA LUIS ENRIQUE 12/04/2017 450Desde el Viatico | FLORES SORIA LUIS ENRIQUE | 2017/000517 | 2017-
04-1063
1760003680001
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y
PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE
CAYAMBE
26/04/2017 503 Rebote BCE 11636933 T446 50,000.00
E001 ALMEIDA CARLOS ENRIQUE 06/04/2017 421PAGOA DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE JUBILADOS |
Mensual (1) MARZO/2017975
1707993117 VILLARRUEL GARCIA ANGEL CARLOS 06/04/2017 421 Anticipo | VILLARRUEL GARCIA ANGEL CARLOS | 002217 1,215.00
1705625315 MEDIAVILLA VEGA JOSE JUSTINO 18/04/2017 469 Anticipo | MEDIAVILLA VEGA JOSE JUSTINO | 002261 2,000.00
9029 ROL DE CONTRATO 28/04/2017 514 CONTRATADOS | Mensual (1) ABRIL/2017 324,486.11
401141221 OSEJO CARDENAS JAIRO RAMIRO 18/04/2017 469 Anticipo | OSEJO CARDENAS JAIRO RAMIRO | 002265 500
904254356 TOBAR CORTEZ MERCEDES INES 04/04/2017 408 PAGO LIQUIDACION DE HABERES SRA. TOBAR CORTEZ MERCEDES INES 1,113.20
1707094593 CASTILLO COBACANGO LEOPOLDO 12/04/2017 453 PAGO REBOTE SPI MEM-267-TS 493.28
1713890562 ESPINOZA ALQUINGA LUIS ERNESTO 12/04/2017 450Desde el Viatico | ESPINOZA ALQUINGA LUIS ERNESTO | 2017/000507 |
2017-04-1063
D215CAMACHO TRUJILLO MARIA ELENA DEL
ROSARIO06/04/2017 421
PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATADOS |
Mensual (1) MARZO/201769.47
1706285093 CARRERA VACA JAIME MILTON 25/04/2017 495 Anticipo | CARRERA VACA JAIME MILTON | 002281 1,000.00
D245 LOZA ZAMBRANO GLADYS PATRICIA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE TERCEROS DE TERCEROS DE OBREROS |
Mensual (1) MARZO/2017500.33
1701688432 PAZMINO CEVALLOS EDUARDO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 100.94
1704880572 POZO ARIAS LUIS ANIBAL 18/04/2017 471Desde el Viatico | POZO ARIAS LUIS ANIBAL | 2017/000546 | 2017-04-
1784
1714784400 CAICEDO ESTRELLA GABRIEL ANDRES 05/04/2017 415 Anticipo | CAICEDO ESTRELLA GABRIEL ANDRES | 002213 2,325.00
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1791426460001
SINDICATO UNICO DE OBREROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA
06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual
(1) MARZO/2017344.84
992115041001FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIONES
CESANTIA06/04/2017 421
PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual
(1) MARZO/2017423.28
502120520 CURAY ULCUANGO GLADYS VIRGINIA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) FEBRERO/20172,152.00
1703044360 GUANA QUINCHIMBLA JOSE 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 90.94
1791426460001
SINDICATO UNICO DE OBREROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA
06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCERO DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/201775,252.97
1706047303 GALINDO RAMIREZ SILVIA ELIZABETH 13/04/2017 456 Rebote BCE devolución valores 60
1707004253COLUMBA ALQUINGA SEGUNDO
RAIMUNDO04/04/2017 409
Desde el Viatico | COLUMBA ALQUINGA SEGUNDO RAIMUNDO |
2017/000454 | 2017-04-0384
1712043247 NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS 04/04/2017 409Desde el Viatico | NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS |
2017/000459 | 2017-04-0384
1720949310 ZAPATA PALLO LUIS GALO 17/04/2017 464 Anticipo | ZAPATA PALLO LUIS GALO | 002242 1,500.00
1712110228 ABALCO VASCONEZ MARIA ESTHER 20/04/2017 478 Anticipo | ABALCO VASCONEZ MARIA ESTHER | 002269 2,800.00
1706996285 DIAZ VACA NESTOR ISAAC 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/20172,397.00
2100245832 PILCA SOPALO JOSE RAMON 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 48.73
1711585537 CASTRO ACOSTA JORGE FABIAN 25/04/2017 495 Anticipo | CASTRO ACOSTA JORGE FABIAN | 002288 700
1715384267 FALCON TORRES RAUL MESIAS 11/04/2017 441 Anticipo | FALCON TORRES RAUL MESIAS | 002231 1,500.00
205 CONSEJO PROVINCIAL OTRAS CAJAS 28/04/2017 518 CONTRATADOS | Mensual (1) ABRIL/2017 3,339.60
1768086590001
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL
CHAUPI
17/04/2017 460
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL
CHAUPI.- TRANSFERENCIA APORTE INSTITUCIONAL AL PROGRAMA DE
VIVIENDA EL CHAUPI, CANTON MEJIA PARROQUIA EL CHAUPI.
REFERENCIA COM/9586-AP-16
50,000.00
992115041001FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIONES
CESANTIA06/04/2017 421
PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/20171,831.09
D365 CALVACHE ALVAREZ EDGAR ANTONIO R 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATADOS | Mensual
(1) MARZO/2017269.37
1714958202 TERAN JIMENEZ WALTER PAUL 18/04/2017 469 Rebote BCE 11637980 T453 915.02
1721093415 ESPINOSA MANTILLA CRISTIAN FERNANDO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 551.89
1714655808 PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA 24/04/2017 490 Anticipo | PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA | 002278 3,033.37
1714764006 FLORES FONTE PAUL SAMUEL 25/04/2017 495 Anticipo | FLORES FONTE PAUL SAMUEL | 002286 3,000.00
1791880358001 CAJA DE AHORROS H.C.P.P. 06/04/2017 421PAGO FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATADOS | Mensual (1)
MARZO/2017870
1704721719QUISHPE FARINANGO JOSE SEGUNDO
RUFINO04/04/2017 409
Desde el Viatico | QUISHPE FARINANGO JOSE SEGUNDO RUFINO |
2017/000457 | 2017-04-0384
1002083283 LUNA YUCATO MARCO BOLIVAR 05/04/2017 415 Anticipo | LUNA YUCATO MARCO BOLIVAR | 002201 1,000.00
1713996245 MULLO GARZON WILSON ENRIQUE 06/04/2017 421 Anticipo | MULLO GARZON WILSON ENRIQUE | 002216 400
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.04/04/2017 410 Rebote BCE devolución valores 393.68
D230 CORONEL PESANTES CARLOTA GRICELDA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/2017686.18
D220 GALARZA RAFAEL BAYARDO 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/201715
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1716255441 FIALLOS ALEMAN CARLOS PATRICIO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 473.04
1003398920 JATIVA OLALLES CRISTIAN JOEL 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 322.58
702326299 SOTOMAYOR VALAREZO MARIA AUGUSTA 05/04/2017 415 Anticipo | SOTOMAYOR VALAREZO MARIA AUGUSTA | 002207 600
1714958202 TERAN JIMENEZ WALTER PAUL 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 915.02
D215CAMACHO TRUJILLO MARIA ELENA DEL
ROSARIO06/04/2017 421
PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/2017203.42
1700114471 GALARZA PALOMINO CARLOS 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 90.94
1003361399 REMACHE SANDOVAL LUIS AMILCAR 12/04/2017 450Desde el Viatico | REMACHE SANDOVAL LUIS AMILCAR | 2017/000512 |
2017-04-1063
1711497170 MAFLA ESPINOZA FREDDY GIOVANNI 02/05/2017 531 ASIGNACION FONDO A RENDIR CUENTAS SR. FREDDY MAFLA 1,000.00
1726802232 MEJIA ARIAS AMADEO STALYN 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 456.53
1718394677 FLORES PUENTE JORGE ANIBAL 18/04/2017 471Desde el Viatico | FLORES PUENTE JORGE ANIBAL | 2017/000547 | 2017-
04-1784
1716829468 RODRIGUEZ ROJAS JUAN FERNANDO 17/04/2017 464 Anticipo | RODRIGUEZ ROJAS JUAN FERNANDO | 002244 3,500.00
1712045564 MIÑO ORTEGA EDWIN MARCELO 12/04/2017 450Desde el Viatico | MIÑO ORTEGA EDWIN MARCELO | 2017/000515 |
2017-04-1063
1707800353 TOAPANTA TERAN JOSE RAMIRO 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/2017610.5
1713305959 TUPIZA FLORES FERNANDO DAVID 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 296.07
1768158840001 MISION PICHINCHA 06/04/2017 423PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual
(1) MARZO/2017292.54
1704893278 GORDON CORDOVA ADRIANO GERMAN 25/04/2017 495 Anticipo | GORDON CORDOVA ADRIANO GERMAN | 002285 2,500.00
200988178 MONTALVO SILVA LORENA DEL CARMEN 06/04/2017 426 DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO RECAUDACIONES 383.6
1703758159 HERRERA PAREDES GALO FERNANDO 06/04/2017 421 Anticipo | HERRERA PAREDES GALO FERNANDO | 002218 1,000.00
1704880572 POZO ARIAS LUIS ANIBAL 04/04/2017 409Desde el Viatico | POZO ARIAS LUIS ANIBAL | 2017/000463 | 2017-04-
0384
1717546749001 PROAÑO BAEZ YOLANDA GABRIELA 24/04/2017 486Desde el Viatico | PROAÑO BAEZ YOLANDA GABRIELA | 2017/000569 |
2017-04-20112
1710754779 MARINO MEDINA JACQUELINE MARLENE 05/04/2017 415 Anticipo | MARINO MEDINA JACQUELINE MARLENE | 002204 1,200.00
1715181234 PUMA ROMERO DAVID FERNANDO 20/04/2017 478 Anticipo | PUMA ROMERO DAVID FERNANDO | 002271 2,000.00
1308109600 GUERRERO GUERRERO PABLO ANTONIO 17/04/2017 464 Anticipo | GUERRERO GUERRERO PABLO ANTONIO | 002250 1,000.00
1700610924 ULCO COYAGO MANUEL 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 100.94
1706921853001 SUMBA AREQUIPA INES DE JESUS 13/04/2017 458 Rebote BCE devolucion valores 513.02
1792120675001ASOCIACION DE GUARDIAS DEL GOBIERNO
DE LA PROV. DE PICHINCHA06/04/2017 421
PAGO PAGO FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATADOS | Mensual (1)
MARZO/20171,645.35
1707800353 TOAPANTA TERAN JOSE RAMIRO 06/04/2017 421PAGO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual (1)
MARZO/20171,963.09
D260 PEREZ ONOFA JANETH ELIZABETH 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual
(1) MARZO/201730
1706399514 HURTADO SANCHEZ LUIS ANIBAL 05/04/2017 415 Anticipo | HURTADO SANCHEZ LUIS ANIBAL | 002214 1,000.02
1801579564 PEREZ CASCO SIMON BOLIVAR 17/04/2017 464 Anticipo | PEREZ CASCO SIMON BOLIVAR | 002257 1,500.00
1707564637 FRANCO ORTEGA ALEXANDRA PATRICIA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO |
Mensual (1) MARZO/20172,130.50
1717640872001 ABALCO FARINANGO EDGAR LENIN 21/04/2017 484 PAGO ENERO 2017 1,699.68
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1716724701 RODRIGUEZ IDROVO SANTIAGO OSWALDO 12/04/2017 453 Anticipo | RODRIGUEZ IDROVO SANTIAGO OSWALDO | 002236 4,434.00
9029 ROL DE CONTRATO 24/04/2017 490 CONTRATADOS | Liquidación (2) MARZO/2017 600.6
1701520379 COYAGO DE LA CRUZ RAFAEL 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 90.94
1707564637 FRANCO ORTEGA ALEXANDRA PATRICIA 06/04/2017 421PAGO DE DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS |
Mensual (1) MARZO/2017440
1703797058 LOPEZ HERRERA CARLOS GEMITH 25/04/2017 495 Anticipo | LOPEZ HERRERA CARLOS GEMITH | 002292 2,250.00
1206393413MACKENCIE MIRANDA CRISTHIAN
GREGORIO05/04/2017 415 Anticipo | MACKENCIE MIRANDA CRISTHIAN GREGORIO | 002203 2,000.00
1704721719QUISHPE FARINANGO JOSE SEGUNDO
RUFINO18/04/2017 471
Desde el Viatico | QUISHPE FARINANGO JOSE SEGUNDO RUFINO |
2017/000539 | 2017-04-1784
1717338568 POMA ROBLES LUIS ALBERTO 05/04/2017 415 Anticipo | POMA ROBLES LUIS ALBERTO | 002206 1,683.00
1725670481 CARRILLO PINTO MARIA FERNANDA 05/04/2017 415 Anticipo | CARRILLO PINTO MARIA FERNANDA | 002192 600
1768155150001AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL
MINERO06/04/2017 426
MEM-493-GSA-17.- Por regulación y control minero (ARCOM) de la
autorización de la libre aprovechamiento de materiales petreos del area
denominada SIMON BOLIVAR
375
1707738686 ACHI SIBRI JENNY HAYDEE 06/04/2017 421 Anticipo | ACHI SIBRI JENNY HAYDEE | 002220 2,000.00
1792602688001PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR
COMPANIA DE SEGUROS S.A.06/04/2017 421
PAGO DESCUENTO DE TERCEROS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/20174,051.45
1708558075 BAEZ MAYQUEZ MARCELO FABIAN 17/04/2017 464 Anticipo | BAEZ MAYQUEZ MARCELO FABIAN | 002256 1,900.00
1720953080 MERA GUERRERO CRISTIAN VLADIMIR 25/04/2017 495 Anticipo | MERA GUERRERO CRISTIAN VLADIMIR | 002283 1,000.00
1717857195 GUACAN ULCUANGO JAIME FERNANDO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 240.53
604244194 BERMEO QUISHPE NATALIA ISABEL 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/2017885.46
1721008280 MAGALLANES FRANCO NATALIA LORENA 19/04/2017 472 NOMBRAMIENTO | Mensual (1) MARZO/2017 250
1792120675001ASOCIACION DE GUARDIAS DEL GOBIERNO
DE LA PROV. DE PICHINCHA06/04/2017 421
PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/201726,382.98
1304201401001 LARA MORALES OLAYA LUCERO 13/04/2017 458 Rebote BCE devolución valores 513.02
1718308180 FLORES SORIA LUIS ENRIQUE 18/04/2017 471Desde el Viatico | FLORES SORIA LUIS ENRIQUE | 2017/000559 | 2017-
04-1863
D370 MURILLO GUERRERO PABLO GABRIEL 06/04/2017 421 CONTRATO | Mensual (1) MARZO/2017 1,348.18
802799023 GONZALEZ GARCIA FABRICIO GEOVANNY 05/04/2017 415 Anticipo | GONZALEZ GARCIA FABRICIO GEOVANNY | 002199 1,500.00
D230 CORONEL PESANTES CARLOTA GRICELDA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DECONTRATADOS |
Mensual (1) MARZO/2017115.41
1717762163 ALDAS PEREZ CARLOS VINICIO 11/04/2017 441 Anticipo | ALDAS PEREZ CARLOS VINICIO | 002233 1,500.00
1705263315 GOMEZ LUIS FERNANDO 07/04/2017 431 Anticipo | GOMEZ LUIS FERNANDO | 002229 1,500.00
1708619059 PEREZ ONOFA JANETH ELIZABETH 17/04/2017 464 Anticipo | PEREZ ONOFA JANETH ELIZABETH | 002258 630.5
D245 LOZA ZAMBRANO GLADYS PATRICIA 06/04/2017 421 CONTRATO | Mensual (1) MARZO/2017 225
1716474802 SALTOS PANCHI ANGEL WILMER 04/04/2017 408 Anticipo | SALTOS PANCHI ANGEL WILMER | 002189 600
1791757734001 FUNDACION AMBIENTE Y SOCIEDAD 03/04/2017 403
FUNDACION AMBIENTE Y SOCIEDAD.- MEM-75-DGCP-17.- CONTRATO
257-DGCP-16 ELABORACION Y EJECUCION DE UNA ESTRATEGIA DE
INTERVENCION DE FOMENTO AGROPECUARIO, DESARROLLO RURAL
INTEGRAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DE RIEGO CAYAMBE
PEDRO MONCAYO (CDF-1527-16)
34,515.00
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1707783229 BAJAÑA FABARA DIEGO FERNANDO 07/04/2017 431 PAGO REBOTE SPI MEM-182-TS 697.87
1768135980001MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA
RENOVABLE03/04/2017 403 PAGO MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 547.2
1712043247 NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS 17/04/2017 464 Anticipo | NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS | 002247 2,000.00
1709224727 BACA TERAN RAUL FABRICIO 20/04/2017 479Desde el Viatico | BACA TERAN RAUL FABRICIO | 2017/000558 | 2017-
04-1842
1718056938 PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS 18/04/2017 471Desde el Viatico | PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS | 2017/000550
| 2017-04-1784
1003088307 ALEMAN PUJOTA JAIME GEOVANNY 17/04/2017 464 Anticipo | ALEMAN PUJOTA JAIME GEOVANNY | 002255 500
1792163897001 FONDO DE CESANTIA H.CPP 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual
(1) MARZO/201711,000.79
1716250798 GUAMAN YUGCY EDUARDO MANUEL 25/04/2017 495 Anticipo | GUAMAN YUGCY EDUARDO MANUEL | 002284 1,300.00
1710540491 FARIAS OLIVES CARLOS ALBERTO 04/04/2017 409Desde el Viatico | FARIAS OLIVES CARLOS ALBERTO | 2017/000468 |
2017-04-0363
1768152990001 HIDROEQUINOCCIO EP 06/04/2017 422PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/2017263
1710575513001 VILLALBA MALDONADO SASKYA KARINA 12/04/2017 452 Rebote BCE Devolución de valores 23.13
1791820959001SINDICATO DE OPERADORES MECANICOS Y
AYUDANTES DE EQUIPO CAMI06/04/2017 421 CONTRATO| Mensual (1) MARZO/2017 100
205 CONSEJO PROVINCIAL OTRAS CAJAS 28/04/2017 519 OBREROS | Mensual (1) ABRIL/2017 31,627.69
D220 GALARZA RAFAEL BAYARDO 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual
(1) MARZO/201719.5
1703517530 ROMAN MORENO JUAN FRANCISCO 25/04/2017 495 Anticipo | ROMAN MORENO JUAN FRANCISCO | 002280 1,653.75
1706488044 CUZCO IMBA WILVER 17/04/2017 464 Anticipo | CUZCO IMBA WILVER | 002251 1,500.00
1768158840001 MISION PICHINCHA 06/04/2017 423PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/20171,823.61
1706452933 HERRERA CEVALLOS LAURO BERTULFO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 460.32
1715082184 CARGUA GONZALEZ EDISON PATRICIO 12/04/2017 450Desde el Viatico | CARGUA GONZALEZ EDISON PATRICIO | 2017/000503
| 2017-04-1063
1714781844 VASQUEZ GARCIA CRISTINA JANNETH 26/04/2017 503 Rebote BCE Ref 11655445 t474 194.72
1715965610 LEON COBACANGO SANTIAGO DAVID 18/04/2017 469 Anticipo | LEON COBACANGO SANTIAGO DAVID | 002262 1,000.00
1719825919 RAMOS MERA JOSE RAMIRO 13/04/2017 455 Rebote BCE devolución valores 180
1707376412QUILUMBAQUIN IGUAMBA SEGUNDO
RAMON12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 905.03
1721851317 CAMACHO JACOME ANGELICA FRANCISCA 20/04/2017 479Desde el Viatico | CAMACHO JACOME ANGELICA FRANCISCA |
2017/000557 | 2017-04-1842
1707861165 INFANTE PINTO LUIS EDUARDO 24/04/2017 486Desde el Viatico | INFANTE PINTO LUIS EDUARDO | 2017/000570 | 2017-
04-20112
190151530001 UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 12/04/2017 452 Rebote BCE devolución valores 600
1713890562 ESPINOZA ALQUINGA LUIS ERNESTO 18/04/2017 471Desde el Viatico | ESPINOZA ALQUINGA LUIS ERNESTO | 2017/000533 |
2017-04-1784
1705660841ANDRADE MAYORGA SANTIAGO
HUMBERTO03/05/2017 538
DEVULUCION DE UN DEPOSITO EN EXCESO POR ALCABALAS DE UN
VALOR DE $126.45126.45
1705461323 ASIMBAYA AGUILAR MIRIAN YOLANDA 11/04/2017 441 Anticipo | ASIMBAYA AGUILAR MIRIAN YOLANDA | 002230 1,000.00
1721702460 SANCHEZ RIVADENEIRA SERGIO DARIO 18/04/2017 471Desde el Viatico | SANCHEZ RIVADENEIRA SERGIO DARIO |
2017/000548 | 2017-04-1784
1709062440 TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS 12/04/2017 450Desde el Viatico | TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS | 2017/000506 |
2017-04-1063
D305 CALVACHE ASIMBAYA JULIO CESAR 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/2017557.7
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1707256044 VEGA PEREZ VICTOR MANUEL 07/04/2017 431 Anticipo | VEGA PEREZ VICTOR MANUEL | 002228 2,500.00
1701313999 SANCHEZ TITUANA ELIAS 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 100.94
1716754104 SALTOS PAZ Y MIÑO LUIS MIGUEL 20/04/2017 478 Anticipo | SALTOS PAZ Y MIÑO LUIS MIGUEL | 002270 500
1707719934 TORRES LOPEZ GUSTAVO HERIBERTO 17/04/2017 464 Anticipo | TORRES LOPEZ GUSTAVO HERIBERTO | 002240 1,788.00
D370 MURILLO GUERRERO PABLO GABRIEL 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/20172,300.11
1709124695PALACIOS MONTESDEOCA RAUL
FERNANDO19/04/2017 476 Anticipo | PALACIOS MONTESDEOCA RAUL FERNANDO | 002267 2,200.00
1718870932001 ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA 18/04/2017 470 Rebote BCE devolución valores 11623847 281.1
1706671698 CHAQUINGA LUIS HUMBERTO 18/04/2017 469 Anticipo | CHAQUINGA LUIS HUMBERTO | 002263 2,751.00
1724108657 TIPANTUÑA MENA LUIS GERMAN 05/04/2017 415 Anticipo | TIPANTUÑA MENA LUIS GERMAN | 002209 700
1791809491001ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H.
CONSEJO PROV.PICHI06/04/2017 421
PAGO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO | Mensual (1)
MARZO/201728,048.55
400362513 CHAMORRO HUACA JOSE NABOR 06/04/2017 425Desde el Viatico | CHAMORRO HUACA JOSE NABOR | 2017/000451 |
2017-04-0356
1713232997 CORREA MORALES JOSE LUIS 05/04/2017 415 Anticipo | CORREA MORALES JOSE LUIS | 002194 2,000.00
501091326BASSANTES ALARCON JHAMES
MAGDALENA DEL M25/04/2017 495 Anticipo | BASSANTES ALARCON JHAMES MAGDALENA DEL M | 002289 1,000.00
1713757548 CISNEROS CADENA GABRIELA ALEJANDRA 20/04/2017 478 Anticipo | CISNEROS CADENA GABRIELA ALEJANDRA | 002274 3,000.00
D365 CALVACHE ALVAREZ EDGAR ANTONIO R 06/04/2017 421 PAGO DESCUENTOS DE NOMBRAMIENTO | Mensual (1) MARZO/2017 3,526.01
604244194 BERMEO QUISHPE NATALIA ISABEL 06/04/2017 421PAGO DEDESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DECONTRATADOS |
Mensual (1) MARZO/2017940.51
1705167417001 ROMAN GALARZA BLANCA CECILIA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual
(1) MARZO/201720.4
1791977610001 LUSANCOMP CIA. LTDA. 19/04/2017 474 PAGO AÑO 2017 6,091.12
1705167417001 ROMAN GALARZA BLANCA CECILIA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DENOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/2017467.54
1721021119 GAETE GORDILLO MATEO SANTIAGO 05/04/2017 415 Anticipo | GAETE GORDILLO MATEO SANTIAGO | 002198 1,600.00
D205 ESPINEL MONTUFAR PATRICIA DEL PILAR 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/2017374
1791816595001FUNDACION UNIDAD VIRTUAL
IBEROAMERICANA UVIA20/04/2017 477 PAGO AÑO 2016 13,200.00
1768158840001 MISION PICHINCHA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/20171,558.17
1722903539 SAAVEDRA BENAVIDES PABLO SANTIAGO 04/04/2017 409Desde el Viatico | SAAVEDRA BENAVIDES PABLO SANTIAGO |
2017/000460 | 2017-04-0384
1711579373 COFFRE MORAN CARLOS EFRAIN 05/04/2017 415 Anticipo | COFFRE MORAN CARLOS EFRAIN | 002195 2,337.00
1790567699001 COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/2017290.44
1718394677 FLORES PUENTE JORGE ANIBAL 04/04/2017 409Desde el Viatico | FLORES PUENTE JORGE ANIBAL | 2017/000452 | 2017-
04-0384
1718394677 FLORES PUENTE JORGE ANIBAL 12/04/2017 450Desde el Viatico | FLORES PUENTE JORGE ANIBAL | 2017/000501 | 2017-
04-1063
1704328655 YANEZ CALDERON LUIS ANIBAL 04/04/2017 408 LIQUIDACION DE HABERES SR. YANEZ CALDERON LUIS ANIBAL 1,940.00
1706996285 DIAZ VACA NESTOR ISAAC 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATADOS |
Mensual (1) MARZO/201741
1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA
28/04/2017 515 JUBILADOS | Mensual (1) ABRIL/2017 11,874.34
1792602688001PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR
COMPANIA DE SEGUROS S.A.06/04/2017 421
PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual
(1) MARZO/20171,301.11
1708218308 LOPEZ PEREZ WILLIAN HENRY 07/04/2017 432Desde el Viatico | LOPEZ PEREZ WILLIAN HENRY | 2017/000479 | 2017-
04-0556
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1711283695 GALLARDO CENTENO MYRIAN SUSANA 07/04/2017 431 Anticipo | GALLARDO CENTENO MYRIAN SUSANA | 002227 500
1721868782 ESPINOSA MARTINEZ JHON DARWIN 05/04/2017 415 Anticipo | ESPINOSA MARTINEZ JHON DARWIN | 002197 1,400.00
1709062440 TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS 04/04/2017 409Desde el Viatico | TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS | 2017/000464 |
2017-04-0384
1712272697 AVILA CHAVEZ CARLOS ENRIQUE 20/04/2017 478 Anticipo | AVILA CHAVEZ CARLOS ENRIQUE | 002275 2,000.00
1003361399 REMACHE SANDOVAL LUIS AMILCAR 18/04/2017 471Desde el Viatico | REMACHE SANDOVAL LUIS AMILCAR | 2017/000540 |
2017-04-1784
1721702460 SANCHEZ RIVADENEIRA SERGIO DARIO 04/04/2017 409Desde el Viatico | SANCHEZ RIVADENEIRA SERGIO DARIO |
2017/000461 | 2017-04-0384
1704721719QUISHPE FARINANGO JOSE SEGUNDO
RUFINO12/04/2017 450
Desde el Viatico | QUISHPE FARINANGO JOSE SEGUNDO RUFINO |
2017/000511 | 2017-04-1063
1706558374001 FLORES VACA EUGENIO RICARDO 13/04/2017 456 Rebote BCE devolución valores 159.52
1003361399 REMACHE SANDOVAL LUIS AMILCAR 04/04/2017 409Desde el Viatico | REMACHE SANDOVAL LUIS AMILCAR | 2017/000458 |
2017-04-0384
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.04/04/2017 407 Rebote BCE devolución de valores 1,030.11
1714965975 TOAPANTA CUASCOTA MARIA LUCINDA 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 358
1720110830 JARRIN MEJIA LUIS ALBERTO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 465.61
603972936 COELLO FERNANDEZ LAURA ELIZABETH 12/04/2017 453 Anticipo | COELLO FERNANDEZ LAURA ELIZABETH | 002234 5,000.00
9030 ROL DE TRABAJADORES 10/04/2017 434 OBREROS | Extra Rol (1) MARZO/2017 117,326.16
1711972404 AGUILAR PALADINES DAVID PATRICIO 05/04/2017 415 Anticipo | AGUILAR PALADINES DAVID PATRICIO | 002191 500
1717064891 LEMA PASQUEL PATRICIO RAFAEL 05/04/2017 415 Anticipo | LEMA PASQUEL PATRICIO RAFAEL | 002211 1,200.00
1709548190 FABARA ORTIZ GUILLERMO EDMUNDO 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE DE TERCEROS DE CONTRATOS |
Mensual (1) MARZO/2017842
1707004253COLUMBA ALQUINGA SEGUNDO
RAIMUNDO18/04/2017 471
Desde el Viatico | COLUMBA ALQUINGA SEGUNDO RAIMUNDO |
2017/000536 | 2017-04-1784
1002521639 AGUILAR VASQUEZ EDMUNDO SAMUEL 25/04/2017 495 Anticipo | AGUILAR VASQUEZ EDMUNDO SAMUEL | 002287 4,500.00
1717198178 VILATUÑA VILATUÑA FREDI ROBERTO 25/04/2017 495 Anticipo | VILATUÑA VILATUÑA FREDI ROBERTO | 002293 1,500.00
1803498342 CASCO RUGEL EDWIN GEOVANNY 17/04/2017 464 Anticipo | CASCO RUGEL EDWIN GEOVANNY | 002253 700
990005737001 BANCO DEL PACIFICO 19/04/2017 472 OBREROS | Mensual (1) MARZO/2017 3,275.85
1722696224 CADENA CHICAIZA SILVIA VERONICA 12/04/2017 453 PAGO REBOTE SPI MEM-267-TS 267.9
1715082184 CARGUA GONZALEZ EDISON PATRICIO 17/04/2017 464 Anticipo | CARGUA GONZALEZ EDISON PATRICIO | 002252 1,000.00
803057173 SANDOVAL LAÑON JAIME ALFREDO 17/04/2017 464 Anticipo | SANDOVAL LAÑON JAIME ALFREDO | 002243 1,200.00
1714642350 DIAZ ZAMBRANO CARLOS ALBERTO 05/04/2017 415 Anticipo | DIAZ ZAMBRANO CARLOS ALBERTO | 002196 2,000.00
1706648472 CASTILLO VACA LUIS ALFONSO 02/05/2017 525FONDO A RENDIR CUENTAS GIRA DE OBSERVACION A LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO PROYECTO RIEGO CHAMBO GUANO3,000.00
9030 ROL DE TRABAJADORES 28/04/2017 516 OBREROS | Mensual (1) ABRIL/2017 573,143.12
1004491096 CAMPAÑA BOADA JOSE GEOVANNY 05/04/2017 415 Anticipo | CAMPAÑA BOADA JOSE GEOVANNY | 002193 1,600.00
1204951907 SANCHEZ CARGUA RAQUEL MIREYA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1002400909 PORTILLA MARTINEZ NELLY 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1718877481 MACAS TIPANTUÑA MARTHA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1723344311 FLORES HIDALGO JESSICA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1717068082 RON ARMAS MARCIA CARMEN 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1712103819 CUPUERAN VELASCO MARIA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
918509100 LOOR GOMEZ CARMEN SUSANA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1713567210 HEREDIA LARCO MARIA GUADALUPE 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1725927972 VEGA YUMBO MARIA FERNANDA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1716220361 BASTIDAS BALAREZO LAURA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1712357746 BRIONES IBARRA ENEDICTA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
604287524 HURTADO VENEGAS YESENIA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1724017163 VELOZ ENDARA IRMA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1724114911 CAMPOVERDE ERAS RUTH ISABEL 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1718887191 BAEZ VEGA EDITH MABEL 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
802030833 VELIZ BATIOJA SANTA TERESA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
802844720 REALPE LANON NORMA OLIMPIA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1716371149 AYALA PEREZ NADIA MIREYA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1714583653 SUAREZ TAIPE NANCY 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1712413838 CHUQUIN PUPIALES MARTHA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1720349008 PEREZ DURAN MONICA ALEXANDRA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1713129920 CUMBAL LOZA YOLANDA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1720888377 MASA LAPO NARCISA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1714247549 ARCE DOMINGUEZ MARTHA EUGENIA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1714538400 DELGADO TOAPANTA ROSA MATILDE 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1103551626 VARGAS SUAREZ MARIA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
804149003 CASTRO MORA GLORIA ELIZABETH 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
1716220312 CONFORME CONFORME VICENTA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24
502120520 CURAY ULCUANGO GLADYS VIRGINIA 06/04/2017 421PAGO FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO | Mensual (1)
MARZO/20172,152.00
1722903539 SAAVEDRA BENAVIDES PABLO SANTIAGO 18/04/2017 471Desde el Viatico | SAAVEDRA BENAVIDES PABLO SANTIAGO |
2017/000541 | 2017-04-1784
D220 GALARZA RAFAEL BAYARDO 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/2017207.5
1792163897001 FONDO DE CESANTIA H.CPP 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual
(1) MARZO/20171,138.80
1712326568 SIMBAÑA MOLINA JOSE MIGUEL 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 725.05
1711185866 CAZA VASQUEZ LUIS AQUILINO 12/04/2017 450Desde el Viatico | CAZA VASQUEZ LUIS AQUILINO | 2017/000516 | 2017-
04-1063
1791820959001SINDICATO DE OPERADORES MECANICOS Y
AYUDANTES DE EQUIPO CAMI06/04/2017 421
PAGO DESCUENTOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual (1)
MARZO/201732,020.39
1712117470 LANCHIMBA IGUAMBA ANGEL MARCELO 12/04/2017 450Desde el Viatico | LANCHIMBA IGUAMBA ANGEL MARCELO |
2017/000509 | 2017-04-1063
1713232997 CORREA MORALES JOSE LUIS 04/04/2017 409Desde el Viatico | CORREA MORALES JOSE LUIS | 2017/000465 | 2017-
04-0384
1705559589 JIMENEZ CARRERA GUIDO GUILLERMO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 671.2
1306513647 MIRANDA BARRE RAMON EULOGIO 20/04/2017 478 Anticipo | MIRANDA BARRE RAMON EULOGIO | 002273 2,000.00
1716047939 CUESTAS MUÑOZ WALTER IVAN 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 336.85
1715932156 VINUEZA LAGOS LUCAS JOEL 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 380.09
502120520 CURAY ULCUANGO GLADYS VIRGINIA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATADOS |
Mensual (1) MARZO/20171,687.00
1700803487 LEMA CONDOR JOSE 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 100.94
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1709355166 SALAZAR ALAVA JOSE RICARDO 02/05/2017 530
DEVOLUCION DE COBROS RECIBIDOS POR EL SERVICIO DE ALCABALAS Y
REGISTRO POR EL VALOR DE $137.00 A FAVOR DE SALAZAR ALAVA JOSE
RICARDO
137
1710935253 ROMAN LOPEZ SORAYDA MARIBEL 20/04/2017 478 Anticipo | ROMAN LOPEZ SORAYDA MARIBEL | 002272 1,500.00
1705915351 CHISAGUANO ESTRADA PEDRO DANIEL 18/04/2017 471Desde el Viatico | CHISAGUANO ESTRADA PEDRO DANIEL |
2017/000542 | 2017-04-1784
1713890562 ESPINOZA ALQUINGA LUIS ERNESTO 04/04/2017 409Desde el Viatico | ESPINOZA ALQUINGA LUIS ERNESTO | 2017/000453 |
2017-04-0384
1711260453 TACO QUISHPE ANA GRACIELA 18/04/2017 469 Anticipo | TACO QUISHPE ANA GRACIELA | 002259 2,100.00
1707763585 ALDAS VARGAS ALVARO 25/04/2017 496 DEVOLUICION TELEPEAJE EXPRESS 17.04
D245 LOZA ZAMBRANO GLADYS PATRICIA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/20171,943.64
1791880358001 CAJA DE AHORROS H.C.P.P. 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/20175,383.69
1791288874001 REIMECOEMPRESS CIA. LTDA. 12/04/2017 451 PAGO DEVOLUCION SPI MEM-120-TS 436.69
154 ROL DE EMPLEADOS 10/04/2017 434 NOMBRAMIENTO | Extra Rol (2) MARZO/2017 9,937.50
1705054425 LARRAGA TORRES CESAR ARTURO 24/04/2017 490 Anticipo | LARRAGA TORRES CESAR ARTURO | 002279 666.65
1711185866 CAZA VASQUEZ LUIS AQUILINO 18/04/2017 471Desde el Viatico | CAZA VASQUEZ LUIS AQUILINO | 2017/000544 | 2017-
04-1784
1712637055 CASTILLO TOAPANTA JOSE REIMUNDO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 570.75
1707077960 MAYORGA SANDOVAL CARLOS FABIAN 04/04/2017 409Desde el Viatico | MAYORGA SANDOVAL CARLOS FABIAN |
2017/000467 | 2017-04-0363
1707004253COLUMBA ALQUINGA SEGUNDO
RAIMUNDO12/04/2017 450
Desde el Viatico | COLUMBA ALQUINGA SEGUNDO RAIMUNDO |
2017/000508 | 2017-04-1063
1713590493 CHOLANGO CHIMARRO LUIS ALBERTO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 457.96
1709548190 FABARA ORTIZ GUILLERMO EDMUNDO 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/20173,946.50
1790567699001 COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |
Mensual (1) MARZO/2017932
1707391346 GRANDA JARRIN CARLOS PAUL 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 907.66
1718867508 TRUJILLO VILLAMAGUA LUIS ALFREDO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 125.28
1792651425001 IMPORTADOR FERRETERO JURADO 12/04/2017 452 Rebote BCE devolución valores 77.61
1760005620001 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 20/04/2017 479
MEM-549-GSA-17.- POR ANALISIS DE COMPOSICION DE LAS TELAS DE
UNIFORMES DE LOS SEÑORES TRABAJADORES DEL GADPP EN LA
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
85.86
1710970755 ANDRADE CRUZ PABLO MAURICIO 17/04/2017 464 Anticipo | ANDRADE CRUZ PABLO MAURICIO | 002239 3,000.00
1768152990001 HIDROEQUINOCCIO EP 06/04/2017 422 PAGO DESCUENTOS DE NOMBRAMIENTO | Mensual (1) MARZO/2017 2,211.85
990005737001 BANCO DEL PACIFICO 19/04/2017 472 CONTRATADOS | Mensual (1) MARZO/2017 530.47
201410941 RIVERA GUERRERO NIDIAN MARISOL 25/04/2017 495 Anticipo | RIVERA GUERRERO NIDIAN MARISOL | 002282 1,000.00
1707154959 MONTA PIZUNA BENJAMIN 05/04/2017 415 Anticipo | MONTA PIZUNA BENJAMIN | 002205 2,500.00
1713488938 MESIAS OLMEDO RAFAEL ALBERTO 17/04/2017 464 Anticipo | MESIAS OLMEDO RAFAEL ALBERTO | 002249 2,000.00
1710851138 SANTANA TORRES MARCO JOSELITO 18/04/2017 469 Anticipo | SANTANA TORRES MARCO JOSELITO | 002260 2,000.00
D370 MURILLO GUERRERO PABLO GABRIEL 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS OBREROS | Mensual (1)
MARZO/20171,112.87
1717077240 NICOLALDE TUPIZA GONZALO 18/04/2017 469 Anticipo | NICOLALDE TUPIZA GONZALO | 002266 1,100.00
RUC / Pasaporte /
CédulaNombre / Razón Soacial
No. Comprobante
PagoNo. Autorización
Fecha del
comprobante
Fecha de
transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor
1716343544001 GUANOPATIN CHILUISA SILVIA VERONICA 06/04/2017 426
PAGO DE CONT. 009-DGDC-2017 ADQUISICION DE MATERIALES PARA
ADOQUINADO, BERMS Y BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL AL BARRIO
SAN ANTONIO PARROQUIA RUMIPAMBA CANTON RUMIÑAHUI
46,307.63
1712045564 MIÑO ORTEGA EDWIN MARCELO 18/04/2017 471Desde el Viatico | MIÑO ORTEGA EDWIN MARCELO | 2017/000543 |
2017-04-1784
D260 PEREZ ONOFA JANETH ELIZABETH 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual (1)
MARZO/20171,786.45
1709839300 LUZURIAGA ROBALINO RUBEN DARIO 05/04/2017 415 Anticipo | LUZURIAGA ROBALINO RUBEN DARIO | 002215 2,500.00
1710575513001 VILLALBA MALDONADO SASKYA KARINA 04/04/2017 407 Rebote BCE devolucion valores 4,255.18
1708318306 GUANO MANUEL ENRIQUE 05/04/2017 417 pago devolucion valores tranf. dominio 268.4
201192507 GADABAY CARRASCO JOSE EMILIO 06/04/2017 421 Anticipo | GADABAY CARRASCO JOSE EMILIO | 002223 1,920.20
1760005620001 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 13/04/2017 456 Rebote BCE devolución valores 208.62
Total => 7,538,178.72
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