GESTION DE LA CALIDAD GRUPO N° 06

Diplomado de Especialización Avanzada en Gerencia de Proyectos – PMIConstrucción Presa Llancopi

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

PUCP-PMBOK

4.2.3.1-001

HOJA 1/1

Grupo: Grupo N° 06Nombre del proyecto:

“CONSTRUCCION DE LA PRESA LLANCOPI”

Plan de Gestión Subsidiario:

Plan de Gestión de Alcance Plan de Gestión de RRHH

Plan de Gestión de Cronograma

Plan de Gestión de Comunicaciones

Plan de Gestión de Costos Plan de Gestión de Riesgos

Plan de Gestión de Calidad X Plan de Gestión de Adquisiciones

Nombre del equipo:

Integrantes del equipo:

Nombre Correo Electrónico

Coordinador:Valdez Hinojosa, Teófilo Gino [email protected]

Benavente Romero, Carlos Edy F. [email protected]

Cavero Peralta, Luis Alberto [email protected]

Mejía Samata, Abraham [email protected]

Salazar Muñiz, Vilma Gladis [email protected]

Serrano Roldán, Igor [email protected]

Control de Revisiones:

Revisión Fecha Responsable Revisado por: Aprobado por:00

1


PLAN DE GESTION DE CALIDADPUCP-PMBOOK

8.1.3.1HOJA 1

Componente Descripción

Grupo Grupo Nro. “06”

Título del Proyecto

“CONSTRUCCION DE LA PRESA LLANCOPI”

Gerente del Proyecto

Cargo: Gerente del Proyecto Ing. Benavente Romero, Carlos Edy FranciscoReporta a Gerente de PMO (D.T.) Ing. Iván Ramos Pastor ( Alta Gerencia)Nivel de autoridad: Exige el cumplimiento de los sistemas de control y aseguramiento de la calidad.

SISTEMA DE CALIDAD

Estructura Organizacional

Roles y Responsabilida

des

1. Gerente de Proyecto: Ing. Edy Benavente. Dar seguimiento al cumplimiento de las

especificaciones técnicas para la construcción de la presa.

Gestionar los recursos para el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la construcción de la presa de acuerdo a la normativa vigente.

Efectuar reuniones periódicas con el personal involucrado a fin de garantizar que se están logrando los objetivos.

Aprobar la documentación que se genera para el aseguramiento y control de calidad de la construcción de la presa.

2. Supervisor de obra: Ing. Abraham Mejía Samata. Revisar la normativa vigente aplicable a la

2


construcción de presas para determinar los requisitos por cumplir.

Formular las listas de verificación para las inspecciones periódicas en la construcción de la presa.

Informar al Gerente del Proyecto sobre cualquier desviación encontrada que ponga en riesgo la calidad de la obra.

Aplicar las medidas correctivas y preventivas necesarias para lograr que la presa cumpla con los requisitos establecidos en el Expediente Técnico.

3. Asistente de Supervisión: Ing. Gino Valdez Hinojosa. Revisar los resultados de laboratorio e

informar a la supervisión recomendando las medidas a tomar.

Participar de la toma de muestras, ensayos y pruebas.

Verificar que la toma de muestras, ensayos y pruebas se efectúen de acuerdo a las especificaciones técnicas.

4. Ingeniero Residente: Ing. Igor Serrano Roldán. Dirigir la ejecución de obra en cumplimiento

de las especificaciones del Expediente Técnico.

Participar activamente en la gestión de la calidad con el fin de lograr que la presa satisfaga los requisitos por las cuales se construyó.

Implementar en el diseño de ser necesario las medidas correctivas o preventivas dadas por el personal de Control de Calidad.

Verificar la correcta instalación de la geomembrana HDPE en el delantal y el talud aguas arriba de la presa.

5. Asistente Técnico de Obra: Ing. Roger Labra Llano. Llevar el control diario de los rendimientos de

las partidas de obra (mano de obra, materiales y equipo).

Registro diario de avances de obra. Obtención de muestras para verificar la

calidad de las obras de concreto. Controla la dosificación de los componentes

del concreto (agua, cemento, agregados).6. Ingeniero Geotecnista: Ing. Carmela

Cervantes. Dirigir los ensayos de mecánica de suelos

para verificar el grado de compactación.

3


Dirigir los ensayos de calidad de material de préstamo.

Efectuar el diseño de mezcla de material de préstamo con los parámetros obtenidos en los ensayos.

Dirigir los ensayos de permeabilidad en el terraplén del cuerpo de la presa.

7. Ingeniero de Seguridad: Ing. Nancy Aller Escalante. Verificar el cumplimiento de la Ley de

Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo. Verificar el uso adecuado de los EPP. Dar charlas diarias de seguridad al inicio de

la jornada de trabajo. Demarcar las zonas de peligro, zonas de

operación de equipo y zonas de trabajo.8. Técnico Laboratorista: Doroteo Quispe.

Efectuar los ensayos de mecánica de suelos y reportar al Ingeniero Geotecnista.

Efectuar los ensayos de calidad de material de préstamo e informar al Ingeniero Geotecnista.

Efectuar los ensayos de calidad de material de préstamo e informar al Ingeniero Geotecnista.

Efectuar los ensayos de permeabilidad en el terraplén del cuerpo de la presa e informar al Ingeniero Geotecnista.

9. Controlador de Equipo Mecánico: Rolando Chevarría Ochoa. Hacer cumplir la distribución de equipos en la

construcción de la presa, según cronograma de uso de equipo.

Llevar el control de trabajo efectivo de cada equipo y maquinaria (horas-maquina)

Llevar el registro de mantenimientos preventivos y correctivos de cada uno de los equipos asignados al proyecto.

Alertar sobre el abastecimiento de combustibles y lubricantes en obra.

10. Responsable de Salud Ocupacional: Zulma Manrique Zárate. Implementar y mantener un Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional en la obra. Supervisar la seguridad y salud ocupacional en

todas las actividades y sedes de la compañía. Implementar, mantener, actualizar y mejorar los

4


procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional. Identificar, evaluar y gestionar los Peligros y

Riesgos en la compañía. Implementar programas y planes de emergencias y

contingencias en todas las sedes. Investigar accidentes de trabajo, determinar sus

causas y recomendar medidas correctivas. Programar y ejecutar adiestramiento y capacitación

en materia de seguridad y salud ocupacional.

Procedimientos

5

Adquisición por la Oficina de Logística

El Jefe de la Oficina de Logística dispondrá la adquisición de los materiales, insumos y alquileres solicitados mediante

el Formato de requerimientos en cumplimiento de la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Autorización del Formato de RequerimientosEl Supervisor de obra revisará, verificará y autorizará el Formato de requerimientos realizado por el residente.

La Autorización de la Supervisión se realizará al pie del FORMATO DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y

MATERIALES con la frima de APROBADO

Requerimiento de InsumosEl Líder de Proyecto – Residente de Obra, elabora el listado de insumos y materiales concordantes con el Expediente Técnico, definiendo cantidades, características, tiempo y

lugar de entrega.El registro del requerimiento se realizará en el FORMATO

DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES.

PROCEDIMIENTO 1Adquisición de materiales, insumos y alquiler de

maquinaria


6

Movimiento de Tierras

El Asistente técnico dispondrá a los maestros y personal de obra el Inicio del Movimiento de Tierras mediante Papeleta de Trabajo.

El jefe de Equipo Mecánico dispondrá la maquinaria mediante Orden de Trabajo.

Inicio del Movimiento de TierrasEl Residente dispondrá el inicio del movimiento de tierras, comunicando al Asistente Técnico y al Jefe de Equipo

Mecánico la orden mediante el FORMATO DE INICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Aprobación de la Solicitud de inicio de Movimiento de Tierras.

El Supervisor de Obra, luego de la revisión de los metrados y contrastación en campo podrá aprobar la solicitud

firmando con APROBADO

Solicitud de inicio de Movimiento de TierrasEl Residente de Obra presentará a la Supervisión la

SOLICITUD DE INICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS donde se detalle lás áreas y volúmenes a cortar.

Levantamiento de Volúmenes.El Residente de Obra, dispondrá al topógrafo que proceda con el levantamiento a detalle de las áreas señaladas, para

tal efecto utilizará el formato de ORDEN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

El topógrafo procederá con determinar los volúmenes reales del terreno a mover entregando como resultado:

PLANO DE SECCIONESRESUMEN DE AREAS Y VOLUMENES

PROCEDIMIENTO 2Movimiento de Tierras


7

Construcción de Terraplén

El Asistente técnico dispondrá a los maestros y personal de obra el Inicio de la Construcción del Terraplén mediante Papeleta de Trabajo.

El jefe de Equipo Mecánico dispondrá la maquinaria mediante Orden de Trabajo.

Inicio de la Construcción de TerraplénEl Residente dispondrá el inicio de la Construcción de Terraplén, comunicando al Asistente Técnico y al Jefe de

Equipo Mecánico la orden mediante el FORMATO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE

TERRAPLEN

Aprobación de la Solicitud de inicio de Construcción de Terraplen.

El Supervisor de Obra, luego de la constatar la calidad de suelo, cotas y disposición de materiales y equipos, podrá

aprobar la solicitud firmando con APROBADO

Solicitud de Inicio para Construcción de Terraplén.El Residente de Obra, solicitará el inicio de la Construcción del terraplén luego de verificar las condiciones de suelo,

cotas y disposición de materiales para el compactado, este procedimiento lo realizará solicitando a la Supervisión

INICIO DE CONSTRUCCION DE TERRAPLEN.

PROCEDIMIENTO 6Construcción de Terraplén


PROCEDIMIENTOS DE LA CONSTRUCCION DE LA PRESA LLANCOPI

1. Actualización de Expediente Técnico.2. Informe de Compatibilidad de Obra (Expediente

Técnico versus Situación Real).3. Informe de requerimiento de insumos.4. Adquisición y verificación de insumos.5. Inicio de obra (acta de entrega de terreno, acta de

inicio de obra)6. Cuaderno de Obra.7. Informes Técnico Mensuales.8. Criterios de aceptación de materiales.9. Control de materiales en cantera.10. Control de equipo mecánico y de laboratorio.11. Control de compactación en terraplén.12. Control de permeabilidad en terraplén.13. Control de instalación de geomembrana HDPE.14. Control de obras de concreto.15. Control y verificación de rendimientos de personal y

equipo mecánico.16. Instalación de instrumentos de medición y

monitoreo (piezómetros, desplazímetros).17. Formato de inspección rutinaria (Protocolos de

calidad: compactación, CBR, densidad, humedad, límites de consistencia).

18. Informe Final de obra.19. Liquidación de obra.

Procesos

8

PROCESOS ESTRATEGICOS

Planificación Estratégica de la ConstrucciónRevisión de parte de la Dirección TécnicaMedición, Evaluación y Mejora, Unidad de Monitoreo y Evaluación.

PROCESOS OPERATIVOS

1.2 Documentos para Inicio De Obra1.3.1 Adquisición de Materiales1.3.2 Adquisición De Equipos1.3.3 Alquileres1.4 Estudios Previos1.6.1 Obras Preliminares1.6.2 Excavación Cimentación Presa1.6.3 Inyecciones de impermeabilización (Flanco Derecho)1.6.4 Construcción de Terraplén Presa1.6.5 Sistema de Captación y Salida1.6.6 Sistema de Control de Excedencias1.6.7 Sistema de Monitoreo Presa1.7 Cierre de Obra

PROCESOS DE APOYO

Administración de Recursos Humanos.Administración Contractual.Gestión de la Calidad.Adquisiciones.


Recursos

El monto presupuestado para la supervisión de obra y gastos generales que permiten el aseguramiento y control de calidad es de S/.275,000

GESTION DE LA CALIDAD

Aseguramiento de la Calidad

Mejora Continua del

Proceso

1. Considerando que la mayor incidencia en el cronograma y el costo en la construcción de la presa, se incidirá en el Movimiento de Tierras y Construcción de Terraplén, donde se concentra la mayor cantidad de material (tierra) y equipo pesado.

2. Los desperdicios de materiales deberán ser reducidos constantemente en base a remetrados efectuados por los asistentes.

3. Los materiales de cantera deberán ser requeridos en cantidades producto de los remetrados, de modo que se eviten sobrecostos por uso excesivo de maquinarias.

4. Se efectuaran reuniones quincenales donde se evalúen los resultados de mejora en los procesos para incidir en aquellos que no tengan resultados satisfactorios.

5. Identificar los puntos de desperdicio y de horas muerta de maquinaria.

6. Corregir el mal uso de maquinaria cronometrando y

9

ENTRADAS

Plan para la Dirección del

proyecto.

Métricas de Calidad.




HERRAMIENTAS

Estudios Comparativos

Inspección

Inspección, Auditorías de

Calidad


Calidad.


Calidad

ENTREGABLES

INFORME DE COMPATIBILIDAD

DE OBRA

ESTUDIOS PREVIOS

TERRAPLEN DE LA PRESA

CAPTACION Y SALIDA

SISTEMA DE CONTROL DE

EXCEDENCIAS


luego programando de modo de evitar los tiempos muertos

7. Implantar un equipo de seguimiento en el cumplimiento del uso de maquinaria, liderado por el Jefe de equipo mecánico.

Control de Calidad

10

ENTRADAS

Plan para la Dirección del

proyecto.



Listas de Control de Calidad





HERRAMIENTAS

Inspección

Inspección

InspecciónDiagramas de

ControlMuestreo

Estadístico.


ControlMuestreo

Estadístico.


ControlMuestreo

Estadístico.

ENTREGABLES

INFORME DE COMPATIBILIDAD

DE OBRA

ESTUDIOS PREVIOS

TERRAPLEN DE LA PRESA

CAPTACION Y SALIDA

SISTEMA DE CONTROL DE

EXCEDENCIAS


EDT Entregable/Actividad CategoríaEstándar de calidad aplicable Actividad de

AseguramientoAuditoria

Programada Actividad de Control

1.2 DOCUMENTOS PARA INICIO DE OBRA

Crítico Resolución de Contraloría N° 195-88.

Directiva N° 001-2011-GR CUSCO-PERPM-DE.

Cumplimiento de la directiva de ejecución de obra

Revisión de documentos.Residente de Obra

No aplica Revisión de la documentación. – Supervisor de Obra /

1.3.1 ADQUISICION DE MATERIALES

Crítico Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Ley de Presupuesto

Requerimiento en base al Expediente Técnico - Residente de obra.

Inspección de los materiales - Residente de obra.- Comité de Adquisición.

Mensual Contrastación con Expediente Técnico – Supervisor de Obra.

1.3.2 ADQUISICION DE EQUIPOS

Crítico Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Ley de Presupuesto

Consulta de procesos anteriores y verificación de calidad.

Inspección de los equipos.

Mensual Contrastación con Términos de Referencia – Supervisor de Obra.

1.4 ESTUDIOS PREVIOS Crítico Reglamento Nacional de Edificaciones.


Revisión de documentos. Residente de Obra

Única vez Control mediante Juicio de experto – Supervisor de Estudios.

1.6.1 OBRAS PRELIMINARES Necesario Directiva N° 001-2011-GR CUSCO-PERPM-DE.

Reglamento Nacional de edificaciones.



Única vez Verificación de metrados y especificaciones – Supervisor de Obra.

1.6.3 INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACION (FLANCO DERECHO)

Crítico Directiva N° 001-2011-GR CUSCO-PERPM-DE.


Reglamento Comité Español de Grandes Presas.


Revisión de documentos.

Residente de Obra

Única vez Verificación de metrados y

especificaciones – Supervisor de Obra.

Verificación de longitud de inyección mediante volúmenesinyectados

11


1.6.4CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PRESA

Crítico Directiva N° 001-2011-GR CUSCO-PERPM-DE.



Norma ASTM Standard C136-93



Diaria Verificación de metrados y especificaciones – Supervisor de Obra.

Control de densidad de campo Control de granulometría en

cantera. Control de permeabilidad

1.6.5SISTEMA DE CAPTACION Y SALIDA







Residente de Obra


Control de concreto.

1.6.6SISTEMA DE CONTROL DE EXCEDENCIAS







Residente de Obra


Control de concreto.

1.6.7SISTEMA DE MONITOREO PRESA







Residente de Obra

Única vez Verificación de metrados y especificaciones – Supervisor de Obra.

Revisión de equipos y calibración.

1.7 CIERRE DE OBRA

Crítico Resolución de Contraloría N°

195-88. Directiva N° 001-2011-GR

CUSCO-PERPM-DE.

Cumplimiento de la normativa de ejecución de obra


Residente de Obra

No aplica Informes de seguimiento donde indique cumplimiento

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LISTAS DE CONTROL DE CALIDADPUCP-PMBOOK

8.1.3.3HOJA 1

LISTA DE SEGURIDAD EN OBRA

CUESTIONARIO SI NO N.A.

N.D. OBS

Primera Parte: Gestión de la Obra

1 El cuaderno de obra se encuentra al día

2 El Plan de Seguridad y Salud se encuentra a disposición dentro de la obra

3 Se ha nombrado vigilante de seguridad dentro de la obra.

4 Existe certificación de que se ha impartido formación a los trabajadores.

Segunda Parte: Instalaciones de Bienestar de los Trabajadores

5 Se dispone de vestuarios con agua caliente, taquillas y perchas.

6 Se dispone de aseos suficientes para los trabajadores.

7 Los aseos y vestuarios se encuentran en condiciones debidas de limpieza

8 Se dispone de comedores para los trabajadores.

Tercera Parte: Señalización de Obra

9 Existe señalización de entrada a la obra.

10 Existe señalización de obligatorio uso del casco.11 Existe señalización de obligatorio uso de botas de seguridad.

12 Existe señalización de obligatorio el uso de guantes.

13 Existe señalización de prohibido fumar.

14 Existe señalización de los equipos de primeros auxilios.

15 Existe vallado perimetral.

16 Existe señalización de los equipos contra incendios.

17 Existe señalización de advertencia por presencia de maquinaria.

18 Existe separación de las zonas de paso de vehículos y peatones.

Cuarta Parte: Equipos de Emergencia

19 Existen suficientes extintores en la obra.

20 Los extintores son adecuados al riesgo a proteger.

21 Existe botiquín en la obra.

22 El botiquín está equipado de forma adecuada.

23 Existe listado de teléfonos de emergencia y es visible.

Quinta Parte: Acopios

24 Los acopios de material tienen zona reservada.

25 Los acopios de tubos o elementos que rueden se protegen de deslizamientos

26 Los acopios de material pesado no se apilan en alturas.

27 Los acopios no obstaculizan el paso de vehículos o personas.

Sexta Parte: Trabajos en Altura (más de 2 metros)

28 Se adoptan las medidas necesarias para evitar caídas de altura.

29 Plataformas y pasarelas protegidas por barandillas >= 90 cm.

30 Trabajos en altura realizados con redes de seguridad.

31 Trabajos en altura utilizan cinturones de seguridad o dispositivo similar.

32 Plataformas de trabajo en altura son estables y sólidas.

33 Pasarelas tienen un ancho >= 60 cm y barandillas.

Séptima Parte: Instalación Eléctrica Provisional de Obra

34 Se dispone de un cuadro eléctrico general de obra.

35 Los interruptores diferenciales del cuadro son de sensibilidad adecuada.

36 El cuadro eléctrico está ubicado en lugar seguro.

37 Las tomas del cuadro eléctrico tienen la protección adecuada.

13


38 Ausencia de empalmes en el cuadro eléctrico ó líneas de suministro.

39 Las zonas en tensión del cuadro eléctrico están protegidas contra contacto.

40 La instalación eléctrica de la obra dispone de toma de tierra general.

Octava Parte: Equipos en general

41 Equipos de movimiento de tierras en buen estado.

42 Equipos pesados de movimiento de tierras disponen de aviso acústico

43 Equipos de movimiento de tierras cuentan con protección antivuelco.

44 Escaleras de mano en buen estado, con zapatas antideslizantes.

45 Sierra circular dispone de toma de tierra.

46 Sierra circular dispone de protecciones de la hoja cortante.

47 Pequeñas herramientas eléctricas disponen de doble aislamiento.

48 Las pequeñas herramientas eléctricas son adecuadas para el uso.

49 Herramientas manuales en buen estado.

Novena Parte: Equipos de Protección Individual

50 El personal emplea el casco de seguridad para la cabeza.

51 En la manipulación de objetos cortantes se emplean guantes de seguridad

52 El personal emplea calzado de seguridad.

53 El personal con riesgo de proyección de partículas emplea gafas de seguridad.

54 El personal de soldadura usa pantalla, delantal, polainas y guantes.

55 El personal con exposición al ruido emplea protección auditiva.

56 El personal con riesgo de caída en altura emplea cinturones de seguridad.

57 El personal de manipulación de cargas emplea protección lumbar.

Décima Parte: Excavaciones

58 Se adoptan medidas para evitar derrumbamientos en grandes excavaciones

59 Se entiban las zanjas con profundidad superior a 1,20 metros.

60 Se colocan rodapiés o similares para evitar caídas de objetos o invasión de material externo.

61 Se señaliza la presencia de zanjas o excavaciones.

Undécima Parte: Orden y Limpieza

62 Ausencia de puntales en tablones de encofrado o similares.

63 Ausencia de escombros en zonas de paso de personas o vehículos.

64 Instalaciones de bienestar limpias y acondicionadas.

65 Accesos y salidas de obra limpias y sin obstáculos.

66 Ausencia de residuos insalubres, orgánicos, tóxicos o peligrosos.

LISTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Material Provedor Fecha Cantidad Unidad Cumple Especificación

1 SI NO2345

LISTA DE CONTROL MOVIMIENTO DE TIERRAS

14


DETALLE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Calificación

Ob

serv

aci

on

es

Mal

o

Reg

ula

r

Bu

eno

Mu

y B

uen

o

1 Realizar los cortes de taludes, excavaciones y construcción de caminos, luego del análisis topográfico detallado del área.

2 Realizar los cortes de taludes, privilegiando las formas del terreno actual y trabajar sólo sobre las laderas que sean necesarias dejando las laderas circundantes en su estado natural, salvo que sea necesario revegetar en partes, para evitar procesos erosivos naturales.

3 Realizar las inclinaciones para la construcción en una relación de 1:3, garantizando un alto nivel de seguridad, evitando posibles derrumbes en las áreas de trabajo.

4 Revegetar las laderas más próximas al área de trabajo con especies existentes en el área.

5 Realizar obras mecánicas y naturales (control de vegetación) en las laderas de los cerros a fin de evitar la remoción de material en el área

6 Reforestar las laderas de mayor pendiente especialmente en las laderas más expuestas que bordeen los canales de interceptación de aguas.

7 Recuperar los suelos en el área de instalación de faenas y en el área de acceso al área del proyecto, una vez finalizada la etapa de construcción.

8 Realizar los trabajos de nivelación y compactación del terreno. Sólo se realizarán en el área de depósito de residuos y en los caminos interiores.

9 Quedará prohibido el ingreso de maquinaria pesada en suelos no destinados para estos trabajos.

10 Reutilizar el material removido en la habilitación de las excavaciones para la cobertura diaria previa selección de tamaño

11 Realizar labores de remoción y nivelación en las áreas que se habiliten para el depósito de residuos y de acuerdo al avance del relleno

12 Acondicionamiento final de la topografía de los rellenos a las condiciones naturales del área de emplazamiento del proyecto.

13 Restringir el movimiento de tierra a las áreas exclusivas del proyecto.

14 Realizar la extracción de material de cobertura sólo al interior del área de la presa

LISTA DE PRUEBAS DE COMPACTACION

N° de prueba Hora Cota Coordenadas Operador12345

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LISTA PARA INICIO DE TRABAJOS

Cuestionario Cumple Observación1 Se cuenta con orden escrita para la ejecución SI NO2 Se inició el trabajo con la presencia del

residente/asistente3 Se inició el trabajo previa charla de seguridad4 Se verificó el uso de EPPs por el personal5 El personal de campo se encuentra completo

LISTA PARA TRABAJO EN CIMENTACION

Condición Malo Regular Bueno Observación1 Señalización o protección de los bordes2 Adecuacion de accesos con pasarelas y

escaleras provistas de barandilla y rodapies

3 Materiales acopiados de forma estable y separados de bordes

4 Señalización5

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PLAN DE MEJORAS DEL PROCESOPUCP-PMBOOK

8.1.3.4HOJA 1

Componente Descripción

Grupo Grupo Nro. “06”Título del Proyecto “CONSTRUCCION DE LA PRESA LLANCOPI”

Gerente del Proyecto

Cargo: Gerente del Proyecto Ing. Benavente Romero, Carlos EdyReporta a Director Técnico Ing. Iván Ramos Pastor.Nivel de autoridad: Verifica las mejoras obtenidas.

N° OBJETIVOS METRICAS PROCESO A EVALUAR LIMITES META

1Informe de Compatibilidad de Obra

% de verificación de planos de detalles para construcción.

Expresa la relación porcentual entre los planos de detalles para construcción verificados, en relación con el total de planos detalles para construcción en el periodo establecido.

95-100% 100%

2Aceptación de materiales

% de verificación de materiales suministrados por el cliente.

Expresa la relación porcentual entre los materiales que han sido inspeccionados, en relación con el total de materiales suministrados por el cliente en el periodo establecido.

95-100% 100%

3Control de Compactación

Número de pruebas que superan el rango mínimo del proctor modificado

Expresa el número de pruebas por capa (4 pruebas) cuyo resultado corresponde como mínimo al 95% de compactación del proctor modificado.

3-4 4

4Control de Compactación

Número de pruebas cuyo resultado no supera el +/- 10% del especificado para el tipo de suelo

Expresa el número de pruebas por capa (4) cuyo porcentaje de humedad está acorde dentro del rango de 25 +/- 10%

3-4 4

5Control de Permeabilidad del Terraplén

% de pruebas cuyo resultado Coeficiente de permeabilidad es 10-7

Expresa la relación porcentual entre las pruebas cuyo coeficiente de permeabilidad es mínimo 10-7 y las pruebas totales del día.

90-100% 95%

6

Control de Permeabilidad de la Membrana

% de Aceptación de las pruebas que superan la condición de permeabilidad de la membrana HDPE

Expresa la relación porcentual entre el N° de inspecciones realizadas que han sido aceptadas, en relación con el N° de inspecciones realizadas en el periodo establecido.

90-100% 95%

7Control de Concreto

% de Aceptación de las pruebas que superan la resistencia de diseño

Expresa la relación porcentual entre el N° de pruebas aprobadas, en relación con el N° de pruebas realizadas, en el periodo establecido.

85-100% 100%

17


Configuración

18

GESTION DE LA CALIDAD GRUPO N° 06

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