GESTIÓN COMERCIAL

31 de Marzo 2014

Programas Abiertos

ResultadosMATRIZ DE INDICADORES POR PROCESO

Periodo evaluado:Enero 1 a Marzo 31, 2014

PROCESO: Gestión Comercial de programas y proyectos Cálculo y desempeño

# Nombre del indicadorTipo de

indicadorFormula Unidades

Fuente de información

Meta del período

Resultado del período

Desempeño

1Cumplimiento delpresupuesto de ventas

EFICACIA(Ingresos por ventas / Ventasesperadas)*100

% CRM 100% 102% 102%

3Eficacia en la oferta deprogramas abiertos

EFICACIA(# de programas abiertos vendidos /total de programas abiertosofertados)*100

% CRM 70% 65% 93%

7 Efectividad de los medios EFECTIVIDAD(# de personas inscritas / total depersonas informadas a través de los medios)*100

% CRM 50% 34% 67%

8Inversión promedio enmedios por personainscrita

EFICIENCIAInversión mensual en medios / #personas inscritas

$ / personas

Facturas $ 70.000 $ 100.609 70%

9Cierre de NoConformidades

EFECTIVIDAD(No Conformidades cerradas en elperíodo / No Conformidadesvigentes en el período)*100

%

Reporte no comformidades

100% 100% 100%

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Efectividad 2012 2013

Realizados 78% 64%

Cómo lo logramos

E-mail Pagina web Sin datos Referidos Revista y folletos Busqueda Web Oficina Educon0

20406080

100120140160180

Resultado medios vs inscripciones

ene feb mar abr may jun jul ago

42%

20%

14%11%

5% 4% 4%

Cómo lo logramos

E-mail; 13.0%

Folleto; 42.2%

Prensa; 24.3%

Publi-cidad Inter-net;

7.7% SMS; 0.5%

Afiches; 2.9%

Inversión en Medios

Medio Inversión

E-mail $ 17.120.231 Folleto $ 55.617.683 Prensa $ 32.039.018 Publicidad Internet $ 10.088.000 SMS $ 642.450 Afiches $ 27.208.000

Inversión en Medios

E-mail Folleto

Prensa Publicidad Internet

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

Inversión en medios por mes

agojuljunmayabrmarfebene

Cómo lo logramos

Logros

• Página web en desarrollo. Cali y Colombia

• Implementación de flujos del módulo de servicio al cliente en ejecución.

• Lanzamiento de la Oficina Medellín – Javeriana Colombia (200 asistentes)

• Implementación call center en ejecución.

• Implementación campaña digital por medio de retargetting.

• Investigación mercados oficinas Javeriana Colombia en curso. (300 R//)

Lo que sigue…

• Contratar persona para actualización de base de datos.

• Realizar investigación de mercados para referidos.

• Seguimientos y mejoras al CRM.

• Señalética e imágenes institucional para Centroempresa.(Pte. Visita proveedor)

• Diseño de un instructivo para inscripciones via web.