CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CASERIO SAN MARTIN, EN LOS AA.HH. TEPRO ALTO, TEPRO ECOLOGICO Y ALBERTO FUJIMORI, PROVINCIA DE ICA – ICA

5. EVALUACIÓN5.1. EVALUACIÓN SOCIAL5.1.1. BENEFICIOS SOCIALESBeneficios sociales “Sin proyecto”Si no existe intervención para mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener facilidades para la circulación fluida, seguir transitando dificultosamente largos tramos para llegar a los destinos, seguir destinando mayores recursos por operación vehicular, etc., por lo que los beneficios “sin proyecto” en términos cualitativos son iguales a los de la situación actual.

b. Estimación de los beneficiosEl ahorro en los costos de operación vehicular, constituye parte de los beneficios directos más importantes de los proyectos de vías vehiculares. En términos generales se puede indicar que cuando se rehabilita o mejora las características físicas (geometría, pavimento, etc.) de una vía, menor será el consumo de combustible de los vehículos, menor el desgaste de los neumáticos, menor la incidencia de gastos de reparación y mantenimiento, etc.La cantidad de recursos (COV) consumidos por un vehículo cuando circula por un camino dependerá de las características geométricas y del estado de la vía así como de las características del vehículo.En términos generales, este beneficio corresponde a la diferencia del costo total de operación vehicular de la situación «sin proyecto optimizada» y la situación «con proyecto», durante el horizonte de evaluación. Esto se puede expresar según la ecuación siguiente:

Bcov = Beneficio total por ahorro de costos operativosVehicularCOVsp = Costo operativo vehicular total sin proyectoCOVcp = Costo operativo vehicular total con proyecto

Las tablas del Costo Operativo Vehicular (COV) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, permite calcular el COV en US$ -km a precios sociales (precios económicos en la tabla) para cualquier tipo de vehículo, región del país, topografía, tipo de superficie y estado de la vía.Se debe tener presente que las tablas de COV del Ministerio de Transportes y Comunicaciones consideran los costos operativos vehiculares y el tiempo de viaje, por lo que al calcular los ahorros de COV ya se considera también los ahorros de tiempo de viaje.

Bcov = COVsp - COVcp

COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR S/. - Vehículo

REGIÓN

TOPOGRAFÍA SUPERFICIE

ESTADO

A PRECIOS PRIVADOS

AUTOMOVIL

CAMIONETA (***)

CAMIONETA RURAL BUS

CAMION 2E

CAMION 3E

MOTOTAXI (**)

Costa llana Sin Afirmar Malo 1.30 1.14 2.62 2.46 4.63 5.27 0.43Costa llana Asfaltada Bueno 0.67 0.77 1.49 1.70 1.84 2.53 0.22

Ahorro Diario x Vehículo / Km en S/. 0.63 0.37 1.13 0.76 2.79 2.74 0.21Ahorro Anual x Vehículo (365 días) / Km

en S/. 228.79 135.63 413.87 275.94 1,016.88 999.87 76.26

Ahorro Anual x Vehículo (365 días) para el Proyecto en S/.

2,469.53 1,463.94 4,467.21 2,978.44

10,975.99 10,792.38 823.18

Fuente: MTC y Consultor(**): Se ha considerado los mismos costos modulares que de automovil debido a que han sido transformadas a esta unidad.(***): Se ha considerado los mismos costos modulares que de camioneta rurall debido a que han sido transformadas a esta unidad.

COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR S/. - Vehículo

REGIÓN

TOPOGRAFÍA

SUPERFICIE

ESTADO

A PRECIOS SOCIALESAUTOMOV

ILCAMIONET

A (***)CAMIONETA RURAL BUS

CAMION 2E

CAMION 3E

MOTOTAXI (**)

Costa llana Sin Afirmar Malo 1.03 0.90 2.07 1.94 3.66 4.16 0.34Costa llana Asfaltada Bueno 0.53 0.60 1.18 1.34 1.46 2.00 0.18

Ahorro Diario x Vehículo / Km en S/. 0.50 0.29 0.90 0.60 2.20 2.16 0.17Ahorro Anual x Vehículo (365 días) / Km

en S/. 180.75 107.15 326.96 217.99 803.34 789.90 60.25Ahorro Anual x Vehículo (365 días) para

el Proyecto en S/.1,950.93 1,156.51 3,529.10 2,352.9

78,671.03 8,525.98 650.31

Fuente: MTC y Consultor(**): Se ha considerado los mismos costos modulares que de automovil debido a que han sido transformadas a esta unidad.(***): Se ha considerado los mismos costos modulares que de camioneta rurall debido a que han sido transformadas a esta unidad.

C. Flujos de Beneficios Sociales IncrementalesLos Beneficios incrementales por ahorro de costo de operación vehicular se presentan en como parte del Anexos 4.Utilizándose los valores de los costos modulares proporcionados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, se han obtenido los costos de operación vehicular a precios de mercado y a precios sociales, asimismo, los ahorros que se obtienen al pasar de las características de vía de tierra y arena ha asfaltado.Están dados básicamente por el ahorro anual por vehículo (365 días) al parque vehicular proyectado durante el horizonte del proyecto y cuyos resultados se muestran en el Cuadro adjunto.

BENEFICIOS INCREMENTALES POR AHORRO EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR EN NUEVOS SOLES

AÑO

A PRECIOS PRIVADOS

AUTOMOVIL (a)

CAMIONETA (b)

CAMIONETA RURAL (*) ( c )

BUS (d)

CAMION 2E (e)

CAMION 3E (e)

MOTOTAXI (f)

BENEFICIO INCREMENTA

L (a+b+c+d+e

+f)AÑO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AÑO 12,042,301.

31 159,569.46 125,081.88119,137.

60460,991.

5875,546.6

6 96,312.06 3,078,940.55

AÑO 22,066,996.

61 161,033.40 125,081.88122,116.

04471,967.

5775,546.6

6 97,135.24 3,119,877.40

AÑO 32,089,222.

38 162,497.34 129,549.09128,072.

92493,919.

5575,546.6

6 97,958.42 3,176,766.36

AÑO 42,111,448.

15 163,961.28 129,549.09131,051.

36504,895.

5497,131.4

2 98,781.60 3,236,818.44

AÑO 52,133,673.

92 165,425.22 129,549.09134,029.

80537,823.

5197,131.4

2100,427.9

6 3,298,060.92

AÑO 62,155,899.

69 166,889.16 129,549.09142,965.

12548,799.

5097,131.4

2102,074.3

2 3,343,308.30

AÑO 72,183,064.

52 168,353.10 134,016.30148,922.

00570,751.

48107,923.

80102,897.5

0 3,415,928.70

AÑO 82,205,290.

29 171,280.98 134,016.30151,900.

44603,679.

45107,923.

80103,720.6

8 3,477,811.94

AÑO 92,229,985.

59 174,208.86 134,016.30157,857.

32625,631.

43107,923.

80104,543.8

6 3,534,167.16

AÑO 102,252,211.

36 175,672.80 134,016.30166,792.

64636,607.

42107,923.

80105,367.0

4 3,578,591.36

5.1.2. COSTOS SOCIALESCostos a precios socialesPara fines de evaluación, se requiere que los costos de inversión y de mantenimiento estén a precios sociales (precio que representa el valor real que tienen para la sociedad).Para transformar los montos de inversión así como los costos de operación y mantenimiento, de precios privados a precios sociales, se ha utilizado los factores de corrección recomendados, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para obras de carreteras.Para la ejecución del proyecto se estima una inversión total, a precios sociales, de S/. 12, 389,624.81 (Alt.1) y de S/. 14, 264,931.19 (Alt.2). En los Cuadros siguientes se presenta los costos de inversión global de ambas alternativas.

COSTOS SOCIALES PRESUPUESTO : ALTERNATIVA 01COMPLETO

Rubro Costos Privados Factor de Corrección Costos SocialesMANO DE OBRA CALIFICADA 1,375,468.27 0.909 1,250,300.66MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,315,070.07 0.68 894,247.65BIENES NO TRANSABLES 9,667,043.33 0.847 8,187,985.70GASTOS GENERALES 7% 865,030.72 0.847 732,681.02UTILIDAD 8% 988,606.53 0.847 837,349.73EXPEDIENTE TECNICO 251,045.00 0.909 228,199.91SUPERVISION 305,620.00 0.847 258,860.14

TOTAL 14,767,883.93 12,389,624.81

COSTOS SOCIALES PRESUPUESTO: ALTERNATIVA 02COMPLETO

Rubro Costos Privados Factor de Corrección Costos SocialesMANO DE OBRA CALIFICADA 2,303,722.48 0.909 2,094,083.74MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2,240,175.98 0.68 1,523,319.67BIENES NO TRANSABLES 9,819,478.21 0.847 8,317,098.04GASTOS GENERALES 1,005,436.37 0.847 851,604.60UTILIDAD 1,149,070.13 0.847 973,262.40EXPEDIENTE TECNICO 271,400 0.909 246,702.60SUPERVISION 305,620.00 0.847 258,860.14

TOTAL 17,094,903.17 14,264,931.19

5.1.2. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTOTeniendo en cuenta la naturaleza del proyecto el cual no es posible cuantificar monetariamente los beneficios en razón en que estos, beneficios son de naturaleza cualitativa, por consiguiente en su evaluación se ha utilizado la metodología costo/efectividad.

a) Metodología Costo / EfectividadSe ha utilizado la metodología costo efectividad para comparar las alternativas planteadas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar en naturaleza, intensidad y además sea la que

menor costo por unidad de beneficio cubierta El indicador ICE, se obtiene del cociente el VAN (Valor Actual Neto) entre el total promedio de los beneficiarios atendidos durante el periodo de evaluación y la Tasa Interna de Retorno (TIR)Los montos de las inversiones de las alternativas utilizados como base de los cálculos sólo consideran los que corresponden a las obras de pavimentación, excluyendo lo que se refiere a las veredas, por ser estas últimas en razón a que valorizan iguales partidas presupuestales en ambas alternativas, lo cual hace irrelevante su evaluación para los propósitos de la elección de una de ellas.Se adjuntan los cuadros de evaluación para determinar los C/E, de las alternativas seleccionadas.

Los Cuadros siguientes, muestran los indicadores de la evaluación de las alternativas parala vía vehicular, a precios privados y a precios sociales. De ellos concluimos que el VAN y laTIR de la Alternativa Nº 01 es rentable tanto a precios privados, como a precios sociales.

COSTOS DE INVERSIÓN

COSTO INCREMENTAL

BENEFICIO INCREMENTAL

FLUJO NETOCOSTOS DE INVERSIÓN

COSTO INCREMENTAL

BENEFICIO INCREMENTAL

FLUJO NETO

AÑO 0 11,048,214.23 0.00 0.00 -11,048,214.23 13,390,402.39 0.00 0.00 -13,390,402.39AÑO 1 130,906.88 3,078,940.55 2,948,033.67 149,898.23 3,078,940.55 2,929,042.32AÑO 2 130,906.88 3,119,877.40 2,988,970.52 149,898.23 3,119,877.40 2,969,979.17AÑO 3 130,906.88 3,176,766.36 3,045,859.48 149,898.23 3,176,766.36 3,026,868.13AÑO 4 130,906.88 3,236,818.44 3,105,911.56 149,898.23 3,236,818.44 3,086,920.21AÑO 5 325,525.66 3,298,060.92 2,972,535.26 435,251.79 3,298,060.92 2,862,809.13AÑO 6 130,906.88 3,343,308.30 3,212,401.42 149,898.23 3,343,308.30 3,193,410.07AÑO 7 130,906.88 3,415,928.70 3,285,021.82 149,898.23 3,415,928.70 3,266,030.47AÑO 8 130,906.88 3,477,811.94 3,346,905.06 149,898.23 3,477,811.94 3,327,913.71AÑO 9 130,906.88 3,534,167.16 3,403,260.28 149,898.23 3,534,167.16 3,384,268.93AÑO 10 325,525.66 3,578,591.36 3,253,065.70 435,251.79 3,578,591.36 3,143,339.57

S/ . 8,989,626.80 S/ . 6,428,259.90

24.79% 18.75%

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PAVIMENTO A PRECIOS PRIVADOS PARA LAS ALTERNATIVAS

AÑO

ALTERNATIVA Nº 01

TIR = TIR =

ALTERNATIVA Nº 02A PRECIOS PRIVADOS

VAN (9% ) = VAN (9% ) =

COSTOS DE INVERSIÓN

COSTO INCREMENTAL

BENEFICIO INCREMENTAL

FLUJO NETOCOSTOS DE INVERSIÓN

COSTO INCREMENTAL

BENEFICIO INCREMENTAL

FLUJO NETO

AÑO 0 9,298,835.42 0.00 0.00 -9,298,835.42 11,187,263.85 0.00 0.00 -11,187,263.85AÑO 1 107,669.86 2,432,363.69 2,324,693.83 126,963.81 2,432,363.69 2,559,327.50AÑO 2 107,669.86 2,464,703.81 2,357,033.95 126,963.81 2,464,703.81 2,591,667.62AÑO 3 107,669.86 2,509,646.10 2,401,976.24 126,963.81 2,509,646.10 2,636,609.91AÑO 4 107,669.86 2,557,087.25 2,449,417.39 126,963.81 2,557,087.25 2,684,051.06AÑO 5 275,720.23 2,605,468.81 2,329,748.58 368,658.28 2,605,468.81 2,974,127.09AÑO 6 107,669.86 2,641,214.25 2,533,544.39 126,963.81 2,641,214.25 2,768,178.06AÑO 7 107,669.86 2,698,584.38 2,590,914.52 126,963.81 2,698,584.38 2,825,548.19AÑO 8 107,669.86 2,747,472.14 2,639,802.28 126,963.81 2,747,472.14 2,874,435.95AÑO 9 107,669.86 2,791,992.77 2,684,322.91 126,963.81 2,791,992.77 2,918,956.58AÑO 10 275,720.23 2,827,087.90 2,551,367.67 368,658.28 2,827,087.90 3,195,746.18

S/ . 6,488,430.24 S/ . 6,545,187.04

22.74% 20.57%

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PAVIMENTO A PRECIOS SOCIALES PARA LAS ALTERNATIVAS

VANS (9% ) = VANS (9% ) =

TIR = TIR =

AÑO

A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02