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SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016

DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS

RESPONSABLE:

PRODUCTO 78,57%

GESTION 78,57%

CantidadUnidad de

medida

Proyecto de Inversión

asociado

Programa Misional de

Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo

Valor apropiadoValor

comprometidoValor Obligado

1. Buen gobierno

1.7. Promover y

asegurar los intereses

nacionales

6. Fortalecer la gestión

institucional para el

buen gobierno

Articular relaciones entre el

Gobierno y el Congreso de la

República

Elaboración de agendas

semanales de seguimiento a la

actividad legislativa del

Gobierno Nacional

Agendas legislativas elaboradasNúmero de agendas

legislativas elaboradas35 Número

6. Diseño de

Proyecto de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 2 3 5 35 14% 14%

Durante el primer trimestre se elaboraron cinco

(5) agendas legislativas priorizadas.

(0 en enero , 2 en febrero y 3 en marzo).

1. Buen gobierno

1.7. Promover y


nacionales



buen gobierno



República

Presentación, seguimiento y

control de los Proyectos de ley

o Actos Legislativos

Proyectos de Ley con

seguimiento

Número de proyectos de

ley con seguimiento/

Número de proyectos de

ley presentados al

Congreso

100% Porcentaje

6. Diseño de

Proyecto de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Durante el primer trimestre se realizó

seguimiento, de manera permanente, a 448

proyectos de ley que se encontraban en trámite

en el Congreso.

1. Buen gobierno

1.7. Promover y


nacionales



buen gobierno



República

Coordinar y gestionar de

manera oportuna el control

político ejercido por el

Congreso al Ministerio del

Interior

Citaciones a debates en el

Congreso de la República

atendidos

Número de citaciones

atendidas/ Número de

citaciones agendadas al

MI

100% Porcentaje

6. Diseño de

Proyecto de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

NA 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Durante el primer trimestre se recibieron 7

citaciones, las cuales se atendieron en su

totalidad. Enero 0, febrero 4 y marzo 3.

1. Buen gobierno

1.7. Promover y


nacionales



buen gobierno



República

Análisis y estudio de los

proyectos de ley y de acto

legislativo que sean de interés

del MI en los asuntos de su

competencia y corroborar que

guarden coherencia con el

ordenamiento jurídico vigente

Conceptos y cuadros

comparativos sobre estudio de

proyectos de ley elaborados

Número de conceptos y

cuadros comparativos

elaborados/ número de

conceptos y cuadros

comparativos solicitados

100% Porcentaje

6. Diseño de

Proyecto de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Durante el primer trimestre la Dirección emitió 3

cuadros comparativos de iniciativas a las que se

le realizó seguimiento, de la totalidad de

conceptos y cuadros comparativos solicitados:

PLE 191/15C - 027/15S - Estatuto de

Ciudadanía Juvenil; PL 146/16S - 198/16C -

Orden Público - Zonas de Concentración; PAL

157/15C - 004/15S - Paz. Enero 0, febrero 1 y

marzo 2.

Código: PD-PP-P-02 - F-01

Versión: 03

Vigente desde: 11/03/2015

FORMULACION

AVANCE PLAN

OSCAR CADENA

SEGUIMIENTO

Estrategia Plan Nacional

de Desarrollo -PND-

ObjetivoPlan

Nacional de

Desarrollo -PND-

Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta Dificultades presentadas Medidas correctivas

IndicadorEJECUCION PRESUPUESTAL

Nombre del indicador Fórmula de cálculo

Meta anual I TRIM

Resultado

acumulado

Resultado

esperado

Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

Política de

Desarrollo

Administrativo

Recursos presupuestales

Proceso

Asociado

Resultados alcanzados con la meta y

actividad (descripción cualitativa)

AVANCE

(CANTIDAD AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION

Ejecución

Página 1


DEPENDENCIA: DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL

RESPONSABLE:

PRODUCTO 66,82%

GESTION 79,28%

CantidadUnidad de

medida


asociado


Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo



1. Buen gobierno1.1. Articulación nación

territorio fortalecida

1. Fortalecer la

gobernabilidad

territorial y afianzar la

relación nación-

territorio

Apoyo a la gestión territorial y

buen gobierno local

Fortalecer a las entidades

territoriales para la gestión y

buen gobierno

Actividades de Metas del Plan

de Acción Cumplidas

Promedio del porcentaje de

avance de las actividades

programadas

100% Porcentaje

DGGT- Fortalecimiento a

la gestion territorial y buen

gobierno local

5.375.912.884

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

73% 73% 100% 73% 73%

Espacios regionales en 63 Municipios,

asistencia para 3 planes Buenaventura, Area

Metropolitana del Valle de Aburrá, Soatá y

Estrategia de gestión territorial en el marco del

Sistema Administrativo del Interior desarrollada

5.375.912.884 4.552.399.593 689.066.567



1. Fortalecer la

gobernabilidad


relación nación-

territorio

Apoyo a la gestión territorial y

buen gobierno local

Fortalecer las capacidades de

las entidades territoriales en el

marco de la politica de

ordenamiento territorial para la

descentralización





programadas

100% Porcentaje

DGGT- Fortalecimiento

institucional para la

descentralización en

Colombia

3.100.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Se desarrollaron 15 eventos entre talleres y 1

Congreso de Alcaldes, en los cuales se

promovieron Esquemas Asociativos, Comisiones

regionales de ordenamiento territorial y la

celebración de Contratos Plan para el desarrollo

territorial en el marco de la paz y el posconflicto

3.100.000.000 2.497.223.112 676.952.085

5. Seguridad, justicia y

democracia para la

construcción de la Paz

5.6. Fortalecer y articular los

mecanismos de transición

hacia la paz

5. Fortalecer la

seguridad, convivencia

ciudadana y el orden

público.

Fortalecimiento de la Política de

Seguridad y Convivencia

Ciudadana

Fortalecer la política de


Ciudadana en el territorio

Nacional, para la Paz y el

Posconflicto.

Entidades territoriales asistidas

en la implementación de planes

de seguridad y convivencia

ciudadana bajo lineamientos

estandarizados de seguimiento y

evaluación.

Sumatoria de entidades

territoriales asistidas32 Número


de las capacidades de

gestion de las entidades

territoriales en materia

de seguridad y

convivencia ciudadana

en el territorio nacional

2.060.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

4 10 9 23 32 72% 83%

Asistencia técnica en la formulación e

implementación de los PISCC a los siguientes

Departamentos y municipios: ENE: (1) Bolívar,

Arauca, Valle, (1) Boyacá. FEB: (6) de Arauca,

(4) de Cauca, (2) de Cesar, (1) de

Cundinamarca, (3) de Huila, (3) de Meta, (3) de

Nariño, (3) N. Santander, (3) de Santander, (1)

de Valle del Cauca. MAR: Nariño, Córdoba,

Sucre, (1) Cundinamarca, (1) Valle del Cauca,

Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Bolívar

2.060.000.000 1.792.110.065 376.143.173


democracia para la




hacia la paz

5. Fortalecer la



público.



Ciudadana

Desarrollar planes, programas

y/o proyectos en las regiones

afectadas por la dinámica de

la violencia y la criminalidad,

para la paz y el postconflicto

Autoridades territoriales

asistidas en diálogo social,

prevención de conflictividades y

construcción de acuerdos

comunitarios.


territoriales a las que se les

realizó asistencia técnica/

asistencia técnicas

solicitadas.

100% Porcentaje

DGGT- Fortalecimiento a

las entidades territoriales

y nacionales para la

prevención y atención

pacifica de los conflictos

sociales que afectan la


en el territorio nacional

1.545.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

N/A N/A 100% 100% 100% 100% 100%

Se viene desarrollando un plan de motivación

para la realización de actividades lúdicas y

pedagógicas en los Centros de Integración

Ciudadana, así como la evaluación de

solicitudes de Escuelas Territoriales de paz y

convivencia. En marzo se realizó un evento con

barras de los equipos colombianos sobre

formación y capacitación en el plan decenal de

futbol en Manizales-Caldas

1.545.000.000 1.082.811.422 56.685.623


democracia para la




hacia la paz

5. Fortalecer la



público.



Ciudadana

Desarrollar acciones de

coordinación interinstitucional

para conocimiento de

conflictos sociales que afecten

la convivencia ciudadana





realizadas

100% Porcentaje


de la capacidad de

gestión de las entidades

territoriales para la

conservación y

restablecimiento del

orden publico en el

territorio nacional.

1.030.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Realización de informes de monitoreo y

seguimiento a eventos relevantes y participación

en espacios de diálogos sociales en Putumayo y

Bogotá

1.030.000.000 451.798.466 46.968.001


democracia para la


5.5. Fortalecer las instituciones

democráticas para la

promoción, respeto y

protección de Derechos

Humanos, la construcción de

acuerdos sociales incluyentes

y la gestión pacífica de

conflictos

5. Fortalecer la



público.



Ciudadana

Fortalecimiento del

seguimiento a la

implementación de

recomendaciones emitidas por

el CIAT





programadas

100% Porcentaje

DGGT- Apoyo comité

interinstitucional de alertas

tempranas ciat sentencia T-

025 de 2004.

437.730.384

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

En los meses de Enero, Febrero y Marzo de

2016 la CIAT realizó 11 sesiones de evaluación

así: Enero (5); Febrero (2) y Marzo, (4); se

realizaron 8 seguimientos así: Febrero, (2) y

Marzo, (6). Informes de Riesgo y análisis 7,

distribuidos así : Marzo: (2). Y en el mismo

periodo se realizaron 21 Capacitaciones asi:

Febrero: (1), Marzo: (20).

437.730.384 370.162.488 54.057.989


democracia para la









conflictos

2. Promover el respeto

y garantía de los

DDHH y del DIH

Descentralización e

implementación de la política

pública de lucha contra la trata

de personas

Coordinar la atención integral

a los casos de trata interna y

externa.

Casos de trata interna y externa

coordinados

Número de casos de trata

interna y externa

coordinados / Número de

casos de trata interna y

externa reportados

100% Porcentaje

DGGT- Diseño e

implementación del

observatorio del delito de

trata de personas a nivel

nacional

300.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

100% 100% 100% 100% 100% 100% 69%

En el primer trimestre de 2016 se reportaron a

este Ministerio 6 casos de presuntas víctimas de

trata de personas, los cuales fueron articulados

con las entidades competentes en materia de

investigación y asistencia de acuerdo a las

particularidades de los mismos. Ene(2), Feb (1),

Marz (3)

300.000.000 169.467.334 7.128.133


democracia para la


1.1. Articulación nación



y garantía de los

DDHH y del DIH

Descentralización e



de personas

Descentralizar la política


de personas

Comités Departamentales de

Lucha Contra la Trata de

Personas con la Estrategia

Nacional 2014-2018

Implementada

Sumatoria del numero total

de Comités

Departamentales de Lucha

Contra la Trata de

Personas que implementan

la Estrategia Nacional (eje

de la política estatal en el

tema de trata de personas),

mediante la asistencia

técnica en la metodología

de formulación

7 Número

DGGT - Implementación

Ley 985/05 sobre trata de

personas

2.000.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 7 0% 100%

I Trimestre 2016: Se han brindado asistencias a

comites departamentales Arauca, Sucre y

Amazonas. En proceso de aprobación del plan

de acción.

2.000.000.000 - -





buen gobierno

Gestión Interna de Recursos

Ejecutar el presupuesto del

proyecto de inversión

Fortalecimiento institucional

para la descentralización en

Colombia

Presupuesto Proyecto de

Inversión ejecutado

Presupuesto

Obligado/Presupuesto

apropiado vigente

100% Porcentaje 3.100.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

22% 22% 100% 22% 62%De los $3.100.000.000 asignados al Proyecto de

inversión, se ejecutaron $676.952.085


democracia para la




hacia la paz



buen gobierno




Fortalecimiento de las

capacidades de gestión de las

entidades territoriales en

materia de seguridad y

convivencia ciudadana en el

territorio nacional.



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje 2.060.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno




democracia para la




hacia la paz



buen gobierno




Fortalecimiento a las

entidades territoriales y

nacionales para la prevención

y atención pacifica de los

conflictos que afectan la

convivencia ciudadana en el

territorio nacional



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje 1.545.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno



AVANCE EN PRODUCTO

Medidas correctivas

EJECUCION PRESUPUESTALI TRIM

Resultado

acumulado

Resultado

esperado

Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

Dificultades presentadas


Proceso

Asociado

Política de

Desarrollo

Administrativo Ejecución

AVANCE

(CANTIDAD AVANCE EN GESTION



Indicador


Meta anual

Descripción de la MetaEstrategia Plan Nacional

de Desarrollo -PND-

ObjetivoPlan Nacional de

Desarrollo -PND-Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo

AVANCE PLAN

FORMULACION

Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01

Version: 03

Vigente desde: 11/03/2015SANDRA DEVIA

SEGUIMIENTO

Página 2

CantidadUnidad de

medida


asociado


Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo



AVANCE EN PRODUCTO

Medidas correctivas

EJECUCION PRESUPUESTALI TRIM

Resultado

acumulado

Resultado

esperado

Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)



Proceso

Asociado

Política de

Desarrollo

Administrativo Ejecución

AVANCE

(CANTIDAD AVANCE EN GESTION



Indicador


Meta anual

Descripción de la MetaEstrategia Plan Nacional

de Desarrollo -PND-



FORMULACION SEGUIMIENTO


democracia para la




hacia la paz



buen gobierno




Fortalecimiento de la

capacidad de gestión de las

entidades territoriales para la

conservación y

restablecimiento del orden

público en el territorio nacional



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje 1.030.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno




democracia para la









conflictos



buen gobierno



proyecto de inversión "Diseño

e implementación del

observación del delito de trata

de personas a nivel nacional"



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje 300.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

2% 2% 100% 2% 56%De los $300.000.000 asignados al Proyecto de






buen gobierno



programa misional de

funcionamiento

Fortalecimiento a la Gestión

Territorial y Buen Gobierno

Local

Presupuesto Programa Misional

de Funcionamiento ejecutado

Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje 5.375.912.884

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

13% 13% 100% 13% 63%De los $5.375.912.885 asignados al Programa,

se ejecutaron $689.066.566,67


democracia para la









conflictos



buen gobierno




funcionamiento "Apoyo Comité

Interinstitucional de Alertas

Tempranas-CIAT Sentencia T -

025 de 2004"



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje 437.730.384

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

12% 12% 100% 12% 63%De los $437.730.384 asignados al Programa,

se ejecutaron $54.057.989


democracia para la









conflictos



buen gobierno




funcionamiento

"Implementación Ley 985/05

sobre trata de personas"



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje 2.000.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0% 0% 100% 0% 75%De los $2.000.000.000 asignados al Programa,

se ejecutaron $0

Página 3


DEPENDENCIA: DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL

RESPONSABLE:

PRODUCTO 29,23%

GESTION 23,12%

CantidadUnidad de

medida


asociado


Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo




democracia para la



democráticas para la promoción,

respeto y protección de Derechos


acuerdos sociales incluyentes y la

gestión pacífica de conflictos

4. Impulsar la

participación social y

política de la

ciudadanía

Fortalecimiento de mecanismos,

instancias y canales de

participación.

Socialización de la Ley 1557

del 6 de julio de 2015. “Por la

cual se dictan disposiciones

en materia de promoción y

protección del derecho a la

participación democrática”.

Departamentos con socialización

de la Ley 1757 de 2015

Número de

departamentos

socializados

32 Número

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 3 1 4 32 13% 38%

Durante el primer trimestre de 2016, se socializó

la Ley 1757 de 2015 en cuatro (4)

departamentos: Cundinamarca, Valle del Cauca,

Antioquia y Amazonas. Enero 0, febrero 3 y

marzo 1.


democracia para la








4. Impulsar la


política de la

ciudadanía

Apoyar e impulsar el

fortalecimiento de las instancias

de participación y asociatividad

civil

Promover la participación

ciudadana y política en los

departamentos

Redes institucionales

departamentales de apoyo a las

veedurías ciudadanas

Fortalecidas

Numero de redes

fortalecidas8 Número

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 5 5 8 63% 31%

En el mes de marzo, se fortalecieron 5 Redes

departamentales Interinstitucional de Apoyo a

las Veedurías Ciudadanas en Caldas, Bolivar,

Meta, Guaviare y Cundinamarca, a través del

convenio F-544 suscrito con Transparencia por

Colombia.


democracia para la








4. Impulsar la


política de la

ciudadanía




civil

Promover la participación

ciudadana y política en los

municipios

Municipios con rutas de

participación ciudadana

definidas

Número de municipios

que cuentan con un

Documento denominado

"Ruta de participación

ciudadana"

32 Número

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 32 0% 0%

Durante el primer trimestre de 2016, se

construyó la metodología para la Estrategia de

las Rutas de Participación Ciudadana con

Intervención Integral y se socializó la estrategia

con los asesores del Despacho del Ministro del

Interior y con las otras Direcciones del

Ministerio. Se inició la priorización de municipios

y se elaboró el cronograma de actividades.


democracia para la








4. Impulsar la


política de la

ciudadanía




civil

Realizar la construcción de

tejido social y asociativo

Organizaciones de la sociedad

civil fortalecidas en la

participación ciudadana, control

social y construcción de tejido

asociativo

Número de

organizaciones sociales

a las que se les financia

la iniciativa presentada

ante el Banco de

Iniciativas del Fondo

para la Participación y el


Democracia.

40 Número

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 40 0% 0%

Durante el primer trimestre de 2016, se elaboró

el proyecto para la II Convocatoria del Banco de

Iniciativas de Participación - BIP y se solicitó el

Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP.

Se elaboraron los pre-estudios previos y se

adelantó reunión con la Oficina de Información

Pública del Interior para definir lineamientos de

la plataforma tecnología y revisar y definir el

alcance de la segunda etapa del Banco de

iniciativas.


democracia para la








4. Impulsar la


política de la

ciudadanía




civil.

Promoción de la Paz, la

Reconciliación y el Desarrollo

Local.

Eventos para la promoción de la

paz y desarrollo local realizados

Número de eventos para

la promoción de la paz y

desarrollo local

realizados

133 Número

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 1 1 133 1% 0%

En el mes de marzo, se realizó un (1) evento

para la promoción de la paz y el desarrollo local,

en Jamundí- Valle del Cauca.


democracia para la








4. Impulsar la


política de la

ciudadanía




civil

Fortalecimiento del tejido

asociativo

Organizaciones sociales

fortalecidas en tejido asociativo

Número de

organizaciones sociales

fortalecidas

155 Número

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

4 15 10 29 155 19% 22%

Durante el primer trimestre de 2016, se han

fortalecido 29 organizaciones sociales en tejido

asociativo. 1) 2 son de personas con

discapacidad. 2) 18 de plataformas sociales de

jóvenes. 3) 3 organizaciones de mujeres. 4) 3

mesas territoriales de propiedad horizontal. 5)

Se brindó asistencia técnica a 3 mesas

territoriales de acompañamiento social a los

proyectos de vivienda gratuita. Enero 4, febrero

15 y marzo 10.


democracia para la








4. Impulsar la


política de la

ciudadanía

Coordinación interinstitucional

para el normal desarrollo de los

procesos electorales

Recepción y trámite del 100%

de las denuncias, quejas y

solicitudes.

Denuncias tramitadas por la

URIEL.

Número de denuncias

tramitadas / Número de

denuncias recibidas en

la URIEL.

100% Porcentaje

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

100% 100% 100% 100% 100% 100% 63%

Durante el primer trimestre de 2016, la Unidad

de Recepción Inmediata para la Transparencia

Electoral Uriel, tramitó la totalidad de las quejas

y/o denuncias que recibió: enero 15, febrero 24

y marzo 5. Total 44 quejas y/o denuncias.


democracia para la








4. Impulsar la


política de la

ciudadanía



procesos electorales

Planes de transparencia

electoral implementados

Comisiones de seguimiento

electoral asistidas técnicamente

Número de comisiones

asistidas técnicamente32 Número

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 1 0 1 32 3% 9%

En el mes de febrero, se asistió técnicamente a

la comisión de seguimiento electoral del proceso

atípico de Guamal - Meta.


democracia para la








4. Impulsar la


política de la

ciudadanía



procesos electorales y

mecanismos de participación.

Efectividad en la realización de

las elecciones atípicas

celebradas en el Territorio

Nacional y mecanismos de

participación

Elecciones atípicas y

mecanismos de participación

realizados

Elecciones y

mecanismos de

participación

realizados/Elecciones y

mecanismos de

participación solicitados

100% Porcentaje

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

NA 100% NA 100% 100% 100% 48%

En el mes de febrero se realizó la única elección

atípica que se solicitó: elección atípica realizada

en Guamal Meta.


democracia para la








4. Impulsar la


política de la

ciudadanía

Participación política de la mujer

Promover el liderazgo para

incrementar la participación

política de la mujer y de los

jóvenes.

Jóvenes y mujeres formados en

liderazgo político

Número de mujeres y

jóvenes formados en

liderazgo político

275 Número

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 103 103 275 37% 5%

El 15 y 16 de marzo, el Ministerio en

coordinación con la Alcaldía de Bogotá, realizó

una escuela de formación política para mujeres.

En las instalaciones del Ministerio, se contó con

la asistencia de 103 mujeres, las cuales se

formaron en liderazgo político.


democracia para la








4. Impulsar la


política de la

ciudadanía

Generación de un liderazgo

comunal democrático

Caracterización y

acompañamiento de la

organización comunal

Organizaciones comunales

caracterizadas y acompañadas

en su proceso de fortalecimiento

Sumatoria de

organizaciones

comunales a las que se

aplicó el Índice de

Competencias

Organizacionales -

Índice ICO-

11 Número

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 2 0 2 11 18% 55%

En el mes de febrero, se aplicó el Indice de

Competencias Organizacionales - Índice ICO-, a

2 organizaciones comunales: Asojuntas de

Guaviare y Asojuntas de San Andrés Islas.


democracia para la








4. Impulsar la


política de la

ciudadanía




capacidad de gestión e

interlocución de la

organización comunal.

Organizaciones de acción

comunal fortalecidas en su

capacidad de gestión e

interlocución

580 Número

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 580 0% 0%

Durante el primer trimestre de 2016, se formuló

y viabilizó el proyecto "Desarrollo de procesos

pedagógicos con organizaciones de Acción

Comunal para fortalecer su capacidad de

interlocución territorial", que tiene como objetivo

fortalecer organizaciones comunales en su

capacidad de gestión e interlocución.

AVANCE PLAN

FORMULACION

ANA MARIA ALMARIO

Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta

Indicador



Política de

Desarrollo

Administrativo


Versión: 03



SEGUIMIENTO

Medidas correctivas

EJECUCION PRESUPUESTAL


Meta anual I TRIM

Resultado

acumulado

Resultado

esperado

Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

Ejecución


de Desarrollo -PND-


Desarrollo -PND-

AVANCE

(CANTIDAD AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTIONRecursos presupuestales

Proceso

Asociado

Página 4

FORMULACION


Indicador



Política de

Desarrollo

Administrativo


SEGUIMIENTO

Medidas correctivas



Meta anual I TRIM

Resultado

acumulado

Resultado

esperado

Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

Ejecución


de Desarrollo -PND-


Desarrollo -PND-

AVANCE

(CANTIDAD AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTIONRecursos presupuestales

Proceso

Asociado


democracia para la








4. Impulsar la


política de la

ciudadanía



Examinar el cumplimiento de la

normatividad vigente en

materia de acción comunal

Asesorías y/o asistencias

técnicas a entidades territoriales

y organizaciones sociales

realizadas

Número de asesorías

y/o asistencias técnicas

realizadas

20 Número

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 3 7 10 20 50% 50%

Durante el trimestre se realizaron las siguientes

asesorías y/o asistencias técnicas. Enero: no

hubo avance. Febrero: Gobernación de Chocó,

Gobernación de Guaviare y Alcaldía de Santa

Marta. Marzo: Gobernación de Meta, Alcaldía de

Villavicencio, Gobernación de Quindío, Alcaldía

de Armenia, Gobernación del Tolima, Alcaldía de

Ibagué y Gobernación del Vichada.


democracia para la








4. Impulsar la


política de la

ciudadanía



Construcción de paz desde el

territorio con la organización

comunal

Organizaciones sociales y

comunales fortalecidas para la

construcción de la paz territorial

Sumatoria de

Organizaciones sociales

y comunales

fortalecidas para la

construcción de la paz

territorial

100 Número

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 100 0% 0%

Durante el primer trimestre de 2016, Se elaboró

el proyecto "Comunales constructores de paz",

que busca fortalecer organizaciones sociales y

comunales para la construcción de la paz

territorial.

Página 5


DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS

RESPONSABLE:

PRODUCTO 16,19%

GESTION 51,61%

CantidadUnidad de

medida


asociado


Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo



4. Movilidad social

4.2. Establecer un apoyo

oportuno frente a los riesgos

que afectan el bienestar de la

población y los mecanismos

para la protección de las

condiciones de vida de las

personas.


y garantía de los

DDHH y del DIH

Fortalecimiento a los procesos

organizativos y de concertación de

las comunidades negras,

afrocolombianas, raizales y

palenqueras

Impulso a los procesos organizativos

y de concertación de las

comunidades y de los mecanismos

contra la discriminación y el racismo

Productos intermedios de las

metas del Plan de Acción

Cumplidos

Sumatoria de productos

logrados en las

actividades

programadas en la meta

68 Número

DACN- Fortalecimiento a

los procesos organizativos


comunidades negras,


palanqueras

5.395.944.027

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 7 7 68 10% 65%

Para este periodo se lograron 7 productos, los

cuales se mencionan a continuación: 1 proceso

de consulta normativa, 3 eventos del FECEN y 3

espacios nacionales de consulta integrados.

5.395.944.027 3.217.232.115 2.149.437.059

4. Movilidad social







personas.

3. Promover la

defensa,

fortalecimiento y

consolidación de

derechos de los

grupos étnicos y

minorías





palenqueras

Inclusión de las comunidades

negras, afrocolombianas, raizales y

palenqueras, en los escenarios

sociales, culturales y económicos



Cumplidos


logrados en las

actividades


19 Número




comunidades negras,


palanqueras

950.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 4 4 19 21% 17%

La DACN para el primer trimestre logro realizar

4 productos, mediante 4 asesorías realizadas,

enfocadas a la formulación y seguimiento de las

políticas Públicas, Planes y Programas con

enfoque diferencial.

950.000.000 534.541.719 246.097.575

1. Buen gobierno1.1. Articulación nación territorio

fortalecida

3. Promover la

defensa,

fortalecimiento y

consolidación de

derechos de los

grupos étnicos y

minorías





palenqueras

Acciones de articulación nación-

territorio y fortalecimiento

institucional para la atención de la

población negra, afrocolombiana,

raizal y palenquera



Promedio del porcentaje

de avance de las

actividades

programadas

100% Porcentaje




comunidades negras,


palanqueras

655.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

78% 78% 100% 78% 78%

El promedio del porcentaje de avance durante el

trimestre fue del 100%. Se realizó el

cumplimiento de los compromisos CONPES, se

realizaron los acompañamientos requeridos para

las agendas ambientales, así como los

acompañamientos requeridos para la

divulgación de la oferta institucional.

655.000.000 298.049.177 69.007.221

4. Movilidad social







personas.

3. Promover la

defensa,

fortalecimiento y

consolidación de

derechos de los

grupos étnicos y

minorías




afrocolombianas, raizal y

palanquera

Expedición de actos administrativos

de registro, novedades y

certificaciones de registro de

consejos comunitarios y

organizaciones de comunidades

negras además de las certificaciones

como miembro y solicitudes de cupos

y descuentos.

Registros y certificaciones

étnicas expedidos

Número de solicitudes

de registro y

certificación

expedidas/Número

solicitudes de registro y

certificación recibidas.

100% Porcentaje




comunidades negras,


palanqueras

395.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

99% 95% 97% 97% 100% 97% 98%

Enero: se recibieron 682 solicitudes y se

expidieron 673.

Febrero: se recibieron 740 solicitudes y se

expidieron 706.

Marzo: se recibieron 1.303 solicitudes y se

expidieron 1.260.

395.000.000 229.113.147 19.159.550

4. Movilidad social







personas.

3. Promover la

defensa,

fortalecimiento y

consolidación de

derechos de los

grupos étnicos y

minorías




afrocolombianas, raizal y

palanquera

Implementación de Tipos de

Racionalización por cada uno de los

trámites y servicios

Trámites y servicios del

Ministerio susceptibles de

automatización racionalizados

Número de trámites

automatizados / Número

de trámites priorizados a

automatizar

100% Porcentaje




comunidades negras,


palanqueras

50.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0% 0% 0% 0% 100% 0% 1%

La DACN para este periodo se encuentra en un

proceso de revisión funcional y de pruebas de

integración del servicio.

50.000.000


democracia para la


5.1. Avanzar hacia la garantía

del goce efectivo de derechos

de las víctimas del conflicto

armado en Colombia.

3. Promover la

defensa,

fortalecimiento y

consolidación de

derechos de los

grupos étnicos y

minorías

Seguimiento a la sentencia T-025

de 2004 población desplazada

Cumplimiento de la sentencia T-025

de 2004 y sus autos reglamentarios.

Planes Específicos de

Protección para Comunidades

Afrocolombianas formulado

Sumatoria de los Planes

específicos de

protección que atiendan

situaciones de alto

riesgo de comunidades

negras, afrocolombianas

y palenqueras

formulados

1 Número

DACN- Seguimiento al

cumplimiento de la

sentencia T-025 de 2004

población desplazada

500.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 1 0% 7%

En el primer trimestre en cumplimiento de la

orden 4 del auto 299 de 2012, se logro avanzar

con el desarrollo de la segunda jornada del

proceso de recolección de 1.297 firmas, que

convocaran a la asamblea general eleccionaria

del Consejo Comunitario del Rio Curvaradó.

Tambien se han adelantado reuniones para la

coordinación de los desalojos. Y reuniones de

planeación para adelanta los autos 005 y 073.

500.000.000 221.179.637 76.751.440


democracia para la





armado en Colombia.

3. Promover la

defensa,

fortalecimiento y

consolidación de

derechos de los

grupos étnicos y

minorías

Seguimiento a la sentencia T-025

de 2004 población desplazada

Cumplimiento de la sentencia T-025

de 2004 y sus autos reglamentarios.

Cumplimiento de los Autos

ordenados en las Sentencias

programados para la vigencia

Número de ordenes

cumplidas/número de

ordenes del auto de las

sentencias proferidas

100% Porcentaje


cumplimiento de la



500.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

17% 50% 33% 33% 100% 33% 33%

Para el cumplimiento de esta meta, se

determinaron un total de 6 ordenes de auto por

cumplir, teniendo en cuenta que toda acción

enfocada al auto determina el cumplimiento de

la orden. Enero: se realizaron reuniones de

seguimiento para el cumplimiento del auto 251

de 2008. Febrero: se realizaron reuniones de

seguimiento para el cumplimiento del auto 251

de 2008 y coordinación de desalojo, para el

cumplimiento de los autos 299 y 045 de 2012.

Marzo: coordinación de desalojo, para el

cumplimiento de los autos 299 y 045 de 2012.

500.000.000 221.179.637 76.751.440

4. Movilidad social







personas.

3. Promover la

defensa,

fortalecimiento y

consolidación de

derechos de los

grupos étnicos y

minorías


representatividad de las

comunidades negras,


palenqueras para impulsar la

interlocución con los con los

diferentes niveles del gobierno que

garantice su igualdad económica, el

reconocimiento a su diversidad

cultural y la satisfacción de las

necesidades básicas de la

población

Capacitar y apoyar a las

comunidades negras,


palenqueras en la identificación,

formulación y gestión de proyectos

para ser financiados

Capacitaciones realizadas

Número de las

capacitaciones

realizadas

33 Número

DACN- Fortalecimiento

de las comunidades

negras, afrocolombianas,

raizales y palenqueras

para impulsar su

igualdad económica, el

reconocimiento a su

diversidad cultural y la

inclusión del enfoque

diferencial nacional

400.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 33 0% 0%

No se logro avanzar en este tema debido a que

nos encontramos en la contratación de personal

y del operador logístico

400.000.000 14.503.962 4.834.654

4. Movilidad social







personas.

3. Promover la

defensa,

fortalecimiento y

consolidación de

derechos de los

grupos étnicos y

minorías



comunidades negras,









población

Fortalecer a los servidores públicos

del orden nacional y territorial en la

aplicación de la variable de enfoque

diferencial en sus planes, programas

y proyectos.

Servidores públicos capacitadosNúmero de Servidores

públicos capacitados1000 Número


de las comunidades



para impulsar su


reconocimiento a su




200.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 34 90 124 1000 12% 4%

La DACN en alianza con los Estados Unidos

para el Desarrollo Internacional, USAID

adelantó capacitaciones a servidores públicos,

tal como se relaciona a continuación. Febrero:

se capacitó a 34 SP de la Alcaldía de Popayán.

Marzo: 90 SP de las Gobernaciones y Alcaldías

del Choco, La Guajira, Atlántico, Valle, Cauca,

Cesar y San Andrés Isla. Alcaldías de

Riohacha, Popayán, Valledupar, Santa Marta,

Barranquilla, Medellín, Cali, Jagua de Ibirico,

Providencia y las alcaldías del Cauca: Alcaldía

de Villa Rica, Silvia, Padilla, Caloto, Guapi,

Guachene, Miranda y Tutoró.

200.000.000 72.698.452 -

FORMULACION

AVANCE PLAN

PEDRO SANTIAGO POSADA ARANGO


Meta anual

Indicador


de Desarrollo -PND-

Objetivo Plan Nacional de

Desarrollo -PND-Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta


Proceso

Asociado

Política de

Desarrollo

Administrativo

AVANCE EN GESTION

I TRIM

Resultado

acumulado

Resultado

esperado

Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)


Versión: 03


Medidas correctivas


SEGUIMIENTOAVANCE

(CANTIDAD AVANCE EN PRODUCTO


actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas

Ejecución

Página 6

FORMULACION


Meta anual

Indicador


de Desarrollo -PND-




Proceso

Asociado

Política de

Desarrollo

Administrativo

AVANCE EN GESTION

I TRIM

Resultado

acumulado

Resultado

esperado

Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

Medidas correctivas


SEGUIMIENTOAVANCE




Ejecución

4. Movilidad social







personas.

3. Promover la

defensa,

fortalecimiento y

consolidación de

derechos de los

grupos étnicos y

minorías



comunidades negras,









población

Promover un mayor conocimiento,

reconocimiento y respeto de la

diversidad de la herencia y la cultura

de los afrodescendientes y de su

contribución al desarrollo de las

sociedades



Cumplidos


logrados en las

actividades


5 Número


de las comunidades



para impulsar su


reconocimiento a su




200.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 5 0% 0%

No se logro avanzar en este tema debido a que

nos encontramos en la contratación de personal

y del operador logístico

200.000.000 16.447.671 -

4. Movilidad social







personas.

3. Promover la

defensa,

fortalecimiento y

consolidación de

derechos de los

grupos étnicos y

minorías

Mejoramiento de las comunidades


palenqueras para impulsar sus

formas propias de gobierno y la

solución de situaciones críticas que

enfrentan en el ejercicio de sus

derechos

Impulsar el fortalecimiento de los

consejos comunitarios y

organizaciones de las comunidades

NARP en lo relacionado a su

gobernabilidad, conocimiento de sus

derechos individuales y colectivos.

Consejos Comunitarios y

Organizaciones de

Comunidades Negras

fortalecidas en la gobernabilidad

de sus derechos

Número Consejos

Comunitarios y

Organizaciones de

Comunidades Negras

fortalecidas en la

gobernabilidad de sus

derechos

33 Número

DACN- Mejoramiento de


afrocolombianas,


para impulsar sus formas

propias de gobierno

nacional

469.600.637

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 1 1 33 3% 52%Marzo: capacitación al Consejo Comunitario

Manuel Zapata Olivella en Casanare. 469.600.637 - -

4. Movilidad social







personas.

3. Promover la

defensa,

fortalecimiento y

consolidación de

derechos de los

grupos étnicos y

minorías







derechos

Empoderar a las comunidades

afrocolombianas mediante la

consolidación del liderazgo en los

espacios de participación

Eventos realizadosNumero de Eventos

realizados3 Número



afrocolombianas,



propias de gobierno

nacional

250.463.672

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 3 0% 0%La DACN para este primer trimestre no logro

avanzar en esta meta 250.463.672 - -

4. Movilidad social







personas.

3. Promover la

defensa,

fortalecimiento y

consolidación de

derechos de los

grupos étnicos y

minorías







derechos

Diseñar e implementar para la

población afrocolombiana el plan de

caracterización de los territorios

colectivos y ancestrales de

conformidad con los lineamientos

señalados en el auto 005 de 2009

emanado de la sentencia T025 de

2004

Territorios caracterizadosNúmero de territorios

caracterizados5 Número



afrocolombianas,



propias de gobierno

nacional

2.149.195.578

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 5 0% 50%La DACN para este primer trimestre no culmino

ninguna caracterización. 2.149.195.578 - -

1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la

gestión de los recursos públicos



buen gobierno

Gestión interna de recursos

Ejecutar el presupuesto del programa

misional de funcionamiento:




Afrocolombianas, Raizales y

Palenqueras



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje




comunidades negras,


palanqueras

407.363.993

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera32% 32% 100% 32% 92%

De los $7.853.308.020 asignados al programa,

se han ejecutado $2.483.701.405.





buen gobierno


Ejecutar el presupuesto del programa

misional de funcionamiento:

Seguimiento al cumplimiento de la

Sentencia T - 025 DE 2004 Población

Desplazada



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje


cumplimiento de la



13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera15% 15% 100% 15% 91%


se han ejecutado $153.502.880.





buen gobierno


Ejecutar el presupuesto del proyecto

de inversión: Fortalecimiento de las

comunidades negras,


palenqueras para impulsar su



cultural y la inclusión del enfoque




Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje


de las comunidades



para impulsar su


reconocimiento a su




13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera1% 1% 100% 1% 83%

De los $800.000.000 asignados al proyecto, se

han ejecutado $4.834.654.





buen gobierno


Ejecutar el presupuesto del proyecto

de inversión: Mejoramiento de las

comunidades negras,






derechos.



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje



afrocolombianas,



propias de gobierno

nacional

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera0% 0% 100% 0% 80%

Durante el trimestre no se ejecutaron recursos

del proyecto.- -

Página 7


DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS, ROM Y MINORIAS

RESPONSABLE:

PRODUCTO 61,66%

GESTION 72,01%

CantidadUnidad de

medida


asociado


Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

r

o

Ma

rzo




democracia para la


5.1. Avanzar hacia la garantía del

goce efectivo de derechos de las

víctimas del conflicto armado en

Colombia.

2. Promover el respeto y

garantía de los DDHH y del

DIH

Promover la gestión a los casos de

violación individual y colectiva de

los Derechos Humanos que se

radiquen en esta Dirección para la

población indígena.

Atención de casos de violación

de Derechos Humanos

Atendidos

Casos de vulneración de

derechos humanos atendido

No de requerimientos

tramitados/No. De

requerimientos

solicitados

100% Porcentaje

DAI- Fortalecimiento a los

procesos organizativos y

de concertacion de las

comunidades indigenas,

minorias y Rom

4.889.528.2127. Aplicación y Ejecución de Normas1. Gestión Misional y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

En el primer trimestre se tramitaron nueve (9)

requerimientos radicados.

Enero: se tramitó un (1) requerimiento

radicado

Febrero: se tramitaron cinco (5)

requerimientos radicados

Marzo: se tramitaron las tres (3)

requerimientos radicados.

4.889.528.212 1.026.460.446 250.000.000

4. Movilidad social







3. Promover la defensa,

fortalecimiento y

consolidación de derechos

de los grupos étnicos y

minorías

Fortalecimiento organizativo y

formas propias de gobierno

Registro y certificación de

autoridades indígenas

Registros y certificaciones

etnicas expedidos


de registro y

certificación

expedidas/Número


certificación recibidas.

100% Porcentaje





minorias y Rom

96.230.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

84% 76% 86% 82% 100% 82% 83%

Enero: se recibieron 162 solicitudes de

registro y certificación y se atendieron 136

Febrero: se recibieron 396 solicitudes de


Marzo: se recibieron 202 solicitudes de


96.230.000 96.230.000 24.000.000

4. Movilidad social








fortalecimiento y



minorías



Registro y certificación de

Asociaciones de autoridades

indígenas

Registro de constitución y

novedades de asociaciones

indígenas efectuadas

Número de resoluciones

y actos

emitidos/Número de


novedades radicados

100% Porcentaje





minorias y Rom

255.834.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

90% 95% 90% 92% 100% 92% 89%

Enero: se recibieron 20 solicitudes de las

cuales se emitieron 18 actos administrativos

Febrero: se recibieron 37 solicitudes de las


Marzo: se recibieron 31 solicitudes de las


255.834.000 200.000.000 60.000.000

4. Movilidad social








fortalecimiento y



minorías



Realizar estudios etnológicos

para determinación de

carácter de comunidades o

parcialidades indígenas

Estudios etnológicos realizadosSumatoria de estudios

etnológicos realizados15 Número





minorias y Rom

515.300.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 3 4 7 15 47% 50%

Enero: no se realizaron estudios etnológicos

Febrero: Se realizaron tres estudios

etnológicos

Marzo: se realizaron 4 estudios etnológicos.

515.300.000 373.705.307 70.000.000

4. Movilidad social








fortalecimiento y



minorías



Apoyo a la solución de

conflictos de las comunidades

indígenas

Solución de conflictos apoyodos

Número de conflictos

apoyados/ Número de

conflictos informados

100% Porcentaje





minorias y Rom

946.028.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Enero: no se generaron acciones de

mediación de conflictos

Febrero: se apoyo en la solución de cuatro

conflictos los cuales fueron solicitados.

Marzo: se apoyo en la solución de once

conflictos los cuales fueron solicitados

946.028.000 773.435.904 85.000.000

4. Movilidad social








fortalecimiento y



minorías



Acompañamiento a

Resguardos Indígenas en la

ejecución de recursos del

Sistema General de

Participaciones

Actividades de acompañamiento

realizadas a los reguardos

indigenas para la ejecución de

recursos de SGP.

Número de actividades

de acompañamiento

realizadas/ Número de

solicitudes recibidas

100% Porcentaje





minorias y Rom

346.167.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Enero: se adelantaron 130 actividades de

acompañamiento

Febrero: se adelantaron 44 actividades de

acompañamiento

Marzo: se adelantaron 42 actividades de

acompañamiento

346.167.000 150.000.000 50.000.000

1. Buen gobierno








fortalecimiento y



minorías



Realizar Jornadas de

Capacitación a Autoridades

Locales y miembros de las

comunidades indígenas


Número de de las

capacitaciones

realizadas

36 Número





minorias y Rom

3.322.420.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 1 12 13 36 36% 38%

Enero: no se adelantaron capacitaciones.

Febrero: Se adelantó una capacitación en

SGPRI

Marzo: se adelantaron cinco capacitaciones

en SGPRI, una en Legislación Indígena, tres

en SRG y tres para la implementación del

decreto 1953.

3.322.420.000 250.000.000 100.000.000

1. Buen gobierno








fortalecimiento y



minorías




Kumpanias RomKumpanias fortalecidas

Número de Kumpanias

Fortalecidas3 Número





minorias y Rom

1.300.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 3 0% 56%

En el primer trimestre no se realizaron talleres

de fortalecimiento, pero se adelanta la

logística para la actividad de fortalecimiento

por medio de la celebración del día

Internacional Gitano.

Se requería concertación con

la Comisión Nacional de

diálogo para la definición de

las actividades a adelantar.

Una vez concertadas se

adelantarán los talleres, se

dará inicio en Abril con la

celebración del día

internacional gitano.

1.300.000.000 270.000.000 70.000.000

1. Buen gobierno








fortalecimiento y



minorías



Espacios de concertación y

dialogo con comunidades

indígenas, Rom y Minorías

Espacios de concertación

convocados

Número de espacios

convocados y

preparados

9 Número





minorias y Rom

14.716.373.279

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 1 1 9 11% 4%

Enero: No se adelantaron sesiones de los

tres espacios

Febrero: No se adelantaron sesiones de los

tres espacios

Marzo: Se adelantó una sesión de la Mesa

Regional Amazónica.

14.716.373.279 6.677.188.175 1.600.000.000

1. Buen gobierno








fortalecimiento y



minorías



Fortalecimiento Institucional

de La Mesa Permanente de

Concertación con los pueblos

y Organizaciones Indígenas

Reuniones RealizadasNúmero de Reuniones

realizadas37 Número

DAI- Fortalecimiento

institucional de la mesa

permanente de

concertacion con los

pueblos y organizaciones

indigenas - decreto 1397

de 1996

2.475.799.975

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 37 0% 0%

Enero: No se adelantaron acciones

Febrero: No se adelantaron acciones

Marzo: No se adelantaron acciones

Se han presentado

problemas para avanzar en

la suscripción del convenio

con la ONIC

Se ajustará lo requerido

por la Oficina de

contratación con el fin de

superar los inconvenientes

y lograr la suscripción de

dicho convenio.

2.475.799.975 - -

1. Buen gobierno




Colombia.


fortalecimiento y



minorías



Fortalecimiento a autoridades

IndígenasCapacitaciones realizadas

Número de de las

capacitaciones

realizadas

15 Número

DAI- Fortalecimiento a

los pueblos indigenas en

la formulación e

implementacion de

planes organizativos en

el territorio nacional

2.320.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 15 0% 3%En el primer trimestre no se realizaron

capacitaciones.

No se llega a acuerdo para la

realización de las

capacitaciones.

Se avanza en la

construcción de los

convenios que permitirán la

ejecución y el desarrollo en

el departamento del Tolima

2.320.000.000 - -

1. Buen gobierno




Colombia.


fortalecimiento y



minorías

Cumplimiento a autos emitidos por

la H. Corte Constitucional

Formulación de planes de

salvaguarda koggi, wayuu

capitulo Maicao, Jiw, Nukak

Planes de salvaguarda para los

Pueblos Indígenas formulados

Número de planes de

salvaguarda formulados4 Número





minorias y Rom

2.500.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 4 0% 25%

En el primer trimestre no se da por finalizada

la formulación de ningún plan de salvaguarda

pero los mismos se encuentran en las fases

de plan de trabajo, marco lógico y diagnóstico.

2.500.000.000 2.000.000.000 570.519.189

1. Buen gobierno




Colombia.


fortalecimiento y



minorías



Implementación de 5

proyectos de fortalecimiento

organizativo

Implementación de proyectos de

fortalecimiento organizativo

Proyectos de

fortalecimiento

organizativo en

implementación

5 Número

DAI- Seguimiento al

cumplimiento de la


poblacion desplazada

2.000.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 5 0% 50%

En el primer trimestre no se han empezado a

implementar los proyectos dado que se

encuentran en el proceso de definición de los

mismos.

2.000.000.000 - -


AVANCE PLAN

FORMULACION

PEDRO SANTIAGO POSADA ARANGO

Indicador



Política de

Desarrollo

Administrativo


Version: 03


SEGUIMIENTO

Medidas correctivas



Meta anual I TRIM

Resultado

acumulado

Resultado

esperado

Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

Ejecución


de Desarrollo -PND-


Desarrollo -PND-

AVANCE


Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la MetaProceso

Asociado

Página 8


FORMULACIONIndicador



Política de

Desarrollo

Administrativo

SEGUIMIENTO

Medidas correctivas



Meta anual I TRIM

Resultado

acumulado

Resultado

esperado

Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

Ejecución


de Desarrollo -PND-


Desarrollo -PND-

AVANCE


Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la MetaProceso

Asociado

1. Buen gobierno




Colombia.


fortalecimiento y



minorías



Concertación y socialización

del instrumento jurídico que

redefinirá la Línea Negra de

los cuatro pueblos de la Sierra

Nevada de Santa Marta

Reuniones de Concertación y

socialización del instrumento

jurídico que redefinirá la Línea

Negra de los cuatro pueblos de

la Sierra Nevada de Santa Marta

Número de reuniones

realizadas para la

socialización del

documento.

12 Número

DAI- Seguimiento al

cumplimiento de la



2.000.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

1 2 1 4 12 33% 33%

En el primer trimestre se adelantan cuatro

reuniones de socialización a nivel regional y

local.

2.000.000.000 217.912.065 28.000.000

1. Buen gobierno




Colombia.


fortalecimiento y



minorías



Concertación y socialización

del Decreto que busca poner

en funcionamiento los

territorios indígenas de las

Áreas No Municipalizadas en

los departamentos del

Amazonas, Vaupés y Guainía

Concertación y socialización del

Decreto que busca poner en

funcionamiento los territorios

indígenas de las Áreas No

Municipalizadas

Número de reuniones

realizadas para la

socialización del

documento.

8 Número

DAI- Seguimiento al

cumplimiento de la



1.000.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

1 3 1 5 8 63% 63%En el primer trimestre se adelantan cinco

reuniones 1.000.000.000 123.385.668 18.342.371

1. Buen gobierno




Colombia.


fortalecimiento y



minorías



Generar procesos efectivos de

formación y fortalecimiento en

los "Procesos Organizativos,

Políticos y en Derechos

Fundamentales", de las

Mujeres Indígenas de las

organizaciones de base a nivel

nacional

Reuniones RealizadasNúmero de Reuniones

realizadas6 Número

DAI- Seguimiento al

cumplimiento de la



1.500.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

1 2 3 6 6 100% 50%En el primer trimestre se adelantaron seis

reuniones 1.500.000.000 336.051.712 18.342.372

1. Buen gobierno




Colombia.


fortalecimiento y



minorías



Fortalecimiento del Gobierno

Propio

Acciones de Fortalecimiento de

Gobierno propio

Número de acciones de

fortalecimiento

adelantadas

14 Número

DAI- Seguimiento al

cumplimiento de la



1.187.402.066

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 1 1 14 7% 4%

Enero: no se adelantaron acciones

Febrero: no se adelantaron acciones

Marzo: se realiza un taller con AATTIZOT

(Asociación de Autoridades indígenas de la

zona del Tequie)

1.187.402.066 123.385.669 -

1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión

de los recursos públicos


institucional para el buen

gobierno


Ejecutar el Presupuesto del


Funcionamiento:


organizativos y de

concertación de las minorías

Indígenas, Minorías y ROM



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje





minorias y Rom

3.210.486.721

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera10% 10% 100% 10% 85%

En el primer trimestre se obligó

$2.879.519.189 de los $ 28.887.880.491

vigentes





gobierno




Funcionamiento:

Fortalecimiento Institucional

de la Mesa Permanente de

Concertación con los Pueblos

y Organizaciones Indígenas -

Decreto 1397 de 1996



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje

DAI- Fortalecimiento

institucional de la mesa

permanente de

concertacion con los

pueblos y organizaciones

indigenas - decreto 1397

de 1996

275.088.886

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera0% 0% 100% 0% 50%

En el primer trimestre no se comprometieron

recursos del presupuesto asignado





gobierno




Funcionamiento: Seguimiento

al cumplimiento de la T-025 de

2004 población desplazada



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje

DAI- Seguimiento al

cumplimiento de la



13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera1% 1% 100% 1% 78%

En el primer trimestre se obligó $64,684,743

de los $7,687,402,066 vigentes





gobierno



Proyecto de inversión

Fortalecimiento a los Pueblos

Indígenas en la Formulación e

Implementación de Planes

Organizativos en el Territorio

Nacional



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje

DAI- Fortalecimiento a

los pueblos indigenas en

la formulación e

implementacion de

planes organizativos en

el territorio nacional

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera0% 0% 100% 0% 75%

En el primer trimestre no se comprometió

presupuesto

Página 9


DEPENDENCIA: DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

RESPONSABLE:

PRODUCTO 15,32%

GESTION 17,83%

CantidadUnidad de

medida


asociado


Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo




democracia para la


5.5. Fortalecer las

instituciones democráticas

para la promoción, respeto y





conflictos


y garantía de los

DDHH y del DIH

Diseño, Seguimiento y

evaluacion de politica pública y

normas

Documentos del politicas publicas

en materia de Derechos Humanos

diseñados, Socializados y

difundidos en el marco de las

competencias de la Dirección de

Derechos Humanos

Documentos elaboradosNúmero de documentos

elaborados2 Número

DDH- Prevención a violaciones

de Derechos Humanos,

promoción y protección de los

Derechos Humanos y aplicación

del derecho internacional

humanitario nacional

$678.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 2 0% 0%

Con corte al primer (I) trimestre se logró:

Trabajó en docuementos para creación de

sistema integral de seguridad, ajustó el decreto

con base en observaciones,análisis de

implementación del mecanismo de seguimiento

de protección colectiva., respuestas frente a

casos contenciosos y preparación Audiencias

CIDH

678.000.000 247.557.867 23.021.600


democracia para la





armado en Colombia.


y garantía de los

DDHH y del DIH

Fortalecer la coordinación

interinstitucional para el diseño

e implementación de la Política

Nacional Integral de Derechos

Humanos y DIH

Asesorar y asistir técnicamente a

Entidades nacionales Territoriales

en Política de Derechos Humanos

Entidades territoriales asistidas

técnicamente en procesos de

diseño, implementación y

seguimiento de planes,

programas y proyectos en

materia de DD.HH.

Sumatoria de

autoridades territoriales

a las que se le realizó

asistencia técnica

182 Número







$1.623.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 19 62 81 182 45% 28%

Con corte al primer trimestre se logró:

avance en la asitencia tecnica a 81 entidades

territoriales. socialización y

entrega de los resultados de los indicadores.

Mapa de actores institucionales.

1.623.000.000 790.850.511 253.494.279


democracia para la





armado en Colombia.


y garantía de los

DDHH y del DIH





Humanos y DIH

Apoyar y hacer seguimiento a

proyectos territoriales

seleccionados en el marco de los

planes de trabajo en Derechos

Humanos y paz territorial

Avance en la ejecución de los

proyectos

Número de proyectos

ejecutados/ Número de

proyectos programados

100% Porcentaje







$300.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Con corte al primer trimestre esta en proceso de

firma del acuerdo marco entre el Ministerio y el

operador de los recursos

300.000.000 - -


democracia para la





armado en Colombia.


y garantía de los

DDHH y del DIH





Humanos y DIH

Capacitar servidores públicos y

personas de organizaciones

sociales que trabajan el tema de

Derechos Humanos, en Política

Pública, Derechos Humanos y paz

territorial.


Número de de las

capacitaciones

realizadas

20 Número







$264.912.800

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 20 0% 0%Para este primer trimestre se adelanto el

proceso de alistamiento y planeación 264.912.800 30.946.800 7.925.400


democracia para la





armado en Colombia.


y garantía de los

DDHH y del DIH





Humanos y DIH

Asistir técnicamete a entidades

nacionales en materia de Derechos

Humanos.

Informes elaboradosNúmero de informes

elaborados6 Número







$233.524.100

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 6 0% 8%

Con corte al primer (I) trimestre se logró para la

elaboracion del informe: balance de las

actividades realizadas el año 2015.

Incorporación del enfoque de Derechos

Humanos en las políticas sectoriales nacionales.

233.524.100 63.558.100 16.325.400


democracia para la





armado en Colombia.


y garantía de los

DDHH y del DIH





Humanos y DIH

Ejecutar proyectos municipales en

cultura de Derechos Humanos y

paz

Municipios beneficiarios de los

proyectos de cultura en

Derechos Humanos para afirmar

comportamientos creencias o

actitudes individuales y

colectivas consecuentes con el

reconocimiento del respeto y

garantía de los mismos.

Sumatoria de municipios

con proyectos

aprobados de cultura en

Derechos Humanos

5 Número







$306.452.764

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 5 0% 0%

Con corte al primer (I) trimestre se

logró:Presentacion del anteproyecto de inversión

para el tema de proyecto en cultura ante DNP y

se identificaron las poblaciones a beneficiar.

306.452.764 - -


democracia para la


5.5. Fortalecer las







conflictos


y garantía de los

DDHH y del DIH

Fortalecer los mecanismos

departamentales de prevención

de violaciones de DDHH e

infracciones al DIH

Servicios de asistencia técnica en

Gestión Preventiva del Riesgo

Asesorias y/o asistencias


realizadas


territoriales con al

menos una asistencia

técnica

40 Número

DDH- Fortalecimiento


cumplimiento de las

obligaciones en materia de

prevención temprana, urgente y

garantías de no repetición de

violaciones a los derechos a la

vida, la libertad, la integridad y

la seguridad personal nacional

$4.800.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

5 23 18 46 40 100% 50%


Focalización y priorización de entidades a

intervenir por medio de analisis de variables del

Riesgo de Violaciones de Derechos Humanos e

Infracciones del DIH

4.800.000.000 2.340.312.518 416.220.402


democracia para la


5.5. Fortalecer las







conflictos


y garantía de los

DDHH y del DIH




infracciones al DIH

Apoyar proyectos en Gestión

Preventiva de Riesgo orientados a

las entidades territoriales

Proyectos formulados y/o

Cofinanciados


formulados y/o

cofinanciados

20 Número



cumplimiento de las







$626.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 1 1 20 5% 0%Esta en proceso de ajuste de meta dentro del

aplicativo SUIFP.

Aplazamiento Presupuestal,

se realizará el respectivo

ajuste de la meta en el

SUIFP

Re ajuste a la estrategia de

financiación de proyectos626.000.000 - -


democracia para la


5.5. Fortalecer las







conflictos


y garantía de los

DDHH y del DIH




infracciones al DIH

Diseña e implemementar una

estrategia de comunicaciones

Implementación de Estrategias

de divulgación y comunicación

Número de Estrategias

comunicativas

construidas y difundidas

1 Número



cumplimiento de las







7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 1 0% 0%Se esta en proceso de actualización en el

SUIFP


estas actividades no se

ejecutarán en la presente

vigencia, se procedera a

realizar los ajustes en el

SUIFP

Actualización el Proyecto en

el SUIFP frente a metas y

recursos previstos para la

implementación de esta

activdad

- -


democracia para la


5.5. Fortalecer las







conflictos


y garantía de los

DDHH y del DIH




infracciones al DIH

Desarrollar eventos de

capacitación en Gestión Preventiva

del Riesgo, Cultura de

Autoprotección y Paz Territorial

Eventos realizadosSumatoria eventos de

capacitación realizados40 Número



cumplimiento de las







$296.400.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 40 0% 0%Esta en proceso de ajuste de la actividad dentro

del aplicativo SUIFP


estas actividades no se

ejecutarán en la presente

vigencia, se procedera a

realizar los ajustes en el

SUIFP

Redefinción de la Estrategia

de formación296.400.000 - -


democracia para la


5.5. Fortalecer las







conflictos


y garantía de los

DDHH y del DIH




infracciones al DIH

Diseñar bateria de indicadores de

medición de la Gestión Preventiva

del Riesgo

Bateria de indicadores diseñadaBateria de indicadores

diseñada1 Número



cumplimiento de las







$80.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 1 0% 0%Se esta entregando caso de uso y se estan

realizando las pruebas de funcionalidad en este80.000.000 - -

AVANCE PLAN

FORMULACION

MARÍA PAULINA RIVEROS


Indicador



Política de

Desarrollo

Administrativo


Version: 03



SEGUIMIENTO

Medidas correctivas



Meta anual I TRIM

Resultado

acumulado

Resultado

esperado

Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

Ejecución


de Desarrollo -PND-


Desarrollo -PND-

AVANCE (CANTIDAD

ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTIONRecursos presupuestales

Proceso

Asociado

Página 10

FORMULACION


Indicador



Política de

Desarrollo

Administrativo


SEGUIMIENTO

Medidas correctivas



Meta anual I TRIM

Resultado

acumulado

Resultado

esperado

Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

Ejecución


de Desarrollo -PND-


Desarrollo -PND-

AVANCE (CANTIDAD

ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTIONRecursos presupuestales

Proceso

Asociado


democracia para la





armado en Colombia.


y garantía de los

DDHH y del DIH

Coordinación Nacional del

Programa de Protección a

Víctimas y testigos en el marco

de la Ley 975 de 2005

(modificada por la Ley 1592 de

2012).

Asistir técnicamente a las

autoridades del orden nacional y

territorial, así como realizar

seguimiento a los Grupos Técnicos

de Valoración del Riesgo

Asesorias y/o asistencias


realizadas

Número de asesorias


realizadas

20 Número

DDH- Programa de

proteccion a personas que

se encuentran en situacion

de riesgo contra su vida,

integridad, seguridad o

libertad, por causas

relacionadas con la

violencia en colombia

$2.302.320.977

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

4. Eficiencia

Administrativa4 3 7 20 35% 18%


jornada de evaluación y seguimiento a los casos

evaluados durante el 2015 y primeros casos de

2016, medidas adoptadas y aplicación de

normatividad.Así mismo en los foros de

prediagnostico a violación de Derechos

Humanos a desmovilizados con entes

Territoriales, con el objeto de realizar los

prediagnosticos a la situación de los

desmovilizados que se encuentran en proceso

de excarcelación y reintegración en los

territorios en los cuales se vienen reubicando en

el marco de la Ley 975 de 2005.

2.302.320.977 1.819.457.030 207.009.564


democracia para la


5.5. Fortalecer las







conflictos


y garantía de los

DDHH y del DIH



e implementación de la política

nacional integral de Derechos

Humanos y DIH

Fortalecer las capacidades

institucionales de las entidades

nacionales y territoriales en el

marco de las obligaciones del

Estado en materia de reparación

integral y garantías de no

repetición, enfocada a una mejor

gestión de los cementerios, con el

fin de contribuir al proceso de

restitución de derechos, a la

verdad, a la justicia y a la

reparación de las víctimas de

desaparición identificadas y de su

familia

Cementerios con mapeo

realizado

Número de cementerios

mapeados20 Número

DDH- Fortalecimiento de las

capacidades institucionales

para restitución de derechos, a

la verdad y medidas de

satisfacción, de víctimas de

desaparición identificadas, en el


estado. Nacional

$1.250.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 20 0% 0%

Se encuentra en fase de analisis de viabilidad

para prorroga en la Subdirección de Gestión

Contractual.

1.250.000.000 248.315 110.175


democracia para la


5.5. Fortalecer las







conflictos


y garantía de los

DDHH y del DIH

Fortalecer la capacidad de las

entidades de Orden nacional y

territoriales para el desarrollo de

acciones en prevencion y

protección de Derechos a la

vida, a la libertad, a la integridad

y a la seguridad personal dela

población en situación de

desplazamiento forzado de

acuerdo a las ordenes de los

autos que son competencia de

la Dirección de Derechos

Humanos del Ministerio del

Interior

La identificación de las acciones a

implementar por parte de los entes

territoriales y nacionales para la

superación del estado de cosas

inconstitucional

Cumplimiento de los Autos

ordenados en las Sentencias

programados para la vigencia

Número de ordenes


ordenes del auto de las

sentencias proferidas

100% Porcentaje

DDH- Seguimiento al

cumplimiento de la



$2.900.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0% 0% 0% 0% 100% 0% 33%Con corte al primer (I) trimestre se logró: la

reunion preambulo de recolección de firmas. 2.900.000.000 250.810.092 17.036.730

1. Buen gobierno

5.5. Fortalecer las







conflictos


y garantía de los

DDHH y del DIH

Socialización de la Política

Pública LGBTI

Socializar la política pública LGBTI

a través de espacios participativos

con la población

Departamentos con la política

pública LGBTI socializada a

través de espacios participativos

con la población LGBTI

Sumatoria de

Departamentos con

política socializada

10 Número

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 10 0% 0%

Con corte al primer (I) trimestre se logró: contar

con un proyecto de Decreto para generar la

expedición de instrumentos particulares de

política pública en un conjunto de instituciones

del ejecutivo.

1. Buen gobierno

1.3. Gestión óptima de la

gestión de los recursos

públicos



buen gobierno


Ejecución presupuesto del

proyecto: Fortalecimiento

capacidades institucionales para

restitución de derechos, verdad y

medidas de satisfacción, de

victimas de desaparición

identificadas, en el marco de las

obligaciones del estado a nivel

nacional



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje

DHH- Fortalecimiento de las

capacidades institucionales

para restitución de derechos, a

la verdad y medidas de

satisfacción, de victimas de

desaparición identificadas, en el


estado a nivel nacional

Gestión de

Asuntos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera0,01% 0,01% 100% 0% 67%

De los $1.250.000.000 asigandos al proyecto,

se han ejecutado $110.175

1. Buen gobierno



públicos



buen gobierno



proyecto Prevención a violaciones

de dh, promoción y protección de

los dh y aplicación del DIH nacional



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje

DHH-Prevención a violaciones






594.110.336

Gestión de

Asuntos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera9% 9% 100% 9% 83%


se han ejecutado $1300.766679 594.110.336

1. Buen gobierno



públicos



buen gobierno



proyecto Fortalecimiento

institucional cumplimiento de las



garantía de no repetición de


vida, la libertad, la integridad y la

seguridad personal nacional



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje

DHH-Fortalecimiento


cumplimiento de las



garantía de no repetición de




2.100.000.000

Gestión de

Asuntos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera7% 7% 100% 7% 85%


se han ejecutado $416.220.402 2.100.000.000

1. Buen gobierno



públicos



buen gobierno


Ejecución presupuesto del PMF:

Programa de protección a personas

que se encuentran en situación de

riesgo contra su vida, integridad,

seguridad o libertad por causas

relacionadas con la violencia en

Colombia



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje

DHH-Programa de

protección a personas que

se encuentran en situación

de riesgo contra su vida,

integridad, seguridad o

libertad por causas

relacionadas con la

violencia en Colombia

$250.183.372

Gestión de

Asuntos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera9% 9% 100% 9% 95%

De los $2.302.320.977 asigandos al programa,

se han ejecutado $207.009.564 250.183.372

1. Buen gobierno



públicos



buen gobierno


Ejecución presupuesto del PMF:

Seguimiento al cumplimiento de la

sentencia T-025 de 2004 poblacion

desplazada



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje

DDH- Seguimiento al

cumplimiento de la



Gestión de

Asuntos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera1% 1% 100% 1% 77%

De los $2.900.000.000 asigandos al programa,

se han ejecutado $17.036.730

Página 11


DEPENDENCIA: DIRECCION DE CONSULTA PREVIA

RESPONSABLE:

PRODUCTO 54,10%

GESTION 71,65%

CantidadUnidad de

medida


asociado


Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo




democracia para la









fortalecimiento y



minorías

Fortalecimiento a la Consulta

Previa Convenio 169 OIT, Ley

21 de 1991, Ley 70 de 1993

Certificar la Presencia de

Grupos Étnicos

Certificaciones expedidas (con y

sin verificación en campo)

Sumatoria de certificaciones

expedidas con y sin

Verificación en campo

2128 Número

DCP- Fortalecimiento a la

consulta previa. convenio

169 OIT, ley 21 de 1991,

ley 70 de 1993

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

13 116 171 300 2128 14% 22%

Enero: se expidieron 13 certificaciones sin

verificación en campo. Febrero: se expidieron

113 certificación sin verificación en campo, mas

3 certificaciones con verificación, para un total

de 116 certificaciones. Marzo: se expidieron 159

certificaciones sin verificación en campo, mas

12 certificaciones con verificación, para un total

de 171 certificaciones. En el primer Trimestre se

expidieron en total 300 certificaciones de

presencia de comunidades étnicas.

Persiste la baja demanda de

certificaciones para proyectos

del sector de Hidrocarburos,

debido a la desaceleración que

experimentó la industria

petrolera.


democracia para la









fortalecimiento y



minorías



21 de 1991, Ley 70 de 1993

Mantener el tiempo de

expedición de certificados de

presencia de comunidades

étnicas

Tiempo de expedición de

certificaciones

Sumatoria del número de días

que se tardan en expedir los

certificados/ No. de

certificados expedidos en el

mes

28 Número



169 OIT, ley 21 de 1991,

ley 70 de 1993

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

4. Eficiencia

Administrativa13 37 37 29 28 96% 81%

Enero: el tiempo de expedición de

certificaciones promedio fue de 13 días.

Febrero: el tiempo de expedición de

certificaciones promedio fue de 15 días. Marzo:

el tiempo de expedición de certificaciones

promedio fue de 18 días. El promedio de días

para la expedición de certificaciones es de 15

días para el primer trimestre.


democracia para la









fortalecimiento y



minorías



21 de 1991, Ley 70 de 1993

Coordinar y ejecutar los

procesos de consulta previa

con comunidades étnicas

registradas en las áreas de

influencia de los proyectos,

obras o actividades

Protocolizaciones con

comunidades étnicas

Sumatoria de las

protocolizaciones realizadas888 Número



169 OIT, ley 21 de 1991,

ley 70 de 1993

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

5 2 25 32 888 4% 98%

Para el mes de Enero, se adelanto la

protocolización de acuerdos con 5

comunidades. En el mes de Febrero, se

adelantó las protocolización de acuerdos con 2

comunidades. En Marzo, se adelantó la

protocolización de acuerdos, con 25

comunidades. Para el primer trimestre se

protocolizaron acuerdos con 32 comunidades.

1. En el primer trimestre se

registraron 28 procesos

consultivos con desistimiento y

10 con suspensión.

2. Baja en la demanda de

procesos de Consulta Previa

del sector de Hidrocarburos,

debido a la desaceleración que

experimentó la industria

petrolera.

3. Mora en los trámites

contractuales del personal de

apoyo al desarrollo de los

procesos consultivos


democracia para la









fortalecimiento y



minorías



21 de 1991, Ley 70 de 1993

Mantener el tiempo del

proceso de Consulta Previa

Meses en el desarrollo del

proceso entre las fases de

preconsulta y protocolización

Sumatoria del numero de

meses que dura los procesos

de consulta previa desde la

fase de pre consulta y

protocolización con cada una

de las comunidades/ numero

de comunidades con

protocolización de acuerdos.

4 Número



169 OIT, ley 21 de 1991,

ley 70 de 1993

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

5 8 11 8 4 51% 94%

La duración promedio de los procesos

protocolizados desde la etapa de pre consulta

se relaciona a continuación. Enero: 27 meses,

sobre 5 comunidades protocolizadas. Febrero:

15 meses, sobre 2 comunidades protocolizadas.

Marzo: 268 meses, sobre 25 comunidades

protocolizadas. La duración promedio de los

procesos protocolizados desde la etapa de pre

consulta para el primer trimestre es de 8 meses.


democracia para la









fortalecimiento y



minorías



21 de 1991, Ley 70 de 1993

Fortalecimiento del proceso

integral de consulta previa


(demanda)

Número de capacitaciones

realizadas/Número de

capacitaciones planeadas

95% Porcentaje



169 OIT, ley 21 de 1991,

ley 70 de 1993

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0% 41% 100% 100% 95% 100% 100%

En el mes de enero no se realizaron

capacitaciones. En el mes de febrero se

realizaron 7 capacitaciones. En el mes de marzo

se realizaron 18 capacitaciones. Es así como en

lo que corrido del año, en promedio se ha

cumplido con el 47% de las capacitaciones.


democracia para la









fortalecimiento y



minorías



21 de 1991, Ley 70 de 1993

Garantizar el desarrollo

oportuno del proceso

consultivo para los PINES


proceso de Consulta Previa con

Comunidades Étnicas para

PINES, entre las fases de

Preconsulta y protocolización

Sumatoria del número de

meses que duran los

procesos desde la fase de

pre consulta y protocolización

con cada una de las

comunidades para PINES /

total de comunidades

protocolizadas en PINES

6 Número



169 OIT, ley 21 de 1991,

ley 70 de 1993

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

NA 0,10 NA 0,10 6 100% 100%



para proyectos PINES fue: Enero: No se

protocolizaron proyectos PINES. Febrero: 2

días, equivalentes a 0,1 meses, sobre 1

comunidad protocolizada. Marzo: No se

protocolizaron proyectos PINES.


democracia para la









fortalecimiento y



minorías



21 de 1991, Ley 70 de 1993


oportuno del proceso

consultivo para los POAs


proceso de Consulta Previa con

Comunidades Étnicas para POA,

entre las fases de Preconsulta y

protocolización

Sumatoria del número de

meses que duran los

procesos de consulta previa

desde la fase de pre consulta

y protocolización con cada

una de las comunidades/

número de comunidades con

protocolización de acuerdos

8 Número



169 OIT, ley 21 de 1991,

ley 70 de 1993

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

5 8 11 8 8 100% 100%



fue: Enero: 27 meses, sobre 5 comunidades

protocolizadas. Febrero: 15 meses, sobre 2

comunidades protocolizadas. Marzo: 268

meses, sobre 25 comunidades protocolizadas.


protocolizados, desde la etapa de pre consulta

para el primer trimestre es de 8 meses.


democracia para la










gobierno


Brindar los elementos

humanos y técnicos

necesarios a los Procesos de

Consulta Previa





programadas

100% Porcentaje



169 OIT, ley 21 de 1991,

ley 70 de 1993

4.705.470.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

5. Gestión

Financiera0% 7% 12% 12% 100% 12% 12%

Para brindar los elementos humanos y técnicos

necesarios a los Procesos de Consulta Previa,

se ha avanzo en un 12%.

4.705.470.000 3.468.444.433 552.297.038


democracia para la










gobierno




funcionamiento


Previa. Convenio 169 OIT, ley

21 de 1991, Ley 70 de 1993



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje



169 OIT, ley 21 de 1991,

ley 70 de 1993

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

5. Gestión

Financiera12% 12% 100% 12% 93%



Fórmula de cálculo

Meta anual Recursos presupuestales

Proceso

Asociado

Política de

Desarrollo

Administrativo

AVANCE

(CANTIDAD I TRIM


Versión: 03


AVANCE PLAN

ALVARO ECHEVERRY

SEGUIMIENTO


de Desarrollo -PND-



Indicador

FORMULACION

Nombre del indicador

Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

AVANCE EN PRODUCTO

Resultado

acumulado

Resultado

esperado



Medidas

correctivas


Ejecución

AVANCE EN GESTION

Página 12


DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE:

PRODUCTO 20,42%

GESTION 32,22%

CantidadUnidad de

medida


asociado


Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo




democracia para la


5.8. Proveer Seguridad y

Defensa en el Territorio

Nacional

5. Fortalecer la



público.

Proyectos de infraestructura que

apoyen la seguridad y la

gobernabilidad.

Desarrollar proyectos de

infraestructura que apoyen la

seguridad y la gobernabilidad.

Proyectos para las ciudades y

municipios en materia de

Seguridad y Gobernabilidad

entregados en el periodo.

Número de Proyectos

Infraestructura para las

ciudades y municipios

en materia de seguridad

entregados en el

periodo.

30 Número

SIN- Fondo nacional de

seguridad y convivencia

ciudadana - FONSECON

61.492.117.641

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 30 0% 33%

Durante el trimestre no se entregaron CIC

proyectos para la seguridad y gobernabilidad. 61.492.117.641 45.468.572.574 2.193.696.446


democracia para la




Nacional

5. Fortalecer la



público.

Proyectos de infraestructura

para las ciudades y municipios

en materia de integración para

la convivencia

Desarrollar proyectos en

municipios de postconflicto

con Centros Ciudadanos para

Convivencia y Diálogo Social

Municipios de postconflicto con

Centros Ciudadanos para

Convivencia y Diálogo Social

entregados en el periodo


de postconflicto con

Centros Ciudadanos

para Convivencia y

Diálogo Social

entregados en el

periodo

65 Número




57.525.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 65 0% 19%

Durante el trimestre no se entregaron CIC, en

nuevos municipos de Paz y Reconciliación. 57.525.000.000 1.323.000.000 -


democracia para la




Nacional

5. Fortalecer la



público.



en materia de integración para

la convivencia

Desarrollar proyectos de

infraestructura para las

ciudades y municipios en

materia de integración para la

convivencia



en materia de Integración para la

convivencia implementados

Sumatoria de proyectos

de Centros de

Integración Ciudadana

entregados en el

periodo

140 Número




90.225.000.000$

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 1 1 140 1% 25%

Enero: No se entregaron CIC.

Febrero: No se entregaron CIC.

Marzo: Durante el mes de Marzo de 2016, se

entregó un (1) proyecto de infraestructura para

las ciudades y municipios en materia de

integración para la convivencia implementados

en el municipio de Bolívar - Cauca.

90.225.000.000 99.522.543.954 588.000.000


democracia para la




Nacional

5. Fortalecer la



público.

Cámaras instaladas e

integradas al Sistema de Video

Vigilancia SIES

Instalar e integrar cámaras al

Sistema de Video Vigilancia

SIES

Cámaras instaladas e integradas

al Sistema de Video Vigilancia -

SIES

Sumatoria de Cámaras

de Video Vigilancia

instaladas e integradas

al Sistema de Video

Vigilancia - SIES

1400 Número

SIN- Fortalecimiento de

los sistemas integrados

de emergencia y

seguridad SIES nacional

47.440.034.528

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

93 460 110 663 1400 47% 58%

Enero 93 cámaras: Malaga (66) cámaras y

Socorro (27).

Febrero 460 cámaras: Suárez- Cauca(51),

Belén-Nariño(45), Bolívar-Sder(9), Onzaga-

Sder(26), Fresno- Tolima(19), Valledupar-Cesar

(224), Riohacha-La Guajira(23), Pasto-

Nariño(24), Cúcuta-N. de Sder(39).

Marzo 110 cámaras: Subachoque -

Cundinamarca (27), Barrancas - La Guajira (35),

Andes - Nariño (9), Funes - Nariño (7),

Barichara - Santander (32).

47.440.034.528 - -


democracia para la




Nacional

5. Fortalecer la



público.

Cámaras instaladas e

integradas al Sistema de Video

Vigilancia SIES

Instalar e integrar cámaras al

Sistema de Video Vigilancia

SIES - VIGENCIA FUTURA

Porcentaje de avance en el

compromiso de los recursos de

la vigencia en proyectos SIES

Recursos de inversión

comprometidos en el

periodo /Recursos

apropiados para el

programa.

100% Porcentaje

SIN- Implementacion del

sistema integrado de

emergencias y seguridad

- SIES

7.924.965.472

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

73% 73% 100% 73% 28%

De los $7,924,965,472

asignados al proyecto, se han comprometido

recursos por $5.772.840.904

7.924.965.472 5.772.840.904 977.838.774


democracia para la




Nacional

5. Fortalecer la



público.

Estrategia para el desarrollo

integral del Cauca

Capacitar municipios del

departamento del Cauca en

temas de formulación de

proyectos para acceder a los

recursos de Fonsecon a través

del Ministerio del Interior.

Municipios de Cauca

capacitados o asesorados en

formulación de proyectos para

acceder a los recursos de

Fonsecon a través del Ministerio

del Interior.


capacitados o

asesorados en

formulación de

proyectos para acceder

a los recursos de

Fonsecon a través del

Ministerio del Interio

34 Número

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

23 2 2 27 34 79% 25%

Durante el trimestre se capacitaron y

asesoraron los siguientes municipios del

departamento de Cauca, en el tema de

formulación de proyectos, de la siguiente

manera: 23 en enero, 2 en febrero y 2 en marzo


democracia para la




Nacional

5. Fortalecer la



público.

Mejorar las Instalaciones Físicas

del ministerio del Interior

Adecuar las oficinas del

Edificio Bancol para el

Ministerio del Interior



Cumplidos


logrados en las

actividades


4 Número

SIN- Adquisicion y

adecuacion de oficinas

del edificio BANCOL

para el Ministerio del

Interior

1.000.000.000

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 4 0% 0% Durante el trimestre no se presentó avance. 1.000.000.000 - -

1. Buen gobierno



públicos



gobierno




Funcionamiento FONSECON



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje




36.124.795.619

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera1% 1% 100% 1% 90%

De los $245.366.913.260 asignados al proyecto,

se han ejecutado $2.781.696.556.

1. Buen gobierno



públicos



gobierno




Imlementación del Sistema

Integrado de Emergencias y

Seguridad SIES



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje




- SIES

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera12% 12% 100% 12% 58%

De los $7,924,965,472

apropiados al proyecto, se han ejecutado

$977.838.774.

1. Buen gobierno



públicos



gobierno




Fortalecimiento de los

Sistemas Integrados de

Emergencia y Seguridad SIES

Nacional



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje




- SIES

5.000.000.000

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera0% 0% 100% 0% 33%

De los $52,440,034,528 apropiados al proyecto

no se han ejecutado recursos.

1. Buen gobierno



públicos



gobierno




Adquisición y Adecuación de

Oficinas del Edificio Bancol

para el Ministerio del Interior



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje

SIN- Adquisicion y

adecuacion de oficinas

del edificio BANCOL

para el Ministerio del

Interior

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera0% 0% 100% 0% 33%

De los $1.000.000.000 apropiados al proyecto


Política de

Desarrollo

Administrativo

AVANCE

(CANTIDAD I TRIM

FORMULACION


Version: 03


AVANCE PLAN

MARIA FERNANDA ALVAREZ


Meta anual

Resultado

acumulado

Resultado

esperado


de Desarrollo -PND-



IndicadorRecursos presupuestales

Proceso

Asociado

SEGUIMIENTO


actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas Medidas correctivas


Ejecución

AVANCE EN GESTION

Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

AVANCE EN PRODUCTO

Página 13


DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA

RESPONSABLE:

PRODUCTO 14,13%

GESTION 28,33%

CantidadUnidad de

medida


asociado


Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo



1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y

eficacia administrativa



buen gobierno

Potenciar las habilidades y

destrezas del personal del

Ministerio del Interior y diseñar

estrategias que permitan

mejorar la calidad de vida

laboral de los funcionarios

Diseñar y ejecutar los planes

institucionales de Bienestar

Social e Incentivos

Planes Cumplidos



actividades

programadas

100% Porcentaje Gastos Generales 226.100.3112. Gestión del

Talento Humano

3. Gestión del

Talento Humano0% 0% 9% 9% 100% 9% 30%

En el mes de Enero: no hubo avance del Plan

de Bienestar Social; Febrero: no hubo avance;

Marzo: se cumplió con 2 actividad de bienestar

de las 20 programadas. Del Plan de Incentivos:

Enero: no hubo avance; Febrero: no hubo

avance; Marzo: no hubo avance.

226.100.311 - -





buen gobierno







Diseñar y ejecutar el plan de

capacitación institucionalPlanes Cumplidos



actividades

programadas

100% Porcentaje Gastos Generales 126.940.5612. Gestión del

Talento Humano

3. Gestión del

Talento Humano5% 10% 0% 15% 100% 15% 16%

Se realizaron 3 actividades de Capacitación, de

las 20 programadas para el año. Enero:

"Capacitación en Evaluación del Desempeño".

Febrero: “Seminario Taller Marco Normativo

Aplicable a Las Entidades del Gobierno

Contaduría General de la Nación” y

“Consecuencias Disciplinarias a no Liquidar

Oportunamente los Contratos y Ejercer las

Acciones Contractuales". Marzo: no hubo

avance.

126.940.561 - -





buen gobierno







Diseñar y ejecutar el programa

de actividades de seguridad y

salud en el trabajo

Planes Cumplidos



actividades

programadas

100% Porcentaje2. Gestión del

Talento Humano

3. Gestión del

Talento Humano3% 3% 14% 19% 100% 19% 40%

Se realizaron 3 actividades de las 24

concertadas con la ARL. Enero: No hubo

avance; Febrero: se realizó una actividad;

Marzo: 2 actividades. Se realizaron 3

actividades de las 12 programadas dentro de la

gestión del grupo de Seguridad y Salud en el

Trabajo del ministerio. Enero: 1 actividad;

Febrero: No hubo avance; Marzo: se realizaron

2 actividades.



Proceso

Asociado

Política de

Desarrollo

Administrativo

AVANCE

(CANTIDAD I TRIM


Versión: 03


AVANCE PLAN

MARIA JIMENA ACOSTA

SEGUIMIENTO


de Desarrollo -PND-

ObjetivoPlan

Nacional de

Desarrollo -PND-


Indicador

FORMULACION


Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

AVANCE EN PRODUCTO

Resultado

acumulado

Resultado

esperado




Ejecución

AVANCE EN GESTION

Página 14


DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RESPONSABLE:

PRODUCTO 23,27%

GESTION 21,93%

CantidadUnidad de

medida


asociado


Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo







buen gobierno

Gestión Ambiental

Actualizar y ejecutar el Plan

Institucional de Gestión

Ambiental - PIGA

Planes Cumplidos



actividades

programadas

100% Porcentaje

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

4. Eficiencia

Administrativa4% 6% 16% 26% 100% 26% 63%

La SAF actualizó en el mes de enero de 2016 el

PIGA para la vigencia actual. Durante el primer

trimestre de 2016, se desarrollaron 18

actividades, de las 70 propuestas para la

vigencia. Enero 3, febrero 4 y marzo 11.

1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima

de la información



buen gobierno

Gestión Documental

Reglamentar y poner en

funcionamiento la mesa de

salida de correspondencia del

SIGOB



Cumplidos


logrados en las

actividades


2 Número9. Gestión

Documental

6. Soporte

transversal0 0 0 0 2 0% 0%

Durante el primer trimestre del 2016 se revisó el

Procedimiento para la Gestión de la

Correspondencia Interna con Destino Externo e

Interdependencias GD-P2 - V4. La

correspondiente solicitud formal de actualización

se realizará en el mes de mayo.





buen gobierno

Gestión Documental

Formular y gestionar la

aprobación del Plan

Institucional de Archivos -

PINAR



Cumplidos


logrados en las

actividades



Documental

6. Soporte


Se levantó el diagnóstico integral del estado de

los archivos del Mininterior y los procesos de

gestión documental. Se realizó el proyecto del

Plan Institucional de Archivos pendientes de

revisión del documento por la Subdirección.

Está previsto solicitar la aprobación del

documento al Comité de Desarrollo

Administrativo en el mes de mayo.





buen gobierno

Gestión Documental

Evaluar y actualizar los

procedimientos relacionados

con la gestión documental

Procesos y/o Procedimientos

actualizados

Numero de procesos y/o

procedimientos

actualizados


Documental

6. Soporte


Las actividades correspondientes a esta meta

están programadas para el segundo semestre

del año.





buen gobierno

Gestión Administrativa y

Financiera

Actualizar los Procedimientos

y Manuales relacionados con

el Proceso Gestión de

Recursos Adminsitrativos

Procesos y/o Procedimientos

actualizados

Numero de procesos y/o

procedimientos

actualizados

5 Número

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

4. Eficiencia

Administrativa0 0 0 0 5 0% 0%

Durante el primer trimestre del año se han

revisado los procedimientos y manuales del

proceso de Recursos Administrativos. Se

espera radicar la solicitud formal de publicación

en la OAP durante el mes de mayo.

1. Buen gobierno

1.3. Gestión óptima

de la gestión de los

recursos públicos



buen gobierno


Financiera

Realizar la gestión necesaria

para habilitar en el SIIF la

compensación de las

deducciones correspondientes

a la contribución especial

Fonsecon para las entidades

del orden nacional



Cumplidos


logrados en las

actividades


2 Número

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

4. Eficiencia


Se solicitó en reunión adelantada en la primera

semana de marzo y mediante correo electroníco

a la Subdirección de Operaciones de la

Dirección de Crédito de Minhacienda, habilitar

en el SIIF la compensación de las deducciones

correspondientes a la contribución especial

Fonsecon.

1. Buen gobierno



recursos públicos



buen gobierno


Financiera

Ejecutar el PAC mensualizado

de la Subdirección

Administrativa y Financiera

Ejecución efectiva de PAC

mensual

PAC ejecutado/PAC

programado100% Porcentaje GG 3.095.748.940

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera91% 94% 97% 94% 100% 94% 25%

Por parte de la Tesorería, se han solicitado

mensualmente a Minhacienda ( Enero, Febrero

y Marzo ) los requerimientos de PAC efectuados

por la Subdirección Administrativa y Financiera,

dentro de las fechas establecidas por

Minhacienda en su Circular 001 de 2016.

Igualmente, se toma del SIIF el reporte de

ejecución agregada trimestral para efectuar el

seguimiento respectivo. Enero: ejecución

efectiva del PAC mensual 91%. Febrero:

ejecución efectiva del PAC mensual 94%. Marzo

ejecución efectiva del PAC mensual 97%.

3.095.748.940 2.790.680.121 627.583.410



Proceso

Asociado

Política de

Desarrollo

Administrativo

AVANCE

(CANTIDAD I TRIM


Version: 03


AVANCE PLAN

CESAR CAMARGO

SEGUIMIENTO


de Desarrollo -PND-

ObjetivoPlan

Nacional de

Desarrollo -PND-


Indicador

FORMULACION


Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

AVANCE EN PRODUCTO

Resultado

acumulado

Resultado

esperado




Ejecución

AVANCE EN GESTION

Página 15


DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

RESPONSABLE:

PRODUCTO 64,94%

GESTION 69,04%

CantidadUnidad de

medida

Proyecto de

Inversión asociado


Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo

Valor

apropiado

Valor

comprometido

Valor

Obligado





buen gobierno

Apoyar la Gestión Contractual

del Ministerio del Interior y de

los Fondos a su cargo

Propender por la oportuna

liquidación de contratos y

convenios del Ministerio del

Interior y los Fondos a su

cargo

Contratos liquidadosNúmero de contratos

liquidados450 Número

12. Gestión

Contractual

6. Soporte

transversal41 95 136 272 450 60% 86%

Enero: se liquidaron 41 contratos. Febrero: se

liquidaron 95 contratos. Marzo: se liquidaron

136 contratos.

Las áreas solicitantes no radicaron en muchas

ocasiones la documentación completa y

necesaria para efectuar las actas de

verificación y liquidación de los diferentes

contratos y convenios suscritos por el

Ministerio y los Fondos a su cargo. A pesar de

las diferentes capacitaciones que se han

realizado, los supervisores no conocen el

manual de contratación del Ministerio y

Fondos a su cargo, no se encuentran

familiarizados tampoco o en muy baja medida

con los procedimientos de supervisión y

liquidación, lo que por contera demuestra fallas

en el seguimiento a la ejecución del contrato

que finalmente repercute de manera negativa

al momento de la liquidación.

Se realizaron capacitaciones a los

supervisores de contratos y convenios.

Se enviaron requerimientos de

documentación, para proseguir los

trámites liquidatorios. Se enviaron

capsulas informativas por correo masivo

con tips y consejos prácticos a tener en

cuenta al momento de liquidar los

contratos y/o convenios. Se han

realizado mesas de trabajo con las

diferentes Direcciones, Subdirecciones y

Oficinas Asesoras, en aras de solventar

las inquietudes y dudas que se

presentan para adelantar los tramites

poscontractuales.





buen gobierno




Procurar la publicidad de los

procesos contractuales

celebrados por la Entidad

Contratos publicados en la web

Número de Contratos

publicados/Número de

Contratos suscritos a

publicar

100% Porcentaje12. Gestión

Contractual

6. Soporte

transversal100% 100% 98% 99% 100% 99% 66%

Para el primer trimestre se suscribieron 847

contratos, de los cuales se publicaron 842, se

anulo 1 y se quedaron por publicar 4, para un

total de 846 contratos suscritos a publicar)

Enero: Se publicaron 181 sobre 181 contratos

y/o convenios suscritos a publicar.

Febrero: Se publicaron 467 sobre 467 contratos

y/o convenios suscritos a publicar.

Marzo: Se publicaron 194 sobre 198 contratos

y/o convenios suscritos a liquidar.





buen gobierno




Fortalecer las capacidades de

los funcionarios y contratistas

del Ministerio en temas

contractuales

Sumatoria de socializaciones

realizadas

Sumatoria de

socializaciones

realizadas


Contractual

6. Soporte

transversal0 1 2 3 4 75% 58%

Al cierre del primer trimestre de la vigencia

actual se han logrado hacer tres socializaciones,

para el desarrollo y ejecución de contratos y

convenios contando con buena asistencia.

Estas socializaciones, permiten unificar

conceptos y dar cumplimiento a la Normatividad

Vigente, en aras de lograr un mejor desempeño

en el Fortalecimiento de los Servidores del

Ministerio, para la ejecución de contratos y

convenios. Enero 0, febrero 1 y marzo 2.





buen gobierno




Liderar la Formulación y

seguimiento del Plan Anual de

Adquisiciones

Informes de seguimiento

elaborados

Número de informes de

seguimiento elaborados4 Número

12. Gestión

Contractual

6. Soporte

transversal0 0 1 1 4 25% 65%

En el mes de marzo se elaboró el informe de

seguimiento, correspondiente al primer trimestre

del año 2016, con cierre al 31 de marzo. En el

mismo se señalaron los aspectos mas

relevantes del Plan Anual de Adquisiciones.

MARIA EUGENIA AREIZA FRIERI


Proceso

AsociadoNombre del indicador Fórmula de cálculo

Meta anual

FORMULACION

Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)


Versión: 03


AVANCE PLAN

Indicador

Ejecución Descripción de la Meta


de Desarrollo -PND-

ObjetivoPlan

Nacional de

Desarrollo -PND-

Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo

Política de

Desarrollo

Administrativo

AVANCE


I TRIM

Resultado

acumulado

Resultado

esperado

Medidas correctivas


SEGUIMIENTO



AVANCE EN GESTION

Página 16


DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

RESPONSABLE:

PRODUCTO 33,39%

GESTION 42,94%

CantidadUnidad de

medida


asociado


Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo







buen gobierno

Evaluación y desarrollo del

Sistema de Control Interno.

Ejecución del Plan de

Auditorías

Auditorías independientes

realizadas

Número de auditorías

realizadas8 Número

14. Seguimiento y

Control

6. Soporte


En el primer trimestre del 2016, se planteo el programa

anual de auditoria, el cual fue aprobado por el Comite de

Coordinación del Sistema de Control Interno. A su vez, se

iniciarón actividades relacionadas con las Auditorias a las

Direcciones de Derechos Humanos y Democracia y

Participación Ciudadana.





buen gobierno



Seguimiento a Planes de

Mejoramiento vigentes


elaborados



14. Seguimiento y

Control

6. Soporte

transversal0 1 0 1 2 50% 50%

El día 3 de febrero de 2016, se realizó seguimiento a los

planes de mejoramiento vigentes, del cual se emitió un

informe.





buen gobierno



Rendición de Informes de Ley

a Órganos de Control y otros

entes interesados

Informes presentadosNúmero de informes

presentados41 Número

14. Seguimiento y

Control

6. Soporte

transversal6 8 4 18 41 44% 54%

En este primer trimestre, se presentaron 18 informes de ley

a órganos de control y otros entes interesados.

1. Enero: 6 Informes.

2. Febrero: 8 Informes.

3. Marzo: 4 Informes.





buen gobierno



Fomentar la cultura de

autocontrol

Actividades internas de fomento

del autocontrol


de autocontrol

realizadas

10 Número14. Seguimiento y

Control

6. Soporte

transversal0 0 4 4 10 40% 25%

En este trimestre con el desarrollo de las dos (2)

Auditorias, se ha Asesorado, acompañado y fomentado la

cultura del autocontrol en las Direcciones de Democracia y

Participación Ciudadana y Derechos Humanos.

Adicionalmente, se publicaron en la intranet, dos

presentaciones de autocontrol: "Autocontrol en equipos de

trabajo" y "Autocontrol personal".





buen gobierno



Liderar la coordinación y

acompañamiento de las visitas

de los entes de control

Requerimientos de los entes de

Control respondidos

Número de

Requerimientos de los

entes de Control

respondidos/Número de

Requerimientos de los

entes de Control

recibidos.

100% Porcentaje14. Seguimiento y

Control

6. Soporte

transversal100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

En este primer trimestre, se atendieron 151 requerimientos

de los entes de control, de 151 requerimientos recibidos

así:

1. Enero: 49 requerimientos.

2. Febrero:51 requerimientos.

3. Marzo:51 requerimientos.





buen gobierno



Coordinación y seguimiento de

las auditorías de calidad Reuniones Realizadas

Número de Reuniones

realizadas4 Número

14. Seguimiento y

Control

6. Soporte


En el primer trimestre del 2016, no se han realizado

reuniones, ya que estas estan programas para realizarse

durante el segundo trimestre de 2016



Proceso

Asociado

Política de

Desarrollo

Administrativo

AVANCE

(CANTIDAD I TRIM


Versión: 03


AVANCE PLAN

HUMBERTO BOZZI

SEGUIMIENTO


de Desarrollo -PND-

Objetivo Plan

Nacional de

Desarrollo -PND-


Indicador

FORMULACION


Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

AVANCE EN PRODUCTO

Resultado

acumulado

Resultado

esperado

Resultados alcanzados con la meta y actividad

(descripción cualitativa)Dificultades presentadas Medidas correctivas


Ejecución

AVANCE EN GESTION

Página 17


DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

RESPONSABLE:

PRODUCTO 40,94%

GESTION 42,07%

CantidadUnidad de

medida


asociado

Programa Misional

de Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo







buen gobierno

Liderar la Implementación del

Modelo Integrado de Planeación

y Gestión - Decreto 2482 de

2012 para el MI y el FPFD

Liderar la formulación de los

planes de acuerdo con el

Modelo Integrado de

Planeación y Gestión -


Planes Internos formulados y

publicados

Número de planes

internos formulados y

publicados

23 Número1. Planeación y

Direccionamiento

6. Soporte

transversal19 0 3 22 23 96% 89%

Se realizó la asesoría respectiva para la formulación de los 17

planes de acción del Ministerio del Interior y 1 del FPFD y se

elaboró el consolidado, el cual fue publicado el 29 de enero de

2016.





buen gobierno





Liderar el seguimiento y

consolidación de los avances

de los planes, programas y

proyectos, de acuerdo con el

Modelo Integrado de




elaborados

Número de informes


1. Planeación y

Direccionamiento

6. Soporte

transversal13 4 4 21 50 42% 36%

En el trimestre se realizaron 21 seguimientos a Planes

estratégicos y de acción, conpes, regiones y proyectos de

inversión.





buen gobierno





Elaborar los reportes de

gestión, de acuerdo con el

Modelo Integrado de



Reportes elaboradosNúmero de reportes

elaborados14 Número

1. Planeación y

Direccionamiento

6. Soporte

transversal1 2 2 5 14 36% 75%

En el trimestre se generaron 3 reportes de seguimiento al avance

de metas de gobierno SISMEG, una mensual. Mediante correo

electrónico del 12 de febrero de 2016 se envió la rendición de

cuentas a la Oficina de Control Interno. El 17 de marzo de 2016,

se envio el correo electrónico al DAFP informando que el FURAG

ya se encuentra diligenciado.

1. Buen gobierno

1.6. Optimizar la

gestión de la inversión

de los recursos

públicos



buen gobierno

Gestión de proyectos de

inversión y programas

misionales de funcionamiento

Registro y actualización de

proyectos de inversión

Proyectos de inversión

registrados en BPIN


registrados en el

BPIN/Número de

proyectos enviados al

DNP

100% Porcentaje1. Planeación y

Direccionamiento

5. Gestión

Financiera67% 100% N.A 83% 100% 83% 61%

En el mes de enero se enviaron para 3 proyectos del Ministerio

de los cuales se registraron 2, en el mes de febrero se enviaron 5

de los cuales 3 son del Sector y 2 del Ministerio del interior, se

aprobo uno que estaba pendiente de enero y quedo pendiente de

aprobación el de sistema integrado de gestión

1. Buen gobierno



recursos públicos



buen gobierno

Gestión de proyectos de

inversión y programas

misionales de funcionamiento

Formulación y actualización de

programas misionales de

funcionamiento

Programas misionales

formulados y/o actualizados

Número de programas

formulados y/o

actualizados/Número de

programas enviados

para formulación y/o

actualización


Direccionamiento

5. Gestión

Financiera100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Se efectuaron 22 actualizaciones a Programas Misionales de

Funcionamiento vigencia 2016 y se asesoró la formulación de 18

Programas Misionales de Funcionamiento para la vigencia 2017.

1. Buen gobierno



recursos públicos



buen gobierno

Apoyar la gestión presupuestal

del MI y del sector

Programación presupuestal

2017 de acuerdo con las

necesidades del sector

Documentos elaboradosNúmero de documentos

elaborados4 Número

1. Planeación y

Direccionamiento

5. Gestión

Financiera0 0 2 2 4 50% 50%

En 31 Marzo de 2016, se realizó la consolidación del documento

de las necesidades de gastos de funcionamiento y gastos de las

dependencias de Mininterior en los formatos establecidos y en un

documento Word, siendo enviada esta información al MHCP

dentro de los términos señalados por la misma.

1. Buen gobierno



recursos públicos



buen gobierno


del MI y del sector

Seguimiento a la ejecución

presupuestal del MI y del

sector


elaborados

Número de informes


1. Planeación y

Direccionamiento

5. Gestión

Financiera1 1 1 3 12 25% 50%

Durante el primer trimestre se elaboraron (3) informes de

seguimiento: con corte enero 31, febrero 29 y Marzo 31, los

cuales fueron socializados a las direcciones del Ministerio del

Interior y del Sector Interior

1. Buen gobierno



recursos públicos



buen gobierno


del MI y del sector

Gestionar y apoyar la

autorización de vigencias

futuras del MI y las Entidades

del Sector

Vigencia Futuras Tramitadas

Número de Vigencias

Futuras Tramitadas del

MI/Número de

Solicitudes de Vigencia

Futura


Direccionamiento

5. Gestión

FinancieraN/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%

En enero se emitio (1) un concepto favorable de vigencia futura

para UNP. En febrero: se recibió, analizó y tramitó ante el MHCP

(1) vigencia futura y se emitio (1) concepto de viabilidad favorable

a la Dirección Nacional de Bomberos. En Marzo: se recibió,

analizó y tramitó ante el MHCP (1) vigencia futura.

1. Buen gobierno



recursos públicos



buen gobierno


del MI y del sector

Gestionar las modificaciones

presupuestales solicitadas del

MI

Modificaciones presupuestales

tramitadas

Número de modificación

presupuestales

tramitadas/ Número de

solicitudes de

modificación

presupuestal


Direccionamiento

5. Gestión

Financiera100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

En enero: se recibió, analizó y emitió (1) modificación

presupuestal, se elaboró, tramitó y firmó (1) acto administrativo y

se gestionó (1) modificación presupuestal interna . En febrero: se

recibió, analizó y emitió (1) modificación presupuestal, se

elaboró, tramitó y firmó (1) acto administrativo y se gestionó (1)

modificación presupuestal interna .En marzo: se recibió, analizó y

emitió (2) modificación presupuestal, y se gestionó (2)

modificaciónes presupuestales internas .





buen gobierno

Fortalecimiento de la Gestión de

Cooperación Internacional

Asesorar la formulación de

proyectos para Cooperación

Internacional

Proyectos de Cooperación

internacional asesorados


asesorados/Número de

proyectos solicitados


Direccionamiento

6. Soporte

transversal100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Durante el mes de enero se realizó la asesoría a 2 proyectos, en

febrero 1 y en marzo 1 para demanda de cooperación

internacional (El proyecto de Espacios de Construcción de Paz,

Reconciliación y Convivencia, se asesoró durante los meses de

enero, febrero y marzo. El proyecto de Gobernabilidad de los

Pueblos Jiw y Nukak se asesoró en el mes de enero). Para los

proyectos de oferta en los meses de enero y febrero no se realizó

asesoria; en marzo se realizó asesoria a 3 proyectos del

Ministerio del Interior.





buen gobierno



Gestionar convenios de

cooperación internacional para

la implementación y ejecución

de proyectos del Ministerio del

Interior

Convenios de Cooperación

Internacional gestionados

Número de Convenios

gestionados/Número de

Convenios programados

a gestionar


Direccionamiento

6. Soporte

transversalN/A N/A N/A 100%

En el primer trimestre no se gestionarón convenios de

cooperación internacional dado que no se presentaron

convocatorias por parte de los cooperantes internacionales

Las convocatorias no se

ajustaron a las prioridades del

trimestre de las areas

misionales del Ministerio.





buen gobierno



Expedición de certificados y

avales de utilidad comúnCertificaciones expedidas


de certificaciones

tramitadas / Número de

solicitudes de

certificaciones recibidas


Direccionamiento

6. Soporte

transversalN/A N/A 100% 100% 100% 100% 100%

En el Mes de marzo, se realizó y expidió el Certificado de Utilidad

Común con todos sus soportes solicitado por la organización

Colombia Diversa, el cual fue firmado por el Señor Ministro y

enviado al solicitante.





buen gobierno

Mejoramiento continuo del

sistema integrado de gestión

institucional

Revisión Sistema Integrado

de Gestión institucional del

Ministerio del Interior y de los

Fondos a su Cargo



3. Administración

del sistema

Integrado de

Gestión

Institucional

4. Eficiencia


Se esta en proceso de consolidación de la información de la

gestión de riesgos, indicadores, generación de productos y

servicios del primer trimestre de 2016.





buen gobierno



institucional

Evaluar el Sistema de Gestión

de Calidad en el marco de la

NTC GP 1000, ISO 9001.

Informe de la auditoría realizada

por el ente auditor

Número de informes


OAP- Fortalecimiento

institucional mediante la

implementación de un


gestión para el Ministerio

del Interior en Bogotá

3.132.000

3. Administración

del sistema

Integrado de

Gestión

Institucional

4. Eficiencia

Administrativa0 0 0 0 1 0% 0% No aplica para este periodo 3.132.000 - -



Proceso

Asociado

Política de

Desarrollo

Administrativo

AVANCE

(CANTIDAD I TRIM


Version: 03


AVANCE PLAN

ANGELA MARIA LOPEZ

SEGUIMIENTO


de Desarrollo -PND-

ObjetivoPlan

Nacional de

Desarrollo -PND-


Indicador

FORMULACION


Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

AVANCE EN PRODUCTO

Resultado

acumulado

Resultado

esperado

Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción

cualitativa)Dificultades presentadas Medidas correctivas


Ejecución

AVANCE EN GESTION

Página 18



Proceso

Asociado

Política de

Desarrollo

Administrativo

AVANCE

(CANTIDAD I TRIM

SEGUIMIENTO


de Desarrollo -PND-

ObjetivoPlan

Nacional de

Desarrollo -PND-


Indicador

FORMULACION


Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

AVANCE EN PRODUCTO

Resultado

acumulado

Resultado

esperado

Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción

cualitativa)Dificultades presentadas Medidas correctivas


Ejecución

AVANCE EN GESTION





buen gobierno



institucional

Desarrollar e implementar

estratégias de socialización de

los procedimientos y métodos

de medición y seguimiento de

los procesos

Estrategias ImplementadasNúmero de Estrategias

Implementadas1 Número

3. Administración

del sistema

Integrado de

Gestión

Institucional

6. Soporte

transversal0 0 0 0 1 0% 0% No aplica para este periodo





buen gobierno



institucional

Fortalecer la cultura de la auto

evaluación de la gestión y el

control

Estrategias ImplementadasNúmero de Estrategias

Implementadas1 Número

3. Administración

del sistema

Integrado de

Gestión

Institucional

6. Soporte


Se consulto la informacion requerida para el diseño de la

estrategia de comunicación para fortalecer la cultura de la auto

evaluación y el autocontrol.Se esta trabajando en una propuesta

preliminar.





buen gobierno



institucional

Desarrollar las fases del

diseño e implementación del

Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el

Trabajo, conforme las normas

aplicables vigentes

Fases RealizadasNúmero de fases

realizadas2 Número







150.868.000

3. Administración

del sistema

Integrado de

Gestión

Institucional

4. Eficiencia


Se elaboro la ficha tecnica para adelantar los estudios de

mercado para la contratacion del SG-SST, la cual se encuentra

en proceso de revision. Se esta recolectando la información

soporte para la elaboración de los estudios del sector y estudios

previos.

150.868.000 - -





buen gobierno



institucional

Administrar la documentación

del Sistema Integrado de

Gestión Institucional

Documentación del SIGI

actualizados


de elaboración,

modificación o

eliminación de

documentos

tramitadas/Número de

solicitudes recibidas

100% Porcentaje

3. Administración

del sistema

Integrado de

Gestión

Institucional

4. Eficiencia

AdministrativaN/A N/A 83% 83% 100% 83% 83%

De 12 solicitudes recibidas se atendieron 10, las 2 restantes se

encuentran en proceso de revisión y estudio.

No se adjuntaron en medio

magnetico los documentos

soportes de las solicitudes,

ocasionando retraso para la

revision de estos.

No recibir las solicitudes de

revision de documentos si no

estan adjuntos en medio

magnetico o SIGOB.





buen gobierno



institucional

Realizar eventos sobre temas

del Sistema Integrado de

Planeación y Gestión de la

entidad.


realizados1 Número







120.000.000

3. Administración

del sistema

Integrado de

Gestión

Institucional

6. Soporte


Se elaboro la ficha tecnica para adelantar los estudios de

mercado para contrar el diseño y desarrollo de la planeación

estrategica en el Ministerio del Interior, la cual se encuentra en

proceso de revision. Se esta recolectando la información soporte

para la elaboración de los estudios del sector y estudios previos.

120.000.000 - -





buen gobierno



institucional

Fortalecer el Sistema

Integrado de Gestión con las

herramientas necesarias para

su adecuado funcionamiento

Herramientas adquiridas

Número de

Herramientas

adquiridas/Número de

Herramientas

programadas a adquirir

100% Porcentaje







50.000.000

3. Administración

del sistema

Integrado de

Gestión

Institucional

6. Soporte

transversalN/A N/A N/A 100% 0%

Se estan adelantando acercamientos con el Ministerio de Cultura

para acordar los por menores de la implementación del aplicativo

que brindara apoyo a la programación presupuestal.

50.000.000 - -





buen gobierno

Diseño e implementación de los

módulos de la OAP en la

herramienta BPM

Implementar los módulos de la

Herramienta BPM




de avance de las

actividades

programadas


Direccionamiento

4. Eficiencia

Administrativa0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Por solicitud de la Oficina de Información Pública se cargó

información en ambiente de pruebas

Se presentan errores en el

paso de información de un

módulo a otro

Se ha solicitado soporte a la

OIPI





buen gobierno

Diseño e implementación de los

módulos de la OAP en la

herramienta BPM

Modelar y automatizar los

procedimientos en la

herramienta BPM

Procedimientos modelados y/o

automatizados

Número Procedimientos

modelados y/o

automatizados

8 Número







176.000.000

3. Administración

del sistema

Integrado de

Gestión

Institucional

4. Eficiencia


Se esta en proceso de alistamiento del procedimiento de control

de documentos para su automatizacion en la herramienta BPM.

Se esta en proceso de recolección de la información para

adelantar los estudios del sector y previos.

Ha habido retraso en obtener

la información del monto de los

recursos requeridos

Si al 15 de abril de 2016 no

se ha recibido el monto de

los recursos requieridos para

atender estas actividades,

reiterar dicha solicitud para

adelantar esta meta.

176.000.000 - -

1. Buen gobierno



recursos públicos



buen gobierno

Gestión interna de Recursos



Fortalecimiento de la Gestión

Institucional



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

El proyecto de inversión está pendiente de aprobación por parte

de DNP, se está adelantando los trámites precontractuales para

la implementación del SGSST y la Planeación Estratégica en la

entidad. Se cuenta con un valor comprometido por valor de

$3,132,000

Página 19


DEPENDENCIA: OFICINA DE INFORMACION PUBLICA DEL INTERIOR

RESPONSABLE:

PRODUCTO 45,63%

GESTION 45,71%

CantidadUnidad de

medida


asociado


Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo







buen gobierno

Mejoramiento de la

infraestructura de tecnologías de

la información y las

comunicaciones (Tics)

Actividades del Plan

Estratégico de TICs

implementadas

Plan institucional formulado e

implementado

Numero de actividades

implementadas / Total

de actividades

formuladas

100% Porcentaje

4. Gestión de

Tecnologías de

Comunicación e

Información

4. Eficiencia

Administrativa0% 0% 5% 5% 100% 5% 26%

Se elaboro el plan de priorización de actividades a

implementar, definiendo 22 para el año, de los cuales 1

corresponde al primer trimestre y fue desarrollada en el mes

de marzo. Esta actividad consistió en identificar las fases para

cada uno de los sistemas.





buen gobierno

Mejorar, mantener e

implementar los sistemas de

información del Ministerio

Automatización y/o articulación

de procesos y/o sistemas de

información por medio de la

herramienta BPM

Sistemas de información

mejorados e implementados

Número de Sistemas de

información

implementados

2 Número

4. Gestión de

Tecnologías de

Comunicación e

Información

4. Eficiencia


Para el primer trimestre la Oficina de Información Publica se

encuentra emitiendo las viabilidades de los procesos

susceptibles a modelar, con esto se busca mejorar los

sistemas de información.





buen gobierno

Fortalecer y optimizar la

infraestructura de TIC con base

en la estrategia de GEL

Implementar Estrategia GEL

Componentes de GEL

implementados de acuerdo con

los porcentajes establecidos en

el Art. 10 del Decreto No. 2573

de 12 de diciembre 2014

Porcentaje ejecutado /

porcentaje exigido100% Porcentaje

OIPI- Actualización

,mejoramiento y soporte

a la plataforma

tecnológica del


$1.100.000.000

4. Gestión de

Tecnologías de

Comunicación e

Información

4. Eficiencia

Administrativa15% 25% 25% 65% 100% 65% 60%

Para la vigencia 2015 - 2018, se programaron cuatro

actividades: TIC servicios, Gobierno abierto, gestión y

seguridad de la información. En el año 2016 se deben cumplir

al 100% las dos primeras y durante el trimestre tuvieron un

porcentaje de ejecución de la siguiente manera: en el mes de

enero con un 15%, febrero 25% y marzo 25%, para un total del

65%.

1.100.000.000 970.646.202 86.810.531





buen gobierno

Administración, mantenimiento y

soporte de la plataforma

tecnológica del MI

Adquirir bienes y servicios

para el fortalecimiento de la

plataforma tecnológica

Adquisición de bienes y

servicios

Número de bienes y

servicios

adquiridos/Número de

bienes y servicios

programados a adquirir

100% Porcentaje Gastos Generales $1.114.610.931

4. Gestión de

Tecnologías de

Comunicación e

Información

4. Eficiencia

AdministrativaNA 100% NA 100% 100% 100% 28%

En el mes de enero no hubo avance. En el mes de febrero se

adquirieron 4 bienes y servicios para el funcionamiento de la

infraestructura tecnológica del Ministerio (servicio de internet,

colocación, soporte técnico, cuentas de correo). En el mes de

marzo no hubo avance.

1.114.610.931 765.083.441 224.227.221





buen gobierno

Administración, mantenimiento y

soporte de la plataforma

tecnológica del MI

Administrar y mantener los

servicios de red de la

plataforma tecnológica

Administración y mantenimiento

de los servicios de la red (Planta

telefónica, equipo de

comunicaciones y computación,

mesa de ayuda, correo

electrónico e internet)

Servicios de red

administrados y

mantenidos / Total de

Servicios de red a

administrar y mantener

100% Porcentaje

OIPI- Actualización

,mejoramiento y soporte

a la plataforma

tecnológica del


$1.150.000.000

4. Gestión de

Tecnologías de

Comunicación e

Información

4. Eficiencia

Administrativa100% 100% 100% 100% 100% 100% 63%

En el primer trimestre se administraron y se realizó el

mantenimiento, de los 5ervicios de red del Ministerio del

Interior (Planta telefónica, equipo de comunicaciones y

computación, mesa de ayuda, correo electrónico e internet),

garantizando el correcto funcionamiento de estos durante el

periodo.

1.150.000.000





buen gobierno

Estrategias del Plan

Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano

Fortalecimiento y

mejoramiento de los Canales

de Atención al Ciudadano

Canales de comunicación

mejorados

Número de canales de

comunicación

mejorados

1 Número

OIPI- Fortalecimiento y

mejoramiento de los

canales de atención al

ciudadano nacional

$270.490.667

4. Gestión de

Tecnologías de

Comunicación e

Información

4. Eficiencia


En el primer trimestre se ha realizado el levantamiento de la

información para realizar el plan de mejoramiento de los

canales de atención. En este periodo se realizó la contratación

del recurso humano necesario para garantizar el

funcionamiento de los diferentes canales.

270.490.667 167.886.000 22.794.334





buen gobierno



Ciudadano

Realizar acompañamiento y

seguimiento a la

implementación de la

Estrategia de racionalización

de Tramites y Servicios.






4. Gestión de

Tecnologías de

Comunicación e

Información

4. Eficiencia


Se elaboró el informe Primer trimestre que registra las

actividades de acompañamiento para la identificación de 23

acciones de racionalización, la formulación y aprobaron tres

cronogramas de racionalización (Direcciones Consulta Previa,

Infraestructura y Gobernabilidad) Cinco dependencias con

TYOPAS de ocho, actualizaron diagnósticos. Se inscribieron

seis acciones de racionalización prioritarias en el Plan

Anticorrupción 2016. Se efectuó seguimiento mensual a la

ejecución de los cronogramas. Se actualizó en el SUIT los

nuevos Opas y los datos de operación del 2015. Se

presentaron los informes requeridos.





buen gobierno



Ciudadano

Diseño e implementación de la

Estrategia de Rendición de

Cuentas

Plan institucional de rendición de

cuentas formulado e

implementado

Plan institucional de

rendición de cuentas

formulado e

implementado

1 Número Gastos Generales $20.000.000

4. Gestión de

Tecnologías de

Comunicación e

Información

4. Eficiencia


En los meses de enero y febrero, se realizó el documento de

rendición de cuentas del Ministerio, el cual fue publicado en la

pagina web del Ministerio del Interior

http://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/control-social-y-

rendicion-de-cuentas/participacion-y-democracia/estrategia-de-

rendicion-de-cuentas-2016. META TERMINADA.

20.000.000





buen gobierno

Acercar a la ciudadanía a los

servicios y trámites del

Ministerio

Fortalecer las competencias

de los servidores públicos del

Ministerio del Interior en el

Servicio al Ciudadano

Socialización realizada

Sumatoria de

socializaciones

realizadas

1 Número


mejoramiento de los


ciudadano nacional

$80.000.000

4. Gestión de

Tecnologías de

Comunicación e

Información

4. Eficiencia


En el primer trimestre se encuentra en proceso la priorización

de los temas para realizar las socializaciones de servicio al

ciudadano.

80.000.000





buen gobierno



Ministerio

Medición de la satisfacción de

los ciudadanos atendidos por

los canales dispuestos

Encuesta de satisfacción al

cliente realizadaEncuesta realizada 1 Número

4. Gestión de

Tecnologías de

Comunicación e

Información

4. Eficiencia


En el mes de marzo se publico en la pagina del Ministerio del

Interior la encuesta de satisfacción al ciudadano para que sea

diligenciada por los ciudadanos. En el punto de atención al

ciudadano se aplica la encuesta a los ciudadanos que se

acercan por información.





buen gobierno



Ministerio

Seguimiento a la oportuna

respuesta de las PQRS


elaborados




mejoramiento de los


ciudadano nacional

$129.509.333

4. Gestión de

Tecnologías de

Comunicación e

Información

4. Eficiencia


En el mes de marzo se genero el listado de la gestión de las

PQRS y se solicito a las dependencias mediante memorando,

la información del estado real de las PQRS. Debido a que el

corte es a 31 de marzo, no se realizo para el primer trimestre

el informe de seguimiento.

129.509.333





buen gobierno



Ministerio

Diseñar e implementar

herramientas comunicativas e

informativas al ciudadano


realizados4 Número


mejoramiento de los


ciudadano nacional

$20.000.000

4. Gestión de

Tecnologías de

Comunicación e

Información

4. Eficiencia

Administrativa0 0 0 0 4 0% 0% No aplica para este trimestre 20.000.000


de la información



buen gobierno

Divulgar los proyectos y

programas del Ministerio del

Interior

Contribuir al posicionamiento

del Ministerio del Interior




de avance de las

actividades

programadas

100% Porcentaje

OIPI- Fortalecimiento de

las comunicaciones y del

posicionamiento del

Mininterior del Interior a

nivel nacional

$173.200.000

4. Gestión de

Tecnologías de

Comunicación e

Información

4. Eficiencia

Administrativa100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

En el primer trimestre se apoyaron campañas de

comunicación del gobierno nacionales en enero Todos contra

el Derroche, febrero. Todos contra el Derroche y Austeridad

del Gasto y en marzo Uso Racional de Energía y Todos

contra el Derroche, adicionalmente se diseñaron 117 piezas

de comunicación en enero 20, en febrero 45 y en marzo 52 y

se realizo un acompañamiento constante a las 20 áreas del

Ministerio del Interior en temas de comunicación.

173.200.000


de la información



buen gobierno


comunicaciones y del

posicionamiento del Ministerio

del Interior

Adquirir bienes y servicios

para la implementación de las

estrategias de comunicación y

divulgación

Adquisición de bienes y

servicios

Número de bienes y

servicios

adquiridos/Número de

bienes y servicios

programados a adquirir

100% Porcentaje

OIPI- Fortalecimiento de

las comunicaciones y del

posicionamiento del

Mininterior del Interior a

nivel nacional

$126.800.000

4. Gestión de

Tecnologías de

Comunicación e

Información

4. Eficiencia

AdministrativaNA 100% NA 100% 100% 100% 50%

En el mes de febrero se programó y adquirió la adquisición de

un servicio de monitoreo y prensa, para el fortalecimiento de

las comunicaciones.

126.800.000 22.880.000 9.240.000


Meta anual


Proceso

Asociado

Política de

Desarrollo

Administrativo

AVANCE

(CANTIDAD

ABSOLUTA)

I TRIM


Versión: 03


AVANCE PLAN

PATRICIA JARAMILLO

SEGUIMIENTO


de Desarrollo -PND-

ObjetivoPlan

Nacional de

Desarrollo -PND-


Indicador

FORMULACION


Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

AVANCE EN PRODUCTO

Resultado

acumulado

Resultado

esperado




Ejecución

AVANCE EN GESTION

Página 20


Meta anual


Proceso

Asociado

Política de

Desarrollo

Administrativo

AVANCE

(CANTIDAD

ABSOLUTA)

I TRIM

SEGUIMIENTO


de Desarrollo -PND-

ObjetivoPlan

Nacional de

Desarrollo -PND-


Indicador

FORMULACION


Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

AVANCE EN PRODUCTO

Resultado

acumulado

Resultado

esperado




Ejecución

AVANCE EN GESTION


de la información



buen gobierno



posicionamiento del Ministerio

del Interior

Estrategias de comunicación y

divulgación en medios de

comunicación

Campañas de visibilización y

reconocimiento realizadas

Número de Campañas

realizadas/Número de

Campañas programadas

100% Porcentaje Gastos Generales $31.928.598

4. Gestión de

Tecnologías de

Comunicación e

Información

4. Eficiencia

Administrativa100% 100% 100% 100% 100% 100% 42%

Se realizaron la totalidad de campañas programadas. Enero 2:

Teletrabajo; SIKA. Febrero 15: Manual Imagen Corporativa;

Teletrabajo; Carné Institucional; Socialización Ley Estatutaria

Participación Ciudadana; ABC Servidor Público; Evaluación del

Desempeño; Riesgos Laborales; Brigadistas; Sistemas de

Información - Mesa de Ayuda; Enfoque Diferencial; Ley de

Transparencia; Participación Ciudadana para Jóvenes;

Proceso de Paz; Austeridad del Gasto; Capacitaciones. Marzo

12: SIPI; +Igualdad -Discriminación; Seguridad vial; ABC

Servidor Público; Más Mujeres Más Democracia; URIEL;

Elección Juntas de Acción Comunal; Proceso de Paz;

Capacitaciones; Reciclaje; Rumba Saludable; Escuelas

Ergonomía.

31.928.598 22.036.093 -

1. Buen gobierno



recursos públicos



buen gobierno

Gastón interna de recursos



Actualización, mejoramiento y

soporte a la plataforma

tecnológica del Ministerio de

Interior



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

4. Eficiencia

Administrativa4% 4% 100% 4% 81%

De los $2.250.000.000 asignados al proyecto, se han

ejecutado $86.810.531.

1. Buen gobierno



recursos públicos



buen gobierno






posicionamiento del Mininterior

del Interior a nivel nacional



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera3% 3% 100% 3% 69%

De los $300.000.000 asignados al proyecto, se ejecutaron

$9.240.000.

1. Buen gobierno



recursos públicos



buen gobierno




Fortalecimiento y

mejoramiento de los canales

de atención al ciudadano

nacional



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

4. Eficiencia

Administrativa5% 5% 100% 5% 68%

De los $500.000.000 asignados al proyecto, se ejecutaron

$22.794.334.

Página 21


DEPENDENCIA: OFICINA ASESOSRA JURIDICA

RESPONSABLE:

PRODUCTO 94,70%

GESTION 84,92%

CantidadUnidad de

medida


asociado


Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo




de la información



buen gobierno


fundamental a la libertad de

cultos y a la libertad religiosa

Gestión de personerías

jurídicas de entidades

religiosas no católicas

Personerías jurídicas para

asuntos religiosos registradas

Número de solicitudes de personerías

jurídicas tramitadas con registro /

Número de solicitudes de personerías

jurídicas recibidas, revisadas y que

cumplen con requisitos

100% Porcentaje10. Gestión de

Asuntos Jurídicos

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

100% 100% 100% 100% 100% 100% 64%

Las solicitudes de personería jurídica que se

tramitaron con otorgamiento y su respectivo

registro fueron las siguientes: para el mes de

enero 28 , en el mes de febrero 43 y en el mes

de marzo 50. Total 121.


de la información



buen gobierno

Garantizar el derecho



Certificar la existencia y

representación legal de las

entidades religiosas no

católicas reconocidas

Certificaciones proyectadas

Número de certificaciones

proyectadas / Número de

certificaciones programadas a

proyectar


Asuntos Jurídicos

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

En este cuarto trimestre se tramitaron 2266

solicitudes de certificados de existencia y

representación legal, distribuidos de la siguiente

manera: en enero 725 de 725 allegadas, en

febrero 719 de las 719 allegadas y en marzo

822 de las 822 allegadas.


de la información



buen gobierno

Garantizar el derecho



Recopilar y generar

lineamientos jurídicos para

soportar la gestión del área de

asuntos religiosos no católicos

Actos administrativos elaborados

y/o revisados

Documento o acto administrativo

elaborado con firma del Ministro1 Número

GAR- Fortalecimiento

organizacional de las

entidades religiosas y las

organizaciones basadas en

la fe como actores sociales

trascendentes en el marco

de la ley 133 de 1994

1.000.000.000 10. Gestión de

Asuntos Jurídicos

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 1 1 1 100% 50%

En el mes de marzo se firmó por parte del

Ministro una resolución para la creación de un

grupo de trabajo, como resultado del documento

proyectado por esta oficina. META

TERMINADA.

1.000.000.000





buen gobierno

Proyectar y verificar que las

actuaciones administrativas del

Ministerio estén acordes al

ordenamiento jurídico

Actos administrativos

elaborados

Actos administrativos elaborados

y/o revisados

Número de proyectos de acto

administrativo elaborados y/o

revisados y / Número de proyectos de

acto administrativo requeridos.


Asuntos Jurídicos

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

93% 82% 113% 96% 100% 96% 94%

En este primer trimestre se elaboraron y /o

revisaron y enviaron a interesados 114

proyectos de actos administrativos de 117

requeridos, de la siguiente manera: enero 14 de

15, febrero 41 de 50 y marzo 59 de 52.


de la información



buen gobierno

Gestionar la respuesta a los

Derechos de Petición y el grado

de Consulta ante el Consejo de

Estado

Derechos de petición

contestados y consultas

elevadas al Consejo de Estado

Derechos de petición y/o

consultas respondidas

Número de derechos de petición y/o

consultas elaborados / Número de

derechos de petición y/o consultas

recibidos.


Asuntos Jurídicos

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

92% 89% 110% 97% 100% 97% 85%

En este primer trimestre se elaboraron 91

derechos de petición y/o consultas, de las 94

recibidas: enero 24 de 26, febrero 33 de 37 y

marzo 34 de 31.

1. Buen gobierno



recursos públicos



buen gobierno

Adelantar la defensa del

Ministerio del Interior en los

proceso contencioso

administrativos

Demandas atendidas por el


Demandas contra el Ministerio

del Interior atendidas

Número de demandas tramitadas /

Número de demandas recibidas100% Porcentaje

10. Gestión de

Asuntos Jurídicos

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Durante el trimestre se tramitaron la totalidad de

las demandas que se recibieron. Enero 15

demandas. Febrero 17 demandas. Marzo 18

demandas.

1. Buen gobierno



recursos públicos



buen gobierno

Apoyar los procesos

contenciosos administrativos en

contra del Ministerio del Interior

Conciliaciones atendidas por

el Ministerio del Interior

Conciliaciones jurídicas

tramitadas

Número de conciliaciones tramitadas /

Número de conciliaciones recibidas100% Porcentaje

10. Gestión de

Asuntos Jurídicos

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Durante el trimestre se tramitaron la totalidad de

las conciliaciones que se recibieron. Enero 3

conciliaciones. Febrero 14 conciliaciones. Marzo

12 conciliaciones.

1. Buen gobierno



recursos públicos



buen gobierno

Ejecución de recursos del

presupuesto destinados para el

pago de sentencias y

conciliaciones

Pagos de sentencias y/o

conciliaciones realizadosPresupuesto ejecutado

Presupuesto obligado/Presupuesto

vigente100% Porcentaje 2.870.126.199

10. Gestión de

Asuntos Jurídicos

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

22% 22% 100% 22% 33%

De los $2.870.126.199 asignados para el pago

de sentencias y conciliaciones, se han

ejecutado $637.447.658.

2.870.126.199 637.447.658 637.447.658



Proceso

Asociado

Política de

Desarrollo

Administrativo

AVANCE

(CANTIDAD I TRIM


Versión: 03


AVANCE PLAN

GABRIEL CERA

SEGUIMIENTO


de Desarrollo -PND-

ObjetivoPlan

Nacional de

Desarrollo -PND-


Indicador

FORMULACION


Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

AVANCE EN PRODUCTO

Resultado

acumulado

Resultado

esperado




Ejecución

AVANCE EN GESTION

Página 22


DEPENDENCIA: GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESPONSABLE:

PRODUCTO 56,20%

GESTION 78,43%

CantidadUnidad de

medida


asociado


Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo



1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia

administrativa



buen gobierno

Aplicación de la normatividad

existente en materia de control

disciplinario

Adelantar los procesos

disciplinarios

Procesos disciplinarios

adelantados

Número de

investigaciones

tramitadas/Número de

investigaciones

allegadas a tramitar

100% Porcentaje

11. Gestión de

Asuntos

Disciplinarios

6. Soporte

transversal0% 113% 89% 67% 100% 67% 92%

A fecha 31 de diciembre de 2015, contábamos

con 65 expedientes abiertos.

ENERO: Se recibieron 2 expedientes, sin trámite

alguno. FEBRERO: se recibieron 8 expedientes,

de los cuales se tramitaron 9 investigaciones.

MARZO: se recibieron 9 expedientes, de los

cuales se tramitaron 8 investigaciones.

1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia

administrativa



buen gobierno



disciplinario

Fomentar el conocimiento de

los servidores del Ministerio en

materia disciplinaria


Número de

capacitaciones

realizadas

4 Número

11. Gestión de

Asuntos

Disciplinarios

6. Soporte

transversal0 1 0 1 4 25% 50%

Febrero: Capacitación en Consecuencias

disciplinarias al no liquidar oportunamente los

contratos y ejercer las acciones contractuales.

Esta capacitación se realizó para funcionarios y

contratistas. En Febrero y Marzo, no hubo

avance.

1. Buen gobierno









buen gobierno



disciplinario

Rendir informes a la Oficina de

Control Interno sobre los

hallazgos encontrados en

auditorias realizadas por la

Contraloría General de la

República



11. Gestión de

Asuntos

Disciplinarios

6. Soporte

transversal0 0 0 0 4 0% 0% No hubo avance.

AVANCE PLAN

FRANCISCO BELTRAN

Meta anual

FORMULACION


Proceso

AsociadoNombre del indicador Fórmula de cálculo

Indicador


Versión: 03


Descripción de la MetaResultados alcanzados con la meta y




de Desarrollo -PND-



Ejecución

SEGUIMIENTOAVANCE EN GESTION

Política de

Desarrollo

Administrativo

AVANCE


I TRIM

Resultado

acumulado

Resultado

esperado

Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

Página 23

DEPENDENCIA: GRUPO DE ARTICULACION INTERNA PARA LA POLITICA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

RESPONSABLE:

PRODUCTO 8,00%

GESTION 22,88%

CantidadUnidad de

medida


asociado


Funcionamiento

asociado

Otros recursos de

funcionamiento

Presupuesto

apropiado

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo



1. Buen gobierno

1.1. Articulación

nación territorio

fortalecida

1. Fortalecer la

gobernabilidad


relación nación-

territorio

Implementación de la política

pública de víctimas y

cumplimiento de la Sentencia T-

025 de 2004 y sus autos de

seguimiento

Fortalecimiento institucional

(Interno-Nacional- Territorial)

Asesorías y/o asistencias


realizadas

Número de asesorias


realizadas

3000 Número

GAPV- Seguimiento al

cumplimiento de la



7.265.242.209

7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 867 65 932 3000 31% 44%

Durante el primer trimestre se realizaron 932

asistencias y/o asesorías técnicas, así: 0 en

enero, 867 en febrero y 65 en el mes de marzo.

4.660.977.859 4.660.977.859 229.294.811

1. Buen gobierno

1.1. Articulación

nación territorio

fortalecida

1. Fortalecer la

gobernabilidad


relación nación-

territorio





seguimiento

Implementar la estrategia de

corresponsabilidad para

incrementar los niveles de

Coordinación de las Entidades

Territoriales

Entidades territoriales con

niveles de coordinación

avanzados

para la prevención, atención,

asistencia y reparación integral a

las víctimas

Sumatoria de las

entidades territoriales

que han avanzado en la

estrategia de

corresponsabilidad

80 Número


cumplimiento de la



7. Aplicación y

Ejecución de

Normas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 10 0 10 80 13% 6%

Se cuenta con 10 entidades territoriales que

avanzan en la implementación de la política

pública de victimas, así como, en mayores

niveles de coordinación: Gobernaciones de

Meta, Bolívar, Nariño; Cauca y Huila y los

municipios de Cantagallo (Bolívar), Itsmina

(chocó); Tibú (Norte de Santander), San Onofre

(Sucre) y Orito (Putumayo).

-

1. Buen gobierno

1.1. Articulación

nación territorio

fortalecida

1. Fortalecer la

gobernabilidad


relación nación-

territorio





seguimiento

Incrementar la capacidad

institucional de las entidades

territoriales en la respuesta al

cumplimiento y competencias

legales en el marco de la

política pública de víctimas y

del tránsito del conflicto hacia

el post-conflicto.

Proyectos formulados y/o

Cofinanciados


formulados y/o

cofinanciados

4 Número

GAPV- Fortalecimiento a

la capacidad institucional

de las entidades

territoriales en el marco

de la política pública de

victimas y del post -

conflicto nacional

3.680.000.000

5. Formulación y

Adopción de

Políticas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 4 0% 0%Se encuentra en formulación los proyectos, por

parte de las entidades territoriales. 3.680.000.000 1.705.000.000 -

1. Buen gobierno

1.1. Articulación

nación territorio

fortalecida

1. Fortalecer la

gobernabilidad


relación nación-

territorio





seguimiento

Implementar las acciones de

racionalización de los servicios

RUSICST




Número de trámites

automatizados / Número

de trámites priorizados a

automatizar

100% Porcentaje

5. Formulación y

Adopción de

Políticas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0% 0% 0% 0% 100% 0% 50%

Existe un sistema de información de consumo,

dirigido a las entidades territoriales, para el

diligenciamiento de la información de manera

continua.

-

1. Buen gobierno

1.1. Articulación

nación territorio

fortalecida

1. Fortalecer la

gobernabilidad


relación nación-

territorio





seguimiento

Promover alianzas

estratégicas con Entidades

territoriales para la superación

de la situación de

vulnerabilidad de las victimas

del conflicto armado.

Alianzas estratégicas con

entidades territoriales para la

superación de la situación de

vulnerabilidad de las víctimas de

desplazamiento forzado por la

violencia y la reparación integral


armado

Sumatoria del número

de alianzas estratégicas

con ciudades capitales

3 Número

5. Formulación y

Adopción de

Políticas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 3 0% 3%

Durante el primer trimestre se avanzó en la

construcción de un documento metodológico,

para la proyección de un modelo de alianzas

estratégicas.

-

1. Buen gobierno

1.1. Articulación

nación territorio

fortalecida

1. Fortalecer la

gobernabilidad


relación nación-

territorio





seguimiento

Fortalecer a los

departamentos en la


pública de víctimas

Planes departamentales de

atención y reparación integral a

las víctimas que incorporan la

oferta nacional aprobados

Sumatoria del número

de planes

departamentales de

acción territorial

ajustados

6 Número

5. Formulación y

Adopción de

Políticas

1. Gestión

Misional y de

Gobierno

0 0 0 0 6 0% 0%

Durante el primer trimestre se avanzó en la

formulación de lineamientos para la construcción

de estos documentos, los cuales deberán

formulados a finales del segundo trimestre, de

acuerdo a lo establecido en el Decreto 2460 de

2015

-

1. Buen gobierno



recursos públicos



buen gobierno



Programa misional de

funcionamiento Seguimiento al

cumplimiento de la Sentencia

T - 025 DE 2004 Población

Desplazada



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje


cumplimiento de la



13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera3% 3% 100% 3% 91%



1. Buen gobierno



recursos públicos



buen gobierno




Fortalecimiento a la capacidad

institucional de las entidades

territoriales en el marco de la

política pública de víctimas y

del post-conflicto



Presupuesto


apropiado vigente

100% Porcentaje

GAPV- Fortalecimiento a

la capacidad institucional

de las entidades

territoriales en el marco

de la política pública de

victimas y del post -

conflicto nacional

13. Gestión de

Recursos

Administrativos y

Financieros

5. Gestión

Financiera0% 0% 100% 0% 87%

De los $3.680.000.000 asignados al proyecto,


AVANCE

I TRIMRecursos presupuestales

Proceso

Asociado

Política de

Desarrollo

AdministrativoFórmula de cálculo

Meta anual


Versión: 03


AVANCE PLAN

VIVIANA FERRO


SEGUIMIENTO


de Desarrollo -PND-

ObjetivoPlan

Nacional de

Desarrollo -PND-


Indicador

FORMULACION

Nombre del indicadorDificultades presentadas Medidas correctivas


Ejecución

AVANCE EN GESTION



Ejecución

(resultado

acumulado /

resultado

esperado)

AVANCE EN PRODUCTO

Resultado

acumulado

Resultado

esperado

Página 24

DESPACHO MINISTRO META VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS METAOficina Control Interno 6 Dirección de Asuntos Legislativos 4Oficina Asesora de Planeación 23 Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 16

Oficina Información Pública 18 TOTAL 20Oficina Asesora Jurídica 8Grupo de Articulación Interna para la Politica de

Victimas del Conflicto Armado 8

TOTAL 63VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD

DE DERECHOSMETA

Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la

Acción Comunal14

SECRETARIA GENERALMETA

Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 17

Subdirección de Infraestructura 11 Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 21Subdirección de Gestión Humana 3 Dirección de Derechos Humanos 20Subdirección Administrativa y Financiera 7 Dirección de Consulta Previa 9

Subdirección de Gestión Contractual 4 TOTAL 81Grupo de Control Interno Disciplinario 3

TOTAL 28 METAS

192

RESUMEN GENERAL METAS

TOTAL

Página 25

DESPACHO MINISTRO PRODUCTO GESTION SECRETARIA GENERAL PRODUCTO GESTION

Oficina Control Interno 33,39% 42,94% Subdirección de Infraestructura 20,42% 32,22%

Oficina Asesora de Planeación 40,94% 42,07% Subdirección de Gestión Humana 14,13% 28,33%

Oficina Información Pública 45,63% 45,71% Subdirección Administrativa y Financiera 23,27% 21,93%

Oficina Asesora Jurídica 94,70% 84,92% Subdirección de Gestión Contractual 64,94% 69,04%

Grupo de Articulacion Interna para la Politica de

Victimas del Conflicto Armado 8,00% 22,88%

Grupo de Control Interno Disciplinario56,20% 78,43%

TOTAL 44,53% 47,70% TOTAL 35,79% 45,99%

VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS PRODUCTO GESTIONVICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD

DE DERECHOSPRODUCTO GESTION

Dirección de Asuntos Legislativos78,57% 78,57%

Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la

Acción Comunal29,23% 23,12%

Dirección de Gobierno y Gestión Territorial66,82% 79,28%

Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 16,19% 51,61%

TOTAL 72,70% 78,92% Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 61,66% 72,01%

Dirección de Derechos Humanos 15,32% 17,83%

Dirección de Consulta Previa 54,10% 71,65%

TOTAL 35,30% 47,24%

PRODUCTO GESTION47,08% 54,96%

RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION

TOTAL MINISTERIO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

DESPACHO MINISTRO VICEMINISTERIO DERELACIONESPOLITICAS

VICEMINISTERIOPARA LA

PARTICIPACION EIGUALDAD DE

DERECHOS

SECRETARIA GENERAL TOTAL MINISTERIO

45%

73%

35% 36%

47%48%

79%

47% 46%

55%

TRIM I

PRODUCTO GESTION

OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio 8

OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 19

OBJETIVO 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos

étnicos y minorías35

OBJETIVO 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 14

OBJETIVO 5. Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. 11

OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 105

TOTAL 192

OBJETIVO METAS

RESUMEN GENERAL METAS POR OBJETIVO

1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la

relación Nación-Territorio

Número de

Metas

% asignado en el

plan

% de aporte al

objetivoPRODUCTO GESTION 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden

público y convivencia ciudadana

Número de

Metas

% asignado en el

plan

% de aporte

al objetivoPRODUCTO GESTION

Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 2 30% 25,0% 21,59% 21,59% Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 4 30% 25% 23,24% 23,96%

Grupo de Articulacion Interna para la Politica de Victimas del Conflicto

Armado 6 90% 75,0% 6,54% 11,66%

Subdirección de Infraestructura 7 90%75% 16,85% 21,04%

TOTAL 8 120% 100% 28,12% 33,25%

TOTAL 11 120% 100% 40,10% 45,00%

2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del

DIHNúmero de

Metas

% asignado en el

plan

% de aporte al

objetivoPRODUCTO GESTION

Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom 1 45% 21,4% 21,43% 21,43% 6. Fortalecer la gestión Institucional para el

buen gobierno

Número de

Metas

% asignado en el

plan

% de aporte

al objetivoPRODUCTO GESTION

Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,

Raizales y Palenqueras1 45% 21,4% 2,21% 13,86% Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom 4 10% 1% 0,03% 0,73%

Dirección de Derechos Humanos 15 90% 42,9% 7,05% 4,62% Dirección de Asuntos Legislativos 4 100% 10% 8,02% 8,02%

Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 2 30% 14,3% 6,00% 10,55%Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras4 10% 1% 0,12% 0,88%

TOTAL 19 210% 100% 36,68% 50,46% Dirección de Consulta Previa 2 20% 2% 0,24% 0,40%

Dirección de Derechos Humanos 5 10% 1% 0,05% 0,83%

3. Promover la defensa, fortalecimiento y

consolidación de derechos de los grupos étnicos y

minorías

Número de

Metas

% asignado en el

plan

% de aporte al

objetivoPRODUCTO GESTION Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 8 10% 1% 0,01% 0,08%

Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom 16 45%26,5% 9,64% 11,66%

Grupo de Articulacion Interna para la Politica de Victimas del

Conflicto Armado 2 10% 1% 0,02% 0,91%

Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,

Raizales y Palenqueras

12 45%26,5% 6,10% 8,16% Grupo de Control Disciplinario Interno 3 100% 10% 5,74% 8,00%

Dirección de Consulta Previa 7 80% 47,1% 30,47% 39,84% Oficina Asesora de Planeación 23 100% 10% 4,18% 4,29%

Oficina Asesora Jurídica 8 100% 10% 9,66% 8,67%

TOTAL 35 170% 100% 46,21% 59,66% Oficina de Control Interno 6 100% 10% 3,41% 4,38%

Oficina de Información Pública del Interior 18 100% 10% 4,66% 4,66%

Subdirección Administrativa y Financiera 7 100% 10% 2,37% 2,24%

4. Impulsar la participación social y política de la

ciudadaníaNúmero de

Metas

% asignado en el

plan

% de aporte al

objetivoPRODUCTO GESTION Subdirección de Gestión Contractual 4 100% 10% 6,63% 7,04%

Dirección de Democracia y Participación Ciudadana 14 100% 100,0% 29,23% 23,12% Subdirección de Gestión Humana 3 100% 10% 1,44% 2,89%

Subdirección de Infraestructura 4 10% 1% 0,02% 0,71%

TOTAL 14 100% 100% 29,23% 23,12% TOTAL 105 980% 100% 46,59% 54,75%

RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION POR OBJETIVOS

PRODUCTO GESTION

OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la

relación Nación-Territorio

O

B

J

E

28% 33%

OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH

O

B

J

E

37% 50%

OBJETIVO 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de

derechos de los grupos étnicos y minorías

O

B

J

46% 60%

OBJETIVO 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía

O

B

J

29% 23%

OBJETIVO 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y


O

B

J

E

40% 45%

OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno

O

B

J

47% 55%

RESUMEN OBJETIVOS PLAN DE ACCION

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4 OBJETIVO 5 OBJETIVO 6

28%

37%

46%

29%

40%

47%

33%

50%

60%

23%

45%

55%

PRODUCTO

GESTION

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