PLANTILLAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL

FORMULARIO 1PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL

(POAI)

                  

   

   

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

AÑO FISCAL 

Política Institucional : Crecimiento y Desarrollo Institucional para mantener la Competitividad                     

1.- PROGRAMAEnunciado:

2.- SUB-PROGRAMA 3.- RESPONSABLE DEL PROGRAMA Enunciado:  

4.- OBJETIVO  5.- ACTIVIDADES  6.- RECURSOS   7.- UNIDAD EJECUTORA   8.- META9.- DISTRIBUCIÓN DE LA META 

I II III IV

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DEL USADO EN EL  FORMULARIO 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL

 A continuación se describen los conceptos de los enunciados utilizados en formulario.

Qué entendemos 

por Programa

Es  un  conjunto  de  políticas,  procedimientos,  reglas, asignación  de  funciones,  de  recursos  y  otros elementos necesarios para  la consecución de objetivo determinado.  (en  este  caso,  seria  de  la  política planteada). 

Qué es el Sub-

programa

Responsable del programa 

Es  la  unidad  responsables  de  la  obtención  y administración  de  los  recursos  financieros  del programas y de los sub programas que lo integran.

Es la desagregación de un programa, con el propósito de mostrar la naturaleza diversa de las metas y costos que se expresan en un determinado programa. 

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Qué  es la Actividad

Esta es una división más  reducida de cada una de las  acciones  que  se  deben  llevar  a  cabo  para  el logro  de  los  objetivos  y  metas  expresadas  en  los programas.

Qué entendemos por Recursos 

Son  los  insumos,  tanto  financieros  como materiales  y  humanos  que  harán  posible  la realización  de  las  actividades  que  permitan alcanzar objetivos y metas

Qué es el Objetivo 

Es la expresión cualitativa, pero susceptible de ser cuantificada,  de  los  fines  que  se  pretenden alcanzar.  Los objetivos deben ser  claros,  realistas, razonables y lógicos.

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Unidad Ejecutora 

Es  la  unidad  o  unidades  responsables  de  la obtención  de  los  objetivos  y  metas  fijados  en  el programas.

Qué es la Meta 

Es  la  expresión  cuantitativa  del  objetivo  que  se persigue cumplir.

Distribución de la Meta 

Es la desagregación trimestral de la meta anual del producto.

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FORMULARIO 2PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL

(POAI)

                         PROPUESTA: FORMULARIO N° 2

    

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL  

AÑO FISCAL   

Política Institucional : Crecimiento y Desarrollo Institucional para mantener la Competitividad                             

  1.- PROGRAMAEnunciado:

 2.- SUB-PROGRAMA 3.- RESPONSABLE DEL PROGRAMA Enunciado:  

4.- PRODUCTO  5.- UNIDAD EJECUTORA  6.- UNIDAD DE MEDIDA   7.- META 8.- DISTRIBUCIÓN DE LA META 

TOTAL ASIGNADO I II III IV

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Qué es el Producto 

Se  refiere  a  un  resultado  que  se  desea  o necesita  lograr  dentro  de  la  organización,  en un  periodo  de  tiempo  específico,  son  los objetivos,  las  metas  a  las  cuales  se  quiere llegar. 

Cuando  formulamos  el producto  debemos  tratar en  lo posible establecerlos en  términos  concretos,  lo que se espera que ocurra y cuándo.

Para  la  redacción  del producto se debe   usar en lo  posible  verbos  de acción.

VERBOS Y FRASES DEACCION

• Seleccionar• Clasificar• Ordenar• Registrar• • Redactar• Identificar• Establecer• Equipar• Entrenar• Pintar• Levantar información• Completar expedientes• Recaudar

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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DEL USADO EN EL  FORMULARIO 2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL

Unidad de Medida

Expresión  con  la  cual,  es  susceptible  medir  la ejecución  del  producto  o  el  resultado  de  la  acción correspondiente, a través de ella, se permite asignar a una  acción  ó  a  un  conjunto  de  acciones  la  unidad sobre la cual se estimarán los costos.

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Formulario  EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 

FORMULARIO DE

EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 

1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

2.- AÑO FISCAL:

3.-TRIMESTRE A EVALUAR: 

  4.- FECHA DE ELABORACIÓN :                      /                    /

5.-DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO  6. UNIDAD EJECUTORA  7.UNIDAD DE MEDIDA  8.CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE

9.CANTIDAD DE METAS EJECUTADAS EN EL TRIMESTRE

10.CANTIDAD DE METAS NO EJECUTADAS 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

11. NOMBRE, APELLIDO, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL PRODUCTO (Cordinaciones/Secciones) 12. NOMBRE, APELLIDO, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA ( Dirección/ Subdirección/Unidades)

   

   

          

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE  FIRMA YSELLO  NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE  FIRMA YSELLO 

           

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Formulario de Ejecución Físca de Metas 

CAMPO COLOQUE/INDIQUE

1 La denominación del programa, según las líneas generales para el plan operativo.2

El año del presupuesto

3El trimestre que reporta.

4 La fecha de elaboración del formulario.

5 La denominación del producto que se reporta.

6 Responsable de la ejecución del producto

7La unidad de medida del producto que reporta. (reunión, evento, taller, supervisión, informe, manual, horas clases, jornadas, etc).

8 La cantidad de metas programadas en el trimestre que reporta. (Ver el plan operativo anual del año en curso).

9 La cantidad de metas ejecutadas en el trimestre que reporta.

10 Cantidad de metas no ejecutadas en el trimestre que reporta.

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El Nombre, Apellido, firma y sello del Jefe o Responsable de la dependencia ejecutora de los productos (Coordinaciones/Secciones).

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El Nombre y Apellido, firma y sello del Jefe o Responsable de la Unidad Ejecutora Local según el Plan Operativo (Dirección, subdirección y unidad).

Formulario  EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA1 . Fecha de Elaboración:

2 . Denominación del Programa: 3. Presupuesto año: 4. Trimestre:

5. Unidad Ejecutora:

6. Denominación del Producto:

7. OPCIONES QUE JUSTIFICAN MOTIVOS

Metas ejecutadas por debajo de lo programado Metas NO ejecutadas de las programadas en el trimestre

Metas ejecutadas por encima de lo programado Metas NO programadas en el trimestre pero se ejecutaron

8. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

9. Jefe o Responsable de ejecutora de los Productos

(Coordinaciones /Secciones) Nombre y Apellido

Firma Sello

10. Jefe o Responsable de ejecutora según el Plan Operativo

(Dirección/Subdirección/Unidades) Nombre y Apellido

Firma Sello

CAMPO COLOQUE/INDIQUE

1 La fecha de elaboración del formulario.

2 La denominación del proyecto según la estructura presupuestaria actual.

3 El año del presupuesto.

4 El trimestre que reporta.

5 El nombre de ejecutora local responsable de cumplir con el proyecto.

6 La denominación del producto que se reporta

7 Una equis(x) en el cuadro que corresponda a la opción a documentar.

8 Detalladamente las causas que generaron la situación presentada.

9El Nombre y Apellido, firma y sello del Jefe o Responsable de la dependencia ejecutora de los productos (Coordinaciones/Secciones).

10 El Nombre y Apellido, firma y sello del Jefe o Responsable de según el Plan Operativo (Dirección, subdirección y unidad).

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Formulario “Ejecución Física de Metas, Exposición de Motivos de la Unidad Ejecutora Local”

Objetivo: Documentar los motivos por los cuales fueron o no alcanzadas las metas propuestas. Además de informar aquellas que se realizaron fuera de lo programado.Distribución: Original: Unidad de Planificación y Desarrollo / Sección de Programación y Evaluación. Copia: Unidad Ejecutora Local.

FORMULARIO EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO CON BASE A LA EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 

AÑO FISCAL        

  

   

         

FORMULARIOEVALUACIÓN PLAN OPERATIVO CON BASE A LA EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 

AÑO FISCAL          

1.- ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

2.- PROGRAMA       

3.- SUB-PROGRAMA       

 

N° DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO  METAS PROGRAMAS  METAS EJECUTADAS  NIVEL DE EFICACIA