Formato Matriz Riesgo Preliminar
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5/26/2018 Formato Matriz Riesgo Preliminar
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Elaborado por: Fecha:
Supervisado por: Fecha:
AUDITORA DE GESTINMATRIZ DE RIESGO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014EMPRESA AUDITADA: PROCOPET
N COMPONENTES CALIFICACIONSUBJETIVA
CALIFICACIONIMPORTANCIA
FACTOR DEPONDERACION
CALIFICACIONFINAL
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
RIESGO INHERENTE
RIESGO %
BAJO
ALTO 3
MODERADO 2
BAJO
RIESGO INHERENTE
RIESGO %ALTO
ALTO 99,99%
MODERADO 88,88%
BAJO 77,77%
RIESGO INHERENTE
RIESGO %MODERADO
ALTO 66,66%
MODERADO 55,55%
BAJO 44,44%
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5/26/2018 Formato Matriz Riesgo Preliminar
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