Formato de Inspeccion Ambiental
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ABENGOA PERU Check List de Inspección AmbientalCódigo: FPOG-00/0000-15-03Fecha: 5/10/2013
Versión 00
Área Inspeccionada: Hora: Fecha de Inspección:
Tipo de Inspección: Programada: No Programada:
Firma:
Firma:
I. Capacitaciones Cumple No Cumple No Aplica Comentarios
1. Política Ambiental
2. Inducción
5. Campañas de sensibilización
Cumple No Cumple No Aplica Comentarios
11. Orden y limpieza
Cumple No Cumple No Aplica Comentarios
Inspección realizada por (Nombre y cargo):
Responsable del Área Inspeccionada: (Nombre y cargo)
3. Charlas de 5 minutos (2 veces por semana)
4. Capacitaciones Integrales (mínimo 1 vez al mes)
6. Simulacro (frecuencia semestral, Informe de Simulacro)
7. Conocimiento y publicación de Matriz de Aspectos Ambientales en el área
II. Área Temporal de Residuos(Ley Nº 27314: Ley General de Residuos Sólidos / Ley Nº 26842: Ley General de Salud)
8. Infraestructura (piso, techo, divisiones, señalización, extintor)
9. Disposición de residuos (clasificación)
10. Registros de disposición de residuos
III. Puntos de Acopio de Residuos(Ley Nº 27314: Ley General de Residuos Sólidos / Ley Nº 26842: Ley General de Salud)
12. Infraestructura (piso adecuado, cilindros completos con tapa, señalización)
13. Disposición de residuos (clasificación)
ABENGOA PERU Check List de Inspección AmbientalCódigo: FPOG-00/0000-15-03Fecha: 5/10/2013
Versión 00
14. Orden y limpieza
Cumple No Cumple No Aplica Comentarios
19. Uso del trasegador (manisuela)
20. Orden y Limpieza
V. Baños Portátiles / Pozo Ciego (letrinas Cumple No Cumple No Aplica Comentarios
IV. Almacén de Materiales Peligrosos(D.S N° 052 - 93-EM: Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos / D.S N°036-2003-EM: Decreto Supremo de la Ley / D.S Nº 057-2004-PCM: Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos )
15. Infraestructura (piso adecuado, techo, divisiones, señalización, extintor, malla metálica)
16. Rotulación, Rombo de la NFPA (galoneras, cilindros, envases, etc.)
17. Bandejas (metálicas o de madera cubierto de geomembrana)
18. Kit de emergencia (paños, salchichas, trapos industriales, guantes, palas, bolsas rojas, sacos de arena o aserrin, cilindro de color plomo, señalizado)
21. Envase en perfecto estado (con tapa, sin abolladura, sin rajaduras, etc. Revisión visual diaria)
22.Lista de materiales peligrosos y MSDS.
23. Servicios Higiénicos(Ley N° 26338 :Ley General de Servicios de Saneamiento / D.S. N° 023-2005-VIVIENDA)
Nº de Personas:Nº de Inodoros:Nº de lavatorios:Nº Duchas:Nº Urinarios:
24. Frecuencia de limpieza (mínimo 2 veces por semana de acuerdo al EIA)
25. Registros de disposición de efluente
26. Limpieza del pozo ciego: 1.5 kg de cal (mínimo) diario.
27. Cierre de pozo ciego a 1.20m de la superficie y colocación de aserrín o suel.
ABENGOA PERU Check List de Inspección AmbientalCódigo: FPOG-00/0000-15-03Fecha: 5/10/2013
Versión 00
28. Diseño de letrinas.
VI. Pozo Séptico Cumple No Cumple No Aplica Comentarios
VII. Autorizaciones / Permisos Cumple No Cumple No Aplica Comentarios
35. Procedencia de Combustible
VIII. Proyecto de Ecoeficiencia Cumple No Cumple No Aplica Comentarios
39. Check list de ahorro de energía
29. Permiso de DIGESA o DIRESA(D.S Reglamento para el Diseño de Tanques Sépticos del
07/01/66 / Ley N°26842: Ley de Salud del 20/07/97)
30. Extracción de lodo (frecuencia de acuerdo al diseño y mantenimiento)
31. Autorización del agua ALA/Municipalidad.
(RJ Nº579-2010-ANA: Reglamento de Procedimientos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua).
32. Fumigación (oficinas, almacenes, caseta de operación (carpas), tanque de agua)(D.S Nº 022-2001-SA: Reglamento Sanitario para las Actividades de Saneamiento Ambiental en Vivienda y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios )
33. Canteras (Resolución de concesión minera, licencia municipal y aprobacón del instrumento de gestión ambiental)(Ley N° 25998: Ley de Catastro Minero)
34. Acopio de Material Excedente (Botadero)
(Reglamento de Residuos Sólidos de la Construcciónv - Ministerio de Vivienda, Construcciòn y Saneamiento)
36. Revisión de fugas (baños, lavaderos, duchas, mangueras, etc.)
37. Señalización (ahorro de agua, energía, etc.)
38. Colocación de botellas en tanques convecionales (inodoros)
40. Caja de reciclaje y reuso de papel en oficinas / Almacenes.
ABENGOA PERU Check List de Inspección AmbientalCódigo: FPOG-00/0000-15-03Fecha: 5/10/2013
Versión 00
IX. Zonas de Trabajo Cumple No Cumple No Aplica Comentarios
42. Frecuencia de regado
44. Orden y limpieza
Otros Cumple No Cumple No Aplica Comentarios
Resultados
Total de Items Cumplidos:
Total de Items No Cumplidos:
Total de Items No Aplicables:
ImágenesItem Nº:
Item Nº:
Item Nº:
41. Contenedores de reciclaje de botellas
43. Señalización ambiental (reducción de velocidad, no contaminar suelo, agua, aire, no cazar, no hacer fuego, etc.)
45. Bandejas de contención en equipos ( generadores, bombas de agua, mezcladores, vibrador, etc.)
46. Unidades móviles (kit de contingencia en propios y terceros).
47. Manejo de productos químicos (bandejas, rotulación, hojas MSDS in situ, uso de trasegador)
48. Cumplimiento de Mantenimiento y revisión técnica de unidades, maquinarias equipos
Porcentaje de Cumplimiento de la Gestión Ambiental: