Folha Bruta (valor) - evolução - Florianópolis
Transcript of Folha Bruta (valor) - evolução - Florianópolis
25,75
0
5
10
15
20
25
30
35
Mill
ions
Folha Bruta (valor) - evolução
2,57
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
jan/
07
fev/
07
mar
/07
abr/
07
mai
/07
jun/
07
jul/
07
ago/
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07
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07
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07
dez/
07
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08
fev/
08
mar
/08
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08
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08
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08
set/
08
out/
08
nov/
08
dez/
08
jan/
09
fev/
09
mar
/09
abr/
09
mai
/09
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09
jul/
09
ago/
09
set/
09
out/
09
nov/
09
Milh
ões
Proventos inativos - evolução
Efetivos; 18.056.088,28
78%
Temporários 5.129.615,54;
22%
Folha de Pagamento - Ativos
Ativos; 23.185.703,82;
89%
Inativos; 2.733.299,89;
11%
Folha de Pagamento - total
Educação; 8.678.858,44
37%
Saúde; 8.026.172,28
35%
SMDU; 4%
Receita; 3%
Obras - 3%
Floram - 2%
Demais secretarias;
2.010.415,009%
Folha de Pagamento - secretarias
Educação424550%
Saúde242429%
Obras2062%
Demais Secretarias
156819%
Quantidade de servidores – total 8.443
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2006 2007 2008 2009
444
327
136
724
373
Admissões por ano
Educação104952%
Saúde62932%
Administrativo32616%
Admissões por área de atuação
Total de 2.004 admissões desde 2005
Secretaria Rem.Média
PGM 6.217,15
SMDU 5.661,78
TRANSP. 5.433,26
FLORAM 5.354,32
HABITAÇÃO 5.337,33
RECEITA 4.045,19
FUND.FRANK 3.966,50
SAÚDE 3.896,85
SEFINPLAN 3.864,45
GAB.PREF. 3.157,55
IGEOF 3.078,26
OBRAS 2.898,07
CONT.INTERNO 2.737,81
ADMINISTR. 2.703,43
ASSIS.SOC. 2.694,52
CONTINENTE 2.633,03
DEFESA 2.609,15
GOVERNO 2.514,84
ENCARGOS 2.476,37
EDUCAÇÃO 2.456,39
FME 2.159,18
TURISMO 2.060,79
SEC.REG.N. 1.702,38
SEC.REG.S 1.695,61
SEC.REG.L 1.543,37 - 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00
PGM
SMDU
TRANSP.
FLORAM
HABITAÇÃO
RECEITAFUND.FRANK
SAÚDE
SEFINPLAN
GAB.PREF.
IGEOFOBRAS
CONT.INTERNO
ADMINISTR.
ASSIS.SOC.
CONTINENTEDEFESA
GOVERNO
ENCARGOS
EDUCAÇÃO
FMETURISMO
SEC.REG.N.
SEC.REG.S
SEC.REG.L
Remuneração média dos servidoresefetivos
881 882790
1.118
880
0,623 0,619
513410
547 549 495
675 685
-
200
400
600
800
1.000
1.200
dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 MÉDIA 2009
MÉDIA 2008
Mil
R$
HORAS EXTRAORDINÁRIAS PMF EM 2009
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Mil
R$
HORAS EXTRAORDINÁRIAS - (jan/08 a nov/09)
2008 2009
Horas Extraordinárias por secretariaSECRETARIA nov/09
SAÚDE 164.964,81 SMDU 91.086,20 TRANSPORTE 66.800,41 EDUCAÇÃO 52.901,07 DEFESA 38.742,51 OBRAS 24.542,63 CONTINENTE 19.038,18 ASSIST.SOC. 11.848,43 Demais Secretarias 12.580,42
Demais Secretarias Nov/09FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 2.690,32 SECRETARIA DA ADMINIST E PREVIDENCIA 2.609,99 SECRETARIA DE GOVERNO 2.251,89 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES 2.206,70 SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E CULTURA 1.611,74 SECRETARIA DA RECEITA 742,16
SECR DA HABITACAO E SANEAMENTO AMBIENTAL 307,04 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 160,58 GABINETE DO PREFEITO -FUNDAÇÃO FRANKLIN CASCAES -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO -
TOTAL 482.504,66
SAÚDE34%
SMDU19%
TRANSPORTE14%
EDUCAÇÃO11%
DEFESA8%OBRAS
5%
CONTINENTE4%
ASSIST.SOC.2%
Demais Secretarias
3%
Horas Extraordinárias - secretáriasTotal nov/09 R$ 482.504,66
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
7,40%
Absenteísmo por secretaria – nov/09