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FINAL GESTIÓN 2018 E INICIAL 2019
AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
SUMARIO
2
1. Nuestra Actividad.
2. Nuestras Aeronaves.
3. Logros y Resultados.
4. Resultados Financieros
5. Objetivo Gestión 2019.
NUESTRA ACTIVIDAD
Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) fue creada el 7 denoviembre de 1977, mediante D.S. no. 15091, comoempresa descentralizada de la Fuerza Aérea Bolivianacon personería jurídica de derecho publico yautonomía administrativa.
El 5 de agosto de 2009, mediante D.S. no. 0239 fuedesignada como empresa pública nacional estratégica(EPNE).
MARCO LEGAL
Prestar servicios de transporte aéreo de carga,promoviendo la integración y la soberanía nacional através de la apertura constante de nuevos mercados,realizando operaciones seguras que apoyan al comercionacional e internacional de los sectores productivos delpaís y contribuyen al desarrollo económico y social.
MISION
Ser una empresa líder y competitiva en elmercado de transporte de carga aérea nacionale internacional.
VISION
De acuerdo con el art. 30 de su Decreto de creación yde conformidad al art. 43 del D.S. No. 10422 de políticaaeronáutica del Estado Plurinacional De BoliviaTransportes Aéreos Bolivianos es designada comoempresa idónea, ejecutora de la política aerocomercialy representativa del Estado Plurinacional de Boliviacomo Línea Bandera
LÍNEA BANDERA
DESTINOSRUTA NACIONAL
CON AERONAVES
MD10
CON AERONAVE
C-130H
DESTINOS
Desde Bolivia y Perú hacia Miami – USA. Desde Miami – USA hacia Bolivia con carga procedente
desde cualquier parte del mundo.
RUTA INTERNACIONAL
TIPOS DE CARGA
Perecedera
General
Productos farmacéuticos y
vacunas
TIPOS DE CARGA
Equipos y suministros petroleros (YPFB)
Mercancías peligrosas
TIPOS DE CARGACarga voluminosa o
sobredimensionada para empresarios bolivianos
Animales vivos
TIPOS DE CARGAMotores y repuestos para empresas
aeronáuticas y aeronaves de la Presidencia
Valores del Banco Central de Bolivia (BCB)
CLIENTES
Diferentes ministerios, YPFB, BOA, ECOJET, BCB, Policía Nacional, Ejercito, sector empresarial, textiles y otros.
En el mes de junio de la gestión 2018,TAB como brazo operativo delMinisterio de Defensa del gobiernoboliviano transportó 46 toneladas deayuda humanitaria a Guatemala, paíscuya población se vio afectada por laerupción del Volcán de Fuego al sur desu territorio.
AYUDA HUMANITARIA
Con el gran de desafío de trasladar eficazmente a equinos dedistintos países de Sudamérica a la ciudad de Cochabamba paradisputar los XI Juegos Suramericanos ODESUR 2018
APOYO LOGÍSTICO AL ESTADO
17
CARGA TRANSPORTADA 2015 - 2018(Expresados en Kilogramos)
12.5
85.9
27
10.9
88.9
70
11.8
41.3
00
12.5
27.4
50
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2015 2016 2017 2018
Año Importación ExportaciónRuta Lima-
MiamiTOTAL
2015 8.985.252 1.126.406 2.474.269 12.585.927
2016 6.805.344 953.292 3.230.334 10.988.970
2017 8.564.860 693.532 2.582.908 11.841.300
2018 7.718.597 602.072 4.206.781 12.527.450
Importación7.718.597
Exportación602.072
Ruta Lima-Miami
4.206.781
Carga Transportada (Kg)2018
34%
61%5%
NUESTRAS AERONAVES
Aeronave: MD-10-30FFabricante: McDonnell Douglas Motor: CF6-50C2 Carga máxima: 79.736 Kg. (79 Tn.)
Aeronave: Hércules C-130HFabricante: LOCKHEED MARTIN AIRCRAFT SERVICEMotor: T56-A-15Carga máxima: 18,000 Kg.
FLOTA DE AERONAVES
VUELOS REALIZADOS
562
498
445
461
0
100
200
300
400
500
600
2015 2016 2017 2018
Vuelos Realizadosde 2015 a 2018
Año Importación ExportaciónRuta Lima-
Miami
Rutas
nacionalesTOTAL
2015 124 124 39 275 562
2016 108 108 48 234 498
2017 110 112 59 164 445
2018 119 119 76 147 461
Importación119
Exportación119
Ruta Lima-Miami…
Rutas nacionales
147
Vuelos realizados2018
LOGROS Y RESULTADOS
Certificado de Explotador deServicios Aéreos (AOC)
CERTIFICADOS
Certificado de Organización deMantenimiento Aprobada (OMA)
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL
TAB en esta gestión ha superado la 1º y2º etapa de implementación delSistema de Gestión de SeguridadOperacional (SMS) dirigida por laDGAC, a partir de lo cual se realizó unaserie de cursos de capacitación, encumplimiento del Manual de Gestiónde la Seguridad Operacional (Doc.9859) de la OACI.
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO
Nº Nombres Habilitación Obtenida Fecha
1 Cnl. DAEN. Jorge Miguel Montaño Camacho Copiloto en MD-10Pendiente Chequeo
inicial en Línea
2 Tcnl. DEMA. Gustavo Vladimir Argote García Instructor de Vuelo en MD-10 09/10/2018
3 My. DEMA. Weymar Santiago Chávez Ticona Copiloto en MD-10 21/11/2018
4 My. Av. José Antonio Mejía Villarroel Piloto al Mando en MD-10 06/10/2018
5 Sof. 1ro. DESA Nelson Antezana Rocabado Despachador de Vuelo en MD-10 19/06/2018
6 Sof. 1ro. Tec. Carlos Quispe Cancari Instructor de Despachadores de Vuelos 24/08/2018 y
19/10/2018
7 Sof. 2do. Tec. Oliver Marcos Calizaya Pantoja Despachador de Vuelo en MD-10 22/02/2018
8 Sof. 1ro. Tec. Ryder Chávez Terrazas Despachador de Vuelo en MD-10 19/07/2018
9 Sof. 2do. Tec. María Elena Ichuta Calderón Despachador de Vuelo en MD-10 23/11/2018
PARTICIPACIÓN EN FERIAS
TAB participó en las principales ferias del rubroorganizadas a nivel nacional:
Feria Internacional de Cochabamba (Feicobol)
Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz)
Feria Militar en Cochabamba
1º Feria de Ciencia y Tecnología de la FuerzaAérea Boliviana en La Paz
Feria de AASANA en Potosí
la Gerencia Comercial de TAB, seconsagro con el premio a “MEJORPRESENTACIÓN DE PRODUCTO DELSECTOR SERVICIOS”, que es otorgadopor los máximos representantes de laferia, destacando el compromiso yseriedad de tan importante feria.
PARTICIPACIÓN EN FERIAS
APOYO AL ESTADO
APORTES AL ESTADO
TAB, y como lo viene haciendo desde elaño 2015, TAB aportó Bs. 2 millones parael pago del Bono Juancito Pinto en lagestión 2018, esto, en beneficio deestudiantes de 1º de primaria a 6º desecundaria de las unidades educativaspúblicas y de convenio del país
RESULTADOS FINANCIEROS
30
Estado de Ejecución Presupuestario de Recursos y Gastos gestión 2018
(Expresados en Bolivianos)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ejecución de Ingresos
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ejecución de Gastos
105%
69%
RUBRO DETALLE PPTO APROBADO
2018EJECUTADO %
11.0 INGRESOS DE OPERACIÓN 210.796.403 220.749.630 105%
DETALLE PPTO APROBADO
2018EJECUTADO %
GASTOS 210.796.403 145.192.214 69%
Ley 1006, se aprobó el presupuesto dela gestión 2018 de TAB.
Medidas de Politicas de optimizaciónde gastos
31
Balance General de TAB(Expresados en Bolivianos)
2016 2017 2018
A C T I V O
ACTIVO CORRIENTE 251.798.666,13 270.788.449,17 315.208.168,88
ACTIVO NO CORRIENTE 53.995.174,35 48.815.382,47 31.072.933,48
TOTAL ACTIVO 305.793.840,48 319.603.831,64 346.281.102,36
P A S I V O
PASIVO CORRIENTE 9.500.512,78 15.967.808,53 6.331.998,33
PASIVO NO CORRIENTE 12.127.901,13 10.222.490,00 10.318.403,30
TOTAL PASIVO 21.628.413,91 26.190.298,53 16.650.401,63
P A T R I M O N I O
TOTAL PATRIMONIO 284.165.426,57 293.413.533,11 329.630.700,73
A = P + P346.281.102,36 = 16.650.401,63 + 329.630.700.73
32
Balance General de TAB(Expresados en Bolivianos)
33
Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativos(Expresados en Bolivianos)
2016 2017 2018(+) R E C U R S O SINGRESOS FUENTE EXT. 190.514.431 198.020.111 212.276.376INGRESOS FUENTE NAC. 11.541.679 10.352.447 8.473.254
TOTAL INGRESOS 202.056.110 208.372.558 220.749.630
(-) G A S T O SSERVICIOS PERSONALES 1.560.025 1.491.739 1.490.032COSTO SERV. NO PERSONALES 58.954.195 97.368.139 60.169.322COSTO BIENES Y SERV. 68.834.091 87.193.393 83.024.700IMPUESTOS 797.486 710.976 508.160
TOTAL EGRESOS 130.145.798 186.764.246 145.192.214
UTILIDAD OPERATIVA 71.910.313 21.608.312 75.557.416
AJUSTE 13.902.841 16.121.945 18.372.175
UTILIDAD NETA 58.007.471 5.486.367 57.185.241
34
Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativos(Expresados en Bolivianos)
Rentabilidad Financiera ROE = 25,91%
35
Cuadro Comparativo de Flujo de Efectivo TAB(Expresados en Bolivianos)
OBJETIVOS GESTION 2019
36
OBJETIVO GENERAL TAB 2019
De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 del D.S. 15091 del 07 de noviembre de 1977 sobre la creación de laempresa Transportes Aéreos Bolivianos (TAB):
“TAB tendrá por objeto la explotación de servicios de transporte aéreo regular y no regular, interno e
internacional, de pasajeros, carga y correo, así como también toda otra actividad relacionada con
la aeronáutica comercial.”
Acciones a Corto Plazo (Priorización)
ACCIONES A CORTO PLAZO
(OBJETIVOS DE GESTIÓN)
POA Y PRESUPUESTO 2019D.S. 3246 – 05/07/2017 -
Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones
Búsqueda de Mercados
Ampliación de la Flota de Aeronaves
Mantenimiento C-Check y aplicación STC a la aeronave
Habilitación / Rehabilitación de Tripulaciones de Vuelo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS TAB 2019
OBJETIVO 1
GARANTIZAR LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA CON LA ADQUISICION DE UNA
AERONAVE ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE TAB
ESTRATEGIA ACCIÓN RESPONSABLE PLAZOSAVANCE
PORCENTUAL
Participación de las
Gerencias de
Operaciones,
Comercial,
Aeronavegabilidad y
Financiera.
• Realizar el Estudió de Factibilidad el cual
permita Identificar y Satisfacer las
necesidades de TAB en Oportunidad. (Para
compra o Leasing de una Aeronave)
• Cumplir con todas las normas establecidas
de acuerdo a los reglamentos vigentes para
la adquisición de una nueva aeronave.
• Cumplir con las normas vigentes para la
certificación ante la DGAC de la nueva
aeronave.
• Capacitar al personal de aviadores y
técnicos de manera Oportuna en la nueva
aeronave.
GERENTE GENERAL Y EL COMITÉ
RESPONSABLE PARA LA ADQUISICION
Gestión 2019 10 %
TOTAL AVANCE 10 %
OBJETIVO 1
B757F
OBJETIVO 1
A330-200F
OBJETIVO 1
B767-300F MD-11
OBJETIVO 2
GARANTIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (C-CHECK) DE NUESTRA AERONAVE PARA LAS
OPERACIONES DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA
ESTRATEGIA ACCIÓN RESPONSABLE PLAZOSAVANCE
PORCENTUAL
Participación de
las Gerencias de
Operaciones,
Comercial,
Aeronavegabilida
d y Financiera.
• Realizar y presentar en oportunidad,
el Estudió de Factibilidad el cual
permita Identificar y Satisfacer las
necesidades del Servicio C-CHECK.
• Cumplir con todas las normas
establecidas de acuerdo a los
reglamentos vigentes ante la DGAC.
Para el C-CHECK
• Mantener el material aéreo en
condiciones operables.
• Cumplir con las inspecciones dentro
de los programas Establecidos ante la
DGAC.
GERENTE DE AERONAVEGABILIDAD
Septiembre
201910 %
TOTAL AVANCE 10 %
OBJETIVO 2
Verificación de motores
VT AIRSPACE San Antonio, Tx
MIAMI TECHMiami, Fl
OBJETIVO 3
PROMOVER Y FACILITAR EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE BOLIVIA CON EL MUNDO E
INCREMENTAR LOS VOLUMENES DE CARGA DE EXPORTACION COMO LOS CRECIMIENTOS
ECONOMICOS DE TAB
ESTRATEGIA ACCIÓN RESPONSABLE PLAZOSAVANCE
PORCENTUAL
Participación de
las Gerencias de
Operaciones,
Comercial y
Financiera.
• Realizar servicios de Transporte
Aéreo Eficientes, el cual permitirá
Incrementar la Importación y
Exportación de Carga desde Bolivia y
EEUU. Apoyando de esta manera a la
Política Productiva del estado
Plurinacional de Bolivia.
• Consolidar la Ruta Perú Lima- EEUU.
Miami, con una frecuencia de dos
vuelos semanales y en época alta con
una tercera frecuencia.
GERENTE COMERCIAL
Gestión 2019 15 %
TOTAL AVANCE 15 %
OBJETIVO 4
MEJORAR LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL PERSONAL A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN
CONTINUA Y MOTIVACIÓN
ESTRATEGIA ACCIÓN RESPONSABLE PLAZOSAVANCE
PORCENTUAL
Participación de
las Gerencias de
Operaciones,
Comercial y
Financiera.
Realizar curso inicial, de capacitacióny actualización del personal detripulantes en la flota de aeronaves deTAB.
Realizar cursos recurrentes en tierra ysimulador de vuelo para el personalde tripulantes en la flota de aeronavesde TAB.
Realizar cursos de especialización yactualización del personal de laGerencia de Operaciones.
Realizar curso inicial, recurrente entierra, de capacitación y actualizacióndel personal de D.V. para la flota deaeronaves de TAB.
GERENTE DE OPERACIONES
Gestión 2019 19,46 %
TOTAL AVANCE 19,46 %
OBJETIVO 4
EN FECHA 09/02/2019, SE REALIZO EL«CHEQUEO EN LINEA INICIAL», POR PARTE DELA DGAC DEL SR. CNL. DAEN JORGE MONTAÑOCAMACHO.
EN FECHA 18/02/2019, SE REALIZO LA«VERIFICACION DE COMPETENCIARECURRENTE» DE: TCNL. DEMA WEYMAR S.CHAVEZ T. Y MY. AV. JOSE A. MEJIA V.
EN FECHA 24/02/2019, SE REALIZO EL«CHEQUEO DE REHABILITACIÓN» DE LOS SRES:TCNL. DEMA RIMMY I. MENESES ZACONETA YMY. AV. WILSON J. MONTERO NORTHLAND.
Agradece su atención
48