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1. Objetivo del Proceso: ¿Cuál es el propósito de este proceso? Una manera de identificar el propósito es preguntarnos, que pasaría si el proceso no existiera.

2. Alcance: ¿Donde inicia el proceso y donde acaba? Por lo general esto se deja para cuando se completa el SIPOC.

3. Responsables

a. Dueño del Proceso

b. Colaboradores del Proceso

4. SIPOC

# Proveedor Entrada Actividad Salida Cliente Requisito(s)¿Quién provee el elemento que se requiere para la actividad?

Elemento(s) de entrada

Nombre de la actividad

¿Que resultado da esta actividad?

¿Quien recibe el resultado?

¿Alguna condición especial con la cual se deba cumplir antes de pasar a la siguiente actividad?

5. ¿Cómo se gestionan los procesos subcontratados?

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6. ¿De qué forma se lleva a cabo el proceso?

# Actividad Documento que la controlaNombre de la actividad Nombre y código de

procedimientos o instrucciones, si aplica.

7. ¿Cómo se gestionan los recursos?

# Tipo de Recurso Recurso (s) ¿Cómo se gestiona?

1 Recursos Humanos

Por lo general son los perfiles de puestos

2 Equipo e Infraestructura

Procedimientos o instrucciones, si aplica

3 Ambiente Puede ser temperatura, presión, etc

Procedimientos o instrucciones, si aplica

8. ¿Cómo se mide el proceso?

# Indicador Frec. Medición Valor esperado

Fuente de los datos

Reporte de los datos

Método de análisis

1 De donde provienen los datos

Donde se reportan

2