Fecha

PLAN OPERATIVO 2015Sistema UNIMINUTO

Nombre Sede / Rectoría

Incluya una fotografía de

la Sede

Definición: Plan Operativo

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El Plan Operativo orienta la operación anual y el desarrollo a corto plazo de UNIMINUTO a través de acciones para lograr los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 2013 – 2019.

Contiene:

A.Plan de acción: Son los planes que no son estratégicos pero que son acciones necesarias adicionales para el funcionamiento.

B.Presupuesto de operación: Son los recursos necesarios tanto de Ingresos y egresos (costos y gastos) para el funcionamiento.

C.Presupuesto de Inversión: Son los recursos necesarios de activos fijos, tangibles e intangible necesarios para el funcionamiento.

Agenda

1. Cómo estamos hoy : Plan Operativo 2014– Plan Operativo 2014

• Cuales fueron los principales logros de la Sede que se planearon y se ejecutaron durante el 2014.

• Que aspectos relevantes de la Sede se planearon y no se ejecutaron durante el 2014.• Que aspectos relevantes de la Sede no se planearon y se ejecutaron durante el 2014.• En términos financieros , qué se planeó, cuál fue la ejecución y su variación.

2. Plan de Acción 2015– Principales aspectos relevantes que pueden afectar de manera positiva o negativa el

desarrollo de la Sede en 2015.– Proyectos del Plan de Acción.

3. Presupuesto de funcionamiento o de operación 2015– Proyección Estudiantes pregrado y posgrado: Número e ingresos netos por matrículas.– Proyección Personal: Académico y administrativo– Estado de resultados consolidado – P y G– Ingresos Netos vs. Costos y gastos de personal

4. Anexos

Agenda

1. Cómo estamos hoy : Plan Operativo 2014– Plan Operativo 2014

• Cuales fueron los principales logros de la Sede que se planearon y se ejecutaron durante el 2014.

• Que aspectos relevantes de la Sede se planearon y no se ejecutaron durante el 2014.

• Que aspectos relevantes de la Sede no se planearon y se ejecutaron durante el 2014.

• En términos financieros , qué se planeó, cuál fue la ejecución y su variación.

Cuales fueron los principales logros de la Sede que se planearon y se ejecutaron durante el 2014.

¿Cómo estamos hoy?PO - 2014

Principales logrosFactores de éxito* / Lecciones

aprendidas*

* Son aquellos elementos que le permitieron alcanzar el objetivo planeado.

Que aspectos relevantes de la Sede se planearon y no se ejecutaron durante el 2014.

.Aspectos relevantes planeado y no

ejecutadosRazones por la cuales no se

ejecutó.

¿Cómo estamos hoy?PO - 2014

Que aspectos relevantes de la Sede no se planearon y se ejecutaron durante el 2014.

¿Cómo estamos hoy?PO - 2014

Aspectos no planeados que se ejecutaron

Razones por la cuales se ejecutó.

¿Cómo estamos hoy?PO – 2014

Fuente: * Reporte ZPYG 1 – Sap. Ultimo mes con cierre contable.

Estado de Resultados 2014 (Cifras en Millones de $)

ConceptoPlan

%Ejecución*

%%

Ejecución

Ingresos Netos $ $ %

Total Costos $ % $ % %

Total Gastos $ % $ % %

Total Costos y Gastos

$ % $ % %

Excedente Operacional

$ % $ % %

Total No Operacional

$ % $ % %

Excedentes del Periodo

$ % $ % %

Servicios Integrados

$ % $ % %

Excedente Final $ % $ % %

¿Cómo estamos hoy?PO – 2014

Estudiantes matriculados*

Meta 2014-2

Real 2014-2

% Ejecución 2014-2

Pregrado

%

Posgrado

%

Total %

Fuente: * Dirección general financiera - VGAF

Agenda

2. Plan de Acción 2015– Principales aspectos relevantes que pueden afectar de manera positiva o negativa

el desarrollo de la Sede en 2015.– Proyectos del Plan de Acción.

Proyección 2015

Principales aspectos relevantes que pueden afectar de manera positiva o negativa el desarrollo de la Sede en 2015.

Aspectos Positivos Aspectos negativos

Proyección 2015Plan de Acción - Proyectos

Nombre del Proyecto

Objetivo Resultados EsperadosTotal

(Cifras en Millones de $)

$

$

$

$

$

Total $

Agenda

3. Presupuesto de funcionamiento o de operación 2015– Proyección Estudiantes pregrado y posgrado: Número e ingresos netos por

matrículas.– Proyección Personal: Académico y administrativo– Estado de resultados consolidado – P y G– Ingresos Netos vs. Costos y gastos de personal

Proyección 2015Estudiantes – Ingresos netos por matrículas

Estudiantes - Metas

Real 2014-2

Meta 2015-2

% Variación 2015-2 Vs. 2014-2

Pregrado

Posgrado

Total

Fuente: Plantilla comparativa pyg – Dirección de Planeación y Desarrollo

Ingresos netos por matrículas (Cifras en millones de $)

Real 2014

Meta 2015 % Variación 2015 – 2014

Pregrado

$ $ $

Posgrado

$ $ $

Total $ $ %

Fuente: Plantilla proyección metas - Dirección general financiera - VGAF

Proyección 2015Planta de personal

Planta de personal

2015

2014

% Variación 2014 - 2015

Académica %

Administrativa

%

Total %Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de Sede

Proyección 2015Estado de resultados consolidado

Comparación: Estado de Resultados consolidado (Cifras en millones de $)

Concepto

Ppto2015 % / Ingresos

2014P

% / Ingresos

% Variación

2015 - 2014P

Ingresos netos $ $ %

Total Costos $ % $ % %

Total Gastos $ % $ % %

Total Costos y Gastos

$ % $ % %

Excedente Operacional

$ % $ % %

Total No Operacional

$ % $ % %

Excedentes del Periodo

$ % $ % %

Servicios Integrados

$ % $ % %

Excedentes Finales

$ % $ % %

P Proyectado a diciembre de 2014.

Fuente: Plantilla comparativa pyg – Dirección de Planeación y Desarrollo

Proyección 2015Ingresos Netos vs. Costos y gastos de

personalIngresos Netos Vs. Costos y gastos de personal (Cifras en miles de $)

Concepto Ppto2015

% / Ingresos Netos

2014P % / Ingresos

Netos

% Variación2015 – 2014P

Ingresos Netos $ $ %

Costos Directos de Nómina

$ % $ % %

Honorarios Directos $ % $ % %

Honorarios Indirectos $ % $ % %

Mano de O. Indirecta $ % $ % %

Gastos de personal admon

$ % $ % %

Honorarios admon $ % $ % %

Gastos de personal ventas

$ % $ % %

Honorarios ventas $ % $ % %

Total costos y gastos de Personal

$ % $ % %

P Proyectado a diciembre de 2014.

Fuente: Plantilla comparativa pyg – Dirección de Planeación y Desarrollo

Agenda

4. Anexos

Anexos

Muchas Gracias