SAIA

FASE III: ESTUDIO DE MERCADO Y FINANCIERO

PROYECTO DE INVERSION PARA LA AMPLIACION

DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL (C.D.I.)

EN SAN FELIPE ESTADO YARACUY

INTEGRANTES:

Daniel Wulff

Alain Joao Da Silva

Blandina Samayoa“

Calidad y Salud”

Para el trabajo se consideró para la aplicación del estudio

a un universo de mil (1000) personas de San Felipe

comprendidas por niños, hombres y mujeres de diferentes

edades cuya muestra es de noventa y dos (92) personas,

siendo representativo para la búsqueda de la información

que se requiere para detectar las necesidades de ampliación

bien sea de los recursos del ambulatorio como del espacio

físico que posee.

ESTUDIO DE MERCADO

En San Felipe, en las zonas adyacentes a ésta existen

instituciones que prestan los servicios de salud donde el

nivel de satisfacción de las personas es la adecuada (56%),

por lo que el proyecto de la ampliación del C.D.I. tiene que

tomar en cuenta para brindar una mejor atención, contando

con un personal competente, que garantice la satisfacción de

las necesidades sociales de la comunidad san felipense.

ESTUDIO DE MERCADO

El C.D.I. de San Felipe no tienen actualmente planes

sociales que garanticen el avance en su funcionamiento,

dado que depende del estado para el suministro de los

recursos, pero es preciso mencionar que este proyecto va a

ser tomado en cuenta por la coordinación general del C.D.I,

por lo que van a realizar la diligencia y los trámites ante

entes públicos para la realización de la ampliación a corto

plazo, por las necesidades inmediatas de poder ofrecer el

servicio de salud a los habitantes de San Felipe.

ESTUDIO DE MERCADO

Tamaño

Está representado por la dimensión en lo que respecta al

segmento del mercado, en la capacidad para la prestación

del servicio, el tamaño del espacio físico y de los recursos

que intervienen en el funcionamiento de la institución.

Por consiguiente, el mercado va a ser amplio, abarcando a

niños, hombres y mujeres de cualquier edad, por lo que en

este aspecto no hay limitante de tamaño. En cuanto al

espacio físico, el C.D.I. tiene 200 mts2, destacando que está

siendo utilizado 150 mts2, por lo que se requiere ampliar la

medida restante (50 mts2) para poder aumentar la capacidad

de atención, médico- asistencial a los pacientes que así lo

requieran.

ESTUDIO DE MERCADO

Recursos

Toda organización necesita contar con diferentes recursos

para su adecuado funcionamiento, para garantizar la

satisfacción de las necesidades de las personas, quienes son

las que dictaminan el comportamiento del mercado.

Recursos Humanos

Médicos

Enfermeras

Auxiliares

Camareras

ESTUDIO FINANCIERO

Representan los bienes que son necesarios para el

funcionamiento del C.D.I.

Terreno

Equipos de Trabajo:

Equipos de Laboratorio

Equipos de Oficina:

Computadora

Impresora

Teléfono

Fax

Maquinarias:

Aire Acondicionado

Mobiliario:

Mesa de Mayo

Escritorios

Estantería

Camilla

Silla

ESTUDIO FINANCIERO

Para el C.D.I. se necesita de insumos para poder brindar

el servicio médico – asistencial a las personas que requieran,

mostrados a continuación:

Guantes

Baja Lengua

Inyectadoras

Gasas

Papel Camilla

Suturas

ESTUDIO FINANCIERO

En ella se especifica la inversión que se va a requerir para

el C.D.I. San Felipe por sus activos tanto tangibles como

intangibles, y el presupuesto de funcionamiento al momento

de iniciar el proyecto, arrojando un resultado de Bs.

544.520,00.

Descripción Totales

Elaboración del Estudio de Proyecto 5.000,00

Activo Fijo 111.410,00

Activos Intangibles 12.000,00

Presupuesto para el Funcionamiento (1 Año) 416.110,00

Insumos 3.110,00

MOD 378.000,00

Gastos de Funcionamiento 35.000,00

Total Inversión 544.520,00

ESTUDIO FINANCIERO

A continuación, se va a describir una serie de partidas

presupuestarias que deben ser tomadas en cuenta en el

C.D.I. de acuerdo al código de los gastos que se van a

describir a continuación:

Descripción Prog. Part. Genérica Específica Monto (Bs.)Sueldos y Salarios O8 70 710 711 378.000,00

Gasto de Depreciación 10 80 815 757 11.141,00

Gasto de Amortización O5 58 966 698 500,00

Gasto de Seguro 12 47 888 236 8.000,00

Electricidad 15 33 154 125 9.000,00

Reparaciones y Mantenimiento 11 54 123 233 10.000,00

Teléfono 23 60 857 456 6.000,00

Gastos de Limpieza 88 59 566 289 2.500,00

Artículos de Oficina 78 99 997 333 2.000,00

Materiales y Suministros 69 89 826 812 3.500,00

TOTAL 59 21 621 551 430.641,00

ESTUDIO FINANCIERO

Después de realizar el estudio de mercado, se hace

necesario para una mayor comprensión del proyecto realizar

un análisis de los indicadores de gestión social.

En este sentido, estos indicadores son los siguientes:

Costo / Beneficio por Paciente: Para poder visualizar el

impacto, se tiene la ampliación en función a este indicador,

se hace una relación qué cantidad de paciente se atiende en

la actualidad, y cuánto se atendería haciendo la ampliación,

al comparar esto se puede observar una relación de aumento

relativa del 66%.

ESTUDIO FINANCIERO

Coherencia: Después de realizar la ampliación, se puede

visualizar que los recursos que serán destinados para tal fin

son óptimos para el resultado que se espera alcanzar, y que

se refleja en el indicador anterior.

Pertinencia: La capacidad de respuesta en la atención del

servicio, se espera que sea mejorada, ya que se atenderá a un

mayor número de pacientes y con servicio de calidad.

ESTUDIO FINANCIERO

Relevancia: En cuanto a este indicador, se considera que

el proyecto va a causar impacto positivo en la comunidad

san felipense, beneficiando al sector salud en dicha

población, y a su vez, se logrará una mejoría en su calidad

de vida.

Eficiencia: El indicador de eficiencia se revela después de

ser analizados los cuadros financieros, comparados con los

beneficios esperados, esto quiere decir, que con los recursos

disponibles, el nivel de excelencia o calidad en la atención

del servicio se optimizará.

ESTUDIO FINANCIERO