Experiencia de Baja California C.P. Saúl Martínez Carrillo Gestión por Resultados y Presupuesto...
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Experiencia de Baja California
C.P. Saúl Martínez Carrillo
Gestión por Resultados yPresupuesto basado en Resultados
GpR y
PbR
1
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Principios fundamentales
• Centrar el diálogo en resultados.
• Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con resultados.
• Promover y mantener procesos sencillos de medición e información.
• Gestionar PARA y no POR resultados.
• Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la toma de decisiones y rendir cuentas.
• Fortalecer la gestión financiera
• Contar con sistemas confiables
Reflexión inicial
2
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Gestión por ResultadosAdministración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de los resultados estratégicos definidos en el plan de gobierno en un tiempo determinado.
De esta forma, permite gestionar y evaluar la acción de las organizaciones del Estado con relación a las políticas públicas definidas.
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Visión dedesarrollo
Planeación para el
Desarrollo
GESTIÓN PARA RESULTADOS
Planeación del Gasto Público
Programa y Presupuesto de calidad
Participación Ciudadana
Gobernanza
Organización de la Estructura
Alineación hacia resultados
Actualización Jurídica
Certeza y Soporte jurídico
•Planeación operativa•Marco Lógico•Presupuesto basado en resultado
•Alianzas ciudadanas•Evaluaciones de la política pública
•Visión organizacional•Reordenación sectorial
• Legislación para la Gestión por Resultados
Desarrollo de Capital Humano
Liderazgo para resultados
•Capacitación y certificación del recurso humano.•Profesionistas para la Gestión por Resultados
GestiónFinanciera
Fondos para el desarrollo
Monitoreo y Evaluación de la
Gestión
Toma de descisiones para resultados
Ejecución de Programas
Presupuesto y proyectos
Resultados de calidad
• Plan Estrategico de largo plazo•Programa multianual de inversión•Planeación territorial
•Sistema de indicadores – ex ante – ex post•Reconocimiento del éxito
•Plan fiscal a mediano plazo•Análisis de riesgos•Armonización contable
•Desarrollo, gestión y admón. De proyectos•Asesoría en la Gestión por resultados
4
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Es orientar el gasto público para generar soluciones a los problemas de la sociedad, ejerciéndolo con honradez, transparencia y eficacia, obteniendo resultados medibles.
¿Qué entendemos por PbR?
5
Reflexión inicial
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Que lo hace diferente:
PbRPresupuesto Tradicional
Programación y Presupuestación desvinculadas
Techos financieros inerciales
Nivel de participación burocrático
PbR 2009
Proceso Integral: Planeación/ProgramaciónPresupuestación
6
Programas no vinculados al Plan Estatal de DesarrolloProgramas = Estructura Orgánica
Estructura Programática Vinculada al PED
Asignación presupuestaria basada en resultados esperados
Gasto Estratégico sustentado en Proyectos. Indicadores e Impactos
Participación de alto nivel
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Elementos del PbR
Se relaciona con…
PbR
7
Establecimiento de
proyectos
Planeación Operativa
Definición de NEP
Establecimiento de metas de Resultado
Indicadores para
monitoreo y evaluación
Costeo de Metas
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¿COMO INICIAMOS?
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La práctica en la
Planeación Operativa
8
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Talleres de planeación directamente con el titular.
48 talleres de 8 horas, en todo el Estado.
Los facilitadores de los talleres fue personal de la SPF.
Las dependencias y Entidades participaron y establecieron prioridades, contribuciones, proyectos y se bosquejó la primera propuesta de indicadores.
Los asesores de la SPF, estructuraron y afinaron los planes operativos.
Con la validación de cada titular se convirtieron en el documento guía para la programación y presupuestación.
La práctica en Planeación Operativa
9
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PbR
EN LA PARTE CONCEPTUAL:
•Primer semestre de 2008, se concibió el Modelo de GpR.
•Metodologías para la planeación, programación y presupuestación.
•Lineamientos para el Desarrollo de Proyectos.
•Ruta crítica para el desarrollo del proceso
•Talleres de planeación operativa, programación y
presupuestación.
•Asesoría y acompañamiento durante el proceso.
•Aseguramiento del resultado.
Cómo iniciamos:
EN LA PRÁCTICA (OPERACIÓN):
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RutaCrítica
¿COMO INICIAMOS?
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Proyectos
Escenarios
Presupuesto basado en Resultados
Ajustes
Envío
Autorizació
n
Gestión basada en resultados
2009.
NEP
1 – 30 Diciembre
Sistema Estatal de Indicadores
Formulación propuestas deprogramación-
presupuesto 2009
Evaluación
Programación Ejercicios de
planeación de la gestión de
gobierno
NEPDefinición de
Nueva EstructuraProgramát
ica
Lineamientos PP 2009
PED2008-2013
Evaluación con indicadores
CertificaciónAsesor SPF 2009 - 2010
Congreso del Estado
SEI
Propuestas de indicadores
En construcción
160
Capacitación
Programación-Presupuesto 2009
Capacitación 50
50
Proyecto de
presupuesto de
egresos 2009
Septiembre
SWAT
Ajustes aerodinámicos
1
2
3
4
5678
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¿COMO INICIAMOS?
Programación-Presupuestació
n
13
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Articulación de la Planeación con la Programación - Presupuestación
Determinación de metas. Acciones Calendarización
Responsable de programa y/o ProyectoListado de requerimientos:
Artículos Servicios Bienes Personal
Área Administrativa
Estimaciones de costo Aplicación de Políticas
de gasto
Cuantificación y calendarización
P r e s u p u e s t a c i ó n
NEP
Programa Operativo
Planeación Operativa
Proyecto Actividades
Programación14
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Herramienta básica para la Gestión por Resultados
Sistema Estatal de Indicadores
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Punto de inicio
Los indicadores son una herramienta para transformar la forma tradicional de hacer gobierno.
Los indicadores por sí solos no resuelven problemas.
Indicadores necesitan incorporarse en el Ser y Hacer del gobierno.
3 ideas principales
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Inicio del proyecto
Objetivo del SEI
Evaluar de forma cuantitativa y cualitativa el impacto de las proyectos y programas que implementa el gobierno.
Fortalecer el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento y evaluación del gasto público.
Reorientar el gasto del Gobierno de forma estratégica (PbR)
Elevar la calidad de la gestión con otros órdenes de gobierno e instituciones.
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Inversión Pública
Indicadores:• Gestión Municipal
Esquema del SEI
Subsistema COPLADE
SubsistemaGobierno Estatal
Percepción Ciuadana
IndicadoresEstratégicos
SistemaEstatal de
Indicadores
SubsistemaIndicadores Municipales Mexicali
Tijuana
EnsenadaTecate
Rosarito
Dependencias
Entidades
• Evaluación del impacto del Plan• Evaluación Estratégica de Gobierno• Presupuesto por resultados
Indicadores de impactoal PED
Indicadores:• Programáticos (Gestión)• Operación
Desarrollo Implementación Seguimiento18
Inicio del proyecto
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19
Banco Interamericano de Desarrollo
COOPERACIÓN TÉCNICA
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Planificación
Presupuesto por resultados
Gestión FinancieraGestión programas y proyectos
Monitoreo y evaluación 3.6
2
2.82.1
1.3
Evaluación general 2.4
Capacidad de Gestión paraResultados de Desarrollo País – Estado Calif.
Brasil 3.5
Chile 3.5
México 3.5
Colombia 3.5
Baja California 2.4
Bolivia 1.9
Costa Rica 1.9
Perú 1.9
Paraguay 1.1
Resultados de la Evaluación PRODEV
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Cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo
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El Gobierno de Baja California impulsó ante el BID apoyos para el Modelo de Gestión para Resultados en Baja California.
En marzo de 2010 el BID aprobó la cooperación técnica.
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AEvaluación Capacidad
Institucional
BID visita a GobBCpara implementar una GpR, propone
mejoras a emprender.
Se formaliza la CTarrancando así la implementación
de las actividades propuestas.
Proceso de cooperación con el BID
BID dictaminaLa procedencia
de la CT:
1 MdD
22
BDictamen
de CooperaciónTécnica
CAsistenciaImplementación
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Componentes de la cooperación técnica
2
Implementación de un sistema de planeación basado en resultados
Fortalecimiento de la gestión financiera
2 Fortalecimiento del sistema de la inversión pública.
Elaboración de un plan fiscal de mediano plazo basado en resultados
23
I
II
III
IV
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24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
LA GpR
Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño
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Baja California es uno de los pocos Estados que ya realiza evaluaciones y seguimiento a sus diferentes programas, cuenta ya con indicadores que nos permiten monitorear como vamos y calificarnos.
Seguimiento y evaluación
25
Herramienta que aplicará el seguimiento y la evaluación de los programas y políticas.
Vinculando los resultados obtenidos al logro de los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo.
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Seguimiento y Monitoreo
Tipos de evaluaciones del SEDED
De impacto
Del PED De Resultados y gasto
SEDED
26
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Herramientas del SEDED
Consejo ciudadano de evaluación
MonitoreoProgramátic
o
MonitoreoProgramátic
oSEISEI monitorbc.gob.m
xmonitorbc.gob.m
x
27
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Evaluaciones externas que se han realizado
Evaluación interna de diseño y orientación a resultados de los programas, con la cual se tuvieron las herramientas necesarias para la planeación de gobierno en 2013, con lo cual 100% de los programas sustantivos mejoraron la calidad en su diseño.
Condiciones de Desarrollo Socioeconómico en Baja California,
Se realizó la evaluación de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal por parte de CETYS.
Programa Beca Progreso.
Índices delictivos por parte de investigadores de COLEF.28
I
II
III
IV
V
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Cultura y formación de los ejecutores de programas y presupuestos
Una nueva cultura … una nueva visión: Los esfuerzos GpR se deben apoyar en la formación y apropiación de los ejecutores de los programas y presupuestos
I. Programa de capacitación en temas como marco lógico, diseño de indicadores, elaboración y administración de proyectos, PbR entre otros.
II. Tenemos que seguir preparando y actualizando a la estructura de Gobierno para lograr consolidar los esfuerzos,
III. Contamos con una norma de competencia laboral en GpR.29
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30
GPR EN BAJA CALIFORNIA EN EL CONTEXTO
NACIONAL
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Avance en los Estados del PbR-SED
31
La implantación en los Gobiernos Locales de esta metodología ha sido paulatina:
Ajustes jurídicos alineados al PbR-SED.
Avance en la cumplimentación de mejoras al ciclo presupuestario (planeación, programación y presupuesto).
Armonización contable; y transparencia, entre otros.
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Total PbR Marco Jurídico Planeación Programación Presupuestación
Ejercicio y
ControlSeguimiento Capacitación SED Evaluación Indicadores de
ResultadosUso de la
Información Transparencia Transparencia Lenguaje Ciudadano
Transparencia Presupuestaria
1 BC 88% 26% 5% 2% 9% 2% 4% 3% 2% 39% 20% 11% 8% 24% 7% 6% 10%2 JAL 85% 24% 1% 3% 9% 3% 5% 3% 1% 33% 14% 11% 8% 27% 9% 6% 12%3 MOR 49% 19% 5% 1% 7% 1% 2% 2% 1% 23% 19% 4% 1% 6% 5% 2% 0%4 GTO 53% 26% 5% 2% 8% 2% 5% 2% 2% 17% 7% 2% 8% 10% 7% 0% 3%5 DGO 53% 17% 3% 2% 3% 3% 4% 2% 1% 16% 11% 4% 1% 21% 6% 9% 5%6 TAB 51% 23% 5% 2% 8% 2% 3% 2% 1% 20% 10% 8% 2% 8% 7% 0% 1%7 TLAX 54% 23% 5% 2% 6% 2% 4% 2% 1% 21% 14% 3% 4% 11% 3% 6% 2%8 TAMPS 37% 15% 4% 1% 2% 2% 3% 1% 1% 4% 4% 0% 0% 18% 6% 9% 2%9 HGO 56% 17% 5% 1% 5% 1% 2% 2% 0% 22% 13% 6% 4% 17% 5% 5% 7%10 AGS 44% 11% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 0% 11% 4% 6% 0% 22% 8% 6% 8%
32
Calificaciones Generales de las Entidades Federativas en los Diagnósticos 2010 y 2012.
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Pilares de la GpR en BC
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Reflexiones finales:
![Page 34: Experiencia de Baja California C.P. Saúl Martínez Carrillo Gestión por Resultados y Presupuesto basado en Resultados GpR y PbR 1.](https://reader034.fdocuments.mx/reader034/viewer/2022051515/553128e5550346d95c8b4805/html5/thumbnails/34.jpg)
La GpR en Baja California: Cronología
Primeros resultados
Primer contacto con BID
Iniciamos
Diseño el modelo
GpR, primeros
pasos
Gobierno conoce la GpR
Firma de convenio
BID
Apoyo BID
Gobierno apropiado de la GpR
2008 2009 2010 Mediano y Largo Plazo
34
![Page 35: Experiencia de Baja California C.P. Saúl Martínez Carrillo Gestión por Resultados y Presupuesto basado en Resultados GpR y PbR 1.](https://reader034.fdocuments.mx/reader034/viewer/2022051515/553128e5550346d95c8b4805/html5/thumbnails/35.jpg)
Avances
Se incluyen al modelo de GpR las vertientes de Planeación para el Desarrollo y Gestión Financiera.
Se publicó la nueva Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, en la cual se reconoce y asume el PbR como el nuevo sistema de presupuestación y se hace obligatorio la utilización de indicadores, así como del sistema de evaluación del desempeño.
Se estableció un programa estratégico de gobierno, que asume los proyectos que el Gobierno emprenderá durante la administración.
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Se diseñó una estrategia de financiamiento, creando el Programa de Obra Sustentable para la Generación de Empleo y la Reactivación Económica (Prospera).
Se estableció el criterio de asignación presupuestal al gasto estratégico en la conformación del presupuesto de egresos (80-20).
Utilización de Marco Lógico como metodología de formulación de proyectos.
Se redimensionó la estructura orgánica de gobierno.
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Avances
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![Page 37: Experiencia de Baja California C.P. Saúl Martínez Carrillo Gestión por Resultados y Presupuesto basado en Resultados GpR y PbR 1.](https://reader034.fdocuments.mx/reader034/viewer/2022051515/553128e5550346d95c8b4805/html5/thumbnails/37.jpg)
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Avances
La calidad de los indicadores se mejora continuamente, para 2011 todos los programas de gobierno cuentan con indicadores.
Obras y acciones de inversión identificadas de un proceso de planeación.
Se diseñó el modelo de Desarrollo de Instituciones hacia la GpR (Deporte, Pesca, Economía, Servicios de Agua).
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• Asignaciones presupuestales racionales
2
Reflexiones finales de la GpR en BC
• Mejora de la calidad en el ejercicio del gasto
• Disminución de gasto corriente para seguir generando resultados.
• Seguimiento y evaluación.
• Cultura y formación de los ejecutores de programas y presupuestos.
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• El reto ha sido que el recurso se “gaste” conforme a lo planeado y reducir los ajustes durante el ejercicio.
![Page 39: Experiencia de Baja California C.P. Saúl Martínez Carrillo Gestión por Resultados y Presupuesto basado en Resultados GpR y PbR 1.](https://reader034.fdocuments.mx/reader034/viewer/2022051515/553128e5550346d95c8b4805/html5/thumbnails/39.jpg)
“ Tejer acciones locales
para beneficios locales ”
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![Page 40: Experiencia de Baja California C.P. Saúl Martínez Carrillo Gestión por Resultados y Presupuesto basado en Resultados GpR y PbR 1.](https://reader034.fdocuments.mx/reader034/viewer/2022051515/553128e5550346d95c8b4805/html5/thumbnails/40.jpg)
C.P. Saúl Martínez CarrilloSubauditor Superior de Fiscalización del Estado de Baja California