Excel de Apoyo 1 Version 6 - Evaluacion de Proyectos
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8/17/2019 Excel de Apoyo 1 Version 6 - Evaluacion de Proyectos
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Estudio de factibilidad “Creación de una empresa “Diseño y confecció
No. !N"E#S!$N EN $B#%S &!S!C%
DE'%((E DE !N"E#S!$N C%N'!D%DAdecuacion Sala de corte 1
Adecuacion Ofcina Gerente 1Adecuacion Zona Bodega y almacenamiento 1
Diseño de interiores 1
ajustes locativos(pintura, luces, puertas , ventanas 1
!ano de o"ra (d#as 1$
No. ) !N"E#S!$N EN *%+,!
C%N'!D%D%amaras de seguridad &'antalla gigante 1
a"lero programacion )%omputador )*mpresora 1!esa de %orte +!ue"le estante &
'otal
No. / !N"E#S!$N DE 0E##%*!EN'%SDE'%((E DE !N"E#S!1N C%N'!D%D
erramienta de %orte -'lantillas y moldes ./!a0uina de %ocer )iladora corte )
'otal
No. 2 !N"E#S!1N EN *,EB(ES3DE'%((E DE !N"E#S!$N C%N'!D%D
!ue"les de Ofcina y puestos de tra"ajo -Sillas 1/
Boti0uin )Arcivador 123tintor -4tensilios de aseo (esc, trap,rec5 25 +
'otal
No. 4 !N"E#S!$N EN %C'!"$S !N'%N5!DE'%((E DE !N"E#S!$N2S4D*O D2 '627A%*B*8*DAD (&)5.$91&:2S4D*O D2 7A%*B*8*DAD ($951&).-:8*%2;%*AS8OG*S*%A
*!'62
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No. 6 C$S'$ *%N$
C%#5$ #E*,NE#%C!1N *ENS,%(Au3iliar !a0uila 1,-//,///Secretaria ?//,///Gerente 1,)//,///
-
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%amaras de seguridad 1/'antalla gigante -
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No. 6 D!S'#!B,C!$N DE C$S'$SC$S'$ C$S'$ &!8$
%osto de 'roducciHn!ano de O"ra directa /!ano de o"ra indirecta /!ateriales directos /
!ateriales indirectos /DepreciaciHn I ),)/-,+++Servicios 11,91/,.//!antenimiento /Subtotal I 1+,?19,1++
5astos de %dministraciónSueldos y prestaciones I +/,?9&,)$/Otros gastos I 1,/)/,///'re operativos I ),$+),-//
DepreciaciHn I 1,&--,))/Subtotal I +$,??+,/9/
5astos de "entas'u"licidad, promociHn, transportes I +,$&/,///Sueldos y prestaciones /DepreciaciHn /Subtotal I +,$&/,///
'$'%( I $+,&$/,)/+C$S'$S '$'%(ES
precio de venta I -/,///unidades a producir $,///%osto fjo $+,&$/,)/+%osto varia"le total 11),99),///%osto varia"le unitario I )),$$&5&/Jo (pto e0uili"rio I 1,&)9
N? 7 Datos aArupados para calcular punto de euilibrio.,N!D%DES C$S'$ &!8$
/ I $+,&$/,)/+$// I $+,&$/,)/+
1/// I $+,&$/,)/+1$// I $+,&$/,)/+
)/// I $+,&$/,)/+)$// I $+,&$/,)/+
ejemplo punto de e0uili"rio varias lineasNo ; Clculo del punto de euilibrio en @arias lneas.%C'!"!D%DES %'A6*%*'A%*O; &/:'62%*O D2
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%plicando la formula+o I Costos &iJos K*arAen de Contribución+oI 4/6/7?7?K)?44I I )-,/1/
(inea % I )-,/1/(inea B I )-,/1/(inea C I )-,/1/'$'%(
No > Comprobación del pDESC#!C!$N %
"EN'%S &1,-1$,9+/C$S'$S "%#!%B(ES 1-,-&-,)?)*%#5EN DE C$N'#!B,C!$N )&,?-?,&+.'$'%( DE "EN'%S'$'%( DE C$S'$S "%#!%B(ES'$'%( *%#5EN DE C$N'#!B,C!$NC$S'$S &!8$S,'!(!D%D
No )? Determinación del punto de euilibrio en pesos#$D,C'$S %
,nidades 1/,&/&!nAresos &1,-1$,9+/Costo "ariable por unidad 1,-//: en pesos &1:
Calculo del @olumen del punto de euilibrio Alobal en pesosC*: I Contribución marAinal totalK!nAresos totalesC*:I ?.7>).>;?K/??./4?.772H%/)7I
LIC&KC*:I4/.6/7.?7?K?.27
No) Comprobación del punto d!'E*S A
!nAresos &1,-1$,9+/Costos @ariables 1-,-&-,)?)Contribución *arAinal en esos )&,?-?,&+.Contribución *arAinal en : -/:'otal en !nAresos'otal de costos @ariables'otal de marAen de contribución'otal de orcentaJe
No )) Distribución en pesos del#$D,C'$S %
*ezcla Conformada &1:!nAresos &-,-$$,?++asta a0u# ejemplo de punto de e0uili"rio en varios l#neas
No )/ r
C$NCE'$S /Activos fjos y tangi"les!a0uinaria y 20uipo I 1&,../,///
!o"iliario y decoraciHn I K!ue"les y 20uipo de Ofcina I $,.1/,///S,B'$'%( I )/,-?/,///%C'!"$S D!&E#!D$S
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Adecuaciones ,o"ras E#sicas I &,)./,///Gastos preoperativos I .,+.+,///S,B'$'%( I 1),--+,///'$'%( !N"E#S!$N &!8% I ++,+$+,///
No )2 Costos $peracionalesC$NCE'$ %$
Gastos de producciHn I 1)9,1-?,///Gastos Administrativos I +$,1/9,.$/Gastos de venta I +$,??+,/9/
'otal Costos$peracionales I 1?.,)-?,?)/
C%(C,($ DE( C%!'%( DE '#%B%8$ !C'I C$
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?%A'*A8 D2 6ABA=O I 1/,)/$,///
!ncremento de producción anual I &+),..1*ncremento capital tra"ajo1 I 1,11?,/)&*ncremento capital tra"ajo) I 1,1?1,)/1*ncremento capital tra"ajo+ I 1,)-.,/+&
*ncremento capital tra"ajo& I 1,+&?,.))
No ); !n@ersión de capital deDE'%((E
?%A'*A8 D2 6ABA=O I 1/,)/$,///*ncremento 2n %apital de tra"ajo
'$'%( !N"E#S!$N I 1/,)/$,///
N? )>. #ES,,ES'$ DE C%!'%( DE '#%B%8$ ,N'$ DE "!S'% C$N'%B(E
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otal ingresos Operacionales 1+$,///,///
No. /) #ES,,ES'$
C$NCE'$ ?15 %ostos Directos!ateriales Directos 1&,1&9,///!ano de O"ra Directa /DepreciaciHn 1+,?19,1++
Subtotal Costos Directos );3?623//
)5 Gastos Generales de producciHn!ateriales *ndirectos .,-)$,///!ano de o"ra indirecta ?/,///,///Servicios y otros I 1&,1&9,///
Subtotal 5astos Aenerales de producción )377)3???
'$'%( C$S'$S DE #$D,CC!1N 2?3;/63//
No. // #ES,,ES'$ DE 5%S'$S
C$NCE'$ Sueldos y prestaciones +/,?9&,)$/'agos de servicios varios 1,/)/,///Otros egresos C DepreciaciHn $.1,///AmortiaciHn diEeridos ),$+),-//
'$'%( 5%S'$S DE %D*!N!S'#%C!1N /43?73;4?
No. /2 #ES,,E
C$NCE'$
'u"licidad +,///,/// ransporte $&/,///'$'%( 5%S'$S "EN'% /342?3???
No. /4 #$5#%*%C!$N DE C$S'
C$NCE'$ %ostos de produccion 1&/,.+-,1++Gastos administrativos +$,1/9,.$/
Gastos de venta +,$&/,///'$'%( C$S'$S $E#%C!$N%(ES 7>32;/3>;/
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'L &$?,1-9M((1N/,/-&$1 &+1,+&-'L $-.,991M(1N/,/-&$) $/1,?++'L9/&,$+-M(1N/,/-&$+ $.&,/9)'L.9),9/?M(1N/,/-&$& -9?,-$)'L1,/.1,/)$M(1N/,/-&$$ 9?/,.9&
No. /> Datos dePactados d
Datos dePactados de inAños 1*ntereses .?-,?&9%apital &+1,+&-
No. 2? &(,8$ NE'$ DE $E#%C!1N
C$NCE'$ otal ingresos +//,///,/// otal costos operacionales 1?.,)-?,?)/
4tilidad operacional 1/1,9+/,/./!enos impuestos ++,$9/,?)-
4tilidad ;eta -.,1$?,1$&!Qs depreciaciHn ),9.9,++)!Qs AmortiaciHn de DiEeridos ),$+),-//
7/327>3?;6
No. 2 &(,8$ &!N%NC!E#$ NE'$
C$NCE'$ ?7lujo neto de inversiHn K&+,$$.,///7lujo neto de op@raciHn
7lujo fnanciero neto del proyecto sin fnanciamiento K)1,1)+,.+)
No. 2) &(,8$ NE'$ DE !N"
C$NCE'$ ?*nversiHn fja K++,+$+,///*ntereses durante la implementaciHn C %apital de tra"ajo K1/,)/$,///
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4tilidad ;eta -9,$$.,1??!Qs depreciaciHn ),9.9,++)!Qs AmortiaciHn de DiEeridos ),$+),-//
&luJo Neto de $peración 7)3;7;3/
No. 22 &(,8$ NE'$ DE $E#%C!$
C$NCE'$ ?7lujo neto de inversiHn K&+,$$.,///7lujo neto de operaciHn
K)1,1)+,.+)
N?. 24 &(,8$ NE'$ DE !N"E#S!$NES %#% E( !N"E#S!$N!S'% >
N?. 27 &(,8$ &!N%NC!E#$ NE'$ %#% E( !N"E#S!$N!S'%
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/Activos fjos tangi"les K)/,-?/,///Gastos preoperativos K.,+.+,///*ntereses implementaciHn K&,)./,///%apital de tra"ajo K1/,)/$,///
!n@ersión 'otal K&+,$$.,///%r@ditos para inversiHn en activos fjos &,///,///
!n@ersión Neta K+?,$$.,///AmortiaciHn cr@ditos
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n de Calzado infantil “Shoes Baby”
SC$S'$ ,N!'%#!$ C$S'$ '$'%(
.//,/// I .//,///5//
1,)//,/// I 1,)//,///5//.$/,/// I .$/,///5//
9$/,/// I 9$/,///5//
)+/,/// I )+/,///5//
+/,/// I &$/,///5//23);?3???
%#!% - E+,!$
C$S'$ ,N!'%#!$ C$S'$ '$'%( "!D% ,'!(
-
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DE $B#%
#!*E# %$1?,)//,/// 1?,)//,///1/,.//,/// 1/,.//,///1&,&//,/// +/,///,///.,&//,/// +/,///,///
?/,///,///
'%C!$NES S$C!%(ES - %$#'ES!'E*
er año de operaciones=C%N'!D%D C$S'$ ,N!'%#!$ '$'%( %$
+// )+,/// -,?//,///$/// )$ 1)$,///
)/// 1)$ )$/,///)./ 1,&// +?),///)// 19,&// +,&./,///)/// 1,$// +,///,///
23273???
1/// +// +//,///$// )$/ 1)$,///1)/ &$,/// $,&//,///)/// 1,&// ),.//,///
;36)43???
))377)3???
-
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) /))/,/// ))/// ))/// ))///1-+,/// )91--5---------9 )91--5---------9 )91--5---------9&//,/// 1///// 1///// 1/////
.,+.+,/// 1+?91--5-------9 1+?91--5-------9 1+?91--5-------91,.//,/// &$//// &$//// &$////)//,/// $//// $//// $////
1,///,/// 1///// 1///// 1/////
-//,/// -//// -//// -////)37663??? )3)?63/// )3)?63/// )3)?63///
C$S'$ %C'!"$ DE#EC!%C!$N %N ) /
$,.1/,/// $.1/// $.1/// $.1///43;?3??? 4;3??? 4;3??? 4;3???
N%( %D*!N!S'#%'!"$
%$S
1/,.//,/// $,)9.,+?) 1-,/9.,+?)1&,&//,/// 9,/+9,.$- )1,&+9,.$-&,)//,/// ),/$),9/. -,)$),9/.+,///,/// 1,&--,))/ &,&--,))/
)36??3??? >3/723)4? /?3>723)4?
!N!S'#%'!"$SC%N'!D%D C$S'$ ,N!'%#!$ '$'%( %$
1 +//,/// +//,///1 -$/,/// -$/,///
1 9/,/// 9/,///3?)?3???
No 2. %*$#'!9%C!$N % 5%S'$S D!&E#!D$S
C$S'$ DE( %C'!"$ "%($# %*$#'!9%C!$N %N,%( ) /
.,+.+,/// 1,-9-,-// 1,-9-,-// 1,-9-,-//
1,-9-,-// 1,-9-,-// 1,-9-,-//
C$S'$ DE( %C'!"$ "%($# %*$#'!9%C!$N %N,%( ) /
&,)./,/// .$-,/// .$-,/// .$-,///
.$-,/// .$-,/// .$-,///
)366/3??? )34/)36?? )34/)36?? )34/)36??
año de operaciones=.C%N'!D%D C$S'$ ,N!'%#!$ %$
1) I )$/,/// I +,///,///1) I &$,/// I $&/,///
F /342?3???
#E*,NE#%C!1N%N,%(
#ES'%C!$NESS$C!%(ES
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C$S'$ "%#!%B(E
I ?/,///,////
I 1&,1&9,///
I .,-)$,////
I //
I 11),99),///
/ recio de "entaQCosto de "enta uni//
//
////
I 11),99),///I 1--,))),)/+
8o da el ejercicioen el año
.$-&&$-95/$1?+-9
.$-&&$-95/$1?+-9
C$S'$ "%#!%B(E C$S'$ '$'%( !N5#ES$ '$'%(/ I $+,&$/,)/+ I /
I 11,)99,)// I -&,9)9,&/+ I +/,///,///I )),$$&,&// I 9-,//&,-/+ I -/,///,///I ++,.+1,-// I .9,).1,./+ I ?/,///,///
I &$,1/.,.// I ?.,$$?,//+ I 1)/,///,///I $-,+.-,/// I 1/?,.+-,)/+ I 1$/,///,///
B C+$: )$:
+,/// $,///1,+// +,///1,9// ),///
erado
),/$$
,N'$ DE E+,!(!B#!$ unto en el cual lcostos totales3 la empresa no obtiene ni
ara su clculo hay y @ariable.
presentan en iAual maAnitud y @alor indeproducción de la empresa. EJ. Depreciaciarrendamiento3 sueldos del personal ad
C. "ariables. resentan @aiacproducción. EJ. *ateriales directos e indide producción3 *ano de obra directa
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Aastos de producciónmaterias primas 1&,1&9,///
!ano de o"ra directa ?/,///,///%tos indirectos de Ea"ricaciHn )+,/)),///
otal 1)9,1-?,///
-
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) / 2I -$.,))+ I 9//,-9. I 9&$,.9) I 9?+,?./
DiEerencia I &-/,./)I &?/,$)&I $)),1-)
I $$$,.&)
trabaJo con incremento en producción%$S
) / 2I -$.,))+ I 9//,-9. I 9&$,.9) I 9?+,?./I &-/,./) I &?/,$)& I $)),1-) I $$$,.&)
I 1,11?,/)& I 1,1?1,)/1 I 1,)-.,/+& I 1,+&?,.))
%$S ) / 2
1-,$1&,1-/ 19,$1&,9.+ 1.,$1$,&/- 1?,$1-,/)?/ &+),..1 I .?1,??1 1,+$1,1/1
1-,$1&,1-/ 19,?&9,--& 1?,&/9,+?9 )/,.-9,1+/
/5/ /5/ /5/ /5// / / /
1-,$1&,1-/ 19,?&9,--& 1?,&/9,+?9 )/,.-9,1+/
1,///,-)+ 1,&++,$/& 1,&$?,9++ 1,&$?,9++
I )+,1&.,///
%$S ) / 2
K1,///,-)+ K1,///,-)+ K1,///,-)+ K1,///,-)+
Q3???36)/ Q3???36)/ Q3???36)/ Q3???36)/
$S %(&!N%( DE( E#!$D$ DE E"%(,%C!1N
-
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#ES,,ES'$ DE !N5#ES$S1&+,9/9,$// 1&+,)19,&1/ 1&+,)19,&1/ 1&+,)19,&1/
E C$S'$S DE #$D,CC!$N 76366 );3>76366 );3>76366 );3>76366
?,1.1,+1+ ?,1.1,+1+ ?,1.1,+1+ ?,1.1,+1+?/,///,/// ?/,///,/// ?/,///,/// ?/,///,///
I 1$,/$?,&.) I 1$,/$?,&.) I 1$,/$?,&.) I 1$,/$?,&.)
23)2?37>2 23)2?37>2 23)2?37>2 23)2?37>2
2/3)732? 2/3)732? 2/3)732? 2/3)732?
E %D*!N!S'#%C!1N
-
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#S!$NES S!N &!N%NC!%*!EN'$
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Año 1Año )Año +Año &Año $
intereses y amortización de capital
ereses y amortiaciHn de capital) + & $
9&$,.9- 1,&1+,?-9 &)1,$)& )&+,$./$/1,?++ $.&,/9) -9?,-$) 9?/,.9&
S!N &!N%NC!%*!EN'$
-
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++1,9&$,-$& ++1,)?.,/++ ++1,?-),?9/ -?,$?1,&1/),9.9,++) ),9.9,++) ),9.9,++) ),9.9,++)),$+),-// ),$+),-// ),$+),-// ),$+),-//
?36632?> ?3;>/3);7 37?364 32273?2/
ES &!N%NC!E#$ C$N &!N%NC!%*!EN'$
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1 ) + &
K1,///,-)+ K1,///,-)+ K1,///,-)+ K1,///,-)+
K1,///,-)+ K1,///,-)+ K1,///,-)+ K1,///,-)+
K1,///,-)+ K1,///,-)+ K1,///,-)+ K1,///,-)+K&+1,+&- K$/1,?++ K$.&,/9) K-9?,-$)
K1,&+1,?-? K1,$/),$$- K1,$.&,-?$ K1,-./,)9-
+//,///,/// 1&+,9/9,$// 1&+,9/9,$// 1&+,9/9,$//+//,///,/// 1&+,9/9,$// 1&+,9/9,$// 1&+,9/9,$//
1)9,1-?,/// ) ) )/ / / // / / /
1)9,1-?,/// ) ) )19),.+1,/// 1&+,9/9,&?. 1&+,9/9,&?. 1&+,9/9,&?.
.?-,?&9 9&$,.9- 1,&1+,?-9 &)1,$)&191,?+&,/$+ 1&),?-1,-)) 1&),)?+,$+1 1&+,).$,?9&K$-,9+.,)+. K&9,199,++$ K&-,?$-,.-$ K&9,).&,+9)11$,1?$,.1- ?$,9.&,).9 ?$,++-,--$ ?-,//1,-/+
/ / / /K&+,$$.,/// K&+,$$.,/// K&+,$$.,/// K&+,$$.,///91,-+9,.1- $),))-,).9 $1,99.,--$ $),&&+,-/+
7?3)?43;27 4?37)/37/ 4?3>/3>7? 4?376/3/)7
-
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C$S'$S DE !N"E#S!$N a"la ;o 1 *;
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%( "%($# #ES!D,%(
'ener en cuenta lostos e indirectos ue el
e para realizar eli@o.
-
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2 4))/// ))/// 11/,///
)91--5---------9 )91--5---------9 )9,1-91///// 1///// K1//,///
1+?91--5-------9 1+?91--5-------9 1,+?9,1-9&$//// &$//// K&$/,///$//// $//// K$/,///
1///// 1///// $//,///
-//// -//// +//,///)3)?63/// )3)?63/// 36)23///
%( "%($# #ES!D,%(2 4
$.1/// $.1/// ),?/$,///4;3??? 4;3??? )3>?43???
2 4
1,-9-,-// 1,-9-,-//
1,-9-,-// 1,-9-,-//
2 4
.$-,/// .$-,///
.$-,/// .$-,///
)34/)36?? )34/)36??
-
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tario
os inAresos totales son iAuales a lostilidad ni perdida.
ue tener determinados los cotos MJosC &iJos. Se
pendiente de los ni@eles den3 5astos de %dmionitración [email protected]ón ante cambios en los ni@eles deectos3 ser@icios asociados a la plantaerarios3 super@isores de producción=
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$
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Aastos adminiatrati@osSueldos y prestaciones
Servicios variosDepreciaciHnAmort diEeridos
otal
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1$,/$?,&.)1
1+,?19,1++
);3>76366
?,1.1,+1+?/,///,///
I 1$,/$?,&.)
23)2?37>2
2/3)732?
K&?,/)),&9)
-
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4
K1&,)/9,&?)1.,9+-,.)-234)>3//2
2 4
K1,///,-)+
Q3???36)/
S%(D$ &!N%(+,$&/,.++),?9),/-)),)-9,$)$1,+?&,.1-
+1+,9?1
a modalidad de cr@dito ordinario de
-
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remitase al modulo para verifcar calculo de valores
4&,$)?,++&
9$,/9&,$&1
4
K1&,)/9,&?)
K1&,)/9,&?)
-
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41&,)/9,&?)11,&&9,/&+
)$,-$&,$+$
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