Evaluacion Social Sistema de Riego Ticani Alternativa 01

ALTERNATIVA 01

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (PARA 1 AÑO)APORTE DE BENEFICIARIOS

Item CONCEPTO CANT.

1.0 MANO DE OBRA 4,200.00Distribución del Agua (Tecnico de campo) Mes 6.00 700.00 4,200.00

2.0 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS 128.00Pala Unidad 1.00 20.00 20.00Pico Unidad 1.00 18.00 18.00Juego de llaves (llave loro, alicate, etc) Unidad 1.00 90.00 90.00

3.0 VESTUARIO 180.00Mochilla porta equipos y herramientas Unidad 1.00 100.00 100.00Mameluco Unidad 1.00 30.00 30.00Botas Par 1.00 30.00 30.00Casco Unidad 1.00 20.00 20.00

4.0 INSUMOS 56.00Cuaderno de campo Unidad 1.00 4.00 4.00Libro de Actas Unidad 1.00 10.00 10.00Otros Libros Administrativos Unidad 1.00 10.00 10.00Lapiceros Unidad 6.00 1.00 6.00Papel Bond Millar 1.00 26.00 26.00

5.0 COMBUSTIBLES 288.00Petroleo Galon 20.00 14.40 288.00

6.0 OTROS GASTOS 650.00Gastos de Pasajes para gestión de proyectos Mes 5.00 100.00 500.00Impresión de documentos Global 1.00 50.00 50.00Imprevistos Mes 1.00 100.00 100.00COSTO TOTAL 5,502.00

UND. MED.

COSTO UNIT.

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

ALTERNATIVA 01

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO (PARA 1 AÑO)APORTE DE BENEFICIARIOS

Item ACTIVIDADES CANT.

1.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 708.001.1 Mano de Obra 525.00

Limpieza de captacion y canal principal Jornal 30.0 15.00 450.00Encauzamiento de cursos de agua Jornal 5.0 15.00 75.00

1.2 Insumos 183.00Pintura anticorrosiva Gln 3.0 25.00 75.00Puntura esmalte Gln 3.0 25.00 75.00Grasa para compuertas lbs 1.0 9.00 9.00Brocha UND. 2.0 3.00 6.00Thiner Gln 2.0 9.00 18.00

2.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 3,276.002.1 Mano de Obra 1,905.00

Limpieza de Infraestructura de riego Jornal 30.0 15.00 450.00Encauzamiento de cursos de agua Jornal 50.0 15.00 750.00Mantenimiento de aspersores, valvulas, tuberias y otros accesorios Jornal 30.0 20.00 600.00Resane del material en concreto de las partes deterioradas Jornal 3.0 15.00 45.00Engrasado de Compuertas de Bocatoma, canales y otros Jornal 2.0 15.00 30.00Repintado de compuertas y barandas Jornal 2.0 15.00 30.00

2.2 Insumos 1,201.00Accesorios de riego por aspersión Global 1.0 1000.00 1,000.00Grasa para compuertas lbs 3.0 9.00 27.00Pintura anticorrosiva Gln 3.0 25.00 75.00Puntura esmalte Gln 3.0 25.00 75.00Brocha UND. 2.0 3.00 6.00Thiner Gln 2.0 9.00 18.00

2.4 Vestuario 170.00Mameluco Unidad 2.0 30.00 60.00Botas Par 2.0 30.00 60.00Casco Unidad 2.0 25.00 50.00

3.00 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 700.003.1 Mano de Obra 200.00

Jornal 10.0 20.00 200.003.2 Otros de Gastos de Servicios 500.00

Gastos varios por emergencia Global 1.0 500.00 500.00COSTO TOTAL S/. 4,684.00

UND. MED.

COSTO UNIT.

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

Limpieza Infraestructura (Deslizamientos, derrumbes, colmatación de canales, etc.)

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN SIN PROYECTO (PARA 1 AÑO)APORTE DE BENEFICIARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO TICANI TUPAC AMARU

Item CONCEPTO CANT.

1.0 MANO DE OBRA 270.00Control de distribución de agua Mes 9.00 30.00 270.00

0.002.0 BIENES 789.00

Libro de actas Unidad 1.00 4.00 4.00Cuaderno de lista y/o padron de usuarios Unidad 1.00 5.00 5.00Papel Bond Millar 2.00 30.00 60.00Combustible y lubricantes Galón 50.00 14.40 720.00

0.003.0 SERVICIOS 850.00

Gastos de Pasajes para gestión de proyectos Mes 5.00 60.00 300.00Servicio de Impresión Global 1.00 100.00 100.00Imprevistos Mes 9.00 50.00 450.00COSTO TOTAL 1,909.00

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PARA 1 AÑO)

Item CONCEPTO CANT.

1.0 MANO DE OBRA 1,275.00Encauzamiento de la bocatoma existente Jornal 50.00 15.00 750.00Limpieza del canales de riego existentes Jornal 20.00 15.00 300.00Limpieza de derrumbes y Huaycos Jornal 15.00 15.00 225.00

2.0 INSUMOS 244.00Cemento Bolsa 5.00 21.00 105.00Clavos de construcción Global 1.00 10.00 10.00Maderas Global 1.00 100.00 100.00Grasa para compuertas Libras 2.00 10.00 20.00Grasa para compuertas Galón 1.00 9.00 9.00

0.003.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS 300.00

Gastos de mano de obra para resane de canales Jornal 10.00 20.00 200.00Imprevistos Global 1.00 100.00 100.00COSTO TOTAL 1,819.00

UND. MED.

COSTO UNIT.

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

UND. MED.

COSTO UNIT.

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL


Item CONCEPTO CANT.

1.0 MANO DE OBRA 270.00

Control de distribución de agua Mes 9.00 30.00 270.00

2.0 BIENES 619.00

Libro de actas Unidad 1.00 4.00 4.00

Cuaderno de lista y/o padron de usuarios Unidad 1.00 5.00 5.00

Papel Bond Millar 2.00 30.00 60.00

Combustible y lubricantes Galón 50.00 11.00 550.00

3.0 SERVICIOS 850.00

Gastos de Pasajes para gestión de proyectos Mes 5.00 60.00 300.00

Servicio de Impresión Global 1.00 100.00 100.00

Imprevistos Mes 9.00 50.00 450.00

COSTO TOTAL 1,739.00


Item CONCEPTO CANT.

1.0 MANO DE OBRA 1,275.00

Encauzamiento de la bocatoma existente Jornal 50.00 15.00 750.00

Limpieza del canales de riego existentes Jornal 20.00 15.00 300.00

Limpieza de derrumbes y Huaycos Jornal 15.00 15.00 225.00

2.0 INSUMOS 244.00

Cemento Bolsa 5.00 21.00 105.00

Clavos de construcción Global 1.00 10.00 10.00

Maderas Global 1.00 100.00 100.00

Grasa para compuertas Libras 2.00 10.00 20.00

Grasa para compuertas Galón 1.00 9.00 9.00

3.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS 300.00

Gastos de mano de obra para resane de canales Jornal 10.00 20.00 200.00

Imprevistos Global 1.00 100.00 100.00


UND. MED.

COSTO UNIT.

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

UND. MED.

COSTO UNIT.

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

ALTERNATIVA 01

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO (PARA 1 AÑO)APORTE DE BENEFICIARIOS

Item CONCEPTO CANT.

1.0 MANO DE OBRA 4,800.00

Distribución del Agua (Tecnico de campo) Mes 6.00 800.00 4,800.00

2.0 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS 128.00

Pala Unidad 1.00 20.00 20.00

Pico Unidad 1.00 18.00 18.00

Juego de llaves (llave loro, alicate, etc) Unidad 1.00 90.00 90.00

3.0 VESTUARIO 180.00

Mochilla porta equipos y herramientas Unidad 1.00 100.00 100.00

Mameluco Unidad 1.00 30.00 30.00

Botas Par 1.00 30.00 30.00

Casco Unidad 1.00 20.00 20.00

4.0 INSUMOS 56.00

Cuaderno de campo Unidad 1.00 4.00 4.00

Libro de Actas Unidad 1.00 10.00 10.00

Otros Libros Administrativos Unidad 1.00 10.00 10.00

Lapiceros Unidad 6.00 1.00 6.00


5.0 COMBUSTIBLES 252.00

Petroleo Galon 20.00 12.60 252.00

6.0 OTROS GASTOS 650.00


Impresión de documentos Global 1.00 50.00 50.00



PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PARA 1 AÑO)

Item CONCEPTO CANT.

1.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 808.00

1.1 Mano de Obra 525.00

Limpieza de captacion y canal principal Jornal 30.0 15.00 450.00

Encauzamiento de cursos de agua Jornal 5.0 15.00 75.00

1.2 Insumos 183.00

Pintura anticorrosiva Gln 3.0 25.00 75.00

Puntura esmalte Gln 3.0 25.00 75.00

Grasa para compuertas lbs 1.0 9.00 9.00

Brocha UND. 2.0 3.00 6.00

Thiner Gln 2.0 9.00 18.00

1.3 Equipamiento y Materiales Duraderos 100.00

Herramientas manuales (pala, pico, barreta, etc.) Unidad 1.0 100.00 100.00

2.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 2,626.00

2.1 Mano de Obra 1,755.00

Limpieza de Infraestructura de riego Jornal 30.0 15.00 450.00


Mantenimiento de aspersores, valvulas, tuberias y otros accesorios Jornal 30.0 15.00 450.00

Resane del material en concreto de las partes deterioradas Jornal 3.0 15.00 45.00

Engrasado de Compuertas de Bocatoma, canales y otros Jornal 2.0 15.00 30.00

Repintado de compuertas y barandas Jornal 2.0 15.00 30.00

2.2 Insumos 701.00

Accesorios de riego por aspersión Global 1.0 500.00 500.00




Brocha UND. 2.0 3.00 6.00

Thiner Gln 2.0 9.00 18.00

2.4 Vestuario 170.00


Botas Par 2.0 30.00 60.00

Casco Unidad 2.0 25.00 50.00

3.00 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 250.00

3.1 Mano de Obra 150.00

Limpieza Infraestructura (Deslizamientos, derrumbes, colmatación de canales, etc.) Jornal 10.0 15.00 150.00

3.2 Otros de Gastos de Servicios 100.00

Gastos varios por emergencia Global 1.0 100.00 100.00

0.00


UND. MED.

COSTO UNIT.

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

UND. MED.

COSTO UNIT.

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL


Item CONCEPTO UND. MED. CANT.

1.0 MANO DE OBRA 270.00 245.45

Control de distribución de agua Mes 9.00 30.00 270.00

2.0 BIENES 619.00 520.17

Libro de actas Unidad 1.00 4.00 4.00

Cuaderno de lista y/o padron de usuarios Unidad 1.00 5.00 5.00


Combustible y lubricantes Galón 50.00 11.00 550.00

3.0 SERVICIOS 850.00 714.29


Servicio de Impresión Global 1.00 100.00 100.00


COSTO TOTAL 1,739.00 1,479.91



1.0 MANO DE OBRA 1,275.00 1,159.09

Encauzamiento de la bocatoma existente Jornal 50.00 15.00 750.00

Limpieza del canales de riego existentes Jornal 20.00 15.00 300.00

Limpieza de derrumbes y Huaycos Jornal 15.00 15.00 225.00

2.0 INSUMOS 244.00 205.04

Cemento Bolsa 5.00 21.00 105.00

Clavos de construcción Global 1.00 10.00 10.00

Maderas Global 1.00 100.00 100.00

Grasa para compuertas Libras 2.00 10.00 20.00

Grasa para compuertas Galón 1.00 9.00 9.00

3.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS 300.00 252.10

Gastos de mano de obra para resane de canales Jornal 10.00 20.00 200.00

Imprevistos Global 1.00 100.00 100.00

COSTO TOTAL 1,819.00 1,616.23

COSTO UNIT.

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

COSTO SOCIAL

COSTO UNIT.

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

COSTO SOCIAL

ALTERNATIVA 01

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO (PARA 1 AÑO)APORTE DE BENEFICIARIOS


1.0 MANO DE OBRA 4,800.00 4,363.64

Distribución del Agua (Tecnico de campo) Mes 6.00 800.00 4,800.00

2.0 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS 128.00 107.56

Pala Unidad 1.00 20.00 20.00

Pico Unidad 1.00 18.00 18.00

Juego de llaves (llave loro, alicate, etc) Unidad 1.00 90.00 90.00

3.0 VESTUARIO 180.00 151.26

Mochilla porta equipos y herramientas Unidad 1.00 100.00 100.00


Botas Par 1.00 30.00 30.00

Casco Unidad 1.00 20.00 20.00

4.0 INSUMOS 56.00 47.06

Cuaderno de campo Unidad 1.00 4.00 4.00

Libro de Actas Unidad 1.00 10.00 10.00

Otros Libros Administrativos Unidad 1.00 10.00 10.00

Lapiceros Unidad 6.00 1.00 6.00


5.0 COMBUSTIBLES 252.00 211.76

Petroleo Galon 20.00 12.60 252.00

6.0 OTROS GASTOS 650.00 546.22


Impresión de documentos Global 1.00 50.00 50.00


COSTO TOTAL 6,066.00 5,427.50

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PARA 1 AÑO)


1.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 808.00 715.09

1.1 Mano de Obra 525.00 477.27

Limpieza de captacion y canal principal Jornal 30.0 15.00 450.00


1.2 Insumos 183.00 153.78




Brocha UND. 2.0 3.00 6.00

Thiner Gln 2.0 9.00 18.00

1.3 Equipamiento y Materiales Duraderos 100.00 84.03

Herramientas manuales (pala, pico, barreta, etc.) Unidad 1.0 100.00 100.00

2.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 2,626.00 2,327.39

2.1 Mano de Obra 1,755.00 1,595.45

Limpieza de Infraestructura de riego Jornal 30.0 15.00 450.00


Mantenimiento de aspersores, valvulas, tuberias y otros accesorios Jornal 30.0 15.00 450.00

Resane del material en concreto de las partes deterioradas Jornal 3.0 15.00 45.00

Engrasado de Compuertas de Bocatoma, canales y otros Jornal 2.0 15.00 30.00

Repintado de compuertas y barandas Jornal 2.0 15.00 30.00

2.2 Insumos 701.00 589.08

Accesorios de riego por aspersión Global 1.0 500.00 500.00




Brocha UND. 2.0 3.00 6.00

Thiner Gln 2.0 9.00 18.00

2.4 Vestuario 170.00 142.86


Botas Par 2.0 30.00 60.00

Casco Unidad 2.0 25.00 50.00

3.00 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 250.00 220.40

3.1 Mano de Obra 150.00 136.36

Limpieza Infraestructura (Deslizamientos, derrumbes, colmatación de canales, etc.) Jornal 10.0 15.00 150.00

3.2 Otros de Gastos de Servicios 100.00 84.03

Gastos varios por emergencia Global 1.0 100.00 100.00

0.00

COSTO TOTAL 3,684.00 3,262.87

COSTO UNIT.

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

COSTO SOCIAL

COSTO UNIT.

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

COSTO PARCIAL

COSTO SOCIAL

ALTERNATIVA 1

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTOPRECIOS PRIVADOS

(En Nuevos Soles)

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TICANI – TUPAC AMARU, EN LAS COMUNIDADES DE TICANI Y TUPAC AMARU DE QUILCA DEL DISTRITO DE QUILCAPUNCO PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, REGION PUNO

CONCEPTOAÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 ACTUAL

Numero de Has 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75Papa dulce 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06

Papa amarga 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Quinua 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44

Alfalfa/dactylis 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00Avena Forrajera 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75Cebada Forrajera 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50Costos de prod. por Has. (S/./Has)Papa dulce 2,469.00 2,469.00 2,469.00 2,469.00 2,469.00 2,469.00 2,469.00 2,469.00 2,469.00 2,469.00Papa amarga 2,126.00 2,126.00 2,126.00 2,126.00 2,126.00 2,126.00 2,126.00 2,126.00 2,126.00 2,126.00Quinua 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00Alfalfa/dactylis 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00Avena Forrajera 769.50 769.50 769.50 769.50 769.50 769.50 769.50 769.50 769.50 769.50Cebada Forrajera 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50Rendimiento (Kg./ Has)Papa dulce 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98Papa amarga 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98Quinua 948.40 948.40 948.40 948.40 948.40 948.40 948.40 948.40 948.40 948.40Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36Avena Forrajera 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36Cebada Forrajera 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26Precio de Venta. (S/. /Kg.)Papa dulce 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30Papa amarga 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10Quinua 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09Avena Forrajera 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28Cebada Forrajera 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28Porcentaje Dest. Al Mercado

Papa dulce 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Papa amarga 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45Quinua 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75Alfalfa/dactylis 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92Avena Forrajera 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95Cebada Forrajera 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90Valor bruto de la producción (S/.) 368,308.40 368,308.40 368,308.40 368,308.40 368,308.40 368,308.40 368,308.40 368,308.40 368,308.40 368,308.40Papa dulce 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18Papa amarga 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36Quinua 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,390.31Avena Forrajera 190,982.90 190,982.90 190,982.90 190,982.90 190,982.90 190,982.90 190,982.90 190,982.90 190,982.90 190,982.90Cebada Forrajera 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01Costo Prud. total (S/.) 98,849.82 98,849.82 98,849.82 98,849.82 98,849.82 98,849.82 98,849.82 98,849.82 98,849.82 98,849.82Papa dulce 39,652.14 39,652.14 39,652.14 39,652.14 39,652.14 39,652.14 39,652.14 39,652.14 39,652.14 39,652.14Papa amarga 6,378.00 6,378.00 6,378.00 6,378.00 6,378.00 6,378.00 6,378.00 6,378.00 6,378.00 6,378.00Quinua 14,204.80 14,204.80 14,204.80 14,204.80 14,204.80 14,204.80 14,204.80 14,204.80 14,204.80 14,204.80Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 4,020.00 4,020.00 4,020.00 4,020.00 4,020.00 4,020.00 4,020.00 4,020.00 4,020.00 4,020.00Avena Forrajera 29,048.63 29,048.63 29,048.63 29,048.63 29,048.63 29,048.63 29,048.63 29,048.63 29,048.63 29,048.63Cebada Forrajera 5,546.25 5,546.25 5,546.25 5,546.25 5,546.25 5,546.25 5,546.25 5,546.25 5,546.25 5,546.25Valor neto de la Producción 269,458.59 269,458.59 269,458.59 269,458.59 269,458.59 269,458.59 269,458.59 269,458.59 269,458.59 269,458.59Papa dulce 45,676.04 45,676.04 45,676.04 45,676.04 45,676.04 45,676.04 45,676.04 45,676.04 45,676.04 45,676.04Papa amarga 5,760.36 5,760.36 5,760.36 5,760.36 5,760.36 5,760.36 5,760.36 5,760.36 5,760.36 5,760.36Quinua 28,626.84 28,626.84 28,626.84 28,626.84 28,626.84 28,626.84 28,626.84 28,626.84 28,626.84 28,626.84Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 370.31 370.31 370.31 370.31 370.31 370.31 370.31 370.31 370.31 370.31Avena Forrajera 161,934.28 161,934.28 161,934.28 161,934.28 161,934.28 161,934.28 161,934.28 161,934.28 161,934.28 161,934.28Cebada Forrajera 27,090.76 27,090.76 27,090.76 27,090.76 27,090.76 27,090.76 27,090.76 27,090.76 27,090.76 27,090.76FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL NETO DEL VNP 247,209.71 226,797.90 208,071.47 190,891.26 175,129.59 160,669.35 147,403.08 135,232.18 124,066.22 113,822.22 1,729,292.99

ALTERNATIVA 1

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA OPTIMIZADA SIN PROYECTOPRECIOS PRIVADOS

(En Nuevos Soles)



Numero de Has 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75Papa dulce 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06

Papa amarga 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Quinua 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44

Alfalfa/dactylis 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00Avena Forrajera 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75Cebada Forrajera 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50Costos por Has. (S/./Has)Papa dulce 2,469.00 2,469.00 2,469.00 2,469.00 2,469.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00Papa amarga 2,126.00 2,126.00 2,126.00 2,126.00 2,126.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00Quinua 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00Alfalfa/dactylis 1,340.00 1,340.00 1,340.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00Avena Forrajera 769.50 769.50 769.50 769.50 769.50 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00Cebada Forrajera 739.50 739.50 739.50 739.50 739.50 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00Rendimiento (Kg./ Has)Papa dulce 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,500.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00Papa amarga 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,200.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00Quinua 948.40 948.40 948.40 948.40 980.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,900.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00Avena Forrajera 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00Cebada Forrajera 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,500.00 17,950.00 17,950.00 17,950.00 17,950.00 17,950.00Precio de Venta. (S/. /Kg.)Papa dulce 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30Papa amarga 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10Quinua 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09Avena Forrajera 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28Cebada Forrajera 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28Porcentaje Dest. Al Mercado

Papa dulce 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Papa amarga 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45Quinua 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75Alfalfa/dactylis 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92Avena Forrajera 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95Cebada Forrajera 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90Valor bruto de la producción 368,308.40 368,308.40 368,308.40 368,308.40 378,497.87 392,922.51 392,922.51 392,922.51 392,922.51 392,922.51Papa dulce 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18 88,731.50 100,214.40 100,214.40 100,214.40 100,214.40 100,214.40Papa amarga 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,177.00 13,365.00 13,365.00 13,365.00 13,365.00 13,365.00Quinua 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64 44,258.76 45,162.00 45,162.00 45,162.00 45,162.00 45,162.00Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,446.36 4,446.36 4,446.36 4,446.36 4,446.36 4,446.36Avena Forrajera 190,982.90 190,982.90 190,982.90 190,982.90 195,809.25 195,809.25 195,809.25 195,809.25 195,809.25 195,809.25Cebada Forrajera 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01 33,075.00 33,925.50 33,925.50 33,925.50 33,925.50 33,925.50Costo total (S/.) 98,849.82 98,849.82 98,849.82 95,789.82 95,789.82 96,599.30 96,599.30 96,599.30 96,599.30 96,599.30Papa dulce 39,652.14 39,652.14 39,652.14 39,652.14 39,652.14 39,828.80 39,828.80 39,828.80 39,828.80 39,828.80Papa amarga 6,378.00 6,378.00 6,378.00 6,378.00 6,378.00 6,450.00 6,450.00 6,450.00 6,450.00 6,450.00Quinua 14,204.80 14,204.80 14,204.80 14,204.80 14,204.80 14,668.00 14,668.00 14,668.00 14,668.00 14,668.00Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 4,020.00 4,020.00 4,020.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00Avena Forrajera 29,048.63 29,048.63 29,048.63 29,048.63 29,048.63 29,067.50 29,067.50 29,067.50 29,067.50 29,067.50Cebada Forrajera 5,546.25 5,546.25 5,546.25 5,546.25 5,546.25 5,625.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00Valor neto de la Producción 269,458.59 269,458.59 269,458.59 272,518.59 282,708.06 296,323.21 296,323.21 296,323.21 296,323.21 296,323.21Papa dulce 45,676.04 45,676.04 45,676.04 45,676.04 49,079.36 60,385.60 60,385.60 60,385.60 60,385.60 60,385.60Papa amarga 5,760.36 5,760.36 5,760.36 5,760.36 5,799.00 6,915.00 6,915.00 6,915.00 6,915.00 6,915.00Quinua 28,626.84 28,626.84 28,626.84 28,626.84 30,053.96 30,494.00 30,494.00 30,494.00 30,494.00 30,494.00Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 370.31 370.31 370.31 3,430.31 3,486.36 3,486.36 3,486.36 3,486.36 3,486.36 3,486.36Avena Forrajera 161,934.28 161,934.28 161,934.28 161,934.28 166,760.63 166,741.75 166,741.75 166,741.75 166,741.75 166,741.75Cebada Forrajera 27,090.76 27,090.76 27,090.76 27,090.76 27,528.75 28,300.50 28,300.50 28,300.50 28,300.50 28,300.50FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42


269,458.59

ALTERNATIVA 1

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTOPRECIOS PRIVADOS

(En Nuevos Soles)



N° Has (Mejorada + incorporada) 82.75 206.88 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00Papa dulce 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06Papa amarga 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00Quinua 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44Alfalfa/dactylis 3.00 42.13 248.85 248.85 248.85 248.85 248.85 248.85 248.85 248.85Avena Forrajera 37.75 122.75 134.15 134.15 134.15 134.15 134.15 134.15 134.15 134.15Cebada Forrajera 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50Costos por Has. (S/./Has)Papa dulce 2,469.00 2,469.00 2,469.00 2,480.00 2,490.00 2,490.00 2,490.00 2,490.00 2,490.00 2,490.00Papa amarga 2,126.00 2,126.00 2,126.00 2,126.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00Quinua 920.00 920.00 920.00 920.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00Alfalfa/dactylis 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00Avena Forrajera 769.50 769.50 769.50 769.50 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00Cebada Forrajera 739.50 739.50 739.50 739.50 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00Rendimiento (Kg./ Has)Papa dulce 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 9,200.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00Papa amarga 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 9,000.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00Quinua 948.40 948.40 948.40 948.40 1,000.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36 24,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00Avena Forrajera 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36 22,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00Cebada Forrajera 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26 21,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00Precio de Venta. (S/. /Kg.)Papa dulce 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30Papa amarga 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10Quinua 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09Avena Forrajera 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28Cebada Forrajera 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28Porcentaje Dest. Al Mercado

Papa dulce 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Papa amarga 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45Quinua 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75Alfalfa/dactylis 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92Avena Forrajera 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95Cebada Forrajera 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90Valor bruto de la producción 368,308.40 855,600.42 1,215,796.43 1,215,796.43 1,473,816.32 1,538,747.50 1,538,747.50 1,538,747.50 1,538,747.50 1,538,747.50Papa dulce 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18 96,038.80 98,126.60 98,126.60 98,126.60 98,126.60 98,126.60Papa amarga 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36 13,365.00 13,513.50 13,513.50 13,513.50 13,513.50 13,513.50Quinua 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64 45,162.00 49,678.20 49,678.20 49,678.20 49,678.20 49,678.20Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 4,390.31 61,654.60 364,176.30 364,176.30 494,514.72 515,119.50 515,119.50 515,119.50 515,119.50 515,119.50Avena Forrajera 190,982.90 621,010.63 678,684.94 678,684.94 785,045.80 820,729.70 820,729.70 820,729.70 820,729.70 820,729.70Cebada Forrajera 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01 39,690.00 41,580.00 41,580.00 41,580.00 41,580.00 41,580.00Costo total (S/.) 98,849.82 216,691.52 502,468.62 502,645.28 256,128.40 256,128.40 256,128.40 256,128.40 256,128.40 256,128.40Papa dulce 39,652.14 39,652.14 39,652.14 39,828.80 39,989.40 39,989.40 39,989.40 39,989.40 39,989.40 39,989.40Papa amarga 6,378.00 6,378.00 6,378.00 6,378.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00Quinua 14,204.80 14,204.80 14,204.80 14,204.80 14,668.00 14,668.00 14,668.00 14,668.00 14,668.00 14,668.00Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 4,020.00 56,454.20 333,459.00 333,459.00 84,609.00 84,609.00 84,609.00 84,609.00 84,609.00 84,609.00Avena Forrajera 29,048.63 94,456.13 103,228.43 103,228.43 104,637.00 104,637.00 104,637.00 104,637.00 104,637.00 104,637.00Cebada Forrajera 5,546.25 5,546.25 5,546.25 5,546.25 5,625.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00Valor neto de la Producción 269,458.59 638,908.91 713,327.81 713,151.15 1,217,687.92 1,282,619.10 1,282,619.10 1,282,619.10 1,282,619.10 1,282,619.10 9,965,629.89Papa dulce 45,676.04 45,676.04 45,676.04 45,499.38 56,049.40 58,137.20 58,137.20 58,137.20 58,137.20 58,137.20Papa amarga 5,760.36 5,760.36 5,760.36 5,760.36 6,765.00 6,913.50 6,913.50 6,913.50 6,913.50 6,913.50Quinua 28,626.84 28,626.84 28,626.84 28,626.84 30,494.00 35,010.20 35,010.20 35,010.20 35,010.20 35,010.20Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 370.31 5,200.40 30,717.30 30,717.30 409,905.72 430,510.50 430,510.50 430,510.50 430,510.50 430,510.50Avena Forrajera 161,934.28 526,554.51 575,456.52 575,456.52 680,408.80 716,092.70 716,092.70 716,092.70 716,092.70 716,092.70Cebada Forrajera 27,090.76 27,090.76 27,090.76 27,090.76 34,065.00 35,955.00 35,955.00 35,955.00 35,955.00 35,955.00FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL NETO DE LA VNP 247,209.71 537,756.85 550,819.95 505,214.26 791,413.60 764,783.86 701,636.57 643,703.28 590,553.46 541,792.17 5,874,883.71

ALTERNATIVA 1

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTOPRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles)



Numero de Has 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75Papa dulce 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06Papa amarga 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00Quinua 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44Alfalfa/dactylis 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00Avena Forrajera 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75Cebada Forrajera 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50Costos por Has. (S/./Has)Papa dulce 2,271.48 2,271.48 2,271.48 2,271.48 2,271.48 2,271.48 2,271.48 2,271.48 2,271.48 2,271.48Papa amarga 1,955.92 1,955.92 1,955.92 1,955.92 1,955.92 1,955.92 1,955.92 1,955.92 1,955.92 1,955.92Quinua 846.40 846.40 846.40 846.40 846.40 846.40 846.40 846.40 846.40 846.40Alfalfa/dactylis 1,232.80 1,232.80 1,232.80 1,232.80 1,232.80 1,232.80 1,232.80 1,232.80 1,232.80 1,232.80Avena Forrajera 707.94 707.94 707.94 707.94 707.94 707.94 707.94 707.94 707.94 707.94Cebada Forrajera 680.34 680.34 680.34 680.34 680.34 680.34 680.34 680.34 680.34 680.34Rendimiento (Kg./ Has)Papa dulce 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98Papa amarga 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98Quinua 948.40 948.40 948.40 948.40 948.40 948.40 948.40 948.40 948.40 948.40Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36Avena Forrajera 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36Cebada Forrajera 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26Precio de Venta. (S/. /Kg.)Papa dulce 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30Papa amarga 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10Quinua 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09Avena Forrajera 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28Cebada Forrajera 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28Porcentaje Dest. Al Mercado

Papa dulce 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Papa amarga 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45Quinua 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75Alfalfa/dactylis 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92Avena Forrajera 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95Cebada Forrajera 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90Valor bruto de la producción 368,308.40 368,308.40 368,308.40 368,308.40 368,308.40 368,308.40 368,308.40 368,308.40 368,308.40 368,308.40Papa dulce 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18Papa amarga 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36Quinua 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,390.31Avena Forrajera 190,982.90 190,982.90 190,982.90 190,982.90 190,982.90 190,982.90 190,982.90 190,982.90 190,982.90 190,982.90Cebada Forrajera 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01Costo total (S/.) 90,941.83 90,941.83 90,941.83 90,941.83 90,941.83 90,941.83 90,941.83 90,941.83 90,941.83 90,941.83Papa dulce 36,479.97 36,479.97 36,479.97 36,479.97 36,479.97 36,479.97 36,479.97 36,479.97 36,479.97 36,479.97Papa amarga 5,867.76 5,867.76 5,867.76 5,867.76 5,867.76 5,867.76 5,867.76 5,867.76 5,867.76 5,867.76Quinua 13,068.42 13,068.42 13,068.42 13,068.42 13,068.42 13,068.42 13,068.42 13,068.42 13,068.42 13,068.42Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 3,698.40 3,698.40 3,698.40 3,698.40 3,698.40 3,698.40 3,698.40 3,698.40 3,698.40 3,698.40Avena Forrajera 26,724.74 26,724.74 26,724.74 26,724.74 26,724.74 26,724.74 26,724.74 26,724.74 26,724.74 26,724.74Cebada Forrajera 5,102.55 5,102.55 5,102.55 5,102.55 5,102.55 5,102.55 5,102.55 5,102.55 5,102.55 5,102.55Valor neto de la Producción 277,366.57 277,366.57 277,366.57 277,366.57 277,366.57 277,366.57 277,366.57 277,366.57 277,366.57 277,366.57Papa dulce 48,848.21 48,848.21 48,848.21 48,848.21 48,848.21 48,848.21 48,848.21 48,848.21 48,848.21 48,848.21Papa amarga 6,270.60 6,270.60 6,270.60 6,270.60 6,270.60 6,270.60 6,270.60 6,270.60 6,270.60 6,270.60Quinua 29,763.22 29,763.22 29,763.22 29,763.22 29,763.22 29,763.22 29,763.22 29,763.22 29,763.22 29,763.22Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 691.91 691.91 691.91 691.91 691.91 691.91 691.91 691.91 691.91 691.91Avena Forrajera 164,258.17 164,258.17 164,258.17 164,258.17 164,258.17 164,258.17 164,258.17 164,258.17 164,258.17 164,258.17Cebada Forrajera 27,534.46 27,534.46 27,534.46 27,534.46 27,534.46 27,534.46 27,534.46 27,534.46 27,534.46 27,534.46FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42


ALTERNATIVA 1

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA OPTIMIZADA SIN PROYECTOPRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles)



Numero de Has 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75Papa dulce 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06Papa amarga 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00Quinua 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44Alfalfa/dactylis 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00Avena Forrajera 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75Cebada Forrajera 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50Costos por Has. (S/./Has) 7,694.88 7,694.88 7,694.88 6,756.48 6,756.48 6,826.40 6,826.40 6,826.40 6,826.40 6,826.40Papa dulce 2,271.48 2,271.48 2,271.48 2,271.48 2,271.48 2,281.60 2,281.60 2,281.60 2,281.60 2,281.60Papa amarga 1,955.92 1,955.92 1,955.92 1,955.92 1,955.92 1,978.00 1,978.00 1,978.00 1,978.00 1,978.00Quinua 846.40 846.40 846.40 846.40 846.40 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00Alfalfa/dactylis 1,232.80 1,232.80 1,232.80 294.40 294.40 294.40 294.40 294.40 294.40 294.40Avena Forrajera 707.94 707.94 707.94 707.94 707.94 708.40 708.40 708.40 708.40 708.40Cebada Forrajera 680.34 680.34 680.34 680.34 680.34 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00Rendimiento (Kg./ Has) 71,258.34 71,258.34 71,258.34 71,258.34 72,580.00 74,950.00 74,950.00 74,950.00 74,950.00 74,950.00Papa dulce 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,500.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00Papa amarga 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,200.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00Quinua 948.40 948.40 948.40 948.40 980.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,900.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00Avena Forrajera 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00Cebada Forrajera 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,500.00 17,950.00 17,950.00 17,950.00 17,950.00 17,950.00Precio de Venta. (S/. /Kg.)Papa dulce 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30Papa amarga 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10Quinua 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09Avena Forrajera 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28Cebada Forrajera 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28Porcentaje Dest. Al Mercado

Papa dulce 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Papa amarga 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45Quinua 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75Alfalfa/dactylis 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92Avena Forrajera 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95Cebada Forrajera 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90Valor bruto de la producción 368,308.40 368,308.40 368,308.40 368,308.40 378,497.87 392,922.51 392,922.51 392,922.51 392,922.51 392,922.51Papa dulce 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18 88,731.50 100,214.40 100,214.40 100,214.40 100,214.40 100,214.40Papa amarga 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,177.00 13,365.00 13,365.00 13,365.00 13,365.00 13,365.00Quinua 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64 44,258.76 45,162.00 45,162.00 45,162.00 45,162.00 45,162.00Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,390.31 4,446.36 4,446.36 4,446.36 4,446.36 4,446.36 4,446.36Avena Forrajera 190,982.90 190,982.90 190,982.90 190,982.90 195,809.25 195,809.25 195,809.25 195,809.25 195,809.25 195,809.25Cebada Forrajera 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01 33,075.00 33,925.50 33,925.50 33,925.50 33,925.50 33,925.50Costo total (S/.) 90,941.83 90,941.83 90,941.83 88,126.63 88,126.63 88,871.36 88,871.36 88,871.36 88,871.36 88,871.36Papa dulce 36,479.97 36,479.97 36,479.97 36,479.97 36,479.97 36,642.50 36,642.50 36,642.50 36,642.50 36,642.50Papa amarga 5,867.76 5,867.76 5,867.76 5,867.76 5,867.76 5,934.00 5,934.00 5,934.00 5,934.00 5,934.00Quinua 13,068.42 13,068.42 13,068.42 13,068.42 13,068.42 13,494.56 13,494.56 13,494.56 13,494.56 13,494.56Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 3,698.40 3,698.40 3,698.40 883.20 883.20 883.20 883.20 883.20 883.20 883.20Avena Forrajera 26,724.74 26,724.74 26,724.74 26,724.74 26,724.74 26,742.10 26,742.10 26,742.10 26,742.10 26,742.10Cebada Forrajera 5,102.55 5,102.55 5,102.55 5,102.55 5,102.55 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00Valor neto de la Producción 277,366.57 277,366.57 277,366.57 280,181.77 290,371.24 304,051.15 304,051.15 304,051.15 304,051.15 304,051.15Papa dulce 48,848.21 48,848.21 48,848.21 48,848.21 52,251.53 63,571.90 63,571.90 63,571.90 63,571.90 63,571.90Papa amarga 6,270.60 6,270.60 6,270.60 6,270.60 6,309.24 7,431.00 7,431.00 7,431.00 7,431.00 7,431.00Quinua 29,763.22 29,763.22 29,763.22 29,763.22 31,190.34 31,667.44 31,667.44 31,667.44 31,667.44 31,667.44Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 691.91 691.91 691.91 3,507.11 3,563.16 3,563.16 3,563.16 3,563.16 3,563.16 3,563.16Avena Forrajera 164,258.17 164,258.17 164,258.17 164,258.17 169,084.52 169,067.15 169,067.15 169,067.15 169,067.15 169,067.15Cebada Forrajera 27,534.46 27,534.46 27,534.46 27,534.46 27,972.45 28,750.50 28,750.50 28,750.50 28,750.50 28,750.50FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42


ALTERNATIVA 1

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTOPRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles)



N° Has (ha Mejorada + incorporada) 82.75 206.88 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00Papa dulce 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06Papa amarga 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00Quinua 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44Alfalfa/dactylis 3.00 42.13 248.85 248.85 248.85 248.85 248.85 248.85 248.85 248.85Avena Forrajera 37.75 122.75 134.15 134.15 134.15 134.15 134.15 134.15 134.15 134.15Cebada Forrajera 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50Costos por Has. (S/./Has)Papa dulce 2,271.48 2,271.48 2,271.48 2,281.60 2,290.80 2,290.80 2,290.80 2,290.80 2,290.80 2,290.80Papa amarga 1,955.92 1,955.92 1,955.92 1,955.92 2,024.00 2,024.00 2,024.00 2,024.00 2,024.00 2,024.00Quinua 846.40 846.40 846.40 846.40 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00Alfalfa/dactylis 1,232.80 1,232.80 1,232.80 1,232.80 312.80 312.80 312.80 312.80 312.80 312.80Avena Forrajera 707.94 707.94 707.94 707.94 717.60 717.60 717.60 717.60 717.60 717.60Cebada Forrajera 680.34 680.34 680.34 680.34 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00Rendimiento (Kg./ Has) 71,258.34 71,258.34 71,258.34 71,258.34 86,200.00 89,600.00 89,600.00 89,600.00 89,600.00 89,600.00Papa dulce 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 9,200.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00Papa amarga 8,173.98 8,173.98 8,173.98 8,173.98 9,000.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00Quinua 948.40 948.40 948.40 948.40 1,000.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 17,674.36 17,674.36 17,674.36 17,674.36 24,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00Avena Forrajera 19,019.36 19,019.36 19,019.36 19,019.36 22,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00Cebada Forrajera 17,268.26 17,268.26 17,268.26 17,268.26 21,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00Precio de Venta. (S/. /Kg.)Papa dulce 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30Papa amarga 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10Quinua 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09Avena Forrajera 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28Cebada Forrajera 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28Porcentaje Dest. Al Mercado

Papa dulce 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Papa amarga 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45Quinua 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75Alfalfa/dactylis 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92Avena Forrajera 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95Cebada Forrajera 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90Valor bruto de la producción 368,308.40 855,600.42 1,215,796.43 1,215,796.43 1,473,816.32 1,538,747.50 1,538,747.50 1,538,747.50 1,538,747.50 1,538,747.50Papa dulce 85,328.18 85,328.18 85,328.18 85,328.18 96,038.80 98,126.60 98,126.60 98,126.60 98,126.60 98,126.60Papa amarga 12,138.36 12,138.36 12,138.36 12,138.36 13,365.00 13,513.50 13,513.50 13,513.50 13,513.50 13,513.50Quinua 42,831.64 42,831.64 42,831.64 42,831.64 45,162.00 49,678.20 49,678.20 49,678.20 49,678.20 49,678.20Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 4,390.31 61,654.60 364,176.30 364,176.30 494,514.72 515,119.50 515,119.50 515,119.50 515,119.50 515,119.50Avena Forrajera 190,982.90 621,010.63 678,684.94 678,684.94 785,045.80 820,729.70 820,729.70 820,729.70 820,729.70 820,729.70Cebada Forrajera 32,637.01 32,637.01 32,637.01 32,637.01 39,690.00 41,580.00 41,580.00 41,580.00 41,580.00 41,580.00Costo total (S/.) 90,941.83 199,356.19 462,271.13 462,433.65 235,638.13 235,638.13 235,638.13 235,638.13 235,638.13 235,638.13Papa dulce 36,479.97 36,479.97 36,479.97 36,642.50 36,790.25 36,790.25 36,790.25 36,790.25 36,790.25 36,790.25Papa amarga 5,867.76 5,867.76 5,867.76 5,867.76 6,072.00 6,072.00 6,072.00 6,072.00 6,072.00 6,072.00Quinua 13,068.42 13,068.42 13,068.42 13,068.42 13,494.56 13,494.56 13,494.56 13,494.56 13,494.56 13,494.56Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 3,698.40 51,937.86 306,782.28 306,782.28 77,840.28 77,840.28 77,840.28 77,840.28 77,840.28 77,840.28Avena Forrajera 26,724.74 86,899.64 94,970.15 94,970.15 96,266.04 96,266.04 96,266.04 96,266.04 96,266.04 96,266.04Cebada Forrajera 5,102.55 5,102.55 5,102.55 5,102.55 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00Valor neto de la Producción 277,366.57 656,244.23 753,525.30 753,362.78 1,238,178.19 1,303,109.37 1,303,109.37 1,303,109.37 1,303,109.37 1,303,109.37Papa dulce 48,848.21 48,848.21 48,848.21 48,685.68 59,248.55 61,336.35 61,336.35 61,336.35 61,336.35 61,336.35Papa amarga 6,270.60 6,270.60 6,270.60 6,270.60 7,293.00 7,441.50 7,441.50 7,441.50 7,441.50 7,441.50Quinua 29,763.22 29,763.22 29,763.22 29,763.22 31,667.44 36,183.64 36,183.64 36,183.64 36,183.64 36,183.64Alfalfa/dactylis (Materia Verde) 691.91 9,716.74 57,394.02 57,394.02 416,674.44 437,279.22 437,279.22 437,279.22 437,279.22 437,279.22Avena Forrajera 164,258.17 534,111.00 583,714.79 583,714.79 688,779.76 724,463.66 724,463.66 724,463.66 724,463.66 724,463.66Cebada Forrajera 27,534.46 27,534.46 27,534.46 27,534.46 34,515.00 36,405.00 36,405.00 36,405.00 36,405.00 36,405.00FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42


ALTERNATIVA 1VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA INCREMENTAL CON Y SIN PROYECTO

PRECIOS PRIVADOS(En Nuevos Soles)

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TICANI – TUPAC AMARU, EN LAS COMUNIDADES DE TICANI Y TUPAC AMARU DE QUILCA DEL DISTRITO DE QUILCAPUNCO PRO

CONCEPTOAÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

VALOR1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL

Situación Con Proyecto. 368,308.40 855,600.42 1,215,796.43 1,215,796.43 1,473,816.32 1,538,747.50 1,538,747.50 1,538,747.50 1,538,747.50 1,538,747.50

Situación Optimizada Sin Proyecto 368,308.40 368,308.40 368,308.40 368,308.40 378,497.87 392,922.51 392,922.51 392,922.51 392,922.51 392,922.51

TOTAL 0.00 487,292.02 847,488.03 847,488.03 1,095,318.45 1,145,824.99 1,145,824.99 1,145,824.99 1,145,824.99 1,145,824.99 9,006,711.47

Factor de Actualización (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL 0.00 410,143.94 654,416.25 600,381.88 711,881.84 683,218.00 626,805.51 575,050.92 527,569.66 484,008.86 5,273,476.87

COSTO DE PRODUCCION INCREMENTAL

Situación Con Proyecto. 98,849.82 216,691.52 502,468.62 502,645.27 256,128.40 256,128.40 256,128.40 256,128.40 256,128.40 256,128.40

Situación Optimizada Sin Proyecto 98,849.82 98,849.82 98,849.82 95,789.82 95,789.82 96,599.30 96,599.30 96,599.30 96,599.30 96,599.30

TOTAL 0.00 117,841.70 403,618.80 406,855.46 160,338.59 159,529.10 159,529.10 159,529.10 159,529.10 159,529.10 1,886,300.05


VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL INCREMENTAL 0.00 99,185.00 311,667.77 288,226.67 104,209.08 95,121.99 87,267.88 80,062.28 73,451.63 67,386.82 1,206,579.11

VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL

Situación Con Proyecto. 269,458.59 638,908.91 713,327.81 713,151.15 1,217,687.92 1,282,619.10 1,282,619.10 1,282,619.10 1,282,619.10 1,282,619.10

Situación Optimizada 269,458.59 269,458.59 269,458.59 272,518.59 282,708.06 296,323.21 296,323.21 296,323.21 296,323.21 296,323.21

TOTAL 0.00 369,450.32 443,869.23 440,632.57 934,979.86 986,295.89 986,295.89 986,295.89 986,295.89 986,295.89 7,120,411.43


VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL 0.00 310,958.94 342,748.48 312,155.22 607,672.76 588,096.01 539,537.63 494,988.65 454,118.03 416,622.04 4,066,897.76

ALTERNATIVA 1

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA INCREMENTAL CON Y SIN PROYECTOPRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles)

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TICANI – TUPAC AMARU, EN LAS COMUNIDADES DE TICANI Y TUPAC AMARU DE QUILCA DEL DISTRITO DE QUILCAPUNCO PRO


VALOR1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Situación Con Proyecto. 368,308.40 855,600.42 1,215,796.43 1,215,796.43 1,473,816.32 1,538,747.50 1,538,747.50 1,538,747.50 1,538,747.50 1,538,747.50


TOTAL 0.00 487,292.02 847,488.03 847,488.03 1,095,318.45 1,145,824.99 1,145,824.99 1,145,824.99 1,145,824.99 1,145,824.99 9,006,711.47


VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL 0.00 410,143.94 654,416.25 600,381.88 711,881.84 683,218.00 626,805.51 575,050.92 527,569.66 484,008.86 5,273,476.87

COSTO TOTAL INCREMENTAL



TOTAL 0.00 108,414.36 371,329.30 374,307.02 147,511.50 146,766.77 146,766.77 146,766.77 146,766.77 146,766.77 1735396.0414


VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL INCREMENTAL 0.00 87,991.53 271,512.78 246,567.63 87,540.89 78,467.51 70,691.45 63,685.99 57,374.77 51,688.98 1,015,521.53


Situación Con Proyecto. 277,366.57 656,244.23 753,525.30 753,362.78 1,238,178.19 1,303,109.37 1,303,109.37 1,303,109.37 1,303,109.37 1,303,109.37


TOTAL 0.00 378,877.66 476,158.73 473,181.00 947,806.95 999,058.22 999,058.22 999,058.22 999,058.22 999,058.22 7,271,315.43


VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL 0.00 307,505.60 348,163.16 311,698.98 562,477.29 534,137.32 481,204.79 433,517.83 390,556.61 351,852.80 3,721,114.39

ALTERNATIVA 1

VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA SIN PROYECTOPRECIOS PRIVADOS

(En Nuevos Soles)

CONCEPTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL

Numero de cabezas

Vacunos para carne 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

Vacuno lechero 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00

Ovino 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00

Costo de Prod. por cabeza (S/. / Cabeza)

Vacuno para carne 654.36 654.36 654.36 654.36 654.36 654.36 654.36 654.36 654.36 654.36

Vacuno lechero 660.54 660.54 660.54 660.54 660.54 660.54 660.54 660.54 660.54 660.54

Ovino 58.27 58.27 58.27 58.27 58.27 58.27 58.27 58.27 58.27 58.27

Rendimiento (Kg y/o Lit. /Cabeza)

Carne de Vacuno 101.74 101.74 101.74 101.74 101.74 101.74 101.74 101.74 101.74 101.74

Leche de Vacuno 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00

Carne de Ovino 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80

Precio de Venta. (S/. Kg. y/o Lit.)

Carne de Vacuno 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Leche de Vacuno 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

Carne de Ovino 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Porcentaje Dest. Al Mercado

Carne de Vacuno 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Leche de Vacuno 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

Carne de Ovino 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Valor bruto de la producción 315,364.09 315,364.09 315,364.09 315,364.09 315,364.09 315,364.09 315,364.09 315,364.09 315,364.09 315,364.09

Vacuno 95,690.23 95,690.23 95,690.23 95,690.23 95,690.23 95,690.23 95,690.23 95,690.23 95,690.23 95,690.23

Vacuno lechero 121,080.96 121,080.96 121,080.96 121,080.96 121,080.96 121,080.96 121,080.96 121,080.96 121,080.96 121,080.96

Ovino 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90

Costo total S/. 276,364.17 276,364.17 276,364.17 276,364.17 276,364.17 276,364.17 276,364.17 276,364.17 276,364.17 276,364.17

Vacuno 71,979.60 71,979.60 71,979.60 71,979.60 71,979.60 71,979.60 71,979.60 71,979.60 71,979.60 71,979.60

Vacuno lechero 142,676.64 142,676.64 142,676.64 142,676.64 142,676.64 142,676.64 142,676.64 142,676.64 142,676.64 142,676.64

Ovino 61,707.93 61,707.93 61,707.93 61,707.93 61,707.93 61,707.93 61,707.93 61,707.93 61,707.93 61,707.93

VALOR NETO DE LA PRODUCCION 38,999.92 38,999.92 38,999.92 38,999.92 38,999.92 38,999.92 38,999.92 38,999.92 38,999.92 38,999.92

Vacuno 23,710.63 23,710.63 23,710.63 23,710.63 23,710.63 23,710.63 23,710.63 23,710.63 23,710.63 23,710.63

Vacuno lechero -21,595.68 -21,595.68 -21,595.68 -21,595.68 -21,595.68 -21,595.68 -21,595.68 -21,595.68 -21,595.68 -21,595.68

Ovino 36,884.97 36,884.97 36,884.97 36,884.97 36,884.97 36,884.97 36,884.97 36,884.97 36,884.97 36,884.97

FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL NETO DE LA VNP 35,779.74 32,825.45 30,115.10 27,628.53 25,347.27 23,254.38 21,334.29 19,572.75 17,956.65 16,473.99 250,288.15


ALTERNATIVA 1

VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA OPTIMIZADA SIN PROYECTOPRECIOS PRIVADOS

(En Nuevos Soles)


Numero de cabezas

Vacuno 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

Vacuno lechero 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00

Ovino 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00


Vacuno 654.36 654.36 654.36 654.36 654.36 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00

Vacuno lechero 660.54 660.54 660.54 660.54 660.54 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00

Ovino 58.27 58.27 58.27 58.27 58.27 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00


Carne de Vacuno 101.74 101.74 101.74 101.74 120.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00

Leche de Vacuno 440.00 440.00 440.00 440.00 660.00 770.00 880.00 880.00 880.00 880.00

Carne de Ovino 9.80 9.80 9.80 9.80 13.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00


Carne de Vacuno 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Leche de Vacuno 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

Carne de Ovino 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00


Carne de Vacuno 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Leche de Vacuno 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

Carne de Ovino 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95


Vacuno 95,690.23 95,690.23 95,690.23 95,690.23 112,860.00 164,587.50 164,587.50 164,587.50 164,587.50 164,587.50

Vacuno lechero 121,080.96 121,080.96 121,080.96 121,080.96 181,621.44 211,891.68 242,161.92 242,161.92 242,161.92 242,161.92

Ovino 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90 130,786.50 140,847.00 140,847.00 140,847.00 140,847.00 140,847.00

Costo total S/. 276,364.17 276,364.17 276,364.17 276,364.17 276,364.17 303,515.00 303,515.00 303,515.00 303,515.00 303,515.00

Vacuno 71,979.60 71,979.60 71,979.60 71,979.60 71,979.60 77,000.00 77,000.00 77,000.00 77,000.00 77,000.00

Vacuno lechero 142,676.64 142,676.64 142,676.64 142,676.64 142,676.64 157,680.00 157,680.00 157,680.00 157,680.00 157,680.00

Ovino 61,707.93 61,707.93 61,707.93 61,707.93 61,707.93 68,835.00 68,835.00 68,835.00 68,835.00 68,835.00


Vacuno 23,710.63 23,710.63 23,710.63 23,710.63 40,880.40 87,587.50 87,587.50 87,587.50 87,587.50 87,587.50

Vacuno lechero -21,595.68 -21,595.68 -21,595.68 -21,595.68 38,944.80 54,211.68 84,481.92 84,481.92 84,481.92 84,481.92

Ovino 36,884.97 36,884.97 36,884.97 36,884.97 69,078.57 72,012.00 72,012.00 72,012.00 72,012.00 72,012.00




ALTERNATIVA 1

VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA CON PROYECTOPRECIOS PRIVADOS

(En Nuevos Soles)


Numero de cabezas

Vacuno 110.00 110.00 110.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Vacuno lechero 216.00 216.00 216.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00

Ovino 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00


Vacuno para carne 654.36 654.36 654.36 670.00 680.00 680.00 790.00 860.00 910.00 950.00

Vacuno lechero 660.54 660.54 660.54 720.00 780.00 790.00 800.00 860.00 950.00 1,003.35

Ovino 58.27 58.27 58.27 60.00 65.00 70.00 75.00 76.00 77.95 77.95


Carne de Vacuno 101.74 101.74 101.74 101.74 130.00 180.00 220.00 220.00 220.00 220.00

Leche de Vacuno 440.00 440.00 440.00 550.00 660.00 770.00 1,100.00 1,210.00 1,210.00 1,760.00

Carne de Ovino 9.80 9.80 9.80 9.80 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00


Carne de Vacuno 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Leche de Vacuno 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

Carne de Ovino 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00


Carne de Vacuno 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Leche de Vacuno 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

Carne de Ovino 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Valor bruto de la producción 315,364.09 315,364.09 315,364.09 644,050.46 845,859.54 1,031,006.38 1,304,296.90 1,361,193.74 1,361,193.74 1,645,677.94

Vacuno 95,690.23 95,690.23 95,690.23 260,973.36 333,450.00 461,700.00 564,300.00 564,300.00 564,300.00 564,300.00

Vacuno lechero 121,080.96 121,080.96 121,080.96 284,484.20 341,381.04 398,277.88 568,968.40 625,865.24 625,865.24 910,349.44

Ovino 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90 171,028.50 171,028.50 171,028.50 171,028.50 171,028.50 171,028.50

Costo total S/. 276,364.17 276,364.17 276,364.17 556,860.00 589,515.00 598,870.00 641,225.00 687,644.00 741,249.05 774,909.15

Vacuno 71,979.60 71,979.60 71,979.60 201,000.00 204,000.00 204,000.00 237,000.00 258,000.00 273,000.00 285,000.00

Vacuno lechero 142,676.64 142,676.64 142,676.64 292,320.00 316,680.00 320,740.00 324,800.00 349,160.00 385,700.00 407,360.10

Ovino 61,707.93 61,707.93 61,707.93 63,540.00 68,835.00 74,130.00 79,425.00 80,484.00 82,549.05 82,549.05


Vacuno 23,710.63 23,710.63 23,710.63 59,973.36 129,450.00 257,700.00 327,300.00 306,300.00 291,300.00 279,300.00

Vacuno lechero -21,595.68 -21,595.68 -21,595.68 -7,835.80 24,701.04 77,537.88 244,168.40 276,705.24 240,165.24 502,989.34

Ovino 36,884.97 36,884.97 36,884.97 35,052.90 102,193.50 96,898.50 91,603.50 90,544.50 88,479.45 88,479.45




ALTERNATIVA 1

VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA SIN PROYECTOPRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles)


Numero de cabezas

Vacuno 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

Vacuno lechero 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00

Ovino 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00


Vacuno 602.01 602.01 602.01 602.01 602.01 602.01 602.01 602.01 602.01 602.01

Vacuno lechero 607.70 607.70 607.70 607.70 607.70 607.70 607.70 607.70 607.70 607.70

Ovino 53.61 53.61 53.61 53.61 53.61 53.61 53.61 53.61 53.61 53.61


Carne de Vacuno 101.74 101.74 101.74 101.74 101.74 101.74 101.74 101.74 101.74 101.74

Leche de Vacuno 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00

Carne de Ovino 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80


Carne de Vacuno 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Leche de Vacuno 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

Carne de Ovino 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00


Carne de Vacuno 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Leche de Vacuno 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

Carne de Ovino 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95


Vacuno 95,690.23 95,690.23 95,690.23 95,690.23 95,690.23 95,690.23 95,690.23 95,690.23 95,690.23 95,690.23

Vacuno lechero 121,080.96 121,080.96 121,080.96 121,080.96 121,080.96 121,080.96 121,080.96 121,080.96 121,080.96 121,080.96

Ovino 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90

Costo total S/. 254,255.04 254,255.04 254,255.04 254,255.04 254,255.04 254,255.04 254,255.04 254,255.04 254,255.04 254,255.04

Vacuno 66,221.23 66,221.23 66,221.23 66,221.23 66,221.23 66,221.23 66,221.23 66,221.23 66,221.23 66,221.23

Vacuno lechero 131,262.51 131,262.51 131,262.51 131,262.51 131,262.51 131,262.51 131,262.51 131,262.51 131,262.51 131,262.51

Ovino 56,771.30 56,771.30 56,771.30 56,771.30 56,771.30 56,771.30 56,771.30 56,771.30 56,771.30 56,771.30


Vacuno 29,469.00 29,469.00 29,469.00 29,469.00 29,469.00 29,469.00 29,469.00 29,469.00 29,469.00 29,469.00

Vacuno lechero -10,181.55 -10,181.55 -10,181.55 -10,181.55 -10,181.55 -10,181.55 -10,181.55 -10,181.55 -10,181.55 -10,181.55

Ovino 41,821.60 41,821.60 41,821.60 41,821.60 41,821.60 41,821.60 41,821.60 41,821.60 41,821.60 41,821.60




ALTERNATIVA 1

VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA OPTIMIZADA SIN PROYECTOPRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles)


Numero de cabezas

Vacuno 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

Vacuno lechero 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00

Ovino 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00

Costos por cabeza (S/. / Cabeza)

Vacuno 602.01 602.01 602.01 602.01 602.01 644.00 644.00 644.00 644.00 644.00

Vacuno lechero 607.70 607.70 607.70 607.70 607.70 671.60 671.60 671.60 671.60 671.60

Ovino 53.61 53.61 53.61 53.61 53.61 59.80 59.80 59.80 59.80 59.80


Carne de Vacuno 101.74 101.74 101.74 101.74 120.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00

Leche de Vacuno 440.00 440.00 440.00 440.00 660.00 770.00 880.00 880.00 880.00 880.00

Carne de Ovino 9.80 9.80 9.80 9.80 13.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00


Carne de Vacuno 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Leche de Vacuno 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

Carne de Ovino 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00


Carne de Vacuno 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Leche de Vacuno 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

Carne de Ovino 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95


Vacuno 95,690.23 95,690.23 95,690.23 95,690.23 112,860.00 164,587.50 164,587.50 164,587.50 164,587.50 164,587.50

Vacuno lechero 121,080.96 121,080.96 121,080.96 121,080.96 181,621.44 211,891.68 242,161.92 242,161.92 242,161.92 242,161.92

Ovino 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90 130,786.50 140,847.00 140,847.00 140,847.00 140,847.00 140,847.00

Costo total S/. 254,255.04 254,255.04 254,255.04 254,255.04 254,255.04 279,233.80 279,233.80 279,233.80 279,233.80 279,233.80

Vacuno 66,221.23 66,221.23 66,221.23 66,221.23 66,221.23 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00

Vacuno lechero 131,262.51 131,262.51 131,262.51 131,262.51 131,262.51 145,065.60 145,065.60 145,065.60 145,065.60 145,065.60

Ovino 56,771.30 56,771.30 56,771.30 56,771.30 56,771.30 63,328.20 63,328.20 63,328.20 63,328.20 63,328.20


Vacuno 29,469.00 29,469.00 29,469.00 29,469.00 46,638.77 93,747.50 93,747.50 93,747.50 93,747.50 93,747.50

Vacuno lechero -10,181.55 -10,181.55 -10,181.55 -10,181.55 50,358.93 66,826.08 97,096.32 97,096.32 97,096.32 97,096.32

Ovino 41,821.60 41,821.60 41,821.60 41,821.60 74,015.20 77,518.80 77,518.80 77,518.80 77,518.80 77,518.80




ALTERNATIVA 1

VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA CON PROYECTOPRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles)


Numero de cabezas

Vacuno 110.00 110.00 110.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Vacuno lechero 216.00 216.00 216.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00

Ovino 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00

Costos por cabeza (S/. / Cabeza)

Vacuno 602.01 602.01 602.01 616.40 625.60 625.60 726.80 791.20 837.20 874.00

Vacuno lechero 607.70 607.70 607.70 662.40 717.60 726.80 736.00 791.20 874.00 923.08

Ovino 53.61 53.61 53.61 55.20 59.80 64.40 69.00 69.92 71.71 71.71


Carne de Vacuno 101.74 101.74 101.74 101.74 130.00 180.00 220.00 220.00 220.00 220.00

Leche de Vacuno 440.00 440.00 440.00 550.00 660.00 770.00 1,100.00 1,210.00 1,210.00 1,760.00

Carne de Ovino 9.80 9.80 9.80 9.80 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00


Carne de Vacuno 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Leche de Vacuno 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

Carne de Ovino 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00


Carne de Vacuno 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Leche de Vacuno 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

Carne de Ovino 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Valor bruto de la producción 315,364.09 315,364.09 315,364.09 644,050.46 845,859.54 1,031,006.38 1,304,296.90 1,361,193.74 1,361,193.74 1,645,677.94

Vacuno 95,690.23 95,690.23 95,690.23 260,973.36 333,450.00 461,700.00 564,300.00 564,300.00 564,300.00 564,300.00

Vacuno lechero 121,080.96 121,080.96 121,080.96 284,484.20 341,381.04 398,277.88 568,968.40 625,865.24 625,865.24 910,349.44

Ovino 98,592.90 98,592.90 98,592.90 98,592.90 171,028.50 171,028.50 171,028.50 171,028.50 171,028.50 171,028.50

Costo total S/. 254,255.04 254,255.04 254,255.04 512,311.20 542,353.80 550,960.40 589,927.00 632,632.48 681,949.13 712,916.42

Vacuno 66,221.23 66,221.23 66,221.23 184,920.00 187,680.00 187,680.00 218,040.00 237,360.00 251,160.00 262,200.00

Vacuno lechero 131,262.51 131,262.51 131,262.51 268,934.40 291,345.60 295,080.80 298,816.00 321,227.20 354,844.00 374,771.29

Ovino 56,771.30 56,771.30 56,771.30 58,456.80 63,328.20 68,199.60 73,071.00 74,045.28 75,945.13 75,945.13


Vacuno 29,469.00 29,469.00 29,469.00 76,053.36 145,770.00 274,020.00 346,260.00 326,940.00 313,140.00 302,100.00

Vacuno lechero -10,181.55 -10,181.55 -10,181.55 15,549.80 50,035.44 103,197.08 270,152.40 304,638.04 271,021.24 535,578.15

Ovino 41,821.60 41,821.60 41,821.60 40,136.10 107,700.30 102,828.90 97,957.50 96,983.22 95,083.37 95,083.37




ALTERNATIVA 1

VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA INCREMENTAL CON Y SIN PROYECTOPRECIOS PRIVADOS

(En Nuevos Soles)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Situación Con Proyecto. 315,364.09 315,364.09 315,364.09 644,050.46 845,859.54 1,031,006.38 1,304,296.90 1,361,193.74 1,361,193.74 1,645,677.94


TOTAL 0.00 0.00 0.00 328,686.37 420,591.60 513,680.20 756,700.48 813,597.32 813,597.32 1,098,081.52 4,744,934.81


VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 232,849.71 273,355.68 306,290.72 413,941.08 408,317.06 374,602.81 463,841.50 2,473,198.56




TOTAL 0.00 0.00 0.00 280,495.83 313,150.83 295,355.00 337,710.00 384,129.00 437,734.05 471,394.15 2,519,968.86


VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 198,710.32 203,526.55 176,110.54 184,738.93 192,781.39 201,544.92 199,121.98 1,356,534.63




TOTAL 0.00 0.00 0.00 48,190.54 107,440.77 218,325.20 418,990.48 429,468.32 375,863.27 626,687.37 2,224,965.95


VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 34,139.39 69,829.13 130,180.18 229,202.14 215,535.67 173,057.89 264,719.52 1,116,663.92


VALOR ACTUAL

ALTERNATIVA 1

VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA INCREMENTALPRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Situación Con Proyecto. 315,364.09 315,364.09 315,364.09 644,050.46 845,859.54 1,031,006.38 1,304,296.90 1,361,193.74 1,361,193.74 1,645,677.94


TOTAL 0.00 0.00 0.00 328,686.37 420,591.60 513,680.20 756,700.48 813,597.32 813,597.32 1,098,081.52 4,744,934.81


VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 232,849.71 273,355.68 306,290.72 413,941.08 408,317.06 374,602.81 463,841.50 2,473,198.56




TOTAL 0.00 0.00 0.00 258,056.16 288,098.76 271,726.60 310,693.20 353,398.68 402,715.33 433,682.62 2,318,371.35


VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 182,813.49 187,244.43 162,021.69 169,959.82 177,358.88 185,421.32 183,192.22 1,248,011.86




TOTAL 0.00 0.00 0.00 70,630.20 132,492.84 241,953.60 446,007.28 460,198.64 410,881.99 664,398.90 2,426,563.46


VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 50,036.22 86,111.25 144,269.03 243,981.26 230,958.18 189,181.48 280,649.28 1,225,186.69


VALOR ACTUAL

ALTERNATIVA 1

CALCULO DE TARIFA DE AGUA SITUACION CON PROYECTOPROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TICANI – TUPAC AMARU

VALOR DE LA TARIFA DE AGUA: S/. 0.003207

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS POR VENTA DE AGUA

756,464.56 1,891,207.11 3,885,165.41 3,885,165.41 3,885,165.41 3,885,165.41 3,885,165.41 3,885,165.41 3,885,165.41 3,885,165.41

0.003207 0.003207 0.003207 0.003207 0.003207 0.003207 0.003207 0.003207 0.003207 0.003207

TOTAL S/. (a x b) 2,425.82 6,064.68 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87

EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS

5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00

4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00

TOTAL S/. (1 + 2) 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00

FLUJO NETO ( C ) -7,760.18 -4,121.32 2,272.87 2,272.87 2,272.87 2,272.87 2,272.87 2,272.87 2,272.87 2,272.87

FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) ( D ) 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224

VALOR ACTUAL = (C x D) 0.00 -7,119.44 -3,468.83 1,755.07 1,610.16 1,477.21 1,355.24 1,243.34 1,140.68 1,046.49 960.08

Metros cubicos vendidos por año : 3,885,165.41

Total area regada (Has) : 425.00

Volumen de agua vendido por Has : 9,141.57 m3/Has/año

Tarifa de agua ( S/. /m3) : 0.003207

Tarifa de agua ( S/. /Has/año) : 29.31 nuevos soles

a) Metros cubicos vendidos

b) Tarifa por metro cubico

1.- Costo de operación

2.- Costo de mantenimiento

ALTERNATIVA 1

CALCULO DE TARIFA DE AGUA CON PROYECTOPROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TICANI – TUPAC AMARU

VALOR DE LA TARIFA DE AGUA: S/. 29.31AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

INGRESOS POR VENTA DE AGUA

82.75 206.88 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00

29.31 29.31 29.31 29.31 29.31 29.31 29.31 29.31 29.31 29.31

TOTAL S/. (a x b) 2,425.82 6,064.68 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87

EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS

5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00

4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00

TOTAL S/. (1 + 2) 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00

FLUJO NETO -7,760.18 -4,121.32 2,272.87 2,272.87 2,272.87 2,272.87 2,272.87 2,272.87 2,272.87 2,272.87


VALOR ACTUAL 0.00 -7,119.44 -3,468.83 1,755.07 1,610.16 1,477.21 1,355.24 1,243.34 1,140.68 1,046.49 960.08

a) Hectareas a incorporar

b) Tarifa por hectarea

1.- Costo de operación

2.- Costo de mantenimiento

ALTERNATIVA 01

TIERRAS A REGARAÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Has 82.75 206.88 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00caudal/has en m3 0.04 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.47025

0.000470245147646

ALTERNATIVA 02TIERRAS A REGAR

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Has 82.75 206.88 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00caudal/has 0.04 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.47025

ALTERNATIVA 1

INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA DE AGUA DEL PROYECTOPROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TICANI – TUPAC AMARU

CONCEPTOAÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 TOTAL

INGRESOS POR VENTA DE AGUA CON PROYECTO

82.75 206.88 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00

29.31 29.31 29.31 29.31 29.31 29.31 29.31 29.31 29.31 29.31

SUB TOTAL S/. (a x b) 2,425.82 6,064.68 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 108,161.45

INGRESOS POR VENTA DE AGUA SIN PROYECTO

82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

SUB TOTAL S/. (a x b) 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 10,757.50

TOTAL (FLUJO NETO) S/. 1,350.07 4,988.93 11,383.12 11,383.12 11,383.12 11,383.12 11,383.12 11,383.12 11,383.12 11,383.12 97,403.95


VALOR ACTUAL DE LOS INGRES. INCREMENTALES 1,238.59 4,199.09 8,789.86 8,064.09 7,398.25 6,787.38 6,226.96 5,712.80 5,241.10 4,808.35 58,466.47

a) Hectareas a incorporar


a) Hectareas en riego


ALTERNATIVA 1

COSTO DE INVERSIÓN PUBLICA DEL PROYECTO ( EN NUEVOS SOLES )

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TICANI - TUPAC AMARU

Nº COMPONENTES/METAS DE INVERSIÓN PUBLICA UND CANT

COSTO EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO POR AÑOS MONTO

UNIT. TOTALAÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO TOTAL

1 2 3 4 5 6 7-10 S/.

1.00 INVERSIÓN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 0.00

1.1 Estudios Definitivos (Exp. Técnicos) Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 4,593,691.04

2.1 Mejoramiento de Bocatoma Unidad 1.00 904,925.25 904,925.25 904,925.25 904,925.25

2.2 Mejoramiento de Canal de Conducción revestido con concreto Km. 2.625 300,271.52 788,212.75 788,212.75 788,212.75

2.3 Construcción de Reservorios (2000 m3) Unidad 3.00 389,775.64 1,169,326.93 389,775.64 779,551.29 1,169,326.93

2.4 Instalación de Tuberia Distribución, Válvulas e Hidrantes Ø=1½ (*) has 425 4,073.47 1,731,226.11 814,694.64 916,531.47 1,731,226.11

3.00 INVERSION EN CAPACITACIÓN #VALUE!

3.1 Cursos de Capacitación Evento 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Asistencia Técnica en manejo de riego y cultivo Usuario UNIDAD MEDI 0.00 #VALUE! 0.00 0.00 0.00

3.3 Pasantías a sistema de riego Visita 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.00 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 0.00

4.1 Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00 INVERSION EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO 0.00

5.1 Supervisión Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Liquidación del Proyecto Documento 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN PUBLICA #VALUE! 0.00 ### ### 916,531.47 0.00 0.00 0.00 ###

6.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 91,674.00

6.1 Operación y Mantenimiento de Infraestructura de Riego Año 9.00 10,186.00 91,674.00 5,093.00 5,093.00 5,093.00 5,093.00 71,302.00 91,674.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO #VALUE! 0.00 ### ### ### 5,093.00 5,093.00 71,302.00 ###

ALTERNATIVA 2

COSTO DE INVERSIÓN PUBLICA DEL PROYECTO ( EN NUEVOS SOLES )

#REF!

COSTO EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO POR AÑOS MONTO

Nº COMPONENTES/METAS DE INVERSIÓN PUBLICA UND CANT UNIT. TOTAL AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO TOTAL

1 2 3 4 5 6 6-10 S/.

1.00 INVERSIÓN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 0.00

1.1 Estudios Definitivos (Exp. Técnicos) Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2.1 Mejoramiento de Bocatoma Unidad 1.00 904,925.25 904,925.25 904,925.25 904,925.25

2.2 Mejoramiento de Canal de Conducción revestido con Manta Asfaltica e= 3 Km. 2.625 536,419.48 1,408,101.13 1,408,101.13 1,408,101.13

2.3 Construcción de Reservorios (2000 m3) Unidad 3.00 389,775.64 1,169,326.93 389,775.64 779,551.29 1,169,326.93

2.4 Instalación de Tuberia Distribución, Válvulas e Hidrantes Ø=1½ (*) has 425 4,073.47 1,731,226.11 814,694.64 916,531.47 1,731,226.11

3.00 INVERSION EN CAPACITACIÓN Err:509

3.1 Cursos de Capacitación Evento 10.00 300.00 3,000.000 1,500.00 1,500.00 3,000.00

3.2 Asistencia Técnica en manejo de riego y cultivo Usuario Err:509 435.00 Err:509 43,500.00 43,935.00 87,435.00

3.3 Pasantías a sistema de riego Visita 2.00 1,800.00 3,600.000 1,800.00 1,800.00 3,600.00

4.00 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 4,000.00

4.1 Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental Unidad 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

5.00 INVERSION EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO 0.00

5.1 Supervisión Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Liquidación del Proyecto Documento 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN PUBLICA Err:509 0.00 ### ### 965,966.47 0.00 0.00 0.00 ###

6.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00

6.1 Operación y Mantenimiento de Infraestructura de Riego Año 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO Err:509 0.00 ### ### ### 0.00 0.00 0.00 ###(*) En este Componente solo se ha considerado el costo de inversión de competencia pública y el costo restante asumiran los beneficiarios según el siguiente cuadro.

PRESUPUESTO TOTAL DE ASISTENCIA TECNICA

PERIODO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA : 10 MESES

NUMERO TOTAL DE PRODUCTORES: 249

REQUERIMIENTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD

MANO DE OBRA 54,000.00Especialista en Sistema de producción agropecuaria bajo riego tecnificado I Mes 10.00 2,800.00 28,000.00Especialista en Sistema de producción agropecuaria bajo riego tecnificado II Mes 10.00 2,600.00 26,000.00VIÁTICOS Y ASIGNACIONES 4,800.00Servicio de hospedaje (16 noches*S/. 10 * 2 Personas) Mes 10.00 320.00 3,200.00Pasajes Ida Vuelta (8 viajes*2personas* 01 mes) Mes 10.00 160.00 1,600.00BIENES DE CONSUMO 542.50Papel Bond 80 gr. A4 Millar 6.00 26.00 156.00Cuaderno de obra Unidad 3.00 24.00 72.00Cuaderno de campo Unidad 4.00 10.00 40.00Lapiceros Unidad 12.00 3.50 42.00Papel Kraff Pliegos 50.00 0.50 25.00Cinta masking tape Unidad 5.00 3.50 17.50Plumones gruesos Unidad 24.00 2.50 60.00Plumón pizarra acrílica Unidad 24.00 2.50 60.00Mota de Pizarra Acrílica Unidad 2.00 5.00 10.00Anillos Unidad 60.00 0.50 30.00Tapas Contra Tapas Unidad 60.00 0.50 30.00VESTUARIO 1,920.00Zapatos de Seguridad Par 4.00 360.00 1,440.00Poncho de Jebe Unidad 4.00 60.00 240.00Chaleco de Identificación Unidad 4.00 60.00 240.00COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,244.00Gasohol 84 octanos Galón 380.00 13.80 5,244.00EQUIPOS 12,600.00Adquisición de Motocicleta Unidad 1.00 12,600.00 12,600.00OTROS 800.00Mant. de motocicletas Mantenimiento 10.00 80.00 800.00COSTO DIRECTO DE DE ASISTENCIA TECNICA S/. 79,906.50Gastos Generales S/. 7,990.65Gastos de Supervicion S/. 6,392.52COSTO TOTAL DE ASIST. TECNICA S/. 94,289.67COSTO TOTAL DE ASIST. TECNICA/USUARIO S/. 378.67

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TICANI – TUPAC AMARU

COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL

COSTO UNITARIOCURSOS DE CAPACITACIÓN


N° ACTIVIDAD/ DETALLE DE GASTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD

1.00 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN 632.00Remuneraciones 416.00Responsable de Capacitación H/H 32.0 13.00 416.00Combustibles y Lubricantes 216.00Petroleo D-2 Galón 15.0 14.40 216.00

2.00 PREPARACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN 846.00Remuneraciones 416.00Responsable de Capacitación H/H 32.0 13.00 416.00Bienes de Consumo 230.00Cuaderno de Campo Unidad 1.0 8.00 8.00Papel Bond 70 gr. Millar 1.0 26.00 26.00Lapiceros Tinta Liquida unidad 6.0 3.50 21.00Toner para Impresora Cartucho 0.5 220.00 110.00Papel Kraff Pliegos 10.0 0.50 5.00Cinta masking tape Unidad 1.0 2.50 2.50Plumones Unidad 3.0 2.50 7.50Materiales de Manipuleo Global 1.0 50.00 50.00Servicios 200.00Edición de folletos técnicos Unidad 100.0 2.00 200.00

3.00 EJECUCIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN 1761.00Remuneraciones 816.00Responsable de Capacitación H/H 32.0 13.00 416.00Ponente A H/H 8.0 25.00 200.00Ponente B H/H 8.0 25.00 200.00Alimentos 660.00Refrigerio 100 personas*2 dias Ración 200.0 3.00 600.00Alimentacion para Capacitadores Racion 12.0 5.00 60.00Combustibles y Lubricantes 216.00Petroleo Galón 15.0 14.40 216.00Servicios 69.00Peaje Viajes 1.00 8.00 8.00hospedaje Personas 3.00 15.00 45.00Rebelado de Fotografias Unidad 20 0.8 16.00

4.0 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN 632.00Servicios 416.00Responsable de Capacitación H/H 32.0 13.00 416.00Combustibles y Lubricantes 216.00Petroleo Galón 15.0 14.40 216.00

COSTO DIRECTO 3,871.00Gastos Generales (10%) S/. 387.10Gastos de Supervicion (8%) S/. 309.68COSTO TOTAL DEL EVENTO 4,567.78

PRECIO UNITARIO

COSTO PARCIAL

PRESUPUESTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS

ACTIVIDAD : INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS 5 Has

Nº COMPONENTE CANTIDAD

1.0 Servicios REMUNERACIONES 22,000.00Responsable de Parcelas Demostrativas Mes 4.00 2,800.00 11,200.00Especialista en Cultivos Mes 4.00 2,700.00 10,800.00SERVICIOS 3,883.00Instalacion de cerco de alambrado Peon 1.00 1,000.00 1,000.00Analisis de suelos (Fertilidad) Muestra 10.00 65.50 655.00Roturacion del terreno HH/M/ha 15.00 55.00 825.00Rastrado del terreno HH/M/ha 15.00 45.00 675.00Ponente (Instalacion de cultivos) Evento 1.00 300.00 300.00Mantenimiento de Vehiculo Global 1.00 300.00 300.00Peaje Global 1.00 80.00 80.00Rebelado de Fotografias Unidad 60.00 0.80 48.00

2.0 BienesCombustibles y Lubricantes 3,312.00Gasohol Galon 240.00 13.80 3,312.00Bienes de Consumo 9,928.43Cuaderno de obra Unidad 3.00 23.00 69.00Lapiceros tinta liquida Unidad 12.00 3.50 42.00Agua Destilada Litros 5.00 15.00 75.00Peachimetro Digital Unidad 1.00 450.00 450.00Papel Bond 80 gr. A4 Millar 4.00 26.00 104.00Toner para impresora Unidad 1.00 240.00 240.00Ponchos Unidad 3.00 35.00 105.00Semilla de alfalfa WL330 Kg 100.00 25.00 2,500.00Semilla de Dactylis Glomerata var. Potomac Kg 30.00 18.00 540.00Semilla de trebol blanco var. Hui Kg 30.00 20.00 600.00Semilla Rye grass Ingles var. Nui Kg 100.00 11.00 1,100.00Inoculante (sobre de 250 gr.) Sobre 10.00 10.34 103.43Roca Fosforica Sacos 20.00 55.00 1,100.00Palos de Eucalipto 2m x 5" Unidad 200.00 5.00 1,000.00Alambre de púas 1.4mmX1.4mmX200m (rollo de 200 mts) Rollo 20.00 80.00 1,600.00Grapas 1 1/4" para madera Kg 30.00 10.00 300.00COSTO DIRECTO. S/. 39,123.43GASTOS GENERALES (10%) 3,912.34GASTOS DE SUPERVISIÓN (0.6%) 2,347.41COSTO TOTAL S/. 45,383.18Costo de Instalacion por hectarea 9,076.64


UNIDAD MEDIDA

COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL

COSTO UNITARIO DE PASANTÍA

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD

1.0 Servicios 10,320.00Remuneraciones 2,400.00Organización de Pasantía 872.73Responsable de pasantia H/H 32 14.20 454.55Espec.en prod. Agrop. H/H 32 13.07 418.18Preparación para Pasantía 872.73Responsable de pasantia H/H 32 14.20 454.55Espec.en prod. Agrop. H/H 32 13.07 418.18Ejecución de Pasantía 654.55Responsable de pasantia H/H 24 14.20 340.91Espec.en prod. Agrop. H/H 24 13.07 313.64Otros Servicios 7,920.00Hospedaje 44 person.*4 dias Personas 176 25 4,400.00Pasajes de participantes Personas 88 40 3,520.00

2.0 Bienes 3,496.00Alimentacion 3,168.00Alimentacion 44 person. *4dias Racion 176.00 18.00 3,168.00Combustibles y Lubricantes 276.00Gasohol 84 octanos Galón 20.00 13.80 276.00Bienes de Consumo 52.00Papel Bond 70 gr. Millar 2.00 26.00 52.00COSTO DIRECTO S/. 13,816.00GASTOS GENERALES (10%) S/. 1,381.60GASTOS DE SUPERVISIÓN (5%) S/. 690.80COSTO TOTAL S/. 15,888.40


PRECIO UNITARIO

COSTO PARCIAL

COSTO UNITARIOCONCURSO DE RIEGO PARCELARIO

DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD

REMUNERACIONES 2,784.00Organización de Concurso de Riego 928.00H/H Resp. de Concurso de Riego H/H 32 15.00 480.00H/H Espec.en Concurso de Riego H/H 32 14.00 448.00Preparación de Concurso de Riego 928.00H/H Resp. de Concurso de Riego H/H 32 15.00 480.00H/H Espec.en Concurso de Riego H/H 32 14.00 448.00Ejecución de Concurso de Riego 928.00H/H Resp. de Concurso de Riego H/H 32 15.00 480.00H/H Espec.en Concurso de Riego H/H 32 14.00 448.00SERVICIOS 23,800.00Hospedaje 200 personas Personas 100 15.00 1500.00Hospedaje para personal Personas 4 15.00 60.00Pasajes de participantes Pasajes 200 30.00 6000.00Pasajes del personal Pasajes 12 20.00 240.00Alquiler de Equipo de Sonido Dia 2 3000.00 6000.00Alquiler de carpa Dia 2 1500.00 3000.00Impresión de Tripticos Millar 1 2500.00 2500.00Impresión de afiches Millar 1 4500.00 4500.00ALIMENTOS 12,000.00Alimentacion 500* 2 dias Racion 1000.00 12.00 12000.00COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1380.00Gasohol 84 octanos Galón 100.00 13.80 1380.00BIENES DE CONSUMO 25052.00Premios (Equipo de Riego) Unidad 5.00 5000.00 25000.00Papel Bond 70 gr. Millar 2.00 26.00 52.00OTROS 500.00Otros 500.00COSTO DIRECTO S/. 65,516.00GASTOS GENERALES (5%) S/. 3275.80GASTOS DE SUPERVISIÓN (5%) S/. 3275.80COSTO TOTAL S/. 72,067.60


PRECIO UNITARIO

COSTO PARCIAL

COSTOS AMBIENTALES(En nuevos soles)

Item DESCRIPCION CANT.

1.00 COMPENSACIÓN SOCIAL 31,500.00

Areas de los Reservorios Hás 3.00 3,000.00 9,000.00

Apertura de caminos y accesos Hás 1.50 3,000.00 4,500.00

Áreas de préstamo (canteras)

-Cantera de material lingante Hás 2.00 3,000.00 6,000.00

-Cantera de material agregado Hás 2.00 3,000.00 6,000.00

-Cantera de roca Hás 2.00 3,000.00 6,000.00

2.00 PLAN DE MITIGACIÓN Y/O PREVENTIVAS 20,500.00

2.1 Campamento 5,100.00

Construcción de Letrinas Unid 3.00 700.00 2,100.00

Construcción de Pozas sépticas Unid 3.00 400.00 1,200.00

Limpieza y eliminación de desechos Glb 1.00 800.00 800.00

Clausura de letrinas y relleno sanitario Glb 1.00 1,000.00 1,000.00

2.2 Caminos de Acceso 6,600.00

Esparcimiento de tierra agricola con maq.pesada Hás 3.00 1,200.00 3,600.00

Revegetalizacion con especies nativas Hás 3.00 1,000.00 3,000.00

2.3 Areas de Préstamo (Canteras) 8,800.00

Esparcimiento de terreno con maq.pesada y cubrir con suelo orgánico Hás 4.00 1,200.00 4,800.00

Revegetalizacion con especies nativas Hás 4.00 1,000.00 4,000.00

3.00 PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 12,550.00

3.1 Actividades de Capacitación 9,750.00

Conservación de RR.NN. Y Medio Ambiente Eventos 1.00 1,200.00 1,200.00

Técnicas de Conservación de Suelos Eventos 1.00 1,200.00 1,200.00

Manejo de Residuos Sólidos Eventos 1.00 1,200.00 1,200.00

Capacitacion en primeros auxilios y seguridad en el trabajo Eventos 2.00 1,200.00 2,400.00

Señalizacion Ambiental Glb 1.00 2,500.00 2,500.00

Adquisicion de Cilindros para deposito de basura (200lt) Unidad 5.00 250.00 1,250.00

3.2 Actividades de Difusión Ambiental 2,800.00

Cartillas conservacion RRNN, Medio Ambiente Mll 1.00 700.00 700.00

Cartillas de Manejo de Residuos solidos Mll 1.00 700.00 700.00

Cartillas de Metodos de Conservacion de suelos Mll 1.00 700.00 700.00

Cartillas en Primeros auxilios y Seguridad Mll 1.00 700.00 700.00

4.00 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 26,850.00

4.1 Personal 16,200.00

Honorarios Profesionales de un Especialista Mes 6.00 2,700.00 16,200.00

4.2 Monitoreo de Calidad de Aguas 7,250.00

Análisis físico químico bactereologico sólidos en suspensión, y dureza. unid 9.00 250.00 2,250.00

Alquiler de camioneta para la inspección Mes 1.00 5,000.00 5,000.00

4.3 Combustibles y Lubricantes 3,000.00

Combustible y carburantes para la camioneta Global 1.00 3,000.00 3,000.00

4.4 Servicios 400.00

Materiales de muestreo Global 1.00 400.00 400.00

5.00 PLAN DE CONTINGENCIA 6,950.00

5.1 Capacitación en medidas de contingencia 1,200.00

Capacitación en medidas de contingencia Eventos 1.00 1,200.00 1,200.00

5.2 Equipos de Emergencia 5,750.00

Botiquin de primeros auxilios Glb 1.00 1,000.00 1,000.00

Medicamentos Glb 1.00 1,500.00 1,500.00

Equipo de Comunicaciones Glb 1.00 1,000.00 1,000.00

Equipo contra incendios (extintores) Und 5.00 450.00 2,250.00

COSTO DIRECTO S/. 98,350.00

GASTOS GENERALES (9%) S/. 8,851.50


UND. MED.

PRECIO UNIT.

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

A B C D E F G

1

23

4

56789101112131415161718192021222324

25

26

2728293031

32

3334

35

3637383940414243

44

454647484950515253545556575859

GASTOS DE SUPERVISION (7%) S/. 6,884.50

COSTO TOTAL S/. 114,086.00

A B C D E F G6061

PRESUPUESTO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

(En nuevos soles)

Nº RUBRO SUB TOTAL

1.0 Combustibles y Lubricantes 4,320.00Petroleo D-2 Galón 300.00 14.40 4,320.00

2.0 Servicios No Personales 120,700.00Responsable de Formulación del Expediente Técnico Mes 3.00 3,500.00 10,500.00Ing. Proyectista del Exp. Tec. Mejoramiento de Bocatoma Mes 3.00 3,000.00 9,000.00Ing. Proyectista del Exp. Tec. Mejoramiento de Canal de conducción Mes 3.00 3,000.00 9,000.00Ing. Proyectista del Exp. Tec. Construcción de reservorios Mes 3.00 3,000.00 9,000.00Ing. Proyectista del Exp. Tec. Inst. de riego por Aspersión Mes 3.00 3,000.00 9,000.00Ing. Proyectista del Exp. Tec. Programa de Capacitación Mes 3.00 3,000.00 9,000.00Especialista en Geología y Geotecnía Mes 2.00 2,800.00 5,600.00Especialista en Hidrología Mes 2.00 2,800.00 5,600.00Técnico Laboratorista Mes 3.00 2,000.00 6,000.00Asistente en Diseños Mes 3.00 2,000.00 6,000.00Técnico CAD I Mes 3.00 2,000.00 6,000.00Técnico CAD II Mes 3.00 2,000.00 6,000.00Topógrafo Mes 3.00 2,200.00 6,600.00Nivelador Mes 3.00 2,000.00 6,000.00Ing. Proyectista del Exp. Tec. Medidas de Mitigación Ambiental Mes 3.00 3,000.00 9,000.00Asistente en Ingenieria Mes 3.00 2,000.00 6,000.00Chofer Mes 2.00 1,200.00 2,400.00

3.0 Bienes de Consumo 2,878.99Toner para impresora HP-1015 Unidad 6.00 178.20 1,069.20Cartucho para plotter HP5164A-negro Juego 2.00 800.00 1,600.00Pilas Duraccell Tipo lapicero Unidad 12.00 1.62 19.44Pintura esmalte (color rojo) Galón 1.00 20.25 20.25Cemento Bolsa 10.00 17.01 170.10

4.0 Materiales para escritorio 1,079.59Papel bond A-4 75 gramos Millar 20.00 20.25 405.00Papel bond satinado A-0.80 gr (89x69 cm) rollo 10.00 40.00 400.00Cuaderno espiral (100 hojas) Unidad 10.00 4.86 48.60Libretas de Topografía (Level BooK) Unidad 15.00 3.24 48.60Libretas de Topografía (Trans BooK) Unidad 15.00 3.24 48.60Portaminas Rotring. Unidad 4.00 4.86 19.44Tapas y contratapas (color celeste) Unidad 25.00 0.41 10.13Anillos Nº 55 (el mas grande) Unidad 25.00 2.84 70.88Lapiceros tinta líquida (Pilot) Unidad 10.00 2.84 28.35

5.0 Servicios de Terceros 4,979.80Mantenimiento de Vehiculo y equipos Global 1.00 1,620.00 1,620.00Análisis de Suelos con fines geotécnicos Global 1.00 3,000.00 3,000.00Imprevistos Unidad 1.00 359.80 359.80COSTO DIRECTO S/. 133,958.38Gastos Generales S/. 6,697.92COSTO TOTAL S/. 140,656.30


UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL

ALTERNATIVA 1

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN

(En Nuevos Soles)

PERIODO DE INVERSIÓN: 02 AÑOS

N° META/ACTIVIDAD CANT. COSTO PARCIAL

1.0 INVERSION EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 140,656.30

1.1 Estudios definitivos (Expedientes Tecnicos) Unidad 1.00 140,656.30 140,656.30

2.0 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 4,394,578.94

2.2 Construccion de Bocatoma Unidad 1.00 1,528,753.98 1,528,753.98

2.3 Mejoramiento de Canal de Conduccion Revestido de Concreto Km. 2.70 468,168.48 1,264,054.89

2.5 Instalación del sistema de Riego por Aspersion Hectareas 425.00 3,768.87 1,601,770.07

3.0 INVERSION EN CAPACITACION 316,601.73

3.1 Cursos de Capacitacion Eventos 16.00 4,567.78 73,084.48

3.2 Asistencia Tecnica en Manejo de Riego y Cultivos Usuarios 249 378.67 94,289.67

3.3 Instalacion de Parcelas Demostrativas Hectareas 5.00 9,076.64 45,383.18

3.4 Pasantia a Sistemas de Riego Visitas 2.00 15,888.40 31,776.80

3.5 Concurso de Riego Parcelario Evento 1.00 72,067.60 72,067.60


4.1 Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental Unidad 1.00 114,086.00 114,086.00

5.0 INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVICION, MONITOREO Y LIQUIDACION 964,330.26

5.1 Gastos Generales Global 1.00 719,717.51 719,717.51

5.2 Gastos de Supervicion Global 1.00 195,347.13 195,347.13

5.3 Gastos de Seguimiento y Monitoreo Global 1.00 8,184.01 8,184.01

5.4 Gastos de Liquidacion del Proyecto Global 1.00 41081.61 41,081.61

6.0 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 410,362.80

6.1 Gastos Administrativos del proyecto Global 1.00 410,362.80 410,362.80

COSTO TOTAL DE INVERSION 6,340,616.03

UNIDAD MEDIDA

COSTO UNITARIO

A B C D E F1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ALTERNATIVA 2RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN

(En Nuevos Soles)

PERIODO DE INVERSIÓN: 02 AÑOS

N° META/ACTIVIDAD CANT. COSTO PARCIAL


1.1 Estudios definitivos ( Expedientes Tecnicos) Unidad 1.00 140,656.30 140,656.30


2.2 Mejoramiento de Bocatoma Unidad 1.00 1,811,426.62 1,811,426.62

2.3 Mejoramiento de Canal de Conduccion Revestido de Concreto Km. 2.70 468,168.48 1,264,054.89

2.5 Instalación del sistema de Riego por Aspersion Hectareas 425.00 3,768.87 1,601,770.07


3.1 Cursos de Capacitacion Eventos 16.00 4,567.78 73,084.48

3.2 Asistencia Tecnica en Manejo de Riego y Cultivos Usuarios 249 378.67 94,289.67

3.3 Instalacion de Parcelas Demostrativas Hectareas 5.00 9,076.64 45,383.18

3.4 Pasantia a Sistemas de Riego Visitas 2.00 15,888.40 31,776.80

3.5 Concurso de Riego Parcelario Evento 1.00 72,067.60 72,067.60


4.1 Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental Unidad 1.00 114,086.00 114,086.00

5.0 INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVICION, MONITOREO Y LIQUIDACION* 964,330.26

5.1 Gastos Generales Global 1.00 719,717.51 719,717.51

5.2 Gastos de Supervicion Global 1.00 195,347.13 195,347.13

5.3 Gastos de Seguimiento y Monitoreo Global 1.00 8,184.01 8,184.01

5.4 Gastos de Liquidacion del Proyecto Global 1.00 41,081.61 41,081.61


6.1 Gastos Administrativos del proyecto Global 1.00 410,362.80 410,362.80


UNIDAD MEDIDA

COSTO UNITARIO

A B C D E F29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

1528753.981264054.89

1601770.07

3768.87468168.478

obra CAPACITACIONinstalacion Bocatoma canal parcelas asistencia cursos pasantia concurso estudios mitigacion ADMINIS TOTAL

TOTAL 2038012.28 1817126.31 1503770.61 39123.43 79906.50 0.00 27632.00 65516.00 133958.38 98350.00 410362.80 6213758.31GG 329081.68 214291.30 176344.53 719717.51 1439435.02SUPER 89463.48 58023.49 47860.16 195347.13 390694.26MON 4003.18 2363.67 1817.16 8184.01 16368.02LIQ 13693.87 13693.87 13693.87 41081.61 82163.22CD 1601770.07 1528753.98 1264054.89 964330.26 39123.43 79906.50 27632.00 65516.00 133958.38 98350.00 410362.80 6213758.31

G H I J K L M N O P Q R S T U1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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27

28

GASTOS GENERALES GG SUPERVICION1 2 1 2 1 2 1 2

ESTUDIOS 0.00INST 329081.68 89463.48Bocat 214291.30 58023.49canal 176344.53 0.00 47860.16parcelas 5 ha 0.00 0.00cursos 6 cursos 0 0 3096.8mitigacion 1 0.00 0.00asistencia 0 0 0 0pasantia 0 0 0 0Concurso 0.00 0.00

0.00 719717.51 0.00 0.00 195347.13 0.00 0.00

G H I J K L M N O P Q R S T U29

30

31

32

33

34

35

36

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55

56

57

ALTERNATIVA 1RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO

( EN NUEVOS SOLES )



COSTO EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO POR AÑOS

UNIT. TOTALAÑO 01 AÑO 02

1 2 1 2

1.0 INVERSIÓN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 140,656.30 140,656.30

1.1 Estudios Definitivos (Exp. Técnicos) Unidad 1.00 140,656.30 140,656.30 140,656.30 140,656.30

2.0 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 4,394,578.94 4,394,578.94

2.1 Construccion de Bocatoma Unidad 1.00 1,528,753.98 1,528,753.98 1,528,753.98 1,528,753.98

2.2 Mejoramiento de Canal de Conducción revestido con concreto Km. 2.700 468,168.48 1,264,054.89 1,264,054.89 1,264,054.89

2.3 Instalación del sistema de Riego por Aspersion Hectareas 425 3,768.87 1,601,770.07 1,601,770.07 1,601,770.07

3.0 INVERSION EN CAPACITACIÓN 316,601.73 316,601.73

3.1 Cursos de Capacitacion Eventos 16 4,567.78 73,084.48 27,406.68 18,271.12 27,406.68 73,084.48

3.2 Asistencia Tecnica en Manejo de Riego y Cultivos Usuarios 249 378.67 94,289.67 47,144.84 47,144.84 94,289.67

3.3 Instalacion de Parcelas Demostrativas Hectareas 5 9,076.64 45,383.18 45,383.18 45,383.18

3.4 Pasantia a Sistemas de Riego Visitas 2 15,888.40 31,776.80 15,888.40 15,888.40 31,776.80

3.5 Concurso de Riego Parcelario Evento 1 72,067.60 72,067.60 72,067.60 72,067.60

4.0 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 114,086.00 114,086.00


5.0 INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVICION, MONITOREO Y LIQUIDACION* 964,330.26 964,330.26

5.1 Gastos Generales Global 1.00 719,717.51 719,717.51 719,717.51 719,717.51

5.2 Gastos de Supervicion Global 1.00 195,347.13 195,347.13 195,347.13 195,347.13

5.3 Gastos de Seguimiento y Monitoreo Global 1.00 8,184.01 8,184.01 8,184.01 8,184.01

5.4 Gastos de Liquidacion del Proyecto Global 1.00 41,081.61 41,081.61 41,081.61 41,081.61

6.0 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 410,362.80 410,362.80

6.1 Gastos Administrativos del proyecto Global 1.00 410,362.80 410,362.80 410,362.80 410,362.80

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 6,340,616.03 140,656.30 5,956,147.86 81,304.36 162,507.52 6,340,616.03

MONTO TOTAL S/.

ALTERNATIVA 2RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO

( EN NUEVOS SOLES )


Nº COMPONENTES/METAS DE INVERSIÓN PUBLICA UND CANTCOSTO EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO POR AÑOS

UNIT. TOTALAÑO 01 AÑO 02

1 2 3 4

1.0 INVERSION EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 140,656.30 140,656.30

1.1 Estudios definitivos ( Expedientes Tecnicos) Unidad 1.00 140,656.30 140,656.30 140,656.30 140,656.30

2.0 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 4,677,251.58 4,677,251.58

2.1 Mejoramiento de Bocatoma Unidad 1.00 1,811,426.62 1,811,426.62 1,811,426.62 1,811,426.62

2.2 Mejoramiento de Canal de Conduccion Revestido de Concreto Km. 2.70 468,168.48 1,264,054.89 1,264,054.89 1,264,054.89

2.3 Instalación del sistema de Riego por Aspersion Hectareas 425.00 3,768.87 1,601,770.07 1,601,770.07 1,601,770.07

3.0 INVERSION EN CAPACITACION 316,601.73 316,601.73

3.1 Cursos de Capacitacion Eventos 16.00 4,567.78 73,084.48 27,406.68 18,271.12 27,406.68 73,084.48

3.2 Asistencia Tecnica en Manejo de Riego y Cultivos Usuarios 249.00 378.67 94,289.67 47,144.84 47,144.84 94,289.67

3.3 Instalacion de Parcelas Demostrativas Hectareas 5.00 9,076.64 45,383.18 45,383.18 45,383.18

3.4 Pasantia a Sistemas de Riego Visitas 2.00 15,888.40 31,776.80 15,888.40 15,888.40 31,776.80

3.5 Concurso de Riego Parcelario Evento 1.00 72,067.60 72,067.60 72,067.60 72,067.60



5.0 INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVICION, MONITOREO Y LIQUIDACION* 964,330.26 964,330.26







COSTO TOTAL DE INVERSION 6,623,288.67 140,656.30 6,238,820.50 81,304.36 162,507.52 6,623,288.67

MONTO TOTAL S/.


( EN NUEVOS SOLES )




TOTAL UNIT. TOTAL

AÑO 01 AÑO 02

1 2 1 2

1.0 INVERSIÓN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 140,656.30

1.1 Estudios Definitivos (Exp. Técnicos) Unidad 1.00 140,656.30 140,656.30 1.00 1.00


2.1 Construccion de Bocatoma Unidad 1.00 1,528,753.98 1,528,753.98 1.00 1.00

2.2 Mejoramiento de Canal de Conducción revestido con concreto Km. 2.700 468,168.48 1,264,054.89 2.70 2.70

2.3 Instalación del sistema de Riego por Aspersion Hectareas 425 3,768.87 1,601,770.07 425.00 425.00

3.0 INVERSION EN CAPACITACIÓN 316,601.73

3.1 Cursos de Capacitacion Eventos 16 4,567.78 73,084.48 6.00 4.00 6.00 16.00

3.2 Asistencia Tecnica en Manejo de Riego y Cultivos Usuarios 249 378.67 94,289.67 124.00 125.00 249.00

3.3 Instalacion de Parcelas Demostrativas Hectareas 5 9,076.64 45,383.18 5.00 5.00

3.4 Pasantia a Sistemas de Riego Visitas 2 15,888.40 31,776.80 1.00 1.00 2.00

3.5 Concurso de Riego Parcelario Evento 1 72,067.60 72,067.60 1.00 1.00


4.1 Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental Unidad 1.00 114,086.00 114,086.00 1.00 1.00

5.0 INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y LIQUIDACIÓN 964,330.26

5.1 Gastos Generales Global 1.00 719,717.51 719,717.51 1.00 1.00

5.2 Gastos de Supervicion Global 1.00 195,347.13 195,347.13 1.00 1.00

5.3 Gastos de Seguimiento y Monitoreo Global 1.00 8,184.01 8,184.01 1.00 1.00

5.4 Gastos de Liquidacion del Proyecto Global 1.00 41,081.61 41,081.61 1.00 1.00

6.0 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO * 410,362.80

6.1 Gastos Administrativos del proyecto Global 1.00 410,362.80 410,362.80 1.00 1.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 6,340,616.03


( EN NUEVOS SOLES )



TOTAL UNIT. TOTAL

AÑO 01 AÑO 021 2 3 4


1.1 Estudios definitivos ( Expedientes Tecnicos) Unidad 1.00 140,656.30 140,656.30 1.00 1.00


2.1 Mejoramiento de Bocatoma Unidad 1.00 1,811,426.62 1,811,426.62 1.00 1.00

2.2 Mejoramiento de Canal de Conduccion Revestido de Concreto Km. 2.70 468,168.48 1,264,054.89 2.70 2.70

2.3 Instalación del sistema de Riego por Aspersion Hectareas 425.00 3,768.87 1,601,770.07 425.00 425.00


3.1 Cursos de Capacitacion Eventos 16.00 4,567.78 73,084.48 6.00 4.00 6.00 16.00

3.2 Asistencia Tecnica en Manejo de Riego y Cultivos Usuarios 249.00 378.67 94,289.67 24.00 25.00 49.00

3.3 Instalacion de Parcelas Demostrativas Hectareas 5.00 9,076.64 45,383.18 5.00 5.00

3.4 Pasantia a Sistemas de Riego Visitas 2.00 15,888.40 31,776.80 1.00 1.00 2.00

3.5 Concurso de Riego Parcelario Evento 1.00 72,067.60 72,067.60 1.00 1.00


4.1 Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental Unidad 1.00 114,086.00 114,086.00 1.00 1.00

5.0 INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVICION, MONITOREO Y LIQUIDACION* 964,330.26

5.1 Gastos Generales Global 1.00 719,717.51 719,717.51 1.00 1.00

5.2 Gastos de Supervicion Global 1.00 195,347.13 195,347.13 1.00 1.00

5.3 Gastos de Seguimiento y Monitoreo Global 1.00 8,184.01 8,184.01 1.00 1.00

5.4 Gastos de Liquidacion del Proyecto Global 1.00 41,081.61 41,081.61 1.00 1.00


6.1 Gastos Administrativos del proyecto Global 1.00 410,362.80 410,362.80 1.00 1.00


* Son metas programadas en %


( EN NUEVOS SOLES )




UNIT. TOTALAÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

1 2 3 4 5 6 -1 0








3.1 Cursos de Capacitacion Eventos 16 4,567.78 73,084.48 27,406.68 45,677.80 73,084.48

3.2 Asistencia Tecnica en Manejo de Riego y Cultivos Usuarios 249 378.67 94,289.67 94,289.67 94,289.67


3.4 Pasantia a Sistemas de Riego Visitas 2 15,888.40 31,776.80 31,776.80 31,776.80




5.0 INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y LIQUIDACIÓN 964,330.26 964,330.26







COSTO TOTAL DEL PROYECTO 6,340,616.03 6,096,804.16 243,811.87 6,340,616.03

MONTO TOTAL S/.


( EN NUEVOS SOLES )




1 2 3 4 5 6 -1 0

1.0 INVERSIÓN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 140,656.30 140,656.30 0.00 140,656.30


2.0 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 4,677,251.58 4,677,251.58 0.00 4,677,251.58




3.0 INVERSION EN CAPACITACIÓN 316,601.73 72,789.86 243,811.87 316,601.73






4.0 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 114,086.00 114,086.00 0.00 114,086.00


5.0 INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVICION, MONITOREO Y LIQUIDACION* 964,330.26 964,330.26 0.00 964,330.26





6.0 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 410,362.80 410,362.80 0.00 410,362.80


COSTO TOTAL DEL PROYECTO 6,623,288.67 6,379,476.80 243,811.87 0.00 0.00 0.00 0.00 6,623,288.67

MONTO TOTAL S/.


( EN NUEVOS SOLES )





1 2 3 4 5 6 -1 0















5.0 0.00 964,330.26 964,330.26








MONTO TOTAL S/.


( EN NUEVOS SOLES )




1 2 3 4 5 6 -1 0















5.0 0.00 964,330.26 964,330.26








MONTO TOTAL S/.

ALTERNATIVA 1COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

(EN NUEVOS SOLES)


RUBRO

AÑO

TOTALAÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

A. TOTAL COSTOS DE INVERSION 6,096,804 243,811.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,340,616.03

1. COSTOS INTANGIBLES 140,656.30 140,656.30

a. Estudios Definitivos 140,656.30

2. OBRAS CIVILES 5,358,909.20 5,358,909.20

a. Mano de Obra Calificada 312,839.04

b. Mano de Obra No Calificada 504,651.64

c. Materiales 2,964,736.10

d. Equipos 534,350.76

e. Combustibles 78,001.40

f. Gastos Generales 719,717.51

g. Gastos de Supervicion 195,347.13

h. Gastos de Seguimiento y Monitoreo 8,184.01

i. Gastos de Liquidacion 41,081.61

3. CAPACITACION 72,789.86 243,811.87 316,601.73

4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 114,086.00 114,086.00

5. GASTOS ADMINISTRATIVOS 410,362.80 410,362.80

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 101,860.00

1. Operación 0.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 55,020.00

2. Mantenimiento 0.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 46,840.00

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 6,096,804.16 253,997.87 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 6,442,476.03

SIN PROYECTO

D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 41,008.00

1. Operación 1,909.00 1,909.00 1,909.00 1,909.00 1,909.00 1,909.00 1,909.00 1,909.00 1,909.00 1,909.00 1,909.00 20,999.00

2. Mantenimiento 1,819.00 1,819.00 1,819.00 1,819.00 1,819.00 1,819.00 1,819.00 1,819.00 1,819.00 1,819.00 1,819.00 20,009.00

E. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO = (D) 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 41,008.00

6,093,076.16 250,269.87 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,401,468.03

.

FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PY. 6,093,076.16 229,605.39 5,435.57 4,986.76 4,575.01 4,197.26 3,850.69 3,532.75 3,241.05 2,973.44 2,727.93 6,358,202.01

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)- (E)

ALTERNATIVA 2COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADO

(EN NUEVOS SOLES)


RUBRO

AÑO


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

A. TOTAL COSTOS DE INVERSION 6,379,476.80 243,811.87 6,623,288.67



2. OBRAS CIVILES 5,641,581.84 5,641,581.84




d. Equipos 795,418.09






3. CAPACITACION 72,789.86 243,811.87 316,601.73



B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 101,860.00

1. Operación 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 5,502.00 55,020.00

2. Mantenimiento 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 4,684.00 46,840.00


SIN PROYECTO


1. Operación 1,909.00 1,909.00 1,909.00 1,909.00 1,909.00 1,909.00 1,909.00 1,909.00 1,909.00 1,909.00 1,909.00 20,999.00

2. Mantenimiento 1,819.00 1,819.00 1,819.00 1,819.00 1,819.00 1,819.00 1,819.00 1,819.00 1,819.00 1,819.00 1,819.00 20,009.00


6,385,934.80 250,269.87 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,694,326.67

.



TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)- (E)

ALTERNATIVA 1COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIAL

(EN NUEVOS SOLES)


RUBRO

AÑO


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

A. TOTAL COSTOS DE INVERSION 4,954,181 208,309.04 5,162,490.52



2. OBRAS CIVILES 4,292,666.15 4,292,666.15




d. Equipos 448,854.64






3. CAPACITACION 62,204.60 208,309.04 270,513.64




1. Operación 4,912.30 4,912.30 4,912.30 4,912.30 4,912.30 4,912.30 4,912.30 4,912.30 4,912.30 4,912.30 4,912.30 54,035.29

2. Mantenimiento 4,116.96 4,116.96 4,116.96 4,116.96 4,116.96 4,116.96 4,116.96 4,116.96 4,116.96 4,116.96 4,116.96 45,286.55


SIN PROYECTO

D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,239.00 3,239.00 3,239.00 3,239.00 3,239.00 3,239.00 3,239.00 3,239.00 3,239.00 3,239.00 3,239.00 35,628.99

1. Operación 1,622.77 1,622.77 1,622.77 1,622.77 1,622.77 1,622.77 1,622.77 1,622.77 1,622.77 1,622.77 1,622.77 17,850.42

2. Mantenimiento 1,616.23 1,616.23 1,616.23 1,616.23 1,616.23 1,616.23 1,616.23 1,616.23 1,616.23 1,616.23 1,616.23 17,778.57


TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)- (E) 4,959,971.74 214,099.30 5,790.26 5,790.26 5,790.26 5,790.26 5,790.26 5,790.26 5,790.26 5,790.26 5,790.26 5,226,183.38

.




(EN NUEVOS SOLES)


RUBRO

AÑO


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

A. TOTAL COSTOS DE INVERSION 5,170,666.33 208,309.04 5,378,975.37



2. OBRAS CIVILES 4,509,151.00 4,509,151.00




d. Equipos 668,151.20






3. CAPACITACION 62,204.60 208,309.04 270,513.64




1. Operación 4,912.30 4,912.30 4,912.30 4,912.30 4,912.30 4,912.30 4,912.30 4,912.30 4,912.30 4,912.30 4,912.30 49,122.99

2. Mantenimiento 4,116.96 4,116.96 4,116.96 4,116.96 4,116.96 4,116.96 4,116.96 4,116.96 4,116.96 4,116.96 4,116.96 41,169.60


SIN PROYECTO


1. Operación 1,622.77 1,622.77 1,622.77 1,622.77 1,622.77 1,622.77 1,622.77 1,622.77 1,622.77 1,622.77 1,622.77 17,850.42

2. Mantenimiento 1,616.23 1,616.23 1,616.23 1,616.23 1,616.23 1,616.23 1,616.23 1,616.23 1,616.23 1,616.23 1,616.23 17,778.57


TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)- (E) 5,176,456.59 214,099.30 5,790.26 5,790.26 5,790.26 5,790.26 5,790.26 5,790.26 5,790.26 5,790.26 5,790.26 5,442,668.23

.



CANAL ASPERCION BOCATOMA GG SUPER MON LIQ

MO 173758.64 57096.88 81983.52 312839.04 445618.37

MNC 179759.73 92221.20 232670.71 504651.64 922506.48

M 719754.58 1290970.64 954010.88 2964736.10 443301.77

EQ 190634.97 161481.35 182234.44 534350.76 1811426.62

COM 146.97 0.00 77854.43 78001.40

1264054.89 1601770.07 1528753.98 4394578.94

CANAL ASPERCION BOCATOMA GG SUPER MON LIQ

173758.64 57096.88 133880.24 364735.76

179759.73 92221.20 311738.13 583719.06

719754.58 1290970.64 896907.89 2907633.11

190634.97 161481.35 443301.77 795418.09

146.97 0.00 25598.59 25745.56

1264054.89 1601770.07 1811426.62 4677251.58

305,757.00

1,503,771 2,038,012 1,817,126.31 5,358,909.20 4,880.51 18144

1,503,771 2,038,012 2,099,798.95 5,641,581.84 1,100.62 4915.51

311,738.13 445,618.37 266.35

133,880.24 2272.73

25598.59

922506.48

896907.89


(EN NUEVOS SOLES)


CUADRO Nº 3ALTERNATIVA 1

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOSPROYECTO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO TICANI TUPAC AMARU

CONCEPTOAÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 ACTUAL

1,- INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1,350.07 4,988.93 11,383.12 11,383.12 11,383.12 11,383.12 11,383.12 11,383.12 11,383.12 11,383.12 97,403.95

2,425.82 6,064.68 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 108,161.45

1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 10,757.50

2.- BENEFICIO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 0.00 0.00 369,450.32 443,869.23 511,262.77 1,067,472.70 1,228,249.49 1,432,303.17 1,446,494.53 1,397,177.88 1,650,694.79 9,546,974.88

a) Agricola 0.00 369,450.32 443,869.23 440,632.57 934,979.86 986,295.89 986,295.89 986,295.89 986,295.89 986,295.89 7,120,411.43

b) Pecuaria 0.00 0.00 0.00 70,630.20 132,492.84 241,953.60 446,007.28 460,198.64 410,881.99 664,398.90 2,426,563.46

3.- COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 6,093,076.16 250,269.87 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 308,391.87

3.1. COSTOS CON PROYECTO 6,096,804.16 253,997.87 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 345,671.87

Costo de Obra y/o Actividades 6,096,804.16 243,811.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,340,616.03

Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 101,860.00

3.2. COSTOS SIN PROYECTO 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 37,280.00

Costo de Obra y/o Actividades 0.00

Costos de Operación y Mantenimiento 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 41,008.00

0.00

4.- FLUJO NETO ((1+2 ) - 3)) -6,093,076.16 -248,919.80 367,981.25 448,794.34 516,187.89 1,072,397.82 1,233,174.61 1,437,228.29 1,451,419.65 1,402,103.00 1,655,619.91 3,242,910.80

5.- FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

6.- VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4 X 5) -6,093,076.16 -228,366.79 309,722.46 346,551.58 365,680.51 696,985.00 735,301.73 786,213.09 728,418.58 645,567.17 699,351.74 -1,007,651.09

7.- TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR ) 175.47%

valor actual de beneficios ( VAB) 1,238.59 315,158.03 351,538.34 370,255.52 701,182.26 739,152.42 789,745.84 731,659.63 648,540.61 702,079.67 5,350,550.92

valor actual de COSTOS ( VAC) 229,605.39 5,435.57 4,986.76 4,575.01 4,197.26 3,850.69 3,532.75 3,241.05 2,973.44 2,727.93 265,125.85

8.- RATIO ( B/C) 20.18

a) Venta de agua para riego con proyecto

b) Venta de agua para riego sin proyecto

CUADRO Nº 3ALTERNATIVA 1

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOSPROYECTO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO TICANI TUPAC AMARU


1,- INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1,350.07 4,988.93 11,383.12 11,383.12 11,383.12 11,383.12 11,383.12 11,383.12 11,383.12 11,383.12 97,403.95

2,425.82 6,064.68 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 12,458.87 108,161.45

1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 1,075.75 10,757.50

2.- BENEFICIO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 0.00 369,450.32 443,869.23 511,262.77 1,067,472.70 1,228,249.49 1,432,303.17 1,446,494.53 1,397,177.88 1,650,694.79 9,546,974.88

a) Agricola 0.00 369,450.32 443,869.23 440,632.57 934,979.86 986,295.89 986,295.89 986,295.89 986,295.89 986,295.89 7,120,411.43

b) Pecuaria 0.00 0.00 0.00 70,630.20 132,492.84 241,953.60 446,007.28 460,198.64 410,881.99 664,398.90 2,426,563.46

3.- COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 6,103,262.16 250,269.87 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,458.00 6,405,196.03

3.1. COSTOS CON PROYECTO 6,106,990.16 253,997.87 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 6,442,476.03

Costo de Obra y/o Actividades 6,096,804.16 243,811.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,340,616.03

Costos de Operación y Mantenimiento 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 10,186.00 101,860.00

3.2. COSTOS SIN PROYECTO 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 37,280.00

Costo de Obra y/o Actividades 0.00

Costos de Operación y Mantenimiento 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,728.00 37,280.00

4.- FLUJO NETO ((1+2 ) - 3)) -6,101,912.10 124,169.38 448,794.34 516,187.89 1,072,397.82 1,233,174.61 1,437,228.29 1,451,419.65 1,402,103.00 1,655,619.91 3,239,182.80

5.- FACTOR DE ACTUALIZACION (9%)0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

6.- VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4 X 5) -5,598,084.49 104,510.89 346,551.58 365,680.51 696,985.00 735,301.73 786,213.09 728,418.58 645,567.17 699,351.74 -489,504.20

7.- TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR ) 7.30%

valor actual de beneficios ( VAB) 1,238.59 315,158.03 351,538.34 370,255.52 701,182.26 739,152.42 789,745.84 731,659.63 648,540.61 702,079.67 5,350,550.92valor actual de COSTOS ( VAC) 5,599,323.08 210,647.14 4,986.76 4,575.01 4,197.26 3,850.69 3,532.75 3,241.05 2,973.44 2,727.93 5,840,055.12

8.- RATIO ( B/C) 0.92

a) Venta de agua para riego con proyecto

b) Venta de agua para riego sin proyecto

Evaluacion Social Sistema de Riego Ticani Alternativa 01

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