4.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION

Un proyecto comienza en el momento en que se identifica el problema o necesidad por solucionar o satisfacer y termina en el momento en que se logra solucionar o satisfacer dicha necesidad, alcanzando as los objetivos esperados por el proyecto.

De acuerdo a la normatividad vigente del SNIP, se plantea 20 aos como horizonte de evaluacin del proyecto.

El ciclo del proyecto se ha resumido en el siguiente cuadro tomando como base a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobado mediante la Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.

Para disear el sistema de agua potable del presente proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 20 aos, el agua potable ser evaluada por la Metodologa costos /beneficio. Tal como recomienda el sector Saneamiento.

4.1.1. La Fase de Pre inversin y su Duracin:Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados, preliminarmente solo se considera la etapa de perfil dentro de la fase de pre inversin. Por lo tanto la fase de pre inversin culmina con la elaboracin del presente estudio perfil que dura 30 das calendarios para su formulacin.

4.1.2. La Fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin:

La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son:1. Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico.

2. Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin).

La primera etapa tomar 01 meses y la segunda etapa se estima en 02 meses.

4.1.3. La Fase de Post Inversin y sus Etapas:

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. A fin de poder percibir los beneficios del proyecto, se ha establecido veinte (20) aos como el horizonte evaluacin del Proyecto.

4.1.4. El Horizonte de Planeamiento y Evaluacin:

El horizonte de planeamiento determinado por la suma de periodos de la fase de inversin y post inversin, (6) meses.

El horizonte de evaluacin del proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de post inversin que en este caso ser 20 aos. Se usar este perodo para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

4.1.5. Organizar las Fases y Etapas del Proyecto Alternativo:

La fase de inversin involucra:

Proceso de concurso pblico del expediente tcnico y su contratacin

La elaboracin del expediente tcnico

El proceso de licitacin de la obra y su contratacin

Ejecucin de la obra.

La fase de post inversin corresponde a la etapa de operacin y mantenimiento y su duracin se estima en 20 aos.

A continuacin se muestra el esquema de fases y etapas en el Sistema de Inversin Pblica para el proyecto alternativo:

FASES O ETAPASAo 0Aos 1-20

Mes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10 Mes 11Aos 1Ao 20

PREINVERSIN

- Formulacin, Evaluacin y Viabilizaran de los Estudios de Pre inversin

INVERSIN

- Formulacin y Aprobacin de Expediente Tcnico del Proyecto

- Licitacin de la Obra y Firma del Contrato

- Ejecucin Fsica de la Obra

Sistema de Agua Potable

- Implementacin de Talleres y Educacin Sanitaria

- Liquidacin y Entrega de la Obra

POSTINVERSIN

- Operacin y Mantenimiento

4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

4.2.1. El servicio del Proyecto Alternativo OfrecerMejorar la lnea de conduccin, el cual ser de tubera pvc entubado, adems se ejecutara la construccin de una adecuada y moderna planta de tratamiento de agua potable captada de una fuente superficial como es el rio proveniente de la laguna Yanganuco.4.2.2. Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus principales determinantes:

El distrito de Yungay cuenta con servicio de Agua Potable deficiente, en la actualidad segn el empadronamiento que se realiz durante la visita y los datos proporcionados por la posta mdica encargada a cargo del se cuenta con 3245 viviendas, 03 Institucin Educativa. Los beneficiarios directos del proyecto estar constituida por el 100% de la poblacin, se proyectar a una tasa de crecimiento de constante de 0.60%, cuyo valor se determin tomando como referencia la poblacin urbana del distrito de yungay.

4.2.3. Criterios para la estimacin de los consumosLa variable de mayor importancia es el Consumo Per cpita (litros/habitante/da).

Adoptamos los consumos determinados en las Reglamento Nacional de Edificaciones, publicado en el diario el peruano el 08 de Junio del 2006, Titulo III Habilitaciones urbanas, Consideraciones generales de habilitaciones urbanas, II.3 Obras de saneamiento, Norma OS.100: Consideraciones bsicas de diseo de infraestructura sanitaria, 1. Informacin Bsica, 1.4. Dotacin de agua, donde establece que la dotacin normal por habitante se fijara en base a un estudio de consumos tcnicamente justificado sustentado en informaciones estadsticas comprobadas. Las dotaciones sern de 200 litros/habitante/da que es para climas clidos.

El distrito de Yungay cuenta con 19471 habitantes, en promedio se cuenta con una densidad de 06 habitantes por vivienda, la infraestructura del servicio de agua potable ser directamente a las viviendas, por tanto planteamos como consumo domstico de agua potable en 200 litros/habitante/da.

As mismo se cuenta con 03 Institucin pblica (I.E.).

Entonces se considera una dotacin de agua potable total para la Institucin Educativa de 50 litros/hab/da.Variables para la determinacin de la demanda de agua potable proyectada

Poblacin actual (19471)

Tasa de crecimiento promedio (0.6%)

Densidad por Vivienda (6 habitantes)

Cobertura de agua potable al ao 0 es de (90%) Cobertura de agua potable al ao 20 es de (99%)

Nmero de conexiones actuales de usuarios domsticos (2920 viviendas) Nmero de conexiones de usuario estatal (03) Dotacin de agua (200 Litros/hab*da) segn el Reglamento Nacional de Edificaciones. Prdidas fsicas de agua ao 0 (20%) 4.2.4. Anlisis de la Demanda Total de Agua Potable

En el siguiente Cuadro se muestra la demanda de produccin de agua potable Proyectado.

Cuadro N 5.2

Curva de la demanda4.3. ANLISIS DE LA OFERTA.4.3.1 Capacidad de diseo y Operativa de los componentes de agua Potable.

Situacin Sin proyecto:

De acuerdo a la situacin actual, el distrito de Yungay cuenta con el servicio de agua potable deficiente. Los pobladores del distrito de Yungay actualmente consumen agua entubada deficiente. Para el presente proyecto se tomara el agua del rio proveniente de la laguna de yanganuco cuyo caudal es 0.75 l/s. segn aforo. La calidad del agua es apta para consumo despus de desinfectar con cloro.Situacin Con proyecto:

Habiendo determinado la demanda de agua potable de los habitantes del distrito de Yungay, en una situacin ptima, establecemos la oferta del sistema de agua potable en la situacin con proyecto, la cual estar dada por el diseo del sistema.

De acuerdo con los objetivos del proyecto, el sistema deber cobertura al 100% de familias con un servicio continuo las 24 horas.

Para realizar el clculo de la oferta del sistema de agua potable debemos tener presente el concepto de periodo ptimo de diseo para los componentes del sistema.

La infraestructura del sistema de agua potable estar conformado por los siguientes componentes para cada alternativa, con proyecto ser:

Construccin de 01 Captacin de Ladera Lnea de conduccin con tubera PVC C-10. Construccin de 01 Trasvase. Construccin del reservorio. Instalacin de red de aduccin y distribucin con tubera Conexiones domiciliarias. Construccin de cmaras de romper presin tipo CRP -7 Construccin de vlvulas de control Construccin de vlvulas de purga Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene y aseo personal.

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA.4.4.1 Balance Oferta Demanda del Servicio de Agua Potable

La oferta del servicio de agua potable es entendida como la disponibilidad del agua potable medida en Demanda Mxima diaria y demanda de volumen de Almacn (m3/da).

Para realizar el clculo de la oferta empleamos el concepto de periodo ptimo de diseo para los componentes del sistema de agua potable.

4.5. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTOLos componentes de las propuestas para mejorar el servicio de agua potable en Carachuco son:

ALTERNATIVA N 1 PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

La infraestructura del sistema de agua potable estar conformado por los siguientes componentes, con proyecto ser:

Construccin de 01 Captacin de Ladera concreto armado fc=175 kg/cm2. Suministro e Instalacin de tubera 241.01 ml de lnea de conduccin con tubera PVC C-10 D=1 1/2

Suministro e Instalacin de tubera 169.24 ml de lnea de aduccin con tubera PVC C-10 D=1 1/2

Construccin de 01 Trasvase, de 33ml, cubierta con tubera F G de 1 ,

Construccin del reservorio de 12.00 m3 de concreto armado fc=210 kg/cm2 Instalacin de 311.45 ml de red de distribucin con tubera PVC de 1.

Instalacin de 311.45 ml de red de distribucin con tubera PVC de 3/4.

Conexiones domiciliarias de 33 Und, con tubera PVC SAP C-10 D=1/2.

Construccin de 01 cmaras de romper presin tipo CRP -7 de concreto armado de fc=210 kg/cm2. Construccin de 9 vlvulas de control de concreto armado de fc=175 kg/cm2. Construccin de 07 cmaras de vlvulas de purga de concreto de fc=175 kg/cm2. Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene y aseo personal.

ALTERNATIVA N 2 PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

La infraestructura del sistema de agua potable estar conformado por los siguientes componentes, con proyecto ser:

Construccin de 01 Captacin de Ladera concreto armado fc=175 kg/cm2. Suministro e Instalacin de tubera 541.34 ml de lnea de conduccin con tubera PVC C-10 D=1 1/2 Suministro e Instalacin de tubera 169.24 ml de lnea de aduccin con tubera PVC C-10 D=1 1/2

Construccin de 01 Trasvase, de 33ml, cubierta con tubera F G de 1 ,

Construccin del reservorio de 12.00 m3 de concreto armado fc=210 kg/cm2 Instalacin de 311.45 ml de red de distribucin con tubera PVC de 1.

Instalacin de 311.45 ml de red de distribucin con tubera PVC de 3/4.

Conexiones domiciliarias de 33 Und, con tubera PVC SAP C-10 D=1/2.

Construccin de 01 cmaras de romper presin tipo CRP -7 de concreto armado de fc=210 kg/cm2. Construccin de 9 vlvulas de control de concreto armado de fc=175 kg/cm2. Construccin de 07 cmaras de vlvulas de purga de concreto de fc=175 kg/cm2. Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene y aseo personal.

4.6. COSTOS ESTIMADOS.

4.6.1 Costos en la Situacin sin Proyecto:

El Casero de Carachuco cuenta con el servicio de agua potable deficiente y con la capacidad de almacenamiento deficiente de modo que en la situacin sin proyecto, se tienen los costos de operacin y mantenimiento con un valor de S/. 0.00

4.6.2 Costos en la Situacin Con Proyecto:

En la situacin con proyecto, se cuenta con el costo de inversin; as como tambin se contara con los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable.

Costos de Inversin

Se considera la inversin necesaria para ejecutar el proyecto de acuerdo a los parmetros establecidos para el sistema de agua potable. As mismo, se considera el costo para los estudios de inversin (expediente tcnico) y la supervisin.

La inversin total de la alternativa N 1 se indica en el siguiente Cuadro Resumen:

Presupuesto de Obras Civiles - Servicio de Saneamiento Bsico Precios de Mercado y precios sociales de alternativa N 01

Precios de Mercado y precios sociales de alternativa N 02

Costos de Operacin y Mantenimiento.

Los costos en la situacin Con Proyecto estn dados por las actividades desarrolladas para el mantenimiento y preservar el sistema de agua potable en buen estado. La suma asciende en S/. 5679.60 Nuevos Soles a Precios de Mercado.

COSTOS DE OPERACIN DE ALTERNATIVA N 01

COSTOS DE OPERACIN DE ALTERNATIVA N 01

A continuacin pasamos a realizar el balance de costos del sistema de saneamiento bsico para el casero del Carachuco en una situacin con proyecto y en una situacin sin proyecto y a partir de all obtener los datos de los costos incrementales para la evaluacin respectiva del proyecto de inversin pblica.

Costos Incrementales:ALTERNATIVA N 01COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA N 02COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

4.7. EVALUACION SOCIALEl anlisis y evaluacin econmica se realiz bajo algunos supuestos econmicos que se mencionan a continuacin:

i. La Tasa Social de Descuento utilizada en el proyecto es 9% (TSD).

ii. Los Beneficios Sin Proyecto son el 87%, que cuenta con el sistema de agua deficiente, el costo mensual que pretenden pagar los pobladores no cubre los costos de mantenimiento ni operacin.

iii. Como los beneficios cuantificables son el 87% y corresponde a zona rural se va evaluar con la Metodologa Costo Efectividad (ICE), el Indicador Efectividad (I.E.) es toda la poblacin beneficiaria en el horizonte de evaluacin.

Dando los siguientes resultados:

I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios 1. Estimacin de la curva de demanda de agua

II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

EVALUACION ECONOMICA DE RENTAVILIDAD DEL PROYECTO

ALTERNATIVA N 01

ALTERNATIVA N 02

La alternativa que se elige es la ALTERNATIVA N 01 por el Valor del VAN= 163398, por el menor costo de inversin.

FORMULACIN