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2 Estadísticas de Gestión Pública 2001-2015
Estadísticas de Gestión Pública 2001-2016
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Registro de Propiedad Intelectual © 261.650
ISBN: 978-956-8123-87-1
Noviembre de 2015
Diseño editorial: Yankovic.net
Impresión: LOM
3Dirección de Presupuestos
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
I. INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL GOBIERNO CENTRAL
I.1. Formulación
I.2. Evaluación
II. ASPECTOS METODOLÓGICOS
II.1. Definiciones
II.2. Cobertura
II.3. Fuentes de Información
II.4. Período
II.5. Desagregación de datos
II.5.1. Ámbito de control
II.5.2. Dimensión del desempeño
II.5.3. Antigüedad
II.5.4. Indicadores según nivel de exigencia de metas
II.5.5. Clasificaciónfuncionaldelgasto
II.6. Porcentaje de logro
III. CUADROS ESTADÍSTICOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
III.1. FORMULACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2001-2015
III.1.1. Totales Gobierno Central 2001-2015. Números.
III.1.2. Totales Gobierno Central 2001-2015. Porcentajes.
III.1.3. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Ministerio. Números
III.1.4. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Ministerio. Porcentajes
III.1.5. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Servicios Públicos. Números
III.1.6. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Servicios Públicos. Porcentajes
III.1.7. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Ámbito de Control. Números
III.1.8. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Ámbito de Control. Porcentajes
III.1.9. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Dimensión del Desempeño. Números
III.1.10. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Dimensión del Desempeño. Porcentajes
III.1.11. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Antigüedad. Números
III.1.12. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Antigüedad. Porcentajes
III.1.13. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores según Nivel de Exigencias de Metas. Números
III.1.14. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores según Nivel de Exigencias de Metas. Porcentajes
III.1.15. TotalesGobiernoCentral2001-2015.IndicadoresporClasificaciónFuncionaldelGasto.Números
III.1.16. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Clasificación Funcional del Gasto. Porcentajes
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III.2. EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2001-2014.
III.2.1. Totales Gobierno Central 2001-2015. Números
III.2.2. Totales Gobierno Central 2001-2015. Porcentajes
III.2.3. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Nivel de Logro. Números
III.2.4. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Nivel de Logro. Porcentajes
III.2.5. Totales Gobierno Central 2001-2015. Logro según Ministerios. Porcentajes
III.2.6. Totales Gobierno Central 2001-2015. Logro según Servicio Público. Porcentajes
III.2.7. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Nivel de Logro según
Ámbito de Control. Numeros
III.2.8. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Nivel de Logro según Ámbito
de Control. Porcentajes
III.2.9. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Nivel de Logro según
Dimensión del Desempeño. Numeros
III.2.10. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Nivel de Logro según
Dimensión del Desempeño. Porcentajes
III.2.11. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Nivel de Logro según
Antigüedad. Numeros
III.2.12. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Nivel de Logro según
Antigüedad. Porcentajes
III.2.13. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Nivel de Logro según
Nivel de Exigencia de Metas. Numeros
III.2.14. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Nivel de Logro según
Nivel de Exigencia de Metas. Porcentajes
ANEXOS
ANEXO 1: Cobertura de Instituciones que Formulan Presupuesto 2001-2015.
ANEXO2:CoberturadeInstitucionesqueFormulanDefinicionesEstratégicas2001-2015.
ANEXO 3: Cobertura de Instituciones que Formulan Indicadores de Desempeño 2001-2015.
ANEXO4:CoberturadeInstitucionesqueFormulanIndicadoresdeDesempeñoSegúnClasificaciónFuncional del Gasto 2001-2015.
ANEXO5:CoberturadeIndicadoresdeDesempeñoSegúnClasificaciónFuncionaldelGasto2001-2015.
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El Presupuesto de la Nación es un instrumento clave para promover el desarrollo económico y so-cialdeunpaís.Elmanejoeficientedelosrecursoscontribuyeafomentarelcrecimiento,reducirlosnivelesdepobrezae inequidad,y favorecerelbienestarde lapoblación.Además, tieneunrolfundamentalcomoguíaparalafunciónpública,ynosóloesordenadoryreguladordelgastopúblico,sinoqueeselresultadodeprocesospolíticosytécnicosquemarcanlapautadetodaslasactividades de un gobierno.
Enlasúltimasdécadas,tantoenlospaísesdesarrolladoscomoenaquellosenvíasdedesarrollo,losgobiernoshanexperimentadocambiossignificativosenlosprocesosdeprovisióndebienesyservicios.Así,suquehacersehaidoorientandoprogresivamentedesdelaentregadebienesalaprovisióndeserviciospúblicos.Ellohasignificadoavanzardecididamenteenmodificary/oinstalarprocedimientos para mejorar el desempeño y la transparencia de la gestión pública.
El concepto de desempeño en la gestión pública no es sencillo. La vinculación del desempeño de las instituciones públicas con el Presupuesto público se ha ido convirtiendo en una aspiración de losgobiernos, loquehasignificadoenfrentarnuevasydesafiantescomplejidades. Estohasidoposiblegraciasamarcosconceptualesquehandefinidoyestructuradolosdiferenteselementosoinstrumentos de trabajo y su estrategia de implementación.
La mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD por sussiglaseninglés)desdehaceyavariasdécadashaincorporadodiversasprácticaseinstrumen-tosparamejorarlosprocesospresupuestarios,demaneradequeéstospuedanorientarsehaciaresultados.Chile,atravésdelaDireccióndePresupuestos,nohaestadoajenoaestoscambios.Enefecto,apartirdeladécadadel90yyademaneraregularysistemáticaapartirdelaño2001,sehandesarrolladoeintroducidodiferentesinstrumentosenelprocesopresupuestario.Ello,conelpropósitodelograrmayoresnivelesdetransparenciaenlagestiónpública,mejorarelanálisis,revisión,formulación,ejecución,seguimientoyevaluacióndelPresupuestopúblico,yorientarlaasignaciónyusodelosrecursospúblicosaldesempeñoenlaentregadelosbienesy/servicios,susprogramas o proyectos.
Elmodelo conceptual utilizado en Chile se encuentra alineado con los objetivos de eficiencia,eficaciaytransparencia,yesconocidocomoelmodelodepresupuestoporresultados,deltipoinformado.Éstesebasaenlaconstruccióneimplementacióndeunconjuntodeinstrumentos,me-todologíasyprocesosregularesdetrabajoquepermitenincorporardemanerasistemáticainfor-macióndeldesempeñodelasinstitucionespúblicasenlaasignaciónyusodelosrecursospúblicos,asícomocondiciones,exigenciaseincentivosparamotivaryfacilitarunbuendesempeñodeéstas.Enestemarcoseinstalan,entreotros,losindicadoresdedesempeño.
Disponer de estadísticas que permitan conocer la evolución y composición de los indicadores de desempeño de las instituciones públicas ha sido una preocupación constante para la Dirección de Presupuestos,generándoseunacervodeinformaciónquehaconstituidounaherramientaútilparaapoyarelprocesodeformulaciónpresupuestaria.Sinembargo,unaspectoqueestabapendienteerasudifusiónhacialaopiniónpública,deudaqueestapublicaciónpretendecomenzarasaldar.
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EstaprimeraedicióndelasEstadísticasdelaGestiónPública,tieneelpropósitodecontinuarco-laborando en el uso y mayor transparencia de la información de desempeño en la gestión pública
Estedocumentoabarcaelperíodocomprendidoentre2001y2015,yentregainformaciónparalasinstitucionesqueconformanelGobiernoCentral,encuantoalaformulacióndelosindicadoresyevaluación de su cumplimiento.
Cuenta con tres capítulos y cuatro anexos. El Capítulo 1 presenta elementos conceptuales y el contexto en el cual los indicadores son formulados y evaluados. El Capítulo 2 describe los aspectos metodológicos utilizados para la construcción de los cuadros. El Capítulo 3 presenta los cuadros con datosdeindicadoresdedesempeñodesdeel2001al2015enlorelativoalaformulación,ydel2001al2014enloqueserefierealaevaluacióndesucumplimiento,cruzandodiferentesvariablesquepermitenhaceranálisisdelainformación.Enlosanexossepresentalacoberturadeinstitucionesqueformulanpresupuestoporaño(Anexo1),coberturadeinstitucionesqueformulandefinicionesestratégicas(Anexo2),coberturadeinstitucionesqueformulanindicadoresdedesempeñoporaño(Anexo3),coberturadeinstitucionesqueformulanindicadoresdedesempeñosegúnclasificaciónfuncional(Anexo4).
Esteañoserádifundidoendosmodalidades:unaversiónimpresa,tambiéndisponibleenformatoPDF,quereúneunaseleccióndecuadros;yunaversiónelectrónicaconunamayorcoberturatemá-tica.Parafacilitarelusodelosdatos,loscuadrossepresentanenformatodeplanillaelectrónica.
La preparación de esta publicación ha sido el resultado de un esfuerzo especial realizado por la Di-visióndeControldeGestióndelaDireccióndePresupuestos,enespecialdelSubdepartamentodeGestiónPública.Porello,lesentregomimássinceroagradecimientoatodosquienesparticiparonen el desarrollo de este documento.
SERGIO GRANADOS AGUILARDIRECTOR DE PRESUPUESTOS
MINISTERIO DE HACIENDA
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LaDireccióndePresupuestos(Dipres)hainstaladogradualyprogresivamenteunsistemademoni-toreoyevaluacióndeprogramaseinstitucionesconelobjetodemejorarelanálisis,evaluaciónyformulacióndelpresupuestopúblico.Esto,hapermitidoorientarlaasignaciónderecursosdesdeunalógicabasadaeninsumos,haciaunaquepriorizaresultadosasociadosallogrodelaspolíticasy objetivos de gobierno. Dentro de estos instrumentos se encuentran los indicadores de desempeño queproporcionaninformaciónpuntualsobredeterminadasáreasdelasinstitucionespúblicaspu-diendocubriraspectoscuantitativosy/ocualitativos.Semidenenbaseavariablesdemaneraquelacomparacióndedosomásvariablesexpresadasenfórmulasdecálculo(algoritmosmatemáticos)entregaunavaloracióncuantitativadeldesempeño,laquecomparadaconestándares,períodosanteriores,productossimilaresounametaocompromiso,permiteevaluardesempeño.
Losindicadoresporsísolosnoexplicanelresultado,yaque,porejemploenelcasodelosindica-dores de resultados solo distinguen hasta un grado limitado entre los resultados obtenidos por un producto(bienesoservicio)oprogramaylainfluenciadefactoresexternos;porlocualdebenserconsideradosenconjuntoconotrainformaciónparasuanálisis.Asimismo,paraquecontribuyanaladifusiónyalusodeinformacióndedesempeñoenlosorganismospúblicoséstosdebenserrele-vantes,comprensibles,factiblesdemedir,verificablesyexigentes.
El mayor uso de la información de los indicadores debe estar en las propias instituciones u orga-nismospúblicosejecutoresdelgasto,atravésdeunmonitoreooseguimientoregular,controladodesdelosmismosequiposdetrabajo,centrosderesponsabilidadyequipodirectivo.EnunsegundoniveldeimportanciaenelusodeestaherramientaestánlosMinisteriosoSecretaríasatravésdeunmonitoreoycontroltransversaldelosorganismosejecutoresdesusectorpermitiendoanálisiscomparativo en lo que corresponda y seguimiento de tareas o programas relevantes para la au-toridad ministerial. Un tercer nivel es el uso de los indicadores de desempeño como información relevanteenelprocesopresupuestario,conmetasycompromisosqueseajustenalosrecursosasignados,yqueprovengandelossistemasdeinformaciónycontroldegestióndelasinstitucionespresentándolosalaDireccióndePresupuestoscadaaño.Finalmentesepuedenusarlosindicadorescomoherramientadeseguimientodemetasestratégicasdegobierno,yportantoelcentrodego-bierno(SecretaríadelaPresidencia,Interior)podríarequerirdichainformacióndelosMinisteriosy Servicios Públicos y monitorear su desempeño.
Enestemarco,laconstruccióndeindicadoresdedesempeñoenelprocesopresupuestariopartiócomo experiencia piloto en 1993 con un grupo de servicios que participaron voluntariamente en unprogramademodernización,cuyospilaresfueron larealizacióndeprocesosdeplanificaciónestratégicaalinteriordelosserviciosyellevantamientodeinformacióngerencialatravésdein-dicadores de desempeño1.Elproyectopilotoculminóen1995,ynosecuentaconinformacióndesusresultados.Apartirde2001comienza,paraunconjuntoimportantedelosserviciospúblicos,la presentación obligatoria de indicadores en el marco de la formulación del presupuesto público respectivo.Porlotantoapartirde2001,lasinstitucionesqueformulanpresupuestopúblicodebenpresentarlasdefinicionesestratégicaseindicadoresdedesempeño.
1 LasprimerascincoinstitucionesqueparticiparondeesteprocesopilotofueronelServicioNacionaldeCapacitaciónyEmpleo,SENCE;elServicioAgrícolayGanadero,SAG;laJuntaNacionaldeAuxilioEscolaryBecas,JUNAEB;laDireccióndeBibliotecasArchivosyMuseos,DIBAMylaDirecciónGeneraldeDeportesyRecreación,actualInstitutoNacionaldelDeporte,IND.Alañosiguiente,seincorporaroncincoserviciosmásdelMinisteriodeHacienda:elServiciodeImpuestosInternos,laTesoreríaGeneraldelaRepública,elServicioNacionaldeAduanas,laCasadeMoneda(actualempresapública)ylaDireccióndeAprovisionamientodelEstado(actualDirecciónNacionaldeCompras).
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I.1. FormulaciónCadaaño,enelmarcodelaformulacióndelproyectodeLeydePresupuestosdelañosiguiente,losMinisteriosylosServiciosdeben,ademásdelapropuestadepresupuesto,presentarsusdefinicio-nesestratégicasysusindicadoresdedesempeño.
Enlasdefinicionesestratégicassedefinelamisión,objetivosestratégicosylosproductosestraté-gicos(bienesy/oservicios)quesonproporcionadosoprovistosasusbeneficiariosousuarios.EstasdefinicionesestratégicasdebenserconsistentesconlasdefinicionesestratégicasdelMinisterioalqueperteneceoserelacionacadaServicioPúblico,lascualessonelaboradasenconjuntoconelMinisterio Secretaría General de la Presidencia de la República.
Losindicadoresdedesempeñoseconstruyenapartirdelasdefinicionesestratégicasydebenme-dirlosaspectosrelevantesdelagestióninstitucional,serconsistentesconlosobjetivosseñaladosenelProgramadeGobierno,objetivosestratégicosministerialesyconlasprioridadesestablecidasenlaLeydePresupuestos.Asimismoestosdebenserfactiblesdecumplir,perodesafiantesdetalforma que permitan mostrar un mejoramiento de su gestión.
Paraestoesnecesariountrabajotécnicorigurosoporpartedelosactoresinvolucradosyespecia-listas,afindeseleccionarindicadoresydeestablecer,paracadaunodeellos,lasmetasoresulta-dos.Estetrabajotécnicoconlasinstitucionespúblicasconsideraaspectoscomolosantecedentesdedesempeñohistórico,suentorno,esdecirquéfactorespodríanafectarsudesempeño,lasnotasexplicativasquedescribenelalcancedelindicador,sihaycambiosenelprocesodeprovisióndelbienyservicio,yquépartededichoprocesocontrolaelindicadorylametaocompromisoconsis-tente con los recursos asignados.
Lasinstitucionespúblicasformulansusindicadores,atravésdeunaaplicaciónWebdispuestaporlaDireccióndePresupuestos, señalandoel nombredecada indicador, sualgoritmodecálculo,lasnotastécnicasexplicativasquecorrespondan,losmediosdeverificación,lascifrashistóricasobtenidasparacadamediciónylametacomprometidaparaelsiguienteperíodo,lacualdebeserconsistente con los recursos presupuestarios aprobados en la Ley de Presupuestos.
El proceso de formulación de indicadores para el año siguiente se realiza entre los meses de ju-lioyseptiembredecadaaño,yconcluyeenlamismafechaqueseenvíaelproyectodeLeydePresupuestos al Congreso Nacional y se denomina “Versión Proyecto de Ley de Presupuestos”. La propuesta de indicadores y sus metas es revisada en conjunto con los recursos presupuestarios aprobadosparasuconsistencia,ycon laSecretaríade laPresidenciaparasupriorización.Pos-teriormente,entre losmesesdeoctubreynoviembre,serealizan losajustesquecorrespondantantoalosindicadoresy/osusrespectivasmetas,porlasobservacionesquesurgendelprocesodediscusión del proyecto de Ley de Presupuestos en el Congreso Nacional. En el mes de diciembre se cierraelprocesodeformulación,unavezaprobadadeLeydePresupuestosparaelañosiguiente,estableciéndosedeestamaneraelreportedenominadoIndicadoresdedesempeño“VersiónLeydePresupuestos”,publicándoseeldetalledelosindicadoresymetasporserviciopúblicoenelsitioWebdeDipres.
Finalmente,lasdefinicionesestratégicasdelosMinisteriosyServiciospúblicos,quedandefinidasyplasmadasenunformulario,definidoporlaDireccióndePresupuestos,denominado“formularioA1”,asimismo,todoslosindicadorescomprometidosen“formularioH”.
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I.2. EvaluaciónEl proceso de evaluación del cumplimiento de las metas comprometidas se efectúa entre los meses deeneroymarzodelañosiguienteasuejecución.Apartirde2011,esteprocesoesrealizadoporevaluadoresexternosal SectorPúblicocontratadospor laDireccióndePresupuestos,medianteun proceso de licitación pública. Los evaluadores revisan todos los indicadores formulados por las institucionesyverificanlaconsistenciadelainformaciónpresentadaporcadainstitución,tantoenlaaplicaciónWebquedisponelaDireccióndePresupuestosparaesosefectos,comoenelcon-tenidodeladocumentaciónasociadaalosmediosdeverificacióndecadaindicador.Realizanunarevisión documental.
Enbasealarevisióndelainformacióndecadaindicador,seobtieneelgradodecumplimientodelas metas comprometidas.
La información del cumplimiento de indicadores de desempeño de cada año para cada institución del gobiernocentralquecomprometemetasespublicadaenlapáginaWebdelaDIPRES,www.dipres.cl.
15Dirección de Presupuestos
Enestasecciónseentreganlasdefinicionesyalcancesdealgunosconceptosutilizadosenelpre-sente documento tales como cobertura, consolidación de datos, fuente básica de información,periodocubiertoyvariablesdelosindicadoresdedesempeño(ámbitoydimensión),entreotros.
II.1. DefinicionesGobierno Central:Conjuntodeinstitucionesqueestánsometidasalasmismasnormasdeplanifi-caciónyejecuciónpresupuestaria,mantienenunaestrecharelacióndedependenciadelEjecutivoy se les asigna presupuesto anual mediante la Ley de Presupuestos. Este conjunto se compone de laadministracióncentral,ContraloríaGeneraldelaRepública,PoderJudicial,CongresoNacionaly Ministerio Público.
Ministerios: Son los órganos superiores de colaboración del Presidente de la República en las funcionesdegobiernoyadministracióndesusrespectivossectores,loscualescorrespondenaloscamposespecíficosdeactividadesenquedebenejercerdichasfunciones.Paracumplirconéstas,deberánproponeryevaluarlaspolíticasyplanescorrespondientes,estudiaryproponerlasnormasaplicablesa los sectoresa sucargo, velarporel cumplimientode lasnormasdictadas,asignarrecursosyfiscalizarlasactividadesdelrespectivosector.LosministrosyministrasdeEstado,ensucalidaddecolaboradoresdirectosdelPresidentedelaRepública,tienenlaresponsabilidaddelaconduccióndesusrespectivosministerios,enconformidadconlaspolíticaseinstruccionesqueles son impartidas.
Servicios Públicos:Órganosadministrativosencargadosdesatisfacernecesidadescolectivas,demaneraregularycontinua.EstánsometidosaladependenciaosupervisióndelPresidentedelaRepúblicaatravésdelosrespectivosministerios,cuyaspolíticas,planesyprogramaslescorres-pondeaplicar.Losserviciosestaránacargodeunjefesuperior,alcuallecorresponderádirigir,organizaryadministrarelcorrespondienteservicio;controlarloyvelarporelcumplimientodesusobjetivos;responderdesugestiónydesempeñarlasdemásfuncionesquelaleyleasigne.
Definiciones Estratégicas: Herramienta que entrega información sobre los ejes orientadores del quehacer de una organización. Su objetivo es contribuir con información relevante para apoyar la formulación presupuestaria y facilitar la formulación de indicadores de desempeño pertinentes. Estácompuestademisión,objetivosestratégicos,productosestratégicos(bienesy/oservicios)yusuarios,beneficiariosoclientes.
Indicadores de Desempeño: Herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro oresultadoenlaentregadelosproductos(bienesy/oservicios)generadosporlainstitución,pu-diendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece unarelaciónentredosomásvariables,laquecomparadaconperíodosanteriores,unestándarouna meta permite evaluar desempeño.
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II.2. Cobertura
El presente documento presenta información de todas aquellas instituciones del Gobierno Cen-tral,alasqueseaplicaninstrumentosdeseguimientodelagestión.Estasinstitucionestienenencomúnqueseencuentransometidasalasmismasnormasdeplanificaciónyejecuciónpresupues-taria,materiaenlacual,mantienenunaestrechadependenciaconelEjecutivo.
Se incluyen todas aquellas instituciones que formulan presupuestos, pero se excluyen aquellosorganismosqueporsucarácterdeautónomosoporexpresadisposicióndeleynolesonaplicableslasnormasgeneralesdelD.L.N°1.263DE1975,yaquedichosorganismossolopuedenrealizarelproceso de forma voluntaria.2
Porloanterior,sepresentanlascoberturasdemaneradiferenciada,segúncorresponda.Lacober-turadeinstitucionesqueformulanpresupuestodesdelosaños2001al2015,seencuentradetalladaenelAnexo1.EnAnexo2,sepresentanaquellasinstitucionesqueformulandefinicionesestratégi-casdesdelosaños2001-2015.EnAnexo3,semuestranlasinstitucionesqueformulanindicadoresdedesempeñodesdelosaños2001-2015.Porúltimo,enAnexo4estánaquellasinstitucionesqueformulanindicadoresdedesempeñosegúnclasificaciónfuncionaldelgastoparaelperíodo2001-2015.
II.3. Fuentes de Información
Lafuentedeinformación,provienedelosserviciostantoalmomentodeformularsuscompromisosinstitucionalesenmateriasdeindicadores(formularioH),comoalmomentodeserevaluados.Así,lainformaciónquesepresenta,fueconstruidaapartirdeaquellaobtenidadepartedelosservi-ciosdetalladosenelAnexo3,yprocesadaporlaDireccióndePresupuestos.
Los instrumentosde recolecciónde información y suposterior análisis han sidoperfeccionadosañoaañomediantelaincorporacióndesistemasinformáticosquesistematizanlosindicadoresdedesempeño. La introducción de estos elementos tecnológicos se realizó por primera vez para el procesodelaño2003,porloquelosañosanterioresadichocambio3,fueronsistematizadosdesdelos documentos físicos entregados por las instituciones.
Noobstanteloanterior,paracadaañosehaestudiadolaconsistenciadelascifrasdisponiblesylaspublicacionesquefueronrealizadasenfuentesoficiales,comoson los InformesdeFinanzasPúblicasylosdeEvaluacióndelaGestiónFinancieradelSectorPúblico,conelfindeasegurarlacalidad de la información.
2 Organismosqueformulanpresupuesto,peroqueporsucarácterdeautónomos,seexcluyendeformularindicadoresdedesempe-ñoenformaobligatoriaenelprocesopresupuestarioson:ContraloríaGeneraldelaRepública,MinisterioPúblico,PoderJudicial,Poder Legislativo.
3 Losaños2001y2002fueronsistematizadosmanualmenteporlaDireccióndePresupuestos;puestosadisposiciónenBibliotecade la Dirección de Presupuestos.
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II.4. Período
Se presenta la información de formulación de indicadores del 2001 al 2015 y nivel de logro desde 2001 al 2014.
Enelcasodelaformulación,lainformacióncorrespondealtotaldeindicadorespresentadosporlasinstitucionesyaprobadosjuntoconlaLeydePresupuestos,encadaaño.DichosindicadoressonpresentadosporlosServiciosenunformatooformulariodenominadoFormularioH,quemuestrainformacióntantodelosindicadorescomprometidosporelservicio(nombredelindicador,fórmuladecálculo,valoresefectivosdeañosanteriores,mediosdeverificaciónynotastécnicas),comoelproductoestratégicoalcualsevincula.Losindicadoresquedantotalmentedefinidosconlapro-mulgacióndelaLeydePresupuestos,porloqueesposiblepresentarlaseriehastaelaño2015.
Paraelcasodelaevaluacióndelcumplimiento,alrealizarsedichoprocesoduranteelprimertri-mestredelañoposterioraldevigenciadelosindicadores,solosecuentaconinformaciónhastaelaño2014;laevaluacióndecumplimientodelosindicadoresformulados2015estarádisponibleel año 2016.
El número de indicadores de desempeño por año y Ministerio se publica cada año en los Informes de Finanzas Públicas y los Informes de Evaluación de Gestión Financiera del Sector Público y Actua-lización de Proyecciones. Cabe señalar que existen diferencias entre estos informes y el presente documento,entrelosaños2009y2012.Ladiferenciaseexplicaporqueapartirdelaño2009sepermitelaposibilidaddecorregiry/omejorarlapertinenciaymetasdelosindicadoresluegodeladiscusióndelpresupuestoenelCongreso,mejorandosuvinculaciónalpresupuestoaprobado.
II.5. Desagregación de datosParalapresentacióndelasseriesestadísticas,lasvariablesseencuentrandesagregadasentresniveles.ElprimeroserefiereaMinisteriosyServicios,quecorrespondeaaquellasinstitucionesqueagrupan a una serie de servicios dependientes. La información presentada por Ministerio puede ha-berexperimentadocambiosenlacomposicióndeserviciosdependientes,productodeloscambiosinstitucionalesocurridosalolargodelperíodo(creacióndenuevosservicios,supresiónocambiodedependencia).Elsegundocorrespondeacategoríasgenerales,queconsiderancaracterísticaspropias del instrumento, sin individualizar las instituciones participantes, estas correspondenalas categorías de ámbitode control (proceso, producto y resultado), dimensióndel desempeño(eficacia,eficiencia,economíaycalidaddelservicio),antigüedad(nuevosyantiguos);yniveldeexigencia demetas. Finalmente, el tercero corresponde a la desagregación según clasificaciónfuncional del gasto.
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II.5.1. Ámbito de control
a. Proceso. Referido a actividades vinculadas con la ejecución o forma en que el trabajo esrealizadoparaproducirlosbienesyserviciospúblicos,incluyendoprocedimientosdecompras,procesostecnológicos,administraciónfinanciera,entreotros.
b. Producto. Se refiere a los bienes y servicios públicos producidos o entregados a losusuariosobeneficiarios,incluyendolascaracterísticasoatributosmásimportantesdeestos productos. Corresponden al primer resultado de un programa o acción pública.
c. Resultado.Estepuedesermedidocomoresultadointermedioofinal,ycomovariable.
• Elresultadointermediocorrespondealoscambiosenelcomportamiento,estado,actitudocertificacióndelosbeneficiariosunavezrecibidoslosbienesoserviciosde un programa o acción pública. La ocurrencia de estos cambios facilita y hace másprobablealcanzarlosresultadosfinales.
• El resultadofinalo impactocorrespondea los cambiosmáspermanentesen losbeneficiariosdebidoalosbienesoserviciosrecibidoseimplicaunmejoramientosostenibleenlascondicionesdedichosbeneficiarios.
• Elresultadototal,enestedocumento,correspondealasumatoriaderesultadosintermediosyfinales.
II.5.2. Dimensión del desempeño
a. Eficacia.Serefierealgradodecumplimientodelosobjetivosplanteados,esdecir,enquémedidaelárea,olainstitucióncomountodo,estácumpliendoconsusobjetivos,sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. Es posible obtener me-didasdeeficacia,entantoexistalaclaridadrespectodelosobjetivosdelainstitución.
b. Eficiencia.Describelarelaciónentredosmagnitudes:laproducciónfísicadeunpro-ducto(bienoservicio)ylosinsumosorecursosqueseutilizaronparaalcanzareseniveldeproducto.Enotrostérminos,serefierealaejecucióndelasacciones,beneficiosoprestaciones del servicio utilizando el mínimo de recursos posibles.
Enelámbitodelosserviciospúblicosexistenmuchasaproximacionesaesteconcepto.Engeneral,sepuedenobtenermedicionesdeproductividadfísicarelacionandoelniveldeactividad,expresadocomonúmeroocantidaddeacciones,beneficiosoprestacio-nesotorgadas,conelnivelderecursosutilizados(gastoenbienesyservicios,dotacióndepersonal,etc.).Otrotipodeindicadoresdeeficienciaeselquerelacionavolúmenesdebienesyserviciosorecursosinvolucradosensuproducción,conlosgastosadminis-trativos incurridos por la institución.
19Dirección de Presupuestos
c. Economía. Este concepto se relaciona con la capacidad de una institución para generar y mo-vilizaradecuadamentelosrecursosfinancierosenposdesumisióninstitucional.Enelmarcodelamisióninstitucional,laadministraciónderecursosexigesiempreelmáximodedisciplinaycuidadoenelmanejodelacaja,delpresupuesto,delapreservacióndelpatrimonioydelacapacidad de generar ingresos. Algunos indicadores de economía de una institución pueden ser sucapacidaddeautofinanciamientolaeficaciaenlaejecucióndesupresupuesto.
d. CalidaddelServicio.Lacalidaddelservicioesunadimensiónespecíficadelconceptodeeficaciaqueserefierealacapacidaddelainstituciónpararesponderenformarápidaydirectaalasnecesidadesdesusclientes,usuariosobeneficiarios.Sonatributosdelospro-ductos(bienesoservicios)entregados,talescomo:oportunidad,accesibilidad,precisiónycontinuidadenlaentregadelservicio,comodidadycortesíaenlaatención.
II.5.3. Antigüedad
a. Indicador Nuevo: Corresponde a aquellos indicadores que se presentan por primera vez al procesopresupuestario(formularioH).Tambiénpuedecorresponderaunindicadorexis-tenteperomodificadolocuallotransformaenunanuevamedición.
b. IndicadorAntiguo:serefiereaaquellosindicadorespresentadosenelprocesopresupues-tariodelañoanterioroañosanteriores(formularioH)yquecontinúasumediciónparaelproceso siguiente.
II.5.4. Indicadores según nivel de exigencia de metas
El nivel de exigencia se establece comparando la meta con un intervalo o rango del resultado delindicador,quesedefineenbasealpromediosimpledelosvaloresefectivosdelindicadorenalmenoslosúltimos3años+/-unadesviaciónestándar.Sedefinentrescategorías:metasexigentes,metasmenosexigentesymetasigualmenteexigentes.
Metaexigentecorrespondeaaquellametacuyovaloressuperior(inferior)alintervaloorangocorrespondientea+/-unadesviaciónestándardelpromedioefectivo,sicorrespondeaunindi-cadorascendente(descendente).
Meta igualmente exigente corresponde a aquella meta cuyo valor se encuentra en el rango o intervalocorrespondientea+/-unadesviaciónestándardelpromedioefectivo.
Metamenosexigentecorrespondeaaquellametacuyovaloresinferior(superior)alosvaloresefectivamentelogradosestablecidosenelintervaloorangodelresultadodelindicador,sico-rrespondeaunindicadordescendente(ascendente).
Todosaquellosindicadoresquenocuentancon3omásdatoshistóricosseconsideransininfor-mación(s.i.).Asícomotambiénlosindicadoresdetasadevariaciónanual,yaquenocuentancon los datos que permitan explicar el comportamiento de la tasa.
20 Estadísticas de Gestión Pública 2001-2015
II.5.5. Clasificación funcional del gasto
Paraelcasodelosindicadoresdedesempeño,laclasificaciónfuncionalcorrespondealautilizadaenlasEstadísticasdelasFinanzasPúblicas,conladiferenciadequeestaúltimasebasaenlaclasi-ficacióndelaserogacionesdelasunidadesdelgobiernogeneral4,mientrasqueenestedocumento,laclasificaciónserealizaparalasinstitucionesqueformulanindicadores.Enamboscasosseuti-lizanlascategoríasdeclasificaciónfuncionalpropuestasenelManualdeEstadísticasdeFinanzasPúblicas(MEFP)del2001,elcualcontienelametodologíarecomendadaporelFondoMonetarioInternacional(FMI)yqueparaelcasoChilenofueadoptadaapartirdelaño2004.
Loscódigosdeclasificacióndelgastoson:
Código 701 Servicios Públicos Generales
Código 702 Defensa
Código 703 Orden Público y Seguridad
Código 704 Económicas
Código 705 Protección del Medio Ambiente
Código 706 Vivienda y Servicios Comunitarios
Código 707 Salud
Código708:ActividadesRecreativas,CulturayReligión
Código 709 Educación
Código 710 Protección Social
4 Másinformaciónconsultar“GovernmentFinanceStatisticsManual2001”,InternationalMonetaryIMF.
21Dirección de Presupuestos
II.6. Porcentaje de logroHastaelaño2007,deltotaldeindicadoresformuladossoloseevaluabaunsubconjunto,puestoqueenalgunoscasosnosecontaba,departedelasinstituciones,conunainformaciónsuficientepararealizaresteproceso.Apartirdelaño2008,todoslosindicadoresformuladossonasuvezevalua-dos,presentándosepequeñasdiferenciasencasosparticulares,principalmenteporloscambiosdeinstitucionesquedejandeexistir,obiencambiandedependencia.
La evaluación del cumplimiento de metas se mide en base al porcentaje de logro. Este porcentaje midecuantocumpleelindicadorenrelaciónasumeta;yeselresultadodelvalorefectivodivididoporlametacomprometida.Sielindicadoresascendente,sedivideelvalorefectivoconrespectoasumeta.Siésteesdescendentesedividelametarespectoalvalorefectivo.Elcocienteobtenidose denomina “Porcentaje de logro efectivo”.
Dichococienteobtienedatosquevandesdevaloresnegativos(<0%)ysobre100%.Loscuadrosestadísticospresentanlainformaciónordenadaentramosconunmínimode75%.Paraelcálculoderesultadosporserviciosyministeriosdichoporcentajesetruncaenelrangode0%y100%,yenbase a dichos datos se calcula el porcentaje de logro por Servicio y Ministerio.
El “Porcentaje de Logro por Servicio” corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio en el rango de 0% a 100%.
El “Porcentaje de Logro por Ministerio” es el promedio simple del logro obtenido por cada servicio del Ministerio del cual depende o se relaciona.
23Dirección de Presupuestos
III.1. FORMULACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2001-2015
III.1.1. Totales Gobierno Central 2001-2015. Números
Totales generales 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total de indicadores formulados 275 537 1.039 1.684 1.588 1.552 1.445 1.443 1.504 1.222 1.197 1.211 1.035 1.001 969
Institucionesqueformulandefinicionesestratégicas 121 121 134 136 139 140 151 149 154 153 141 157 143 146 160
Instituciones que formulan indicadores 72 82 113 132 133 136 139 142 150 150 151 154 155 158 158
Productosestratégicosformulados s.i. 284 325 542 842 889 877 909 974 848 511 511 478 480 477
Promedio de indicadores por institución 3,8 6,5 9,2 12,8 11,9 11,4 10,4 10,2 10,0 8,1 7,9 7,9 6,7 6,3 6,1
Instituciones que formulan presupuesto 184 179 183 185 197 198 198 202 204 204 208 208 211 212 212
III.1.2. Totales Gobierno Central 2001-2015. Porcentajes
Porcentajes Generales 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Productosestratégicosconindicadoresdedesempeño s.i. 53% 31% 32% 53% 57% 61% 63% 65% 69% 43% 42% 46% 48% 49%
Instituciones que formulan indicadores respecto de los que formulan presupuesto 39% 46% 62% 71% 68% 69% 70% 70% 74% 74% 73% 74% 73% 75% 75%
Indicadores de resultado respecto del total de indicadores formulados 7% 53% 26% 23% 18% 18% 20% 21% 17% 19% 20% 19% 19% 20% 17%
Indicadores de calidad respecto del total de indicadores formulados
Indicadores nuevos respectos del total de indicadores formulados s.i. s.i. s.i. s.i. 43% 35% 41% 34% 44% 38% 48% 39% 20% 18% 28%
Indicadores con metas exigentes respecto de los formulados s.i s.i s.i s.i s.i s.i s.i s.i s.i s.i s.i s.i s.i s.i s.i
24 Estadísticas de Gestión Pública 2001-2015
III.1.3. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Ministerio. Números
Partida Ministerio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 0 0 3 13 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 3
02 CONGRESO NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 PODERJUDICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 3 16 65 158 174 198 183 192 205 174 170 183 163 151 155
06 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1 9 35 54 44 41 42 42 39 27 25 29 26 25 28
07 MINISTERIODEECONOMÍA,FOMENTOY TURISMO 51 52 107 195 135 138 135 140 154 104 88 71 78 67 68
08 MINISTERIO DE HACIENDA 27 22 66 93 82 101 92 94 109 93 92 100 88 93 78
09 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 13 42 86 122 126 135 122 101 94 73 64 65 48 61 56
10 MINISTERIODEJUSTICIA 33 29 59 76 78 83 68 68 73 62 61 56 44 45 39
11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 0 0 19 18 23 19 34 47 71 58 46 44 36 39 39
12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 23 39 76 122 127 136 106 103 101 99 104 116 105 99 89
13 MINISTERIO DE AGRICULTURA 17 61 96 160 108 83 80 79 74 64 57 60 44 43 42
14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 3 5 6 11 10 8 15 13 11 9 9 9 9 9 7
15 MINISTERIODELTRABAJOYPREVISIÓN SOCIAL 24 50 57 114 118 105 101 100 115 87 92 85 67 69 61
16 MINISTERIO DE SALUD 25 82 123 151 138 124 113 100 91 58 58 59 53 52 51
17 MINISTERIO DE MINERÍA 9 24 42 80 70 66 60 58 51 28 25 26 23 22 23
18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 5 24 86 129 157 120 117 141 155 145 159 145 111 83 83
19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 7 19 24 28 36 35 36 41 36 26 27 27 22 20 23
20 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 10 26 22 45 46 46 42 25 29 23 26 21 17 10 11
21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 24 33 58 101 82 76 64 60 63 50 52 55 44 47 56
22 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 0 4 9 14 27 31 28 33 27 12 4 6 6 7 7
23 MINISTERIO PÚBLICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 MINISTERIO DE ENERGÍA 24 27 28 26 26 25
25 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 5 21 20 21 17
26 MINISTERIO DEL DEPORTE 7 8
Totales 275 537 1.039 1.684 1.588 1.552 1.445 1.443 1.504 1.222 1.197 1.211 1.035 1.001 969
25Dirección de Presupuestos
III.1.4. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Ministerio. Porcentajes
Partida Ministerio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 0% 0% 0,3% 0,8% 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,3%
02 CONGRESO NACIONAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
03 PODERJUDICIAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
04 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 1% 3% 6% 9% 11% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 15% 16% 15% 16%
06 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 0% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 3%
07 MINISTERIODEECONOMÍA,FOMENTOY TURISMO 19% 10% 10% 12% 9% 9% 9% 10% 10% 9% 7% 6% 8% 7% 7%
08 MINISTERIO DE HACIENDA 10% 4% 6% 6% 5% 7% 6% 7% 7% 8% 8% 8% 9% 9% 8%
09 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 5% 8% 8% 7% 8% 9% 8% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 6% 6%
10 MINISTERIODEJUSTICIA 12% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4%
11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 0% 0% 2% 1% 1% 1% 2% 3% 5% 5% 4% 4% 3% 4% 4%
12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 8% 7% 7% 7% 8% 9% 7% 7% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 9%
13 MINISTERIO DE AGRICULTURA 6% 11% 9% 10% 7% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4%
14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
15 MINISTERIODELTRABAJOYPREVISIÓN SOCIAL 9% 9% 5% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 7% 8% 7% 6% 7% 6%
16 MINISTERIO DE SALUD 9% 15% 12% 9% 9% 8% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
17 MINISTERIO DE MINERÍA 3% 4% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 2% 4% 8% 8% 10% 8% 8% 10% 10% 12% 13% 12% 11% 8% 9%
19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 3% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
20 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 4% 5% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1%
21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 9% 6% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 5% 6%
22 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 0% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 1% 1% 1%
23 MINISTERIO PÚBLICO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
24 MINISTERIO DE ENERGÍA 2% 2% 2% 3% 3% 3%
25 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 2% 2% 2% 2%
26 MINISTERIO DEL DEPORTE 1% 1%
Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
26 Estadísticas de Gestión Pública 2001-2015
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32 Estadísticas de Gestión Pública 2001-2015
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42 Estadísticas de Gestión Pública 2001-2015
III.1.7. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Ámbito de Control. Números
Totales generales 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Proceso 112 79 239 514 394 298 153 164 237 126 118 97 69 70 78
Producto 144 173 527 779 903 979 998 975 1.014 860 844 881 768 735 725
Resultado Total 19 285 273 391 291 275 294 304 253 236 235 233 198 196 166
Resultado Final 4 96 87 101 83 75 105 81 54 50 54 30 24 25 21
Resultado Intermedio 15 189 186 290 208 200 189 223 199 186 181 203 174 171 145
Totales 275 537 1.039 1.684 1.588 1.552 1.445 1.443 1.504 1.222 1.197 1.211 1.035 1.001 969
III.1.8. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Ámbito de Control. Porcentajes
Ámbito de Control 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Proceso 41% 15% 23% 31% 25% 19% 11% 11% 16% 10% 10% 8% 7% 7% 8%
Producto 52% 32% 51% 46% 57% 63% 69% 68% 67% 70% 71% 73% 74% 73% 75%
Resultado Total 7% 53% 26% 23% 18% 18% 20% 21% 17% 19% 20% 19% 19% 20% 17%
Resultado Final 21% 34% 32% 26% 29% 27% 36% 27% 21% 21% 23% 13% 12% 13% 13%
Resultado Intermedio 79% 66% 68% 74% 71% 73% 64% 73% 79% 79% 77% 87% 88% 87% 87%
Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
43Dirección de Presupuestos
III.1.9. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Dimensión del Desempeño. Números
Dimensión de Desempeño 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Calidad 48 119 195 327 359 377 294 270 304 230 242 281 266 255 244
Economía 52 67 136 276 191 138 133 139 114 105 97 72 46 46 46
Eficacia 145 297 555 849 861 872 865 921 990 812 809 828 700 677 652
Eficiencia 30 54 153 232 177 165 153 113 96 75 49 30 23 23 27
Totales 275 537 1.039 1.684 1.588 1.552 1.445 1.443 1.504 1.222 1.197 1.211 1.035 1.001 969
III.1.10. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Dimensión del Desempeño. Porcentajes
Dimensión de Desempeño 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Calidad 17% 22% 19% 19% 23% 24% 20% 19% 20% 19% 20% 23% 26% 25% 25%
Economía 19% 12% 13% 16% 12% 9% 9% 10% 8% 9% 8% 6% 4% 5% 5%
Eficacia 53% 55% 53% 50% 54% 56% 60% 64% 66% 66% 68% 68% 68% 68% 67%
Eficiencia 11% 10% 15% 14% 11% 11% 11% 8% 6% 6% 4% 2% 2% 2% 3%
Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
44 Estadísticas de Gestión Pública 2001-2015
III.1.11. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Antigüedad. Números
Antigüedad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nuevos s.i. s.i. s.i. s.i. 690 543 594 492 662 468 579 470 206 182 273
Antiguos s.i. s.i. s.i. s.i. 898 1009 851 951 842 754 618 741 829 819 696
Totales 275 537 1.039 1.684 1.588 1.552 1.445 1.443 1.504 1.222 1.197 1.211 1.035 1.001 969
III.1.12. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Antigüedad. Porcentajes
Antigüedad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Porcentaje de Indicadores Nuevos s.i. s.i. s.i. s.i. 43% 35% 41% 34% 44% 38% 48% 39% 20% 18% 28%
Porcentaje de Indicadores Antiguos s.i. s.i. s.i. s.i. 57% 65% 59% 66% 56% 62% 52% 61% 80% 82% 72%
Totales s.i. s.i. s.i. s.i. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
45Dirección de Presupuestos
III.1.13. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores según Nivel de Exigencias de Metas. Números
Nivel exigencia de metas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Metas exigentes s.i. s.i. 130 161 83 89 65 71 82 98 123 103 145 135
Metas menos exigentes s.i. s.i. 105 205 240 264 243 217 200 114 98 97 106 164
Metas igualmente exigentes s.i. s.i. 274 652 608 567 494 406 523 495 473 388 466 475
Sin información 275 537 530 666 657 632 643 749 699 515 503 623 318 227
Totales 275 537 1.039 1.684 1.588 1.552 1.445 1.443 1.504 1.222 1.197 1.211 1.035 1.001
III.1.14. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores según Nivel de Exigencias de Metas. Porcentajes
Nivel exigencia de metas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Metas exigentes s.i. s.i. 13% 10% 5% 6% 4% 5% 5% 8% 10% 9% 14% 13%
Metas menos exigentes s.i. s.i. 10% 12% 15% 17% 17% 15% 13% 9% 8% 8% 10% 16%
Metas igualmente exigentes s.i. s.i. 26% 39% 38% 37% 34% 28% 35% 41% 40% 32% 45% 47%
Sin información 100% 100% 51% 40% 41% 41% 44% 52% 46% 42% 42% 51% 31% 23%
Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
46 Estadísticas de Gestión Pública 2001-2015
III.1.15. Totales Gobierno Central 2001-2015. Por Clasificación Funcional del Gasto. Números.
Número Funciones 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
701 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 46 58 155 258 225 232 218 218 228 184 178 182 157 155 139
702 DEFENSA 0 0 0 4 7 6 7 8 25 21 12 16 12 16 16
703 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 20 13 30 43 45 52 50 59 64 53 53 53 41 42 41
704 ASUNTOS ECONÓMICOS 112 210 407 704 628 642 604 613 632 518 502 494 454 428 416
705 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 4 12 16 27 32 30 26 26 19 14 14 31 28 29 26
706 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 4 21 17 19 24 14 18 19 18 14 17 18 16 11 11
707 SALUD 25 82 123 151 138 124 113 100 91 58 58 59 53 52 51
708 ACTIVIDADESRECREATIVAS,CULTURA Y RELIGIÓN 6 35 41 73 77 85 70 55 53 42 41 41 35 35 37
709 EDUCACIÓN 7 24 55 75 78 79 77 60 58 41 37 37 26 39 35
710 PROTECCIÓN SOCIAL 51 82 195 330 334 288 262 285 316 277 285 280 213 194 197
Totales 275 537 1.039 1.684 1.588 1.552 1.445 1.443 1.504 1.222 1.197 1.211 1.035 1.001 969
III.1.16. Totales Gobierno Central 2001-2015. Por Clasificación Funcional del Gasto. Porcentajes
Número Funciones 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
701 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 17% 11% 15% 15% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 14%
702 DEFENSA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 2%
703 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 7% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
704 ASUNTOS ECONÓMICOS 41% 39% 39% 42% 40% 41% 42% 42% 42% 42% 42% 41% 44% 43% 43%
705 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 3% 3% 3% 3%
706 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 1% 4% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1%
707 SALUD 9% 15% 12% 9% 9% 8% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
708 ACTIVIDADESRECREATIVAS,CULTURA Y RELIGIÓN 2% 7% 4% 4% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 4%
709 EDUCACIÓN 3% 4% 5% 4% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 4% 4%
710 PROTECCIÓN SOCIAL 19% 15% 19% 20% 21% 19% 18% 20% 21% 23% 24% 23% 21% 19% 20%
Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
47Dirección de Presupuestos
III.2. EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2001-2014
III.2.1. Totales Gobierno Central 2001-2015. Números
Totales generales 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Número total de indicadores formulados 275 537 1.039 1.684 1.588 1.552 1.445 1.443 1.504 1.222 1.197 1.211 1.035 1.001
Número total de instituciones que formulan indicadores 72 82 113 132 133 136 139 142 150 150 151 154 155 157
Número de indicadores evaluados 175 s.i. 958 1.590 1.552 1.552 1.443 1.443 1.498 1.222 1.197 1.211 1.035 1.001
Número de indicadores sin información para evaluar 100 537 81 94 36 0 2 0 6 0 0 0 0 0
Número total de instituciones evaluadas 52 s.i. 112 132 132 136 139 142 149 150 151 154 155 157
Número de instituciones que formulan presupuesto 184 179 183 185 197 198 198 202 204 204 208 208 211 212
III.2.2. Totales Gobierno Central 2001-2015. Porcentajes
Porcentajes Generales 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Promedio de indicadores evaluados por institución 3,4 s.i. 8,6 12,0 11,8 11,4 10,4 10,2 10,1 8,1 7,9 7,9 6,7 6,4
Porcentaje de instituciones evaluadas respecto de las que formulan presupuesto 28% s.i. 61% 71% 67% 69% 70% 70% 73% 74% 73% 74% 73% 74%
Porcentaje promedio de logro del Gobierno Central s.i. s.i. 91% 92% 94% 93% 97% 96% 98% 94% 96% 96% 98% 95%
Porcentaje promedio de logro de indicadores de resultado: s.i. s.i. 88% 91% 90% 94% 95% 93% 96% 95% 96% 96% 98% 95%
Porcentaje promedio de logro de indicadores de resultado intermedio s.i. s.i. 91% 91% 92% 94% 96% 94% 97% 95% 96% 97% 97% 95%
Porcentaje promedio de logro de indicadores de resultadofinal s.i. s.i. 85% 91% 88% 94% 94% 92% 96% 94% 96% 96% 100% 94%
Porcentaje promedio de logro de indicadores de calidad s.i. s.i. 94% 94% 93% 97% 98% 98% 98% 98% 96% 97% 97% 98%
Porcentaje de logro indicadores nuevos s.i. s.i s.i. s.i. 94% 93% 96% 95% 97% 93% 96% 95% 96% 91%
Porcentaje de logro de indicadores con avance en sus metas:
Metas exigentes s.i s.i 84% 85% 86% 89% 92% 92% 94% 89% 96% 96% 95% 92%
Metas menos exigentes s.i s.i 100% 99% 99% 99% 100% 100% 99% 100% 99% 100% 100% 100%
Metas igualmente exigentes s.i s.i 97% 96% 95% 96% 97% 97% 98% 97% 97% 97% 98% 98%
48 Estadísticas de Gestión Pública 2001-2015
III.2.3. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Nivel de Logro. Números
Niveles de Logro 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
>120% 36 s.i 233 481 497 432 385 352 278 225 184 210 194 142
116-120% 9 s.i 40 55 87 81 89 82 105 53 35 49 23 39
111-115% 17 s.i 58 87 115 110 114 97 98 71 66 94 61 67
106-110% 12 s.i 70 127 136 132 138 155 194 114 106 96 97 108
101-105% 27 s.i 103 198 191 224 231 227 273 252 267 269 246 194
100% 20 s.i 137 260 222 255 207 243 309 225 307 273 223 258
95-99% 15 s.i 91 146 122 140 149 143 143 141 135 135 115 105
90-94% 11 s.i 50 54 37 17 21 26 22 23 19 11 18 12
85-89% 4 s.i 25 33 16 20 12 25 13 14 10 6 11 13
84%-80% 6 s.i 37 33 15 17 7 13 7 14 8 6 6 8
75-79% 2 s.i 20 17 13 7 9 7 11 9 9 9 1 7
<75% 16 s.i 175 180 137 117 83 73 51 81 51 53 40 48
Sin Información 100 537 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales 275 537 1.039 1.684 1.588 1.552 1.445 1.443 1.504 1.222 1.197 1.211 1.035 1.001
III.2.4. Totales Gobierno Central 2001-2015. Indicadores por Nivel de Logro. Porcentajes
Niveles de Logro 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
>120% 13% s.i. 22% 29% 31% 28% 27% 24% 18% 18% 15% 17% 19% 14%
116-120% 3% s.i. 4% 3% 5% 5% 6% 6% 7% 4% 3% 4% 2% 4%
111-115% 6% s.i. 6% 5% 7% 7% 8% 7% 7% 6% 6% 8% 6% 7%
106-110% 4% s.i. 7% 8% 9% 9% 10% 11% 13% 9% 9% 8% 9% 11%
101-105% 10% s.i. 10% 12% 12% 14% 16% 16% 18% 21% 22% 22% 24% 19%
100% 7% s.i. 13% 15% 14% 16% 14% 17% 21% 18% 26% 23% 22% 26%
95-99% 5% s.i. 9% 9% 8% 9% 10% 10% 10% 12% 11% 11% 11% 10%
90-94% 4% s.i. 5% 3% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 1%
85-89% 1% s.i. 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 1% 1%
84%-80% 2% s.i. 4% 2% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1%
75-79% 1% s.i. 2% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1%
<75% 6% s.i. 17% 11% 9% 8% 6% 5% 3% 7% 4% 4% 4% 5%
Sin Información 36% 100% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
49Dirección de Presupuestos
III.2.5. Totales Gobierno Central 2001-2015. Logro según Ministerios. Porcentajes
Partida Ministerios 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA s.i. s.i. 100% 82% 83% 68% 100% 87% 99% 100% 100% 100% 100% 100%
05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA s.i. s.i. 92% 94% 90% 94% 96% 98% 99% 97% 98% 98% 99% 96%
06 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES s.i. s.i. 83% 90% 99% 85% 94% 98% 100% 95% 100% 97% 99% 98%
07 MINISTERIODEECONOMÍA,FOMENTOYTURISMO s.i. s.i. 90% 95% 92% 96% 92% 89% 96% 96% 98% 95% 99% 95%
08 MINISTERIO DE HACIENDA s.i. s.i. 89% 89% 92% 90% 97% 98% 96% 97% 91% 99% 100% 96%
09 MINISTERIO DE EDUCACIÓN s.i. s.i. 94% 96% 98% 95% 96% 95% 97% 94% 97% 97% 98% 94%
10 MINISTERIODEJUSTICIA s.i. s.i. 89% 91% 92% 95% 99% 99% 99% 96% 99% 97% 99% 94%
11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL s.i. s.i. 90% 77% 98% 85% 90% 96% 98% 89% 93% 93% 95% 94%
12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS s.i. s.i. 91% 97% 95% 97% 99% 95% 97% 97% 98% 95% 97% 98%
13 MINISTERIO DE AGRICULTURA s.i. s.i. 83% 87% 96% 96% 96% 97% 99% 98% 97% 97% 100% 99%
14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES s.i. s.i. 97% 95% 96% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 99% 99% 94%
15 MINISTERIODELTRABAJOYPREVISIÓNSOCIAL s.i. s.i. 91% 93% 87% 96% 98% 97% 99% 96% 98% 100% 100% 99%
16 MINISTERIO DE SALUD s.i. s.i. 91% 89% 90% 92% 95% 91% 95% 97% 96% 94% 95% 95%
17 MINISTERIO DE MINERÍA s.i. s.i. 96% 93% 96% 99% 99% 98% 96% 96% 99% 100% 100% 94%
18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO s.i. s.i. 93% 92% 93% 95% 97% 95% 96% 94% 96% 97% 86% 92%
19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES s.i. s.i. 91% 92% 87% 98% 100% 92% 93% 95% 98% 99% 100% 95%
20 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO s.i. s.i. 80% 99% 97% 87% 97% 99% 100% 87% 95% 100% 100% 99%
21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL s.i. s.i. 84% 85% 93% 93% 96% 96% 98% 94% 97% 96% 99% 96%
22 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA s.i. s.i. 98% 98% 99% 98% 99% 98% 99% 99% 100% 100% 100% 100%
24 MINISTERIO DE ENERGÍA 97% 94% 96% 99% 100%
25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 98% 71% 100% 62%
26 MINISTERIO DEL DEPORTE 98%
Totales s.i. s.i. 91% 91% 93% 93% 97% 96% 98% 96% 97% 96% 98% 95%
50 Estadísticas de Gestión Pública 2001-2015
III.2
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52 Estadísticas de Gestión Pública 2001-2015
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56 Estadísticas de Gestión Pública 2001-2015
Parti
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2001
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58 Estadísticas de Gestión Pública 2001-2015
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124 Estadísticas de Gestión Pública 2001-2015
Núme
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2001
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126 Estadísticas de Gestión Pública 2001-2015
Núme
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-Se
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o Reg
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-Se
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o Reg
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87
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-Se
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o Reg
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de Vi
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58
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4
-Se
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o Reg
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de Vi
viend
a y U
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izació
n VII R
egión
58
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1110
86
6
-Se
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o Reg
ional
de Vi
viend
a y U
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n VIII
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88
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-Se
rvici
o Reg
ional
de Vi
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a y U
rban
izació
n X Re
gión
58
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87
87
64
5
-Se
rvici
o Reg
ional
de Vi
viend
a y U
rban
izació
n XI R
egión
58
107
68
87
109
76
6
-Se
rvici
o Reg
ional
de Vi
viend
a y U
rban
izació
n XII R
egión
58
76
510
88
86
54
3
-Se
rvici
o Reg
ional
de Vi
viend
a y U
rban
izació
n XIV
Regió
n11
810
75
43
-Se
rvici
o Reg
ional
de Vi
viend
a y U
rban
izació
n XV R
egión
99
99
55
5
127Dirección de Presupuestos
Núme
roIns
tituc
iones
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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2009
2010
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2014
2015
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encia
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1.039
1.684
1.588
1.552
1.445
1.443
1.504
1.222
1.197
1.211
1.035
1.001
969