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ESCUELA DE SALUD
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE BOTICAS Y FARMACIAS
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
Proyecto de inversión previo a la obtención de Tecnólogo en Administración de
Boticas y Farmacias.
Autor: Fernanda Stefany Pullas Ayala
Tutor: Eco. Jessica Erazo
Quito, Mayo del 2016
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
DECLARATORIA
Declaro que el proyecto de inversión es absolutamente original, autentica, personal
que se ha citado las fuentes corresponde y que en su ejecución se respetaron las
disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigente. Las ideas doctrinas
resultados y conclusiones a los que he llegado son de mi absoluta responsabilidad.
.
Pullas Ayala Stefany Fernanda
CC. 1722794771
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
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CESIÓN DE DERECHOS
Yo Pullas Ayala Stefany Fernanda de Escuela de Administración de Boticas y
Farmacia libre y voluntariamente cedo el derecho de autor de mi proyecto de
inversión en favor del Instituto Tecnológico Superior Cordillera.”
Pullas Ayala Stefany Fernanda
CC.1722794771
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
AGRADECIMIENTO
En primer lugar agradecer a Dios por guiar mi camino y permitirme llegar hasta
donde he llegado, porque me está permitiendo cumplir un sueño tan importante para
mí. A mi querido Instituto Cordillera por darme la oportunidad de formarme
académicamente y realizarme como profesional.
A La Economista Jessica Erazo mi tutora de tesis quien fue guía para que yo
pueda realizar mi proyecto de igual manera a mi lector Eco. Lenin Paredes por sus
esfuerzos y dedicación quienes con sus conocimientos, su experiencia, su paciencia
me han motivado para que consiga terminar mis estudios.
A mis maestros quienes en las aulas demostraron ser unos excelentes
profesionales.
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DEDICATORIA
A mis padres por el apoyo que me brindaron
en el transcurso de mi vida, por ser los guías
en el sendero de cada acto que realizo
hoy mañana y siempre, a mis hermanos
que me apoyaron y me dieron palabras de
aliento para que no me dé por vencida y
logre mi objetivo, a mi querido Octavito
el ser maravilloso que a pesar de sus años
de vida y su experiencia me supo apoyar y
brindarme un consejo una palabra de aliento
para no decaerme en esta dura batalla.
A mi novio que ha sido una persona increíble
que estuvo a mi lado y animarme para seguir adelante
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ÍNDICE GENERAL
DECLARATORIA .................................................................................................... II
CESIÓN DE DERECHOS ..................................................................................... III
AGRADECIMIENTO ............................................................................................ IV
DEDICATORIA ........................................................................................................ V
ÍNDICE GENERAL................................................................................................ VI
ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................. XI
ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................ XIII
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ......................................................................... XIV
RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................... XV
ABSTRACT .......................................................................................................... XVI
CAPÍTULO I ............................................................................................................ 17
1. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 17
1.02 ANTECEDENTES. ........................................................................................... 18
CAPITULO II........................................................................................................... 21
MACRO ENTORNO .................................................................................................... 21
2.01 Ambiente Externo. ...................................................................................... 21
2.01.01 Factor económico ............................................................................... 21
2.01.01.01 Inflación ........................................................................................ 22
2.01.01.02 Producto Interno Bruto. ................................................................. 23
2.01.01.03 Tasa de Interés Activa. .................................................................. 24
2.01.01.04 Tasa de Interés Pasiva .................................................................. 25
2.01.02 Factor Social .......................................................................................... 26
2.01.02.01 Desempleo ..................................................................................... 26
2.01.02.02 Población Económicamente activa (PEA...................................... 27
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2.01.03 Factor Legal. .......................................................................................... 28
2.01.04 Factor Tecnológico ................................................................................ 29
2.02 MICROENTORNO .............................................................................................. 30
2.02.01 Análisis de las fuerzas de Potter. .......................................................... 30
2.02.01.01 Rivalidad entre competidores ....................................................... 30
2.02.01.02 Amenaza de ingreso de productos sustitutos ............................... 32
2.02.01.03 Poder de negociación de los proveedores .................................... 33
2.01.01.04 Poder de negociación de los clientes ............................................ 36
2.01.01.05 Amenazas de nuevos Competidores............................................. 37
2.03 ANÁLISIS INTERNO........................................................................................... 38
2.03.01 Propuesta estratégica............................................................................. 38
2.03.01.01 Misión. .......................................................................................... 38
2.03.01.02 Visión ............................................................................................ 38
2.03.01.03 Valores .......................................................................................... 39
2.03.01.04 Políticas. ........................................................................................ 39
2.03.02 Objetivos. .............................................................................................. 39
2.03.02.01 Objetivo General ........................................................................... 39
2.03.01.02 Objetivos Específicos. ................................................................... 39
2.03.03 Gestión Administrativa. ......................................................................... 40
2.03.04 Gestión operativa ................................................................................... 42
2.03.05 Gestión comercial. ................................................................................ 43
2.03.06 Estrategias de comercialización. ............................................................ 43
2.03.06.01 Producto. ....................................................................................... 44
2.03.06.02 Precio............................................................................................ 44
2.03.06.03 Plaza .............................................................................................. 44
2.03.06.04 Promociones. ................................................................................ 45
2.04 ANÁLISIS FODA. ............................................................................................ 50
2.04.01 Matriz de análisis FODA ....................................................................... 51
2.04.01.01 Matriz de Análisis MEFI (Matriz de Evaluación de Factores
Internos) .......................................................................................................... 52
2.04.01.02 MATRIZ MEFE. (Matriz de Evaluación de Factores Externos) ..... 54
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CAPITULO III ......................................................................................................... 56
3.1 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR. ............................................................................. 56
3.1.01.01 Población ............................................................................................ 56
3.1.01.02 Muestra ............................................................................................ 57
3.01.01.03 Obtención de la información ........................................................ 59
3.02 OFERTA ........................................................................................................... 69
3.02.01 Oferta Histórica...................................................................................... 69
3.02.02 Oferta Actual.......................................................................................... 70
3.02.03 Oferta Proyectada. ................................................................................. 71
3.03 DEMANDA. ...................................................................................................... 72
3.03.01 Demanda Histórica. ............................................................................... 72
3.03.02 Demanda Actual .................................................................................... 73
3.03.03 Demanda Proyectada. ............................................................................ 73
3.04 BALANCE OFERTA DEMANDA ......................................................................... 74
3.04.01 Balance actual. ...................................................................................... 74
3.04.02. Balance Proyectado.............................................................................. 76
CAPITULO IV ......................................................................................................... 77
4.01 TAMAÑO DEL PROYECTO. ................................................................................ 77
4.01.01 Capacidad instalada. ............................................................................. 77
4.01.02 Capacidad Óptima................................................................................. 77
4.01.02.01 Número de trabajadores. ............................................................... 78
4.01.02.02 Presupuesto de mano de obra ........................................................ 79
4.02. LOCALIZACIÓN. .............................................................................................. 79
4.02.01 Macro Localización. .............................................................................. 79
4.02.02 Micro Localización ................................................................................ 80
4.02.03 Localización Óptima. ............................................................................. 80
4.02.04 Meso Localización. .............................................................................. 82
4.03 INGENIERÍA DEL PRODUCTO ............................................................................. 82
4.03.02 Distribución de la Planta. ....................................................................... 83
4.03.02.01 Área de almacenamiento: .............................................................. 83
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4.03.02.02 Área de Administración. ............................................................... 83
4.03.02.03 Área de dispensación..................................................................... 83
4.03.03 Proceso de Comercialización. ................................................................ 85
4.03.03 Maquinaria y equipos............................................................................. 86
4.03.04.01 Maquinaria .................................................................................... 86
4.03.04.02 Equipos. ........................................................................................ 86
4.03.04.03 Aspectos legales. .......................................................................... 87
CAPITULO V .......................................................................................................... 90
5.01.01 Ingresos operacionales. .......................................................................... 90
5.01.02 Ingresos no operacionales. .................................................................... 90
5.02. COSTOS. .......................................................................................................... 91
5.02.01 Costos Directos. ..................................................................................... 91
5.02.03 Gastos Administrativos. ......................................................................... 91
Tabla 44 Gatos Administrativos ........................................................................ 91
5.02.03.01 Rol de Pagos. ................................................................................ 92
5.02.03.02 Proyección de sueldo y salarios de los trabajadores .................... 92
5.02.03.03 Depreciación de los activos. ......................................................... 93
5.02.03 Gastos Financieros ................................................................................. 94
5.02.05 Gastos de Ventas. ................................................................................... 96
5.03 INVERSIÓN DEL PROYECTO .............................................................................. 96
5.03.01 Activos Fijos. ......................................................................................... 97
5.03.02 Activos Nominales. ................................................................................ 97
5.03.03 Capital de Trabajo. ................................................................................. 97
5.03.05 Estado de Situación inicial. .................................................................... 98
5.03.05 Fuentes de Financiamiento. ................................................................... 99
5.04 PRONOSTICO FINANCIERO. ............................................................................ 100
5.04.01 Estado de Pérdidas y Ganancias. ......................................................... 100
CAPITULO VI ....................................................................................................... 102
6.01 INDICADORES FINANCIEROS .......................................................................... 102
6.01.01 Flujo de caja. ........................................................................................ 102
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6.01.02 (TMAR) Tasa mínima Aceptable de Rendimiento .............................. 102
6.01.03 (VAN) Valor Actual Neto.................................................................... 103
6.01.04 (TIR) Tasa Interna de Retorno ............................................................ 103
6.01.05 (PRI) Periodo de retorno de la inversión. ......................................... 104
6.01.06 Punto de Equilibrio .............................................................................. 105
6.01.07 Razón costo beneficio .......................................................................... 107
6.02 ANÁLISIS DE IMPACTO. .................................................................................. 108
6.02.01 Impacto ambiental................................................................................ 108
6.02.02 Impacto social ...................................................................................... 108
6.02.03 Impacto económico. ............................................................................. 109
6.02.04 Impacto Productivo. ............................................................................. 109
CAPITULO VII ...................................................................................................... 110
7.01 CONCLUSIONES .............................................................................................. 110
7.02 RECOMENDACIONES ...................................................................................... 111
7.03 REFERENCIA .................................................................................................. 112
ANEXOS ................................................................................................................. 115
ANEXOS N.-1 ENCUESTA .................................................................................. 115
ANEXO 2.- LISTA DE PRECIOS DE ACTIVOS FIJOS ................................................... 117
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ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 1 INFLACIÓN .................................................................................................... 22
TABLA 2 PIB DEL ECUADOR....................................................................................... 23
TABLA 3 TASA DE INTERÉS ACTIVA ........................................................................... 24
TABLA 4 TASA DE INTERÉS PASIVA............................................................................. 25
TABLA 5 DESEMPLEO ................................................................................................. 26
TABLA 6 POBLACIÓN ACTIVAMENTE ACTIVA ............................................................ 27
TABLA 7 PROVEEDORES. ............................................................................................ 34
TABLA 8 MATRIZ FODA .............................................................................................. 51
TABLA 9 MATRIZ MEFI .............................................................................................. 53
TABLA 10 MATRIZ MEFE. .......................................................................................... 55
TABLA 11 POBLACIÓN DE MALCHINGUI ..................................................................... 56
TABLA 12 MUESTRA ................................................................................................... 58
TABLA 13 PREGUNTA 1 .............................................................................................. 59
TABLA 14 PREGUNTA 2 .............................................................................................. 60
TABLA 15 PREGUNTA 3 ............................................................................................. 61
TABLA 16 PREGUNTA 4 .............................................................................................. 62
TABLA 17 PREGUNTA 5 ............................................................................................. 63
TABLA 18 PREGUNTA 6 .............................................................................................. 64
TABLA 19 PREGUNTA 7 .............................................................................................. 65
TABLA 20 PREGUNTA 8 .............................................................................................. 66
TABLA 21 PREGUNTA 9 .............................................................................................. 67
TABLA 22 PREGUNTA 10 ............................................................................................. 68
TABLA 23 OFERTA HISTÓRICA ................................................................................... 69
TABLA 24 OFERTA ACTUAL ....................................................................................... 70
TABLA 25 OFERTA PROYECTADA ............................................................................... 71
TABLA 26 DEMANDA HISTÓRICA ............................................................................... 72
TABLA 27 DEMANDA ACTUAL ................................................................................... 73
TABLA 28 DEMANDA PROYECTADA ........................................................................... 73
TABLA 29 BALANCE ACTUAL ..................................................................................... 75
TABLA 30 DEMANDA DEL PROYECTO ......................................................................... 75
TABLA 31 BALANCE DEL PROYECTO .......................................................................... 76
TABLA 32 CAPACIDAD ÓPTIMA................................................................................... 78
TABLA 33 NÚMERO DE TRABAJADORES ..................................................................... 78
TABLA 34 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA ............................................................... 79
TABLA 35 TABLA DE PONDERACIONES ....................................................................... 82
TABLA 36 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ....................................................................... 86
TABLA 37 EQUIPOS DE OFICINA ................................................................................. 86
TABLA 38 MUEBLES Y ENCERES ................................................................................ 87
TABLA 39 VEHÍCULOS ................................................................................................ 87
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TABLA 40 OTROS GASTOS .......................................................................................... 87
TABLA 41 PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO ................................................................ 87
TABLA 42 INGRESOS OPERACIONALES ........................................................................ 90
TABLA 43 COSTOS DIRECTOS...................................................................................... 91
TABLA 44 GATOS ADMINISTRATIVOS......................................................................... 91
TABLA 45 ROL DE PAGOS............................................................................................ 92
TABLA 46 PROYECCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS ...................................................... 92
TABLA 47 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA.................................................... 93
TABLA 48 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES. .................................................... 93
TABLA 49 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ......................................... 94
TABLA 50 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS ................................................................... 94
TABLA 51 GASTOS FINANCIEROS ................................................................................ 95
TABLA 52 AMORTIZACIÓN .......................................................................................... 95
TABLA 53 INTERÉS DEL PRÉSTAMO ............................................................................. 95
TABLA 54 GASTOS DE VENTAS. .................................................................................. 96
TABLA 55 PROMOCIONES / PUBLICIDAD. ..................................................................... 96
TABLA 56 ACTIVOS FIJOS ............................................................................................ 97
TABLA 57 ACTIVOS NOMINALES. ................................................................................ 97
TABLA 58 CAPITAL DE TRABAJO ................................................................................ 97
TABLA 59 BALANCE GENERAL “PAMBA VERDE” .................................................. 98
TABLA 60 FUENTES DE FINANCIAMIENTO ................................................................... 99
TABLA 61 FUENTES DE FINANCIAMIENTO ................................................................. 100
TABLA 62 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ....................................................... 100
TABLA 63 FLUJO DE CAJA ........................................................................................ 102
TABLA 64 (TMAR) .................................................................................................. 102
TABLA 65 VAN ........................................................................................................ 103
TABLA 66 TIR ........................................................................................................... 103
TABLA 67 T(MAR)- VAN- TIR ............................................................................... 104
TABLA 68 PRI .......................................................................................................... 105
TABLA 69 PUNTO DE EQUILIBRIO .............................................................................. 105
TABLA 70 RAZÓN COSTO BENEFICIO ........................................................................ 107
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ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA N° 1 INFLACIÓN ............................................................................................. 22
FIGURA N° 2 PIB ......................................................................................................... 23
FIGURA N° 3 TASA DE INTERÉS ACTIVA ...................................................................... 24
FIGURA N° 4 TASA DE INTERÉS PASIVA ...................................................................... 25
FIGURA N° 5 ÍNDICE DE DESEMPLEO ........................................................................... 26
FIGURA N° 6 POBLACIÓN ACTIVAMENTE ACTIVA ....................................................... 27
FIGURA N° 7 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. ........................................................ 40
FIGURA N° 8 GESTIÓN OPERATIVA .............................................................................. 42
FIGURA N° 9 PREGUNTA 1 ENCUESTA ........................................................................ 59
FIGURA N°10 PREGUNTA 2 ENCUESTA ........................................................................ 60
FIGURA N° 11 PREGUNTA 3 ENCUESTA ....................................................................... 61
FIGURA N° 12 PREGUNTA 4 ENCUESTA ...................................................................... 62
FIGURA N° 13 PREGUNTA 5 ENCUESTA ...................................................................... 63
FIGURA N° 14 PREGUNTA 6 ENCUESTA ...................................................................... 64
FIGURA N° 15 PREGUNTA 7 ENCUESTA ...................................................................... 65
FIGURA N° 16 PREGUNTA 6 ENCUESTA ...................................................................... 66
FIGURA N° 17 PREGUNTA 9 ENCUESTA ....................................................................... 67
FIGURA N° 18 PREGUNTA 10 ENCUESTA .................................................................... 68
FIGURA N° 19 OFERTA HISTÓRICA ............................................................................. 69
FIGURA N° 20 OFERTA ACTUAL ................................................................................. 70
FIGURA N° 21 OFERTA PROYECTADA ......................................................................... 71
FIGURA N° 22 DEMANDA HISTÓRICA ......................................................................... 72
FIGURA N° 23 DEMANDA PROYECTADA. .................................................................... 74
FIGURA N° 24 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN ....................................................... 85
FIGURA N° 25 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN ..................................................... 99
FIGURA N° 26 PUNTO DE EQUILIBRIO……………………………………………...107
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ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
ILUSTRACIÓN 1 AGROFERTIL MALCHINGUI .................................................................. 31
LUSTRACIÓN 2 DISTRIBUIDORA LA GRANJITA ............................................................. 31
ILUSTRACIÓN 3 FERTISA .............................................................................................. 35
ILUSTRACIÓN 4 ZOOIMPORT S.A ................................................................................. 35
ILUSTRACIÓN 5 AGROPECUARIO MEGACENTRO ........................................................... 36
ILUSTRACIÓN 6 INSUMOS AGROPECUARIOS “PAMBA VERDE”...................................... 43
ILUSTRACIÓN 7 LOS CUATRO COMPONENTES DE LA MEZCLA DE MARKETING .............. 43
ILUSTRACIÓN 8 PÁGINA WED DE LA DISTRIBUIDORA .................................................. 45
ILUSTRACIÓN 9 PUBLICIDAD DEL ESTABLECIMIENTO .................................................. 46
ILUSTRACIÓN 10 PUBLICIDAD DE COMIDA DE ANIMALES.............................................. 46
ILUSTRACIÓN 11 VOLANTE DE LA DISTRIBUIDORA ...................................................... 47
ILUSTRACIÓN 12 PROMOCIONES DE LA DISTRIBUIDORA ............................................... 47
ILUSTRACIÓN 13 VOLANTE PUBLICITARIO ................................................................... 48
ILUSTRACIÓN 14 TARJETA DE PRESENTACIÓN DEL PROPIETARIO ................................. 48
ILUSTRACIÓN 15 ARCOS DE GLOBOS. ........................................................................... 49
ILUSTRACIÓN 16 GLOBOS CON EL LOGO DE LA DISTRIBUIDORA ................................... 49
ILUSTRACIÓN 17 ESFEROS CON EL NOMBRE DE LA DISTRIBUIDORA .............................. 50
ILUSTRACIÓN 18 LLAVEROS CON EL LOGO DE LA DISTRIBUIDORA ............................... 50
ILUSTRACIÓN 19 PROVINCIA DE PICHINCHA ................................................................. 79
ILUSTRACIÓN 20 PARROQUIA DE MALCHINGUI ............................................................ 80
ILUSTRACIÓN 21 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DIRECCIÓN DE LA DISTRIBUIDORA
PAMBA VERDE ..................................................................................................... 81
ILUSTRACIÓN 22 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA DISTRIBUIDORA PAMBA VERDE ........ 81
ILUSTRACIÓN 23 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA ........................................................... 84
ILUSTRACIÓN 24 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA EN 3D ................................................ 84
ILUSTRACIÓN 25 TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA 2016. ......................................... 101
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
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RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto fue creado con el objetivo de verificar la factibilidad para la
creación de una Distribuidora Veterinaria Agrícola en la Parroquia de Malchingui el
cual consta de 7 capítulos donde los primeros seis se detallan la idea principal su
aceptación y poder identificar las alternativas para elaboración.
Para la verificar la factibilidad esta debe constar con una serie de estudios como
lo es en lo legal, en administrativo, nivel socioeconómico de las personas y lo más
importante lo financiero, con estos se ha podido identificar que en la parroquia de
Malchingui es óptimo para establecer el proyecto debido a la población que maneja
una clase socioeconómica media, también se tomó en cuenta que las persona de la
localidad tienes terrenos que es su sustentos gracias a los provechos que de ellos
sacan de igual manera con sus animales.
La distribuidora Pamba Verde está ubicado en la Parroquia de Malchingui en el
parque Central la cual cuanta con equipos e insumos adecuados para su perfecto
funcionamiento, si dejar un lado el personal altamente calificado que cumplan las
actividades operativas de la organización.
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
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ABSTRACT
This project was created with the aim of verifying the feasibility for the creation
of a Veterinary Distribuidora Agricola in the Parish of Malchingui which consists of
7 chapters where the first six main ideas detailed acceptance and to identify
alternatives for development.
To verify the feasibility of this should consist in a series of studies as it is legal, in
administrative, socioeconomic financially level of people and most importantly, with
these has been identified in the parish of Malchingui is optimal for establish the
project due to the population that handles an average socioeconomic class, also it
took into account that the local person have land which is their livelihoods thanks to
the profits that they draw equally with their animals.
Pamba distributor Verde is located in the Parish of Malchingui in Central Park
that much with appropriate equipment and supplies for its perfect operation, if you
leave aside the highly qualified personnel that meet the operational activities of the
organization
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CAPÍTULO I
1. Justificación
La Parroquia de Malchingui en lo que se refiere al sector agrícola ganadero ha
crecido considera mente en los últimos años, debido a la producción en sus suelos
agrícolas y al cuidado de sus animales los habitantes de la parroquia su mayoría se
dedica a la crianza de cerdos, aves (Gallinas, Patos, Pavos etc.), ganado vacuno y
a la actividad de siembras de diversos productos como maíz, papa, arveja etc. ,
siendo estas actividades comerciales.
La creación de una distribuidora veterinaria agrícola, como parte de la cadena
de valor, ayudara al desarrollar la producción agrícola y ganadera, contribuyendo
con esto a mejorar la calidad de vida y sostener fuentes de empleos de familias en
el sector. El interés en el desarrollo del presente proyecto es la creación de una
distribuidora veterinaria agrícola en la Parroquia de Malchingui, para así ayudar a
la adquisición los insumos agropecuarios que serán utilizados por los agricultores
en sus terrenos.
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
Con la realización de este proyecto se dará una opción para que los habitantes
de la Parroquia puedan comprar dentro la misma y no tengan que salir fuera de
ella, siendo estos los beneficiados directos ya que se ahorran tiempo y dinero.
Para esto hay que valerse de todas las herramientas administrativas y financieras
aprendidas hasta ahora, como la aplicación de la máxima eficiencia, el manejo óptimo
de los recursos, disminución de costos, entre otras.
1.02 Antecedentes.
En la tesis realizada por (Erazo.M, 2013). Con el tema: ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN LOCAL DE PRODUCTOS AGRO-
VETERINARIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL CANTON
CAYAMBE, Proyecto de investigación previo a la obtención del título de tecnólogo en
administración de boticas y farmacias en el ITSCO. Quito – Ecuador.
Determina que los servicios de mascotas en los últimos tiempos han tenido un
significativo crecimiento y han logrado una posición destacada dentro de la sociedad ya
que se han convertido en un símbolo importante de status. Factor por el cual se realizó
un previo diagnostico que comprende el análisis situacional de la empresa y se ha
determinado que la aceptación del mercado objetivo es de un 82% de clase socio-
económica baja, media y alta que gusten de tener mascotas. Para satisfacer las
necesidades del mercado se establece el tamaño del proyecto, la localización optima, la
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
reingeniería del producto o servicio, equipos, aspectos legales y la viabilidad técnica
operativa del proyecto, parámetros que conjuntamente dan a conocer la rentabilidad que
genera la empresa con sus determinadas proyecciones. En si el proyecto se concluye que
la creación de un local de productos agro veterinarios en Cayambe es totalmente
rentable factible y viable en todos los criterios de evaluación realizados.
Los feticidas son de suma importancia estos son los nutrientes primarios que las
plantas crezcan saludables y la producción de alimentos, los fertilizante químicos son el
nitrato, el fosforo y el potasio. (Beall, 2015)
El Primer fertilizante químico fue creado a principios del siglo 19 con superfosfato
normal, hecho tratado huesos con ácido sulfúrico. . (Beall, 2015)
Los fertilizantes son materias primas para la producción que provienen
principalmente de yacimientos mineros cuyas extensiones son relativamente pequeñas.
(Collantes, 2015).
Los beneficios de los fertilizantes de liberación controlada, existen beneficios
fácilmente identificados, facilidad de utilizar, reducción de costos de aplicación en
comparación con los fertilizantes solubles en agua y la potencial reducción del impacto
ambiental. (Promix, 2015)
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PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
“El uso de fertilizantes en el mundo aumenta año tras año y si precio también se
incrementa, esto debido a que el petróleo en fundamental para su elaboración, tanto
como materia prima como la energía derivada de este”. Menciona su boletín
Biofabrica siglo XXI (2014)
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
CAPITULO II
Macro entorno
El ambiente externo es el conjunto de todos aquellos factores de diversa naturaleza
que influyen en la organización, establecimiento o empresa tanto pública como privada
de manera directa o indirecta en el cumplimiento de los objetivos. Esto se realizará
mediante el control de todas las posibles amenazas y oportunidades externas que se
presenten para el óptimo funcionamiento de la entidad. (Negocios, 2014)
2.01 Ambiente Externo.
2.01.01 Factor económico
Es utilizado para conocer los costos de inversión y mediante la relación costo
beneficio determinar la rentabilidad satisfactoria que logre un crecimiento económico y
generar mayores fuentes de trabajo. (Alonso .M, 2009)
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PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
5.41%
4.16% 4.40%
3.67% 3.40%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
2011 2012 2013 2014 2015
PO
RC
ENTA
JES
AÑOS
Inflación del Ecuador en los últimos 5 años
2.01.01.01 Inflación
La inflación es el incremento generalizado y sostenido de los precios de bienes y
servicios de un país. (clubplaneta, 2015)
Tabla 1 Inflación
Fuente: Banco Central del Ecuador
Año 2011 2012 2013 2014 2015
Inflación 5.41% 4.16% 2.70% 3.67% 3.40%
Figura N° 1 Inflación Fuente: Banco Central del Ecuador
Análisis.
La inflación en el año 2015 se proyecta con un cierre del 3,40% lo que indica que se
mantendrá una estabilidad de precios al consumidor. Considerando que los indicadores
económicos han sido favorables los últimos años lo que representa una oportunidad
favorable para la creación de la Distribuidora agro veterinaria.
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PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
Año 2011 2012 2013 2014 2015
PIB 7.90% 5.60% 4.60% 3.70% 3.50%
2.01.01.02 Producto Interno Bruto.
El producto interno bruto (PIB) es el valor total de la producción corriente todos los
bienes y servicios de un país, durante un periodo determinado tiempo, que por lo
general es de un trimestre o un año. (Ardila, 2010)
Tabla 2 PIB del Ecuador
Fuente: Información Estadística Mensual BCE
Figura N° 2 PIB Fuente: Información Estadística Mensual BCE
Análisis.
A comparación de los años anteriores el PIB tuvo un decrecimiento del 3.70% al
3,50% en lo que se refiere a la producción de bienes y servicios en el país, la
distribuidora se verá obligada a adquirir productos importados lo que genera una
amenaza la misma.
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
PO
RC
ENTA
JES
AÑOS
PIB DEL ECUADOR EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
Año 2011 2012 2013 2014 2015
Tasa Interés Activa 8.37% 8.17% 8.17% 8.19% 9.12%
2.01.01.03 Tasa de Interés Activa.
Es la tasa de interés que reciben los intermediarios financieros de los demandantes
por los préstamos otorgados. Es decir, la que cobra el banco por dinero que presta a sus
clientes. (Experto GestioPolis, 2000)
Tabla 3 Tasa de Interés Activa
Fuente: Información Estadística Mensual BCE
Figura N° 3 Tasa de Interés Activa Fuente: Información Estadística Mensual BCE
Análisis.
En el año 2011 la tasa de interés tenía un porcentaje de 8,37% y para el año 2015
aumento en un 9,12% lo que significa un incremento de interés de los bancos o
cooperativas para sus clientes. Con este análisis se puede observar que es una amenaza
para la distribuidora porque al acceder los préstamos su tasa de interés va a ser alta.
8.37% 8.17% 8.17% 8.19%
9.12%
7.60% 7.80% 8.00% 8.20% 8.40% 8.60% 8.80% 9.00% 9.20%
2011 2012 2013 2014 2015
PO
RC
ENTA
JES
AÑOS
Tasa de inflacion activa en los ultimos 5 años
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
3.90% 3.89% 3.89%
5.18% 5.14%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
2011 2012 2013 2014 2015
Tasa de interes pasiva en los últimos 5 años
2.01.01.04 Tasa de Interés Pasiva
Es la tasa de interés que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de
recursos por dinero captado. Es decir, la que pagan los bancos por depósitos de sus
clientes. (Experto GestioPolis, 2000)
Tabla 4 Tasa de Interés Pasiva
Fuente: Información Estadística Mensual BCE
Figura N° 4 Tasa de Interés Pasiva Fuente: Información Estadística Mensual BCE
Análisis
En años anteriores la tasa pasiva mantenía un porcentaje del 4,53%, en el año 2015
se puede observar un incremento del 5,62% es decir que hubo un incremento para las
personas que depositan su dinero en bancos o cooperativas, esto representa algo positivo
por lo tanto es una oportunidad para la distribuidora porque el dinero que se invierta
será alto.
.
Año 2011 2012 2013 2014 2015
Tasa de interés pasiva 3.90% 3.89% 3.89% 5.18% 5.14%
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Año 2011 2012 2013 2014 2015
Desempleo 5.50% 4.60% 4.60% 4.70% 5.50%
4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%
2011 2012 2013 2014 2015
Años
Desempleo en los ultimos 5 años
Desempleo
2.01.02 Factor Social
2.01.02.01 Desempleo
La Subgerencia Cultural Del Banco de la Republica (SCBR, 2015), define al
desempleo como la situación del grupo de personas el edad de trabajar que en la
actualidad no tiene empleo aun cuando se encuentran disponibles para trabajar (no
tienen limitaciones físicas o mentales para ello) y han buscado trabajo durante un
periodo determinado.
Tabla 5 Desempleo Fuente: Banco Central del Ecuador (2015)
Figura N° 5 Índice de desempleo Fuente: Banco Central del Ecuador
Análisis.
Según datos estadísticos se puede observar que el desempleo aumento en un 5,5 %
en el año 2015, en ese año más de 5000 personas perdieron sus empleos por la crisis
que está pasando el país. Esto nos da como una amenaza para la creación de la
distribuidora.
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2.01.02.02 Población Económicamente activa (PEA)
Conjunto de personas que, en una sociedad determinada, ejerce habitualmente una
actividad económica o están en aptitud de trabajar aunque se encuentren
momentáneamente sin ocupación por causas ajenas a su voluntad. (Borja, 2015)
Tabla 6 Población Activamente Activa
Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2015)
Figura N° 6 Población activamente activa Fuente: Instituto nacional de Estadística y Censos (20015)
Análisis
Más del 50% de las personas cuentan con un empleo. Debido al incremento de la
población, lo que determina que la participación económica tiene un incremento
paulatino. Por lo tanto más personas de la Parroquia de Malchingui tendrán la capacidad
económica para adquirir los productos.
Año 2011 2012 2013 2014 2015
PEA 62.10% 62% 62.50% 62.30% 65.30%
62.50% 61.70%
62.1%
64.50%
65.90%
59.00%
60.00%
61.00%
62.00%
63.00%
64.00%
65.00%
66.00%
67.00%
2011 2012 2013 2014 2015
PO
RC
ENTA
JES
AÑOS
Poblacion activamente activa
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2.01.03 Factor Legal.
Son aquellos reglamentos que toda empresa del país tienen que asumir para el
funcionamiento de sus empresas u organizaciones.
AGROCALIDAD (Agencia de aseguramiento de la calidad del Agro).
Art 2.Controlar la forma de expendio de los productos veterinarios, para lo cual
deberá comprobarla a través de visitas a almacenes, clínicas veterinarias, hospitales
veterinarios fabricantes, el cumplimiento estricto de la información declarada en el
registro del producto.
CAPITULO III
DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR Y EXPENDEDOR.
Artículo 3.-El expendio tiene las siguientes obligaciones:
a) Mantener en un lugar visible el correspondiente permiso de funcionamiento
otorgado por AGROCALIDAD.
b) Comercializar solamente productos veterinarios que tengan registro de
AGROCALIDAD vigente.
c) Expender productos solamente en sus envases etiquetas originales aprobados
por AGROCALIDAD
d) Comercializar productos que no se encuentren caducados.
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CAPITULO IV
DEL EXPENDIO DE PRODUCTOS VETERINARIOS.
Artículo 6: El expendio de los productos veterinarios se realizara a la
clasificación que se le haya asignado durante el registro.
1. En el caso de los productos veterinarios de venta restringida o bajo receta
de prescripción restringida con control de saldos serán comercializados
por establecimientos registrados para la venta de dichos productos
veterinarios ante AGROCALIDAD con las siguientes consideraciones.
a. Estos establecimientos contaran con la presencia de un Médico
Veterinario habilitado por AGROCALIDAD durante todo el
horario de funcionamiento y será responsable ante la ley de lo
actuado en el establecimiento. (AGROCALIDAD, 2012)
Análisis.
Gracias a las leyes que se puede obtener es de suma importancia para el
funcionamiento de la Distribuidora lo que es un reglamento importante y obligatorio
que tienen que tener todos los establecimientos.
2.01.04 Factor Tecnológico
La distribuidora “Pamba verde” contara con tecnología como un computador lo que
facilitara al dueño llevar un balance de sus ingresos, tendrá archivada toda la mercadería
que ingresara y los precios de sus productos.
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
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Hoy en día el Factor tecnología es de suma importancia porque nos permite tener un
mejor control de los productos que se van a manejar gracias a los varios programas que
este posee, lo que facilita al manejo y revisión de inventarios.
Gracias a la tecnología que existe en hoy día permite facilitarnos la vida y a minimizar
tiempo, con la innovación de nuevos programas que son beneficiosos para las personas.
2.02 Microentorno
2.02.01 Análisis de las fuerzas de Potter.
El modelo de las cinco fuerzas el cual nos enseña que una empresa está rodeada de
cinco factores fundamentales dentro de una industria los cuales ay que controlarlos para
sobrevivir en el mercado y tomar buenas decisiones, de esta manera llegaran al éxito.
(Villalobos, 2012)
2.02.01.01 Rivalidad entre competidores
Es la fuerza con que las empresas emprenden acciones, de ordinario, para fortalecer
su posicionamiento en el mercado y proteger así su posición competitiva a costa de sus
rivales en el sector. (Pérez, 2011)
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Los competidores directos son “Agrofertil Malchingui” “Distribuido de Productos
balanceados La Granjita”.
Agrofertil Malchingui
Localizado a dos 1,5 kilómetros de la posible distribuidora ubicada en la calle Quito
y avenida de los Estadios Parroquia de Malchingui.
Es un establecimiento dedicado a la comercialización de productos agros veterinarios
Ilustración 1 Agrofertil Malchingui
Fuente: Fotos de Shirley Flores
Distribuido de Productos balanceados La Granjita
Localizado en el barrio las Cuatro esquinas a una distancia de 2 kilómetros del
centro de la parroquia. La Granjita se dedica a la venta de comida para animales, dentro
de la parroquia.
I
lustración 2 Distribuidora La Granjita
Fuente: Fotos de Shirley Flores
32
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Análisis:
Estos establecimientos general una amenaza para la futura distribuidora debido que
ya tienen años el en el mercado y a los habitantes de la Parroquia se les hace fácil
reconocerlos. Los agricultores por sus años en el área ya se les hace más fácil
reconocerlos.
2.02.01.02 Amenaza de ingreso de productos sustitutos
Los productos sustitutos son aquellos que realizan las mismas funciones del producto
en estudio. (Pérez, 2011)
La distribuidora Pamba Verde tiene como producto solamente el abono Orgánico.
El abono orgánico.
El abono orgánico es un conjunto de materia orgánica que pasa por un proceso de
descomposición o fermentación según sea el tipo de abono que se quiera preparar. Este
proceso es de forma natural por la acción del agua, aire, sol y microorganismos.
(Medina. Y, 2015)
Estiércol
Está formado por las heces fermentadas de animales, de ahí que el estiércol puede
presentar diferentes niveles de nutrientes dependiendo del animal que provenga.
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
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El estiércol puede proceder de caballos, ovejas, vacas, gallinas este es un conjunto
de abonos que producen beneficios a la tierra y su fertilidad. (Medina. Y, 2015)
El producto sustituto que afectaría a la Distribuidora sería el abono orgánico ya que
es un producto natural, de bajo precio y fácil de adquirir, este no hace daño a la tierra, y
existen personas por su experiencia el agricultura no utilizan abonos químicos, si no se
van por lo orgánico.
Pero hoy en día con los cambios climáticos que está sufriendo la tierra este abono ya
no está siendo tan útil porque ya no genera un beneficio para el suelo provoca daños al
mismo y sus productos
Análisis
Los productos sustitutos para la Distribuidora representan como una oportunidad,
esto se debe a los cambios climáticos, los agricultores consumen más fertilizantes en sus
tierras para tener mejor resultados de sus siembras.
2.02.01.03 Poder de negociación de los proveedores
Es la capacidad de negociación con que cuenta los proveedores, quienes definen en
parte el posicionamiento de una empresa en el mercado, de acuerdo a su poder de
34
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PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
negociación con quienes les suministran los insumos para la producción de sus
bienes. (Pérez, 2011)
Uno de los problemas es que los proveedores impongan sus condiciones de precios,
forman de pagos, tiempo de entrega, más en productos que son de vital importancia y
que no existan sustitutos, convirtiéndose así en una amenaza para la distribuidora.
Los proveedores principales son.
Tabla 7 Proveedores.
Fuente: Fotos de Shirley Flores
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FERTISA
Ilustración 3 Fertisa
Fuente: Fertisa
Es una empresa comprometida con el desarrollo agroindustrial del país, importa y
comercializa insumos agropecuarios, brinda asesoría técnica, y ofrece servicios
portuarios privados de óptima calidad con personal altamente calificado.
Lidera la importación y comercialización de fertilizantes, formulando técnicamente
año nos completos según las necesidades de los diferentes cultivos y suelos. En los
últimos años ha diversificado sus líneas de negocios: agroquímicos, pecuarios,
acuícolas, y agro insumos en general. (FERTIZA, 2015)
AGROINSUMOS ZOOIMPORT S.A
Ilustración 4 Zooimport S.A
Fuente: Zooimport S.A
Es una empresa encargada del expendio de productos agrícolas. Con una trayectoria
en el mercado de 10 años desde 2004.
36
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PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
Tiene como objetivo ofrecer insumos agropecuarios de la mejor calidad para asi sus
clientes tenga una mayor confianza. (Zooimport, 2015)
Ilustración 5 Agropecuario Megacentro
Fuente: Agropecuario Megacentro
Es una Distribuidora que realiza el expendio de comida para animales.
Está ubicada en la ciudad de Cayambe por su excelente ubicación tiene gran demanda
de clientes.
Su principal preocupación es cuidar la calidad de sus productos, y el bienestar de sus
clientes (Megacentro ,2015)
2.01.01.04 Poder de negociación de los clientes
Para los clientes es un negocio que resulta atractivo si el producto que se va a
adquirir tiene uno o varios sustitutos, si es diferenciado y de bajo costo lo que se
entiende como una oportunidad para la Distribuidora ”Pamba Verde”.
AGROPECUARIO MEGACENTRO
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Los precios de los productos veterinarios y agrícolas están fijados por el Reglamento
General.
Lo que busca la Distribuidora es ofrecer productos que cumplirán con las
expectativas de los clientes.
Los habitantes de la parroquia están dispuestos a pagar los precios de la
distribuidora “Pamba Verde” ya que son accesibles a su economía y de buena calidad.
Para despejar posibles dudas se elaborara una encuesta para determinar las
necesidades de los clientes.
Se pudo verificar el poder de negociación con los cliente, gracias a una encuesta que
se realizó, donde se realizó una serie de preguntas para poder observar las necesidades
de los clientes.
2.01.01.05 Amenazas de nuevos Competidores.
Al ser un nuevo negocio que se está poniendo dentro de la Parroquia donde convine
los beneficios para los agricultores tanto para sus tierras como sus animales hay pocos
38
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
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PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
posibilidades que nazca negocios que brindes los mismos beneficios y productos que
Pamba Verde va a expandir hacia sus clientes.
Convirtiéndose como una Oportunidad debido a que emprender un proyecto de
factibilidad no es tan fácil, por el hecho de tener que enfrentarse a un nuevo mercado.
2.03 Análisis interno
2.03.01 Propuesta estratégica.
2.03.01.01 Misión.
Somos una empresa dedicada a la comercialización de productos agrícolas y
veterinarios, con personal capacitado cuya calidez y atención al cliente es nuestra
misión principal logrando una relación de confianza con nuestros clientes y con precios
competitivos y de alta calidad.
2.03.01.02 Visión
Consolidarnos como empresa de alto nivel logrando la satisfacción de nuestros
clientes. Agropecuaria “Pamba verde” en cinco años lograra que se expanda para
acercarnos a los clientes y facilitarles al acceso a nuestros servicios brindándoles cada
vez mayores beneficios.
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PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
2.03.01.03 Valores
Compromiso
Responsabilidad
Cordialidad
Respeto
Innovación
Calidad
2.03.01.04 Políticas.
Mejora continua
Atención de calidad y personalizada
Satisfacción total del cliente
Escuchar sugerencias de los clientes.
2.03.02 Objetivos.
2.03.02.01 Objetivo General.
Brindar un servicio personalizado a personas que buscan el bienestar y cuidado
en la compra de insumos veterinarios y el bienestar para sus amínales.
2.03.01.02 Objetivos Específicos.
Identificar los aspectos socioeconómicos del área de influencia del
proyecto a implantarse.
Diseñar un plan para la correcta implementación de los insumos
agrícolas, infraestructura y comercialización de los productos.
40
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
Analizar mediante una adecuada investigación, el grado de aceptación
dentro de la parroquia la implementación de esta distribuidora de igual manera
realizar el análisis de los productos y servicios que queremos ofrecer.
2.03.03 Gestión Administrativa.
Figura N° 7 Organización Administrativa. Elaborado por: Fernanda Pullas
Funciones del administrador
Gestión de comprar e inventarios
Trámites bancarios y opciones de pago
Administración de inventarios
Evaluación de inventarios
Evaluar la situación financiera de la empresa.
Administrar los recursos humanos.
Administrador
Ingeniero
Agrónomo
Vendedor
Veterinario
41
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
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Funciones Agrónomo
Verificar los productos.
Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la organización
Firmas en los documentos necesarios.
Manejo de dudas por parte de los agricultores
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Funciones del Vendedor.
Establecer un nexo entre el cliente y la empresa.
Realizar un seguimiento de consumo por cada cliente en su zona
Informar sobre eventuales novedades de productos y sus aplicaciones
Mantener a los clientes sobre los productos que se tenga en la empresa.
Funciones del Veterinario.
Llevar el control de los documentos de origen y sanidad de los animales.
Aplicar tratamientos a los animales.
Realizar inventarios de insumos y requisición de los mismos.
Da información requerida por los clientes sobre animales.
Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada
42
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
2.03.04 Gestión operativa
Figura N° 8 Gestión Operativa Elaborado por (Fernanda Pullas, 2016)
43
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
2.03.05 Gestión comercial.
Nombre de la empresa
Insumos Agropecuarios “Pamba Verde”
Ilustración 6 Insumos Agropecuarios “Pamba Verde”
Elaborado por (Fernanda Pullas, 2016)
2.03.06 Estrategias de comercialización.
Ilustración 7 Los cuatro componentes de la mezcla de marketing
Fuente: Internet
Para la realización de la propuesta estratégica se tomara en consideración la 4P
debido a los factores es una herramienta que ayudara al alcance de los objetivos.
44
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
2.03.06.01 Producto.
Se realiza la venta de productos Agrícolas y veterinarios de la mejor calidad con un
servicio personalizado para cada uno de nuestros clientes para así lograr que los clientes
prefieran venir a la distribuidora y lograr la fidelización los mismos. También se
obsequiara muestras de abonos para que los clientes conozcan los diferentes tipos de
productos que se van a ofrecer.
2.03.06.02 Precio
Proporcionar productos con valores que estén al alcense de los clientes es decir que
no sean ni tan altos y ni tan altos para así lograr una mayor aceptación dentro del
mercado y posicionarse en la mente de los posibles consumidores.
2.03.06.03 Plaza
La Distribuidora Pamba verde estará ubicada en la Parroquia de Malchingui, Sector
Parque, Barrio Quito Norte y 24 de Mayo. Este punto de venta que ha sido tomado en
consideración porque es un lugar comercial y está ubicado en el centro de la Parroquia.
Para lograr una mayor publicidad se contara con la creación de una página Web en
las redes sociales para que más personas conozcan de nuestra Distribuidora los
productos que esta va a ofrecer y las promociones que se van a realizar, correos
Electrónicos con la cantidad productos existentes, está también con el servicio de
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
entrega a domicilio para facilitar el traslado de los productos a los destinos que los
clientes soliciten.
Ilustración 8 Página wed de la Distribuidora
Elaborado por: Fernanda Pullas
2.03.06.04 Promociones.
Dar a conocer e informar acerca de la existencia de la nueva Distribuidora de
insumos agrícolas mediante un evento de apertura que cuente con afiches publicitarios
en la fachada del local, con un arco de globos de color verde que simboliza en color de
distribuidora, de igual manera se contara con volantes, se obsequiara esferos y a las
personas que compren un quintal de comida se le obsequiara huesitos de sabores
tarjetas de presentación con el nombre del propietario con sus respectivos números
telefónicos para que puedan realizar sus pedidos a domicilio.
46
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Ilustración 9 Publicidad del Establecimiento
Elaborado por: Fernanda Pullas
Ilustración 10 Publicidad de comida de animales
Elaborado por: Fernanda Pullas.
47
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Ilustración 11 Volante de la Distribuidora
Elaborado por: Fernanda Pullas
Ilustración 12 Promociones de la Distribuidora
Elaborado por: Fernanda Pullas
48
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Ilustración 13 Volante Publicitario
Elaborado por: Fernanda Pullas
Ilustración 14 Tarjeta de presentación del Propietario
Elaborado por: Fernanda Pullas
49
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PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
Ilustración 15 Arcos de globos.
Elaborado por: Fernanda Pullas
Ilustración 16 Globos con el logo de la distribuidora
Elaborado por: Fernanda Pullas
50
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Ilustración 17 Esferos con el nombre de la distribuidora
Elaborado por: Fernanda Pullas
Ilustración 18 llaveros con el logo de la distribuidora
Elaborado por: Fernanda Pullas.
2.04 Análisis FODA.
Es una herramienta estratégica del análisis de la situación de la empresa , con el
objetivo de ofrecer claro diagnóstico para poder tomar decisiones estratégicas
oportunas y mejorar en el futuro (Ramos ,2012)
Dentro del análisis interno tenemos las.
Fortalezas
Debilidades
51
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Análisis Externo.
Oportunidades
Amenazas
2.04.01 Matriz de análisis FODA
Tabla 8 Matriz Foda
52
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PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
2.04.01.01 Matriz de Análisis MEFI (Matriz de Evaluación de Factores Internos)
Las calificaciones que determinamos son bajo los siguientes parámetros.
1 = nada importante
2 = poco importante
3 = importante
4 = muy importante
Para determinar el peso se estableció un rango de 0 a 1; donde:
0,00 = nada importante 1,00 = muy importante
53
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
Tabla 9 Matriz MEFI
Elaborado por (Fernanda Pullas ,2016)
Análisis
Tomando en cuenta que las fortalezas son, Buena ubicación, Personal capacitado,
Innovación, Precios accesibles se considera que son un factor interno muy significativo
con un peso ponderado de 1,86 que supera a las debilidades que son: Ser una empresa
nueva en el mercado, Falta de experiencia en el medio, Falta de productos, Falta de
medios tecnológicos Ser una empresa nueva en el mercado, que alcanzaron un valor
de1, 67.
54
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
2.04.01.02 MATRIZ MEFE. (Matriz de Evaluación de Factores Externos)
La calificación se determinó bajo los siguientes parámetros:
1 = nada importante
2 = poco importante
3 = importante
4 =muy importante
Para determinar el peso se estableció un rango de 0 a 1; donde:
0,00 = nada importante 1,00 = muy importante
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PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
Tabla 10 Matriz MEFE.
Elaborado por (Fernanda Pullas, 2016)
Análisis
Las oportunidades alcanzaron un valor ponderado de 1.17 frente a las amenazas, con
un valor de 1,25 lo que significa que los factores externos representan elementos no
muy favorable para que la distribuidora tenga éxito.
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PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
CAPITULO III
3.1 Análisis del consumidor.
3.1.01 Determinación de la población y la muestra.
3.1.01.01 Población
Slideshare (2015) argumento que “conjunto de personas u objetos de los que se desea
conocer un determinado fenómeno o aspecto de una realidad” (p2)
La Población de la parroquia de Malchingui es de 4900 habitantes.
Tabla 11 Población de Malchingui
Fuente: INEC
Habitantes Miembros de familia Total familias
4900 4 1225
57
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
3.1.01.02 Muestra
Subconjunto de la población, cuyos elementos son seleccionados en forma
representativa, con características iguales a la población que per mita una exactitud en la
investigación.
Fórmula
𝑛 =𝑘2𝑁𝑝𝑞
𝑒2( 𝑁 − 1) + 𝑘2𝑝𝑞
N: Es el tamaño de la población o universo.
K: Es una constante que indica el nivel de confianza, la posibilidad de que los
resultados de nuestra investigación sean ciertos. Se toma en relación al 95% de
confianza equivale a 1, 96.
e: es el error maestral deseado, en tanto por uno. El error maestral es la diferencia que
puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la
población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. Suele utilizarse un
valor que varía entre el 1% (0,01) y 8% (0, 08).
p: Proporción de individuos que posee la población con características del estudio.
q: Proporción de individuos que no poseen esta característica.
n: Ta maño de la muestra (número de encuestados dentro de la investigación).
58
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
Tabla 12 Muestra
Elaborado por (Fernanda Pullas, 2016)
𝑛 =(1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5) ∗ (1225)
(0,05)2 ∗ (1225 − 1) + (1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)
𝑛 =(3,8416) ∗ (0,25) ∗ (1225)
(0,0025) ∗ (1224) + (3,8416) ∗ (0,25)
𝑛 =(0,9604) ∗ (1225)
(3,06) + (0,9604)
n =(1176,49)
(4,02) n = 293
Al calcular la muestra se puede observar que tenemos que realizar 293 encuestas en
el sector de Malchingui, en la cual tomaremos hombres y mujeres de varias edades para
analizar la factibilidad de la creación de la Distribuidora veterinaria agrícola Pamba
Verde.
59
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
0%
10%
20%
30%
40%
50%
semanal quincenal mensual
CON QUE FRECUENCIA COMPRA USTED PRODUCTOS AGROPECUARIOS
3.01.01.03 Obtención de la información
La información que se obtiene de las encuestas es analizada e interpretada de esta
manera nos permitirá el mejorar en los puntos en los cuales existan falencias lo que nos
permitirá estructurar estrategias para la futura empresa.
1.- ¿Con que frecuencia compra usted productos agropecuario?
Tabla 13 Pregunta 1
Opciones Personas Porcentajes
Semanal 50 17%
Quincenal 130 44%
Mensual 113 39%
Sumatoria 293 100% Nota: Datos tomados de la encuesta
Figura N° 9 Pregunta 1 Encuesta
Análisis
De acuerdo con los resultados obtenidos de las 293 personas notamos que en la
Parroquia de Malchingui compran sus productos agropecuarios quincenalmente, lo que
sería una amenaza para la futura Distribuidora porque no tendría rentabilidad.
60
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
2.- Al momento de adquirir el producto ¿Cuál de las siguientes Características
influye más en su compra?
Tabla 14 Pregunta 2
Nota: Datos tomados de la encuesta
Figura N° 10 Pregunta 2 Encuesta
Análisis
Se observa con los resultados estadísticos que el 40% de los habitantes de la
parroquia al momento de adquirir sus productos agropecuarios eligen la calidad del
producto.
Opciones Personas Porcentajes
Precio 83 28%
Cantidad 94 32%
Calidad 116 40%
Sumatoria 293 100%
28%
32%
40%
Al momento de adquirir el producto ¿Cuál de las siguientes Características influye más en su compra?
precio
cantidad
calidad
61
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
86%
14%
Le gustaría a usted que los productos tengan entrega a
domicilio.
si
no
3.- ¿Le gustaría a usted que los productos tengan entrega a domicilio?
Tabla 15 Pregunta 3
Opciones Personas Porcentajes
Si 235 86%
No 58 14%
Sumatoria 293 100%
Nota: Datos tomados de la encuesta
Figura N° 11 Pregunta 3 encuesta
Análisis.
Se observa que un 86% de los habitantes de la parroquia les gustaría que los
productos que ellos adquieren tengan entrega a domicilio, por lo que sería una
oportunidad para la futura distribuidora ya que se ganaría aceptación por parte de los
consumidores por la facilidad que tienen para transportar sus productos.
62
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
65%
35%
Los productos que agrícolas que usted usa en sus tierras cumplen su expectativa.
si
no
4.- ¿Los productos que agrícolas que usted usa en sus tierras cumplen su
expectativa. ?
Tabla 16 Pregunta 4
Opciones Personas Porcentajes
Si 189 65%
No 104 35%
Sumatoria 293 100%
Nota: Datos tomados de la encuesta
Figura N° 12 Pregunta 4 Encuesta
Análisis
Mediante el grafico se establece que un 65% de los agricultores están satisfechos
con los productos que usan en sus tierras, pero un 35 % de los agricultores no están
satisfechos con los productos porque no llegaron a cumplir con sus expectativas.
63
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
55% 45%
Cree que el abono orgánico es de gran ayuda para la tierra en su producción
si
no
5.- ¿Cree que el abono orgánico es de gran ayuda para la tierra en su producción ?
Tabla 17 Pregunta 5
Opciones Personas Porcentajes
Si 162 55%
No 131 45%
Sumatoria 293 100% Nota: Datos tomados de la encuesta
Figura N° 13 Pregunta 5 Encuesta
Análisis
Según los datos arrogados por los agricultores un 45% dice que si es bueno para la
tierra el abono orgánico, pero en un 55% dice que no que no es bueno porque el clima
ha cambiado y ya no es tan beneficioso utilizar el abono orgánico en las tierras por que
se generan pérdidas en los cultivos
64
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
si 61%
no 39%
Usted al salir fuera de la Parroquia a comprar los productos agrícolas encuentra todo lo que
busca.
si
no
6.- ¿Usted al salir fuera de la Parroquia a comprar los productos agrícolas
encuentra todo lo que busca?
Tabla 18 Pregunta 6
Opciones Personas Porcentajes
Si 178 61%
No 115 39%
Sumatoria 293 100% Nota: Datos tomados de la encuesta
Figura N° 14 Pregunta 6 Encuesta
Análisis
Un 61% de los agricultores de la parroquia de Malchingui responden que al salir
fuera de la parroquia de Malchingui encuentran en su mayoría los productos que buscan,
pero un 49% no se sienten satisfechos por el motivo que no encuentran lo que buscan
para sus tierras.
65
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
64%
36%
Le gustaría que en la parroquia de Malchingui exista una distribuidora
agrícola.
si
no
7.- ¿Le gustaría que en la parroquia de Malchingui exista una distribuidora
agrícola?
Tabla 19 Pregunta 7
Opciones Personas Porcentajes
Si 187 64%
No 106 36%
Sumatoria 293 100% Nota: Datos tomados de la encuesta
Figura N° 15 Pregunta 7 Encuesta
Análisis
Se puede observar en la gráfica con un 64% que los habitantes la parroquia de
Malchingui están de acuerdo que exista una distribuidora agrícola, por lo que sería de
gran ayudar para ellos porque no tendrían que salir fuera de ella para comprar sus
productos, lo que generaría un ahorro para los agricultores.
66
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
36%
39%
25%
Dentro de una distribuidora veterinaria agrícola que productos le gustaría que se vendan
Comida de animales
productos agricolas
herramientas de trabajo
8.- ¿Dentro de una distribuidora veterinaria agrícola que productos le gustaría que
se vendan?
Tabla 20 Pregunta 8
Opciones Personas Porcentajes
Comida de animales 105 36%
Productos agrícolas 113 39%
Herramientas de trabajo 75 25%
Sumatoria 293 100% Nota: Datos tomados de la encuesta
Figura N° 16 Pregunta 6 Encuesta
Análisis
La mayoría de los habitantes les gustaría que en la distribuidora se vendiera
productos agrícolas, pero también tenemos un buen porcentaje en lo que se refiere a
comida para animales, lo que no que tendría aceptación en las herramientas de trabajo,
por ese motivo la distribuidora deberá enfocarse en vender producto agrícola y comida
para animales.
67
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
66%
34%
¿Qué clase de plaguicidas y fertilizantes utiliza en sus tierras?
Quimicos
organicos
9.- ¿Qué clase de plaguicidas y fertilizantes utiliza en sus tierras?
Tabla 21 Pregunta 9
Nota: Datos tomados de la encuesta
Figura N° 17 Pregunta 9 Encuesta
Análisis
Se puede observar en la gráfica que los agricultores utilizan tanto el abono orgánico
como el abono químico casi de igual manera, pero en los últimos años han optado por el
abono químico, debido a los cambios climáticos
Opciones Personas Porcentajes
Químicos 193 66%
Orgánicos 100 34%
Sumatoria 293 100%
68
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
10. ¿Cuál es su monto aproximado al mes cuando compra productos
agropecuarios?
Tabla 22 Pregunta 10
Nota: Datos tomados de la encuesta
Figura N° 18 Pregunta 10 Encuesta
Análisis
Mediante el análisis de cuál es el consumo mensual que tienen los agricultores se
puede observar que la mayoría de agricultores tiene un promedio de $31 a $ 40 que
consumen en sus terrenos.
13%
23%
24%
25%
15%
Cuál es su monto aproximado al mes cuando compra productos
agropecuarios.
$5-$10
$11-$20
$21-$30
$31-$40
$41-$50
Opciones Personas Porcentajes
$5-20 37 13.2%
$11-20 68 23.2%
$21-30 69 23.4%
$31-40 74 25,2%
$41-50 45 15.2%
Sumatoria 293 100%
69
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Historica
Años PIB % Of. Historica
2011 7.9% 77,140.2$
2012 5.6% 83,757.0$
2013 4.6% 88,725.7$
2014 3.7% 93,003.8$
2015 3.5% 96,577.2$
3.02 Oferta
3.02.01 Oferta Histórica.
Tabla 23 Oferta Histórica
Figura N° 19 Oferta Histórica
Análisis
Con la gráfica de la Oferta Histórica se puede observar el crecimiento que ha tenido el
área agropecuaria en el transcurso de este tiempo.
70
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
$0
$10,000
$20,000
$30,000
$40,000
$50,000
$60,000
$70,000
Agrofertil La Granja
Oferta Actual
consumo
3.02.02 Oferta Actual
Tabla 24 Oferta Actual
Figura N° 20 Oferta Actual
Análisis
Mediante el análisis podemos ver que dentro del mercado agropecuario está teniendo
una gran acogida en ventas pese a que el sector no es tan grande, se puede observar
que los habitantes de la Parroquia si compran productos agropecuarios
Establecimiento Diario Mensual Anual
Agrofertil 165.00$ 4,950.00$ 59,400.00$
La Granja 113.00$ 3,390.00$ 40,680.00$
TOTAL 278.00$ 8,340.00$ 100,080.00$
71
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
Años PIB % Of. Proyectada
2017 5.1% 105,184.08$
2018 5.1% 110,548.47$
2019 5.1% 116,186.44$
2020 5.1% 122,111.95$
2021 5.1% 128,339.66$
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2017 2018 2019 2020 2021
Oferta Proyectada
3.02.03 Oferta Proyectada.
Tabla 25 Oferta Proyectada
Figura N° 21 Oferta Proyectada
Análisis
Mediante el análisis de la demanda proyectada se observa que la distribuidora dentro
de 5 años tendrá un promedio alto de consumidores lo que refleja como una oportunidad
para la futura Distribuidora.
72
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
Años %Crecimiento.P D. Historica
2011 1.44% 476,902.77$
2012 1.42% 483,870.50$
2013 1.40% 490,840.44$
2014 1.37% 497,809.77$
2015 1.90% 504,724.50$
3.03 Demanda.
3.03.01 Demanda Histórica.
Tabla 26 Demanda Histórica
Figura N° 22 Demanda Histórica
Análisis.
Para el realizar la demanda histórica se ha tomado el porcentaje del crecimiento
poblacional de cinco años atrás dando como resultado que para el año 2015 se tendría
$504,724.50 posibles consumidores de la Distribuidora Pamba Verde.
460,000.00
465,000.00
470,000.00
475,000.00
480,000.00
485,000.00
490,000.00
495,000.00
500,000.00
505,000.00
510,000.00
2011 2012 2013 2014 2015
Demanda Historica
73
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
Posibles consumidores 1225
promedio de consumo mensual por persona 35.00$
TOTAL DE CONSUMA MENSUAL 42,875.00$
TOTAL DE CONSUMO ANUALES 514,500.00$
3.03.02 Demanda Actual
Tabla 27 Demanda Actual
Análisis.
Para la obtener la demanda actual se obtuvo de la cantidad que tenemos de los
posibles consumidores que viven en la Parroquia de Malchingui y su consumo
mensual en productos veterinarios e insumos agrícolas dando como resultado que
anualmente una demanda de $ 514,500.00
3.03.03 Demanda Proyectada.
Tabla 28 Demanda Proyectada
Años %Crecimiento.P D.Proyectada
2017 1.50% 522,217.50
2018 1.50% 530,050.76
2019 1.50% 538,001.52
2020 1.50% 546,071.55
2021 1.50% 554,262.62
74
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA
VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
500,000.00
510,000.00
520,000.00
530,000.00
540,000.00
550,000.00
560,000.00
2017 2018 2019 2020 2021
Demanda Proyectada
Figura N° 23 Demanda Proyectada.
Análisis.
Se realiza la demanda proyectada para poder saber en número de consumidores que
tendrá la distribuidora dentro de en unos cinco años reflejado datos favorables lo que
indica que 554,262.62 serían los posibles consumidores.
3.04 Balance Oferta Demanda
3.04.01 Balance actual.
Para conseguir el balance oferta -demanda se utiliza los valores actuales de la oferta
actual menos la demanda actual y tendremos como resultado la demanda insatisfecha
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Oferta actual – Demanda actual = Demanda insatisfecha
Tabla 29 Balance Actual
Oferta Actual $ 100,080.00
Demanda Actual $ 514,500.00
D. insatisfecha $ -414,420.00
Análisis.
Para comprobar la demanda insatisfecha se utilizó la pregunta 7 que menciona el
nivel de aceptación que tendrá el proyecto.
Donde el 64% de la población respondió que sí sería factible la creación de una
distribuidora de ese resultado se tomó la mitad, dándonos como respuesta que la
demanda insatisfecha es el 32%.
Demanda del proyecto.
Tabla 30 Demanda del Proyecto
Demanda Insatisfecha $ - 414,420.00
Porcentaje de aceptación 64% de acuerdo a la encuesta realizada de ese valor se tomó la mitad que corresponde al 32%. $ 132,614.40
Análisis.:
El proyecto tiene una demanda insatisfecha de $ 132,614.40 que representa el 32%
siendo esta la mitad del 64%. Enfocándose con el resultado es favorable para la
distribuidora debido a que satisface las necesidades de los clientes.
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PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
3.04.02. Balance Proyectado.
Tabla 31 Balance del Proyecto
Año Oferta proyectada Demanda Proyectada Demanda insatisfecha
2017 $ 105,184.08 $ 522,217.50 $ - 417,033.42
2018 $ 110,548.47 $ 530,050.76 $ -419,502.29
2019 $ 116,186.44 $ 538,001.52 $ -421,815.08
2020 $ 122,111.95 $ 546,071.55 $ -423,959.60
2021 $ 128,339.66 $ 554,262.62 $ -425,922.96
Análisis.
Para el 2020 el balance proyectado de oferta demanda se verifica que tendrá un
incremento a $ 423,959.60 siendo esto positivo para la futura distribuidora por el
motivo que va a crecer en el mercado.
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CAPITULO IV
4.01 Tamaño del proyecto.
4.01.01 Capacidad instalada.
Capacidad instalada en la cantidad máxima de los bienes o servicios que adquirirse
de las plantas y equipos de una organización o empresa por unidad de tiempo.
(amarillas, 2011)
4.01.02 Capacidad Óptima
Son los factores condicionales básicos para la implementación del tamaño de una
empresa dedicada a producir bienes o servicios.
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Detalle CANT V.UNIT V.TOTAL
Perchas 3 50.00$ 150.00$
Mostrador de caja 1 230.00$ 230.00$
Facturador 1 40.00$ 40.00$
Caja registradora 1 75.00$ 75.00$
Balanza 1 25.00$ 25.00$
Vehiculo 1 7,500.00$ 7,500.00$
computadora 1 320.00$ 320.00$
Refrigeradora 1 285.00$ 285.00$
Impresora 1 129.00$ 129.00$
Sillas 3 15.00$ 45.00$
Dispensador de agua 1 20.00$ 20.00$
Teléfono 1 20.00$ 20.00$
Mesa 1 65.00$ 65.00$
Extintor y equipos contra incendios 1 21.00$ 21.00$
Sensor de humo 1 35.00$ 35.00$
Alarma 1 79.00$ 79.00$
Rotulo principal 1 60.00$ 60.00$
Artículos de oficina varios 50.00$ 50.00$
TOTAL 22 9,019.00$ 9,149.00$
Tabla 32 Capacidad Óptima
Fuente: OLX
4.01.02.01 Número de trabajadores.
Tabla 33 Número de Trabajadores
Personal Numero Sueldo Mensual Sueldo Anual
Administrador 1 450.00$ 5,400.00$
Vendedor 1 366.00$ 4,392.00$
Agrónomo 1 250.00$ 3,000.00$
Veterinario 1 250.00$ 3,000.00$
TOTAL 4 1,316.00$ 15,792.00$
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Presupuesto de mano de abra Administrador Vendedor Agronomo Veterinario
Salario 450.00$ 366.00$ 250.00$ 250.00$
Aporte Personal 9.45% 42.53$ 34.59$
Aporte patronal 12,15 % 54.68$ 44.47$
Décimo tercero 37.50$ 30.50$
Décimo cuarto 30.50$ 30.50$
Fondos de reserva -$ -$
Vacaciones 18.75$ 15.25$
Total mensual 591.43$ 486.72$ 250.00$ 250.00$
Total anual 7,097.10$ 5,840.63$ 3,000.00$ 3,000.00$
Total Salario Mensual $ 1,578.14
Total Salario Anual $ 18,937.73
4.01.02.02 Presupuesto de mano de obra
Tabla 34 Presupuesto de mano de obra
4.02. Localización.
4.02.01 Macro Localización.
La Distribuidora Pamba Verde estará ubicada en el país Ecuador, en la parroquia de
Malchingui, provincia Pichincha Cantón Pedro Moncayo.
Ilustración 19 Provincia de Pichincha
Fuente: (google.com, 2016)
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4.02.02 Micro Localización
La Distribuidora Pamba Verde va a estar ubicada en la Parroquia de Malchingui en el
parque central de la Parroquia.
Ilustración 20 Parroquia de Malchingui
Fuente: (google.com, 2016)
4.02.03 Localización Óptima.
La Distribuidora Pamba Verde estará ubicada en el barrio Quito Norte y 24 de Mayo
frente al Parque Central de la Parroquia, lo que ayuda que la distribuidora tenga gran
acogida, por estar ubicada en un lugar transitado.
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Ilustración 21 Representación gráfica de la dirección de la distribuidora Pamba Verde
Fuente: (google.com, 2016)
Ilustración 22 Localización Óptima de la distribuidora Pamba Verde
Elaborado por: Fernanda Pullas
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4.02.04 Meso Localización.
Escala de ponderación
Tabla 35 Tabla de Ponderaciones
Análisis.
Mediante el resultado abarcado se puede determinar que el mejor lugar para que
funcione la Distribuidora Pamba Verde es el Parque Central ya que tiene una buena
accesibilidad, por la demanda del sector es la indicada para su funcionamiento.
4.03 Ingeniería del producto
Definición de bienes y servicios
Son aquellos producidos en las diferentes actividades económicas con la finalidad de
satisfacer una necesidad o un deseo. Se comercializan en el mercado y sus precios son
concretados por la oferta y la demanda, a una mayor oferta el precio disminuye y a una
mayor demanda aumenta. (Nañez, 2011)
4 Muy significativo
3 Significativo
2 Poco significativo
1 Nada significativo
Observaciones Cuatro esquinas La Capilla Parque Central
Accesibilidad 2 2 4
Nivel de Competencia 4 4 2
Demanda 2 3 4
Reconocimiento 3 3 4
TOTAL 11 12 14
83
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4.03.02 Distribución de la Planta.
4.03.02.01 Área de almacenamiento:
Área en la cual se va a ubicar cada uno de los productos veterinarios y agrícolas
mediante un orden alfabético, utilizando el correcto etiquetado con esto se garantiza el
mantenimiento de las características y propiedades de los productos Incluyen zonas
específicas de Stock para mercancías especiales, devoluciones, productos caducados.
4.03.02.02 Área de Administración.
En esta área se va a ubicar los equipos que de oficina que administrador de la
Distribuidora es decir su escritorio, computador entre otros equipos.
4.03.02.03 Área de dispensación.
Es el área que se van a ubicar las estanterías donde se van a ubicar los medicamentos
veterinarios, y ciertos implementos de la Distribuidora, aplicando el sistema
FIFO: Los productos que primero ingresan son los que tienen que salir.
FEFO: Los productos que estén pronto a expedir son los primeros que salen.
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Ilustración 23 Distribución de la Planta
Elaborado por Fernanda Pullas
Ilustración 24 Distribución de la Planta en 3D
Elaborado por Fernanda Pullas
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4.03.03 Proceso de Comercialización.
Figura N° 24 Proceso De Comercialización Elaborado por (Fernanda Pullas, 2016)
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Equipos de computacion Cant V.unit V.Total
computadora 1 320.00$ 320.00$
Impresora 1 129.00$ 129.00$
Facturador 1 40.00$ 40.00$
Caja registradora 1 75.00$ 75.00$
TOTAL 4 564.00$ 564.00$
Equipos de oficina Cant V.unit V.Total
Artículos de oficina varios 50.00$ 50.00$
Teléfono 1 20.00$ 20.00$
Dispensador de agua 1 20.00$ 20.00$
Alarma 1 79.00$ 79.00$
Sensor de humo 1 35.00$ 35.00$
Extintor y equipos contra incendios 1 21.00$ 21.00$
TOTAL 6 225.00$ 225.00$
4.03.03 Maquinaria y equipos
4.03.04.01 Maquinaria
La Distribuidora Pamba Verde es una distribuidora que se dedicara exclusivamente a
la comercialización de productos agropecuarios y veterinarios por lo que no contara
con equipos de producción.
4.03.04.02 Equipos.
Para que la distribuidora tenga una correcta distribución de sus productos tiene que
contar con equipos como.
Tabla 36 Equipos de computación
Tabla 37 Equipos de Oficina
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Muebles y Enceres Cant V.unit V.Total
Perchas 3 50.00$ 150.00$
Sillas 3 15.00$ 45.00$
Mostrador de caja 1 230.00$ 230.00$
Refrigeradora 1 285.00$ 285.00$
Mesa 1 65.00$ 65.00$
Balanza 1 25.00$ 25.00$
TOTAL 10 670.00$ 800.00$
Vehículo Cant V.unit V.Total
Vehiculo 7,500.00$ 7,500.00$ 7,500.00$
TOTAL 7,500.00$ 7,500.00$ 7,500.00$
Otros gastos Cant V.unit V.Total
Rotulo principal 1 60.00$ 60.00$
TOTAL 1 60.00$ 60.00$
Tabla 38 Muebles y Enceres
Tabla 39 Vehículos
Otros Gastos X
Tabla 40 Otros Gastos
Tabla 41 Permisos de funcionamiento
4.03.04.03 Aspectos legales.
El ministerio de salud expone que para el funcionamiento de establecimientos
dedicados al expendio de productos que afecte a la un ser vivo debe cumplir con varios
requisitos:
Otros gastos Cant V.unitario V.Total
CONSEPT 1 10.00$ 10.00$
PATENTE 1 800.00$ 800.00$
MSP 1 50.00$ 50.00$
CERTIFICADO BOMBERO 1 76.32$ 76.32$
TOTAL 1 936.32$ 936.32$
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1. Planilla de inspección.
2. Derecho por servicios de inspección.
3. Certificado CONESUP del profesional responsable.
4. Listado de productos.
5. Certificados del CONSEP
6. Carné de salud Ocupacional.
7. Copia de la Cedula del propietario.
8. Copia del RUC del establecimiento.
9. Copia del certificado Cuerpo de bomberos.
10. Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del
establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública,
para el caso de establecimientos que de conformidad con los reglamentos
específicos así lo señalen.
11. Plano del establecimiento a escala 1:50.
12. Croquis de ubicación del establecimiento.
13. Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos.
14. Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora
en el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de
Salud Pública.
Por lo cual la distribuidora Pamba Verde deberá regirse a la normativa de para su
correcto funcionamiento.
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SRI (Servicio de Rentas Internas)
RUC
Cuerpo de Bomberos de Quito
Ministerio de Salud Pública del Ecuador
Ministerio de Educación Pública del Ecuador
Título del Profesional responsable (médico Veterinario y el Agrónomo )
CONESUP (Consejo Nacional de Educación Superior)
Registro del título del profesional responsable
CONSEP (Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas)
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Ventas Anuales $132,614.40
Ventas Mensuales $4,420.48
Ventas Diarias $147.35
CAPITULO V
5.01 Ingresos
Cualquier partida u operación que afecte los resultados de una empresa aumentando
las utilidades o disminuyendo las pérdidas. (Zavala. E, 2013)
5.01.01 Ingresos operacionales.
Los ingresos operacionales son aquellos ingresos producto de la actividad económica
principal de la empresa. Gerencia.com, (2010)
Tabla 42 Ingresos Operacionales
5.01.02 Ingresos no operacionales.
Son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos por el desarrollo de la actividad
principal de la empresa, ingresos que por lo general son ocasionales o que son
accesorios a la actividad principal. Gerencia.com, (2010)
Por el momento el establecimiento no cuenta con ingresos otros ingresos a más de la
comercialización de productos veterinarios e insumos agropecuarios.
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Gastos Adm. Valor total
Sueldo Vendedor 5,840.63$
Sueldo Veterinario 3,000.00$
Sueldo agronomo 3,000.00$
Sueldo Administrador 7,097.10$
Dep. Eq. computacion 188.00$
Dep. Eq. oficina 22.50$
Dep.Vehiculo 1,500.00$
Dep.M y E 80.00$
Servicios basicos 924.00$
Amor. Patente $ 160.00
Amor. Permisos Fun. $ 136.32
Gastos Adm. 21,948.55$
5.02. Costos.
El Costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el precio de
la mano de obra directa empleada en su producción, el precio de la mano de obra
indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa y el costo de amortización de
la maquinaria y de los edificios (Medinez.S, 2014)
5.02.01 Costos Directos.
Son costos directos todos aquellos relacionados con la materia prima, materiales que
se pueden asociar a cada unidad, la mano de obra directa es decir las actividades que
realizan los operarios.
Tabla 43 Costos Directos
Demanda Insatisfecha $ - 414,420.00
Porcentaje de aceptación 64% de acuerdo a la encuesta realizada de ese valor se tomó la mitad que corresponde al 32% . $ 132,614.40
5.02.03 Gastos Administrativos.
Tabla 44 Gatos Administrativos
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CARGO Cant Sueldo Mensual Sueldo Anual
Administrador 1 591.43$ 7,097.10$
Vendedor 1 486.72$ 5,840.63$
Agronomo 1 250.00$ 3,000.00$
Veterinario 1 250.00$ 3,000.00$
TOTAL 4 1,578.14$ 18,937.73$
CARGO Vendedor Año 2106 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020
Salario 366.00$ 390.84$ 417.37$ 445.70$ 475.95$
Aporte Personal 9.45% 34.59$ 36.93$ 39.44$ 42.12$ 44.98$
Aporte patronal 12,15 % 44.47$ 47.49$ 50.71$ 54.15$ 57.83$
Décimo tercero 30.50$ 32.57$ 34.78$ 37.14$ 39.66$
Décimo cuarto 30.50$ 32.57$ 34.78$ 37.14$ 39.66$
Fondos de reserva -$ 32.56$ 34.77$ 37.13$ 39.65$
Vacaciones 15.25$ 16.29$ 17.39$ 18.57$ 19.83$
Total mensual 486.72$ 519.75$ 555.03$ 629.83$ 672.57$
Total anual 5,840.63$ 6,237.04$ 6,660.36$ 7,557.93$ 8,070.90$
CARGO Agronomo Año 2106 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020
Salario 250.00$ 266.97$ 285.09$ 304.44$ 325.10$
Aporte Personal 9.45% -$ -$ -$ -$ -$
Aporte patronal 12,15 % -$ -$ -$ -$ -$
Décimo tercero -$ -$ -$ -$ -$
Décimo cuarto -$ -$ -$ -$ -$
Fondos de reserva -$ -$ -$ -$ -$
Vacaciones -$ -$ -$ -$ -$
Total mensual 250.00$ 266.97$ 285.09$ 304.44$ 325.10$
Total anual 3,000.00$ 3,203.62$ 3,421.05$ 3,653.24$ 3,901.20$
CARGO veterinario Año 2106 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020
Salario 250.00$ 266.97$ 285.09$ 304.44$ 325.10$
Aporte Personal 9.45% -$ -$ -$ -$ -$
Aporte patronal 12,15 % -$ -$ -$ -$ -$
Décimo tercero -$ -$ -$ -$ -$
Décimo cuarto -$ -$ -$ -$ -$
Fondos de reserva -$ -$ -$ -$ -$
Vacaciones -$ -$ -$ -$ -$
Total mensual 250.00$ 266.97$ 285.09$ 304.44$ 325.10$
Total anual 3,000.00$ 3,203.62$ 3,421.05$ 3,653.24$ 3,901.20$
5.02.03.01 Rol de Pagos.
Tabla 45 Rol de Pagos
5.02.03.02 Proyección de sueldo y salarios de los trabajadores
Tabla 46 Proyección de sueldos y salarios
93
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Años Depreciación Depr. acumulada Valor en libros
0 0 0 225
1 22.5 22.5 202.5
2 22.5 45 180
3 22.5 67.5 157.5
4 22.5 90 135
5 22.5 112.5 112.5
6 22.5 135 90
7 22.5 157.5 67.5
8 22.5 180 45
9 22.5 202.5 22.5
10 22.5 225 0
Años Depreciación Depr. acumulada Valor en libros
0 0 0 800
1 80 80 720
2 80 160 640
3 80 240 560
4 80 320 480
5 80 400 400
6 80 480 320
7 80 560 240
8 80 640 160
9 80 720 80
10 80 800 0
5.02.03.03 Depreciación de los activos.
Depreciación de Equipos de oficina.
DEP= 𝑽𝑪−𝑽𝑺
𝒕 =
𝟐𝟐𝟓−𝟎
𝟏𝟎 =22,5
Tabla 47 Depreciación de Equipos de Oficina
Depreciación de muebles y enceres.
DEP= 𝑽𝑪−𝑽𝑺
𝒕 =
𝟖𝟎𝟎−𝟎
𝟏𝟎 =80
Tabla 48 Depreciación de muebles y enseres.
94
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Depreciación de Equipos de Computación.
DEP= 𝑽𝑪−𝑽𝑺
𝒕 =
𝟓𝟔𝟒−𝟎
𝟑 =188
Tabla 49 Depreciación de Equipos de Computación
Depreciación de Vehículo
DEP= 𝑽𝑪−𝑽𝑺
𝒕 =
𝟕𝟓𝟎𝟎−𝟎
𝟓 =1500
Tabla 50 Depreciación de vehículos
5.02.03 Gastos Financieros
La distribuidora Pamba Verde para poder cubrir sus gastos financieros opto por
realizar un préstamo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Malchingui por la cantidad
de 20,000.00 con una tasa de interés del 4,5% anualmente para 2 años.
Años Columna1 Depr. acumulada Valor en libros
0 0 0 7500
1 1500 1500 6000
2 1500 3000 4500
3 1500 4500 3000
4 1500 6000 1500
5 1500 7500 0
Años Depreciación Depr. acumulada Valor en libros
0 0 0 564
1 188 188 376
2 188 376 188
3 188 564 0
95
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PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
Gastos Financieros Columna1
Monto del préstamo $ 20,000.00
Tasa de interés 4.5
Tiempo 2 años
Pago mensual 872.956231
Total interés 2 años 950.95$
Pago total 20,950.95$
Años Capital Interes Pago Cap. Pagado
0 $ 20,000.00 75.00$ 872.96$ 797.96$
1 19,202.04$ 72.01$ 872.96$ 800.95$
2 18,401.10$ 69.00$ 872.96$ 803.95$
3 17,597.14$ 65.99$ 872.96$ 806.97$
4 16,790.18$ 62.96$ 872.96$ 809.99$
5 15,980.18$ 59.93$ 872.96$ 813.03$
6 15,167.15$ 56.88$ 872.96$ 816.08$
7 14,351.07$ 53.82$ 872.96$ 819.14$
8 13,531.93$ 50.74$ 872.96$ 822.21$
9 12,709.72$ 47.66$ 872.96$ 825.29$
10 11,884.43$ 44.57$ 872.96$ 828.39$
11 11,056.04$ 41.46$ 872.96$ 831.50$
12 10,224.54$ 38.34$ 872.96$ 834.61$
13 9,389.93$ 35.21$ 872.96$ 837.74$
14 8,552.18$ 32.07$ 872.96$ 840.89$
15 7,711.30$ 28.92$ 872.96$ 844.04$
16 6,867.26$ 25.75$ 872.96$ 847.20$
17 6,020.05$ 22.58$ 872.96$ 850.38$
18 5,169.67$ 19.39$ 872.96$ 853.57$
19 4,316.10$ 16.19$ 872.96$ 856.77$
20 3,459.33$ 12.97$ 872.96$ 859.98$
21 2,599.35$ 9.75$ 872.96$ 863.21$
22 1,736.14$ 6.51$ 872.96$ 866.45$
23 869.69$ 3.26$ 872.96$ 869.69$
24 0 -$ 872.96$ 872.96$
950.95$ 21,823.91$ 20,872.96$
Año 1 738.36$
Año2 212.59$
Total Interes 950.95$
Tabla 51 Gastos Financieros
Tabla 52 Amortización
Tabla 53 Interés del Préstamo
96
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
Inaguración Cant V.unit V.Total
Disco Movil 1 45.00$ 45.00$
Arcos de globos 1 25.00$ 25.00$
Globos 75 0.10$ 7.50$
Hojas Volantes 300 0.05$ 15.00$
Fundas Caramelos 3 1.80$ 5.40$
TOTAL 380 71.95$ 97.90$
TOTAL Anual 4560 83.95$ 1,174.80$
5.02.05 Gastos de Ventas.
Para la comercialización de los productos agrícolas y veterinarios es necesario dar a
conocer a la distribuidora esto se lograra mediante medios Publicitarios y promociones,
donde se detallen los servicios, productos que tiene la organización.
Tabla 54 Gastos de Ventas.
Tabla 55 Promociones / Publicidad.
5.03 Inversión del Proyecto
Es la inversión que se realiza para la compra de los activos fijos que va a funcionar
en la Distribuidora. Los cuales se detallan a continuación.
Publicidad/Promociones Cant V.unit V.Total
Tarjetas de presentacion 1000 0.02$ 20.00$
Esferos 50 0.20$ 10.00$
Llaveros 50 0.33$ 16.50$
Huesitos para las mascotas 25 0.75$ 18.75$
Hojas Volantes 1000 0.02$ 20.00$
Total mensual 2125 1.32$ 85.25$
Total anual 25500 15.84$ 1,023.00$
97
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
5.03.01 Activos Fijos.
Tabla 56 Activos fijos
5.03.02 Activos Nominales.
Tabla 57 Activos Nominales.
5.03.03 Capital de Trabajo.
Tabla 58 Capital de Trabajo
Detalle CANT V.UNIT V.TOTAL
Perchas 3 50.00$ 150.00$
Mostrador de caja 1 230.00$ 230.00$
Facturador 1 40.00$ 40.00$
Caja registradora 1 75.00$ 75.00$
Balanza 1 25.00$ 25.00$
Vehiculo 1 7,500.00$ 7,500.00$
computadora 1 320.00$ 320.00$
Refrigeradora 1 285.00$ 285.00$
Impresora 1 129.00$ 129.00$
Sillas 3 15.00$ 45.00$
Dispensador de agua 1 20.00$ 20.00$
Teléfono 1 20.00$ 20.00$
Mesa 1 65.00$ 65.00$
Extintor y equipos contra incendios 1 21.00$ 21.00$
Sensor de humo 1 35.00$ 35.00$
Alarma 1 79.00$ 79.00$
Rotulo principal 1 60.00$ 60.00$
Artículos de oficina varios 50.00$ 50.00$
TOTAL 22 9,019.00$ 9,149.00$
Activo Diferidos
CONSEPT 10.00$
PATENTE 800.00$
MSP 50.00$
CERTIFICADO BOMBERO 76.32$
TOTAL 936.32$
Capital de trabajoCAJA 1,655.14$
BANCOS 2,000.00$
MERCADERIA 24,312.64$
TOTAL 27,967.78$
98
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PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
Balance General
ACTIVOS PASIVOS
Acctivos Corrientes PASIVO CORTO PLAZO 0
CAJA 1,655.14$
BANCOS 2,000.00$
MERCADERIA 24,312.64$
Sub Total Ac.Corrientes 27,967.78$
PASIVO LARGO PLAZO 20,000.00$
PRESTAMO BANCARIO 20,000.00$ ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 800.00$
EQ. DE COMPUTACION 564.00$
EQ. DE OFICINA 225.00$
VEHICULOS 7,500.00$ PATRIMONIO 17,993.10$
Sub Total Activos Fijos 9,089.00$
OTROS ACTIVOS
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO136.32$
PATENTE 800.00$
Sub Total Otros Activos 936.32$
TOTAL 37,993.10$ TOTAL 37,993.10$
"PAMBA VERDE"
Análisis.
La Distribuidora Pamba Verde cuenta con un monto de dinero de $ 27,967.78 para
cubrir en su los costos y gastos
5.03.05 Estado de Situación inicial.
Tabla 59 Balance General “PAMBA VERDE”
.
99
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VETERINARIA AGRÍCOLA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, SECTOR
PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
Total de activos 37,993.10$
Prestamo Bancario 20,000.00$
PATRIMONIO 17,993.10$
5.03.05 Fuentes de Financiamiento.
Tabla 60 Fuentes de Financiamiento
Figura N° 25 Financiamiento de la inversión
Análisis
El total de la inversión es de $ 37,993.10 del cual se presenta una oportunidad ya que
cuenta con un capital propio de 17,993.10 la diferencia lo estará cubriendo un préstamo
de $20,000.00
total de activos 50%
Prestamo Bancario
26%
Patriminio 24%
Financiamiento de la inversión
100
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PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
5.04 Pronostico Financiero.
Tabla 61 Fuentes de Financiamiento
5.04.01 Estado de Pérdidas y Ganancias.
Tabla 62 Estado de pérdidas y Ganancias
"PAMBA VERDE"
2016 2017 2018 2019 2020
VENTAS 132,614.40$ 138,873.80$ 145,428.64$ 152,292.87$ 159,481.10$
COSTO DE VENTAS 86,199.36$ 90,267.97$ 94,528.62$ 98,990.37$ 103,662.71$
UT BRUTA EN VENTAS 46,415.04$ 48,605.83$ 50,900.03$ 53,302.51$ 55,818.38$
GASTO VENTAS 8,038.43$ 7,308.33$ 7,782.21$ 8,732.73$ 9,301.15$
Inaguracion 1,174.80$ -$ -$ -$ -$
Sueldos/ Salarios vendedor 5,840.63$ 6,237.04$ 6,660.36$ 7,557.93$ 8,070.90$
Publicidad/Promociones 1,023.00$ 1,071.29$ 1,121.85$ 1,174.80$ 1,230.25$
UTILIDAD NETA VENTAS 38,376.61$ 41,297.50$ 43,117.81$ 44,569.78$ 46,517.23$
GASTOS ADMINISTRATIVOS 16,107.92$ 17,023.95$ 17,494.06$ 17,806.83$ 18,340.28$
Sueldos / Salario Adm 7097.1 7,571.76$ 7,571.76$ 7,571.76$ 7,571.76$
S/S Agronomo 3,000.00$ 3,203.62$ 3,421.05$ 3,653.24$ 3,901.20$
S/ S veterinario 3,000.00$ 3,203.62$ 3,421.05$ 3,653.24$ 3,901.20$
Servicios Basicos 924.00$ 953.75$ 984.46$ 1,016.16$ 1,048.88$
Dep Muebles y Enseres 80.00$ 80.00$ 80.00$ 80.00$ 80.00$
Dep Equipos de Computacion 188.00$ 188.00$ 188.00$ -$ -$
Dep de Vehiculo 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$
Dep Equipos de Oficina 22.50$ 22.50$ 22.50$ 22.50$ 22.50$
Amort Patente 160.00$ 160.00$ 160.00$ 160.00$ 160.00$
Amort Permisos de Funcionamiento 136.32$ 140.71$ 145.24$ 149.92$ 154.74$
UTILIDAD OPERACIONAL 22,268.69$ 24,273.55$ 25,623.75$ 26,762.95$ 28,176.95$
GASTOS FINANCIEROS 738.36$ 212.59$ -$ -$ -$
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 21,530.33$ 24,060.96$ 25,623.75$ 26,762.95$ 28,176.95$
15% TRABAJADORES 3,229.55$ 3,609.14$ 3,843.56$ 4,014.44$ 4,226.54$
UTILIDAD IMPUESTOS 18,300.78$ 20,451.82$ 21,780.19$ 22,748.51$ 23,950.41$
% IMP RENTA 2,196.09$ 2,454.22$ 3,267.03$ 3,412.28$ 3,592.56$
UTILIDAD FINAL 16,104.69$ 17,997.60$ 18,513.16$ 19,336.23$ 20,357.85$
10% RESERVA LEGAL 1,610.47$ 1,799.76$ 1,851.32$ 1,933.62$ 2,035.78$
UTILIDAD DIVIDENDOS 14,494.22$ 16,197.84$ 16,661.84$ 17,402.61$ 18,322.06$
ESTADO DE RESULTADOS
INDICADORES %
INFLACIÓN 3.22% 0.000322
Crecimiento poblacional 1.5% 0.000152
TOTAL 4.7% 0.000474
101
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Ilustración 25 Tabla de impuesto a la renta 2016.
Fuente: google
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PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
FLUJO DE CAJA 0 1 2 3 4 5
UTILIDADES 16,104.69$ 17,997.60$ 18,513.16$ 19,336.23$ 20,357.85$
GTOS FINANCIEROS 738.36$ 212.59$ -$ -$ -$
DEPRECIACION 1,790.50$ 1,790.50$ 1,790.50$ 1,628.90$ 1,628.90$
AMORTIZACION 296.32$ 296.32$ 296.32$ 296.32$ 296.32$
FLUJO OPERACIONAL 18,929.87$ 20,297.01$ 20,599.98$ 21,261.45$ 22,283.07$
Costo total netos -28,904.10$ 4,335.62$
ACT FIJOS -9,089.00$ 1,363.35$
FLUJO NETO (37,993.10)$ 18,929.87$ 20,297.01$ 20,599.98$ 21,261.45$ 27,982.04$
T(MAR) Inflación T.inf.Activa Riesgo Pais Retorno de invercion
T(MAR) 3.22% 8.40 7.93 5
T(MAR) 2136.62%
T(MAR) 21.37%
CAPITULO VI
6.01 Indicadores Financieros
6.01.01 Flujo de caja.
El flujo de caja financiero (FCF) se define como la circulación de efectivo que
muestra las entradas y salidas de capital de una empresa fruto de su actividad
económica (Economipedia ,2015)
Tabla 63 Flujo de Caja
6.01.02 (TMAR) Tasa mínima Aceptable de Rendimiento
Tabla 64 (TMAR)
Análisis.
La tasa mínima aceptable de rendimiento es de 21,37% donde se tomó la inflación, la
tasa de interés activa, el riesgo país y la inflación.
103
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- FUJO NETO VAN TIR
0 (37,993.10)$ -37,993.10$ -37,993.10$
1 18,929.87$ 15,597.31$ 12,964.09$
2 20,297.01$ 13,779.60$ 9,519.64$
3 20,599.98$ 11,523.21$ 6,616.83$
4 21,261.45$ 9,799.45$ 4,677.03$
5 27,982.04$ 10,626.51$ 4,215.52$
23,332.98$ -$
6.01.03 (VAN) Valor Actual Neto
“Es un procedimiento que permite calcular de distinta manera la inversión. Este
método consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión y calcular
su diferencia. (Economipedia, 2016)
Tabla 65 VAN
Analisis.
Se puede verificar que mediante el VAN que la distribuidora en cinco años generara
un total de $23,332.98 de recursos liquidos
6.01.04 (TIR) Tasa Interna de Retorno
Tabla 66 TIR
TIR 46%
- FUJO NETO VAN
0 (37,993.10)$ -37,993.10$
1 18,929.87$ 15,597.31$
2 20,297.01$ 13,779.60$
3 20,599.98$ 11,523.21$
4 21,261.45$ 9,799.45$
5 27,982.04$ 10,626.51$
VAN 23,332.98$
104
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T(MAR) 21.37%
VAN 23,332.98$
TIR 46%
Año1= 18,929.87 + (-37,993.10)= -19063.23
Año2= -19,063.24 + 20,297.01 = 1233.77
Tabla 67 T(MAR)- VAN- TIR
Análisis.
Se puede observar que la tasa de retorno es de 46% y el T(MAR) que tiene 21.37%
siendo esta inferior al TIR, por lo tanto la inversión que realice la distribuidora, tiene
una rentabilidad alta.
6.01.05 (PRI) Periodo de retorno de la inversión.
“El periodo de recuperación de la inversión- PRI- es uno de los métodos que en el corto
plazo puede tener favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de
inversión” (Pymes Futuro, 2015)
Calculo:
Año:
Año 1= Año + Año 2
Meses:
Meses= 19,063.24
18,928.87
Meses= 0.939214075
Meses= 0.93924075 * 12
Meses= 11.2705689
105
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DIAS:
Días = 11.27056689 - 11
Días= 0.2705689 Días= 0.84144307 * 30
Días= 8.11706695
Tabla 68 PRI
Análisis.
El periodo que tendrá en recuperación la inversión del proyecto será de corto plazo
es decir 1 años 11 meses y 8 días siendo esto una ventaja para la distribuidora, porque el
periodo máximo de recuperación es de 5 años.
6.01.06 Punto de Equilibrio
Tabla 69 Punto de Equilibrio
PRI= 1 año 11 meses 8 dias
CVU= Costos Varia
TIEMPO
PVC= VENTAS
TIEMPO
CVU= $ 89,135.52
360
CVU= $ 247.60
PVC = $ 132,614.40
360
PVC = $ 368.37
CUENTAS Costos Variables Costos Fijos Costos Totales
COSTO DE VENTAS 86,199.36$ -$ 86,199.36$
GASTO VENTAS 2,197.80$ 5,840.63$ 8,038.43$
GASTOS ADMINISTRATIVOS -$ 16,107.92$ 16,107.92$
GASTO FINANCIERO 738.36$ 738.36$
TOTAL 89,135.52$ 21,948.55$ 111,084.07$
106
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Punto de equilibrio en días.
Análisis
Se logra un equilibrio de gastos y costos en 182 días.
Punto de equilibrio monetario.
PE(Monetario) CF
1- CVU/PVU)
Análisis.
El punto de equilibrio monetario de los costos y gastos totales es de $ 66,945.00
PE(Q) CF
PVU- CVU
PE(Q) $ 21,948.55
368.37 -247.60
PE(Q) $ 21,948.55
$ 120.77
PE(Q) 182
PE(Monetario)= $ 21,948.55
1-(247.60/368.37)
PE(Monetario)= $ 21,948.55
0.327859431
PE(Monetario)= $ 66,945.00
107
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Figura N° 26 Punto de Equilibrio
Elaborado por: Fernanda Pullas
6.01.07 Razón costo beneficio
Tabla 70 Razón Costo Beneficio
Análisis.
En el total de la Razón costo Beneficio da un resultado de 1.61 los que representa
por cada dólar que se invierta se ganara una utilidad de 0,61 centavos.
RB/COSTO VOLORES TOTAL
BENEFICIO $ 61,326.08 $ 1.61
COSTO 37,993.10$
108
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6.02 Análisis de Impacto.
6.02.01 Impacto ambiental
Es el contacto que tiene el ser humano con el medio ambiente, con la creación de la
Distribuidora agro veterinaria en la parroquia de Malchingui general un impacto directo
con el planeta por la razón que se tratara de utilizar volantes lo que genera la
contaminación es decir de papel reciclado de esa manera se ayudara al planeta.
Es por esto que es importante señalar la campaña de educación en manejo de
desperdicios que se debe realizar a los consumidores para tener el impacto ambiental
más bajo posible. Además de la implementación de sistemas de reciclaje al interior de la
empresa para poder reutilizar los materiales que no son biodegradables.
Al ser parte de la Distribuidora el agrónomo encargado, dictara charlas hacia los
agricultores indicándoles la importancia de utilizar los fertilizantes adecuadamente
para no ocasionar daños al medio ambiente y la correcta eliminación de los residuos.
6.02.02 Impacto social
Con la creación de la Distribuidora se puede llegar a la conclusión que su impacto
social será alto debido a que los pobladores y los agricultores establecerán cuidados
109
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PARROQUIA DE MALCHINGUI. PERIODO 2015-2016
para sus terrenos y sus animales y con esto se verán beneficiados por los bienes y
servicios que aporta la Distribuidora en la parroquia.
6.02.03 Impacto económico.
Con la ejecución de este proyecto se espera generar plazas de trabajo para los
habitantes de la Parroquia de Malchingui.
El impacto a la creación de la Distribuidora es considerado alto porque con la
creación de la misma se genera fuentes de trabajo y ayudara a disminuir el índice de
pobreza y desempleo que tiene el país.
6.02.04 Impacto Productivo.
La implementación de la Distribuidora “PAMBA VERDE” permite que los usuarios
cuenten con una atención de primera a bajos precios y en un lugar accesible para todos
satisfaciendo las necesidades de los clientes.
Con el crecimiento de Distribuidora se espera impulsar con la adquisición de
mayores insumos agrícolas y veterinarios, de igual manera con el equipamiento de la
mejor tecnología con sistemas actualizados para así brindar al cliente la atención que se
merece.
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CAPITULO VII
7.01 Conclusiones
Se pudo observar que en la Parroquia de Malchingui no existe un establecimiento
que brinde a los pobladores productos que lleguen a satisfacer sus necesidades, por lo
que tienen que salir fuera de ella a conseguir lo que necesitan.
Con el estudio socio económico se considera que los habitantes de la Parroquia
tienen un nivel en el aspecto económico para lo cual se toma en cual ofrecer productos
que se ajuste a las necesidades del cliente.
Se puede observar que en la parroquia tenía la carencia de establecimientos agrícolas
por lo que se logró obtener una demanda insatisfecha alta, por lo que nos ayuda a
posesionarnos en la parroquia y satisfacer las necesidades de los consumidores
Gracias al estudio de localización se pudo determinar que el sector más indicado para
que funcione la Distribuidora será el Parque Central de la Parroquia por ser el centro de
la parroquia y existe una gran demanda de personas
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7.02 Recomendaciones
Cumplir con los reglamentos y tener todos los permisos de funcionamientos para no
tener inconvenientes con los funcionarios públicos.
Con la implementación del FODA que se estableció en el proyecto poner en marcha
las estrategias obtenidas para así eliminar las amenazas y debilidades que no son
beneficiosas para el proyecto e incrementar las fortalezas y oportunidades que son de
suma importancia para la implementación de la distribuidora.
Con el médico Veterinario y el Agrónomo organizar charlas con los agrícolas de la
Parroquia para para un mejor conocimiento de los insumos que utilizan en sus tierras.
Tener control de los productos que ingresan a la distribuidora utilizando el sistema
FEFO Y FIFO para que los mismos no se caduquen y no tener pérdidas.
Poner en marcha el proyecto de una manera responsable y honesta en lo que se
refiere a lo financiero esto se lograra con un control diario de los productos que se
venden tenga una anotación en un registro para que el dinero que ingrese no tenga
faltantes.
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ANEXOS
Anexos N.-1 ENCUESTA
La siguiente encuesta tiene como finalidad objetivos académicos para estudiar la
factibilidad de la creación de una distribuidora veterinaria agrícola.
Marque con una X en las casillas correspondientes a su respuesta.
1.- ¿Con que frecuencia compra usted productos agropecuario?
Semanal ( )
Quincenal ( )
Mensual ( )
2.- Al momento de adquirir el producto ¿Cuál de las siguientes Características
influye más en su compra?
Precio ( )
Cantidad ( )
Calidad ( )
3.- ¿Le gustaría a usted que los productos tengan entrega a domicilio?
Si ( )
No ( )
4.- ¿Los productos que agrícolas que usted usa en sus tierras cumplen su expectativa. ?
Si ( )
No ( )
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5.- ¿Cree que el abono orgánico es de gran ayuda para la tierra en su producción ?
Si ( )
No ( )
6.- ¿Usted al salir fuera de la Parroquia a comprar los productos agrícolas
encuentra todo lo que busca?
Si ( )
No ( )
7.- ¿Le gustaría que en la parroquia de Malchingui exista una distribuidora
agrícola?
Si ( )
No ( )
8.- ¿Dentro de una distribuidora veterinaria agrícola que productos le gustaría que
se vendan?
Comida de animales ( )
Productos Agrícolas ( )
Herramientas de trabajo ( )
9.- ¿Qué clase de plaguicidas y fertilizantes utiliza en sus tierras?
Químicos ( )
Orgánicos ( )
10. ¿Cuál es su monto aproximado al mes cuando compra productos
agropecuarios?
5-10 ( )
11-20 ( )
21-30 ( )
31-40 ( )
41-50 ( )
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Anexo 2.- Lista de precios de Activos Fijos