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ETENTIDAD:

DD

201527

AAMM

2014

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Gobierno del Estado de TabascoFecha

Estrategia Programática11

1. MISIÓN

Promover y fomentar el desarrollo económico del Estado de Tabasco a través de programas y servicios orientadospreferentemente a las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), para propiciar la conservación y generación deempleos permanentes y el bienestar de la población.

2. OBJETIVOS

1. Fortalecer el desarrollo industrial en el Estado de Tabasco.2. Incrementar la inversión local, nacional e internacional mediante la promoción de las ventajas competitivas queofrece nuestro Estado.3. Establecer recintos fiscalizados estratégicos en el estado para atraer inversión extranjera que permita incrementarlas exportaciones de Tabasco.4. Incrementar el apoyo a cámaras y organismos empresariales para coadyuvar en el crecimiento de sus sectores.5. Incrementar la generación de empleos de calidad mediante el impulso integral a las Micro, Pequeñas y MedianasEmpresas del Estado.6. Incrementar la competitividad de la economía estatal a través de la disminución de costos y tiempos para elestablecimiento de actividades productivas.7. Ampliar la cobertura de programas y fondos de financiamiento a las MiPymes.8. Incrementar la competitividad de la entidad a través de la Mejora Regulatoria y la simplificación de trámitesadministrativos vinculados a la producción.9. Incrementar los apoyos para impulsar la organización social y productiva de los artesanos de Tabasco.10. Establecer programas de promoción y atracción de inversiones productivas directas que incidan en el desarrollo,fomento y preservación de la actividad artesanal en Tabasco.11. Ampliar la capacidad del sistema de abasto y logística que contribuya a la seguridad alimentaria de la poblacióntabasqueña.12. Establecer un programa de desarrollo de proveedores para el abasto popular a fin de apoyar a los productoreslocales.13. Incrementar la eficiencia y rentabilidad de las empresas tabasqueñas.14. Construir el Sistema Estatal de Información de Mercados (SEIM).15. Ampliar la capacidad del Sistema de Abasto y Logística del Estado de Tabasco.16. Reactivar y dinamizar el mercado interno.17. Incrementar la oferta exportable del Estado.18. Incorporar tecnología, investigación e innovación tanto en sus organizaciones como en sus procesos productivospara incentivar la atracción y permanencia de inversiones en el Estado.19. Integrar la información económica, estadística del Estado de Tabasco, teniendo como base, información veraz,útil y oportuna; que cumplan con los estándares internacionales de calidad.20. Modernización de la infraestructura tecnológica mejorando los tiempos de respuesta y disminuyendo costos poruso de equipo obsoleto en las áreas de fomento a la producción de la administración pública estatal.21. Incrementar el número de vacantes de calidad que se ofertan en el Servicio Nacional de Empleo Tabasco (SNET)22. Incrementar las acciones de promoción y publicidad de los programas y servicios del SNET, como modo decombate a la falta de oportunidades y motor de empuje hacia el progreso económico y productivo del estado deTabasco.23. Implementar, el modelo nacional de ventanilla única, para la atención y/o canalización de los solicitantes deempleo que facilite la colocación de población marginada en todo el Estado.24. En alianza entre gobierno e iniciativa privada desarrollar los productos y servicios turísticos sustentables, denegocios, naturaleza y cultura de la entidad, impulsando al mismo tiempo la profesionalización de los prestadoresde servicios turísticos y la promoción dirigida al mercado estratégico, con el fin de incrementar la competitividad deldestino con un crecimiento ordenado y regulado por las leyes y reglamento de la materia.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

1. RECUPERAR LA ECONOMÍA ORIGINAL.Impulsando la actividad económica en el campo vinculándola a la agroindustria; fomentando el turismo asociado con naturalezay cultura mediante nuestra herencia arqueológica, aprovechando la plataforma que representa el turismo de negocios.

2. REPLANTEAR LA RELACIÓN CON PEMEX.Viendo a PEMEX como cliente, instrumentando una verdadera estrategia para el desarrollo de proveedores y contratistas de laindustria petrolera; y ver a PEMEX como socio, emprendiendo proyectos de gran envergadura en sociedad, como por ejemplo,el desarrollo del tercer tren de cogeneración de electricidad a partir de gas, de la planta de Nuevo PEMEX.

3. IMPULSAR LA NUEVA ECONOMÍA.Elementos centrales de esta línea son las iniciativas de convertir a Villahermosa en ciudad del conocimiento y de la salud.Impulsando proyectos que aprovechen el agua productivamente, más allá de su uso en la ganadería y agricultura; negociosvinculados a energías renovables, así como la innovación, uso de tecnología y vinculación con instituciones académicas einvestigación, asociaciones, entre otros.

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

* Programa para Elevar la Competitividad y las Capacidades Tecnológicas de las MiPYMES.* Aportación del Gobierno del Estado para la Operación del Fondo Nacional Emprendedor.* Convenios para Coordinar Programas para el Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Tecnologías de laInformación. * Aportación Federal al Convenio con la Secretaría de Economía para Coordinar el Programa PROSOFT para elDesarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Tecnologías de la Información.* Convenio con la Secretaría de Economía para Coordinar el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto(PROLOGYCA).* Fomento de Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación en la Entidad (Convenio SDET-AMSDE-CONACYT).* Programa de Formación Empresarial.* Programa para el Fortalecimiento Industrial de Tabasco.* Programa de Promoción Nacional e Internacional del Estado de Tabasco.* Campaña de Promoción de Productos Tabasqueños.* Rescate de mercados públicos.* Aportación Estatal al Convenio Tripartita de la Campaña Nacional de Promoción y Publicidad Turística del Estado.* Feria Tabasco 2015.* Exposiciones para Ferias Nacionales e Internacionales.* Material Promocional para difundir los atractivos turísticos del Estado.* Proyecto Mundo Maya.* Convenio de Desarrollo de Material Promocional Tripartita.* Registro nacional de Turismo.* Programa de atención al turista.* Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística.* Programa de Certificaciones Turísticas.* Programa de Capacitación a Prestadores de Servicios Turísticos.* Programa Conociendo mi Entidad y sus Centros Turísticos.* Programa de Cultura Turística Infantil.* Programa de Promoción de la Cultura Turística.* Proyecto de Investigación Turística.* Proyecto de Actualización de la Ley de Turismo Estatal.* Implementación de la manifestación de impacto regulatorio.* Certificación de los procesos con estándar internacional.* Promoción y Difusión Estratégica del Desarrollo Económico del Estado.* Adquisición y Mantenimiento de Bienes de Tecnologías de Información.* ACCINTEC.

5. PERSPECTIVA DE GENERO

Desarrollo de calificaciones para el mercado laboral en las mujeres, los jóvenes y los grupos vulnerables.Programa de Inclusión de Personas con Discapacidad al Desarrollo Económico y Social.Hombres: 8349 Mujeres: 12696

Con los apoyos de ACCINTEC se benefician a mujeres microempresariasDurante la Feria Tabasco 2015 se beneficiarán empresas tabasqueñas de proveeduríaCon el Programa de Formación Empresarial se beneficiaran a las mujeres que buscan emprender o mejorar su negocioHombres:15,357 Mujeres:18,789

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

* Desarrollo de redes de proveeduría en productos, servicios y procesos turísticos innovadores.* Programa de formación de consultores y empresas integradoras sociales.* Desarrollo de las MIPYMES estratégicas regionales.* Sistema de abasto (mercados públicos municipales).* Festivales culturales regionales.* Desarrollo y posicionamiento de productos típicos tabasqueños.* Pro el desarrollo del puerto de Frontera Tabasco.* Desarrollo de proveedores para la industria petrolera del sureste.* Desarrollo de PYMES innovadoras en el Estado de Tabasco.* Programa de formación de empresarios financieros.* Programa Integral de Mejora Regulatoria.* Promover la marca Tabasco El Edén de México.

7. METAS

* Mejorar la posición competitiva del Estado.* Atraer inversiones nacionales e internacionales.* Mejorar los tiempos de aperturas de empresas.* Integrar la información económica y estadística del Estado de Tabasco.* Incrementar a las empresas beneficiadas con financiamiento.* Firmar convenios con la academia en materia de innovación.* Fortalecer la industria local.* Apoyar a las cámaras y organismos empresariales.* Mejora en la infraestructura de los mercados públicos.* Incrementar los empleos formales.* Incentivar a los artesanos.* Garantizar el abasto y lograr la seguridad alimentaria de los tabasqueños.* Apoyo a la comercialización de los productos tabasqueños a nivel regional, nacional e internacional.* Promover la imagen del Estado en materia turística.* Mejorar la infraestructura turística.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO

CAPÍTULOGASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL GENERAL

TIPO DE GASTOET - Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

DEUDA PÚBLICA

1000 59,739,978.93 0.00 59,739,978.930.00

2000 5,138,132.00 0.00 5,138,132.000.00

3000 22,479,609.00 0.00 22,479,609.000.00

4000 217,370,240.56 0.00 217,370,240.560.00

7000 116,201,042.10 0.00 116,201,042.100.00

8000 5,423,177.90 0.00 5,423,177.900.00

TOTAL GENERAL 426,352,180.49 0.00 426,352,180.490.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIOCLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CAPITULOPROCEDENCIA

GASTOCORRIENTE

GASTO DEINVERSIÓN TOTAL GENERAL

ET - Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

CONCEPTOPARTIDA GENÉRICA

DEUDA PÚBLICA

Recursos Fiscales 320,269,205.49 320,269,205.490.00 0.00Participaciones 282,342,571.49 0.00 282,342,571.490.00

1000 56,729,728.93 0.00 56,729,728.930.001100 20,070,454.00 0.00 20,070,454.000.00

113 20,070,454.00 0.00 20,070,454.000.001200 6,489,250.00 0.00 6,489,250.000.00

121 6,489,250.00 0.00 6,489,250.000.001300 20,708,573.00 0.00 20,708,573.000.00

131 1,300,752.00 0.00 1,300,752.000.00132 7,081,297.00 0.00 7,081,297.000.00134 12,326,524.00 0.00 12,326,524.000.00

1400 2,570,710.40 0.00 2,570,710.400.00141 2,541,864.00 0.00 2,541,864.000.00144 28,846.40 0.00 28,846.400.00

1500 3,503,820.00 0.00 3,503,820.000.00152 131,700.00 0.00 131,700.000.00154 2,772,120.00 0.00 2,772,120.000.00159 600,000.00 0.00 600,000.000.00

1600 1,106,237.53 0.00 1,106,237.530.00161 1,106,237.53 0.00 1,106,237.530.00

1700 2,280,684.00 0.00 2,280,684.000.00171 2,280,684.00 0.00 2,280,684.000.00

2000 2,242,307.00 0.00 2,242,307.000.002100 557,000.00 0.00 557,000.000.00

211 240,000.00 0.00 240,000.000.00214 120,000.00 0.00 120,000.000.00215 87,000.00 0.00 87,000.000.00216 110,000.00 0.00 110,000.000.00

2200 120,000.00 0.00 120,000.000.00221 120,000.00 0.00 120,000.000.00

2400 128,040.00 0.00 128,040.000.00241 5,040.00 0.00 5,040.000.00246 75,000.00 0.00 75,000.000.00249 48,000.00 0.00 48,000.000.00

2600 1,100,000.00 0.00 1,100,000.000.00261 1,100,000.00 0.00 1,100,000.000.00

2700 181,267.00 0.00 181,267.000.00271 181,267.00 0.00 181,267.000.00

2900 156,000.00 0.00 156,000.000.00292 12,000.00 0.00 12,000.000.00294 24,000.00 0.00 24,000.000.00296 120,000.00 0.00 120,000.000.00

3000 10,636,384.00 0.00 10,636,384.000.003100 4,824,000.00 0.00 4,824,000.000.00

311 3,600,000.00 0.00 3,600,000.000.00313 192,000.00 0.00 192,000.000.00314 840,000.00 0.00 840,000.000.00317 150,000.00 0.00 150,000.000.00318 42,000.00 0.00 42,000.000.00

3200 2,010,000.00 0.00 2,010,000.000.00322 1,800,000.00 0.00 1,800,000.000.00323 162,000.00 0.00 162,000.000.00



CAPITULOPROCEDENCIA

GASTOCORRIENTE




DEUDA PÚBLICA

329 48,000.00 0.00 48,000.000.003300 179,000.00 0.00 179,000.000.00

334 80,000.00 0.00 80,000.000.00336 99,000.00 0.00 99,000.000.00

3400 85,000.00 0.00 85,000.000.00345 85,000.00 0.00 85,000.000.00

3500 332,000.00 0.00 332,000.000.00352 10,000.00 0.00 10,000.000.00355 300,000.00 0.00 300,000.000.00357 12,000.00 0.00 12,000.000.00359 10,000.00 0.00 10,000.000.00

3700 883,200.00 0.00 883,200.000.00371 540,000.00 0.00 540,000.000.00375 246,000.00 0.00 246,000.000.00376 90,000.00 0.00 90,000.000.00379 7,200.00 0.00 7,200.000.00

3800 606,000.00 0.00 606,000.000.00382 6,000.00 0.00 6,000.000.00383 60,000.00 0.00 60,000.000.00384 300,000.00 0.00 300,000.000.00385 240,000.00 0.00 240,000.000.00

3900 1,717,184.00 0.00 1,717,184.000.00392 140,000.00 0.00 140,000.000.00395 6,000.00 0.00 6,000.000.00398 1,571,184.00 0.00 1,571,184.000.00

4000 197,192,906.56 0.00 197,192,906.560.004300 4,380,328.56 0.00 4,380,328.560.00

439 4,380,328.56 0.00 4,380,328.560.004600 192,812,578.00 0.00 192,812,578.000.00

461 192,812,578.00 0.00 192,812,578.000.007000 15,541,245.00 0.00 15,541,245.000.00

7900 15,541,245.00 0.00 15,541,245.000.00799 15,541,245.00 0.00 15,541,245.000.00

Recuperaciones 37,926,634.00 0.00 37,926,634.000.001000 3,010,250.00 0.00 3,010,250.000.00

1200 2,210,250.00 0.00 2,210,250.000.00121 2,210,250.00 0.00 2,210,250.000.00

1500 800,000.00 0.00 800,000.000.00159 800,000.00 0.00 800,000.000.00

2000 2,895,825.00 0.00 2,895,825.000.002100 1,012,825.00 0.00 1,012,825.000.00

211 165,825.00 0.00 165,825.000.00212 12,000.00 0.00 12,000.000.00214 110,000.00 0.00 110,000.000.00215 700,000.00 0.00 700,000.000.00216 25,000.00 0.00 25,000.000.00

2200 900,000.00 0.00 900,000.000.00221 900,000.00 0.00 900,000.000.00

2400 20,000.00 0.00 20,000.000.00246 10,000.00 0.00 10,000.000.00249 10,000.00 0.00 10,000.000.00

2600 200,000.00 0.00 200,000.000.00



CAPITULOPROCEDENCIA

GASTOCORRIENTE




DEUDA PÚBLICA

261 200,000.00 0.00 200,000.000.002700 750,000.00 0.00 750,000.000.00

271 750,000.00 0.00 750,000.000.002900 13,000.00 0.00 13,000.000.00

294 10,000.00 0.00 10,000.000.00299 3,000.00 0.00 3,000.000.00

3000 11,843,225.00 0.00 11,843,225.000.003100 5,000.00 0.00 5,000.000.00

318 5,000.00 0.00 5,000.000.003200 1,491,080.00 0.00 1,491,080.000.00

323 1,355,000.00 0.00 1,355,000.000.00327 90,000.00 0.00 90,000.000.00329 46,080.00 0.00 46,080.000.00

3300 2,268,016.00 0.00 2,268,016.000.00331 508,080.00 0.00 508,080.000.00332 300,000.00 0.00 300,000.000.00333 450,000.00 0.00 450,000.000.00336 309,936.00 0.00 309,936.000.00338 700,000.00 0.00 700,000.000.00

3400 70,000.00 0.00 70,000.000.00344 70,000.00 0.00 70,000.000.00

3500 1,486,000.00 0.00 1,486,000.000.00352 6,000.00 0.00 6,000.000.00355 80,000.00 0.00 80,000.000.00358 1,400,000.00 0.00 1,400,000.000.00

3600 150,000.00 0.00 150,000.000.00365 150,000.00 0.00 150,000.000.00

3700 10,000.00 0.00 10,000.000.00371 10,000.00 0.00 10,000.000.00

3800 6,363,129.00 0.00 6,363,129.000.00382 1,758,129.00 0.00 1,758,129.000.00383 10,000.00 0.00 10,000.000.00384 4,580,000.00 0.00 4,580,000.000.00385 15,000.00 0.00 15,000.000.00

4000 20,177,334.00 0.00 20,177,334.000.004400 1,800,000.00 0.00 1,800,000.000.00

441 1,800,000.00 0.00 1,800,000.000.004600 18,377,334.00 0.00 18,377,334.000.00

461 18,377,334.00 0.00 18,377,334.000.00Recursos Federales 106,082,975.00 106,082,975.000.00 0.00

Fondo Emprendedor 59,445,360.10 0.00 59,445,360.100.007000 59,445,360.10 0.00 59,445,360.100.00

7900 59,445,360.10 0.00 59,445,360.100.00799 59,445,360.10 0.00 59,445,360.100.00

Programa para el Desarrollo de la Industria de Software(Prosoft)

5,173,177.90 0.00 5,173,177.900.00

8000 5,173,177.90 0.00 5,173,177.900.008500 5,173,177.90 0.00 5,173,177.900.00

851 5,173,177.90 0.00 5,173,177.900.00Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca) 6,000,000.00 0.00 6,000,000.000.00

7000 6,000,000.00 0.00 6,000,000.000.007900 6,000,000.00 0.00 6,000,000.000.00



CAPITULOPROCEDENCIA

GASTOCORRIENTE




DEUDA PÚBLICA

799 6,000,000.00 0.00 6,000,000.000.00Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 35,214,437.00 0.00 35,214,437.000.00

7000 35,214,437.00 0.00 35,214,437.000.007900 35,214,437.00 0.00 35,214,437.000.00

799 35,214,437.00 0.00 35,214,437.000.00Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las CapacidadesCientíficas, Tecnológicas y de Innovación.

250,000.00 0.00 250,000.000.00

8000 250,000.00 0.00 250,000.000.008500 250,000.00 0.00 250,000.000.00

851 250,000.00 0.00 250,000.000.00Total General 426,352,180.49 0.00 426,352,180.490.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIOCLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

CAPÍTULO

CUENTAPROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO CORRIENTE

GASTO DEINVERSIÓN

PRESUPUESTO

ENTIDAD

DEUDA PÚBLICA

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 426,352,180.49 0.00 426,352,180.490.00

Servicios Personales 59,739,978.93 0.00 59,739,978.930.00

Apoyo Turístico 3,010,250.00 0.00 3,010,250.000.00

Honorarios 2,210,250.00 0.00 2,210,250.000.00

Otras Prestaciones 800,000.00 0.00 800,000.000.00

Gastos de Administración 56,729,728.93 0.00 56,729,728.930.00

Sueldos Base 20,070,454.00 0.00 20,070,454.000.00

Honorarios 6,489,250.00 0.00 6,489,250.000.00

Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados 1,300,752.00 0.00 1,300,752.000.00

Primas de Vacaciones y Dominical 760,132.00 0.00 760,132.000.00

Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año 5,774,815.00 0.00 5,774,815.000.00

Otras Gratificación de Fin de Año 546,350.00 0.00 546,350.000.00

Compensaciones 12,326,524.00 0.00 12,326,524.000.00

Aportaciones de Seguridad Social Contractuales 2,541,864.00 0.00 2,541,864.000.00

Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil 28,846.40 0.00 28,846.400.00

Indemnizaciones por Accidentes en el Trabajo 131,700.00 0.00 131,700.000.00

Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales deTrabajo O Contratos Colectivos de Trabajo

2,772,120.00 0.00 2,772,120.000.00


Incrementos a las Percepciones 1,106,237.53 0.00 1,106,237.530.00

Estímulos Al Personal Operativo 2,280,684.00 0.00 2,280,684.000.00

Materiales y Suministros 5,138,132.00 0.00 5,138,132.000.00

Apoyo Turístico 2,895,825.00 0.00 2,895,825.000.00

Materiales y Útiles de Oficina 163,825.00 0.00 163,825.000.00

Equipos Menores de Oficina 2,000.00 0.00 2,000.000.00

Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 12,000.00 0.00 12,000.000.00

Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento enEquipos y Bienes Informáticos

110,000.00 0.00 110,000.000.00

Material Impreso 700,000.00 0.00 700,000.000.00

Material de Limpieza 25,000.00 0.00 25,000.000.00

Productos Alimenticios para el Personal Derivado de 900,000.00 0.00 900,000.000.00


CAPÍTULO


GASTO DEINVERSIÓN

PRESUPUESTO

ENTIDAD

DEUDA PÚBLICA

Actividades Extraordinarias

Material Eléctrico y Electrónico 10,000.00 0.00 10,000.000.00

Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 10,000.00 0.00 10,000.000.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos para VehículosTerrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y FluvialesDestinados a Servicios Administrativos

200,000.00 0.00 200,000.000.00

Vestuario y Uniformes 750,000.00 0.00 750,000.000.00

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo yTelecomunicaciones

10,000.00 0.00 10,000.000.00

Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 3,000.00 0.00 3,000.000.00




120,000.00 0.00 120,000.000.00

Material de Apoyo Informativo 15,000.00 0.00 15,000.000.00



Productos Alimenticios para el Personal en las Instalacionesde las Dependencias y Entidades

60,000.00 0.00 60,000.000.00

Productos Alimenticios para el Personal Derivado deActividades Extraordinarias

60,000.00 0.00 60,000.000.00

Productos Minerales No Metálicos 5,040.00 0.00 5,040.000.00




1,100,000.00 0.00 1,100,000.000.00


Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 12,000.00 0.00 12,000.000.00


24,000.00 0.00 24,000.000.00

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 120,000.00 0.00 120,000.000.00

Servicios Generales 22,479,609.00 0.00 22,479,609.000.00

Apoyo Turístico 11,843,225.00 0.00 11,843,225.000.00

Servicio Postal 5,000.00 0.00 5,000.000.00

Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 5,000.00 0.00 5,000.000.00


CAPÍTULO


GASTO DEINVERSIÓN

PRESUPUESTO

ENTIDAD

DEUDA PÚBLICA

Arrendamiento de Mobiliario 1,350,000.00 0.00 1,350,000.000.00

Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros 90,000.00 0.00 90,000.000.00

Arrendamiento de Sustancias y Productos Químicos 46,080.00 0.00 46,080.000.00

Otras Asesoría para la Operación de Programas 508,080.00 0.00 508,080.000.00

Servicios Profesionales Especializados en Arquitectura,Ingeniería y Actividades Relacionadas

300,000.00 0.00 300,000.000.00

Servicios de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. 450,000.00 0.00 450,000.000.00

Otros Servicios Comerciales 3,800.00 0.00 3,800.000.00

Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado dela Operación y Administración de las Dependencias yEntidades

306,136.00 0.00 306,136.000.00

Servicios de Vigilancia 700,000.00 0.00 700,000.000.00

Seguros de Responsabilidad Patrimonial del Estado 70,000.00 0.00 70,000.000.00

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo deAdministración

6,000.00 0.00 6,000.000.00

Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres,Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales

80,000.00 0.00 80,000.000.00

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 1,400,000.00 0.00 1,400,000.000.00

Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video 150,000.00 0.00 150,000.000.00

Pasajes Aéreos Nacionales para Servidores Públicos de Mandoen el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales

10,000.00 0.00 10,000.000.00

Gastos de Orden Social 1,758,129.00 0.00 1,758,129.000.00

Congresos y Convenciones 10,000.00 0.00 10,000.000.00

Exposiciones 4,580,000.00 0.00 4,580,000.000.00

Gastos para Alimentación de Servidores Públicos de Mando 15,000.00 0.00 15,000.000.00


Energía Eléctrica 3,600,000.00 0.00 3,600,000.000.00

Servicios de Agua 192,000.00 0.00 192,000.000.00

Servicio Telefónico Convencional 840,000.00 0.00 840,000.000.00

Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 150,000.00 0.00 150,000.000.00

Servicio Postal 42,000.00 0.00 42,000.000.00

Alquiler de Edificios y Locales 1,800,000.00 0.00 1,800,000.000.00


Arrendamiento de Mobiliario 72,000.00 0.00 72,000.000.00


CAPÍTULO


GASTO DEINVERSIÓN

PRESUPUESTO

ENTIDAD

DEUDA PÚBLICA

Otros Arrendamientos 48,000.00 0.00 48,000.000.00

Servicios para Capacitación a Servidores Públicos 80,000.00 0.00 80,000.000.00

Servicios Relacionados con Traducciones 60,000.00 0.00 60,000.000.00


24,000.00 0.00 24,000.000.00

Información en Medios Masivos Derivada de la Operación yAdministración de las Dependencias y Entidades

15,000.00 0.00 15,000.000.00

Seguro de Bienes Patrimoniales 85,000.00 0.00 85,000.000.00


10,000.00 0.00 10,000.000.00


300,000.00 0.00 300,000.000.00

Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo 12,000.00 0.00 12,000.000.00

Servicios de Jardinería y Fumigación 10,000.00 0.00 10,000.000.00


420,000.00 0.00 420,000.000.00

Pasajes Aéreos Internacionales para Servidores Públicos en elDesempeño de Comisiones y Funciones Oficiales

120,000.00 0.00 120,000.000.00

Viáticos Nacionales para Servidores Públicos en elDesempeño de Funciones Oficiales

246,000.00 0.00 246,000.000.00

Viáticos en el Extranjero para Servidores Públicos en elDesempeño de Comisiones y Funciones Oficiales

90,000.00 0.00 90,000.000.00

Peajes y Estacionamientos de Vehículos 7,200.00 0.00 7,200.000.00

Gastos de Orden Social 6,000.00 0.00 6,000.000.00


Exposiciones 300,000.00 0.00 300,000.000.00

Gastos para Alimentación de Servidores Públicos de Mando 240,000.00 0.00 240,000.000.00

Otros Impuestos y Derechos 140,000.00 0.00 140,000.000.00

Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 6,000.00 0.00 6,000.000.00

Impuesto Sobre Nóminas 1,500,000.00 0.00 1,500,000.000.00

Subsidio para el Empleo 71,184.00 0.00 71,184.000.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 217,370,240.56 0.00 217,370,240.560.00

Apoyo Turístico 20,177,334.00 0.00 20,177,334.000.00

Cooperaciones Diversas 1,800,000.00 0.00 1,800,000.000.00

Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo 18,377,334.00 0.00 18,377,334.000.00


CAPÍTULO


GASTO DEINVERSIÓN

PRESUPUESTO

ENTIDAD

DEUDA PÚBLICA

Desarrollo Económico 192,812,578.00 0.00 192,812,578.000.00



Subsidios para Deberes en la Prestación de ServiciosPersonales Subordinados

4,380,328.56 0.00 4,380,328.560.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 116,201,042.10 0.00 116,201,042.100.00

Apoyo Turístico 45,214,437.00 0.00 45,214,437.000.00

Provisiones para Erogaciones Contingentes 45,214,437.00 0.00 45,214,437.000.00





Participaciones y Aportaciones 5,423,177.90 0.00 5,423,177.900.00


Convenios de Reasignación 5,423,177.90 0.00 5,423,177.900.00

Matriz de Marco LógicoID: ET-031175K024-128

ET Secretaría de Desarrollo Económico y TurismoDependencia:

Validada

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Programa:

Unidad Administrativa:Actividad Institucional:

Dirección de Tecnologías de la Información y la ComunicaciónPromoción y Fomento Económico en Materia Industrial, de Comercio Interior, Abasto, Servicios, Turismo, Minería de Superficie,Artesanías y Exportaciones

K024-Adquisición de Bienes Muebles

Finalidad:

Subfunción:Función:

Desarrollo EconómicoAsuntos Económicos, Comerciales y Laborales en GeneralAsuntos Económicos y Comerciales en General

Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto

Fin Impulsar la Modernización Administrativa a Través, dela Modernización de la Infraestructura Tecnológica.

Elevada Estructura Tecnologica del SectorSdet, en el Nivel de Competitividad yAtencion Al Sector Economico Empresarial.

Nombre Proporcion del Avance de ModernizacionInfraestructura Tecnologica de la Sdet

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Impacto

Metódo de Cálculo (Actualizaciones a la InfraestructuraRealizadas / Actualizaciones a laInfraestructura Detectados ComoPrioritarios)X100

Algoritmo PMITS=(AER/AEDP)X100AIR=ACTUALIZACIONES A LAINFRAESTRUCTURA REALIZADASAIDP= ACTUALIZACIONES A LAINFRAESTRUCTURA DETECTADOS COMOPRIORITARIOS

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0

Periodicidad Anual

Nombre Reporte de Avance de la Modernizacionde la Sdet

Area Responsable Departamento de Red y AsistenciaTécnica

Disponibilidad Pública

Unidad de Análisis Infraestructura Actualizada

Cobertura y DesagregaciónGeográfica

Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación Los Primeros Quince Dias del AñoSiguiente

Mide la Modernizacion InfraestructuraTecnologica de la Sedet

Definición

Periodos/Metas 1 = 80



Validada


Programa:




Finalidad:




Proposito Se Fortalecen las Áreas de la Sdet con ModernizaciónTecnológica para Ofrecer Un Mejor Servicio a laPoblación.

La Vanguardia Tecnologica de los EquiposFunciono para el Buen Desempeno en lasActividades Propias de la Dependencia.

Nombre Proporción de las Áreas de la Sdet Modernizadas

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo (Áreas ModernizadasTecnológicamente/Áreas Programadas) XCien.

Algoritmo PAM= (AM / AP) X 100

DONDE:PAM: PORCENTAJE DE LAS ÁREAS DE LA SDETMODERNIZADAS.AM: ÁREAS MODERNIZADAS.AP: ÁREAS PROGRAMADAS.

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0

Periodicidad Anual

Nombre Reporte del Avance de Programa deModernizacion



Unidad de Análisis Reporte de Areas Modernizadas de laSdet


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación Los Primeros Quince Dias del AñoSiguiente

Es el Porcentaje de las Áreas de la Sdet QueFueron Dotadas con Equipo TecnológicoEntre las Áreas Programadas.

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente Equipos de Computo e Insumos Adquiridos Mejoramiento y Aprovechamiento de losEquipos de Computo , Ampliando SuFuncionalidad y Capacidad

Nombre Proporción de Adquisición de Equipos

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo (Porcentaje de Equipos Adquiridos / losPorcentaje de Equipos Programados paraSu Adquisición) X 100.

Algoritmo PEA=PEAD/PEPA X 100PEAD=PORCENTAJE DE EQUIPOS ADQUIRIDOSPEPA=PORCENTAJE DE EQUIPOSPROGRAMADOS PARA SU ADQUISICIÓN

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0

Periodicidad Trimestral

Nombre Reporte de Solicitudes de Equipo deComputo



Unidad de Análisis Reportes de Solicitudes


Estatal


Fecha de Publicación Los Primeros 15 Dias del TrimestrePosterior

Porcentaje de Equipos de Cómputo,Impresión y Bienes de Tecnologías de laInformación Adquiridos.

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 50, 3 = 20, 4 = 4



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Adquisición de Bienes de Tecnología de Información Se Realizo Adquisicion de Equipo deComputo Que Beneficien a la Dependenciay Al Sector Economico Empresarial

Nombre Proporcion del Cumplimiento de los Recursos

Tipo Gestión

Dimensión Eficiencia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Los Recursos Ejercidos / los RecursosAsignados Al Año) X 100

AlgoritmoREC. EJERC.= RECURSOS EJERCIDOSREC. PROG.= RECURSOS PROGRAMADOSN= PERIODO Y/O AÑO

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Reporte de Avances Físicos yFinancieros

Area Responsable Departamento Financiero

Disponibilidad Privada

Unidad de Análisis Reporte de Avance


Estatal


Fecha de Publicación Los Primeros 15 Dias del TrimestrePosterior

Porcentaje de el Cumplimiento de losRecursos Asignados con el Total de losRecursos Ejercidos

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 75, 3 = 15, 4 = 10

Matriz de Marco LógicoID: ET-081103F011-129


Validada


Programa:


Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana EmpresaMicro, Pequeñas y Medianas Empresas Productivas y Competitivas

F011-Desarrollo Económico

Finalidad:




Fin Incrementar la Competitividad de la Economia Estatal,para la Atracción de Nuevas Inversiones, a Traves delas Intervenciones Directas a las Mipymes conProgramas Integrales para Su Desarrollo

Tener las condiciones para que laeconomía del Estado sea más Competitiva.

Nombre Variación Absoluta de la Posición del Índice deCompetitividad del Estado

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Impacto

Metódo de Cálculo (Posicion en el Indice de Competitividad delAño Actual)-(La Posición en el Indice deCompetitividad en el Año Base)

Algoritmo "NC = (NC1 - NC0)DONDE:NC = VARIACIÓN ABSOLUTA DEL ÍNDICE DECOMPETITIVIDAD DEL ESTADONC1 = POSICION EN EL INDICE DECOMPETITIVIDAD DEL PERIODO ACTUALACTUAL.NC0 = LA POSICIÓN EN EL INDICE DECOMPETITIVIDAD EN EL PERIODO ANTERIORANTERIOR

Valor Línea Base 25

Año Línea Base 2013

Periodicidad Trianual

Nombre Instituto Mexicano de Competitividad(Imco)

Area Responsable Subsecretaria de Fomento a lasMipymes

Disponibilidad Publico

Unidad de Análisis Indice de Competitividad


Estatal


Fecha de Publicación A los Primeros 15 Dias del Segundo MesDentro de Tres Años

Mide la Variación Absoluta de la Posición delEstado en el Índice de Competitividad Estataldel Imco del Año 2016 con Respecto Al Año

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 1, 3 = 0



Validada


Programa:




Finalidad:




Proposito Las Mipymes del Estado Se Fortalecen en SuCompetitividad y Eficiencia.

Las Mipymes Toman los Creditos y ApoyoNombre Proporción de Mipymes ProductivasConsolidadas

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo (Numero de Mipymes ProductivasConsolidadas Que Continuan OperandoTres Años Despues de Recibir elFinanciamiento para Abrir O Ampliar UnNegocio en el 2018) / (Mipymes ProductivasFinanciadas Que Recibieron Apoyos para

Algoritmo PMPC= (PMP2018/PMP2015)X 100

DONDE:

PMPC= PORCENTAJE DE MIPYMESPRODUCTIVAS CONSOLIDADASPMP2018= NUMERO DE MIPYMES PRODUCTIVASCONSOLIDADAS QUE CONTINUAN OPERANDOTRES AÑOS DESPUES DE RECIBIR ELFINANCIAMIENTO PARA ABRIR O AMPLIAR UNNEGOCIO EN EL 2018

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Evaluación de Impacto del Programa

Area Responsable Subsecretaria de Fomento a lasMipymes

Disponibilidad Publica

Unidad de Análisis Mipymes Productivas


Estatal


Fecha de Publicación Quince Dias del Segundo Mes Dentro deTres Años

Mide el Porcentaje de Mipymes ProductivasConsolidadas Después de 3 Años QueRecibieron el Financiamiento para Abrir O

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 10



Validada


Programa:




Finalidad:




Componente Apoyo Integral Otorgado a las Mipymes a Tráves deFinanciamientos, Créditos, Capacitaciones yConsultor ias.

L o s P r o g r a m a s S o n S o l i c i t a d o sA c t i v a m e n t e p o r l a s M i p y m e s

Nombre Tasa de Variacion de Créditos y ApoyosConcretados

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo (Numero de Creditos y Apoyos Entregadosen el Periodo Actual) / (Creditos y ApoyosEntregados en el Periodo Anterior) - 1 X 100

Algoritmo TVCA=((CAPAC/CAPAN)-1)100 EN DONDE: TVCA=TASA DE VARIACION DE CREDITO Y APOYOSCAPAC= CREDITOS Y APOYOS OTORGADOS ENPERIODO ACTUALCAPAN= CREDITOS Y APOYOS OTORGADOS ENPERIODO ANTERIOR



Periodicidad Anual

Nombre Reporte de Creditos y ApoyosConcretados

Area Responsable Unidad de Fideicomisos


Unidad de Análisis Numero de Créditos y de Apoyos


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación Los Primeros 10 Días del Segundo Mesdel Año Siguiente

Mide la Tasa de Varicion a de Créditos yApoyos Concretados en el Periodo Actual enRelacion Al Año Anterior

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Nombre Tasa de Variacion de Cursos y CapacitacionesOtorgados

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo (Al Numero de Cursos y CapacitacionesOtorgados en el Periodo Actual) / (Cursos yCapacitaciones en el Periodo Anterior) - 1 X100

Algoritmo TVCCO=((COPAC/COPAN)-1)100DONDETVCCO: TASA DE VARIACION DE CURSOS YCAPACION OTORGADOS ,COPAC: CURSOS Y CAPACITACION OTORGADOSEN EL PERIODO ACTUALCOPAN: CURSOS Y CAPACITACION OTORGADOSEN EL PERIODO ANTERIOR

Valor Línea Base 2


Periodicidad Anual

Nombre Registro de los Programas y FondosFinanciados


Disponibilidad No (Privada)

Unidad de Análisis Registro


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación A los Primeros 15 Días del AñoSiguiente

Mide la Variacion de los Cursos yCapacitaciones Otorgados en el PeriodoActual en Relacion con el Anterior

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Nombre Tasa de Variación de Mipymes ApoyadasIntegralmente

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo (Mipymes Apoyadas Integralmente en elAño) / (Las Apoyadas Integralmente en elAño Anterior) - 1 X 100

Algoritmo TVMI=((MAI1/MAI0)-1)X 100 DONDE TVMI: TASADE VARIACION DE MIPYMES APOYADASINTEGRALMENTE; MAI1: MIPYMES APOYADASINTENGRALMENTE EN EL PERIODO ACTUAL;MAI0: MIPYMES APOYADAS INTEGRALMENTE ENEL PERIODO ANTERIOR



Periodicidad Anual

Nombre Reporte de Mipymes Apoyadas

Area Responsable Direccion de Fomento a Mipymes


Unidad de Análisis Mipymes Apoyadas Integralmente


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación A los Quince Dias del Segundo Mes delAño Siguiente

Mide la Variación de las Empresas ApoyadasIntegralmente en el Año Actual enComparación con el Año Anterior.

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente Empresarios con Proyectos de Inversión Atendidos Existe Estabilidad Economica a NivelMundial y Nacional Que Permite laExistencia de Un Flujo de InversionExtranjera Directa y Nacional, y por EndeSe Generen Nuevos Proyectos deInvers ion

Nombre Indice de Inversión Privada Total en el Estado.

Tipo Estratégico

Dimensión Economia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo (Inversión Privada Total en el Año Actual) /(Inversión Privada Total en el Año Base) X100.

Algoritmo IIT=(ITPAC/ITAB)X100DONDE:IIT= INDICE DE INVERSIÓN TOTALITPAC=INVERSIÓN PRIVADA TOTAL AÑOACTUAL ITAB=INVERSIÓN PRIVADA TOTAL EN EL AÑO BASE



Periodicidad Anual

Nombre Registro de Inversión Privada de laDirección de Atracción de Inversiones yDesarrollo Industrial de la Sdet.

Area Responsable Dirección de Atracción de Inversiones yDesarrollo Industrial de la Sdet.

Disponibilidad Si (Pública)

Unidad de Análisis Indice de Inversión


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación 2da Quincena de Enero

Mide la Inversión Privada Total (Ied yNacional) en el Periodo Actual Comparadacon la Inversión Total del Año Base.

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente Las Empresas Que Expor tan en e l EstadoIncrementadas

Crear Un Sistema Estatal de Informaciónde Mercados en el Comercio Interno yExterno para Consulta de las EmpresasExportadoras Tabasqueñas.

Nombre Tasa de Variacion de las Empresas Que Exportan

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo (Numero de Empresas Que Exportan en elAño Actual) / (El Numero de Empresas QueExportaron el Año Anterior)X 100

Algoritmo NEE=NUMERO DE EMPRESAS QUE EXPORTANEN EL AÑO ACTUALNEEA=NUMERO DE EMPRESAS QUEEXPORTARON EN EL AÑO ANTERIORTASA DE VARIACION DE LAS EMPRESAS QUEEXPORTAN=(NEE/NEEA)X100



Periodicidad Anual

Nombre Listado de Empresas Participantes en elComercio Interno y Externo

Area Responsable Direccion de Comercio


Unidad de Análisis Numero de Empresas Participantes en elPrograma


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación A los 45 Dias del Año Siguiente

Medir el Incremento de las Empresas QueExportan Sus Productos Actualmente Contralas Empresas Que Exportaron del Año

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente Mejora Regulatoria Impulsada Los Enlaces Municipales y Estatales deMejora Regulatoria Cuentan con la DebidaCapacitación para Brindar Un MejorServic io a los Micro Empresar iosTabasquenos

Nombre Indice de Disminución de la Tramitología en lasDependencias de Gobierno

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo (Número de Trámites Existentes en el AñoActual) / (El Número de Trámites en el AñoBase)-1 X 100

Algoritmo IDNT= (NTAA/NTAB)-1*100IDNT=ÍNDICE DE DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DETRÁMITESNTAA=NÚMERO DE TRÁMITES EXISTENTES ENEL AÑO ACTUALNTAB=NÚMERO DE TRÁMITES EXISTENTES ENEL AÑO BASE

Valor Línea Base 1090 tramites

Año Línea Base 0

Periodicidad Anual

Nombre Reporte de Tramites Analisados

Area Responsable Unidad de Mejora Regulatoria


Unidad de Análisis Tramites


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación A los Primeros 30 Días del AñoSiguiente

Es el Indice de la Disminución de el Numerode la Tramitología en las Dependencias deGobierno.

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente Programas Que Mejoran la Competit ividad yDesarrollo Empresarial en las Mipymes TabasqueñasFomentados

Las Empresas Inmersas en Sus ProyectosSe Fortalecen y Elevan Su Productividad.

Nombre Tasa de Variación del Programa de Empresas QueMejoraron la Competitividad y el DesarrolloEmpresarial

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo (Empresas Que Mejoraron la Competitividady el Desarrollo Empresarial del PeriodoActual) / (Empresas Que Mejoraron laCompetitividad y el Desarrollo Empresarialdel Periodo Anterior) - 1 X100

AlgoritmoTVPECDE= (PECDE1/PECDE0)-1)X 100DÓNDE:TVPECDE= VARIACION DEL PROGRAMA DEEMPRESAS QUE MEJORARON LACOMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLOEMPRESARIALPECDE1= PROGRAMA DE EMPRESA QUEMEJORARON LA COMPETITIVIDAD Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DEL PERIODOACTUAL.

Valor Línea Base 0


Periodicidad Anual

Nombre Direccion de Competitividad

Area Responsable Direccion de Competitividad de la Sdet.


Unidad de Análisis Censos, Ecuestas,Registros


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación A los Quince Dias del Año Siguiente

Mide la Variación del Programa de EmpresasQue Mejoraron la Competitividad y elDesarrollo Empresarial en el Año Actual en

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Convenios de Colaboración con Universidades yCentros de Investigación.

Que las Instituciones Educativas y Centrode Investigacion Tengan el Interes yParticipen Activamente.

Nombre Proporción de Avance de Convenios deColaboración Celebrados

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Avance de Convenios Celebrados ) /(Convenios Programados a Celebrarse ) X100

Algoritmo ICCC=(AC)/(CP) X 100AC=AVANCE DE CONVENIOS CELEBRADOSCP=CONVENIOS PROGRAMADOS ACELEBRARSE

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Reporte de Convenios Firmados

Area Responsable Unidad de Investigación, Desarrollo eInnovación de la Sdet.


Unidad de Análisis Convenios Firmados con Universidadesy Centros de


Estatal


Fecha de Publicación A los Primeros 15 Dias del TrimestrePosterior

Mide el Porcentaje de los ConveniosCelebrados en Investigación, Desarrollo eInnovación Realizados.

Definición

Periodos/Metas 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Creación del Sistema Estatal de Información deMercados.

Se Establece el Sistema Estatal deInformacion de Mercados para lasEmpresas Tabasqueñas.

Nombre Porcentaje de Avance del Sistema Estatal deMercado

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Avance Realizado del Programa) / (ElAvance Programado del Programa) X 100

Algoritmo PAP=(ARP/APP)X100DONDE:PAP= PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMAARP= AVANCE REALIZADO DEL PROGRAMAAPP= AVANCE PROGRAMADO DEL PROGRAMA

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Reporte de Avance del Programa

Area Responsable Dirección Comercio de la Sdet


Unidad de Análisis Unidad de Inteligencia Comercial


Estatal


Fecha de Publicación A los 15 Dias del Mes Siguiente

Es el Porcentaje de Avance de laRealización del Sistema Estatal de Mercadode los Principales Mercados de las

Definición

Periodos/Metas 1 = 5, 2 = 5, 3 = 8, 4 = 8



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Desarrollo de Capacidades Financieras en MipymesLocales

L a s E m p r e s a s S e C a p a c i t a nF i n a n c i e r a m e n t e

Nombre Proporción de Programa de Desarrollo Financieroen Mipymes Locales

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Desarrollo Financiero en Mipymes LocalesRealizada / Desarrollo Financiero enMipymes Locales Programadas) * 100

Algoritmo PDFM=(DFMR/DFMP)X 100DONDE:PDFM=PORCENTAJE DE DESARROLLOFINANCIERO EN MIPYMES LOCALESDFMR=PORCENTAJES DE DESARROLLO ENMIPYMES LOCALES REALIZADOSDFMP=PORCENTAJES DE DESARROLLO ENMIPYMES LOCALES PROGRAMADAS

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Reportes de Capacitaciones enMipymes Locales

Area Responsable Direccion de Financiamiento


Unidad de Análisis Mipymes Locales


Estatal


Fecha de Publicación A los Quince Días Mes Siguiente

Mide el Porcentaje del Desarrollo Financieroen Mipymes Locales Realizadas en Relacióncon las Programadas

Definición

Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 10, 3 = 5, 4 = 5



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Dictaminación de Solicitudes de Apoyo Las Mipymes Solicitan Activamente Apoyosde Intec

Nombre Proporción de Solicitudes de ApoyoRevisadas(Fide)

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Solicitudes de Apoyo Recibidas)/(Solicitudes de Apoyo Revisadas) X 100

Algoritmo PSAREV=((SAR/SAREV)X100 EN DONDE PSAREVPORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYOREVISADASSAR: SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDASSAREV: SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDASREVISADAS

Valor Línea Base 0



Nombre Reporte de Solicitudes de ApoyoRevisadas

Area Responsable Unidad de Fideicomiso


Unidad de Análisis Solicitudes de Apoyo


Estatal


Fecha de Publicación Los Primeros 15 Días de Cada TercerMes

Mide el Porcentaje Entre las Solicitudes deApoyo Recibidas y las Solicitudes de ApoyoRevisadas

Definición

Periodos/Metas 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Diseño e Implementación de Programas de Apoyo aMipymes para Elevar Su Competitividad

Las Mipymes Participan en los ProgramasDisenados para Elevar Su Competitividad

Nombre Proporción de Programas de Apoyo (Vma)

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Número de Mipymes ApoyadasIntegralmente Realizadas)/ (El NúmeroMipymes Apoyadas IntegralmenteProgramadas) X 100

Algoritmo VMA = (MAR/ MAP)*100DONDE: VMA = PROPORCIÓN DE PROGRAMASDE APOYO; MAR = MIPYMES APOYADASINTEGRALMENTE REALIZADAS; Y MAP =MIPYMES APOYADAS INTEGRALMENTEPROGRAMADAS

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Registro de Programas de Apoyo

Area Responsable Dirección de Fomento a Mipymes

Disponibilidad Si

Unidad de Análisis Programas


Estatal


Fecha de Publicación A los 15 Días del Mes Posterior

Mide el Porcentaje de Avance del Número deMipymes Apoyas Integralmente RealizadasEntre las Mipymes Apoyadas Integralmente

Definición

Periodos/Metas 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Elaboración de Sistema de Calidad para Certificar losProcesos de la Sdet

Los procesos de la secretaria mejoran yson mas eficientes

Nombre Proporción de Avance de la Creación del Sistemade Calidad

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Avance del Programa de CalidadImplementado) / (Avance del Programa deCalidad Programado) X 100

Algoritmo PACSC=(APCI)/(APCP) X 100DONDEAPCI=AVANCE DEL PROGRAMA DE CALIDADIMPLEMENTADOAPCP=AVANCE DEL PROGRAMA DE CALIDADPROGRAMADO

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0



Area Responsable Centro de Documentación, Análisis yEstudios Economicos.


Unidad de Análisis Avance del Programa


Estatal


Fecha de Publicación A los Primeros 15 Días Después delTrimestre

Mide el Avance de la La Creación delPrograma de Calidad para Certificar losProcesos de la Sdet

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 20, 3 = 20, 4 = 20



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Elaboración del Programa de FortalecimientoCompetit ivo de las Empresas.

Las Mipymes Entregan Proyectos deInversion y Planes de Negocio Viables yAlguno con Caracteristicas Estrategicas

Nombre Proporcion Avance del Programa deFortalecimiento Competitivo de las Empresas

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Programa de Fortalecimiento Competitivode las Empresas Realizados)/ (El Programade Fortalecimiento de las EmpresasProgramados) X 100

Algoritmo PFCE= (PFCER/PFCEP)X100

DONDE:PFCE = PROGRAMA DE FORTALECIMIENTOCOMPETITIVO DE LAS EMPRESASPFCER = PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DELAS EMPRESAS REALIZADASPFCEP = PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DELAS EMPRESAS PROGRAMADOS

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Reportes del Programa

Area Responsable Direccion de Competitividad de la Sdet.


Unidad de Análisis Reporte de Actividades


Estatal


Fecha de Publicación Los Primeros Quince Dias del SegundoMes del Año Siguiente

Mide el Porcentaje de Avance de lasActividades del Fortalecimiento Competitivode las Empresas Realizados en Relacion con

Definición

Periodos/Metas 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Elaboración del Programa de Manifestacion deImpacto Regulatorio

Se Contará con un panorama del impactoen Materia de Desregularización deTrámites.

Nombre Porcentaje de Avance del ProgramaManifestacion de Impacto Regulatorio

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Avance del Programa de Manifestacion deImpacto Regulatorio) / (Avance delPrograma de Manifestacion de ImpactoRegulatorio Programado) X 100

Algoritmo PAPMIR=(APMIR)/(APMIRP) X 100DONDEAPMIR= AVANCE DEL PROGRAMA DEMANIFESTACION DE IMPACTO REGULATORIOAPMIRP= AVANCE DEL PROGRAMA DEMANIFESTACION DE IMPACTO REGULATORIOPROGRAMADO

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Reporte del Avance de la Realizacióndel Programa

Area Responsable Unidad de Mejora Regulatoria


Unidad de Análisis Avance del Programa


Estatal


Fecha de Publicación

Mide el Porcentaje de Avance de laManifestación de Impacto Regulatorio

Definición

Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 10, 3 = 10, 4 = 10



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Estudio de Mercados Regionales para ProductosTabasqueños Que Contemple los Estados De:Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo

Los Productos Tabasquenos Estan BienPosicionados en el Sureste del Pais.

Nombre Proporcion de Estudios de Mercado Realizados

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Estudio de Mercados Realizados) / (Estudiode Mercados Programados) X 100

Algoritmo EMR=ESTUDIOS DE MERCADOS REALIZADOSEMR=ESTUDIO DE MERCADOS PROGRAMADOS(EMR/EMP)X100

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Reporte del Estudio de Mercado



Unidad de Análisis Estudio de Mercado Realizados


Estatal


Fecha de Publicación A los 45 Dias del Año Siguiente

Porcentaje de Avance del Estudio deMercados Regionales para ProductosTabasqueños

Definición

Periodos/Metas 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 23



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Evaluación y Calificación de Proyectos Productivos AlInterior de la Secretaria

Se Evaluan y Califican Proyectos conExcelente Resultados

Nombre Proporción de Evaluación y Calificación deProyectos

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Proyectos de Evaluación y CalificaciónRealizados / los Proyectos de Evaluación yCalificación Programados) * 100

Algoritmo PPE=(PPER/PPPEP)X 100DÓNDE:PPE= PORCENTAJE DE PROYECTOSEVALUADOSPPER= PORCENTAJE DE PROYECTOSEVALUADOS REALIZADOSPPEP= PORCENTAJE DE PROYECTOSPROGRAMADOS




Nombre Dirección de Financiamiento

Area Responsable Dirección de Financiamiento


Unidad de Análisis Evaluación de Proyectos


Estatal


Fecha de Publicación A los Quince Días del Mes Posterior

Mide la Proporción de Evaluación yCalificación de Proyectos Realizados enRelación con los Programados

Definición

Periodos/Metas 1 = 5, 2 = 5, 3 = 5, 4 = 5



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Gestión de Fondos de Fomento para Apoyo aMipymes para Elavar Su Competitividad

Existe Oferta de Fondos Externos deFomento para Mipymes

Nombre Proporción de Avance de Fondos ExternosGestionados (Pfg)

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Fondos Externos Realizados) / (Los FondosExternos Programados) X 100

Algoritmo PFE = (AFER / AFEP)*100DONDE: PFE = PROPORCIÓN DE AVANCE DEFONDOS EXTERNOS GESTIONADOS; FEGR =FONDOS EXTERNOS GESTIONADOSREALIZADOS; Y FEGP = FONDOS EXTERNOSGESTIONADOS PROGRAMADOS

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Registro de Recursos ExternosGestionados


Disponibilidad Si

Unidad de Análisis Recursos Financieros


Estatal


Fecha de Publicación A los 15 Días del Segundo Mes del AñoSiguiente

Mide el Porcentaje Entre los RecursosEconómicos Gestionados y Puestos aDisposición de Mipymes Realizados en

Definición

Periodos/Metas 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Gestionar la Elaboración de Estudios DeFactibilidad de los Proyectos de la Secretaria

Se Establece el Area de InteligenciaC o m e r c i a l p a r a l a s E m p r e s a sT a b a s q u e ñ a s

Nombre Proporcion del Avance de los Estudios deFactibilidad

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Avance Realizado de los Estudios) / (ElAvance Programado de el Estudio) X 100

Algoritmo PAP=(ARP/APP)X100DONDE:PAP= PORCENTAJE DE AVANCE DE LOSESTUDIOS DE FACTIBILIDADAREF= AVANCE REALIZADO DE LOS ESTUDIOSDE FACTIBILIDADAPEF= AVANCE PROGRAMADO DE LOSESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0



Area Responsable Subsecretaria de Mipymes


Unidad de Análisis Estudios de Factibilidad


Estatal


Fecha de Publicación A los 15 Dias del Mes Siguiente

Es el Avance Porcentual de la Realizaciónde los Estudios de Factibilidad

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 20, 3 = 20, 4 = 20



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Impartición de Talleres para la Formación delEmpresario en Temas de Nuevos Métodos deComercialización y Logística

Las Empresas Logran Una Me jo rD is t r ibuc ion de Sus Produc tos

Nombre Proporcion de Talleres Realizados

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Número de Talleres Realizados) / (ElNúmero de Talleres Programados) X 100

Algoritmo (NEPT/NERP)X100 DONDE: NTR=NUMERO DE TALLERES REALIZADOS.NTP= NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS.

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Registro de los Talleres



Unidad de Análisis Formatos de Registro TalleresRealizados


Estatal


Fecha de Publicación Los Primeros Quince Días del MesSiguiente

Porcentaje de Talleres RealizadosProgramados Anualmente

Definición

Periodos/Metas 1 = 5, 2 = 5, 3 = 5, 4 = 5



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Promocion de Programas y Fondos en el Estado Se Reciben Invitaciones de OrganismosE m p r e s a r i a l e s O n g ´ S G o b i e r n o sMunicipales, IES a Promocionar los Fondosy Apoyos.

Nombre Proporción del Avance en Eventos y Platicas dePromoción de Programas y Fondos en el Estado(Fide)

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Eventos y Platicas de PromociónRealizados) / (Eventos y Platicas dePromoción Programados) X 100

Algoritmo TVEPPF=(EPPFPAC/EPPFPAN)*100 EN DONDETVEPPF PROPORCION DE AVANCE DE EVENTOSY PLATICAS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS YFONDOS REALIZADOSEPPFPAC= EVENTOS Y PLATICAS DEPROMOCIÓN DE PROGRAMAS Y FONDOSEPPFPAN= EVENTOS Y PLATICAS DEPROMOCIÓN DE PROGRAMAS Y FONDOSPROGRAMADOS

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Reporte de Eventos Realizados



Unidad de Análisis Eventos y Platicas de Promoción


Estatal


Fecha de Publicación Primeros 15 Dias del Trimeste Siguiente

Mide el Porcentaje de Avance en Eventos yPlaticas de Promoción de Programas yFondos en el Estado

Definición

Periodos/Metas 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Promoción y Difusión Estratégica del DesarrolloEconómico del Estado

Se Recibieron Avisos de Eventos de lasAreas para Darle Cobertura Informativa.

Nombre Proporcion de Avance en Cobertura de Eventos yEmisión de Boletines

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Emisión de Boletines de la SdetRealizados) / (Emisión de Boletines de laSdet Programados) X 100

Algoritmo (EBSR/EBSP) X 100EN DONDEEBSR= EMISIÓN DE BOLETINES DE LA SDETREALIZADOSEBSP= EMISIÓN DE BOLETINES DE LA SDETPROGRAMADOS

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Reporte de Eventos y Boletines

Area Responsable Dirección de Tecnología de laInformación y Comunicación


Unidad de Análisis Eventos y Boletines de Prensa


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación A los Quince Días del Segundo Mes delAño Siguiente

Es el Porcentaje de Avance en Cobertura deEventos y Emisión de Boletines Realizado delo Programado.

Definición

Periodos/Metas 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Realizacion de Gestiones de Financiamiento aEmpresas

Que las Empresas Se Vean Beneficiadascon el Apoyo Que Se Le Proporciona

Nombre Proporcion de Avance de Gestion deFinanciamiento a Empresas

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Porcentaje de Financiamiento a EmpresasRealizadas) / (Porcentaje a Financiamiento aEmpresas Programadas) X 100

Algoritmo PFE=(PFER/PFER) X 100

DONDE:PFE= PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO AEMPRESASPFER=PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO AEMPRESAS REALIZADASPFEP=PORCENTAJE A FINANCIAMIENTO AEMPRESAS PROGRAMADAS




Nombre Reporte de la Dirección deFinanciamiento

Area Responsable Dirección de Financiamiento


Unidad de Análisis Capacitación Financiera


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación A los Quince Días del Segundo Mes delAño Siguiente

Mide el Porcentaje del Programa deGestionar Financiamiento a EmpresasRealizado

Definición

Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 10, 3 = 5, 4 = 5



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Realizar Eventos y Festivales para Incentivar laEconomía Local

Que las Empresas Decidan Invertir ySoliciten Incentivos

Nombre Porcentaje de Avance de Eventos y FestivalesRealizados

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Eventos y Festivales Realizados) / (LosEventos y Festivales Programados) X 100

Algoritmo PPR=(EFR/EFP)X100DONDE:PPR=PORCENTAJE DE AVANCE DE EVENTOS YFESTIVALES REALIZADOSEFR=EVENTOS Y FESTIVALES REALIZADOSEFP=EVENTOS Y FESTIVALES PROGRAMADOS

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Dirección de Atracción de Inversiones yDesarrollo Industrial de la Sdet.

Area Responsable Dirección de Atracción de Inversiones yDesarrollo Industrial de la Sdet.


Unidad de Análisis Porcentaje


Estatal



Mide los Eventos y Festivales RealizadosRespecto a los Eventos y FestivalesProgramados

Definición

Periodos/Metas 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Recepción de Proyectos de Inversión y Planes deNegocios

Las Mipymes Entregan Proyectos deInversion y Planes de Negocios Viables yAlgunos con Caracteristicas Estrategicas

Nombre Proporción en Recepcion de Proyectos deInversion y Planes de Negocio(Fide)

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Recepción de Proyectos de Inversión yPlanes de Negocio Realizados) /(Recepción de Proyectos de Inversión yPlanes de Negocio Programados) X 100

Algoritmo PPIPN= ((PIPNPAC/PIPNPAN)X 100 ENDONDEPPIPN: PORCENTAJE DE PROYECTOS DEINVERSIÓN Y PLANES DE NEGOCIOPIPNPR: PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PLANESDE NEGOCIO RECIBIDOS REALIZADOSPIPNPP: PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PLANESDE NEGOCIO RECIBIDOS PROGRAMADOS

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Reporte de Recepcion de Proyectos deInversion y Planes de Negocio



Unidad de Análisis Proyectos de Inversion y Planes deNegocio Recepcionados


Estatal


Fecha de Publicación Primeros 10 Días del Trimestre

Mide el Avance en Recepción de Proyectosde Inversión y Planes de Negocio

Definición

Periodos/Metas 1 = 3, 2 = 5, 3 = 9, 4 = 6



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Seguimiento a Cursos de Capacitación Especializados Los Jovenes y Mipymes So l ic i tanActivamente Particiapar en los Cursos deCapacitacion Especializados

Nombre Proporción Al Seguimiento a Cursos deCapacitacion Especializados (Fide)

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Cursos de Capacitación EspecializadosRealizados) / (Los Cursos de CapacitaciónEspecializados Programados) X 100

Algoritmo PCCE=((CCEPR/CCEPR)X100 EN DONDEPCCE= PORCENTAJE DE CURSOS DECAPACITACION ESPECIALIZADACCEPR CURSOS DE CAPACITACIONESPECIALIZADA REALIZADOSCCEPP CURSOS DE CAPACITACIONESPECIALIZADA PROGRAMADOS

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Registro de Programas de Apoyo


Disponibilidad

Unidad de Análisis Programas


Estatal


Fecha de Publicación A los 15 Días del Mes Posterior

Mide el Seguimiento a Cursos deCapacitacion Especializados Realizados enRelacion con los Programados

Definición

Periodos/Metas 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad 2.4 Elaboración del Programa Integral del Desarrollode Exportadores de Tabasco (Pidet)

Las Empresas de Tabasco IncrementanSus Mercados y Sus Volumenes deProduccion.

Nombre Proporción de Avance del Programa Integral delDesarrollo de Exportadores de Tabasco (Pidet)

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Avance del Desarrollo del ProgramaIntegral) / (Avance del Desarrollo delPrograma los Programados) X 100

Algoritmo PIDE=(PIDR/PIDP)X100

PIDE= PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRALDE EXPORTADORESADP= AVANCE DEL DESARROLLO DELPROGRAMA INTEGRALADPP= AVANCE DEL DESARROLLO DELPROGRAMA LOS PROGRAMADOS

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Registro de Empresas Inscritas en elPrograma



Unidad de Análisis Registros de Participación de lasEmpresas en el Programa


Estatal



Mide el Porcentaje de Avance del ProgramaIntegral del Desarrollo de Exportadores deTabasco Realizados en Relación con los

Definición

Periodos/Metas 1 = 5, 2 = 5, 3 = 5, 4 = 5



Validada


Programa:


Dirección de ComercioSectores Económicos Competitivos

F007-Apoyo para el Comercio

Finalidad:




Fin Ampliar la Capacidad del Sistema de Abasto yLogística en el Estado de Tabasco, Mediante laImplementación de Un Programa de Desarrollo deProveedores.

Se Consolida el Sistema de Abasto Popularen el Estado.

Nombre Indice de las Acciones Otorgadas a losProveedores para el Abasto Popular

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Impacto

Metódo de Cálculo (Proveedores de Abasto Popular Actuales/Proveedores de Abasto Popular de la LineaBase)X 100

Algoritmo PAP=((PAPAC/PAPAN)-1)X100 DONDE:PAP= PROVEEDORES DE ABASTO POPULAR.PAPAC= PROVEEDORES DE ABASTO POPULAREN EL PERIODO ACTUAL.PAPAN= PROVEEDORES DE ABASTO POPULARDEL PERIODO ANTERIOR



Periodicidad Anual

Nombre Base de Datos de Proveedores deAbasto Popular de la Dirección deComercio

Area Responsable Dirección de Comercio de la Sdet

Disponibilidad Si (Publica)

Unidad de Análisis Proveedores de Abasto Popular


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación A los 60 Dias del Año Siguente

Mide el Numero de Acciones Que SeOtorgaron a los Proveedores de AbastoPopular en el Año Actual con Relación Al

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Proposito Elevar Capacidades y Calidad de los Productos deConsumo de los Proveedores Locales

Mejores Proveedores de Productos deConsumo Generalizado

Nombre Indice de Proveedores de Productos de ConsumoGeneralizados, Capacitados y Certificados enCalidad

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo (Numero de Proveedores Certificados enCalidad del Periodo Actual/ el Numero deProveedores de Consumo del AñoBase)X100

Algoritmo DONDE: PPCAB=PROVEEDORES DEPRODUCTOS DE CONSUMO DEL AÑO BASEPPCCPA= PROVEEDORES DE PRODUCTOS DECONSUMO CERTIFICADOS EN CALIDAD DELPERIODO ACTUAL

Valor Línea Base 1

Año Línea Base 0

Periodicidad Anual

Nombre Base de Datos de Proveedores deProductos de Consumo GeneralizadoCapacitados y Certificados de laDirección de Comercio de la Sdet


Disponibilidad No (Privada)

Unidad de Análisis Proveedores de Productos de ConsumoGeneralizado Capacitados


Estatal

Periodicidad Anual


Mide el Numero de Proveedores deProductos de Consumo Certificados enCalidad en el Año Actual con Relacion a los

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente Los Proveedores del Sector de Abasto del EstadoCuentan con Una Empresa Integradora Establecida

Los Proveedores del Sistema de Abastodel Estado Cumplen con los Requisitos enTiempo y Forma para Participar en elPrograma

Nombre Proporción de Proveedores Que ResultaronBeneficiados para los Apoyos

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Servicios

Metódo de Cálculo (Número de Proveedores Beneficiados AlConformarse la Empresa Integradora/ elNúmero del Padrón de ProveedoresExistentes)X100

Algoritmo NPBEI= NPRB/NPPPE*100DONDE:NPBEI=NÚMERO DE PROVEEDORESBENEFICIADOS EN LA EMPRESA INTEGRADORANPRB= NÚMERO DE PROVEEDORESREGISTRADOS BENEFICIADOSNPPPEEA=NÚMERO DE PROVEEDORES DELPADRÓN DE PROVEEDORES EXISTENTE

Valor Línea Base 0


Periodicidad Semestral

Nombre Listado de Proveedores Inscritos en elPrograma de Desarrollo de Proveedoresdel Sistema de Abasto de Tabasco



Unidad de Análisis Numero de Proveedores Inscritos en lasCapacitaciones y Asesorías


Estatal

Periodicidad Anual


Mide el Número de Proveedores QueResultaron Beneficiados Al Conformarse laEmpresa Integradora

Definición

Periodos/Metas 1 = 15, 2 = 15



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Capacitaciones y Asesorías Especializadas Impartidaspara la Calidad de los Productos

La Integradora Permite a los ProveedoresRealizar Ofertas Consolidadas, BajarCostos por Logisticas Comunes y CumplirCondiciones y Requisitos de Compradores

Nombre Proporción de Proveedores Capacitados yAsesorados

Tipo Gestión

Dimensión Calidad

Ambito Servicios

Metódo de Cálculo (Número de Proveedores Beneficiados porel Programa/El Total de Proveedores)X100

Algoritmo PPCA= NPBP/TPSA*100PPCA=PROPORCIÓN DE LOS PROVEEDORESCAPACITADOS Y ASESORADOSNPBP= NÚMERO DE PROVEEDORESBENEFICIADOS AL PROGRAMATPSA=TOTAL DE PROVEEDORES

Valor Línea Base 0



Nombre Integradora de Proveedores del Sectorde Abasto



Unidad de Análisis Numero de Proveedores Que Participanen la Integradora


Estatal

Periodicidad Anual


Total de los Proveedores Beneficiados con laCapacitación y Asesoramiento.

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 15, 3 = 0, 4 = 15



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Realización del Foro Estatal de Proveedores deAbasto Popular y Encuentro de Negocios

Los Proveedores de Abasto PopularEstablecen Relaciones Comerciales conCompradores, Intercambian Experiencias,Profundizan Su Conocimiento del Sector yAdoptan Nuevas Técnicas y Metodologías

Nombre Proporcion Realizacion del Foro Estatal deProveedores

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Actividades del Foro Estatal Realizados / laRealización de Actividades Programadas)X100

Algoritmo RFEP= (RAFER/RAP)X100 DONDE:RFEP= REALIZACIÓN DEL FORO ESTATALPROVEEDORES RAFER=REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL FOROESTATAL REALIZADAS RAP=REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADASPOR CIEN

Valor Línea Base 0



Nombre Directorio de Participantes en el ForoEstatal de Proveedores de AbastoPopular de la Dirección de Comercio dela Sdet

Area Responsable Direccion de Comercio Sdet


Unidad de Análisis Número de Proveedores y CompradoresParticipantes en el Foro


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación A los Quince Días del Año Siguiente

Proporción de Avances de la Realización delForo

Definición

Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 10, 3 = 10, 4 = 10



Validada


Programa:


Coordinación General de TurismoFormulación y Emisión del Marco Normativo

F014-Desarrollo Turístico

Finalidad:


Desarrollo EconómicoTurismoTurismo


Fin Impulsar la Mejora Regulatoria en el Marco Normativodel Sector Turismo en el Estado.

SE MEJORO EL MARCO NORMATIVONombre Proporción del Proceso del Actualizacion delMarco Normativo de la Ley

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Impacto

Metódo de Cálculo (Acuerdos Logrados/Requisitos para laActualización de la Ley)*100

AlgoritmoIPAL= (AL/RL)*100

DÓNDE:IPAL= ÍNDICE DE PROCESO DE ACTUALIZACIÓNDE LA LEYAL= ACUERDOS LOGRADOS PARA LAACTUALIZACIÓN DE LA LEYRL= REQUISITOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DELA LEY

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Reporte del Proceso del MarcoNormativo

Area Responsable Dirección de Asuntos Jurídicos de laSdet


Unidad de Análisis Ley de Desarrollo Turístico del Estadode Tabasco


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación Aprobada la Homologación de la Ley

Mide el Proceso Sobre los AcuerdosLogrados para la Actualización del MarcoNormativo

Definición

Periodos/Metas 1 = 1.5, 2 = 1.5, 3 = 1.5



Validada


Programa:




Finalidad:




Proposito Se Cuenta con Una Mejora Regulatoria en el MarcoNormativo del Sector Turismo en el Estado

S E F O R T A L E C I O E L S E C T O RT U R I S T I C O

CUMPLEN OS PRESTADORES DESERVICIOS TURISTICOS CON LANORMATIVIDAD ESTABLECIDA

Nombre Proporción de Gestiones para Mejora Regulatoria

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo (Número de Mejoras RegulatoriasValidadas/Número de Mejoras RegulatoriasImpulsadas)*100

AlgoritmoPMR= (NMRV/NMRI) *100

DÓNDE:PMR= PORCENTAJE DE MEJORA REGULATORIAIMPULSADANMRV= NUMERO DE MEJORA REGULATORIAVALIDADASNMRI= NUMERO DE MEJORA REGULATORIAIMPULSADAS

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0

Periodicidad Anual

Nombre Reporte de Actividades

Area Responsable Dirección de Desarrollo de Productos yServicios Turísticos


Unidad de Análisis Numeros de Mejoras Regulatorias


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación Al Tercer Mes del Año Siguiente

Mide el Porcentaje de Mejoras RegulatoriasValidadas en Relación a las Solicitadas Y/OImpulsadas

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente Propuesta de Mejora Regulatoria en el MarcoNormativo de la Ley de Desarrollo Turistico del Estadode Tabasco Impulsada

SE ACTUALIZO EL DESARROLLO EN LAACTIVIDAD TURISTICA

Nombre Proporción de Cumplimiento de los Lineamientosdel Marco Normativo

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Servicios

Metódo de Cálculo (Lineamientos Y/O ProcedimientosRealizados/ Lineamientos Y/OProcedimientos Requeridos)*100

Algoritmo PLMN= (LIN.REAL./LIN.REQ.)*100

DONDE:PLMN= PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DELOS LINEAMIENTOS Y/O REQUISITOS DELMARCO NORMATIVOLIN REAL= LINEAMIENTOS Y/OPROCEDIMIENTOS REALIZADOSLIN REQ= LINEAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOSREQUERIDOS

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Reporte de los ProcedimientosRequeridos del Marco Normativo deTrusimo



Unidad de Análisis Ley de Desarrollo Turístico del Estadode Tabasco


Estatal

Periodicidad Anual


Mide el Cumplimiento de los LineamientosY/O Procedimientos Realizados del MarcoNormativo en Relación a los Lineamientos

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Elaboración de la Propuesta para la MejoraRegulatoria en el Marco Normativo de la Ley deDesarrollo Turístico del Estado de Tabasco

SE REALIZO PROGRAMAS DE MEJORAQ U E B E N E F I C I E N A L O SP R E S T A D O R E S D E S E R V I C I O ST U R I S T I C O S

Nombre Proporción de Avance de Propuestas

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Propuestas Realizadas/PropuestasProgramadas)*100

Algoritmo PAA= (ACT.R.N/ ACT.P.N)*100

DONDE:PAP= PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LASPROPUESTASPROP.R.= PROPUESTAS REALIZADASPROP.P.= PROPUESTAS PROGRAMADASN= PERIODO Y/O AÑO

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Reporte de Avances Físicos



Unidad de Análisis Propuestas para la Ley de DesarroloTuristico del Estado


Estatal


Fecha de Publicación Segunda Semana del Mes Siguiente

Mide el Porcentaje de Avance de PropuestasRealizadas con Respecto a las PropuestasProgramadas

Definición

Periodos/Metas 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25



Validada


Programa:


Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios TurísticosFomentar, Coordinar, Regular y Evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico

F008-Apoyo Turístico

Finalidad:




Fin Posicionar la Marca Tabasco Como Un ProductoTuristico Competitivo Dentro del Mercado Nacional eI n t e r n a c i o n a l M e d i a n t e l a P r o m o c i o n yProfesionalizacion de los Prestadores de ServiciosTuristicos

SE INCREMENTO LA AFLUENCIA DEV I S I T A N T E S E N L A A C T I V I D A DT U R I S T I C A

LAS CONDICIONES ECONOMICAS YSOCIALES SE MANTIENEN ESTABLES

Nombre Porcentaje de Ocupación Hotelera

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Impacto

Metódo de Cálculo (Sumatorias de Habitaciones Ocupadas porTuristas Nacionales y Extranjeros/NúmeroTotal de Habitaciones Disponibles en UnPeríodo Determinado)*100

Algoritmo POH= (HN+HE/HD)*100

DONDE:POH= PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERAHN= HAB OCUP TURISTAS NALHE= HAB OCUP TURISTAS EXTHD= HABITACIONES DISPONIBLES EN EL TIEMPODE ESTUDIO

Valor Línea Base 62.70 %


Periodicidad Anual

Nombre Sistema de Información Datatur



Unidad de Análisis Habitaciones Ocupadas


Estatal

Periodicidad Mensual


Mide el Porcentaje de la Ocupación HoteleraDefinición

Periodos/Metas 1 = 64.26



Validada


Programa:




Finalidad:




Proposito Los Prestadores de Servicios Turisticos Cuentan conla Profesionalizacion para Ofrecer Un Producto yServicio de Calidad Al Turista

S E F O R T A L E C I O E L S E C T O RT U R I S T I C O

SE LLEVA ACABO LA PROMOCION Y ELRECONOCIMIENTO BOCA A BOCA PORPARTE DEL TURISTA

Nombre Tasa de Variación de la Estadía Promedio

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo (Estadía Promedio del Año Actual - EstadíaPromedio del Año Anterior)*100 /EstadíaPromedio del Año Actual

Algoritmo TVEP = (EP1-EP0) * 100 / EP1

DONDE:TVEP= TASA DE VARIACIÓN DE LA ESTADÍAPROMEDIOEP = ESTADÍA MEDIA (TURISTAS NOCHE /LLEGADA DE TURISTAS)EP0 = ESTADÍA MEDIA DEL PERIODO ANTERIOREP1 = ESTADÍA MEDIA DEL PERIODO ACTUALVP = VARIACIÓN PORCENTUAL= TURISTASNOCHE

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0

Periodicidad Anual

Nombre Sistema de Información Datatur



Unidad de Análisis Noches de Estadía


Estatal

Periodicidad Mensual


Mide el Incremento O Decremento de laEstancia Media (Pernoctas en losEstablecimientos Hoteleros) de los Turistas.

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente Capacitacion y Certificaciones a los Prestadores deServicios Turisticos Aumentadas

S E I M P U L S O Y M E J O R O L AC A P A C I T A C I O N T U R I S T I C A

Nombre Porcentaje de Certificaciones Turística en elEstado

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Servicios

Metódo de Cálculo (Número de las Certificaciones TurísticasRealizadas/Número de CertificacionesTurísticas Programadas)*100

Algoritmo PCT= (NCTR/NCTP)*100

DONDE:PCT= PORCENTAJE DE CERTIFICACIONESTURÍSTICANCTR= NUMERO DE CERTIFICACIONESTURÍSTICA REALIZADASNCTP= NUMERO DE CERTIFICACIONESTURÍSTICA PROGRAMADAS

Valor Línea Base 13 acciones



Nombre Sectur Federal

Area Responsable Dirección de Capacitación y Vinculación


Unidad de Análisis Prestadores de Servicios Turísticos


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación Al Tercer Mes del Año Posterior AlEstudiado

Mide el Número de las CertificacionesTurísticas Realizadas con Respecto a lasProgramadas

Definición

Periodos/Metas 1 = 3.5, 2 = 3.5



Validada


Programa:




Finalidad:




Nombre Porcentaje de Programas de CapacitaciónTurística en el Estado

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Servicios

Metódo de Cálculo (Programas de CapacitaciónRealizadas/Programas de CapacitaciónProgramadas)*100

Algoritmo PCT= (PCTR/PCTP))*100

DONDE:VPCT= PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES YCAPACITACIÓN TURÍSTICANPCT1= NUMERO DE CERTIFICACIONES YCAPACITACIÓN TURÍSTICA EN EL AÑO ACTUALNPCT0= NUMERO DE CERTIFICACIONES YCAPACITACIÓN TURÍSTICA EN EL AÑOANTERIOR



Periodicidad Anual

Nombre Sectur Federal

Area Responsable Dirección de Capacitacion y Vinculacion


Unidad de Análisis Prestadores de Servicios Turisticos


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación Al Trecer Mes del Año Posterior AlEstudiado

Mide el Porcentaje de los Programas deCapacitación Turísticas Realizadas conRespecto a las Programadas

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente

Programas de Promocion Implementadas en el EstadoFortalecen Al Turismo

L O S T U R I S T A S A T I E N D E N L A SACCIONES REAL IZADAS Y SONM O T I V I D O S A G E N E R A R S UD E S P L A Z A M I E N T O A L D E S T I N OT A B A S C O

Nombre Porcentaje de Promoción de Eventos del Estado

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Servicios

Metódo de Cálculo (Eventos de Promoción Realizados/Eventosde Promoción Programados)*100

Algoritmo PPE= (PERE/PEPR)*100

DÓNDE:PPP= PORCENTAJE DE EVENTOS DEPROMOCIÓNPPR= EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOSPPP= EVENTOS DE PROMOCIÓNPROGRAMADOS

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Reporte de Programas de Promocion

Area Responsable Direccion de Desarrollo de Productos yServicios Turisticos


Unidad de Análisis Programas de Promocion


Estatal

Periodicidad Anual


Mide el Porcentaje de la Promoción deEventos Realizados en Relación con losProgramados

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Establecer Programas y Proyectos Estratégicos deCapacitación, Certificación y Difusión Que Beneficienlos Destinos Turísticos Prioritarios del Estado

Se Realizo Actividades Que Beneficien a laPoblacion

Nombre Proporcion de Avance de Actividades para laCapacitación y Certificación

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Actividades Realizadas/ActividadesProgramadas)*100


DONDE:PAA= PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADESACT.R.= ACTIVIDADES REALIZADASACT.P.= ACTIVIDADES PROGRAMADASN= PERIODO Y/O AÑO

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Reporte de Avances Fisicos

Area Responsable Direccipon de Capacitacion yVinculacion


Unidad de Análisis Actividades


Estatal


Fecha de Publicación Segunda Semana del Mes Siguientes

Mide el Porcentaje del Avance de lasActividades Realizadas con Respecto conlas Actividades Programadas

Definición

Periodos/Metas 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Gestion del Impuesto Sobre la Tarifa Diaria deHospedaje a Través de Hoteles Como Intermediarios

SE MANTIENEN LA TENDENCIA DEI N V E R S I O N E N T U R I S M O D E LG O B I E R N O F E D E R A L

Nombre Porcentaje de la Recaudacion del 2% SobreHospedaje

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Recaudación del 2% Sobre HospedajeRealizado/Recaudación Sobre HospedajeProyectado)*100

AlgoritmoP2%= (REC.2%R/REC.2%P)*100

DONDE:PR2%= PORCENTAJE DEL 2% SOBREHOSPEDAJEREC.2%R= RECAUDACIÓN DEL 2% SOBREHOSPEDAJE REALIZADOREC.2%P= RECAUDACIÓN DEL 2% SOBREHOSPEDAJE PROYECTADO

Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0


Nombre Secretaría de Planeación y Finanzas

Area Responsable Dirección de Recaudación


Unidad de Análisis Recaudación del 2% Sobre Hospedaje


Estatal

Periodicidad Anual


Mide el Porcentaje de Recaudación del 2%Sobre Hospedaje

Definición

Periodos/Metas 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Promover los Productos y Servicios Turísticos deTabasco en los Mercados y Segmentos de AltaRentabilidad Participando en Eventos Nacionales eInternacionales

SE REALIZO ACTIV IDADES QUEBENEFICIEN A LA POBLACION

Nombre Proporcion del Avance de las Actividades dePromoción

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Actividades Realizadas/ActividadesProgramadas)*100



Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0



Area Responsable Dirección de Promocion y MercadotecniaTuristica




Estatal



Mide el Porcentaje de Avance de lasActividades Realizadas en Comparación conlas Actividades Programadas

Definición

Periodos/Metas 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Suscr ib i r Acuerdo de Colaboración con lasInstituciones Competentes de los Otros Ordenes deGobierno para el Fomento del Turismo en el Estado

Se Realizo Actividades Que Beneficien a laPoblacion

Nombre Proporción de Avance de Actividades para elFomento Al Turismo

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Actividades Realizadas / ActividadesProgramadas)*100



Valor Línea Base 0

Año Línea Base 0



Area Responsable Dirección de Promoción y Mercadotecnia




Estatal



Mide el Porcentaje de Avance de ActividadesRealizadas con Respecto a las Programadas

Definición

Periodos/Metas 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25

SDENTIDAD:

DD

201527

AAMM

2014

Secretaría de Desarrollo Social



1. MISIÓN

1. Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable del estado de Tabasco mediante la consolidación de una política dedesarrollo social a través de instituciones capaces de combatir, de manera eficaz, la pobreza y reducir la brecha de desigualdad.

2. OBJETIVOS

1. Reducir significativamente el número de tabasqueños en condiciones de pobreza con políticas públicas de desarrollo socialorientadas a mejorar su calidad de vida.

2. Mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechoshumanos.

3. Promover el desarrollo humano de los grupos vulnerables del estado de Tabasco mediante programas y acciones quepermitan la cobertura de necesidades básicas y complementarias.

4. Impulsar la reactivación económica en localidades con rezago social y marginación para reforzar el desarrollo de lascapacidades de la población vulnerable.

5. Incorporar a las comunidades y pueblos indígenas al desarrollo económico, social y cultural del estado con respeto a susvalores y tradiciones.

6. Apoyar a las comunidades que presenten rezago y marginación con infraestructura para el desarrollo social y complementarioque permita reducir su vulnerabilidad social.


* Crear programas para la atención de la población indígena que garanticen su desarrollo y refuercen su identidad, en el marcode sus formas de organización, lenguas, usos y costumbres.

* Gestionar el otorgamiento de apoyos que mejoren el ingreso de los grupos vulnerables del estado de Tabasco.

* Fomentar la organización de grupos comunitarios y la generación de proyectos integrales a través de talleres de capacitaciónque le permitan mejorar sus condiciones de vida personal, familiar y comunitaria.

* Coordinar con las instancias de los diferentes órdenes de gobierno, acciones de infraestructura social y acciones de fomentoencaminadas a reducir la marginación, el rezago social y promover la cohesión social.

* Fortalecer la promoción de la defensa efectiva de los Derechos Humanos de los grupos vulnerables en el marco de lanormatividad nacional e internacional.


* Programa Corazón Amigo. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, que no puedan valerse por sí mismasy se encuentren en condiciones de rezago social, marginación o pobreza mediante un apoyo económico.

* Proyecto Casa Amiga. En colaboración con organizaciones de la sociedad civil para el impulso de la producción social devivienda mediante la capacitación y organización de familias que se encuentran en condiciones de rezago social, marginación opobreza.

Infraestructura Social y Acciones de Fomento.

* Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE).Consiste en obras y acciones que beneficien preferentemente a lapoblación de municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobrezaextrema en la entidad. El fondo se orientará, de manera, preferente, conforma al Informe Anual de la situación de pobreza yrezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales que se publica en el Diario Oficial de laFederación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social federal.

* Programa de Infraestructura Indígena (PROII). Está encaminado a dirigir los recursos federales y estatales para dotar de obrasde infraestructura básica y vivienda a localidades indígenas elegibles que observan carencias y rezagos en materia decomunicación terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento.

* Programa para el Desarrollo de Zonas de Atención Prioritarias (PDZP).Orienta recursos federales y estatales para reducir losrezagos asociados a las carencias por servicios básicos, por calidad y espacios en la vivienda, como infraestructura socialcomunitaria en localidades ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales y aquellas con muy alta y alta marginaciónen municipios de media marginación.

* Programa de Empleo Temporal (PET).Contribuye a la protección del bienestar socioeconómico de población afectada porsituaciones adversas, mediante apoyos otorgados por su participación en proyectos o acciones de beneficio social ocomunitario. Existe concurrencia de recursos federales y estatales para ayudar a la población de 16 años o más que veandisminuidos sus ingresos o afectado su patrimonio.

Programa Especial para la Atención de los Pueblos Indígenas.

* Formación de Promotores y Promotoras Comunitarios. Tiene como objetivo la formación, fortalecimiento y consolidación decapital humano y social en las comunidades indígenas, a través de la formación de promotores comunitarios.

* Impulso a la Medicina Tradicional Indígena. Impulsa la medicina tradicional de autoconsumo al promover la creación dehuertos medicinales en comunidades indígenas, a la vez que capacita a la población beneficiaria en el uso y procesamiento deplantas medicinales.

* Impulso a la Economía Familiar de Traspatio. Contribuye a fortalecer la economía familiar de traspatio para incrementar laautosuficiencia alimentaria en localidades marginadas con presencia indígena.

* Reactivación productiva de los Camellones Chontales. Procura la limpieza de canales y camellones en comunidades chontalescon la finalidad de promover el cultivo de peces, la siembra de árboles maderables y frutales, al tiempo que aplica elcomponente de empleo temporal con la población indígena residente.

El Programa Especial para la Atención de los Pueblos Indígenas se reforzará, de manera paulatina, con programas y/o accionesque fomenten el desarrollo humano de este grupo social. El objetivo es consolidar una agenda de trabajo integral que hagaénfasis en la participación social y la organización comunitaria.


En el ámbito de su competencia, la Secretaría de Desarrollo Social incorporará la perspectiva de género para lo cual podráidentificar las circunstancias que profundizan las brechas sociales, a fin de determinar los mecanismos que incidan en sureducción o eliminación y potenciar una igualdad sustantiva que permita alcanzar un desarrollo pleno de todos los individuos conrespeto irrestricto a sus derechos.

Alcanzar, reconocer y fortalecer el pleno ejercicio de derechos humanos y obligaciones de mujeres y hombres en un ambientede equidad y con perspectiva de género, sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales o discriminación por género.

* Potenciar el desarrollo de las capacidades y habilidades de las y de las y los servidores públicos sin distinción de género.* Respetar y hacer respetar el derecho a la no discriminación, a través de la promoción y protección de los derechos humanos

* Prevenir y atender en su caso, denunciar todo tipo de violencia laboral, incluidos el hostigamiento, la discriminación y el acososexual.* Fomentaré la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para alcanzar las metas y objetivos institucionales

Estos programas sociales tienen a beneficiar aproximadamente a 4.5 millones de la población general de los cuales 2.8 millonesson del sexo masculino y 1.7 del sexo femenino.


Las acciones de la Secretaría de Desarrollo Social están orientadas a reducir los índices de pobreza extrema, rezago social ymarginación en el estado de Tabasco. Éstas se centran en atender necesidades de los siguientes rubros:

* Infraestructura para el Desarrollo Social y Acciones de Fomento.* Apoyo directo a grupos vulnerables.* Promoción del desarrollo humano de los pueblos indígenas.* Convenios de colaboración con otros órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.* Correlación de programas y/o acciones en materia de desarrollo social.

7. METAS

Disminuir las carencias promedio de la población objetivo de los programas y acciones a cargo de la Secretaría de DesarrolloSocial.



TIPO DE GASTOSD - Secretaría de Desarrollo Social

DEUDA PÚBLICA

1000 49,089,515.15 0.00 49,089,515.150.00

2000 18,112,207.00 0.00 18,112,207.000.00

3000 6,127,741.00 0.00 6,127,741.000.00

4000 308,688,005.43 0.00 308,688,005.430.00

5000 0.00 9,688,000.00 9,688,000.000.00

7000 19,991,226.00 0.00 19,991,226.000.00

8000 189,962,227.00 93,969,920.00 283,932,147.000.00

TOTAL GENERAL 591,970,921.58 103,657,920.00 695,628,841.580.00



CAPITULOPROCEDENCIA

GASTOCORRIENTE


SD - Secretaría de Desarrollo Social


DEUDA PÚBLICA

Recursos Fiscales 410,476,161.58 420,164,161.589,688,000.00 0.00Participaciones 410,476,161.58 9,688,000.00 420,164,161.580.00

1000 49,089,515.15 0.00 49,089,515.150.001100 19,718,088.00 0.00 19,718,088.000.00

113 19,718,088.00 0.00 19,718,088.000.001300 22,366,272.00 0.00 22,366,272.000.00

131 399,326.00 0.00 399,326.000.00132 6,609,394.00 0.00 6,609,394.000.00134 15,357,552.00 0.00 15,357,552.000.00

1400 2,530,149.60 0.00 2,530,149.600.00141 2,511,828.00 0.00 2,511,828.000.00144 18,321.60 0.00 18,321.600.00

1500 1,423,096.00 0.00 1,423,096.000.00152 50,052.00 0.00 50,052.000.00154 1,373,044.00 0.00 1,373,044.000.00

1600 933,837.55 0.00 933,837.550.00161 933,837.55 0.00 933,837.550.00

1700 2,118,072.00 0.00 2,118,072.000.00171 2,118,072.00 0.00 2,118,072.000.00

2000 18,112,207.00 0.00 18,112,207.000.002100 3,832,275.76 0.00 3,832,275.760.00

211 1,168,780.44 0.00 1,168,780.440.00212 101,757.96 0.00 101,757.960.00214 376,307.60 0.00 376,307.600.00215 2,110,000.00 0.00 2,110,000.000.00216 75,429.76 0.00 75,429.760.00

2200 8,430,931.24 0.00 8,430,931.240.00221 389,598.72 0.00 389,598.720.00222 7,965,000.00 0.00 7,965,000.000.00223 76,332.52 0.00 76,332.520.00

2400 62,500.00 0.00 62,500.000.00241 5,000.00 0.00 5,000.000.00242 5,000.00 0.00 5,000.000.00245 2,500.00 0.00 2,500.000.00246 45,000.00 0.00 45,000.000.00249 5,000.00 0.00 5,000.000.00

2500 486,500.00 0.00 486,500.000.00253 480,000.00 0.00 480,000.000.00255 2,000.00 0.00 2,000.000.00256 2,000.00 0.00 2,000.000.00259 2,500.00 0.00 2,500.000.00

2600 1,490,000.00 0.00 1,490,000.000.00261 1,490,000.00 0.00 1,490,000.000.00

2700 340,000.00 0.00 340,000.000.00271 330,000.00 0.00 330,000.000.00272 10,000.00 0.00 10,000.000.00

2900 3,470,000.00 0.00 3,470,000.000.00291 3,410,000.00 0.00 3,410,000.000.00292 10,000.00 0.00 10,000.000.00294 10,000.00 0.00 10,000.000.00296 40,000.00 0.00 40,000.000.00

3000 6,127,741.00 0.00 6,127,741.000.00



CAPITULOPROCEDENCIA

GASTOCORRIENTE




DEUDA PÚBLICA

3100 230,000.00 0.00 230,000.000.00314 170,000.00 0.00 170,000.000.00317 55,000.00 0.00 55,000.000.00318 5,000.00 0.00 5,000.000.00

3200 1,185,000.00 0.00 1,185,000.000.00321 325,000.00 0.00 325,000.000.00322 400,000.00 0.00 400,000.000.00323 460,000.00 0.00 460,000.000.00

3300 555,000.00 0.00 555,000.000.00331 230,000.00 0.00 230,000.000.00334 200,000.00 0.00 200,000.000.00336 125,000.00 0.00 125,000.000.00

3400 150,000.00 0.00 150,000.000.00345 150,000.00 0.00 150,000.000.00

3500 872,000.00 0.00 872,000.000.00351 482,000.00 0.00 482,000.000.00352 150,000.00 0.00 150,000.000.00355 160,000.00 0.00 160,000.000.00359 80,000.00 0.00 80,000.000.00

3600 240,000.00 0.00 240,000.000.00361 240,000.00 0.00 240,000.000.00

3700 904,571.35 0.00 904,571.350.00371 150,000.00 0.00 150,000.000.00372 150,000.00 0.00 150,000.000.00375 575,000.00 0.00 575,000.000.00379 29,571.35 0.00 29,571.350.00

3800 62,529.65 0.00 62,529.650.00382 62,529.65 0.00 62,529.650.00

3900 1,928,640.00 0.00 1,928,640.000.00392 90,000.00 0.00 90,000.000.00398 1,838,640.00 0.00 1,838,640.000.00

4000 308,688,005.43 0.00 308,688,005.430.004300 3,869,005.43 0.00 3,869,005.430.00

439 3,869,005.43 0.00 3,869,005.430.004400 304,819,000.00 0.00 304,819,000.000.00

441 245,069,000.00 0.00 245,069,000.000.00445 59,750,000.00 0.00 59,750,000.000.00

5000 0.00 9,688,000.00 9,688,000.000.005100 0.00 280,000.00 280,000.000.00

515 0.00 280,000.00 280,000.000.005200 0.00 118,000.00 118,000.000.00

521 0.00 100,000.00 100,000.000.00523 0.00 18,000.00 18,000.000.00

5400 0.00 770,000.00 770,000.000.00541 0.00 770,000.00 770,000.000.00

5600 0.00 1,620,000.00 1,620,000.000.00561 0.00 1,620,000.00 1,620,000.000.00

5700 0.00 6,900,000.00 6,900,000.000.00573 0.00 4,500,000.00 4,500,000.000.00575 0.00 600,000.00 600,000.000.00578 0.00 1,800,000.00 1,800,000.000.00

7000 19,991,226.00 0.00 19,991,226.000.00



CAPITULOPROCEDENCIA

GASTOCORRIENTE




DEUDA PÚBLICA

7900 19,991,226.00 0.00 19,991,226.000.00799 19,991,226.00 0.00 19,991,226.000.00

8000 8,467,467.00 0.00 8,467,467.000.008500 8,467,467.00 0.00 8,467,467.000.00

853 8,467,467.00 0.00 8,467,467.000.00Recursos Federales 181,494,760.00 275,464,680.0093,969,920.00 0.00

Programa de Infraestructura Indígena (Proii) 0.00 93,969,920.00 93,969,920.000.008000 0.00 93,969,920.00 93,969,920.000.00

8500 0.00 93,969,920.00 93,969,920.000.00853 0.00 93,969,920.00 93,969,920.000.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 39,129,284.75 0.00 39,129,284.750.008000 39,129,284.75 0.00 39,129,284.750.00

8500 39,129,284.75 0.00 39,129,284.750.00853 39,129,284.75 0.00 39,129,284.750.00

Programa de Empleo Temporal (Pet) 3,208,052.25 0.00 3,208,052.250.008000 3,208,052.25 0.00 3,208,052.250.00

8500 3,208,052.25 0.00 3,208,052.250.00853 3,208,052.25 0.00 3,208,052.250.00

Fiii Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal(Fise)

139,157,423.00 0.00 139,157,423.000.00

8000 139,157,423.00 0.00 139,157,423.000.008500 139,157,423.00 0.00 139,157,423.000.00

853 139,157,423.00 0.00 139,157,423.000.00Total General 591,970,921.58 103,657,920.00 695,628,841.580.00


CAPÍTULO


GASTO DEINVERSIÓN

PRESUPUESTO

ENTIDAD

DEUDA PÚBLICA

Secretaría de Desarrollo Social 591,970,921.58 103,657,920.00 695,628,841.580.00

Servicios Personales 49,089,515.15 0.00 49,089,515.150.00


Sueldos Base 19,718,088.00 0.00 19,718,088.000.00

Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados 399,326.00 0.00 399,326.000.00

Primas de Vacaciones y Dominical 751,120.00 0.00 751,120.000.00


Otras Gratificación de Fin de Año 414,050.00 0.00 414,050.000.00

Compensaciones 15,357,552.00 0.00 15,357,552.000.00


Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil 18,321.60 0.00 18,321.600.00

Indemnizaciones por Accidentes en el Trabajo 50,052.00 0.00 50,052.000.00


1,373,044.00 0.00 1,373,044.000.00

Incrementos a las Percepciones 933,837.55 0.00 933,837.550.00



Atención a Familias y Población Vulnerable 11,745,000.00 0.00 11,745,000.000.00

Productos Alimenticios para Animales 7,965,000.00 0.00 7,965,000.000.00

Medicinas y Productos Farmacéuticos 480,000.00 0.00 480,000.000.00

Herramientas Menores 3,300,000.00 0.00 3,300,000.000.00

Procuración y Apoyo a Etnias 40,497.00 0.00 40,497.000.00


Utensilios para el Servicio de Alimentación 30,000.00 0.00 30,000.000.00

Vidrio y Productos de Vidrio 2,500.00 0.00 2,500.000.00

Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 2,000.00 0.00 2,000.000.00

Fibras Sintéticas, Hule y Plásticos y Sus Derivados 2,000.00 0.00 2,000.000.00

Otros Productos Químicos 2,500.00 0.00 2,500.000.00

Actividades de Apoyo Administrativo 4,457,810.00 0.00 4,457,810.000.00



CAPÍTULO


GASTO DEINVERSIÓN

PRESUPUESTO

ENTIDAD

DEUDA PÚBLICA



280,000.00 0.00 280,000.000.00

Material Impreso 2,090,000.00 0.00 2,090,000.000.00

Productos Alimenticios para Personas Derivado de laPrestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud,Educativas, de Readaptación Social y Otras

50,000.00 0.00 50,000.000.00


120,000.00 0.00 120,000.000.00


1,010,000.00 0.00 1,010,000.000.00


Herramientas Menores 100,000.00 0.00 100,000.000.00






96,307.60 0.00 96,307.600.00





219,598.72 0.00 219,598.720.00



Cemento y Productos de Concreto 5,000.00 0.00 5,000.000.00




480,000.00 0.00 480,000.000.00


Uniformes para el Deporte 10,000.00 0.00 10,000.000.00

Prendas de Protección Personal 10,000.00 0.00 10,000.000.00


CAPÍTULO


GASTO DEINVERSIÓN

PRESUPUESTO

ENTIDAD

DEUDA PÚBLICA




10,000.00 0.00 10,000.000.00



Actividades de Apoyo Administrativo 791,000.00 0.00 791,000.000.00



Difusión de Mensajes Sobre Programas y ActividadesGubernamentales

200,000.00 0.00 200,000.000.00


325,000.00 0.00 325,000.000.00




Servicio Telefónico Convencional 170,000.00 0.00 170,000.000.00

Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 55,000.00 0.00 55,000.000.00

Servicio Postal 5,000.00 0.00 5,000.000.00

Arrendamiento de Terrenos 325,000.00 0.00 325,000.000.00

Alquiler de Edificios y Locales 400,000.00 0.00 400,000.000.00


Otras Asesoría para la Operación de Programas 230,000.00 0.00 230,000.000.00

Servicios para Capacitación a Servidores Públicos 200,000.00 0.00 200,000.000.00



Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para laPrestación de Servicios Administrativos

482,000.00 0.00 482,000.000.00


150,000.00 0.00 150,000.000.00


160,000.00 0.00 160,000.000.00

Servicios de Jardinería y Fumigación 80,000.00 0.00 80,000.000.00

Difusión de Mensajes Sobre Programas y ActividadesGubernamentales

40,000.00 0.00 40,000.000.00


CAPÍTULO


GASTO DEINVERSIÓN

PRESUPUESTO

ENTIDAD

DEUDA PÚBLICA


150,000.00 0.00 150,000.000.00

Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos deMando en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales

150,000.00 0.00 150,000.000.00


250,000.00 0.00 250,000.000.00



Otros Impuestos y Derechos 90,000.00 0.00 90,000.000.00


Subsidio para el Empleo 23,640.00 0.00 23,640.000.00




Procuración y Apoyo a Etnias 491,000.00 0.00 491,000.000.00

Apoyo a Voluntarios Que Participan en Diversos ProgramasEstatales

171,000.00 0.00 171,000.000.00

Cooperaciones Diversas 320,000.00 0.00 320,000.000.00

Vivienda 59,750,000.00 0.00 59,750,000.000.00

Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro 59,750,000.00 0.00 59,750,000.000.00


Apoyo a Voluntarios Que Participan en Diversos ProgramasEstatales

2,646,000.00 0.00 2,646,000.000.00




3,869,005.43 0.00 3,869,005.430.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 9,688,000.00 9,688,000.000.00

Procuración y Apoyo a Etnias 0.00 8,520,000.00 8,520,000.000.00

Maquinaria y Equipo Agropecuario 0.00 1,620,000.00 1,620,000.000.00

Adquisición de Aves 0.00 4,500,000.00 4,500,000.000.00

Adquisición de Peces y Acuicultura 0.00 600,000.00 600,000.000.00

Adquisición de Semillas, Plantas y Árboles 0.00 1,800,000.00 1,800,000.000.00

Adquisición de Bienes Muebles 0.00 1,168,000.00 1,168,000.000.00


CAPÍTULO


GASTO DEINVERSIÓN

PRESUPUESTO

ENTIDAD

DEUDA PÚBLICA

Bienes Informáticos 0.00 280,000.00 280,000.000.00

Equipos y Aparatos Audiovisuales 0.00 100,000.00 100,000.000.00

Cámaras Fotográficas y de Video 0.00 18,000.00 18,000.000.00

Vehículos y Equipo Terrestres Destinados a Servicios Públicosy la Operación de Programas Públicos

0.00 770,000.00 770,000.000.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 19,991,226.00 0.00 19,991,226.000.00



Participaciones y Aportaciones 189,962,227.00 93,969,920.00 283,932,147.000.00


Otros Convenios 189,962,227.00 0.00 189,962,227.000.00

Infraestructura para el Desarrollo Social 0.00 93,969,920.00 93,969,920.000.00

Otros Convenios 0.00 93,969,920.00 93,969,920.000.00

Matriz de Marco LógicoID: SD-011156E035-201

SD Secretaría de Desarrollo SocialDependencia:

Validada


Programa:


Secretaría ParticularOperación de Programas Sociales, Gestoría y Atención Social

E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

Finalidad:


Desarrollo SocialOtros Asuntos SocialesOtros Asuntos Sociales


Fin Mejorar las Condiciones de Vida de los GruposVulnerables a Través de Apoyos Diferenciados en UnMarco de Respeto a los Derechos Humanos.

No Existen Eventos Emergentes.

Existen Condiciones MacroeconómicasFavorables.

Nombre Incidencia de Pobreza Extrema.

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Impacto

Metódo de Cálculo Se Obtiene de la División de la Poblacióncon Tres O Más Carencias Sociales Entre elTotal de la Población en el Estado por Cien.

Algoritmo P=>3CS / PTE * 100DONDE:P=>3CS = POBLACIÓN CON TRES O MÁSCARENCIAS SOCIALESPTE = POBLACIÓN TOTAL EN EL ESTADO.

Valor Línea Base 14.3%



Nombre Informe de Evaluación de la Política deDesarrollo Social

Area Responsable Consejo Nacional de Evaluación de laPolítica de Desarrollo Social Coneval


Unidad de Análisis Porcentaje.


Estatal

Periodicidad Bianual

Fecha de Publicación Primeros 90 Días del Tercer Año

Este Indicador Refleja el Porcentaje dePoblación Que Se Encuentra en PobrezaExtrema en el Estado.

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 14



Validada


Programa:




Finalidad:




Proposito Los Sectores Vulnerables de la Población VenAumentada Su Capacidad de Satisfacción deNecesidades Básicas.

Los Beneficiarios Utilizan el Apoyo para laSatisfacción de Sus Necesidades.

En la Medida de lo Posible Destinan UnaParte de Su Ingreso para Ahorro.

Nombre Incidencia de Mejoría en Condiciones de Vida

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Se Obtiene de la Población Beneficiada porApoyos del Programa Que Percibe UnaMejoría en Condiciones de Vida con Baseen el Apoyo Entre el Total de PoblaciónBeneficiaria por el Programa por Cien.

Algoritmo PBPMCV / TPBP * 100DONDE:PBPMCV= POBLACIÓN BENEFICIARIA DELPROGRAMA QUE PERCIBE MEJORÍA EN SUSCONDICIONES DE VIDA CON BASE EN EL APOYODEL PROGRAMA.TPBP= TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA POREL PROGRAMA.

Valor Línea Base 0


Periodicidad Anual




Unidad de Análisis Personas


Estatal


Fecha de Publicación Primeros 90 Días del Cuarto Año.

Nombre Cuestionario de Seguimiento. RegistrosAdministrativos.

Area Responsable Secretaría de Desarrollo Social

Disponibilidad Abierta



Municipal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación Primeros 90 Días del Año Subsecuente.

Este Indicador Refleja el Porcentaje dePoblación Beneficiada Que Percibe MejoríaSensible en Sus Condiciones de Vida conBase en el Apoyo Recibido.

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente Apoyo Social Otorgado a Adultos Mayores. Los Benef ic iar ios Cumplen con losRequisitos y Reglas de Operación delPrograma.

Nombre Apoyos Sociales Otorgados.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo Resulta de la División de los ApoyosOtorgados Entre los Apoyos Aprobados aOtorgar por Cien.

Algoritmo AE/AAO *100

Valor Línea Base 0


Periodicidad Cuatrimestral

Nombre Registros Administrativos.

Area Responsable Dirección General de Normatividad yOperación de Programas Sociales.

Disponibilidad Publica.



Estatal


Fecha de Publicación Primeros 15 Dias del Cuarto Mes.

Es la Proporción de Apoyos SocialesOtorgados en Relación con el Total deApoyos Aprobados a Otorgar.

Definición

Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 30, 3 = 50



Validada


Programa:




Finalidad:




Componente C1 Paquetes de Insumos para Producción deTraspatio Entregados.

La población se interesa en la producciónde traspatio y el programa.

Nombre Paquetes de Insumos Entregados Implementados.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo Resulta de la División de la Cantidad dePaquetes de Insumos EntregadosImplementados Entre el Total de Paquetesde Insumos Entregados por Cien.

Algoritmo PIEI/TPIE*100DONDE:

Valor Línea Base 0



Nombre Registros Administrativos

Area Responsable Coordinación General para el DesarrolloSocial de los Pueblos




Estatal


Fecha de Publicación Primeros 15 Días del Quinto Mes.

Es la Proporción de Paquetes de InsumosEntregados Implementados en Relación conel Total de Paquetes de Insumos Otorgados.

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 30, 3 = 40



Validada


Programa:




Finalidad:




Componente C2 Apoyo Económico a Personas con Discapacidaden Condiciones de Pobreza. (Corazón Amigo)

Los Beneficiarios Cumplen con Requisitosy Criterios de Elegibilidad del ProgramaCorazón Amigo.

Nombre Apoyos Entregados a Personas con Discapacidaden Situación de Pobreza, Marginación O RezagoSocial.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo Resulta del Cociente de la División de losApoyos Entregados a Personas conDiscapacidad en Condiciones de Pobreza,Marginación O Rezago Social Entre el Totalde Apoyos Entregados por Cien.

Algoritmo PCDPMRS / TAEP * 100

Valor Línea Base 0




Area Responsable Subsecretaría de Gestoría y AtenciónSocial.




Municipal



Es la Proporción de Apoyos Entregados aPersonas con Discapacidad en Situación dePobreza, Marginación O Rezago Social.

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 30, 3 = 40



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A1c1 Entrega de Paquetes de Insumos. Los proveedores entregan los insumos entiempo y forma.

Nombre Paquetes de Insumos Entregados.

Tipo Gestión


Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Se Obtiene del Cociente de la División de laCantidad de Paquetes Entregados Entre elTotal de Paquetes Aprobados para Entregarpor Cien.

Algoritmo PIE / PIP * 100

Valor Línea Base 0








Estatal


Fecha de Publicación Primeros 15 Días del Cuarto Mes.

Es la Proporción de los Paquetes deInsumos Entregados Entre el Total dePaquetes Aprobados Programados.

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 30, 3 = 40



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A1c2 Selección de Beneficiarios. Los beneficiarios se realizan la valoraciónen los centros de salud y cumplen losrequisitos.

Se realiza adecuadamente la valoración enlos centros de salud por parte de losmédicos.

Nombre Expedientes Ingresados a Siac

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Es el Resultado de la División del Total deExpedientes Ingresados Al Sistema Entre elTotal de Expedientes Recibidos.

Algoritmo ERIS/TER*100

Valor Línea Base 0




Area Responsable Subsecretaría de Gestoría y AtenciónSocial.




Estatal



Es la Proporción de Expedientes IngresadosAl Sistema en Relación a los ExpedientesRecibidos.

Definición

Periodos/Metas 1 = 30, 2 = 30, 3 = 25



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A2c1 Seguimiento de los Apoyos. Existen recursos materiales y humanospara realizar el seguimiento.

Nombre Seguimiento de los Beneficiarios Apoyados.

Tipo Gestión

Dimensión Calidad

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Es el Cociente de los Beneficiarios conRegistro de Acciones de Seguimiento Entreel Total de Beneficiarios de Apoyo por Cien.

Algoritmo BAS / TBA * 100

Valor Línea Base 0






Unidad de Análisis Porcentaje


Estatal


Fecha de Publicación Primeros 15 Días del Séptimo Mes

Es la Proporción de Beneficiarios a los QueSe Han Implementado Acciones deSeguimiento.

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 30, 3 = 40



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A2c2 Entrega de los Apoyos a Personas conDiscapacidad.

Se realizan los eventos de entregas detarjetas.

El banco entrega los plásticos en tiempo yforma.

Nombre Tarjetas Entregadas.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Resulta de la División de la Cantidad deTarjetas Entregadas a Beneficiarios Entre elNumero de Beneficiarios Aprobados porCien.

Algoritmo TTE/TBA*100

Valor Línea Base 0




Area Responsable Dirección de Administración.




Estatal



Es la Proporción de Tarjetas Entregadas enRelación con los Apoyos Otorgados.

Definición

Periodos/Metas 1 = 30, 2 = 30, 3 = 30



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A3c2 Seguimiento. Los Beneficiarios Acuden a Realizar laPrueba de Supervivencia.

Nombre Apoyos con Seguimiento.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Resulta de la División de los Apoyos conSeguimiento Entre el Total de ApoyosEntregados por Cien.

Algoritmo AS/AE*100

Valor Línea Base 0








Estatal


Fecha de Publicación Primeros 30 Días del SemestreSubsecuente

Es la Proporción de Apoyos con Seguimientodel Total de Apoyos Entregados.

Definición

Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 10, 3 = 70



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Entrega de Apoyo a Adultos Mayores. Los adultos mayores acuden a recibir lastarjetas.

Nombre Tarjetas Entregadas.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Se Obtiene de la División de la Cantidad deTarjetas Entregadas a los BeneficiariosEntre el Total de Beneficiarios del Apoyo porCien.

Algoritmo TE/TBA*100

Valor Línea Base 0








Estatal



Es el Porcentaje de Tarjetas Entregadas enRelación a los Apoyos Otorgados.

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 30, 3 = 40

Matriz de Marco LógicoID: SD-021025K024-199


Validada


Programa:


Dirección de AdministraciónAdministración y Enajenación de Activos Referidos en la Ley Estatal para la Administración y Enajenación de Bienes del SectorPublico


Finalidad:




Fin Aegurar el Cumplimiento Eficiente y Efectivo de losObjetivos de la Secretaría de Desarrollo Social a Partirde la Adquisición de los Recursos Materiales,Tecnológicos y de Servicios Generales Necesarios.

Los bienes responden a las necesidadesde la dependencia y son congruentes consus funciones.Existe Suficiencia Presupuestaria.

Nombre Indice de Satisfacción de las Requermientos deRecursos Materiales y Bienes Muebles de laSecretaría.

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Impacto

Metódo de Cálculo Es el Cociente de la División de lasUnidades Administrativas Que Cuentan conlos Recursos Materiales Necesarios ySuficientes para Operar Optimamente Entreel Total de Unidades Administrativas porCien.

Algoritmo UARMBMO/TUAS*100

Valor Línea Base 0


Periodicidad Anual




Unidad de Análisis Unidades Administrativas


Estatal

Periodicidad Anual


Es la Proporción de UnidadesAdministrativas Que Cuentan con losRecursos Materiales Necesarios y

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Proposito La Secretaría de Desarrollo Social Cuenta con losRecursos Materiales, Tecnológicos y de ServiciosGenerales para Su Adecuado Desempeño y UlteriorCumplimiento de Sus Objetivos.

Los bienes se adquieren de manerasuficiente.

Nombre Unidades Administrativas de la DependenciaFavorecidas

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Se Obtiene de la División de las UnidadesAdministrativas Favorecidas O Beneficiadascon la Adquisición de Bienes Muebles Entreel Total de Unidades Administrativas porCien.

Algoritmo UABABM / TUA * 100

Valor Línea Base 0


Periodicidad Anual




Unidad de Análisis Unidades Administrativas


Estatal


Fecha de Publicación Primeros 45 Días del SegundoSemestre.

Este Indicador Refleja la Proporción deUnidades Administrativas Que Se VenFavorecidas de las Adquisiciones de Bienes

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente Insumos e Infraestructura Tecnológica e Informáticapara el Desarrollo de las Actividades Institucionales.

Se realizan los procesos de licitación conapego a la normatividad.Existe suficiencia presupuestaria.

Nombre Adquisiciones de Insumos e InfraestructuraTecnológica Realizadas

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo Es el Resultado de la División de lasAdquisiciones en Insumos e InfraestructuraTecnológica e Informática Realizadas Entreel Total de Proyectos de Adquisición deInfraestructura e Insumos Tecnológicos eInformáticos para Su Realización por Cien.

Algoritmo AIITIR / TPAIITI * 100

Valor Línea Base 0






Unidad de Análisis Adquisiciones.


Estatal



Este Indicador Refleja la Proporción deAdquisiciones de Infraestructura e InsumosTecnológicos e Informáticos Realizadas.

Definición

Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 30, 3 = 50



Validada


Programa:




Finalidad:




Componente Mobiliario, Equipo de Oficina y Vehículos Adquiridospara el Desempeño de Actividades Administrativas eInstitucionales.

Se realizan los procesos de licitación conapego a la normatividad.Existe suficiencia presupuestaria.

Nombre Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de OficinaRealizadas

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo Se Obtiene de la División de lasAdquisiciones de Mobiliario y EquipoRealizadas Entre los Proyectos deAdquisición de Mobiliario y Equipo deOficina por Cien.

Algoritmo AMEOR / TPAMEO * 100

Valor Línea Base 0








Estatal



Este Indicador Refleja la Cantidad deAdquisiciones de Mobiliario y Equipo deOficina Realizadas.

Definición

Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 40, 3 = 40



Validada


Programa:




Finalidad:




Nombre Incremento en el Parque Vehicular de laSecretaría.

Tipo Gestión

Dimensión Economia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo Resulta de la Multiplicación de la DiferenciaNumerica del Total de Vehiculos Al TérminoDel Periodo por Cien Entre el Monto DeVehiculos del Parque Vehicular Inicial.

Algoritmo ¿UV * 100 / PV1 = ¿PVDONDE:¿UV= INCREMENTO DE UNIDADESVEHICULARES.PV1= PARQUE VEHICULAR INICIAL.¿PV= INCREMENTO EN PARQUE VEHICULAR.

Valor Línea Base 0






Unidad de Análisis Vehículos


Estatal



Este Indicador Refleja el Incremento de LasUnidades en el Parque Vehicular de LaDependencia.

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 10, 3 = 10



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Adquisición de Recursos Materiales. Los proveedores cumplen con losrequisitos en materia de normatividad.

Nombre Adquisiciones Realizadas

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Se Obtiene del Cálculo de la División de lasAdquisiciones de Bienes MueblesRealizadas, Entre las Propuestas deProyectos de Adquisiciones por Cien.

Algoritmo ABMR / TPABM * 100

Valor Línea Base 0








Estatal



Este Indicador Refleja la Proporción deAdquisiciones Realizadas por laDependencia en Relación con las

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 30, 3 = 40



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Licitaciones para Adquisición. Se establecen los mecanismos paralicitación y se establece la normatividad.No se presentan eventos emergentes.

Nombre Proporción de Adquisiciones Realizadas porLicitación.

Tipo Estratégico

Dimensión Calidad

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Es el Cociente del Cálculo de lasAdquisiciones de Bienes MueblesRealizadas con Base en Licitación Entre elTotal de Adquisiciones de Bienes MueblesRealizadas por la Dependencia por Cien.

Algoritmo ABMRL / TABMRD * 100

Valor Línea Base 0








Estatal



Es la Proporporción de Adquisiciónes QueSe Realizaron por Licitación.

Definición

Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 10, 3 = 50



Validada


Programa:


Dirección General de Normatividad y Operación de Programas SocialesFondo de Infraestructura Social Estatal

K032-Infraestructura para el Desarrollo Social

Finalidad:




Fin Mejorar las Condiciones de Vida de los GruposVulnerables a Traves de Apoyos Diferenciados en UnMarco de Respeto a los Derechos Humanos Mediantela Atención de las Necesidades de InfraestructuraSocial.

Las Obras Realizadas Inciden en laDinámica de Desarrollo Social de laPoblación.

Nombre Porcentaje de Población Beneficiada con Obrasde Infraestructura Social.

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Impacto

Metódo de Cálculo Es el Resultado de la División de laPoblación Beneficiada con Obras deInfraestructura Entre el Total de la Poblaciónen Pobreza por Cien.

Algoritmo PBOIS/PT * 100

Valor Línea Base 0








Estatal

Periodicidad Anual


Este Indicador Expresa la Proporción de laPoblación Beneficiada con Obras deInfraestructura en Relación a la Población en

Definición

Periodos/Metas 1 = 5, 2 = 10, 3 = 10



Validada


Programa:




Finalidad:




Proposito La Población del Estado Se Beneficia con Obras deInfraestructura Social, y Reduce Su Proclividad a laMarginación.

Las necesidades de la población semantienen en congruencia con las obrasrealizadas.La focalización de las obras es optima.

Nombre Localidades Marginadas Beneficiadas por elPrograma

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Es el Cociente de la División de lasLocalidade de Alta y Muy Alta MarginaciónBeneficiadas por el Programa Entre el Totalde Localidades Beneficiadas por elPrograma por Cien.

Algoritmo LAMAMBP/TLBP *100

Valor Línea Base 0


Periodicidad Anual




Unidad de Análisis Localidades.


Municipal



Es la Proporción de Localidades de Alta yMuy Alta Marginación Beneficiadas porObras del Programa.

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente Obras de Infraestructura Social Entregadas. Las Condiciones Sociales y NaturalesPermiten la Realización del las Obras enTiempo y Forma.Existen los elementos administrativos yfisicos para la entrega de las obras.

Nombre Obras de Infraestructura de Servicios BásicosEntregadas.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo Cociente de la División del Numero deObras de Infraestructura Social EntregadasEntre el Numero de Obras Programadaspara Realización por Cien.

Algoritmo OISBE/OISBP*100

Valor Línea Base 0








Estatal



Es la Proporción de Obras de InfraestructuraSocial Entregadas en Relación con lasProgramadas para Realizar.

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Contratación de Obras. Los Contrat is tas Cumplen con losRequisitos Vigentes en Tiempo y Forma.

Nombre Obras Contratadas para Realización.

Tipo Gestión


Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Resulta de la División del Total de ObrasContratadas Entre el Numero de ObrasProgramadas Validadas para Su Realizaciónpor Cien.

Algoritmo OISC/OISPV*100

Valor Línea Base 0








Estatal



Es la Proporción de Obras Contratadas paraSu en Relación con las Obras Validadaspara Su Realización.

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 30, 3 = 40



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Supervisión de Obras. Se cuentan con los recursos humanos ymateriales para realizar la supervisión.

Nombre Obras de Servicios Basicos con Supervisión ySeguimiento.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Resulta de la División de las Obras deServicios Básicos Supervisadas Entre lasContratadas en Realización por Cien.

Algoritmo OSBS/OSBCR*100

Valor Línea Base 0








Estatal


Fecha de Publicación Primeros 15 Días del Cuarto Mes.

Es la Proporción de Obras con Supervisión ySeguimiento en Relación con el Total deObras Contratadas en Realización.

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 25, 3 = 30, 4 = 40

Matriz de Marco LógicoID: SD-055041F015-278


Validada


Programa:


Dirección General de Normatividad y Operación de Programas SocialesAtención de la Población Urbana y Rural en Pobreza

F015-Vivienda

Finalidad:


Desarrollo SocialVivienda y Servicios a la ComunidadVivienda


Fin Mejorar las Condiciones de Vida de los GruposVulnerables a Través de Apoyos Diferenciados en UnMarco de Respeto a los Derechos Humanos, a Partirde Un Esquema Corresponsable de Producción SocialY/O Mejoramiento de Vivienda.

Existe Suficiencia Presupuestaria.Las Acciones Se Realizan Conforme a loEstablecido en la Normatividad relativa a lavivienda.

Nombre Población con Vulnerabilidad por Carencia deAcceso a los Servicios Básicos en la Vivienda.

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Impacto

Metódo de Cálculo Es el Resultado del Cociente de la Divisiónde la Población en Situación deVulnerabilidad por Carencia de Acceso a losServicios Básicos en la Vivienda Entre elTotal de la Población del Estado por Cien.

Algoritmo PVCASBV / TP * 100 DONDE: PVCASBV=POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIA DEACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LAVIVIENDA.TP= TOTAL DE POBLACIÓN.









Estatal

Periodicidad Bianual

Fecha de Publicación Primeros 90 Días del Cuarto Año.

Este Indicador Expresa la Proporción de laPoblación Que Se Encuentra enVulnerabilidad por Carencia de Acceso a los

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 37



Validada


Programa:



F015-Vivienda

Finalidad:




Nombre Población en Vulnerabilidad por Carencia porCalidad y Espacios en la Vivienda

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Impacto

Metódo de Cálculo Se Obtiene de la División de la Población enSituación de Vulnerabilidad por Calidad yEspacios en la Vivienda Entre el Total de laPoblación por Cien.

Algoritmo PVCEV / TP * 100









Estatal


Fecha de Publicación Quinquenal.

Proporción de la Población conVulnerabilidad por Carencia en la Calidad ylos Espacios de Su Vivienda.

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 20



Validada


Programa:



F015-Vivienda

Finalidad:




Proposito La Población de Comunidades Marginadas TieneAcceso a Vivienda Digna.

Existen los recursos suficientes para larealización de las viviendas.

Nombre Población con Carencias en Calidad y Espacios yde Servicios Básicos en la Vivienda Beneficiadapor Acciones del Programa

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Surge de la División de la Población conAmbas Carencias por Calidad y Espacios yde Servicios Básicos en la Vivienda Entre elTotal de Beneficiarios por Cien.

Algoritmo PCV / TPBP * 100

Valor Línea Base 0


Periodicidad Anual






Estatal



Proporción de Beneficiarios con AmbasCarencias por Calidad y Espacios y deServicios Básicos en la Vivienda en Relación

Definición




Validada


Programa:



F015-Vivienda

Finalidad:




Componente C2 Apoyos y Acompañamiento para la ProducciónSocial y Mejoramiento de Vivienda Otorgados.

Las Familias Cumplen con lo Establecidoen las Reglas de Operación.Las organizaciones participantes cumplencon lo convenido.

Nombre Viviendas Entregadas.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo Resulta de la División de las ViviendasTerminadas Entregadas Entre el Total deApoyos y Acompañamientos Otorgados porCien.

Algoritmo VTE/TAO*100

Valor Línea Base 0








Municipal



Es la Proporción de Viviendas TerminadasEntregadas en Relación a los Apoyos yAcompañamientos Otorgados.

Definición




Validada


Programa:



F015-Vivienda

Finalidad:




Actividad A2c2 Entrega de los Apoyos. La población cumple con los requisitosnecesarios y son sujetos de apoyo.

Nombre Apoyos Entregados.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Resulta de la División de los ApoyosEntregados para Vivienda Nueva Entre elTotal de Apoyos Programados por Cien.

Algoritmo FEVN/TFVNP*100

Valor Línea Base 0








Municipal



Es la Proporción de los Apoyos EntregadosEntre el Total de Apoyos Aprobados.

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 30, 3 = 40



Validada


Programa:



F015-Vivienda

Finalidad:




Actividad A3c2 Supervisión y Acompañamiento Existen los recursos humanos y materialespara realizar la supervisión.

Nombre Apoyos con Actividades de Seguimiento yAcompañamiento.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Es la División de los Apoyos conSeguimiento y Supervisión, Entre el Total deApoyos Entregados por Cien.

Algoritmo FSA/TFE*100

Valor Línea Base 0








Municipal


Fecha de Publicación 15 Primeros Días del Cuarto Mes.

Es la Proporción de los Apoyos Entregadoscon Supervisión y Acompañamiento.

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 40, 3 = 30



Validada


Programa:


Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos IndígenasFomento y Promoción de la Cultura

E037-Procuración y Apoyo a Etnias

Finalidad:


Desarrollo SocialRecreación, Cultura y Otras Manifestaciones SocialesCultura


Fin Mejorar las Condiciones de Vida de los GruposVulnerables a Través de Apoyos Diferenciados en UnMarco de Respeto a los Derechos Humanos a Partirde la Promoción de Valores Comunitarios.

Existen panorama favorable para ladefensa y reconocimiento de los PueblosIndígenas en el Estado.

La población indígena asume su papelprotagonista en el desarrollo de suscomunidades.

Nombre Promotores Comunitarios por Miles deHabitantes.

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Impacto

Metódo de Cálculo Se Obtiene de la División de la Cantidad dePromotores Comunitarios Formados por elPrograma Entre la Cantidad de PoblaciónAtendida.

Algoritmo PCF / PTA * 1000

Valor Línea Base 0



Nombre Registro de Seguimiento del Programa.



Unidad de Análisis Numero Entero.


Estatal

Periodicidad Anual


Este Indicador Expresa la Existencia dePromotores Comunitarios en Relación a laPoblación Atendida.

Definición

Periodos/Metas 1 = 1, 2 = 1, 3 = 1



Validada


Programa:




Finalidad:




Proposito Los Sectores de la Población Indígena Amplían SusCapacidades para la Defensa Efectiva de SusDerechos y Respeto a Su Autodeterminación.

La población asimila adecuadamente losc o m p o n e n t e s d e l p r o g r a m a . L o spromotores se mantienen en la comunidad.Se realiza trabajo de replicación.

Nombre Localidades con Actividades de FortalecimientoComunitario.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Resulta de la División de la Cantidad deLocalidades con Actividades deFortalecimiento Comunitario Entre laCantidad de Localidades IndígenasContempladas.

Algoritmo LCAFC / TLI * 100

Valor Línea Base 0


Periodicidad Anual






Municipal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación Primeros 90 Dìas del Año Subsecuente.

Este Indicador Refleja la Proporción deLocalidades Indígenas con Actividades deFortalecimiento Comunitario Realizadas por

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente C1 Promotores Comunitarios Formados. Los promotores cubren con los criterios deselección.Asisten las capacitaciones que contemplael programa.

Nombre Promotores Comunitarios con Lengua Indígena.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo Se Obtiene de la División del Total dePromotores Comunitarios Formados QueHablan Una Lengua Indígena Entre el Totalde Promotores Formados por el Programapor Cien.

Algoritmo PFLI / TPFPDONDE:PFLI= PROMOTORES FORMADOS CON LENGUAINDÍGENA.TPFP= TOTAL DE PROMOTORES FORMADOSPOR EL PROGRAMA.

Valor Línea Base 0








Municipal


Fecha de Publicación Primeros 15 Días del Septimo Mes.

Promedio de Promotores Comunitarios QueHablan Una Lengua Indígena.

Definición

Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 25, 3 = 35



Validada


Programa:




Finalidad:




Componente C2 Insumos para Instalación de Huertos de MedicinaIndigena Otorgados.

Los benef ic iar ios cumplen con losrequisitos establecidos por el programa.

Nombre Paquetes de Insumos Empleados en Huertos.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo Se Obtiene de la División de la Cantidad dePaquetes de Insumos Empleados en losHuertos Tradicionales Entre el Total dePaquetes de Insumos Entregados a losBeneficiarios por Cien.

Algoritmo PIEHM/TPIEB*100

Valor Línea Base 0




Area Responsable Coordinación para el Desarrollo de losPueblos Indígenas.




Municipal


Fecha de Publicación Primeros 15 Días del Septimo Mes.

Este Indicador Refleja la Proporción dePaquetes de Insumos Empleados en losHuertos Medicinales en Relación con los

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 30, 3 = 40



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A1 Capacitación para la Formación de los PromotoresComunitarios.

Existe in teres de las personas enconvert i rse en promotores.

Los talleres se imparten por personalcapacitado.

Nombre Formación de Promotores Comunitarios.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Se Obtiene del Cálculo de los PromotoresCapacitados Entre los Prospectados para SuFormación por Cien.

Algoritmo PCA / PPC * 100

Valor Línea Base




Area Responsable Coordinación para el Desarrollo de losPueblos Indígenas




Municipal


Fecha de Publicación Primeros 15 Dìas del Cuarto Mes.

Este Indicador Establece la Relación de losPromotores Comunitarios Formados con losProgramados.

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 30, 3 = 30



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A1c2 Entrega de Paquetes de Insumos. Los proveedores entregan en tiempo yforma los insumos para su entrega a losbeneficiarios.

Nombre Paquetes de Insumos Entregados.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Resulta de la División de los Paquetes deInsumos Entregados Entre el Total dePaquetes Programados para Entregar porCien.

Algoritmo PIE/PIP*100

Valor Línea Base 0








Estatal



Es la Proporción de Paquetes de InsumosEntregados en Relación a los Programados.

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 20, 3 = 25, 4 = 25



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A2c1 Realización de Actividades y MuestrasCulturales.

La población participa en las actividades deinteres.

Nombre Organización de Actividades y MuestrasCulturales

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Se Obtiene de la División del Total De Actividades Realizadas Entre el Total de lasProgramadas por Cien.

Algoritmo ACRP/ACP * 100DONDE:ACRP= ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS.ACP= ACTIVIDADES CULTURALESPROGRAMADAS.

Valor Línea Base 0








Municipal



Es el la Relación de las ActividadesRealizadas Entre las Programadas.

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 30, 3 = 40



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A2c2 Supervisión de los Apoyos. Existe disposición de los beneficiarios pararealizar la supervisión.

Nombre Apoyos con Seguimiento.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Resulta de la División de los Apoyos conAcciones de Seguimiento y SupervisiónEntre el Total de los Apoyos Entregados porCien.

Algoritmo AES/TAE*100

Valor Línea Base 0






Unidad de Análisis Publica


Estatal



Es la Proporción de los Apoyos Que TienenActividades de Seguimiento y Supervisióndel Total de los Apoyos Otorgados.

Definición

Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 30



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A3c1 Impartición de Talleres para el FortalecimientoComunitario.

Las condiciones sociales y naturalespermiten la realización de las acciones.

Nombre Impartición de Talleres

Tipo Gestión


Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Resulta de la División de los TalleresImpartidos Entre los Talleres Programadospor Cien.

Algoritmo TIP / TP * 100

Valor Línea Base 0








Municipal



Es la Relación de los Talleres Impartidos a laPoblación Respecto de los Programados.

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 30, 3 = 40

EDENTIDAD:

DD

201527

AAMM

2014

Secretaría de Educación



1. MISIÓN

La Secretaría de Educación del Estado de Tabasco se ha planteado como misión atender a la población en condiciones deigualdad, garantizando que quienes están en edad de estudiar, accedan a una educación de calidad, permanezcan en laescuela, y se gradúen en el tiempo esperado para cada nivel educativo. Para lograr este fin, otorga apoyos diferenciados a lacomunidad escolar, especialmente en las regiones marginadas y entre los grupos vulnerables. En suma, se aspira a que loseducandos alcancen su máximo potencial, con las competencias y destrezas requeridas para la vida y el trabajo.

Este cometido queda plasmado como la principal responsabilidad que se le ha asignado al sistema educativo en el el ProgramaSectorial de Educación 2013-2018, en el que se establecen las principales estrategias y líneas de acción del sector.

Se apoya además en la visión que para el año 2038 que se proyecta en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 que se proponeconsolidar un sistema educativo que, con calidad y equidad, garantice el logro de los aprendizajes para la vida, promueva eldesarrollo pleno de las personas, responda a la diversidad y aspiraciones de los grupos sociales y a las condiciones de lasdistintas comunidades, y respalde el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo sustentable del estado.

Una característica del sistema educativo en Tabasco en las últimas décadas ha sido su expansión sostenida. Actualmente,asisten a la escuela 77 de cada 100 habitantes en edad escolar, es decir que de la población de 3 a 23 años de edad, el 93 porciento estudia en escuelas públicas.

No obstante estos avances, la calidad de los servicios educativos sigue siendo el mayor desafío, sobre todo porque el rezago yla desigualdad se acentúan en aquellas poblaciones pequeñas y dispersas que tienen baja demanda escolar.

Como sostiene el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE): el sentido más importante de la obligatoriedadde la educación es que la asistencia a la escuela signifique, para todos los educandos, el logro de resultados de aprendizajecomunes, independientemente de sus diferencias socioeconómicas (y) culturales (INEE, 2011, p. 20). Poder cumplir con laobligatoriedad requiere abatir la deserción, consolidar la buena calidad educativa, y generar los apoyos suficientes quegaranticen la equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en la escuela.

El compromiso con el fortalecimiento de la calidad educativa se traduce en múltiples esfuerzos por mejorar el medio en el quese desarrollan los estudiantes, con insumos y tecnologías educativas apropiadas, y mayores estímulos y oportunidades decapacitación y actualización a los maestros, con el fin de aumentar los conocimientos, habilidades y valores de nuestrosestudiantes.

Referirse a la calidad comprende muchas dimensiones, que incluyen la calidad del docente, la calidad de los aprendizajes, lacalidad de la infraestructura, y la calidad de los procesos. Por último cada aspecto de la calidad tiene que ver con las demandasde relevancia, equidad, eficacia y eficiencia que la sociedad le exige a la educación, por lo que se constituyen en nuestra brújulapara caminar hacia un verdadero cambio.

Cumplir con la demanda de un servicio educativo de calidad que impulse el desarrollo de las capacidades y habilidades de loseducandos, significa impulsar procesos de superación profesional y mejora continua, con acciones que respalden la trayectoriaescolar, permanencia y egreso oportuno de los estudiantes; aseguren la creación en los centros educativos de ambientes quefavorezcan los aprendizajes, así como espacios para el diálogo e intercambio pedagógico, el trabajo colegiado y la asistenciatécnica, propiciando la participación de todos los actores educativos, en un ambiente de respeto y colaboración.

2. OBJETIVOS

El Eje 5.- Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad, del PlanEstatal de Desarrollo 2013-2018 define un conjunto de acciones y procesos para Proporcionar servicios educativos de calidad,en condiciones de justicia e igualdad, que aseguren a las personas el desarrollo de sus capacidades, competencias yhabilidades para su incorporación a la vida productiva y en armonía con sus expectativas. Así queda definido el objetivoestratégico del Sector Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte; cuyo alcance debe reflejarse en la formación de losrecursos humanos, que impulsen el desarrollo y progreso de la entidad y la región.

Sectoriales:Con el fin de alcanzar dicho objetivo estratégico, se realiza de manera continua un ejercicio de planeación sectorial que sederiva de las principales directrices que se han establecido en el Programa Estatal de Educación PROSEC 2013-2018, y quecontemplan: la prestación de un servicio educativo de calidad, con equidad e igualdad de oportunidades, aunado a la eficienciade la gestión para atender las demandas de la sociedad.

El PROSEC 2013-2018 pretende asegurar que la prestación de los servicios educativos en todos los niveles, responda a lasdemandas de la sociedad, con equidad e igualdad de oportunidades.

Lograr que los alumnos matriculados en el sistema educativo estatal adquieran en el tiempo previsto, las competencias,habilidades y capacidades consideradas en el perfil de egreso para cada grado y nivel.

Garantizar que el sistema educativo estatal responda con eficiencia a las demandas de la sociedad.


Los resultados de las evaluaciones estandarizadas permiten tener una visión general de la situación en que se encuentra elEstado, sin embargo el sistema educativo estatal registra una evolución satisfactoria en lo que atención a la demanda se refiere,así en el ciclo escolar 1990-1991 se captó al 61.68% de la población de 3 a 23 años en tanto que para el periodo escolar 2013-2014 se atiende al 77.02% de la población en el mismo rango.

En el ciclo escolar 2013-2014 el sistema educativo estatal registra en la modalidad escolarizada una matrícula de 721 mil 979alumnos, atendidos por 36 mil 968 docentes en 5 mil 307 escuelas; 76 de cada 100 de estos alumnos cursan algún nivel deeducación básica. La distribución por género de la matrícula para este tipo educativo guarda correspondencia con la proporciónde 51 por ciento hombres y 49 por ciento mujeres, en que se divide la población de 3 a 14 años de la entidad; durante losúltimos años se ha dado un marcado énfasis a la ampliación y diversificación de los servicios y absorben respectivamente, al 14y 10 por ciento del total de alumnos captados al inicio del ciclo escolar.

Partiendo de estos resultados, el sistema educativo continuará brindando atención a la demanda social del servicio educativo,en todos sus tipos, niveles y modalidades. Se ampliará la atención educativa a la primera infancia con la participación de lospadres de familia y la sociedad.

Para mantener la oferta al cien por ciento de la población demandante de educación básica, y refrendar el primer lugar que encobertura de atención a este grupo etario ha venido ocupando la entidad en las últimas décadas, deberán asignarse recursossuficientes que aseguren el acceso a la educación preescolar a la población de 3 años. Con este objetivo se estará cumpliendoademás, con el decreto que establece a este nivel educativo como obligatorio.

El abandono escolar es el principal problema de la educación media superior. Las bajas tasas de graduación no son solamenteuna cifra: cada joven que deja este nivel educativo representa una oportunidad perdida para combatir la pobreza y mejorar lacalidad de vida. En este nivel es indispensable mejorar el ambiente escolar en las instituciones para lograr aprendizajesexitosos, al mismo tiempo que aumentar el interés de los jóvenes por continuar sus estudios, a la vez que ofrecer apoyo aestudiantes con problemas académicos.

Es indispensable además que los directores asuman un mayor liderazgo para promover la convivencia sana entre alumnos yevitar la violencia de cualquier tipo, fomentar una cultura de prevención y atención al embarazo adolescente y prevenir lasadicciones.

La ampliación de la cobertura implica la consolidación de los planteles existentes y la instalación de nuevos servicios conmodalidades alternativas para la atención de comunidades de población dispersa, altos índices de marginación y baja demandaescolar.

En educación superior se busca la consolidación de las instituciones y la ampliación de la oferta educativa, con carrerasvinculadas al desarrollo económico y social de la entidad y la región.

Reviste importancia el fortalecimiento de la educación de adultos y la formación para la vida y el trabajo, con énfasis en el mediorural, para el desarrollo de capacidades y habilidades en este segmento de población, que favorezcan su incorporación alcampo productivo.

De igual forma, se asume un esfuerzo sin precedentes, para garantizar que niños y jóvenes accedan a la educación y lacontinúen hasta concluir su formación técnica profesional y universitaria, mediante la asignación y operación de una amplia redde apoyos e incentivos, procurando la continuidad de programas complementarios o compensatorios en apoyo al procesoenseñanza aprendizaje.

Nos interesa sobre todo, abatir las brechas de educación entre los tabasqueños a través del impulso a diversos programas deestímulos innovadores, y la ampliación de aquellos que han probado ser exitosos para aumentar la igualdad de oportunidades.Un factor importante en el impulso a la educación es el otorgamiento de becas, que garantizan la permanencia en el sistemaeducativo a niños y jóvenes de bajos recursos en riesgo de abandonar sus estudios por cuestiones económicas.

La inclusión al medio social y productivo de la población con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad, implicael uso y aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos para cada grado y nivel, que favorezcan el ingreso ypermanencia de alumnos con estas características y que cuentan con un cúmulo de capacidades propias.

Mención aparte merece el reconocimiento y valoración de las tradiciones, usos y costumbres de las etnias de la entidad, por loque las acciones y programas educativos habrán de responder a la diversidad cultural del estado.

Es indispensable instrumentar acciones de desarrollo y recuperación de la infraestructura educativa, de acuerdo con losrequerimientos de un servicio de calidad, en sus tipos, niveles y modalidades; para lo cual se requiere la asignación de recursoscrecientes que aseguren la construcción y mantenimiento de los inmuebles escolares, así como la dotación de mobiliario yequipamiento, este último con énfasis en las tecnologías de información y comunicación de vanguardia.

De igual forma, habrá de atenderse la formación inicial y continua de la planta docente, que propicie la profesionalización dedocentes y directivos, facilite la comprensión del modelo educativo, la renovación de las prácticas pedagógicas y el desempeñoacadémico. Para este propósito se realizarán diagnósticos, se diseñarán instrumentos de seguimiento y verificación, y secontará con la participación de las instituciones de educación superior para el diseño de los programas académicos defortalecimiento de las competencias profesionales de las figuras educativas de educación inicial y básica.

Así también, es necesario continuar apoyando la investigación científica y la innovación tecnológica, cuyos resultados aportenbeneficios a la vocación productiva y al desarrollo sustentable del estado y la región.

Se requiere consolidar una gestión educativa eficiente que atienda de manera cercana y oportuna las demandas de lapoblación; a través los procesos de desconcentración y delegación de funciones hacia regiones y municipios; aunados alaseguramiento de la racionalidad y correcta aplicación en el uso los recursos que favorezcan la transparencia y rendición decuentas a la sociedad,

Se fortalecerán los sistemas de planeación, información y evaluación del sector educativo. Para ello se promoverá laprofesionalización del personal administrativo y directivo, en función de los requerimiento de un servicio de calidad; promoviendola conformación de cuadros técnicos capacitados que propicien el desarrollo eficiente de los procesos de planeación yevaluación del sistema educativo estatal.

La labor y el liderazgo de directores y supervisores, deben fortalecerse a través de programas de capacitación en gestióneducativa; además de impulsar la coordinación intra e interinstitucional y la vinculación con los sectores social y productivo enapoyo a la tarea educativa.

Aunado a lo anterior, es imperativo contar con la participación y corresponsabilidad de los padres de familia y de la sociedad ensu conjunto, en el proceso educativo de los educandos; en la atención a las necesidades y requerimientos de operatividad delas escuelas; para la implementación de proyectos de mejora, estableciendo la autoevaluación y los proyectos escolares comoelementos para la toma de decisiones, así como en el desarrollo de acciones permanentes de seguridad y prevención deriesgos en los centros educativos.


La aplicación del programa E008.- Atención a la Demanda Social Educativa: permitirá cumplir la función sustantivadel sistema educativo estatal en todos los niveles tipos y modalidades, desde la educación inicial de la primerainfancia, hasta la educación superior y posgrado, en la búsqueda de asegurar la formación del capital humano que eldesarrollo económico y social de la entidad demanda.

Como complemento del anterior, se implementa el programa E009.- Igualdad de Oportunidades de Educación: conacciones diferenciadas por nivel y modalidad educativa, que se encaminan a lograr niveles aceptables de inclusión,equidad e igualdad de oportunidades de acceso a la educación, una mejor retención escolar, la reducción de lasrepeticiones de grado y la obtención de mejores resultados escolares, con el egreso oportuno de los estudiantes decada grado, nivel y tipo educativo.

Para disminuir el rezago que en materia de infraestructura física presentan los centros escolares en todos los niveleseducativos, a través del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, como entidad responsable de aplicar losplanes y programas que atienden la construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de los espacios físicos escolares,se instrumenta el programa K014.- Mejoramiento Integral de la Infraestructura Física Educativa, Cultural y Deportiva.

El Programa M001.- Actividades de Apoyo Administrativo, considera acciones indispensables para atender la complejidad deresponsabilidades administrativas del sistema educativo estatal y la operación de los centros educativos.

Por otra parte, se inscribe en el programa P004.- Modernización de la Planeación Educativa, el impulso a la instrumentación deun nuevo modelo de gestión en los centros educativos.


En concordancia con lo dispuesto en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, el sistema educativo estatalreconoce la ineludible tarea de impulsar en todos los niveles y tipos educativos la adopción de la perspectiva de género yatención a los derechos humanos, con acciones que propicien la inclusión y equidad educativas de la población.

De ahí la necesidad de implantar acciones que refuercen el acceso y la permanencia de las mujeres en el sistema educativo, laconclusión oportuna de sus estudios y disminuyan las probabilidades de rezago educativo.

La población total beneficiada es de 618,324 personas, de las cuales 309,487 son hombres y 308,837 son mujeres.


Atención a la Demanda Social Educativa:Atención a la demanda de educación inicial a partir de los Centros de Desarrollo Infantil y de la orientación a padres de familia.

Atención a la demanda de los servicios de educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Física y Especial.

Atención a la demanda de los servicios de educación media superior, con las modalidades de Telebachillerato, Instituto deDifusión Técnica y Telebachillerato Comunitario.

Atención a la demanda de los servicios de educación superior pedagógica, para la formación de los recursos humanos(docentes) que la evolución de la matrícula de educación básica, demanda a futuro.

Atención a la demanda de servicios educativos para la población adulta, a través de los Centros de Educación Básica paraAdultos (CEBA) , las Escuelas de Oficio y las Misiones Culturales.

Igualdad de Oportunidades de Educación:Internados y servicios asistenciales en educación secundaria técnica

Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores (PRONABES) Manutención.

Útiles escolares en planteles públicos de educación básica

Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa:Dotación de mobiliario escolar para la educación básica

Adquisición de bienes muebles para la administración de los servicios educativos

Atención a la Infraestructura Física de Educación Inicial, Básica, Media y Superior del Estado de Tabasco.

Actividades de Apoyo Administrativo:Apoyo administrativo para los servicios de educación básica y normal, para la dotación de recursos humanos, financieros ymateriales a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría, favoreciendo la racionalidad y optimización del gasto.

Otorgamiento de Becas en planteles públicos de educación primaria, secundaria y especial.

Modernización de la Planeación Educativa:

Programa de Escuelas de Calidad en Tabasco.

7. METAS

La función sustantiva de esta Dependencia es la atención a la demanda de servicios educativos, con énfasis en la educacióninicial y básica en todos sus niveles y modalidades, para los que se plantean metas diferencias, cuyas cifras no contemplan laparticipación de los particulares en la prestación de estos servicios:

En educación inicial se espera captar a 20,300 infantes de entre 0 y 3 años de edad, con la participación de instituciones yorganizaciones de los sectores público y privado; para educación preescolar se considera una matrícula de 119 mil 730menores en el rango de edad de 3 a 5 años; se ofrecerá educación primaria a 293,445 niños de entre 6 y 11 años de edad; de lapoblación de 12 a 14 años egresada de primaria, se contempla atender a 134,024 jóvenes.

Adicionalmente, de la matrícula captada se absorberá a 297 mil 431 y 20 mil 042 alumnos en los servicios de educación física yespecial, respectivamente.

Con educación media superior se atenderán a 10 mil 958 jóvenes de entre 15 y 17 años egresados de secundaria, para lo queademás de los planteles de Telebachillerato e IDIFTEC existentes, se instalarán 29 nuevos servicios de educación mediasuperior, en la modalidad de Telebachillerato Comunitario.

Las Instituciones Formadoras de Docentes (escuelas normales) públicas y privadas, atenderán una matrícula de 2 mil 616alumnos distribuidos en los 5 grados que comprende el plan de estudios.

134 mil 024 alumnos de educación secundaria serán beneficiados con Libros de Texto Gratuitos; independientemente de ladistribución en el territorio estatal, hacia los centros escolares de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), de loslibros de texto y apoyos académicos que la SEP remita al Estado.

Se continuará con la dotación de útiles escolares en escuelas públicas de educación básica, con una meta de 508 mil 968estudiantes beneficiados.

8 mil 850 alumnos de escuelas públicas de educación básica (primaria, secundaria y especial), recibirán una beca económicaque estimule su aprovechamiento y permanencia en el plantel.

Se otorgarán becas en educación superior, a través del PRONABES-Manutención a favor de 11 mil estudiantes de institucionespúblicas de este nivel.

1 mil 907 docentes de educación primaria (general e indígena) que laboran en escuelas multigrado, recibirán un estímuloeconómico para propiciar la regularización de alumnos en horario extraclase.

Un mil Escuelas de Calidad en Tabasco, planteles públicos de educación básica en las que se apoya un nuevo estilo de gestión,con la participación de los padres de familia y la aportación de recursos federal y estatal, en proporción 3 a 1.



TIPO DE GASTOED - Secretaría de Educación

DEUDA PÚBLICA

1000 8,981,805,486.07 0.00 8,981,805,486.070.00

2000 82,822,965.42 0.00 82,822,965.420.00

3000 196,322,196.00 0.00 196,322,196.000.00

4000 240,468,151.58 0.00 240,468,151.580.00

5000 0.00 2,000,000.00 2,000,000.000.00

6000 0.00 306,443,669.00 306,443,669.000.00

TOTAL GENERAL 9,501,418,799.07 308,443,669.00 9,809,862,468.070.00



CAPITULOPROCEDENCIA

GASTOCORRIENTE


ED - Secretaría de Educación


DEUDA PÚBLICA

Recursos Fiscales 2,885,644,316.07 2,887,644,316.072,000,000.00 0.00Participaciones 2,885,644,316.07 2,000,000.00 2,887,644,316.070.00

1000 2,516,003,843.07 0.00 2,516,003,843.070.001100 1,272,733,382.00 0.00 1,272,733,382.000.00

113 1,272,733,382.00 0.00 1,272,733,382.000.001200 27,233,704.00 0.00 27,233,704.000.00

121 819,000.00 0.00 819,000.000.00122 26,414,704.00 0.00 26,414,704.000.00

1300 606,333,818.00 0.00 606,333,818.000.00131 47,605,158.00 0.00 47,605,158.000.00132 466,813,440.00 0.00 466,813,440.000.00134 91,915,220.00 0.00 91,915,220.000.00

1400 159,546,804.00 0.00 159,546,804.000.00141 159,546,804.00 0.00 159,546,804.000.00

1500 323,147,289.45 0.00 323,147,289.450.00154 316,738,389.00 0.00 316,738,389.000.00159 6,408,900.45 0.00 6,408,900.450.00

1600 50,309,607.48 0.00 50,309,607.480.00161 50,309,607.48 0.00 50,309,607.480.00

1700 76,699,238.14 0.00 76,699,238.140.00171 76,699,238.14 0.00 76,699,238.140.00

2000 73,433,525.42 0.00 73,433,525.420.002100 72,238,693.00 0.00 72,238,693.000.00

211 698,684.00 0.00 698,684.000.00212 423,670.00 0.00 423,670.000.00214 126,667.00 0.00 126,667.000.00215 355,607.00 0.00 355,607.000.00216 90,329.00 0.00 90,329.000.00217 70,543,736.00 0.00 70,543,736.000.00

2200 292,000.00 0.00 292,000.000.00221 282,510.00 0.00 282,510.000.00223 9,490.00 0.00 9,490.000.00

2400 149,622.00 0.00 149,622.000.00241 20,000.00 0.00 20,000.000.00242 15,000.00 0.00 15,000.000.00246 44,622.00 0.00 44,622.000.00247 40,000.00 0.00 40,000.000.00248 15,000.00 0.00 15,000.000.00249 15,000.00 0.00 15,000.000.00

2600 480,000.00 0.00 480,000.000.00261 480,000.00 0.00 480,000.000.00

2700 194,408.42 0.00 194,408.420.00271 187,783.42 0.00 187,783.420.00273 6,625.00 0.00 6,625.000.00

2900 78,802.00 0.00 78,802.000.00291 20,000.00 0.00 20,000.000.00292 6,000.00 0.00 6,000.000.00293 20,000.00 0.00 20,000.000.00296 32,802.00 0.00 32,802.000.00

3000 78,172,196.00 0.00 78,172,196.000.003100 416,136.00 0.00 416,136.000.00

313 380,934.00 0.00 380,934.000.00



CAPITULOPROCEDENCIA

GASTOCORRIENTE




DEUDA PÚBLICA

318 35,202.00 0.00 35,202.000.003200 2,278,767.00 0.00 2,278,767.000.00

322 1,044,000.00 0.00 1,044,000.000.00323 1,147,767.00 0.00 1,147,767.000.00326 87,000.00 0.00 87,000.000.00

3300 2,671,960.00 0.00 2,671,960.000.00334 1,933,870.00 0.00 1,933,870.000.00335 175,000.00 0.00 175,000.000.00336 563,090.00 0.00 563,090.000.00

3400 22,000.00 0.00 22,000.000.00345 12,000.00 0.00 12,000.000.00347 10,000.00 0.00 10,000.000.00

3700 1,291,260.00 0.00 1,291,260.000.00371 468,000.00 0.00 468,000.000.00372 114,150.00 0.00 114,150.000.00375 702,270.00 0.00 702,270.000.00379 6,840.00 0.00 6,840.000.00

3800 120,000.00 0.00 120,000.000.00383 120,000.00 0.00 120,000.000.00

3900 71,372,073.00 0.00 71,372,073.000.00394 4,761,000.00 0.00 4,761,000.000.00398 66,611,073.00 0.00 66,611,073.000.00

4000 218,034,751.58 0.00 218,034,751.580.004300 152,767,934.58 0.00 152,767,934.580.00

439 152,767,934.58 0.00 152,767,934.580.004400 14,625,000.00 0.00 14,625,000.000.00

442 14,625,000.00 0.00 14,625,000.000.004600 50,641,817.00 0.00 50,641,817.000.00

461 50,641,817.00 0.00 50,641,817.000.005000 0.00 2,000,000.00 2,000,000.000.00

5100 0.00 1,617,300.00 1,617,300.000.00511 0.00 147,939.00 147,939.000.00512 0.00 41,800.00 41,800.000.00515 0.00 1,253,661.00 1,253,661.000.00519 0.00 173,900.00 173,900.000.00

5200 0.00 311,500.00 311,500.000.00521 0.00 311,500.00 311,500.000.00

5600 0.00 71,200.00 71,200.000.00564 0.00 700.00 700.000.00566 0.00 47,800.00 47,800.000.00567 0.00 22,700.00 22,700.000.00

Recursos Federales 6,615,774,483.00 6,922,218,152.00306,443,669.00 0.00Programas Regionales 0.00 33,934,500.00 33,934,500.000.00

6000 0.00 33,934,500.00 33,934,500.000.006200 0.00 33,934,500.00 33,934,500.000.00

622 0.00 33,934,500.00 33,934,500.000.00Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y GastoOperativo (Fone)

6,615,774,483.00 0.00 6,615,774,483.000.00

1000 6,465,801,643.00 0.00 6,465,801,643.000.001100 3,099,334,534.65 0.00 3,099,334,534.650.00

113 3,099,334,534.65 0.00 3,099,334,534.650.001200 256,361,267.92 0.00 256,361,267.920.00



CAPITULOPROCEDENCIA

GASTOCORRIENTE




DEUDA PÚBLICA

121 248,351,672.03 0.00 248,351,672.030.00122 8,009,595.89 0.00 8,009,595.890.00

1300 1,020,741,620.77 0.00 1,020,741,620.770.00131 82,661,996.79 0.00 82,661,996.790.00132 870,109,747.71 0.00 870,109,747.710.00133 23,745,704.81 0.00 23,745,704.810.00134 44,224,171.46 0.00 44,224,171.460.00

1400 542,076,012.42 0.00 542,076,012.420.00141 332,120,500.35 0.00 332,120,500.350.00142 112,546,792.38 0.00 112,546,792.380.00143 54,874,103.85 0.00 54,874,103.850.00144 42,534,615.84 0.00 42,534,615.840.00

1500 651,406,838.79 0.00 651,406,838.790.00154 560,930,121.58 0.00 560,930,121.580.00159 90,476,717.21 0.00 90,476,717.210.00

1700 895,881,368.45 0.00 895,881,368.450.00171 895,881,368.45 0.00 895,881,368.450.00

2000 9,389,440.00 0.00 9,389,440.000.002100 3,210,660.00 0.00 3,210,660.000.00

211 1,499,780.00 0.00 1,499,780.000.00212 24,200.00 0.00 24,200.000.00214 30,000.00 0.00 30,000.000.00215 33,000.00 0.00 33,000.000.00216 1,553,680.00 0.00 1,553,680.000.00217 70,000.00 0.00 70,000.000.00

2200 4,499,800.00 0.00 4,499,800.000.00221 4,430,000.00 0.00 4,430,000.000.00223 69,800.00 0.00 69,800.000.00

2500 25,000.00 0.00 25,000.000.00254 25,000.00 0.00 25,000.000.00

2600 1,621,980.00 0.00 1,621,980.000.00261 1,621,980.00 0.00 1,621,980.000.00

2700 24,000.00 0.00 24,000.000.00273 6,000.00 0.00 6,000.000.00275 18,000.00 0.00 18,000.000.00

2900 8,000.00 0.00 8,000.000.00291 8,000.00 0.00 8,000.000.00

3000 118,150,000.00 0.00 118,150,000.000.003100 118,088,000.00 0.00 118,088,000.000.00

311 118,000,000.00 0.00 118,000,000.000.00312 88,000.00 0.00 88,000.000.00

3300 62,000.00 0.00 62,000.000.00335 62,000.00 0.00 62,000.000.00

4000 22,433,400.00 0.00 22,433,400.000.004400 22,433,400.00 0.00 22,433,400.000.00

441 23,400.00 0.00 23,400.000.00442 22,410,000.00 0.00 22,410,000.000.00

Fv Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura EducativaBásica (Fam)

0.00 164,458,867.00 164,458,867.000.00

6000 0.00 164,458,867.00 164,458,867.000.006200 0.00 164,458,867.00 164,458,867.000.00

622 0.00 164,458,867.00 164,458,867.000.00



CAPITULOPROCEDENCIA

GASTOCORRIENTE




DEUDA PÚBLICA

Fv Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (Fam) 0.00 108,050,302.00 108,050,302.000.006000 0.00 108,050,302.00 108,050,302.000.00

6200 0.00 108,050,302.00 108,050,302.000.00622 0.00 108,050,302.00 108,050,302.000.00

Total General 9,501,418,799.07 308,443,669.00 9,809,862,468.070.00


CAPÍTULO


GASTO DEINVERSIÓN

PRESUPUESTO

ENTIDAD

DEUDA PÚBLICA

Secretaría de Educación 9,501,418,799.07 308,443,669.00 9,809,862,468.070.00

Servicios Personales 8,981,805,486.07 0.00 8,981,805,486.070.00

Atención a la Demanda Social Educativa 7,627,144,163.94 0.00 7,627,144,163.940.00

Sueldos Base 3,715,427,459.65 0.00 3,715,427,459.650.00

Honorarios 248,351,672.03 0.00 248,351,672.030.00

Sueldos Base Al Personal Eventual 557,260.17 0.00 557,260.170.00

Suplencia de Empleos 17,494,971.72 0.00 17,494,971.720.00


Antigüedad 10,162,519.87 0.00 10,162,519.870.00

Primas de Vacaciones y Dominical 133,972,148.00 0.00 133,972,148.000.00


Otras Gratificación de Fin de Año 16,749,836.09 0.00 16,749,836.090.00

Remuneraciones por Horas Extraordinarias 23,745,704.81 0.00 23,745,704.810.00

Compensaciones 86,031,019.46 0.00 86,031,019.460.00

Aportaciones Al Issste 228,807,571.73 0.00 228,807,571.730.00


Aportaciones Al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejéz 65,022,397.76 0.00 65,022,397.760.00

Aportaciones Al Isset 38,290,530.86 0.00 38,290,530.860.00

Aportaciones Al Fovissste 112,546,792.38 0.00 112,546,792.380.00

Aportaciones Al Sistema de Ahorro para el Retiro 45,815,184.51 0.00 45,815,184.510.00

Depósitos para el Ahorro Solidario 9,058,919.34 0.00 9,058,919.340.00

Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil 42,534,615.84 0.00 42,534,615.840.00


711,931,025.58 0.00 711,931,025.580.00

Otras Prestaciones 96,201,405.06 0.00 96,201,405.060.00


Carrera Magisterial 771,732,912.93 0.00 771,732,912.930.00

Actividades de Apoyo Administrativo 1,354,661,322.13 0.00 1,354,661,322.130.00

Sueldos Base 656,640,457.00 0.00 656,640,457.000.00

Honorarios 819,000.00 0.00 819,000.000.00


CAPÍTULO


GASTO DEINVERSIÓN

PRESUPUESTO

ENTIDAD

DEUDA PÚBLICA

Suplencia de Empleos 16,372,068.00 0.00 16,372,068.000.00


Primas de Vacaciones y Dominical 24,808,816.00 0.00 24,808,816.000.00


Otras Gratificación de Fin de Año 26,410,687.00 0.00 26,410,687.000.00

Compensaciones 50,108,372.00 0.00 50,108,372.000.00



165,737,485.00 0.00 165,737,485.000.00


Incrementos a las Percepciones 50,309,607.48 0.00 50,309,607.480.00



Atención a la Demanda Social Educativa 4,034,000.00 0.00 4,034,000.000.00





30,000.00 0.00 30,000.000.00



Materiales y Suministros para Planteles Educativos 70,000.00 0.00 70,000.000.00


3,600,000.00 0.00 3,600,000.000.00


Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 25,000.00 0.00 25,000.000.00

Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir 18,000.00 0.00 18,000.000.00

Igualdad de Oportunidades de Educación 71,015,857.00 0.00 71,015,857.000.00





CAPÍTULO


GASTO DEINVERSIÓN

PRESUPUESTO

ENTIDAD

DEUDA PÚBLICA


Materiales y Suministros para Planteles Educativos 70,084,357.00 0.00 70,084,357.000.00


830,000.00 0.00 830,000.000.00



34,000.00 0.00 34,000.000.00

Artículos Deportivos 6,000.00 0.00 6,000.000.00



Materiales y Útiles de Oficina 2,044,494.00 0.00 2,044,494.000.00




126,667.00 0.00 126,667.000.00


Material para Información en Actividades de InvestigaciónCientífica y Tecnológica

3,000.00 0.00 3,000.000.00


Material de Limpieza 1,508,309.00 0.00 1,508,309.000.00

Materiales y Suministros para Planteles Educativos 459,379.00 0.00 459,379.000.00


282,510.00 0.00 282,510.000.00



Cemento y Productos de Concreto 15,000.00 0.00 15,000.000.00


Artículos Metálicos para la Construcción 40,000.00 0.00 40,000.000.00

Materiales Complementarios 15,000.00 0.00 15,000.000.00



2,067,980.00 0.00 2,067,980.000.00


CAPÍTULO


GASTO DEINVERSIÓN

PRESUPUESTO

ENTIDAD

DEUDA PÚBLICA


Artículos Deportivos 6,625.00 0.00 6,625.000.00



Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo deAdministración, Educacional y Recreativo

20,000.00 0.00 20,000.000.00




Servicios de Gas 58,000.00 0.00 58,000.000.00

Estudios e Investigaciones 62,000.00 0.00 62,000.000.00

Subsidio para el Empleo 1,356,816.00 0.00 1,356,816.000.00

Igualdad de Oportunidades de Educación 30,000.00 0.00 30,000.000.00

Servicios de Gas 30,000.00 0.00 30,000.000.00


Energía Eléctrica 118,000,000.00 0.00 118,000,000.000.00

Servicios de Agua 380,934.00 0.00 380,934.000.00

Servicio Postal 35,202.00 0.00 35,202.000.00

Alquiler de Edificios y Locales 1,044,000.00 0.00 1,044,000.000.00

Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 1,123,767.00 0.00 1,123,767.000.00


Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 87,000.00 0.00 87,000.000.00

Servicios para Capacitación a Servidores Públicos 1,933,870.00 0.00 1,933,870.000.00

Estudios e Investigaciones 175,000.00 0.00 175,000.000.00


Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación deServicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos yFiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos

352,390.00 0.00 352,390.000.00


197,500.00 0.00 197,500.000.00



CAPÍTULO


GASTO DEINVERSIÓN

PRESUPUESTO

ENTIDAD

DEUDA PÚBLICA

Fletes y Maniobras 10,000.00 0.00 10,000.000.00


468,000.00 0.00 468,000.000.00

Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos deMando en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales

114,150.00 0.00 114,150.000.00


702,270.00 0.00 702,270.000.00



Erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente 4,761,000.00 0.00 4,761,000.000.00


Devolución del Isr 288.00 0.00 288.000.00

Subsidio para el Empleo 1,793,496.00 0.00 1,793,496.000.00



Becas 9,500,000.00 0.00 9,500,000.000.00

Igualdad de Oportunidades de Educación 65,558,400.00 0.00 65,558,400.000.00

Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas yde Ayuda Extraordinaria

23,400.00 0.00 23,400.000.00

Becas 27,535,000.00 0.00 27,535,000.000.00




152,767,934.58 0.00 152,767,934.580.00

Modernización de la Planeación Educativa 12,641,817.00 0.00 12,641,817.000.00


Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 2,000,000.00 2,000,000.000.00

Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, 0.00 2,000,000.00 2,000,000.000.00

Mobiliario 0.00 147,939.00 147,939.000.00

Muebles 0.00 26,000.00 26,000.000.00

Aparatos Eléctricos 0.00 15,800.00 15,800.000.00

Bienes Informáticos 0.00 1,253,661.00 1,253,661.000.00

Equipo de Administración 0.00 173,900.00 173,900.000.00


CAPÍTULO


GASTO DEINVERSIÓN

PRESUPUESTO

ENTIDAD

DEUDA PÚBLICA

Equipos y Aparatos Audiovisuales 0.00 311,500.00 311,500.000.00

Sistema de Aire Acondicionado y de Refrigeración, Comerciale Industrial

0.00 700.00 700.000.00

Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico 0.00 47,800.00 47,800.000.00

Herramientas y Maquinas - Herramienta 0.00 22,700.00 22,700.000.00

Inversión Pública 0.00 306,443,669.00 306,443,669.000.00

Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, 0.00 306,443,669.00 306,443,669.000.00

Obras de Construcción para Edificios No Habitacionales 0.00 306,443,669.00 306,443,669.000.00

Matriz de Marco LógicoID: ED-171077E008-185

ED Secretaría de EducaciónDependencia:

Validada


Programa:


Subsecretaría de Planeación y Evaluación EducativaEducación Básica de Calidad

E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Finalidad:


Desarrollo SocialEducaciónEducación Básica


Fin Contribuir a Establecer Servicios Educativos deCalidad Que Aseguren el Desarrollo Integral de lasPersonas, Sus Capacidades, Competencias yHabilidades, para Su Incorporación a la VidaProductiva, Mediante Acciones de Atención a laDemanda Social, Que Favorezcan el Acceso,Permanencia y Egreso de los Educandos

Se Cuenta con Recursos Adicionales yFuentes de Financiamiento Alternativo paraAtender la Demanda Social del ServicioEducativo; Además de Que ExistenCondiciones Sociales, Económicas,Políticas y Climáticas Que Favorecen laInstalación y Permanencia de los CentrosEducativos, Así Como el Ingreso yAsistencia de los Alumnos Al Plantel

Nombre Cobertura de Atención a la Demanda SocialEducativa

Tipo Estratégico


Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Relación de Alumnos Atendidos en elSistema Educativo Estatal Respecto de laPoblación Total Existente con la EdadNormativa para Cursar los Distintos Niveles

Algoritmo MT N / P(3 A 23)N



Periodicidad Anual

Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal / Proyecciones dePoblación a Mitad de Año del Conapo

Area Responsable Subsecretaría de Planeación yEvaluación Educativa


Unidad de Análisis Alumnos


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación 29-Enero-2016

Comparación Entre la Demanda Atendida yla Población Que de Acuerdo con Su EdadSe Encuentra en Posibilidades de Cursar los

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Proposito La Población Escolar Se Atiende en Condiciones deEquidad e Igualdad de Oportunidades para SuAcceso, Permanencia y Egreso del Sistema EducativoEstatal

Se alcanza compromiso y concurrencia delos sectores público y privado en laatención de desigualdades educativas

Nombre Tasa de Crecimiento Media Anual (Tcma)

Tipo Estratégico


Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Crecimiento Promedio de la MatrículaEscolar para Un Periodo de Ciclos EscolaresDefinidos (Puede Ser por Nivel Educativo OTotal del Sistema)

Algoritmo (MATRÍCULA N / MATRÍCULA N-K) 1/K 1



Periodicidad Anual

Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal a Inicio de Ursos





Estatal

Periodicidad Anual


Comportamiento Histórico de la MatrículaDurante los Diferentes Ciclos O GradosEscolares

Definición

Periodos/Metas 1 = .62



Validada


Programa:




Finalidad:




Componente Servicios Educativos Brindados a la Demanda Socialen Cada Tipo Educativo

El sector privado contribuye en la atencióna la demanda social educativa

Nombre Atención a la Demanda Social con RecursosPúblicos

Tipo Estratégico


Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Alumnos Inscritos en Planteles deSostenimiento Público Entre Matrícula Totalen Servicios Educativos Escolarizados

Algoritmo MPP CICLO N / MT CICLO N




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal a Inicio de Cursos





Estatal

Periodicidad Anual


Alumnos Atendidos en Planteles deSostenimiento Público en Relación a laMatrícula Total Captada en Servicios

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Educación Inicial Mediante la Orientación a Padres deFamiliaAtención Educativa a Menores de 4 Años, a Partir dela Orientación a los Padres de Familia, Que PropicieUna Mejora en las Prácticas de Crianza y FavorezcaSu Desarrollo Integral y Armónico, para ContinuarAprendiendo en el Sentido Pleno de Pertenencia a SuContexto

Se cuenta con la participación de lospadres de famil ia para la atenciónasistencial de sus hijos y las instanciasnormativas destinan recursos para ampliarla cobertura de atención a la demanda

Nombre Atención a la Demanda de Educación Inicial

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Total de Niños Atendidos a Través de laIntervención de los Padres en las Asesoríasen Un Ciclo Escolar Entre LaPoblación de 0 a 3 Años de Edad a Mitaddel Año Conforme las Proyecciones delConapo

Algoritmo TNA CICLO N / P 0 A 3

Valor Línea Base 4,455


Periodicidad Anual

Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal

Area Responsable Dirección de Educación Inicial yPreescolar




Estatal

Periodicidad Anual


Población Menor de 4 Años Que RecibeEducación Inicial a Partir de la Orientación alos Padres de Familia

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Operación de los Servicios de Educación EspecialPrestación del Servicio Educativo a la Población conNecesidades Educativas Especiales, con y SinDiscapacidad, para Favorecer Su Integración en elMedio Social y Productivo, Que Promueva la Igualdadde Oportunidades de Educación, en Atención a losPrincipios de Justicia Educativa y Equidad.

Los docentes de educación inicial y básicaestán capacitados para la deteccióntemprana de alumnos con necesidadese d u c a t i v a s e s p e c i a l e s y e x i s t e ncondiciones sociales, económicas, políticasy climáticas que favorecen la instalación ypermanencia de los centros educativos, asícomo el acceso y asistencia de losalumnos a los planteles

Nombre Atención a la Demanda de Educación Especial

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Total de Alumnos Atendidos en Cam yUsaer en el Ciclo N en Relación AlTotal de Alumnos de Educación Inicial yBásica Reportados con NecesidadesEducativas Especiales en el Ciclo Anterior

Algoritmo ALUMNO CON NEE N / (MI CON NEE + MB CONNEE)N-1




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal.

Area Responsable Dirección de Educación Especial




Estatal

Periodicidad Anual


Alumnos Atendidos con el Servicio deEducación Especial en Relación a laMatrícula de Educación Inicial y Básica

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 19133, 3 = 0, 4 = 19942



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Operación de los Servicios de Educación FísicaPrestación del Servicio de Educación Física a losAlumnos Matriculados en Educación Inicial y Básica,para Favorecer el Desarrollo de Sus Capacidades yHabilidades Física y Motoras, a Través de lasModalidades de Clase Directa y Asesoría Técnica

Las instancias normativas dest inanrecursos crecientes para la atención a lademanda social educativa

Nombre Alumnos de Educación Inicial y Básica Atendidoscon Educación Física

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Total de Alumnos de Educación Inicial yBásica Atendidos con Educación Física enRelación a la Matrícula Total de Inicial yBásica

Algoritmo AIBA CICLO N / MTIB CICLO N



Periodicidad Anual

Nombre Reportes Estadísticos de EducaciónFísica y Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal

Area Responsable Subsecretaría de Educación Básica




Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación 15-Diciembre-2015

Proporción de la Matrícula de EducaciónInicial y Básica Que Es Atendida conEducación Física en Clase Directa O con

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Operación de los Servicios de Educación NormalFormación de Alumnos con Grado de Licenciatura enEducación Preescolar, Primaria, Especial y EducaciónFísica para Contar con Recursos Humanos con UnNivel Académico Óptimo, Que Ejerzan la Docencia yPropicien la Mejora en los Procesos de Enseñanza enla Educación Inicial y Básica.

Se actualizan los planes y programas deestudios de las l icenciaturas de laeducación superior pedagógica

Nombre Formación de Recursos Humanos para Educación

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Total de Alumnos Matriculados en Plantelesde Educación Normal en Relación a laMatrícula Total de Educación Superior

Algoritmo MEN CICLO N / MTES CICLO N

Valor Línea Base 3.29




Area Responsable Dirección de Educación Superior




Estatal

Periodicidad Anual


Proporción de la Demanda Atendida en laVertiente Pedagógica de Educación Superior

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 2.97, 3 = 0, 4 = 2.9



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Operación de los Servicios de Educación para AdultosPrestación del Servicio de Educación Básica yFormación para la Vida y el Trabajo, a la PoblaciónMayor de 15 Años de Edad, con Un Enfoque deFormación Laboral y Equidad de Género, QuePromueva la Igualdad de Oportunidades deEducación, en Atención a los Principios de JusticiaEducativa y Equidad.

Las instancias normativas dest inanrecursos crecientes para la atención a lademanda social educativa

Nombre Atención a la Demanda de Educación de Adultos

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Total de Personas Mayores de 15 Años QueCertifican Sus Estudios de Primaria OSecundaria en Un Ceba en el Ciclo EscolarN / Población de 15 Años y Más Matriculadaen Cebas en el Mismo Periodo

Algoritmo AC N / PM (15 Y MÁS) N




Nombre Reportes Técnicos a Directivos yEstadística Básica del SistemaEducativo Estata



Unidad de Análisis Adultos


Estatal



Número de Personas Mayores de 15 AñosQue Concluyen Sus Estudios de Primaria OSecundaria en Un Ceba

Definición

Periodos/Metas 1 = 570, 2 = 665, 3 = 415, 4 = 680



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Operación de los Servicios de Educación PreescolarPrestación del Servicio de Educación Preescolar a laPoblación de 3 a 5 Años, Que Promueva la Igualdadde Oportunidades de Educación en Atención a losPrincipios de Justicia Educativa y Equidad.

Las instancias normativas dest inanrecursos crecientes para cumplir con laobligatoriedad del servicio que señala elartículo 3ro constitucional; el sector privadoparticipa en la atención a la demandasocial educativa

Nombre Atención a la Demanda de Preescolar

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Número de Niños de 3 a 5 Años Atendidosen Preescolar en el Ciclo Escolar NPoblación Infantil de 3 a 5 Años Existente aMitad de Año para el Mismo Periodo

Algoritmo MT N / P(3 A 5)N




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal / Proyecciones dePoblación a Mitad de Año del Conapo





Estatal

Periodicidad Anual


Población de 3 a 5 Años Atendida conEducación Preescolar

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 119406, 3 = 0, 4 = 119730



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Operación de los Servicios de Educación PrimariaPrestación del Servicio de Educación Primaria a laPoblación de 6 a 11 Años, Que Promueva la Igualdadde Oportunidades de Educación, en Atención a losPrincipios de Justicia Educativa y Equidad.

El sector privado y el CONAFE participanen la atención a la demanda socialeducativa; el CONAFE flexibiliza suscriterios para la instalación de nuevosservicios

Nombre Atención a la Demanda Social de EducaciónPrimaria

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Comparativo del Total de Alumnos Que SeInscriben en Educación Primaria en el CicloEscolar N en Relación a la Población de 6 a11 Años de Edad Existente a Mitad de Añoen el Mismo Periodo

Algoritmo MT N / P (6 A 11)N




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal y Proyecciones dePoblación del Conapo a Partir del Censode Población y Vivienda 2010

Area Responsable Dirección de Educación Primaria




Estatal

Periodicidad Anual


Población Atendida con Educación Primariaen Relación a la Población Existente enRango de Edad de 6 a 11 Años

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 293635, 3 = 0, 4 = 293445



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Operación de los Servicios de Educación SecundariaPrestación del Servicio de Educación Secundaria a laPoblación de 12 a 14 Años de Edad, Egresada deSexto Grado de Primaria, Que Promueva la Igualdadde Oportunidades de Educación en Atención a losPrincipios de Justicia Educativa y Equidad.

Las instancias normativas dest inanrecursos crecientes y el sector privadoparticipa en la atención a la demandasocial educativa

Nombre Alumnos Atendidos en Educación Secundaria

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Comparativo del Total de Alumnos Que SeInscriben en Educación Secundaria en elCiclo Escolar N en Relación a la Poblaciónde 12 a 14 Años de Edad Existente a Mitadde Año en el Mismo Periodo

Algoritmo MT N / P (12-14)N




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal y Proyecciones dePoblación del Conapo a Partir del Censode Población y Vivienda 2010

Area Responsable Dirección de Educación Secundaria




Estatal

Periodicidad Anual


Población Atendida con EducaciónSecundaria en Relación a la PoblaciónExistente en Rango de Edad de 12 a 14

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 137052, 3 = 0, 4 = 134024



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Operación de los Servicios de los Centros deDesarrollo InfantilAtención Educativa y Asistencial a Menores de 4Años, Hijos de Trabajadores de la Secretaría deEducación, Favoreciendo Su Desarrollo Cognitivo,Social y Efectivo, Que Facilite Su Incorporación aCiclos Superiores de Estudio

Se cuenta con la participación de lospadres de famil ia para la atenciónasistencial de sus hijos y las instanciasnormativas destinan recursos para ampliarla cobertura de atención a la demanda

Nombre Niños Atendidos en Cendi-Se

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Menores de 4 Años Hijos de Trabajadoresde la Secretaría de Educación Atendidos enlos Cendi-Se en Un Ciclo Escolar, del Totalde Solicitudes de Servicio Presentadas porel Personal de la Se en el Mismo Periodo

Algoritmo M CICLO N / TSP CICLO N




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal y Base de Datos deSolicitudes del Servicio Recibidas





Municipal

Periodicidad Anual


Hijos de Trabajadores de la Secretaría deEducación Que Reciben Atención Educativay Asistencial en Cendi

Definición

Periodos/Metas 1 = 621, 2 = 621, 3 = 621, 4 = 621



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Operación de los Servicios de Misiones CulturalesPrestación de los Servicios de Capacitación,Educación Básica y Formación para la Vida y elTrabajo, a la Población Adulta de Comunidades conRezago Educativo y Elevados Índices de Marginación,Que Promueva la Igualdad de Oportunidades deEducación, en Atención a los Principios de JusticiaEducativa y Equidad.

La SEP otorga recursos crecientes para laoperación de los servicios de las misionesculturales

Nombre Atención de Adultos en Misiones Culturales

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Total de Adultos Certificados en los EstudiosQue Realizaron en las Misiones Culturalesen el Año Fiscal NTotal de Adultos Matriculados en MisionesCulturales en el Mismo Periodo

Algoritmo AC N / PM(15 Y MÁS)N




Nombre Informes Técnicos de ServiciosEducativos en Operación



Unidad de Análisis Adultos


Estatal



Número de Adultos Incorporados a Procesosde Formación para la Vida y el Trabajo enlas Misiones Culturales

Definición

Periodos/Metas 1 = 1050, 2 = 1050, 3 = 1050, 4 = 1050



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Operación del Servicio de Educación Media Superiorcon el Modelo de Telebachillerato en Sus DosVertientesPrestación del Servicio de Educación Media en laModalidad de Bachillerato General a Través de losPlanteles de Telebachillerato en Sus Dos Vertientes, ala Población de 15 a 17 Años Egresada deSecundar ia, Que Promueva la Igualdad deOportunidades de Educación, en Atención a losPrincipios de Justicia Educativa y Equidad

Las instancias normativas dest inanrecursos crecientes y el sector privadoparticipa en la atención a la demandasocial educativa y existen condicionessociales, económicas, políticas y climáticasque favorecen la instalación y permanenciade los centros educativos, así como elacceso y asistencia de los alumnos a losplanteles

Nombre Atención a la Demanda de Educación MediaSuperior

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Total de Alumnos Egresados de EducaciónSecundaria Matriculados en EducaciónMedia Superior Modalidad General Estatalen el Ciclo Escolar NMatrícula Total de Media Superior en elMismo Periodo

Algoritmo ATEBA CICLO N / MTMS CICLO N




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal; Registro deEscolaridad y Lista de Asistencia

Area Responsable Dirección de Educación Media Superior




Estatal

Periodicidad Anual


Alumnos Atendidos en Telebachillerato enRelación a la Matrícula Total del Nivel deEducación Media Superior

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 2218, 3 = 0, 4 = 2581



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Operación del Servicio de Educación Media Superiorcon el Modelo de Instituto de Difusión TécnicaPrestación del Servicio de Educación Media Superior,en la Modalidad Bivalente a Través de los Institutos deDifusión Técnica, a la Población de 15 a 17 Años deEdad Egresada de Secundaria, Que Promueva laIgualdad de Oportunidades de Educación, en Atencióna los Principios de Justicia Educativa y Equidad

Las instancias normativas dest inanrecursos crecientes y el sector privadoparticipa en la atención a la demandasocial educativa y existen condicionessociales, económicas, políticas y climáticasque favorecen la instalación y permanenciade los centros educativos, así como elacceso y asistencia de los alumnos a losplanteles

Nombre Atención a la Demanda de Educación MediaSuperior

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Total de Alumnos Egresados de EducaciónSecundaria Matriculados en EducaciónMedia Superior Modalidad TecnológicaEstatal en el Ciclo Escolar N de la MatriculaTotal de Media Superior en el MismoPeriodo

Algoritmo AIDIFTEC CICLO N / MTMS CICLO N





Area Responsable Dirección de Educación Media Superior




Estatal

Periodicidad Anual


Alumnos Atendidos en Idiftec en Relación ala Matrícula Total del Nivel de EducaciónMedia Superior

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 5545, 3 = 0, 4 = 6451



Validada


Programa:



E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Finalidad:




Fin Contribuir a Establecer Servicios Educativos deCalidad Que Aseguren el Desarrollo Integral de lasPersonas, Sus Capacidades, Competencias yHabilidades, para Su Incorporación a la VidaProductiva, Mediante Acciones Complementarias yCompensatorias Que Favorezcan el Acceso,Permanencia y Egreso de los Educandos

Se Cuenta con Recursos Adicionales yFuentes de Financiamiento Alternativo paraAtender la Demanda Social del ServicioEducat ivo e Implementar AccionesComplementarias y Compensatorias enapoyo a la permanencia y logro académicode alumnos

Nombre Eficiencia Terminal por Nivel Educativo

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Impacto

Metódo de Cálculo Relación de Alumnos Egresados de CadaNivel Educativo Respecto de los Alumnos deNuevo Ingreso a Primer Grado del NivelRespectivo N Años Antes

Algoritmo (ETP + ETS+ ETMS) =((EGRESADOS CICLO N/NI1O. CICLO N-5) + (EGRESADOS CICLO N+REGULARIZADOS INFORMADOS N+1 / NI1O.CICLO N-2) + (EGRESADOS CICLO N +REGULARIZADOS INFORMADOS N+1 / NI 1º.CICLO N-2))



Periodicidad Anual

Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal a Inicio de CursosCiclo N; N-5; N-2 y N+1





Estatal

Periodicidad Anual


Comparativo Entre el Nuevo Ingreso aPrimer Grado N Años Antes y los Egresadosde Primaria, Secundaria y Media Superior en

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:






Nombre Abandono Escolar Total por Nivel Educativo

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Resultado de la Relación Entre la MatrículaTotal Ciclo Posterior + Egresados CicloActual - Nuevo Ingreso a Primer Grado CicloPosterior Entre la Matrícula Total CicloActual; Calculada para Cada Nivel Educativo(Primaria, Secundaria y Media Superior)

Algoritmo ABANDONO ESCOLAR N =(AEP + AES+ AEMS)/MTN DONDE: AEP =(MTPN+1+ENNI1O.N+1)/MTPN;AES=(MTSN+1+EN-NI1RO.N+1)/MTSN YAESM=(MTMSN+1+EN-NI1RO.N+1)/MTMSN



Periodicidad Anual

Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal a Fin e Inicio deCursos





Estatal

Periodicidad Anual


Total de Alumnos Que Abandonan lasActividades Escolares Antes de ConcluirAlgún Grado O Nivel Educativo, Expresado

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente Igualdad de Oportunidades de EducaciónApoyos Compensator ios y Complementar iosOtorgados en Planteles Públicos Favoreciendo elAcceso, Permanencia y Logro Educat ivo enCumplimiento a los Principios de Justicia y Equidad, aTodos los Segmentos de la Población

Los sectores público y privado aportanrecursos y se cuenta con fuentes definanciamiento alterno para la aplicación dea c c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s yc o m p e n s a t o r i a s e n l a e d u c a c i ó n

Nombre Atención Compensatoria y Complementaria

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Total de Planteles Públicos con ApoyosDiferenciados en Un Año FiscalTotal de Planteles Activos en el SistemaEducativo Estatal

Algoritmo PP APOYADOS CICLO N / PA CICLO N




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal / Informes del ÁreaResponsable de la Actividad



Unidad de Análisis Planteles


Estatal

Periodicidad Anual


Número de Planteles de Educación Inicial yBásica Que Reciben Apoyos para Favorecerla Inclusión, Equidad e Igualdad de

Definición

Periodos/Metas 1 = 3959, 2 = 3959



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Apoyo a la Permanencia de Alumnos en EducaciónBásica y Media Superior (Libros de Texto, Útiles, Etc)Dotación de Insumos a los Alumnos de EducaciónBásica y Media Superior, Que Faciliten el Desarrollode Sus Actividades Académicas y Favorezcan SuPermanencia en la Escuela y la Conclusión de SusEstudios

Se cuenta con la participación del sectorprivado en la asignación y distribución delos apoyos

Nombre Alumno Beneficiado en Apoyo a Su Permanenciaen el Plantel

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Proporción de Alumnos de EducaciónBásica y Media Superior Que RecibenApoyos para Su Formación en Un CicloEscolar del Total de Alumnos de EducaciónBásica y Media Superior Matriculados en elMismo Periodo

Algoritmo AB / MT DE BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal, Salidas de Almacén,Reportes de Entrega de Materiales.





Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación 30 de Octubre de 2015

Número de Alumnos de Educación Básica yMedia Superior Que Reciben Libros de TextoGratuitos, Útiles Escolares e Insumos

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 455579, 4 = 0



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Becas para Educación Básica, Media Superior OSuperiorOtorgamiento de Becas para Premiar el Esfuerzo delos Alumnos Más Destacados en CondicionesSocioeconómicas de Desventaja, Inscritos enEscuelas Públicas de Educación Básica, MediaSuperior O Superior

Las instancias normativas dest inanrecursos crec ientes para acc ionescomplementar ias

Nombre Incentivos Al Aprovechamiento Escolar

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Número de Alumnos Becados de Acuerdocon los Lineamientos Establecidos en laConvocatoria, del Total de Alumnos Que SeEncuentran Inscritos en Planteles Públicos(Calculados para Cada Nivel Educativo)

Algoritmo ALUMNOS BECADOS CICLO N / MATRÍCULAPLANTELES PÚBLICOS CICLO N 18380




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal, Padrón deBeneficiarios del Programa de Becas

Area Responsable Dirección de Becas




Estatal

Periodicidad Anual


Número de Alumnos de Planteles PúblicosBeneficiados con Becas

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 18380



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Fortalecimiento de la Educación Especial y laIntegración EducativaFortalecimiento de los Servicios de EducaciónEspecial y los Procesos de Integración Educativa de laPoblación con Necesidades Educativas Especialescon y Sin Discapacidad, Dotando a los Planteles deEducac ión I n i c i a l y Bás i ca con I nsumosIndispensables para la Inclusión Educativa deAlumnos con Estas Características, Que FavorezcaSu Desarrollo Pleno

La Secretaría Destina Recursos Crecientespara el Crecimiento de las EscuelasInclusivas

Nombre Apoyo a la Inclusión Educativa

Tipo Gestión


Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Total de Planteles de Educación Inicial yBásica Que Participan en Procesos deInclusión Educativa en Un Ciclo EscolarTotal de Planteles de Educación Inicial yBásica Existente en el Mismo Periodo

Algoritmo PPINCLUSIVO CICLO N / PPA CICLO N




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal, Reporte de EscuelasFocalizadas por la Coordinación deEducación Especial,





Estatal

Periodicidad Anual


Número de Planteles de Educación Inicial yBásica en Condiciones de Atender laInclusión Educativa

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 1240, 4 = 0



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Fortalecimiento del Programa de EducaciónComunitaria del Conafe. Aportación Estatal AlConvenio de CoordinaciónImpulso a la Operatividad de los Programas deAtención a la Demanda Educativa en los Niveles deEducación Básica, a Cargo del Consejo Nacional deFomento Educativo

Las instancias normativas dest inanrecursos crecientes en la atención a lademanda social educativa

Nombre Fortalecimiento a la Educación Comunitaria

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Número de Instructores Comunitarios delConafe Beneficiados en Un Año Fiscal delTotal de Instructores Comunitarios Activosen los Programas de Educación Inicial yBásica del Conafe en el Mismo Periodo

Algoritmo ICB AÑO N / ICA AÑO N




Nombre Control de Personal e Informes delConafe

Area Responsable Coordinación General de Administración




Estatal

Periodicidad Anual


Permanencia en la Comunidad deAdscripción

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 791, 4 = 0



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Operación de los Servicios para Internados enEducación Secundaria TécnicaAtención Asistencial para Alumnos de EscasosRecursos Que Les Permita Ingresar, Permanecer yConcluir Sus Estudios de Secundaria, en Atención alos Principios de Justicia Educativa y Equidad

Se cuenta con la participación de lospadres de famil ia para la atenciónasistencia de sus hi jos

Nombre Alumno Beneficiado en Internado

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Número de Alumnos de SecundariaBeneficiados en Internados de SecundariaTécnica en el Ciclo EscolarTotal de Matrícula del Plantel de SecundariaTécnica Que Cuente con Servicio deInternado en el Mismo Periodo

Algoritmo AAIS / MTPCONI




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal; Registros deInscripción y Asistencia del Internadode Secundaria Técnica

Area Responsable Dirección de Educación Secundaria




Municipal

Periodicidad Anual


Total de Alumnos con Apoyo Asistencial paraAsegurar Su Permanencia en el SistemaEducativo Estatal

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 90, 4 = 0



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Programa para la Inclusión y Equidad EducativaContribución para Generar Condiciones de Inclusión yEquidad, Mediante la Promoción de Acciones QueGaranticen el Logro de Aprendizajes, la Retención, laReinserción y el Egreso Oportuno en EducaciónBásica con Énfasis en la Niñez en Riesgo deExclusión y Contexto de Vulnerabilidad.

La Secretaría de Educación Públicacontinúa Destinando Recursos para laoperación de los programas nacionales defomento educativo

Nombre Índice de Mejora de Condiciones de Inclusión yEquidad

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Número de Escuelas Públicas de EducaciónBásica Participantes en el Programa deAtención a las Condiciones de Inclusión yEquidad del Total de Escuelas Públicas deEducación Básica Activas

Algoritmo EPEBP CICLO N / EPEBA CICLO N

Valor Línea Base 0



Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal, Informes deSeguimiento y Evaluación del Programa





Estatal

Periodicidad Anual


Escuelas Que Reciben Apoyos para Atenderlas Condiciones de Inclusión y Equidad QueFavorezcan el Logro de Aprendizajes, la

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 256, 4 = 0

Matriz de Marco LógicoID: ED-176078P004-270


Validada


Programa:


Subsecretaría de Planeación y Evaluación EducativaAplicación de la Política Educativa

P004-Modernización de la Planeación Educativa

Finalidad:


Desarrollo SocialEducaciónOtros Servicios Educativos y Actividades Inherentes


Fin Contribuir a Establecer Servicios Educativos deCalidad Que Aseguren el Desarrollo Integral de lasPersonas, Sus Capacidades, Competencias yHabilidades, para Su Incorporación a la VidaProductiva, Mediante el Desarrollo de ModelosInnovadores de Gestión Educativa.

Las instituciones del sector educaciónparticipan activamente en los colegiadospara la planeación y operación del sistemaeducativo estatal.

Nombre Eficiencia Terminal del Sistema (Análisis de UnaCohorte)

Tipo Estratégico


Ambito Impacto

Metódo de Cálculo Porcentaje de Alumnos Que Ingresan aEducación Primaria y Concluyen EducaciónSuperior en el Tiempo Reglamentario.

Algoritmo AEES CICLO N / ANI 1RO P CICLO N-16

Valor Línea Base 21 %


Periodicidad Anual


Area Responsable Subsecretaría de Planeación yEvaluación




Estatal

Periodicidad Anual


Número de Alumnos Que Ingresan aEducación Primaria y Concluyen EducaciónSuperior en los Ciclos Escolares

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Proposito Sistema Educativo Eficiente Que Desarrolla ModelosInnovadores de Gestión Educativa, en Respuesta a laDemanda Social del Servicio.

Se instalan nuevos planteles de los tresniveles educativos en localidades ymunicipios sin servicio.

Nombre Atención a la Demanda en el Sistema EducativoEstatal

Tipo Estratégico


Ambito Impacto

Metódo de Cálculo Comparación de la Matrícula por Grado yEdad Desde Preescolar Hasta Superior y laPoblación por Edad en el Rango de 3 a 24 y25 y Más

Algoritmo MGYE CICLO N / P(3-24 Y 25+) CICLO N

Valor Línea Base 72%


Periodicidad Anual

Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal / Proyecciones dePoblación del Conapo





Estatal

Periodicidad Anual


Población Incorporada Al Sistema EducativoEstatal en Relación a la Población Total delEstado.

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente P r o c e s o s d e P l a n e a c i ó n , O r g a n i z a c i ó n ,Administración y Evaluación, de la Prestación de losServicios, Desarrollados con la Participación de lasÁreas Sustantivas y Adjetivas del Sector, para UnaGestión Educativa Eficiente.

Se logra la integración de equipos técnicoscapacitados en las áreas sustantivas yadjetivas de la Secretaría.

Nombre Efectividad en la Planeación y EvaluaciónEducativa

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Número de Procesos DesarrolladosCoordinadamente con las Áreas Sustantivasy Adjetivas de la Secretaría en Tiempo yForma en el Año Fiscal NTotal de Procesos de Planeación yEvaluación del Sistema Educativo Estatal,

Algoritmo PR AÑO N/PD AÑO N




Nombre Documentos de Oficialización de laEntrega de los Resultados de CadaProceso en las Instancias Normativas



Unidad de Análisis Procesos


Estatal

Periodicidad Anual


Procesos de Planeación y EvaluaciónDesarrollados con las Áreas Sustantivas yAdjetivas de la Secretaria.

Definición

Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 10, 3 = 10, 4 = 10



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Escuelas de Calidad en TabascoIncorporación de Planteles de Inicial y Básica AlPrograma Escuelas de Calidad Aplicando Un Modelode Gestión con Enfoque Estratégico Orientado a laMejora de los Aprendizajes de los EstudiantesApoyado en Un Esquema de Participación Social,Cofinanciamiento, Transparencia y Rendición deCuentas.

Se alcanza el compromiso de la comunidadescolar en la formulación y operación delprograma anual de trabajo para la mejoracontinua del plantel.

Nombre Escuelas Incorporadas Al Pec

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Escuelas Incorporadas Al Pec Beneficiadascon el Nuevo Modelo de Gestión Educativaen el Ciclo Escolar N del Total de EscuelasPúblicas de Educación Básica Activas en elSistema Educativo Estatal Durante el MismoPeriodo

Algoritmo EIPEC CICLO N / EPEBA CICLO N




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal; Base de Datos delPrograma Escuelas de Calidad



Unidad de Análisis Escuelas


Estatal

Periodicidad Anual


Número de Escuelas de Educación BásicaBeneficiadas con el Programa de Escuelasde Calidad para la Mejora del Aprendizaje de

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 1000, 4 = 0



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Evaluación de Programas y Procesos InstitucionalesDesarrollo de Procesos de Evaluación de las Políticas,Programas y las Acciones Educativas, Que GenerenInformación Integral y Objetiva para Retroalimentar AlSistema y Rendir Cuentas Ante la Sociedad Sobre losLogros Alcanzados y el Uso y Destino de los RecursosAsignados.

Se cuenta con personal capacitado para laasesoría a las áreas sustantivas y adjetivasde la Secretaría.

Nombre Evaluación de Proyectos

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Número de Programas O Proyectos enOperación Evaluados para Verificar Avancesy Alcances en el Año Fiscal del Total deProgramas y Proyectos en Operación en elMismo Periodo

Algoritmo PPE AÑO N / TPPO AÑO N

Valor Línea Base 0



Nombre Informe de Resultados de los Procesosde Evaluación Aplicados



Unidad de Análisis Procesos


Estatal

Periodicidad Anual


Total de Procesos de Evaluación de lasPolíticas, Programas, Proyectos y AccionesEducativas, Aplicados Que Generen

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 8



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Fomento a la Gestión EducativaAsesoramiento de las Áreas Sustantivas y Adjetivasdel Sistema Educativo Estatal, para el Desarrollo delas Tareas de Planeación y Evaluación, CuyosResultados Propicien el Ajuste y Orientación deAcciones Que Favorezcan el Logro de ResultadosEducativos de Calidad.

Se cuenta con personal capacitado para laasesoría a las áreas sustantivas y adjetivasde la Secretaría.

Nombre Asesoría en Planeación y Evaluación

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Número de Áreas Sustantivas y Adjetivas dela Secretaría Asesoradas en Materia dePlaneación y Evaluación en el Año Fiscal NTotal de Áreas Sustantivas y Adjetivas QueConforman la Estructura Orgánica de laSecretaría en el Mismo Periodo

Algoritmo URA AÑO N / URE AÑO N




Nombre Documentos de Oficialización de laEntrega de Resultados de CadaProceso en las Instancias Normativas;Listas de Asistencia,



Unidad de Análisis Unidad Responsable


Estatal

Periodicidad Anual


Áreas Sustantivas y Adjetivas de laSecretaría Que Reciben en Tiempo y FormaAsesoría para el Desarrollo de las Tareas de

Definición

Periodos/Metas 1 = 45, 2 = 45, 3 = 45, 4 = 45



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Impulso Al Trabajo Colegiado y la Participación SocialFortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares yde Zona, las Asociaciones de Padres de Familia yConsejos Escolares de Participación Social, a Partirde Su Integración O Renovación, BrindándolesAsesoría Que Propicie Una la Formulación de Rutasde Mejora Escolar, Participación Activa de los Padresen el Proceso Educativo de Sus Hijos y el Apoyo a laGestión Escolar.

Se alcanza el compromiso de la autoridadmunicipal y la comunidad escolar en tornoa los resultados académicos de losalumnos.

Nombre Asesoría para el Trabajo Colegiado y laParticipación Social

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Plsnteles Públicos de Educación Inicial yBásica Que Laboran con el Apoyo deConsejos Técnicos Escolares O de Zona,Consejos de Participación Social OAsociaciones de Padres de Familia,Apoyados con Asesoría para Favorecer Su

Algoritmo PPIBA CICLO N / TPIBE CICLO N




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal; Actas de Instalaciónde los Consejos; Informes de Visitas aPlanteles

Area Responsable Subsecretaría de Educación Básica/Unidades Regionales de Servicios




Estatal

Periodicidad Anual


Total de Consejos Técnicos Escolares, deParticipación Social y Asociaciones dePadres de Familia Asesorados para Su

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 3959, 4 = 0



Validada


Programa:


Subsecretaría de Planeación y Evaluación EducativaComplemento a los Servicios Educativos

E010-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa:

Finalidad:




Fin Contribuir Establecer Servicios Educativos de CalidadQue Aseguren el Desarrollo Integral de las Personas,Sus Capacidades, Competencias y Habilidades, paraSu Incorporación a la Vida Productiva, Mediante elDesarrollo en los Alumnos de las CompetenciasBásicas para Continuar Aprendiendo O Integrarse AlMercado Laboral.

Existe corresponsabilidad de los padres defamilia, que facilita el acceso, permanenciay egreso oportuno de los alumnos

Nombre Eficiencia Terminal de Una Cohorte de EducaciónBásica

Tipo Estratégico


Ambito Productos

Metódo de Cálculo Es la Relación de los Egresados deEducación Secundaria y el Número deEstudiantes de Nuevo Ingreso Que SeInscribieron Al Primer Grado de Primaria 8Ciclos Antes

Algoritmo E N / NI 1RO P N-8



Periodicidad Anual

Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal de Inicio O Fin deCursos





Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación 30-Octubre-2015

Número de Alumnos Que ConcluyenSatisfactoriamente Su Educación Básica enel Tiempo Normativamente Previsto, del

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Proposito Los Alumnos Cuentan con Una Educación de CalidadQue Favorece el Desarrollo de Sus CompetenciasBásicas para Continuar Aprendiendo y Mejorar SusCondiciones de Vida

Se alcanza el compromiso de la comunidadescolar en torno a los resu l tadosacadémicos de los estud iantes

Nombre Eficiencia Terminal en Educación Básica

Tipo Estratégico


Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Relación de Alumnos Egresados de CadaNivel Educativo Respecto de los Alumnos deNuevo Ingreso a Primer Grado del NivelRespectivo N Años Antes

Algoritmo (ETP + ETS) =((EGRESADOS CICLO N /NI1O.CICLO N-5) + (EGRESADOS CICLO N+REGULARIZADOS INFORMADOS N+1 / NI1O.CICLO N-2))



Periodicidad Anual






Estatal

Periodicidad Anual


Porcentaje de Alumnos Que ConcluyenSatisfactoriamente Sus Estudios deEducación Básica en Un Ciclo Escolar

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente Las Competencias Profesionales del Personal HanSido Fortalecidas para la Mejora Continua de losProcesos Que Impactan en el AprovechamientoEscolar.

La SEP continúa asignando recursosadicionales para la superación profesionaldel personal y la mejora continua delservicio

Nombre Capacitación y Actualización Docente

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Docentes Que Participan en Procesos deFormación Continua y Mejoran SuDesempeño en el Ciclo EscolarTotal de Docentes Que Laboran en elSistema Educativo Estatal en el Mismo CicloEscolar

Algoritmo DA / DE




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal; Sistema de Registrode Actualización y Formación Docente,Listas de

Area Responsable Subsecretaría de Educación Básica /Subsecretaría de Planeación y


Unidad de Análisis Docentes


Estatal

Periodicidad Anual


Participación de la Planta Docente enProcesos de Formación y ActualizaciónContinua

Definición

Periodos/Metas 1 = 23660, 2 = 23660, 3 = 23660, 4 = 23660



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Actualización Continua para Maestros de EducaciónInicial y Básica en ServicioDesarrollo Profesional de los Docentes de EducaciónInicial y Básica en Servicio, Que Les Permita Mejorarel Ejercicio de Su Práctica Docente, con Un PlenoDominio de los Elementos Teórico-Metodológicos QueIncidan en el Desarrollo de Competencias de SusAlumnos

Asistencia de docentes de educación atalleres, cursos y diplomados de formacióncontinua en contra turno; La SEP destinarecursos crecientes para la actualizacióndocente

Nombre Actualización Docente

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Total de Docentes de Educación Inicial yBásica Que Participan en Procesos deFormación Continua y Mejoran SuDesempeño Docente en el Ciclo EscolarTotal de Docentes Que Laboran enEducación Inicial y Básica en el Sistema

Algoritmo DA / DIB E




Nombre Base de Datos, Siraf, Lista deAsistencias, Concentrado de Evaluacióny Hojas de Seguimiento





Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación Diciembre de 2015

Número de Docentes de Educación Inicial yBásica Que Participan en Procesos deFormación Continua y Mejoran Su

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 21883, 4 = 0



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Escuelas de Excelencia para Abatir el RezagoEducativoAtención del Rezago en las Condiciones Físicas delas Escuelas Públicas de Educación Básica y AlFortalecimiento de Su Autonomía de Gestión paraMejorar la Prestación del Servicio Educativo conCalidad y Equidad

La SEP destina recursos crecientes para eldesarrol lo de proyectos de fomentoeducativo que impulsen la mejora del logroeducativo de los estudiantes

Nombre Índice de Mejora de Condiciones Físicas deInmuebles Escolares

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Número de Escuelas Públicas de EducaciónBásica Participantes en el Programa deAtención a las Condiciones Físicas delInmuebles y Su Autonomía de Gestión delTotal de Escuelas Públicas de EducaciónBásica Activas

Algoritmo EPEBP CICLO N / EPEBA CICLO N

Valor Línea Base 0



Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal; Informes deSeguimiento y Evaluación del Programa





Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación 15 de Diciembre de 2015

Escuelas Que Reciben Apoyos para Atenderlas Condiciones Físicas del Inmueble y SuAutonomía de Gestión

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 653, 4 = 0



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Escuelas Públicas con Espacios Seguros y ConfiablesContribución para Que las Escuelas de EducaciónBásica Posean Condiciones Que Propicien Ambientede Seguridad y Sana Convivencia, Favorables para laMejora de los Aprendizajes, Así Como la Práctica deValores Cívicos y Éticos

Se alcanza el compromiso de la comunidadescolar para mantener libre de violencia alos planteles y su entorno.

Nombre Escuelas Públicas con Apoyo para Su Seguridad

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Planteles Escolares Participantes en el AñoFiscal N del Total de Planteles Públicos deEducación Básica Existentes en el MismoPeriodo.

Algoritmo PP AÑO N / PPEBE AÑO N




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal; Base de Datos deEscuelas Incorporadas (Siipes)





Estatal

Periodicidad Anual


Número de Planteles de Educación BásicaApoyados para Alcanzar Espacios Segurosy Confiables Que Aseguren el Mejoramiento

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 2670, 4 = 0



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Fortalecimiento de la Calidad en Educación BásicaImplementación de Estrategias Centradas en laEscuela Que Apoyen a los Docentes en la Generaciónde Condiciones para el Aprendizaje, con Énfasis en laLectura, la Escritura y las Matemáticas QueContribuyan a la Mejora del Logro Educativo de losEstudiantes

La SEP destina recursos crecientes para eldesarrol lo de proyectos de fomentoeducativo que impulsen la mejora del logroeducativo de los estudiantes

Nombre Planteles con Mejora de Logro Educativo

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Escuela Pública de Educación BásicaParticipante en el Programa del Total deEscuelas Públicas de Educación BásicaActivas

Algoritmo EPP CICLO N / EPA CICLO N

Valor Línea Base 0



Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal; Informes deSeguimiento y Evaluación del Programa





Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación 15-Diciembre de 2015

Número de Planteles de Educación BásicaQue Participantes en el Programa para laMejora de Sus Condiciones para el

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 217, 4 = 0



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Programa de Fortalecimiento a la Educación NormalContribución para la Consolidación de la EducaciónNormal en la Entidad y el Mejoramiento de lasInstituciones Formadoras de Maestros a Partir delDesar ro l l o de Programas y P royec tos deProfesionalización de Docentes y Directivos paraContar con el Perfil Deseable Que Posibilite elAprovechamiento Académico de los EstudiantesNormalistas.

La SEP destina recursos crecientes para laactualización docente e impulso a las IESformadoras de docentes

Nombre Fortalecimiento a la Educación Normal

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Número de Instituciones Formadoras deDocentes Beneficiadas con el Pefen en UnCiclo Escolar del Total de Ifd Activas en laEntidad en el Mismo Periodo

Algoritmo IFD BENEFICIADAS / IFD ACTIVAS

Valor Línea Base 6



Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal / Progen Autorizados

Area Responsable Subsecretaría de Educación Media ySuperior


Unidad de Análisis Instituciones


Estatal

Periodicidad Anual


Número de Instituciones Formadoras deDocentes Beneficiadas con el Pefen en UnCiclo Escolar del Total de Ifd Activas en la

Definición

Periodos/Metas 1 = 6, 2 = 6, 3 = 6, 4 = 6



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Programa Escuelas de Tiempo CompletoContribución para la Ampliación y Uso Eficiente delHorario Escolar en los Planteles Públicos deEducación Básica, Brindando Oportunidades aEducandos y Educadores de Mejorar el Logro de losAprendizajes

Se alcanza el compromiso de la comunidadescolar de fomentar el uso eficiente eincremento del horario escolar

Nombre Escuela de Tiempo Completo

Tipo Gestión


Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Total de Escuelas de Educación BásicaParticipantes en el Ciclo Escolar N / Total deEscuelas Públicas de Educación BásicaExistentes en el Mismo Periodo.

Algoritmo PP CICLO N / EPEB CICLO N




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal; Bases de Datos deEscuelas Incorporada Al Programa





Estatal

Periodicidad Anual


Número de Escuelas de Educación BásicaQue Participan en la Ampliación de laJornada Escolar

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 560, 4 = 0



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Reconocimiento del Desempeño DocenteIncentivo Económico Otorgado a Docentes deEscuelas Públicas Multigrado, para la Atención deAlumnos en Horarios Extra-Clase, Que Favorezca elIncremento de los Índices de Retención y AprobaciónEscolar

Se alcanza el compromiso de docentes ypadres de familia en la aplicación del plande trabajo propuesto para el ciclo escolar

Nombre Incentivo a Docentes

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Número de Docentes Beneficiados conIncentivos Económicos Entre Total deDocentes de Escuelas Multigrado Existentes

Algoritmo DMB / TDEM




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal; Nóminas de Pago;Programa Anual de Trabajo e Informesde los Docentes





Estatal

Periodicidad Anual


Número de Docentes de Escuelas PúblicasMultigrado de Primaria General e IndígenaBeneficiados con Incentivos Económicos.

Definición

Periodos/Metas 1 = 1907, 2 = 1907, 3 = 1907, 4 = 1907

Matriz de Marco LógicoID: ED-176079K014-241


Validada


Programa:



K014-Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva

Finalidad:




Fin Contribuir a Establecer Servicios Educativos deCalidad Que Aseguren el Desarrollo Integral de lasPersonas, Sus Capacidades, Competencias yHabilidades, para Su Incorporación a la VidaProductiva, Mediante Acciones de Atención a laInfraestructura Educativa Que Favorezcan el Acceso,Permanencia y Egreso de los Educandos

Se cuenta con recursos adicionales yfuentes de financiamiento alternativo paraatender la demanda social del servicioseducat ivo e implementar acc ionescomplementar ias y compensator ias

Nombre Cobertura de Atención a la Demanda SocialEducativa

Tipo Estratégico


Ambito Impacto

Metódo de Cálculo Relación de Alumnos Atendidos en elSistema Educativo Estatal Respecto de laPoblación Total Existente con la EdadNormativa para Cursar los Distintos Niveles

Algoritmo MT N / P (3 A 23) N



Periodicidad Anual

Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal de Inicio O Fin deCursos /Proyección de Población aMitad de Año del Conapo





Estatal

Periodicidad Anual


Comparación Entre la Demanda Atendida yla Población Que de Acuerdo con Su EdadSe Encuentra en Posibilidades de Cursar los

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:






Nombre Abandono Escolar Total por Nivel Educativo

Tipo Estratégico


Ambito Impacto

Metódo de Cálculo Es la Relación Entre la Matrícula Total CicloActual Menos Nuevo Ingreso a Primer GradoCiclo Actual Mas Egresados Ciclo AnteriorEntre la Matrícula Total Ciclo Anterior;Calculada para Cada Nivel Educativo(Primaria, Secundaria y Media Superior)

Algoritmo ABANDONO ESCOLAR N =(AEP + AES+ AEMS)/MTN DONDE: AEP =(MTPN+1+ENNI1O.N+1)/MTPN;AES=(MTSN+1+EN-NI1RO.N+1)/MTSN YAESM=(MTMSN+1+EN-NI1RO.N+1)/MTMSN



Periodicidad Anual






Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación Enero de 2016

Total de Alumnos Que Abandonan lasActividades Escolares Antes de ConcluirAlgún Grado O Nivel Educativo, Expresado

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente Mejoramiento Integral de la Infraestructura EducativaEspacios Físicos Atendidos con Construcción,Mantenimiento O Equipamiento, Conforme a lasNecesidades de Funcionalidad de la InfraestructuraEducativa

Los tres órdenes de gobierno y el sectorprivado participan en la atención a losrequerimientos de la infraestructura físicaeducativa

Nombre Infraestructura Educativa Atendida

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Total de Planteles Beneficiados en SuInfraestructura Física en el Año FiscalTotal de Planteles Que Integran la Base deDatos de Necesidades de InfraestructuraFísica

Algoritmo PA / PNI




Nombre Informes de Obras y Reportes delSistema de Base de Datos de Escuelascon Rezago de Infraestructura, AsíComo Reportes

Area Responsable Subsecretaría de Planeación yEvaluación / Itife




Estatal



Número de Planteles Incorporados aProgramas de Atención a la Infraestructura

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 168, 3 = 132, 4 = 28



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Adquisición de Bienes Muebles para la Administraciónde los Servicios EducativosFortalecimiento de la Infraestructura de la Secretaría,Mediante la Adquisición de Bienes Muebles, QuePosibiliten la Mejora Sustancial de las CondicionesMateriales en Que Se Desarrollan las ActividadesCotidianas

S e a t e n d i ó c o n o p o r t u n i d a d l o srequerimientos de bienes muebles de lasáreas sustantivas y adjetivas que integranla Secretaría

Nombre Áreas Dotadas

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Áreas Sustantivas y Adjetivas de la SetabDoáreas Sustantivas y Adjetivas de la SetabDotadas de Bienes Muebles del Total deÁreas Que Conforman la EstructuraOrgánica de la Institucióntadas de BienesMuebles del Total de Áreas Que Conforman

Algoritmo AB / AE




Nombre Inventario de Bienes Muebles de laSecretaría, Salidas de Almacén y Valesde Resguardo

Area Responsable Dirección General de Administración


Unidad de Análisis Unidad Responsable


Municipal

Periodicidad Anual


Número de Áreas Sustantivas y Adjetivas dela Setab Dotadas con Bienes Muebles paraSu Operatividad

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 45, 4 = 0



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Atención a la Infraestructura Física de EducaciónInicial y Básica del Estado de TabascoAmpliación, Conservación y Consolidación de laInfraestructura Física y el Equipamiento en losPlanteles Escolares de los Distintos Niveles yModa l idades, Que Favorezca e l Acceso yPermanencia de los Alumnos en la Escuela.

El ITIFE aplica el Fondo de AportacionesMúltiple y atiende con oportunidad losrequerimientos de la infraestructura físicaeducativa

Nombre Atención a la Infraestructura Educativa del NivelBásico

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Total de Planteles Públicos de EducaciónInicial y Básica Atendidos en Un Año Fiscaldel Total de Planteles Públicos Integrados ala Base de Datos de Rezago enInfraestructura

Algoritmo PPA AÑO N / PP EN REZAGO AÑO N




Nombre Estadística de Inmuebles Escolares aFin de Cada Ciclo Escolar Informes deObras, Base de Datos de Rezago enInfraestructura





Estatal



Número de Planteles Públicos de EducaciónInicial y Básica Que Reciben Atención en SuInfraestructura Física en Un Año Fiscal

Definición

Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 109, 3 = 60, 4 = 20



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Atención a la Inf raestructura Fís ica de laAdminist ración y Supervis ión Educat ivaAmpliación, Conservación y Consolidación de laInfraestructura Física y el Equipamiento de laAdministración y Supervisión Escolar de los DistintosNiveles y Modalidades, Que Favorezcan la Mejora delas Condiciones Materiales en Que Se Desarrollan lasActividades Cotidianas

Informes de obras y reportes del sistemade base de datos de espacios con rezagode infraestructura, así como reportes decampo de vis i tas efectuadas a losinmuebles.

Nombre Atención a la Infraestructura Administrativa y deSupervisión

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Espacios de la Administración O SupervisiónEscolar Atendidos en Un Año Fiscal, Totalde Espacios Destinados a la AdministraciónO Supervisión en el Mismo Periodo

Algoritmo EA / EE

Valor Línea Base 0



Nombre Informes de Obras y Reportes delSistema de Base de Datos de Espacioscon Rezago de Infraestructura, AsíComo Reportes



Unidad de Análisis Espacios Físicos


Estatal



Número de Espacios Destinados a laAdministración O Supervisión EscolarAtendidos en Sus Necesidades de

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 21, 3 = 11, 4 = 4



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Atención a la Infraestructura Física de EducaciónSuperiorAmpliación, Conservación y Consolidación de laInfraestructura Física y el Equipamiento en losPlanteles EscolaresDe Educación Superior, para Favorecer el Acceso yPermanencia de los Alumnos en Institución Educativa.


Nombre Atención a la Infraestructura Educativa del NivelSuperior

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Total de Planteles Públicos de EducaciónSuperior Atendidos en Un Año Fiscal delTotal de Planteles Públicos Integrados a laBase de Datos de Rezago en Infraestructura










Estatal



Número de Planteles Públicos de EducaciónSuperior Que Reciben Atención en SuInfraestructura Física en Un Año Fiscal

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 6, 3 = 3, 4 = 1



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Atención a la Infraestructura Física de la EducaciónMedia Superior del Estado de TabascoAmpliación, Conservación y Consolidación de laInfraestructura Física y el Equipamiento en losPlanteles Escolares de Educación Media Superior,para Favorecer el Acceso y Permanencia de losAlumnos


Nombre Atención a la Infraestructura Educativa del NivelMedio Superior

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Total de Planteles Públicos de EducaciónMedia Superior Atendidos en Un Año Fiscaldel Total de Planteles Públicos Integrados ala Base de Datos de Rezago enInfraestructura










Estatal



Número de Planteles Públicos de EducaciónMedia Superior Que Reciben Atención en SuInfraestructura Física en Un Año Fiscal

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 21, 3 = 11, 4 = 4



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Dotación de Mobiliario y Equipo Escolar en PlantelesPúblicosFortalecimiento de la Infraestructura Física de losPlanteles, Mediante la Dotación de Mobiliario yEquipamiento Escolar, Acordes a los RequerimientosPedagógicos de Una Educación de Calidad, QueFacilite el Desarrollo de las Actividades Académicasde Educandos y Educadores

Las instancias normativas dest inanrecursos crecientes para apoyar lamodernización del mobiliario y equipoescolar

Nombre Atención a la Funcionalidad de los PlantelesEscolares

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Número de Planteles Públicos Dotados conMobiliario Y/O EquipoTotal de Planteles Públicos Activos

Algoritmo PA / TPA




Nombre Estadística Básica del SistemaEducativo Estatal; Salidas de Almacén,Vales de Resguardo; Inventario deBienes Muebles

Area Responsable Unidades Regionales de ServiciosEducativos




Estatal

Periodicidad Anual


Número de Planteles Escolares Atendidospara Asegurar la Funcionalidad de SusEspacios

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 360, 4 = 0



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad Renovación del Parque Vehicular de la SecretaríaAdquisición de Vehículos para Sustitución del ParqueVehicular Que Favorezca la Realización de lasActividades de Acompañamiento, Seguimiento ySupervisión en los Planteles Participantes en losDistintos de Programas de Fomento Educativo


Nombre Renovación del Parque Vehicular

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Total de Vehículos Adquiridos en Un AñoFiscal, Total de Vehículos Que por DesusoRequieren Sustitución en el Mismo Periodo

Algoritmo VA / VD

Valor Línea Base 0



Nombre Inventario de Vehículos, Programa deVisitas a Planteles O Comunidades delas Diversas Áreas y Bitácoras deControl

Area Responsable Dirección General de Administración


Unidad de Análisis Vehículos


Estatal

Periodicidad Anual


Número de Vehículos Adquiridos porSustitución de Unidades en Desuso

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 10, 4 = 0

ERENTIDAD:

DD

201527

AAMM

2014

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental



1. MISIÓN

Somos una dependencia que en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto promovemos eimpulsamos la protección y conservación del medio ambiente, así como el uso sustentable de los recursos naturales con plenorespeto a la diversidad cultural, pueblos indígenas y equidad de género; para fortalecer las bases del desarrollo sustentable deTabasco.Ser una institución que fomente la correlación social de los recursos naturales y el medio ambiente, contribuyendo almejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, fortalecer la economía familiar y a la permanencia de las futurasgeneraciones.

2. OBJETIVOS

Planear, instrumentar y evaluar políticas, programas y acciones en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la sociedad,para impulsar la protección ambiental y la conservación y uso sustentable de los recursos naturales, con pleno respeto a ladiversidad cultural, pueblos indígenas y equidad de género; para fortalecer las bases del desarrollo sustentable de tabasco.


La secretaria de energía recursos naturales y protección ambiental, con la finalidad de cumplir cabalmente sus objetivostrazados con altos estándares de eficiencia y eficacia deberá mantenerse adecuadamente provista de todo lo requerido para lasdiversas actividades normativas, operativas y administrativas que realiza en materia ambiental y desarrollo energéticosustentable, así como las gestiones que se requieran realizar en casos de desastres naturales, ya que nuestro estado esvulnerable en ese sentido.

-Incrementar la calidad de los servicios de protección ambiental.-Mejorar los instrumentos para la prevención y control de la contaminación del ambiente y la conservación de los recursosnaturales.-Mejorar los instrumentos de política ambiental para extender su aplicación en el estado.-Mejorar el desarrollo sustentable a través de la participación social en la conservación, manejo y aprovechamiento de losrecursos naturales.-Impulsar el desarrollo energético sustentable para obtener beneficios sociales, económicos y ambientales.


Son: Protección al Ambiente, Política Ambiental, Desarrollo Sustentable, Cambio Climático, Energía Sustentable, OrdenamientoEcológico; actualmente la secretaria de energía recursos naturales y protección ambiental, enfrenta un gran reto en laprotección del medio ambiente, mismo que se puede ver reflejado en el incremento en número de diversidad de temas como:monitoreo del agua y aire, operación del laboratorio de la calidad del agua, gestión y fomento del manejo integral de residuos,inspección y vigilancia ambiental, evaluar y es su caso autorizar proyectos en materia de impacto ambiental, regulación defuentes fijas de emisión a la atmósfera, acciones de educación ambiental, cambio climático, ordenamiento ecológico, áreasnaturales protegidas, rescate de flora y fauna nativas amenazadas y en peligro de extinción, servicios ambientales, programasde eficiencia y consumo sustentable y desarrollo energético.


La Secretaria de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental orientará sus acciones con perspectiva de géneroimpulsando una mayor participación de la mujer tanto al interior, como en los programas y acciones que desarrolla,implementando las siguientes acciones;-Diseño de un logo.-Crear una página en las redes sociales para la difusión de los programas a desarrollar.-Un buzón de sugerencias y quejas.-Difusión de la CREACIÓN-SENSIBILIZACIÓN, a través de publicidad, pláticas y capacitaciones Las acciones de la Secretaría, beneficiaran a una población de aproximadamente 2, 200,000 personas, de las cuales se tieneuna estimación de 1.000,000 hombres y 1, 200,0000 mujeresPara el desempeño de sus funciones se cuenta con una plantilla de personal de 339 personas de las cuales 104 son mujeres y235 son hombres.


1. Monitoreos de la calidad del agua y aire2. La aplicación del marco normativo ambiental mediante la regulación de obras o actividades de competencia estatal3. Proyectos en materia de manejo integral de residuos4. La operación de áreas naturales protegidas,5. El rescate de flora y fauna nativa,6. El fomento de proyectos sustentables,7. Acciones de educación ambiental,8. De ordenamiento ecológico y en materia de cambio climático, de eficiencia y consumo energético, desarrollo energéticosustentable.

7. METAS

5 acciones de gestión que consisten en desarrollar acciones de protección ambiental, de conservación y aprovechamientosustentable de los recursos naturales, de política ambiental y de desarrollo energético sustentable.



TIPO DE GASTOER - Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental

DEUDA PÚBLICA

1000 64,941,883.60 0.00 64,941,883.600.00

2000 1,476,707.00 0.00 1,476,707.000.00

3000 7,469,659.00 0.00 7,469,659.000.00

4000 4,861,779.49 0.00 4,861,779.490.00

7000 200,000,000.00 0.00 200,000,000.000.00

8000 209,365,144.00 0.00 209,365,144.000.00

TOTAL GENERAL 488,115,173.09 0.00 488,115,173.090.00



CAPITULOPROCEDENCIA

GASTOCORRIENTE


ER - Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental


DEUDA PÚBLICA

Recursos Fiscales 278,750,029.09 278,750,029.090.00 0.00Participaciones 278,750,029.09 0.00 278,750,029.090.00

1000 64,941,883.60 0.00 64,941,883.600.001100 21,460,279.00 0.00 21,460,279.000.00

113 21,460,279.00 0.00 21,460,279.000.001200 5,624,621.00 0.00 5,624,621.000.00

121 2,979,795.00 0.00 2,979,795.000.00122 2,644,826.00 0.00 2,644,826.000.00

1300 25,010,848.00 0.00 25,010,848.000.00131 1,523,838.00 0.00 1,523,838.000.00132 8,899,866.00 0.00 8,899,866.000.00134 14,587,144.00 0.00 14,587,144.000.00

1400 3,139,696.00 0.00 3,139,696.000.00141 3,084,696.00 0.00 3,084,696.000.00144 55,000.00 0.00 55,000.000.00

1500 5,467,440.00 0.00 5,467,440.000.00152 619,488.00 0.00 619,488.000.00154 4,847,952.00 0.00 4,847,952.000.00

1600 1,519,271.60 0.00 1,519,271.600.00161 1,519,271.60 0.00 1,519,271.600.00

1700 2,719,728.00 0.00 2,719,728.000.00171 2,719,728.00 0.00 2,719,728.000.00

2000 1,476,707.00 0.00 1,476,707.000.002100 463,000.00 0.00 463,000.000.00

211 245,000.00 0.00 245,000.000.00212 12,000.00 0.00 12,000.000.00214 96,000.00 0.00 96,000.000.00215 10,000.00 0.00 10,000.000.00216 100,000.00 0.00 100,000.000.00

2200 300,707.00 0.00 300,707.000.00221 20,000.00 0.00 20,000.000.00222 280,707.00 0.00 280,707.000.00

2300 38,000.00 0.00 38,000.000.00237 24,000.00 0.00 24,000.000.00239 14,000.00 0.00 14,000.000.00

2400 145,000.00 0.00 145,000.000.00246 70,000.00 0.00 70,000.000.00247 25,000.00 0.00 25,000.000.00249 50,000.00 0.00 50,000.000.00

2700 514,000.00 0.00 514,000.000.00271 400,000.00 0.00 400,000.000.00272 44,000.00 0.00 44,000.000.00274 50,000.00 0.00 50,000.000.00275 20,000.00 0.00 20,000.000.00

2900 16,000.00 0.00 16,000.000.00291 16,000.00 0.00 16,000.000.00

3000 7,469,659.00 0.00 7,469,659.000.003100 2,031,000.00 0.00 2,031,000.000.00

311 1,536,000.00 0.00 1,536,000.000.00313 67,000.00 0.00 67,000.000.00314 348,000.00 0.00 348,000.000.00317 60,000.00 0.00 60,000.000.00

Matriz de Marco LógicoID: ER-056097E004-250

ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección AmbientalDependencia:

Validada


Programa:


Subsecretaría de Gestión para la Protección AmbientalRegulación de las Actividades Económicas y Sociales para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

E004-Protección Al Ambiente

Finalidad:


Desarrollo SocialProtección AmbientalOtros de Protección Ambiental


Fin Contribuir Al Mejoramiento de la Prevención y Controlde la Contaminación Al Ambiente a Través de laAplicación de la Legislación Ambiental.

C o n d i c i o n e s H i d r o c l i m a t o l ó g i c a sFavorab les. Recursos EconómicosSuf ic ientes.

Condiciones de estabilidad político-social

Nombre Porcentaje de Sitios, Obras Y/O ActividadesRegulados en Materia Ambiental.

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Impacto

Metódo de Cálculo (Número de Sitios, Obras Y/O ActividadesReguladas ÷ Número de Sitios, Obras Y/OActividades Programadas)*100

Programadas= 50

Algoritmo PSOARMA =(NSOARMA1/NSOAPMA2)*100PSOARMA = PORCENTAJE DE SITIOS, OBRASY/O ACTIVIDADES REGULADOS EN MATERIAAMBIENTAL.NSOARMA1 = NÚMERO DE SITIOS, OBRAS Y/OACTIVIDADES REGULADAS EN MATERIAAMBIENTAL.NSOAPMA2 = NÚMERO DE SITIOS, OBRAS Y/OACTIVIDADES PROGRAMADAS EN MATERIAAMBIENTAL.

Valor Línea Base 65%


Periodicidad Anual

Nombre Registros de Obras Y/O ActividadesReguladas de la Subsecretaría deGestión para la Protección Ambiental

Area Responsable Dirección de Inspeccion Ambiental yReclamaciones


Unidad de Análisis Sitios, Obras y Actividades Reguladasen Materia Ambiental.


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación 31 de Marzo de 2016

La Secretaría Implementará Acciones para elControl y Prevención de la Contaminación aTravés del Cumplimiento de la Normatividad

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Proposito Los Procesos de las Empresas Y/O Personas, QueOcasionan Un Deterioro Al Ambiente Se Regulan conla Aplicación de la Legislación Ambiental.

condiciones meteorológicas favorablescondiciones político social favorables.

Nombre Porcentaje de Empresas Verificadas.

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo (Es el Número de Empresas VerificadasEntre el Número de EmpresasProgramadas)*100

Algoritmo PEV = (NEV/NEP)X100PEV = PORCENTAJE DE EMPRESASVERIFICADASNEV = NÚMERO DE EMPRESAS VERIFICADAS.NEP = NÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS.

EMPRESAS PROGRAMADAS =50



Periodicidad Anual

Nombre Registros de Empresas Verificadas

Area Responsable Dirección de Inspeccion Ambiental yReclamaciones


Unidad de Análisis Empresas Verificadas


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación 30 de Enero de 2016

Programa de Verificación de Términos yCondicionantes Señalados por la Sernapam

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente C. 2. Calidad del Aire Monitoreada. condiciones meteorológicas favorablesNombre Porcentaje de Cumplimiento de MonitoreoRealizado

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Servicios

Metódo de Cálculo (Es el Cociente del Numero de las Semanascon Reporte de la Calidad del Aire / elNumero de Semanas Transcurridas Al Año)* 100.

Algoritmo GCMCA= (NDRCA/NSTA)*100GCMCA= GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAMEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.NDRCA=NUMERO DE LAS SEMANAS CONREPORTE DE LA CALIDAD DEL AIRE.NSTA=NUMERO DE SEMANAS TRANSCURRIDASAL AÑO

TOTAL SEMANAS=52

Valor Línea Base no disponible



Nombre Boletines en la Pagina Web de laSernapam

Area Responsable Direccion de Estudios y ProyectosAmbientales


Unidad de Análisis Reportes de la Calidad del Aire


Estatal


Fecha de Publicación Un Mes Despues del Periodo

Mide el Cumplimiento de los Procesos deMonitoreo de la Calidad del Aire con Base enla Norma Ambiental Aplicable.

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente C.1. Estudios y Proyectos Ambientales Validados Condiciones Político-Social Favorable.Nombre Porcentaje de Estudios y Proyectos AmbientalesValidados.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Productos

Metódo de Cálculo Es el Cociente de los Estudios yProyectos Ambientales Validados por lasUnidades Responsables / el Número deEstudios y Proyectos AmbientalesSometidos a Validación *100 )

Algoritmo PEPAV=(NEPAV/NEPASE)*100PEPAV = PORCENTAJE DE ESTUDIOS YPROYECTOS VALIDADOS.NEPAV = NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOSAMBIENTALES VALIDADOS.NEPASE = NÚMERO DE ESTUDIOS YPROYECTOS AMBIENTALES SOMETIDOS AVALIDACIÓN.

SOMETIDOS A VALIDACIÓN =2




Nombre Oficio de Validación y Anexos TécnicosFirmados.

Area Responsable Dirección de Estudios y ProyectosAmbientales


Unidad de Análisis Estudio Y/O Proyecto Ambiental.


Estatal


Fecha de Publicación 30 Dias Despues del Periodo

Se Medirá el Número de ProyectosAmbientales Validados por la Federaciónpara Su Financiamiento

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente C.3.Visitas de Inspección y Vigilancia AmbientalEjecutadas.

existen condiciones climáticas favorablespara poder ejecutar los programas yacciones de inspección y vigilancia. Existencondiciones de seguridad para ejecutar losprogramas y acciones de inspección yvigilancia. Estructura institucional estable.

Nombre Porcentaje de Acciones de Inspección yVerificación Ambiental

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Servicios

Metódo de Cálculo (Es el Cociente del Número de InstalacionesInspeccionadas en el Periodo T / el Total deInstalaciones Programadas en el Periodo *100 )

Algoritmo POAI=(NII/TIR)*100POAI = PORCENTAJE DE OBRAS Y ACTIVIDADESINSPECCIONADA.NII = NÚMERO DE INSTALACIONESINSPECCIONADAS EN EL PERIODO TTIR = TOTAL DE INSTALACIONESPROGRAMADAS EN EL PERIODO

PROGRAMADAS =50




Nombre Base de Datos de InstalacionesVerificadas

Area Responsable Dirección de Inspecciòn Ambiental yReclamaciones


Unidad de Análisis Inspecciones


Estatal



Indica el Cumplimiento de las InspeccionesProgramadas

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente C.4. Procesos de Gestión Ambiental Atendidos. Los Grupos Consultores Responsables dela Formulación de los Estudios TécnicosCumplen en Tiempo y Forma en la Entregade Productos Y/O Servicio de Acuerdo conlo Establecido en los InstrumentosNormativos.

las solicitudes cumplen con los requisitos

Nombre Porcentaje de Proyectos Ingresados y AtendidosQue Son Sometidos Al Cumplimiento de laLegislación Ambiental.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Servicios

Metódo de Cálculo (Es el Cociente del Número de TrámitesResueltos / el Número de TrámitesIngresados Que Requieren Respuesta *100)

Algoritmo PPRGA= (NTR/TTIRA)*100PPRGA= PORCENTAJE DE PROYECTOSRESUELTOS EN GESTIÓN AMBIENTAL.NTR= NÚMERO DE TRÁMITES RESUELTOS.TTIRA= TOTAL DE TRAMITES INGRESADOS AREGULACIÓN AMBIENTAL.




Nombre Base de Datos de los ProyectosIngresados y Atendidos

Area Responsable Dirección de Gestión y PrevenciónAmbiental


Unidad de Análisis Proyectos


Estatal


Fecha de Publicación 30 Despues del Periodo

Indica el Número de Proyectos a DesarrollarQue Se Someten a la Evaluación delCumplimiento para Regular en Materia

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A1. C1. Elaboración de Estudios y ProyectosAmbientales

condiciones de estabilidad político social.Nombre Porcentaje Estudios y Proyectos AmbientalesRealizados.

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Es el Cociente del Numero de Estudios yProyectos Realizados Al Año/Numero deProyectos Programados en el Año * 100

Algoritmo PEPER= (NPRT/TPPT)X100%PEPR= PORCENTAJE DE ESTUDIOS YPROYECTOS REALIZADOSNPRT= ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALESREALIZADOS EN EL AÑOTEPT= NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOSPROGRAMADOS EN EL AÑO

PROGRAMADOS = 3 ESTUDIOS




Nombre Registro de Estudios y ProyectosAmbientales

Area Responsable Dirección de Estudios y ProyectosAmbientales


Unidad de Análisis Estudios y Proyectos AmbientalesRealizados


Estatal



Indica el Total de los Estudios y ProyectosAmbientales Realizados Al Año

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 100



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A1. C2.Elaboración de Boletines Informativos deMonitoreo Ambiental.

Condiciones Meteorológicas Favorablescondiciones optimas de los equiposespecializados para realizar el monitoreode la calidad del aire.la estación de muestreo de agua seencuentra libre para su acceso.

Nombre Porcentaje de Boletines Informativos deMonitoreo Ambiental Emitidos

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Es el Porcentaje del Cumplimiento en laEmisión de Boletines de Calidad del Aire yBoletines de Calidad del Agua

Algoritmo PBCA1A2 = [(NBCA1/104G)*50] + [(NBCA2/4)*50]PBCA1A2 = SUMATORIA DEL PORCENTAJE DELCUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE BOLETINESDE CALIDAD DEL AIRE Y BOLETINES DE CALIDADDEL AGUA.NBCA1 = NÚMERO DE BOLETINES DE CALIDADDEL AIRE EMITIDOS ANUALMENTENBCA2 = NÚMERO DE BOLETINES DE CALIDADDEL AGUA EMITIDOS ANUALMENTE

Valor Línea Base 104 BOLETINES EMITIDOS CALIDAD DELAIRE Y 4 CALIDAD DE AGUA



Nombre Sistema de Información Ambiental



Unidad de Análisis Boletines Informativos Emitidos


Estatal



Este Indicador Mostrara el Porcentaje deCumplimiento de Boletines de InformaciónEmitidos del Monitoreo de Calidad del Aire y

Definición

Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 20, 3 = 20, 4 = 30



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A1.C3 Atención de las Denuncias Ingresadas por laCiudadanía

condiciones meteorológicas favorables.buena disposición de los habitantes de lossitios inspeccionados

Nombre Porcentaje de Denuncias Ambientales Atendidas

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Es el Numero de Denuncias AmbientalesAtendidas / el Numero de DenunciasAmbientales Ingresadas * 100)

Algoritmo PDA=NDA/NDI*100PDA= PORCENTAJE DE DENUNCIASAMBIENTALES ATENDIDASNDA= NÚMERO DE DENUNCIAS AMBIENTALESATENDIDASNDI= NÚMERO DE DENUNCIAS AMBIENTALESINGRESADAS

Valor Línea Base pendiente por publicar



Nombre Base de Datos de DenunciasAmbientales

Area Responsable Dirección de Inspección Ambiental yReclamaciones


Unidad de Análisis Denuncias


Estatal



Son las Denuncias Ambientales AtendidasQue Fueron Ingresadas en la Sernapam

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 100



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A1.C4 Capacitación a Funcionarios Encargados de losProcesos de Gestión Ambiental.

recursos f inancieros disponibles ysuf ic ientes

Nombre Sumatoria de Capacitaciones del Personal

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Es la Sumatoria del Número de FuncionariosPúblicos Capacitados.

Algoritmo TFC= (FC1 + FC2 + FC3 + FCN...)TFC= TOTAL DE FUNCIONARIOS CAPACITADOSFC1= FUNCIONARIO CAPACITADO NÚMERO 1FCN= FUNCIONARIO CAPACITADO NÚMERO N




Nombre Informe de Capacitación del Personal



Unidad de Análisis Funcionarios Capacitados


Estatal



Considera la Sumatoria del PersonalCapacitado de la Subsecretaria de Gestiónpara la Protección Ambiental en Temas de

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 5, 3 = 15, 4 = 15



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A2. C1. Elaboración de Convenios de Colaboracióncon Instituciones de Educación Superior para laEjecución de los Estudios y Proyectos Ambientales

buena disposición de las institucioneseducativas para la firmas de acuerdos.

Nombre Porcentaje de Convenios de ColaboraciónRealizados .

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Es el Cociente del Número de Institucionesde Educación Superior con Quienes SeFirma el Convenio / el Numero Total deInstituciones de Educación Superior en elEstado Relacionados con el Medio Ambiente* 100)

Algoritmo GVSDEP=(NIESFC/NTIESRA)* 100GVSDEP= GRADO VINCULACIÓN DE LASERNAPAM PARA EL DESARROLLO DEESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALESNIESFC=NÚMERO DE INSTITUCIONES DEEDUCACIÓN SUPERIOR CON QUIENES SE FIRMAEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓNNTIESRA= NUMERO TOTAL DE INSTITUCIONESDE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADORELACIONADOS CON EL TEMA AMBIENTAL.




Nombre Registros de los Convenios Realizados



Unidad de Análisis Convenios


Estatal



Indica la Vinculación Entre las Institucionesde Educación Superior y el Tema Ambiental

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 30



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A2.C4 Adquisición de Equipamiento e Infraestructuraa los Sistemas de Monitoreo Ambiental.

Condiciones económicas y financierasestables.

Nombre Sumatoria del Desarrollo Tecnológico eInnovaciones

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Número de Bienes Tecnológicos Adquiridos

Algoritmo TBTA = (BT1 + BT2 + BT3 +BTN...)TBTA= TOTAL DE BIENES TECNOLÓGICOSADQUIRIDOS.BT1= BIENES TECNOLÓGICOS NÚMERO 1BTN= BIENES TECNOLÓGICOS NÚMERO N

Valor Línea Base 5



Nombre El Sistema de Registros de LaboratorioAmbiental de la Sernapam



Unidad de Análisis Equipos


Estatal



Es la Sumatoria de la Infraestructura yBienes Tecnológicos Adquiridos Que Permitela Generación de Investigación.

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 5, 4 = 0



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A3.C4 Ejecución del Muestreo de la Red Estatal deMonitoreo de la Calidad del Agua

condiciones climatológicas favorables parareal izar las acciones de MonitoreoAmbiental

Nombre Porcentaje de Cobertura de Monitoreo de laCalidad del Agua

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Es el Cociente del Numero de lasEstaciones Monitoreadas / Numero Total deEstaciones Que Integran la Red Estatal deMonitoreo de la Calidad del Agua * 100

Algoritmo PCMCA= (NEM/TERMCA)* 100PCMCA= PORCENTAJE DE COBERTURA DEMONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA.NEM= NÚMERO DE ESTACIONESMONITOREADAS.TERMCA= TOTAL DE ESTACIONES DE LA REDESTATAL DE MONITOREO DE LA CALIDAD DELAGUA.

TOTAL ESTACIONES =41




Nombre Registros del Sistema de Gestión de laCalidad del Laboratorio Ambiental de laSernapam



Unidad de Análisis Analisis Realizados


Estatal



Indica el Porcentaje de Cumplimiento de laToma de Muestra y Análisis de la RedEstatal de Monitoreo de la Calidad del Agua.

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 20



Validada


Programa:


Subsecretaría de Fomento a la Política AmbientalFomento Al Cuidado del Medio Ambiente

E040-Política Ambiental

Finalidad:




Fin Contribuir a Mejorar la Utilidad de los Instrumentos dePolítica Ambiental Mediante Acciones EstratégicasQue Permitan Extender e Incrementar Su Aplicaciónen el Estado.

Contar con los recursos financieros,apoyos y la disposición del personal de losdiferentes sectores y municipios de laentidad para llevar a cabo estas acciones.

Nombre Porcentaje de Acciones Estratégicas de PolíticaAmbiental

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Impacto

Metódo de Cálculo Acciones Estratégicas de Política AmbientalRealizadas % Acciones Estratégicas dePolítica Ambiental Programadas *100

Algoritmo AEPA= (AEPAR / AEPAP) * 100

AEPA= ACCIONES ESTRATÉGICAS DE POLÍTICAAMBIENTALAEPAR= ACCIONES ESTRATÉGICAS DE POLÍTICAAMBIENTAL REALIZADASAEPAP= ACCIONES ESTRATÉGICAS DE POLÍTICAAMBIENTAL PROGRAMADAS

PROGRAMADAS=10




Nombre Registro de Acciones Estratégicas dePolítica Ambiental

Area Responsable Subsecretaría de Fomento a la PolíticaAmbiental


Unidad de Análisis Documento de Registro de Acciones


Estatal



Representa las Acciones Estratégicas(Foros,Talleres, Reuniones,Campañas,Conferencias, Opiniones

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 50, 3 = 50



Validada


Programa:




Finalidad:




Proposito La Aplicación de las Acciones Estratégicas de PolíticaAmbiental en el Estado Se Incrementan

Contar con los recursos financieros,apoyos y la disposición del personal de losdiferentes sectores y municipios de laentidad para llevar a cabo estas acciones.

Nombre Porcentaje de Superficie con Incidencia dePolíticas Ambientales

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo Porcentaje de la Superficie Estatal conPolíticas Ambientales Aplicadas / Porcentajede la Superficie Estatal Total * 100

Algoritmo SPA= (SEPAA / SET) * 100

SPA= SUPERFICIE CON POLÍTICASAMBIENTALES.SEPAA= PORCENTAJE DE LA SUPERFICIEESTATAL CON POLÍTICAS AMBIENTALESAPLICADAS.SET= PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE ESTATALTOTAL

Valor Línea Base pendiente de publicar



Nombre Registros de Superficie con PolíticasAmbientales

Area Responsable Subsecretaría de Fomento a la PolíticaAmbiental


Unidad de Análisis Superficie


Estatal


Fecha de Publicación Un Mes Despues de Cada Periodo

Mide el Porcentaje de Superficie conIncidencia de Políticas AmbientalesAplicadas.

Definición

Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 10, 3 = 30



Validada


Programa:




Finalidad:




Componente C1. Políticas Ambientales para el Cambio ClimáticoFortalecidas

Contar con los recursos financieros,apoyos y la disposición del personal de losmunicipios para ejecutar acciones defomento a las medidas de adaptación alcambio climático

Nombre Porcentaje de Acciones de Fomento a lasPolíticas del Cambio Climático

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Servicios

Metódo de Cálculo Es el Cociente de las Acciones de Fomentoa las Políticas del Cambio ClimáticoRealizadas / Acciones de Fomento a laPolíticas del Cambio Climático Programadas* 100

Algoritmo AFPCC= (AFPCCR / AFPCCP) * 100AFPCC= ACCIONES DE FOMENTO A LASPOLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO.AFPCCR= ACCIONES DE FOMENTO A LASPOLÍTICAS DEL CAMBIO CLIMÁTICOREALIZADAS.AFPCCP= ACCIONES DE FOMENTO A LASPOLÍTICAS DEL CAMBIO CLIMÁTICOPROGRAMADAS.

PROGRAMADAS=5Valor Línea Base 5



Nombre Registro de Acciones de Fomento a lasPolíticas del Cambio Climàtico

Area Responsable Dirección de Políticas para el CambioClimatico


Unidad de Análisis Acciones


Estatal



Comprenden las Acciones (Actividades,Eventos, Reuniones, Talleres, Foros,Conferencias y Ponencias, Otros)

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente C2. Cultura Ambiental Fortalecida Disponibilidad de Recursos Financieros,Disponibilidad de la Información Necesariay participación ciudadana

Nombre Porcentaje de Acciones de Fomento a la CulturaAmbiental

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Servicios

Metódo de Cálculo Es el Cociente de las Acciones de CulturaAmbiental Realizadas / las Acciones deCultura Ambiental Programadas * 100

Algoritmo AFCA=(ACAR / ACAP) * 100AFCA= ACCIONES DE FOMENTO A LA CULTURAAMBIENTAL.ACAR= ACCIONES DE FOMENTO A LA CULTURAAMBIENTAL REALIZADAS.ACAP= ACCIONES DE FOMENTO A LA CULTURAAMBIENTAL PROGRAMADAS

PROGRAMADAS=20




Nombre Registro de las Acciones de CulturaAmbiental

Area Responsable Dirección de Cultura Ambiental


Unidad de Análisis Acciones


Estatal



Mide Todo Tipo de Acciones para la Gestiónde la Promoción de la Cultura AmbientalTales Como: Campañas, Eventos,

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente C3.Programa Estatal de Ordenamiento EcológicoFortalecido e Instrumentado.

Contar con los recursos y las herramientasde trabajo para la atención y emisión de lasopiniones técnicas

Nombre Porcentaje de Opiniones Técnicas

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Servicios

Metódo de Cálculo Es el Cociente de las Opiniones TécnicasAtendidas / Opiniones Técnicas Ingresadas *100

Algoritmo OT= OTA/OTI * 100OT = OPINIONES TÉCNICASOTA= OPINIONES TÉCNICAS ATENDIDASOTI= OPINIONES TÉCNICAS INGRESADAS




Nombre Registro de Opiniones TécnicasIngresadas

Area Responsable Dirección de Ordenamiento Ecológico


Unidad de Análisis Opiniones Técnicas


Estatal



Mide el Porcentaje de Opiniones TécnicasAtendidas Respecto de las Solicitudes deOpiniones Técnicas Ingresadas

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A1. C1 .Diseño de la Estrategia Estatal de CambioClimático.

Contar con los recursos suficientes entiempo y forma para elaborar la propuestade la estrategia de cambio climático la cualdebe incluir la part ic ipación de losdiferentes representantes de los sectoresde la administración pública.

Nombre Propuesta de la Estrategia Estatal de CambioClimático

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Elaboración de la Propuesta de la EstrategiaEstatal de Cambio Climático

Algoritmo 2015 = PROPUESTA DE ESTRATEGIA ESTATALDE CAMBIO CLIMÁTICO TERMINADA




Nombre Propuesta de Estrategia Estatal deCambio Climático

Area Responsable Dirección de Políticas para el CambioClimático


Unidad de Análisis Documento


Estatal



Representa la Elaboración del Documentode Propuesta de la Estrategia Estatal deCambio Climático en el Estado de Tabasco.

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 100



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A1. C2 Acciones de Difusión y ComunicaciónAmbiental.

Disponibilidad de Recursos financieros,participación de medios informativos yparticipación social

Nombre Porcentaje de Acciones de Difusión yComunicación Ambiental

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Es el Cociente de las Acciones de Difusión yComunicación Ambiental Realizadas /LasAcciones de Difusión y ComunicaciónAmbiental Programadas * 100

Algoritmo ADCA= (ADCAR/ADCAP) * 100ADCA= ACCIONES DE DIFUSIÓN YCOMUNICACIÓN AMBIENTALADCAR= ACCIONES DE DIFUSIÓN YCOMUNICACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS.ADCAP= ACCIONES DE DIFUSIÓN YCOMUNICACIÓN AMBIENTAL PROGRAMADAS.

PROGRMADAS=10

Valor Línea Base 7



Nombre Registro de Acciones de Difusión yComunicación Ambiental



Unidad de Análisis Accion


Estatal



Representa la Gestión de Acciones para laDifusión y Comunicación en MateriaAmbiental en Todo Tipo de Medios.

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 50



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A1. C3 Elaboración de la Propuesta del Reglamentode Ordenamiento Ecológico.

Contar con los recursos financieros, ladisponibilidad de información relacionada, yla concurrencia de las áreas involucradasen el análisis, revisión y validación deldocumento.

Nombre Reglamento de Ordenamiento Ecológico

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Propuesta de Reglamento de OrdenamientoEcológico Elaborada en 2015.

Algoritmo 2015= PROPUESTA DE REGLAMENTO DEORDENAMIENTO ECOLÓGICO ELABORADO

Valor Línea Base 0



Nombre Documento del Reglamento deOrdenamiento Ecológico



Unidad de Análisis Documento


Estatal

Periodicidad Anual


Representa la Elaboración de la Propuestadel Reglamento del Programa deOrdenamiento Ecológico Estatal.

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 100



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A2. C1 Ejecución de Reuniones de la ComisiónIntersecretarial de Cambio Climático en el Estado deTabasco.

Mantener la representatividad y asistenciade los diferentes sectores de la comisión

Nombre Porcentaje de Reuniones de la ComisiónIntersecretarial de Cambio Climático en el Estadode Tabasco

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Es el Cociente del Número de Reuniones dela Comisión Intersecretarial de CambioClimático en el Estado de TabascoRealizadas / el Numero de Reuniones de laComisión Intersecretarial de CambioClimático en el Estado de Tabasco

Algoritmo RCICCET= (RCICCETR / RCICCETP) * 100RCICCET= REUNIONES DE LA COMISIÓNINTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO ENEL ESTADO DE TABASCO.RCICCER= REUNIONES DE LA COMISIÓNINTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO ENEL ESTADO DE TABASCO REALIZADAS.RCICCETP= REUNIONES DE LA COMISIÓNINTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO ENEL ESTADO DE TABASCO PROGRAMADAS

Valor Línea Base 1



Nombre Acta / Minutas de Reuniones de laComisión Intersecretarial de CambioClimático en el Estado de Tabasco



Unidad de Análisis Reunion


Estatal


Fecha de Publicación 29 de Febrero de 2016

Comprende las Reuniones de la ComisiónIntersecretarial de Cambio Climático en elEstado de Tabasco.

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 100



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A2. C2. Ejecución de Acciones de Capacitación yEducación Ambiental.

Disponibilidad de recursos financieros yparticipación ciudadana

Nombre Porcentaje de Acciones de Capacitación yEducación Ambiental

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Es el Cociente de las Acciones deCapacitación y Educación AmbientalRealizadas / Acciones de Capacitación yEducación Ambiental Programadas * 100

Algoritmo ACEA= (ACEAR/ACEAP) * 100ACEA= ACCIONES DE CAPACITACIÓN YEDUCACIÓN AMBIENTAL.ACEAR= ACCIONES DE CAPACITACIÓN YEDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS.ACEAP= ACCIONES DE CAPACITACIÓN YEDUCACIÓN AMBIENTAL PROGRAMADAS.

PROGRAMADAS=15




Nombre Registro de Acciones de Capacitación yFomento de Cultura Ambiental





Estatal



Representa la Gestión de Acciones deCapacitación y Educación Ambiental

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 40, 4 = 60



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A2. C3 Programación de Verificación en Zonas conPolíticas de Conservación del Programa Estatal deOrdenamiento Ecológico (Poet).

Contar con los recursos financieros que serequieren para efectuar la verificación ydisponibilidad de los análisis para laspropuestas de nuevas zonas con políticasde conservación.

Nombre Porcentaje del Programa de Verificación enZonas con Políticas de Conservación del Poet

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Programa de Verificación de Zonas conPolíticas de Conservación del Poet.

Algoritmo PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE ZONAS CONPOLÍTICAS DE CONSERVACIÓN DEL POETELABORADO

Valor Línea Base 0



Nombre Documento del Programa deVerificación en Zonas con Politicas deConservación del Poet Realizadas



Unidad de Análisis Programa


Estatal


Fecha de Publicación 60dias Despues del Periodo

Representa las Elaboración de UnDocumento Que Integra las Acciones aRealizar para la Verificación de Zonas con

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 100



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A3. C1 Acciones de Acompañamiento para Incentivarla Elaboración de Planes de Acción Climática en losMunicipios.

Contar con los recursos financieros paraejecutar el acompañamiento para incentivarla participación de los municipios en larealización de la gestión de sus Programasde acción climática municipal.

Nombre Porcentaje de Acciones de AcompañamientoMunicipal

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo Es el Cociente de las Acciones deAcompañamiento de Planes de AcciónClimática en Municipios Realizadas /Acciones de Acompañamiento de Planes deAcción Climática en Municipios Programada* 100

Algoritmo AAPACM = (AAPACMR / AAPACMP) * 100AAPACM= ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO DEPLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA EN MUNICIPIOS.AAPCMR= ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO DEPLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA EN MUNICIPIOSREALIZADAS.AAPACMP= ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTODE PLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA ENMUNICIPIOS PROGRAMADAS

PROGRAMADAS=4Valor Línea Base pendiente por publicar



Nombre Registro de Acciones deAcompañamiento para la Elaboración dePlanes de Acción Climática enMunicipios





Estatal



El Indicador Mide las Acciones deAcompañamiento (Reuniones, Talleres,Foros Otros) para Incentivar la Elaboración

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 100



Validada


Programa:


Subsecretaría de Desarrollo SustentableConservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables

E041-Desarrollo Sustentable

Finalidad:


Desarrollo SocialProtección AmbientalProtección De La Diversidad Biológica Y Del Paisaje


Fin Contribuir en la Conservación de los RecursosNaturales a Través del Desarrollo Sustentable, Manejoy Aprovechamiento de los Recursos Naturales con laParticipación Social.

Participación de la Sociedad en el Estado;Condiciones Cl imáticas Favorables;Disponibilidad de Recursos Financieros

Nombre Porcentaje de Áreas Naturales Conservadas

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Impacto

Metódo de Cálculo (Número de Hectáreas Conservadas ÷Número de Hectáreas Registradas)X100

Algoritmo PANC=NHC/NHR*100PANC= PORCENTAJE DE ÁREAS NATURALESCONSERVADASNHC= NÚMERO DE HECTÁREAS CONSERVADASNHR= NÚMERO DE HECTÁREAS REGISTRADAS

META = MANTENER 1,238,512 HAS ANUAL

Valor Línea Base 1,238,512 has


Periodicidad Anual

Nombre Informes Anuales de la Subsecretaríade Desarrollo Sustentable

Area Responsable Dirección de Uso y Manejo de losRecursos Naturales, Dirección de

Disponibilidad Pulbica

Unidad de Análisis Hectáreas de Áreas Naturales


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación Dos Meses Despues del Periodo

La Secretaría Realizará AccionesSustentables de Conservación, Manejo yAprovechamiento de los Recursos Naturales.

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Proposito Las Áreas Naturales Prioritarias Cuentan conPracticas Sustentables, Manejo y Aprovechamiento delos Recursos Naturales con Participación Social

Aceptación y colaboración de la sociedad.Disponibilidad de recursos económicos.

Nombre Porcentaje de Prácticas de Conservación

Tipo Estratégico

Dimensión Eficacia

Ambito Resultados

Metódo de Cálculo (Número de Actividades Aceptadas ÷Número de Actividades Promovidas )X100

Algoritmo PPA=NAA/NAP*100PAA= PORCENTAJE DE ACTIVIDADESACEPTADASNAP= NÚMERO DE ACTIVIDADES PROMOVIDAS



Periodicidad Anual

Nombre Reportes Internos, Actas de Finiquito eInformes Finales

Area Responsable Dirección de Uso y Manejo de losRecursos Naturales, Dirección de


Unidad de Análisis Actividades Sustentables Aceptadas


Estatal

Periodicidad Anual

Fecha de Publicación Dos Meses Despues del Periodo

La Secretaría Promoverá PrácticasSustentables a Realizarse en ÁreasPrioritarias de Conservación. Este Indicador

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente C.1. Conservación y Manejo de la BiodiversidadF o r t a l e c i d o c o n U n i d a d e s d e M a n e j o yAprovechamiento de la Vida Silvestre (Ummas)

Disponibilidad Comunitaria; Operatividadde las UMAS a Partir de Sus Programas deManejo Autorizados; Disponibilidad deRecursos f inancieros; Condic ionesCl imát icas Favorables

Nombre Porcentaje de Conservación de Umas

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Servicios

Metódo de Cálculo (Total de Umas Atendidas ÷ Total deUmas Programadas)* 100

Algoritmo PUA=TUA/TUP*100PUA= PORCENTAJE DE UMAS ATENDIDAS.TUA= TOTAL DE UMAS ATENDIASTUP=TOTAL DE UMAS PROGRAMADAS.

PROGRAMADAS=10




Nombre Actas de Finiquito e Informes Anualesde la Dirección

Area Responsable Dirección de Uso y Manejo de losRecursos Naturales


Unidad de Análisis Umas


Estatal



Se Evaluara la Conservación de laBiodiversidad a Partir del Fortalecimiento delas Umas

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente C2. Servicios Ambientales Establecidos en ÁreasPrioritarias del Estado de Tabasco.

Los municipios cumplen con los criteriospara acceder a los servicios ambientales,participación social y disponibilidad derecursos financieros.

Nombre Porcentaje de Servicios Ambientales

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Servicios

Metódo de Cálculo (Número de Municipios Atendidos ÷ Númerode Municipios Programados)X100

Algoritmo PMA=NMA/NMP*100PMA= PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOSNMA= NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOSNMP= NÚMERO DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS

PROGRAMADOS=4

Valor Línea Base 4 municipios



Nombre Actas de Finiquito Y/O DocumentoGenerado

Area Responsable Dirección de Servicios Ambientales


Unidad de Análisis Municipios Atendidos


Estatal


Fecha de Publicación Dos Meses Despues del Peridodo

La Secretaría Gestionará la Realización deServicios Ambientales, Este Indicador Midelos Municipios Atendidos para el

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Componente C3. Tecnologías Establecidas y en Operación QueMitigan los Impactos del Cambio Climático en laPoblación.

Participación de la Sociedad a Beneficiar yautoridades locales

Nombre Porcentaje de Tecnologías Que Contribuyen ala Mitigación del Cambio Climatico

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Servicios

Metódo de Cálculo (Número de Municipios Beneficiados ÷Número de Municipios del Estado)X100

Algoritmo PNMB=NMB/NME*100PNMB= PORCENTAJE DE NÚMERO DEMUNICIPIOS BENEFICIADOSNMB= NÚMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOSNME= NÚMERO DE MUNICIPIOS DEL ESTADO




Nombre Actas de Finiquitito de Proyectos deInformes

Area Responsable Dirección de Desarrollo Comunitario


Unidad de Análisis Municipios Beneficiados


Estatal



La Secretaría Promoverá Estrategias paraFomentar Tecnologías. Este IndicadorMostrará el Porcentaje de Municipios

Definición




Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A1. C1 Fortalecimiento de Unidades de Manejo parala Conservación y Aprovechamiento de la VidaSilvestre (Uma) y Viveros para la Conservación de laBiodiversidad.

Disponibilidad de Semillas, Rizomas yEsque jes ; Cond ic iones C l imát icasFavorables; Cumplimiento del Programa deManejo; Disponibi l idad de Recursosfinancieros

Nombre Porcentaje de Fortalecimiento de Unidades

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Total de Unidades Fortalecidas % Total deUnidades Programadas para elFortalecimiento )X 100

Algoritmo FU= TUF/TUP*100 FU=FORTALECIMIENTO DE UNIDADESTUF=TOTAL DE UNIDADES FORTALECIDASTUP=TOTAL DE UNIDADES PROGRAMADASPARA EL FORTALECIMIENTO )X 100

PROGRAMADAS = 8 UNIDADES

Valor Línea Base NO DISPONIBLE



Nombre Informes Anual de la Dirección de Uso yManejo de los Recuros Naturales yActas Finiquitos



Unidad de Análisis Unidades de Conservación Fotalecidas


Estatal



Representa el Total de UnidadesFortalecidas Que Se EncuentranProgramadas en el Proyecto.

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 50



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A1. C2. Realización de Estudios para la Viabilidad delEstablecimiento de Servicios Ambientales.

Participación de las instituciones deinvestigación, y disponibilidad de recursosfinancieros.

Nombre Porcentaje de Servicios Ambientales

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Municipios Estudiados / Municipios delEstado) X 100

Algoritmo PMPBSA=ME/MDE* 100PMPBSA= PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOSCON POTENCIAL DE BENEFICIOS DE SERVICIOSAMBIENTALESME= MUNICIPIOS ESTUDIADOSMDE= MUNICIPIOS DEL ESTADO.

MUNICIPIOS A ESTUDIAR =4

Valor Línea Base 4 municipios



Nombre Documento Publicado, y CartografiaEstatal

Area Responsable Dirección de Servicios Ambientales


Unidad de Análisis Municipios Beneficiados


Estatal



La Secretaría Promoverá el Conocimientodel Potencial de los Servicios Ambientales,Este Indicador Medirá el Porcentaje de los

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 100



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A1. C3.Promoción de Estrategias de Sensibilización,Fomento de Tecnologías Limpias y Conservación deSuelos.

Participación de las Autoridades Locales yparticipación social.

Nombre Porcentaje de Técnologias Limpias

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Número de Estrategias Aplicadas ÷ Númerode Estrategias Programadas)X100

Algoritmo PETLA=NEA/NEP*100PETLA= PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS YTECNOLOGÍAS LIMPIAS APLICADAS.NEA= NÚMERO DE ESTRATEGIAS APLICADAS.NEP= NÚMERO DE ESTRATEGIASPROGRAMADAS.

PROGRAMADAS = 4




Nombre Actas de Finiquito Y/O Informe Finales

Area Responsable Dirección de Desarrollo Comunitario


Unidad de Análisis Estrategias y Tecnologias Fomentadas


Estatal



La Secretaría Promoverá Estrategias para elUso de Tecnologías Sustentables. EsteIndicador Mostrará el Porcentaje de

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 50



Validada


Programa:




Finalidad:




Actividad A2. C1 Fortalecimiento de las Áreas NaturalesProtegidas Mediante Acciones de Conservación.

Disponibilidad de Recursos Económicos,Materiales y Humanos.Actividades Antropogénicas.

Nombre Porcentaje del Fortalecimiento de las ÁreasNaturales Protegidas

Tipo Gestión

Dimensión Eficacia

Ambito Procesos

Metódo de Cálculo (Superficie de Anp Conservadas / Total de laSuperficie de Anp * 100)

Algoritmo PSC = SC / TS * 100PSC = PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE DE ANPCONSERVADASSC = SUPERFICIE DE ANP CONSERVADASTS = TOTAL DE SUPERFICIE DE ANP

TOTAL DE SUPERFICIE DE ANP= 15.20% DELTERRITORIO ESTATAL

Valor Línea Base 15.20 %



Nombre Informe Anual, Actas de Entrega, NotasInformativas, Actas Circunstanciadas.



Unidad de Análisis Áreas Naturales ProtegidasConservadas


Estatal



Representa el Numero de Áreas NaturalesProtegidas Fortalecidas con Respecto a lasExistentes

Definición

Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 15.2

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