EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL MUNICIPIO DE …

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL MUNICIPIO

DE CUCUNUBA SAS ESP

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CODIGO ESPM - 06 MAYO DE 2018

VERSION 02 – 2017 PAG 1 DE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL

MUNICIPIO DE CUCUNUBA SAS ESP


ABRIL DE 2018


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REVISIONES EFECTUADAS AL DOCUMENTO

Editado Elaborado, Revisado y Aprobado Edición Fecha

ESP CUCUNUBA MARIA ROCIO GARZON PRIMERA AGOSTO DE 2015

ESP CUCUNUBA MARIA ROCIO GARZON SEGUNDA MAYO DE 2018

INTRODUCCION El manual de procedimientos en una herramienta gerencial que permite organización y desarrollo eficiente de la gestión, permite la racionalización, simplificación y la participación de varias dependencias en la ejecución, posibilitando fijar los niveles de responsabilidad en la ejecución de las funciones y los elementos de control necesarios para el ajuste y retroalimentación de dichos procesos. Propósito El Manual tiene como propósito describir los procedimientos, procesos y/o rutinas de trabajo, aseguran en las orientaciones para ejecutar adecuadamente las actividades en vigor; se busca que cada trabajo que se lleve a cabo al interior de la organización sea divulgado para conocimiento y utilización del individuo o grupo de individuos responsables del mismo. Es más este manual es de estricto cumplimiento, evitándose todo trámite fuera de él. Objetivos del manual de procedimientos

Coadyuvar a la ejecución correcta y oportuna de las labores encomendadas al personal y propiciar la uniformidad en el trabajo. Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo, evitando la repetición de instrucciones. Servir de medio de integración y orientación al personal nuevo, que facilite su incorporación al trabajo. Ser instrumento útil para la orientación e información a los suscriptores y usuarios. Facilitar la supervisión y evaluación del trabajo. Propiciar el mejoramiento de la productividad de la empresa.


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Codificación usada para los procedimientos en este manual

Cada vez se acude más a la codificación de los procedimientos para facilitar su ubicación e identificación rápida, se empleó un esquema alfanumérico. Así: Primeros caracteres: identifican el Área Funcional donde principalmente se lleva a cabo el procedimiento Segundos caracteres: identifican el proceso del cual hace parte el procedimiento en cuestión. Terceros caracteres: identifican el procedimiento específico. Cuartos caracteres: identifican el orden de formatos de papelería.

Para el presente manual, los caracteres propuestos a utilizar son los siguientes:

Se escogieron caracteres alfabéticos en función del Área Funcional y de tipo de proceso:

AREA / PROCESO CODIGO

PROCESOS DIRECCION ESPD

PROCESOS MISIONALES ESPM

PROCESOS DE APOYO ESPA

PROCESOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO ESPMC

CODIGO PROCESO

01 PLANEACION ESTRATEGICA

02 GESTION DEL RIESGO

03 PRESTACION DE SERVICIO DE ACUEDUCTO

04 PRESTACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO

05 PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO

06 COMERCIALIZACION Y RECAUDO

07 ATENCION AL CLIENTE

08 TALENTO HUMANO

09 ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS

10 CONTROL PRESUPUESTAL

11 CONTABILIDAD Y FINANZAS

12 GESTION DOCUMENTAL


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13 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION

Teniendo en cuenta que la entidad ha venido desarrollando la construcción del manual de

procedimientos se continuó con el desarrollo de mesas de trabajo vinculando a todo el equipo de

trabajo, actividad que garantiza un manual acorde a la entidad

Se diseñó el siguiente formulario para la recolección de la información básica, el cual fue explicado y

cada uno de los colaboradores incluidos en este proceso quienes han diligenciado los mismos luego

se realizaron mesas de trabajo en las que se consolido la información y se llegó a obtener el

procedimiento completo y ajustado a la realidad

FECHA RESPONSABLE

VEREDA CARGO

Nombre del proceso

Requisitos y documentos necesarios para el procedimiento

Lugar en el cual se realiza el procedimiento

Otros datos sobre el procedimiento

Objetivo del procedimiento

Tiempo aproximado para la ejecución del Procedimiento

Cada cuanto se repite este procedimiento

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NIT 900481517 - 3

Celular: 3208460569-3208485759

Correo: [email protected]

Cuestionario sobre información general de procedimientos

En qué consiste el procedimiento


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MAPA DE PROCESOS

PROCESOS

DIRECCION

PLANEACION

ESTRATEGICA

GESTION DEL

RIESGO

PROCESOS

MISIONALES

PRESTACION DE

SERVICIO DE

ACUEDUCTO

PRESTACION DE

SERVICIO DE

ALCANTARILLA

DO

PRESTACION

DEL SERVICIO

DE ASEO

COMERCIALIZ

ACION Y

RECAUDO

ATENCION

AL CLIENTE

PROCESOS DE

APOYOTALENTO

HUMANO

ADQUISION DE

BIENES Y

SERVICIOS

CONTROL

PRESUPUESTAL

CONTABILID

AD Y

FINANZAS

GESTION

DOCUMENT

AL

PROCESOS DE

MEJORAMIENT

O CONTINUO

EVALUACION,

SEGUIMIENTO Y

RETROALIMENTA

CION

CLIENTE

CON

NECESIDA

DES

CLIENTE

SATISFE

CHO

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MAPA DE PROCESOS


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PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS

CODIGO PROCEDIMIENTO

PROCESOS DE DIRECCION01 PLANEACION ESTRATEGICA

ESPD-01-01 ELABORACION DEL PLAN DE ACCION

ESPD-01-03 ELABORACION DE POLITICAS O ESTRATEGIAS DE LA ENTIDAD


ESPD-02-01 ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

ESPD-02-02ATENCION DE SITUACIONES DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POR

SEQUIA

ESPD-02-03

ATENCION DE DAÑOS EN REDES POR FENOMENOS NATURALES Y

SOCIONATURALES, ASI COMO COLAPSO ESTRUCTURAL O ACCIONES

VIOLENTAS

ESPD-02-04ATENCION DE DAÑOS EN REDES POR DESCARGAS ELECTRICAS O

INTERRUPCION EN EL FLUIDO ELECTRICO

ESPD-02-05ATENCION POR CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO ANTES DE LA

CAPTACION

ESPD-02-06

ATENCION DE EMERGENCIAS POR INADECUADA PRESTACION DEL

SERVICIO DE ACUEDUCTO

ESPD-02-07ATENCION DE EMERGENCIAS POR INUNDACIONES PARA SERVICIO DE

ALCANTARILLADO

ESPD-02-08 AMENAZAS SOCIONATURALES PARA SERVICIO DE ASEO

ESPD-02-09 AMENAZAS POR INADECUADA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

ESPD-02-10

AMENAZAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS DE RECOLECCION Y

TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

PROCESOS MISIONALES03 PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

ESPM-03-01

OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE

DISTRIBUCION

ESPM-03-01-01 REPARACION DE REDES

ESPM-03-01-02 CAMBIO DE MEDIDOR Y/O VALVULA

ESPM-03-01-03 SUSPENSION Y / O RECONEXIÓN DE ACOMETIDA

ESPM-03-01-04 INSTALACION DE ACOMETIDA

ESPM-03-01-05 TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACION

ESPM-03-01-06 REVISION PREVIA

ESPM-03-01-07 NOTIFICACION DE SUSCRIPTORES

ESPM-03-01-08 TRASLADO DE MEDIDOR

ESPM-03-02 OPERACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

ESPM-03-02-01 LAVADO DE BOCATOMA

ESPM-03-02-02 TOMA DE CAUDAL

ESPM-03-02-03 TEST DE JARRAS

ESPM-03-02-04 MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA

ESPM-03-02-05 LAVADO DE PLANTA


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04 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ESPM-04-01 OPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ESPM-04-02 LIMPIEZA GENERAL DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

ESPM-04-03

INSPECCION Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y CANALES DE AGUAS

LLUVIAS


ESPM-05-01 BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS

ESPM-05-02 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

ESPM-05-03 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ESPM-05-04 CLASIFICACION DE RECICLABLES O REUTILIZABLES

ESPM-05-05 MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS

ESPM-05-06 CORTE DE CESPED

ESPM-05-07 LIMPIEZA DE AREAS EN EVENTOS MASIVOS


ESPM-06-01 INGRESO DE NUEVO SUSCRIPTOR

ESPM-06-02 LECTURA DE MEDICIÓN

ESPM-06-03 INGRESO DE LECTURAS

ESPM-06-04 FACTURACIÓN

ESPM-06-05 ENTREGA DE FACTURACION

ESPM-06-06 RECAUDO

ESPM-06-07 ACTUALIZACION DE TARIFAS AAA

ESPM-06-08 NOTIFICACION A DEUDORES MOROSOS

ESPM-06-09 ACUERDOS DE PAGO

ESPM-06-10 SUSPENSION EN EL SOFWARE

ESPM-06-11 PLAN DE CORTE


ESPM-07-01 PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS

ESPM-07-02 VIABILIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO

ESPM-07-03 SOLICITUDES DE SERVICIO PUBLICO


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08 GESTION DEL TALENTO HUMANO

ESPA-08-01 NOMINA

ESPA-08-02 PERMISOS Y VACACIONES

ESPA-08-03 LIQUIDACION CONTRATO LABORAL

ESPA-08-04 SUMINISTRO DE EPP

ESPA-08-05 MESAS DE TRABAJO

ESPA-08-06 BIENESTAR SOCIAL

ESPA-08-07 CAPACITACION DEL PERSONAL

ESPA-08-08 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

ESPA-08-09 INDUCCION Y REINDUCCION

ESPA-08-10 VINCULACION DE PERSONAL A LA ENTIDAD

ESPA-08-11 EVALUACION DE DESEMPEÑO

ESPA-08-12

ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE DE GESTION DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

09 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ESPA-09-01 INVENTARIOS DE BIENES Y MATERIALES

ESPA-09-02 CONTRATACION DIRECTA

ESPA-09-03 INVITACION PRIVADA DE OFERTAS

ESPA-09-04 INVITACION PUBLICA DE OFERTAS

ESPA-09-05 ELABORACION DE MINUTAS

ESPA-09-06 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

ESPA-09-07 SOLICITUD DE MATERIALES Y /O ELEMENTOS

ESPA-09-08 PAGOS


ESPA-10-01 EXPEDICION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

ESPA-10-02 EXPEDICION DE REGISTRO PRESUPUESTAL

11 CONTABILIDAD Y FINANZAS

ESPA-11-01 ELABORACION DEL PRESUPUESTO

ESPA-11-02 EJECUCION ACTIVA Y PASIVA DEL PRESUPUESTO

ESPA-11-03 CUADRE DE BANCOS Y CONCILIACION BANCARIA

ESPA-11-04 MANEJO DEL LIBRO MAYOR Y BALANCE, DIARIO Y AUXILIARES


ESPA-12-01 GESTION DE LA INFORMACION

ESPA-12-02 MANEJO DE CORRESPONDENCIA

PROCESOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO13 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION

ESPMC-13-01 GESTION Y RESULTADOS

ESPMC-13-02 INFORMES DE GESTION Y RESULTADOS

ESPMC-13-03 PLANES DE MEJORAMIENTO

PROCESOS DE APOYO


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FORMATOS ESTABLECIDOS

CODIGO NOMBRE DEL FORMATO

01 PLANEACION ESTRATEGICA

ESPD-01-01-01 PLAN DE ACCION

ESPD-01-01-02 PLAN DE ACCION - SEGUIMIENTO


ESPD-02-01-01 FORMATO PARA EVALUACION DE DAÑOS

ESPD-02-01-02 REGISTRO ANÁLISIS POSTERIOR AL EVENTO

03 PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

ESPM-03-01-01-01 REPARACION DE REDES

ESPM-03-01-02-01 CAMBIO DE MEDIDOR

ESPM-03-01-02-02 CAMBIO DE VALVULA ANTIFRAUDE

ESPM-03-01-02-03 CAMBIO DE CAJA

ESPM-03-01-03-01 ORDEN DE SUSPENSION DEL SERVICIO

ESPM-03-01-03-02 SOLICITUD SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO

ESPM-03-01-03-03 ORDEN DE RECONEXION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

ESPM-03-01-04-01 ORDEN DE INSTALACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO LA CHORRERA

ESPM-03-01-04-02

ORDEN DE INSTALACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EL

BORRACHERO

ESPM-03-01-04-03 AUTORIZACION DE INSTALACION SERVICIO PUBLICO

ESPM-03-01-05-01 CONTROL DE BOMBEO

ESPM-03-01-05-02 CONTROL SUMINISTRO

ESPM-03-01-06-01 VERIFICACION DE LECTURA

ESPM-03-01-07-01 NOTIFICACION DE SUSCRIPTORES

ESPM-03-01-08-01 TRASLADO DE MEDIDOR ACUEDUCTO LA CHORRERA

ESPM-03-01-08-02 TRASLADO DE MEDIDOR ACUEDUCTO EL BORRACHERO

ESPM-03-02-01-01 LAVADO DE BOCATOMA

ESPM-03-02-02-01 TOMA DE CAUDAL

ESPM-03-02-03-01 TEST DE JARRAS

ESPM-03-02-04-01

CONTROL DE CALIDAD ORGANOLEPTICO, FISICOQUIMICO Y

MICROBIOLOGICO

ESPM-03-02-04-02

CONTROL DE CALIDAD ORGANOLEPTICO, FISICOQUIMICO Y

MICROBIOLOGICO EN REDES DE DISTRIBUCION

ESPM-03-02-04-03 CONTROL DE CALIDAD ACUEDUCTO EL BORRACHERO

ESPM-03-02-04-04 DOSIFICACION: SULFATO DE ALUMINIO TIPO B

04 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ESPM-04-01-01 OPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ESPM-04-02-01 CONTROL LIMPIEZA GENERAL DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

ESPM-04-03-01


LLUVIAS


ESPM-05-01-01 CONTROL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS

ESPM-05-02-01 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

ESPM-05-03-01 CONTROL ACTIVIDADES RELLENO SANITARIO

ESPM-05-04-01 CLASIFICACION DE RECICLABLES O REUTILIZABLES


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ESPM-05-05-01 MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS

ESPM-05-06-01 CORTE DE CESPED

ESPM-05-07-01 CONTROL LIMPIEZA DE AREAS EVENTOS MASIVOS


ESPM-06-02-01 PLANILLA LECTURA DE MEDIDORES

ESPM-06-02-02 CONTROL DE LECTURA DE MEDIDORES

ESPM-06-05-01 ENTREGA DE FACTURACION


ESPM-07-01-01 RECEPCION PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS

ESPM-07-01-02 CAMBIO DE SUSCRIPTOR

ESPM-07-02-01 VIABILIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO

ESPM-07-02-02 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO PUBLICO

ESPM-07-03-01 SOLICITUDES DE SERVICIO PUBLICO

08 GESTION DEL TALENTO HUMANO

ESPA-08-01-01 NOMINA

ESPA-08-01-02 REGISTRO DE INCAPACIDADES

ESPA-08-02-01 SOLICITUD DE PERMISOS

ESPA-08-02-02 SOLICITUD DE COMPENSATORIO

ESPA-08-02-03 NOVEDADES EMPLEADOS

ESPA-08-03-01 LIQUIDACION CONTRATO LABORAL

ESPA-08-04-01 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ESPA-08-05-01 LISTADO DE PARTICIPANTES

ESPA-08-06-01 BIENESTAR SOCIAL

ESPA-08-06-02 ENCUESTA DE BIENESTAR SOCIAL

ESPA-08-07-01 NECESIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL

ESPA-08-08-01 ENTREVISTA DE TRABAJO

ESPA-08-08-02 CALIFICACION ENTREVISTA DE TRABAJO

ESPA-08-08-03 PRUEBA TECNICA

ESPA-09-07-01 SOLICITUD DE MATERIALES Y /O ELEMENTOS


ESPA-10-01-01 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

ESPA-10-02-01 REGISTRO PRESUPUESTAL


ESPA-12-02-01 CONTROL DE CORRESPONDENCIA

13 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION

ESPMC-13-01-01 CONTROL ORDENES DE TRABAJO OPERARIOS

ESPMC-13-01-02 LECTURAS MACROMEDICION

ESPMC-13-01-03 VISITA A SUSCRIPTORES

ESPMC-13-01-04 VISITA A LUGARES DE TRABAJO


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PROCESOS DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes operativos por parte de la empresa con la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. PROCEDIMIENTO: ELABORACION DEL PLAN DE ACCION

a) Código: ESPD-01-01 b) Objetivo. Establecer el plan de acción anual a fin de que la entidad cumpla con sus objetivos

y propósitos c) Alcance aplica al establecimiento del plan de acción anual de la ESP de Cucunubá d) Definiciones

Plan de acción es una presentación resumida de las tareas que debe realizar la entidad para dar cumplimiento a sus objetivos en un periodo de tiempo determinado, el cual debe tener congruencia con las metas establecidas en el plan de desarrollo Municipal Actividades: acciones programadas por la entidad que una vez ejecutadas logran el cumplimiento de un resultado específico que materializa tanto los objetivos del proceso como los propósitos generales de la empresa Meta: punto de referencia o aspiraciones que la organización debe lograr, deben ser medibles, coherentes, razonables, claras y socializadas dentro de la entidad Indicador: herramienta que permite medir en un momento determinado la eficacia y eficiencia de la gestión de las metas propuestas, Reflejan los resultados concretos de las actividades desarrolladas que contribuyen al cumplimiento de los propósitos

e) Responsables gerente f) Desarrollo

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE

1Verificacion de metas establecidas en plan de

desarrollo Municipal

El establecimiento de metas del plan de

accion debe tener coherencia con el plan

de desarrollo Municipal, asi como con los

objetivos de la entidad, ademas cumplir

con lo establecido en la ley 142 de 1994 y

demas normatividad de los servicios

prestados.

Gerente

2 Establecimiento de metas

se tendra en cuenta el presupuesto

disponible asi como las necesidades de la

poblacion

Gerente

3 Socializacion

sera necesario efectuar socializacion del

plan de accion con todo el personal de la

entidad, ya que todos contribuiran a su

cumplimiento

Gerente

4 Ejecucion de plan de accion

Se estableceran tareas a cada uno ,

enfocadas al cumplimiento de las metas

establecidas en el plan de accion

Gerente

PLANEACION ESTRATEGICA

ELABORACION DEL PLAN DE ACCION

PROCESO

PROCEDIMIENTO


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g) Diagrama de flujo

5 Seguimiento

Para lograr mayor efectividad sera

indispensable efectuar seguimiento de

cumplimiento dede metas al plan de accion

de forma bimestral, para tomar las

medidas pertinentes

Gerente

6Informe anual de seguimiento al plan de

accion

Al cierre de la vigencia se realizara el

informe general de seguimiento en donde

se evidenciara el cumplimiento de las

metas propuestas

Gerente

GERENTE AUXILIAR

PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA

PROCEDIMIENTO: ELABORACION DEL PLAN DE ACCION

INICIO

Establecimiento de metas de la entidad de acuerdo a

presupuesto disponible asi como a necesidades de la

poblacion

Socializacion del plan de accion en el personal de la entidad

Ejecucion de plan de accion

FINAL

Verificacion de metas establecidas en plan de

desarrollo Municipal

Seguimiento de cumplimiento de metas al plan de accion

Informe anual de seguimiento al plan de accion

pasa archivo


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h) Documentación relacionada

Plan de acción anual ESPD-01-01-01 Seguimiento plan de acción ESPD-01-01-02

FORMATO ESPD-01-01-01

AREA:

META GENERAL

NoNOMBRE DEL

PROYECTO LINEA BASE META FISICA INDICADOR

AVANCE

FISICO A LA

FECHA

% DE

AVANCE

FISICO A LA

FECHA

ENTIDAD

RESPONSABLEOBSERVACIONES

1

2

3

4

5

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

SERVICIO PUBLICO DE ASEO

AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL MUNICIPIO DE CUCUNUBA SAS ESP

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CUCUNUBA SAS ESP

NIT 900481517-3

PLAN DE ACCIÓN AÑO _______

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Prestar los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Cucunuba - Cundinamarca en

terminos de calidad y continuidad

SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO LA CHORRERA Y ACUEDUCTO EL BORRACHERO

SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO

FORMATO ESPD-01-01-02

AREA:

META GENERAL

NoNOMBRE DEL

PROYECTO LINEA BASEMETA FISICA INDICADOR

AVANCE

FISICO A

LA

FECHA

% DE

AVANCE

FISICO A LA

FECHA

ENTIDAD

RESPONSABLEOBSERVACIONES

1

2

3

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO

SERVICIO PUBLICO DE ASEO

AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL MUNICIPIO DE CUCUNUBA SAS ESP

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CUCUNUBA SAS ESP

NIT 900481517-3

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AÑO XXXX

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS FECHA DE SEGUIMIENTO

Prestar los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Cucunuba -

Cundinamarca en terminos de calidad y continuidad

SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO LA CHORRERA Y ACUEDUCTO EL BORRACHERO


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PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE LA ENTIDAD

a) Código: ESPD-01-02 b) Objetivo: establecer políticas o estrategias que aplicara la empresa para cumplir sus metas

y objetivos, así como ser una empresa competitiva y mantenerse en el mercado, por lo tanto resulta de vital importancia establecer nuevos procedimientos para el desarrollo de estrategias y de gestión

c) Alcance se aplicara a todas las políticas o estrategias que se requieran y generen en la entidad

d) Definiciones Planeación estratégica: planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en

marcha de distintos planes operativos por parte de la empresa, con la intención de alcanzar

objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo.

Estrategia: Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.

Políticas internas de la empresa: son un conjunto de directrices documentadas que establecen

normas en todas las áreas como procedimientos apropiados y comportamiento de los

empleados. Estos lineamientos marcan pautas de comportamiento no negociables y de

obligatorio cumplimiento, que son indispensables para una adecuada delegación de la

autoridad y que contribuyen a cohesionar la organización para el cumplimiento de los objetivos

estratégicos.

e) Responsables gerente, junta directiva, asamblea general. f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1Determinar la necesidad de establecer

una politica o estrategia

Según las necesidades de la entidad o los

requerimientos del sector se determinara

la necesidad de establcer y poner en

marcha una politica o estrategia

Gerente

2Convocatoria a personal o a entes

directivos según la necesidad

Si se trata de politicas de alta direccion se

convocara asamblea o junat directiva, o si

se trata de nivel adminsitrativo u operativo

se vinculara al personal que labora en la

entidad

Gerente

3

Desarrollo de mesa o mesas de trabajo

para la formulacion de la politica o

estrategia

se realizaran cuantas mesas de trabajo o

reuniones sean necesarias de acuerdo a

la necesidad

Gerente

4Elaboracion de documento final de la

politica

Toda politica o estrategia debera

soportarse documentalmenteGerente

ELABORACION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE LA ENTIDAD



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Documentos que contienen estrategias, manuales, políticas de la entidad

5 Socializacion de la politica o estrategia

Para la implementacion de uan politica o

estrategia en la organización se efectuara

socializacion con los organos de direccion,

con el personal y con la poblacion

atendida por la empresa

Gerente

6 Adopcion e implementacion

Cada politica o estrategia debera contar

con acto administrativo de adopcion y con

el soporte documental de la

implementacion

Gerente

GERENTE AUXILIAR ADMINISTRA


PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS

DE LA ENTIDAD

INICIO

Determinar la necesidad de establecer una politica o estrategia

Convocatoria a personal o a entes directivos según la

necesidad

Desarrollo de mesa o mesas de trabajo para la

formulacion de la politica o estrategia

socializacion de la politica o estrategia

Adopcion e implementacion

Elaboracion de documento final de la politica

FINAL


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PROCEDIMIENTO ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

a) Código: ESPD-02-01 b) Objetivo. Mantener el plan de emergencia y contingencia debidamente actualizado, teniendo

en cuenta que estos planes deben ser flexibles y se debe considerar la ocurrencia de algún evento que requiera ajustes o modificaciones; el plan tiene que ser evaluado y actualizado según la necesidad

c) Alcance aplica al plan de emergencia y contingencia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que presta la empresa de servicios públicos de el Municipio de Cucunubá, así como a las áreas de prestación de cada uno de estos servicios

d) Definiciones Plan de emergencia y contingencia es el documento que contiene la capacidad de respuesta de la entidad ante diversos eventos que represente amenaza para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo Gestión del riesgo de desastres: el proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre. Manejo de riesgos: actividades integradas para evitar o disminuir los efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente, mediante la planeación de la prevención y de la preparación para la atención de la población potencialmente afectada. Plan de contingencia: componente del plan para emergencias y desastres que contiene los procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento específico. Plan de emergencia: definición de políticas, organización y métodos, que indica la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, en lo general y en lo particular, en sus distintas fases. Plan para la reducción del riesgo de desastres: un documento que elabora una autoridad, un sector, una organización o una empresa para establecer metas y objetivos específicos para la reducción del riesgo de desastres, conjuntamente con las acciones afines para la consecución de los objetivos trazados.

e) Responsables Gerente f) Desarrollo


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PROCESO

PROCEDIMIENTO


1

Se observa la necesidad de ajustar o

modificar el plan de emergencia y

contingencia

En caso de presentarse algun evento y se

observe la necesidad de ajustes o

modificaciones, o en cumplimiento con la

normatividad o solicitud de alguna entidad

Gerente

2 Consultar normatividad

Se verificara la normatividad para realizar

los ajustes o modificaciones al plan de

emergencia y contingencia, cuando

aplique

Gerente

3realiza modificacion o ajuste al plan de

emergencia y contingencia

se tendra en cuenta estadisticas, eventos

sucedidos, se verificara la oportunidad de

ajustar o modificar el plan y se plantearan

las mismas

Gerente

4Se envia documento o modificaciones al

comité de gestion del riesgo Municipal

una vez este lista la modificacion se dara a

conocer al comité de gestion del riesgo y

demas entidades que lo soliciten

Gerente

5Se socializan los ajustes con el personal

según la necesidad

Como se trata de prevencion y atencion

de desastres se socializara al personal el

documento para su conocimiento y

aplicación

Gerente

6 Se registran las modificaciones efectuadasse llevara un registro de las

modificaciones efectuadas al documentoGerente

GESTION DEL RIESGO

ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

PROCESO: GESTION DEL RIESGO

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA Y

CONTINGENCIA

GERENTE

INICIO

Se observa la necesidad de ajustar o modificar el

plan de emergencia y contingencia

Consultar normatividad

Se envia documento o modificaciones al comité de

gestion del riesgo Municipal

Se socializan los ajustes con el personal según la

necesidad

realiza modificacion o ajuste al plan de

emergencia y contingencia

Se registran las modificaciones efectuadas

FINAL


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Plan de emergencia y contingencia de la entidad Formato para evaluación de daños ESPD-02-01-01 Registro análisis posterior al evento ESPD-02-01-02

PROCEDIMIENTO: ATENCION DE SITUACIONES DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POR SEQUIA

a) Código: ESPD-02-02 b) Objetivo. Atender una posible emergencia de desabastecimiento de agua por sequia c) Alcance aplica a toda el área de prestación de servicio de acueducto el borrachero y la

chorrera del Municipio de Cucunubá d) Definiciones Sequia: Falta de lluvias durante un período prolongado de tiempo que produce

sequedad en los campos y escasez de agua Desabastecimiento o escasez de agua se refiere a la falta de suficientes recursos hídricos para satisfacer las demandas de consumo de agua en una región

e) Responsables Gerente

FORMATO

EVENTO

FECHA HORA

SERVICIO AFECTADO

COMPONENTE

DESCRIPCION DEL DAÑO

LOCALIZACION DEL DAÑO

REQUIERE CIERRE DE FLUJO DE AGUA SI NO

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL

DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL

SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO

REPARACION PARCIAL

PERSONAL

RECURSOS TECNICOS

RECURSOS ECONOMICOS

REPARACION DEFINITIVA

PERSONAL

RECURSOS TECNICOS

RECURSOS ECONOMICOS

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION /

REHABILITACION

CONDICIONES DE ACCESO AL

COMPONENTE DAÑADO

GRAFICO DE SITUACION EVALUADA

POSIBLES RIESGOS PARA LA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS

OBSERVACIONES

NOMBRE

FIRMA

CARGO



NIT 900481517-3

FORMATO PARA EVALUACION DE DAÑOS

ESPD-02-01-01

REQUERIMIENTOS

ESPD-02-01-02

EVENTO

FECHA DE REPARACION DE DAÑOS

PERSONAL QUE ATENDIO LA

EMERGENCIA

RECURSOS TECNICOS UTILIZADOS

RECURSOS ECONOMICOS

TIEMPO DE REPARACION /

REHABILITACION

CANTIDAD DE AGUA SUMINISTRADA A

LA POBLACION AFECTADA DURANTE LA

EMERGENCIA

FECHA DE REHABILITACION DEL

SERVICIO

OBSERVACIONES

NOMBRE

FIRMA

CARGO

REPARACION DEFINITIVA



NIT 900481517-3

REGISTRO ANALISIS POSTERIOR AL EVENTO

FORMATO


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f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO


1 Convocar del Comité Central de Emergencias

Hacer una convocatoria de las personas

interesadas (gerente, operarios del

servicio de acueducto)

Gerente

2Revisar planilla de monitoreo de caudales de

las fuentes abastecedoras

Se debe verificar las cifras de los caudales

y revisar si han presenatdo bajas

considerables que puedan conllevar a un

posible desabastecimiento de acuerdo a

los requerimientos

Gerente

3 Emitir comunicados de prensa

se realizaran comunicados a la población

sobre la situación presentada, las

condiciones futuras estimadas y

recomendaciones las cuales se trasmitirán

por la emisora local y las redes sociales

Gerente

4Activar la interconexión del acueducto el

borrachero con acueducto la chorrera

Cuando el caudal de quebrada la

chorrera sea inferior a 2 l/seg se acudirá

inmediatamente a encendido de sistema

de bombeo del pozo profundo y en el

caso que estos dos caudales sean

inferiores a 2,0 l/seg se procederá a

activar la interconexión del acueducto el

borrachero con acueducto la chorrera a

fin de garantizar el suministro de agua a

la población que se abastece de

acueducto la chorrera

Fontaneros

5

Diseñar las rutas y la periodicidad del

recorrido de los vehículos que transportan el

agua.

Cuando se requiera y de acuerdo a la

necesidad diseñar las rutas y la

periodicidad del recorrido de los vehículos

que transportan el agua.

Gerente

6

Gestionar la disponibilidad de vehículos y

adopción de una estrategia para el reparto de

agua.

Gestionar la disponibilidad de vehículos

para el transporte de agua y adopción de

una estrategia para el reparto de agua.

Gerente

7Aplicar los mecanismos de evaluación de

daños y análisis de necesidades

Se diligenciaran los formatos establecidos

para la evalacion de daños y analisis de

necesidades

Gerente

8Adelantar campañas de uso eficiente y ahorro

del agua.

tengase en cuenta programa de uso

eficiente y ahorro del aguaTodo el personal

9

campaña para el manejo seguro de los

recipientes donde almacenará temporalmente

el agua

Desarrollar campañas para que la

población tenga un manejo seguro de los

recipientes donde almacenará

temporalmente el agua y evitar así

enfermedades asociadas.

Gerente

10

Implementar programas para prevenir

enfermedades relacionadas con la escasez de

agua.

Este tema sera socializado y concertado

con las entidades de salud presentes en el

Municipio

Gerente

11 Efectuar racionamiento de agua

Se pondra en marcha racionamiento de

agua a la población y se dara prioridad al

abastecimiento a las escuelas y entidades

de salud

Gerente

12Controlar la calidad del agua para consumo

humano.

se tomaran las muestras y se realizaran

los analisis basicos por lo menos del agua

suministrada a la poblacion

Fontaneros

13 Gestionar de recursos

Gestionar los recursos departamentales y

nacionales para el apoyo de la

emergencia.

Gerente

14 Finalización de la emergencia

Implementar el mecanismo de finalización

de la emergencia, a medida que los

caudales regresan a la normalidad.

Gerente

15Restablecer y normalizar el servicio de

acueducto

Restablecer y normalizar el servicio de

acueducto a la poblacionGerente

16 RegistroDiligenciar los formatos establecidos de

registro del eventoGerente

GESTION DEL RIESGO

ATENCION DE SITUACIONES DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA

POR SEQUIA


DE CUCUNUBA SAS ESP





GERENTE AUXILIAR OPERARIOS


PROCEDIMIENTO: ATENCION DE SITUACIONES DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POR SEQUIA

INICIO

Convocar del Comité Central de Emergencias

Revisar planilla de monitoreo de caudales de

las fuentes abastecedoras

Cuando se requiera diseñar las rutas y la periodicidad

del recorrido de los vehículos que transportan

el agua.

Cuando el caudal de quebrada la chorrera sea inferior a 2 l/seg

se acudirá inmediatamente a encendido de sistema de

bombeo del pozo profundo y en el caso que estos dos caudales sean inferiores a 2,0 l/seg se

procederá a activar la interconexión del acueducto el

borrachero con acueducto la chorrera a fin de garantizar el

suministro de agua a la

población que se abastece de acueducto la chorrera

Aplicar los mecanismos de evaluación de daños y

análisis de necesidades (formatos diseñados).

Gestionar la disponibilidad de vehículos para el

transporte de agua y adopción de una estrategia

para el reparto de agua.

Aplicar los mecanismos de evaluación de daños y

análisis de necesidades (formatos diseñados).


DE CUCUNUBA SAS ESP




Adelantar campañas de uso eficiente y ahorro del agua.

Desarrollar campañas para que la población tenga un

manejo seguro de los recipientes donde

almacenará temporalmente el agua y evitar así

enfermedades asociadas.

Implementar programas para prevenir

enfermedades relacionadas con la escasez de agua.

Efectuar racionamiento de agua a la población y

priorizar el abastecimiento a las escuelas y entidades

de salud

Controlar la calidad del agua para consumo

humano.

Gestionar los recursos departamentales y

nacionales para el apoyo de la emergencia.

Implementar el mecanismo de finalización de la

emergencia, a medida que los caudales regresan a la

normalidad.

Restablecer y normalizar el servicio de acueducto

Diligenciar los formatos establecidos de registro

FINAL


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PROCEDIMIENTO ATENCION DE DAÑOS EN REDES POR FENOMENOS NATURALES Y SOCIONATURALES, ASI COMO COLAPSO ESTRUCTURAL O ACCIONES VIOLENTAS

a) Código: ESPD-02-03 b) Objetivo Atender una posible emergencia de daños en redes por fenómenos naturales y

socionaturales, así como colapso estructural o acciones violentas c) Alcance aplica a toda el área de prestación de servicio de acueducto el borrachero y la

chorrera del Municipio de Cucunubá d) Definiciones Amenazas naturales. Aquellas asociadas con la posible manifestación de un

fenómeno de origen natural, cuya génesis se encuentra totalmente en los procesos naturales de transformación y modificación de la Tierra y el ambiente, por ejemplo: un sismo, una erupción volcánica o un huracán. Amenazas socio naturales. Algunos fenómenos típicos de las amenazas naturales son acentuados por algún tipo de intervención humana sobre la naturaleza y se confunden a veces con eventos propiamente naturales. Las expresiones más comunes de las amenazas socio naturales se encuentran en las inundaciones, deslizamientos, hundimientos, sequías, desertificación, erosión costera, incendios rurales y agotamiento de acuíferos, las cuales están condicionadas generalmente por procesos de deforestación y degradación Acciones violentas se relaciona generalmente con problemas de orden público asociados a la actividad de grupos al margen de la ley que causan la interrupción de los servicios públicos domiciliarios. Colapso estructural Generan deficiencias en los procesos de mantenimiento, operación y en la planificación misma de los sistemas, causando serios daños en su infraestructura. De acuerdo a las dimensiones del sistema, los efectos de estos colapsos pueden representar graves alteraciones y dificultades para el restablecimiento del servicio

e) Responsables Gerente, personal operativo

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:






Gerente

2Coordinar con el comité de gestión del riesgo

del municipio las actividades a desarrollar

de acuerdo a la magnitud de los daños se

informara al comité de gestion del riesgo la

situacion para coordinar desde alli las

actividades a realizar

Gerente

3 Verificar los daños presentados

se efectura visita de verificacion de daños

directamente al sitio, preferiblemente por el

personal operativo de acuerdo al area

trabajo debido al conocimiento que cada

uno tiene

Operarios

GESTION DEL RIESGO

ATENCION DE DAÑOS EN REDES POR FENOMENOS NATURALES Y

SOCIONATURALES, ASI COMO COLAPSO ESTRUCTURAL O

ACCIONES VIOLENTAS


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4Determinar las necesidades de materiales y

accesorios para las reparaciones

se elaborara una lista de los

requerimientos para la reparacion Operarios

5Comparar las necesidades con materiales

disponibles

se verificara en almacen o en el sistema

los materiales y elementos disponibles y

se determinara si existe necesidad de

efectuar adquisiciones y si existen los

recursos necesarios

Gerente

6En caso de ser insuficientes informar al comité

de gestion del riesgo

si no existen materiales y elementos

necesarios para las reparaciones se

informara de la situacion al comité de

gestion del riesgo

Gerente

7

establecer rutas y la periodicidad del

recorrido de los vehículos para transportar

agua a las familias afectadas

En caso de que exista necesidad se

definiran rutas y fechas para suministro de

agua a la poblacion, asi como vehiculo o

vehiculos que prestaran el servicio y se

informara a la comunidad

Gerente, auxiliar administrativo

8

verificar la calidad de agua que se suministra

a la comunidad y diligenciar la respectiva

planilla

se efectuaran muestras de agua de los

parametros necesarios para garantizar la

calidad de agua suministrada a la

poblacion y se dejara la evidencia escrita

Fontaneros

9Registrar los suministros de agua realizados

así como familias beneficiadas.

se llevara un registro de las rutas

realizadas, familias beneficiadas y cantidad

de agua entregada a la poblacion

Fontaneros

10 Solicitud de apoyo al Municipio

En caso de tratarse de daños en la red de

alcantarillado se solicitara apoyo al

Municipio debido a la poca capacidad de

la empresa de servicios públicos para dar

solución según el evento presentado

Gerente

11

Gestionar los recursos municipales,

departamentales y nacionales para el apoyo

de atencion de la emergencia.

De ser necesario y de acuerdo a la

magnitud del evento gestionar los

recursos municipales, departamentales y

nacionales para el apoyo deatencion de la

emergencia.

Gerente

12 Reparación de redes y/o infraestructura

Reparación de redes y/o infraestructura

que se hayan visto afectadas por el

fenómeno, según criterios tecnicos

Operarios

13Ubicación de albergues verificar la

disponibilidad de servicios públicos

En caso de que el evento requiera

ubicación de albergues verificar la

disponibilidad de servicios públicos

(acueducto, alcantarillado y aseo) para

para los mismos y garantizar que sean

suficientes

Operarios

14 Mantener informada a la comunidad

Mantener informada a la comunidad de la

situación relacionada con servicios

públicos

Auxiliar administrativo


acueducto y /o alcantarillado

Para el restablecimiento del servicio

debera tenerse en cuenta lavado y

desinfeccion de redes o de infraestructura

Operarios




DE CUCUNUBA SAS ESP






PROCEDIMIENTO: ATENCION DE DAÑOS EN REDES POR FENOMENOS NATURALES Y

SOCIONATURALES, ASI COMO COLAPSO ESTRUCTURAL O ACCIONES VIOLENTAS

INICIO

Convocar el Comité Central de Emergencias

Si se requiere establecer rutas y la periodicidad del recorrido de los vehículos para transportar agua a las familias afectadas

Verificar los daños presentados

Coordinar con el comité de gestión del riesgo del

municipio las actividades a desarrollar

determinar las necesidades de materiales y accesorios

para las reparaciones

Comparar las necesidades con materiales disponibles

En caso de ser insuficientes informar al comité de gestion

del riesgo

verificar la calidad de agua que se suministra a la

comunidad y diligenciar la respectiva planilla


DE CUCUNUBA SAS ESP




Registrar los suministros de agua realizados así como

familias beneficiadas.

En caso de tratarse de daños en la red de

alcantarillado se solicitara apoyo al Municipio debido a

la poca capacidad de la empresa de servicios

públicos para dar solución

según el evento presentado

De ser necesario gestionar los recursos municipales,


de la emergencia.

Reparación de redes y/o infraestructura que se hayan

visto afectadas por el fenómeno

En caso de que el evento requiera ubicación de

albergues verificar la disponibilidad de servicios

públicos (acueducto, alcantarillado y aseo) para

para los mismos y garantizar

que sean suficientes

Mantener informada a la comunidad de la situación

relacionada con servicios públicos

Restablecer y normalizar el servicio de acueducto y /o

alcantarillado

FINAL

Diligenciar los formatos establecidos de registro del

evento


DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCEDIMIENTO: ATENCION POR CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO ANTES DE LA CAPTACION

a) Código: ESPD-02-05 b) Objetivo. Atender una posible emergencia por contaminación del recurso hídrico antes de la

captación c) Alcance aplica a las zonas de captación y aguas arriba en la quebrada la chorrera vereda

juaitoque y nacedero el borrachero vereda el rhur d) Definiciones Captación Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una

fuente de abastecimiento. Monitoreo: Actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y evaluaciones

continuas en un sitio y periodo determinados, con el objeto de identificar los impactos y riesgos

potenciales hacia el ambiente y la salud pública o para evaluar la efectividad de un sistema

de control.

Red de distribución o Red Pública Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que

conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta los

puntos de consumo.

Vigilancia de la calidad del agua Actividades realizadas por las autoridades competentes para

comprobar, examinar e inspeccionar el cumplimiento de las normas de calidad del agua

potable establecidas en las normatividad

e) Responsables Personal operativo acueducto, gerente

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:






Gerente

2

Cerrar los registros de entrada a la planta

acueducto la chorerra, para el acueducto el

borrachero se apagara el sistema de bombeo

En caso de tratarse de alguna

contaminación grave de forma inmediata

se procederá a cerrar los registros de

entrada a la planta; para el acueducto el

borrachero se apagara el sistema de

bombeo

fontaneros

3Informar al comité de gestión del riesgo

municipal

se informara de la situacion a los

miembros del comité de gestion del riesgoGerente

ATENCION POR CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO ANTES

DE LA CAPTACION

GESTION DEL RIESGO


DE CUCUNUBA SAS ESP




4 Muestreos al agua cruda

Realizar los muestreos al agua cruda para

determinar la presencia de sustancia

contaminante y la forma de tratarla

Fontaneros - gerente

5Análisis de agua en cada uno de los procesos

de tratamiento

En las plantas se realizara análisis de

agua en cada uno de los procesos de

tratamiento para determinar las

necesidades de tratamiento y tomar las

medidas pertinentes

Fontaneros

6 Campaña de uso racional del agua

Informar a la comunidad para que

contribuya con el uso racional del recurso

disponible


7

Establecer rutas y la periodicidad del


agua.

Si se requiere establecer rutas y la


para transportar agua a las familias

afectadas

Gerente, fontaneros

8 Lavado y desinfección de las redes

Lavado y desinfección de las redes, los

cuales se efectuaran antes de puestan en

marcha del suministro

Fontaneros

9 Comunidad informadaEn todo caso se mantendrá informada a

la comunidad de la situaciónGerente, auxiliar administrativo

10 Control de la calidad del agua

Se realizará control de la calidad del agua

disponible para el suministro y se realizará

el respectivo registro

Fontaneros

11

Gestionar recursos municipales,

departamentales o nacionales para atender la

emergencia

De requerirse gestionar recursos

municipales, departamentales o nacionales

para atender la emergencia

Gerente


acueducto


acueducto previa verificacion de las

condiciones del agua asi como de redes e

infraestructura

Fontaneros




DE CUCUNUBA SAS ESP






DE CUCUNUBA SAS ESP






PROCEDIMIENTO: ATENCION POR CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO ANTES DE LA

CAPTACION

INICIO


Informar a la comunidad para que contribuya con el

uso racional del recurso disponible


FINAL

En caso de tratarse de alguna contaminación

grave de forma inmediata se procederá a cerrar los

registros de entrada a la planta; para el acueducto el borrachero se apagara

el sistema de bombeo

Informar al comité de gestión del riesgo municipal

En las plantas se realizara análisis de agua en cada uno

de los procesos de tratamiento para determinar

las necesidades de tratamiento y tomar las

medidas pertinentes


evento



Si se requiere establecer rutas y la periodicidad del

recorrido de los vehículos para transportar agua a las

familias afectadas

Si se requiere establecer rutas y la periodicidad del

recorrido de los vehículos para transportar agua a las

familias afectadas

Lavado y desinfección de las redes

En todo caso se mantendrá informada a la comunidad

de la situación

En todo caso se mantendrá informada a la comunidad

de la situación

Se realizará control de la calidad del agua disponible

para el suministro y se realizará el respectivo

registro

De requerirse gestionar recursos municipales,


emergencia


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h) Documentación relacionada, Registros

PROCEDIMIENTO: ATENCION DE EMERGENCIAS POR INADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

a) Código: ESPD-02-06 b) Objetivo. Atender una posible emergencia inadecuada prestación del servicio de acueducto c) Alcance aplica a toda el área de prestación de servicio de acueducto el borrachero y la

chorrera del Municipio de Cucunubá d) Definiciones Agua cruda Agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, que no

ha sido sometida a ningún proceso de tratamiento. Agua potable Agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en la resolución 2115 de 2007, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a la salud.

e) Responsables personal operativo acueducto, fontaneros y operadores de planta f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:






Gerente

2 Determinar los daños presentados

de acuerdo al daño se realizara una

verificacion y se determinara

detalladamente los daños presentados y

las consecuencias de los mismos

Gerente

Establecer el plan de acción para dar solución

Establecer el plan de acción para dar

solución, el cual contendra las actividades

a ejecutar asi como los requerimientos de

materiales, personal, maquinaria, etc

Gerente

3

Establecer rutas y la periodicidad del


agua.

Si se requiere establecer rutas y la


para transportar agua a las familias

afectadas


4 Verificar la calidad de agua

Verificar la calidad de agua que se

suministra a la comunidad y diligenciar la

respectiva planilla

Fontaneros

GESTION DEL RIESGO

ATENCION DE EMERGENCIAS POR INADECUADA PRESTACION

DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO


DE CUCUNUBA SAS ESP







Registrar los suministros de agua

realizados así como familias beneficiadas

en caso de haber sido necesario entrega

de agua a cada una de las viviendas por

medio distinto a la red.

Gerente

6



emergencia




Gerente

7Reparacion de redes, componentes o

infraestructura

Desarrollar las actividades necesarias de

reparación de redes y/o infraestructura, o

de calidad del agua que se hayan visto

afectadas por el evento

Gerente

8Proceder a limpieza y desinfección de redes

y/o infraestructura.

Proceder a limpieza y desinfección de

redes y/o infraestructura de las areas

afectadas

Fontaneros


acueducto




infraestructura

Gerente





PROCEDIMIENTO: :ATENCION DE EMERGENCIAS POR INADECUADA PRESTACION DEL

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INICIO


Establecer el plan de acción para dar solución

Establecer rutas y la periodicidad del recorrido de los vehículos para transportar agua a las familias

afectadas

Determinar los daños presentados


DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCEDIMIENTO: ATENCION DE EMERGENCIAS POR INUNDACIONES PARA SERVICIO DE ALCANTARILLADO

a) Código: ESPD-02-07 b) Objetivo. Atender una posible emergencia por inadecuada prestación del servicio de

alcantarillado

Verificar la calidad de agua que se suministra a la

comunidad y diligenciar la respectiva planilla



de la emergencia.

Desarrollar las actividades necesarias de reparación

de redes y/o infraestructura, o de calidad del agua que

se hayan visto afectadas por el evento

Proceder a limpieza y desinfección de redes y/o infraestructura.

Registrar los suministros de agua realizados así como

familias beneficiadas.



evento

FINAL


DE CUCUNUBA SAS ESP




c) Alcance aplica a toda el área de prestación de servicio de alcantarillado del Municipio de

Cucunubá Cucunubá d) Definiciones Alcantarillado Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado al sistema de

estructuras y tuberías usados para el transporte de aguas residuales o servidas (alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia, (alcantarillado pluvial) desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten a cauce o se tratan Pozos de inspección Los pozos de inspección son cámaras verticales que permiten el

acceso a las redes de alcantarillado y colectores, para facilitar su mantenimiento

La forma de la estructura-pozo es cilíndrica en su parte inferior y de cono truncado en su parte

superior. Sus dimensiones deben ser suficientemente amplias para que el personal de

operación y mantenimiento pueda ingresar y maniobrar en su interior.

Aguas residuales Desecho líquido provenientes de residencias, edificios, instituciones,

fábricas o industrias.

Aguas residuales domésticas Desechos líquidos provenientes de la actividad doméstica en

residencias, edificios e instituciones.

Aguas residuales municipales Agua residual de origen doméstico, comercial e institucional

que contiene desechos humanos

Aguas servidas Aguas de desecho provenientes de lavamanos, tinas de baño, duchas,

lavaplatos, y otros artefactos que no descargan materias fecales.

e) Responsables personal operativo aseo f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:






Gerente

2 Determinar los daños presentados

de acuerdo al daño se realizara una

verificacion y se determinara

detalladamente los daños presentados y

las consecuencias de los mismos

Gerente

3 Establecer el plan de acción para dar solución

Establecer el plan de acción para dar

solución, el cual contendra las actividades

a ejecutar asi como los requerimientos de

materiales, personal, maquinaria, etc

Gerente

GESTION DEL RIESGO

ATENCION DE EMERGENCIAS POR INADECUADA PRESTACION

DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO


DE CUCUNUBA SAS ESP





5 Verificar la calidad de agua

Verificar la calidad de agua que se

suministra a la comunidad y diligenciar la

respectiva planilla

Fontaneros



Registrar los suministros de agua

realizados así como familias beneficiadas

en caso de haber sido necesario entrega

de agua a cada una de las viviendas por

medio distinto a la red.

Gerente

7



emergencia




Gerente

8Reparacion de redes, componentes o

infraestructura

Desarrollar las actividades necesarias de

reparación de redes y/o infraestructura, o

de calidad del agua que se hayan visto

afectadas por el evento

Gerente

9Proceder a limpieza y desinfección de redes

y/o infraestructura.

Proceder a limpieza y desinfección de

redes y/o infraestructura de las areas

afectadas

Fontaneros


acueducto




infraestructura

Gerente



EPC GERENTE OPERARIOS


PROCEDIMIENTO: ATENCION DE EMERGENCIAS POR INUNDACIONES PARA SERVICIO DE

ALCANTARILLADO

INICIO


Determinar los lugares afectados y daños

presentados


DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCEDIMIENTO: AMENAZAS SOCIONATURALES PARA SERVICIO DE ASEO

a) Código: ESPD-02-08 b) Objetivo. Atender una posible emergencia por AMENAZAS SOCIONATURALES PARA

SERVICIO DE ASEO c) Alcance aplica a toda el área de prestación de servicio de aseo del Municipio de Cucunubá

Definiciones

Informar a comité de gestión del riesgo municipal

la situación relacionada con las afectaciones del

sistema de alcantarillado

En caso de ser necesario proceder a sondear el

sistema de alcantarillado de forma manual

Realizar limpieza y atención de la emergencia

con equipo succión presión o similar



de la emergencia.

Si la capacidad de la entidad no es suficiente

para atender la emergencia se procederá a solicitar

apoyo a empresas Publicas de Cundinamarca de

equipo de succión presión


evento

FINAL


DE CUCUNUBA SAS ESP




Aseo servicio público prestado por la empresa de servicios públicos, incluye barrido y

limpieza de vías, recolección y transporte de residuos sólidos, tratamiento y disposición final.

Aprovechamiento (en sistemas de Aseo): Proceso mediante el cual, a través de un manejo

integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico

y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con

fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve

beneficios sanitarios, ambientales o económicos.

Basura: Todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico,

putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales,

institucionales, de servicios e instituciones de salud, que no ofrece ninguna posibilidad de

aprovechamiento, reutilización o recirculación a través de un proceso productivo. Son residuos

sólidos que no tienen ningún valor comercial, no se reincorporan al ciclo económico y

productivo, requieren de tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de

disposición.

d) Responsables

Personal operativo aseo e) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:





servicio de aseo)

Gerente

2Determinar el vehiculo para realizar

recoleccion

Determinar el vehiculo para realizar

recoleccion, según las necesidadesGerente

3 Disponer de personal adicionalDisponer de personal adicional para

realizar la recolección que se requieraGerente

4Informar al comité de gestión del riesgo la

situación presentada

de ser relevante y presentar serias

dificultades se procedera a informar a

comité de gestión del riesgo municipal la

situación relacionada con las afectaciones

del servicio de aseo, para tomar las

medidas pertinentes

Gerente

5

Diagnóstico y establecimiento del plan de

acción para dar solución a la problemática

presentada

Si los daños son presentados en el relleno

sanitario se realizara el diagnóstico y se

establecer el plan de acción para dar

solución a la problemática presentada

Operario- Gerente

GESTION DEL RIESGO

AMENAZAS SOCIONATURALES PARA SERVICIO DE ASEO


DE CUCUNUBA SAS ESP




f) Diagrama de flujo

6



de la emergencia.

De ser necesario gestionar los recursos

municipales, departamentales y nacionales

para el apoyo de la emergencia.

Gerente



8 Restablecer y normalizar el servicio de aseoRestablecer y normalizar el servicio de

aseoGerente

GERENTE OPERARIOS

PROCEDIMIENTO: AMENAZAS SOCIONATURALES PARA

SERVICIO DE ASEO


INICIO


Informar al comité de gestión del riesgo la


Disponer de personal adicional para realizar la

recolección que se requiera

Determinar el vehiculo para realizar recoleccion

Si los daños son presentados en el relleno sanitario se realizara el

diagnóstico y se establecer el plan de acción para dar solución a la

problemática presentada


DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCEDIMIENTO: AMENAZAS POR INADECUADA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

a) Código: ESPD-02-09 b) Objetivo. Atender una posible emergencia por inadecuada disposición de residuos c) Alcance aplica a toda el área de prestación de servicio de aseo del Municipio de Cucunubá,

en especial al relleno sanitario vereda aposentos. d) Definiciones Relleno sanitario: Lugar técnicamente diseñado para la disposición final

controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería. Confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final. Manual de operaciones: documento que contiene las indicaciones técnicas de manejo del relleno sanitario las cuales se deben cumplir en su totalidad

e) Responsables operario relleno sanitario f) Desarrollo


evento

FINAL



de la emergencia.

Restablecer y normalizar el servicio de aseo


DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCESO

PROCEDIMIENTO:





servicio de aseo)

Gerente

2Verificar las condiciones del relleno sanitario e

identificar el daño presentado

Verificar las condiciones del relleno

sanitario e identificar el daño presentadoGerente

3

Efectuar las adecuaciones de forma manual

disponer de personal y desplazarlo y dar las

indicaciones para efectuar las labores

En caso de que sea posible efectuar las

adecuaciones de forma manual disponer

de personal y desplazarlo y dar las

indicaciones para efectuar las labores

Gerente, operarios

4Informar al comité de gestión del riesgo la


Si los daños superan la capacidad de

atención de la entidad se Informara al

comité de gestión del riesgo la situación

presentada

Gerente

5



de la emergencia.

De ser necesario gestionar los recursos

municipales, departamentales y nacionales

para el apoyo de la emergencia.

Gerente

6Realizar las obras o actividades necesarias

para adecuación del relleno sanitario

Realizar las obras o actividades

necesarias para adecuación del relleno

sanitario

Gerente, alcaldia

7

Determinar el lugar y forma de disposición de

residuos durante el tiempo que dure la

emergencia.

Determinar el lugar y forma de disposición

de residuos durante el tiempo que dure la

emergencia, se habilitara área o celda

que cuente con la impermeabilización

necesaria

Gerente, alcaldia

8Recolección de residuos en el área de

prestación del servicio

En todo caso se realizara recolección de

residuos en el área de prestación del

servicio

Operarios aseo

9

Se verificara por parte de la gerencia y de ser

necesario se solicitara apoyo a la secretaria

de planeación que la disposición se realice de

forma adecuada según las condiciones

técnicas del relleno sanitario

Se verificara por parte de la gerencia y de

ser necesario se solicitara apoyo a la

secretaria de planeación que la

disposición se realice de forma adecuada

según las condiciones técnicas del relleno

sanitario

Gerente




aseoGerente

GESTION DEL RIESGO

AMENAZAS POR INADECUADA DISPOSICION DE RESIDUOS

SOLIDOS


DE CUCUNUBA SAS ESP






DE CUCUNUBA SAS ESP




GERENTE OPERARIOS

PROCEDIMIENTO: AMENAZAS POR INCUMPLIMIENTO DE

LAS RUTAS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

SOLIDOS


INICIO


En caso de que sea posible las adecuaciones de forma

manual disponer de personal y desplazarlo y dar

las indicaciones para efectuar las labores

Si los daños superan la capacidad de atención de

la entidad se Informara al comité de gestión del

riesgo la situación presentada

Se verificara por parte de la gerencia y de ser necesario

se solicitara apoyo a la secretaria de planeación

que la disposición se realice de forma adecuada

según las condiciones

técnicas del relleno sanitario

FINAL



de la emergencia.

Verificar las condiciones del relleno sanitario e identificar

el daño presentado

Realizar las obras o actividades necesarias para

adecuación del relleno

Determinar el lugar y forma de disposición de residuos

durante el tiempo que dure la emergencia, se habilitara

área o celda que cuente con la impermeabilización

necesaria

En todo caso se realizara recolección de residuos en

el área de prestación del servicio


evento



DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCEDIMIENTO: AMENAZAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

a) Código: ESPD-02-10 b) Objetivo. Atender una posible emergencia por INCUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS DE

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS c) Alcance aplica a toda el área de prestación de servicio de aseo del Municipio de Cucunubá. d) Definiciones micro rutas: son aquellas trayectos que se han definido por el ente prestador

del servicio público de aseo por donde se realizara la recolección de residuos solidos Días y Horarios; la recolección de residuos sólidos para el Municipio de Cucunubá se realiza

los días martes y viernes únicamente, a partir de las 7:00 a.m.

e) Responsables Operarios del servicio de aseo y conductor del vehículo compactador f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:





servicio de aseo)

Gerente

2

Verificar las razones por las cuales se esta

incumpliendo la ruta para tomar las medidas

necesarias

Verificar las razones por las cuales se esta

incumpliendo la ruta para tomar las

medidas necesarias

Gerente

3Determinar el vehiculo para la recoleccion de

residuos solidos

Determinar el vehiculo para la recoleccion

de residuos solidosGerente

4 Emision de comunicado a la población

En caso de no ser posible la recolección

el mismo día programado (martes o

viernes) se emitirá comunicado a la

población para evitar focos de

contaminación por presencia de residuos

en las calles o andenes


5

Busqueda de alternativa para realizar la

recolección de residuos el mismo día que esta

programado

De todas formas se buscara la alternativa

para realizar la recolección de residuos el

mismo día que esta programado y evitar

mayores retrasos

Gerente

6 Limpieza de vías

Barrido y limpieza de vías por posibles

desechos dispersos debido al retraso en

la ruta de recolección

Operarios




aseooperarios

GESTION DEL RIESGO

AMENAZAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS DE

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS


DE CUCUNUBA SAS ESP






PROCEDIMIENTO: AMENAZAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS DE RECOLECCION

Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS


INICIO


Determinar el vehiculo para la disposicion de residuos

solidos

En caso de no ser posible la recolección el mismo día programado

(martes o viernes) se emitirá comunicado a la población para evitar

focos de contaminación por presencia de residuos en las calles o andenes

De todas formas se buscara la alternativa para

realizar la recolección de residuos el mismo día que

esta programado

Verificar las razones por las cuales se esta incumpliendo

la ruta para tomar las medidas necesarias

Barrido y limpieza de vías por posibles desechos

dispersos debido al retraso



evento

FINAL


DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCESO PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

El proceso PRESTACION SERVICIO DE ACUEDUCTO abarca todas las actividades necesarias para

prestar el servicio a la comunidad en términos de calidad y continuidad

OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCION

PROCEDIMIENTO REPARACION DE REDES

a) Código: ESPM-03-01-01 b) Objetivo: Realizar la reparación de redes que presentan fallas para garantizar la prestación

del servicio de acueducto c) Alcance Aplica a los sistemas de acueducto tanto rural como urbano del Municipio de

Cucunubá, es decir acueducto el borrachero y acueducto la chorrera d) Definiciones

Agua potable Agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en la resolución 2115 de 2007, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a la salud. Red de distribución o Red Pública Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta los puntos de consumo. Red local de acueducto Es el conjunto de tuberías y accesorios que conforman el sistema de suministro del servicio público de acueducto a una comunidad y del cual se derivan las acometidas de las inmuebles Tubo ó tubería Conducto prefabricado, o construido en sitio, de concreto, concreto reforzado, plástico, poliuretano de alta densidad, asbesto-cemento, hierro fundido, gres vitrificado, PVC, plástico con refuerzo de fibra de vidrio, u otro material cuya tecnología y proceso de fabricación cumplan con las normas técnicas correspondientes. Por lo general su sección es circular.

e) Responsables, los responsables directos de este procedimiento son los fontaneros según el área de trabajo asignada

f) Desarrollo

PROCEDIMIENTO: REPARACION DE REDES


1 Deteccion de dañoSe detecta el daño o recibe informacion de

un tercerofontanero

2ubicación del daño y cierre del registro o

valvula correspondiente

El fontanero procede a la ubicación exacta

del daño y cierre del registro o valvula

correspondiente

fontanero

3desplazamiento a la oficina y solicita

materiales

desplazamiento a la oficina y solicita

materiales según la verificacion realizada

anteriormente

fontanero

PROCESO OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE

DISTRIBUCION

PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO


DE CUCUNUBA SAS ESP




g) diagrama de flujo

4 entrega de materialesEl auxiliar administrativo entrega los

materiales solicitados del almacenauxiliar administrativo

5 desplazamiento al sitio del dañoel operario se desplaza con materiales y

herramientas necesarias al sitio del dañofontanero

6 señalizacion del area de trabajo señalizacion del area de trabajo con cinta

de peligro y conos según la necesidad fontanero

7 excavacion del area según el dañoEl operario procede a la excavacion del

area según el daño.fontanero

8 se procede a reparar el dañose procede a reparar el daño usando los

materiales y herramientas adecuadas fontanero

9 se tapa la excavacion se tapa la excavacion de forma manual fontanero

10 se retira la señalizacionse retira la señalizacion previamente

instaladafontanero

11 restablecimiento del servicio restablecimiento del servicio previa

desinfeccion de la redfontanero

12 diligencia del formato diligencia del formato reparacion de redes fontanero

13 reporte a la oficina reporte a la oficina fontanero

14se incluye en la base de datos para la

estadistica

se incluye en la base de datos para la

estadistica de la entidadauxiliar administrativo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO FONTANERO

PROCESO: ADMINISTRACION DE MATERIALES

PROCEDIMIENTO: REPARACION DE REDES

SE DETECTA EL DAÑO O RECIBE INFORMACION DE UN TERCERO

UBICACIÓN DEL DAÑO Y CIERRE DEL REGISTRO O VALVULA CORRESPONDIENTE

DESPLAZAMIENTO A LA OFICINA Y SOLICITA MATERIALES

ENTREGA DE MATERIALES

DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL DAÑO

SEÑALIZACION DEL AREA DE TRABAJO

INICIO


DE CUCUNUBA SAS ESP




Documentación relacionada

Formato reparación de redes ESPM-03-01-01-01

EXCAVACION DEL AREA SEGÚN EL DAÑO

SE PROCEDE A REPARAR EL DAÑO

SE TAPA LA EXCAVACION

SE RETIRA LA SEÑALIZACION

RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO

REPORTE A LA OFICINA

SE INCLUYE EN LA BASE DE DATOS PARA LA ESTADISTICA

DILIGENCIA DEL FORMATO REPARACION DE REDES

FINAL


DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCEDIMIENTO: CAMBIO DE MEDIDOR Y/O VÁLVULA

a) Código: ESPM-03-01-02

b) Objetivo: según el caso con el objeto de garantizar una mejor prestación del servicio de acueducto

Realizar el cambio de un instrumento de medida que presentaba anomalías y del respectivo registro

de corte

c) Alcance Aplica a los sistemas de acueducto tanto rural como urbano del Municipio de Cucunubá

d) Definiciones Micro medición Sistema de medición de volumen de agua, destinado a conocer la cantidad de agua consumida en un determinado período de tiempo por cada suscriptor de un sistema de acueducto. Válvula de corte: Son dispositivos que permiten restringir el paso del agua en las tuberías de distribución e) Responsables: los responsables directos de este procedimiento son los fontaneros según el área

de trabajo asignada

f) Desarrollo

FORMATO ESPM-03-01-01-01

FECHA UBICACIÓN

INFORMANTE

TELEFONO RED

TIPO DE DAÑO

Desplazamiento del terreno

Desalojo por raices de arboles Mala calidad o fatiga de materiales

Trafico pesado Acartonamiento de tuberias

Vandalismo Otro _______________________________

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD

OBSERVACIONES


NIT 900481517 - 3

REPARACION DE REDES SERVICIO DE ACUEDUCTO

Responsable ESP

Estallido de tuberias por exceso de presion

Responsable ESP


DE CUCUNUBA SAS ESP





PROCEDIMIENTO: CAMBIO DE MEDIDOR Y/O VALVULA


1Deteccion de medidor y/o valvula en mal

estado

Se detecta medidor y/o valvula en mal

estadofontanero

2 reporte a la oficina reporte a la oficina por parte del fontanero fontanero

3 notificacion al usuarioSe envia una notificacion al usuario

informando de la situacionauxiliar

4 usuario solicita el cambioEl usuario solicita el cambio del medidor o

de la valvula según el caso o necesidadsuscriptor

5 expedicion de orden de cambioexpedicion de orden de cambio en

formato correspondienteauxiliar

6 solicitud de materialessolicitud de materiales según el

requerimiento previa verificacion fontanero

7 entrega de materiales entrega de materiales solicitados auxiliar

8 suspension del serviciosuspension del servicio en el sector donde

se realizara el cambiofontanero

9 desplazamiento al sitiodesplazamiento al sitio exacto donde se

efectuara el cambiofontanero

10 señalizacion del area de trabajo

señalizacion del area de trabajo utilizando

cinta de peligro y conos según los

requerimientos

fontanero

11se procede a cambiar el medidor y/o la

valvula

se procede a cambiar el medidor y/o la

valvula cumpliendo con las estipulaciones

tecnicas

fontanero

12 restablecimiento del servicioRestablecimiento del servicio de

acueducto fontanero

13 verificacion del buen resultado del trabajo

verificacion del buen resultado del trabajo

es decir de adecuado funcionamiento de

los elementos cambiados

fontanero

14 retiro de señalizacion retiro de señalizacion fontanero

15 reporte reporte a la oficina fontanero


estadistica


estadisticaauxiliar




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AUXILIAR ADMINISTRATIVO FONTANERO SUSCRIPTOR


PROCEDIMIENTO: CAMBIO DE MEDIDOR Y/O VALVULA

SE DETECTA MEDIDOR Y/O VALVULA EN MAL ESTADO


EXPEDICION DE ORDEN DE CAMBIO

SOLICITUD DE MATERIALES

ENTREGA DE MATERIALES

SUSPENSION DEL SERVICIO

DESPLAZAMIENTO AL SITIO

USUARIO SOLICITA EL CAMBIO

NOTIFICACION AL USUARIO

INICIO


DE CUCUNUBA SAS ESP





Formato cambio de medidor ESPM-03-01-02-01

Formato cambio de válvula ESPM-03-01-02-02


SE PROCEDE A CAMBIAR EL MEDIDOR Y/O LA VALVULA

VERIFICACION DEL BUEN RESULTADO DEL TRABAJO



RETIRO DE SEÑALIZACION


FINAL


DE CUCUNUBA SAS ESP





FECHA

No DE NUEVO

MEDIDOR

SUSCRIPTOR

No MEDIDOR

ANTIGUO

IDENTIFICACION

CODIGO DEL

SUSCRIPTOR

DIRECCION TELEFONO

RESPONSABLE DEL

CAMBIO



MOTIVO DE CAMBIO

FECHA DEL

CAMBIO

OBSERVACIONES


NIT 900481517 - 3

CAMBIO DE MEDIDOR ACUEDUCTO

Firma del suscriptor Responsable ESP

SUBSIDIADO VENTA


FECHA

CODIGO DEL

SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR IDENTIFICACION

DIRECCION TELEFONORESPONSABLE DEL

CAMBIO



MOTIVO DE CAMBIO

FECHA DEL

CAMBIO

OBSERVACIONES


NIT 900481517 - 3

CAMBIO DE VALVULA ANTIFRAUDE ACUEDUCTO

SUBSIDIADO VENTA



DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCEDIMIENTO: SUSPENSION Y / O RECONEXIÓN DE ACOMETIDA


b) Objetivo: Efectuar la suspensión o reconexión de acometida según el caso en los acueductos

la chorrera y el borrachero

c) Alcance Aplica a los sistemas de acueductos la chorrera y el borrachero del Municipio de

Cucunubá

d) Definiciones Acometida Derivación de la red local de acueducto que llega hasta el registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro de corte general. Suspensión Es la interrupción temporal del servicio por común acuerdo, por interés del servicio, o por incumplimiento del contrato de servicios públicos, o por otra de las causales previstas en la Ley 142 de 1994, en el Decreto 302 de 2000, en las condiciones uniformes del contrato de servicios públicos y en las demás normas concordantes.

e) Responsables, los responsables directos de este procedimiento son los fontaneros según el

área de trabajo asignada

f) Desarrollo


FECHA No DE NUEVO MEDIDOR

SUSCRIPTOR No MEDIDOR ANTIGUO

IDENTIFICACION CODIGO DEL SUSCRIPTOR

DIRECCION TELEFONO

RESPONSABLE DEL

CAMBIO



MOTIVO DE CAMBIO FECHA DEL CAMBIO

OBSERVACIONES



NIT 900481517 - 3

CAMBIO DE CAJA ACUEDUCTO

SUBSIDIADO VENTA


DE CUCUNUBA SAS ESP





PROCEDIMIENTO SUSPENSION Y/O RECONEXION DE ACOMETIDA


1 Emision de la orden de corte

Emision de la orden de corte si no ha

efectuado el pago de un periodo vencido

o reconexion si se ha eliminado su causa

sea por respuesta a PQR o por haber

cancelado la deuda, asi mismo puede

efectuar suspension temporal por solicitud

del suscriptor

auxiliar

2 entrega de la orden de corte o reconexionentrega de la orden de corte o reconexion

al fontaneroauxiliar

3solicitud de materiales y herramientas

necesarias

solicitud de materiales y herramientas

necesarias previa verificacionfontanero

4 entrega de materiales según la necesidad entrega de materiales según la necesidad auxiliar

5desplazamiento al sitio de ubicación del

medidor

desplazamiento al sitio de ubicación del

medidor sea area rural o urbana, para

esta ultima verificar la nomenclatura y

numero del medidor

fontanero

6 notificacion de corte o reconexion al usuario

notificacion de corte o reconexion al

usuario, se entrega a quien este en la

vivienda antes de efectuar la suspension

fontanero

7Realizar la suspensión o reconexion del

servicio

se procede a realizar la suspensión o

reconexion del servicio utilizando

materiales y herramientas necesarios

fontanero

8 toma de lectura con toda la nomenclatura toma de lectura con toda la nomenclatura fontanero

9 firma del susciptor firma del susciptor suscriptor

10 reporte a la oficina reporte a la oficina fontanero


estadistica


estadisticaauxiliar

12 seguimiento a acometida suspendida seguimiento a acometida suspendida fontanero

PROCESO



DISTRIBUCION


DE CUCUNUBA SAS ESP






PROCEDIMIENTO: SUSPENSION Y/O RECONEXION DE ACOMETIDA

EMISION DE LA ORDEN DE CORTE SI NO HA EFECTUADO EL PAGO

DE DOS PERIODOS ACUMULADOS O RECONEXION RECONEXION SI SE HA ELIMIADO SU CAUSA SEA POR RESPUESTA A PQR O POR HABER CANCELADO LA DEUDA

SOLICITUD DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

ENTREGA DE MATERIALES SEGÚN LA NECESIDAD

DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE UBICACIÓN DEL MEDIDOR


EXCAVACION DEL AREA SEGÚN EL DAÑO

ENTREGA DE LA ORDEN DE CORTE O RECONEXION AL

FONTANERO

INICIO


DE CUCUNUBA SAS ESP




SE PROCEDE A REPARAR EL DAÑO

SE TAPA LA EXCAVACION

SE RETIRA LA SEÑALIZACION




DILIGENCIA DEL FORMATO REPARACION DE REDES

FINAL


DE CUCUNUBA SAS ESP




g) Documentación relacionada

Formato Orden de suspensión del servicio ESPM-03-01-03-01

Solicitud suspensión temporal del servicio ESPM-03-01-03-02

Orden de reconexión del servicio ESPM-03-01-03-03

FORMATO ESPM-03-01-03-01FECHA No DE MEDIDOR

SUSCRIPTOR DIRECCION

IDENTIFICACION

CODIGO DEL

SUSCRIPTOR

SEÑOR USUARIO

LECTURA ACTUAL: ________________

ORDEN DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL MUNICIPIO DE CUCUNUAB SAS ESP

NIT 900481517 - 3

Teniendo en cuenta el no pago de su servicio dentro de los terminos fijados y en cumplimiento

con la normatividad la Empresa de Servicios Publicos le informa que se procedera a la

suspensión inmediata del servicio,A la fecha usted adeuda a la oficina de servicios Públicos la

suma de $ ___________________ correspondiente a ___ periodos de atraso de prestación del

servicio.

Para el restablecimiento del servicio debe acercarse a las instalaciones de la entidad y eliminar

la causa que origino esta medida y cancelar las sumas adeudadas, además se le generará el

cobro por reconexión del servicio que se vera reflejado en la siguiente facturacion

Si no se efectúa el pago y el servicio permanece suspendido por una año le será cortado

definitivamente, para cuyo restablecimiento ademas de las sumas adeudadas, con sus

intereses deberá cancelar la tarifa de reinstalación.

Si no efectúa el pago y el servicio permanece suspendido por 24 meses continuos, perderá el

derecho de la acometida y deberá para tener nuevamente el servicio, pagar las sumas

adeudadas, con sus intereses y multas y el valor nuevamente de la matrícula a los valores

vigentes a la fecha de solicitud.

Todo lo anterior sin perjuicio de que las deudas derivadas de la prestación de los servicios

podrán ser cobradas ejecutivamente, toda vez que la factura expedida presta mérito ejecutivo.

Debo finalmente comentarle que constituye una causal de corte del servicio, reconectarse al

servicio cuando se le ha efectuado esta suspensión.

Por lo anterior le invito a ponerse al dia en su deuda, ya que esto le permite disfrutar del servicio

y evitarse trámites, molestias y mayores costos. Siempre estamos para atenderle.


GERENCIA


DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCEDIMIENTO: INSTALACION DE ACOMETIDA

a) Código: ESPM- 03-04

b) Objetivo: Realizar la reparación de redes que presentan fallas para garantizar la ´prestacion

del servicio de acueducto

FORMATO ESPM-03-01-03-02FECHA SOLICITUD No DE MEDIDOR


IDENTIFICACION

CODIGO DEL

SUSCRIPTOR

FIRMA SOLICITANTE IDENTIFICACION

SERVICIO A

SUSPENDER ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

CAUSAS DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

AUTORIZACION

RESPONSABLE

DE SUSPENSION

EN CAMPO

OBSERVACIONES

VERIFICACION

EN SISTEMA


NIT 900481517 - 3

SOLICITUD DE SUSPENSION TEMPORAL DE SERVICIO


FECHA No DE MEDIDOR


IDENTIFICACION

CODIGO DEL

SUSCRIPTOR

AUTORIZACION

LECTURA

ACTUAL

OBSERVACIONES

Gerencia

FECHA DE

RECONEXION

Telefono


NIT 900481517 - 3

ORDEN DE RECONEXION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO



DE CUCUNUBA SAS ESP




c) Alcance Aplica a los sistemas de acueducto tanto rural como urbano del Municipio de

Cucunubá

d) Definiciones

e) Responsables, los responsables directos de este procedimiento son los fontaneros según el

área de trabajo asignada

f) Desarrollo

PROCEDIMIENTO INSTALACION DE ACOMETIDA


1 Solicitud de viabilidad del servicio Usuario solicita viabilidad del servicio usuario

2 orden de visita de viabilidad se entrega la orden de visita de viabilidad

al fontanero según area de trabajoauxiliar

3 Visita tecnica de viabilidad

realiza visita tecnica de viabilidad

verificando la red principal o secundaria

de la cual se puede realizar la conexión

informando al usuario las condiciones y

requerimientos tecnicos

fontanero

4 Reporte a la oficina entrega de reporte a la oficina fontanero

5 Informacion al suscriptor y entrega de formato

se informa al posible suscriptor los

documentos requeridos y el procedimiento

para la instalacion de la acometida,

suministrando el formato correspondiente

auxiliar

6suscriptor presenta documentos y solicitud de

instalacion debidamente diligenciada

suscriptor presenta documentos y solicitud

de instalacion debidamente diligenciada suscriptor

7 expedicion orden de conexiónexpedicion de orden de conexión una vez

verificado el cumplimiento de los requisitosauxiliar

8 Solicitud de materiales

solicitud de materiales requeridos de

acuerdo a las condiciones tecnias de la

instalacion

fontanero

9 entrega de materiales al fontanero entrega de materiales al fontanero auxiliar

10 suspension del servicio

suspension del servicio si es necesario

según el area en donde se realizara la

nueva acometida

fontanero

11 desplazamiento al predio desplazamiento al predio según la solicitud fontanero

12 señalizacion del area de trabajoseñalizacion del area de trabajo con los

conos y la cinta de peligrofontanero

PROCESO



DISTRIBUCION


DE CUCUNUBA SAS ESP





13 Inspeccion del lugar y excavacion amplia

se inspecciona el lugar a fin de buscar la

tuberia de la red a la cual se va hacer la

acometida haciendo una excavacion lo

suficientemente amplia alrededotr de la

misma

fontanero

14 instalar o armar la nueva acometidase procede a instalar o armar la nueva

acometidafontanero

15se limpia a lauberia para colocar el collar o

sillin de derivacion

se limpia la tuberia para colocar el collar o

sillin de derivacion usando el limpiador

entergado por la entidad

fontanero

16se arma el medidor y se instalan los demas

accesorios correspondientes

se arma el medidor y se instalan los

demas accesorios correspondientes, el

operario tendra en cuenta medidor con la

direccion adecuada

fontanero

17 se instala la cajilla protectora del medidor

se instala la cajilla protectora del medidor

la cual puede ser plastica o en concreto

según area de trabajo

fontanero

18 apertura de registro y revision

apertura de registro y revision que el

medidor y todos los componentes de la

tuberia funcionen correctamente

fontanero

19 tapar la excavacion tapar la excavacion de forma manual fontanero

20 retirar la señalizacionretirar la señalizacion, verificando que no

queden residuos en el predio intervenidofontanero

21 firma suscriptor del formato de instalacion

toma de la firma suscriptor del formato de

instalacion, previa verificacion del

adecuado funcionamiento de la acometida

fontanero

22 reporte a la oficina reportar la terminacion del trabajo oficina fontanero

23 pasa al procedimiento de nuevo suscriptor pasa al procedimiento de nuevo suscriptor auxiliar


DE CUCUNUBA SAS ESP




AUXILIAR ADMINISTRATIVO FONTANERO SUSCRIPTOR


PROCEDIMIENTO: INSTALACION ACOMETIDA

USUARIO SOLICITA VIABILIDAD DEL SERVICIO

REALIZA VISITA TECNICA DE VIABILIDAD VERIFICANDO LA RED PRINCIPAL O SECUNDARIA DE LA

CUAL SE PUEDE REALIZAR LA CONEXIÓN INFORMANDO AL USUARIO LAS CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS

SE INFORMA AL POSIBLE SUSCRIPTOR LOS DOCUMENTOS

REQUERIDOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION DE LA

ACOMETIDA, SUMINISTRANDO EL FORMATO CORRESPONDIENTE

EXPEDICION DE ORDEN DE CONEXIÓN

SOLICITUD DE MATERIALES REQUERIDOS

ENTREGA DE REPORTE A LA OFICINA

SE ENTREGA LA ORDEN DE VISITA DE VIABILIDAD

SUSCRIPTOR PRESENTA DOCUMENTOS Y SOLICITUD

DE INSTALACION DEBIDAMENTE DILIGENCIADA

INICIO


DE CUCUNUBA SAS ESP




REQUERIDOS

ENTREGA DE MATERIALES AL FONTANERO

SUSPENSION DEL SERVICIO SI ES NECESARIO

DESPLAZAMIENTO AL PREDIO SEGÚN LA SOLICITUD


SE INSPECCIONA EL LUGAR A FIN DE BUSCAR LA TUBERIA DE LA RED A LA CUAL SE VA HACER LA ACOMETIDA HACIENDO UNA EXCAVACION LO

SUFICIENTEMENTE AMPLIA ALREDEDOTR DE LA MISMA

SE LIMPIA LA TUBERIA PARA COLOCAR EL COLLAR O SILLIN DE

DERIVACION


SE PROCEDE A INSTALAR O ARMAR LA NUEVA ACOMETIDA

SE ARMA EL MEDIDOR Y SE INSTALAN LOS DEMAS ACCESORIOS

CORRESPONDIENTES

SE INSTALA LA CAJILLA PROTECTORA DEL MEDIDOR

APERTURA DE REGISTRO Y REVISION


DE CUCUNUBA SAS ESP





Formato orden de instalación del servicio de acueducto la chorrera ESPM-03-01-04-01

Formato orden de instalación del servicio de acueducto la chorrera ESPM-03-01-04-02

Formato autorización de instalación servicio publico ESPM-03-01-04-03

PASA AL PROCEDIMIENTO DE NUEVO SUSCRIPTOR

APERTURA DE REGISTRO Y REVISION QUE EL MEDIDOR Y TODOS LOS COMPONENTES DE LA TUBERIA FUNCIONEN CORRECTAMENTE

TAPAR LA EXCAVACION

RETIRAR LA SEÑALIZACION

TOMA DE LA FIRMA SUSCRIPTOR DEL FORMATO

DE INSTALACION

REPORTAR LA TERMINACION DEL TRABAJO OFICINA

FINAL


DE CUCUNUBA SAS ESP





FECHA No DE MEDIDOR


IDENTIFICACION

CODIGO DEL

SUSCRIPTOR

No CELULAR AUTORIZACION



MEDIDOR COLLARIN

ADAPTADORES

MACHO PF + UAD

VALVULA

ANTIFRAUDE

TUBERIA FLEXIBLE +

UAD

ADAPTADORES

PVC

CAJILLA OTROS

OBSERVACIONES



NIT 900481517 - 3

ORDEN DE INSTALACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO - LA CHORRERA


FECHA No DE MEDIDOR


IDENTIFICACION

CODIGO DEL

SUSCRIPTOR

No CELULAR AUTORIZACION



MEDIDOR CINTA TEFLON

TUBERIA PVC

VALVULA

ANTIFRAUDE

COLLARIN O SILLA

ADAPTADOR

MACHO PVC

CAJILLA OTROS

OBSERVACIONES


NIT 900481517 - 3

ORDEN DE INSTALACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO - EL BORRACHERO



DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCEDIMIENTO : TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACION

a. Código: ESPM-03-01-05 b. Objetivo. Suministrar agua potable a los usuarios del servicio de acueducto c. Alcance Aplica al área de cobertura que posee la entidad (Municipio de Cucunubá) casco

urbano y veredas la florida, peñas de palacio, zona plana Chapala, la ramada, media luna, buita, el tablón, la toma, atraviesas, carrizal, hato de rojas, el rhur

d. Definiciones Calidad del agua tratada agua producida en un sistema de potabilización no debe contener microorganismos patógenos, ni sustancias tóxicas o nocivas para la salud. Por tanto, el agua para consumo humano debe cumplir los Requisitos de Calidad microbiológicos, organolépticos y físico-químicos exigidos en la resolución 2115 de 2007 de los ministerios de la protección social y el ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial por medio de la cual se señalan características para la calidad del agua para consumo humano. La calidad del agua no debe deteriorarse ni caer por debajo de los límites establecidos durante el periodo de tiempo de transporte de la planta de tratamiento al consumidor. Sistema de suministro de agua potable Conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captación, aducción, conducción, tratamiento y distribución del agua potable para consumo humano.

Tanque de almacenamiento Depósito destinado a mantener agua para su uso posterior Tubería Ducto de sección circular para el transporte de agua


FECHA PROPIETARIO

VEREDA

NOMBRE DEL

PREDIO

IDENTIFICACION

DEL PROPIETARIO

TELEFONO DE

CONTACTO

AUTORIZADO IDENTIFICACION

C.C. ______________________________________ C.C.________________________________________________


NIT 900481517 - 3

AUTORIZACION DE INSTALACION SERVICIO PUBLICO

AUTORIZO A

PROPIETARIO AUTORIZADO

PARA ACCEDER AL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO QUE INSTALARA A SU COSTA EN EL PREDIO ANTES

MENCIONADO, DE IGUAL FORMA OTORGO LOS PERMISOS PARA LA RESPECTIVA EXCAVACION E INSTALACION

DE REDES Y ACCESORIOS SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS


DE CUCUNUBA SAS ESP




e. Responsables Personal operativo f. Desarrollo

PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION


1verificacion del sistema de captacion de agua

cruda

Según el acueducto el operario verificara

la correcta operación del sistema de

captacion de agua (nacedero el

borrachero, pozo profundo el tejar,

quebrada la chorrera)

fontanero

2 Tratamiento de agua

Segun se trate de acueducto la chorrera o

el borrachero el operario responsable

procedera con la correcta operación del

sistema de tratamiento según manual de

operaciones desarrolando cada uno de

los procesos para llevar al agua a

condiciones optimas para el suministro a la

poblacion

operario planta - fontanero

3 verificacion de la calidad de agua a suministrar

En todo caso se debe realizar analisis de

agua durante el procedo de tratamiento y

uan vez finalizado el mismo para

garantizar la calidad del agua suministrada

a la poblacion

fontanero

4Verificacion de cronograma según area de

trabajo

El operario procedera a verificar el

cronograma de suministro, según se trate

de zona rural o area urbana

fontanero

5Almacenamiento de agua potable en los

tanques de distribucion

Se almacenara en los tanques según el

area de trabajo fontanero

6 verificacion de cantidad de agua disponible

según la cantidad de usuarios, area de

trabajo y cronograma sera necesario

verificar la cantidad de agua disponiblke

para proceder a suministro o continuar

efectuando almacenamiento

fontanero

7 verificacion de la calidad de agua a suministrar

En todo caso se debe realizar analisis de

agua durante el procedo de tratamiento y

uan vez finalizado el mismo para

garantizar la calidad del agua suministrada

a la poblacion

fontanero

8 operación de sistemas de bombeo

Según area de trabajo donde existen

sistemas de bombeo se procedera a

encendido de los sistemas y verificacion

del correcto funcionamiento de los mismos

fontanero

9 apertura o cierre de registros

se efectuara cierre o apertura de registros

según el caso, acueducto y area de

trabajo y cronogramas previamente

establecidos

fontanero

10 registro documental

Se diligenciaran los formatos establecidos

para el control de suministro de agua a la

poblacion

fontanero


OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE PROCESO


DE CUCUNUBA SAS ESP




g. Diagrama de flujo

PROCESO: PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

PROCEDIMIENTO: SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACION

FONTANERO

FINAL

REGISTRO DOCUMENTAL

INICIO

OPERACION DE SISTEMAS DE BOMBEO SI EXISTEN

VERIFICACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA CRUDA

VERIFICACION DE CRONOGRAMA SEGUN AREA

ALMACENAMIENTO DE AGUA

VERIFICACALIDAD DEL AGUA A SUMINISTRAR

PROCESO DE TRATAMIENTO DE

APERTURA O CIERRE DE REGISTROS


DE CUCUNUBA SAS ESP




h. Documentación relacionada Control de bombeo ESPM-03-01-05-01 Control suministro de agua ESPM-03-01-05-02


ENCENDIDO APAGADO

Tel: 8580024 Ext 114 celu: 3208460569-3208485759




NIT 900481517 - 3

CONTROL DE BOMBEO - XXXXX

ACTIVIDAD

FECHA HORA RESPONSABLE


DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCEDIMIENTO: REVISION PREVIA

a. Código: ESPM-03-01-06 b. Objetivo. Investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores mientras se

establece la causa, así como verificar el estado del medidor y de los componentes de la conexión domiciliar en cuestión

c. Alcance Aplica a todas las conexiones domiciliarias pertenecientes a los suscriptores de la comunidad de influencia.

d. Definiciones Componentes externos de la acometida: comúnmente son medidor, tubería de conexión, cajilla, y el registro de corte.

TANQUE SECTOR

OBSERVACIONES RESPONSABLE

CONTROL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

FECHAHORA

APERTURA

HORA DE

CIERRE



DE CUCUNUBA SAS ESP

NIT 900481517 - 3ACUEDUCTO XXXXXXX


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Componentes internos de la acometida: comúnmente son los puntos de derivación de agua al interior del domicilio y las tuberías de distribución interna. Aforo: medida de la cantidad de agua de una corriente a través del micro medidor. Tiene por objeto verificar su estado a fin de aclarar causas de desviaciones o medir el consumo de agua durante un período determinado.

e. Responsables Personal operativo f. Desarrollo



1 Expedicion de orden

Se expide la orden de revisión previa,

especificando la identificación del

suscriptor.


2 se informa o entrega al fontanerose informa o entrega al fontanero el la

ordenAuxiliar administrativo

3 desplazamiento al predio correspondientedesplazamiento al predio correspondiente

verificando numero de medidorFontanero

Se verifica la lectura actual con la existente en

las planillas si es superior continua, si es

inferior se informa a la oficina

Se verifica la lectura actual con la existente

en las planillas si es superior continua, si

es inferior se informa a la oficina

Fontanero

corrige la factura corrige la factura en el sofware integrin Auxiliar administrativo

4

Se efectúa el aforo para comprobar si existe

daño en el medidor, comparándose la lectura

inicial y final obtenidas al pasar 1 litros de

agua

Se efectúa el aforo para comprobar si

existe daño en el medidor, comparándose

la lectura inicial y final obtenidas al pasar 1

litro de agua

Fontanero

5Revision de los componentes externos de la

conexión domiciliaria

Se revisan los componentes externos de

la conexión domiciliaria y las válvulas que

hacen parte, a fin de comprobar la

existencia de un daño o desgaste de las

partes.

Fontanero

6Si existe daño en el medidor, se reporta en el

formato de revisión previa.

Si existe daño en el medidor, se reporta

en el formato de revisión previa.Fontanero

7 informar al suscriptor para que efectue

revision de las instalaciones internas

En caso de no encontrar anomalías en la

revisión externa, se procede a informar al

suscriptor para que efectue revision de las

instalaciones internas

Fontanero

8 Se informa a la oficina los resultados

Se anota cualquier novedad encontrada

al respecto, y se comunica a la oficina de

la entidad

Fontanero

9

En caso de descubrir una conexión

fraudulenta, se pasa al procedimiento de

legalización de conexiones fraudulentas.

En caso de descubrir una conexión

fraudulenta, se pasa al procedimiento de

legalización de conexiones fraudulentas.

Fontanero



DISTRIBUCION

PROCESO


DE CUCUNUBA SAS ESP





FONTANEROAUXILIAR ADMINISTRATIVO



FINAL

INICIO

CORRIGE LA LECTURA EN EL PROCESO DE FACTURACION

EXPEDICION DE LA ORDEN Y ENTREGA AL FONTANERO

INFORMA AL USUARIO

INFORMA A LA OFICINA PARA EFECTUAR LOS AJUSTES

VERIFICA LECTURA, PRESENTA

ERROR?

DESPLAZAMIENTO A PREDIO CORRESPONDIENTE

EFECTUA AFORO PARA VERIFICAR BUEN

FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR

REVISION DE COMPONENTES EXTERNOS DE LA CONEXION

DOMICILIARIA

PRESENTA DAÑOS O

FALLAS

PASA A NOTIFICACION DE SUSCRITOR


DE CUCUNUBA SAS ESP




h. Documentación relacionada

Formato de verificación de lecturas ESPM-03-01-06-01


FECHA No DE MEDIDOR


IDENTIFICACION

CODIGO DEL

SUSCRIPTOR

AUTORIZACION

LECTURA

ANTERIOR

OBSERVACIONES

LECTURA

ACTUAL

Gerencia

FECHA DE

VERIFICACION

Telefono


NIT 900481517 - 3

VERIFICACION LECTURA MEDIDORES



DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCEDIMIENTO: NOTIFICACION A SUSCRIPTORES

a. Código: ESPM-03-01-07

b. Objetivo. Informar a los suscriptores sobre situaciones especiales de su estado frente a la prestación de los servicios públicos con respecto a sus deberes.

c. Alcance Aplica a todos los suscriptores del área urbana y rural que abastecen los acueductos operados por la empresa de servicios públicos de Cucunubá

d. Definiciones. Suscriptor Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos.

e. Responsables Personal área administrativa, personal operativo

f. Desarrollo

PROCEDIMIENTO NOTIFICACION DE SUSCRIPTORES


1Deteccion de caso especial susceptible de

notificacion

El personal operativo o administrativo

detecta un caso potencial pàra notificar al

suscriptor que pueden ser consumos

altos, medidor dañado, tapado, ilegible no

pago de servicio, malas practicas en

servicio de aseo, etc

auxiliar administrativo, operarios

2 se realiza oficio de notificacionsegún los casos detectados se procede a

elaborar oficio de notificacionAuxiliar administrativo

3 Revision y firma gerente

el gerente revisa, en caso de presentar

algun error devuelve para correccion. Si

esta correcto lo firma

Gerente

4 entrega a operario

entrega a operario según area de trabajo

para ser entregado al suscriptor o usuario


5 entrega documento a suscriptor o usuario

el operario se desplaza hasta el predio del

suscriptor y procede a entregar el

documento al suscriptor, quien firmara el

recibido en la respectiva planilla, en caso

de no encontrar al usuario se dejara el

documento en la vivienda y se efectuara

anotacion de esta situacion en la planilla

operario según servicio y area de trabajo

6 devolucion de planilladevolucion de planilla de recibido

operario según servicio y area de trabajo

7 archivo pasa a archivo auxiliar administrativo


OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE PROCESO


DE CUCUNUBA SAS ESP






Planillas de entrega de notificaciones Formato ESPM -03-01-07-01




FINAL

INICIO

ENTREGA OFICIO A OPERARIO

DETECCION DE CASO ESPECIAL PARA NOTIFICAR

REALIZA OFICIO DE NOTIFICACION Y PASA A

REVISION Y FIRMA DEL GERENTE

ENTREGA EL DOCUMENTO A SUSCRIPTOR, RECOGE FIRMA

DEVUELVE A OFICINA PLANILLA FIRMADAPasa archivo


DE CUCUNUBA SAS ESP




CONCEPTO FORMATO ESPM-03-01-07-01

CODIGO NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACION TELEFONO FECHA RECIBIDO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL MUNICIPIO DE

CUCUNUBA SAS ESP

NIT 900481517 - 3

NOTIFICACIONES A SUSCRIPTORES

FIRMA


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PROCEDIMIENTO: TRASLADO DE MEDIDOR


b. Objetivo. Garantizar que el instrumento de medida se encuentre ubicado acorde a las condiciones técnicas del acueducto y con la protección y seguridad pertinentes

c. Alcance Aplica únicamente a los suscriptores que soliciten el traslado del instrumento de medida o aquellos que la entidad considere pertinente el traslado

d. Definiciones. Suscriptor Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos. Traslado: acción de cambiar de lugar la acometida del suscriptor del servicio de acueducto Evaluación técnica: considere el análisis técnico que efectúa el operario para determinar si es pertinente o no el traslado, aplica primordialmente a la zona rural.

e. Responsables personal operativo de acueducto f. Desarrollo

PROCEDIMIENTO TRASLADO DE MEDIDOR


1 Solicitud Suscriptor solicita el traslado de medidor Suscriptor

2 Analisis tecnicoEl operario pocede a analizar la viabilidad

tecnica del trasladoFontanero

3 Informa a oficina

El operario procedera a informar al area

administrativa si es procedente el traslado

o no

Fontanero

4 Orden o archivo

Si es porcedente se ordena el traslado y

entrega orden al operairo, de lo contrario

pasa a archivo


5 Traslado

Procede a efectuar el traslado del

instrumento de medida, para lo cual aplica

los pasos de instalacion de acometida

Fontanero

6 Reparacion y verificacion de redes

Realiza las reparaciones necesarias en el

lugar de donde se retiro la acometida

existente, verificando que no quede

ninguna fuga y la red se encuentre en

perfecto estado

Fontanero

7 Registro y firma

Se diligencia el formato correspondiente y

se firma por el operario que efectuo el

traslado y por el suscriptor

Fontanero

8 Informa a oficina Devuelve formato a oficina Fontanero, suscriptor

9 Archivo Pasa a archivo Auxiliar administrativo




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SUSCRIPTOR FONTANERO

NO ES VIABLE

SI



AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FINAL

INICIO

EFECTUA VISITA Y ANALISISTECNICO DE LA SOLICITUD

DILIGENCIA FORMATO SOLICITUD DE TRASLADO DE

MEDIDOR

INFORMA AL AREA ADMINISTRATIVA SI PROCEDE O NO

VERIFICA ANALISIS DEL

OPERARIO

ENTREGA ORDEN DE TRASLADO AL OPERARIO

REPARACION ES Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL TRABAJO

Pasa archivo

EFECTUA EL TRASLADO DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA

FIRMA EL FORMATO DEL TRASLADO EFECTUADO

DEVUELVE FORMATO A OFICINA

Pasa archivo


DE CUCUNUBA SAS ESP





Formato traslado de medidor ESPM-03-01-08-01


FECHA SOLICITUD No DE MEDIDOR


IDENTIFICACION

CODIGO DEL

SUSCRIPTOR


RESPONSABLE DE

LA VISITA AUTORIZACION SI NO



RESPONSABLE DEL

TRASLADO

FECHA DEL

TRASLADO

OBSERVACIONES


NIT 900481517 - 3

TRASLADO DE MEDIDOR ACUEDUCTO - LA CHORRERA





IDENTIFICACION

CODIGO DEL

SUSCRIPTOR


RESPONSABLE DE

LA VISITA AUTORIZACION SI NO



RESPONSABLE DEL

TRASLADO

FECHA DEL

TRASLADO

OBSERVACIONES



NIT 900481517 - 3

TRASLADO DE MEDIDOR ACUEDUCTO - EL BORRACHERO


DE CUCUNUBA SAS ESP




OPERACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

PROCEDIMIENTO: LAVADO DE BOCATOMA

a. Código: ESPM-03-02-01 b. Objetivo. Mantener en buenas condiciones los sistemas de captación de agua cruda para

luego ser llevada a tratamiento c. Alcance Aplica a los dos sistemas de captación acueducto la chorrera y acueducto el

borrachero. d. Definiciones. Bocatoma Estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial

y la conduce al sistema de acueducto. e. Responsables personal operativo acueducto f. Desarrollo

PROCEDIMIENTO:


1 Observacion de estado de la bocatomaObservacion de estado de la bocatoma en

cada uno de los sistemasOperario

2 requerimiento de lavado se informa al jefe inmediato que se

requiere lavado Operario

3 desplazamiento desplazamiento al lugar con elementos y

herramientas requeridasOperario

4 uso de elementos de proteccion personalel operario se dispone a colocarse

elementos de proteccion personalOperario

5 señalizacionseñalizacion del area de trabajo con el

uso de conos y cinta de peligroOperario

6 levantamiento de tapas de concretolevantamiento de tapas de concreto para

el caso acueducto la chorreraOperario

7 Apertura el registro de lavadose procede a abrir el registro de lavado y

se retira la flauta del sistemaOperario

8 limpieza de area interna bocatoma

usando la herramienta necesaria se

porcede a retirar el lodo almacenado en la

bocatoma, luego se cepillan y enguagan

las paredes

Operario

9 cierre y restauracion de bocatoma

se efectua cierre de registro de lavado, y

reinstalacion de la flauta correctamente,

ademas se verificara que la bocatoma

haya quedado operando adecuadamente

y luego se colocan de nuevo las tapas de

concreto

Operario

10 limpieza externa de la bocatoma

se procedera a retirar material vegetal y

demas residuos solidos que se encuenten

alrededor de la bocatoma lo cual permitira

un mejor flujo de agua

Operario

11 Retiro de la señalizacion

el personal procedera a recoger la

señalizacion y las herramientas utilizadas

y se desplazara a planta de tratamiento

Operario

12 Registro en el libro de control Registro en el libro de control Operario

LAVADO DE BOCATOMA


OPERACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLEPROCESO


DE CUCUNUBA SAS ESP





h. Documentación relacionada Registro lavado de bocatoma


PROCEDIMIENTO: LAVADO DE BOCATOMA

OPERARIO

INICIO

Observacion de estado de la bocatoma

se informa al jefe inmediato que se requiere lavado

señalizacion del area de trabajo

Apertura el registro de lavado

el operario se dispone a colocarse elementos de

proteccion personal

desplazamiento al lugar con elementos y herramientas

requeridas

levantamiento de tapas de concreto

Retiro la flauta

Retiro de lodo existente

Se cepillan y enguagan las paredes

Cierre de registro de lavado

Se coloca la flauta correctamente

Se verifica que quede operando correctamente la

bocatoma

Se colocan las tapas de concreto

Se colocan las tapas de concreto

Retiro de la señalizacion

Desplazamiento a planta de tratamiento

Registro en el libro de control

FINAL


DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCEDIMIENTO: TOMA DE CAUDAL


b. Objetivo. Conocer la cantidad precisa de agua que entra al sistema de tratamiento en un determinado tiempo

c. Alcance Aplica a los dos sistemas de tratamiento acueducto la chorrera y acueducto el borrachero.

d. Definiciones. Caudal “es el volumen de agua que pasa por unidad de tiempo a través de una sección dada de un curso o conducción de agua

e. Responsables personal operativo acueducto

f. Desarrollo


OBSERVACIONES



NIT 900481517 - 3

CONTROL LIMPIEZA Y LAVADO

DE BOCATOMA ACUEDUCTO LA CHORRERA

FECHA RESPONSABLE


DE CUCUNUBA SAS ESP






ITEM RESPONSABLE

1 Operario

2 Operario

3 Operario

4 Operario

5 Operario

6 Operario

PROCESO

se se tata de tomar caudal en unn lugar donde se cuenta con macromedidor se verifica

cantidad de segundos en los que la aguja del macromedidor da una vuelta completa

Toma el numero indicado en el macromedidor y lo divide en la cantidad de segundos que

dio como resultado la actividad anterior

En caso de tratarse de un lugar en donde no existe ,macromedidor se procedera a tomar

un recipiente que tenga medidas (litros)

Utilizando un cronometro se toma agua durante un periodo de tiempo determinado (un

minuto)

Luego se efectua medida del agua tomada y se procede a hacer el calculo de litros por

segundo, por minuto, por hora o por dia según las necesidades

el resultado lo registra en la planilla

ACTIVIDAD/ DESCRIPCION



SI



FONTANERO

INICIO

VERIFICA CANTIDAD DE SEGUNDOS EN QUE LA AGUJA DEL MACROMEDIDOR DA UNA VUELTA COMPLETA

EXISTE MACROMEDID

OR

TOMA RECIPIENTE QUE PERMITA MEDIR VOLUMEN EN LITROS


DE CUCUNUBA SAS ESP





Registro toma de caudal ESPM-03-02-02-01

FINAL

REGISTRO DOCUMENTAL EFECTUA CALCULO DE LITROS POR SEGUNDO

TOMA EL NUMERO QUE INDICA EL MACRO, Y LO DIVIDE EN LA CIFRA QUE OBTUVO EN EL PASO ANTERIOR

CON LA AYUDA DE UN CRONOMETRO TOMA AGUA EN EL RECIPIENTE DURANTE UN MINUTO

VERIFICA CANTIDAD DE SEGUNDOS EN QUE LA AGUJA DEL MACROMEDIDOR DA UNA VUELTA COMPLETA


CONTROL CAUDAL DE ENTRADA

FECHA HORA OBSERVACIONES



NIT 900481517 - 3

PLANTA DE TRATAMIENTO

CAUDAL

L/SEGRESPONSABLE


DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCEDIMIENTO: TEST DE JARRAS

a. Código: ESPM-03-02-03 b. Objetivo. Garantizar una adecuada dosificación de sulfato en el sistema para lograr

resultados óptimos de funcionamiento de la PTAP c. Alcance Aplica al sistema de tratamiento de agua potable del acueducto la chorrera d. Definiciones Ensayo de jarras Ensayo de laboratorio que simula las condiciones en que se

realizan los procesos de oxidación química, coagulación, floculación y sedimentación en la planta.

e. Responsables personal operativo acueducto f. Desarrollo

PROCEDIMIENTO:


1 Uso de elementos de proteccion personal

el operario se dispone a colocarse los

elementos de proteccion personal

(guantes, bata, tapabocas)

Operario

2 Muestra y analisis de agua cruda se toma muestra de agua cruda y analiza

ph y turbidez en laboratorio de la planta

3 Disolucion de sulfato

Se toman 10 mg de sulfato de aluminio tipo

b, los cuales se disuelven en 1000 ml de

agua cruda

Operario

4 Puesta en marcha de equipo prueba de jarrasse procede a encendido y verificacion de

equipo para prueba de jarrasOperario

5 Instalacion de jarras en equipo

se colocan las jarras limpias cada una con

1000 ml de agua cruda dispuestas según

el equipo

Operario

6 Dosificacion de mezcla a cada jarra

Se procede a dosificar la mezcla en cada

jarra dependiendo de la turbidez y el

orden de las jarras, aplicandola con una

jeringa limpia

Operario

7 Operación del equipo de jarras

Se da inicio al equipo a 100 rpm durante

un tiempo de 40 minutos durante los

cuales se observa y registra el tiempo de

aparicion del floc y la calidad visual de

agua en cada una de las jarras

Luego se coloca el equipo a 40 rpm

durant 15 a 20 minutos, observando y

analizando el tiempo de coagulacion y

sedimentacion

Operario

8 Diligenciamietno de planillase diligencia la planilla denominada

ensayo de jarrasOperario

9 Muestreo y analisis de cada jarra

se efectua muestreo a cada una de las

jarras analizando turbidez, hierro, color y

ph, los resultados se analizan según los

parametros que contiene la resolucion

2115 de 2007

Operario

10 Dosificacion de equipo de sulfato

Segun los resultados del test se procede a

la graduacion del dosificador tanto en

sulfato como en agitacion

Operario

11 Observacion de procesos en la planta

Se realiza observacion de cada uno de

los procesos en planta y en caso de

generar algun cambio en el agua de

entreda se procede a un nuevo test de

jarras

Operario



TEST DE JARRAS

PROCESO


DE CUCUNUBA SAS ESP





PROCESO:PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

OPERACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE

PROCEDIMIENTO: TES DE JARRAS

OPERARIO

INICIO

Se toma caudal de entrada de planta en macromedidor

se toma muestra de agua cruda y analiza ph y

turbidez en laboratorio de la planta

se colocan las jarras limpias cada una con 1000 ml de

agua cruda dispuestas según el equipo

el operario se dispone a colocarse los elementos de

proteccion personal (guantes, bata, tapabocas)

Se toman 10 mg de sulfato de aluminio tipo b, los

cuales se disuelven en 1000 ml de agua cruda

encendido y verificacion de equipo para prueba de

jarras

Se procede a dosificar la mezcla en cada jarra

dependiendo de la turbidez y el orden de las jarras,

aplicandola con una jeringa limpia

Se da inicio al equipo a 100 rpm durante un tiempo de

40 minutos durante los cuales se observa y registra

el tiempo de aparicion del floc y la calidad visual de agua en cada una de las

jarras

Se coloca el equipo a 40 rpm durant 15 a 20

minutos, observando y analizando el tiempo de

coagulacion y sedimentacion

se efectua muestreo a cada una de las jarras

analizando turbidez, hierro, color y ph, los resultados se

analizan según los parametros que contiene la

resolucion 2115 de 2007

Segun los resultados del test se procede a la

graduacion del dosificador tanto en sulfato como en

agitacion

se diligencia la planilla denominada ensayo de

jarras

FINAL

observacion de procesos en la planta


DE CUCUNUBA SAS ESP





Registro test de jarras ESPM-03-02-03-01

FORMATO

Ensayo No:_________________

FECHA:______________________

1. Caracteristicas Generales de la Muestra cruda

Ph:______________ Turbiedad:______________________

Color:____________ Alcalinidad:_____________________

2. Caracteristicas del ensayo

Volumen de los vasos:

Coagulante:__________________ Concentracion del Coagulante:_______________

¿Se adiciono aditivo?

Aditivo:______________ Concetración:______________________________

CONDICIONES 1 2 3 4 5 6

Volumen del

coagulante en ml

Tiempo de

coagulación , min

Orden de aparición

de coagulos

Tiempo de

floculación , min

Orden de aparición

del floc

Calidad del floc

Tiempo de

sedimentación

Calidad de la

sedimentación

pH

Turbiedad

Color

Alcalinidad

Otros

Observaciones:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Realizado por:____________________________________________________________________

HOJA DE REGISTRO TEST DE JARRAS


MUNICIPIO DE CUCUNUBA

NIT:900481517-3

ESPM-03-02-03-01


DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCEDIMIENTO: MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA


b) Objetivo. Realizar monitoreo al agua suministrada a la población situación que permite garantizar el suministro de agua potable apta para el consumo humano

c) Alcance Aplica a los dos sistemas de acueducto la chorrera y acueducto el borrachero operados por la empresa de servicios públicos de Cucunubá

d) Definiciones. Muestra puntual de agua Muestra tomada en un punto o lugar en un momento determinado. Norma de calidad del agua potable Valores de referencia admisibles para algunas características presentes en el agua potable, que proporcionan una base para estimar su calidad Resolución 2115 de 2007 de los ministerios de la protección social y el ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial por medio de la cual se señalan características para la calidad del agua para consumo humano

e) Responsables personal operativo acueducto, área administrativa f) Desarrollo

PROCEDIMIENTO: MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA


1 Ente de control, area adminstrativa, etc

2 Fontanero

3 Fontanero

4 Fontanero

5 Fontanero

6Personal del ente de control o

fontanero en caso de analisis propio

7Personal del ente de control o

fontanero en caso de analisis propio

8 Fontanero

9 Fontanero y ente de control

10 según corresponda

10 Fontanero

11 Fontanero



Verificacion de higiene y limpieza del lugar

Permitir la salida de agua durante aproximadamente un minuto

Verificar el envase en el cual se llevara la muestra, lavar en dos o tres oportunidades el

recipiente con agua del punto de muestreo, excepto si trae algun reactivo por ser muestra

especial

Tomar la muestra llenando el envase correspondiente según el analisis a efectuar

analisis de ph y cloro in situ y registro

Verificacion de las condiciones de almacenamiento y transporte de las muestras

Diligencia y fima del acta de toma de muestras

Determinar el punto de muestreo según acta de concertacion

Desplamiento al lugar y apertura del punto

efectua analisis de agua en laboratorio propio

Registro en los formatos correspondientes

Toma las medidas pertinentes tendientes a grarantizar suministro de agua potable apta

para el consumo humano

PROCESO


DE CUCUNUBA SAS ESP





EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL MUNICIPIO DE CUCUNUBA SAS

ESP NIT 900481517-3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS -

DIAGRAMAS DE FLUJO


PROCEDIMIENTO: MUESTRAS DE CALIDAD DEL AGUA

FONTANERO

FINAL

DILIGENCIA ACTA DE TOMA DE MUESTRAS Y LA FIRMAN LOS

INICIO

DE SER NECESARIO IMPLEMENTA CORRECTIVOS PARA GARANTIZAR CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA A LA POBLACION

VERIFICA ESTADO DE LIMPIEZA E HIGIENE, ABRE EL REGISTRO Y PERMITE SALIDA DE AGUA DURANTE UN TIEMPO

DE 1 MINUTO

ANALISIS EN LABORATORIO

PROPIO

ANALISIS EN LABORATORIOACREDITADO

VERIFICA ENVASE EN EL QUE SE TOMARA LA MUESTRA Y TOMARA MUESTRA LLENANDO EL ENVASE

DETERMINA EL PUNTO DE MUESTREO

ANALISIS DE PH Y CLORO EN EL SITIO Y REGISTRO DE LOS DATOS

VERIFICA CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE

LA MUESTRA

DESPLAZAMIENTO AL PUNTO SELECCIONADO

REGISTRA RESULTADOS


DE CUCUNUBA SAS ESP





Control De Calidad Organoléptico, Fisicoquímico Y Microbiológico ESPM-03-02-04-01 Control De Calidad Organoléptico, Fisicoquímico Y Microbiológico En Redes De Distribución ESPM-03-02-04-02 Control De Calidad Acueducto El Borrachero ESPM-03-02-04-03 Dosificación Sulfato De Aluminio Tipo B ESPM-03-02-04-03

FORMATO

MES: ______________ AÑO:_______________

DIA PROCESO PH COLOR TURBIEDAD ALUMINIO NITRITOS FOSFATOS NITRATOS CLORUROS SULFATOSHIERRO

TOTAL

DUREZA

TOTAL

CLORO

RESIDUALCOLIFORMES

E COLI EN

100 cm3Supervision

ENTRADA

MEZCLA RAPIDA

FLOCULACION

SEDIMENTACION

FILTRACION

DESINFECCION

ENTRADA

MEZCLA RAPIDA

FLOCULACION

SEDIMENTACION

FILTRACION

DESINFECCION

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO LA CHORRERA



NIT:900481517-3

CONTROL DE CALIDAD ORGANOLEPTICO, FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO ESPM-03-02-04-01

FORMATO

FECHA PUNTO MUESTREO PH COLOR TURBIEDAD ALUMINIO NITRITOS FOSFATOS NITRATOS CLORUROS SULFATOSHIERRO

TOTAL

DUREZA

TOTAL

CLORO

RESIDUALCOLIFORMES

E COLI EN

100 cm3Supervision

ACUEDUCTO LA CHORRERA - EL BORRACHERO

CONTROL DE CALIDAD ORGANOLEPTICO, FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO EN REDES DE DISTRIBUCION

ESPM-03-02-04-02



NIT:900481517-3


DE CUCUNUBA SAS ESP




MES_________

FECHA PROCESO HORA PH CLORO TURBIEDAD COLOR SUPERVISION

ENTRADA

FILTRACION

DESINFECCION

ENTRADA

FILTRACION

DESINFECCION

ENTRADA

FILTRACION

DESINFECCION



NIT:900481517-3

CONTROL DE CALIDAD ACUEDUCTO EL BORRACHERO FORMATO ESPM-03-02-04-03

AÑO______________OPERARIO:

DOSIS (mg/l) Concentración (gr/ml)Descarga (ml/s) Concentración (mg/L



NIT:900481517-3

CONDICIONES OPTIMAS CONDICIONES REALESCAUDAL

ENTRADA LP/SFECHA

DOSIFICACION: SULFATO DE ALUMINIO TIPO B

PRUEBA DE JARRAS FORMATO ESPM-03-02-04-04


DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCEDIMIENTO: LAVADO DE PLANTA


a) Objetivo. Mantener la infraestructura de la planta en condiciones adecuadas de limpieza para garantizar su correcto funcionamiento

b) Alcance Aplica a la planta de tratamiento de agua potable PTAP acueducto la chorrera c) Definiciones. Planta de tratamiento de agua potable PTAP: Conjunto de obras, equipos y

materiales necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de calidad del agua potable.

d) Responsables personal operativo acueducto e) Desarrollo


PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1Determinacion de la necesidad de lavado de

planta

se determina mediante la observacion de

colmatacion en lechos filtrantesOperario

2 Requerimiento de lavado de plantaSe informa al jefe inmediato el

requerimiento de lavado de plantaOperario

Programacion Programacion inmediata de lavado de

planta

3 alistamiento de elementos necesarios

Se preparan los elementos para el lavado

(cepillos, hipoclorito, señalizacion,

elementos de seguridad)

Operario

4 cierre de valvula de entradaCerrar la valvula de entrada del caudal a

la plantaOperario

5 apertura de valvulas de salida de plantaApertura de valvulas de salida de la

plantaOperario

6 Aplicación de hipocloritoAplicación de hipoclorito a las paredes de

la planta, y se deja en reposo 1 horaOperario

7

Se procede a cepillar y enguagar las

paredes, iniciando por area de floculacion,

luego sedimentacion y por ultimo filtracion

Se procede a cepillar y enguagar las

paredes, iniciando por area de floculacion,

luego sedimentacion y por ultimo filtracion

Operario

8 Se realiza desinfeccion general Se realiza desinfeccion general Operario

9 Cierre de valvulas de salida Cierre de valvulas de salida Operario

10 Apertura de valvula de entrada Apertura de valvula de entrada Operario

11 Se coloca nuevamente la planta en operación.Se coloca nuevamente la planta en

operación.Operario

12 Se retira la señalizacion Se retira la señalizacion Operario

13 Se registra en el libro de control Se registra en el libro de control Operario


LAVADO DE PLANTA


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g) Documentación relacionada Registro lavado de planta

PROCESO:PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

OPERACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE

PROCEDIMIENTO: LAVADO DE PLANTA

OPERARIO

INICIO

Observacion de colmatacion en lechos

filtrantes

Se informa al jefe inmediato el requerimiento de lavado

de planta

Apertura de valvulas de salida de la planta

Se preparan los elementos para el lavado (cepillos,

hipoclorito, señalizacion, elementos de seguridad)

Programacion inmediata de lavado de planta

Cerrar la valvula de entrada del caudal a la planta

salida de la planta

Aplicación de hipoclorito a las paredes de la planta, y

se deja en reposo 1 hora

Se procede a cepillar y enguagar las paredes,

iniciando por area de floculacion, luego

sedimentacion y por ultimo filtracion

Se realiza desinfeccion general

Se coloca nuevamente la planta en operación.

Se registra en el libro de control

FINAL

Se retira la señalizacion

Cierre de valvulas de salida

Apertura de valvula de entrada


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PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PROCEDIMIENTO: OPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

a) Código: ESPM-04-01

b) Objetivo: Verificar y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales existente en el Municipio de Cucunubá

c) Alcance aplica al sistema de tratamiento de aguas residuales denominado filtro verde ubicado

en el predio la franja vereda la florida, municipio de Cucunubá

d) Definiciones Planta de tratamiento de agua residual PTAR Conjunto de obras, instalaciones y procesos para tratarlas aguas residuales. Filtro verde, se trata del tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales existente en el Municipio de Cucunubá, es un tipo de tratamiento biológico.

e) Responsables personal operativo alcantarillado

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 verificacion de caja de entrada

El operario procedera a verificar en la

caja de entrada que no existan elementos

que obstruyan el paso del agua, de existir

los retirara, previo uso de los elementos

de proteccion personal

Operario

2Verificiacion de paso de agua a ambos

sistemas de canales

Se procedera a levantar la caja de salida

del tanque de sedimentacion y observar si

existe fluido de agua hacia ambos

sistemas de canales

Operario

3Verificacion y limpieza de tuberia en cada

canal

El operario procedera a verificar que no

exista obstruccion que permita el paso del

agua en cada una de las interconecciones

de los canales., en caso de existir se

procedera a retirar cualquier elemento

existente

Operario

4Verificacion de salida en cada una de las cajas

de los dos sistemas de canales

El operario observara en cada una de las

cajas de salida que exista flujo de agua,

situacion que permitira conocer el correcto

funcionamiento del sistema

Operario

PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

OPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


DE CUCUNUBA SAS ESP





h) Documentación relacionada Bitácora de seguimiento planta de tratamiento de aguas

residuales PTAR formato ESPM-04-01-01

PROCESO: PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

PROCEDIMIENTO: OPERACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES

OPERARIO

INICIO

VERIFICACION CAJA DE ENTRADA, RETIRO DE

ELEMENTOS O RESIDUOS SOLIDOS

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE TUBERIA EN

CADA UNO DE LOS CANALES

VERIFICACION DE SALIDA DE AGUA EN

CADA UNO DE LOS CANALES

REALIZAR EL REGISTRO EN EL FORMATO

CORRESPONDIENTE

FINAL

VERIFICA EL PASO DEL AGUA A AMBOS

SISTEMAS DE CANALES


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PROCEDIMIENTO: LIMPIEZA GENERAL DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

a) Código: ESPM-04-02 b) Objetivo: Efectuar limpieza el sistema de redes de alcantarillado c) Alcance aplica a las redes del sistema de alcantarillado del Municipio de Cucunubá d) Definiciones Pozo de inspección Pozo o cámara de inspección Estructura de ladrillo o

concreto, de forma usualmente cilíndrica, que remata generalmente en su parte superior en forma tronco-cónica, y con tapa removible para permitir la ventilación, el acceso y el mantenimiento de los colectores. Red local de alcantarillado Conjunto de tuberías y canales que conforman el sistema de evacuación delas aguas residuales, pluviales o combinadas de una comunidad, y al cual desembocan las acometidas del alcantarillado de los inmuebles. Varillas para Limpieza de Alcantarillado. Las varillas para limpieza de alcantarillado son equipos especializados para la desobstrucción de alcantarillado

e) Responsables personal operativo alcantarillado

FORMATO ESPM-04-01-01

RESPONSABLE CARGO


NIT 900481517 - 3

CONTROL ACTIVIDADES SISTEMA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

FECHA ACTIVIDADTIEMPO

DESTINADOOBSERVACIONES


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f) Desarrollo


PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 Verificar la necesidad

Recibir orden de jefe inmediato o informar

si el operario ha observado algún pozo

de inspección que presenta rebose

Operario

2 Visita del lugar afectado Verificar el lugar afectado Operario

3 Alistar herramienta necesaria Alistar herramienta necesaria (sonda,

martillo, pica, puntilla)Operario

4Colocarse los elementos de protección

personal

El operario se dispone a colocarse los

elementos de protección personal

(tapabocas, guantes, casco, etc.)

Operario

5 Señalizar el área de trabajo

Señalizar el área de trabajo ( según el

lugar se instalaran conos y cinta de

peligro

Operario

6Destapar los pozos de inspección

comprometidos

Destapar los pozos de inspección

comprometidos, utilizando la herramienta

correspondiente

Operario

7Armar la sonda de acuerdo a los

requerimientos

Armar la sonda de acuerdo a los

requerimientos, tenga en cuenta distancia,

entre los pozos a verificar y necesidades

según el caso

Operario

8 sondear la red con el uso de la sonda

Introducir la sonda de forma giratoria en la

alcantarilla dirigiéndola por la red que

presenta dificultades hasta encontrar los

residuos o elementos que hacen

interferencia

Operario

9 Retirar de los residuos Retirar los residuos con la pala y llevarlos

al sitio adecuadoOperario

LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO


10 Desarmar la sondaDesarmar la sonda con el uso de martillo

y demas elementosOperario

11 Verificación de el trabajo realizadoVerificación de el trabajo realizado,

observando el fluido del agua Operario

12 Tapar los pozos de inspeccion Colocar la tapa a los pozos de inspección,

revisando que quede aseguradoOperario

13 Retirar la señalización

Retirar la señalización del lugar, no debe

quedar ningun tipo de residuos sobre las

vias

Operario

14Realizar el registro en el formato

correspondiente

Realizar el registro en el formato

correspondienteOperario


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PROCEDIMIENTO: LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO

OPERARIO

INICIO

RECIBIR ORDEN DE JEFE INMEDIATO O INFORMAR

SI EL OPERARIO HA OBSERVADO ALGUN

POZO DE INSPECCION QUE PRESENTA REBOSE

ALISTAR HERRAMIENTA NECESARIA (SONDA,

MARTILLO, PICA, PUNTILLA)

EL OPERARIO DE DISPONE A COLOCARSE

LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

SEÑALIZAR EL AREA DE TRABAJO

DESTAPAR LOS POZOS DE INSPECCION

COMPROMETIDOS

ARMAR LA SONDA DE ACUERDO A LOS

REQUERIMIENTOS

VERIFICAR EL LUGAR AFECTADO

DESARMAR LA SONDA

INTRODUCIR LA SONDA DE FORMA GIRATORIA

EN LA ALCANTARILLA DIRIGIENDOLA POR LA

RED QUE PRESENTA DIFICULTADES HASTA

ENCONTRAR LOS

RESIDUOS O ELEMTNOS QUE HACEN

INTERFERENCIA

RETIRAR LOS RESIDUOS CON LA PALA Y

LLEVARLOS AL SITIO ADECUADO

VERIFICACION DE EL TRABAJO REALIZADO

COLOCAR LA TAPA A LOS POZOS DE

INSPECCION

RETIRAR LA SEÑALIZACION

REALIZAR EL REGISTRO EN EL FORMATO

CORRESPONDIENTE

FINAL


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Formatos limpieza general de sistema de alcantarillado formato ESPM-04-02-01

PROCEDIMIENTO: INSPECCION Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS

a) Código: ESPM-04-03 b) Objetivo: mantener en buen estado de limpieza los sumideros, y canales de aguas lluvias que

hacen parte del sistema de alcantarillado c) Alcance aplica a los sumideros y canales que se hallan conectados al sistema de

alcantarillado en el Municipio de Cucunubá d) Definiciones Sumidero Estructura diseñada y construida para cumplir con el propósito de

captar las aguas de escorrentía que corren por las cunetas de las calzadas de las vías para entregarlas a las estructuras de conexión o pozos de inspección de los alcantarillados combinados o de lluvias

e) Responsables personal operativo alcantarillado f) Desarrollo


RESPONSABLE CARGO


NIT 900481517 - 3

CONTROL LIMPIEZA GENERAL

DE ALCANTARILLAS




DE CUCUNUBA SAS ESP





PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1Observar estado de sumideros y canales de

agua

Periódicamente observar el estado en que

se encuentranOperario

2 uso de eppEl operario se dispone para la actividad

con elementos de proteccion personalOperario

3 Alistamiento de herramientas Alista herramientas (pala carretilla) Operario

4 señalizacion del lugar Produce a señalizar el lugar Operario

5 retiro de residuos

Con la pala se retirar el barro y residuos

existentes disponiendo de las carretilla se

llevan a almacenamiento temporal, luego

se recogen y llevan al relleno sanitario

Operario



LLUVIAS


PROCEDIMIENTO: INSPECCION Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS

Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS

OPERARIO

INICIO

PERIODICAMENTE OBSERVAR EL ESTADO

EN QUE SE ENCUENTRAN

EL OPERARIO SE DISPONE PARA LA

ACTIVIDAD CON EPP

ALISTA HERRAMIENTAS (PALA CARRETILLA)


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Formato control actividades sistema de tratamiento de aguas residuales ESPM-04-01-01 Formato control limpieza general de alcantarillado ESPM-04-02-01 Formato limpieza de sumideros y canales ESPM-04-03-01

PRODECE A SEÑALIZAR EL LUGAR

CON LA PALA SE RERITA EL BARRO Y RESIDUOS

EXISTENTES

SE DISPONE EN LA CARRETILLA

SE LLEVAN ALMACENAMIENTO

TEMPORAL

SE RECOGEN Y LLEVAN AL RELLENO SANITARIO

FINAL


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RESPONSABLE CARGO


NIT 900481517 - 3

CONTROL ACTIVIDADES SISTEMA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES




RESPONSABLE CARGO


NIT 900481517 - 3

CONTROL LIMPIEZA GENERAL

DE ALCANTARILLAS




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PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PROCEDIMIENTO: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS


b) Objetivo: mantener en buen estado de limpieza las áreas públicas y vías del casco urbano del Municipio de Cucunubá

c) Alcance aplica a todas las vías y áreas públicas como parque, senderos, parque infantil,

alrededores concha acústica, etc.

d) Definiciones Servicio público domiciliario de aseo: Es el servicio de recolección de residuos, principalmente sólidos, el barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte y disposición final sanitaria, incluyendo las actividades complementarias de transferencia , tratamiento y aprovechamiento

e) Responsables personal operativo aseo


RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

DESTINADOOBSERVACIONESFECHA VIA O AREA

Y POZOS DE INSPECCION



NIT 900481517 - 3

CONTROL LIMPIEZA DE SUMIDEROS


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f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 Uso de eppEl operario se dispone para la actividad

con eppOperario

2 Alistamiento de herramientasAlistar herramientas necesarias (carretilla,

pala, cepillo, escoba, lonas)Operario

3 Desplazamiento al area correspondienteDesplazamiento a la vía o área según

cronogramaOperario

4 Señalización del area de trabajo

Señalización del área de trabajo, se

colocaran los conos con el fin de que los

usuarios de la via tengan precauciones en

el transito

Operario

5 Barrido de area (cuneta o sendero peatonal)

Se efectúa barrido de la cuneta en un

área aproximada de 80 cm de ancho

sentido norte sur u oriente occidente

Operario

6 recoleccion de residuosRecolección de residuos de barrido cada

100 m aproximadamente

7 llenado de carretilla y desplazamiento

En el momento que se llena la carretilla se

desplaza para desocuparla al sitio de

almacenamiento temporal

Operario

8 verificacion de trabajo efectuadoVerificacion de limpieza de la via o area

intervenidaOperario

9 retiro de señalizacion Retiro de señalización instalada y custodia

de la mismaOperario

10 Registro Registro en formato correspondiente Operario

PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO

BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS


DE CUCUNUBA SAS ESP





PROCESO: PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO

PROCEDIMIENTO: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS

OPERARIO

INICIO


ACTIVIDAD CON EPP

ALISTAR HERRAMIENTAS NECESARIAS

(CARRETILLA, PALA, CEPILLO, ESCOBA,

LONAS)


SE EFECTUA BARRIDO DE LA CUNETA EN UN

AREA APROXIMADA DE 80 CM DE ANCHO

SENTIDO NORTE SUR U ORIENTE OCCIDENTE

RECOLECCION DE RESIDUOS DE BARRIDO

CADA 100 M APROXIMADAMENTE

FINAL

EN EL MOMENTO QUE SE LLENA LA CARRETILLA

SE DESPLAZA PARA DESOCUPARLA AL SITIO

DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL

VERIFICACION DE LIMPIEZA DE LA VIA O

AREA INTERVENIDA


REGISTRO EN FORMATO CORRESPONDIENTE

DESPLAZAMIENTO A LA VIA O AREA SEGÚN

CRONOGRAMA


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h) Documentación relacionada Formato limpieza de vías y áreas públicas ESPM-05-01-01


RESPONSABLE CARGO OPERARIO ASEO

CONTROL LIMPIEZA Y BARRIDO DE VIAS



NIT 900481517 - 3

FECHA VIA O AREATIEMPO



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PROCEDIMIENTO: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

a) Código: ESPM-05-02 b) Objetivo: Realizar la recolección y transporte de residuos sólidos presentados por los

suscriptores del servicio c) Alcance aplica a las áreas en donde se tiene estipulado ruta de recolección y transporte de

residuos sólidos en el Municipio de Cucunubá d) Definiciones Residuo sólido: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se

abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios e instituciones de salud

e) Responsables personal operativo aseo f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 Uso de EPPEl operario se dispone para la actividad

con elementos de proteccion personalOperario recoleccion

2Revisoin y puesta en marcha de vehiculo

compactador

El conductor debera realziar la revision

diaria del vehiculo garantizandoi su buen

funcionamiento e iniciar el recorrido según

la ruta

Conductor

3Preparacion de elementos y herramientas

necesarios

Alistar elementos necesarios )canecas,

bolsas, lonas)Operario recoleccion

4 Desplazamiento por la rutra establecidaDesplazamiento por las vías de acuerdo a

rutas establecidasOperario recoleccion

5 verificacion de residuos presentados

El personal operativo verificara los

residuos a recoger evitando llevar al

vehiculo y rrelleno sanitario elementos

que no se consideran residuos solidos

ordinarios

Operario recoleccion

6 Recoleccion y puesta en compactador

Recolección y puesta de residuos en el

vehículo compactador según las

instrucción de manejo del vehiculo,

tomando todas las precauciones

necesarias


7Verificación de áreas en buen estado de

limpieza

El operario verificara que no queden

residuos sobre las vias, recogiendo todo

lo existente siempre y cuando se trate de

residuos solidos suscpetibles de tratamieto

y disposicion final en relleno sanitario


8Avisar al conductor cuando se debe efectuar

la compactación

Una vez se encuentre llena la bandeja de

almacenamiento del compactador se

informara al conductor para porceder al

procso de compactacion



RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS


DE CUCUNUBA SAS ESP





h) Documentación relacionada Formato recolección de residuos ESPM-05-02-01, pesaje de carga


PROCEDIMIENTO: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE

RESIDUOS SOLIDOS

OPERARIO

INICIO


ACTIVIDAD CON EPP

ALISTAR ELEMENTOS NECESARIOS )CANECAS,

BOLSAS, LONAS)

RECOLECCION Y

VERIFICACION DE TIPO DE RESIDUOS A

RECOGER

DESPLAZAMIENTO POR LAS VIAS DE ACUERDO A

RUTAS ESTABLECIDAS

RECOLECCION Y PUESTA DE RESIDUOS

EN EL VEHICULO COMPACTADOR

FINAL

AVISAR AL CONDUCTOR CUANDO SE DEBE

EFECTUAR LA COMPACTACION

VERIFICACION DE AREAS EN BUEN

ESTADO DE LIMPIEZA

AVISAR AL CONDUCTOR CUANDO PUEDE

COLOCAR EL VEHICULO EN MARCHA

DESPLAZAMIENTO AL RELLENO SANITARIO


DE CUCUNUBA SAS ESP




PROCEDIMIENTO: DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

a) Código: ESPM-05-03 b) Objetivo: Realizar la adecuada disposición final de residuos sólidos en relleno sanitario. c) Alcance aplica a las áreas en donde se tiene estipulado ruta de recolección y transporte de

residuos sólidos en el Municipio de Cucunubá d) Definiciones Relleno sanitario: Lugar técnicamente diseñado para la disposición final

controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería. Confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final. Basura: Todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios e instituciones de salud, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o recirculación a través de un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, no se reincorporan al ciclo económico y productivo, requieren de tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición.

e) Responsables operario aseo f) Desarrollo


RESPONSABLE CARGO CONDUCTOR

CONTROL RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

FECHA RUTASTIEMPO




NIT 900481517 - 3


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PROCESO

PROCEDIMIENTO


1 Uso de EPPEl operario se dispone con los elementos

de proteccion personalOperario

2 Recepcion de residuosRecibe los residuos sólidos (martes y

viernes)Operario

3 Verificacion de residuosVerifica que los residuos correspondan a

ordinariosOperario

4 destruccion de empaques Procede a desocupar bolsas o empaques Operario

5 Distribucion de residuos en el area a disponerDistribuye los residuos sobre el área a

disponerOperario

6 Cobertura Si cuenta con lona o plástico procede a

cubrirOperario

7 Traslado de arcilla Trae arcilla previamente preparada en

carretillaOperario

8 Esparcimiento de material de coberturaEsparce la arcilla sobre los residuos con

un azadónOperario

9 Verificacion de cobertura Verifica una capa de arcilla de 15 a 20 cm Operario

10 Compacta los residuos Compacta manualmente con un pisón Operario

11 Observacion de area de trabajoVerifica que no queden residuos

destapadosOperario

12 aislamiento con cerca electrica

para evitar daños de animales en las

horas de la noche o fines de semana se

procede a instalar aislamiento del area de

trabajo con cerca electrica

Operario

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS



PROCEDIMIENTO: DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

SOLIDOS

OPERARIO

INICIO


ACTIVIDAD CON EPP

RECIBE LOS RESIDUOS SOLIDOS (MARTES Y

VIERNES)

VERIFICA QUE LOS


DE CUCUNUBA SAS ESP




FINAL

PROCEDE A DESOCUPAR BOLSAS O

EMPAQUES

SI CUENTA CON LONA O PLASTICO PROCEDE A

CUBRIR

DISTRIBUYE LOS RESIDUOS SOBRE EL

AREA A DISPONER

ESPARCE LA ARCILLA SOBRE LOS RESIDUOS

CON UN AZADON

VERIFICA UNA CAPA DE ARCILLA DE 15 A 20 CM

VERIFICA QUE LOS RESIDUOS

CORRESPONDAN A ORDINARIOS

TRAE ARCILLA PREVIAMENTE PREPARADA

EN CARRETILLA

COMPACTA MANUALMENTE CON UN

PIZON

VERIFICA QUE NO QUEDEN RESIDUOS

DESTAPADOS

INSTALA AISLAMIENTO CON CORRIENTE

ELECTRICA


DE CUCUNUBA SAS ESP





Formato control actividades relleno sanitario ESPM-05-03-01

PROCEDIMIENTO: CLASIFICACION DE RECICLABLES O REUTILIZABLES

a) Código: ESPM-05-04 b) Objetivo: seleccionar los elementos potenciales de ser llevados a un proceso de reciclaje. c) Alcance aplica a los elementos que llegan al relleno sanitario vereda aposentos Municipio de

Cucunubá d) Definiciones: Aprovechamiento (en sistemas de Aseo): Proceso mediante el cual, a través

de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales o económicos. Elementos potenciales de reciclaje se trata de aquellos elementos como pet, vidrio, cartón, papel, aluminio que están en buenas condiciones y son susceptibles de llevar a un proceso de reciclaje Reciclar es el proceso mediante el cual se recuperan y se aprovechan los residuos que han sido desechados como basura, basura, para ser utilizados como materia prima en la elaboración de nuevos bienes o elementos para el servicio del hombre. Es importante tener en cuenta que en todas las actividades humanas y en los diferentes espacios vitales como el hogar, el colegio, colegio, el trabajo y los lugares de recreación, recreación, se generan desechos que pueden ser recuperados y transformados mediante procesos específicos



RESPONSABLE ALVARO CONTRERAS CARGO OPERARIO RELLENO

CONTROL ACTIVIDADES RELLENO SANITARIO





NIT 900481517 - 3


DE CUCUNUBA SAS ESP





PROCESO

PROCEDIMIENTO:



de proteccion personalOperario

2 Recepcion de residuos solidosRecibe los residuos sólidos (martes y

viernes)Operario

3 Separacion de elementos reciclables

Verifica y separa los elementos

potencialmente reciclables, los cuales han

seleccionado los suscriptores en cada una

Operario

4 Traslado de elementos a bodegaTraslado de elementos a caseta de

clasificación dispuesta para este finOperario

5 Clasificación de residuos según instrucciones

Clasificación de residuos según

instrucciones (carton, vidrio, chatarra,

papel, aluminio, pet, otros plasticos etc)

Operario

6 Empaque de elementos reciclablesEmpaque de elementos reciclables según

sus caratceristticasOperario

7 Almacenamiento en bodega de reciclables se dispondra de lugar especifico para

cada uno de los materiales reciclablesOperario

8 Comercialización de reciclablesComercialización de reciclables según

peso y tipo de materialGerente


CLASIFICACION DE RECICLABLES O REUTILIZABLES

GERENTE OPERARIO


PROCEDIMIENTO: CLASIFICACION DE RECICLABLES O

REUTILIZABLES


ACTIVIDAD CON EPP


VIERNES)

INICIO

VERIFICA Y SEPARA LOS ELEMENTOS

POTENCIALMENTE RECICLABLES

TRASLADO DE ELEMENTOS A CASETA

DE CLASIFICACION


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h) Documentación relacionada Control clasificación de residuos reciclables ESPM-05-04-01

FINAL

CLASIFICACION DE RESIDUOS SEGÚN

INSTRUCCIONES

EMPAQUE DE ELEMENTOS

RECICLABLES

ALMACENAMIENTO EN BODEGA DE

RECICLABLES

COMERCIALIZACION DE RECICLABLES







NIT 900481517 - 3

CONTROL CLASIFICACION DE

RESIDUOS RECICLABLES


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PROCEDIMIENTO: MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS

a) Código: ESPM-05-05 b) Objetivo: Realizar un adecuado manejo de los residuos orgánicos domiciliarios a través de

proceso de compostaje c) Alcance aplica a los residuos orgánicos que llegan debidamente separados al relleno d) Definiciones Residuos orgánicos será aquel que ostenta un origen biológico, es decir, alguna

vez dispuso de vida o formó parte de un ser vivo, tal es el caso de las ramas de los árboles, las hojas de los árboles y plantas, las cáscaras de las diferentes frutas y todo residuo que resulte de la elaboración de los alimentos en la casa, en un restaurante, etc.


PROCESO

PROCEDIMIENTO:



de protección personal Operario relleno

2 Recepcion de residuosRecibe los residuos sólidos (martes y

viernes)Operario relleno

3 Desope de empaquesDesocupar las bolsas que contienen los

residuos organicosOperario relleno

4 Separacion

Separar los residuos que no

corresponden a compostaje y llevarlos a

disposicion final

Operario relleno

5 picado de residuos

Una vez seleccionados los residuos

organicos se procede a picar los mismos y

se realiza una mezcla 3:1 con pasto o

aserrín seco

Operario relleno

6 inicio de llenado de composteraColoca una capa de pasto seco de 15 cm

en composteraOperario relleno

7 llenado de compartimiento Con el uso de pala llenar el

compartimiento correspondienteOperario relleno

8 retiro de residuos de la composteraTranscurridos 45 días se procede a retirar

de la composteraOperario relleno

9 cernido de residuosSe procede a Zarandear los residuos

resultado del proceso mencionadoOperario relleno

10devolucion de residuos aun en

descomposicion

Observo los que aún no se han

descompuesto se devuelven al paso 6Operario relleno

11 empaque y almacenamiento el operario procede a empacar y

almacenar el mejorador de sueloOperario relleno

12 entrega de producto finalEntrega de producto a secretaria de

desarrollo económicoOperario relleno


MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS


DE CUCUNUBA SAS ESP





GERENTE OPERARIO


PROCEDIMIENTO: MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS


ACTIVIDAD CON EPP


VIERNES)

FINAL

DESOCUPAR LAS BOLSAS

SE LLEVAN A DISPOSICION FINAL

SEPARAR LOS RESIDUOS QUE NO

CORRESPONDEN A COMPOSTAJE

PROCEDE A PICAR LOS RESIDUOS ORGANICOS

INICIO

EFECTUA MEZCLA 3:1 CON PASTO O ACERRIN

SECO

COLOCA UNA CAPA DE PASTO SECO DE 15 CM

EN COMPOSTERA

CON EL USO DE PALA LLENAR EL

COMPARTIMIENTO CORRESPONDIENTE

TRANSCURRIDOS 45 DIAS SE PROCEDE A

RETIRAR DE LA COMPOSTERA

OBSERVO LOS QUE AUN NO SE HAN

DESCOMPUESTO SE DEVUELVEN AL PASO 6

ZARANDEAR LOS RESIDUOS

EMPACAR Y ALMACENAR EL MEJORADOR DE

SUELO

ENTREGA DE PRODUCTO A

SECRETARIA DE DESARROLLO

ECONOMICO


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Manejo de residuos orgánicos ESPM-05-05-01

PROCEDIMIENTO: CORTE DE CESPED

a) Código: ESPM-05-06 b) Objetivo: Alcance aplica a las áreas en donde se realiza corte de césped como parque

principal, parque infantil, centro vida, frente casa cultura, etc c) Definiciones Esta actividad consiste en el corte de césped, bordeo, limpieza, recolección y

transporte de los residuos generados d) Responsables operario servicio de aseo e) Desarrollo



TIEMPO

DESTINADOOBSERVACIONESFECHA ACTIVIDAD



NIT 900481517 - 3

CONTROL ACTIVIDADES

MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS

PROCESO

PROCEDIMIENTO


1 Uso de EPP

El operario se dispone para la actividad

con elementos de protección personal

overol, guantes, careta protectora, etc

Operario

2 Alista herramientas necesariasAlistar herramientas necesarias guadaña,

lonas, cepillo)Operario

3 desplazamiento al lugar Desplazamiento al area a intervenir Operario

4 SeñalizacionSeñalización del área de trabajo con el

uso de conos y cinta de peligroOperario

5 Actividad de corte de cesped

Desarrollo de la actividad de corte de

cesped con el uso de la guadaña elñ

operario debe aplicar todas las

precauciones que indique la fabrica

acerca del uso de la guadaña

Operario


:CORTE DE CESPED


DE CUCUNUBA SAS ESP





6Recoleccion y empaque de residuos

producidos

Recolección y empaque de residuos de

corte barrido, almacenamiento temporal Operario

7entrega de residuos a proceso de manejo de

organicos

llevado de residuos de corte a proceso de

compostajeOperario

8 Registro Registro en formato correspondiente Operario


DE CUCUNUBA SAS ESP





PROCEDIMIENTO: CORTE DE CESPED

OPERARIO

INICIO


ACTIVIDAD CON EPP

ALISTAR HERRAMIENTAS NECEARIAS

(CARRETILLA, PALA, CEPILLO, ESCOBA,

LONAS)

FINAL

DESPLAZAMIENTO A LA VIA O AREA SEGÚN

CRONOGRAMA

SE EFECTUA BARRIDO DE LA CUNETA EN UN

AREA APROXIMADA DE 80 CM DE ANCHO

SENTIDO NORTE SUR U ORIENTE OCCIDENTE


RECOLECCION DE RESIDUOS DE BARRIDO

CADA 100 M APROXIMADAMENTE

EN EL MOMENTO QUE SE LLENA LA CARRETILLA

SE DESPLAZA PARA DESOCUPARLA AL SITIO

DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL

VERIFICACION DE LIMPIEZA DE LA VIA O

AREA INTERVENIDA


REGISTRO EN FORMATO CORRESPONDIENTE


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g) Documentación relacionada

Registro corte de césped ESPM-05-06-01

PROCEDIMIENTO: LIMPIEZA DE AREAS EN EVENTOS MASIVOS

a) Código: ESPM-05-07 b) Objetivo: Mantener las áreas públicas en buen estado de limpieza principalmente después

de un evento masivo c) Alcance aplica a las áreas en donde se organizan y desarrollan eventos masivos dentro de

la jurisdicción del Municipio de Cucunubá d) Definiciones Los eventos masivos son aglomeraciones de público, con una concentración

planeada con un número indeterminado de espectadores, reunidos en un lugar con la capacidad e infraestructura para este fin, para participar en actividades reguladas en su propósito, tiempo, duración y contenido

e) Responsables operarios empresa de servicios públicos f) Desarrollo


RESPONSABLE CARGO

CONTROL CORTE DE CESPED

FECHA VIA O AREATIEMPO




NIT 900481517 - 3


DE CUCUNUBA SAS ESP





PROCESO

PROCEDIMIENTO


1 Elaboracion de cronogramaSe elabora cronograma según actividades

informadas por las distintas entidades Operarios aseo

2 Uso de EPPEl operario se dispone para la actividad

con elementos de protección personalOperarios aseo

3 Alistar herramientasProcede alistar herramientas de trabajo

(carretillas, empaques, escobillas)Operarios aseo

4 Señalizacion de area de trabajoInstala señalización en el área de trabajo

usando conos y cinta de peligroOperarios aseo

5 Determinacion de la forma de recoleccionSegún área se determina la forma de

recolección Operarios aseo

6 Recoleccion y empaque de residuos Se recogen y empacan todos los residuos Operarios aseo

7 Almacenamiento temporalSe almacenan temporalmente o se

colocan en vehículo compactadorOperarios aseo

8 Disposicion final Se llevan a disposición final Operarios aseo


LIMPIEZA DE AREAS EN EVENTOS MASIVOS


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h) Documentación relacionada Registro limpieza de áreas eventos masivos ESPM-05-07-01


PROCEDIMIENTO: LIMPIEZA DE AREAS EN EVENTOS

MASIVOS

OPERARIO

INICIO


ACTIVIDAD CON EPP

PROCEDE ALISTAR HERRAMIENTAS DE

TRABAJO (CARRETILLAS, EMPAQUES,

ESCOBILLAS)

SE ELABORA CRONOGRAMA SEGÚN

ACTIVIDADES INFORMADAS

ESCOBILLAS)

FINAL

INSTALA SEÑALIZACION EN EL AREA DE TRABAJO

SE RECOGEN Y EMPACAN TODOS LOS

RESIDUOS

SEGÚN AREA SE DETERMINA LA FORMA

DE RECOLECCION

SE ALMACENAN TEMPORALMENTE O SE

COLOCAN EN VEHICULO COMPACTADOR

SE LLEVAN A DISPOSICION FINAL


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PROCESO: COMERCIALIZACION Y RECAUDO

El proceso COMERCIALIZACION Y RECAUDO abarca la facturación, el recaudo y los convenios de

pagos que se efectúen en la entidad.

PROCEDIMIENTO: INGRESO DE NUEVO SUSCRIPTOR

a) Código: ESPM-06-01 b) Objetivo: Mantener actualizada la base de datos en el software correspondiente así mismo

realizar un adecuado proceso de facturación al suscriptor según los servicios prestados. c) Alcance aplica a todos los suscriptores que adelanten los trámites para la inscripción y

prestación de uno o más servicios públicos ofrecidos por la entidad d) Definiciones Usuario Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un

servicio público domiciliario, bien como propietario del inmueble en donde éste se presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se le conoce también como consumidor. (Ley 142 de 1994)

e) Responsables personal área administrativa f) Desarrollo


RESPONSABLE CARGO OPERARIO RELLENO


NIT 900481517 - 3

CONTROL LIMPIEZA AREAS EVENTOS MASIVOS


DESTINADO

EVENTO MASIVO

EFECTUADO


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PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 ingreso a sofware integriningreso a ficha de suscriptores en el

sofware integrinauxiliar administrativo

2 asignacion de codigo

asignacion de codigo interno, codigo corto

y codigo largo según instrucciones del

manual de integrin

auxiliar administrativo

3creacion y diligenciamiento de ficha de

suscriptor

creacion y diligenciamiento de ficha de

suscriptor con los datos correctos y

debidamente verificados


4ingreso datos del instrumento de medicion

instalado

ingreso datos del instrumento de medicion

instalado aplica para servicio de

acueducto unicamente


5 selecciono servicios prestados al suscriptor

selecciono servicios prestados al

suscriptor (acueducto, alcantarillado y /o

aseo)


6 VerificacionRevisar en el sistema que se haya creado

el usuario y los datos esten correctos

INGRESO DE NUEVO SUSCRIPTOR

COMERCIALIZACION Y RECAUDO


PROCEDIMIENTO: INGRESO DE NUEVO SUSCRIPTOR

AUXILIAR

INICIO

ingreso a ficha de suscriptores en el sofware

integrin

asignacion de codigo

creacion y diligenciamiento de ficha de suscriptor

ingreso datos del instrumento de medicion

instalado


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h) Documentación relacionada, base de datos software integrin

PROCEDIMIENTO: LECTURA DE MEDICIÓN

a) Código: ESPM- 06-02

b) Objetivo: Cumplir el derecho del usuario a que sus consumos sean medidos, empleando

instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponible; y que el consumo sea el elemento

principal del precio que se cobra al suscriptor o usuario.

c) Alcance Aplica a los sistemas de acueducto la chorrera y tanto rural como urbano y el borrachero

de Municipio de Cucunubá

d) Definiciones

Medidores individuales: instrumentos necesarios para medir los consumos de agua. No es

obligación del suscriptor cerciorarse de que los medidores funcionen adecuadamente; pero sí será

obligación suya hacerlos reparar o reemplazarlos a satisfacción de la empresa y por cuenta del usuario

o suscriptor.

Ruta: recorrido utilizado para leer los medidores y repartir los recibos y factura de cobro. Su diseño

debe permitir al fontanero o persona responsable hacer el mayor recorrido en un día. El diseño de la

ruta también es importante si no existe medición, porque facilita el recorrido para la entrega de las

facturas, para hacer los cobros y el recaudo.

Lectura La toma de lectura en los micro medidores se realiza anotando los números que aparecen en

las ventanillas o pantalla del mismo, debe tener especial precaución de anotar los números que

corresponden a m3

FINAL

selecciono servicios prestados al suscriptor


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e) Responsables, los responsables directos de este procedimiento son el gerente, el auxiliar

administrativo y el fontanero (según el área que este bajo su responsabilidad)

f) Desarrollo


PROCESO

PROCEDIMIENTO


1 Programacion de lecturas

Se hace programacion de lecturas la cual

se realizara entre los dias 55 y 65 de

cada bimestre

gerente

2Emision de planilla para toma de lecturas de

medicion

se emite planilla para toma de lecturas de

medicionauxiliar

3Entrega de planillas al fontanero según la

zona bajo su responsabilidad

se entregan las planillas al fontanero

según la zona bajo su responsabilidadauxiliar

4

desplazamiento al inicio de la ruta para

empezar el proceso de lectura de los

medidores en cada uno de los domicilios

se desplaza al inicio de la ruta para

empezar el proceso de lectura de los

medidores en cada uno de los domicilios

fontanero

5al llegar al domicio se busca y descrubre el

medidor y se observa su estado fisico

al llegar al domicio se busca y descrubre

el medidor y se oberva su estado fisico al

fin de detectar un daño visible

fontanero

6

Se anota de manera exacta los digitos que

aparacen en el medidor y que correspondan

a metros cubicos, asi como la respectiva

observacion solo si es necesario

en la hoja de lectura de medicion del

periodo se anota de manera exacta los

digitos que aparacen en el medidor y que

correspondan a metros cubicos, asi como

la respectiva observacion solo si es

necesario

fontanero

7 Entregar las planillas a la oficina una vez finalizada la toma de lecturas

entregar las planillas a la oficina fontanero


LECTURA DE MEDIDORES


DE CUCUNUBA SAS ESP





Formatos planilla lectura de medidores ESPM-06-02-01

Formato control de lectura de medidores ESPM-06-02-02

GERENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FONTANERO


PROCEDIMIENTO: LECTURA DE MEDIDORES

SE HACE PROGRAMACION DE LECTURAS LA CUAL SE REALIZARA

ENTRE LOS DIAS 55 Y 65

AL LLEGAR AL DOMICIO SE BUSCA Y DESCRUBRE EL MEDIDOR Y SE

OBERVA SU ESTADO FISICO AL FIN DE DETECTAR UN DAÑO VISIBLE

UNA VEZ FINALIZADA LA TOMA DE LECTURAS ENTREGAR LAS PLANILLAS A LA OFICINA

SE DESPLAZA AL INICIO DE LA RUTA PARA EMPEZAR EL PROCESO DE LECTURA DE LOS MEDIDORES

EN CADA UNO DE LOS DOMICILIOS

SE EMITE PLANILLA PARA TOMA DE LECTURAS DE

MEDICION

SE ENTREGAN LAS PLANILLAS AL FONTANERO SEGÚN LA

ZONA BAJO SU RESPONSABILIDAD

EN LA HOJA DE LECTURA DE MEDICION DEL PERIODO SE

ANOTA DE MANERA EXACTA LOS DIGITOS QUE APARACEN

EN EL MEDIDOR Y QUE CORRESPONDAN A METROS

CUBICOS, ASI COMO LA RESPECTIVA OBSERVACION

SOLO SI ES NECESARIO

FINAL

INICIO


DE CUCUNUBA SAS ESP





RUTA

NOMBRE DEL


NO DEL

MEDIDOR

ESTLECTURA

ANTERIOR

NUEVA

LECTURAOBSERVACIONES

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

DE EL MUNICIPIO DE CUCUNUBA SAS ESP

NIT 900481517 - 3

PLANILLA TOMA DE LECTURAS


PERIODO DE

FACTURACION

RESPONSABLE

ESP

FECHA DE

RECIBO DE

PLANILLAS

FECHA DE

ENTREGA DE

PLANILLAS

FECHA SECTOR

NO DE

MEDIDORES

LEIDOS

FECHA SECTOR

NO DE

MEDIDORES

LEIDOS

OBSERVACIONES


NIT 900481517 - 3

CONTROL LECTURA DE MEDIDORES


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PROCEDIMIENTO: INGRESO DE LECTURAS

a) Código: ESPM-06-03 b) Objetivo: Ingresar la información básica para el proceso de facturación c) Definiciones DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS DEL CONSUMO: Son los aumentos o

reducciones en los consumos, en el periodo de facturación correspondientes, que comparados con los promedios de los últimos tres periodos de facturación, sean mayores a los porcentajes que se señalan a continuación: treinta y cinco por ciento (35%) para usuarios con un promedio de consumo mayor o igual a 40 metros cúbicos (40 m3 ) mensuales, sesenta y cinco por ciento (65%) para usuario con un promedio de consumo menor a 40 m3mensuales. Responsables personal área administrativa

d) Desarrollo

e) Diagrama de flujo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:

ITEM DESCRIPCION RESPONSABLE

1 Ingreso de lecturas y novedades

Una vez recibidas las planillas de toma de

lecturas se procede por parte del area

administrativa a Ingresar lecturas y

novedades en el sofware integrin

auxiliar

2 emision de informe de critica

emision de informe de criticapor rango de

lecturas en que se revisara consumos

altos, consumos bajos o consumos en

ceros y se ordenara la revision si fuere

necesario

auxiliar

3verificacion y correccion lecturas menores a la

anterior

verificacion y correccion lecturas menores

a la anterior auxiliar

4verificacion y correccion lecturas iguales a la

anterior

verificacion y correccion lecturas iguales a

la anteriorauxiliar

5verificacion y correccion critica por estado de

lectura

verificacion y correccion critica por estado

de lecturaauxiliar

6verificacion y correccion critica por rango de

consumo

verificacion y correccion critica por rango

de consumoauxiliar

7 Pasa al proceso de facturacion Pasa al proceso de facturacion auxiliar


INGRESO LECTURAS


PROCEDIMIENTO: INGRESO LECTURAS

AUXILIAR

INICIO

Ingresar lecturas y novedades en el sofware

integrin


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PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN

a) Código: ESPM 06-04 b) Objetivo Cobrar al usuario o suscriptor la prestación del servicio, a través de la herramienta de cobro denominada factura. c) Alcance Aplica al cobro a los usuarios de todo el servicio prestado por parte de la entidad. d) Definiciones Factura: documento que detalla el cobro del valor de los bienes y servicios provistas en desarrollo del contrato de servicios públicos. Sus requisitos serán los que determinan las condiciones uniformes del contrato, pero contendrán, como mínimo, información suficiente para que el suscriptor o usuario pueda establecer con facilidad si la empresa se ciñó a la ley y al contrato al elaborarla; cómo se determinaron y valoraron sus consumos; cómo se comparan éstos y su precio con los de periodos anteriores y el plazo y modo en el que debe hacerse el pago. Al cabo de cinco meses de haber entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, omisión, investigación

emision de informe de critica

FINAL

desviaciones significativas

verificacion y correccion lecturas menores a la

anterior

verificacion y correccion lecturas iguales a la

anterior

verificacion y correccion critica por rango de

consumo

verificacion y correccion critica por estado de lectura


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o desviaciones significativas frente a consumos anteriores. La ley exceptúa los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o usuario. Desviaciones significativas: son las desviaciones frente a los consumos promedios del usuario. Se consideran significativas si tienen una de éstas características: a) Mayor al 35% del consumo promedio para mayores o iguales a 40 metros cúbicos; b) Mayor a 65% del consumo promedio para menores a 40 metros cúbicos; c) Si no existe promedio histórico, el limite superior es el 1.65 veces del consumo, y el limite inferior es el 0.35 veces el promedio. Consumo básico: aquel que satisface las necesidades esenciales de una familia, el cual se ha fijado de 20 metros cúbicos mensuales por suscritor o usuario facturado, sin embargo debe aplicarse la resolución 750 de 2016, la cual se cambiara gradualmente hasta llegar a 12 metros en el año 2018 Consumo complementario: aquel consumo ubicado en la franja entre 12 y 24 metros cúbicos mensuales a partir de 2018 Consumo suntuario: es el consumo mayor a 24 metros cúbicos mensuales a partir de 2018 e) Responsables los responsables directos de este procedimiento son el Tesorero, el auxiliar

administrativo y el fontanero (según el área que este bajo su responsabilidad) Desarrollo


PROCESO

PROCEDIMIENTO

ITEM RESPONSABLE

1 auxiliar administrativo












consulta informe liquidacion

Consulta de facturas

Impresión de facturas


ACTIVIDAD

Ingreso de novedades

Generar tarifas AAA para el siguiente periodo

Modificar fechas, periodo de facturacion y puntos de pago

FACTURACION

Generar Preliquidacion

Emitir listado de preliquidacion

Verificacion inconsistencias presentadas en la preliquidacion

Correccion de inconsistencias

Consulta y generacion preliquidacion

se genera Liquidacion


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PROCEDIMIENTO: FACTURACION

AUXILIAR

INICIO



FINAL

Modificar fechas, periodo de facturacion y puntos de

pago

Verificacion inconsistencias

presentadas en la preliquidacion










DE CUCUNUBA SAS ESP





Formato de factura ESPM - 06 – 02- 01

PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE FACTURACION

a) Código: ESPM-06-05 b) Objetivo. Entregar a cada suscriptor la factura correspondiente de acuerdo a los servicios

prestados c) Alcance Aplica a todos los suscriptores de todos los servicios prestados por parte de la

entidad d) Definiciones

Vivienda: Lugar en donde habitan los suscriptores y poseen un instrumento de medición para

la prestación del servicio de acueducto o son suscriptores del servicio de aseo

e) Responsables los responsables de entrega de facturación son los operarios del servicio de acueducto según la zona asignada

f) Desarrollo


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PROCESO

PROCEDIMIENTO:

ITEM RESPONSABLE

1 Auxiliar administrativo

2 Operario

3 Operario

4 Operario

5 Operario

Se informa a cada fontanero que se encuentra lista la facturacion

Reclama la facturacion según su area de trabajo

Organiza su facturacion de acuerdo a las rutas de entrega

Desplazamiento a cada una de las viviendas de los suscriptores entregando o dejando el

se registra la entrega en el formato correspondiente



ENTREGA DE FACTURACION

AUXILIAR OPERATIVO


PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE FACTURACION



Modificar fechas, periodo de facturacion y puntos de

pago

Verificacion inconsistencias

presentadas en la preliquidacion




INICIO


DE CUCUNUBA SAS ESP




h) Documentación relacionada Formato Control entrega de facturación ESPM-06-05-01

FINAL






FORMATO ESPM-06-05-01PERIODO DE

FACTURACION

RESPONSABLE

ESP

FECHA DE

RECIBO DE

FACTURAS

FECHA DE

ENTREGA DE

PLANILLAS

FECHA SECTOR

No DE

FACTURAS

ENTREGADAS

FECHA SECTOR

No DE

FACTURAS

ENTREGADAS


NIT 900481517 - 3

ENTREGA DE FACTURACION

OBSERVACIONES


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PROCEDIMIENTO: RECAUDO


b) Objetivo Recibir el pago oportuno de los usuarios por concepto de la prestación del servicio.

c) Alcance Aplica a todos los pagos en efectivo de los suscriptores o usuarios de la comunidad de influencia para cancelar el servicio recibido. El pago en cheque sólo es realizado en la oficina y autorizado por el Administrador.

d) Definiciones

Cuadro de facturación y recaudo: cuadro comparativo entre lo facturado y lo recaudo en cada uno de los conceptos de la factura. Punto de pago: punto o lugar externo a la oficina de la entidad, donde se ha autorizado recibir el pago de la factura por parte de los usuarios. El recaudo se lleva a cabo en la oficina el encargado de recibir el dinero es el auxiliar administrativo.

e) Responsables Los responsables directos de este procedimiento son el auxiliar administrativo y los suscriptores

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO

ITEM RESPONSABLE


2 Suscriptor

3 Suscriptor







Se verifica periodo y fechas de recaudo establecidas en facturacion

se acerca a la oficina de la empresa de servicios publicos

presenta el recibo y efectua pago en efectivo

recibe dinero, coloca sello de cancelado al recibo

Separa colilla del recibo y devuelve al suscriptor el recibo

registra en el sofware los pagos recibidos

diariamente consigna en entidad bancaria lo recaudado en la oficina

en caso de pagos reportados por otros medios se verifica pago recibido y fecha del mismo

se ingresan pagos a sofware integrin

ACTIVIDAD


RECAUDO


DE CUCUNUBA SAS ESP





USUARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO


PROCEDIMIENTO: RECAUDO

FINAL

IMPRIME REPORTE DE PAGOS DE FORMA MENSUAL Y SE ENTREGA

INICIO

RECIBE DINERO , VERIFICA COLOCA SELLO DE CANCELADO AL RECIBO

DIARIAMENTE EFECTUA CONSIGNACION DE LO RECAUDADO EN OFICINA

EN CASO DE PAGOS POR OTROS MEDIOS VERIFICA PAGO RECIBIDO, FECHA DEL MISMO Y REGISTRA EN EL SOFWARE

SEPARA COLILLA Y ENTREGA RECIBO AL USUARIO

VERIFICACION DE PERIODO Y FECHAS DE RECAUDO ESTABLECIDAS

SE ACERCA A LA OFICINA,PRESENTA RECIBO Y EFECTUA

PAGO EFECTIVO

REGISTRA EN EL SOFWARE LOS PAGOS RECIBIDOS


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h) Documentación relacionada Ingreso al software del recaudo diario

Consignación de recursos a cuenta corriente correspondiente

Libros de caja y auxiliares

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACION DE TARIFAS


b) Objetivo. Establecer el mecanismo para que las tarifas calculadas puedan entrar en vigencia

y sean adoptadas para el cobro del servicio a los suscriptores.

c) Alcance Aplica a la actualización de las tarifas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

d) Definiciones Régimen tarifario: esto compuesto por reglas relativas a: a) Régimen de regulación o libertad, b) El sistema de subsidios, c) Las reglas relativas a las prácticas tarifarías, y c) Las reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas. Tarifa: monto que se le cobra a cada uno de los suscriptores de la entidad. Esta conformada por el costo medio de administración (CMA) o cargo fijo, más el resultado de multiplicar un costo medio en el largo plazo (CMLP) por el consumo mensual del suscriptor. Si no se hace medición en la entidad, ésta obligada a cobrar una tarifa fija, impidiendo cobrar tarifas equitativas del servicio y lleva a un uso irracional del agua, desmejorando las condiciones técnicas de funcionamiento del sistema. Sistema de medición: sistema de lectura periódica de consumos mediante macromedidores y micromedidores, que permite: a) Calcular tarifas reales ajustadas al nivel de consumo, b) Identificar áreas o zonas que utilizan en mayor o menor cantidad el agua para sus distintos usos, c) Establecer comparaciones entre los volúmenes que ingresan, se distribuyen y se facturan, y d) Promover el uso racional del agua en la comunidad de influencia. Es importante señalar que la CRA, a través de las resoluciones 14 y 23 de 1997, estableció los plazos perentorios para que todos los entes prestadores utilicen sistemas de medición. Consumo: cantidad de metros cúbicos de agua que utiliza o gasta un suscriptor durante un periodo de tiempo determinado para satisfacer sus necesidades. Su clasificación esta compuesta por el consumo básico, el complementario y el suntuario CMI: Costo Medio de Inversión. Valor base en la metodología de la CRA para calcular la tarifa a aplicar por la entidad. CMO: Costo medio de operación CMT: Costo medio tasa ambientales


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Subsidios: valor destinado a cubrir únicamente los costos del servicio de las personas con menores ingresos. La ley establece que al alcalde municipal le corresponde definir los criterios para la distribución de los subsidios. Todos los recursos destinados a cubrir subsidios deben ir a un fondo de solidaridad y redistribución de ingresos para poder cubrir la diferencia entre los costos reales del servicio y las tarifas que se cobran a los usuarios de los estratos más pobres. Estratificación socioeconómica: clasificación que se utiliza en el uso residencial para efectos de la diferenciación en el cobro de la tarifa, de acuerdo con la metodología establecida por el alcalde a través de la oficina de Planeación del municipio Los inmuebles No Residenciales (Industrial, Comercial y Oficial) carecen de estrato socioeconómico

e) Responsables El personal del área administrativa, en especial el gerente

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:

ITEM RESPONSABLE

1 gerente

2 gerente

3 gerente

4 gerente

5 gerente

6 junta directiva





ACTUALIZACION DE TARIFAS

ACTIVIDAD

Verificacion de cumplimiento de normas para actualizacion tarifaria

elaborar el proyecto de acto administrativo

convocar junta directiva según lo estipulado en estatutos

exponer el proyecto de acto administrativo

someter a aprobacion o improbacion acto administrativo de actualizacion tarifaria

si es favorable firma de junta directiva

si no es aprobado se archiva

publicacion de acto administrativo

ajuste tarifario y verificacion en el sofware integrin


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JUNTA DIRECTIVA GERENTE

SI

NO


PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACION DE TARIFAS AAA

FINAL

ARCHIVO

INICIO

ELABORA PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO

SOMETE A APROBACION O IMPROBACION

PUBLICACION

CONVOCA JUNTA DIRECTIVA

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

SE REUNENE MIEMBROS D ELA JUNTA DIRECITVA

EXPONE AJUSTE TARIFARIO CON ACLARACIONES RESPECTIVAS

DECISIONDE LA

FIRMA DE ACTO ADMINISTRATIVO

MODIFICACIONES EN SOFWARE DE FACTURACION


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Actos administrativos junta directiva PROCEDIMIENTO: NOTIFICACION A DEUDORES MOROSOS


b) Objetivo: Recordar e informar al suscriptor que se halla vencida la factura y disminuir el porcentaje de cartera de la entidad

c) Alcance aplica a todos los suscriptores que no efectúen pagos de sus obligaciones con la

entidad dentro de los términos establecidos

d) Definiciones: SUSCRIPTOR: Es la persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos. Deudor Moroso es aquella persona natural o jurídica, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con la empresa de servicios públicos y no ha efectuado el pago dentro de los términos establecidos

e) Responsables Personal área administrativa

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:

ITEM RESPONSABLE





5 gerente


7 Fontanero

8 Fontanero

9 suscriptor

10 Fontanero



elaborar planilla de recibido de notificaciones

Verificacion y firma de notificaciones

entrega de notificaciones al fontanero de acuerdo a su area de trabajo

desplazamiento a viviendas de suscriptores

entrega de notificacion

Firma de planilla de control

en caso de vivienda desocupada de dejara notificacion debejo de la puerta principal y se

recibe planilla de control y verifica que se hayan entregado todos

archivo de documento


NOTIFICACION A DEUDORES MOROSOS


emitir listado de suscriptores morosos en sofware integrin

verificar las condiciones del suscriptor (activo, suspendido)

Generar oficio de notificacion por ser suscriptor moroso deuda mayor a 60 dias


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h) Documentación relacionada: Planilla de recibidos de notificación


PROCEDIMIENTO: NOTIFICACION A SUSCRIPTORES MOROSOS


FINAL

INICIO

GENERA OFICIO, PLANILLA Y ENTREGA AL OPERARIO

EMITE LISTADO DE SUSCRIPTORES MOROSOS

VERIFICAR LAS CONDICIONES DELSUSCRIPTOR (ACTIVO, INACTIVO)

DESPLAZA, ENTREGA EL DOCUMENTO A SUSCRIPTOR, RECOGE FIRMA

DEVUELVE A OFICINA PLANILLA FIRMADAPasa archivo


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PROCEDIMIENTO: ACUERDOS DE PAGO


b) Objetivo: Establecer fechas y cuotas para que el suscriptor que se halla en mora cumpla con las obligaciones contraídas con la empresa de servicios públicos

c) Alcance aplica a aquellos suscriptores que se acercan a la entidad con el fin de establecer

un acuerdo de pago de la obligación que tienen con la entidad y la cual se halla vencida

d) Definiciones: SUSCRIPTOR: Es la persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos. Acuerdo de pago ; con el fin de culminar el proceso de cobro de forma bilateral deudor y acreedor podrán fijar las condiciones propias de un acuerdo, como los plazos, intereses, fechas de pago los cuales serían de obligatorio cumplimiento, el documento debe contener los acuerdos a los que llegaron las partes y debe estar debidamente firmado


f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:

ITEM RESPONSABLE

1 Suscriptor o suario

2 Suscriptor- gerente


4 Suscriptor- gerente



ACTIVIDAD

Se acerca a oficina de empresa de servicios publicos y solicita plazo para cumplimiento de

se plantean fechas de pago y valor de forma concertada con el usuario

se recibe abono a la deuda y procede a elaborar documento acuerdo de pago

firma de acuerdo de pago

recibo de abonos a la deuda

una vez finaliza los pagos se cierra acuerdo de pago, archivando el documento

ACUERDOS DE PAGO



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h) Documentación relacionada Acuerdos de pago debidamente firmados

SUSCRIPTOR GERENTE


PROCEDIMIENTO: ACUERDOS DE PAGO

FINAL

INICIO

CONCERTAN FECHAS DE PAGO Y VALOR

UNA VEZ FINALIZADOS LOS PAGOS VERIFICA Y PASA A ARCHIVO

DOCUMENTAL

SE ACERCA A LA OFICINA DE LA ESP

FRIMAN ACUERDOS DE PAGO

EFECTUA PAGOS EN FECHAS Y VALOR ESTABLECIDOS

RECIBE ABONO A LA DEUDA Y PROCEDE A ELABORAR DOCUMENTO


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PROCEDIMIENTO:SUSPENSION EN SOFWARE


b) Objetivo: Garantizar que en la base de datos se efectué la suspensión o reactivación de un suscriptor y que esta corresponda a la realidad de la entidad

c) Alcance aplica a aquellos suscriptores que han solicitado suspensión temporal así como

aquellos que no efectúan el pago y se ha efectuado corte del servicio

d) Definiciones: SUSCRIPTOR: Es la persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos. Acuerdo de pago ; con el fin de culminar el proceso de cobro de forma bilateral deudor y acreedor podrán fijar las condiciones propias de un acuerdo, como los plazos, intereses, fechas de pago los cuales serían de obligatorio cumplimiento, el documento debe contener los acuerdos a los que llegaron las partes y debe estar debidamente firmado


f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:

ITEM RESPONSABLE







se ingresa al sofware integrin quitando los servicios prestados

se ingresa la novedad por no pago o voluntaria

eliminacion de la causa de suspension

activacion de los servicios prestados

restauracion a cobro normal


Se verifica solicitud de suspension


SUSPENSION EN SOFWARE


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h) Documentación relacionada, solicitudes de suspensión, cortes efectuados, verificación en

software


PROCEDIMIENTO: SUSPENSION EN SOFWARE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FINAL

INICIO

INGRESO A SOFWARE Y RETIRA LOS SERVICIOS AL SUSCRIPTOR

RESTAURACION A COBRO NORMAL

SI EL USUARIO ELIMINA LA CUASA DE SUSPENSION

VERIFICA SOLICITUD O CAUSA DE SUSPENSION

INGRESA NOVEDAD POR NO PAGO O VOLUNTARIA

ACTIVA LOS SERVICIOS EN SOFWARE


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PROCEDIMIENTO PLAN DE CORTE


b) Objetivo. Hacer efectivo el corte o suspensión del servicio debido a incumplimiento del contrato por parte del Suscriptor o Usuario.

c) Alcance Aplica a los deudores morosos que excedan uno o más periodos de facturación sin

pago alguno, y por fraude a las conexiones, acometidas y medidores.

d) Definiciones Plan de corte: mecanismo por medio del cual la empresa obliga a los usuarios morosos o clandestinos a ponerse a paz y salvo económicamente con el servicio prestado. Corte del servicio de acueducto: pérdida del derecho al servicio que implica retiro de la acometida y del medidor de acueducto. Suspensión del servicio de acueducto: interrupción temporal del servicio por la falta de pago oportuno o por otra de las causales previstas en la normatividad vigente.

e) Responsables Personal del área administrativa y operativa del acueducto

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 Emision de listado.

Se genera listado de suscriptores según

condiciones para efectuar los cortes en el

sofware


2 Generacion de planilla de cortesse genera planilla de control de cortes

para cada fontaneroAuxiliar administrativo

3 se generan las ordenes de cortese generan las ordenes de corte en el

formato correspondienteAuxiliar administrativo

4se desplaza hasta el predio según orden de

corte

se desplaza hasta el predio según orden

de corteFontanero

5 Informacion al suscriptor

Se le informa al suscriptor que se

efectuara corte del servicio se le da la

oportunidad de que pague su deuda en

ese instante

Fontanero

6 Acuerdo de pago o recaudo

Si el Usuario esta dispuesto a cancelar o

hacer un convenio formal de pago con la

entidad, se pasa al procedimiento de

recaudo

Usuario

7 Suspensión del servicio

Si el usuario se abstiene de pagar se

procede a suspender el servicio en el

medidor

Fontanero


PLAN DE CORTE


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Documentación relacionada Planillas de cortes efectuados

8 se diligencia el formato correspondiente se diligencia el formato correspondiente Fontanero

9 entrega formato a la oficina entrega formato a la oficina Fontanero

10 pasa a gestion de la informacion pasa a gestion de la informacion Auxiliar administrativo

11 verificacion permanente

Ejecutada la suspensión del servicio,

después de un tiempo prudencial, se

inspecciona que el Usuario siga sin recibir

el servicio. Esto es para verificar que no

se cometa un fraude a la conexión por

parte del Usuario.Si se descubre un

fraude aparente, se pasa al procedimiento

de Legalización de Conexiones

fraudulentas

Fontanero



PROCEDIMIENTO: PLAN DE CORTE

FINAL

INICIO

GENERA PLANILLA DE CORTES Y ENTREGA AL FONTANERO

EMISION DE LISTADO DE CORTE

NOTIFICA AL SUSCRIPTOR

DESPLAZAMIENTO AL PREDIO OBJETO DE CORTE

SEGUN LA RESPUESTA PASA A ACUERDO DE PAGO O A SUSPENSION DEL SERVICIO


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PROCESO ATENCION AL CLIENTE

Esta área atiende y resuelve solicitudes, reclamos, quejas y sugerencias de los clientes. El cliente es

la razón de ser de la entidad por lo tanto nuestros servicios están encaminados a su atención, así

como a la satisfacción del mismo con la prestación de nuestros servicios básicos de acueducto,

alcantarillado y aseo.

Todas las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios están obligadas a constituir una

"Oficina de Peticiones, Quejas y Recursos", la cual tiene el deber de recibir, atender, tramitar y

responder las garantías a las que los Usuarios tienen derecho. Estas Oficinas deben llevar una

detallada relación de las peticiones y recursos presentados, y del trámite y las respuestas que dio la

administración. Las peticiones y recursos deben ser tramitados de conformidad con las normas

vigentes sobre el derecho de petición. Para las entidades prestadoras de servicios públicos

domiciliarios en municipios menores y zonas rurales, la "oficina" de P.Q.R. puede conformarse por un

funcionario que lleve a cabo las actividades previstas en este procedimiento de manera conjunta con

otras actividades administrativas, comerciales y financieras

PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS


b) Objetivo. Recibir, atender, tramitar y responder las peticiones, o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, los suscriptores, o los suscriptores potenciales en relación con el servicio que presta la entidad

c) Alcance Aplica a todas las quejas, peticiones y reclamos de los usuarios, que por términos de ley, la entidad prestadora de servicios debe dar respuesta y solución. .

d) Definiciones Petición: cualquier solicitud que se le haga al prestador, y debe estar relacionada con el servicio mismo que se presta. Por ejemplo, de conexión, de cambio de diámetro de acometida, de cambio de uso, de información y explicación sobre tarifas o condiciones del servicio. Queja: medio por el cual el usuario coloca en manifiesto su inconformidad con la actuación de un determinado o determinados funcionarios del prestador, o su inconformidad con la forma y condiciones en que se presta el servicio, pudiéndose acompañar con una petición para que el prestador realice los actos necesarios y evitar que persistan los actos que ocasionan la inconformidad.


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Reclamo: busca que el prestador revise la facturación del servicio. Este no puede exigir la cancelación de la factura para atender la solicitud. Derecho de Petición: en términos de ley, estas garantías se fusionan en la figura del Derecho de Petición (regulado en el Código Contencioso Administrativo, artículos del 5 al 48), que comprende las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que presente un suscriptor o usuario. Oficina de P.Q.R.: como defensa de los usuarios, toda empresa de servicios públicos domiciliarios está obligada a constituir una "Oficina de Peticiones, Quejas y Recursos" (Art.153 Ley 142 de 1994), la cual tiene la obligación de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones, quejas, reclamos y recursos verbales o escritos que presentan los usuarios. Estas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 142, articulo 123 del Decreto 2150 de 1995, articulo 9 del Decreto 2223 de 1996 y sentencia 5156 de 1999 deben ser resueltas de fondo en primera instancia por la las entidades prestadoras.

e) Responsables Personal del área administrativa

f) Desarrollo


PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 Recepcion de PQRSe recibe la PQR personal, telefonica o

por correo electronicoAuxiliar administrativo

2 Ingreso al sofware o sistema Se ingresa al sofware integrin Auxiliar administrativo

3 tramite de PQR

se tramita con el personal según la PQR,

se debe tener en cuenta si se trata de

area administrativa o si se debe incluir

area operativa o visitas a usuarios según

el servicio correspondiente


4 Solucion o respuesta se da solucion o respuesta a LA PQR Auxiliar administrativo

5 Estadistica bimestral se emite estadistica bimestral de PQR Auxiliar administrativo

ATENCION AL CLIENTE

PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS


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h) Documentación relacionada Formatos PQR Formato recepción de PQR ESPM-07-01-01 Cambio de suscriptor ESPM-07-01-02

AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPERARIO

PROCESO: ATENCION AL CLIENTE

PROCEDIMIENTO: PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS

Se recibe la PQR personal, telefonica o por correo

electronico

INICIO

Se ingresa al sofware integrin

se tramita con el personal según la PQR

se da solucion o respuesta a la PQR

FINAL

se emite estadistica bimestral de PQR


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PERSONAL ESCRITA TELEFONO EMAIL

Tel: 8580024 Ext 114 celu: 3208460569-3208485759



NIT 900481517 - 3

FECHA USUARIO O SUSCRIPTORCONTACTO SUSCRIPTOR O

USUARIODESCRIPCION DE LA PQR

FORMA DE RECEPCIONOBSERVACIONES

RECEPCION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS



SUSCRIPTOR ACTUAL IDENTIFICACION

DIRECCION

CODIGO DEL

SUSCRIPTOR

NUEVO SUSCRIPTOR

IDENTIFICACION

NUEVO

SUSCRIPTOR

FIRMA SOLICITANTE TELEFONO

DOCUMENTOS APORTADOS

OBSERVACIONES

Firma del nuevo suscriptor Responsable ESP

CEDULA DE CIUDADANIA

CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD

ESCRITURA PUBLICA


NIT 900481517 - 3

CAMBIO DE SUSCRIPTOR


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PROCEDIMIENTO: VIABILIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO


b) Objetivo. Emitir viabilidad o inviabilidad para la posible prestación de un servicio (acueducto, alcantarillado o aseo) en condiciones técnicas y comerciales para un suscriptor potencial que ha solicitado el servicio

c) Alcance Aplica a personas naturales o jurídicas que solicitan viabilidad para la prestación de lo servicios de acueducto, alcantarillado o aseo ante la ESP Cucunubá

d) Definiciones FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. Es el documento mediante el cual el prestador del servicio público establece las condiciones técnicas, jurídicas y económicas que dentro de procesos de


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urbanización que se adelante mediante el trámite de plan parcial permitan ejecutar la infraestructura de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, atendiendo el reparto equitativo de cargas y beneficios. Dicha factibilidad tendrá una vigencia mínima de cinco (5) años. Una vez concedida la factibilidad no se podrá negar la disponibilidad inmediata del servicio, siempre y cuando el solicitante haya cumplido con las condiciones técnicas exigidas por la empresa de servicios al momento de otorgar la factibilidad CERTIFICACIÓN DE VIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE SERVICIOS PÚBLICOS. Es el documento mediante el cual el prestador del servicio público certifica la posibilidad técnica de conectar un predio o predios objeto de licencia urbanística a las redes matrices de servicios públicos existentes. Dicho acto tendrá una vigencia mínima de dos (2) años para que con base en él se tramite la licencia de urbanización


f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:

ITEM RESPONSABLE

1 posible suscriptor

2 auxiliar

3 auxiliar


5 Gerencia

6 auxiliar

7 operario

8 operario

9 operario


11 gerencia


13 auxiliar

14 auxiliarPasa a gestión documental

ATENCION AL CLIENTE

VIABILIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO

ACTIVIDAD

Se acerca a la oficina de la empresa

Se le informa el procedimiento y documentos a presentar

Se diligencia formato de solicitud de viabilidad del servicio

Firma del solicitante

Programación de visita técnica

Entrega al operario según área de trabajo

Desplazamiento del operario al lugar correspondiente

Verificación de las condiciones técnicas para prestación del servicio

Entrega de formato a la oficina

Entrega de documentos necesarios para la viabilidad

Emisión de viabilidad o inviabilidad de prestación del servicio

Pago y retiro de certificado

Registro de viabilidad en estadísticas de la entidad


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GERENCIA POSIBLE SUSCRIPTOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPERARIO


PROCEDIMIENTO: VIABILIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO

se acerca a la oficina de la empresa

INICIO

FINAL

se le informa el procedimiento y documentos a presentar

Se diligencia formato de solicitud de viabilidad del

servicio

fima del solicitante

emision de viabilidad o inviabilidad de prestacion del

servicio

desplazamiento del operario al lugar correspondiente

verificacion de las condiciones tecnicas para

prestacion del servicio

pago y retiro de certificado

registro de viabilidad en estadisticas de la entidad

pasa a gestion documental

entrega al operario según area de trabajo

programacion de visita tecnica

entrega de formato a la oficina

entrega de documentos necesarios para la

viabilidad


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Formato Solicitud de viabilidad de servicios ESPM-07-02-01, certificados de viabilidad emitidos


FECHA SERVICIO

SOLICITANTE

IDENTIFICACION DIRECCION

TELEFONO Firma Solicitante

OBSERVACIONES VISITA DE CAMPO

Gerencia Fecha visita


NIT 900481517 - 3

SOLICITUD DE VIABILIDAD DE SERVICIO

Responsable ESP Firma Solicitante


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PROCEDIMIENTO SOLICITUDES DE SERVICIO PÚBLICO


b) Objetivo. Atender y mantener organizada la información de los suscriptores que han adelantado su proceso para inscribir la prestación de un servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo

c) Alcance aplica a todas las solicitudes de prestación de servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo las cuales han adelantado proceso de viabilidad.

d) Definiciones Suscriptor: persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos. Costos directos de conexión: son los costos en que incurre la entidad para conectar un inmueble al sistema o red existente, por concepto de medidor, materiales, accesorios, mano de obra y demás gastos necesarios.


f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:

ITEM RESPONSABLE

1 suscriptor

2 auxiliar

3 auxiliar

4 suscriptor

5 auxiliar

6 auxiliar

7 auxiliar

8 operario

9 operario

10 operario

11

12 auxiliar

Verifica condiciones y establece materiales a utilizar

Pasa a solicitud de materiales

Pasa instalacion de nueva acometida

Pasa a registro de nuevo suscriptor

Registro de solicitud en estadisticas de la empresa

ACTIVIDAD

Se acerca a la oficina de la empresa

Se brinda la informacion del tramite y documentos establecidos

Se hace entrega de formato para ser diligenciado por el suscriptor

Prepara documentos, diligencia formato y presenta a la empresa

Recepcion y verificacion de documentos

Se emite orden de instalacion o inicio de prestacion del servicio para el caso de aseo

Se entrega al operario orden de instalacion según area de trabajo

SOLICITUDES DE SERVICIO PUBLICO

ATENCION AL CLIENTE


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SUSCRIPTOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPERARIO


PROCEDIMIENTO: VIABILIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO

INICIO

FINAL

recepcion y verificacion de documentos

se emite orden de instalacion

verifica condiciones y establece materiales a utilizar

pasa a solicitud de materiales

registro de solicitud en estadisticas de la empresa

se acerca a la oficina de la empresa

se brinda la informacion del tramite y documentos

establecidos

prepara documentos, diligencia formato y presenta

a la empresa

pago y retiro de certificado

se hace entrega de formato para ser

diligenciado suscriptor

se entrega operario orden de instalacion

según area


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Formato solicitud de servicios ESPM-07-03-01 con sus respectivos soportes

ESPM-07-03-01

FECHA SOLICITUD No

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y

APELLIDOS CEDULA

PROPIETARIO

DEL PREDIO CEDULA

TIPO DE PREDIO URBANO RURAL

DIRECCION

NOMBRE

PREDIO

NUMERO

PREDIAL

CUENTA CON VIVIENDA SI NO

PERSONAS QUE HABITAN LA VIVIENDA ESTRATO SOCIOECONOMICO

CELULAR

DATOS DEL SERVICIO

SERVICIO SOLICITADO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

USO AL QUE SE DESTINARA EL SERVICIO RESIDENCIAL COMERCIAL

INDUSTRIAL OFICIAL PROVISIONAL

LICENCIA DE CONSTRUCCION No FECHA

FIRMA SOLICITANTE C.C.

ESPACIO RESERVADO PARA LA ESP

CODIGO DEL

SUSCRIPTOR

NUMERO DEL MEDIDOR FIRMA ESP

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Fotocopia de la cédula de ciudadania

Estrato socioeconómico

Fotocopia de la escritura

Certificado de tradicion y llibertad

Licencia de construcción (para vivienda nueva)

Copia del recibo del impuesto predial al dia

Ficha SISBEN

Tanque de reserva

OTRO


MUNICIPIO DE CUCUNUBA SAS E.S.P

NIT: 900481517-3

FECHA DE INSTALACION

DEL SERVICIO

FECHA DE INGRESO AL

SISTEMA

FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS


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PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO

La gestión del talento humano establece los mecanismos de reclutamiento y selección del personal para que se cumplan las características de los procesos operativos y administrativos que se realizan en la empresa y conforme se vaya generando la capacitación necesaria para realizar el cambio cultural en las personas. Además, se evalúan los resultados del personal y se analizan, como consecuencia, los resultados en la organización. PROCEDIMIENTO: NOMINA

a) Código: ESPA-08-01

b) Objetivo: Efectuar el pago correspondiente a cada uno de los empleados que laboran en la entidad

acatando la normatividad y respetando sus derechos

c) Alcance Aplica a todos los funcionarios de planta en la entidad.

d) Definiciones Salario: contraprestación o remuneración principal y directa que recibe el trabajador

por sus servicios. Las modalidades del salario en palabras de ley son el salario mínimo (SMLV) y el

salario integral

Prestaciones sociales: conjunto de beneficios y garantías consagradas por ley laboral, a favor de los

trabajadores con el fin de los riesgos inherentes al trabajo. El sistema social integral en Colombia

abarca Pensión, Salud, Riesgos Profesionales y Desempleo (cesantías), garantías extensivas también

a las familias de los trabajadores. (Referencia: Ley 100 de 1993)

Deducciones: legalmente el empleador está autorizado para deducir por nómina los aportes de los

trabajadores para salud, pensiones, retención en la fuente y embargos judiciales. Además previa

autorización escrita del trabajador puede descontar cuotas voluntarias para sindicatos, fondos de

empleados y cooperativas, préstamos bancarios por libranza y otros

Aportes parafiscales: pagos obligatorios que debe realizar el empleador sobre su nómina mensual a

entidades como EPS, AFP, ARP, Caja de Compensación Familiar, Sena, entre otros

e) Responsables, los responsables directos de este procedimiento son los colaboradores del área

administrativa


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f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1Se recopila toda la informacion concerniente a

nomina con sus soportes

Se recopila toda la informacion

concerniente a nomina con sus soportes

(contrato laboral vigente, reporte de

novedades, licencias, vacaciones

incapacidades etc)

auxiliar

2 Ingreso de datos al sofware correspondientese alimenta la base de datos del sofware

correspondienteauxiliar

3 se genera la preliquidacion se genera la preliquidacion en el sofware auxiliar

4 se revisa y verifica se revisa y verifica gerente

5se liquida la nomina y se prepara el

documento original

se liquida la nomina y se prepara el

documento originalauxiliar

6se entrega al gerente para la revision

aprobacion

se entrega al gerente para la revision

aprobacion auxiliar

7 se aprueba y firma la nomina se aprueba y firma la nomina gerente

8se efectua la asignacion presupuestal y se

elaboran los respectivos comprobantes

se efectua la asignacion presupuestal y se

elaboran los respectivos comprobantes

(disponibilidad y registro)

gerente

9se realiza la transferencia o pago a los

empleados

se realiza la transferencia o pago a los

empleadosauxiliar

10los empleados firman la nomina y se archiva el

documento

los empleados firman la nomina y se

archiva el documentoempleados, auxiliar

TALENTO HUMANO

NOMINA


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Nomina mensual de la entidad ESPA-08-01-01

GERENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EMPLEADOS

PROCESO: TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO: NOMINA

SE RECOPILA TODA LA INFORMACION

CONCERNIENTE A NOMINA CON SUS SOPORTES

(CONTRATO LABORAL VIGENTE, REPORTE DE

NOVEDADES, LICENCIAS, VACACIONES

INCAPACIDADES ETC)

SE ALIMENTA LA BASE DE DATOS DEL SOFWARE CORRESPONDIENTE

SE GENERA LA PRELIQUIDACION EN EL SOFWARE

SE REVISA Y VERIFICA

SE LIQUIDA LA NOMINA Y SE PREPARA EL DOCUMENTO

ORIGINAL

SE ENTREGA AL GERENTE PARA LA REVISION

APROBACION

SE APRUEBA Y FIRMA LA NOMINA

SE EFECTUA LA ASIGNACION PRESUPUESTAL Y SE ELABORAN LOS

RESPECTIVOS COMPROBANTES

SE REALIZA LA TRANSFERENCIA O PAGO A LOS EMPLEADOS

INICIO

FINAL

LOS EMPLEADOS FIRMAN LA NOMINA

SE ARCHIVA EL DOCUMENTO


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PROCEDIMIENTO: PERMISOS Y VACACIONES


b) Objetivo: Establecer un control en la autorización de permisos y llevar su registro pertinente, a fin

de minimizar los impactos en la prestación del servicio por la ausencia del empleado

c) Alcance Aplica a todos los funcionarios de la entidad, con excepción del Gerente; para éste último caso, la Junta Directiva debe decidir su autorización de vacaciones. d) Definiciones Vacaciones: los trabajadores tienen derecho por ley a disfrutar de 15 días hábiles

consecutivos de vacaciones remuneradas por cada año laborado. La época de vacaciones debe ser

señalada por el patrono y concederse a petición del trabajador. Puesto que 15 días hábiles representan

generalmente 18 a 21 días calendario, para establecer la provisión mensual correspondiente a

vacaciones puede utilizarse un factor del 5% sobre el valor de la nómina, ya que efectivamente, la

empresa paga al trabajador vacaciones remuneradas de 18 a 21 días por cada 360 días laborados.

Derechos por Gravidez: derechos de la mujer por estado de embarazo, tales como: a) Licencia de

Maternidad, corresponde 94 días no laborados remunerados (Se hace acreedor el padre en caso que

la madre fallezca en el parto); b) Permiso de lactancia, corresponde una hora diaria por tres meses; y

c) Estabilidad Laboral, la madre no puede ser despedida por su estado de gravidez si lo comunica

previamente


administrativa

NOMINA FORMATO ESPA-08-01-01MES AÑO

EMPLEADO IDENTIDAD CARGO SUELDO SALARIO CARGADO SUB TRANSPORTE INCAPACIDAD VACACIONES SUBTOTALDESCUENTO

SALUD

DESCUENTO

PENSIONDESCUENTOS VALOR A PAGAR

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX GERENTE 0 0 0

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXAUXILIAR

ADMINISTRATIVO 0 0 0

SUBTOTAL ADMINISTRATIVO - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXOPERADOR DE

PLANTA 0 0 0

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONTANERO 0 0 0



SUBTOTAL ACUEDUCTO - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX OPERARIO RELLENO 0 0 0 0

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX OPERARIO ASEO 0 0 0

SUBTOTAL ASEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXOPERARIO

ALCANTARILLADO 0 0

SUBTOTAL ALCANTARILLADO - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES - 0 0 0 0 0 0 0 0 0



NIT: 900481517-3

GERENTE CONTADORA


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f) Desarrollo

PROCESO TALENTO HUMANO



1El area administrativa de la entidad analiza el

tipo de permiso

al recibir la solicitud de permiso por parte

del empleado sea verbal o escrito dentro

de las instalaciones de la entidad se

analiza el tipo de permiso

gerente

2

si se trata de vacaciones se analiza si el

funcionario cumple con los requisitos

establecidos por la ley

si se trata de vacaciones se analiza si el

funcionario cumple con los requisitos

establecidos por la ley, veirificando la hoja

de vida correspondiente

gerente

3Concertacion de vacaciones o se programan

de acuerdo al cronograma de la empresa

se efectua reunion de concertacion de

vacaciones o se programan de acuerdo

al cronograma de la empresa, en todo

caso las vacaciones deben ser disfrutadas

por el trabajador

gerente

4si no cumple requisitos se rechaza el permiso

y se registra en el expediente

si no cumple requisitos se rechaza el

permiso y se registra en el expedientegerente

5si se requiere personal de remplazo se pasa

al procedimiento correspondiente

si se requiere personal de remplazo se

pasa al procedimiento selección de

personal o contrato de prestacion de

servicios, y se registra el permiso en el

formato de permisos

gerente, auxiliar

6 acto administrativo de vacaciones se realiza, notifica y firma acto

administrativo de vacaciones gerente

7se efectua asignacion presupuestal y pago de

respectiva prima de vacaciones

se efectua asignacion presupuestal y pago

de respectiva prima de vacaciones gerente

8

Si se trata de permisos por gravidez el

empleado presenta el resultado medico

positivo que compruebe el estado de lo

contrario se debe analizar que cumple con los

requisitos es decir que sea evidente el estado

de embarazo

si se trata de permisos por gravidez el

empleado presenta el resultado medico

positivo que compruebe el estado de lo

contrario se debe analizar que cumple con

los requisitos es decir que sea evidente el

estado de embarazo

gerente

9al otorgar el permiso se pasa a la actividad

cinco

al otorgar el permiso se pasa a la

actividad cinco gerente y auxiliar

10si es por eventualidad fortuita se otorga el

permiso por presuncion de buena fe por parte

del empleado, pasa a la actividad cinco

si es por eventualidad fortuita se otorga el

permiso por presuncion de buena fe por

parte del empleado, pasa a la actividad

gerente y auxiliar

11al regresar el funcionario debe justificar la

eventualidad fortuita

al regresar el funcionario debe justificar la

eventualidad fortuitaempleado

TALENTO HUMANO


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GERENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EMPLEADO



SI SE TRATA DE VACACIONES SE ANALIZA SI EL FUNCIONARIO

CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEY

SE EFECTUA REUNION DE CONCERTACION DE VACACIONES O SE PROGRAMAN DE ACUERDO

AL CRONOGRAMA DE LA EMPRESA, LAS VACACIONES

DEBEN SER DISFRUTADAS POR EL TRABAJADOR

SI SE REQUIERE PERSONAL DE REEMPLAZO SE PASA AL

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PERSONAL O CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

INICIO

AL RECIBIR LA SOLICITUD DE PERMISO POR PARTE DEL EMPLEADO SEA VERBAL O ESCRITO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD SE ANALIZA EL TIPO DE PERMISO

SI NO CUMPLE REQUISITOS SE RECHAZA EL PERMISO Y SE REGISTRA EN EL EXPEDIENTE

SE REGISTRA EL PERMISO EN EL FORMATO DE PERMISOS

SE REALIZA, NOTIFICA Y FIRMA ACTO ADMINISTRATIVO DE VACACIONES


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h) documentación relacionada

Actos administrativos de vacaciones

SE EFECTUA ASIGNACION PRESUPUESTAL Y PAGO DE

RESPECTIVA PRIMA DE VACACIONES

AL OTORGAR EL PERMISO



AL REGRESAR EL FUNCIONARIO DEBE JUSTIFICAR LA

EVENTUALIDAD FORTUITA

FINAL

SI SE TRATA DE PERMISOS POR GRAVIDEZ EL EMPLEADO PRESENTA EL RESULTADO MEDICO POSITIVO QUE COMPRUEBE EL ESTADO DE LO CONTRARIO SE DEBE ANALIZAR QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS ES DECIR QUE SEA EVIDENTE EL ESTADO DE EMBARAZO


SI ES POR EVENTUALIDAD FORTUITA SE OTORGA EL

PERMISO POR PRESUNCION DE BUENA FE POR PARTE DEL

EMPLEADO





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Registro de incapacidades ESPA-08-01-02

Solicitudes de permisos ESPA-08-02-01

Solicitud de compensatorios ESPA-08-02-02

Novedades de personal ESPA-08-02-03


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FORMATO ESPA-08-02-03

NOVEDAD FECHA INGRESO A LABORAR


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NIT 900481517 - 3

EMPLEADO FIRMA

NOVEDADES DE PERSONAL


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PROCEDIMIENTO: LIQUIDACION CONTRATO LABORAL


b) Objetivo: Relacionar los ítems de liquidación o terminación del contrato laboral o en una fecha

determinada de un funcionario de planta de la entidad, de acuerdo con la legislación vigente.

(Referencia: Código Sustantivo del Trabajo, artículos 61 al 66)

c) Alcance Aplica a todos los contratos laborales de la entidad.

d) Definiciones Causas de liquidación: la liquidación de un funcionario puede darse por a) Término

de contrato; b) por renuncia del trabajador (en este caso el trabajador está obligado a pagar

indemnización, sí no presenta un preaviso de 45 días antes de su renuncia); o c) despido por parte

del patrono (en éste caso el patrono está obligado a pagar indemnización, sí no se presenta un

preaviso de 45 días antes de su despido)

Indemnización: compensación en dinero de un daño o perjuicio. Su cálculo depende del tipo de

contrato laboral. Si el contrato es a término fijo, la indemnización es igual a un día de salario por el

número de días que falte para culminar el contrato. Si el contrato es a término indefinido, la

indemnización es igual a 45 días de salario de servicio por el primer año laborado, después de un año

15 días por año laborado.

Primas de servicio: compensación que debe pagar el patrono a sus trabajadores correspondiente a 30

días de salario, pagaderos por semestre, así: una quincena a finales de julio y otra quincena a

mediados de diciembre, a quienes hayan trabajado el semestre completo o proporcional al tiempo

trabajado

Prima de vacaciones; compensación en dinero que pagara la entidad al empleado corresponde a

medio salario por cada año de trabajo, es decir en cada periodo de vacaciones se reconocerá el

empleado este derecho


administrativa

f) Desarrollo


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PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 Se recopila toda la informacion

Se recopila toda la informacion

concerniente al tiempo e historia laboral

del funcionario

gerente

2 se calcula los montos adeudados

se calcula los montos de cesantias

intereses a las cesantias vacaciones,

dotaciones, sueldos y demas conceptos

que se adeuden

gerente

3 se analiza la causa de liquidacion

se analiza la causa de liquidacion del

funcionario al fin de efectuar

adecuadamente su calculo

gerente

4 analizar las deducciones si es del caso

dado el caso de renuncia del trabajador y

este no presenta preaviso se le deduce la

indemnizacion correspondiente, o en caso

de tener algun compromiso pendiente,

todo bajo la normatividad

gerente

5 se calcula al monto por indemnizacion

dado el caso de despido y si la empresa

no presenta preaviso al funcionario se

calcula al monto por indemnizacion

gerente

6se elabora el documento de liquidacion del

contrato de trabajo

se elabora el documento de liquidacion del

contrato de trabajogerente

7se efectua el pago al trabajador del monto total

de la liquidacion del contrato

se efectua el pago al trabajador del monto

total de la liquidacion del contratogerente

TALENTO HUMANO

LIQUIDACION CONTRATO LABORAL


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GERENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO


PROCEDIMIENTO: LIQUIDACION CONTRATO LABORAL

SE CALCULA LOS MONTOS DE CESANTIAS INTERESES A LAS

CESANTIAS VACACIONES, DOTACIONES, SUELDOS Y DEMAS

CONCEPTOS QUE SE ADEUDEN

SE ANALIZA LA CAUSA DE LIQUIDACION DEL FUNCIONARIO

AL FIN DE EFECTUAR ADECUADAMENTE SU CALCULO

DADO EL CASO DE RENUNCIA DEL TRABAJADOR Y ESTE NO PRESENTA PREAVISO SE LE

DEDUCE LA INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE

DADO EL CASO DE DESPIDO Y SI LA EMPRESA NO PRESENTA

PREAVISO AL FUNCIONARIO SE CALCULA AL MONTO POR

INDEMNIZACION

INICIO

FINAL

SE RECOPILA TODA LA INFORMACION

CONCERNIENTE AL TIEMPO E HISTORIA

LABORAL DEL FUNCIONARIO

SE ELABORA EL DOCUMENTO DE LIQUIDACION DEL

CONTRATO DE TRABAJO

SE EFECTUA EL PAGO AL TRABAJADOR DEL MONTO TOTAL

DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO


DE CUCUNUBA SAS ESP





Liquidación del contrato de trabajo ESPA-08-03-01

acto administrativo

PROCEDIMIENTO SUMINISTRO DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

a) Código: ESPA-08-04 b) Objetivo: Hacer entrega de los elementos básicos de protección personal a los empleados y

colaboradores de la empresa de servicios públicos de el Municipio de Cucunubá SAS ESP.


NOMBRE:

C.C.:

CARGO

CAUSA DE LA LIQUIDACION:

PERIODO DE LIQUIDACION SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

FECHA TERMINACION DE CONTRATO SUELDO BASICO:

FECHA DE INICIO CONTRATO AUXILIO DE TRANSPORTE:

TIEMPO TOTAL LABORADO PROMEDIO SALARIO VARIABLE

FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES TOTAL BASE DE LIQUIDACION: -$

SANCIONES EN DIAS

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA

FECHA DE CORTE PRIMA

DIAS PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES

FECHA DE CORTE VACACIONES

TOTAL DIAS DE VACACIONES

DIAS TOMADOS DE VACACIONES

DIAS PENDIENTES

DIAS LIQUIDACION PRIMA DE VACACIONES -

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:

PRIMA DE VACACIONES

CESANTIAS AÑO

INTERESES DE CESANTIAS AÑO

CESANTIAS:

INTERESES DE CESANTIAS

PRIMA NAVIDAD

SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:

AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR

DOTACION -$

-$

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION : MENSUAL QUINC.

SALUD: -$

PENSION: -$

PRESTAMOS O ANTICIPOS: -$

-$

VALOR LIQUIDACION -$

SE HACE CONSTAR:

NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. GERENTE ESP DE CUCUNUBA

NIT 900481517-3

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a

cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminaciónde las obligaciones provenientes de la relación laboral

que existió entre EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL MUNICIPIO DE CUCUNUBA y el TRABAJADOR, quienes declaran estar a paz y salvo por

todo concepto.

FECHA DE CORTE INTERESES

DIAS INTERESES

TOTAL DEVENGOS

TOTAL DEDUCCIONES

LA SUMA DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios,

cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones

causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS

FECHA DE CORTE CESANTIAS

DIAS CESANTIAS

VACACIONES INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES


NIT 900481517-3

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

PRIMA NAVIDAD CESANTIAS


DE CUCUNUBA SAS ESP




c) Alcance Aplica a todos los empleados de la entidad que cumplen los requisitos estipulados

en el código sustantivo del trabajo para acceder a suministro de dotación y para el caso de elementos de protección personal se entregaran a todos los empleados de acuerdo a su labor

d) Definiciones Dotación: el Código Sustantivo del Trabajo define en el artículo 230 como el suministro de calzado y vestido de labor. Artículo modificado por el artículo 7o. de la Ley 11 de 1984. Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador. Las fechas de entrega de la dotación se encuentran establecidas dentro del artículo 232 del mismo código. Los empleadores obligados a suministrar permanente calzado y vestido de labor a sus trabajadores harán entrega de dichos elementos en las siguientes fechas del calendario: 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre. Artículo 233. Uso del calzado y vestido de labor. El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador, y en el caso de que así no lo hiciere éste quedara eximido de hacerle el suministro en el período siguiente. Artículo 234. Prohibición de la compensación en dinero. Queda prohibido a los empleadores pagar en dinero las prestaciones establecidas en este capítulo

e) Responsables Personal del área administrativa en especial representante legal

f) Desarrollo


PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 Gerente

2 Gerente

3 Gerente

4 Gerente

5Personal operativo, aux.

administrativo

6 gerente

Se solicita al personal tallas de vestido y calzado

Se adelanta proceso contractual

Convocatoria de personal que labora en la entidad

entrega a cada uno de dotacion y elementos de proteccion personal según su labor

TALENTO HUMANO

SUMINISTRO DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION

PERSONAL

firma de recibo de EPP

Seguimiento de uso de EPP


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GERENCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPERARIO


PROCEDIMIENTO: SUMINISTRO ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

INICIO

FINAL


Seguimiento de uso de EPP

Se solicita al personal tallas de vestido y calzado

Se adelanta proceso contractual

Convocatoria de personal que labora en la entidad

entrega a cada uno de elementos de proteccion personal según su labor



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Planillas entrega de dotación y EPP

PROCEDIMIENTO MESAS DE TRABAJO

a) Código: ESPA-08-05 b) Objetivo Promover el diálogo entre los participantes de las mesas de trabajo de manera

guiada, coherente y crítica para analizar temas específicos relacionados con la entidad y tomar determinaciones o medidas para garantizar el cumplimiento de metas, programas y proyectos.

c) Alcance Aplica a todos los aspectos y temas que requieran el desarrollo de mesas de trabajo empresarial

d) Definiciones: Mesa de Trabajo: es una instancia de coordinación, gestión y control de proyectos, programas y metas, donde se genera un diálogo entre las diferentes partes involucradas (área administrativa y área operativa). Es decir, se define también como una auditoría y evaluación, para buscar falencias, debilidades y soluciones, por lo tanto, dar lugar a la configuración de diagnósticos y análisis para la toma de decisiones

e) Responsables

NOMBRE:

Cargo: FORMATO ESPA-08-04-01

Cédula de ciudadanía:

dd mm aa SI NO dd mm aa

2. Monogafa 4. Guantes caucho 5. Guantes ingeniero

reforzado

6. Botas la macha alta

8. Overol Enterizo con cinta reflectiva 10. Mascara

Antigases

11. Guantes en latex 12. Guantes neupreno largo

14. Impermeable pantalón y chaqueta 16. Cachucha 17. chaqueta 18. cofia

7.Overol dos

piezas9. Botas de seguridad

13. Guantes

antideslizantes 15. Botas industrial

OBSERVACION: se recurda que el uso de los elementos de proteccion personal es obligatorio, Los EPP deben ser de uso individual y no intercambiable, aún cuando existan razones de higiene y practicidad

que así lo aconsejen. Los equipos y elementos de protección personal, deben ser proporcionados a los trabajadores y utilizados por éstos, mientras se agotan todas las instancias científicas y técnicas

tendientes al aislamiento o eliminación de los riesgos.

Todos los requerimientos para el uso y la implementación de Elementos de Protección Personal en los lugares de trabajo para un ambiente saludable, se encuentran contemplados en la Ley 9 de Enero 24 de

1979 (Titulo III, Artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 (Titulo IV, Capitulo II, Artículos 176 a 201).

ÁREA Y/O

DEPENDENCIA

ACTUAL

FIRMA DEL EMPLEADOFIRMA DEL

EMPLEADOROBSERVACIONES

1. Casco

industrial

3. Mascarilla Corriente desechable



NIT: 900481517-3

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (DOTACION)

Apellidos:

FECHA:

N° EPP CANTIDAD ENTREGADO POR

FECHA DE

ENTREGA

PRESENT

A EPP

PARA

CAMBIO

FECHA DE

CAMBIO


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Personal del área administrativa en especial representante legal

f) Desarrollo


PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 Gerente


3 Gerente


5 Participantes


MESAS DE TRABAJO

TALENTO HUMANO

Definir temas, personal a convocar y fecha de reunion

citar a personal según la necesidad

desarrollo de la mesa de trabajo

elaboracion de acta según el tema

firma de participantes de la mesa de trabajo

pasa gestion documental archivo

GERENCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES


PROCEDIMIENTO: MESAS DE TRABAJO

INICIO

FINAL

Definir temas, personal a convocar y fecha de reunion

citar a personal según la necesidad

desarrollo de la mesa de trabajo

firma de participantes de la mesa de trabajo

elaboracion de acta según el tema

pasa gestion documental archivo


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Listado de participantes ESPA-08-05-01

PROCEDIMIENTO BIENESTAR SOCIAL


b) Objetivo. Desarrollar actividades de forma concertada entre todos los colaboradores tendientes a fortalecer las relaciones interpersonales y aspectos de comunicación y trabajo en equipo entre los empleados de la entidad

c) Alcance Aplica al programa de desarrollo de talento humano anual de la empresa de servicios públicos de el Municipio de Cucunubá

d) Definiciones: Talento humano. Hace relación a todos los colaboradores de la empresa de servicios públicos Bienestar social conjunto de factores que una persona necesita para gozar de buena calidad de vida. Estos factores llevan al sujeto a gozar de una existencia tranquila y en un estado de satisfacción.


FECHA : FORMATO ESPA-08-05-01

NO

IDENTIFICACIONTELEFONO CORREO ELECTRONICO FIRMA


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NIT 900481517 - 3

LISTADO DE PARTICIPANTES

OBJETO:

NOMBRES APELLIDOS


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f) Desarrollo



PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 Gerente

2 Gerente

3 Gerente

4 Gerente

5 Todo el personal

TALENTO HUMANO

BIENESTAR SOCIAL

Se le solicita a todo el personal diligenciar formato de bienestar social

se consolida la informacion

establecer plan de bienestar social

reunion con personal para organización de actividades

ejecucion de actividades de bienestar social

GERENCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO


PROCEDIMIENTO: BIENESTAR SOCIAL

INICIO

FINAL


establecer plan de bienestar social

reunion con personal para organización de actividades

Se le solicita a todo el personal diligenciar formato

de bienestar social


de bienestar social

programacion de actividades de bienestar social

programacion de actividades de bienestar social


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Bienestar social ESPA-08-06-01 Encuesta de bienestar social ESPA-08-06-02 Programa de capacitación y desarrollo del talento humano.

PROCEDIMIENTO: CAPACITACION DEL PERSONAL


b) Objetivo. Proporcionar a los funcionarios nuevos o actuales las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo y desarrollarse personal y profesionalmente.

c) Alcance Este procedimiento se aplica a todos los funcionarios de la entidad. Además puede aplicarse también a los miembros de la Junta Directiva o asamblea general

d) Definiciones Inventario del talento humano: inventario que tiene por objeto conocer qué capacidades y habilidades tiene cada uno de los funcionarios actuales, a fin de evaluar la manera en la que se irán integrando a los planes, proyectos y actividades de la entidad. En otras palabras, se enlistan todas aquellas capacidades y habilidades que poseen cada uno de ellos y cuáles necesitan desarrollar, a fin de aprovechar esos talentos a favor de la entidad. Para hacerlo es necesario conocer el nivel de educación formal, antigüedad en la empresa,


FECHA NOMBRES

CEDULA CARGO

DIRECCION

RESIDENCIA TELEFONO

1 4

2 5

3 6

OBSERVACIONES: ______________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________celular: 3208460569-3208485759




NIT 900481517 - 3

ENCUESTA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA xxxx

Para usted el programa de Bienestar Social del año XXXX fue:

EXCELENTE: ______ BUENO: ______ ACEPTABLE: ______ INSUFICIENTE: ______

No laboro en el año anterior ______

Que actividades le gustaria que realizara la entidad


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las destrezas, las experiencias laborales, las capacitaciones recibidas, y otras características que sean importantes para la entidad. Análisis del desempeño: proceso que busca determinar si la capacitación podría reducir los problemas detectados en cuanto al desempeño, a las actitudes, a las aptitudes o comportamientos negativos de los funcionarios actuales. Para el caso de los nuevos empleados, simplemente se analizan qué capacitaciones requieren éstos debido a su falta de experiencia o conocimientos insuficientes. Capacitación: proceso de aprendizaje que se le ofrece al personal acerca de las aptitudes y conocimientos básicos que requieren para realizar su trabajo, afectando positivamente la calidad de los servicios que la empresa proporciona. Como parte de este proceso, se necesita programar y llevar a cabo el proceso de concientización que permita al personal conocer cuál es su participación para que el sistema dé resultado

e) Responsables Todo el personal que labora en la entidad

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1Se diligencia el formato de necesidades de

capacitacion

Se le solicita a todo el personal diligenciar

formato de necesidades de capacitacionGerente

2 se consolida la informacion se consolida la informacion de las

necesidades de toda la entidadGerente

3 se plantea el programa de capacitacion anualse plantea el programa de capacitacion

anualGerente

4se gestiona con entidades las capacitaciones

necesarias

se gestiona con entidades las

capacitaciones necesariasGerente

5se programan e informa al personal para que

participe

se programan e informa al personal para

que participeGerente

6 se adelanta el proceso de capacitacion se adelanta el proceso de capacitacion SENA u otra entidad

7 se solicitan certificados de capacitacion se solicitan certificados de capacitacion Auxiliar administrativo

8Pasa gestion documental archivo en hojas de

vida de cada uno

Pasa gestion documental archivo en hojas

de vida de cada unoAuxiliar administrativo

TALENTO HUMANO

CAPACITACION DEL PERSONAL


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PROCEDIMIENTO: CAPACITACION

INICIO

FINAL


se gestiona con entidades las capacitaciones

necesarias

se plantea el programa de capacitacion anual

se programan e informa al personal para que participe


de necesidades de capacitacion

se adelanta el proceso de capacitacion

se solicitan certificados de capacitacion

Pasa gestion documental

archivo en hojas de vida de cada

uno


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Necesidades de capacitación ESPA-08-07-01, certificados de capacitación y competencias

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL a) Código: ESPA-08-08 b) Objetivo. Encontrar y contratar a la persona adecuada en el puesto adecuado de tal forma

que su desempeño contribuya al logro de los objetivos del cargo o puesto de trabajo, así como a los objetivos de la entidad

c) Alcance Se aplica a la selección de todo el personal o funcionario requerido para trabajar de planta en la entidad.

d) Definiciones Entrevista: concurrencia y conferencia de dos o más personas en un lugar determinado, a fin de crear un clima de confianza y obtener la información necesaria sobre el historial del candidato, así como la interpretación que hace sobre sí mismo y sobre los hechos. La entrevista puede ser dirigida o espontánea, según se siga un cuestionario preestablecido o se deje expresar libremente al examinado Contrato laboral: acuerdo mediante el cual una persona se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Los tipos de contrato varían de acuerdo con la forma y la duración


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Exámenes médicos: éstos son financiados por la empresa y deberán ser llevados a efecto por un médico especializado en medicina del trabajo, con el conocimiento del tipo de actividades que desempeñará el futuro trabajador y las exposiciones a los agentes nocivos para la salud, a fin de determinar si las condiciones físicas permiten al trabajador desempeñar eficientemente su trabajo. Con esto se cumplirán una serie de metas particulares: a) Contratar individuos capacitados para la realización de un determinado trabajo; b) Evitar que algún aspirante con padecimiento infectocontagioso pueda transmitir el mal; c) Propiciar el desarrollo, al acoplar la capacidad física del trabajador al tipo de puesto a desempeñar; y d) Proteger al aspirante de futuras enfermedades profesionales, al valorar su estado de salud.


f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 Requerimiento de personal

Requerimiento de personal puede ser por

renuncia de algun empleado o por

necesidad de la entidad, en este ultimo

caso se debe verificar la disponibilidad

presupuestal para el nuevo cargo

Gerente

2convocatoria abierta en emisora local, redes

sociales, cartelera de la entidad

Se procede a realizar convocatoria

abierta en emisora local, redes sociales,

cartelera de la entidad

Gerente

3 recepcion de hojas de vidarecepcion de hojas de vida y se

relacionan en el formato correspondienteAuxiliar administrativo

4Revision y selección de hojas de vida que

pueden aplicar según la vacante

Revision y selección de hojas de vida que

pueden aplicar según la vacante o

necesidad

Gerente

5 citacion a pruebas citacion a pruebas Gerente

6 desarrollo de pruebas desarrollo de pruebas según formato

establecido,Gerente

7 evaluacion y resultado de entrevistas evaluacion y resultado de entrevistas

efectuadasGerente

8citacion de posible candidato o candidatos

para vincular a la entidad

citacion de posible candidato o candidatos

para vincular a la entidadGerente

9 pasa a proceso de vinculacion a la empresapasa a proceso de vinculacion a la

empresa

TALENTO HUMANO

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL


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PROCEDIMIENTO: CAPACITACION

INICIO

FINAL

convocatoria abierta en emisora local, redes sociales,


Revision y selección de hojas de vida que pueden aplicar

según la vacante

citacion a entrevista

evaluacion y resultado de entrevistas efectuadas

citacion de posible candidato o candidatos para vincular a

la entidad

Requerimiento de personal

recepcion de hojas de vida

desarrollo de entrevistas según formato establecido


la entidad


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Documentación relacionada

Guía de Entrevista estructurada ESPA-08-08-01

Calificación de entrevistas ESPA-08-08-02

Prueba técnica acueducto ESPA-08-08-03


FECHA NOMBRES

CEDULA CARGO AL QUE ASPIRA

HORA ENTREVISTA _______________

NOMBRE MARIA ROCIO GARZON ALVARADO

Responsable de la entrevista CARGO GERENTE

FIRMA


Cual es su proyección a 5 años?

Que dicen sus compañeros de trabajo de usted?

Porque quiere trabajar con nosotros?

Cuanto tiempo espera quedarse trabajando con nosotros en caso de ser

contratado?

Porque cree que debe ser contratado?

Que le irrita de sus compañeros de trabajo?

Que le motiva hacer mejor su trabajo?

Coincide con sus habilidades este trabajo que le ofrecemos u otro trabajo sería

mejor?

Esta dispuesto a trabajar fines de semana y o festivos?

OBSERVACIONES: ______________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ .

Tel: 8580024 Ext 114 celu: 3208460569-3208485759

Cual es la experiencia que tiene en este campo?



NIT 900481517 - 3

ENTREVISTA PARA ASPIRANTES A DESEMPEÑAR UN CARGO EN

LA ESP

Que sabe de nuestra empresa?

Que puede decirnos sobre usted?

Porque ha estado sin trabajo?

Porque desea cambiar de trabajo?

Qué cree que puede aportar a nuestra empresa?

Prefieres trabajar solo o en equipo?

Cuales son sus debilidades?

Que lo distingue de otros?


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ASPIRANTE

CALIFICACION

Escala de calificación

Excelente 5

Muy bueno 4

Bueno 3

Regular 2

Deficiente 1

Responsable de la entrevista

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Tiene comunicación adecuada y fluida según las necesidades del cargo

TOTAL PUNTAJE ENTREVISTA

Conoce conceptos básicos del trabajo

Conoce generalidades de la entidad

Posee experiencia en el área o áreas similares

Se motiva a realizar cada vez mejor su trabajo

Asegura un tiempo razonable de permanencia en la entidad

ORIENTACION HACIA EL MEJORAMIENTO CONTINUO Y

COMUNICACION



NIT 900481517 - 3

PROCESO SELECCIÓN DE PERSONAL

CALIFICACION DE ENTREVISTAS ASPIRANTES A CARGO ____________

Esta dispuesto a aprender y aplicar sus conocimientos en el desarrollo

Esta dispuesto a colocar empeño y sentido de pertenencia para el logro

CONDUCTA PERSONAL Y MOTIVACION

Acepta que como ser humano posee debilidades y fortalezas

Tiene un concepto claro sobre la proyección de vida

Identificación

CONOCIMIENTO DEL AREA DE TRABAJO

Considera el trabajo en equipo como una oportunidad para mejorar el


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FECHA VACANTE

ASPIRANTE IDENTIFICACION

TELEFONO DIRECCION

1.LECTURA DE MEDIDORES

DIRECCION:

NUMERO DE

MEDIDOR:

LECTURA:

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

CORRECTO INCORRECTO

OBSERVACIONES:


NIT 900481517 - 3

SELECCIÓN DE PERSONAL - PRUEBA TECNICA ACUEDUCTO

Responsable ESP Firma Aspirante

2. IDENTIFICACION DE MATERIALES

3. INSTALACION DE MEDIDOR

4. REPARACION DE REDES

SE HA PRESENTADO DAÑO EN RED PRINCIPAL VEREDA LA FLORIDA DIAMETRO DE TUBERIA 1 1/2".

1. DILIGENCIE FORMATO SOLICITUD DE MATERIALES

2. DESCRIBA AQUÍ EL PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION SEGÚN EL CASO EXPUESTO


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PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO PROCEDIMIENTO: INDUCCION Y REINDUCCION

a) Código: ESPA-08-09 b) Objetivo. Proporcionar al nuevo empleado la información y orientación básica sobre los

antecedentes de la empresa, la información que necesitan para realizar sus actividades de manera satisfactoria, de tal forma que se le facilite su adaptación a la organización.

c) Alcance. Se aplica a la inducción de todo el personal o funcionario requerido para trabajar de planta en la entidad, a fin de que éste obtenga la información tanto de los antecedentes básicos sobre la empresa, como la relacionada al puesto de trabajo. Esta información básica incluye aspectos como la nómina, horarios de trabajo, obtención de credenciales de identificación, entre otros.

d) Definiciones Inducción: orientación que se le proporciona al responsable de un cargo con el fin de ubicarlo dentro de un contexto de necesidades y funciones. Empalme: proceso en el cual el funcionario saliente, en caso que lo hubiese, capacita al entrante sobre sus funciones, sus responsabilidades, sus procedimientos y detalles particulares del cargo.


f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 Se evidencian los requerimientosSe requiere dar al personal una inducción

u orientacion o reinduccionGerente

2entrega al personal el manual de funciones

correspondiente al cargo.

Se le entrega al personal el manual de

funciones correspondiente al cargo.Gerente

3 Se capacita al funcionario nuevo

Se capacita al funcionario nuevo sobre la

misión, visión,valores, historia, servicios

que presta, conformación actual de la

planta del personal de la entidad, entre

otros

Gerente

4Entrega formal al funcionario del reglamento

interno de la entidad,

Hace entrega formal al funcionario del

reglamento interno de la entidad, a fin de

explicárselo y para que lo tenga presente

en la ejecución de sus funciones

Gerente

5Se efectúa un recorrido a las instalaciones de

la entidad.

Se efectúa un recorrido a las instalaciones

de la entidad,a fin de mostrarle al

funcionario el lugar de su trabajo.

Gerente

TALENTO HUMANO

INDUCCION Y REINDUCCION


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6Se efectua la presentación formal del

funcionario

Se hace la presentación formal del

funcionario nuevo ante los compañeros de

trabajo.

Gerente

7Entrega formal del manual de procedimientos

existente del cargo.

Para poder asumir sus funciones, se hace

entrega formal del manual de

procedimientos existente del cargo.

Gerente

8 proceso de reinduccion

si se trata de proceso de reinduccion se

programa de acuerdo a las necesidades

de la entidad y del personal

Gerente

9 Se deja evidencia del proceso de reinduccion se deja evidencia del proceso de

reinduccion efectuadoGerente

10 Proceso de empalme

Si existe la posibilidad, se debe realizar un

empalme con el anterior funcionario que

tenía el mismo puesto, sobre el cual el

funcionario entrante se le recomienda

hacer un informe evaluativo. Este informe

se le deberá presentar a su jefe inmediato,

y reposar en el historial laboral como

parte de la memoria institucional de la

entidad.

Gerente, personal nuevo



PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE

PERSONAL

INICIO

convocatoria abierta en emisora local, redes sociales,


Requerimiento de personal

recepcion de hojas de vida


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El contrato laboral, sea éste a término fijo o a término indefinido. El reglamento interno de la entidad El Manual de Funciones del cargo El Manual de Procedimientos del cargo

PROCEDIMIENTO: VINCULACION DEL PERSONAL A LA ENTIDAD

a) Código ESPA-08-10 b) Objetivo. Garantizar que el nuevo empleado de la entidad cumpla con los requisitos y además

afiliarlo al sistema de seguridad social según la normatividad aplicable c) Alcance Aplica a todos los colaboradores que han participado en proceso de selección de

personal y van a ser vinculados a la ESP

FINAL

Revision y selección de hojas de vida que pueden aplicar

según la vacante

citacion a entrevista

evaluacion y resultado de entrevistas efectuadas


la entidad

desarrollo de entrevistas según formato establecido


la entidad


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d) Definiciones: Empleado persona natural que participa en un proceso de selección de

personal y habiendo sido seleccionado presenta los documentos necesarios y posteriormente es vinculado a la empresa a través de un contrato .

e) Responsables Área administrativa

f) Desarrollo


PROCESO

PROCEDIMIENTO:




3 persona a vincular


5 Gerente



6 gerente

VINCULACION DEL PERSONAL A LA ENTIDAD

TALENTO HUMANO

Se verifica que haya sido seleccionado el nuevo colaborador de la ESP

Se le comunica los documentos que debe presentar

organiza y presenta los documentos

Se reciben y verifican documentos del nuevo colaborador de la entidad

se envia a examenes de ingreso a la entidad correspondiente

se efectua afiliacion a EPS, ARL, Cajade compensacion familiar, fondo de pensiones

pasa a proceso de gestion documental (apertura de hoja de vida)

pasa a proceso de induccion

GERENCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERSONAL A VINCULAR


PROCEDIMIENTO: VINCULACION DE PERSONAL A LA ENTIDAD

INICIO

Se le comunica los documentos que debe

presentar

Se verifica que haya sido seleccionado el nuevo colaborador de la ESP

organiza y presenta los documentos

Se reciben y verificacan documentos del nuevo

colaborador de la entidad


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h) Documentación relacionada Expedientes hojas de vida (Contrato de trabajo, afiliaciones a salud, pensión, arl, caja de

compensación familiar)

PROCEDIMIENTO: EVALUACION Y DESEMPEÑO a) Código ESPA-08-11 b) Objetivo. Ofrecer a la organización información objetiva relacionada con el comportamiento

de sus colaboradores con respecto a su trabajo. c) Alcance . Para efectos del presente procedimiento, se aplicará la evaluación efectuada por

el jefe inmediato. Este aplica a todos los empleados de la empresa, incluyendo al gerente. En este último caso, la evaluación es realizada por la Junta directiva

d) Definiciones Escala gráfica de calificación: escala que lista varias características y un rango de desempeño para cada una. Al funcionario se le califica al identificar la calificación que describa mejor su nivel de desempeño para cada característica. Criterios poco claros: escala de evaluación demasiado abierta a la interpretación subjetiva. Para corregirla debe incluirse frases descriptivas que definan cada característica y lo que se entiende por criterios como buenos o no satisfactorios. Efecto de halo: en la evaluación del desempeño, el problema que se presenta es, que cuando la calificación que hace un superior a un subordinado en una característica influye en la calificación de esta persona en las otras características. Tendencia central: tendencia a calificar a todos los colaboradores en la misma forma, como calificarlos a todos en el nivel promedio.

FINAL

se envia a examenes de ingreso a la entidad

correspondiente

se efectua afiliacion a EPS, ARL, Cajade compensacion

familiar, fondo de pensiones

pasa a proceso de gestion documental (apertura de hoja

de vida)

pasa a proceso de induccion


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Condescendencia o severidad: el problema que se presenta cuando un superior o el examinador tiene la tendencia a calificar a todos los subordinados ya sea muy alto o muy bajo.

e) Responsables Gerente, junta directiva

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 Se revisa el expediente del empleado Se revisa el expediente del empleado al

que se va evaluar.Gerente

2Se establecen los criterios mensurables de

desempeño

Se establecen los criterios mensurables de

desempeño para cada uno de las

actividades, para poder determinar cuál

es actualmente el desempeño de la

persona y cómo se desearía que fuera.

Gerente

3Se registran los criterios definidos en el

formato de evaluación.

Se registran los criterios definidos en el

formato de evaluación.Gerente

4Se compara a continuación el rendimiento del

funcionario contra los criterios definidos

Se compara a continuación el rendimiento

del funcionario contra los criterios

definidos; evitando ante todo los

problemas principales de la escala para la

evaluación: criterios poco claros, efecto de

halo, endencia central, condescencia o

severidad y preferencia.

Gerente

5Se llena el formato de calificación con los

resultados de la evaluación.

Se llena el formato de calificación con los

resultados de la evaluación.Gerente

6Todos los resultados de la evaluación deben

registrarse el expediente de cada empleado.

Todos los resultados de la evaluación

deben registrarse el expediente de cada

funcionario como parte de su historial

laboral.

Gerente

7 Se comunica los resultados de la evaluación

Se comunica los resultados de la

evaluación al funcionario a fin de que esté

mejores sus debilidades y aumente sus

fortalezas

Gerente

8Si el funcionario requiere capacitación se pasa

al procedimiento correspondiente.

Si el funcionario requiere capacitación se

pasa al procedimiento correspondiente.Gerente

9Se revisa si el funcionario a presentado

cambios positivos en el desempeño

Dentro de un periodo posterior a la

evaluación se revisa si el funcionario a

presentado cambios positivos en el

desempeño, a fin de felicitarlo y

recompensarlo.

Gerente

10 acciones en caso de no presentar mejoras

Si el funcionario dentro de un periodo

posterior a la evaluación no mejora su

rendimiento o sigue fallando, debe

emitírsele una amonestación, sanción o

despido, según sea el caso.

Gerente

TALENTO HUMANO

EVALUACION Y DESEMPEÑO


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Fólder o expediente historial de cada uno de los funcionarios Formato de evaluación de desempeño

GERENTE EMPLEADO


PROCEDIMIENTO: EVALUACION DE DESEMPEÑO

FINAL

SE COMUNICAN LOS RESULTADOS DE EVALUACION DE

INICIO

ESTABLECEN CRITERIOS DE DESEMPEÑO

TOMA MEDIDAS PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO

DE REQUERIRSE SEGUN LAS FALENCIAS EL EMPLEADO PASA A CAPACITACION

SE CALIFICA EL DESEMPEÑO DEL EMPLEADO

REVISION DEL EXPEDIENTE DEL EMPLEADO

DE NO OBTENER MEJORAS SE TOMAN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES

SE COMPARA LOS CRITERIOS CON EL RENDIMIENTO CON LOS CRITERIOS DE

DESEMPEÑO

REGISTRAN CRITERIOS EN FORMATO DE EVALUACION


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PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO


b) Objetivo. Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida y salud

de la población trabajadora, mediante la prevención de todo daño y protección contra los

riesgos inherentes a las condiciones de trabajo.

c) Alcance Abarca y beneficia a todos los funcionarios de planta de la entidad.

d) Definiciones Programa de Salud Ocupacional: consiste en la planeación, organización,

ejecución y evaluación de las actividades de: Medicina Preventiva, Medicina de Trabajo,

higiene industrial y seguridad industrial, tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud

individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas

en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinarias

Riesgo laboral: potencial de realización de consecuencias negativas que posee un evento

en el ambiente laboral. La Organización Internacional del Trabajo los clasifica en mecánicos,

eléctricos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, saneamiento e

incendios.

Riesgos profesionales: accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o

labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido catalogada por el Gobierno Nacional;

produciendo en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o

la muerte.

Clasificación de actividades: el Gobierno Nacional expide la tabla de clasificación de

actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales, por la cual se

designará el valor inicial de cotización debido a la clase de riesgo de la entidad. Las empresas

de servicio público están clasificadas como riesgo clase III (Código 3751100), por lo tanto, el

valor inicial de la cotización sobre la nómina deberá ser 2.436%. Vale la pena tener en cuenta,

que este valor puede oscilar entre 0.783% y 4.089%, dependiendo de la eficiencia en el

programa de salud ocupacional que adelante y demuestre la entidad

Panorama de riesgo: aquella forma dinámica de obtener información sobre las condiciones

del riesgo laboral, así como el conocimiento de la exposición que se ven sometidos los

trabajadores afectados por ellos.

Causales de accidentes: en todo accidente interviene el factor técnico como el humano. Los

factores técnicos son las condiciones materiales que originan, causan y explican situaciones


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potenciales de riesgo, y los factores humanos son aquellas acciones u omisiones humanas

(prácticas inseguras o fallas humanas) que dan a lugar a la aparición de accidentes.

Medidas de control: conjunto de técnicas, métodos y procedimientos para la atenuación o

eliminación del riesgo laboral. Para definirlas, es necesario establecer la priorización o

valoración de los riesgos inherentes, según su grado de peligrosidad y/o de riesgo.

e) Responsables

Todo el personal que labora en la entidad

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:

ITEM RESPONSABLE

1 Area administrativa





6 Se realiza encuesta perfil sociodemografico Area administrativa




10 Se elabora plan de trabajo anual Area administrativa

11Se crean los comites exigidos en el sistema de

gestionArea administrativa

12Se genera estadistica de accidentalidad o

siniestralidadArea administrativa

13Se realizan investigaciones de accidentes,

incidentes y enfermedades laboralesArea administrativa



DESCRIPCION

Se designan los responsables, roles y responsabilidades del sistema de gestion de

seguridad y salud en el trabajo

Se establece el organigrama del sistema de gestion

Se establece diagnostico de la situacion (matriz de riesgos concerniete a los riesgos

inherentes)

Se identifica y establecen las medidas para realziar la matriz de peligros y riesgos

Evaluacion del sistema con sus respectivos riesgos y peligros

Implementacion, seguimiento y control del sistema

Se establece y se difunde la politica preventiva de la entidad

Se elabora reglamento de higiene y seguridad industrial

Se elabora el plan de emergencias

se asignan los recursos necesarios para el sistema de gestion

TALENTO HUMANO

ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO


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Matriz de riesgos, relación de accidentes de trabajo, listados de capacitaciones


PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

AREA ADMINISTRATIVA

INICIO

SE ASIGNAN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA DE GESTION

SE ESTABLECE DIAGNOSTICO DE LA SITUACION (MATRIZ DE RIESGOS CONCERNIETE A LOS RIESGOS INHERENTES)

SE ESTABLECE Y SE DIFUNDE LA POLITICA PREVENTIVA DE LA ENTIDAD

SE ESTABLECE EL ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION

DESIGNAN LOS RESPONSABLES, ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICA Y ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REALZIAR LA MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

SE REALIZA ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

FINAL

ELABORA REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

SE CREAN LOS COMITES EXIGIDOS EN EL SISTEMA DE GESTION

SE GENERA ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD O SINIESTRALIDAD

INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES

IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA

EVALUACION DEL SISTEMA CON SUS RESPECTIVOS RIESGOS Y PELIGROS

ELABORA PLAN DE TRABAJO ANUAL

ELABORA EL PLAN DE EMERGENCIAS


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PROCESO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTO: INVENTARIOS DE BIENES Y MATERIALES


b) Objetivo: Controlar el stock de las existencias de insumos y suministros de la entidad, a fin de

cubrirla incertidumbre y reducir la necesidad de organización.

c) Alcance Aplica a todos los recursos materiales requeridos por la entidad para garantizar un

correcto funcionamiento acorde con las políticas y planes de la administración.

d) Definiciones Insumos: materiales adquiridos por la empresa que se necesitan para el proceso

ulterior del servicio que ofrece. Por ejemplo: equipos, químicos para el tratamiento de agua, las

tuberías, los accesorios para las redes, entre otros.

Suministros: artículos necesarios para el funcionamiento de la entidad, pero que no llegan a ser partes

del producto que se comercializa. Por ejemplo: herramientas, elementos de oficina, papelería, entre

otros.

Sistema de inventario periódico: sistema en el cual la empresa determina el valor de las existencias

de materiales mediante la realización de un conteo físico en forma periódica, en cual se puede

denominar inventario inicial o inventario final según sea el caso

Sistema de inventario permanente: sistema en el cual la empresa conoce el valor de los materiales en

existencia en cualquier momento, sin necesidad de realizar un inventario físico. Generalmente se

aplica a inventarios sistematizados.

Stock o pedido de reserva: cantidad mínima de insumos y/o suministros que es necesario tener

almacenados para compensar la diferencia entre el flujo de consumo y el costo de oportunidad.

Tarjetas o kárdex de inventarios: tarjetas de registro para cada uno de los recursos materiales

(insumos y suministros), en la cual se detalla la cantidad exacta de existencia y su valor, así como los

movimientos por fecha de entradas y salidas de éstos.

Saldos: diferencia entre las entradas y las salidas de almacén.


administrativa, así como del área operativa

f) Desarrollo


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PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 Inventario inicial

Si no existe registro de inventarios o se

requiere verificar los stocks existentes se

hace un listado de las previsiones

antiguas en este inventario preliminar se

detalla la identificacion cantidad de

materiales almacenados en las

instalaciones

auxiliar

2se registra la informacion en medio

correspondiente

la informacion recopilada se registra en un

kardex de inventario o sofware para tal finauxiliar

3 se estable el tipo de sistema de inventario

se estable el tipo de sistema de inventario

mas adecuado a las necesidades de la

entidad

gerente

4Se llena el formato correspondiente en el cual

se detalla la identificacion y cantidad solicitada

cuando haya un requerimiento de algun

material se llena el formato

correspondiente en el cual se detalla la

identificacion y cantidad solicitada

auxiliar

5 se hace un analisis de los saldos

se hace un analisis de los saldos de

existencia del material solicitado a travez

del kardex

gerente

6si no hay el stocks suficiente se pasa al

procedimiento de compras

si no hay el stocks suficiente se pasa al

procedimiento de comprasgerente

7si existe stocks se llena el formato de salida y

se registra en el kardez de inventario

si existe stocks se llena el formato de

salida y se registra en el kardez de

inventario

auxiliar

8Se le hace entrega formal al empleado

respectivo del insumo o suministro solicitado

se le hace entrega formal al empleado

respectivo del insumo o suministro

solicitado, el formato de salida es firmado

tanto por la persona que entrega como la

persona que recibe

auxiliar

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

INVENTARIOS


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AUXILIAR ADMINISTRATIVO GERENTE


PROCEDIMIENTO: INVENTARIOS

SI NO EXISTE REGISTRO DE INVENTARIOS O SE REQUIERE

VERIFICAR LOS STOCKS EXISTENTES SE HACE UN LISTADO DE LAS PREVISIONES ANTIGUAS

EN ESTE INVENTARIO PRELIMINAR SE DETALLA LA

IDENTIFICACION CANTIDAD DE MATERIALES ALMACENADOS EN

LAS INSTALACIONES

SE ESTABLE EL TIPO DE SISTEMA DE INVENTARIO MAS ADECUADO

A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD

INICIO

FINAL

CUANDO HAYA UN REQUERIMIENTO DE ALGUN MATERIAL SE LLENA EL FORMATO

CORRESPONDIENTE EN EL CUAL SE DETALLA LA

IDENTIFICACION Y CANTIDAD SOLICITADA

SE HACE UN ANALISIS DE LOS SALDOS DE EXISTENCIA DEL

MATERIAL SOLICITADO A TRAVEZ DEL KARDEX

LA INFORMACION RECOPILADA SE REGISTRA EN UN

KARDEX DE INVENTARIO

SI NO HAY EL STOCKS SUFICIENTE SE PASA AL PROCEDIMIENTO DE

COMPRAS

SI EXISTE STOCKS SE LLENA EL FORMATO DE SALIDA Y SE REGISTRA

EN EL KARDEX DE INVENTARIO

SE LE HACE ENTREGA FORMAL AL EMPLEADO RESPECTIVO DEL

INSUMO O SUMINISTRO SOLICITADO

EL FORMATO DE SALIDA ES FIRMADO TANTO POR LA PERSONA QUE ENTREGA COMO LA PERSONA QUE RECIBE


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PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DIRECTA


b) Objetivo. Desarrollar proveedores confiables en cuanto a calidad, precio y oportunidad de entregas, así como los sistemas que se requieren para su desarrollo y control. La entidad debe asegurarse que los productos comprados cumplen con los requisitos especificados.

c) Alcance Este procedimiento aplica a toda adquisición de requerimientos tales como materiales, equipos, insumos, herramientas, papelería, entre otros.

d) Definiciones Proveedor: aquella entidad o persona que ejecuta una obra o suministra algún producto (bien o servicio) por contrato, a cambio de una contraprestación económica. Calidad: para obtener la calidad en los materiales, productos, ensambles, o servicios, se requiere establecer los procedimientos necesarios para que éstos cumplan con los requisitos Servicio: es importante el soporte técnico, asesoría, y servicio al cliente que abarca el valor agregado de los insumos o productos adquiridos. Precio: para asegurar este requisito, se requiere manejar un listado de proveedores confiables y competitivos a fin de tener alternativas de productos


f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 Verificacion de necesidadesVerificacion de requerimientos según

existencias y necesidadestodo el personal

2 solicitar las cotizaciones

solicitar las cotizaciones según los

proveedores, si no existe proveedor se

procedera a su busqueda

Gerente

3 se comparan las cotizaciones se comparan las cotizaciones Gerente

4 se realizan estudios previosse realizan estudios previos en formato

previamente establecidoGerente

5 certificado de disponibilidad presupuestalse emite certificado de disponibilidad

presupuestalGerente

6 se comunica al posible contratistase comunica al posible contratista y se

solicitan los documentos necesariosGerente

7 se elabora contrato se elabora contrato según las minutas

existentesGerente

8se envia contrato a contratista y pasa

procedimiento perfeccionamiento

se envia contrato a contratista y pasa

procedimiento perfeccionamientoGerente


CONTRATACION DIRECTA


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h) Documentación relacionada: Todos los contratos que se deriven de contratación directa

9 registro presupuestal se emite registro presupuestal Gerente

10 ejecucion del objeto contractual

El contratista realiza la ejecucion del

contrato entregando los bienes o servicios

contratados

Contratista

11 verifica el cumplimiento del objeto contractualverifica el cumplimiento del objeto

contractualGerente

12 informes y certificadosemite informes y certificados

correspondientesGerente

13 entrega factura o cuenta de cobro entrega factura o cuenta de cobro Contratista

14 pasa a procedimiento de pagos pasa a procedimiento de pagos

15 liquidacion del contrato liquidacion del contrato Gerente

GERENTE CONTRATISTA

PROCESO: ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS

PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DIRECTA

INICIO

SOLICITA Y COMPARA COTIZACIONES

PRESENTA REQUISITOS PARA PROCESO CONTRACTUAL

INFORMA AL POSIBLE CONTRATISTA

VERIFICACION DE NECESIDADES

APLICA PROCESO DE EXPEDICION DE CDP

REGISTRAN ESTUDIOS PREVIOS

FINAL

SE ELABORA CONTRATO PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL

CONTRATISTA

PASA A PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y PROCESO REGISTRO EJECUCION CONTRACTUAL

VERIFICA CUMPLIMIENTO DE OBJETO CONTRACTUAL

INFORMES DE RESULTADO, ACTAS Y CERTFICADOS SEGUN CORRESPONDA

PRESENTA FACTURA O CUENTA DE COBRO

PASA A PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO


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PROCEDIMIENTO: INVITACION PRIVADA DE OFERTAS


b) Objetivo: dar cumplimiento a lo estipulado en el manual de contratación de la entidad de

acuerdo a la cuantía del proceso contractual

c) Alcance Se aplica al interior de la entidad cuando sea necesaria la contratación mediante el

procedimiento de invitación privada de ofertas según lo establecido el articulo 32 del manual

de contratación

d) Definiciones manual de contratación: documento que contiene las normas de contratación

que debe aplicar la empresa de servicios públicos de el Municipio de Cucunubá

Invitación privada: La entidad realiza invitación a los posibles oferentes para que presenten al

proceso contractual

e) Responsables, los responsables directos de este procedimiento son los colaboradores del

área administrativa

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:








Gerente

3Verificacion del tipo de procedimiento

contractual

Para aplicar este procedimiento el valor

debe hlaarse entre 50 y 100 smmlv,

observar manual de contratacion art 32

Gerente

4 se realizan estudios previosse realizan estudios previos en formato

previamente establecidoGerente


presupuestalGerente

6 terminos de invitacion

se procedera a elaborar los terminos de

invitacion del proceso contractual y se

publicaran en la cartelera de la entidad

Gerente

7 invitacion privada se invitaran a minimo 3 oferentes Gerente

8 Recepcion de observaciones

se otorgaran dos dias despues de

publicados los pliegos para recibir las

observaciones

Gerente

9 Postulacion de oferentes

dentro de los mismos 2 dias anteriores se

recibiran las postulaciones de los posibles

oferentes

Gerente

10 Sorteo de postulados

se efectuara un sorteo con el fin de definir

los proponentes que continuaran en el

proceso maximo 3, en todo caso si

resultaren menos de tres oferentes se

continuara el prcoeso

Gerente


CONTRATACION POR SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS


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11 publicacion se resultado de sorteo

se levantara acta del sorteo y se

procedera a publicar e informar a los

postulados

Gerente

12 recepcion de propuestas u ofertasrecepcion de propuestas u ofertas en las

instalaciones de la entidadGerente

13 evaluacion de propuestas y publicacion

evaluacion de propuestas recibidas y

publicacion en cartelera de la entidad

otorgando dos das para recibir

observaciones

Gerente


existentesGerente






17 tramite de polizas

según lo estipulado en los terminos de

referencia, en los estudios y en el contrato

el contratista tramitara las polizas

correspondientes

Gerente

18 aprobacion de garantias

se verificara que las polizas cumplan con

las condiciones y se procedera a su

aprobacion

Gerente




contratados

Contratista


contractualGerente







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Expedientes de procesos contractuales efectuados mediante este tipo de contratación

GERENTEPOSIBLES OFERENTES,

CONTRATISTA


PROCEDIMIENTO: INVITACION PRIVADA

INICIO

SOLICITA Y COMPARA COTIZACIONES, Y ESTABLECE EL TIPO DE CONTRATACION

A APLICAR




SE ELABORAN TERMINOS DE INVITACION

SE EFECTUA INVITACION PRIVADA A QUIENES ESTEN INSCRITOS EN

REGISTRO DE PROPONENTES DE LA ENTIDAD

RECEPCION DE PROPUESTAS

SORTEO DE OFERENTES CUANDO EXISTEN MAS DE TRES Y PUBLICACION

DE RESULTADOS

PUBLICACION DE TERMINOS, RECEPCION DE OBSERVACIONES Y

AJUSTES A TERMINOSPOSTULACION DE OFERENTES

FINAL


CONTRATISTA

PASA A PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y PROCESO REGISTRO


TRAMITE DE POLIZAS


INFORMES DE RESULTADO, ACTAS Y CERTIFICADOS SEGUN

CORRESPONDA



CON EL COMITE EVALUADOR SE PROCEDE A EVALUACION DE PROPUESTAS Y PUBLICACION

EJECUCION CONTRACTUAL

VERIFICACION Y APROBACION DE POLIZAS


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PROCEDIMIENTO: INVITACION PUBLICA DE OFERTAS


b) Objetivo:. dar cumplimiento a lo estipulado en el manual de contratación de la entidad de

acuerdo a la cuantía del proceso contractual

c) Alcance Se aplica al interior de la entidad cuando sea necesaria la contratación mediante el

procedimiento de invitación privada de ofertas según lo establecido en los artículos 33, 34,

35 y 36 del manual de contratación

d) Definiciones

Invitación publica: la entidad realiza publicación y no determina quienes se pueden

presentar al proceso.

e) Responsables, los responsables directos de este procedimiento son los colaboradores del

área administrativa

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:








Gerente

3Verificacion del tipo de procedimiento

contractual

Para aplicar este procedimiento la cuantia

del proceso contractual debe ser superior

a 100 smmlve observar manual de

contratacion art 33

Gerente

4 se realizan estudios previos

se realizan estudios previos en formato

previamente establecido, de ser necesario

se contara con diseños, planos, proyectos

y demas documentos necesarios

Gerente


presupuestalGerente

6 terminos de condiciones

se procedera a elaborar los terminos de

condiciones del proceso contractual y se

publicaran en la cartelera de la entidad

Gerente


CONTRATACION POR SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS


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7 invitacion publica

se invitara a un numero indeterminado de

posibles oferentes por medio de aviso en

emisora local y cartelera de la entidad asi

mismo se publicara en secop

Gerente

8 Recepcion de observaciones

Se otorgara el tiempo establecido en el

pliego de condiciones despues de

publicados los pliegos para recibir las

observaciones

Gerente

9 recepcion de propuestas u ofertas

se otorgara el tiempo establecido en el

pliego de condiciones para la recepcion

de ofertas y se recibiran las mismas por la

entidad

Gerente

10 evaluacion de propuestas y publicacion

evaluacion de propuestas recibidas y

publicacion en cartelera de la entidad

otorgando dos dias para recibir

observaciones

Gerente

11 adjudicacion del contrato adjudicacion del contrato


existentesGerente






15 tramite de polizas

según lo estipulado en los terminos de

referencia, en los estudios y en el contrato

el contratista tramitara las polizas

correspondientes

Contratista

16 aprobacion de garantias

se verificara que las polizas cumplan con

las condiciones y se procedera a su

aprobacion

Gerente




contratados

Contratista


contractualGerente







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Expedientes de procesos contractuales efectuados mediante este tipo de contratación

GERENTEPOSIBLES OFERENTES,

CONTRATISTA


PROCEDIMIENTO: INVITACION PUBLICA

INICIO

SOLICITA Y COMPARA COTIZACIONES, Y ESTABLECE EL TIPO DE CONTRATACION

A APLICAR




SE ELABORAN TERMINOS DE CONDICIONES

SE EFECTUA INVITACION PUBLICA EN CARTELERA DE LA ESP

PUBLICACION DE TERMINOS DE CONDICIONES, RECEPCION DE OBSERVACIONES Y AJUSTES A

TERMINOS

FINAL


CONTRATISTA

PASA A PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y PROCESO REGISTRO


TRAMITE DE POLIZAS


INFORMES DE RESULTADO, ACTAS Y CERTIFICADOS SEGUN

CORRESPONDA



RECEPCION DE PROPUESTAS

CON EL COMITE EVALUADOR SE PROCEDE A EVALUACION DE PROPUESTAS Y PUBLICACION

EJECUCION CONTRACTUAL

VERIFICACION Y APROBACION DE POLIZAS


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PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE MINUTAS


b) Objetivo: Elaborar el texto del contrato para la adquisición de un bien servicio, o realizar contratos

de obra, luego de llevar a cabo la selección de la propuesta.

c) Alcance Se aplica al interior de la entidad cuando sea necesaria la contratación para adquisición

de insumos, herramientas, útiles, o para contratar servicios de capacitación, mano de obra, asesoría,

también en caso que se requiera la realización de alguna obra, entre otras.

d) Definiciones Contratos: son todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren

las entidades, derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes contratantes. Por

tanto, se puede decir que se trata de un "acuerdo de voluntades."

Minuta: es el borrador o extracto de un contrato o escritura, en sí, es la apuntación de una cosa para

tenerla presente. En este caso es el texto del contrato que está sujeto a modificaciones, por tanto, es

el bosquejo del mismo.


administrativa

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:

ITEM RESPONSABLE

1 gerente

2 auxiliar

3 gerente

4 auxiliar

5 gerente

6 contratista

Solicita la elaboracion del proyecto de minuta del contrato anexando el CDP

Elabora la minuta del contrato anexando CDP y envia al gerente

Visa y la aprueba o la devuelve para correcciones

Transcribe minuta y envia a gerencia

Recibe contrato y envia al contratista

Revisa contrato lo devuelve si no esta de acuerdo


ELABORACION DE MINUTAS



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Minuta de contrato

GERENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA


PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE MINUTAS

INICIO

VISA Y LA APRUEBA O LA DEVUELVE PARA CORRECCIONES

SOLICITA LA ELABORACION DEL

PROYECTO DE MINUTA DEL CONTRATO

ANEXANDO EL CDP

RECIBE CONTRATO Y ENVIA AL CONTRATISTA

REVISA CONTRATO LO DEVUELVE SI NO ESTA

DE ACUERDO

ELABORA LA MINUTA DEL CONTRATO

ANEXANDO CDP Y ENVIA AL GERENTE

TRASCRIBE MINUTA Y ENVIA A GERENCIA

FINAL


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PROCEDIMIENTO: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y APROBACION DE GARANTIAS


b) Objetivo: Lograr modificar o corregir el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, para que éste

pase de ser un borrador a ser el contrato definitivo, manteniendo la ecuación contractual. Para esto

son necesarias la aprobación de la garantía y la existencia de las disponibilidades presupuéstales

correspondientes.

c) Alcance Este procedimiento se llevará a cabo en la entidad, siempre que se realice un proceso de

contratación. Con respecto a las garantías se debe verificar si el contrato solicito garantías

d) Definiciones Garantías: las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros

legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias. El contratista prestará

garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se

mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del

riesgo amparado. Igualmente, los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos

hechos.

Ecuación contractual: en los contratos se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y

obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Para tales efectos, las

partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de

gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar. Por su

parte, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos

pagos y reconocimientos al contratista.


administrativa

f) Desarrollo


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PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1envia contrato y documentos para verificion de

la totalidad de los requisitos

envia contrato y documentos para

verificion de la totalidad de los requisitos gerente

2 revisa la documentacion

revisa la documentacion se presentan dos

alternativas si la documentacion esta

completa pasa para firma, si la

documentacion esta incompleta de

devuelve al contratista para que anexe los

faltantes

auxiliar

3 Firman contrato Firman contrato entiendiendose asi por

perfeccionadagerente y contratista

4 gestion y envio de las respectivas polizascontratista gestiona y envia las respectivas

polizas si son requeridas contratista

5 revision de polizas

revisa las polizas verificando los requisitos

si cumple pasa a la actividad cinco si no

cumple se devulve al contratista

gerente

6 Aprobacion de la poliza de garantia elabora resolucion de aprobacion de la

poliza de garantia gerente

7 elabora acta de inicio del contratoelabora acta de inicio del contrato en los

formatos ya establecidosgerente.

8 firman acta de inicio firman acta de inicio gerente y contratista

9 archiva en el expediente del contrato archiva en el expediente del contrato auxiliar


PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO


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GERENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA


PROCEDIMIENTO: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

INICIO

FIRMAN CONTRATO ENTIENDIENDOSE ASI POR PERFECCIONADA

ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE DEL

CONTRATO

REVISA LA DOCUMENTACION SE

PRESENTAN DOS ALTERNATIVAS SI LA

DOCUMENTACION ESTA COMPLETA PASA PARA

FIRMA, SI LA DOCUMENTACION ESTA

INCOMPLETA DE DEVUELVE AL

CONTRATISTA PARA QUE ANEXE LOS FALTANTES

CONTRATISTA GESTIONA Y ENVIA LAS

RESPECTIVAS POLIZAS SI SON REQUERIDAS

FINAL

ENVIA CONTRATO Y DOCUMENTOS PARA

VERIFICION DE LA TOTALIDAD DE LOS

REQUISITOS

FIRMAN CONTRATO ENTIENDIENDOSE ASI POR PERFECCIONADA

REVISA LAS POLIZAS VERIFICANDO LOS

REQUISITOS SI CUMPLE PASA A LA ACTIVIDAD

CINCO SI NO CUMPLE SE DEVULVE AL

CONTRATISTA

ELABORA RESOLUCION DE APROBACION DE LA POLIZA DE GARANTIA

ELABORA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

FIRMAN ACTA DE INICIO FIRMAN ACTA DE INICIO


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PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE MATERIALES Y /O ELEMENTOS

a) Código ESPA-09-07 b) Objetivo. Llevar un control estricto de salida de materiales del almacén de la entidad c) Alcance Aplica a todas las salidas de materiales del almacén con destino a acueducto,

alcantarillado, aseo o área administrativa según corresponda d) Definiciones almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado para custodiar,

proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la empresa, antes de ser requeridos para el área administrativa o el área operativa o para la venta de materiales y accesorios

e) Responsables Personal área operativa y auxiliar administrativo f) Desarrollo


PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 operarios

2 operarios


4 operarios

5 operarios



Determinar la necesidad existente

diligenciar formulario de solicitud de materiales

entrega de materiales del almacen

utiliza los materiales según el caso

diligencia formato correspondiente

ingresa al sistema de inventario kardex la salida de materiales

pasa a archivo los formatos diligenciados


SOLICITUD DE MATERIALES Y ELEMENTOS

OPERARIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO


PROCEDIMIENTO: SOLICITUDES MATERIALES Y

ELEMENTOS

Determinar la necesidad existente


INICIO

entrega de materiales del almacen


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h) Documentación relacionada: Formato solicitud de materiales ESPA-09-07-01

FINAL

utiliza los materiales según el caso

ingresa al sistema de inventario kardex la salida de

materiales

diligencia formato correspondiente

pasa archivo los formatos

FECHA FORMATO ESPA-09-07-01

DESTINO OPERARIO

MATERIALES SOLICITADOS MATERIALES DEVUELTOS AL ALMACEN

CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION

OBSERVACIONES

_______________ _________________ _______________ _________________

ENTREGA RECIBE DEVUELVE RECIBE


NIT 900481517 - 3

SOLICITUD DE MATERIALES Y ACCESORIOS

CONSUMO VENTA


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PROCEDIMIENTO: PAGOS

a) Código ESPA-09-08

b) Objetivo. Efectuar los pagos a cargo de la empresa de servicios públicos dentro de los términos y en condiciones adecuadas

c) Alcance Aplica a todos los pagos efectuados a través de la entidad, lo que indica salida de flujo de caja

d) Definiciones pagos: son las salidas de dinero que se produzcan en la empresa de

servicios públicos de el Municipio de Cucunubá

e) Responsables Gerente, auxiliar administrativo

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:







6 Gerente




determinar tipo de pago

Se elabora comprobante de pago

si es personal se elabora cheque y pasa a firma de gerencia

verificacion de documentos y firma de cheque

Si es pago electronico se efectua el proceso establecido por la entidad bancaria, previa

autorizacion de gerencia

Se imprimen los soportes de la transferencia o pago

Pasa a proceso de gestion documental para archivo en cada expediente

Verifica documentos y soportes necesarios

verifica CDP y RP


PAGOS


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h) Documentación relacionada: comprobantes de egresos.



PROCEDIMIENTO: PAGOS

FINAL

verifica cdp y rp

INICIO

Se elabora comprobante de pago


determinar tipo de pago

Personal ?transferenciaCHEQUE

TRANSFERENCIA

FIRMA

AUTORIZA

Se imprimen los soportes de la transferencia o pago

pasa archivo los formatos


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PROCESO: CONTROL PRESUPUESTAL

El control al presupuesto es un conjunto de procedimientos y recursos que sirven para coordinar y controlar, todas las funciones y operaciones de una empresa con el fin que obtenga el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, además el control de presupuesto permite que las actividades de la empresa sean planificadas con antelación y referidas a un período de tiempo determinado, para lka entidad ese periodo es de un año PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

a) Código: ESPA-10-01 b) Objetivo. Garantizar la existencia de apropiación suficiente para atender gastos de la entidad

con cargo a presupuesto. c) Alcance No se podrán adquirir compromisos, ni dictar actos con cargo al presupuesto sin

soportarlos previamente con el certificado de disponibilidad presupuestal, debidamente expedido por el gerente

d) Definiciones Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.): el certificado de disponibilidad es un documento expedido por el gerente con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Este documento afecta de manera preliminar el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso. Apropiación presupuestal: son autorizaciones máximas de gasto se aprueban para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse. Vigencia fiscal: es el período de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre

de cada año e) Responsables El responsable es el gerente de la entidad


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f) Desarrollo


PROCESO

PROCEDIMIENTO

ITEM RESPONSABLE

1 GERENTE

2 GERENTE

3 GERENTE

4 GERENTE

5 GERENTE

6 GERENTE

7 GERENTE

Verificación de la necesidad y valor

Verificación de existencia de rubro presupuestal

Si existe rubro y disponibilidad se realiza el registro en el software

Si no existe y es de obligatoriedad se emite acto administrativo de traslado

Se efectúa traslado en el software

Se imprime y firma documento de traslado

Se imprime y firma cdp

ACTIVIDAD / DESCRIPCION

CONTROL PRESUPUESTAL

: EXPEDICION DE DISPONIBILIDADES (CDP)

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE DISPONIBILIDADES (CDP)

GERENCIA

NO

Verificacion de la necesidad y valor

INICIO

emite acto administrativo y

Verificacion de existencia de rubro


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h) Documentación relacionada ESPA-10-01-01 Disponibilidad presupuestal

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE REGISTROS PRESUPUESTALES (RP)


b) Objetivo. Perfecciona el compromiso. Con el registro presupuestal se busca que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin.

c) Alcance En la entidad, no se podrán atender compromisos con cargo al presupuesto que no cuenten previamente con el registro presupuestal correspondiente, en el que se indique claramente el valor y plazo de las prestaciones a que haya lugar.

d) Definiciones

SI

FINAL

IMPRESION Y FIRMA DEL CDP

emite acto administrativo y efectua modificacion en

sofware

REGISTRO EN SOFWARE


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Registro presupuestal: se entiende por registro presupuestal del compromiso, la imputación presupuestal mediante la cual se afectan en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin. Esta operación indica el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Compromisos: son compromisos los actos realizados por los órganos que en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto a nombre de la persona jurídica de la cual haga parte.

e) Responsables Gerente de la entidad

f) Desarrollo


PROCESO

PROCEDIMIENTO:

ITEM RESPONSABLE

1 GERENTE

2 GERENTE

3 GERENTE

4 GERENTE

5 GERENTE

Se verifica existencia de cdp

Se verifica valor de registro presupuestal igual o menor a cdp

Si es mayor no se puede emitir RP

Si es menor se emite registro presupuestal debidamente numerado y fechado en el sofware

Se imprime y firma el RP


EXPEDICION DE REGISTROS PRESUPUESTALES (RP)

CONTROL PRESUPUESTAL

PROCESO: CONTROL PRESUPUESTAL

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE REGSITRO PRESUPUESTAL

(RP)

GERENCIA

NO

Verificacion de la existencia de CDP

INICIO

Verificacion de valorigual o menor a


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ESPA-10-02-01 Disponibilidad presupuestal

PROCESOS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

La gestión financiera comprende la preparación de estados financieros, el análisis y la

interpretación de dichos estados, la preparación de presupuestos, el control interno financiero, el

diseño de sistemas contables y de costos, y la preparación de informes para efectos fiscales. La

Superintendencia de Servicios Públicos es el ente que controla la gestión financiera que deben

llevar las entidades prestadoras de servicios públicos, la cual se enmarca dentro de las normas

contables y el plan general de cuentas establecidas por la Contaduría General de la Nación.

La contabilidad es un sistema de registros financieros en el cual las transacciones financieras son

los movimientos de valores que tienen siempre un origen y un destino y por lo tanto, se registra

por lo menos dos veces para indicar cual cuenta "entregó" y cual "recibió" dicho valor.

PROCEDIMIENTO: ELABORACION DEL PRESUPUESTO


b) Objetivo: Elaborar y adoptar el Presupuesto General teniendo en cuenta las políticas y directrices trazadas por la entidad, así como las necesidades y proyecciones, respetando toda la normatividad aplicable

SI

FINALIMPRESION Y FIRMA DEL RP

EMISION Y REGISTRO DE RP EN


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c) Alcance El procedimiento inicia con la proyección de ingresos y gastos hasta la aprobación

del presupuesto para una vigencia determinada, por parte de la Junta Directiva de la empresa de servicios públicos de el Municipio de Cucunubá

d) Definiciones

Presupuesto de ingresos: se compone de todos los ingresos que obtendrá la entidad por concepto de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, los cuales se calcularan con base en número de suscriptores de cada servicio, tarifas aplicadas así como los consumos promedios, se incluirán otros ingresos como comercialización materiales, reconexiones, e instalación de nuevas acometidas Presupuesto de Gastos: El presupuesto de gastos se compone de los gastos de

funcionamiento (servicios personales, gastos administrativos) gastos de operación de cada

uno de los servicios (gastos de personal, gastos operativos), así como inversiones

proyectadas en cada uno de los sectores

e) Responsables gerente, junta directiva

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO


1Calculo de ingresos según usuarios, y

promedios de consumo

Se tendra en cuenta numero de usuarios,

tarifas y promedios consumo del año

anterior al proyectado

Gerente

2 Calculo de egresos

El encargado tomara las estadisticas de

años anteriores, incremento del IPC, y

necesidades existentes en la prestacion

del servicio y de acuerdo a plan de

accion de la ESP

Gerente

3 Elaboracion de proyecto de presupuesto

se guiara en los documentos de años

anteriores y verificara si se requieren

ajustes o modificaciones

Gerente

4 convocatoria a la junta directivaSe tendra en cuenta lo establecido en los

estatutos vigentesGerente

5presentacion de proyecto de presupuesto a la

junta directiva

El gerente procedera a exponer y

explicar detalladamente el presupuesto a

los integrantes de la junta directiva

Gerente


ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL


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6

sugerencias, modificaciones y ajustes

presentados por los miembros de la junta

directiva

Se tomara atenta nota de las

observaciones presentadas por los

integrantes de la junta y que hayan sido

concertadas sugerencias,

Junta directiva

7 Ajustes al proyecto definitivo de presupuesto

se realziaran todos los ajustes necesarios

según las modificaciones y ajustes


directiva, en todo caso debera verificarse

que el valor del presupuesto de ingresos

debera ser igual al valor del presupuesto

de egresos

Gerente

8Emision de acto administrativo de aprobacion

del presupuesto

La junta directiva emitira acuerdo

debidamente numerado, fechado y

firmado en el cual se aprueba el

presupuesto para determinada vigencia

Junta directiva

GERENTE JUNTA DIRECTIVA


PROCEDIMIENTO: ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL

INICIO

Calculo de ingresos según usuarios, y promedios de

consumo

Calculo de egresos según estadisticas de años

anteriores, incremento del IPC, y necesidades

existentes en la prestacion del servicio y de acuerdo a plan de accion de la ESP

Elaboracion de proyecto de presupuesto

convocatoria a la junta directiva

presentacion de proyecto de presupuesto a la junta

directiva


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h) Documentación relacionada:

Presupuesto de cada vigencia, acto administrativo de aprobación, Actas de la junta directiva

PROCEDIMIENTO: EJECUCION ACTIVA Y PASIVA DEL PRESUPUESTO


b) Objetivo. Llevar un control de todas las afectaciones realizadas al presupuesto ya sea por ingresos o por egresos.

c) Alcance. Se aplica a aquellos compromisos que ya cuentan con la aprobación de las garantías y la existencia de disponibilidad presupuestal (Ejecución Pasiva), Aplica para todas las afectaciones reales del presupuesto cuando se refieran a recaudos o ingresos (Ejecución Activa).

d) Definiciones Imputación presupuestal: registro débito o crédito que se hace a un rubro por un valor determinado. El rubro presupuestal que se afecta debe estar de acuerdo con el objeto del contrato o de los pagos recibidos y/o reconocimientos. Ejecución pasiva: corresponde a la imputación de un gasto o apropiación que se hace al presupuesto. Para que se pueda dar la ejecución pasiva debe haber primero que todo la intención de gastar que se puede registrar con una certificación de disponibilidad presupuestal; luego el registro de la reserva presupuestal; luego la obligación financiera o compromiso de

sugerencias, modificaciones y ajustes


Ajustes al proyecto definitivo de presupuesto

Emision de acto administrativo de

aprobacion del presupuesto

FINAL


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pago (cuando se haya desarrollado el objeto del contrato) y finalmente la realización del desembolso que es propiamente la ejecución pasiva. Ejecución activa: es la imputación que se hace al presupuesto por los rentas percibidas por la entidad. Existen dos tipos de ejecución activa, el de causación y el de caja. El primero ocurre cuando los ingresos se registran presupuestalmente en el momento en que queda constituida la deuda a favor de la empresa e incluye los pagos recibidos más los reconocimientos. El segundo ocurre cuando se registra el ingreso presupuestal y se ha hecho efectivo el recaudo, por lo cual solo se refiere a los pagos recibidos. Reconocimientos: son los derechos a percibir rentas, es decir son valores causados a favor de la entidad y que aún no han sido recaudados. También conocidos como activo realizable

e) Responsables Gerente y contador(a) de la entidad

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:

ITEM RESPONSABLE

1 Contadora

2 Contadora

3 Gerente

4 Gerente

5 Contadora

6 Gerente, auxiliar adminsitrativo

7 Contadora

8 Gerente

9Contadora, auxilar

administrativo

12 Contadora


EJECUCIÓN ACTIVA (Ingresos)

Se registran los ingresos causados.

Se registran los ingresos reales obtenidos.

CONTABILIDAD Y FINANZAS

EJECUCION ACTIVA Y PASIVA DEL PRESUPUESTO

Envia original a archivo de gestion

EJECUCIÓN PASIVA (Egresos)

Se define la intención del gasto mediante un certificado de disponibilidad presupuestal

Se hace el registro presupuestal de la reserva previo a la elaboración del contrato u

Se efectúa procedimiento de pagos

Se hace el compromiso de pago o causación, con base en la cuenta de cobro o factura

Unifica información en un consolidado general. Imprime y envía al Gerente.

Revisa consolidado, si encuentra error, lo devuelve al contador; si esta bien procede a su

firma

Envia a entes de control u otras entidades según corresponda


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h) Documentación relacionada Ejecución activa y ejecución pasiva mensual, trimestral y anual

CONTADOR (A) GERENTE

PROCESO: CONTABILIDAD Y FINANZAS

PROCEDIMIENTO: EJECUCION ACTIVA - PASIVA

FINAL

UNIFICA INFORMACION CONSOLIDADA, ENVIA AL

GERENTE

INICIO EJECUCION

ACTIVA

REGISTRO DE INGRESOS CAUSADOS

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES

REGISTRO DE INGRESOS REALES OBTENIDOS

INICIO EJECUCION

ACTIVA

VERIFICA, YDEVUELVE SI HAY ERROR, SI ESTA BIEN LO FIRMA

ENVIA A ENTES DE CONTROL Y PRESENTA INFORMES SEGUN

CORRESPONDA

APLICA PROCEDIMIENTO DE PAGOS

CAUSACION DE COMPROMISO SEGUN

FACTURA PRESENTADA

APLICA PROCESO CDP Y RP

pasa archivo


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PROCEDIMIENTO: CUADRE DE BANCOS Y CONCILIACION BANCARIA


b) Objetivo Llevar un control exacto de los movimientos realizados en las cuentas bancarias de la entidad y cotejar las anotaciones que figuran en el extracto bancario con el libro banco para determinar el origen de las diferencias, si las hay

c) Alcance. Aplica para todos los movimientos contables que se hayan realizado, y que afecten

de alguna manera las cuentas bancarias, ya sea por ingresos o egresos.

d) Definiciones Nota débito: es un comprobante que utiliza la empresa para cargar en la cuenta de sus clientes, un mayor valor por concepto de omisión o error en la liquidación de facturas y los intereses causados por financiación o por mora en el pago de sus obligaciones. Se debita clientes y se acredita la cuenta que corresponda según el concepto. Nota crédito: es un comprobante que utiliza la empresa cuando concede descuentos y rebajas que no están liquidados en la factura, o cuando los clientes hacen devoluciones totales o parciales de las mercancías. Se acredita clientes y se debita la cuenta que corresponda según el concepto. Conciliación bancaria: La conciliación consiste en verificar la igualdad entre las anotaciones contables y las constancias que surgen de los resúmenes bancarios, efectuando el cotejo mediante un básico ejercicio de control, basado en la oposición de intereses entre la empresa y el banco. La conciliación bancaria NO es un registro contable, es una herramienta de control. Las diferencias generalmente se generan al haber demoras en registrar algunas operaciones por falta de información.

e) Responsables Contador(a) de la entidad

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:

ITEM RESPONSABLE



3 Contadora

4 Contadora

5 Contadora

6 Contadora

se efectua revision del informe de pagos generado por el sofware integrin con el recaudo

existente para ser consignado en bancos

efectua consignacion diaria en epocas de recaudo

Verifica los movimientos del estracto bancario frente al auxiliar de bancos del sistema

Elabora las diferentes conciliaciones bancarias y firma

Realiza la imputacion contable, obtiene saldo de las cuentas y registra en el libro


CUADRE DE BANCOS Y CONCILIACION BANCARIA


Recibe del Banco extractos bancarios


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h) Documentación relacionada Conciliaciones bancarias

CONTADOR (A) AUXILIAR ADMINISTRATIVO


PROCEDIMIENTO: CUADRE DE BANCOS

FINAL

ELABORA DIFERENTESCONCILIACIONES BANCARIAS Y

FIRMA

INICIO

CONSIGNACION DIARIA EN EPOCAS DE RECAUDO

REVISION DEL INFORME DE PAGOS CON RECAUDO Y

CONSIGNACION

RECIBE ESTRACTOS BANCARIOS MENSUALES

REALIZA IMPUTACION CONTABLE, OBTIENE SALDOS DE LAS CUENTAS Y

REGISTRA EN EL LIBRO

VERIFICA MOVIMIENTOS DEL ESTRACTO FRENTE AL AUXLIAR DE BANCOS DEL SISTEMA CONTABLE


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PROCEDIMIENTO: MANEJO DEL LIBRO MAYOR Y BALANCE, DIARIO Y AUXILIARES


b) Objetivo Registrar en orden cronológico todos los movimientos contables realizados por la empresa; para establecer los estados financieros de la empresa

c) Alcance. Aplica al manejo de los Libros Diario, Mayor y Balance y los Auxiliares.

Generalmente estos registros se hacen con una periodicidad mensual.

d) Definiciones Libro diario: libro principal, en el cual se registran en orden cronológico todos los comprobantes de diario elaborados por la empresa durante un mes. Libro mayor y balance: es el libro principal que debe llevar la empresa para registrar el

movimiento mensual de las cuentas en forma sintética; la información se toma del Libro Diario y se detalla analíticamente en los auxiliares. Libros auxiliares: libros que propician la comprensión total del Libro Diario y del Libro Mayor, en los cuales se lleva cada una de las cuentas del Activo, tales como los l ibros de Caja, Bancos, Clientes, etc. Para cuentas de Pasivo y Patrimonio, como los libros de Cuentas por pagar, Obligaciones financieras, Gastos por pagar, Capital, etc. Para las cuentas de resultados (Ingresos y Egresos Operacionales) como: Compras, Ventas, Gastos, etc. El número de auxiliares se lleva de acuerdo con el objeto social y volumen de operaciones de la empresa. Dentro de la organización de las empresas existen áreas especializadas cuyas operaciones generan movimientos a determinadas cuentas de la contabilidad y que requieren detalles conexos a dichos movimientos. Desde el punto de vista contable, esto implica llevar "libros" denominados auxiliares

e) Responsables Contador(a) de la entidad


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f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:

ITEM RESPONSABLE


2 Contadora

3 Contadora

4 Contadora

5 Contadora

6 Contadora

7 Contadora

8 Contadora

9 Contadora

10 Contadora

11 Contadora

Todas las transacciones diarias se resumen en los Comprobantes de Diario


MANEJO DEL LIBRO MAYOR Y BALANCE, DIARIO Y AUXILIARES


Se producen los soportes contables en las transacciones contables tales como: compras,

ventas, etc. Por tanto los soportes son las facturas, los recibos, loscomprobantes de

ingresos y egresos, entre otros.

Se registran los comprobantes en los libros auxiliares de cada una de las cuentas, dentro

de su hoja de control Con base en los comprobantes de ingresos, egresos, diario, nota

débito, nota crédito, se registra en los libros auxiliares en cada subcuenta en que se

hallen divididas as cuentas, en el debe y en el haber, el valor que corresponda y

finalmente determina el saldo de la subcuenta o auxiliar

En el Libro Diario Columnario se registran en orden cronológico cada uno de los

Comprobantes de Diario correspondientes a un mes.

Se obtiene el saldo real de las cuentas en el Libro Diario Columnario, y se elabora el

comprobante de ajuste. Esta información va al Libro de Mayor y Balance.

Se registra por último, el comprobante de cierre, para cancelar en libro Mayor y Balance

los saldos de las cuentas nominales o de resultados

De los anteriores datos del Libro Mayor y Balance, se obtienen los valores

correspondientes al Balance General y con la misma información se realizan los demás

estados financieros del mes.

Envía los estados Financieros al Gerente.

Revisa, analiza, presenta ante la asamblea de forma anual para su respectiva

aprobacion.

Firma y envia informes a las entidades que los soliciten

Se totaliza el movimiento Crédito y Débito de cada cuenta, sin incluir el comprobante de

apertura; ya que el libro Diario Columnario, al igual que el Libro mayor y Balance, se

abre con el comprobante de apertura, Es decir, el que corresponde al inventario general

inicial


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h) Documentación relacionada Estados financieros de la entidad

CONTADOR (A) AREA ADMINISTRATIVA


PROCEDIMIENTO: LIBRO MAYOR Y BALANCE

FINAL

REVISA, ANALIZA, IMPRIME Y PRESENTA A ASAMBLEA GENERAL

DE FORMA ANUAL O EN CASO ESPECIAL QUE SE REQUIERA

INICIO

ELABORACION DE COMPROBANTES DE DIARIO DE

LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS

SE PRODUCEN LOS SOPORTES CONTABLES

REGISTRO DE COMPROBANTES EN LOS LIBROS AUXILIARES DE CADA

CUENTA

SE REGISTRA COMPROBANTE DE CIERRE, Y DEVUELVE SI HAY ERROR, SI

ESTA BIEN LO FIRMA

OBTIENE SALDO REAL DE LAS CUENTAS Y ELABORA EL AJUSTE, LUEGO SE LLEVAN LOS DATOS A

LIBRO MAYOR

TOTALIZA MOVIMIENTO DEBIDO CREDITO EN CADA CUENTA

EN LIBRO DIARIO COLUMNARIO SE REGISTRAN CADA UNO DE LOS

COMPROBANTES DE DIARIO

OBTIENE SALDO REAL DE LAS CUENTAS Y ELABORA EL AJUSTE, LUEGO SE LLEVAN LOS DATOS A

LIBRO MAYOR

OBTIENE BALANCE GENERAL Y DEMAS ESTADOS FINANCIEROS Y LOS ENVIA

AL GERENTE


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PROCESOS DE APOYO GESTION DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO: GESTION DE LA INFORMACION


b) Objetivo. Mantener la información de manera ordenada, adecuada y oportuna, tanto para los clientes externos de la entidad como para los clientes internos, en este último caso, la información es indispensable para la toma de decisiones respecto al futuro de la organización

c) Alcance Aplica para todos los procesos llevados a cabo al interior de la organización.

d) Definiciones Documento: por documento se entiende, en sentido general, cualquier soporte que contiene información registrada, cualquiera sea su forma o el medio utilizado. El Archivo General de la Nación define como el documento de archivo:"... registro de información producida o recibida por una persona o entidad en función de sus actividades, que tiene valor administrativo, fiscal o legal, o valor científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de conservación. Archivo: conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y el soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión. Archivo Central: unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva una vez finalizado su trámite; pero que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las propias oficinas y los particulares en general. Archivo de Gestión: aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca de solución a los asuntos iniciados y sometidos a continua utilización, así como a consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que las soliciten. Para nuestro caso este archivo lo manejará el Auxiliar administrativo. Principio de Orden Original: ordenación interna de un fondo documental manteniendo la estructura que tuvo durante el servicio activo. Principio de Procedencia o de Origen: conservación de los documentos dentro del fondo documental al que naturalmente pertenecen. Principio fundamental de la teoría archivística que establece que los documentos producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con los de otros.

e) Responsables Gerente , auxiliar administrativo

f) Desarrollo


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PROCESO

PROCEDIMIENTO:

ITEM RESPONSABLE

1



4 Usuarios de la informacion



ACTIVIDAD

En cada proceso se producen los documentos

Se organizan respetando los principios de Procedencia u Origen y Orden Original

Los clasifica, separa y organiza físicamente de manera adecuada, de acuerdo a los

lineamientos dados por el archivo general y los archiva temporalmente en el archivo de

gestion de la entidad

Realizan las consultas necesarias de los documentos.

Transfiere los documentos al archivo central.

Luego que se cumple el tiempo de Archivo de gestión propuesto en las Tablas de

Retención Documental.

GESTION DOCUMENTAL

GESTION DE LA INFORMACION


PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

PROCEDIMIENTO: GESTION DE LA INFORMACION

INICIO

En cada proceso se producen los documentos

Se organizan respetando los principios de

Procedencia u Origen y Orden Original

Los clasifica, separa y organiza físicamente de

manera adecuada, de acuerdo a los lineamientos

dados por el archivo general y los archiva temporalmente en el

archivo de gestion de la entidad

FINAL

Realizan las consultas necesarias de los

documentos.

Transfiere los documentos al archivo central.

pasa archivo segun tablas

de retencion


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Tablas de retención documental Todos los documentos que genera la entidad

PROCEDIMIENTO: MANEJO DE CORRESPONDENCIA


b) Objetivo. Llevar un control adecuado de todo tipo de correspondencia que entra y sale de la entidad

c) Alcance Aplica a todos los documentos que se recepcionan o emiten de la entidad

d) Definiciones la noción de correspondencia se utiliza para nombrar al intercambio de cartas

impresas, correos electrónicos o emails

e) Responsables Gerente, Auxiliar administrativo

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:


1 Recepcion o emision de documentoSe recibe un documento ya sea de forma

fisica o por medio electronico,Auxiliar administrativo

2 Regsitro

se efectua el registro de ingreso del

documento en formato correspondiente

estableciendo tipo de documento, tipo de

respuesta que requiere


3 Respuesta

Emite respuesta a solicitud recibida dentro

de los terminos acordes según se trate de

derecho de peticion, solicitud de

infromacion, entre otros


4 Revision y firma

Se procedera a verificar que la respuesta

sea acorde al documento recibido, y se

firma

Gerente

5 Envio de respuesta

se envia la respuesta ya se a de forma

personal, por medio electronico o por

correo certificado


6 seguimiento y control

periodicamente se efecruara revision de la

correspondencia verificando que se

hayan emitido todas las respuestas

gerente, auxiliar administrativo

7 Archivo Pasa a archivo según tablas de retencion Auxiliar administrativo

GESTION DOCUMENTAL

MANEJO DE CORRESPONDENCIA


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h) Documentación relacionada Formato control de correspondencia, oficios emitidos y

entregados por la entidad, y demás documentos producidos por la entidad.


PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

PROCEDIMIENTO: MANEJO DE CORRESPONDENCIA

INICIO

Se recibe un documento ya sea de forma fisica o

por medio electronico,

se efectua el registro de ingreso del documento en

formato correspondiente estableciendo tipo de

documento, tipo de respuesta que requiere

Emite respuesta a solicitud recibida dentro de

los terminos acordes según se trate de derecho

de peticion, solicitud de infromacion, entre otros

FINAL

Se procedera a verificar que la respuesta sea

acorde al documento recibido, y se firma

se envia la respuesta ya se a de forma personal, por

medio electronico o por correo certificado

periodicamente se efecruara revision de la correspondencia

verificando que se hayan emitido todas las respuestas

pasa archivo segun tablas

de retencion


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PROCESOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: GESTION Y RESULTADOS

a) Código: ESPMC-13-01

b) Objetivo. Lograr que los empleados se concienticen de la importancia de desarrollar sus actividades de la mejor manera posible, para hacer de la entidad una empresa eficiente y rentable. También permite mantener un orden y control del trabajo diario realizado en la entidad y saber cómo se están desarrollando los procesos al interior de la misma.

c) Alcance Aplica para todas las áreas funcionales, empleados, recursos, en fin, aplica para toda

la entidad en general

d) Definiciones Control: entendida como una acción de soporte; que cada persona debe ser responsable por la ejecución de sus tareas y por ende del control de las mismas. De lo contrario, llevaría a los funcionarios de la entidad a perder la noción de su propia responsabilidad, a desmotivarse y arraigar aún más la idea de que el control es algo ajeno y en cabeza de terceros. Por tal razón, el papel fundamental es proporcionar los medios para que las personas ejecuten sus propias actividades asumiendo su propia responsabilidad Seguimiento: se trata de una labor de acompañamiento a la gestión, que se hace con la gente

y para la gente; es decir no puede, entenderse el seguimiento como una observación

inquisitiva o policiva hacia la organización con señalamientos pocos constructivos, sino por el

contrario con acciones que induzcan y aceleren el cambio de actitud.

DIA MES AÑO DIA MES AÑODEPENDENCIA OBSERVACION

REGISTRO DE CORRESPONDENCIA AÑO _____



FECHA RADICADO EN LA

EMPRESA

ENTIDAD REMITENTE FECHA DE CONTESTACION A ENTIDAD

NUMERO

OFICIO

NOMBRE

FUNCIONARIO

DEPENDENCIA

ENTIDADASUNTO

FECHA RECIBIDO POR


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Formatos de control: Son los documentos que se han diseñado para el control de las

actividades desarrolladas por parte de los empleados de la entidad. Se cuenta con formatos

para todas las actividades desarrolladas y se incluyen aspectos como: fecha, suscriptor,

dirección, teléfono, materiales utilizados, fecha. También se describe quién es el responsable.

e) Responsables Todos los colaboradores de la empresa de servicios públicos de el Municipio de Cucunubá

f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:

ITEM RESPONSABLE

1 Gerente

2 Gerente

3 Gerente

4 Gerente

5 Operarios

6 Operarios

7 Operarios


9 Gerente

10 GerenteCon base en los resultados de los indicadores, toma los correctivos necesarios


Elabora las rutas y el cronograma de trabajo de acuerdo con los Manuales de Funciones

y Procedimientos de la entidad.

Propone los objetivos que cada empleado debe cumplir

Determina las labores del día a cada uno de los empleados y los objetivos propuestos.

Realizan el respectivo trabajo asignado por el Gerente.

Proceden a diligenciar los formatos correspondientes con las observaciones necesarias

Entregan formatos de actividades diariamente

Entregan planillas mensuales de suministro, calidad de agua, lecturas de macromedidores

Toma los formatos y diligencia estadisticas y control según corresponde

Toma planillas mensuales y realiza estadisticas según corresponde

EVALUACION, SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION

GESTION Y RESULTADOS


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GERENTE PERSONAL OPERATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PROCESO: EVALUACION, SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION

PROCEDIMIENTO: GESTION Y RESULTADOS

INICIO

Propone los objetivos que cada empleado debe

cumplir

Elabora las rutas y el cronograma de trabajo de

acuerdo con los Manuales de Funciones y

Procedimientos de la entidad.

FINAL

Determina las labores del día a cada uno de los

empleados y los objetivos propuestos.

Realizan el respectivo trabajo asignado por el

Gerente.

Con base en los resultados de los indicadores, toma los

correctivos necesarios

Diligencian formatos correspondientes

Entregan formatos de actividades diariamente

Entregan planillas mensuales de suministro,

calidad de agua, lecturas de macromedidores

Toma los formatos y diligencia estadisticas y

control según corresponde

Toma los formatos y diligencia estadisticas y

control según corresponde


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h) Documentación relacionada Formatos: control de suministro, control de bombeo, lectura de macromedidores, reparación

de redes, acometida nueva, cambio de medidor y/o válvula, traslado de medidor, indicadores

de gestión

Control ordenes de trabajo operarios ESPMC-13-01-01

FORMATO ESPMC-13-01-01

FECHA FORMATO/CONCEPTO USUARIO FIRMA OPERARIOFECHA DE

RECIBO OFICINA

FIRMA AREA

ADMINISTRATIVAOBSERVACIONES


NIT 900481517 - 3

CONTROL ORDENES DE TRABAJO OPERARIOS

FECHA ENTRADA SALIDA HORA

LECTURA MACROMEDIDORES ENTRADA Y SALIDA

MES ________________ AÑO ____________



NIT: 900481517-3

FORMATOESPMC-13-01-02


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FECHA VEREDA

SUSCRIPTOR TELEFONO CONTACTO

OBJETO DE LA VISITA

OBSERVACIONES DE LA VISITA


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NIT No 900481517-3

VISITA A SUSCRIPTORES

SUSCRIPTOR EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

FECHA LUGAR VISITADO

OBJETO DE LA VISITA

OBSERVACIONES DE LA VISITA


CUCUNUBA SAS ESP

NIT No 900481517-3

VISITA A LUGARES DE TRABAJO

EMPLEADO QUE ATIENDE LA VISITA EMPLEADO QUE EFECTUA LA VISITA



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PROCEDIMIENTO: INFORMES DE GESTION Y RESULTADOS

a) Código: ESPMC-13-01

b) Objetivo. Rendir correctamente los informes a los diferentes organismos que los soliciten, como Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Contraloría de Cundinamarca, Contraloría general, contaduría General, Auditoria General procuraduría y las demás entidades que lo requieran.

c) Alcance Aplica para todos los procesos desarrollados al interior de la organización

d) Definiciones

Superintendencia de Servicios Públicos: es un organismo de carácter técnico. Creado por la Constitución de 1.991 para que, por delegación del Presidente de la República, ejerza el control, la inspección y la vigilancia de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Publica las evaluaciones de gestión realizadas a los prestadores y proporciona la información pertinente a quien la solicite. Da conceptos a las Comisiones de Regulación y Ministerios que así lo requieran en relación con los servicios públicos domiciliarios. Contraloría de Cundinamarca Corresponde a esta entidad la función pública de control fiscal en toda la jurisdicción territorial del Departamento Cundinamarqués, de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la constitución y la ley. Función que se extiende al ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal, de gestión y de resultados de la administración territorial, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales Contraloría General La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. La Constitución Política de 1991, en su artículo 267, establece que: "El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación" La Auditoría General de la República coadyuva a la transformación, depuración y modernización de los órganos instituidos para el control de la gestión fiscal, mediante la promoción de los principios, finalidades y cometidos de la función administrativa consagrados en la Constitución Política, el fomento de la cultura del autocontrol y el estímulo de la participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción Contaduría General entidad rectora responsable de regular la contabilidad general de la nación, con autoridad doctrinaria en materia de interpretación normativa contable, que


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uniforma, centraliza y consolida la contabilidad pública, con el fin de elaborar el Balance General, orientado a la toma de decisiones de la administración pública general, que contribuye a la gestión de un Estado moderno y trasparente Alcaldía Municipal: Entidad garante de la prestación de servicios públicos en el Municipio y además ente contratante de la ESP para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo Asamblea general; máximo órgano de autoridad de la empresa de servicios públicos, la conforman los accionistas de la ESP Informes: conjunto de datos o instrucciones sobre algo o alguien.

e) Responsables Personal que trabaja en área administrativa (gerente, auxiliar administrativo, contadora)

f) Desarrollo

i) Diagrama de flujo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:





4 Gerente



Organiza toda la información del mes según el informe a rendir

Clasifica los documentos de las labores realizadas al interior de la organización

Con la información elabora el informe y lo envía al Gerente

Lo revisa, si está de acuerdo lo firma o aprueba si no lo devuelve al auxiliar.

Si lo firmó entonces lo envía a las entidades que lo soliciten

si no; lo corrige y lo pasa al Gerente para otra revisión.


INFORMES DE GESTION Y RESULTADOS

AUXILIAR ADMINISTRA GERENTE


PROCEDIMIENTO: INFORMES DE GESTION Y RESULTADOS

INICIO

Organiza toda la información del mes según

el informe a rendir

Clasifica los documentos de las labores realizadas al

interior de la organización

Con la información elabora el informe y lo

envía al Gerente


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j) Documentación relacionada Informes presentados, toda la documentación producida en la entidad

PROCEDIMIENTO: PLANES DE MEJORAMIENTO

La excelencia de una organización viene marcada por su capacidad de crecer en la mejora continua de todos y cada uno de los procesos que rigen su actividad diaria. La mejora se produce cuando dicha organización aprende de si misma, y de otras, es decir, cuando planifica su futuro teniendo en cuenta el entorno cambiante que la envuelve y el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan

a) Código ESPMC-13-03

b) Objetivo. Establecer estrategias claras y precisas que permitan mejorar los procesos y

procedimientos para que la entidad cumpla con sus objetivos en términos de eficiencia, eficacia y efectividad

c) Alcance. Aplica a todas las fallas o falencias encontradas por un ente de control o seguimiento

o incluso desde la misma área administrativa y que requiere formular un plan para mejorar y no incurrir nuevamente en las mismas fallas o errores

si no; lo corrige y lo pasa al Gerente para otra revisión.

Lo revisa, si está de acuerdo lo firma o aprueba

si no lo devuelve al auxiliar.

Si lo firmó entonces lo envía a las entidades que lo

soliciten

FINAL


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d) Definiciones Plan de Mejoramiento es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas diseñadas y de manera planeada, organizada y sistemática desde el área administrativa y que tiene orientadas como fin corregir los errores y falencias que se presentan y no volver a incurrir en ellos Efectividad: Medida del impacto de la gestión en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Acción Preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Acción de Mejora: Criterio para mejorar un proceso, procedimiento o actividad Hallazgo: Situación encontrada o evidencia en un proceso de auditoría


f) Desarrollo

PROCESO

PROCEDIMIENTO:

ITEM RESPONSABLE

1Ente de control o area

adminstrativa

2 gerente

3 gerente

4 gerente

5personal area administrativa u

operativa

6 gerente

7 gerente


PLANES DE MEJORAMIENTO

Un ente de control deja unos hallazgos tras el desarrollo de una auditoria, o visita de

control y seguimiento . Bien el area el administrativa encuenta falencias o errores durante

el desarrollo de sus actividades de control y seguimiento

Analiza detalladamente los hallazgos

establece estrategias, objetivos, actividades, acciones necesarias y cronograma que debe

tomar la entidad para corregir las fallas o errores detectados y los plasma en un

documento

cumple con lo planeado

realiza seguimiento y retroalimentacion a su plan de mejoramiento

presenta los informes correspondientes


socializa con el personal involucrado


DE CUCUNUBA SAS ESP





h) Documentación relacionada: planes de mejoramiento

ENTE DE CONTROL O AREA

ADMINISTRATIVAGERENTE

PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA U

OPERATIVA


PROCEDIMIENTO: PLANES DE MEJORAMIENTO

INICIO

Un ente de control deja unos hallazgos tras el

desarrollo de una auditoria, o visita de control y

seguimiento . Bien el area el administrativa encuenta falencias o errores durante

el desarrollo de sus actividades de control y

seguimiento

Analiza detalladamente los hallazgos

establece estrategias, objetivos, actividades,

acciones necesarias y cronograma que debe

tomar la entidad para corregir las fallas o errores detectados y los plasma en

un documento

FINAL



cumple con lo planeado

realiza seguimiento y retroalimentacion a su plan

de mejoramiento

presenta los informes correspondientes


DE CUCUNUBA SAS ESP




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este manual se elaboró directamente por la gerente de la empresa de servicios públicos de el

Municipio de Cucunubá SAS ESP con la participación activa del personal que labora en el área

operativa acueducto, alcantarillado y aseo, asa como del personal del área administrativa (auxiliar

administrativo, contadora)

Este documento debe ser actualizado o modificado en los casos que se requiera y de lo cual se dejara

la evidencia de los ajustes o cambios efectuados

Sera necesario adelantar proceso de socialización con el personal que labora en la entidad a fin de

que apliquen lo contenido en él, y además que presenten sus sugerencias para los ajustes

correspondientes de acuerdo a su experiencia y realidad de los procedimientos propios de la entidad.

Este manual es de obligatorio cumplimiento en el desarrollo de las labores de todo el personal de la

empresa de servicios públicos de el Municipio de Cucunubá

MARIA ROCIO GARZON ALVARADO

GERENTE ESP CUCUNUBA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL MUNICIPIO DE …

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