RESUMEN EJECUTIVO

A.- Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

“: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE COOPERATIVO – CASA GRANDE (Distrito de Casa Grande – Ascope – La Libertad)”

UbicaciónDepartamento /Región: LA LIBERTADProvincia: ASCOPEDistrito: CASA GRANDE

B.- Objetivo del proyecto

Objetivo General.- El objetivo general de este proyecto está basado en mejorar las condiciones de deportivas y recreativas en el Distrito de Casa Grande – Ascope – La Libertad

Objetivo Específico.- Proporcionar infraestructura deportiva suficiente construida de acuerdo a normas técnicas. Proporcionar seguridad de la integridad física de las personas.

C.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

La demanda anual, es constante, y alcanza a la población en general, los 29,884 habitantes, según el Censo del año 2007. Proyectado al año 2019 se estima los 34,894 habitantes, lo cual demanda la construcción de dos losas deportivas con graderías, piscina, juegos recreativos, anfiteatro, cafetín, SS.HH.

D.- Descripción técnica del PIP

Este proyecto comprende la construcción de dos losas deportivas con graderías, piscina, juegos recreativos, anfiteatro, cafetín, SS.HH. (el detallle se adjunta en los anexos y el presupuesto)

El CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO comprende:

FUNCIÓN 21: Cultura y deporte

PROGRAMA 046: Deportes

Subprograma 0102: Infraestructura deportiva y recreativa

E.- Costos del PIP

El Costo Total de la Inversión para la ejecución del presente proyecto asciende a la suma de S/. 2,308,316.00 (DOS MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS DIECISEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES). Incluye expediente técnico y supervisión. El detalle se incluye en los anexos

El presupuesto de Obras Civiles se ha clasificado en los siguientes rubros: El costo directo, comprende el integro de: Mano de obra calificada y peonaje, costo de materiales, transporte y alquiler de maquinaria y equipos. El total presupuestado en obras civiles incluye la suma del costo directo, utilidades, gastos generales y el IGV correspondiente.

Los costos de la fase de inversión corresponden a los costos de los estudios definitivos y a los costos de la ejecución de obras; asimismo, es necesario tener en cuenta el costo de la supervisión y liquidación de obra, finalmente incluye el presupuesto para otros intangibles. A continuación se presenta el resumen de los costos de inversión a precios privados.

Cuadro 01.- alternativa 1 a Precios Privados

DESCRIPCIÓNUNIDA

D METRADO

COSTOS (S/.)

DIRECTO TANGIBLES

CONSTRUCCION DE DOS LOSAS DEPORTIVAS CON GRADERIAS, PISCINA, JUEGOS RECREATIVOS, ANFITEATRO, CAFETIN, SS.HH. AREAS VERDES GLB 1 1,572,422.34

GASTOS GENERALES (10%) GLB 1 157,242.23

UTILIDADES (10%) GLB 1 157,242.23

SUB TOTAL S/. 1,886,906.81

IGV GLB 1 358,512.29

TOTAL TANGIBLES 2,245,419.10 INTANGIBLES 62,896.89

SUPERVISIÓN (2% C.D.) UND 1 31,448.45EXPEDIENTE TÉCNICO (2% C.D.) UND 1 31,448.45

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 2,308,316.00

F.- Beneficios del PIP

Los beneficios cuantificables del parque Cooperativo construido, se han identificado de la siguiente manera:

Se practicarán actividades deportivas a lo largo de los 365 días del año, lo que significaría que al primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida.

Cubrir eficientemente la demanda de la población de la ciudad de Casa Grande y así mismo, la demanda proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 años).

Seguridad de la integridad física de las personas, tanto para los beneficiarios directos e indirectos del proyecto.

Tener una población incentivada y motivada para conservar la infraestructura deportiva y con ello mejorar la calidad de vida y la identidad del poblador.

Se desarrollaran más actividades deportivas, sociales, recreativas a favor de la población en general.

Mejoramiento de ornato público. Recuperación de la zona pública que está abandonada.

G.- Resultados de la evaluación social

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

Metodología costo - efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

Cuadro 02.- Costo efectividad de las Alternativas 1 y 2

ALERNATIVAS INVERSION POBLACIONCOSTO EFEC TIVIDAD

ALTERNATIVA 1 2,308,316.00 31,065 74ALTERNATIVA 2 2,356,947.40 31,065 76

En la alternativa 1 se observa que se estaría invirtiendo S/. 74 por cada poblador beneficiado. El

costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas.

En la alternativa 2 se observa que se estaría invirtiendo S/. 76 por cada poblador beneficiado.

Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con el cuadro 2 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida.

H.- Sostenibilidad del PIP

La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la Municipalidad Distrital de Casa Grande, que cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para realizar este tipo de infraestructura.

Así mismo, se cuenta con el compromiso de los costos de operación y mantenimiento del proyecto que serán asumidos por la Municipalidad, lo cual garantizará la sostenibilidad del proyecto

I.- Impacto ambiental

La ejecución del presente proyecto en su etapa de inversión no genera consecuencias negativas para el medio ambiente, ni al agua, ni a la ecología del lugar, por tanto, no atenta contra la salud de los pobladores beneficiarios.

Se ha determinado que el presente proyecto en su etapa de construcción afectara temporalmente los tres componentes del ecosistema de la siguiente manera:

El Medio Físico Natural: El agua, el suelo; no sufrirá impactos negativos, pues si bien es cierto se colocarán los materiales de construcción y la maquinaria necesaria esto es temporal y durará durante la construcción, al finalizar la obra se procederá al retiro del equipo y material sobrante, para luego proceder a la limpieza y restitución de las áreas utilizadas, en cuanto al aire, se formarán nubes de polvo lo cual puede ser mitigado humedeciendo constantemente la zona donde se construirá la infraestructura.

El Medio Biológico: El presente proyecto no ocasiona deterioro a la vegetación natural o forestal en los alrededores o áreas aledañas.

El medio Social: En la etapa de construcción la sociedad o los hombres y mujeres beneficiarios no sufrirán impacto negativo ni a la salud, ni a su integridad física, ya que la nubes de polvo que se generen en el proceso constructivo serán debidamente controladas.

J.- Organización y Gestión

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Casa Grande cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, con mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución de obras, también cuenta con el personal técnico - administrativo si como los equipos

requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para la ejecución de la obra. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideración lo siguiente:

Modalidad de ejecución Costo de la obra

Contrata : S/. 2,308,316.00

K.- Plan de Implementación

El plan de implementación del proyecto se refiere a la programación de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia, duración, responsables y recursos necesarios, así mismo el cronograma físico y cronograma financiero.

L.- Conclusiones

La alternativa N° 01 de solución, es considerada la más adecuada para el presente proyecto: “: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE COOPERATIVO – CASA GRANDE (Distrito de Casa Grande – Ascope – La Libertad)”, según lo demuestran los indicadores.

Durante la vida útil del proyecto (10 años), se estima atender eficientemente a la población objetivo promedio de habitantes.

El costo total a implementar la alternativa elegida asciende: S/. 2,308,316.00(DOS MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS DIECISEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES)

Viabilidad Técnica:La Municipalidad Distrital de Casa Grande, cuenta con equipo técnico capacitado y con experiencia para desarrollar estos proyectos.

Viabilidad Ambiental:No existen daños al medio ambiente y se tendrán los cuidados necesarios en la ejecución de la obra.

Viabilidad Institucional:La Municipalidad Distrital de Casa Grande, financiará el proyecto o buscará su financiamiento y estará en coordinación directa con la junta vecinal o comité de la ciudad.

M.- Marco Lógico

CUADRO 03.- MARCO LÓGICO

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN

Mejora de calidad de vida de la población de la ciudad de Casa Grande

Satisfacción de Infraestructura Constructiva

Generación de puestos de trabajos “temporales”

Registros llevados en la Municipalidad

Satisfacción de población con proyecto.

PROPÓSITO

Mejorar las condiciones deportivas y recreativas de la población de Casa Grande.

Población satisfecha por el proyecto construido.

Verificación in situ de cantidad de personas beneficiadas con el Proyecto.

Participación de la comunidad y el público usuario en el resguardo de la Infraestructura

COMPONENTES

2 Losas Deportivas con graderías

Piscina anfiteatro servicios higiénicos Juegos Recreativos, Cafetín Áreas Verdes Capacitación

Mejoramiento de condiciones para las actividades deportivas realizadas por la población de la ciudad de Casa Grande.

Inventario de las estructuras y equipamiento existentes

Financiamiento oportuno del proyecto

Se cumple con las especificaciones técnicas propuestas por el proyectista.

ACCIONES

Elaboración de Perfil de Inversión

Elaboración de Expediente Técnico.

Licitación Construcción de 2 Losas

Deportivas con graderías Piscina anfiteatro servicios higiénicos Juegos Recreativos,

Cafetín Áreas Verdes Capacitación

.

Resolución de aprobación de Expediente Técnico.

Contrato de Ejecución de Obra

Contrato de Supervisión.

Control de Mantenimiento.

Sistema de seguimiento al cumplimiento del Expediente Técnico.

Reportes de Supervisión de acuerdo al avance y metas programadas.

Liquidación de Obra.

Expediente realizado por Consultores de experiencia

Casa Grande, Marzo del 2010