Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ... · Asignaciones y reuniones de trabajo....

010-0001-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAYENTIDAD:

870 851 06/04/2015 DEV NOR OGAARGUDO DUMAN JUAN BERNARDO.- PRE-301.-Por subsistencia del viaje a Loja el 16-marzo-2015, en calidad de Chofer se trasalada al Dr. Paul Jimenez, respecto al proceso no.11802-2015-0025. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02.Inf.083-marzo. Cert.45

SSAPROBADO0.0040.00ARGUDO DUMAN JUAN BERNARDO0301089561 SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 40.00 40.00 0.00

871 852 06/04/2015 DEV NOR OGARUIZ MARTINEZ TAMARA.- PRE-302.- Por viatico y subsitencia del viaje realizado a Quito, los dias 17 y 18 de marzo del 2015, tema: Asistir a taller de lista de asignaciones del personal. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Inf. 084-Marz. Cert.45

SSAPROBADO0.00120.00Ruiz Martínez Tamara0103367231 SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 120.00 120.00 0.00

872 853 06/04/2015 DEV NOR OGARUIZ MARTINEZ TAMARA.- PRE-303.- Por "reposiciòn de pasajes "del dias 17 de marzo del 2015, a Quito tema: Asistir a taller de lista de asignaciones del personal. Segun Certificado PAPP 2015 No. 018-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Inf. 084-Marz. Cert.103. Justf. PRE-302

SSAPROBADO0.0011.50Ruiz Martínez Tamara0103367231 SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0100 001 0 11.50 11.50 0.00

873 854 06/04/2015 DEV NOR OGACASTRO REYES FREDDY.- PRE-304.- por subsitencias del dia 20-marzo-2015 al a ciudad de Guayaquil, tema "Capacitaciòn de Depuraciòn de causas y replicario en la provincia azuay". Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Inf.85-marzo. Cert.45.

SSAPROBADO0.0040.00CASTRO REYES FREDDY ALEJANDRO

0104157904 SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 010, Fecha Aprobado > 31/03/2015, Fecha Aprobado < 01/05/2015, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Unidad Ejecutora >= 0001

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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REPORTE: R00804109.rdlc

874 855 06/04/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ ALVAREZ RENE.-PRE-305.-por subsitencias del Lunes, 23-marzo-2015 en calidad de chofer del CJ.Azuay a la ciudad de Loja, motivo trasalado al Dr. Paul Jimenez Juez del Tribunal Contencioso Admn. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, Prog. 01, Obj. 02. Inf.086-marzo. Cert.45

SSAPROBADO0.0040.00GONZALEZ ALVAREZ RENE OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 40.00 40.00 0.00

875 856 06/04/2015 DEV NOR OGATELLO CRESPO FREDDY ROLANDO.- PRE-306.- Por pago de viaticos y subsistencia de los dias del 08 al 13 de marzo del 2015, tema: Taller de migraciòn de base de datos de pensiones alimenenticias, unidad de Informatica. Segun Certificado PAP2015 No.018-2015. Prog.01 Obj.02. Inf. 087-marzo. Cert45

SSAPROBADO0.00380.00TELLO CRESPO FREDDY ROLANDO0104061262 SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 380.00 380.00 0.00

876 857 06/04/2015 DEV NOR OGATELLO CRESPO FREDDY ROLANDO.- PRE-307.- Por "reposiciòn de pasajes" del 08 y 13 de marzo del 2015, tema: Taller de migraciòn de base de datos de pensiones alimenenticias, unidad de Informatica. Segun Certificado PAP2015 No.018-2015. Prog.01 Obj.02. Inf. 087-marzo. Cert.103. Just. PRE-306


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0100 001 0 16.00 16.00 0.00

877 858 06/04/2015 DEV NOR OGA TELLO CRESPO FREDDY ROLANDO.- PRE-308.- Por pago de viaticos y subsistencia de los dias del 16.17.18.19.20 de marzo del 2015, tema: Taller de migraciòn de base de datos de pensiones alimenenticias, unidad de Informatica. Segun Certificado PAP2015 No.017-2015. Prog.01 Obj.02. Inf. 088-marzo. Cert45


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 360.00 360.00 0.00


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878 859 06/04/2015 DEV NOR OGABELTRAN BERMEO ESTEBAN.- PRE-309.- Por subsistencia del dia: 20-Marzo-2015 a la ciudad de Guayaquil; tema: En calidad de chofer se traslada al Dr. Freddy Castro para tramites respectivos . Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Inf. 89-Marzo. Cert. 45

SSAPROBADO0.0040.00BELTRAN BERMEO ESTEBAN VICENTE0705039386 SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 40.00 40.00 0.00

879 860 06/04/2015 DEV NOR OGABELTRAN BERMEO ESTEBAN.- PRE-310.- Por "reposiciòn de peajes del dia: 20-Marzo-2015 a Guayaquil; tema: En calidad de chofer se traslada al Dr. Freddy Castro para tramites respect. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Inf. 89-Marzo. Cert. 39. Justf. PRE-309.

SSAPROBADO0.004.00BELTRAN BERMEO ESTEBAN VICENTE0705039386 SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0100 001 0 4.00 4.00 0.00

880 861 06/04/2015 DEV NOR OGACALLE MENDIETA ANDREA GABRIELA PRE-311.-Por subsistencia del dia 28-feb-2015 a la ciudad de Quito, tema: Taller con el equipo tecnico de la subdirecciòn nacional del centro de mediaciòn nacional. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Inf. 090-Marzo, Certif.45

SSAPROBADO0.0040.00CALLE MENDIETA ANDREA GABRIELA0301801809 SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 40.00 40.00 0.00

881 862 06/04/2015 DEV NOR OGARUBEN CARRASCO MUÑOZ.- PRE-312.- Por pago de viaticos y subsistencia de los dias del 16 al 20 de marzo del 2015 a la ciudad de Quito, tema: asistencia al Taller de Lista de Asignaciones y reuniones de trabajo. . Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, Prog. 01, Obj.02. Inf. 091-Marzo. Certif.45

SSAPROBADO0.00360.00CARRASCO MUNOZ RUBEN0102016953 SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 360.00 360.00 0.00


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882 864 06/04/2015 DEV NOR OGARUBEN CARRASCO MUÑOZ.- PRE-313.- Por "reposiciòn de pasajes" del 20 de marzo del 2015 a la ciudad de Quito, tema: asistencia al Taller de Lista de Asignaciones y reuniones de trabajo. . Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, Prog. 01, Obj.02. Inf. 091-Marzo. Certif.103.Justf. PRE-312

SSAPROBADO0.008.00CARRASCO MUNOZ RUBEN0102016953 SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0100 001 0 8.00 8.00 0.00

883 863 06/04/2015 DEV NOR OGAANDREA CALLE MENDIETA.- PRE-314.- Por pago de subsistencia del 31 de marzo del 2015 a la ciudad de Guayaquil, tema: Reuniones de trabajo con el eq. tecncio de la subdirecciòn de mediaciòn. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, Prog. 01, Obj.02. Inf. 092-Marzo. Certif.45

SSAPROBADO0.0040.00CALLE MENDIETA ANDREA GABRIELA0301801809 SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 40.00 40.00 0.00

884 865 06/04/2015 DEV NOR OGAFLORES SOLANO ESTEBAN ALBERTO PRE-315- Por pago de viaticos del: 11.12.13 de Marzo-2015 a la ciudad de Quito, tema "Asistir a la reunion de trabajo solicitadas a la Direcciòn Naiconal". Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Inf. 093-Marzo. Certif.45

SSAPROBADO0.00160.00FLORES SOLANO ESTEBAN ALBERTO0102961042 SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 160.00 160.00 0.00

885 866 06/04/2015 DEV NOR OGAPALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL ISIDRO PRE-316.-Por pago de subsistencia del dia 27-feb-2015 a la Troncal, en calidad de chofer de la instituciòn realiza el traslado al Director Provincial del CJ.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Inf. 094-Abril. Certif.45

SSAPROBADO0.0040.00PALLAZHCO AUCAPINA ANGEL ISIDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 40.00 40.00 0.00


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886 867 06/04/2015 DEV NOR OGAPALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL ISIDRO PRE-317.-Por "Peajes" del viaje realizado el 27-feb-2015, en calidad de chofer de la instituciòn se traslada a la Troncal al Director Provincial del CJ.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 0025-2015, dentro del Prog.01, Obj.02. Inf.094-Ab-2015.Certif.39.Just.PRE-316



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0100 001 0 2.00 2.00 0.00

887 868 06/04/2015 DEV NOR OGAPALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL ISIDRO PRE-318.-Por pago de subsistencia del dia 05-Mar-2015 a Guayaquil, en calidad de chofer de la instituciòn realiza el traslado al Director Provincial del CJ.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Inf. 095-Abril. Certif.45



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 40.00 40.00 0.00

888 869 06/04/2015 DEV NOR OGAALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL ISIDRO PRE-319.-Por "Peajes" del viaje realizado el 05-Marz-2015, en calidad de chofer de la instituciòn traslada a la Guayaquil al Director Provincial del CJ.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 0025-2015, dentro del Prog.01, Obj.02. Inf.095-Ab-2015.Certif.39.Just.PRE-318



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0100 001 0 4.00 4.00 0.00

889 850 06/04/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY.- PRE-300.- segun FJA-UA-2015-0547-M, por tasas solidaria parque automotor de la Direcciòn Provincial del Consejo de la JUdicatura del Azuay, segun orden NO. 015-057. Segun Certificado PAPP 2015 No. 025-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact.1381. Cert.89

SSAPROBADO0.00247.64GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY

0160000190001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0100 001 0 247.64 247.64 0.00


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892 890 07/04/2015 DEV NOR OGAFARMASOL EP.- PRE-320.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0491-M, por adquisicion de medicinas y productos farmacèuticos, para el departamento Mèdico del C.J.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 051-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.138 y 137. Cert.117.

SSAPROBADO0.00992.86EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530809 0100 001 0 992.86 992.86 0.00

894 891 07/04/2015 DEV NOR OGACOMERCIALIZADORA ECOVIHGA.- PRE-321.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0507-M, por adquisicion de materiales: disco diam 7" (10u), gliden prof (6u) Segun Certificado PAPP 2015 No. 050-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 001001-93247. Cert. 120

SSAPROBADO0.00486.74COMERCIALIZADORA ECOVIHGA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 0100 001 0 486.74 486.74 0.00

921 904 10/04/2015 DEV NOR OGAMERCHAN GONZALEZ MERCI ALEXANDRA.- PRE-322.-.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. SLA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ., correspondiente: 101 al 28 FEB-2015, Acc.No.0092-2015. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.133. Cert.153.

SSAPROBADO0.005,011.00MERCHAN GONZALEZ MERCI ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0100 001 0 5,011.00 5,011.00 0.00

923 902 10/04/2015 DEV NOR OGAUYAGUARI QUILAMBAQUIMARIA ROSARIO, PRE-323: Por arrendamiento de local para el funcionamiento del juzgado x civil multicompetente del canton sigsig, x MARZO-2015. Según contrato registrado No. 010-0001-0000-0008-2014 del 01 junio-2014 al 31 mayo-2015 por 1 año.certif. 86

SSAPROBADO0.00401.79UYAGUARI QUILAMBAQUI MARIA ROSARIO

0103205647001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0100 001 0 401.79 401.79 0.00


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925 906 10/04/2015 DEV NOR OGAMALDONADO SUREZ DIANA.- PRE-324.- por arrendamiento de local para Unidad Judicial de Ponce Enriquez , correspondiente del 1 a 31 de MARZ0/2015 Seg Certif PAPP 2015 No. 039-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.125. Cert.89. contrato registrado No.010-001-0000-0003-2015.

SSAPROBADO0.00600.00MALDONADO SUAREZ DIANA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0100 001 0 600.00 600.00 0.00

927 907 10/04/2015 DEV NOR OGAPREDIAL CAMPO AZUL CIA. LTDA:PRE-325, Xr arrendamiento espacio físico para parqueadero del vehículo de la Presidencia de la Corte Provincial del Azuay por MARZO-2015, según contrato registrado No. 010-0001-0000-0009-2014, Memorando No. FJA-UA-2014-01513-M. Cert. No.91

SSAPROBADO0.0075.00PREDIAL CAMPO AZUL C.L.0190118924001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0100 001 0 75.00 75.00 0.00

929 908 10/04/2015 DEV NOR OGATELCONET S.A.- PRE-326.- Para la recontrataciòn de servicio de enlace de datos con el Banco de Guayquil para pensiones alimenticias, segùn contrato registrado N. 010-0001-0000-0010-2014 correspondiente al mes de MARZO-2015. Certif.No.82

SSAPROBADO0.00140.00TELCONET S.A.0991327371001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

935 911 10/04/2015 DEV NOR OGAESTURIS S.A. PRE-329.- De conformidad al requerimiento de la Unidad Administrativa según orden de compra 0015-060, por servicio de transporte de personal de MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 032-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 2053. Cert.104

SSAPROBADO0.002,228.66ESTURIS S.A.0190166473001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530201 0100 001 0 2,228.66 2,228.66 0.00


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936 912 10/04/2015 DEV NOR OGASIGUENZA PLAZA DIEGO.- PRE-330,. Por reg. COM "contrato" según Memo. No. FJA-UA-2015-0613-M, por arrendamiento de local para la Unidad Judicial de San Fernando, correspondiente a MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 039-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 227. Cert.85

SSAPROBADO0.00250.00SIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO0102065042001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0100 001 0 250.00 250.00 0.00

938 913 10/04/2015 DEV NOR OGASIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO, PRE-331, arriendamiento de un espacio fisico adicional en el juzgado multicompetente del cantón San Fernando x MARZO-2015, de acuerdo al contrato complementario en el Esigef No. 010-0001-0000-0015-2014, DEL 1 OCT-2014 AL 31 MAYO-2015 POR 8,MESES A 50 MENSUALES

SSAPROBADO0.0050.00SIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO0102065042001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

940 914 10/04/2015 DEV NOR OGAEL MERCURIO CIA.LTDA.- PRE-332.- según Memo. No. FJA-UC-2015-0024-M, por suscripciòn de ejemplares de diarios: El Telegrafo, El Mercurio, La Tarde, El Tiempo, para el peridodo 2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 032-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01., fact. 001-108-955. Cert.59.

SSAPROBADO0.00162.94EL MERCURIO CIA LTDA0190005151001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 0100 001 0 162.94 162.94 0.00

942 915 10/04/2015 DEV NOR OGAEMP. CORREOS DEL ECUADOR CDE.EP.- PRE-333.-según Memorando No. FJA-DPA-2015-0266-M, por servicio de correo del C.J.Azuay, correspondiente al 16 al 31 de Marzo-2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 013-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact. 4590. Cert. 70.

SSAPROBADO0.00904.03EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 0100 001 0 904.03 904.03 0.00


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944 916 10/04/2015 DEV NOR OGACONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA, PRE-334, 8vo pago por servicio de limpieza, mantenimiento y de jardineria para las dependencias de la funcion judicial del azuay por el periodo comprendido del 02 febrero-2015 al 01 marzo-2015, S/contrato registrado No. 010-0001-0000-0007-2014, CERTIF. No. 46.

SSAPROBADO0.0017,538.39CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.0190338932001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 0100 001 0 17,538.39 17,538.39 0.00

946 909 13/04/2015 DEV NOR OGAETAPA PRE-327.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0621-M, por servicio de telecomunicaciones de la Corte Provincial, y Complejo Judicial, correspondiente del mes MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 012-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. del sistema. CERT.82

SSAPROBADO0.00908.13EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0100 001 0 908.13 908.13 0.00

947 910 13/04/2015 DEV NOR OGAETAPA PRE-328.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0416-M, por servicio de telecomunicaciones de la Direcciòn Provincial, correspondiente del mes MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 012-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact. del sistema. CERT.31. Justf. PRE-327.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 0100 001 0 252.86 252.86 0.00

948 917 13/04/2015 DEV NOR OGAORTEGA VINTIMILLA ALEXANDRA.-PRE-335.-segun Memo FJA-UA-2015-0622-M, por reposiciòn de pago de tasa solidaria de moto Honda EA842C, del parque Automotor del C.J.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 036-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Cert.81.

SSAPROBADO0.0012.39ORTEGA VINTIMILLA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0100 001 0 12.39 12.39 0.00


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949 918 13/04/2015 DEV NOR OGASANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA, PRE-336, Pago por arrendamiento de un local para que funcione la oficina tecnica del juzgado de la familia, mujer, niñez y adolescencia del canton giron por el mes de MARZO-2015 s/. contrato registro No. 010-0001-0000-0006-2014, Certrificación No. 83

SSAPROBADO0.00217.39SANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0100 001 0 217.39 217.39 0.00

970 951 14/04/2015 DEV NOR OGACAIMAYO GONZALEZ MIGUE.- PRE-337.- según Memo. No.FJA-DPA-2015-0234-M, por reembolso de valores "certificado de gravàmenes" (Inmobiliaria Peñota, y Señor Juvenal Vera Bustos) por tema de revertir la declaratoria de utilidad pùblica. Segun Certificado PAPP 2015 No. 069-2015, Prog.01, Obj.02.Cert.146

SSAPROBADO0.0024.00CAIMAYO GONZALEZ MIGUEL0300978228 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0100 001 0 24.00 24.00 0.00

971 952 14/04/2015 DEV NOR OGACAIMAYO GONZALEZ MIGUEL.- PRE-338.- según Memo. No. FJA-DPA-2015-0234-M, por copias para la escritura de donaciòn para la Biblioteca "Josè Serrano Gonzàlez" de la Escuela de la Funcion Judicial. Segun Certificado PAPP 2015 No. 070-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Cert.147. Justf. PRE-337

SSAPROBADO0.0044.00CAIMAYO GONZALEZ MIGUEL0300978228 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 0100 001 0 44.00 44.00 0.00

972 953 14/04/2015 DEV NOR OGACNT PRE-339.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0626-M, por servicio de internet movil CNT, del 23-Feb. al 22 de Marz-2015.(Serv.Justicia). Segun Certificado PAPP 2015 No. 012-2015, dentro del Prog.55, Obj.01, Fact. 137-003-1378477 Cert.82

SSAPROBADO0.0049.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0100 001 0 49.00 49.00 0.00


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974 954 14/04/2015 DEV NOR OGACNT PRE-340.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0626-M, por servicio de internet movil CNT, del 23-Feb. al 22 de Marz-2015.(2.Fortal.Apoyo). Segun Certificado PAPP 2015 No. 012-2015, dentro del Prog.01, Obj.02, Fact. 137-003-1378507. Cert.31. Just. PRE-339.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 0100 001 0 49.00 49.00 0.00

976 955 14/04/2015 DEV NOR OGAINMOBILIAR PEÑOTTA.- PRE-341.-Por reg. COM "contrato 01-2015" según Memo. No. FJA-UA-2015-0640-M, por arriendo del Bien Inmueble de la Direcciòn Preovincial del CJ.Azuay, correspondiente al mes de MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 029-2015, dentro del Prog.01, Obj.02. fact.1701. Cert.62

SSAPROBADO0.006,521.74INMOBILIARIA PENOTTA CIA LTDA0190020738001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 0100 001 0 6,521.74 6,521.74 0.00

978 956 14/04/2015 DEV NOR OGAMARIA DE LAS NIEVES CABRERA QUEZADA, PRE-342, Por arriendo de locales donde funciona el juzgado multicompetente del cantón Oña por MARZO-2015, de acuerdo al contrato registrado en el Esigef No. 010-0001-0000-0012-2014, DEL 1 DE AGOSTO-2014 AL 30 DE JUNIO-2015 POR 11,MESES A RAZON DE 220 MESUALES SIN

SSAPROBADO0.00220.00CABRERA QUEZADA MARIA DE LAS NIEVES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0100 001 0 220.00 220.00 0.00

980 957 14/04/2015 DEV NOR OGADIGITAL SERVICE CIA.LTDA, PRE-343, x mantenimiento de equipos xerox, impresoras, scanner y multifuncionales del 01 marzo al 01 abril-2015, según contrato registrado No. 010-0001-0000-0002-2015 certif. 36

SSAPROBADO0.00593.00DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0100 001 0 593.00 593.00 0.00


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982 958 14/04/2015 DEV NOR OGAFIRMESA INDUSTRIAL.- PRE-344.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0521-M, por adquisiciòn de un repuesto para el aire acondicionado de presiciòn data center .Segun Certificado PAPP 2015 No. 024-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01. fact. 002-004-22705. Cert.126.

SSAPROBADO0.00209.08FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 0100 001 0 209.08 209.08 0.00

984 959 14/04/2015 DEV NOR OGAEMAC EP PRE-345.- según Memo. No. FJA-UA-2015-638-M, por recolección de desechos solidos generadores especiales "basura", correspondiente a MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 025-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact.1790 Certif.39

SSAPROBADO0.00292.00EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0100 001 0 292.00 292.00 0.00

985 960 14/04/2015 DEV NOR OGAEL TELEGRAFO.- PRE-346.-según Memo. No. FJA-UC-2015-0024-M, por suscripciòn de diario el Telegrafo el SUR, periodo 2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 032-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01., fact. 001-004-4030. Cert.59.

SSAPROBADO0.00148.93EL TELEGRAFO EP0968603820001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 0100 001 0 148.93 148.93 0.00

993 961 16/04/2015 DEV NOR OGACOHECO SA.- PRE-347.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0641-M, por mantenimiento de asensores del complejo la F.J, correspondiente a MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 027-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01. fact. 17802. Cert. 35

NNAPROBADO0.00869.67COHECO S.A.1790043800001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0100 001 0 869.67 869.67 0.00


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995 962 16/04/2015 DEV NOR OGARIOGAS CIA.LTDA.- PRE-348- según Memo. No. FJA-UA-2015-0648-M, por consumo de combustibles de los vehiculos CJ.Azuay, correspondiente del mes de MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 021-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01., fact. 188 cert. 50

SSAPROBADO0.00602.92RIOGAS C. LTDA.0190379833001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0100 001 0 602.92 602.92 0.00

997 963 16/04/2015 DEV NOR OGARIOGAS CIA.LTDA.- PRE-349- según Memo. No. FJA-UA-2015-0648-M, por consumo de combustibles de los vehiculos de la Direcciòn CJ.Azuay, correspondiente del mes de MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 040-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02., fact. 187 cert. 93

SSAPROBADO0.0089.04RIOGAS C. LTDA.0190379833001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 0100 001 0 89.04 89.04 0.00

999 964 16/04/2015 DEV NOR OGAÑAUTA TAPIA XAVIEREMRIQUE.- PRE.-350.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0508-M, por adquisicion de discos duros para NASS para respaldar la informaciòn de FILE SYSTEM de la F.J.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 059-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.7877. Cert.121.

SSAPROBADO0.00370.00NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE0102864808001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 531411 0100 001 0 370.00 370.00 0.00

1001 993 16/04/2015 DEV RTO OGACOHECO SA.- PRE-347.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0641-M, por mantenimiento de asensores del complejo la F.J, correspondiente a MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 027-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01. fact. 17802. Cert. 35, REVERSION X MAL COMPROMETIDO

NNAPROBADO0.00-869.67COHECO S.A.1790043800001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0100 001 0 -869.67 -869.67 0.00


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1005 1003 16/04/2015 DEV NOR OGACOHECO SA.- PRE-347.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0641-M, por mantenimiento de asensores del complejo la F.J, correspondiente a MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 027-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01. fact. 17802. Cert. 35

SSAPROBADO0.00869.67COHECO S.A.1790043800001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0100 001 0 869.67 869.67 0.00

1007 965 16/04/2015 DEV NOR OGACABRERA PAREDES JUAN .-351.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0652-M, por arrendamiento de local para Unidad Judicial de Nabón por el mes MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 039-2015, dentro del Progr.55, Obj. 01, fact.215, 219. Cert.88.

SSAPROBADO0.00275.00CABRERA PAREDES JUAN CARLOS0103938460001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0100 001 0 275.00 275.00 0.00

1009 966 16/04/2015 DEV NOR OGANAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE.- PRE-352.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0646-M, por servicio de mantenimiento de equipos informaticos, correspondiente al: 18-FEB al 17de MARZO del 2015. Segun Cert. PAPP 2015 No. 002-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.7876. Cert.109.

SSAPROBADO0.001,037.08NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE0102864808001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530704 0100 001 0 1,037.08 1,037.08 0.00

1011 967 16/04/2015 DEV NOR OGAMUNDO DIGITAL PRE-353.- Por reg. COM "contrato 019-2014", según Memo. No. FJA-UA-2015-0459-M, por mantenimiento de equipos Sharp del CJ.A., correspondiente al 14-FEBRERO-2015 al 13-MARZO-2015; Segun Certificado PAPP 2015 No. 027-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01. fact.004. Cert. 78

SSAPROBADO0.001,041.67MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0100 001 0 1,041.67 1,041.67 0.00


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1013 968 16/04/2015 DEV NOR OGASENATEL.- SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PRE-354.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0653-M, por servicio frecuencia de radio para el CJ Azuay por el mes de MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 012-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01,fact. 47124 Certif.82

SSAPROBADO0.0014.52SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0100 001 0 14.52 14.52 0.00

1015 969 16/04/2015 DEV NOR OGACNT PRE-355.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0645-M, por servicio de Telefonia de cantones, correspondiente a MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 012-2015, dentro del Prog.55, Obj.01, Fact. 001-777-011653341. Cert.82



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0100 001 0 114.79 114.79 0.00

1023 1017 20/04/2015 DEV NOR OGAEMP.PUBLICA CORRESOS DEL ECUADOR.- PRE-356.- según Memo. No. FJA-UA-2015-629-M, por servicio de correos desde el 1 al 15 de marzo del 2015, Segun Certificado PAPP 2015 No. 013-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02; fact. 114-013-4589. Cert. 154



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 0100 001 0 930.44 930.44 0.00

1025 1018 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA.-CNEL.- PRE-357.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0654-M, por consumo de Energia Electrica de la Unidad Judicial de Ponce Enriquez; correspondiente a MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 0010-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. del sistema. Cert. 24

SSAPROBADO0.00160.23EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0100 001 0 160.23 160.23 0.00


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1026 1019 20/04/2015 DEV NOR OGAETAPA.- PRE-0358.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0655-M, por consumo de agua potable de: Corte y Complejo Provincial (F.J), correspondiente al mes de MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 011-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. sistema Cert.48

SSAPROBADO0.003,084.00EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0100 001 0 3,084.00 3,084.00 0.00

1027 1020 20/04/2015 DEV NOR OGAETAPA.- PRE-0359.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0655-M, por consumo de Agua Potable de: Direcciòn Provincial (F.J), correspondiente al mes de MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 011-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact. sistema Cert.49.Just.PRE-358.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0100 001 0 164.03 164.03 0.00

1028 1021 20/04/2015 DEV NOR OGADYCOTEIN..-PRE-360.-Por reg. COM "contrato 016-2014 " segun memo. No. FJA-UA-2015-0085-M, por Mant. de antenas para Enlaces con cantones y corte provincial, periodo: 15-Marz-2015 al 14-Ab-2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 027-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact.905. Cert. 76.

SSAPROBADO0.001,147.91DISENO Y CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DYCOTEIN CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530404 0100 001 0 1,147.91 1,147.91 0.00

1030 1022 20/04/2015 DEV NOR OGAGERARDO ORTIZ.- PRE-361.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0492-M, por adquisicion de material didactico para distintas areas del C.J.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 050-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 007-932-12653. Cert.118.

SSAPROBADO0.001,034.65GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.0190072002001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530812 0100 001 0 1,034.65 1,034.65 0.00


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1051 1032 20/04/2015 DEV NOR OGACECILIA ALVARADO S.-PRE-362.-Por pago de subsitencia de los dis: 30 y 31 de marzo y 01 de abril del 2015, a la ciudad de Quito, tema "Capacitaciòn en el sistema DNP -proceso de desconcentraciòn de la provincia-" Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Prog. 01, Obj. 02. Inf. 096. C.45

SSAPROBADO0.0080.00Celia Piedad Alvarado Suarez0102756046 SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 80.00 80.00 0.00

1052 1033 20/04/2015 DEV NOR OGATRINIDAD LOPEZ.-PRE-363.-Por pago de subsitencia de los dis: 30 y 31 de marzo y 01 de abril del 2015, a la ciudad de Quito, tema "Capacitaciòn en el sistema DNP -proceso de desconcentraciòn de la provincia-" Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Prog. 01, Obj. 02. Inf. 097. C.45

SSAPROBADO0.00200.00LOPEZ VINTIMILLA MARIA TRINIDAD0104818927 SRIDROVOG SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

1053 1036 20/04/2015 DEV NOR OGADARIO COBOS.- PRE-364.-Por alimentaciòn al canton Paute el 06-abril-2015, en calidad de Chofer se trasalada al Dr. Rene Iniguez, para entrega de notificaciones. Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02.Inf.098-abril. Cert.45

SSAPROBADO0.004.00COBOS MERCHAN MANUEL DARIO0101803336 SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 4.00 4.00 0.00

1054 1037 20/04/2015 DEV NOR OGAARGUDO DUMAN JUAN.-PRE-365.-Por alimentaciòn al canton Paute el 02-abril-2015, en calidad de Chofer se trasalada a la Lcda. Irene Cedillo para visitas tecncias. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02.Inf.099-abril. Cert.45.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 4.00 4.00 0.00


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1055 1038 20/04/2015 DEV NOR OGAQUEZADA ULLAURI LUCIA.- PRE-366- Por pago de viaticos y subsistencia de los dias: 7.8 y 9 ABRIL-2015 a la ciudad de Quito, tema "Capacitaciòn nueva Estructura de Satje", unidad Informatica. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Inf. 101-Abril. Certif.45

SSAPROBADO0.00200.00QUEZADA ULLAURI LUCIA VANESSA0104492640 SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

1056 1039 20/04/2015 DEV NOR OGAJAIME PEREZ T.- PRE-367- Por pago de viaticos y subsistencia de los dias: 07.08.09. y 10-ABR-2015 a la ciudad de Quito, tema "Analisis de Proy.Exp.Electronico, arr.", unidad Informatica. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Inf. 103-Abril. Certif.45

SSAPROBADO0.00240.00PEREZ TORRES JAIME RAUL0102542628 SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

1057 1040 20/04/2015 DEV NOR OGADARIO COBOS.- PRE-368.-Por alimentaciòn a: Moras Pampa, Luchini, Chunaza el 07-Enero-2015, en calidad de Chofer se trasalada a la Lcda. Susana Panama para visitas tecnicas. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02.Inf.025-enero. Cert.45


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 4.00 4.00 0.00

1058 1041 20/04/2015 DEV NOR OGAQUIZHPI CRIOLLO JORGE F.- PRE-369.- por alimentaciòn del dia 8-ENERO-2015 a la Ponce Enriquez, en calidad de chofer del CJ.A; motivo "Traslado de proveeduria a la Unidad Judicial". Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02,e Inf. 026-Enero. Cert.45.

SSAPROBADO0.004.00QUIZHPI CRIOLLO JORGE FELIPE0103169009 SRIDROVOG SRIDROVOG CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 4.00 4.00 0.00


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1059 1042 20/04/2015 DEV NOR OGADARIO COBOS.- PRE-370.-Por alimentaciòn a: Oña el 14-Enero-2015, en calidad de Chofer se trasalada a la Unidad Judicial, para arregla de maquina. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02.Inf.033-enero. Cert.45


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 4.00 4.00 0.00

1060 1043 20/04/2015 DEV NOR OGADARIO COBOS.- PRE-371.-Por alimentaciòn a: Paute el 19-Enero-2015, en calidad de Chofer se trasalada al Dr. Rene Iñiguez para citaciones en respectivas parroquias. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02.Inf.039-enero. Cert.45


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 4.00 4.00 0.00

1061 1044 20/04/2015 DEV NOR OGAARGUDO DUMAN JUAN.-PRE-372.-Por alimentaciòn al canton Santa Isabel y Giron el 16-enero-2015, en calidad de Chofer se trasalada proveeduria a las unidades judiciales. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02.Inf.046-enero. Cert.45.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 4.00 4.00 0.00

1062 1045 20/04/2015 DEV NOR OGADARIO COBOS.- PRE-373.-Por alimentaciòn a: Abdon Calderon, Tablon, Pucara, en calidad de Chofer se trasalada a la Lcda. Susana Panama, para visitas tecnicas.. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02.Inf.055-feb. Cert.45


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 4.00 4.00 0.00


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1063 1046 20/04/2015 DEV NOR OGADARIO COBOS.- PRE-374.-Por alimentaciòn a: Paite,chican, Uzhupud, el cabo, tejar, minas el ondo, bulan, padre urco, en calidad de Chofer se trasalada a la Lcda. Susana Panama, para notificaciones. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02.Inf.056-feb. Cert.45


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 4.00 4.00 0.00

1064 1047 20/04/2015 DEV NOR OGADARIO COBOS.- PRE-375.-Por alimentaciòn a: Paute,chican, bante, guachapala, rosauzhupud, el cabo, tejar, minas ondo, en calidad de Chofer se trasalada a la Lcda. Susana Panama, para notificaciones. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02.Inf.057-feb. Cert.45


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 4.00 4.00 0.00

1065 1048 20/04/2015 DEV NOR OGAALVARADO ARIZAGA SANTIAGO.-PRE-376.- Por alimentaciòn del viaje a Oña y Nabòn, el dia 3-marzo-2015, tema "Soporte Tecnico del sistema informatico notarial en los cantones". Un.Informatica. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02Inf. 059-Feb. Cert.45

SSAPROBADO0.004.00ALVARADO ARIZAGA SANTIAGO JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 4.00 4.00 0.00

1066 1049 20/04/2015 DEV NOR OGAALVARADO ARIZAGA SANTIAGO.-PRE-377.- Por alimentaciòn a Sta.Isabel, Giròn, San Fernando, el dia 4-feb-2015, tema "Soporte Tecnico del sistema informatico notarial en los cantones". Un.Informatica. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Inf. 060-Feb. Cert.45



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 4.00 4.00 0.00


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1067 1050 20/04/2015 DEV NOR OGAALVARADO ARIZAGA SANTIAGO.-PRE-378.- Por alimentaciòn a Camilo Ponce Enriquez, el dia 5-feb-2015, tema "Soporte Tecnico del sistema informatico notarial en el cantòn". Un.Informatica. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Inf. 061-Feb. Cert.45



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 4.00 4.00 0.00

1076 1068 21/04/2015 DEV NOR OGAPEÑA RODAS JUAN B.- PRE-379.-según Memo. No. FJA-UA-2014-0687-M, por mant. vehiculos"preventivo y correctivo", placas: PEM-515, AEA-516, AEA-737, y PEN-666, de "marzo". Segun Certificado PAPP 2015 No. 019-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. , fact.14544,14545,14551,14568,14546. Cert.38

SSAPROBADO0.001,586.27PENA RODAS JUAN BERNARDO0102648029001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0100 001 0 1,586.27 1,586.27 0.00

1078 1069 21/04/2015 DEV NOR OGACOHECO S.A.- PRE-380.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0533-M, por la puesta en funcionamiento del ascensor del canton gualaceo.Segun Certificado PAPP 2015 No. 027-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.003-001-17809. Cert.128

SSAPROBADO0.00520.55COHECO S.A.1790043800001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0100 001 0 520.55 520.55 0.00

1080 1070 21/04/2015 DEV NOR OGATAME EP.- PRE-381.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0678-M, por emisiòn de pasajes aereos (flycard) del CJ.Azuay, correspondiente a MARZP/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 018-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact.001-020-1427. Cert.97

SSAPROBADO0.001,198.14EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0100 001 0 1,198.14 1,198.14 0.00


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1082 1071 21/04/2015 DEV NOR OGACARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO.- PRE-382.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0677-M, por pago de arriendo de un Punto de Transmisiòn em Manzano Loma, correspondiente a MARZO/2015. Segun Certicado PAPP 2015 No. 039-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01; fact.1705. Cert.92

SSAPROBADO0.00110.00CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0100 001 0 110.00 110.00 0.00

1084 1072 21/04/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO .-GAD GIRON.-PRE-383.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0685-M, por servicios de agua potable de la Unidad de Giron, periodo MARZO 2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 011-2015, dentro del Programa 55 Ojetivo 01, segun comprobante CERT.48

SSAPROBADO0.007.11GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0100 001 0 7.11 7.11 0.00

1085 1073 21/04/2015 DEV NOR OGAEMAPAS GUALACEO PRE-384.- según Memo. No. FJA-UA-2015-686-M, por servicios de agua potable de la Unidad de Gualaceo, correspondioent al mes de FEBRERO/ 2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 011-2015, dentro del Programa 55 Ojetivo 01, fact. 223937 y 223938. CERT.48

SSAPROBADO0.00114.85EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0100 001 0 114.85 114.85 0.00

1086 1074 21/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PRE-385-según Memo. No. FJA-UA-2015-0679-M, por consumo de Energia Electrica del (Corte Prov., Unidades Judiciales); correspondiente a MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 0010-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. sistema. Cert.24

SSAPROBADO0.0010,946.96EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0100 001 0 10,946.96 10,946.96 0.00


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1087 1075 21/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PRE-386.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0679-M, por consumo de energia electrica de la (Direcciòn CJ) correspondiente a MARZO/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 0010-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact. sistema. Cert.25. Justificaciòn PRE-385

SSAPROBADO0.00393.33EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 0100 001 0 393.33 393.33 0.00

1104 1091 27/04/2015 DEV NOR OGAMIRASOL S.A.- PRE-387.- según Memo. No. FJA-UA-2014-0127-M, por manten preventivo y correctivo del vehiculo vitara SZ, placa AEI-1094, chequeo de los 55.000km, del parque automotor del CJ.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 019-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact. 3507. Cert.38

SSAPROBADO0.0061.66MIRASOL SA0190005232001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0100 001 0 61.66 61.66 0.00

1106 1092 27/04/2015 DEV NOR OGAMIRASOL S.A.- PRE-388- según No. FJA-UA-2014-0127-M, por "rep. y accesorios" del mantn. del veh. vitara SZ, placa AEI-1094, chequeo de los 55.000km, del parque automotor del CJ.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 019-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact. 3506. Cert.166. Justf.PRE-387


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 0100 001 0 54.53 54.53 0.00

1108 1093 27/04/2015 DEV NOR OGAMIRASOL S.A.- PRE-389- según No. FJA-UA-2014-0127-M, por "Comb. y Lubr." del mantn. del veh. vitara SZ, placa AEI-1094, chequeo de los 55.000km, del parque automotor del CJ.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 019-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact. 3508. Cert.93. Justf.PRE-387


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 0100 001 0 30.11 30.11 0.00


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1110 1094 27/04/2015 DEV NOR OGAMIRASOL S.A.- PRE-390.- según Memo. No. FJA-UA-2014-0502-M, por manten preventivo y correctivo del vehiculo Luv Dmax, placa PEI-3789, chequeo de los 65.000km, del parque automotor del CJ.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 019-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact. 3512. Cert.38


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0100 001 0 108.19 108.19 0.00

1112 1097 27/04/2015 DEV NOR OGAMIRASOL S.A.- PRE-391- según No. FJA-UA-2015-5027-M, por "Comb. y Lubr." del mantn. del veh. Luv Dmax, placa PEI-3789, chequeo de los 65.000km, del parque automotor del CJ.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 021-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 3514, 3511. Cert. 50. Justf.PRE-390


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0100 001 0 35.92 35.92 0.00

1114 1098 27/04/2015 DEV NOR OGAEL MERCURIO CIA.LTDA.- PRE-392.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0609-M, por publicaciones de: citaciòn y notificaciòn de tramites de Control Disciplinario. Certificado PAPP 2015 No. 015-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01., fact. 013-101-161. Cert.152

SSAPROBADO0.0099.09EL MERCURIO CIA LTDA0190005151001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 0100 001 0 99.09 99.09 0.00

1116 1099 28/04/2015 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- PRE-393- según Memo. No. FJA-UA-2014-0247-M, por adquisiciòn de mat. de oficina, atraves del proceso de "Catalogo Electronico". Segun Certificado PAPP 2015 No. 022-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01., fact. 15289. Cert.41.

SSAPROBADO0.00163.94COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0100 001 0 163.94 163.94 0.00


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1118 1100 28/04/2015 DEV NOR OGACORAISACA POGIO JAIME ENRIQUER.- PRE-394.- según Memo. No. FJA-DPA-2015-0607-M, por divisiones de paneleria del gypsum, para la adecuaciòn de oficinas para los nuevos jueces segun resoluciòn del Pleno del C.J. Segùn Certificado PAPP 2015 No. 068-2015, Prog.55, Obj.01, fact. 1205. Cert.150

SSAPROBADO0.007,056.70CORAISACA POGIO JAIME ENRIQUE0103617205001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 0100 001 0 7,056.70 7,056.70 0.00

1120 1101 28/04/2015 DEV NOR OGADIGITAL SERVICE.- PRE-395.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0520-M, por adquisiciòn de un repuesto (bypass y clutch me) para la impresora xerox de la unidad de Giron. Segun Certificado PAPP 2015 No. 024-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.31210. Cert. 125.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 0100 001 0 115.00 115.00 0.00

1122 1102 28/04/2015 DEV NOR OGADIGITAL SERVICE.- PRE-396.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0582-M, por adquisiciòn de repuesto (front cover) para la impresora xerox de la Unidad Penal. Segun Certificado PAPP 2015 No. 024-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 31211. Cert.145.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 0100 001 0 47.00 47.00 0.00

1124 1103 28/04/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ ALVAREZ RENE.-PRE-397.-por alimentaciòn del Lunes, 13-abril-2015 en calidad de chofer del CJ.Azuay a Ponce Enriquez, motivo trasalado a la Lcda. Gabriela Gomez de la U.comunicaciòn. Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, Prog. 01, Obj. 02. Inf.102-abril. Cert.45

SSAPROBADO0.004.00GONZALEZ ALVAREZ RENE OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 4.00 4.00 0.00


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1127 1125 28/04/2015 DEV NOR OGANAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE.- PRE-398.-según Memo. No. FJA-UI-2015-0095-M, por servicio de mantenimiento de equipos informaticos, correspondiente al: 18-MARZ al 31 de MARZO del 2015. Segun Cert. PAPP 2015 No. 002-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.7921. Cert.109.

SSAPROBADO0.00468.36NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE0102864808001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530704 0100 001 0 468.36 468.36 0.00

1129 1126 28/04/2015 DEV NOR OGAAUQUILLA QUINDE MELIDA PRE-339- Por pago de subsistencia del dia: 12 y 13 de marzo-2015 a Quito, tema "Realizar Audiencias de Agendas en la Jornada de mediaciòn de Quito". Segun Certificado PAPP 2015 No. 017-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Inf. 100-Abril. Certif.45

SSAPROBADO0.0080.00AUQUILLA QUINDE MELIDA BEATRIZ0101031987 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0100 001 0 80.00 80.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 010-0001-0000 CANTIDAD DE CURS: 10275,285.73 0.0075,285.73 0.00

010-0002-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVARENTIDAD:

242 237 06/04/2015 DEV NOR OGAALBAN MONAR EFRAIN.-Dev/ Pago por arrendamiento de inmueble en el cantón San Miguel, para el funcionamiento de los Juzgados Sexto Civil y Tercero Penal, desde el 15 de enero 2015 hasta el 15 de enero 2016 , de acuerdo a la documentación adjunta. Por dos meses del 2015

SSAPROBADO0.002,200.00ALBAN MONAR EFRAIN0200133346001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0200 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00

244 238 08/04/2015 DEV NOR OGASINMALEZA SANCHEZ GUILLERMO BOLIVAR.-Dev/Pago por adquisición de repuestos y accesorios (audífonos), para la Unidad Judicial Penal de Bolívar.- Se adjunta documentos de respaldo y factura No. 16878

SSAPROBADO0.00296.00SINMALEZA SANCHEZ GUILLERMO BOLIVAR

0201479912001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIALKARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 0200 001 0 296.00 296.00 0.00


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248 240 08/04/2015 DEV NOR OGANUÑEZ VERDEZOTO MIGUEL ANGEL.-Dev/Reposiciòn de valores por peajes al señor Chofer en viajes oficiales, de acuerdo a la documentación adjunta. Diferencia de pago en viàticos CUR 221.

SSAPROBADO0.0026.50NUNEZ VERDEZOTO MIGUEL ANGEL0200914786 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0200 001 0 26.50 26.50 0.00

249 241 08/04/2015 DEV NOR OGAMONTERO GUERRERO EDUARDO.-Dev/Reposiciòn de valores al señor Chofer de la Instituciòn por peajes en viajes oficiales, de acuerdo a la documentación adjunta.- Diferencia en pago de viàticos CUR 222.

SSAPROBADO0.0020.00MONTERO GUERRERO EDUARDO

0200803344 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSANCHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0200 001 0 20.00 20.00 0.00

257 250 09/04/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CHILLANES.-Dev/Pago por servicio de agua potable, correspondiente a los meses de noviembre 2014 a febrero 2015, del Cantón Chillanes, de acuerdo a la documentación adjunta y factura No.1137

SSAPROBADO0.007.09GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0200 001 0 7.09 7.09 0.00

258 251 09/04/2015 DEV NOR OGANARANJO ALARCON PAUL FERNANDO.-Dev/Pago sin IVA por elaboración e impresión de tarjetas personalizadas para la Rendición de Cuentas 2014 por parte de la Direcciòn Provincial, de acuerdo a la documentación adjunta y factura No.1014

SSAPROBADO0.00750.00NARANJO ALARCON PAUL FERNANDO0201159290001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 0200 001 0 750.00 750.00 0.00


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260 252 09/04/2015 DEV NOR OGA E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA.-Dev/Pago por servicio de agua potable, de las dependencias donde funciona unidades judiciales y administrativas, mes de marzo 2015, de acuerdo a la documentación adjunta y 8 facturas

SSAPROBADO0.0095.36E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0200 001 0 10.67 10.67 0.00

55 000 000 001 000 530101 0200 001 0 84.69 84.69 0.00

261 253 09/04/2015 DEV NOR OGATELCONET.-Dev/Pago por servicio de transmisión de datos entre Banco de Guayaquil y Juzgados de la Niñez, mes de abril 2015.- Adjunta documentos de respaldo y factura No. 002-011-66295

SSAPROBADO0.00200.00TELCONET S.A.0991327371001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSANCHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 0200 001 0 200.00 200.00 0.00

264 256 10/04/2015 DEV NOR OGASILVA ANDINO ABDON SERAFIN.- FERRETERIA COSILVANDI.-Dev/Pago por adquisición de materiales de ferretería, de acuerdo a la documentación adjunta y 3 facturas No. 22857-22858-22859

SSAPROBADO0.00676.13SILVA ANDINO ABDON SERAFIN0200925220001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 0200 001 0 676.13 676.13 0.00

269 267 13/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SAN MIGUEL BOLIVAR.-Dev/Pago por servicio de consumo de agua potable de las Unidades del cantón San Miguel de acuerdo al contrato adjunto y más documentos de respaldo, por mes de marzo 2015

SSAPROBADO0.0029.06EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR


CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0200 001 0 29.06 29.06 0.00


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271 268 13/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.-Dev/Pago por el servicios envio de encomiendas a diferentes ciudades del Paìs, mes de marzo 2015.- Adjunta documentos de respaldo y factura No.-105-004-1353



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 0200 001 0 383.52 383.52 0.00

276 254 16/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Dev/Pago por servicio telefónico mes de marzo de lìneas convencionales de la Direcciòn Provincial 2015.- Adjunta documentos de respaldo y tres planillas



CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 0200 001 0 692.30 692.30 0.00

279 275 16/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD EP BOLIVAR.-Dev/ Para cancelar el servicio de energìa elèctrica por el mes de marzo 2015 de todas las unidades judiciales y administrativas del Consejo de la judicatura. segùn preplanillas de pago

SSAPROBADO0.003,101.32EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 0200 001 0 164.04 164.04 0.00

55 000 000 001 000 530104 0200 001 0 2,937.28 2,937.28 0.00

280 266 16/04/2015 DEV NOR OGAMORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN.-Dev/Pago sin IVA por cànon de arrendamiento de inmueble en el cantón San Miguel,donde funciona la Unidad Judicial Contra la Violencia de la Mujer y Flia. desde enero hasta abril 2015, de acuerdo a la documentación adjunta y factura No. 168

SSAPROBADO0.003,646.43MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN

1700126087001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIALKARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0200 001 0 3,646.43 3,646.43 0.00


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282 277 16/04/2015 DEV NOR OGAPACHALA LLUMIGUANO MARIA OLGA.-Dev/Pago por arriendo inmueble donde funciona la Dirección Provincial, adjunta documentos de respaldo y factura No. 209.- Mes de marzo 2015

SSAPROBADO0.002,200.00PACHALA LLUMIGUANO MARIA OLGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 0200 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00

287 284 17/04/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LAS NAVES .-Dev/ Pago por servicio de agua potable de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Las Naves.- desde octubre 2014 hasta febrero 2015.- Se adjunta documentos de respaldo y dos facturas.

SSAPROBADO0.0049.31GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0200 001 0 49.31 49.31 0.00

288 285 17/04/2015 DEV NOR OGASAMANIEGO CHAMORRO MARLENE.-Dev/Pago por arrendamiento del inmueble del cantón Echeandía, donde funcionan los Juzgados Cuarto Penal y Octavo Civil, mes de marzo 2015.- Se adjunta documentos de respaldo y factura No.00291

SSAPROBADO0.00400.00SAMANIEGO CHAMORRO MARLENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0200 001 0 400.00 400.00 0.00

291 286 22/04/2015 DEV NOR OGANARANJO COLOMA HAROLD OMAR.-Dev/Pago por el servicio de publicidad en medio radial SONORITMO FM de San Miguel para dar a conocer las nuevas ubicaciones de las Unidades Judiciales, se adjunta la respectiva documentación de respaldo y factura No.2914

SSAPROBADO0.00140.00NARANJO COLOMA HAROLD OMAR0201044849001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530218 0200 001 0 140.00 140.00 0.00


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293 290 22/04/2015 DEV NOR OGAMEZA AROCA NELSON CAMILO.-Dev/Pago sin IVA por el consumo de combustible mes de marzo 2015, utilizado en los vehiculos de la institución, de acuerdo a la documentación adjunta y factura No.1405

SSAPROBADO0.00836.82MEZA AROCA NELSON CAMILO0200570695001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 0200 001 0 418.41 418.41 0.00

55 000 000 001 000 530803 0200 001 0 418.41 418.41 0.00

298 296 28/04/2015 DEV NOR OGAGARCIA MONTERO WILMO ORLANDO.-Dev/Pago sin IVA por elaboración de formularios para control de entrada y salida de vehículos de la Instituciòn.-De acuerdo a la documentación adjunta y factura No. 1326

SSAPROBADO0.0096.00GARCIA MONTERO WILMO ORLANDO0201543162001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 0200 001 0 96.00 96.00 0.00

300 297 28/04/2015 DEV NOR OGAGARCIA MONTERO WILMO ORLANDO.-Dev/Pago sin IVA por elaboración de libretines de ordenes de compra de bienes y suministrsos para la Dirección Provincial.-Se adjunta documentos de respaldo y factura No.1325

SSAPROBADO0.0060.00GARCIA MONTERO WILMO ORLANDO0201543162001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0200 001 0 60.00 60.00 0.00

303 171 28/04/2015 DEV NOR OGASINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR.-Dev/ Pago sin IVA por arriendo de inmueble, donde funcionan varias dependencias judiciales en el cantòn Guaranda, por el mes Abril 2015.-De acuerdo a la documentación adjunta y factura No.13487

SSAPROBADO0.003,600.00SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR UNION Y PROGRESO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0200 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00


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305 175 28/04/2015 DEV NOR OGAORTEGA AYALA ANA PIEDAD.-Dev/Pago sin IVA por arriendo del inmueble donde funcionan la Unidad Judicial contra la Violencia de la Mujer y Flia, mes de abril del 2015 ,de acuerdo a la documentación adjunta y factura No.000160

SSAPROBADO0.001,100.00ORTEGA AYALA ANA PIEDAD0201096369001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0200 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

307 237 28/04/2015 DEV NOR OGAALBAN MONAR EFRAIN.-Dev/Pago sin IVA por arrendamiento del inmueble en el cantón San Miguel, donde funcionan las unidades judiciales Tercero Penal y Sexto Civil, mes de abril 2015 , de acuerdo a la documentación adjunta y factura No.0002

SSAPROBADO0.001,100.00ALBAN MONAR EFRAIN0200133346001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0200 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

309 302 28/04/2015 DEV NOR OGAQUIMI CHAMAIDAN WILSON REMIGIO.-Dev/Pago sin IVA por elaboraciòn de sellos automàticos para diferentes Unidades Judiciales del Distrito de Bolìvar, de acuerdo a la documentación adjunta y factura No.5003

SSAPROBADO0.001,570.00QUIMI CHAMAIDAN WILSON REMIGIO0904279791001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 0200 001 0 1,570.00 1,570.00 0.00

324 311 29/04/2015 DEV NOR OGAREA GUAMAN EDWIN ROBERTO.-Dev/Pago sin IVA por adquisición de repuestos y accesorios (mouse y parlantes) para la Unidad Penal del Cantón Guaranda.-De acuerdo a la documentación adjunta y factura No.43518

SSAPROBADO0.0033.57REA GUAMAN EDWIN ROBERTO0201159977001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530813 0200 001 0 33.57 33.57 0.00

326 312 29/04/2015 DEV NOR OGASEGURA COLOMA JOHNNY PATRICIO.-Dev/Reposición de valores por pago de combustible para abastecer el generador eléctrico del edificio de la Unidad Judicial Caluma .- De acuerdo a la documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0037.86SEGURA COLOMA JOHNNY PATRICIO0201355609 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 0200 001 0 37.86 37.86 0.00


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332 315 29/04/2015 DEV NOR OGAGAIBOR GUERRERO ROLANDO.-Dev/Pago por liquidaciòn de viáticos y subsistencias por asistir a capacitaciòn en la ciudad de Quito solicitado por la Direcciòn Nacional de Talento Humano, de acuerdo a la documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00244.00GAIBOR GUERRERO ROLANDO0201730348 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 244.00 244.00 0.00

333 316 29/04/2015 DEV NOR OGABUCHELI VELASCO CRISTHIAN FERNANDO.-Dev/Pago de subsistencias por cumplir diligencias judiciales fuera del lugar habitual de su trabajo, de acuerdo a la documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00120.00BUCHELI VELASCO CRISTHIAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 120.00 120.00 0.00

334 317 29/04/2015 DEV NOR OGAARIAS HERRERA ALEX IVAN.-Dev/Pago de subsistencias por cumplir diligencias judiciales fuera del lugar habitual de su trabajo, de acuerdo a la documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00ARIAS HERRERA ALEX IVAN0201898855 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 40.00 40.00 0.00

337 327 29/04/2015 DEV NOR OGAAGUILAR IBARRA ALICIA MARIA.- Dev/Valor pago subsistencias por cumplir con diligencias judiciales fuera del lugar habitual de trabajo, de acuerdo a la documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00120.00AGUILAR IBARA ALICIA MARIA0200944452 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 120.00 120.00 0.00


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339 329 29/04/2015 DEV NOR OGAGARCIA VILLENA EDWIN PATRICIO.-Dev/Pago subsistencias por cumplir funciones oficiales fuera del lugar habitual de su trabajo, de acuerdo a la documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00GARCIA VILLENA EDWIN PATRICIO0201394053 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 40.00 40.00 0.00

340 330 29/04/2015 DEV NOR OGATRUJILLO TORRES MARIA FERNANDA.-Dev/Pago por subsistencias por cumplir diligencias oficiales fuera del lugar habitual de su trabajo, de acuerdo a la documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00TRUJILLO TORRES MARIA FERNANDA0201987534 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 40.00 40.00 0.00

342 295 29/04/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-Dev/Valor por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Instituciòn, camioneta D-MAX Placa PEI-7499, de acuerdo a la documentación adjunta y factura electrònica No.009-102-1822

SSAPROBADO0.0046.40AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0200 001 0 46.40 46.40 0.00

352 343 29/04/2015 DEV NOR OGAGUERRERO SALTOS SANTIGO ISRAEL.-Dev/ Valor de subsistencias por cumplir diligencias oficiales en la ciudad de Quito, entrega de proceso, de acuerdo a la documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00GUERRERO SALTOS SANTIAGO ISRAEL0201579471 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 40.00 40.00 0.00


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354 338 29/04/2015 DEV NOR OGASANCHEZ PEÑA KARINA DEL PILAR.-Dev/Valor de subsistencias por cumplir funciones relacionadas a su trabajo, con informaciòn sobre facturaciòn electrònica de notarios y depòsitos judiciales del Distrito, de acuerdo a la documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00120.00SANCHEZ PENA KARINA0201384062 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 120.00 120.00 0.00

357 344 29/04/2015 DEV NOR OGAMORALES ESCOBAR OMAR EDUARDO.-Dev/Valor de subsistencias por cumplir funciones fuera del lugar habitual de su trabajo, de acuerdo a la documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00MORALES ESCOBAR OMAR EDUARDO0201432168 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL

KARINAPSANCHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 40.00 40.00 0.00

359 346 29/04/2015 DEV NOR OGAPUENTE SERRANO LEOPOLDO RAMIRO.-Dev/Valor de subsistencias por cumplir funciones fuera del lugar habitual de su trabajo, de acuerdo a la documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00PUENTE SERRANO LEOPOLDO RAMIRO0200906857 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 40.00 40.00 0.00

361 347 29/04/2015 DEV NOR OGAMELENDEZ CARRASCO VLADIMIR PATRICIO.-Dev/Valor de subsistencias por cumplir funciones fuera del lugar habitual de su trabajo, de acuerdo a la documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00MELENDEZ CARRASCO VLADIMIR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 40.00 40.00 0.00

363 348 29/04/2015 DEV NOR OGACHERRES ANDAGOYA HERNAN ALEXANDER.-Dev/Valor de subsistencias por cumplir funciones fuera del lugar habitual de su trabajo, de acuerdo a la documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00CHERRES ANDAGOYA HERNAN ALEXAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 40.00 40.00 0.00


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365 349 29/04/2015 DEV NOR OGAGARCIA VALENCIA SILVANA CECIBEL.-Dev/Valor de subsistencias por cumplir funciones fuera del lugar habitual de su trabajo, de acuerdo a la documentciòn adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00GARCIA VALENCIA SILVANA CECIBEL0202342507 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 40.00 40.00 0.00

366 350 29/04/2015 DEV NOR OGASISALEMA GUAPULEMA XIMENA.-Dev/Valor de subsistencias por cumplir funciones fuera del lugar habitual de su trabajo, segùn documentaciòn de respaldo

SSAPROBADO0.0040.00SISALEMA GUAPULEMA XIMENA DE LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 40.00 40.00 0.00

367 351 29/04/2015 DEV NOR OGAARELLANO CONSUELO.-Dev/Valor de subsistencias por cumplir funciones fuera del lugar habitual de su trabajo, de acuerdo a la documentaciòn que se adjunta.

SSAPROBADO0.0080.00ARELLANO CONSUELO0200648582 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 80.00 80.00 0.00

368 353 29/04/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ VEGA DARWIN GONZALO.-Dev/Valor de subsistencias por cumplir funciones judiciales fuera del lugar habitual de su trabajo, de acuerdo a la documentaciòn que se adjunta

SSAPROBADO0.00200.00MARTINEZ VEGA DARWIN GONZALO0201480951 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 200.00 200.00 0.00

369 356 29/04/2015 DEV NOR OGANUÑEZ VERDEZOTO MIGUEL ANGEL.-Dev/Valor por subsistencias, viáticos, combustible del señor chofer de la Instituciòn por viajes oficiales y cumplir funciones fuera del lugar habitual de su trabajo, de acuerdo a la documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00402.00NUNEZ VERDEZOTO MIGUEL ANGEL0200914786 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL

KARINAPSANCHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 400.00 400.00 0.00


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01 000 000 002 000 530803 0200 001 0 2.00 2.00 0.00

370 360 29/04/2015 DEV NOR OGALLANOS RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS.-Dev/Valor por subsistencias, viáticos, combustible al señor chofer de la Instituciòn por viajes oficiales y cumplir funciones fuera del lugar habitual de su trabajo, de acuerdo a la documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00520.00LLANOS RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS0201741808 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSAN

CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 520.00 520.00 0.00

371 364 29/04/2015 DEV NOR OGAMONTERO GUERRERO EDUARDO.-Dev/Valor de subsistencias, viáticos al señor chofer de la Instituciòn, por viajes oficiales y cumplir funciones fuera del lugar habitual de trabajo, de acuerdo a la documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00564.00MONTERO GUERRERO EDUARDO


CHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 564.00 564.00 0.00

374 314 30/04/2015 DEV NOR OGASAMANIEGO CHAMORRO MARLENE.-Dev/Pago sin IVA por alquiler de inmueble en Echeandia donde funcionan los Juzgados Civil y Penal, por el mes de abril 2015 .- de acuerdo a contrato y más documentación adjunta factura No.293

SSAPROBADO0.00400.00SAMANIEGO CHAMORRO MARLENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0200 001 0 400.00 400.00 0.00


010-0003-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANARENTIDAD:

307 143 06/04/2015 DEV NOR OGADEV: Cantos Vicuña Pablo Cesar, para realizar los pagos mensuales del contrato de arrendamiento del local donde funciona el Tribunal Penal del Canton Azogues,correspondiente al mes de Marzo del 2015 CP.N 25

SSAPROBADO0.005,776.79CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO

0101043529001 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 0300 001 0 5,776.79 5,776.79 0.00


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310 65 08/04/2015 DEV NOR OGADEV: PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA CLEAN CENTER, DPCJC-UA-2015-596-M, pago mensual por el Contrato de limpieza para todas las instalaciones del Consejo de la Judicatura del Cañar del mes de Marzo 2015 por el valor de $ 10152.50 sin iva USD. CP.No.17

SSAPROBADO0.0010,152.50PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA0301118550001 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 0300 001 0 10,152.50 10,152.50 0.00

313 312 09/04/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR C.A., DPCJC-UA-2015-712-M, pago de energia electrica del Edificio donde funciona el Complejo Judicial del Canton la Troncal, correspondiente al mes de marzo de 2015, C.P. No.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0300 001 0 1,658.25 1,658.25 0.00

316 135 09/04/2015 DEV NOR OGADEV: Minchala Palaguachi Manuel Cruz, para realizar los pagos mensuales hasta la terminación del contrato de arrendamiento del local donde funciona la Unidad Multicompetente del Canton Biblian, por el mes de marzo del 2015.

SSAPROBADO0.002,000.00MINCHALA PALAGUACHI MANUEL CRUZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0300 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

318 314 09/04/2015 DEV NOR OGADEV . EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., DPCJC-UA-2015-711-M, pago por el consumo de energia electrica del Edificio propio de la Unidad Civil y de la Familia del Cañar, correspondiente al mes de marzo de 2015, C.P. No.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0300 001 0 1,773.13 1,773.13 0.00

319 315 09/04/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., DPCJC-UA-2015-713-M, pago por el consumo de energia electrica del Edificio en arriendo donde funciona la Unidad de Contravenciones y Tribunal penal del Canton Cañar, correspondiente al mes de marzo de 2015, C.P. No.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0300 001 0 462.28 462.28 0.00


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324 157 14/04/2015 DEV NOR OGADEV: Flores Sanchez Alonso Gustavo, para realizar el pago mensual de Marzo del 2015 local donde funciona la Unidad Multicompetente del Canton DelegC.P. No.15

SSAPROBADO0.00200.00FLORES GUSTAVO0300190147001 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0300 001 0 200.00 200.00 0.00

331 321 14/04/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, DPCJC-UA-2015-719-M, pago por el servicio de correspondencia a las diferentes Unidades del Consejo de la Judicatura del Cañar, correspondiente al mes de marzo de 2015. C.P. No.7

SSAPROBADO0.002,048.47EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENARJMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 0300 001 0 2,048.47 2,048.47 0.00

336 203 14/04/2015 DEV NOR OGADEV: Viajes y Turismo Macabell Cia. Ltda, con el propósito de realizar el pago mensual delcontrato de servicio de pasajes al interior del pais de los funcionarios que se desplazan a cumplir las diferentes comisiones de servicio. C.P. No.14

SSAPROBADO0.001,613.08VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0303 001 0 1,613.08 1,613.08 0.00

338 326 14/04/2015 DEV NOR OGADEV: CALLE CASTRO CESAR AUGUSTO, DPCJC-UA-2015-722-M, pago de un viatico y una subsistencia para asistir a la Capacitacion del modulo SATJE, previa autorizacion de la Direccion Provincial los dias 26 y 27 de febrero en la Ciudad de Quito. C.P. No.44

SSAPROBADO0.00136.00CALLE CASTRO CESAR AUGUSTO0301226247 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0300 001 0 136.00 136.00 0.00

339 327 14/04/2015 DEV NOR OGADEV: CASTANIER RODRIGUEZ JENNY CRISTINA, DPCJC-UA-2015-722-M, pago de tres viaticos y una subsistencia para asistir en la Ciudad de Quito a una capacitacion sobre la socializacion de resolucion No. CJ-DG-2015-013, desde el 15 al 18 de marzo de 2015, C.P. No.44

SSAPROBADO0.00280.00CASTANIER RODRIGUEZ JENNY CRISTINA


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0300 001 0 280.00 280.00 0.00


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340 329 14/04/2015 DEV NOR OGADEV:MENDEZ PALOMEQUE ALVARO , DPCJC-UA-2015-720-M, pago de cuatro viaticos y una subsistencias para trasladarse a la Ciudad de Quito para el desarrollo y presentacion del sistema informatico Grab Audiencias y de la solucion RevisAudio, previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.44

SSAPROBADO0.00360.00MENDEZ PALOMEQUE ALVARO GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0300 001 0 360.00 360.00 0.00

341 333 14/04/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., DPCJC-UA-2015-617-M, pago por el consumo de energia electrica del Edificio en arriendo donde funciona la Unidad Penal y Unidad Civil del Canton Biblian, correspondiente al mes de marzo de 2015. C.P. No.5



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0300 001 0 143.69 143.69 0.00

342 334 14/04/2015 DEV NOR OGADEV: CALLE CASTRO CESAR AUGUSTO, DPCJC-UA-2015-722-M, pago de cinco viaticos y una subsistencia, para trasladarse a la Ciudad de Guayaquil para asistir a la capacitacion Unificacion de Base de Datos de Pensiones alimenticias SUPA, previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.44

SSAPROBADO0.00440.00CALLE CASTRO CESAR AUGUSTO0301226247 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0300 001 0 440.00 440.00 0.00

345 343 14/04/2015 DEV NOR OGADEV: ESPINOZA CALLE JUAN GABRIEL, DPCJC-UA-2015-722-M, pago de dos viaticos y una subsistencia para trasladarse a Quito, previa autorizacion de la Direccion Provincial, para asistir al taller de capacitacion del Modulo SATJE el 25,26 y 27 de febrero. C.P. No.44

SSAPROBADO0.00200.00ESPINOZA CALLE JUAN GABRIEL0301571261 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0300 001 0 200.00 200.00 0.00


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346 344 14/04/2015 DEV NOR OGADEV: LARA OCHOA EDMUNDO JOSUE, DPCJC-UA-2015-655-M, pago por la instalacion de vinil deslustrado en las ventanas de los baños del Edificio Judicial de Azogues, C.P. No.40

SSAPROBADO0.00128.00LARA OCHOA EDMUNDO JOSUE0301333712001 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 0300 001 0 128.00 128.00 0.00

351 348 17/04/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., DPCJC-UA-2015-723-M, pago por el consumo de energia electrica del Edificio Judicial del Canton Deleg, correspondiente al mes de marzo de 2015, C.P. No.5

SSAPROBADO0.0037.79EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0300 001 0 37.79 37.79 0.00

352 350 17/04/2015 DEV NOR OGADEV: ESPINOZA CALLE JUAN GABRIEL, DPCJC-UA-2015-722-M, pago de cinco viaticos y una subsistencia, para trasladarse a Guayaquil para asistir al taller de capacitacion Unificacion SUPA, previa autorizacion de la Direccion Provincial, del 16 al 21 de marzo de 2015 C.P. No.44.

SSAPROBADO0.00440.00ESPINOZA CALLE JUAN GABRIEL0301571261 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0300 001 0 440.00 440.00 0.00

353 349 17/04/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., DPCJC-UA-2015-722-M, pago por el consumo de energia electrica del Edificio Judicial de Azogues, correspondiente al mes de marzo de 2015, C.P. No.5

SSAPROBADO0.002,238.74EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0300 001 0 2,238.74 2,238.74 0.00

354 142 20/04/2015 DEV NOR OGADEV: Idrovo Llivicura Blanca Justa, para realizar el pago mensual de Marzo del local donde funciona la Unidad Penal del Canton La Troncal . C.P. No.22

SSAPROBADO0.00750.00IDROVO LLIVICURA BLANCA JUSTA1707939938001 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0300 001 0 750.00 750.00 0.00


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358 357 21/04/2015 DEV NOR OGADEV: TELCONET, DPCJC-UA-2015-728-M, pago por el servicio de transmision de datos de 512k internet 9192kbps y enlace de contigencia aplicativos, correspondiente al mes de marzo de 2015, C.P. No.6

SSAPROBADO0.001,500.00TELCONET S.A.0991327371001 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0300 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

364 361 21/04/2015 DEV NOR OGADEV: MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO, DPCJC-UA-2015-726-M, pago por la elaboracion de 1000 tripticos referidos a la violencia intrafamiliar, O.S. No.015-UA-DPCCJ-2015, C.P. No.38.

SSAPROBADO0.00128.00MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO0101149870001 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 0300 001 0 128.00 128.00 0.00

365 362 21/04/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL-EMAPAT-EP, DPCJCJ-UA-2015-729-M, pago por el servicio de agua potable en el Edificio Judicial del Canton la Troncal, correspondiente al mes de marzo de 2015, C.P. No.4.

SSAPROBADO0.0031.98EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL EMAPAT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0300 001 0 31.98 31.98 0.00

366 363 21/04/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A,DPCJC-UA-2015-731-M, pago por el consumo de energia electrica del Edificio en arriendo del Canton la Troncal, correspondiente al mes de marzo de 2015 C.P. No.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0300 001 0 690.36 690.36 0.00

369 367 21/04/2015 DEV NOR OGADEV: RODRIGUEZ HERAS ROCIO DEL PILAR, DPCJC-UA-2015-730-M, pago por el arriendo del local donde funciona el Tribunal Segundo de garantias Penales del Canton Cañar, correspondiente al mes de marzo de 2015, C.P. No.24.

SSAPROBADO0.001,000.00RODRIGUEZ HERAS ROCIO DEL PILAR0301231874001 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR

JMASITIMBAYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 0300 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


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374 373 24/04/2015 DEV NOR OGADEV: ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A., Memo No.DPCJC-UA-2015-733-M, pago por el mantenimiento de mensual de los dos ascensores del Edificio Judicial de Azogues, correspondiente al mes de abril de 2015. C.P. No.10

SSAPROBADO0.00300.00ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 0300 001 0 300.00 300.00 0.00

377 368 24/04/2015 DEV NOR OGADEV: RODRIGUEZ HERAS ROCIO DEL PILAR, DPCJC-UA-2015-730-M, pago por el arriendo del local donde funciona la Unidad Penal del Canton Cañar, correspondiente al mes de marzo de 2015. C.P. No.24

SSAPROBADO0.002,000.00RODRIGUEZ HERAS ROCIO DEL PILAR0301231874001 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 0300 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

385 382 27/04/2015 DEV NOR OGADEV: GAD MUNICIPAL DE AZOGUES, DPCJC-UA-2015-742-M, pago del impuesto de rodaje para la matriculacion vehicular de los cinco vehiculos de la Institucion, año 2015. C.P. No.52

SSAPROBADO0.00121.79GAD MUNICIPAL DE AZOGUES0360000230001 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR

JMASITIMBAYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0300 001 0 121.79 121.79 0.00

386 384 27/04/2015 DEV NOR OGADEV: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,DPCJC-UA-2015-742-M,pago de matriculas de los vehiculos de la institucion marca Grand vitara 5p 4x2 T/M PEN0697,VITARA 5P 4X4 T/M A/A UEA0083;Grand Vitara 5P T/M V6 UEA0104;D-MAX CRDI AC 3.0 CS 4X4 TM DIESEL PEI7497;Grand vitara SZ 2.0L 5P TM 4X2 FL PEI4147.

SSAPROBADO0.00389.14SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0300 001 0 389.14 389.14 0.00

387 376 27/04/2015 DEV NOR OGADEV: CAGUANA SIGUENCIA CRISTIAN PAUL, DPCJC-UA-2015-740-M, pago de honorarios como Juez Temporal en la Unidad Primera Multicompente Civil del Canton la Troncal, del 01 marzo al 18 de marzo de 2015, C.P. No.50

SSAPROBADO0.002,149.00CAGUANA SIGUENCIA CRISTIAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0300 001 0 2,149.00 2,149.00 0.00


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390 389 27/04/2015 DEV NOR OGADEV: VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER, DPCJC-UA-2015-745-M, pago por el mantenimiento de los dos ascensores instalados en el edificio del Complejo Judicial del Canton la Troncal, correspondiente al mes de marzo de 2015, C.P. No.34.

SSAPROBADO0.00250.00VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 0300 001 0 250.00 250.00 0.00

393 392 28/04/2015 DEV NOR OGADEV: RAMIREZ LEON LENIN FERNANDO, DPCJC-UA-2015-743-M, reembolso por el consumo de agua potable en el Canton Cañar del Edificio Judicial, correspondiente a los meses de octubre 2014 a marzo de 2015, C.P. No.4.

SSAPROBADO0.0069.33RAMIREZ LEON LENIN FERNANDO0301489183 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0300 001 0 69.33 69.33 0.00

402 399 30/04/2015 DEV NOR OGADEV: MENDEZ PALOMEQUE ALVARO GIOVANNY, DPCJC-UA-2015-746-M, pago de diez viaticos y dos subsistencias para trasladarse a la Ciudad de Quito, previa autorizacion de la Direccion Provincial, desde el 23 de febrero al 06 de marzo de 2015, C.P. No.44.

SSAPROBADO0.00562.00MENDEZ PALOMEQUE ALVARO GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0300 001 0 562.00 562.00 0.00

403 400 30/04/2015 DEV NOR OGADEV: QUINTEROS ROMERO FELIPE ANDRES, DPCJC-UA-2015-746-M, pago de una subsistencia para trasladarse al Canton la Troncal, previa autorizacion de la Direccion Provincial,el dia 24 de abril de 2015, para realizar una constatacion de activos fijos, C.P. No.44

SSAPROBADO0.0040.00QUINTEROS ROMERO FELIPE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0300 001 0 40.00 40.00 0.00


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404 401 30/04/2015 DEV NOR OGADEV: VILLAVICENCIO ZUMBA MARIA CRISTINA, DPCJC-UA-2015-747-M, reembolso por el consumo de agua potable a la Empresa EMAPAL del consumo del Edificio Judicial de Azogues, correspondiente al mes de febrero y marzo de 2015. C.P. No.4.

SSAPROBADO0.00240.48VILLAVICENCIO ZUMBA MARIA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0300 001 0 240.48 240.48 0.00


010-0004-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHIENTIDAD:

233 232 01/04/2015 DEV NOR OGADEV-En relación a memorando No. CJ-DP04-2015-416 me permito certificar recursos para pago del servicio de agua potable y saneamiento del edificio donde funciona la Unidad Judicial Civil y Penal del cantón Montufar por el consumo del mes de enero, febrero del 2015

SSAPROBADO0.0062.37GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR

0460000640001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0400 001 0 62.37 62.37 0.00

234 194 01/04/2015 DEV NOR OGADEV subsistencias, peajes, y combustible a favor del conductor Sandro Cando por trasladar a funcionarios a diferentes ciudades de acuerdo a memorandos de autorización CJ-DP04-2015-184, CJ-DP04-2015-182, CJ-DP04-2015-183, CJ-DP04-2015-375, CJ-DP04-2015-378, CJ-DP04-2015-377, CJ-DP04-2015-376.

SSAPROBADO0.00303.20CANDO REVELO SANDRO JAVIER0401050711 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 0400 001 0 3.00 3.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 0400 001 0 20.20 20.20 0.00


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235 193 01/04/2015 DEV NOR OGADEV- pago de subsistencias, peajes, y combustible a favor del conductor Franz López por trasladar a funcionarios a diferentes ciudades de acuerdo a memorandos de autorización CJ-DP04-2015-198, CJ-DP04-2015-248, CJ-DP04-2015-321, CJ-DP04-2015-362, CJ-DP04-2015-361, CJ-DP04-2015-360. cert. 71

SSAPROBADO0.00278.20LOPEZ NARVAEZ FRANK RANDOLHP0401136569 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 240.00 240.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 0400 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 0400 001 0 28.20 28.20 0.00

236 201 01/04/2015 DEV NOR OGADEV-reposición de viáticos y movilización a favor de la Ing. Fernanda Vizuete por traslado a la ciudad de Cuenca a realizar comisión de servicio autorizada por el Director Provincial según memo CJ-DP04-2015-209 EL 19 Y 20 febrero del 2015.cert. 79

SSAPROBADO0.00407.49VIZUETE ROSERO NELLY FERNANDA0400886057 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0400 001 0 247.49 247.49 0.00

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 160.00 160.00 0.00

237 213 01/04/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de viáticos y movilización a favor del Ing. Fernanda Vizuete por traslado a la ciudad de Quito a relizar trámites en la Dirección Nacional Financiera, Ministerio de Finanzas y Direción nacional de TIC´s el 09 febrero del 2015, liq 49, cert. 91

SSAPROBADO0.0040.00VIZUETE ROSERO NELLY FERNANDA0400886057 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00

238 204 01/04/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de viáticos y movilización a favor del Dr. Hugo Cárdenas por traslado a la ciudad de Cuenca a realizar comisión de servicio autorizada por el Director Provincial según memo CJ-DP04-2015-209 EL 19 Y 20 febrero del 2015.liq 38, cert. 82

SSAPROBADO0.00359.01CARDENAS DELGADO HUGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0400 001 0 239.01 239.01 0.00


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01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 120.00 120.00 0.00

239 203 01/04/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de viáticos y movilización a favor del Ab. Victor Hugo Chamorro por traslado a la ciudad de Cuenca a realizar comisión de servicio autorizada por el Director Provincial según memo CJ-DP04-2015-209 EL 19 Y 20 febrero del 2015. No. liq 43, cert. 81

SSAPROBADO0.00113.00CHAMORRO REYES VICTOR HUGO0400565339 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0400 001 0 33.00 33.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 80.00 80.00 0.00

240 215 01/04/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de viáticos y movilización a favor del Ing. Cesar Zambrano por traslado a la ciudad de Guayaquil a capacitación aplicación del reglamento Absolución de Consultas respecto al Sistema y reglamento del Sistema Pericial Integral de la función judicial el 10 febrero del 2015, LIQ 35

SSAPROBADO0.00451.70ZAMBRANO ORDONEZ CESAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0400 001 0 211.70 211.70 0.00

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 240.00 240.00 0.00

241 206 01/04/2015 DEV NOR OGADEV-reposición de viáticos y movilización a favor del Sr. Hernán Ramos por traslado a la ciudad de Cuenca a realizar comisión de servicio autorizada por el Director Provincial según memo CJ-DP04-2015-209 EL 19 Y 20 febrero del 2015.liq 41, cert. 84

SSAPROBADO0.00351.97RAMOS VILLARREAL DARIO0401629001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0400 001 0 191.97 191.97 0.00

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 160.00 160.00 0.00


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242 207 01/04/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de viáticos y movilización a favor del Ing. Braulio Romo por traslado a la ciudad de Cuenca a realizar comisión de servicio autorizada por el Director Provincial según memo CJ-DP04-2015-209 EL 19 Y 20 febrero del 2015. liq 42, cert. 85

SSAPROBADO0.00346.89ROMO GUERRERO BRAULIO RODRIGO0400709887 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0400 001 0 186.89 186.89 0.00

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 160.00 160.00 0.00

243 208 01/04/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de viáticos y movilización a favor del Ing. Maritza Meneses por traslado a la ciudad de Cuenca a realizar comisión de servicio autorizada por el Director Provincial según memo CJ-DP04-2015-209 EL 19 Y 20 febrero del 2015.. liq 44, cert. 86

SSAPROBADO0.00351.97MENESES ENRIQUEZ MARITZA CRISTINA0401398946 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0400 001 0 191.97 191.97 0.00

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 160.00 160.00 0.00

244 221 01/04/2015 DEV NOR OGADEV-reposición de viáticos y movilización a favor del Sr. Rolando Gaón por traslado a la ciudad de Quito a realizar carga masivas de datos de productos y clientes al sistema del SRI el 08 de febrero del 2015. cert. 100,liq 48

SSAPROBADO0.0050.00GAON YEPEZ ROLANDO VLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0400 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00

245 211 01/04/2015 DEV NOR OGADEV-reposición de viáticos y movilización a favor del Ing. Luis Felipe Chamorro por traslado a la ciudad de Cuenca a realizar comisión de servicio autorizada por el Director Provincial según memo CJ-DP04-2015-209 EL 19 Y 20 febrero del 2015.liq 51, cert. 89

SSAPROBADO0.00356.77CHAMORRO VIZCAINO LUIS FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0400 001 0 196.77 196.77 0.00

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 160.00 160.00 0.00


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246 214 01/04/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de viáticos y movilización a favor del Ing. Jairo Jurado por traslado a la ciudad de Quito a participación pruebas de migración de base de datos de pensiones alimenticias al sistema SUPA de pensiones alimeticias el 08 marzo del 2015. liq 60, cert. 92

SSAPROBADO0.00400.00JURADO ORTIZ JAIRO MARCELO0400882098 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 400.00 400.00 0.00

247 222 01/04/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de viáticos y movilización a favor del Ing. Luis Felipe Chamorro por traslado a la ciudad de Quito a realizar trámites de la contratación del nuevo personal en la Diección Nacional de Talento Humano el 05 de febrero del 2015, cert. 101, liq 31



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 80.00 80.00 0.00

248 209 01/04/2015 DEV NOR OGAcom-para reposición de viáticos y movilización a favor de la Ing. Evelyn Quelal por traslado a la ciudad de Cuenca a realizar comisión de servicio autorizada por el Director Provincial según memo CJ-DP04-2015-209 EL 19 Y 20 febrero del 2015.liq 45, cert. 87

SSAPROBADO0.00402.49OBANDO QUELAL EVELYN ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0400 001 0 242.49 242.49 0.00

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 160.00 160.00 0.00

249 210 01/04/2015 DEV NOR OGADEV-reposición de viáticos y movilización a favor de la Ing. Fernando Polo Luna por traslado a la ciudad de Cuenca a realizar comisión de servicio autorizada por el Director Provincial según memo CJ-DP04-2015-209 EL 19 Y 20 febrero del 2015.liq 39, cert. 88

SSAPROBADO0.00359.01POLO LUNA ENRIQUE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0400 001 0 239.01 239.01 0.00

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 120.00 120.00 0.00


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250 212 01/04/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de viáticos y movilización a favor del Dr. Pedro Velasco por traslado a los cantones Montufar, Bolívar, Espejo, Mira, a realizar visitas a las Unidades Judicailes y Notarías el 11 febrero del 2015.cert. 90, liq 52

SSAPROBADO0.0040.00VELASCO ERAZO PEDRO RAMIRO0400673232 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00

251 218 01/04/2015 DEV NOR OGADEV-reposición de viáticos y movilización a favor del lcdo. Gary Guerón por traslado a parroquia Goaltal participación de vento de designación de Jueces el 15 marzo del 2015, cert. 97, liq 61 MEMORANDO -370

SSAPROBADO0.0040.00GUERRON LARA GARY FERNANDO1715361257 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00

252 219 01/04/2015 DEV NOR OGAcom-reposición de viáticos y movilización a favor del Sr. Hernán Ramos por traslado a parroquia Goaltal participación de vento de designación de Jueces el 15 marzo del 2015, liq 62, cert. 98 MEMORANDO-369


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00

253 220 01/04/2015 DEV NOR OGADEV-reposición de viáticos y movilización a favor del Ing. Luis Felipe Chamorro por traslado a la ciudad de Quito a realizar rectificación y complementación de formularios de solicitu de clave de administración del sistema esigef el 17 de febrero del 2015, cert. 99, liq 50



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00

254 223 01/04/2015 DEV NOR OGADEV-reposición de viáticos y movilización a favor del Ing. Raúl Pusay por traslado al cantón Montufar a verificación y traslado de activos fijos el 16 de marzo del 2015.cer. 102, liq 64 MEMORANDO-367

SSAPROBADO0.0040.00PUSAY MUYULEMA RAUL CLEMENTE0201601614 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00


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255 205 02/04/2015 DEV NOR OGADEV-reposición de movilización a favor del Dr. Pedro Velasco por traslado a la ciudad de Cuenca a realizar comisión de servicio autorizada por el Director Provincial según memo CJ-DP04-2015-209 EL 19 Y 20 febrero del 2015, liq 37, cert. 83


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0400 001 0 239.01 239.01 0.00

256 216 02/04/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de movilización a favor del Ing. Cesar Zambrano por traslado a la ciudad de Quito a capacitación módulo sistema SATJE el 25 AL 27 de febrero del 2015, liq 55, cert. 95 MEMORANDO-287

SSAPROBADO0.0010.00ZAMBRANO ORDONEZ CESAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0400 001 0 10.00 10.00 0.00

259 197 07/04/2015 DEV NOR OGADEV- para pago de honorarios profesionales a favor de la Ab. Tania García en su calidad de Jueza Temporal actuo en reempazo del Titilar en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y adolescencia, según acción UPTH-011-2015, del 12 al 31 de enero del 2015, cert. 75 FAC-11 MEMO-188

SSAPROBADO0.002,776.00GARCIA FLORES TANIA ELIZABETH0401260344001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0400 001 0 2,776.00 2,776.00 0.00

261 198 07/04/2015 DEV NOR OGADEV- pago de honorarios profesionales a favor de la Ab. Tania García en su calidad de Jueza Temporal actuo en reempazo del Titilar en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y adolescencia, según acción UPTH-08-2015, del 01 al 28 de febrero del 2015 FAC-12 MEMO-291


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0400 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00


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263 195 07/04/2015 DEV NOR OGADEV- pago de honorarios profesionales a favor del Ab. Aníbal Espinoza en su calidad de Juez Temporal actuo en reempazo del Titilar en la Unidad de tránsito y Tribunales Penales según acciones TH-317-2014, TH-309-2014, UPTH-012-2015, UPTH-12-2015, UPTH-02-2015. cert. 73 FAC-202 MEMO-233

SSAPROBADO0.005,182.33ESPINOZA ROMO ANIBAL BERLAIN0400880142001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0400 001 0 5,182.33 5,182.33 0.00

265 200 07/04/2015 DEV NOR OGADEV- pago de honorarios profesionales a favor del Ab. John Mauricio Vlencia en su calidad de Juez Temporal actuo en reempazo del Titilar en el Juzgado de Trabajo seún acta de sorteo No. 944-04-2015, del 26 de febrero al 09 de marzo del 2015, cert. 78 FAC-156 MEMO-353

SSAPROBADO0.001,665.60VALENCIA FIGUEROA JOHN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0400 001 0 1,665.60 1,665.60 0.00

268 196 08/04/2015 DEV NOR OGADEV- pago de honorarios profesionales a favor del Ab. Daniel Villarreal en su calidad de Juez Temporal actuo en reempazo del Titilar en la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia según acción UPTH-023-2015, del 29 de enero al 12 de febrero del 2015. cert. 74 FAC-548 MEMO-185

SSAPROBADO0.002,082.00VILLARREAL HERRERA DANIEL IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0400 001 0 2,082.00 2,082.00 0.00

270 199 08/04/2015 DEV NOR OGADEV- pago de honorarios profesionales a favor del Ab. Diego Guevara en su calidad de Juez Temporal actuo en reempazo del Titilar en Tribunal de Garantías Penales acción UPTH-039-2015, del 23 de febrero al 09 de marzo del 2015, cert. 77 FAC-329 MEMO-371

SSAPROBADO0.002,203.00GUEVARA HIGUERA DIEGO RENAN0401196985001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0400 001 0 2,203.00 2,203.00 0.00


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272 229 08/04/2015 DEV NOR OGADEV- contratación de servicio de arrendamiento de local para el funcionamiento de la Unidad Judicial Penal del cantón Tulcán desde el 12 de febrero AL 31 de Marzo del 2015 segunfac-1190 memorando 404

SSAPROBADO0.00964.29TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO0400026571001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 0400 001 0 964.29 964.29 0.00

276 267 13/04/2015 DEV NOR OGADEV-contratación de servicio de bocaditos para evento de rendición de Cuentas de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi realizado el día 28 de febrero del 2015. memo CJ-DP04-2015-446, CERT. 54. FAC-421

SSAPROBADO0.00549.00TERAN ALMEIDA DIEGO ARMANDO0401451687001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 0400 001 0 500.00 500.00 0.00

01 000 000 002 000 530801 0400 001 0 49.00 49.00 0.00

279 277 14/04/2015 DEV NOR OGADEV-contratación de estaciones de bebidas y arreglo los locales para reunión de trabajo y almuerzo de trabajo del Presidente Gustavo Jalkh y las Autoridades Judiciales de la provincia del Carchi a realizarse el día 26 de marzo del 2015.cert. 70, FAC-5 MEMO-461

SSAPROBADO0.00280.00LUCERO ORBE MYRIAM DEL ROCIO0400825139001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 0400 001 0 145.00 145.00 0.00

55 000 000 001 000 530206 0400 001 0 135.00 135.00 0.00

282 278 14/04/2015 DEV NOR OGADEV-contratación de servicio de alimentación para almuerzo de trabajo autoridades de Justicia con el Presidente del Consejo de la Judicatura realizado el día 26 de marzo del 2015. CERT. 69 FAC-7837 MEMO-463

SSAPROBADO0.001,054.00ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO0501213201001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530801 0400 001 0 258.52 258.52 0.00

55 000 000 001 000 530801 0400 001 0 795.48 795.48 0.00


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291 288 18/04/2015 DEV NOR OGADEV- pago del Servicio de mensajería, correspondiente al consumo del mes de marzo del 2015 según factura No. 049-009-000002139, cert. 116 MEMORANDO-497



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 0400 001 0 344.88 344.88 0.00

293 286 18/04/2015 DEV NOR OGADEV- adquisición de materiales de aseo para uso de las dependencias del Consejo de la Judicatura del Carchi, de acuerdo a requerimiento CJ-DP04-ADM-BA-2015-001, autorizado por el Director Provincial mediante memorando CJ-DP04-2015-435. CERT. 112 FAC-38144

SSAPROBADO0.0064.51MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0400 001 0 64.51 64.51 0.00

295 284 18/04/2015 DEV NOR OGADEV- coffe break para Taller Protocolo General de Gestión de Despacho Judicial en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, a realizarse el 09 de abril del 2015. CERT. 107 FAC-001-001-3415- MEMORANDO-473

SSAPROBADO0.00107.14TAQUEZ CAICEDO LEONARDO FABIO0401693924001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530801 0400 001 0 107.14 107.14 0.00

297 285 18/04/2015 DEV NOR OGADEV-adquisición de 10 baterías de 9v para micrófionos inalámbricos para uso de la Institución solicitado por la Unidad Informática y autorizado por el Director Provincial con memo CJ-DP04-2015-438. CERT. No. 110 FAC-14642 MEMORANDO-479

SSAPROBADO0.0031.25CHULDE NARVAEZ JAIRO DANILO1002528188001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530813 0400 001 0 31.25 31.25 0.00

299 289 18/04/2015 DEV NOR OGADEV-contratación de coffe break para reunión de trabajo de las mesas de justicia a realizarse el día viernes10 de abril del 2015. cert. No. 113 FAC-001-001-44 MEMO-499

SSAPROBADO0.0057.50MERCHAN CUASPUD CARLOS HERNAN0401048095001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530801 0400 001 0 57.50 57.50 0.00


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301 287 20/04/2015 DEV NOR OGADEV-pago del servicio de agua potable del edificio de la Unidad Multicompetente de Mira, por los meses de febrero y marzo del 2015.cert. 115 SEGUN FAC-1761 MEMORANDO-498

SSAPROBADO0.0033.00GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0400 001 0 33.00 33.00 0.00

309 302 22/04/2015 DEV NOR OGADEV-pago del servicio del agua potable y saneamiento ambiental de los predios a nombre del Consejo de la Judicatura en el cantón Tulcán, por el consumo del mes de marzo del 2015 CERT. 117

SSAPROBADO0.0056.54EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0400 001 0 56.54 56.54 0.00

313 304 22/04/2015 DEV NOR OGADEV- pago de las planillas de energía eléctrica de Tulcán, Mira, Montufar y El Ángel, correspondiente al consumo del mes de Marzo del 2015. cert. 119 FAC-11655281-11709913-11709912-11709914-11709911-11709915-11686358-11655231-11772809

SSAPROBADO0.001,664.24EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0400 001 0 1,664.24 1,664.24 0.00

317 303 22/04/2015 DEV NOR OGADEV pago de planillas del servicio de telecomunicaciones a CNT, correspondiente al consumo mes de marzo del 2015, de las dependencias Tulcán, Mira, Montufar, Espejo. SEGUN FAC-11628514-11628515-11631337-11632557-11632558-11640714-11640715-11656435-1165951 MEMO-524


1768152560001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0400 001 0 821.81 821.81 0.00

327 323 23/04/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de subsistencias, peje, combustible a favor del conductor Sr. Franz López por trasladar a funcionarios del Consejo de la Judicatura del Carchi a Mira, Goaltal, Espejo, Bolívar, liquidaciónes No. 72,75,109,112.

SSAPROBADO0.00137.00LOPEZ NARVAEZ FRANK RANDOLHP0401136569 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 0400 001 0 11.00 11.00 0.00


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01 000 000 002 000 570102 0400 001 0 6.00 6.00 0.00

328 308 23/04/2015 DEV NOR OGADEV-reposición de subsistencias a favor del Dr. Pedro Velasco por traslado a la ciudad de Quito a Taller de creación de partidas en aplicación al inciso 4 del Art. 143 de la LOSEP. el 17/03/2015, oficio circular No. CJ-DNTH-2015-315


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00

329 319 23/04/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de viáticos y movilización a favor del Sr. Hernán Ramos por traslado a la ciudad de Quito a Taller de formación de políticas comunicacionales del Consejo de la Judicatura, el 19/03/2015 LIQ-74 MEMO-445


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0400 001 0 9.65 9.65 0.00

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 80.00 80.00 0.00

330 326 23/04/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de viáticos y subsistencias a favor del Ing. Luis Felipe Chamorro por traslado a la ciudad de Quito a capacitación sobre resolución CJ-DG-2015-013 EL 16, 17, 18 DE MARZO 2015 LIQ-73 MEMO-392



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 240.00 240.00 0.00

331 318 23/04/2015 DEV NOR OGADEV-reposición de subsistencias autorizadas por el Director Provincial, a favor del Sr Roberto Ayala por traslado a cantones de la provincia a realizar conteo físico e inventario de activos fijos los días 05, 06, 10,11,12,13,16 de marzo del 2015 LIQ-95-96-97-98-99-100-101 MEMO-391

SSAPROBADO0.00280.00AYALA ROMO DARWIN ROBERTO 0401562202 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 280.00 280.00 0.00


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332 316 23/04/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de subsistencias autorizadas por el Director Provincial, a favor de c.p.a Alexandra Delgado por traslado a cantones de la provincia a realizar conteo físico e inventario de activos fijos los días 05, 06, 10,11,12,13,16 de marzo del 2015 LIQ-102-103-104-105-106-107-108 MEMO-390

SSAPROBADO0.00280.00DELGADO CASTRO ALEXANDRA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 280.00 280.00 0.00

333 315 23/04/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de subsistencias autorizadas por el Director Provincial, a favor de Ing. Eugenia Sánchez por traslado a cantones de la provincia a realizar conteo físico e inventario de activos fijos los días 05, 06, 10,11,12,13,16 de marzo del 2015 LIQ-102-103-104-105-106-107-108 MEMO-389

SSAPROBADO0.00280.00SANCHEZ RAZA EUGENIA KATALINA0401740915 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 280.00 280.00 0.00

334 314 23/04/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de subsistencias autorizadas por el Director Provincial, por traslado a cantones de la provincia a realizar conteo físico e inventario de activos fijos los días 05, 06, 10,11,12,13,16 de marzo del 2015, cert. 125 LIQ-81-82-83-84-85-86-87 MEMO-393

SSAPROBADO0.00280.00MENESES ENRIQUEZ MARITZA CRISTINA0401398946 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 280.00 280.00 0.00

335 311 23/04/2015 DEV NOR OGADEV-reposición de subsistencias a favor de la Ing. Fernanda Vizuete por traslado a los cantones, MIra, Bolívar, Espejo el día 08 de abril del 2015 a constatación física de Ingresos en Notarías. liquidación No. 110 MEMO-494

SSAPROBADO0.0040.00VIZUETE ROSERO NELLY FERNANDA0400886057 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00

336 312 23/04/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de subsistencias a favor del Eco. Jorge Narváez por traslado a cantones a constatación física de Ingresos Notariales el 08 de abril del 2015, cert. 124 LIQ-111 MEMO-509

SSAPROBADO0.0040.00NARVAEZ PUERRES JORGE EDISON0400604609 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00


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337 325 23/04/2015 DEV NOR OGADEV-reposición de subsistencias, peaje, combustible a favor del conductor Sr. Sandro Cando por trasladar a funcionarios del Consejo de la Judicatura del Carchi a Mira, Ibmabura, Goaltal, Espejo, Bolívar, liquidaciónes No. 71,76,78,79,69,70,77

SSAPROBADO0.00401.20CANDO REVELO SANDRO JAVIER0401050711 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 0400 001 0 19.00 19.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 0400 001 0 22.20 22.20 0.00

340 339 23/04/2015 DEV NOR OGADEV- pago de matriculación de los vehículos a nombre del Consejo de la Judicatura de Carchi con placas PEM0425 (vitara 5p 4x4), PEI3205 (chevrolet luvd-max 4x4) en relación a oficio circular MINFIN-STN-2015-02 y requerimiento CJ-DP04-ADM-2015-69. CERT. 137 MEMORANDO AUTORIZACION No.528

SSAPROBADO0.00176.14SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0400 001 0 176.14 176.14 0.00

346 13 27/04/2015 DEV NOR OGADEV- arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de las Oficinas de la Unidad Judicial de TRANSITO SEGUN MEMO-536 FAC-1195 DELMES DE ABRIL DEL 2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0400 001 0 446.43 446.43 0.00

348 229 27/04/2015 DEV NOR OGADEV- contratación de servicio de arrendamiento de local para el funcionamiento de la Unidad Judicial Penal del cantón Tulcán desde el 12 de febrero al 31 de diciembre del 2015.cert. 104, MEMO-538 FAC-1196


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 0400 001 0 600.00 600.00 0.00


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353 283 28/04/2015 DEV NOR OGADEV-flete para traslado de mueble (counter) a la fábrica del proveedor en la ciudad de Quito para rectificación de medidas para adecuación de la oficina de secretaría de la Dirección Provincial. cert. 111 SEGUN FAC-119 MEMO-472

SSAPROBADO0.00160.00ESCOBAR BURBANO EDGAR RODRIGO0400746244001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530202 0400 001 0 160.00 160.00 0.00

354 217 29/04/2015 DEV NOR OGADEV-subsistencias y movilización a favor del Sr. Efraín Vallejo por traslado al cantón Montufar a verificación y traslado de activos fijos en el cantón montúfar el 13 marzo del 2015, liq 63, cert. 96

SSAPROBADO0.0040.00CASTRO VALLEJO EDGAR EFRAIN0400928867 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00

355 338 29/04/2015 DEV NOR OGADEV-pago honorarios profesionales a favor de Ab. Tania Elizabeth García en su calidad de Jueza temporal actuo en la Unidad Judicial de Familia Mujer Niñez y Adolescencia del cantón Tulcán, acción No. UPTH-008-2015, del 01 al 10 de abril del 2015.CERT. 135


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0400 001 0 1,388.00 1,388.00 0.00

356 342 29/04/2015 DEV NOR OGADEV- honorarios profesionales a favor de Ab. John Valencia en su calidad de Juez temporal actuo en en el Tribunal Primero de Garantías Penales del 02 al 03 de marzo de 2015. acción UPTH-051-2015. cert. 138 FAC-001-001-158 MEMO-443

SSAPROBADO0.00277.60VALENCIA FIGUEROA JOHN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0400 001 0 277.60 277.60 0.00

357 341 29/04/2015 DEV NOR OGADEV- pago honorarios profesionales a favor de Ab. Daniel Villarreal en su calidad de Juez temporal actuo en en el Tribunal Primero de Garantías Penales del 02 al 03 de marzo de 2015. acción UPTH-051-2015. cert. 136 FAC-550 MEMO-493

SSAPROBADO0.00293.73VILLARREAL HERRERA DANIEL IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0400 001 0 293.73 293.73 0.00


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358 344 29/04/2015 DEV NOR OGADEV-honorarios profesionales a favor de Ab. John Valencia en su calidad de Juez temporal actuó por escusa en el Juzgado Quinto de lo Civil el 20 de agosto 2014. Acción FP-220-2014, ACTA SORTEO 873-04-2014, cert. 140 FAC-001-001-157 MEMO-407

SSAPROBADO0.0050.00VALENCIA FIGUEROA JOHN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0400 001 0 50.00 50.00 0.00


010-0005-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXIENTIDAD:

259 84 06/04/2015 DEV NOR OGADEV: VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH.: : - Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 item 730502 Edificios, Locales y Residencias, Proyecto 593 por arriendo edificio Corte Provincial correspondiente al mes de marzo/14. Contrato No. 010-0005-0000-0003-2014,según Fact. 001-001-001570 de 1/04/2015.

SSAPROBADO0.009,078.00VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH

0501963367001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 0500 001 0 9,078.00 9,078.00 0.00

262 261 07/04/2015 DEV NOR OGADEV:: BAEZ BAEZ DAVID ENRIQUE: FECHA:07/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIAT/SUBSIST/PASAJES/ ..- PGR.55.- ACT. 001, Según Fact. 2692132432745 TAME- Fact. 242997 Meramexair S.A

SSAPROBADO0.00241.48BAEZ BAEZ DAVID ENRIQUE0501856124 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 0500 001 0 201.48 201.48 0.00

55 000 000 001 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

265 59 09/04/2015 DEV NOR OGADEV: GALLO CRUZ HUGO: Memo.DP05-0126-15 : FECHA: 06/ABRIL/2015 : Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA (arriendos) por contrato de arriendo Unidad Judicial La Maná, correspondiente al mes de Marzo del 2015 . PROGRAMA 55.- ACT. 001, según Fact. 001-001-00007800 de fecha 01/04/15.

SSAPROBADO0.001,473.21GALLO CRUZ HUGO LEONSO0501301485001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0500 001 0 1,473.21 1,473.21 0.00


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276 268 10/04/2015 DEV NOR OGADEV:: CALVOPIÑA WILLIAM:DP05-DT-0015-2015: FECHA:06/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIAT/SUBSIST/COMBUST.-.- PGR.01.- ACT. 002, Fact. 001-001-000005985- 003-003-0044245

SSAPROBADO0.0050.00CALVOPINA CASTELLANO WILLIAM ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 0500 001 0 10.00 10.00 0.00

278 269 10/04/2015 DEV NOR OGADEV: PUEDMAG VILLOTA JORGE ARMANDO: DP05-DT-0016-2015: FECHA:09/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIAT/SUBSIST/.- .- PGR.01.- ACT. 001.- Certif. Presup. No. 114,Fact. 002-001-000025902.

SSAPROBADO0.0040.00PUEDMAG VILLOTA JORGE ARMANDO0401066808 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

279 271 10/04/2015 DEV NOR OGADEV: CALVOPINA QUINGATUNA MARIA INES:MEMO DP05-0101/02-2015: :- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA: Bodegas FAE..-.- PGR.55.-ACT. 001.-Certif. Presup. No.116 MESES agosto/14 hasta febrero/15(AGUA POTABLE) Y Dic/14 hasta Febrero/15 (ENERG. ELECT)

SSAPROBADO0.0094.83CALVOPINA QUINGATUNA MARIA INES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0500 001 0 43.60 43.60 0.00

55 000 000 001 000 530104 0500 001 0 51.23 51.23 0.00

281 272 10/04/2015 DEV NOR OGADEV: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA:MEMO DP05-0128-2015: FECHA:06/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR la disponibilidad conforme al PAPP 2015 item AGUA POTABLE de enero y febrero/2015 Complejo Ltga..-.- PGR.55.- ACT. 001.- Cert. Presp. No. 117

SSAPROBADO0.0056.64GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0500 001 0 56.64 56.64 0.00


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282 267 10/04/2015 DEV NOR OGADEV::ZAMORA CUSME PEDRO:MEMO DP05-TH-N-0073-15: FECHA:01/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia.-.- PGR.55.- ACT. 001.- Certif. Presup. 112, según Fact.002-001-000000133 de fecha 9/04/2015.

SSAPROBADO0.007,584.43ZAMORA CUSME PEDRO JOSE0903040194001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0500 001 0 7,584.43 7,584.43 0.00

285 270 10/04/2015 DEV NOR OGADEV:TELCONET S.A.: MEMO DP05-0129-2015: FECHA:06/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item TELECOMUNICACIONES por enlace de datos de correspondiente al consumo del mes marzo/15. PGR.055.- ACT. 001.- Cert. Presup. No. 115, según FACT. 001-011-000066565 de fecha 01/04/2015

SSAPROBADO0.00140.00TELCONET S.A.0991327371001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0500 001 0 140.00 140.00 0.00

287 284 10/04/2015 DEV NOR OGADEV.: VINUEZA RODRIGUEZ LUIS TARQUINO: UPCPX-2015-014: FECHA:09/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIAT/SUBSIST/ .-.- PGR.01.- ACT. 002.- Cert.Presup. 118,FACT. 002-001-000025900

SSAPROBADO0.0040.00VINUEZA RODRIGUEZ LUIS TARQUINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

288 100 15/04/2015 DEV NOR OGADEV: LANDCRYSTAL CIA. LTDA.: - CONTRATO NO.010-0005-0000-0005-2014 ASEO Y LIMPIEZA :MEMO DP05-0150-2015: :- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 item 730208 Aseo y Limpieza Proyecto 591 Grupo 73, correspondiente al mes de marzo/15 según Fact. 001-001-0001717 de fecha 09/04/15

SSAPROBADO0.0020,587.50LANDCRYSTAL CIA. LTDA.1792324769001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 730209 0500 001 0 20,587.50 20,587.50 0.00


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292 290 15/04/2015 DEV NOR OGADEV:: CADENA VELASCO DIEGO MAURICIO:UPCPX-2015-013: FECHA:07/ABRIL/2015:-Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIAT/SUBSIST/PASAJES .-.- PGR.01.- ACT. 002.- Certif. Presup. No.124, fACT. 001-001-0005630-002-001-003481-001-001-000002743-002-001-2399381

SSAPROBADO0.00122.50CADENA VELASCO DIEGO MAURICIO1803276912 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0500 001 0 2.50 2.50 0.00

01 000 000 002 000 530303 0500 001 0 120.00 120.00 0.00

293 289 15/04/2015 DEV NOR OGADEV: PUEDMAG VILLOTA JORGE ARMANDO: DP05-DT-0017-2015: FECHA:10/ABRIL/2015: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIAT/SUBSIST/ .-.- PGR.01.- ACT. 001.- certif. Presup. No. 123,SEGUN FACT.001-001-000006014


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

294 9 16/04/2015 DEV NOR OGADEV: MAYRA OLINDA MADRID MOLINA.:ARRIENDO UNIDAD JUD. LA MANA.- MEMO DP05-0154-2015: FECHA: 14/ABRIL/2015: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item edificios, locales y residenciasCertif. Presup. No. 16,correspondiente al mes de marzo/2015,según Fact. 001-001-005709 de 14/04/2015.

SSAPROBADO0.002,300.00MADRID MOLINA MAYRA OLINDA1711315257001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0500 001 0 2,300.00 2,300.00 0.00

310 306 20/04/2015 DEV NOR OGA DEV: MUNICIPIO PUJILI.:MEMO DP05-0158-2015:FECHA:17/ABRIL/2015:Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 AGUA POTABLE por consumo del edificio de la Unidad Multicompetenta de Pujilí - PGR.55.- Act.001,. CERT. PRESUP.No. 130,consumo de febrero y marzo/15 según Fact. 001-001-000207922-0207923 del 07/04/15

NNAPROBADO0.0029.10EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP

0560033550001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0500 001 0 29.10 29.10 0.00


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311 310 20/04/2015 DEV RTO OGA DEV: MUNICIPIO PUJILI.:MEMO DP05-0158-2015:FECHA:17/ABRIL/2015:Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 AGUA POTABLE por consumo del edificio de la Unidad Multicompetenta de Pujilí - PGR.55.- Act.001,. CERT. PRESUP.No. 130,consumo de febrero y marzo/15 según Fact. 001-001-000207922-0207923 del 07/04/15

NNAPROBADO0.00-29.10EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP

0560033550001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0500 001 0 -29.10 -29.10 0.00

312 305 20/04/2015 DEV NOR OGADEV: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-.- : MEMO DP05-0156-2015: FECHA:17/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR item TELECOMUNICACIONES consumo marzo/15. PGR.55.- ACT. 001.- Certif. Presup. No. 129 según fact. 001-777-011654202-011650945-011636602-011636601 de fecha 03/04/2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0500 001 0 112.25 112.25 0.00

314 307 20/04/2015 DEV NOR OGADEV: AYALA TAPIA RODRIGO XAVIER :MEMO DP05-0090-2015: CAPACITACION :- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item 530603 CAPACITACION . .- PGR.55.- ACT. 001.- Cert. Presup. No. 94.-Notas Venta: 003033/003032/003031 de fecha 10/04/2015.

SSAPROBADO0.00356.50AYALA TAPIA RODRIGO XAVIER0502735459001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530603 0500 001 0 356.50 356.50 0.00

315 128 20/04/2015 DEV NOR OGADEV: ECUASCENSORES:CONTRATO NO. 010-0005-0000-0010-2014: :- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item Edificios, Locales y Residencias (mantenimiento ascensores Salcedo) por el mes de Febrero/2015/2015 . Pgr. 55.- Act. 001,según Fact. 001-001-000007609 de fecha 06/04/2015.

SSAPROBADO0.00195.00CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 0500 001 0 195.00 195.00 0.00


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317 86 20/04/2015 DEV NOR OGADEV: SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL COTOPAXI: Contrato No.010-0005-0000-0001-2015 .- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 item Combustibles y Lubricantes por el consumo del mes de marzo/2015 .- PROGR 55.- ACT. 001.- PGR.01.- ACT. 001 Y 002, según Fact. 001-053-0000000044 de fecha 01/04/2015

SSAPROBADO0.00232.61SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL COTOPAXI

0590028606001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0500 001 0 132.12 132.12 0.00

01 000 000 002 000 530803 0500 001 0 44.33 44.33 0.00

55 000 000 001 000 530803 0500 001 0 56.16 56.16 0.00

320 319 20/04/2015 DEV NOR OGADEV: MUNICIPIO PUJILI.- : MEMO DP05-0158-2015: FECHA:17/ABRIL/2015:- conforme al PAPP - AGUA POTABLE por consumo del edificio de la Unidad Multicompetenta de Pujilí consumo de febrero y marzo/2015.- PGR.55.- Act.001,. CERT. PRESUP. No. 130 Fact.001-001-0207922-00207923 de fecha 07/04/2015

SSAPROBADO0.0029.10EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0500 001 0 29.10 29.10 0.00

321 302 20/04/2015 DEV NOR OGADEV:PANCHI ALAJO MARCELO VICENTE :MEMO DP05-0140-2015: CAPACITACION :- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item 530603 CAPACITACION . .- PGR.55.- ACT. 001.- Certif. Presup. No. 94.- según Fact. No. 001-00-0010237 de 01 de abril/2015

SSAPROBADO0.00120.00PANCHI ALAJO MARCELO VICENTE0500533021001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530603 0500 001 0 120.00 120.00 0.00


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326 299 20/04/2015 DEV NOR OGADEV:: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.:MEMO DP05-0144-2015: FECHA:13/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item SERVICIO DE CORREOS.- .- PGR.55.- ACT. 001.- Certif. Presup. No. 125.- Fact. No.001236 deL 6 de abril/15 por el consumo de marzo/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 0500 001 0 879.99 879.99 0.00

328 301 20/04/2015 DEV NOR OGADEV: CHACON CLAUDIO SEGUNDO : MEMO DP05-0152-2015: FECHA:14/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item AGUA POTABLE por consumo del edificio de la Corte Provincial de Justicia por los meses de diciembre/14, enero y febrero/2015 PGR.55.-ACT.001,según reporte de deuda

SSAPROBADO0.00271.73CHACON CLAUDIO SEGUNDO0501804975 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0500 001 0 271.73 271.73 0.00

329 298 20/04/2015 DEV NOR OGADEV:: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA: MEMO DP05-0136-2015 FECHA:10/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR item ENERGIA ELECTRICA .-Ltga.- Salcedo. Pujilí, Sígchos.- PGR.55.- ACT. 001.- Certif. Presup. 122,consumo marzo/2015 fact. 001-005-004478121-4478275-4477522-4477858-4478341 de 31/03/2015

SSAPROBADO0.003,995.98EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0500 001 0 3,995.98 3,995.98 0.00

333 332 21/04/2015 DEV NOR OGADEV: TELLO ARELLANO EDUARDO JAVIER:UPCPX-2015-017: FECHA:20/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA .VIATICOS Y SUBSIST. -.- PGR.01.- ACT.02.- Cert. Presup. No. 138, FACT. 001-001-000003188-001-001-000003190-001-001-000000463

SSAPROBADO0.00200.00TELLO ARELLANO EDUARDO JAVIER0502286065 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0500 001 0 200.00 200.00 0.00


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334 331 21/04/2015 DEV NOR OGA DEV:: BAEZ BAEZ DAVID ENRIQUE: SOLICITUD VIATICOS: FECHA:20/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA VIATICOS Y SUBSIST- .- PGR.55.- ACT.01.- Cert. Presup. 137,FACT. 004-003-000010693-001-001-0000823-002-001-000504133-014-002-000032000


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0500 001 0 120.00 120.00 0.00

335 324 21/04/2015 DEV NOR OGADEV:: CALVOPINA CASTELLANO WILLIAM ESTUARDO: DP05-DT-0019-2015: FECHA:20/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA.VIAT/SUSBSIT .- PGR.01.- ACT.02 .- Cert. Presup. No. 134,, FACT. 001-001-0000504

SSAPROBADO0.0040.00CALVOPINA CASTELLANO WILLIAM ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

336 322 21/04/2015 DEV NOR OGADEV:: ONA MOSQUERA SANDRA ANABEL: DP05-DT-0018-2015: FECHA:20/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA.VIAT/SUSBSIT .- PGR.01.- ACT.01 .- Cert. Presup. No. 133, FACT. 001-001-0000502

SSAPROBADO0.0040.00ONA MOSQUERA SANDRA ANABEL0502422405 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

337 323 21/04/2015 DEV NOR OGADEV0:: LASLUISA LANDA EDGAR PATRICIO: UPCPX-2015-016: FECHA:20/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA. VIAT/SUBSIST.-.- .- PGR.01.- ACT.02 .- Cert. Presup. No. 132, FACT. 001-001-000003187-001-001-000003191-001-001-000000464.

SSAPROBADO0.00200.00LASLUISA LANDA EDGAR PATRICIO0502833908 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0500 001 0 200.00 200.00 0.00


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338 330 21/04/2015 DEV NOR OGADEV:: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS:MEMO DP05-0160-2015: FECHA:20/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR item AGUA POTABLE hasta marzo/15 de la Unidad Judicial de Sigchos.-PGR.55.-ACT.01.- Cert. Presup. No. 136,consumo de febrero y marzo/2015 segun fact. 001-001-000000-919 de 16/04/15.

SSAPROBADO0.0016.18GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0500 001 0 16.18 16.18 0.00

339 297 22/04/2015 DEV NOR OGADEV: EDITORIAL LA GACETA S.A. MEMO DP05-0138-2015:FECHA: 10/ABR/2015:- Para DEVENGAR la disponibilidad conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item Edición, Publicación . .- PGR.01.- ACT. 003.- Certif. Presup. No. 93.- Fact. No. 001-001-000056417 deL 01/abril/2015

SSAPROBADO0.00181.21EDITORIAL LA GACETA S.A.0591710605001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 0500 001 0 181.21 181.21 0.00

341 296 22/04/2015 DEV NOR OGADEV: EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD :MEMO DP05-0137-2015: FECHA:10/abr/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item Edición, Publicación . .- PGR.01.- ACT. 003.- Certif. Presup. No. 93.- fact. No. 002-001-000034734 de fecha 01/04/2015.

SSAPROBADO0.00154.70EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 0500 001 0 154.70 154.70 0.00

345 343 23/04/2015 DEV NOR OGADEV: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:MATRICULACION VEHICULAR: MEMO DP05-0165-2015: FECHA:22/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA itemTasas Generales para la matriculación vehículos Dirección Prov. Consejo Jud. Ctpx. - .- PGR.01.- Act. 02

SSAPROBADO0.00303.94SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0500 001 0 303.94 303.94 0.00


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347 346 24/04/2015 DEV NOR OGADEV: : CHACON CLAUDIO: MEMO DP05/81/125/2015: FECHA:23/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item Energía Eléctrica por consumo edificio Corte Provincial Justicia Ctpx consumo de enero y febrero/15. - .- PGR.55.- ACT.01.- Cert. Presp. No. 140, fact.4317088-4188013


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0500 001 0 442.23 442.23 0.00

359 230 29/04/2015 DEV NOR OGADEV : CALVOPIÑA MARIA: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item Edificios, Locales, Residencias (arriendos)contrato arriendo bodegas FAE, por el mes de abril-2015 - PROGRAMA 55.- ACT. 001, según Fact. 001-001-000000396 de fecha 28/04/2015.

SSAPROBADO0.00800.00CALVOPINA QUINGATUNA MARIA INES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0500 001 0 800.00 800.00 0.00

361 9 29/04/2015 DEV NOR OGADEV: MAYRA OLINDA MADRID MOLINA.:ARRIENDO UNIDAD JUD. LA MANA.- MEMO DP05-0174-2015: FECHA: 28/ABRIL/2015: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item edificios Certif. Presup. No. 16 correspondiente a 10 días del mes de abril /2014,según Fact. 001-001-005710 de fecha 28/04/2015.

SSAPROBADO0.00766.70MADRID MOLINA MAYRA OLINDA1711315257001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0500 001 0 766.70 766.70 0.00

363 84 29/04/2015 DEV NOR OGADEV: VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH.: : -Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 item 730502 Edificios, Locales y Residencias Proyecto 593 por arriendo edificio Corte Provincial . Contrato No. 010-0005-0000-0003-2014, correspondiente al mes de Abril/15 según Fact.001-001-001653 de fecha 27/04/15

SSAPROBADO0.009,078.00VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 0500 001 0 9,078.00 9,078.00 0.00


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365 58 29/04/2015 DEV NOR OGADEV: MANOTOA VINUEZA MAYRA: Memo.DP05-0175-15 : FECHA: 28/ABRIL/2015 : Para DEVENGARconforme al PAPP 2015 incluído el IVA item Edificios, Locales, Residencias (arriendos) por , - PROGRAMA 55.- ACT. 001, correspondiente al mes de abril/15 segun Fact. 001-001-0000001598 de fecha 28/04/15.

SSAPROBADO0.00500.00MANOTOA VINUEZA MAYRA GABRIELA0503376436001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0500 001 0 500.00 500.00 0.00

367 350 29/04/2015 DEV NOR OGADEV:: CUERPO DE BOMBEROS LTGA.- : MEMO DP05-0083-2015: FECHA:17/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item Tasas Generales, 2015.- PGR.01.- ACT. 002.- Cert. Presup. No. 128.

SSAPROBADO0.00697.25CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0500 001 0 697.25 697.25 0.00

368 355 29/04/2015 DEV NOR OGADEV:: BAEZ DAVID:FECHA:28/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST .-PGR 55.-ACT.001.- Cert. Presup. NO. 144, FACT. 136-001-000026822


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

369 357 29/04/2015 DEV NOR OGADEV: :PUEDMAG JORGE: DP05-DT-0021-2015: FECHA:28/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST .- PGR 01.-ACT.001.- Cert. Presup. No. 142,según Fact. 002-001-000042872- 002-001-000026190- 001-001-00002427


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0500 001 0 120.00 120.00 0.00


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370 356 29/04/2015 DEV NOR OGADEV: GANCHOSO MARIBEL: No. 006-2015-OT-UJMCP: FECHA:28/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST/PASAJES . -.- PGR 55.-ACT.001.- Cert. Presup. No. 143, Segun fact. 001-001-000005075-001-001-000000286

SSAPROBADO0.0044.00GANCHOSO YENNY MARIBEL0702552787 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 0500 001 0 4.00 4.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

374 372 30/04/2015 DEV NOR OGADEV: MADRID MOLINA MAYRA ORLINDA: MEMO DP05-0179-2015:29/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item ENERGIA ELECTRICA por restitución consumo Unidad Judicial LA MANA .- PGR 55.-ACT.001.- de los meses de Septiembre a Diciembre/14 y de Enero a Marzo/15 de acuerdo a facturas

SSAPROBADO0.00253.73MADRID MOLINA MAYRA OLINDA1711315257001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0500 001 0 253.73 253.73 0.00

375 373 30/04/2015 DEV NOR OGADEV: CHACON GUILLERMO: MEMO DP05-0181-2015:30/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item ENERGIA ELECTRICA por restitución consumo Corte Provincial de Justicia Ctpx.- PGR 55.-ACT.001,.Cert. Presp. 149, consumo de marzo del 2015, según fact. 001-005-004443783


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0500 001 0 330.02 330.02 0.00

376 371 30/04/2015 DEV NOR OGADEV:MANOTOA VINUEZA MAYRA GABRIELA: MEMO DP05-0177-2015:28/ABRIL/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item ENERGIA ELECTRICA por restitución consumo Unidad Judicial Pangua-PGR 55.-ACT.001.- Certif. Presup. No. 147, consumo de los meses de Octubre a Diciembre/14 y Enero a Marzo/15.

SSAPROBADO0.0059.84MANOTOA VINUEZA MAYRA GABRIELA0503376436001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0500 001 0 59.84 59.84 0.00


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010-0006-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZOENTIDAD:

207 112 02/04/2015 DEV NOR OGAVEINTIMILLA HURTADO ANGEL EDUARDO, pago por CANON DE ARRENDAMIENTO valor correspondiente al arriendo del mes de marzo del 2015, del local ocupado por la Unidad Multicompetente en el cantón Chunchi.

SSAPROBADO0.001,414.00VEINTIMILLA HURTADO ANGEL EDUARDO

0602503625001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 0600 001 0 1,414.00 1,414.00 0.00

209 113 02/04/2015 DEV NOR OGARADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED, pago por CANON DE ARRENDAMIENTO valor comprometido del 1 de ENERO al 31 de MARZO del 2015, del local donde funcional la Unidad Judicial Multicompetente del cantón CUMANDA (oficina técnica), según contrato celebrado, valor no incluye IVA.

SSAPROBADO0.00435.00RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 0600 001 0 435.00 435.00 0.00

211 183 02/04/2015 DEV NOR OGAPUMA SAYAY ELSA ISOLINA, pago por CANON DE ARRENDAMIENTO del 1 de ENERO al 31 de MARZO del 2015, del local donde funcionara la Unidad Judicial Multicompetente del cantón CUMANDA (oficina Juez), según contrato celebrado y documentación, valor no incluye IVA, valor comprometido.

SSAPROBADO0.00761.00PUMA SAYAY ELSA ISOLINA0102296340001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 0600 001 0 761.00 761.00 0.00

213 205 02/04/2015 DEV NOR OGAROJAS INCA EDGAR JORGE, pago de HONORARIOS por haber actuado de Juez Suplente en el Tribunal de lo Penal con sede en el Cantón Alausí, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.

SSAPROBADO0.004,406.00ROJAS INCA EDGAR JORGE0601863962001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0600 001 0 4,406.00 4,406.00 0.00


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215 206 02/04/2015 DEV NOR OGACHAVEZ HERRERA MARIA MARINA, pago por CANON DE ARRENDAMIENTO del 1 de ENERO al 20 de FEBREROdel 2015, del local donde funcional la bodega donde se encuentran los muebles que son para el proceso de bajas, según contrato celebrado y factura adjunta, valor no incluye IVA.

SSAPROBADO0.001,200.00CHAVEZ HERRERA MARIA MARINA0600699730001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 0600 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

218 217 06/04/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA pago por omisión del procedimiento administrativo (AÑO 2012) ante el GADM de Riobamba para los permisos de remodelación del edificio de propiedad de la Dirección Provincial ubicado en las calles 10 de Agosto y Pichincha según doc adjunt

SSAPROBADO0.001,639.64GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 0600 001 0 1,639.64 1,639.64 0.00

236 111 13/04/2015 DEV NOR OGACHACHA DIAZ HUGO ORFILIO, pago por CANON DE ARRENDAMIENTO, del mes de Marzo del 2015, del local ocupado por la Unidad Multicompetente del cantón Guano.

SSAPROBADO0.002,283.00CHACHA DIAZ HUGO ORFILIO0600874267001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 0600 001 0 2,283.00 2,283.00 0.00

238 224 13/04/2015 DEV NOR OGASANCHEZ MIRANDA MIGUEL EDUARDO, pago de SUBSISTENCIAS por viaje a la ciudad de QUITO el 17 de MARZO del 2015, con el proposito de trasladar al Señor Director (S), para que asista al taller convocado por la Ing. Maria Cristina Lemaire A., Directora Nacional de Talento Humano, según documentación adj.

SSAPROBADO0.0040.00SANCHEZ MIRANDA MIGUEL EDUARDO0600967350 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00


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239 225 13/04/2015 DEV NOR OGALORENA CATALINA GARCIA, pago de VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por viaje a la ciudad de QUITO del 09 al 13 de MARZO del 2015, para que asista a la capacitación a nivel nacional de: Demostracion del sistema de Pensiones Alimenticias, Scrip de Base de Datos, Migración y Validación de la Data, Migración Base

SSAPROBADO0.00360.00LORENA CATALINA GARCIA0603500588 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0600 001 0 360.00 360.00 0.00

240 227 13/04/2015 DEV NOR OGAABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO, pago por consumo de COMBUSTIBLE utilizado en MARZO DEL 2015, suministro necesario para la movilización de los vehiculos de la Institución para asuntos oficiales, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.

SSAPROBADO0.00484.37ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 0600 001 0 484.37 484.37 0.00

242 228 13/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por SERVICIO DE CORREO correspondiente al mes de MARZO del 2015, utilizado para el envio de correspondencia oficial a diferentes partes del Pais, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 0600 001 0 752.96 752.96 0.00

243 229 13/04/2015 DEV NOR OGAINCA LOPEZ ZOILA TERESA, pago por CANON de ARRENDAMIENTO del local donde funciona la Sala de lo Civil bajo la modalidad de POOL, ubicado en las calles Carabobo entre Veloz y Primera Constituyente, valor COMPROMETIDO desde el 1 DE ENERO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015, según contrato, valor no incluye IVA.

SSAPROBADO0.007,017.87INCA LOPEZ ZOILA TERESA0600828560001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0600 001 0 7,017.87 7,017.87 0.00


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245 230 13/04/2015 DEV NOR OGAJARA LEON JUAN ARTURO, pago de SUBSISTENCIAS por viaje a la ciudad de QUITO el 16 de MARZO DEL 2015, por traslado a las Servidoras Judiciales para que asistan al Taller convocado por la Dirección Nacional de Talento Humano, según Memo de Autorización N. 0760-2015-CJDPCH, según doc. adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00JARA LEON JUAN ARTURO0601541881 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

246 231 13/04/2015 DEV NOR OGAJARA LEON JUAN ARTURO, pago de SUBSISTENCIAS por viaje a la ciudad de QUITO el 18 de MARZO DEL 2015, por traslado a las Servidoras Judiciales del Taller convocado por la Dirección Nacional de Talento Humano a la ciudad de Riobamba, según Memo de Autorización N. 0760-2015-CJDPCH, según doc. adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00JARA LEON JUAN ARTURO0601541881 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

247 232 13/04/2015 DEV NOR OGALLIGUIN INFANTE NELLY, pago por SUBSISTENCIAS por viaje a la Ciudad de QUITO del 16 al 18 DE MARZO del 2015, para que asista al Taller convocado por la Dirección Nacional de Tlento Humano para la aplicación de la Resolución N. CJ-DG-2015-013 de fecha 23/02/2015, Memo de Autori. N.715-2015-CJDPCH.

SSAPROBADO0.00120.00LLIGUIN INFANTE NELLY BETSABE0603255589 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

248 233 13/04/2015 DEV NOR OGAJIRON CABEZAS XIMENA, pago por SUBSISTENCIAS por viaje a la Ciudad de QUITO del 16 al 18 DE MARZO del 2015, para que asista al Taller convocado por la Dirección Nacional de Tlento Humano para la aplicación de la Resolución N. CJ-DG-2015-013 de fecha 23/02/2015, Memo de Autori. N.715-2015-CJDPCH.

SSAPROBADO0.00120.00JIRON CABEZAS XIMENA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00


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249 234 13/04/2015 DEV NOR OGAGARCIA YEPEZ FERNANDA, pago por SUBSISTENCIAS por viaje a la Ciudad de QUITO del 16 al 18 DE MARZO del 2015, para que asista al Taller convocado por la Dirección Nacional de Tlento Humano para la aplicación de la Resolución N. CJ-DG-2015-013 de fecha 23/02/2015, Memo de Autori. N.715-2015-CJDPCH

SSAPROBADO0.00120.00GARCIA YEPEZ NORA FERNANDA0602543720 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

250 235 13/04/2015 DEV NOR OGAHIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO, pago de VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por viaje a la ciudad de QUITO del 23 al 25 de MARZO del 2015, para que colabore sobre temas relacionados con SATJE Corte Nacional de Justicia, según MEMO de Autorización N. 0872-2015-CJDPCH suscrito por el Señor Director (S).

SSAPROBADO0.00200.00HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO0602567380 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0600 001 0 200.00 200.00 0.00

253 252 13/04/2015 DEV NOR OGAVILLACIS HIDALGO SEGUNDO ARNULFO, Coordinador de la U.J.M. del cantón Pallatanga, pago por REPOSICIÓN por compra de combustible DIESEL para el generador electrico de la Unidad, según documentación y factura adjunta.

SSAPROBADO0.0030.00VILLACIS HIDALGO SEGUNDO ARNULFO0601613987 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 0600 001 0 30.00 30.00 0.00

264 258 22/04/2015 DEV NOR OGACARANQUI PINTAG EDITH ELIZABETH, pago por adquisición de materiales de oficina destianados para las Salas Lúdicas de los cantones de Colta y Riobamba de conformidad al Modelo de Gestión implementado en la Institución, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.

SSAPROBADO0.00299.54CARANQUI PINTAG EDITH ELIZABETH0603044561001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0600 001 0 299.54 299.54 0.00


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266 259 22/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA correspondiente al mes de MARZO DEL 2015, utilizado en los diferentes edificios propios y arrendados por la Dirección Provincial a nivel Provincial, según documentación adjunta, tarifa 0%.

SSAPROBADO0.005,291.99EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0600 001 0 5,291.99 5,291.99 0.00

267 262 23/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de MARZO del 2015 utilizado en el edificio arrendado donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Chunchi, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.

SSAPROBADO0.0077.52EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0600 001 0 77.52 77.52 0.00

268 261 23/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de MARZO del 2015, utilizado en el edificio donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente de Cumanda (oficina tecnica), según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0600 001 0 35.21 35.21 0.00

269 260 23/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de MARZO del 2015, utilizado en el edificio arrendado para el funcionamiento de las Unidades Judiciales de lo Civil, Inquilinato y Trabjo del cantón Riobamba, según documentación y facturas adjuntas.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0600 001 0 364.99 364.99 0.00


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270 263 23/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por SERVICIO DE TELEFONIA FIJA correspondiente al mes de MARZO del 2015, utilizado por la Dirección Provincial, según documentación y facturas adjuntas, valor incluye IVA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0600 001 0 58.86 58.86 0.00

273 257 27/04/2015 DEV NOR OGAVELASTEGUI CASTILLO LUPE SOLEDAD, pago por CANON DE ARRENDAMIENTO del edificio donde funciona las Unidades Judiciales de lo Civil, de Inquilintato y de Trabajo del cantón Riobamba, Del período del 13 de Febrero al 31 de Marzo del 2015.Factura No. 3.

SSAPROBADO0.005,520.00VELASTEGUI CASTILLO LUPE SOLEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0600 001 0 5,520.00 5,520.00 0.00

277 275 27/04/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, pago de Intereses por mora al IESS de los comprobantes de pago N. 0000000001306975 y 0000000014797681, generado en las planillas de creditos hipotecarios y pago de dividendos en prestamos, según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0012.71INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570218 0600 001 0 12.71 12.71 0.00

281 276 27/04/2015 DEV NOR OGASISMODE CIA. LTDA., pago de 83 rollos turneros 77x300metros con el logo de la Institución, para los turneros que se encuentran en las diferentes Unidades Judiciales de la Provincia, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.

SSAPROBADO0.00809.25SISMODE CIA. LTDA.1790683516001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0600 001 0 809.25 809.25 0.00


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283 278 27/04/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., pago por mantenimiento y reparación de la camioneta marca Chevrolet Luv D-MAX color negro de placas PEI-3792 de propiedad de la Dirección Provincial, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.

SSAPROBADO0.00165.52AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0600 001 0 165.52 165.52 0.00

285 279 27/04/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., pago por mantenimiento del vehiculo de propiedad de la Dirección Provincial marca CHEVROLET Grand Vitara SZ color plomo de placas HEI-1162 color plomo, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0600 001 0 207.13 207.13 0.00

288 280 27/04/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., pago por MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN del vehiculo marca Chevrolet Luv Entreme color negro de placas PEI-3792 de Propiedad de la Dirección Provincial, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0600 001 0 272.02 272.02 0.00

01 000 000 002 000 530813 0600 001 0 319.55 319.55 0.00

291 289 28/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, pago por consumo de AGUA POTABLE correspondiente al mes de ABRIL del 2015, utilizado en los diferentes edificios de propiedad de la Dirección Provincial, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.

SSAPROBADO0.00213.93EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0600 001 0 213.93 213.93 0.00


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293 292 28/04/2015 DEV NOR OGAMERA FREIRE CRISTIAN JAVIER, pago por servicios de ASEO Y LIMPIEZA correspondiente al mes de MARZO DEL 2015, realizado en los edificios donde funcinan las diferentes Unidades Judiciales de la Provincia, según documentación y factura adjunta.

SSAPROBADO0.0019,070.83MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER0202080354001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0600 001 0 19,070.83 19,070.83 0.00


010-0007-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL OROENTIDAD:

452 451 02/04/2015 DEV NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION, SEGÚN MEMO nro.: DPO-UPA-2015-0172-M. PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UTILIZADO EN EDIFICIO DE CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE A MARZO/2015. EN 05 FJS, FACT. 001-003-005462273. CERT. N.2

SSAPROBADO0.00416.58AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

0992215712001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0700 001 0 416.58 416.58 0.00

459 453 06/04/2015 DEV NOR OGALUIS ARMANDO GONZALEZ LASCANO, SEGÚN MEMO MDPO-0357-2015-M. PAGO POR REINTEGRO DE PEAJES RUTA MACHALA-GUAYAQUIL-MACHALA, DURANTE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24/03/2015; POR RECOGER Y MOVILIZAR D GQUIL. AL SR. TERRY ORTIZ, SERVIDOR DE LA DNTH. ORD. MOV. 195.EN 08 FJS. 4 COMPROBANTES, CERT.85.

SSAPROBADO0.004.00LUIS ARMANDO GONZALEZ LASCANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0700 001 0 4.00 4.00 0.00


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460 454 06/04/2015 DEV NOR OGALUIS ARMANDO GONZALEZ LASCANO, SEGÚN MEMO MDPO-0362-2015-M. PAGO POR REINTEGRO DE PEAJES RUTA MACHALA-GUAYAQUIL-MACHALA, DURANTE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25/03/2015; POR RECOGER Y MOVILIZAR D GQUIL. AL SR. LUIS VALLEJO, SERVIDOR DE LA DNTH. ORD. MOV. 198.EN 08 FJS. 4 COMPROBANTES, CERT.85.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0700 001 0 4.00 4.00 0.00

461 455 06/04/2015 DEV NOR OGALUIS ARMANDO GONZALEZ LASCANO, SEGÚN MEMO MDPO-0363-2015-M. PAGO POR REINTEGRO DE PEAJES RUTA MACHALA-GUAYAQUIL-MACHALA-GQUIL, DURANTE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23/03/2015; POR RECOGER Y MOVILIZAR D AL ING. MARCELO RODAS, SERVIDOR DE LA DNTH. ORD. MOV. 128.EN 08 FJS. 8 COMPROBANTS, CERT.85.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0700 001 0 8.00 8.00 0.00

462 456 06/04/2015 DEV NOR OGALUIS ARMANDO GONZALEZ LASCANO, SEGÚN MEMO MDPO-0364-2015-M. PAGO POR REINTEGRO DE PEAJES RUTA MACHALA-GUAYAQUIL-MACHALA, DURANTE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16/01/2015; POR MOVILIZAR D GQUIL. AL DR. JOSELITO ROMERO G. Y OTROS SERVIDORES D DISTRITO EL ORO. ORD. MOV. 107 Y 109.EN 07 FJS. 6COMP. CERT.85



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0700 001 0 6.00 6.00 0.00


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463 457 06/04/2015 DEV NOR OGALUIS ARMANDO GONZALEZ LASCANO, SEGÚN MEMO MDPO-0365-2015-M. PAGO POR REINTEGRO DE PEAJES RUTA MACHALA-GUAYAQUIL-MACHALA, DURANTE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06/01/2015; POR MOVILIZAR D MACHALA A GQUIL., AL AB. WILSON GRANDA, SERVIDOR DEL DISTR. EL ORO. ORD. MOV. 98.EN 07 FJS. 6 COMPROBANTS, CERT.85.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0700 001 0 6.00 6.00 0.00

464 458 06/04/2015 DEV NOR OGAROMERO GALARZA JOSELITO, SEGÚN MEMO MDPO-0284-2015. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN QUITO, DEL 25 AL 26 DE MARZO/2015, PARA ASISTIR AL EVENTO RENDICIÓN D CUENTAS 2014 DR. DIEGO GARCIÁ CARRIÓN, PROCURADOR GRAL. ESTADO. EN 11 FJS. 01 FACT. CERT. 81

SSAPROBADO0.00120.00ROMERO GALARZA JOSELITO0702162017 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0700 001 0 120.00 120.00 0.00

469 465 06/04/2015 DEV NOR OGALUIS ARMANDO GONZALEZ LASCANO, SEGÚN MEMO DPO-0360-2015-M. PAGO SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 23/01/2015; POR MOVILIZAR D GQUIL. A PASAJE, AL ING. MACELO RODAS, SERVIDOR DN ADMIN. DEL CJ. SOLICIT.18.EN 12 FJS. CERT.80



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0700 001 0 40.00 40.00 0.00

470 466 06/04/2015 DEV NOR OGALUIS ARMANDO GONZALEZ LASCANO, SEGÚN MEMO DPO-0359-2015-M. PAGO SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 16/01/2015; POR MOVILIZAR D GQUIL. A MACHALA, AL DR. RÓMULO ESPINOZA CAICEDO, DIRECTOR PROV. CJ EL ORO. SOLICIT.17.EN 14 FJS. CERT.80



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0700 001 0 40.00 40.00 0.00


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471 467 06/04/2015 DEV NOR OGALUIS ARMANDO GONZALEZ LASCANO, SEGÚN MEMO DPO-0358-2015-M. PAGO SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 06/01/2015; POR MOVILIZAR D MACHALA A GQUIL., AL AB. WILSON GRANDA, SERVIDOR DE CJ EL ORO. SOLICITUD 16. EN 12 FJS. CERT. No. 80



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0700 001 0 40.00 40.00 0.00

472 468 06/04/2015 DEV NOR OGAESPINOZA CAICEDO ROMULO, SEGÚN MEMO DPO-0361-2015-M. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 16 AL 17/03/2015; ASISTIR A TALLER PARA LA DEFINICIÓN D CREACIÓN PARTIDAS EN APLIC. INCISO 4TO. ART.143 REG. LOSEP. EN 17 FJS. 2FACT. CERT.86

SSAPROBADO0.00120.00ESPINOZA CAICEDO ROMULO0701180077 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0700 001 0 120.00 120.00 0.00

477 473 08/04/2015 DEV NOR OGACHICAIZA CHANGO JAIME GONZALO, SEGÚN MEMO No. CJ-DPO-0455-2015-M. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN CANTÓN EL GUABO, PROV. EL ORO, DEL 14 AL 28/02/2015, POR SUSTITUCIÓN. EN 23 FJS, FACT. No. 001-001-000001154. CERT. No. 75

SSAPROBADO0.002,230.71CHICAIZA CHANGO JAIME GONZALO0702076332001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0700 001 0 2,230.71 2,230.71 0.00

479 474 08/04/2015 DEV NOR OGAVASQUEZ CASTRO JAIME MANUEL, SEGÚN MEMO nRO.: DPO-UPA-2015-0174-M. PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL, CANTÓN ARENILLAS, CORRESPONDIENTE A MARZO/2015. EN 08 FJS, FACT. No. 004-001-0001224. CERT. No. 62.

SSAPROBADO0.001,600.00VASQUEZ CASTRO JAIME MANUEL0700583719001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0700 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


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481 476 08/04/2015 DEV NOR OGADAVILA DAVILA FANNY MARIA, SEGÚN MEMO DPO-UPA-2015-0178-M. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN CANTÓN ZARUMA, CORRESPONDIENTE A MARZO/2015. EN 07 FJS, FACT. No. 001-001-0000125. CERT. No. 57.

SSAPROBADO0.00440.00DAVILA DAVILA FANNY MARIA0907520902001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0700 001 0 440.00 440.00 0.00

483 475 08/04/2015 DEV NOR OGASANCHEZ JARAMILLO JOSE VICENTE, SEGÚN MEMO nro.: DPO-UPA-2015-0177-M. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD MULTICOMPETENTE, CANTÓN PORTOVELO, CORRESPONDIENTE A MARZO/2015. EN 07 FJS, FACT. No. 002-001-000000080. CERT. No. 61.

SSAPROBADO0.00250.00SANCHEZ JARAMILLO JOSE VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

499 486 10/04/2015 DEV NOR OGAMGASCENSORES CIA. LTDA, SEGÚN MEMO nro.: DPO-UPA-2015-0187-M. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR WELLIFT INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2015. EN 06 FJS, FACT. No. S001-001-0004367. CERT. No. 22.

SSAPROBADO0.00160.00MGASCENSORES CIA. LTDA1792053374001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0700 001 0 160.00 160.00 0.00

500 487 10/04/2015 DEV NOR OGABALSECA ZOZORANGA GISELLA MARYTRINI, S/. MEMO No.CJ-DPO-0456-2015-M. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL EN UNIDAD JUDICIAL DE FMNA Y ADOLESCENTES INFRACTORES, CANTÓN MACHALA, DEL 01 AL 22 Y DEL 24 AL 28/FEB/2015. POR ENCONTRARSE VACANT. EN 35 FJS, FACT.001-001-000000283. CERT.75

SSAPROBADO0.004,015.28BALSECA ZOZORANGA GISELLA MARYTRINI


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0700 001 0 4,015.28 4,015.28 0.00


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501 488 10/04/2015 DEV NOR OGARAMON MERCHAN MONICA ELOIZA, S/. MEMO No.CJ-DPO-0457-2015-M. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL EN UNIDAD JUDICIAL DE FMNA Y ADOLESCENTES INFRACTORES, CANTÓN EL GUABO, DEL 01 AL 17/MARZO/2015. POR ENCONTRARSE VACANT. EN 27 FJS, FACT.001-001-000000687. CERT.75

SSAPROBADO0.002,283.48RAMON MERCHAN MONICA ELOIZA0702210469001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0700 001 0 2,283.48 2,283.48 0.00

502 489 10/04/2015 DEV NOR OGASANCHEZ VALAREZO CESAR AUGUSTO, S/. MEMO No.CJ-DPO-0458-2015-M. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN UNIDAD JUDICIAL DE TRÁNSITO, CANTÓN MACHALA, DEL 01 AL 17/MARZO/2015. POR ENCONTRARSE VACANTE EL CARGO. EN 54 FJS, FACT.001-001-000000573. CERT.75

SSAPROBADO0.002,283.48SANCHEZ VALAREZO CESAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0700 001 0 2,283.48 2,283.48 0.00

503 491 10/04/2015 DEV NOR OGADIAZ BRAVO MARIUXI ELIZABETH, SEGÚN MEMO No.CJ-DPO-0485-2015-M. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN UNIDAD JUD.DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESC.INFRACTORES DE MACHALA, PROV. DE EL ORO, DEL 01 AL 17 DE MARZO/2015. EN 19 FJS., FACT. No. 001-001-0000182.CERT.75

SSAPROBADO0.002,283.48DIAZ BRAVO MARIUXI ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0700 001 0 2,283.48 2,283.48 0.00


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504 490 10/04/2015 DEV NOR OGAARMIJOS YUNGA MARIA LEONILA, SEGÚN MEMO No. CJ-DPO-0472-2015-M. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL EN UNIDAD JUDICIAL DE FMNA Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE MACHALA, DEL 01 AL 17/03/2015, POR ENCONTRARSE VACANTE EL CARGO. EN 119 FJS, FACT. No. 001-001-000000180. CERT. No. 75.

SSAPROBADO0.002,283.48ARMIJOS YUNGA MARIA LEONILA0702218652001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0700 001 0 2,283.48 2,283.48 0.00

505 492 10/04/2015 DEV NOR OGAANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA, SEGÚN MEMO nro.: DPO-UPA-2015-0190-M. PAGO ADQUISICIÓN DE DIARIOS LOCALES: OPINIÓN, CORREO, EL NACIONAL Y SEMANARIO LA VERDAD; POR IC-DPO-007-2015. EN 29 FJS, NOTA DE VENTA No. 001-001-000000432. CERT. No. 49.

SSAPROBADO0.0030.40ANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA0701353674001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 0700 001 0 30.40 30.40 0.00

506 494 10/04/2015 DEV NOR OGAENCALADA ENCALADA WALTER ATAHUALPA, SEGÚN MEMO DPO-UPA-2015-0188-M. PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS DE UNIDADES JUDICIALES DE CONTRAVENCIONES, CIVIL Y PENAL DEL CANTÓN PASAJE, CORRESPONDIENTE A MARZO/2015. EN 11 FJS, FACT. No. 001-001-000000579. CERT. No. 63.

SSAPROBADO0.004,185.71ENCALADA ENCALADA WALTER ATAHUALPA

0700285042001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0700 001 0 4,185.71 4,185.71 0.00

507 493 10/04/2015 DEV NOR OGAPENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO, SEGÚN MEMO nro.: DPO-UPA-2015-0191-M. PAGO ARRENDAMIENTO DE 06 PISOS ALTOS QUE OCUPA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO, PARA FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO PASIVO, CORRESPONDIENTE A MARZO/2015. EN 07 FJS, FACT. No. 003-001-00000229. CERT. No. 58

SSAPROBADO0.006,562.50PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO0701222275001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0700 001 0 6,562.50 6,562.50 0.00


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508 495 10/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SEGÚN MEMO nro.: DPO-UPA-2015-0192-M. PAGO CONSUMO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIO DE CORTE PROV., COMPLEJO JUDICIAL HUAQUILLAS, UNIDS. FMNYA STA. ROSA Y ZARUMA; MARZO/2015. EN 10 FJS. 04 FACT. CERT. No.3.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0700 001 0 10,628.12 10,628.12 0.00

509 496 10/04/2015 DEV NOR OGARAMON PELAEZ RENE ALFREDO, SEGÚN MEMO No.CJ-DPO-0471-2015-M. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL D FMNA Y ADOLESCENTES CON SEDE EN EL CANTÓN PASAJE, DEL 01 AL 15 Y 17 DE MARZO/2015, POR ENCANTRARSE VACANT. EN 43 FJS, FACT.No. 001-001-000000579. CERT. No. 75.

SSAPROBADO0.002,149.16RAMON PELAEZ RENE ALFREDO0701928483001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0700 001 0 2,149.16 2,149.16 0.00

518 498 10/04/2015 DEV NOR OGABATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO. SEGÚN MEMO nro.: DPO-UPA-2015-0189-M. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA POR No. IC-DPO-014-2015. EN 45 FJS, FACT. No. 001-001-000051005. CERT. No. 76

SSAPROBADO0.002,096.20BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0700 001 0 2,096.20 2,096.20 0.00

519 497 10/04/2015 DEV NOR OGACORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER, SEGÚN MEMO nro.: DPO-UPA-2015-181-M. PAGO ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA-PROCEDIMIENTO CE No. IC-DPO-009-2015-CORTEZA. ORD. COMPRA CE-20150000144552, 20150000144554, 20150000144559, 20150000144564, 20150000144565. EN 29 FJS, FACT. No.001-001-000144806. CERT. No.55.

SSAPROBADO0.00441.45CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER1202953467001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 0700 001 0 52.91 52.91 0.00


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55 000 000 001 000 530804 0700 001 0 388.54 388.54 0.00

528 516 13/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGÚN MEMORANDO nro.: DPO-UPA-2015-0195-M. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE VARIAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL ORO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015. EN 10 FOJAS, INCLUYE 11 FACTURAS. CERT. No. 4.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0700 001 0 95.28 95.28 0.00

532 512 14/04/2015 DEV NOR OGAGRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA, SEGÚN MEMO nro.: DPO-UPA-2015-0194-M. PAGO SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR LA PRENSA, POR No. IC-DPO-011-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. EN 43 FJS, ORDEN TRABAJO No. 05, INCLUYE FACT. No. 001-003-000359916 Y No. 001-003-000359917. CERT. No.65.

SSAPROBADO0.00167.44GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA0790017145001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 0700 001 0 167.44 167.44 0.00

538 520 14/04/2015 DEV NOR OGANIEVES CARLOS JIMMY. SEGÚN MEMORANDO nro.: DPO-UPA-2015-0197-M. PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADICIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO ÚNICO DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN EL GUABO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015. EN 09 FJS, FACT. No.001-001-000000312. CERT. No.90.

SSAPROBADO0.001,160.71NIEVES CARLOS JIMMY0701844714001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0700 001 0 1,160.71 1,160.71 0.00


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541 531 14/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP, SEGÚN MEMORANDO nro.: DPO-UPA-2015-0198-M. PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UTILIZADO EN CASA JUDICIAL Y UNIDAD ESP. DE FMNYA DE STA. ROSA, CORRESPONDIENTE MARZO/2015. EN 07 FJS, 03 FACTURAS. CERT. No. 2

SSAPROBADO0.00137.93EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0700 001 0 137.93 137.93 0.00

542 533 14/04/2015 DEV NOR OGAPENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO, SEGÚN MEMORANDO nro.: DPO-UPA-2015-0199-M. PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE FMNYA DE LA CORTE PROV. DE JUSTICIA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE A MARZO/2015. EN 07 FJS, FACT. No. 003-001-00000230. CERT. No. 60.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0700 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00

543 534 14/04/2015 DEV NOR OGAPACHECO VALAREZO CARMEN YOLANDA, SEGÚN MEMORANDO No. CJ-DPO-0545-2015-M. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL EN UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN CANTÓN MACHALA EL ORO, DEL 01 AL 17 DE MARZO/2015, POR ENCONTRARSE VACANTE. EN 44 FJS, FACT. No. 001-001-000000194. CERT. No.75

SSAPROBADO0.002,283.48PACHECO VALAREZO CARMEN YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0700 001 0 2,283.48 2,283.48 0.00


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544 535 14/04/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA, SEGÚN MEMORANDO nro.: CJ-DPO-UPA-2015-0200-M. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LA CASA JUDICIAL DEL CANTÓN ZARUMA, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2015. EN 03 FJS, FACT. No. 001-001-0004735. CERT. No. 2.

SSAPROBADO0.0017.57GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0700 001 0 17.57 17.57 0.00

547 536 15/04/2015 DEV NOR OGAPENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO, SEGÚN MEMORANDO nro.: CJ-DPO-UPA-2015-0201-M. PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, CANTÓN MACHALA, CORRESPONDIENTE A MARZO/2015. EN 07 FJS, FACT. No. 003-001-00000231. CERT. No. 59.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0700 001 0 1,093.75 1,093.75 0.00

555 549 16/04/2015 DEV NOR OGACHEMLOK DEL ECUADOR S.A. SEGÚN MEMORANDO nro.: DPO-UPA-2015-202-M. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA; POR CATALOGO ELECTRONICO. No. IC-DPO-012-2015. EN 23 FJS, FACT. No. S-001-001-0064444. CERT. No. 66

SSAPROBADO0.00876.95CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.0990658749001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0700 001 0 876.95 876.95 0.00

556 550 16/04/2015 DEV NOR OGAORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, SEGÚN MEMORANDO nro.: DPO-UPA-2015-0179-M. PAGO ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA; PROCEDIMIENTO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. IC-DPO-009-2015. EN 23 FOJAS, FACT. No. 002-001-00000052515. CERT. No. 55

SSAPROBADO0.00438.90ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 0700 001 0 8.19 8.19 0.00


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55 000 000 001 000 530804 0700 001 0 430.71 430.71 0.00

557 551 16/04/2015 DEV NOR OGABALSECA ZOZORANGA GISELLA MARYTRINI, SEGÚN MEMORANDO No. CJ-DPO-0555-2015-M. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL EN UNIDAD JUDICIAL DE FMNA Y ADOLESCENTES INFRACTORES, CANTÓN MACHALA, DEL 01; 03 AL 05; Y DEL 07 AL 17 MARZO/2015. EN 31 FJS, FACT. No. 001-001-000000287. CERT. No.75

SSAPROBADO0.002,014.84BALSECA ZOZORANGA GISELLA MARYTRINI


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0700 001 0 2,014.84 2,014.84 0.00

558 552 16/04/2015 DEV NOR OGANIEVES CARLOS JIMMY, SEGUN MEMORANDO nro.: DPO-UPA-2015-0205-M. PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO OFICINAS ADICIONALES PARA FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD JUDICIAL ESP. DE FMNA Y ADOLESCENTES INFRACTORES, CANTÓN EL GUABO, DEL 01 AL 06 DE ABRIL DE 2015. EN 07 FJS, FACT. No. 001-001-000000311. CERT. No. 90

SSAPROBADO0.00232.14NIEVES CARLOS JIMMY0701844714001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0700 001 0 232.14 232.14 0.00

571 559 18/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. SEGÚN MEMORANDO nro.: CJ-DPO-2015-0575-M. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2015. EN 28 FOJAS, FACTURA No. 001-020-000001446. CERT. No. 16

SSAPROBADO0.00426.80EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0700 001 0 267.68 267.68 0.00

55 000 000 001 000 530301 0700 001 0 159.12 159.12 0.00


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573 563 18/04/2015 DEV NOR OGASINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO, SEGÚN MEMORANDO nro.: CJ-DPO-UPA-2015-204-M. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015. EN 276 FOJAS, FACTURA No. 003-015-000000519. CERT. No. 95.

SSAPROBADO0.00693.96SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0700 001 0 693.96 693.96 0.00

575 566 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECT. PUBLICA ESTRATEGICA CORP. NAC. DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SEGÚN MEMO nro.: DPO-UPA-2015-0207-M. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIF.PEÑALOZA DONDE FUNCIONAN 6 PISOS ALTOS PARA BODEGA D ARCHIVO PASIVO D JUZGADS, CANTÓN MACHALA, POR CONSUMO MARZO/2015. EN 46 FJS, INCLUIDAS 21 FACT. CERT. No.3



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0700 001 0 129.10 129.10 0.00

576 567 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SEGÚN MEMORANDO nro.: DPO-UPA-2015-0209-M. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE VARIOS CANTONES DE LA PROV. EL ORO, POR CONSUMO MARZO/2015. EN 127 FJS, INCLUIDAS 61 FACTURAS. CERT. No. 96.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0700 001 0 3,418.58 3,418.58 0.00


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577 568 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SEGÚN MEMORANDO nro.: DPO-UPA-2015-0210-M. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE VARIOS CANTONES DE LA PROV. EL ORO, POR CONSUMO MARZO/2015. EN 26 FJS, INCLUIDAS 11 FACTURAS. CERT. No. 96.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0700 001 0 188.32 188.32 0.00

578 565 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SEGÚN MEMORANDO nro.: DPO-UPA-2015-0208-M. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DEL ARCHIVO PASIVO DE LOS JUZGADOS DEL CANTÓN MACHALA, POR CONSUMO MARZO/2015. EN 10 FJS, INCLUIDAS 03 FACTURAS. CERT. No. 3.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0700 001 0 12.80 12.80 0.00

583 553 22/04/2015 DEV NOR OGACASCO MEDRANO KLEVER RAFAEL, SEGÚN MEMORANDO No. CJ-DPO-0473-2015-M. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN UNIDAD JUDICIAL DE TRÁNSITO CON SEDE, CANTÓN MACHALA, DEL 06 AL 31/MARZO/2015, POR SUSTITUCIÓN. EN 77 FJS, FACT. No. 001-001-000881. CERT. No. 75

SSAPROBADO0.003,492.39CASCO MEDRANO KLEVER RAFAEL1600126617001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0700 001 0 3,492.39 3,492.39 0.00

585 579 22/04/2015 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA, PROCEDIMIENTO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. IC-DPO-009-2015. EN 43 FOJAS, FACTURA No. 002-002-000015375. CERT. No. 55

SSAPROBADO0.0018,217.81COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 0700 001 0 1,907.90 1,907.90 0.00


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55 000 000 001 000 530804 0700 001 0 16,309.91 16,309.91 0.00

586 580 22/04/2015 DEV NOR OGAORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA, SEGÚN MEMORANDO nro.: DPO-UPA-2015-0211-M. PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FMNA Y ADOLESCENTES INFRACTORES, CANTÓN PASAJE, CORRESPONDIENTE DEL 19 MAR/2015 AL 18 ABR/2015. EN 08 FJS, FACT. No.003-001-000000580. CERT.No.64

SSAPROBADO0.001,200.00ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0700 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

587 581 22/04/2015 DEV NOR OGAPROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, SEGÚN MEMORANDO nro.: DPO-UPA-2015-214-M. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, POR CAT. ELECT. No. CE-DPO-012-2015, ORD. COMPRA No. ce-201500000151416. EN 21 FJS., FACT. No. 001-001-0002287. CERT. No. 66.

SSAPROBADO0.00580.69PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0700 001 0 580.69 580.69 0.00

588 582 22/04/2015 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, SEGÚN MEMORANDO nro.: DPO-UPA-2015-215-M. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, POR CAT. ELECT. No. CE-DPO-012-2015, ORD. COMPRA No. ce-201500000151417. EN 23 FJS., FACT. No. 001-001-0011854. CERT. No. 66.

SSAPROBADO0.00138.75VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0700 001 0 138.75 138.75 0.00


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595 589 23/04/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SEGÚN MEMORANDO No. CJ-DPO-0631-2015-M. PAGO MATRICULACIÓN DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN (TASA ANT Y TASA SPPAT): GRAND VITARA PLACAS OEA0415 USD. $69.78; CAMIONETA LUV DMAX PLACAS OEI1145 USD. $105.19 Y OEI1146 USD. $105.19. EN 23 FJS, 03 COMPROBANTS. CERT. No.101

SSAPROBADO0.00280.16SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0700 001 0 280.16 280.16 0.00

596 590 23/04/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS, SEGÚN MEMORANDO nro.: DPO-UPA-2015-0217-M. PAGO SERVICIO AGUA POTABLE UTILIZADO EN LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y PENAL DE PIÑAS, CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2014 A MARZO DE 2015. EN 05 FOJAS, FACT. No. 001-001-000003830. CERT. No. 2.

SSAPROBADO0.0026.21GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0700 001 0 26.21 26.21 0.00

602 599 27/04/2015 DEV NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., SEGÚN MEMO DPO-UPA-2015-0216-M. PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA (1.000 CAJAS ARCHIVADORES, CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. IC-DPO-013-2015). EN 45 FJS. FACT. No. 002-001-000001849. CERT. 72.

SSAPROBADO0.001,134.05EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0700 001 0 1,134.05 1,134.05 0.00


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608 607 28/04/2015 DEV NOR OGALUIS ARMANDO GONZALEZ LASCANO, SEGÚN MEMO MDPO-0656-2015-M. PAGO SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 22/04/2015; POR MOVILIZAR D MACHALA A CUENCA, AL DR. RÓMULO ESPINOZA C, DIRECTOR PROV. CJ EL ORO. SOLICITUD 23. EN 11 FJS. CERT. No. 80



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0700 001 0 40.00 40.00 0.00

611 609 30/04/2015 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, SEGÚN MEMORANDO nro.: DPO-UPA-2015-218-M. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, POR CAT. ELECT. No. CE-DPO-012-2015, ORD. COMPRA No. CE-201500000151415. EN 23 FJS., FACT. No. 001-001-0011937. CERT. No. 66.

SSAPROBADO0.00136.16VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

0102739521001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0700 001 0 136.16 136.16 0.00


010-0008-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDASENTIDAD:

202 201 07/04/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS, MATRICULACION DE VEHICULOS (4) Y MOTOCICLETAS (5) DEL PERIODO 2015 DE LA DIRECCION PROVINCIAL, MEMO No. 048-DP08-CJ-CP-2015

SSAPROBADO0.00814.94SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0800 001 0 814.94 814.94 0.00

209 203 13/04/2015 DEV NOR OGACNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL, MEMO No. DP08-CJ-2015-0927


0968599020001 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 0800 001 0 2,065.79 2,065.79 0.00


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55 000 000 001 000 530104 0800 001 0 11,260.73 11,260.73 0.00

210 204 13/04/2015 DEV NOR OGAEAPA SAN MATEO, SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL, MEMO No. DP08-CJ-2015-0930

SSAPROBADO0.00929.49EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0800 001 0 80.87 80.87 0.00

55 000 000 001 000 530101 0800 001 0 848.62 848.62 0.00

211 205 13/04/2015 DEV NOR OGACAMACHO RECALDE FRANCISCO EDISON, ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO CUARTO MULTICOMPETENTE DEL CANTON ELOY ALFARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, MEMO No. 043-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-003-000000242

SSAPROBADO0.00400.00CAMACHO RECALDE FRANCISCO EDISON0800662256001 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0800 001 0 400.00 400.00 0.00

213 206 13/04/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL CANTON ESMERALDAS No. 002-2014, DEL 9 AL 31 DE MARZO DE 2015, MEMO No. 044-DP08-CJ-CP-2015. FACT. No. 001-001-000000596

SSAPROBADO0.001,785.71COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.

0890051103001 PDANAM PDANAM PDANAMCAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530201 0800 001 0 510.20 510.20 0.00

55 000 000 001 000 530201 0800 001 0 1,275.51 1,275.51 0.00


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214 207 13/04/2015 DEV NOR OGAPEREZ EGUEZ MARIA GALUTH, ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL, PENAL, FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON QUININDE, DE MARZO DE 2015, MEMO No. 046-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 003-001-000000819

SSAPROBADO0.003,500.00PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH0800357733001 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0800 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

216 208 13/04/2015 DEV NOR OGACOGECOMSA S. A., MATERIALES DE OFICINA, MEMO No. 049-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 002-001-000014987


1790732657001 PDANAM PDANAM PDANAMCAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0800 001 0 2,893.24 2,893.24 0.00

218 217 14/04/2015 DEV NOR OGACNT EP, SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, MEMO No. DP08-CJ-2015-0940



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 0800 001 0 30.31 30.31 0.00

55 000 000 001 000 530105 0800 001 0 27.51 27.51 0.00

221 220 14/04/2015 DEV NOR OGASISMODE CIA. LTDA., ADQUISICION DE 108 ROLLOS DE PAPEL PARA TURNEROS DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA, MEMO No. DP08-CJ-GA-2015-0175, CERTIFICACION DE PLANIFICACION No. DP08-UPL-CJ-2015-0037

SSAPROBADO0.001,281.00SISMODE CIA. LTDA.1790683516001 PDANAM PDANAM PDANAMCAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0800 001 0 1,281.00 1,281.00 0.00


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228 227 15/04/2015 DEV NOR OGATAME EP, PASAJES AEREOS DE SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DURANTE EL MES DE MARZO 2015 , MEMO No. 052-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-020-000001454



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0800 001 0 406.70 406.70 0.00

01 000 000 002 000 530301 0800 001 0 89.29 89.29 0.00

01 000 000 003 000 530301 0800 001 0 89.29 89.29 0.00

55 000 000 001 000 530301 0800 001 0 89.26 89.26 0.00

232 231 16/04/2015 DEV NOR OGALOPEZ ESTUPINAN EDGAR WALTER ERNESTO, ALQUILER DE BODEGA PARA ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, MEMO No. 054-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-001-000001211

SSAPROBADO0.00980.00LOPEZ ESTUPINAN EDGAR WALTER ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 0800 001 0 980.00 980.00 0.00

238 234 22/04/2015 DEV NOR OGACHICA VIVAR MARIANA JACQUELINE, SERVICIO DE LOGISTICA POR VISITA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA REUNION CON JUECES Y VISITA A DEPENDENCIAS DEL DISTRITO, MEMO No. 056-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-001-000001073

SSAPROBADO0.001,687.50CHICA VIVAR MARIANA JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530217 0800 001 0 1,687.50 1,687.50 0.00

247 246 22/04/2015 DEV NOR OGAAMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A FEBRERO 2015, DE ACUERDO A CONTRATO No. 012-2014, SIE-DP08-CJ-022-14, MEMO No. 02-DP08-CJ-CP-2015

SSAPROBADO0.0029,832.00AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL1718987199001 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530209 0800 001 0 1,896.09 1,896.09 0.00


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01 000 000 002 000 530209 0800 998 0 1,418.25 1,418.25 0.00

55 000 000 001 000 530209 0800 001 0 15,170.43 15,170.43 0.00

55 000 000 001 000 530209 0800 998 0 11,347.23 11,347.23 0.00

253 249 27/04/2015 DEV NOR OGAPIGUAVE ORELLANA ENRIQUE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO CONVOCADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TIC´s A CAPACITACION SOBRE ANTIVIRUS, 11.12 y 13 FEBRERO 2015, Y CAPACITACION SOBRE MODULO SATJE DIAS 26, 27 DE FEBRERO 2015, MEMOS Nos. DP08-CJ-2015-0532 Y DP08-CJ-20

SSAPROBADO0.00354.10PIGUAVE ORELLANA ENRIQUE0802654053 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0800 001 0 34.10 34.10 0.00

01 000 000 002 000 530303 0800 001 0 320.00 320.00 0.00

254 250 27/04/2015 DEV NOR OGADEMERA GRIJALBA PAOLA LISETH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ING. PAOLA DEMERA GRIJALVA, POR PARTICIPAR EN CAPACITACION DEL MODULA SATJE LOS DIAS 26 Y 27 FEBRERO 2015, MEMO No. DP08-CJ-2015-0661

SSAPROBADO0.00136.00DEMERA GRIJALBA PAOLA LISETH0802497883 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0800 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 0800 001 0 120.00 120.00 0.00

255 251 27/04/2015 DEV NOR OGAQUIZHPE BUNAY ELSA MARINA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR PARTICIPAR EN CAPACITACION DEL MODULO SATJE LOS DIAS 26 Y 27 FEBRERO 2015, MEMO No. DP08-CJ-2015-0662

SSAPROBADO0.00136.00QUIZHPE BUNAY ELSA MARINA0801419300 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0800 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 0800 001 0 120.00 120.00 0.00


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256 252 27/04/2015 DEV NOR OGAMIRIAM PATRICIA PENAFIEL BRAVO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR PARTICIPAR EN CAPACITACION DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DEL 9 AL 13 DE MARZO 2015, MEMO No. DP08-CJ-2015-0745

SSAPROBADO0.00381.00MIRIAM PATRICIA PENAFIEL BRAVO0301105292 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0800 001 0 21.00 21.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 0800 001 0 360.00 360.00 0.00


010-0009-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYASENTIDAD:

916 902 02/04/2015 DEV NOR OGADEV INTERAGUA C. LTDA. MEMORANDO No. 0412-DP09-CA-TIC-2015. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN UNIDAD JUDICIAL VALDIVIA SUR - GUAYAQUIL. PERIODO DEL 11/02/2015 AL 12/03/2015. CUENTA No. 1412153. FACT.# 026-004-000036786. CERT. PRES. 71.

SSAPROBADO0.001,252.84INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 MMCABEZASC MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0900 001 0 1,252.84 1,252.84 0.00

917 904 02/04/2015 DEV NOR OGADEV INTERAGUA C. LTDA. MEMORANDO No. 0412-DP09-CA-TIC-2015. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS - GUAYAQUIL. PERIODO DEL 27/01/2015 AL 25/02/2015. CUENTA No. 1666192. FACT.# 026-004-000037965. CERT. PRES. 71.

SSAPROBADO0.00701.38INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


MMCABEZASC

MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0900 001 0 701.38 701.38 0.00

918 905 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. EMAPA-S. MEMORANDO No. 0412-DP09-CA-TIC-2015. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE - SAMBORONDON. PERIODO DEL 1/02/2015 AL 28/02/2015. CUENTA No. 3927. fact. # 001-001-000096027. CERT. PRES. 71.

SSAPROBADO0.003.00EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SAMBORONDON EPMAPA S


MMCABEZASC

MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0900 001 0 3.00 3.00 0.00


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919 906 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. INTERAGUA C. LTDA. MEMORANDO No. 0412-DP09-CA-TIC-2015. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PARQUEADERO EX GASA 1 - GUAYAQUIL. PERIODO DEL 27/01/2015 AL 25/02/2015. CUENTA No. 2500751. FACT.# 026-004-000037963. CERT. PRES. 71.



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0900 001 0 1.34 1.34 0.00

920 907 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. INTERAGUA C. LTDA. MEMORANDO No. 0412-DP09-CA-TIC-2015. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PARQUEADERO EX GASA 2 - GUAYAQUIL. PERIODO DEL 27/01/2015 AL 25/02/2015. CUENTA No. 2500797.FACT.# 026-004-000037962. CERT. PRES. 71.


0992153563001 MMCABEZASCMMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0900 001 0 1.34 1.34 0.00

921 908 02/04/2015 DEV NOR OGADEV INTERAGUA C. LTDA. MEMORANDO No. 0412-DP09-CA-TIC-2015. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA DE ACTIVOS FIJOS - GUAYAQUIL. PERIODO DEL 27/01/2015 AL 25/02/2015. CUENTA No. 2639390. FACT.# 026-004-000037961. CERT. PRES. 71.



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0900 001 0 23.08 23.08 0.00

922 909 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. INTERAGUA C. LTDA. MEMORANDO No. 0412-DP09-CA-TIC-2015. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA . GUAYAS. PERIODO DEL 27/01/2015 AL 25/02/2015. CUENTA No. 1554437. FACT.# 026-004-000037966. CERT. PRES. 71.



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0900 001 0 115.21 115.21 0.00


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923 914 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 0410DP09-CA-TIC-2015. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO DECIMO OCTAVO CIVIL Y MERCANTIL DEL CANTÓN YAGUACHI. PERIODO DEL 14/02/2015 AL 15/03/2015. CODIGO 1200992767. FACT.# 070-001-003302561. CERT. PRES. 95.



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0900 001 0 112.62 112.62 0.00

924 915 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. HYDROPLAYAS EP. MEMORANDO No. 0411-DP09-CA-TIC-2015. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE - PLAYAS. PERIODO DEL 20/01/2015 AL 19/02/2015. CUENTA No. A09N925994. FACT.#001-001-0033637. CERT. PRES. 71.

SSAPROBADO0.0075.50EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PLAYAS HIDROPLAYAS EP


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0900 001 0 75.50 75.50 0.00

926 903 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. INTERAGUA C. LTDA. MEMORANDO No. 0412-DP09-CA-TIC-2015. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN UNIDAD JUDICIAL VHICAR - GUAYAQUIL. PERIODO DEL 23/01/2015 AL 24/02/2015. CUENTA No. 2522997. fact.# 026-004-000037750. CERT. PRES. 71.



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0900 001 0 568.25 568.25 0.00

948 942 06/04/2015 DEV NOR OGADEV. BITAR CABEZAS JUAN PABLO, 161-UPF-PRES-2015. POR VIATICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN EN VINCES, COMISIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO OPERATIVO EN OFICINA DE MEDIACIÓN DE VINCES, PERIODO DEL 11/02/2015 AL 13/02/2015. CERT. PRES. 78.

SSAPROBADO0.00209.00BITAR CABEZAS JUAN PABLO0913527388 MMCABEZASC MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0900 001 0 209.00 209.00 0.00


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949 944 06/04/2015 DEV NOR OGADEV . HUACON AREVALO MANUEL ORLANDO, 164-UPF-PRES-2015. POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA, COMISIÓN DE SERVICIOS EN QUITO, PARA CAPACITACIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE PARTIDAS EN BASE A LO SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO. PERIODO DEL 17/03/2015 AL 18/03/2015. CERT. PRES. 78.

SSAPROBADO0.00120.00Orlando Huacon Arevalo1204088650 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

950 943 06/04/2015 DEV NOR OGADEV . HERRERA PILLAJO JORGE ALFREDO, 163-UPF-PRES-2015. POR VIATICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN EN VINCES, POR APOYO OPERATIVO EN LA OFICINA DE MEDIACIÓN DE VINCES. PERIODO DEL 18/02/2015 AL 21/02/2015. CERT. PRES. 78.

SSAPROBADO0.00285.10Herrera Pillajo Jorge Alfredo0918042128 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0900 001 0 285.10 285.10 0.00

951 945 06/04/2015 DEV NOR OGADEV. SALTOS ANDRADE MARIA ALEJANDRA, 165-UPF-PRES-2015, POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA, EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, PARA TRATAR TEMAS DEL ARCHIVO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. PERIODO 23/01/2015. CERT. PRES. 78.

SSAPROBADO0.0040.00SALTOS ANDRADE MARIA ALEJANDRA0916830177 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0900 001 0 40.00 40.00 0.00

952 946 06/04/2015 DEV NOR OGADEV. MARTINEZ ERAZO PABLO, MEMORANDO No. 920-UPTH-AEA-2015. POR COMPENSACIÓN DE RESIDENCIA, DIRECTOR PROVINCIAL DE CONTROL DISCIPLINARIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, PERIODO DE ENERO A MARZO 2015 . CERT. PRES. 98.

SSAPROBADO0.002,655.00MARTINEZ ERAZO PABLO1708238124 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 0900 001 0 2,655.00 2,655.00 0.00


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967 954 10/04/2015 DEV NOR OGADEV CEVALLOS CRUZ GUEDIS ARNALDO, 110-UPF-PRES-2015, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES DE GUAYAQUIL. PERIODO DEL 1 AL 16 DE ENERO DEL 2015 Y DEL 19 AL 31 DE ENERO DEL 2015. CERT. PRES. 101. FACTURA 215

SSAPROBADO0.004,112.27CEVALLOS CRUZ GUEDIS ARNALDO0915329197001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0900 001 0 4,112.27 4,112.27 0.00

969 958 10/04/2015 DEV NOR OGADEV. INTERAGUA C. LTDA. MEMORANDO No. 0439-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMPLEJO JUDICIAL FLORIDA NORTE. PERIODO DEL 6/02/2015 AL 6/03/2015. CUENTA No. 1410217. FACT.# 026-004-000039141. CERT. PRES. 103.



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0900 001 0 10,325.49 10,325.49 0.00

970 962 10/04/2015 DEV NOR OGADEV . CNEL EP. MEMORANDO No. 0440DP09-CA-TIC-2015. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN UNIDAD JUDICIAL VALDIVIA SUR - GUAYAQUIL. PERIODO DEL 9/02/2015 AL 11/03/2015. CODIGO 0401416594. FACT.# 148-001-000030980. CERT. PRES. 102.



CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0900 001 0 14,433.52 14,433.52 0.00

971 963 10/04/2015 DEV NOR OGADEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 0440DP09-CA-TIC-2015. POR SERVICIO DE NEERGÍA ELÉCTRICA EN COMPLEJO JUDICIAL FLORIDA NORTE. PERIODO DEL 26/01/2015 AL 24/02/2015. CODIGO 0401416118. FACT. # 148-001-003449193. CERT. PRES. 102.



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0900 001 0 45,849.58 45,849.58 0.00


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972 959 10/04/2015 DEV NOR OGADEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 0440DP09-CA-TIC-2015, POR CONSUMO DE NERGÍA ELÉCTRICA EN UNIDAD JUDICIAL FMNA - NARANJAL. PERIODO DEL 10/02/2015 AL 11/03/2015. CODIGO 1200996689. FACT.# 070-001-003263948. CERT. PRES. 102.



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0900 001 0 341.07 341.07 0.00

973 960 10/04/2015 DEV NOR OGADEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 0440DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO DECIMO CUARTO PENAL - MILAGRO. PERIODO DEL 5/02/2015 AL 5/03/2015. CODIGO 1200951244. FACT.#070-001-003222618. CERT. PRES. 102.



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0900 001 0 239.23 239.23 0.00

974 961 10/04/2015 DEV NOR OGADEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 0440-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ARCHIVO PASIVO DE GUAYAQUIL. PERIODO DEL 11/02/2015 AL 13/03/2015. CODIGO 0401452606. FACT.# 148-001-000101816. CERT. PRES. 102.



MMCABEZASC

MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0900 001 0 672.92 672.92 0.00

975 78 10/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA PETROECUADOR EP, CONTRATO NO. 001-RE-DPCJG09-001-2014-BVS, PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, POR EL PERIODO ENERO A 27 DE ABRIL DEL 2015 CERT. PRES 17 FAC 4226

SSAPROBADO0.002,305.73EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MMCABEZASC MMCABEZASC MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0900 001 0 696.84 696.84 0.00

01 000 000 002 000 530803 0900 001 0 447.11 447.11 0.00

55 000 000 001 000 530803 0900 001 0 1,161.78 1,161.78 0.00


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977 394 10/04/2015 DEV NOR OGADEV. ASOC. DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIETO ADONAY, CONTRATO No. 001-FI-DPCJG09-2014-BVS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS EDIFICIOS, CENTROS DE MEDIACION, COMPLEJOS, UNIDADES JUDICIALES Y JUZ DE LA DIREC PROV DEL CONSEJO DE LA JUD - GUAYAS. CERT. PRES. 55 FAC 111 PAGO FEB-2015

SSAPROBADO0.0059,035.67ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730209 0900 001 0 59,035.67 59,035.67 0.00

988 695 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. BARREZUETA VERA ALBERTO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA, PERIODO DE ENERO A 1 DE JUNIO DEL 2015, CERT. PRES.42 FAC 51 PAGO MES FEB-2015

SSAPROBADO0.00500.00BARREZUETA VERA ALBERTO0902704485001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 500.00 500.00 0.00

990 966 15/04/2015 DEV NOR OGAdev . FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, MEMORANDO No. 441-DP09-CA-TIC-2015. POR LA ADQUISICIÓN DE 15000 ARCHIVADORES DE CARTÓN No. 15 CON TAPA. PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, CERT. PRES. 99. FACT 9988 ACTA ENTTRG-RECEP analista 2 Sandra Bustamante

SSAPROBADO0.0016,710.75FALCONI CISNEROS JOSE LUIS1715241525001 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0900 001 0 16,710.75 16,710.75 0.00

997 986 17/04/2015 DEV NOR OGADEV CORREOS DEL ECUADOR EP. MEMORANDO No. 303-DP09-CJ-BVS-2015, POR CONVENIO DE PAGO CON LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR EP. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, CERT. PRES. 56. FACTURA 7971 CONVENIO



MMCABEZASC

MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 0900 001 0 15,020.88 15,020.88 0.00


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1002 395 20/04/2015 DEV NOR OGADEV . COOP. ARCOIRIS, CONTRATO No. 002-FI-DPCJG09-2014-BVS. PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS EDIFICIOS, CENTROS DE MEDIACION, COMPLEJOS, UNIDADES JUDICIALES Y JUZGADOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, CERT. PRES 55 FACT 376- PGO MES FEB-2015

SSAPROBADO0.0092,337.97COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES DE ORDEN, LIMPIEZA, JARDINERIA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y PORTERIA ARCO IRIS


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730209 0900 001 0 92,337.97 92,337.97 0.00

1006 999 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. ECUAEMPAQUES S.A. MEMORANDO No. 459-DP09-CA-TIC-2015, POR LA ADQUISICIÓN DE 20.965 RESMILLAS DE PAPEL BOND 75GR. TAMAÑO A4. SIN MEMBRETE, PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDIC - GUAYAS. CERT. PRES. 100. FACT 1621 AD MEDIANTE COMPRAS PUBLICAS ACTA ENTRE RECEP Sandra Bustamante



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0900 001 0 55,116.99 55,116.99 0.00

1007 1000 20/04/2015 DEV NOR OGADEV . ECUALIFTTECHNIK S.A. MEMORANDO No. 454-DP09-CA-TIC-2015, POR LA ADQUISICIÓN DE 1 TARJETA NUEVA V4 FERMATOR OPERADOR DE PUERTAS DE CABINA, PROGRAMACIÓN DE MANIOBRA, AJUSTE DE PUERTAS Y ROD TANTO EN CABINA COMO EXT, ENGRASE DE GUÍAS, AJUSTE GENERAL. CERT. PRES. 79. FAC 214

SSAPROBADO0.003,675.00ECUALIFTTECHNIK S.A1792446864001 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0900 001 0 3,675.00 3,675.00 0.00

1009 683 21/04/2015 DEV NOR OGADEV. RODRIGUZ ANDRADE JORGE IVAN, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LO CIVIL CON SEDE EN EL CANTON NARANJAL, PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2015, CERT. PRES. 14 FACTURA 458 PGO MES MARZO-2015

SSAPROBADO0.00350.00RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 350.00 350.00 0.00


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1012 695 21/04/2015 DEV NOR OGADEV. BARREZUETA VERA ALBERTO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA, PERIODO DE ENERO A 1 DE JUNIO DEL 2015, CERT. PRES.42 FAC 52 PGO MES MAR-2015

SSAPROBADO0.00500.00BARREZUETA VERA ALBERTO0902704485001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 500.00 500.00 0.00

1014 693 21/04/2015 DEV NOR OGACOM. MEDINA SANTOS MARTHA DOLORES, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON NARANJAL, PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2015, CERT. PRES. 15 FACT 697 PGO MES MARZO-2015

SSAPROBADO0.00337.52MEDINA SANTOS MARTHA DOLORES0900384462001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 337.52 337.52 0.00

1016 938 22/04/2015 DEV NOR OGADEV REYES BARZALLO RAUL ARCENIO, CONTRATO NO. 007-ABI-DPCJG-001-2014-BVS, PARA EL ARR DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUN DEL JUZGADO UNICO QUINTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NARANJAL, PERIODO DEL 8 DE FEBRERO DEL 2015, AL 7 DE JULIO DEL 2015 CERT. PRES. 8 FACT 305 DEL 08 MARZ AL 07 AB-15

SSAPROBADO0.001,205.36REYES BARZALLO RAUL ARCENIO0703480798001 MMCABEZASC MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 1,205.36 1,205.36 0.00

1023 1019 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. INSILIM S.A, MEMORANDO NO. 025-DP09-CA-JGA-2015, PAGOS POR PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA 1 Y 2 SEGUN CONTRATO NO. 003-COTO-DPCJG09-2014-BVS, PARA LA ADECUACION Y REM DE LA UN JUD MULT PENAL DEL CANTON MILAGRO, DEL GUAYAS, CERT. PRES. 107 FAC 1003 PLAB # 1 AVANC 50% AMORT ANTICIPO 2.746.01

SSAPROBADO0.005,492.01INSILIM S.A.0992389303001 MMCABEZASC MMCABEZASC

MMCABEZASC

MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 0900 001 0 2,746.00 2,746.00 0.00


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20 000 593 001 000 730402 0900 998 0 2,746.01 2,746.01 0.00

1028 1019 24/04/2015 DEV NOR OGADEV INSILIM S.A, MEMORANDO NO. 025-DP09-CA-JGA-2015, PAGOS POR PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA 1 Y 2 SEGUN CONTRATO NO. 003-COTO-DPCJG09-2014-BVS, PARA LA ADECUACION Y REM DE LA UN JUDICIAL MULT PENAL DEL CANTON MILAGRO, PROV GUAYAS, CERT. PRES. 107 FACT 1005 PLANILA # 2 AVANCE 50% AMORT 21546.76

SSAPROBADO0.0043,093.53INSILIM S.A.0992389303001 MMCABEZASC MMCABEZASC

MMCABEZASC

MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 0900 001 0 21,546.77 21,546.77 0.00

20 000 593 001 000 730402 0900 998 0 21,546.76 21,546.76 0.00

1034 660 24/04/2015 DEV NOR OGADEV . VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, CON SEDE EN EL CANTON DURÁN, PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2015, CERT. PRES 7 FACT 519 PGO MES 08 MARZ AL 07/ABRIL/2015

SSAPROBADO0.00570.00VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 570.00 570.00 0.00

1036 671 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA, CONTRATO NO. 23-ABI-IC-2014-BVS, PARA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCION DEL JUZGADO VIGESIMO SEXTO MULTICOMPETENTE DEL GUAYAS CON SEDE EN EL CANTON NARANJITO, PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2015. CERT. PRES 46 FACTURA 306 PAGO MES MARZO/2015

SSAPROBADO0.00300.00CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA0904813912001 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 300.00 300.00 0.00


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1038 738 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE, CONTRATO NO. 015-CJ-DNA-2013, PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL CANTON SALITRE, PERIODO DE 8 DE ENERO A 7 DE JULIO DEL 2015, CERT. PRES. 52 dEVENGADO FACTURA Nº1828 MES DE ABRIL 201

SSAPROBADO0.00250.00ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE0917873366001 MMCABEZASC MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 250.00 250.00 0.00

1039 896 24/04/2015 DEV NOR OGADEV NAULA VIJAY MIGUEL LUDUVICO, CONTRATO NO. 015-ABI-DPCJG-006-2014-BVS, POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE EN EL CANTON EL TRIUNFO, PERIODO DE ENERO A ABRIL DEL 2015, CERT. PRES. 39 FACT 316 PAGO MES MARZO-2015

SSAPROBADO0.007,275.00NAULA VIJAY MIGUEL LUDUVICO0300993862001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 7,275.00 7,275.00 0.00

1041 897 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. GAD MUNICIPAL MARCELINO MARIDUEÑA, CONTRATO NO. 017-ABI-IC-2014-BVS, POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA, CERT.PRES. 48 FACT 4 PAGO MES 04 MARZO AL 03 ABRIL-2015

SSAPROBADO0.00500.00GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUENA


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 0900 001 0 500.00 500.00 0.00


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1043 662 24/04/2015 DEV NOR OGADEV . REINOSO CAGUANO SAUL MESIAS, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY, PERIODO DE ENERO A 1 DE JUNIO DEL 2015, CERT. PRES 41 FACTURA 335 PAGO MES MARZO-2015

SSAPROBADO0.00500.00REINOSO CAGUANO SAUL MESIAS0921176434001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 500.00 500.00 0.00

1046 734 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. MALTA MORAN FANNY HAIDEE, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL CON SEDE EN EL CANTON YAGUACHI, PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2015, CERT. PRES. 9 FACTURA #331 PAGO MES DE MARZO 2015

SSAPROBADO0.00250.00MALTA MORAN FANNY HAIDEE0906082862001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 250.00 250.00 0.00

1048 930 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. PEREZ GONZALEZ MARLENE,CONTRATO NO. 003-ABI-DPCJG-005-2014-BVS PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMT DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTIC DE NARANJITO DE LA DIREC PROV DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, PERIODO DE ENERO A 1 DE JUNIO DEL 2015, CERT. PRES 40 FACTURA#238 DE MARZO

SSAPROBADO0.001,600.00PEREZ GONZALEZ MARLENE0903580306001 MMCABEZASC MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


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1049 928 24/04/2015 DEV NOR OGADEV JACOME CONTRERAS SONIA ESTHER, CONTRATO NO. 016-ABI-DPCJG-007-2014-BVS, PARA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DE ENERO A 9 DE JUNIO DEL 2015, CERT. PRES. 36 FAC 385 PAGO MES MARZ-2015

SSAPROBADO0.003,500.00JACOME CONTRERAS SONIA ESTHER


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

1056 934 25/04/2015 DEV NOR OGADEV. CALDERON VALLEJO CARMEN EUGENIA, CONTRATO NO. 012-ABI-DPCJG-004-2014-BVS, POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE EN EL CANTON YAGUACHI, PERIODO DE ENERO AL 29 DE MAYO DEL 2015, CERT. PRES. 43 FAC 25 PAGO MES MARZO-2015

SSAPROBADO0.001,760.00CALDERON VALLEJO CARMEN EUGENIA


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00

1058 665 25/04/2015 DEV NOR OGADEV ROBLES CUADROS ANA LEONOR, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DECIMO CUARTO DE GARANTIAS PENALES, CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO, PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2015, CERT. PRES 18 FACT 1140 PAGO MES MARZO-2015

SSAPROBADO0.00330.00ROBLES CUADROS ANA LEONOR0905421921001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 330.00 330.00 0.00

1060 691 25/04/2015 DEV NOR OGADEV ROBLES CUADROS ANA LEONOR, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. ABI-008-IC-2014-BVS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL, CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO, PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2015, CERT. PRES 16 FACTURA 1139 PAGO MES MARZO-2015

SSAPROBADO0.00300.00ROBLES CUADROS ANA LEONOR0905421921001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 300.00 300.00 0.00


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1062 673 25/04/2015 DEV NOR OGADEV. GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE LO CIVIL DEL CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS, PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2015, CERT. PRES 19 FACT 130 PAGO MES MARZO-2015

SSAPROBADO0.00500.00GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 500.00 500.00 0.00

1064 666 25/04/2015 DEV NOR OGADEV . GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN MILAGRO, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 1 DE MAYO DEL 2015, CERT. PRES. 34 FACTURA 131 PAGO MES MARZO-2015

SSAPROBADO0.00500.00GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 500.00 500.00 0.00

1066 669 25/04/2015 DEV NOR OGADEV. NEVAREZ CAJAS NYDIA ROSARIO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO PRIMERO DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO, PERIODO DE ENERO A 1 DE MAYO DEL 2015, CERT. PRES 33 FACT 1467 PAGO MES MARZO-2015

SSAPROBADO0.00300.00NEVAREZ CAJAS NYDIA ROSARIO0911810885001 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 300.00 300.00 0.00

1068 658 25/04/2015 DEV NOR OGADEV TAMAYO SACHEZ ENITH ANGELICA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CERT. PRES 21 FACTURA 282 PAGO MES MARZO-2015

SSAPROBADO0.00500.00TAMAYO SANCHEZ ENITH ANGELICA0913809950001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 500.00 500.00 0.00


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1070 936 25/04/2015 DEV NOR OGADEV . QUEZADA LOPEZ JOHN MILTON, CONTRATO NO. 002-DPCJG09-ABI-003-2013-BVS, PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNC DEL JUZGADO NO. 6 DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLEDEL DURAN, PROVINCIA DEL GUAYAS,DE ENERO A JUNIO DEL 2015, CERT. PRES. 35 FAC 200 Y 201 04 PAGO 04 ENE AL 03 ABRI-15

SSAPROBADO0.002,400.00QUEZADA LOPEZ JOHN MILTON0909412249001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0900 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00

1072 593 25/04/2015 DEV NOR OGADEV . GUZMAN MERCHAN SANTOS MANUEL, CONTRATO No. 021-ABI-DPCJG-009-2014-BVS, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN BALZAR. PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015. CERT. PRES. 50. FAC 7 PAGO MES 20 MAR AL 19 ABR 15

SSAPROBADO0.001,500.00GUZMAN MERCHAN SANTOS MANUEL0905814547001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 0900 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

1074 591 25/04/2015 DEV NOR OGADEV. CARRANZA VALDEZ MERY ANGELITA, CONTRATO No. 020-ABI-DPCJG-010-2014-BVS, POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN COLIMES. PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 19 DE OCT DEL 2015. CERT. PRES. 49. FAC 123 20 MARZO AL 19 ABRIL-2015

SSAPROBADO0.001,100.00CARRANZA VALDEZ MERY ANGELITA0914787130001 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 0900 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00


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1077 1025 27/04/2015 DEV NOR OGADEV TUVALUSA S.A, MEMORANDO NO. 035-DP09-CA-JGA-2015, PAGOS POR PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA 1 SEGUN CONTRATO NO. 002-COTO-DPCJG09-2014-BVS, PARA LA ADECUACION Y REMODELACION DE LA UNIDAD JUD MULTIC DEL CANTON NARANJITO, PROV DEL GUAYAS, CERT. PRES 109 FAC 201 PLANILLA # 001 AVANCE 50% ANT AMOR

SSAPROBADO0.0019,275.73TUVALUSA S.A.0992585501001 MMCABEZASC MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 0900 001 0 9,637.86 9,637.86 0.00

20 000 593 001 000 730402 0900 998 0 9,637.87 9,637.87 0.00

1085 1079 27/04/2015 DEV NOR OGADEV . TAME EP. CONTRATO No. 010-0009-0000-0035-2014. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO POSTPAGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. CERT. PRES. 22. FACTURA 1464 PAGO MES MARZO-2015



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0900 001 0 1,383.80 1,383.80 0.00

55 000 000 001 000 530301 0900 001 0 1,568.04 1,568.04 0.00

1087 1080 27/04/2015 DEV NOR OGADEV CORREOS DEL ECUADOR EP. CONTRATO No. 010-0009-0000-0040-2014 SERV. DE DISTRIB. DE CORRESPONDENCIA EMS (VALIJAS), CORREO CERTIFICADO, EXPRESS 1D, DISTRIBUCIÓN DE NOTIFICACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE COMPRAS PARA LA DIREC PROVDEL CONSEJO DE LA JUD- GUAYAS. MARZO 2015 CER. PRE. 20. FACT 7929 PGO MAR



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0900 001 0 1,108.21 1,108.21 0.00

01 000 000 002 000 530106 0900 001 0 1,220.06 1,220.06 0.00

01 000 000 003 000 530106 0900 001 0 719.58 719.58 0.00

55 000 000 001 000 530106 0900 001 0 8,483.91 8,483.91 0.00


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1089 1080 27/04/2015 DEV NOR OGADEV CORREOS DEL ECUADOR EP. CONTRATO No. 010-0009-0000-0040-2014 SERV. DE DISTRIB. DE CORRESPONDENCIA EMS (VALIJAS), CORREO CERTIFICADO, EXPRESS 1D, DISTRIBUCIÓN DE NOTIFICACIONES Y DISTR DE COMPRAS PARA LA DIREC PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUD GUAYAS. MARZO 2015 CER. PRE. 20. FAC 17493



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0900 001 0 58.97 58.97 0.00

01 000 000 002 000 530106 0900 001 0 64.93 64.93 0.00

01 000 000 003 000 530106 0900 001 0 38.29 38.29 0.00

55 000 000 001 000 530106 0900 001 0 451.48 451.48 0.00

1092 1080 27/04/2015 DEV NOR OGADEV . CORREOS DEL ECUADOR EP. CONTRATO No. 010-0009-0000-0040-2014 SERV. DE DISTRIB. DE CORRESPONDENCIA EMS (VALIJAS), CORREO CERTIFICADO, EXPRESS 1D, DISTRIBUCIÓN DE NOTIFICACIONES Y DIST DE COMPRAS PARA LA DIR PROV DEL CONSEJO DE LA JUD - GUAYAS. MARZO 2015 CER. PRE. 20. FAC 2616


1768042620001 MMCABEZASC MMCABEZASCMMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 0900 001 0 7.36 7.36 0.00

1094 394 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. ASOC. DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIETO ADONAY, CONTRATO No. 001-FI-DPCJG09-2014-BVS PARA EL SERV. LIMPIEZA Y ASEO DE LOS EDIFICIOS, CENTROS DE MEDIAC, COMPLEJOS, UNIDADES JUDICIALES Y JUZGADOS DE LA DIREC PROV DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS. CERT. PRES. 55 FACT 113 mes marzo

NNAPROBADO0.0059,035.67ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY


MMCABEZASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730209 0900 001 0 59,035.67 59,035.67 0.00


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1095 1093 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. ACUÑA BAILON NORMAN JOHN. MEMORANDO No. 499-DP09-CA-TIC-2015. POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL EVENTO DE DONACIÓN DE LITERATURA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LOS PPL.CERT. PRES. 1. FACT 2349 MES ABRIL 2015

NNAPROBADO0.002,090.00ACUNA BAILON NORMAN JOHN0926103094001 MMCABEZASC MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530206 0900 001 0 2,090.00 2,090.00 0.00

1100 1095 28/04/2015 DEV RTO OGADEV. ACUÑA BAILON NORMAN JOHN. MEMORANDO No. 499-DP09-CA-TIC-2015. POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL EVENTO DE DONACIÓN DE LITERATURA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LOS PPL.CERT. PRES. 1. FACT 2349 MES ABRIL 2015

NNAPROBADO0.00-2,090.00ACUNA BAILON NORMAN JOHN0926103094001 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530206 0900 001 0 -2,090.00 -2,090.00 0.00

1101 1093 28/04/2015 DEV NOR OGADEV ACUÑA BAILON NORMAN JOHN. MEMORANDO No. 499-DP09-CA-TIC-2015. POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL EVENTO DE DONACIÓN DE LITERATURA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LOS PPL. CERT. PRES. 1. FACT 2349

SSAPROBADO0.002,090.00ACUNA BAILON NORMAN JOHN0926103094001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530206 0900 001 0 2,090.00 2,090.00 0.00

1103 1094 28/04/2015 DEV RTO OGADEV. ASOC. DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIETO ADONAY, CONTRATO No. 001-FI-DPCJG09-2014-BVS PARA EL SERV. LIMPIEZA Y ASEO DE LOS EDIFICIOS, CENTROS DE MEDIAC, COMPLEJOS, UNIDADES JUDICIALES Y JUZGADOS DE LA DIREC PROV DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS. CERT. PRES. 55 FACT 113 mes marzo

NNAPROBADO0.00-59,035.67ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY


MMCABEZASC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730209 0900 001 0 -59,035.67 -59,035.67 0.00


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1105 394 28/04/2015 DEV NOR OGADEV ASOC. DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIETO ADONAY, CONTRATO No. 001-FI-DPCJG09-2014-BVS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS EDIFICIOS, CENTROS DE MEDIACION, COMPLEJOS, UNIDADES JUDICIALES Y JUZGADOS DE LA DIRECCIÓN PROV DEL CONSEJO DE LA JUD - GUAYAS. CERT. PRES. 55 FAC 113

SSAPROBADO0.0059,035.67ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730209 0900 001 0 59,035.67 59,035.67 0.00

1118 1053 30/04/2015 DEV NOR OGADEV. CONSULTORIA Y FISCALIZADORA HUNGRIA CIA LTDA. HC, CONTRATO No. 0000001-CDC-DPCJG09-2014-BVS, PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN EL TRIUNFO. CERT. PRES. 80 FACT 205 PLANILLA # 1 FISCALIZA EXTERNA ADECUAC Y REMODELAC CANTON EL TRIUNFO

SSAPROBADO0.004,097.10CONSULTORIA Y FISCALIZADORA HUNGRIA CIA. LTDA. H C


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730601 0900 001 0 4,097.10 4,097.10 0.00

1121 1031 30/04/2015 DEV NOR OGADEV. CHANSANG QUITO JOHNNY XAVIER, CONTRATO No. 0000006-CDC-DPCJG09-2014-BVS, PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN NARANJITO, CERT. PRES 85. FACTURA 849 ´PLANILLA FR FISCALIZAC DE LA OBRA MEMO 041- 22 ABRIL-2015

SSAPROBADO0.002,094.86CHANSANG QUITO JOHNNY XAVIER0909090979001 MMCABEZASC MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730601 0900 001 0 2,094.86 2,094.86 0.00

1123 1112 30/04/2015 DEV NOR OGADEV INTERAGUA C. LTDA., MEMORANDO NO. 0502-DP09-CA-TIC-2015, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD JUDICIAL VIHCAR, PERIODO DEL 24/02/2015 AL 26/03/2015, CUENTA Nº 2522997, FACT NO. 026-004-00040574 , CERT.PRES 71



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0900 001 0 473.26 473.26 0.00


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1124 1114 30/04/2015 DEV NOR OGADEV . INTERAGUA C. LTDA. MEMORANDO NO. 0502-DP09-CA-TIC-2015 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUEADERO EX GASA 1 PERIODO DEL 25/02/2015 AL 27/03/2015, CUENTA Nº 2500751 FACT NO. 026-004-00040787, CERT. PRES. 71



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0900 001 0 1.36 1.36 0.00

1125 1115 30/04/2015 DEV NOR OGADEV INTERAGUA C. LTDA. MEMORANDO NO. 0502-DP09-CA-TIC-2015 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUEADERO EX GASA 2 PERIODO DEL 25/02/2015 AL 27/03/2015, CUENTA Nº 2500797 FACT NO. 026-004-00040786, CERT. PRES. 71



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0900 001 0 1.35 1.35 0.00

1126 1116 30/04/2015 DEV NOR OGAdev . INTERAGUA C. LTDA. MEMORANDO NO. 0502-DP09-CA-TIC-2015 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS PERIODO DEL 25/02/2015 AL 27/03/2015, CUENTA Nº 2639390 FACT NO. 026-004-00040785, CERT. PRES. 71



MMCABEZASC

MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0900 001 0 23.15 23.15 0.00

1127 1117 30/04/2015 DEV NOR OGADEV . INTERAGUA C. LTDA. MEMORANDO NO. 0502-DP09-CA-TIC-2015 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PERIODO DEL 25/02/2015 AL 26/03/2015, CUENTA Nº 1554437 FACT NO. 026-004-00040790, CERT. PRES. 71



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0900 001 0 142.58 142.58 0.00


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1128 1119 30/04/2015 DEV NOR OGADEV . INTERAGUA C. LTDA. MEMORANDO NO. 0502-DP09-CA-TIC-2015 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD JUDICIAL VALDIVIA PERIODO DEL 12/03/2015 AL 11/04/2015, CUENTA Nº 1412153 FACT NO. 026-004-00039610, CERT. PRES. 71



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0900 001 0 347.41 347.41 0.00

01 000 000 002 000 530101 0900 001 0 924.15 924.15 0.00


010-0010-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURAENTIDAD:

435 371 01/04/2015 DEV NOR OGADARWIN VITERI-DEVENGADO-PARA EL PAGO PEAJES POR TRASLADO AL SR. DIRECTOR PROVINCIAL, A UN TALLER DE TALENTO HUMANO, EL 17/03/2015

SSAPROBADO0.005.60VITERI ROSERO DARWIN HUGO1002259578 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1000 001 0 5.60 5.60 0.00

436 432 02/04/2015 DEV NOR OGAPRISCILA BORJA-DEVENGADO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N°.CJ-DG-2015-03 DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 001.

SSAPROBADO0.00240.00BORJA ERAZO MONICA PRISCILA1710687276 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1000 001 0 240.00 240.00 0.00

437 433 02/04/2015 DEV NOR OGAANDREA MORALES ESCOLA-DEVENGADO-PARA LA IMPERMIABILIZACION DE LA PARED DEL CERRAMIENTO FRONTAL DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE OTAVALO Y EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS.

SSAPROBADO0.00595.64MORALES ESCOLA ANDREA SOFIA1002764908001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1000 001 0 595.64 595.64 0.00


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440 439 06/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COTACACHI-DEVENGADO-PARA PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE COTACACHI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015

SSAPROBADO0.0024.50GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

1060000420001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1000 001 0 24.50 24.50 0.00

443 442 06/04/2015 DEV NOR OGAIESS-DEVENGADO-PARA CANCELAR INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS GENERADOS POR CONCEPTO DE APORTES Y FONDOS DE RESERVA EN EL MES DE MARZO DE 2015.


1760004650001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570218 1000 001 0 17.97 17.97 0.00

450 444 09/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL CANTON PIMAMPIRO-DEVENGADO- PARA PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES DE PIMAMPIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015

SSAPROBADO0.0029.08EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA P


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1000 001 0 29.08 29.08 0.00

451 445 09/04/2015 DEV NOR OGASALA DE EXPOSICIONES DAVILA(MILTON DAVILA)-DEVENGADO-PARA LA INSTALACIÓN Y ELABORACIÓN DE CERCA DE RESGUARDO PARA EL ÁREA LÚDICA DE UFMNA-I .

SSAPROBADO0.00250.00DAVILA HUERTA MILTON HERMEL1705126579001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1000 001 0 250.00 250.00 0.00


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452 449 09/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA-DEVENGADO-PARA PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES DE ANTONIO ANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

SSAPROBADO0.0010.26EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1000 001 0 10.26 10.26 0.00

456 453 10/04/2015 DEV NOR OGAIMBAUTO-DEVENGADO-PARA REALIZAR MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PLACAS IEA-332 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA.

SSAPROBADO0.00409.32IMBAUTO SA1090077135001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1000 001 0 109.48 109.48 0.00

55 000 000 001 000 530813 1000 001 0 299.84 299.84 0.00

458 454 10/04/2015 DEV NOR OGAIMBAUTO-DEVENGADO-PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO Y MANO DE OBRA (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO MOTOR, CHEQUEO FRENOS, LAVADO Y ASPIRADO) DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA OFICINA DE CITACIONES DE PLACAS IEA-194

NNAPROBADO0.00131.97IMBAUTO SA1090077135001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1000 001 0 77.93 77.93 0.00

55 000 000 001 000 530813 1000 001 0 54.04 54.04 0.00


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460 455 10/04/2015 DEV NOR OGAESTACIÓN DE SERVICIOS EL MAYORISTA(LUIS MORALES)-DEVENGADO-PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS IEA-332, IEA-194, IEA-234 Y MOTOCICLETA EA-499E CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

SSAPROBADO0.00416.00MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO1001108594001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 1000 001 0 416.00 416.00 0.00

463 51 13/04/2015 DEV NOR OGAAZULADOCLEAN S.A-DEVENGADO- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO JUDICIAL Y UNIDAD PENAL DE IBARRA, COMPLEJO JUDICIAL Y UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER DE OTAVALO, EDIFICIO JUDICIAL COTACACHI, EDIFICIO JUDICIAL ANTONIO ANTE Y ARCHIVO GENERAL. DEL MESE DE MARZO DEL 2015.

SSAPROBADO0.0012,696.75AZULADOCLEAN S.A.1792125553001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1000 001 0 12,696.75 12,696.75 0.00

465 458 13/04/2015 DEV RTO OGAREVERSION TOTAL IMBAUTO-DEVENGADO-PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO Y MANO DE OBRA (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO MOTOR, CHEQUEO FRENOS, LAVADO Y ASPIRADO) DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA OFICINA DE CITACIONES DE PLACAS IEA-194

NNAPROBADO0.00-131.97IMBAUTO SA1090077135001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1000 001 0 -77.93 -77.93 0.00

55 000 000 001 000 530813 1000 001 0 -54.04 -54.04 0.00


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470 461 14/04/2015 DEV NOR OGAPROAUDIO(MEZA ARIAS MARIA EMPERATRIZ)-DEVENGADO-PARA ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN Y PANTALLAS LED, PARA EVENTO SOCIALIZACIÓN SOBRE EL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS COGEP.

SSAPROBADO0.00800.00MEZA ARIAS MARIA EMPERATRIZ1001572617001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530206 1000 001 0 800.00 800.00 0.00

472 468 14/04/2015 DEV NOR OGAIMBAUTO S.A.-DEVENGADO-PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO Y MANO DE OBRA (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO MOTOR, CHEQUEO FRENOS, LAVADO Y ASPIRADO) DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA OFICINA DE CITACIONES DE PLACAS IEA-194.

SSAPROBADO0.00131.97IMBAUTO SA1090077135001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1000 001 0 54.04 54.04 0.00

55 000 000 001 000 530813 1000 001 0 77.93 77.93 0.00

475 469 14/04/2015 DEV NOR OGARICO MOTE(PATRICIO CHINGAL)-DEVENGADO-PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 50 REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, EL 23 DE MARZO DE 2015 EN EL AUDITORIO DEL EDIFICIO JUDICIAL DE IBARRA

SSAPROBADO0.0087.50CHINGAL VALDIVIEZO PATRICIO RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530206 1000 001 0 87.50 87.50 0.00

479 476 16/04/2015 DEV NOR OGAGRAFICOLOR2(CHRISTIAN MONTESDEOCA)-DEVENGADO-PARA EL SERVICIO DE 91 EMPASTADOS DE DOCUMENTOS DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE OTAVALO.

SSAPROBADO0.00773.50MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1000 001 0 773.50 773.50 0.00


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480 478 16/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-DEVENGADO-PARA EL SERVICIO DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA A TRAVÉS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1000 001 0 545.89 545.89 0.00

484 327 16/04/2015 DEV NOR OGADAVILA GLORIA-DEVENGADO-POR EL ARRIENDO DE UN INMUEBLE PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DESDE EL 05/02/2015 HASTA 04/02/2016. POR UN VALOR DE $22000 SIN IVA QUE CORRESPONDE A 11 MESES DEL AÑO 2015, EL SALDO DE $2000 SE PREVEERÁ EN EL PRESUPUESTO DEL SIGUIENTE AÑO.

SSAPROBADO0.002,000.00DAVILA MONCAYO GLORIA MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

491 486 22/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA-DEVENGADO-PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES DE IBARRA, SUMINISTROS 51021,35088,6989,6990,9111,34517 Y 55887 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

SSAPROBADO0.00449.14EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1000 001 0 449.14 449.14 0.00

492 487 22/04/2015 DEV NOR OGAEMELNORTE-DEVENGADO- PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

SSAPROBADO0.007,147.00EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1000 001 0 7,147.00 7,147.00 0.00


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496 488 22/04/2015 DEV NOR OGAJOELUIS LARA(IMBA FUEGOS)-DEVENGADO-PARA LA ADQUISICIÓN DE 11 MANDÍLES BORDADOS CON LOGOTIPO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y 11 MASCARILLAS CON VÁLVULA PARA POLVO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ARCHIVO CENTRAL Y EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE FAMILIA Y UNIDAD CIVIL DE IBARRA

SSAPROBADO0.00260.15LARA MUNOZ JOELUIS SANTIAGO1001657509001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530802 1000 001 0 260.15 260.15 0.00

498 489 22/04/2015 DEV NOR OGACREADORES GRAFICOS(LENIN PULE)-DEVENGADO-PARA LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 1000 TRÍPTICOS (UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA ES NUESTRO COMPROMISO) POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.

SSAPROBADO0.00166.00PULE BENITEZ LENIN FABRICIO1002047122001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 1000 001 0 166.00 166.00 0.00

500 490 22/04/2015 DEV NOR OGAWL TECHNOLOGIES (LEON WILLIAN)-DEVENGADO-Para la contratación del servicio de instalación y configuración de 36 CAMARAS IP, 2 NVR y 10 PUNTOS DE RED, adquiridas para la UNIDAD PENAL .

SSAPROBADO0.003,750.00LEON BRAVO WILLIAN ANDRES1002582276001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1000 001 0 3,750.00 3,750.00 0.00

502 495 22/04/2015 DEV NOR OGAELECTRICOS HERNANDEZ(EVELYN CERON)-DEVENGADO-PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS EN LAS OFICINAS NUEVAS PARA LOS AYUDANTES Y SECRETARIOS DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE IBARRA.

SSAPROBADO0.00120.00CERON HERNANDEZ EVELYN MARISOL0401496203001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 1000 001 0 120.00 120.00 0.00


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504 499 23/04/2015 DEV NOR OGALINEA NUEVA MOBILIARIO LINUMOBI CIA LTDA-DEVENGADO-PARA EL MANTENIMIENTO DE 8 SILLONES GIRATORIOS TIPO GERENTE DE LOS JUECES DE LA UNIDAD PENAL DE IBARRA Y ARREGLO DE 3 BUTACAS DEL AUDITORIO DEL EDIFICIO JUDICIAL DE IBARRA.

SSAPROBADO0.00282.14LINEA NUEVA MOBILIARIO LINUMOBI CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530403 1000 001 0 282.14 282.14 0.00

507 506 24/04/2015 DEV NOR OGACNT-DEVENGADO-CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1000 001 0 28.75 28.75 0.00

513 512 27/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE COTACACHI-DEVENGADO-PARA PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES DE COTACACHI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

SSAPROBADO0.0027.10GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1000 001 0 27.10 27.10 0.00

514 509 27/04/2015 DEV NOR OGADISPMEGA(EDISON PROAÑO ARIAS)-DEVENGADO-PARA MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CAMBIO DEL ENTABLADO POR PISO FLOTANTE DE LOS JUECES D,B,F DE LA UNIDAD PENAL DE IBARRA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LOS AÑOS DE VIDA QUE TIENE EL EDIFICIO.

SSAPROBADO0.003,080.50PROANO ARIAS AMILCAR EDISON RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1000 001 0 3,080.50 3,080.50 0.00


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516 510 27/04/2015 DEV NOR OGAVIDRIERIA DIAZ(JORGE DIAZ)-DEVENGADO-PARA LA INSTALACIÓN DE DOS DIVISIONES EN L CON UNA PUERTA EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, MDF Y VIDRIO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS PARA LOS NUEVOS JUECES DE LA UNIDAD DE FAMILIA EN DONDE FUNCIONABA LA UNIDAD DE TICS

SSAPROBADO0.001,790.00DIAZ RAMIREZ JORGE RICARDO1001611597001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1000 001 0 1,790.00 1,790.00 0.00

526 511 27/04/2015 DEV NOR OGAJUAN COLIMBA PUPIALES-DEVENGADO-PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y MOBILIARIOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA JUDICATURA

SSAPROBADO0.00785.00COLIMBA PUPIALES JUAN PABLO1003237623001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1000 001 0 645.00 645.00 0.00

55 000 000 001 000 530403 1000 001 0 140.00 140.00 0.00

527 517 27/04/2015 DEV NOR OGACOMERCIAL KYWI S.A.-DEVENGADO-PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES MATERIALES DE FERRETERÍA: 5 PISTONES INODOROS FV Y 3 PISTONES DE URINARIO FV PARA EDIFICIO JUDICIAL IBARRA , UN FLUXÓMETRO PARA INODORO DEL EDIFICIO JUDICIAL DE OTAVALO.

SSAPROBADO0.00572.62COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 1000 001 0 572.62 572.62 0.00

529 519 27/04/2015 DEV NOR OGACNT-DEVENGADO-CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PLANILLAS DE INTERNET INALÁMBRICO DEL MODEM DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1000 001 0 49.00 49.00 0.00


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531 520 27/04/2015 DEV NOR OGAJORGE BOLAÑOS-DEVENGADO-PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 05/03/2015, PARA ASISTIR A LA VISITA AL ARCHIVO GENERAL DE LA FUNCION JUDICIAL DEL PERSONAL QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 001.

SSAPROBADO0.0040.00BOLANOS CEVALLOS JORGE EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1000 001 0 40.00 40.00 0.00

532 521 27/04/2015 DEV NOR OGAANA ALARCÓN-DEVENGADO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA PARA LA VALIDACION DE SALDOS CONTABLES, DEL PERSONAL QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002.

SSAPROBADO0.00120.00Alarc? Cervantes Ana Judith1001290780 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00

533 522 27/04/2015 DEV NOR OGAANA ALARCÓN-DEVENGADO-PARA EL PAGO DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA PARA LA VALIDACION DE SALDOS CONTABLES, DEL PERSONAL QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1000 001 0 15.00 15.00 0.00

534 524 27/04/2015 DEV NOR OGAANA ALARCÓN-DEVENGADO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 AL 21/01/2015, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ESBYe, DEL PERSONAL QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00


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535 525 27/04/2015 DEV NOR OGAANA ALARCÓN-DEVENGADO-PARA EL PAGO DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 AL 21/01/2015, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ESBYe, DEL PERSONAL QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1000 001 0 15.00 15.00 0.00

540 538 30/04/2015 DEV NOR OGAECUALIFTTECHNIK S.A-DEVENGADO- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES del Complejo Judicial de Ibarra y Otavalo CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

SSAPROBADO0.00541.67ECUALIFTTECHNIK S.A1792446864001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1000 001 0 541.67 541.67 0.00


010-0011-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJAENTIDAD:

636 631 02/04/2015 DEV NOR OGATORRES TRUJILLO CARLOS MIGUEL, ENCARGO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE SARAGURO, DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2015, CERT 119/FACT. 001-001-000000309 MEMO NRO 0663-DP11-UPTH-2015-CERT.PRES.119

SSAPROBADO0.00694.00TORRES TRUJILLO CARLOS MIGUEL1102816236001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1100 001 0 694.00 694.00 0.00

638 632 06/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, NANCY CANO HERNANDEZ, MEMO 274-2015-DP11-UF, SUBSISTENCIA POR TRASLADO A CELICA PARA REALIZAR LIQUIDACIONES, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DÍA 23 DE MARZO DE 2015, CERT NRO 105

SSAPROBADO0.0040.00CANO HERNANDEZ NANCY BEATRIZ1104386493 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00


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639 635 06/04/2015 DEV NOR OGAP/R PAGO, CARLOS RAMIREZ, MEMO 218-2015-DP11-UF, VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS OFICINA DE MEDÍACIÓN, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, DESDE EL 03 AL 07 DE MARZO 2015, CERT 105

SSAPROBADO0.00334.99RAMIREZ SOLANO CARLOS AUGUSTO1102543780 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1100 001 0 14.99 14.99 0.00

55 000 000 001 000 530303 1100 001 0 320.00 320.00 0.00

640 633 06/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, THELMO GAONA PACHECO, MEMO 268-2015-DP11-UF, DEVOLUCION SUBSISTENCIA POR TRASLADO A MACARA, ZAPOTILLO PINDAL Y PUYANGO, PARA VERIFICACIÓN Y CONSTATAIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2015, CERT 105

SSAPROBADO0.0040.00GAONA PACHECO THELMO DAVI1103196083 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

642 630 06/04/2015 DEV NOR OGAOJEDA SOTOMAYOR PABLO MARIANO, PAGO ENCARGO DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LOJA, DEL 19 DE NERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACT.001-001-947/CERT 119 MEMO NRO 0547-DP11-UPTH-2015

SSAPROBADO0.005,968.40OJEDA SOTOMAYOR PABLO MARIANO1102902788001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1100 001 0 5,968.40 5,968.40 0.00


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644 634 06/04/2015 DEV NOR OGATHELMO GAONA PACHECO, MEMO 267-2015-DP11-UF, DEVOLUCION SUBSISTENCIA POR TRASLADO A CALVAS, ESPINDOLA, QUILANGA, GONZANAMÁ Y CATAMAYO, VERIFICACIÓN Y CONSTATACIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DÍA 20 DE MARZO 2015, CERT 105

SSAPROBADO0.0040.00GAONA PACHECO THELMO DAVI1103196083 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

653 404 07/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, TELCONET SA, MEMO 136-DP11-UPA-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA DPCJL Y LA MATRIZ BANCO DE GUAYAQUIL, MES DE MARZO 2015, CERT 61, FAC 003-011-4010

SSAPROBADO0.0080.00TELCONET S.A.0991327371001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1100 001 0 80.00 80.00 0.00

655 648 08/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, MARIA VACA FLORES, MEMO No 132-DP11-UPA-JR-PAG, POR DEVOLUCION DEL CONSUMO DE AGUA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO MULTICOMPETENTE DEL CANTON ESPINDOLA, CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015, CERTIF No 97

SSAPROBADO0.0015.00VACA FLORES MARIA DALILA1101598389001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1100 001 0 15.00 15.00 0.00

661 647 08/04/2015 DEV NOR OGARAMIREZ SOLANO CARLOS AUGUSTO, DEVOLUCION PASAJES AÉREOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS OFICINA DE MEDÍACIÓN, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, DESDE EL 03 AL 07 DE MARZO 2015, MEMO 218-2015-DP11-UF, CERT 67

SSAPROBADO0.00217.36RAMIREZ SOLANO CARLOS AUGUSTO1102543780 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1100 001 0 217.36 217.36 0.00


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664 660 08/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, ANDREA HIDALGO, MEMO 279-2015-DP11-UF, SUBSISTENCIA POR TRASLADO A PARROQUIAS ZAMBI Y EL TAMBO, PARA CUBRIR EVENTO DE JUECES DE PAZ, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DÍA 20 DE MARZO 2015, CERT 105

SSAPROBADO0.0040.00HIDALGO ARMIJOS ANDREA ELIZABETH1103316616 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

665 652 08/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, MARIA VACA FLORES, MEMO No 130-DP11-UPA-KC-PAG, POR DEVOLUCION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO MULTICOMPETENTE DEL CANTON ESPINDOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, CERTIF No 7


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1100 001 0 28.87 28.87 0.00

667 646 08/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, JOSE VINICIO ALVARADO FIGUEROA, MEMO NRO 124-DP11-UPA-KC-PAG, POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE JUZGADO DE SARAGURO, MEDIDOR 214323, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, CERT 7

SSAPROBADO0.0045.58ALVARADO FIGUEROA JOSE VINICIO

1102866314001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1100 001 0 45.58 45.58 0.00

668 143 08/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, FRANKLIN BETANCOURT SOTO, MEMO NRO 027-DP11-UPA-MF-PAG, POR CANON DE ARRIENDO DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS JUDICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO DE 2015, CERT NRO 53, FAC 70

SSAPROBADO0.0010,000.00BETANCOURT SOTO FRANKLIN FERNANDO

1102568365001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00


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672 352 08/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, JORGE GUERRERO, MEMO 020-DP11-UPA-AM-PAG, CONTRATO 02-DP11-UPAJ-2105, POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS CIVILES DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA, MARZO DE 2015, CERT 52, FAC 227

SSAPROBADO0.006,800.00GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 6,800.00 6,800.00 0.00

675 654 08/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, COGECOMSA S.A, MEMORANDO 037-DP11-UPA-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 PIZARRAS CON PEDESTAL, CATE-PD11-08-2014, CERT 102

NNAPROBADO0.00229.33COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 840103 1100 001 0 229.33 229.33 0.00

687 670 09/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, GAD MUNICIPAL DEL CANTON CALVAS, MEMO 120-2015-DP11-UPA-JR-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015, CERT 97FAC 2671

SSAPROBADO0.007.42EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1100 001 0 7.42 7.42 0.00

688 675 09/04/2015 DEV RTO OGAP/ REVERSO DEVENGADO COGECOMSA S.A, MEMORANDO 037-DP11-UPA-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 PIZARRAS CON PEDESTAL, CATE-PD11-08-2014, CERT 102

NNAPROBADO0.00-229.33COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 840103 1100 001 0 -229.33 -229.33 0.00


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690 673 09/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, CARLOS QUEVEDO CUEVA, MEMO NRO 238-2015-DP11-UF, ORDEN DE MOVILIZACIÓN NRO 197, DEVOLUCION SUBSISTENCIA POR TRASLADO A ZAMBI Y EL TAMBO, EL DIA 20 DE MARZO DE 2015, CERT NRO 105

SSAPROBADO0.0040.00QUEVEDO CUEVA CARLOS ISRAEL1103753263 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

691 676 09/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR DE PAGO, JACKELINE CAMACHO GIRON, MEMO 276-2015-DP11-UF, REEMBOLSO SUBSISTENCIA POR TRASLADO AL CANTÓN OLMEDO PARA VERIFICACIÓN DE INGRESOS DE NOTARÍA, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, 04 DE MARZO DE 2015, CERT 105

SSAPROBADO0.0040.00CAMACHO GIRON FANNY JACKELINE1103993406 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

692 681 09/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, JOSE VINICIO ALVARADO FIGUEROA, MEMO NRO 0138-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 18-DPCJL-UAJ-PR, POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO TERCERO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN SARAGURO,MARZO 2015, CERT 123, FAC 009



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 1100 001 0 600.00 600.00 0.00

697 678 09/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, JUAN ROBERTO AGUILAR, MEMO NRO 0122-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO 04-DP11-UPAJ-2015, ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL SON SEDE EN PUYANGO, PERIODO MARZO-DICIEMBRE DE 2015, CERT NRO 113, FAC 56

NNAPROBADO0.001,000.00AGUILAR ALVAREZ JUAN ROBERTO1100669306001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


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698 703 09/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, JUAN ROBERTO AGUILAR, MEMO NRO 0122-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO 04-DP11-UPAJ-2015, ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN PUYANGO,FEB Y MAR 2015, CERT NRO 113, FAC 56

SSAPROBADO0.001,000.00AGUILAR ALVAREZ JUAN ROBERTO1100669306001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

699 697 09/04/2015 DEV RTO OGAREVESAR DEVENGADO , JUAN ROBERTO AGUILAR, MEMO NRO 0122-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO 04-DP11-UPAJ-2015, ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL SON SEDE EN PUYANGO, PERIODO MARZO-DICIEMBRE DE 2015, CERT NRO 113, FAC 56

NNAPROBADO0.00-1,000.00AGUILAR ALVAREZ JUAN ROBERTO1100669306001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 -1,000.00 -1,000.00 0.00

702 686 09/04/2015 DEV NOR OGAP/DVENGAR PAGO, MARIA VACA FLORES, MEMO 0144-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 144-UPA-MF-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA JUZGADO DECIMO DE LO CIVL DE LOJA CON SEDE EN ESPINDOLA, MARZO DE 2015, CERT 124, FAC 283

SSAPROBADO0.00600.00VACA FLORES MARIA DALILA1101598389001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 1100 001 0 600.00 600.00 0.00

705 695 09/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, COGECOMSA S.A, MEMORANDO 037-DP11-UPA-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 PIZARRAS CON PEDESTAL, CATE-PD11-08-2014, CERT 125, FAC 15264



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 840103 1100 001 0 229.33 229.33 0.00


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707 685 09/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, CARLOS MILLAN LUDEÑA CAPA, MEMO 0140-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 17-DCJL-UAJ-PR, PARA REALIZAR EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO OCTAVO MULTICOMPETENTE SEDE EN GONZANAMÁ, MARZO 2015, CERT 122, FAC 13

SSAPROBADO0.00500.00LUDENA CAPA CARLOS MILLAN1103330799001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 1100 001 0 500.00 500.00 0.00

710 270 09/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, SERGIO GUARNIZO (PLACACENTRO), MEMO NO 0152-DP11-UPA-MF-PAG, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE FUNCIONA COMO BODEGA PARA EL ARCHIVO DE JUICIOS EN ESTADO PASIVO, CONTRATO 32-DP11-UPAJ-2015, EN EL PERIODO MARZO 2015, CERT 83, fac 1367

SSAPROBADO0.001,600.00GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

713 36 10/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO COSTA, MEMO 0146-DP11-UPA-ME-PAG, P/R PAGO POR ARRIENDO DONDE FUNCIONAN JUZGADOS PENALES, CONTRATO 27-DPCJL-UAJ-AA, MARZO 2105, CERT 21, FAC 305

NNAPROBADO0.001,000.00CASTILLO COSTA VICTOR HUGO1704186210001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

715 657 10/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, RODRIGO SOLANO BAYANCELA, MEMO 126-DP11-UPA-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE JARDINERAS DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LOJA, CATAMAYO, CARIAMANGA Y MACARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015, CERT 10, FAC 1925

SSAPROBADO0.001,120.00SOLANO BAYANCELA RODRIGO ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530418 1100 001 0 1,120.00 1,120.00 0.00


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716 663 10/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, ANDREA HIDALGO, MEMO 277-2015-DP11-UF, DEVOLUCION DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO A PARROQUIA GUAYQUICHUMA, PARA CUBRIR EVENTO DE JUECES DE PAZ, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DÍA 19 DE MARZO 2015, CERT 105

SSAPROBADO0.0040.00HIDALGO ARMIJOS ANDREA ELIZABETH1103316616 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

720 679 10/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, DENTAL AYALA CIA LTDA, MEMO 127-DP11-UPA-MF-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, ORDEN DE COMPRA 7-2015-OC-loj, CERT 103, FAC 28651 Y 28652

SSAPROBADO0.001,024.59DENTAL AYALA CIA. LTDA.1790024423001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530810 1100 001 0 1,024.59 1,024.59 0.00

724 700 13/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, MIGUEL GUAMAN CHAMBA, MEMO N° 154-2015-DP11-UF, ORDEN DE MOVILIZACIÓN 165, DEVOLUCION VIÁTICO Y ALIMENTACIÓN POR TRASLADO A CUENCA, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, DESDE EL DÍA 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2015, CERT NRO 105

SSAPROBADO0.0084.00GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO1101801270 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 84.00 84.00 0.00

725 711 13/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, GUILLERMO CUENCA SARAGURO, MEMO 236-2015-DP11-UF, ORDEN DE MOVILIZACIÓN 173, REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR TRASLADO A ZAPOTILLO, MACARÁ Y CELICA, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015, CERT 105

SSAPROBADO0.0040.00CUENCA SARAGURO ORLANDO GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00


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726 722 13/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA EERSA, MEMO 0160-DP11-UPA-JR-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, CERT 7, DE LOJA, CATAMAYO, CALVAS, MACARA Y CELICA

SSAPROBADO0.006,326.09EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1100 001 0 6,326.09 6,326.09 0.00

728 680 13/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CALVAS, MEMO NRO 111-DP11-UPA-JR-PAG, POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE CALVAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO FEBRERO Y MARZO 2015, CERT NRO 110, FAC 51370

SSAPROBADO0.008.00GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CALVAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1100 001 0 8.00 8.00 0.00

729 721 13/04/2015 DEV NOR OGAP/ DEVENGAR PAGO, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MEMO 0158-DP11-UPA-JR-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS JUDICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, CERT 8



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1100 001 0 190.91 190.91 0.00

731 713 14/04/2015 DEV RTO OGAREVERSO VEVENGADO PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO COSTA, MEMO 0146-DP11-UPA-ME-PAG, P/R PAGO POR ARRIENDO DONDE FUNCIONAN JUZGADOS PENALES, CONTRATO 27-DPCJL-UAJ-AA, MARZO 2105, CERT 21, FAC 305

NNAPROBADO0.00-1,000.00CASTILLO COSTA VICTOR HUGO1704186210001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 -1,000.00 -1,000.00 0.00


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734 36 14/04/2015 DEV NOR OGAP/ DEVENGAR DE PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO COSTA, MEMO 0146-DP11-UPA-MF-PAG, POR ARRIENDO DONDE FUNCIONAN JUZGADOS PENALES, CONTRATO 27-DPCJL-UAJ-AA, POR EL MES MARZO 2105, CERT 21, FAC 305

SSAPROBADO0.001,000.00CASTILLO COSTA VICTOR HUGO1704186210001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

744 740 21/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD JUDICIAL DE CATAMAYO POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015 Y DE LA UNIDAD PENAL POR DICIEMBRE A MARZO 2015.SEGÚN MEMO 0188-DP11-UPA-MF-PAG Y CERT. 97. FAC 292775, 292777

SSAPROBADO0.00149.00GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1100 001 0 149.00 149.00 0.00

745 203 21/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, COHECO, MEMORANDO No. 162-DP11-UPA-AM-PAG, CONTRATO 009-2014-DP11-UAJ-LE, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, CERT 38, POR EL MES DE MARZO DEL 2015. FAC 17801

SSAPROBADO0.00202.53COHECO S.A.1790043800001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 1100 001 0 202.53 202.53 0.00

748 37 21/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, ASOUNF, MEM NO 0190-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO 34-DP11-UAJ-2014, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS EDIFICIOS JUDICICALES PROPIOS Y ARRENDADOS DE LA DPCJL, POR EL PERIODO 14 MARZO DE 2014 HASTA 13 DE ABRIL DE 2015, CERT 42, FAC 9

SSAPROBADO0.0028,129.75ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA LA UNION HACE LA FUERZA ASOUNF


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55 000 000 001 000 530209 1100 001 0 28,129.75 28,129.75 0.00


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751 377 21/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, PIEDAD VACA MERCHAN, MEMO NRO 180-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 31-2014-DP11-UAJ-CT, POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA JUZGADO VIGESIMO MULTICOMPETENTE DE LOJA CON SEDE EN PINDAL, 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2015, CERT 96, FAC 133

SSAPROBADO0.00500.00VACA MERCHAN PIEDAD DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 1100 001 0 500.00 500.00 0.00

753 323 21/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO COSTA, MEM NRO 184-DP11-UPA-MF-PAG, CONT N° 37-DPCJL-UAJ-2014, POR ARRENDAMIENTO DE JUZGADOS CIVILES CJL, PERIODO 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL-2015, CERT 88, FAC 307

SSAPROBADO0.002,830.00CASTILLO COSTA VICTOR HUGO1704186210001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 2,830.00 2,830.00 0.00

755 324 21/04/2015 DEV NOR OGAP/ DEVENGAR PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO COSTA, MEMO NRO 182-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 01-2012-DP-CJ-L, SALAS DE AUDIENCIA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL Y LOS TRIBUNALES DE GARANTÍAS PENALES SALAS DE AUDIENCIA, PERIODO 15 DE MARZO HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2015, CERT 89, FAC 306


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 1,645.00 1,645.00 0.00

759 35 21/04/2015 DEV NOR OGAP/ DEVENGAR PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO, MEMO NRO 0186-DP11-UAF-MF-PAG, POR EL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATRIVO, CONTRATO 22-DPCJL-UAJ-AA, PERIODO 15 DE MARZO AL 14 DE ABR DEL 2015, CERT 22, FAC 308

SSAPROBADO0.001,345.00CASTILLO COSTA VICTOR HUGO1704186210001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 1,345.00 1,345.00 0.00


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762 374 21/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, ASTERIA REYES VALLE, MEMO NRO 062-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 22-DPCJL-UAJ-PR, P/R PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO NOVENO DE LO PENAL CON SEDE EN CHAGUARPAMBA, PERIODO 15 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, CERT 95, 14

SSAPROBADO0.00500.00REYES VALLE ASTERIA DE LA MERCED


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 1100 001 0 500.00 500.00 0.00

763 750 21/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO A SR. ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV PLACAS PEI-3786 Y LEA-613, CERT.92.MEMO #0170-DP11-UPA-MF-PAG, FAC 001-002- 3495

SSAPROBADO0.001,257.12ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 1100 001 0 1,257.12 1,257.12 0.00

768 523 22/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, MEGACLIMA CIA LTDA, MEMO 172-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO 01-DP11-UAJ-2015, "PARA SERVICIO DE MANTENIEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES PROPIOS Y ARRENDADOS.", DEL 05 DE FEB AL 04 DE MAR 2015 CERT 17. FAC 362

SSAPROBADO0.002,324.17MEGACLIMA CIA LTDA1191746712001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1100 001 0 2,324.17 2,324.17 0.00

770 756 22/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO A VALDEZ RUEDA SONIA POR ELABORACIÓN DE 3 LIBRETINES DE FORMULARIOS PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE REMUNERACIÓN DE 100 UNIDADES TAMAÑO A4. CERTIFICACION 91.MEMO 192-2015-DP11-UPA-AG-PAG, FAC 11921

SSAPROBADO0.0028.00VALDEZ RUEDA SONIA MARIELA1102718879001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 1100 001 0 28.00 28.00 0.00


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771 760 22/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA, CERT 120. MEMO 166-DP11-UPA-AM-PAG, FAC 87, 88

SSAPROBADO0.006,358.00OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 1100 001 0 2,891.00 2,891.00 0.00

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 3,467.00 3,467.00 0.00

773 766 22/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO A BETANCOURT FRANKLIN POR DEVOLUCION DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015 DEL INMUEBLE PLAZA FEDERAL.CERT.7 MEMO 0202-DP11-UPA-MF-PAG

SSAPROBADO0.001,341.22BETANCOURT SOTO FRANKLIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1100 001 0 1,341.22 1,341.22 0.00

774 765 22/04/2015 DEV NOR OGAP/ DEVENGAR PAGO A CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA POR TASA DE BOMBEROS DE LOJA POR LOS AÑOS 2013 AL 2015. CERT. 76 MEMO 0168-DP11-UPA-JR-PAG.FACTURA 001-001-000121515

SSAPROBADO0.00180.10CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA1160051310001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1100 001 0 180.10 180.10 0.00

775 739 22/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO A LA SRA. MARIA DALILA VACA POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE MARZO DEL 2015, DEL JUZGADO DE ESPÍNDOLA, SEGÚN MEMO #0196-DP11-UPA-MF-PAG, CERT 7.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1100 001 0 27.74 27.74 0.00


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776 738 22/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO LUDEÑA CAPA CARLOS MILLAN POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GONZANAMÁ POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015. CERT.97


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1100 001 0 17.68 17.68 0.00

777 747 22/04/2015 DEV NOR OGAP/R ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA SU USO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LOJA Y SU PROVINCIA, CERTIFICACIÓN # 114.MEMO 156-DP11-UPA-AM-PAG, FAC 067988, 067987

SSAPROBADO0.006,259.79SANCHEZ CABRERA ROMEL PATRICIO1102572078001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530811 1100 001 0 6,259.79 6,259.79 0.00

779 742 22/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO A LUDEÑA CAPA CARLOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GONZANAMÁ POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. CERT.7 SEGUN MEMO 176-DP11-UPA-JR-PAG.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1100 001 0 60.53 60.53 0.00

780 757 22/04/2015 DEV NOR OGA P/DEVENGAR PAGO A ALVARADP FIGUEROA JOSE POR DEVOLUCION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE LA UNIDAD JUDICIAL DE SARAGURO.CERT. 7 MEM 194-DP11-UPA-AM-PAG.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1100 001 0 60.40 60.40 0.00


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781 414 23/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, MARCOS SANTIAGO CONTRERAS, MEMO N° 56-DP11-UF-2015, DEVOLUCION VIÁTICO Y ALIMENTACIÓN POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MACHALA, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2014, CERT 105

SSAPROBADO0.0084.00CONTRERAS VILLA MARCOS S1103269815 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1100 001 0 84.00 84.00 0.00

782 743 23/04/2015 DEV NOR OGA P/DEVENGAR PAGO A NELI MOSCOSO GUERRERO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN ZAPOTILLO, EN EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2015,CERT.30, MEM 134-DP11-UPA-MF-PAG, FAC 53

SSAPROBADO0.001,300.00MOSCOSO GUERRERO NELI YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00

784 741 23/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO A JOSE VINICIO ALVARADO FIGUEROA POR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON SARAGURO,POR EL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE MARZO 2015, CERT.28 SEGUN MEMO 0142-DP11-UPA-MF-PAG, FAC 11



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 500.00 500.00 0.00

803 802 24/04/2015 DEV NOR OGAP/R DEVENGAR PAGO, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LOJA, MEM NRO 0230-DP11-UPA-MF-PAG, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LOJA, MEDIDORES 0020401231 Y 0508020059, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015, CERT NRO 97

SSAPROBADO0.00424.49MUNICIPIO DE LOJA1160000240001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1100 001 0 424.49 424.49 0.00


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804 800 24/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, RICHARD BARROS JARAMILLO, MEMO NRO 103-DP11-UPA-KC-PAG, DEVOLUCION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIDORES 1232547-1217582) DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO 10MO 4TO MULTICOMPETENTE DE LOJA CON SEDE EN PALTAS, MARZO-2015, CERT 7

SSAPROBADO0.0031.30BARROS JARAMILLO RICHARD EDDISON1103426381001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1100 001 0 31.30 31.30 0.00

805 801 24/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, BARROS JARAMILO RICHARD, MEMO NRO 212-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 16-DPCJL-UAJ-PR, POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (PALTAS), MARZO-2015, CERT 97


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1100 001 0 13.96 13.96 0.00

806 786 24/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, (ESTACIÓN DE SERVICIOS VALDIVIESO), MEM NO. 208-DP11-UPA-MF-PAG, PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y EQUIPOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOJA, MARZO 2015, CERT 108, FAC 004-006-107

SSAPROBADO0.00608.64VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO1100177185001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1100 001 0 608.64 608.64 0.00

818 372 27/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, RICHARD BARROS JARAMILLO, CONTRATO N° 016-DPCJL-UAJ-PR, MEMO NO 0216-DP11-UPA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA JUZGADO DÉCIMO CUARTO MULTICOMPETENTE DE LOJA CON SEDE EN PALTAS,DEL 23 DE ENERO AL 31 DE MARZO AL 22 DE ABR DE 2015, CERT 94, FAC 134


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 1100 001 0 550.00 550.00 0.00


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820 350 27/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO, MEMO NRO 0218-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO 36-DPCJL-UAJ-2104, POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CPJ, PERIODO 20 DE MARZO HASTA EL 19 DE ABR-2015, CERT 87, FAC 303


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 2,480.00 2,480.00 0.00

822 788 27/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, CLAUDIA ANDRADE MALDONADO, MEM 219-2015-DP11-UF, PARA REEMBOLSO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO A CELICA, ZAPOTILLO, MACARÁ Y GONZANAMÁ, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CERT 135

SSAPROBADO0.00120.00ANDRADE MALDONADO CLAUDIA MARIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 120.00 120.00 0.00

823 789 27/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, CARLOS QUEVEDO CUEVA, MEMO NRO 237-2015-DP11-UF, ORDEN DE MOVILIZACIÓN NRO 195, DEVOLUCION SUBSISTENCIA POR TRASLADO A GUAYQUICHUMA, EL DIA 19 DE MARZO DE 2015, CERT NRO 135

SSAPROBADO0.0040.00QUEVEDO CUEVA CARLOS ISRAEL1103753263 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

825 790 27/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, CARLOS QUEVEDO CUEVA, MEMO NRO 280-2015-DP11-UF, ORDEN DE MOVILIZACIÓN NRO 208, DEVOLUCION VIÁTICO POR TRASLADO A ZAMORA, EL DIA 01 DE ABRIL DE 2015, CERT NRO 135


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 80.00 80.00 0.00


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826 791 27/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, CARLOS QUEVEDO CUEVA, MEMO NRO 270-2015-DP11-UF, ORDEN DE MOVILIZACIÓN NRO 202, DEVOLUCION VIÁTICO POR TRASLADO A CATAMAYO, SAN PEDRO DE LA BENDITA, EL DIA 25 DE MARZO DE 2015, CERT NRO 135


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

827 792 27/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, CARLOS QUEVEDO CUEVA, MEMO NRO 273-2015-DP11-UF, ORDEN DE MOVILIZACIÓN NRO 203, DEVOLUCION SUBSISTECIA POR TRASLADO A CATAMAYO Y EL TAMBO, EL DIA 26 DE MARZO DE 2015, CERT NRO 135


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

828 793 27/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, CARLOS QUEVEDO CUEVA, MEMO NRO 329-2015-DP11-UF, ORDEN DE MOVILIZACIÓN NRO 217 DEVOLUCION SUBSISTENCIA POR TRASLADO A CELICA PALTAS Y CATAMAYO, EL DIA 16 DE ABRIL DE 2015, CERT NRO 135


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

829 817 27/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, NANCY CANO HERNANDEZ, MEMO 295-2015-DP11-UF, DEVOLUCION SUBSISTENCIA POR TRASLADO A ZAPOTILLO PARA REALIZAR LIQUIDACIONES, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DÍA 06 DE MARZO DE 2015, CERT NRO 135

SSAPROBADO0.0040.00CANO HERNANDEZ NANCY BEATRIZ1104386493 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00


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831 815 27/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, GUILLERMO CUENCA SARAGURO, MEM 294-2015-DP11-UF, ORDEN DE MOVILIZACIÓN 191, DEVOLUCIÓN DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR TRASLADO A VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, DEL 09 AL 11 DE MARZO DE 2015, CERT 135



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 120.00 120.00 0.00

832 814 27/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, GUILLERMO CUENCA SARAGURO, MEMO 293-2015-DP11-UF, ORDEN DE MOVILIZACIÓN 183, DEVOLUCIÓN DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR TRASLADO A VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, DESDE EL 04 AL 06 DE MARZO DE 2015, CERT 135



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 120.00 120.00 0.00

833 813 27/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, GUILLERMO CUENCA SARAGURO, MEMO 148-2015-DP11-UF, ORDEN DE MOVILIZACIÓN 153, REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR TRASLADO A VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, DESDE EL DÍA 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2015, CERT 135



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 200.00 200.00 0.00

834 812 27/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, DEISY JIMÉNEZ CÁRDENAS, MEM N° 281-2015-DP11-UF, DEVOLUCION SUBSISTENCIA POR TRASLADO AL CANTÓN OLMEDO VERIFICACIÓN DE INGRESOS NOTARÍA, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DÍA 04 DE MARZO, CERT NRO 135

NNAPROBADO40.0040.00JIMENEZ CARDENAS DEISY PATRICI1103417513 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00


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835 816 27/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, GUILLERMO CUENCA SARAGURO, MEMO 298-2015-DP11-UF, ORDEN DE MOVILIZACIÓN 215, DEVOLUCIÓN DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR TRASLADO A EL TAMBO/CATAMAYO, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2015, CERT 135



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

836 795 27/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, SIXTO RODRIGUEZ BOZA (LASER PRINT), MEMO 222-2015-DP11-UPA-AG-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SELLOS Y PLANTILLAS, ORDEN DE TRABAJO 003-2015-DP11-UP-AG, CERT NRO 23, FAC 417

SSAPROBADO0.00537.00RODRIGUEZ BOZA SIXTO MARCELO1102190343001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 537.00 537.00 0.00

838 809 27/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, MARCOS SANTIAGO CONTRERAS, MEMO N° 227-2015-DP11-UF, DEVOLUCION VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR TRASLADO A LA CIUDAD DE MACHALA, SANTA ROSA, PASAJE Y SANTA ROSA, 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2015, CERT 135

NNAPROBADO120.00120.00CONTRERAS VILLA MARCOS S1103269815 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 120.00 120.00 0.00

839 810 27/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, MARCOS SANTIAGO CONTRERAS, MEMO N° 266-2015-DP11-UF, DEVOLUCION SUBSISTENCIA POR CUMPLIR TRASLADO A CALVAS, ESPINDOLA, QUILANGA, GONZANAMÁ Y CATAMAYO, 20 DE MARZO DE 2015, CERT 135

NNAPROBADO40.0040.00CONTRERAS VILLA MARCOS S1103269815 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00


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844 794 28/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, PABLO OJEDA SOTOMAYOR, MEMO NRO 0673-DP11-UPTH-2015, POR ENCARGO DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LOJA, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015, CERT 134, FAC 956

SSAPROBADO0.004,164.00OJEDA SOTOMAYOR PABLO MARIANO1102902788001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1100 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

846 808 28/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, BYRON ACARO JARAMILLO, MEMO N° 275-2015-DP11-UF, DEVOLUCION SUBSISTENCIA POR TRASLADO A CAMBIOS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE MACARA, ZAPOTILLO, PINDAL Y PUYANGO COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2015, CERT 135

NNAPROBADO40.0040.00ACARO JARAMILLO BYRON RAFAEL1714652599 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

847 824 28/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, ANDREA HIDALGO, MEMO 311-2015-DP11-UF, DEVOLUCION DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO A PARROQUIA EL TAMBO/CATAMAYO, PARA CUBRIR EVENTO DE JUECES DE PAZ, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DÍA 11 DE ABRIL 2015, CERT 135

NNAPROBADO40.0040.00HIDALGO ARMIJOS ANDREA ELIZABETH1103316616 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

848 840 28/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, EMP PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, MEMO NRO 226-DP11-UPA-MF-PAG, POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIVIANA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL, PERIODO 21 FEBRERO HASTA 31 DE MARZO DE 2015, CERT 129, FAC 119-004-4784



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 1100 001 0 7,805.84 7,805.84 0.00


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857 854 28/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, PROTECOMPU CA, MEMO 224-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO 35-DP11-UAJ-2104, PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DATA CENTER Y UPS DE LOJA, CATAMAYO Y MACARA, (SEGUNDA VISITA), CERT 37,FAC 384

SSAPROBADO0.005,370.59PROTECOMPU C.A.1791241398001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530704 1100 001 0 5,370.59 5,370.59 0.00

865 864 30/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, NANCY CANO HERNANDEZ, MEMO 314-2015-DP11-UF, DEVOLUCION SUBSISTENCIA POR TRASLADO A MACARÁ PARA REALIZAR LIQUIDACIONES PENSIONES ALIMENTICIAS, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DÍA 19 DE MARZO DE 2015, CERT NRO 135

NNAPROBADO40.0040.00CANO HERNANDEZ NANCY BEATRIZ1104386493 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

866 860 30/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, NANCY CANO HERNANDEZ, MEMO 313-2015-DP11-UF, DEVOLUCION SUBSISTENCIA POR TRASLADO A ALAMOR PARA REALIZAR LIQUIDACIONES, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2015, CERT NRO 135


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

867 863 30/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, NANCY CANO HERNANDEZ, MEMO 328-2015-DP11-UF, DEVOLUCION SUBSISTENCIA POR TRASLADO A ALAMOR PARA REALIZAR LIQUIDACIONES PENSIONES ALIMENTICIAS, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DÍA 26 DE MARZO DE 2015, CERT NRO 135

NNAPROBADO40.0040.00CANO HERNANDEZ NANCY BEATRIZ1104386493 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00


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868 862 30/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, NANCY CANO HERNANDEZ, MEMO 326-2015-DP11-UF, DEVOLUCION SUBSISTENCIA POR TRASLADO A ALAMOR PARA REALIZAR LIQUIDACIONES PENSIONES ALIMENTICIAS, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2015, CERT NRO 135


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

869 861 30/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, NANCY CANO HERNANDEZ, MEMO 327-2015-DP11-UF, DEVOLUCION SUBSISTENCIA POR TRASLADO A CELICA PARA REALIZAR LIQUIDACIONES, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2015, CERT NRO 135


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

870 859 30/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, ANDREA HIDALGO, MEMO 312-2015-DP11-UF, DEVOLUCION DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACIÓN, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, DESDE EL DÍA 22 AL 24 DE ABRIL 2015, CERT 135

NNAPROBADO136.00136.00HIDALGO ARMIJOS ANDREA ELIZABETH1103316616 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1100 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1100 001 0 120.00 120.00 0.00

871 811 30/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, VANESSA MUÑOZ MONTERO, MEMO N° 269-2015-DP11-UF, DEVOLUCION VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACIÓN, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, DESDE EL 16 AL 21 DE MARZO, CERT NRO 135

NNAPROBADO353.33353.33MUNOZ MONTERO LENNY1103061865 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1100 001 0 33.33 33.33 0.00


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01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 320.00 320.00 0.00

872 787 30/04/2015 DEV NOR OGAP/DEVENGAR PAGO, VERONICA ARMIJOS (NOTARIA TERCERA), MEMORANDO 220-2015-DP11-UPA-MF-PAG, PARA EL PAGO DE OTORGAMIENTO COPIAS DE ESCRITURAS, CERT 76, FAC 2511,2512

NNAPROBADO15.4616.80ARMIJOS AGURTO VERONICA KATERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1100 001 0 16.80 16.80 0.00

TOTAL ENTIDAD: 010-0011-0000 CANTIDAD DE CURS: 94117,746.52 1,474.12117,746.52 0.00

010-0012-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOSENTIDAD:

249 243 06/04/2015 DEV NOR OGACompromiso de pago para contratacion de flete para traslado de bienes muebles del cConsejo de la Judicatura desde Quevedo a Babahoyo, s/memorando N°074-DPCJLR-AU-2015-DOC. por un valor total de $ 537,60.

SSAPROBADO0.00480.00GAIBOR VELOZ LUIS ALBERTO1200692802001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530202 1200 001 0 480.00 480.00 0.00

261 257 07/04/2015 DEV NOR OGACompromiso de pago para Iliana Morales CI. 0919024604, solicitud N° 87, concepto de pago por viaticos incurridos en la ciudad de Quito ,asistencia a capacitacion modulo SATJE, el dia 27 de febrero del 2015

SSAPROBADO0.0055.00MORALES SUDARIO ILIANA LISBETH0919024604 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1200 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 1200 001 0 40.00 40.00 0.00

262 256 07/04/2015 DEV NOR OGACompromiso de pago para Wilmer Medina, CI. 1204855538, pago por concepto de viaticos incurridos en la ciudad de Quito, asistencia a capacitacion modulo SATJE, los dias 26 y 27 de febrero del 2015

SSAPROBADO0.00130.00MEDINA VELIZ WILMER GEOVANNY1204855538 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1200 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 1200 001 0 120.00 120.00 0.00


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266 216 08/04/2015 DEV NOR OGACompromiso de pago para LUCRERAF S.A, RUC 0992794399001, concepto de pago por arriendo de oficinas donde funciona la Unidad Judicial de Ventanas . correspondiente al mes de marzo 2015.

SSAPROBADO0.003,200.00LUCRERAF S.A.0992794399001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1200 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00

268 144 08/04/2015 DEV NOR OGACompromiso de pago para sra. Logroño Jimenez Grace Elena, Ruc 1723515175001, concepto de pago por arriendo de bodega en ventanas, correspondiente al mes de MARZO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00LOGRONO JIMENEZ GRACE ELENA1723515175001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1200 001 0 120.00 120.00 0.00

275 264 13/04/2015 DEV NOR OGAcompromiso de pago para gasolinera "VENTANAS", Ruc 1203464340001,concepto de pago por consumo de combustible de vehiculos de la Direccion Provincial Consejo de la Judicatura de Los Ríos, correspondiente al mes de enero 2015.

SSAPROBADO0.0063.84CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO1203464340001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1200 001 0 63.84 63.84 0.00

277 270 13/04/2015 DEV NOR OGAcompromiso de pago para Gobierno Autonomo Desentralizado Municipal del canton Quevedo, Ruc. 1260000650001, por concepto de agua potable,correspondiente a los meses de enero y frebrero 2015, s/memorando N°080-AU-DOC,VALOR DE $ 10.00

SSAPROBADO0.0010.00GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO

1260000650001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1200 001 0 10.00 10.00 0.00

278 101 13/04/2015 DEV NOR OGApago a emsaba por consumo de agua del mes de marzo 2015, solicitud de pago DPCJLR-090-2015.

NNAPROBADO360.65360.65EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP

1260040950001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 1200 001 0 360.65 360.65 0.00


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288 209 16/04/2015 DEV NOR OGACompromiso de pago para SRA. Bajaña Foyain Idanea Amada, CI 1200688081001,concepto de pago por arrieendo de edificio donde funciona la Unidad Judicial de la violencia contra la mujer y la familia, pago se lo realiza pór el mes de marzo 2015

SSAPROBADO0.002,500.00BAJANA FOYAIN IDANEA AMADA1200688081001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

290 282 16/04/2015 DEV NOR OGACompromiso de pago para Jose Zamora , CI 1203270630,pago por concepto de viaticos incurridos en la ciudad de Quito, los dias 24 y 25 de marzo del 2015, por movilizacion al Director Provincial,por un valor total de $80.00

SSAPROBADO0.0080.00ZAMORA NACIF JOSE ANTONIO 1203270630 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1200 001 0 80.00 80.00 0.00

291 281 16/04/2015 DEV NOR OGAComprmiso de pago para Jessenia Rodríguez, CI. 1205621673, pago por concepto de viaticos incurridos en la ciudad de Quito los dias 15 al 19 de marzo del 2015, valor de $256.00 , asistencia a capacitacion optimizacion del personal para el ejercicio fiscal 2015, delegacion de funciones.

SSAPROBADO0.00256.00MIRIAM JESSENIA RODRIGUEZ IBARRA1205621673 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1200 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

292 280 16/04/2015 DEV NOR OGACompromiso de pago para adquisicion de toner para las diferentes dependencias Judiciales y Direccion de la Provincia de Los Ríos, por un valor de $8063.25 , S/ MEMORANDO N° 077- DPCJLR-AU-2015-DOC.

SSAPROBADO0.007,199.33GRUMANHER S.A.1791966740001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1200 001 0 7,199.33 7,199.33 0.00


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294 279 16/04/2015 DEV NOR OGACompromiso de pago para instalacion de mantaras para oficinas con puertas en aluminio y vidrio,desmontaje de paneleria y separadores de ambientes para atención, para intervención de Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de los Ríos.s/memorando N°042-DPCJLR-AU-2015-DOC,

SSAPROBADO0.006,299.63PADILLA PINA MARCOS EDUARDO1203835416001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1200 001 0 6,299.63 6,299.63 0.00

296 101 16/04/2015 DEV NOR OGApago para Emsaba EP ,Ruc 1260040950001, concepto de pago por consumo de agua potable de la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura Los Rios, mes de marzo 2015.

SSAPROBADO0.0071.59EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP

1260040950001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 1200 001 0 71.59 71.59 0.00

297 84 16/04/2015 DEV NOR OGApago para Cnel EP,Ruc 0968599020001, concepto de pago por consumo de energia electrica de la Casa Judicial de Quevedo,correspondiente al mes de marzo 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1200 001 0 8,469.61 8,469.61 0.00

298 207 16/04/2015 DEV NOR OGApago a sr. Soria Avellan Rafael Humberto, CI 1200134284001, pago por concepto de arriendo de bien inmueble donde funciona el edificio de la Corte de Los Ríos, por el mes de marzo 2015.

SSAPROBADO0.003,400.00SORIA AVELLAN RAFAEL HUMBERTO1200134284001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1200 001 0 3,400.00 3,400.00 0.00

300 141 16/04/2015 DEV NOR OGApago para sr, Pazmiño Narvaez Manuel, ruc 1701767947001, por concepto de pago por arriendo de bodega de babahoyo, correspondiente al MES DE MARZO 2015.

SSAPROBADO0.002,678.40PAZMINO NARVAEZ MANUEL EDUARDO1701767947001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1200 001 0 2,678.40 2,678.40 0.00


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302 83 16/04/2015 DEV NOR OGAcancelación servicos de energía eléctrica del cantón babahoyo conforme solicitud de pago DPCJLR-011-2015, CORRESPONDE a marzo 2015. cantones Babahoyo, Puebloviejo, vinces,Baba,Montalvo, Urdaneta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1200 001 0 10,127.28 10,127.28 0.00

305 80 16/04/2015 DEV NOR OGApago para CNT EP, Ruc 1768152560001,concepto de pago por TELECOMUNICACIONES , solicitud de pago DPCJLR-08-2015.planillaje corresponde a marzo 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1200 001 0 933.49 933.49 0.00

306 304 17/04/2015 DEV NOR OGACompromiso de pago para Franklin Flores CI 1204208159, pago por concepto de viaticos en la ciudad de Guayaquil, INDUCCION DE SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, EXPLICACION DEL PASO DE LA DATA DE LA BASE DE DATOS ACTUAL A LA BASE DE DATOS SUPA,del 16 al 20 de marzo 2015

SSAPROBADO0.00360.00FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO1204208159 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1200 001 0 360.00 360.00 0.00

307 285 17/04/2015 DEV NOR OGACompromiso de pago para Javier Bermeo Muñoz, CI 1205627308, pago por concepto de viaticos incurridos a nivel nacional por traslado de 1250 cartones tapa y fondo para los archivos desde Babahoyo-Quito -Quevedo- Babahoyo, S/oficio N°01-LVSC, Valor total de $49.00

SSAPROBADO0.0049.00BERMEO MUNOZ GALO JAVIER1205627308 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1200 001 0 41.00 41.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1200 001 0 8.00 8.00 0.00


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308 287 17/04/2015 DEV NOR OGACompromiso de pago para Ulises Troya, CI 1200891370, pago por concepto de viaticos incurridos en a nivel nacional, por movilizacion Babahoyo-Quito-Babahoyo, de los servidores judiciales, valor de $50.00, s/oficio N°- 03 -DPCJLR-LVSC.

SSAPROBADO0.0050.00TROYA VALVERDE GUILLERMO ULISES1200891370 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1200 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1200 001 0 10.00 10.00 0.00

317 309 20/04/2015 DEV NOR OGASEGÚN INFORME 0135-CJDPLR-UPTH-2015-JRI, se cancela al Abogado Diego Camacho, Víáticos por gastos de residencia, los meses a pagar corresponden a enero, febrero y marzo 2015.

SSAPROBADO0.002,920.50CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO0201706660 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1200 001 0 2,920.50 2,920.50 0.00

323 313 23/04/2015 DEV NOR OGACompromiso de pago para Ab. Larreategui Aviles Felipe Hipolito, CI 0701911521001, pago por concepto de honorarios por prestacion de servicios profesionales como Juez Temporal del Tribunal de Garantias Penales con sede en Babahoyo, por el mes marzo del 2015, fact # 001-001-0000128

SSAPROBADO0.004,406.00LARREATEGUI AVILES FELIPE HIPOLITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1200 001 0 4,406.00 4,406.00 0.00

325 318 23/04/2015 DEV NOR OGA pago para Ab. Jorge Lucio Alcivar, RUC 1205068875001, por concepto de honorarios profesionales como Juez temporal de la Unidad Judicial de la familia,mujer ,niñez y adolescencia, en Quevedo, fact . N° 001-001-000000207, 001-001-000000208. por los meses de febrero y marzo 2015

SSAPROBADO0.008,241.25LUCIO ALCIVAR JORGE JAVIER1205068875001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1200 001 0 8,241.25 8,241.25 0.00


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327 319 23/04/2015 DEV NOR OGAIsidro Benito Alava, RUC 1201737895001,pago por concepto de honorarios profesionales como Juez Temporal de la Unidad Judicial Civil en Catarama, por 18 días del mes de marzo del 2015, valor de $2248.56, fact N° 001-001-000000359.

SSAPROBADO0.002,498.40ALAVA BENITO ISIDRO1201737895001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1200 001 0 2,498.40 2,498.40 0.00

329 311 23/04/2015 DEV NOR OGARDP DEL IVA del pagode Ab. Benito Isidro Alava RUC. 1201737895001,pago por concepto de Honorarios profesionales como Juez Temporal de la Unidad Judicial Civil con sede en Catarama, correspondiente al mes de Febrero del 2015. segun factura # 001-001-000000360

SSAPROBADO0.004,164.00ALAVA BENITO ISIDRO1201737895001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1200 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

332 320 23/04/2015 DEV NOR OGA pag para Ab. Fausto Ignacio Jami Guanoluisa, RUC 1204168502001,pago por concepto de honorarios profesionales como juez temporal de la Familia,mujer,niñez y adolescencia, en Babahoyo, del mes de febrero y 18 dias y 4 horas del mes de marzo 2015, fact#001-001-000000152, 001-001-000000153

SSAPROBADO0.006,593.00JAMI GUANOLUISA FAUSTO IGNACIO1204168502001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1200 001 0 6,593.00 6,593.00 0.00

334 321 23/04/2015 DEV NOR OGApago para Ab. Francisco Estuardo Briones Campozano,RUC 1705337143001, pago por concepto de honorarios profesionales como Juez temporal de la Unidad Especializada de Adolescentes Infractores en Quevedo, fact N°001-001-000000485, 001-001-000000486,$ 8705.54 FEBRERO Y MARZO 2015

SSAPROBADO0.007,772.80BRIONES CAMPOZANO FRANCISCO ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1200 001 0 7,772.80 7,772.80 0.00


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336 315 23/04/2015 DEV NOR OGA pago para Ab. Bragnne Cecibel CI. 1201870175001, pago por concepto de honorarios profesionales como Jueza Temporal encargada de la Unidad Judicial especializada primera del canton Quevedo, correspondiente al mes de febrero del 2015, s/ factura #001-001-000000255

SSAPROBADO0.004,164.00TRIANA MENDOZA BRAGNNE CECIBEL1201870175001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1200 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

338 316 23/04/2015 DEV NOR OGApago para Ab. Breagnne Triana Mendoza RUC 1201870175001, pago por concepto de honorarios profesionales como Jueza temporal encargada de la Unidad Judicial especializada del trabajo en el canton Quevedo, fact #001-001-0000254,marzo 2015

SSAPROBADO0.004,164.00TRIANA MENDOZA BRAGNNE CECIBEL1201870175001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1200 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

340 322 23/04/2015 DEV NOR OGACompromiso de pago al IESS ,por Obligacion patronal , Segun oficio No. 089-UFLR-WP, por un valor total de $ 2604.76 segun comprobantes N° 162831,162832,162833,162834,162835,163011,163012,163013,163014,163015,778210,778211,778208.

SSAPROBADO0.002,604.76INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570216 1200 001 0 2,604.76 2,604.76 0.00

343 341 24/04/2015 DEV NOR OGACompromiso de pago de Matrículas y Seguros de los vehículos de propiedad de la Dirección Provincial de Los Ríos, según el memeorando No.098-DPLCJLR-UA-2015 de fecha 13 de Abril del 2015, por el valor de $374,53 dólares.

NNAPROBADO0.00374.53SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1200 001 0 374.53 374.53 0.00


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344 92 24/04/2015 DEV NOR OGACompromiso de pago para CDE EP, Ruc 1768042620001, concepto de servicio de correos de la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura Los Rios, correspondiente a los meses de enero a agosto del 2015, valor total del $13684,00. S/ memorando No. 001-DPCJLR-AU-2015-DOC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 1200 001 0 1,406.13 1,406.13 0.00

346 343 24/04/2015 DEV RTO OGACompromiso de pago de Matrículas y Seguros de los vehículos de propiedad de la Dirección Provincial de Los Ríos, según el memeorando No.098-DPLCJLR-UA-2015 de fecha 13 de Abril del 2015, por el valor de $374,53 dólares.

NNAPROBADO0.00-374.53SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1200 001 0 -374.53 -374.53 0.00

347 341 24/04/2015 DEV NOR OGACompromiso de pago de Matrículas y Seguros de los vehículos de propiedad de la Dirección Provincial de Los Ríos, según el memeorando No.098-DPLCJLR-UA-2015 de fecha 13 de Abril del 2015, por el valor de $374,53 dólares.

SSAPROBADO0.00374.53SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1200 001 0 374.53 374.53 0.00

352 342 30/04/2015 DEV NOR OGApago para mantenimiento correctivo,bajantes aguas lluvias, volado de la terraza y red de agua potable de edificio de la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura Los Rios s/memorando N° 038-DPCJLR-AU-2015-DOC, valor total de $ 6982,80

SSAPROBADO0.006,144.86TOAPANTA ERAZO GERMAN GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1200 001 0 6,144.86 6,144.86 0.00



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010-0013-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABIENTIDAD:

682 681 02/04/2015 DEV NOR OGAMACIAS ZAMBRANO CRISTOBAL: Pago de honorarios como Juez Temporal sin relación de dependencia, en Unidad Judicial Civil de Portoviejo -Provincia de Manabí, durante el mes de Enero de 2015, de acuerdo a la documentación que se anexa a la autorización de gasto DP13-2015-0235, emitida por el Ing. Rafael

SSAPROBADO0.003,053.60MACIAS ZAMBRANO CRISTOBAL COLON1303830473001 RMESPINOZAV

RMESPINOZAV

RMESPINOZAV YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1300 001 0 3,053.60 3,053.60 0.00

704 683 02/04/2015 DEV NOR OGAMENDOZA GARCIA MARIA DANIELA: Reembolso de pasajes en comisión realizada el 9 de marzo de 2015, el presenciar prueba ADN del proceso 13202-2013-1008, de acuerdo a la autorización de gasto DP13-2015-0313 y liquidacion de subsistencia 82-2015

SSAPROBADO0.00107.28MENDOZA GARCIA MARIA DANIELA1312806613 RMESPINOZAV

RMESPINOZAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1300 001 0 107.28 107.28 0.00

705 684 02/04/2015 DEV NOR OGAQUIROZ GARCIA MANUEL Pago de tres días de subsistenica en comisión realizada en el cantón Montecristi, Bahía de Caráquez, Santa Ana y Montecristi, a realizar revisión mantenimientos informáticos en las Unidades Judiciales de los cantones de comisión, el 12 de Febrero y 3 y 11 de Marzo de 2015

SSAPROBADO0.00120.00QUIROZ GARCIA MANUEL MAXIMINO1309500781 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 120.00 120.00 0.00

706 686 02/04/2015 DEV NOR OGAPEREZ SUAREZ PATRICIO FERNANDO: Pago de un día de subsistencia en comisión realizada en los cantones Rocafuerte, Tosagua, Manta, Montecristi y Jipijapa, a realizar registros fotográficos y de archivo de las Unidades Judiciales, el 23 de Febrero de 2015, LIQ. 84-2015

SSAPROBADO0.0040.00PEREZ SUAREZ PATRICIO FERNANDO

1302319817 RMESPINOZAV RMESPINOZAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00


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707 687 02/04/2015 DEV NOR OGASUAREZ VERA GALDINO ALFONSO: Para pago de un día de viáticos y un día de subsistencia en comisión realizada en el cantón El Carmen, a realizar encuestas de percepción de usuarios al sistema de justicia, el 23 al 24 de Febrero de 2015, LIQ. 85-2015

SSAPROBADO0.00120.00SUAREZ VERA GALDINO ALFONSO1307489110 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 120.00 120.00 0.00

708 688 02/04/2015 DEV NOR OGAALCIVAR PARRAGA MARIA Pago de 1 día de subsistencias en comisiónes realizada en el cantón Flavio Alfaro, el día 11 de Febrero de 2015, en traslado a la Unidad Judicial de este cantón a cumplir con servicio de trabajo social dentro de las causas 13322-2015-0038, LIQ. 86-2015

SSAPROBADO0.0040.00ALCIVAR PARRAGA MARIA JOHANA1717808420 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

709 690 02/04/2015 DEV NOR OGACEDENO BARCO MARIA PATRICIA: Pago de 1 alimentación en comisión realizada en el cantón Flavio Alfaro, el día 11 de Febrero de 2015, en traslado a la Unidad Judicial de este cantón a cumplir con servicio médico dentro de las causas 13322-2015-0038. LIQ. 87-2015

SSAPROBADO0.004.00CEDENO BARCO MARIA PATRICIA0919453050 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 4.00 4.00 0.00

710 691 02/04/2015 DEV NOR OGAVERA NAVARRETE LILIA FRANCISCA: Pago de 1 día de subsistencias en comisiónes realizada en el cantón Flavio Alfaro, el día 11 de Febrero de 2015, en traslado a la Unidad Judicial de este cantón a cumplir con servicio médico dentro de las causas 13322-2015-0038, LIQ. 88-2015

SSAPROBADO0.0040.00VERA NAVARRETE LILIA FRANCISCA1302083124 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

VYMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00


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711 692 02/04/2015 DEV NOR OGASANTOS BAZURTO IVAN : Pago de 1 día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito, el día 12 de Febrero de 2015, para presencia toma de muestra para prueba de ADN dentro del proceso 13958-2014-1881, LIQ. 89-2015

SSAPROBADO0.0040.00SANTOS BAZURTO IVAN ANDRES1309748349 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

712 693 02/04/2015 DEV NOR OGANAVARRETE MERA JOHNNY HERNAN: Pago de 1 día de subsistencias en comisión realizada en el cantón El Carmen, el día 19 de Febrero de 2015, en traslado a la Unidad Judicial de este cantón a cumplir con revisión de procesos in situ, LIQ. 90-2015

SSAPROBADO0.0040.00NAVARRETE MERA JOHNNY HERNAN1305952937 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

713 694 02/04/2015 DEV NOR OGAVALLE CEDENO FRANKLIN Pago de 7 días de subsistencias en comisiones realizadas en varios cantones de la provincia de Manabí, los días 25 y 27 de Febrero y 3,6,9,10,13 de Marzo de 2015, en traslado de personal a las Unidades Judiciales de los cantones de comisión para cumplir con actividades inherent

SSAPROBADO0.00280.00VALLE CEDENO FRANKLIN EMILIO1308252376 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

VYMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 280.00 280.00 0.00

714 695 02/04/2015 DEV NOR OGACASTRO LOOR RONALD : Pago de 4 días de subsistencias en comisiones realizadas en los cantones Manta, Chone, Tosagua, Calceta, Pichincha y Junin, los días 25 y 27 de Febrero y 5 y 9 de Marzo de 2015, en traslado de personal a las Unidades Judiciales de los cantones de comisión LIQ 93-2015

SSAPROBADO0.00160.00CASTRO LOOR RONALD DAVID1308399078 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

VYMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 160.00 160.00 0.00


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715 696 02/04/2015 DEV NOR OGACASTRO LOOR RONALD DAVID_: Pago de 3 días de subsistencias en comisiones realizadas en los cantones Manta, Bolivar, Junin, Sucre, Jama y Chone, los días 12,13 y 16 de Marzo de 2015, en traslado de personal a las Unidades Judiciales de los cantones de comisión . LIQ 94-2015

SSAPROBADO0.00120.00CASTRO LOOR RONALD DAVID1308399078 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 120.00 120.00 0.00

716 697 02/04/2015 DEV NOR OGAMACIAS ZAMBRANO HOMEROPago de 2 días de subsistencias en comisiones realizadas en los cantones Flavio Alfaro, Bahía y Pedernales, los días 28 de Febrero y 6 de Marzo de 2015, en traslado de personal a las Unidades Judiciales de los cantones de comisión para cumplir con actividades inherentes a la in

SSAPROBADO0.0080.00MACIAS ZAMBRANO HOMERO1304846452 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 80.00 80.00 0.00

717 698 02/04/2015 DEV NOR OGABRAVO LOOR DANIEL FELICIANO: Pago de 1 día de subsistencia en comisiÓn realizada en el cantón El Carmen, el día 5 de Marzo de 2015, en traslado de personal a las Unidades Judiciales del cantón de comisión para cumplir con actividades inherentes a la institución, LIQ 96-2015

SSAPROBADO0.0040.00BRAVO LOOR DANIEL FELICIANO1304976358 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

718 699 02/04/2015 DEV NOR OGAQUIJIJE SALTOS VICTOR HUGO: Pago de 2 día de subsistencias en comisión realizada en los cantones Manta y Bahía de Caráquez, los días 28 de Febrero y 4 de marzo de 2015, en traslado a la Unidad Judicial de estos cantones a realizar soportes tecnológicos, LIQ. 97-2015

SSAPROBADO0.0080.00QUIJIJE SALTOS VICTOR HUGO1309989224 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

VYMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 80.00 80.00 0.00


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719 700 02/04/2015 DEV NOR OGAPINARGOTE BAZURTO CANDIDA : Pago de 1 día de subsistencias en comisión realizada en el cantón Bolívar, el día 28 de Febrero de 2015, en traslado a la Unidad Judicial de este cantón a cumplir con revisión peritajes en causas 13313-2015-0097, 13313-2015-013 y 13313-2014-0298, LIQ. 98-2015

SSAPROBADO0.0040.00PINARGOTE BAZURTO CANDIDA MARI



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

720 701 02/04/2015 DEV NOR OGAVARGAS INTRIAGO HENRY: Pago de 3 días de viáticos en comisión realizada en la ciudad de Quito, del día 25 al 28 de Febrero de 2015, para asistir a capacitación del módulo de SATJE, LIQ. 99-2015

SSAPROBADO0.00248.00VARGAS INTRIAGO HENRY1309308235 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 248.00 248.00 0.00

721 702 02/04/2015 DEV NOR OGAPIONCE PICO WILLIANS FERNANDO: Pago de 3 días de viáticos en comisión realizada en la ciudad de Quito, del día 25 al 28 de Febrero de 2015, para asistir a capacitación del módulo de SATJE, LIQ. 100-2015

SSAPROBADO0.00200.00PIONCE PICO WILLIANS FERNANDO


RMESPINOZAV

YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 200.00 200.00 0.00

729 723 06/04/2015 DEV NOR OGAMOREIRA BARREZUETA WASHINGTON: Pago de dos días subsistencia en comisiones realizadas en el cantón Chone, a cumplir con encuestas de percepción a usuarios del sistemas de justicia, el 19 y 24 de Febrero de 2015, LIQ. 103-2015

SSAPROBADO0.0080.00MOREIRA BARREZUETA WASHINGTON



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 80.00 80.00 0.00

731 724 06/04/2015 DEV NOR OGAFLORES CEDENO PABLO: Pago de 3 días de viáticos, en comisión realizada en la ciudad de Quito, del 28 de Febrero al 1 de Marzo de 2015, para recibir capacitación de los modulos SATJE, de acuerdo a la liquidación 104-2015

SSAPROBADO0.00240.00FLORES CEDENO PABLO1304685579 RMESPINOZAV

RMESPINOZAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 240.00 240.00 0.00


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733 722 06/04/2015 DEV NOR OGAPara liquidación de viáticos al servidor BENAVIDES GONSEMBACH LUIS DANIEL -Analista de la Unidad TICS provincial, por traslado hasta la ciudad de Guayaquil a capacitación de unificación de base de datos de pensiones alimenticias del Consejo de la Judicatura,que se llevará aefecto del 16 al 20 de Mar

SSAPROBADO0.0020.00BENAVIDES GONSEMBACH LUIS DANIEL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1300 001 0 20.00 20.00 0.00

736 725 06/04/2015 DEV NOR OGACEDENO BARCO MARIA PATRICIA: Para pago de un día de subsistencia en comisión realizada en el cantón Flavio Alfaro, a tomar posesión de peritos e informe técnico psicológico dentro del proceso 13202-2015-0065, el 13 de marzo de 2015, de acuerdo a la LIQ 105-2015

SSAPROBADO0.0040.00CEDENO BARCO MARIA PATRICIA0919453050 RMESPINOZAV

RMESPINOZAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

737 726 06/04/2015 DEV NOR OGACEDENO BARCO MARIA : Pago de una subsistencia en comisión realizada en el cantón Flavio Alfaro a cumplir con diligencias psicológicas dentro de la causa 13322-2015-0053 , el 26 de Febrero de 2015, de acuerdo con la liquidacion 106-2015


VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

738 727 06/04/2015 DEV NOR OGAVERA NAVARRETE LILIA : Pago de una subsistencia en comisión realizada en el cantón Flavio Alfaro a cumplir con diligencias médicas dentro de la causa 13322-2015-0053 , el 26 de Febrero de 2015, de acuerdo a la liquidación 107-2015


VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00


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739 728 06/04/2015 DEV NOR OGAPALACIOS ZAMBRANO HIKLIF : Pago de una subsistencia en comisión realizada en varios cantones de la provincia de Manabí, a cumplir con traslado de escritorios y esterilizadores a las Undiades Judiciales de estos cantones, el 10 de Marzo de 2015, de acuerdo a la liquidación 108-2015

SSAPROBADO0.0040.00PALACIOS ZAMBRANO HIKLIF HERNAN



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

740 730 06/04/2015 DEV NOR OGAESPINOZA CEVALLOS JULIO : Pago de un viático y una subsistencia en comisión realizada en el cantón El Carmen a cumplir con trabajos de medición de casa uno de los ambientes de la Unidad Multicompetente de etse cantón, el 9 y 10 de Marzo de 2015, LIQ 109-2015

SSAPROBADO0.00120.00ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 120.00 120.00 0.00

741 732 06/04/2015 DEV NOR OGASUAREZ VERA GALDINO: Pago de un día de subsistencia en comisión realizada en varios cantones de la provincia de Manabí, el 10 de Marzo de 2015, a realizar toma fotográficas para archivo sobre las fachadas de las Undiades Judiciales de los cantones de comisión, LIQ. 110-2015

SSAPROBADO0.0040.00SUAREZ VERA GALDINO ALFONSO1307489110 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

VYMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

743 742 06/04/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO PROVINCIAL DE MANABIPago de impuesto al rodaje de los vehículos de placa MEC-194; MEC-213; MEC-398; MEC-399; MEI1197, ; PEM-428 Y EA876D, de acuerdo a lo expedido en la Ordenanza de contribución especial por mejoramiento vial, solicitud de pago de tasas Memo DP13-2015-0256, por parte del Di

SSAPROBADO0.00614.71GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1300 001 0 614.71 614.71 0.00


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748 747 08/04/2015 DEV NOR OGAEMA-ARS-EP: pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Marzo de 2015, de la Unidad Judicial del Cantón Sucre - Bahía de Caráquez, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2015-042-MGPM

SSAPROBADO0.006.15EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1300 001 0 6.15 6.15 0.00

765 749 08/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO JIPIJAPAPago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Marzo de 2015, del Complejo Judicial del cantón Jipijapa, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2015-004-MGPM

SSAPROBADO0.0040.56EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1300 001 0 40.56 40.56 0.00

767 750 08/04/2015 DEV NOR OGAEPMAPAP: Pago del servicio básico de agua potable utilizado en el Complejo Judicial del Cantón Portoviejo, durante el mes de Marzo de 2015 de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2015-038-MGPM

SSAPROBADO0.00173.75EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

1360066300001 RMESPINOZAVRMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1300 001 0 173.75 173.75 0.00

768 751 08/04/2015 DEV NOR OGAEPMAPAP: Pago del servicio básico de agua potable utilizado en Palacio de Justicia de Portoviejo, durante el mes de Marzo de 2015 de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2015-037-MGPM

SSAPROBADO0.00634.75EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1300 001 0 634.75 634.75 0.00


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769 752 08/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO JIPIJAPAPago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Marzo de 2015, de la Casa Judicial del cantón Jipijapa, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2015-039-MGPM

SSAPROBADO0.0028.59EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1300 001 0 28.59 28.59 0.00

770 753 08/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PICHINCHA: Pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Marzo de 2015, de la Unidad Judicial del Cantón Pichincha, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2015-40-MGPM

SSAPROBADO0.0010.00EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PICHINCHA


VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

771 754 08/04/2015 DEV NOR OGAREYNOSO INESliquidacion de viaticos y subsistencia para viaje a la ciudad de Quito para asistir a capacitación durante los días 16, 17 y 18 de marzo de 2015, sobre selección y contratación de personal y trámite de aceptación de renuncias de personal y terminación unilateral de contratos bajo LOSEP

SSAPROBADO0.0048.00REYNOSO LOOR INES MARIA1311498594 RMESPINOZAV

RMESPINOZAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 48.00 48.00 0.00

772 755 08/04/2015 DEV NOR OGASOLORZANO ELIANA liquidación de viaticos y subsistencia para viaje a la ciudad de Quito para asistir a capacitación durante los días 16, 17 y 18 de marzo de 2015, sobre selección y contratación de personal y trámite de aceptación de renuncias de personal y terminación unilateral de contratos bajo L

SSAPROBADO0.0048.00SOLORZANO VELASQUEZ ELIANA LIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 48.00 48.00 0.00


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773 756 08/04/2015 DEV NOR OGASALTOS RIVAS WILTON RAFAEL: Pago de un día de viáticos en comision realizada en la ciudad de Quito, donde asistió a capacitación de temas de creación de partidas, del 16 al 17 de marzo de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 113-2015

SSAPROBADO0.0092.50SALTOS RIVAS WILTON RAFAEL1309386744 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 92.50 92.50 0.00

774 757 08/04/2015 DEV NOR OGASANTANA GARCIA GREGORIO: Pago de una subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito, a presenciar prueba de ADN dentro de la causa 0820-2013, el 10 de Marzo de 2015, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación de subsistencia 114-2015

SSAPROBADO0.0042.00SANTANA GARCIA GREGORIO1304398058 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 42.00 42.00 0.00

775 758 08/04/2015 DEV NOR OGAJACHO CASTILLO CRISTHIAN IVAN: Para pago de un día de subsitencia en comisión reaizada en las undiades judiciales de Manta y Montecristi, a brindar soporte técnico, el día 11 de Marzo de 2015, de acuerdo a la liquidación 115-2015

SSAPROBADO0.0040.00JACHO CASTILLO CRISTHIAN IVAN1308433810 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

VYMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

776 759 08/04/2015 DEV NOR OGAJACHO CASTILLO CRISTHIAN IVAN: Pago de un día de subsitencia en comisión reaizada en las undiad judicial de Manta, a reemplazar varias computadoras de escritorio por computadores portatiles de varios Jueces, el día 24 de Marzo de 2015, liquidación 116-2015

SSAPROBADO0.0040.00JACHO CASTILLO CRISTHIAN IVAN1308433810 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

VYMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00


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777 760 08/04/2015 DEV NOR OGAGUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID: Pago de una subsistencia en comisión realizada en el cantón Manta, por traslado de citadores del Palacio de Justicia de Manta, a realizar notificaciones; el día 19 de Marzo de 2015, de acuerdo a la liquidación 117-2015

SSAPROBADO0.0040.00GUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

778 761 08/04/2015 DEV NOR OGAGUARANDA GAVIRIA SIMON: Pago de 2 días de subsistencias en comisiones realizadas en la ciuada de Guayaquil, con el Abg. Edgar Farias a realizar reconocimiento de firmas y en el cantón Manta a citar con los Señores citadores del Palacio de Justicia de Manta, los días 24 y 26 de Marzo de 2015,




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 80.00 80.00 0.00

779 762 08/04/2015 DEV NOR OGAQUIROZ GARCIA MANUEL :Pago de una subsistencia en comisión realizada en el cantón Sucre a cumplir con trabajos informáticos de instalar y configurar 3 computadoras completas, configuración de servicio y sotfware, en Unidad Multicompetente de etse cantón, el 13 de Marzo de 2015

SSAPROBADO0.0040.00QUIROZ GARCIA MANUEL MAXIMINO1309500781 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

780 763 08/04/2015 DEV NOR OGAPINARGOTE BAZURTO CANDIDA MARI: Pago de una subsistencia en comisión realizadaen el cantón Portoviejo, para realizar posesión de pericia en la Fiscalia en la Unidad de Adolescente Infractores, el 16 de Marzo de 2015, de acuerdo a la liquidacipin 120-2015




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00


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783 782 10/04/2015 DEV NOR OGACEDENO MEZA MILTON JAVIER: Pago de la planilla única del contrato complementario de la obra de Remodelación de la Casa Judicial de Bahía de Caráquez donde funcionarán las dependencias de la Unidad Judicial Multocompetente, acorde al nuevo modelo de gestión, autorización pago DP13-2015-0242 R.S.

SSAPROBADO0.0073,882.77CEDENO MEZA MILTON JAVIER1307855534001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 1300 001 0 73,882.77 73,882.77 0.00

791 784 10/04/2015 DEV NOR OGALOPEZ REYES LAURA NOELIA: Pago de un día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, para presenciar toma de muestra de ADN en el proceso 13202-2014-1627 y 13202-2014-1551, del día 2 de Febrero de 2015, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 091-2015

SSAPROBADO0.0050.00LOPEZ REYES LAURA NOELIA1305089797 RMESPINOZAV

RMESPINOZAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1300 001 0 50.00 50.00 0.00

792 785 10/04/2015 DEV NOR OGALOPEZ REYES LAURA NOELIA: Liquidaación de un día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, para presenciar toma de muestra de ADN en el proceso 13202-2014-1687, del día 6 de Marzo de 2015, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 091-2015

SSAPROBADO0.0010.00LOPEZ REYES LAURA NOELIA1305089797 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1300 001 0 10.00 10.00 0.00

794 786 10/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: Pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Marzo de 2015, del Complejo Judicial del cantón Chone, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2015-043-MGPM

SSAPROBADO0.0085.19EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1300 001 0 85.19 85.19 0.00


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795 787 10/04/2015 DEV NOR OGACNEL EP: Pago del servicio básico de energía eléctrica, correspondiente al mes de Marzo de 2015, utilizado por el Complejo Judicial Multicompetente del Cantón Pichincha, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2015-044-MGPM




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 1,108.56 1,108.56 0.00

798 788 10/04/2015 DEV NOR OGAEPMAPA PED: Pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Marzo de 2015, de la Unidad Judicial del Cantón Pedernales, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2015-048-MGPM, emitida por el Ing. Rafael Saltos Rivas- Director Provincial

SSAPROBADO0.0035.52EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1300 001 0 35.52 35.52 0.00

800 790 10/04/2015 DEV NOR OGACNEL EP: Pago del servicio básico de energía eléctrica, correspondiente al mes de Marzo de 2015, utilizado por la Unidad Judicial Multicompetente del canton Pedernales, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2015-047-MGPM y factura 0002749402




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 234.88 234.88 0.00

801 793 10/04/2015 DEV NOR OGACNEL EP: Pago del servicio básico de energía eléctrica, correspondiente al mes de Marzo de 2015, utilizado por la Unidad Judicial del canton El Carmen, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2015-046-MGPM y factura 2748855



RMESPINOZAV

YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 999.52 999.52 0.00


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802 796 10/04/2015 DEV NOR OGACNEL EP: Pago del servicio básico de energía eléctrica utilizado en la Unidad Judicial del cantón Flavio Alfaro de la Provincia de Manabí, durante el mes de Marzo de 2015 de acuerdo a la documentación anexa a la autorización DP13-2015-045-MGPM y factura 2749296




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 47.16 47.16 0.00

803 799 10/04/2015 DEV NOR OGAPICO MILTON Pago de la adquisición de insumos,bienes y suministros para la colocación de puntos de redes en el área destinada a la atención de cubículos de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Manta, de acuerdo a las especificaciones técnica del requerimiento DP13-2015-006-B yAP DP13-361

SSAPROBADO0.00188.36PICO SANTANA MILTON RAMIRO1308588332001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530811 1300 001 0 188.36 188.36 0.00

817 781 13/04/2015 DEV NOR OGAFERNANDEZ VERA AMELIA : Pago del servicio de catering para mesa de justicia provincial, a realizarse en el Palacio de Justicia de Portoviejo, de acuerdo a las especificaciones del requerimiento DP13-2015-009-S,emitido por la Lcda. Yaira Marcillo de la Unidad Provincial de Comunicaciòn y AP DP13-2015

SSAPROBADO0.00250.00FERNANDEZ VERA AMELIA ALBERTINA1309427803001 RMESPINOZAV RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530206 1300 001 0 250.00 250.00 0.00

818 805 13/04/2015 DEV NOR OGAMOREIRA ALIATIS RAMON: Pago de arriendo de las oficinas donde funcionan archivo de las oficinas VIF del cantón Manta, de acuerdo al contrato modif. DP13-UAJ-001-2015 002-2013-UJ, correspondiente al mes de Febrero de 2015,y autorización de pago DP13-2015-0353

NNAPROBADO0.002,320.00MOREIRA ALIATIS JOSE RAMON1301353205001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 730502 1300 001 0 2,320.00 2,320.00 0.00


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819 818 13/04/2015 DEV RTO OGAMOREIRA ALIATIS RAMON: Pago de arriendo de las oficinas donde funcionan archivo de las oficinas VIF del cantón Manta, de acuerdo al contrato modif. DP13-UAJ-001-2015 002-2013-UJ, correspondiente al mes de Febrero de 2015,y autorización de pago DP13-2015-0353

NNAPROBADO0.00-2,320.00MOREIRA ALIATIS JOSE RAMON1301353205001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 730502 1300 001 0 -2,320.00 -2,320.00 0.00

820 805 13/04/2015 DEV NOR OGAMOREIRA ALIATIS RAMON: Pago de arriendo de las oficinas donde funcionan archivo de las oficinas VIF del cantón Manta, de acuerdo al contrato modif. DP13-UAJ-001-2015 002-2013-UJ, correspondiente al mes de Febrero de 2015,y autorización de pago DP13-2015-0353

SSAPROBADO0.002,320.00MOREIRA ALIATIS JOSE RAMON1301353205001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 730502 1300 001 0 2,320.00 2,320.00 0.00

823 806 13/04/2015 DEV NOR OGAVERA MENDOZA OLEGARIO Pago del servicio de logística y catering, para evento de socialización por el Día de la Mujer, dirigido a servidoras judiciales de las diferentes unidades de la provincia de Manabí, el 6 de Marzo de 2015, de acuerdo a las especificaciones del requerimiento N° DP13-2015-007-S,

SSAPROBADO0.001,200.00VERA MENDOZA OLEGARIO BIENVENIDO


RMESPINOZAV

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530206 1300 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

825 766 13/04/2015 DEV NOR OGABAQUE VENTURA ROBERTO: Pago del mantenimiento en aumento de 3 ventanillas en atención al usuario en estructura de aluminio en el Palacio de Justicia de Manta, de acuerdo a las especificaciones ténicas del requerimiento DP13-2015-006-S, y autorización de gasto DP13-2015-0287

SSAPROBADO0.00649.50BAQUE VENTURA ROBERTO ANDRES0908001084001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

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ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1300 001 0 649.50 649.50 0.00


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827 807 13/04/2015 DEV NOR OGASERVICIO RENTAS INTERNAS: Pago de las tasas e impuestos de matriculación vehicular del parque automotor, de placas MEC-194; MEC-213; MEC-398; MEC-399; MEI1197, ; PEM-428 y EA876D, del año fiscal 2015, de acuerdo a las especificaciones de la responsable del parque automotor en DP13-UPA-2015-030-RC.

NNAPROBADO0.00505.71SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1300 001 0 505.71 505.71 0.00

830 828 13/04/2015 DEV NOR OGAMARTILLO BURGOS YORMA NILA MONSERRATE.- Pago de arriendo de UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE, CON ASIENTO EN EL CANTÓN PAJÁN, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-UAJ-067-2014, correspondiente al , Mes de MARZO 2015, fact 310 y documentacion adjunta Memo autorizacion DP13-2015-0365

SSAPROBADO0.00800.00MARTILLO BURGOS YORMA NILA MONSERRATE


VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1300 001 0 800.00 800.00 0.00

832 829 13/04/2015 DEV NOR OGAPACHAY CAMPUZANO MIRYAN DEL ROCIO.- Pago de arriendo de la Unidad Multicompetente del Cantón Montecristi de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-UAJ-064-2014 / ABI-DPCJ-M-005-2014, correspondiente al mes de MARZO de 2015, de acuerdo a documentos anexos a la AG DP13-2015-365

SSAPROBADO0.001,600.00PACHAY CAMPUZANO MIRYAN DEL ROCIO


VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1300 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

834 827 13/04/2015 DEV RTO OGASERVICIO RENTAS INTERNAS: Pago de las tasas e impuestos de matriculación vehicular del parque automotor, de placas MEC-194; MEC-213; MEC-398; MEC-399; MEI1197, ; PEM-428 y EA876D, del año fiscal 2015, de acuerdo a las especificaciones de la responsable del parque automotor en DP13-UPA-2015-030-RC.

NNAPROBADO0.00-505.71SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1300 001 0 -505.71 -505.71 0.00


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836 807 13/04/2015 DEV NOR OGASERVICIO RENTAS INTERNAS: Pago de las tasas e impuestos de matriculación vehicular del parque automotor, de placas MEC-194; MEC-213; MEC-398; MEC-399; MEI1197, ; PEM-428 y EA876D, del año fiscal 2015, de acuerdo a las especificaciones de la responsable del parque automotor en DP13-UPA-2015-030-RC.

SSAPROBADO0.00493.15SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1300 001 0 493.15 493.15 0.00

839 837 13/04/2015 DEV NOR OGASOZA MACIAS GINA ISOLINA.- Honorarios profesional a Jueces Temporales sin relación de dependencia, en Unidad VIF M, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-2015-0368, emitida por el Ing. Rafael Saltos - Director Provincial del C.J.M, corresponde a Marzo/15

SSAPROBADO0.002,776.00SOZA MACIAS GINA ISOLINA1302182579001 RMESPINOZAV

RMESPINOZAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1300 001 0 2,776.00 2,776.00 0.00

842 838 13/04/2015 DEV NOR OGALEON VELEZ CESAR EUDALDO: Pago de honorarios profesional como Juez Temporal sin relación de dependencia, en Unidad Judicial Laboral de Portoviejo, correspondiente al mes de Marzo de 2015, de acuerdo con al documentación anexa a la autorización de gasto DP13-2015-0368

SSAPROBADO0.002,776.00LEON VELEZ CESAR EUDALDO1309683710001 RMESPINOZAV RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1300 001 0 2,776.00 2,776.00 0.00

844 840 13/04/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO CAICEDO YIMMY : Pago de honorarios profesional a Jueces Temporales sin relación de dependencia, en Unidad VIF Manta, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-2015-368, emitida por el Ing. Rafael Saltos - Director Provincial, por el mes de Marzo de 2015

SSAPROBADO0.002,776.00ZAMBRANO CAICEDO YIMMY GEOVANNY


RMESPINOZAV

YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1300 001 0 2,776.00 2,776.00 0.00


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848 845 13/04/2015 DEV NOR OGAALBAN VACA LUIS: Pago correspondientes al mes de Febrero de 2015, por concepto de arriendo del JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE GARANTÍAS PENALES CON ASIENTO EN EL CANTÓN JUNIN, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-007-2013-UJ y documentación anexa a la autorización gasto DP13-2015-372

SSAPROBADO0.00200.00ALBAN VACA LUIS1300370523001 RMESPINOZAV RMESPINOZAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1300 001 0 200.00 200.00 0.00

852 846 13/04/2015 DEV NOR OGAMEJIA JARA GALO ROBERTO: Pago de arriendo JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL CON ASIENTO EN EL CANTÓN SANTA ANA, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-010-2013-UJ, correspondiente al mes de MARZO de 2015. AG DP13-2015-0372

SSAPROBADO0.00450.00MEJIA JARA GALO ROBERTO1307552958001 RMESPINOZAV

RMESPINOZAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1300 001 0 450.00 450.00 0.00

854 849 13/04/2015 DEV NOR OGAPALACIOS PONCE MARIA: Pago por concepto de arriendo JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DE MANABÍ CON ASIENTO EN EL CANTÓN ROCAFUERTE, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-009-2013-UJ, correspondiente al mes deMARZO de 2015. AG DP13-2015-372

SSAPROBADO0.00400.00PALACIOS PONCE MARIA ISABEL1307783793001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

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ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1300 001 0 400.00 400.00 0.00

856 851 13/04/2015 DEV NOR OGAPALACIOS PONCE MARIA : Pago por concepto de arriendo JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DE MANABÍ CON ASIENTO EN EL CANTÓN ROCAFUERTE, de acuerdo a las especificaciones del contrato complementario DP13-053-2014-UAJ, correspondiente al mes deMARZO 2015. AG DP13-2015-0372

SSAPROBADO0.00336.00PALACIOS PONCE MARIA ISABEL1307783793001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1300 001 0 336.00 336.00 0.00


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864 858 14/04/2015 DEV NOR OGAEM P. CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA Servicio básico de agua potable utilizado en el PALACIO DE JUSTICIA MANTA medidor 530932- MARZO 2015, documentos adj a proceso de pago DP13-UPA-2015-051-MGPM

SSAPROBADO0.00436.98EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1300 001 0 436.98 436.98 0.00

865 859 14/04/2015 DEV NOR OGACORP NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP servicio de (internet - enlaces) pilotos 388273, 803053 y 803056 utilizado para las Unidades Judiciales de Manta, Portoviejo y Banco Guayaquil, durante el periodo MARZO 2015, de acuerdo a la documentacion adjunta al proceso DP13-UPA-2015-050-MGPM

SSAPROBADO0.001,291.30CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1300 001 0 1,291.30 1,291.30 0.00

867 860 14/04/2015 DEV NOR OGAEP AGUAS DE MANTA: Pago del servicio básico de agua potable utilizada en las Unidad de Violencia Contra la Mujer y la Familia, durante el mes de MARZO de 2015, cuenta BO64 de acuerdo a la documenación anexa a la autorización DP13-2015-052-MGPM

SSAPROBADO0.0027.88EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA


VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1300 001 0 27.88 27.88 0.00

868 861 14/04/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE: Servicio básico de agua potable- ALCANTARILLADO correspondiente al mes de MARZO de 2015, de la Unidad Judicial del Cantón Sucre - Bahía de Caráquez, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2015-49 MGPM

SSAPROBADO0.002.00GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1300 001 0 2.00 2.00 0.00


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872 869 14/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Para pago del servicio básico de energía eléctrica que utilizado en el Complejo Judicial FMNA JIPIJAPA, durante el periodo marzo 2015, medidor 13299471 de acuerdo a documentos adjuntos a autorizacion DP13-UPA-2015-054-MGPM




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 2,109.64 2,109.64 0.00

873 870 14/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago del servicio básico de energía eléctrica del ARCHIVO INTERMEDIO donde funcionaba la Unidad de violencia contra la mujer y la familia de Manta, durante el periodo marzo 2015 de acuerdo a documentos adjuntos a aut de pago DP13-UPA-2015-055-MGPM



VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 458.95 458.95 0.00

875 871 14/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Pago del servicio básico de energía eléctrica que se utilizará en las Unidad Multicompetente Penal Junin, durante el periodo MARZO 2015 de acuerdo a documentos adjuntos al autorizacion DP13-UPA-2015-053-MGPM




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 31.98 31.98 0.00

876 874 14/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE ELCTRICIDAD CNEL.- Servicio básico de energía eléctrica utilizado en Palacio de Justicia, durante el mes de MARZO 2015 de acuerdo a documentacion adjunta a la autorización de pago DP13-UPA-2015-056-MGPM




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 8,351.33 8,351.33 0.00


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881 877 16/04/2015 DEV NOR OGACNEL EP: Pago del servicio básico de energía eléctrica, correspondiente al mes de MARZO de 2015, utilizado por la UNIDAD JUDICIAL DE TRANSITO Y PENAL DE JIPIJAPA, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2015-058-MGPM




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 453.95 453.95 0.00

882 878 16/04/2015 DEV NOR OGACNEL EP: Pago del servicio básico de energía eléctrica, correspondiente al mes de MARZO de 2015, utilizado por la UNIDAD MULTICOMPETENTE CIVIL MONTECRISTI, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2015-062-MGPM




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 342.85 342.85 0.00

886 885 16/04/2015 DEV NOR OGACNEL.- Pago del servicio básico de energía eléctrica utilizado en la Unidad MULTICOMPETENTE CIVIL Y PENAL PAJAN, medidor 1057150 durante el periodo MARZO 2015 de acuerdo a documentación adjunta a autorización de pago N° DP13-UPA-2015-063-MGPM


0968599020001 YMMACIASV YMMACIASV RMESPINOZAV

RMESPINOZAV

YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 197.64 197.64 0.00

889 883 16/04/2015 DEV NOR OGACNEL.- Pago del servicio básico de energía eléctrica utilizado en el PALACIO DE JUSTICIA DE MANTA, durante el periodo MARZO2015 de acuerdo documentación adjunta a la autorización de pago N° DP13-UPA-2015-059-MGMP




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 2,937.28 2,937.28 0.00


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890 884 16/04/2015 DEV NOR OGACNEL.- pago del servicio básico de energía eléctrica que utilizado en la UNIDAD MULTICOMPETENTE CIVIL TOSAGUA, durante el periodo MARZO 2015 de acuerdo a documentación adjunta a autorización de pago DP13-UPA-2015-060-MGPM




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 156.53 156.53 0.00

891 887 16/04/2015 DEV NOR OGACNEL EP.- Servicio básico de energía eléctrica que se utilizado en el COMPLEJO JUDICIAL PORTOVIEJO, durante el periodo MARZO 2015 medidor 35925423 de acuerdo a documentación adjunta a autorización de pago DP13-UPA-2015-061-MGPM




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 7,294.03 7,294.03 0.00

892 888 16/04/2015 DEV NOR OGACNEL.- pago del servicio básico de energía eléctrica utilizado en la UNIDAD MULTICOMPETENTE CIVIL ROCAFUERTE, medidores 31192698 1114056 durante el periodo MARZO2015 de acuerdo a documentación adjunta a autorización de pago DP13-UPA-2015-064-MGPM



RMESPINOZAV

YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 242.66 242.66 0.00

904 879 17/04/2015 DEV NOR OGAANDRES FARIAS MACIAS.- dos días de viáticos y 1 de subsistencia en comisión realizada en el cantón El Carmen, a realizar inventario de causas resueltas y en trámite de la Unidad Judicial Penal, del 18 al 20 de marzo de 2015, al servidor Edgar Farias Macías

SSAPROBADO0.00200.00ANDRES FARIAS MACIAS1310505225 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

VYMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 200.00 200.00 0.00


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905 880 17/04/2015 DEV NOR OGALOPEZ REYES LAURA NOELIA.- pago de una subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, para presenciar toma de sangre en prueba de ADN dentro de los procesos 13202-2014-1267 y 13202-2014-1678, al servidor López Reyes Laura

SSAPROBADO0.0040.00LOPEZ REYES LAURA NOELIA1305089797 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

906 893 17/04/2015 DEV NOR OGACNEL S.A.- Pago del servicio básico de energía eléctrica utilizado en el COMPLEJO JUDICIAL CHONE, durante el periodo MARZO 2015 medidor 13299518 de acuerdo documentos adjuntos a la autorización DP13-UPA-2015-069-MGPM




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 4,213.16 4,213.16 0.00

907 894 17/04/2015 DEV NOR OGACNEL EP.- Servicio básico de energía eléctrica que utilizado en UNIDAD MULTICOMPETENTE PENAL 24 DE MAYO, durante el periodo MARZO 2015 de acuerdo a documentos adjuntos a autorización DP13-UPA-2015-068-MGPM




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 98.54 98.54 0.00

908 895 17/04/2015 DEV NOR OGACNEL.- Servicio básico de energía eléctrica utilizado en UNIDAD MULTICOMPETENTE CIVIL SANTA ANA, durante el periodo MARZO 2015 medidor 50234361 de acuerdo a documentación adjunta a autorización de pago DP13-UPA-2015-066-MGPM



RMESPINOZAV

YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 130.47 130.47 0.00


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909 896 17/04/2015 DEV NOR OGACNEL EP.- Servicio básico de energía eléctrica utilizado por la UNIDAD MULTICOMPETENTE CIVIL BOLIVAR, durante el periodo MARZO 2015 medidor 1210692 de acuerdo a documentos adjuntos a autorización de pago DP13-UPA-2015-0065-MGPM




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 156.14 156.14 0.00

910 897 17/04/2015 DEV NOR OGACEDENO BARCO MARIA PATRICIA.- pago de un día de subsistencia en comisión realizada el 27 de marzo de 2015, al cantón Flavio Alfaro, como perito psicologo para posesionarse y reaizar informes dentro de las causas 13322-2015-0077 y 13322-2015-0078, a la servidora Cedeño Barco María Patricia


VRMESPINOZA

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

911 898 17/04/2015 DEV NOR OGAALCIVAR PARRAGA MARIA JOHANA.- Pago de un día de subsistencia en comisión realizada el 27 de marzo de 2015, en la Unidad Judicial de Flavio Alfaro, como perito en trabajo social dentro de la causa 13322-2015-0078, a la servidora ALCIVAR PÁRRAGA MARÍA JOHANA

SSAPROBADO0.0040.00ALCIVAR PARRAGA MARIA JOHANA1717808420 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

VYMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

912 899 17/04/2015 DEV NOR OGAPINARGOTE BAZURTO CANDIDA MARI.-Pago de dos días de subsistencias en comisiones realizadas en los cantones de Junin y Bolivar, para realizar peritajes social en la causa 13267-2015-0030 , los días 6 y 13 de marzo de 2015, ,a las servidora PINARGOTE BAZURTO CANDIDA MARÍA




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 80.00 80.00 0.00


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913 900 17/04/2015 DEV NOR OGAMONTESDEOCA ZAMBRANO MARIA EUGENIA.- pago de un día de subsistencia en comisión realizada el 16 de marzo de 2015, a perito psicologo en posesion y pericia y revisión de expediente en la Fiscalia en Portoviejo, aplicar reactivos psicológicos, a la Dra. María Eugenia Montesdeoca Zambrano

SSAPROBADO0.0040.00MONTESDEOCA ZAMBRANO MARIA EUGENIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

914 901 17/04/2015 DEV NOR OGAVERA NAVARRETE LILIA FRANCISCA.-pago de un día de subsistencia en comisión realizada el 13 de marzo de 2015, como medico perito dentro de la causa 13322-2015-065, en la Unidad Judicial de Flavi Alfaro, a la servidora VERA NAVARRETE LILIA FRANCISCA


VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

915 902 17/04/2015 DEV NOR OGAVALLE CEDENO FRANKLIN EMILIO.- pago de un día de subsistencia en comisión realizada el en Car,em y Chone para traslado de personal en calidad de Chófer, el día 20 de Marzo de 2015, al servidor Franklin Valle Cedeño


VRMESPINOZA

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

916 903 17/04/2015 DEV NOR OGAGUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID.-pago de dos días de subsistencias en comisiones realizas en varios cantones de la provincia de Manabí, los días 30 y 31 de Marzo de 2015, a trasladar personal en su caloidad de Chófer, al servidor Guaranda Gaviria Simón David



RMESPINOZAV

YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 80.00 80.00 0.00

920 919 17/04/2015 DEV NOR OGACASTRO LOOR RONALD DAVID.- pago de viaticos, subsistencias, alimentación a los servidor judicial en comision del 06 de abril 2015 jipijapa pajan de acuerdo a documentos adjuntos a autorización DP13-2015-0387

SSAPROBADO0.0040.00CASTRO LOOR RONALD DAVID1308399078 YMMACIASV YMMACIASV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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HORA: 15:26:18


925 918 17/04/2015 DEV NOR OGAJENMER CIA. LTDA.: Pago de la adquisición de combustible utilizado por el parque automotor de la Dirección Provincial de Manabí, durante el mes de MARZO 2015, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de pago DP13-2015-0381, emitida por el Director Provincial

SSAPROBADO0.001,031.10ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1300 001 0 1,031.10 1,031.10 0.00

927 921 17/04/2015 DEV NOR OGAGUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID.- pago de viaticos, subsistencias, alimentación a servidor judicial en comision del 06,07, Y 08 de abril 2015 en las rutas manta bahia, sucre, sucre manta chone, de acuerdo a documentos adjuntos a autorización DP13-2015-0387




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 160.00 160.00 0.00

928 922 17/04/2015 DEV NOR OGAVERA NAVARRETE LILIA FRANCISCA.-pago de un día de subsistencia en comisión realizada el 27 de marzo de 2015, en el Cantón Flavio Alfaro, como médico perito dentro de la causa 13322-2015-0078, a la servidora LILIA VERA NAVARRETE


VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 40.00 40.00 0.00

929 923 17/04/2015 DEV NOR OGAVALLE CEDENO FRANKLIN EMILIO.- de viaticos, subsistencias, alimentación a servidor judicial por comisiones los días 24,25,26,27 y 31 de marzo 2015 en cantones Pichincha, Babahoyo Manta Jipijapa Bahí Jama Chone, de acuerdo a detalles adjunto a autorizacion de pago. DP13-2015-387


VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1300 001 0 320.00 320.00 0.00

930 924 17/04/2015 DEV NOR OGAALARCON SORNOZA LEYDA VANESSA.- viaticos, subsistencias, alimentación a servidor judicial por comisión realizada en la ciudad de Guayaquil el día 06 abril 2015, de acuerdo a documentos adjuntos a aut de pago DP 13-2015-387

SSAPROBADO0.005.00ALARCON SORNOZA LEYDA VANESSA1307437127 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1300 001 0 5.00 5.00 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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935 933 21/04/2015 DEV NOR OGAMURILLO MOREIRA JOSE: PAGO DE PLANILLA DE AUMENTO DE CANTIDADES CONTRACTUALES EN LA REMODELACIÓN DE LA CASA JUDICIAL DONDE FUNCIONARÁN LAS DEPENDENCIAS DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE CANTÓN MANTA ACORDE AL NUEVO MODELO DE GESTIÓN, CONTRATO DP13-UAJ-003-2014

SSAPROBADO0.0055,386.92MURILLO MOREIRA JOSE FERNANDO1309160263001 RMESPINOZAV RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 1300 001 0 55,386.92 55,386.92 0.00

936 934 21/04/2015 DEV NOR OGAMURILLO MOREIRA JOSE : PAGO DE DE PLANILLA DE COSTOS MAS PORCENTAJE EN LA REMODELACIÓN DE LA CASA JUDICIAL DONDE FUNCIONARÁN LAS DEPENDENCIAS DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE CANTÓN MANTA ACORDE AL NUEVO MODELO DE GESTIÓN, CONRTATO DP13-UAJ-003-2014

SSAPROBADO0.0018,012.74MURILLO MOREIRA JOSE FERNANDO1309160263001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 1300 001 0 18,012.74 18,012.74 0.00

942 939 22/04/2015 DEV NOR OGACEDENO GIL ANTONIO: Pago de arriendo del JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE GARANTIAS PENALES CON ASIENTO EN EL CANTÓN 24 DE MAYO, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-006-2013-UJ, correspondiente al mes de Marzo de 2015. AG DP13-2015-397

SSAPROBADO0.00270.00CEDENO GIL ANTONIO1300342555001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1300 001 0 270.00 270.00 0.00

944 940 22/04/2015 DEV NOR OGALOOR ROJAS MARIA : Pago correspondientes a Marzo de de 2015, por el arriendo del JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL CON ASIENTO EN EL CANTÓN TOSAGUA, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-011-2013-UJ. AG DP13-2015-394

SSAPROBADO0.00300.00LOOR ROJAS MARIA YOLANDA1306355577001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

VYMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1300 001 0 300.00 300.00 0.00


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946 941 22/04/2015 DEV NOR OGAGANCHOZO ALAVA MANUELA Pago por concepto de arriendo del JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE LO CIVIL CON ASIENTO EN EL CANTÓN BOLÍVAR, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-008-2013-UJ, correspondiente al mes de Marzo de 2015, AG DP13-2015-00394

SSAPROBADO0.00300.00GANCHOZO ALAVA MANUELA EUFEMIA1300365010001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1300 001 0 300.00 300.00 0.00

954 952 23/04/2015 DEV NOR OGACNEL EP: Pago del servicio básico de energía eléctrica que se utilizó en la Casa Judicial de Bahía de Caráquez, durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2014, Enero y Marzo de 2015, de acuerdo a la documentación que se anexa a la autorización DP13-UPA-2015-057-MGPM




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 3,493.54 3,493.54 0.00

955 953 23/04/2015 DEV NOR OGACNEL EP: Pago del servicio básico de energía eléctrica, correspondiente al mes de Marzo de 2015, utilizado por la Unidad VIF del canton Manta, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2015-067-MGPM



RMESPINOZAV

YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 455.55 455.55 0.00

963 948 23/04/2015 DEV NOR OGAALVARADO MUNOZ RAQUEL : Pago de arriendo del JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL CON ASIENTO EN EL CANTÓN FLAVIO ALFARO, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-012-2013-UJ, correspondiente al mes de Marzo de 2015. AG DP13-2015-0400

SSAPROBADO0.00300.00ALVARADO MUNOZ RAQUEL BEATRIZ1305895953001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1300 001 0 300.00 300.00 0.00


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965 950 23/04/2015 DEV NOR OGAMOREIRA ALIATIS RAMON: Pago de arriendo de las oficinas donde funcionan archivo de las oficinas VIF del cantón Manta, de acuerdo al contrato modif. DP13-UAJ-001-2015 002-2013-UJ, correspondiente al mes de Marzo de 2015,y autorización de pago DP13-2015-0394

SSAPROBADO0.002,320.00MOREIRA ALIATIS JOSE RAMON1301353205001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 730502 1300 001 0 2,320.00 2,320.00 0.00

967 956 23/04/2015 DEV NOR OGAJENMER CIA. LTDA.: Pago de la adquisición de combustible utilizado en el generador eléctrico del Complejo Judicial del Cantón Chone y VIF Manta, en el mes de Abril de 2015, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de pago DP13-2015-0391

SSAPROBADO0.00182.14ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1300 001 0 182.14 182.14 0.00

969 962 23/04/2015 DEV NOR OGAPREZAMCE S.A. Pago de Marzo 2015, por concepto de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO COMO BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABÍ, CON ASIENTO EN PORTOVIEJO, de acuerdo a AG DP13-2015-0394

SSAPROBADO0.00803.57PREZAMCE S.A.0992155833001 RMESPINOZAV RMESPINOZAV

RMESPINOZAV

YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 1300 001 0 803.57 803.57 0.00

971 958 23/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago de pasajes utilizados por los servidores judiciales durante el mes de Marzo de 2015, de acuerdo a las especificaciones del contrato 201620-01 con TAME, de acuerdo con la documentación anexa a la AG DP13-2015-402




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1300 001 0 304.40 304.40 0.00

01 000 000 002 000 530301 1300 001 0 526.90 526.90 0.00

01 000 000 003 000 530301 1300 001 0 316.40 316.40 0.00


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55 000 000 001 000 530301 1300 001 0 178.20 178.20 0.00

975 949 24/04/2015 DEV NOR OGASERVITECH RMV S.A.: Pago del mantenimiento de una central de aire tipo ducto manejadora ubicada en el tercer piso del edificio del Palacio de Justicia de Portoviejo, de acuerdo a las especificaciones del requerimiento DP13-2015-017-S, y documentación anexa a la AG DP13-2015-0369

SSAPROBADO0.001,497.00SERVITECH RMV S.A.0992508841001 RMESPINOZAV RMESPINOZAV RMESPINOZAV

RMESPINOZAV

YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1300 001 0 1,497.00 1,497.00 0.00

977 951 24/04/2015 DEV NOR OGAROSS SORNOZA CESAR Pago del mantenimiento preventivo del parque automotor de propiedad de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, por el mes de marzo de 2015, de acuerdo a las documentación anexa a la autorización de gasto DP13-2015-0392, por parte del Director Provincial

SSAPROBADO0.001,386.00ROSS SORNOZA CESAR EMILIO1709074411001 RMESPINOZAV

RMESPINOZAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 1300 001 0 1,386.00 1,386.00 0.00

981 961 27/04/2015 DEV NOR OGAVERA BRAVO JUAN : Pago de la provisión e instalación de paneleria de aluminio y vidrio en el tercer piso alto del edificio del Complejo Judicial Penal de Portoviejo, donde se implementó la oficina para dos nuevos Jueces Penales, de acuerdo al requerimiento DP13-2015-0019-S y AG DP13-2015-0370

SSAPROBADO0.00794.64VERA BRAVO JUAN CARLOS1309719415001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

VYMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1300 001 0 794.64 794.64 0.00

984 957 27/04/2015 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR : Pago de servicio de correspondencia (recepción/entrega/distribución), a través de: ems, certificado, local, nacional e internacional y correspondencia masiva a nivel local y nacional, volanteo zonificado o masivo, mes de Marzo de 2015



VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 1300 001 0 6,206.72 6,206.72 0.00


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986 960 27/04/2015 DEV NOR OGAVELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE: Pago de servicio de aseo y limpieza para las diferentes dependencias del Consejo de la Judicatura en la Provincia de Manabí, correspondiente del 10 de Marzo al 9 de Abril de 2015, de acuerdo a las especificaciones del Contrato DP13-051-2014-UAJ y AG DP13-2015-401

SSAPROBADO0.0037,865.10VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE1308611860001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730209 1300 001 0 37,865.10 37,865.10 0.00

988 959 27/04/2015 DEV NOR OGAVELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE: Pago de servicio de aseo y limpieza para las diferentes dependencias del Consejo de Manabí, correspondiente de 10 de Marzo al 9 de Abril de 2015, de acuerdo a las especificaciones del Contrato DP13-051-2014-UAJ. Contrato complementario y AG DP13-2015-0097

SSAPROBADO0.002,193.37VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE1308611860001 RMESPINOZAV

RMESPINOZAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730209 1300 001 0 2,193.37 2,193.37 0.00

990 979 27/04/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN: Pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Marzo de 2015, de la Unidad Judicial del Cantón El Carmen, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2015-070-MGPM

SSAPROBADO0.004.82GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1300 001 0 4.82 4.82 0.00

991 980 27/04/2015 DEV NOR OGACNEL: Pago del servicio básico de energia eléctrica, correspondiente al mes de Marzo de 2015, utilizado por la Bodega de Activos Fijos en el Cantón Portoviejo, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-UPA-2015-0071-MGPM




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1300 001 0 287.21 287.21 0.00


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992 983 27/04/2015 DEV NOR OGACOHECO S.A: Pago del mantenimiento preventivo a los ascensores instalados en el edificio del Palacio de Justicia de Manta y Portoviejo, durante los meses de Febrero y Marzo de 2015, de acuerdo a la documentación anexa a autorización DP13-2015-0393, emitida por el Ing. Rafael Saltos - Director Provin

SSAPROBADO0.002,756.00COHECO S.A.1790043800001 RMESPINOZAV RMESPINOZAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1300 001 0 2,756.00 2,756.00 0.00

998 996 29/04/2015 DEV NOR OGAVINCES ZAMBRANO CRUZ: Pago del servicio de recarga y mantenimiento preventivo de 152 extintores contra incendio localizados en los diferentes edificios del Consejo de la Judciatura, de acuerdo a las especificaciones del requerimiento DP13-2015-015-S y documentación anexa AG DP13-2015-0427

SSAPROBADO0.002,736.00VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON1306896349001 RMESPINOZAV

RMESPINOZAV


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530203 1300 001 0 2,736.00 2,736.00 0.00

1000 997 29/04/2015 DEV NOR OGAVINCES ZAMBRANO CRUZ : Pago del servicio de recarga y mantenimiento preventivo de trece extintores contra incendio ubicados en las dependencias de la Dirección Provincial de Manabí, de acuerdo a las especificaciones del requerimiento DP13-2015-016-S y AG DP13-2015-0427

SSAPROBADO0.00234.00VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON1306896349001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530203 1300 001 0 234.00 234.00 0.00


010-0014-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGOENTIDAD:

315 249 02/04/2015 DEV NOR OGAASTUDILLO LUNA JOSE LUIS.- pago por la comisión realizada en la ciudad de Cuenca el 19 de febrero de 2015, con la finalidad de ser parte de la delegación que asistió al evento de rendición de cuentas del Sr. Presidente del CJ, Memo Nº. 069-DP, CP. 26.

SSAPROBADO0.0040.00ASTUDILLO LUNA JOSE LUIS1400477392 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLSEGARRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1400 001 0 40.00 40.00 0.00


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317 145 13/04/2015 DEV NOR OGAREINOSO RAMON MARIO OSWALDO.- pago por abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, por el mes marzo del 2015, Memo 096-DP14-2015, CP 36, Contrato Nº. 1, factura 85.

SSAPROBADO0.00312.21REINOSO RAMON MARIO OSWALDO0103018347001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1400 001 0 312.21 312.21 0.00

319 5 13/04/2015 DEV NOR OGADEV TELCONET S.A.- pago por los servicos de Datos MPLS 1024Kbps. BG routerciasbg-Macas, para la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Morona, por el mes de Abril del año 2015, Memo Nº. 094-DP14-DPCJMS-2015, CP 5, factura 8346.

SSAPROBADO0.00280.00TELCONET S.A.0991327371001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONADOJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1400 001 0 280.00 280.00 0.00

321 265 13/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- pago por los servicios de Correo Corporativo para la Dirección Provincial del CJ de Morona Santiago, por el período comprendido entre el 02/03/2015 al 31/03/2015 Memo Nº. 093-DP14, CP. Nº. 35, Contrato Nº. 04, factura 2846.


1768042620001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONADOJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 1400 001 0 1,864.95 1,864.95 0.00

323 137 13/04/2015 DEV NOR OGADEV RIVADENEIRA JARAMILLO ARMANDO BOLIVAR.- pago por el canon arrendaticio de 9 locales para el funcionamiento de bodegas para la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, por el mes de marzo 2015, Memo Nº. 095-DP14, CP 33 y factura 802.

SSAPROBADO0.00560.00RIVADENEIRA JARAMILLO ARMANDO BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 1400 001 0 560.00 560.00 0.00


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327 326 14/04/2015 DEV NOR OGADEV CODYXOPAPER CIA. LTDA.- pago por la compra de materiales de oficina para las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago M. 092-DP14-DPCJMS-2015, CP. 53 factura 38929.

SSAPROBADO0.00212.54CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 1400 001 0 212.54 212.54 0.00

329 325 14/04/2015 DEV NOR OGADEV RIVADENEIRA PALACIOS MARCO VINICIO .-pago por la c. de servicios realizada el día martes 10 de marzo para proceder a la entrega-recepción de procesos y verificación de aplicación de cumplimiento del nuevo modelo de gestión en las U. Judiciales de Gza, L Indanza y Santiago de Mendez Mo 75,CP 28

SSAPROBADO0.0040.00RIVADENEIRA PALACIOS MARCO VINICIO

1400489215 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONADOJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1400 001 0 40.00 40.00 0.00

332 3 17/04/2015 DEV NOR OGADEV GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- pago por servicio de Agua Potable para el Complejo Judicial de Morona Santiago correspondiente al mes de marzo del 2015, Memo Nº. 102-DP14-DPCJMS-2015, CP 3, factura 001-001-0182207.

SSAPROBADO0.0028.07GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 1400 001 0 28.07 28.07 0.00

333 189 17/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- pago por servicio de energía energía eléctrica a la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Canto Sucua por el mes de marzo del 2015, Memo 107-DP14-2015, CP 55, factura 001-003-015751114.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1400 001 0 306.22 306.22 0.00


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334 189 17/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- pago por servicio de energía eléctrica en la Unidad Judicial Multicompetente en els Canton Santiago de Méndez por el mes de marzo 2015, Memo 0106-DP14, CP 55, y factura 5768385.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1400 001 0 184.92 184.92 0.00

335 189 17/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- pago por servicio de energía eléctrica a la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Canton Limón Indanza, por el mes marzo de 2015, Memo 105-DP14, CP 55 y fctura 015738861.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1400 001 0 94.17 94.17 0.00

336 331 20/04/2015 DEV NOR OGADEV EXPOSAIMEX S.A.- pago por la adquisición de 1000 sobres manila F2 para las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas de la Dirección Provincial de Morona Santiago, Memo Nro 103-DP14-2015, CP. 53, factura 001-001-000053190.

SSAPROBADO0.0044.00EXPOSAIMEX S.A.1791412591001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONADOJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 1400 001 0 44.00 44.00 0.00

338 43 20/04/2015 DEV NOR OGADEV HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE.- pago por los servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Palora, por el mes de marzo del 2015, Memo Nº. 099-DP14, CP 15, factura 002-001-000383.

SSAPROBADO0.00520.00HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE1600133209001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1400 001 0 520.00 520.00 0.00

347 61 21/04/2015 DEV NOR OGADEV MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO.- pago por el canon arrendaticio para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón Limón Indanza, por el mes de marzo de 2015, Memo Nº. 108-DP14-2015, CP 21, factura 002-001-0000520.

SSAPROBADO0.00803.57MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO1400062269001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1400 001 0 803.57 803.57 0.00


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349 107 21/04/2015 DEV NOR OGADEV VELEZ DELGADO MAURICIO CLODOMIRO.- pago por el canon arrendaticio para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Santiago de Méndez, por el mes marzo de 2015, Memo 101-DP14-2015, CP 19, factura 001-001-00000430.

SSAPROBADO0.00535.71VELEZ DELGADO MAURICIO CLODOMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1400 001 0 535.71 535.71 0.00

351 59 21/04/2015 DEV NOR OGADEV PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER.- pago por el canon arrendaticio para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente Civil y Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Gualaquiza, por el mes de marzo de 2015, Memo Nº. 098-DP14-2015, CP 23. factura 001-001-0003267.

SSAPROBADO0.00892.86PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1400 001 0 892.86 892.86 0.00

353 340 22/04/2015 DEV NOR OGADEV TAPIA RUBIO MELITON XAVIER.- pago por concepto de mantenimiento de vehiculo Luv D-MAX, de propiedad de la Dirección Provincial, placas VEI1010; segun la factura Nº 001-001-0000344, Memorando Nº 114; CP 77.

SSAPROBADO0.00174.21TAPIA RUBIO MELITON XAVIER1400396147001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 1400 001 0 174.21 174.21 0.00

354 330 22/04/2015 DEV NOR OGADEV VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES.- pago por la comisión realizada a Quito los días 19, 20 de diciembre del 2014, para participar de la convocatoria de la DNF para recibir el acta de los valores transferidos a la EOD y capacitacion del SRI, M. 071; CP.27.

SSAPROBADO0.0040.00VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1400 001 0 40.00 40.00 0.00


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357 341 23/04/2015 DEV NOR OGADEV TAPIA RUBIO MELITON XAVIER.-pago por concepto de Mantenimiento de Vehiculo Grand Vitara SZ placas VEA0356 de propiedad de la Dirección Provincial segun factura Nº 001-001 0000343, Memorando 113; CP 77

SSAPROBADO0.00148.42TAPIA RUBIO MELITON XAVIER1400396147001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 1400 001 0 148.42 148.42 0.00

360 342 23/04/2015 DEV NOR OGADEV TAPIA RUBIO MELITON XAVIER.- pago por concepto de lavado de Vehiculo Grand Vitara SZ de propiedad de la Institución de placas VEA0356 segun factura Nº 001-001-0000342, Memorando 112; CP 77.


OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 1400 001 0 10.00 10.00 0.00

362 359 23/04/2015 DEV NOR OGADEV SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago por Tasas por concepto de Matriculación de Vehículos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago de Vehículos Placas PEI7503; VEI1010; VEA0356; EA827E; PEN0688; PEM0512, Correspondientes al 2015; CP 82

SSAPROBADO0.00508.64SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1400 001 0 508.64 508.64 0.00

365 364 23/04/2015 DEV NOR OGADEV GOBIERNO MUNICIPAL DE MORONA.- pago por concepto de Rodaje para la Matriculación de Vehículos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago; Vehículos Placas PEI7503; VEI1010; VEA0356; EA827E; PEN0688; PEM0512, Correspondientes al 2015; CP 26

SSAPROBADO0.0065.00GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1400 001 0 65.00 65.00 0.00

366 343 23/04/2015 DEV NOR OGADEV TAPIA RUBIO MELITON XAVIER.- pago por concepto de Mantenimiento de Motocicleta placas EA0827E de propiedad de la Dirección Provincial segun factura Nº 001-001-0000341, Memorando 111; CP 77.


OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 1400 001 0 67.80 67.80 0.00


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368 344 24/04/2015 DEV NOR OGADEV TAPIA RUBIO MELITON XAVIER.- pago por concepto de Mantenimiento de Vehiculo D-MAX Marca Chevrolet de la Dirección Provincial de placas PEI7503, chasis 8LBETF4N5F0276222 segun factura Nº 001-001-0000339, Memorando 109; CP 77.


OJ

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01 000 000 002 000 530405 1400 001 0 178.14 178.14 0.00

370 23 24/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- pago por consumo de Energía Eléctrica en el Complejo Judicial de Morona Santiago correspondiente al mes de marzo del año 2015, Memo Nº. 0119-DP14-DPCJMS-2015, CP 4 factura Nro 001-003-00111147.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 1400 001 0 2,523.56 2,523.56 0.00

371 345 24/04/2015 DEV NOR OGADEV TAPIA RUBIO MELITON XAVIER.- pago por concepto de Mantenimiento de Vehiculo LUV D-MAX Chevrolet placas VEI1010 de propiedad de la Dirección Provincial segun factura Nº 001-001-0000340, Memorando 110; CP 77.


OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 1400 001 0 253.86 253.86 0.00

373 45 24/04/2015 DEV NOR OGADEV GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH.- pago por el canon arrendaticio por el inmueble para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Sucua, por el mes de marzo de 2015, Memo Nº. 100-DP14, CP 17 y factura 001-001-00000031.

SSAPROBADO0.001,000.00GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH1400623938001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1400 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


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376 4 27/04/2015 DEV NOR OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago por los servicos de Telefonía fija para las Dependencias Judiciales y Administrativas de la Provincia, por el mes de Marzo del 2015, Memo Nº. 115-DP14-DPCJMS-2015, CP 6, 11638785,11653397,11638774.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1400 001 0 58.40 58.40 0.00

378 375 27/04/2015 DEV NOR OGADEV TAPIA RUBIO MELITON XAVIER.- pago por la adquisición de una batería para el vehiculo Suzuki Grand Vitara SZ de Placas VEA0356, de propiedad de la Dirección Provincial según Memo Nro 120-DP14-DPCJMS-2015; Fac 001-001-0000346, CP. 79.


OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530813 1400 001 0 140.50 140.50 0.00

380 356 27/04/2015 DEV NOR OGADEV MACAS NUGRA VICTOR HORACIO.- pago por concepto de la planilla única de fiscalización de exesos de obra en el Proyecto de Obra Civil y de Ingenierías Eléctrica, Eléctronica y Mecánica para la remodelación y adecuación de la U.J Cantón Limón Indanza.Fac 002-001-16; CP. 47; M 683-DP14-DPCJMS

NNAPROBADO0.001,387.27MACAS NUGRA VICTOR HORACIO1400625693001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730601 1400 001 0 1,387.27 1,387.27 0.00

383 149 28/04/2015 DEV NOR OGADEV COZAR COELLO ERIKA PATRICIA.- pago por los servicios de corte de hierba, arbustos, mantenimiento y resiembra de césped, plantas ornamentales, frutales y jardines del Complejo Judicial de Morona, por el mes de marzo del 2015, Memo N 116-DP14, CP 13, factura 002-001-0000238.

SSAPROBADO0.001,650.00COZAR COELLO ERIKA PATRICIA1400459226001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530418 1400 001 0 1,650.00 1,650.00 0.00


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385 380 28/04/2015 DEV RTO OGARTO MACAS NUGRA VICTOR HORACIO.- pago por concepto de la planilla única de fiscalización de exesos de obra en el Proyecto de Obra Civil y de Ingenierías Eléctrica, Eléctronica y Mecánica para la remodelación y adecuación de la U.J Cantón Limón Indanza.Fac 002-001-16; CP. 47; M 683-DP14-DPCJMS

NNAPROBADO0.00-1,387.27MACAS NUGRA VICTOR HORACIO1400625693001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730601 1400 001 0 -1,387.27 -1,387.27 0.00

386 382 28/04/2015 DEV NOR OGADEV CONSTRUCTORA GUAMAN As. ABANICONS .- provisión, desmontaje e instalación de mamparas livianas (aluminio y vidrio) para adecuación de oficinas Jurisdiccionales del Cantón Morona y el Cantón Santiago de Méndez para las nuevas Servidoras y Servidores, M 122-DP14-DPCJMS-2015;CP 81, f 001-001-0013

SSAPROBADO0.001,249.40CONSTRUCTORA GUAMAN ASOCIADOS ABANICONS CIA. LTDA.

1490816034001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAMJLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 1400 001 0 1,249.40 1,249.40 0.00

390 389 28/04/2015 DEV NOR OGADEV MACAS NUGRA VICTOR HORACIO.- pago por concepto de la planilla única de fiscalización de exesos de obra en el Proyecto de Obra Civil y de Ingenierías Eléctrica, Eléctronica y Mecánica para la remodelación y adecuación de la U.J Cantón Limón Indanza.Fac 002-001-16; CP. 47; Mº 683-DP14-DPCJMS

SSAPROBADO0.001,387.27MACAS NUGRA VICTOR HORACIO1400625693001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730601 1400 001 0 1,387.27 1,387.27 0.00

392 198 29/04/2015 DEV NOR OGADEV MINGA SEMINARIO MARIO ANDRES.- pago por los servicios de mantenimiento de urinarios ecológicos y secadores de manos tipo ecológicos del Complejo Judicial de Morona, por el segundo mantenimientoabril del 2015, M 108-DP14-2015, CP 38, Contrato Nº 03 factura 001-001-0000108.

SSAPROBADO0.001,658.00MINGA SEMINARIO MARIO ANDRES1400674204001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 1400 001 0 1,658.00 1,658.00 0.00


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397 396 30/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-pago por servicio de energía eléctrica en la Unidad Judicial Multicompetente Civil y Penal con sede en el Cantón Gualaquiza por el mes de Marzo 2015. Memorando Nº 123-DP14-DPCJMS-2015; Fac 001-005-6829827; CP 84

SSAPROBADO0.00348.69EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1400 001 0 348.69 348.69 0.00


010-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPOENTIDAD:

315 312 06/04/2015 DEV NOR OGATOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN.- Pago por concepto de adquisición de sellos para las Diferentes Unidades Judiciales y Administrativas.- Según factura N° 001-001-000000164 y Certificación de Fondos N° 67.

SSAPROBADO0.00999.00TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN

1500796105001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1500 001 0 999.00 999.00 0.00

317 313 06/04/2015 DEV NOR OGAMERA FREIRE CRISTIAN JAVIER.- Pago Aseo y limpieza de las oficinas del Palacio de Justicia de Napo, Centro de Mediación y Unidad Judicial Multicompetente de Quijos, mes de Marzo del 2015.- según factura N° 001-001-000000395 y Certificación de Fondos N° 6

SSAPROBADO0.003,166.50MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER0202080354001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1500 001 0 3,166.50 3,166.50 0.00

320 314 07/04/2015 DEV NOR OGAMEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR.- Pago por publicación en la Revista el Paraíso .- Según factura N° 002-001-0002320 y Certificación de Fondos N° 56

SSAPROBADO0.00300.00MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530217 1500 001 0 300.00 300.00 0.00


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322 319 07/04/2015 DEV NOR OGA PEÑAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO.-Pago por implementación de Cableado Estructurado en las oficinas de la planta baja del Edificio del Palacio de Justicia .-Según Factura N° 002-001-0004086 y certificación de Fondos N° 66

SSAPROBADO0.004,278.47PENAFIEL SHIGUANGO JAVIER NAZARENO

1500366321001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1500 001 0 4,278.47 4,278.47 0.00

330 324 08/04/2015 DEV NOR OGAMILTON HIDALGO RUIZ.- Pago una subsistencia por comisión de servicios a la ciudad de Quito, según Memorando N° CJ-DP15-2015-349 y certificación de Fondos N° 10

SSAPROBADO0.0040.00MILTON HIDALGO RUIZ1500238892 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1500 001 0 40.00 40.00 0.00

331 325 08/04/2015 DEV NOR OGAMILTON HIDALGO RUIZ.-Pago por alimentación, según Memorando CJ-DP15-2015-262 y certificación de fondos N° 10


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1500 001 0 4.00 4.00 0.00

332 326 08/04/2015 DEV NOR OGAMILTON HIDALGO RUIZ.- Pago por alimentación, según memorando CJ-DP15-2015-313 Y Certificación de Fondos N° 10

SSAPROBADO0.004.00MILTON HIDALGO RUIZ1500238892 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1500 001 0 4.00 4.00 0.00

333 328 08/04/2015 DEV NOR OGAMILTON HIDALGO RUIZ.- Pago una subsistencia por comisión de servicios segúnMemorando N° CJ-DP15-2015-318 Y Certificación de Fondos N° 10


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1500 001 0 40.00 40.00 0.00

334 329 08/04/2015 DEV NOR OGAVANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY.-Pago por dos viáticos y una subsistencia según certificación de fondos N° 13

SSAPROBADO0.00120.00VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY1400470835 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1500 001 0 120.00 120.00 0.00


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335 327 08/04/2015 DEV NOR OGAMILTON HIDALGO RUIZ.-Pago por alimentación según memorando CJ-DP15-2015-335 y certificación de fondos N° 10


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1500 001 0 4.00 4.00 0.00

348 336 09/04/2015 DEV NOR OGALEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago una subsistencia por comisión de servicios, según Memorando CJ-DP15-2015-405 Y certificación de fondos N° 72

SSAPROBADO0.0040.00LEDESMA NIETO MARCO TEODORO1500627201 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1500 001 0 40.00 40.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1500 001 0 40.00 40.00 0.00


SSAPROBADO0.0040.00LEDESMA NIETO MARCO TEODORO1500627201 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1500 001 0 40.00 40.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1500 001 0 40.00 40.00 0.00

352 340 09/04/2015 DEV NOR OGALEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago dos días de Viáticos y una subsistencia por comisión de servicios, según Memorando CJ-DP15-2015-349 y 404 Y certificación de fondos N° 72


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1500 001 0 200.00 200.00 0.00


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353 341 09/04/2015 DEV NOR OGALANDAZURI VILLACIS JUAN CARLOS.- Pago una subsistencia por comisión de servicios, según Memoerando CJ-DP15-2015-408 y Certificación de fondos N° 72

SSAPROBADO0.0040.00LANDAZURI VILLACIS JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1500 001 0 40.00 40.00 0.00

354 342 09/04/2015 DEV NOR OGALANDAZURI VILLACIS JUAN CARLOS.- Pago un viático y una subsistencia por comisión de servicios, según Memorando CJ-DP15-2015-407 y Certificación de fondos N° 72



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1500 001 0 120.00 120.00 0.00

355 343 09/04/2015 DEV NOR OGALANDAZURI VILLACIS JUAN CARLOS.- Pago tres subsistencias por comisión de servicios, según Memoerando CJ-DP15-2015-352 y Certificación de fondos N° 72



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1500 001 0 120.00 120.00 0.00

356 344 09/04/2015 DEV NOR OGALANDAZURI VILLACIS JUAN CARLOS.- Pago una subsistencia por comisión de servicios, según Memoerando CJ-DP15-2015-343 y Certificación de fondos N° 72



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1500 001 0 40.00 40.00 0.00

357 345 09/04/2015 DEV NOR OGAFREIRE ARAUJO HUGO BERLAIN.- Pago una subsistencia por comisión de servicios, según Memoerando CJ-DP15-2015-423 y Certificación de fondos N° 72

SSAPROBADO0.0040.00FREIRE ARAUJO HUGO BERLAIN1709289829 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1500 001 0 40.00 40.00 0.00

358 346 09/04/2015 DEV NOR OGAORTIZ GUEVARA CARMEN LEONOR.- Pago dos viáticos y una subsistencia por comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito, según Memorando CJ-DP15-2015-248 Y 279 Y Certificación de Fondos N° 71

SSAPROBADO0.00120.00ORTIZ GUEVARA CARMEN L.1500376437 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1500 001 0 120.00 120.00 0.00


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359 347 09/04/2015 DEV NOR OGAORTIZ GUEVARA CARMEN LEONOR.- Pago cinco viaticos y una subsistencia por comisión de servicios a la ciudad de Quito del 15 al 20 de marzo del 2015 para asistir a la capacitación de Procesos de la Gestion de Talento Humano.-Según Memorando CJ-DP15-2015-316 y Certificación de Fondos N° 71.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1500 001 0 440.00 440.00 0.00

362 361 10/04/2015 DEV NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.-Pago por concepto de consumo de agua del Palacio de Justicia de Napo correspondiente al Marzo del 2015.- .-Según Certificación de Fondos N° 75

SSAPROBADO0.0033.41GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1500 001 0 33.41 33.41 0.00

363 360 10/04/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCAL IESS.- Pago obligaciones patronales con el IESS (GLOSAS N° 20356457), según certificación de fondos N° 78



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570216 1500 001 0 175.67 175.67 0.00

366 364 10/04/2015 DEV NOR OGALANDAZURI VILLACIS JUAN CARLOS.- Pago por reposición por pago de parqueadero y peajes del vehículo institucional de placas NEI-1089, según Certificación de Fondos N° 79



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1500 001 0 3.54 3.54 0.00

367 365 10/04/2015 DEV NOR OGALANDAZURI VILLACIS JUAN CARLOS.- Pago por reposición por pago de combustible para el vehículo institucional de placas NEI-1089.-Según certificación de fondos N° 80



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1500 001 0 14.50 14.50 0.00


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377 371 13/04/2015 DEV NOR OGACABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE.- Pago por concepto de dotación de 150 refrigerios y alquiler de 150 sillas, 2 mesas, según Factura N° 001-001-00001100 y 000001101 y Certificación de Fondos N° 83.

SSAPROBADO0.00403.79CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530205 1500 001 0 403.79 403.79 0.00

378 373 13/04/2015 DEV NOR OGAVARGAS MONTERO LIA FABIOLA.- Pago por arrendamiento de las oficinas de la Unidad Judicial Multicompetente de Baeza-Quijos, correspondiente al mes de Marzo del 2015.-Según Factura N° 002-001-0000000255 y Certificación de Fondos N° 24

SSAPROBADO0.001,339.29VARGAS MONTERO LIA FABIOLA1500671209001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1500 001 0 1,339.29 1,339.29 0.00

380 371 13/04/2015 DEV NOR OGACABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE.- Pago por concepto de dotación de 150 refrigerios y alquiler de 150 sillas, 2 mesas, según Factura N° 001-001-00001100 y 000001101 y Certificación de Fondos N° 83.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530205 1500 001 0 0.01 0.01 0.00

381 374 13/04/2015 DEV NOR OGAYEPEZ AMABLE ESPERANZA.- Pago por arrendamiento de las oficinas del Centro de Mediación, correspondiente al mes de Marzo del 2015.-Según factura N° 001-001-000002299 y Certificación de Fondos N° 25.

SSAPROBADO0.00430.00YEPEZ AMABLE ESPERANZA1500008055001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1500 001 0 430.00 430.00 0.00

383 376 13/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Pago por servicio de correspondencias (Correos del Ecuador) según factura N° 134-005-000002037 y Certificación de Fondos N° 82



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1500 001 0 286.42 286.42 0.00


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387 385 14/04/2015 DEV NOR OGACABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE.- Pago por concepto de dotación de refrigerios para el evento de Rendición de Cuentas de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo.- Según factura N° 001-001-000001090 y certificación de fondos N° 85



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530205 1500 001 0 300.00 300.00 0.00

389 392 14/04/2015 DEV NOR OGANAVEDA NARANJO WILBER NELSON.-Pago por servicio de readecuación e implementación del Archivo General del Consejo de la Judicatura de Napo.- Según Factura N° 001-001-0000247 y certificación de Fondos N° 81.-

SSAPROBADO0.006,428.92NAVEDA NARANJO WILBER NELSON1600228157001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1500 001 0 6,428.92 6,428.92 0.00

397 393 17/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..-Pago por consumo de Energía Electrica, correspondiente al mes de Marzo del 2015, según Factura N° 009-003-000090810 y Certificación de Fondos N° 92.

SSAPROBADO0.00867.02EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1500 001 0 867.02 867.02 0.00

398 394 17/04/2015 DEV NOR OGADIAZ CARDENAS GLORIA MERCEDES.- Pago por concepto de publicación de un medio Impreso realizada en el Periódico La Verdad Amazónica.- Según Factura N° 001-001-000000304 y C ertificación de Fondos N° 90.

SSAPROBADO0.00200.00DIAZ CARDENAS GLORIA MERCEDES1701464743001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530217 1500 001 0 200.00 200.00 0.00

400 395 17/04/2015 DEV NOR OGAJurado Arsenales Osvaldo pago por adquisicion de combustibre segun institucionales de placas NEI-1089 Y PEI-4163.- Según Factura N° 001-003-000033736 orden de pago ---164

SSAPROBADO0.00310.23JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1500 001 0 310.23 310.23 0.00


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402 396 17/04/2015 DEV NOR OGALOOR HEREDERO BELLA ARACELY.- Pago por concepto de adquisición de materiales eléctricos para las diferentes Unidades Judiciales y Administrativas.- Según Factura N° 001-001-00000525 y Certificación de Fondos N° 88.

SSAPROBADO0.00220.12LOOR HEREDERO BELLA ARACELY1711232338001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530813 1500 001 0 220.12 220.12 0.00

412 405 20/04/2015 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago por concepto de matriculación de los vehículos institucionales de placas: NEI-1089 Grand Vitara SZ; camioneta Chevrolet LUVD-MAX3 PEI4163 y Motocicleta Honda XR125LEKB EA029F.- Según Certificación de Fondos N° 91.

SSAPROBADO0.00223.56SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 1500 001 0 223.56 223.56 0.00

414 406 20/04/2015 DEV NOR OGAZURITA BALSECA TROSKY PAUL.- Pago Por concepto de la contratación de fletes y estibaje de los bienes perteneciente a la institución hacia la ciudad de Baeza.-Según Factura N° 001-001-000000256 y Certificación de Fondos N° 84.

SSAPROBADO0.00200.00ZURITA BALSECA TROSKY PAUL0602535783001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530202 1500 001 0 200.00 200.00 0.00

415 407 20/04/2015 DEV NOR OGAPLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.- Pago cuatro viáticos y una subsistencia por comisión de servicios a la ciudad de Cuenca por asistir a una capacitación sobre el nuevo sistema de pensiones alimenticias.Según Certificación de Fondos N° 72.-

SSAPROBADO0.00360.00PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL1500634678 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1500 001 0 360.00 360.00 0.00

416 408 20/04/2015 DEV NOR OGA PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.-Pago por reposición de pasajes aereo a la ciudad de Cuenca, por comision de servicios.- Según Certificación de Fondos N° 95

SSAPROBADO0.00153.00PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL1500634678 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1500 001 0 153.00 153.00 0.00


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417 410 20/04/2015 DEV NOR OGAMILTON HIDALGO RUIZ.- Pago una subsistencia por comision de servicios a la ciudad de Quito, según Memorando CJ-DP15-2015-493 y Certificación de Fondos N° 10


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1500 001 0 40.00 40.00 0.00

418 411 20/04/2015 DEV NOR OGALEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago dos subsistencias por comisión de servicios a la ciudad de Quito, y a la ciudad del Puyo según Memorando CJ-DP15-2015-493 Y 459.- Certificación de Fondos N° 72.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1500 001 0 80.00 80.00 0.00

419 409 20/04/2015 DEV NOR OGAORTIZ GUEVARA CARMEN.- Pago por un viático y una subsistencia por comisión de servicios a la ciudad de Quito.- Según Memorando N° 089-DP15-CJ-2015.-Certificación de Fondos N° 71


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1500 001 0 120.00 120.00 0.00

420 422 20/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de lineas telefonicas y servicio de Internet, según Certificación de Fondos N° 93



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1500 001 0 717.55 717.55 0.00

425 424 21/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio del Plan de Datos, correspondiente al mes de Marzo del 2015.- Según Factura N°137-003-001311989 y Certificación de Fondos N° 93.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1500 001 0 29.99 29.99 0.00


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430 427 23/04/2015 DEV NOR OGALEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago tres subsistencias por comisión de servicios a la ciudad de Quito y Puyo.-Según Memorando CJ-DP15-2015-546, 534 y 518.- Según Certificación de Fondos N° 72.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1500 001 0 120.00 120.00 0.00

431 428 23/04/2015 DEV NOR OGAZUÑIGA HERRERA FRANKLIN IVAN.- Pago por concepto de reposición al Ab. Franklin Zúñiga por pago de Gastos Administrativos y Derecho Registral (Razón de Inscripcion de la Escritura).- Según Certificación de Fondos N° 99.

SSAPROBADO0.0010.08ZUNIGA HERRERA FRANKLIN IVAN1804019014 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1500 001 0 10.08 10.08 0.00

432 429 23/04/2015 DEV NOR OGAMEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR.- Pago por concepto de adquisición de 400 stickers con logotipo de la institucion.- Según factura N° 002-001-000002326 y Certificación de Fondos N° 96.

SSAPROBADO0.00396.00MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 1500 001 0 396.00 396.00 0.00

437 436 24/04/2015 DEV NOR OGAGREFA VARGAS VANESA BEATRIZ.-Pago por adquisición de suministros (teclado para computadoras) para las diferentes unidades judiciales y administrativas.- Según Factura N° 001-001-0000019 y Certificación de Fondos N° 98

SSAPROBADO0.0045.00GREFA VARGAS VANESA BEATRIZ1500960958001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530704 1500 001 0 45.00 45.00 0.00

441 439 28/04/2015 DEV NOR OGAVILATUÑA DIAZ NANCY MARGARITA.- Pago por adquisición de materiales para la creación de la sala de audiencias de la Corte Provincial de Napo.- Según Factura N° 002-001-000001496 y Certificación de Fondos N° 100.

SSAPROBADO0.006,478.48VILATUNA DIAZ NANCY MARGARITA1709417099001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1500 001 0 6,478.48 6,478.48 0.00


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445 443 28/04/2015 DEV NOR OGACENTRALCAR S.A Pago por mantenimiento y reparación del Vehículo institucional de Placas PEI-4163 MARCA Chevrolet LUv.- Según Factura N° 003-001-000001147 y Certificación de Fondos N° 101.

SSAPROBADO0.00144.78CENTRALCAR S.A.1891729398001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 1500 001 0 144.78 144.78 0.00

447 444 28/04/2015 DEV NOR OGACENTRALCAR.- Pago por concepto de adquisición de materiales para el mantenimiento del Vehículo institucional de Placas PEI-4163 MARCA Chevrolet LUv.-Según Factura N° 003-001-000001148.

SSAPROBADO0.0088.92CENTRALCAR S.A.1891729398001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530813 1500 001 0 88.92 88.92 0.00


010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZAENTIDAD:

220 206 06/04/2015 DEV NOR OGARegistro de devengado del Programa 01, Actividad 002, item 530303. Para liquidar viáticos y subsistencia a favor del Sr. Ricardo Guerrero Chofer, comisión para trasladar al Ab. Fernando Lasso Director Provincial a cumplir la agenda de trabajo en el Consejo de la Judicatura, 10-11/marzo/15 a Quito.

SSAPROBADO0.00120.00RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES

1600521528 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 120.00 120.00 0.00

221 207 06/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado Programa 01, Actividad 002, e item 530303, para liquidar viáticos y subsistencia a favor de Ricardo Guerrero Chofer, comisión de servicios a Quito el 17/03/2015, trasladando al Abg. Fernando Lasso Director a cumplir reuniones de trabajo previstas en Consejo de la Judicatura.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00


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222 208 06/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado de Programa 01, Actividad 002 e item 530303, para liquidar subsistencias a favor de Edgar Ramírez Chofer, comisión de servicios a Quito, para trasladar asientos tripersonales desde la Subdirección Nacional de Activos Fijos a la Direc. Prov. Judicatura Pastaza el 13/03/2015.

SSAPROBADO0.0040.00RAMIREZ SANCHEZ EDGAR MANUEL1600382426 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00

223 209 06/04/2015 DEV NOR OGARegistro de devengado Programa 55, actividad 001, e item 530303, para liquidar viáticos y subsistencia a Maricruz Barreno Analista 2 de Unidad Talento Humano, a Quito, desde el 15-18/03/2015, comisión de servicios-asistir al Taller Procesos Desconcentrados-ejecución de Resolución CJ-DG-2015-013.

SSAPROBADO0.00280.00BARRENO VELIN CANDIDA1600378481 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1600 001 0 280.00 280.00 0.00

224 210 06/04/2015 DEV NOR OGARegistro de devengado del Programa 01, Actividad 002, e item 530303 para liquidar viáticos y subsistencia a favor Edgar Ramirez Chofer, comisión de servicios a la ciudad de Quito15-16/03/2015, para trasladar a Maricruz Barreno Analista 2 Unidad Talento Humano que asista-Taller convocado por la DNTH.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 120.00 120.00 0.00

225 211 06/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado del Programa 01, actividad 003, e item 530303, para liquidar viáticos y subsistencia a favor de Ab. Mónica Ulloa Analista 2 Unidad Asesoría Jurídica, asistencia a Quito a Taller definición Creación partidas inciso cuarto Artículo 143 Reglamento General LOSEP, el 17/03/2015.

SSAPROBADO0.0040.00ULLOA ESCOBAR MONICA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00


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227 212 06/04/2015 DEV NOR OGARegistro de devengado Programa 01, actividad 002 e item 530303 liquidar viáticos y subsistencia a Angelita Gaspata Analista 1 Unidad Financiera a Quito los días 19-20/03/2015, para asistir a la Dirección Nacional Financiera y Banco Central de Ecuador a realizar diligencias.

SSAPROBADO0.00120.00GASPAT0 CALO ANGELITA JANETH1600348559 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 120.00 120.00 0.00

228 213 06/04/2015 DEV NOR OGARegistro de devengado del Programa 01, actividad 002 e item 530303 para liquidar viático y subsistencia a Alejandra Chávez Analista 1 Unidad Financiera a Quito los días 19 y 20/03/2015, para asistir a la Dirección Nacional Financiera y Banco Central de Ecuador.

SSAPROBADO0.00120.00CHAVEZ SILVA ALEJANDRA MARGARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 120.00 120.00 0.00

229 214 07/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado Prog. 01, act.002 item 530303 liquidar viáticos y subsistencia a Edgar Ramirez Chofer a Quito los días 19-20/03/2015, para trasladar a la Lic. Alejandra Chavez, Hada Barrionuevo y Angelita Gaspata para que asistan a la Dirección Nacional Financiera y Banco Central de Ecuador.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 120.00 120.00 0.00

230 215 07/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado Programa 01, actividad 002 e item 530303 530803 liquidar viáticos y subsistencia reposición combustible a Edgar Ramírez Chofer a Cuenca los días 22-23/03/2015, trasladar a Fabián Pazmiño Unidad TICS, quien asistió a una capacitación en el Consejo de la Judicatura de Cuenca.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1600 001 0 15.00 15.00 0.00


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231 216 07/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado Prog. 01, act. 002 e item 530303 para liquidar subsistencia a Edgar Ramirez Chofer, comisión de servicios a la ciudad de Tena el 24/03/2015, para trasladar a Julio Mendoza Secretario Relator, para proceder a dejar y hacer firmar juicios en el Consejo de la Judicatura de Napo.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00

232 217 07/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado Programa 01, actividad 002 e ítem 530303, liquidar viáticos y subsistencias a Hada Barrionuevo Guerrón Analista 1 Unidad Financiera, Quito del 19-20/03/2015, comisión de servicios para realizar trámites a la Dirección Nacional Financiera y Banco Central del Ecuador.

SSAPROBADO0.00120.00BARRIONUEVO GUERRON HADA AMALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 120.00 120.00 0.00

233 218 07/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado Prog 01, Act. 002, e ítem 530303 530301, para liquidar viáticos y subsistencias y devolución de pasajes, a Fabián Pazmiño Unidad de TICS, los días del 22 al 27 de marzo de 2015 a Cuenca para asistir al Taller de Capacitación de Sistemas de Pensiones Alimenticias.

SSAPROBADO0.00448.00PAZMINO BARROSO FABIAN MAURICIO1600380602 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1600 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 440.00 440.00 0.00

234 219 07/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado Prog 01, act 002 e ítem 530303, para liquidar subsistencias a Ricardo Guerrero Chofer, comisión de servicios a Quito el 25/03/ 2015, con la finalidad de trasladar a la comisión de Talento Humano y Hada Barrionuevo, quecumplió diligencias en Banco Central Ecuador.


1600521528 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00


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237 226 07/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado por pago de servicio de Energía eléctrica del edificio Judicial de Puyo, correspondiente al mes de marzo 2015, dentro del Programa 55, actividad 001, item 530104, según factura No. 002-005-108810

SSAPROBADO0.003,880.44EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1600 001 0 3,880.44 3,880.44 0.00

241 238 08/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado pago de matrícula del vehículo de la Institución D-MAX CRDI AC 3.0 CS 4X4 de placas PEI7498, del Programa 01 Actividad 002 e item 570102 Tasas Generales

SSAPROBADO0.0098.62SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1600 001 0 98.62 98.62 0.00

242 239 08/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado para liquidar viáticos y subsistencias a favor del Sr. Ricardo Guerrero Chofer, comisión de servicios al Tena el 30/03/2015, traslado al Abg. Julio Mendoza Secretario Relator del Consejo de la Judicatura de Napo.Programa 01, Actividad 002, e ítem 530303



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00

243 240 08/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado para liquidar viáticos y subsistencias a favor de la Lic. Hada Barrionuevo Analista 1 Unidad Financiera, comisión de servicios el 25 y 26 de marzo de 2015 a Quito al Banco Central de Ecuador y Dirección Nacional Financiera, del Programa 01, Actividad 002, e ítem 530303.

SSAPROBADO0.00120.00BARRIONUEVO GUERRON HADA AMALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 120.00 120.00 0.00

244 236 08/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado por pago de subsistencia a favor de Dr. Oswaldo Vimos Presidente de la Corte Provincial, comisión a Cuenca para asistir a la Rendición de Cuentas del Consejo de la Judicatura, el 19/02/2015 del Programa 55, Actividad 01, item 530303

SSAPROBADO0.0040.00VIMOS VIMOS SEGUNDO OSWALDO0601125552 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00


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251 245 10/04/2015 DEV NOR OGARegistro de devengado Programa 01, Actividad 002, e ítem 530803 Combustible y lubricantes, pago correspondiente al mes de marzo de 2015, por consumo de combustible a favor de Sindicato de Choferes de Pastaza Petroecuador, factura No. 002-004-032

SSAPROBADO0.00397.61SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1600 001 0 397.61 397.61 0.00

254 246 10/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado para liquidar viáticos y subsistencias a favor del Sr. Edgar Ramírez Chofer a Quito el 30/03/2015, traslado a la Abg. Mayra Ulloa quien asistió a realizar trámites en la Superintendencia de Bancos y a la DPCJudicatura Pichincha, del Programa 01, Actividad 002, e ítem 530303


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00

256 247 13/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado para pago subsistencias a favor del Sr. Edgar Ramírez Chofer, comisión de servicios al Tena el 31/marzo/2015, trasladando al Dr. Bolívar Torres quién asistió a audiencia en el Consejo de la Judicatura de Napo, del Programa 01, actividad 002 e ítem 530303


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00

257 248 13/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado por pago de servicio por envío de Correspondencia a Nivel Local, Regional y Nacional de la Dirección Provincial Consejo de la Judicatura de Pastaza, del mes de marzo 2015, del Programa 55, actividad 001 partida 530106, Programa 55, actividad 001 partida 530106



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1600 001 0 455.42 455.42 0.00


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260 249 13/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado por pago a favor del Dr. Chacha Gualoto Andrés por concepto de trámites para donación del inmueble ubicado en las calles 27 de febrero y Francisco de Orellana a favor del Ministerio del Interior del Programa 01, Actividad 002, e ítem 570206 Trámites Notariales

SSAPROBADO0.00810.20CHACHA GUALOTO ANDRES0903971471001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570206 1600 001 0 810.20 810.20 0.00

262 255 13/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado por el pago de subsistencias a favor de la Abg. Mayra Ulloa, por comisión de servicios a la ciudad de Quito el 30/marzo/2015, a realizar trámites en la Superintendencia de Bancos y reunión con la secretaria de Coactivas del CNJ.Programa 55, actividad 001, e ítem 530303.

SSAPROBADO0.0040.00ULLOA ESCOBAR MAYRA JANETH1600466476 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00

264 250 14/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado por reposición al Ab. Fernando Lasso, Director por haber pagado en efectivo al Municipio por mejoras para la legalización de la escritura de donación del inmueble ubicado en el Barrio México calles 27 de febrero y Francisco de Orellana.

SSAPROBADO0.00621.10LASSO NOGUERA FERNANDO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570104 1600 001 0 621.10 621.10 0.00

274 263 16/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado por el pago al Dr. Castro Méndez Freddy David en reemplazo de la Jueza titular de la Unidad Judicial Civil Dra. Luisa Miranda desde el 09 al 20 marzo de 2015, del Programa 55, actividad 001, e ítem 530221, Servicios Personales eventuales sin relación de dependencia.

SSAPROBADO0.001,665.60CASTRO MENDEZ FREDDY DAVID1600327835001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1600 001 0 1,665.60 1,665.60 0.00


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276 267 16/04/2015 DEV NOR OGARegistro de devengado por pago a Ing. Erik Mazorra Analista 2 Unidad de TICs, comisión de servicios a Guayaquil los días 11 al 13/02/ 2015, Taller de Capacitación licencias de Software-soporte técnico del producto Antivirus y devolución de pasajes, Programa 01, actividad 002, e ítem 530303- 530301.

SSAPROBADO0.00218.00MAZORRA OLMEDO ERIK RAMIRO1600343352 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1600 001 0 18.00 18.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 200.00 200.00 0.00

277 268 16/04/2015 DEV NOR OGARegistro de devengado por pago al Ing. Erik Mazorra Analista 2 de la Unidad TICs, comisión de servicios a cuenca el 19 de febrero de 2015, asistencia a la Rendición de Cuentas del Consejo de la Judicatura. Programa 01, actividad 002 e ítem 530303.

SSAPROBADO0.0040.00MAZORRA OLMEDO ERIK RAMIRO1600343352 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00

280 269 16/04/2015 DEV NOR OGARegistro devengado por pago al Abg. Julio Mendoza Secretario Relator de la Sala Corte Provincial, comisión de servicios a la ciudad de Tena el 24 de marzo de 2015, para receptar firmas de Jueces de la Sala de la Corte Provincial de Napo y entrega de juicios. Programa 55, actividad 001 e ítem 530303

SSAPROBADO0.0040.00MENDOZA MORALES JULIO1309466173 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00

281 270 16/04/2015 DEV NOR OGARegistro de devengado por pago al Ing. Erik Mazorra Analista 2 de la Unidad TICs, comisión de servicios a Quito del 25 al 27 de febrero de 2015, asistencia a capacitación del módulo SATJE, sorteos y casilleros. Programa 01, actividad 002, e ítem 530303 viáticos y subsistencias.

SSAPROBADO0.00200.00MAZORRA OLMEDO ERIK RAMIRO1600343352 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 200.00 200.00 0.00


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282 271 16/04/2015 DEV NOR OGARegistro de devengado por pago al Abg. Julio Mendoza Secretario Relator de la Corte Provincial, comisión de servicios a la ciudad de Tena el 30/03/2015, para receptar firmas para expedientes y entrega de juicios. Programa 55, actividad 001, e ítem 530303 Viáticos y Subsistencias.

SSAPROBADO0.0040.00MENDOZA MORALES JULIO1309466173 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00

284 272 16/04/2015 DEV NOR OGARegistro de devengado por pago a favor de Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT servicio telefónico (10 líneas telefónicas) correspondiente al mes de marzo, pertenecientes a la Dirección Provincial Pastaza 2015, Programa 55 Actividad 001 item presupuestario 530105



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1600 001 0 318.60 318.60 0.00

286 273 16/04/2015 DEV NOR OGARegistro de devengado para pagar a Dra. Sonia Cuenca Crespo en reemplazo de la Jueza titular de la Unidad Judicial Civil Dra. Luisa Miranda Chávez desde el 25 de marzo al 02 de abril de 2015. Programa 55, actividad 001, e ítem 530221, Servicios Personales eventuales sin relación de dependencia.

SSAPROBADO0.001,249.20CUENCA CRESPO SONIA RAQUEL1600106106001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1600 001 0 1,249.20 1,249.20 0.00

288 278 17/04/2015 DEV NOR OGARegistro de devengado por pago a Edgar Ramírez-Chofer, por comisión de servicios a la ciudad de Tena el 08/abril/2015, para trasladar al Dr. Lenin Naranjo y Dr. Carlos Medina Jueces a revisión 14 cuerpos de un juicio de fuero, en la Corte Provincial de Napo. Programa 01, actividad 002 e ítem 530303.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00


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289 279 17/04/2015 DEV NOR OGARegistro de devengado por pago al Sr. Edgar Ramírez Chofer de la Institución, a la ciudad de Tena el 10/04/2015, trasladando al Dr. Lenin Naranjo y Dr. Carlos Medina Jueces CPP, quienes asistieron a una audiciencia, en la Corte Provincial de Napo. Programa 01, actividad 002 e ítem 530303.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00

290 283 17/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado a favor de Valle Galarza Bolívar Hardani - SUMECOF, por concepto de adquisición de 100 rollos de papel térmico. Programa 55, actividad 001 e ítem 530804 Materiales de oficina

SSAPROBADO0.00205.36VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI1801695386001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1600 001 0 205.36 205.36 0.00

302 294 24/04/2015 DEV NOR OGARegistro de devengado por pago a Aldas Cajas Clever - FERROLLAVES, adquisición de insumos y material eléctrico, cambio de bombillas en ascensor - Dirección Provincial Pastaza. Programa 55, Actividad 001, ITEM 530811 Insumos bienes materiales y suministros para la construcción eléctricos, fact-0218

SSAPROBADO0.0044.80ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL1801385665001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 1600 001 0 44.80 44.80 0.00

304 296 24/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado para cancelar a Salazar Lara Mary - S&S EVENTOS, por servicio de logística del Evento Público Oficial Acto de Inauguración de las Oficinas de los Defensores Públicos, Info Center y Sala de Lectura de la Dirección Provincial Pastaza Programa 01 Actividad 002 item 530206.

SSAPROBADO0.003,696.43SALAZAR LARA MARY YADIRA1600357360001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530206 1600 001 0 3,696.43 3,696.43 0.00


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307 295 25/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado, para cancelar a Vasco Taipe Hugo Marcelo CONALVID, por servicio para la adecuación de las oficinas para Defensoría Pública, call Center y sala de lectura. Programa 55, actividad 001, 530402 Edificios Locales Residencias y cableado Estructurado, según factura No. 001-001-04908

SSAPROBADO0.006,455.25VASCO TAIPE HUGO MARCELO0501552145001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1600 001 0 6,455.25 6,455.25 0.00

309 297 25/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado por pago de subsistencia a favor del Sr. Ricardo Guerrero Chofer, comisión de servicios al Tena el 21/04/2015, trasladando al Abg. Roberto Benavides, asistencia para hacer firmar procesos en el Consejo de la Judicatura Napo. Programa 01, Actividad 002, e ítem 530303.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00

310 298 25/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado por pago de subsistencia a favor de la Abg. Mayra Ulloa Analista 1, comisión de servicios a la ciudad de Quito el 17 de abril 2015, quíen asistió a la Superintendencia de Bancos y a la Dirección General del Consejo de la Judicatura. Programa 55, actividad 01 e ítem 530303.

SSAPROBADO0.0040.00ULLOA ESCOBAR MAYRA JANETH1600466476 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00

311 299 25/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado por pago al Sr. Ricardo Guerrero Chofer, comisión de servicios a la ciudad de Tena el 16/04/2015, trasladando al Abg. Julio Mendoza Secretario Relator de la Sala Multicompetente, quien realizó actividades en la Corte Provincial de Napo. Prog. 01, Actividad 002, e ítem 530303



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00


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312 300 25/04/2015 DEV NOR OGARegistro del de vengado por pago al Sr. Ricardo Guerrero Chofer de la Institución, comisión de servicios a Quito el 17/04/2015, trasladando a la Abg. Mayra Ulloa a realizar trámites administrativos en el Consejo de la Judicatura de Quito y Superintendencia de Bancos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00

313 301 25/04/2015 DEV NOR OGARegistro del devengado por pago al señor Yhonson Rojas Calva Chofer de la institución, comisión de servicios al Tena el 9 de abril transportando al Dr. Lenin Naranjo y al Dr. Carlos Medina a una audiencia que se llevó a cabo en el Consejo de la Judicatura Napo.

SSAPROBADO0.0040.00ROJAS CALVA YHONSON JOSELITO1600390932 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 40.00 40.00 0.00

315 305 27/04/2015 DEV NOR OGARegistro de devengado, para cancelar a Delgado Herrera Elizabeth GLOBAL PRINT, por la adquisición de señaléticas para las Unidades Judiciales de la Dirección Provincial Pastaza, del Programa 55 Actividad 001 item 530811.

SSAPROBADO0.00720.00DELGADO HERRERA ELIZABETH MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 1600 001 0 720.00 720.00 0.00


010-0017-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHAENTIDAD:

1051 1053 31/03/2015 DEV NOR OGAEL TELEGRAFO EP.- SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR LA PRENSA DE EXTRACTOS JUDICIALES Y OTROS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO DP17-1001-UPA-2015, MEMORANDO DP17-1001-UPA-2015, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 120, FACTURA001-004-00001938 - FACTURA 001-004-000001939.

SSAPROBADO0.001,440.00EL TELEGRAFO EP0968603820001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530217 1700 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00


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1057 1043 31/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PICHINCHA, PERIODO DEL 24/02 AL 25/03/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-1019-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2, FACTURA 001-001-000030627.

SSAPROBADO0.00283.51EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 283.51 283.51 0.00

1065 395 02/04/2015 DEV NOR OGACEVALLOS AMABLE JOSELITO.- ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE CONTROL DISCIPLINARIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA PERIODO ABRIL 2015.SEGUN CONTRATO 01-2015, MEMOR. DP17-1082-UPA-2015,CERT PRESUPUESTARIA N° 7, FACTURA 001-001-000474.

SSAPROBADO0.0030,000.00CEVALLOS AMABLE JOSELITO1001276706001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 1700 001 0 30,000.00 30,000.00 0.00

1071 1068 06/04/2015 DEV NOR OGAE.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PAN FRANCES DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CORPORATIVOS CIVILES PERIODO 23/02/15 AL 24/03/15, FACT. 001-006-001984010, SEGUN MEMORANDO DP17-1073-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 3.

SSAPROBADO0.00103.49EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 103.49 103.49 0.00

1072 1069 06/04/2015 DEV NOR OGAE.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DE ARCHIVO GENERAL, PERIODO 21/02/15 AL 23/03/15, FACT. 001-006-001939076, 001-006-001938636, 001-006-001936314 SEGUN MEMORANDO DP17-1083-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 1700 001 0 132.05 132.05 0.00


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1081 1074 07/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SECTOR QUITUMBE, PERIODO 10/02/15 AL 13/03/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1130-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 2, FACTURA 001-001-006216409.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 5.16 5.16 0.00

1083 1070 07/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA SECTOR TUMBACO PERIODO 18/02/15 AL 19/03/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1075-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3, VARIAS FACTURAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 283.83 283.83 0.00

1084 456 07/04/2015 DEV NOR OGAENOCIANINA S.A., ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO, PARA LAS UNIDADES JUDICIALES DE GARANTIAS PENALES, CONTRAVENCIONALES Y MENORES INFRACTORES, PERIODO ABRIL 2015. CONTRATO 56-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 64, MEMORANDO DP17-1102-UPA-2015, FACTURA 001-001-0000826.

NNAPROBADO0.007,000.00ENOCIANINA S.A.0992268913001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 1700 001 0 7,000.00 7,000.00 0.00


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1086 451 07/04/2015 DEV NOR OGAGUILLEN URIBE CARMEN SONIA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, EN EL CANTON QUITO, PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA EN QUITUMBE Y UNIFICAR LOS JUZGADOS 13 Y 1 DE CONTRAVENCIONES, UNIDAD DE CONTRAVENCIONES QUITUMBE. PERIODO ABRIL DE 2015. SEGUN CONTRATO 61-2014, FACTURA 001-001-0000006

SSAPROBADO0.004,000.00GUILLEN URIBE CARMEN SONIA1716327281001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 1700 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

1091 1082 08/04/2015 DEV NOR OGAPONCE JOSE FERMIN.- ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON RUMIÑAHUI DONDE FUNCIONA EL JUZGADO SEPTIMO DE CONTRAVENCIONES Y DECIMO OCTAVO DE LA NIÑEZ , PERIODO ABRIL 2015, SEGUN CONTRATO 05-2015, CERT PRESUPUESTARIA 124, MEMORANDO DP17-1098-UPA-2015, FACTURA 007-001-00000068.

SSAPROBADO0.003,475.64PONCE JOSE FERMIN1001433695001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 3,475.64 3,475.64 0.00

1093 1077 08/04/2015 DEV NOR OGAFUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA VALLE DE LOS CHILLOS PERIODO FEBRERO 2015, CERT PRESUPUESTARIA 2, FACTURA 001-001-998329.

SSAPROBADO0.0013.86FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE1708237787001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 13.86 13.86 0.00


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1094 457 08/04/2015 DEV NOR OGAESPINOSA RAMOS BELFOR OVIDIO, ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PUERTO QUITO, DONDE FUNCIONARA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE PUERTO QUITO.PERIODO ABRIL 2015. SEGUN CONTRATO 62-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 64, MEMORANDO DP17-1106-UPA-2015,FACTURA 001-001-0000206.

SSAPROBADO0.00815.22ESPINOSA RAMOS BELFOR OVIDIO1100408853001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 1700 001 0 815.22 815.22 0.00

1096 1078 08/04/2015 DEV NOR OGAMESA AGUAS ESTEFANY CAROLINA.- REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE TABACUNDO PERIODO FEBRERO 2015, SEGUN MEMORANDO DP17-1026-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 2, FACTURA 001-001-139878.

SSAPROBADO0.0013.77MESA AGUAS ESTEFANY CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 13.77 13.77 0.00

1097 1079 08/04/2015 DEV NOR OGASILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA.- REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL JUZGADO TERCERO DE CONTRAVENCIONES PERIODO 27/01/15 AL 27/02/15. SEGUN MEMORANDO DP17-981-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 2, FACTURA 001-001-005930399.

SSAPROBADO0.0010.00SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

1098 1080 08/04/2015 DEV NOR OGASILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA.- REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS BODEGAS DEL ARCHIVO GENERAL PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-846-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 2.

SSAPROBADO0.0025.12HERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 1700 001 0 25.12 25.12 0.00


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1101 1121 08/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO 14-01 AL 13/02/2015 Y 13/02/15 AL 16/03/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1118-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3, FACTURAS 001-006-001130440 Y 001-006-001797256

SSAPROBADO0.001,029.72EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 1,029.72 1,029.72 0.00

1102 1100 08/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA AGUA POTABLE.- SERVICIO AGUA POTABLE EN EL EDIF. MAN POWER DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER , PERIODO 18-02-AL 18-03-2015. MEM. DP17-1124-UPA-2015, CERT PRESUP. N° 2, FACT. 001-001-006314795. SE ADJ. CUR PAGO N° 698 COMO REFERN PAGO MES ANTERIOR.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 63.15 63.15 0.00

1103 1099 08/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO BAIRES PERIODO MARZO, SEGUN CERT PRESUPUESTARIA 2, MEMORANDO DP17-1127-UPA-2015,FACTURA 001-001-006313828. SE ADJUNTA EL CUR DE PAGO N° 699 COMO REFERENCIA DEL PAGO DEL MES DE FEBRERO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 14.42 14.42 0.00


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1104 1090 08/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO EGAS DONDE FUNCIONA EL TRIBUNALCONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PERIODO 17/02/15 AL 17/03/15. SEGUN CERT PRESUPUESTARIA N° 3, MEMORANDO DP17--UPA -2015, MEMOR. N° CTDA 0052-2015 FACTURA 001-006-001840398 Y 001-006-001840727



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 616.52 616.52 0.00

1105 1089 08/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO EX IECE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA ESPECIALIZADA DE TRABAJO, PERIODO 24/02/15 AL 25/03/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1135-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 2, FACTURA 001-001-000164173.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 41.69 41.69 0.00

1108 1107 08/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO VEINTIMILLA, UNIDAD CUARTA, 9 DE OCTUBRE. GUARDERIA, ARCHIVO GENERAL CALAMA Y PRADERA. SEGUN MEMORANDO DP17-1140-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 2, VARIAS FACTURAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 449.25 449.25 0.00

1111 1088 09/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CORNEJO SANTA OLIVA, PERIODO 24/02/15 AL 25/03/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1139-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 2, FACTURA 001-001-000164307.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 904.89 904.89 0.00


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1112 1110 09/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA. CONTRATO 34-2014, PERIODO MARZO 2015. SEGUN CERT PRESUPUESTARIA 5, MEMORANDO DP17-1137-UPA-2015, INFORME DE CONFORMIDAD, FACTURA 012-022-000010563.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1700 001 0 896.79 896.79 0.00

55 000 000 001 000 530803 1700 001 0 1,078.64 1,078.64 0.00

1117 1116 09/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PRADERA PARK PERIODO 18/02/15 AL 18/03/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1125-UPA-2015, PUESTARIA N° 2, FACTURA 001-001-006311816. SE ADJUNTA COMO REFEREN. CUR 699 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 214.54 214.54 0.00

1122 1119 09/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MAN POWER DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, PERIODO 21/02/15 AL 23/03/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1133-UPA-2015, CERT PRESUPUEST. N° 3, FACTURA DP17-1133-UPA-2015, FACTURA 001-006-001936557.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 176.95 176.95 0.00


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1123 1114 09/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE TABACUNDO DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA, PERIODO 05/02/15 AL 05/03/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1156-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3, FACTURA 001-002-011458691.

SSAPROBADO0.00120.90EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 120.90 120.90 0.00

1124 1118 09/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE QUITUMBE, PERIODO 24/02/15 AL 25/03/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1157-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 3, VARIAS FACTURAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 47.01 47.01 0.00

1126 1084 10/04/2015 DEV RTO OGAENOCIANINA S.A., REVERSION POR INGRESO DEL VALOR DPOR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR.ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO, PARA LAS UNIDADES JUDICIALES DE GARANTIAS PENALES, CONTRAVENCIONALES Y MENORES INFRACTORES, PERIODO ABRIL 2015. CONTRATO 56-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 64.

NNAPROBADO0.00-7,000.00ENOCIANINA S.A.0992268913001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 1700 001 0 -7,000.00 -7,000.00 0.00

1128 456 10/04/2015 DEV NOR OGAENOCIANINA S.A., ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO, PARA LAS UNIDADES JUDICIALES DE GARANTIAS PENALES, CONTRAVENCIONALES Y MENORES INFRACTORES, PERIODO ABRIL 2015. CONTRATO 56-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 64, MEMORANDO DP17-1102-UPA-2015, FACTURA 001-001-0000826.

SSAPROBADO0.007,000.00ENOCIANINA S.A.0992268913001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 1700 001 0 7,000.00 7,000.00 0.00


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1130 714 10/04/2015 DEV NOR OGACHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN MEJÍA, PERIODO ABRIL 2015, SEGUN CONTRATO 18-2014, MEMORANDO DP17-1164-UPA-2015, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 85, FACTURA 001-001-00000456.

SSAPROBADO0.001,300.00CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO1701189647001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00

1131 718 10/04/2015 DEV NOR OGAHERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO.- ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS BODEGAS DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE ABRIL 2015 CONTRATO 007-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 85, MEMORANDO DP17-1113-UPA-2015, MEMORANDO DP17-1108-UPA-2015,FACTURA 001-001-0000726

SSAPROBADO0.008,000.00HERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO

1708231434001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 1700 001 0 8,000.00 8,000.00 0.00

1132 1125 10/04/2015 DEV NOR OGACOLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA.- PARA EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAL LOS JUZGADOS DE TRABAJO Y DEPOSITARIOS JUDICIALES, PERIODO ABRIL DE 2015, SEGUN CONTRATO 0026-2013, MEMORANDO DP17-1168-UPA-2015, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 85, FACTURA 001-001-000812 Y 001-001-0008113

SSAPROBADO0.0015,625.00COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 15,625.00 15,625.00 0.00


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1138 716 13/04/2015 DEV NOR OGAGAVILANES BAÑO MOISES MISALE: ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL CUARTA DE LA FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CON SEDE EN DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PERIODO ABRIL, CONTRATO 17-2014, CERT PRES. N° 85, MEM. DP17-1112-UPA-2015, FACTURA 001-001-01215

SSAPROBADO0.0015,378.00GAVILANES BANO MOISES MISALE1701887232001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 15,378.00 15,378.00 0.00

1140 1134 13/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO BENALCAZAR MIL Y EN EL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO MULTICOMPETENTE DE PICHINCHA SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PERIODO 19/02/15 AL 19/03/15 Y DEL 02/02/15 AL 02/03/15, CERT PRES. 3, MEMOR. DP17-1174-UPA-2015. VARIAS FACTURAS.


1790053881001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 641.23 641.23 0.00

1141 1133 13/04/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTON RUMINAHUI GADMUR.- SERVICIO AGUA POTABLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES Y CONTRAVENC, PERIODO MARZO 2015.MEM. DP17-1120-UPA-2015, CERT PRESUP. 2, FACTURA 001-001-1013506. REFERENCIA ADJ. CUR DE PAGOS ANTERIOR. N°797 MES DE FEBRE

SSAPROBADO0.00167.47GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHUI GADMUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 167.47 167.47 0.00


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1142 717 13/04/2015 DEV NOR OGASERRANO COELLO LIGIA MARINA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES Y MULTICOMPETENTE CON SEDE EN PEDRO VICENTE MALDONADO, PERIODO ABRIL 2015, SEGUN CONTRATO 008-2014, CERTIFICACION PRES. N° 85, MEMOR. DP17-1165-UPA-2015, FACTURA 001-001-764

SSAPROBADO0.00700.00SERRANO COELLO LIGIA MARINA1705426433001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 700.00 700.00 0.00

1144 460 13/04/2015 DEV NOR OGACUMBAL TOAPANTA MARIA BEATRIZ, ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON QUITO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA PARROQUIA DE TUMBACO, PERIODO ABRIL 2015, CONTRATO 38-2014, MEMORANDO DP17-1123-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 64, FACTURA 001-001-485.

SSAPROBADO0.008,801.73CUMBAL TOAPANTA MARIA BEATRIZ1704086543001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 1700 001 0 8,801.73 8,801.73 0.00

1150 458 13/04/2015 DEV NOR OGAORTEGA BLACIO BERTHA ESPERANZA, ARRENDAMIENTO DE UN BIEN IMMUEBLE PARA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA PERIODO DE ABRIL DE 2015, CONTRATO 37-2014, CERT PRESUPUESTARIA 64, MEMORANDO DP17-1143-UPA-2015, FACTURA 001-001-0002459.

SSAPROBADO0.00650.00ORTEGA BLACIO BERTHA ESPERANZA1708580962001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 1700 001 0 650.00 650.00 0.00


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1153 712 13/04/2015 DEV NOR OGASILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA.- ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA DESTINARLO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE INQUILINATO UBICADO EN EL BARRIO CARCELEN PERIODO ABRIL 2015. SEGUN CERT PRESUPUESTARIA N° 85, CONTRATO 23-2014, MEMORANDO DP17-1115-UPA-2015, FACTURA 002-001-194.

SSAPROBADO0.00761.00SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 761.00 761.00 0.00

1162 1161 13/04/2015 DEV NOR OGAMUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL.- PARA EL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA N° 1, PERIODO ABRIL 2015, SEGUN CONTRATO 66-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 85, MEMORANDO DP17-1134-UPA-2015, MEMORANDO DP17-1131-UPA-2015, FACTURA 001-001-0000862

SSAPROBADO0.003,500.00MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL1700581174001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

1164 1145 13/04/2015 DEV NOR OGATINTA ARAUZ NIEVES VERENICE.- REEMBOLSO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO TINARA DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES Y CONTRAVENCIONES PERIODO 16/01/15 AL 18/02/15. SEGUN MEMORANDO DP17-842-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 3.

SSAPROBADO0.00554.27TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE1710490663001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 554.27 554.27 0.00

1165 1146 13/04/2015 DEV NOR OGATRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA.- PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL POR EL MES DE MARZO 2015. SEGUN CONTRATO 10-2013, CERT PRESUPUESTARIA N° 135, MEMORANDO DP17-1159-UPA-2015, MEMORANDO DP17-1158-UPA-2015, FACTURA 001-001-000028348.

SSAPROBADO0.0013,550.00TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530201 1700 001 0 6,775.00 6,775.00 0.00


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55 000 000 001 000 530201 1700 001 0 6,775.00 6,775.00 0.00

1169 1166 14/04/2015 DEV NOR OGAPEREZ JACOME JEANETH ALEXANDRA.- CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA POR CAPACITACION EN LA UNIFICACION DE BASE DE DATOS DE PENSIONES ALIMENTICIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 23 AL 27 DE MARZO DE 2015. SEGUN CERT PRESUPUESTARIA 136, INFORMES DE LA COMISION REALIZAD

SSAPROBADO0.00360.00PEREZ JACOME JEANETH ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

1170 1160 14/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE PEDRO MONCAYO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE TABACUNDO, PERIODO 26/02/15 AL 26/03/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1187-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 2, FCATURA 001-001-0141634.

SSAPROBADO0.0019.32EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE PEDRO MONCAYO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 19.32 19.32 0.00

1172 1147 14/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO SHYRIS DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CORPORATIVOS CIVILES, PERIODO 24/02/15 AL 25/03/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1185-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3, FACTURAS 001-006-002011672 Y 001-006-002011673.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 592.69 592.69 0.00


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1173 1167 14/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PERSEUS DONDE FUNCIONAN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO 24/02/15 AL 25/03/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1192-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3, VARIAS FACTURAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 1700 001 0 635.12 635.12 0.00

1175 709 14/04/2015 DEV NOR OGAEGAS SALAZAR MARITZA CAROLINA.- ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. SEGUN CONTRATO N.- 07-2014, CERTIFICACION PRESUP. N.- 85, MEMORANDO DP17-1114-UPA-2015, FACTURA 001-001-00000108

SSAPROBADO0.004,944.00EGAS SALAZAR MARITZA CAROLINA1712210218001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 4,944.00 4,944.00 0.00

1177 708 14/04/2015 DEV NOR OGAEGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH, ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTATIVO EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO ABRIL 2015, CONTRATO No. 07-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 85,MEMORANDO DP17-1114-UPA-2015, FACTURA 001-001-0010522.

NNAPROBADO0.002,930.35EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH1707298715001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 2,930.35 2,930.35 0.00


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1179 706 14/04/2015 DEV NOR OGAEGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO, ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO ABRIL 2015, CONTRATO No. 07-2014, CERT PRESUPUESTARIA N 85, MEMORANDO DP17-1109-UPA-2015, FACTURA 001-001-0010522.

SSAPROBADO0.007,833.15EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO1707274468001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 7,833.15 7,833.15 0.00

1181 1168 14/04/2015 DEV NOR OGAINMOBILIARIA COSTALES & ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES.- ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS CIVILES DE PICHINCHA CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO ABRIL 2015, SEGUN CERT PRESUP. N° 85 Y CONTRATO 06-2014, MEM. DP17-1208-UPA-2015, FACTURA 001-001-0000486.

SSAPROBADO0.0013,644.24INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 13,644.24 13,644.24 0.00

1183 453 15/04/2015 DEV NOR OGACABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL, ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL EN TABACUNDO, CANTON PEDRO MONCAYO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CONTRATO 35-2014, PERIODO ABRIL 2015. SEGUN MEMORANDO DP17-1212-UPA-2015, CERT PRESUP.N° 64, FACTURA 001-001-0000274.

SSAPROBADO0.00600.00CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 1700 001 0 600.00 600.00 0.00


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1185 845 15/04/2015 DEV NOR OGACABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA, CON SEDE EN TABACUNDO, CANTON PEDRO MONCAYO, PERIODO ABRIL 2015,CONTRATO 19-2013 . SEGUN CERT PRESUPUESTARIA 85, MEMORANDO DP17-1209-UPA-2015,, FACTURA 001-001-0000273

SSAPROBADO0.00600.00CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 600.00 600.00 0.00

1187 1029 15/04/2015 DEV NOR OGAROJAS CEPERO SANDRA MARIETA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA PERIODO ABRIL DE 2015. SEGUN CONTRATO 18-2013, CERT PRESUPUESTARIA 118, MEMORANDO DP17-1210-UPA-2015, FACTURA 001-001-001180

SSAPROBADO0.006,853.54ROJAS CEPERO SANDRA MARIETA1718703521001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 1700 001 0 6,853.54 6,853.54 0.00

1207 1177 16/04/2015 DEV RTO OGAEGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH, ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTATIVO EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO ABRIL 2015, CONTRATO No. 07-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 85,MEMORANDO DP17-1114-UPA-2015, FACTURA 001-001-0010522.

NNAPROBADO0.00-2,930.35EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH1707298715001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 -2,930.35 -2,930.35 0.00


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1211 708 16/04/2015 DEV NOR OGAEGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH, ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTATIVO EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO ABRIL DE 2015, CONTRATO No. 07-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 85, MEMORANDO DP17-114-UPA-2015, FACTURA 002-001-0000028.

SSAPROBADO0.002,930.35EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH1707298715001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 2,930.35 2,930.35 0.00

1213 1192 16/04/2015 DEV NOR OGASCANPACK S.A..- ADQUISICION DE 5500 CAJAS R3 PARA LA INTERVENCION DEL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE TRANSITO. SEGUN MEMORANDO DP17-1128-UPA-2015, MEMORANDO DP17-1128-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 103,ORDEN DE COBRO N°.32, INGRESO A ALMACEN 14-2015, FACTURA 001-001-000010832.

SSAPROBADO0.006,325.00SCANPACK S.A.1791360494001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1700 001 0 6,325.00 6,325.00 0.00

1221 1174 16/04/2015 DEV NOR OGASERVICIO RENTAS INTERNAS.- PAGO DEL SISTEMA PUBLICO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SPPAT DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS PEO-061, PEN-592, PEO-873, PEI-1653, PEQ-376, PEQ-377, PEO-038, PEQ-379, PEO-069, PEI-1560, PEQ-978, PEQ-378.SEGUN CERT PRESUP131, MEM.DP17-1183-UPA-2015, REPORTES DE VALORES

SSAPROBADO0.00424.56SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1700 001 0 424.56 424.56 0.00


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1222 715 16/04/2015 DEV NOR OGACLAVIJO IZA CESAR ELIAS.- PARA EL ARRIENDO DEL EDIFICIO CLAVIJO, DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO N° 1, PERIODO ABRIL DE 2015, SEGUN CONTRATO 55-2014 ,CERTIFICACION PRESUP. N° 85, MEMORANDO DP17-1116-UPA-2015,MEMORANDO DP17-1111-UPA-2015, FACTURA 001-001-0000610

SSAPROBADO0.0010,200.00CLAVIJO IZA CESAR ELIAS1701870717001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 10,200.00 10,200.00 0.00

1224 1208 16/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL JUZGADO SEPTIMO DE CONTRAVENCIONES, UBICADO EN SAN RAFAEL, PERIODO DEL 06/03 AL 07/04/2015, SEGÚN MEMORANDO DP17-1214-UPA-2015 Y CERT. PRESUP. 3, SE ADJUNTAN TRES FACTURAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 83.75 83.75 0.00

1225 1214 16/04/2015 DEV NOR OGACHAVEZ RODRIGUEZ PAOLA.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2015 POR ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA. SEGUN FORMULARIO DE VIATICOS,FACTURA POR HOSPEDAJE 001-001-0002142, CERT PRESUPUESTARIA 147.

SSAPROBADO0.00120.00CHAVEZ RODRIGUEZ PAOLA1003093307 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


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1226 1219 16/04/2015 DEV NOR OGAJUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARROQUIA AYORA.- SERVICIO DE AGUAPOTABLE EN LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE CONTRAVENCIONES Y DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA COMPLEJO JUDICIAL CAYAMBE, PERIODO MARZO 2015. SEGUN MEMORANDO DP17-1186-UPA-2015, CERTIFICAC PRESUPUESTARIA 2.

SSAPROBADO0.0092.72JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA AYORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 92.72 92.72 0.00

1227 1189 16/04/2015 DEV NOR OGAERAZO CERON CARLOS ADRIANO.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE CONTRAVENCIONES DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015, SEGUN MEMORANDO DP17-957-UPTH-2015, ACCION DE PERSONAL 4997-DP-DPP , CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°132, HOJA DE CALACULO, FACTURA 001-001-000221.

SSAPROBADO0.004,164.00ERAZO CERON CARLOS ADRIANO1001698438001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

1229 1191 16/04/2015 DEV NOR OGACONSTANTE SHUGULI ELSA GUILLERMINA.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA ESPECIALIZADA DE TRABAJO, PERIODO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-165-UPAJ-2015, ACCIÓN DE PERSONAL N° 8997-DP-UPTHY CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 132, FACTURA 001-001-0000199.

SSAPROBADO0.001,746.19CONSTANTE SHUGULI ELSA GUILLERMINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 1,746.19 1,746.19 0.00


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1231 1193 17/04/2015 DEV NOR OGACONSTANTE SHUGULI ELSA GUILLERMINA.-HONORARIOS POR ENCARGO EN EL JUZGADO 18 DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO EL 18 DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMORANDO DP17-164-UPAJ-2015, ACCION DE PERSONAL 9226-DP-UPTH Y CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA N° 132, FACTURA 001-001-0000197.

SSAPROBADO0.00134.32CONSTANTE SHUGULI ELSA GUILLERMINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 134.32 134.32 0.00

1233 1206 17/04/2015 DEV NOR OGAVERA CEDENO NUBIA YINETH.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, Y ADOLSCENCIA, PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2015, SEGUN MEMORANDO DP17-246-UPAJ-2015, ACCION DE PERSONAL N° 6266-DP-UPTH, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 132, FACTURA 001-001-0000953.

SSAPROBADO0.004,164.00VERA CEDENO NUBIA YINETH1305585711001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

1235 1209 17/04/2015 DEV NOR OGAMARIA BELEN CUMBICUS CANAR.- REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES DE QUITUMBE, PERIODO DEL 06/02 AL 06/03/2015, SEGUN MEMORANDO DP 17-1100-UPA-2015 , CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3, SE ADJUNTA CUATRO FACTURAS.

SSAPROBADO0.0081.91MARIA BELEN CUMBICUS CANAR1721350377 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 81.91 81.91 0.00

1236 1205 17/04/2015 DEV NOR OGARIVERA ASTO ELENA DEL ROCIO.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2015, SEGUN MEMORANDO DP17-247-UPAJ-2015, ACCIÓN DE PERSONAL N° 979-DP-DPP ,CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 132, FACTURA 001-001-00000089.

SSAPROBADO0.004,164.00RIVERA ASTO ELENA DEL ROCIO1710194042001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00


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1238 1196 17/04/2015 DEV NOR OGACONSTANTE SHUGULI ELSA GUILLERMINA.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, PERIODO DEL 05 AL 14 DE ENERO DE 2015, SEGUN MEMORANDO DP17-163-UPAJ-2015, ACCION DE PERSONAL N° 9408-DP-UPTH, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 132, FACTURA 001-001-0000201.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 1,343.23 1,343.23 0.00

1240 1197 17/04/2015 DEV NOR OGACONSTANTE SHUGULI ELSA GUILLERMINA.- HONORARIOS POR ENCARGO EN EL JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO DEL 10 AL 17 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-162-UPAJ-2015, ACCION DE PERSONAL N° 9163-DP-UPTH, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 132, FACTURA 001-001-000200



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 1,074.58 1,074.58 0.00

1242 1198 17/04/2015 DEV NOR OGASUNTASIG SORIA YOLANDA LUCRECIA.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLSCENCIA, PERIODO DEL 20 OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2290-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 7620A-DP-UPTH Y CERT. PRESUP. N° 132, FACTURA 001-001-0000262.

SSAPROBADO0.004,387.87SUNTASIG SORIA YOLANDA LUCRECIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 4,387.87 4,387.87 0.00


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1244 1195 17/04/2015 DEV NOR OGAGUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 5 BIENES QUE FUERON EMBARGADOS, SEGUN MEMORANDO DP17-1171-UPA-2015, MEMORANDO DP17-1199-UPA-2015,CERT PRESUPUESTARIA 143,COMPROBANTE DE INGRESO N° 002-1482875 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.

SSAPROBADO0.0072.00GUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1700 001 0 72.00 72.00 0.00

1245 1200 17/04/2015 DEV NOR OGASUNTASIG SORIA YOLANDA LUCRECIA.- HONORARIOS POR ENCARGO EN EL JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO EL 1 Y 2 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-153-UPAJ-2015, ACCIÓN DE PERSONAL N° 8725-DP-UPTH Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 132, FACTURA 001-001-0000261.

SSAPROBADO0.00268.65SUNTASIG SORIA YOLANDA LUCRECIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 268.65 268.65 0.00

1247 1204 17/04/2015 DEV NOR OGASUNTASIG SORIA YOLANDA LUCRECIA.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD JUDICIAL CUARTA DE LA FAMILIA, MUJER Y ADOLESCENCIA, PERIODO DEL 5 AL 23 DE ENERO 2015, SEGUN MEMORANDO DP17-280-UPAJ-2015, ACCIÓN DE PERSONAL N° 9522-DP-UPTH, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 132, FACTURA 001-001-0000267.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 2,552.13 2,552.13 0.00


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1249 1203 17/04/2015 DEV NOR OGASUNTASIG SORIA YOLANDA LUCRECIA.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO DEL 26 AL 31 DE ENERO DE 2015, SEGUN MEMORANDO DP17-261-UPAJ-2015, ACCIÓN DE PERSONAL N° 288-DP-UPTH , CERT. PRESUPUESTARIA N° 132, FACTURA 001-001-0000266.

SSAPROBADO0.00805.94SUNTASIG SORIA YOLANDA LUCRECIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 805.94 805.94 0.00

1251 1202 17/04/2015 DEV NOR OGASUNTASIG SORIA YOLANDA LUCRECIA.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER Y ADOLESCENCIA, PERIODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-154-UPAJ-2015, ACCIÓN DE PERSONAL 8510-DP-UPTH, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 132, FACTURA 001-001-000265.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 1,388.00 1,388.00 0.00

1253 1201 17/04/2015 DEV NOR OGASUNTASIG SORIA YOLANDA LUCRECIA.- HONORARIOS POR ENCARGO EN EL JUZGADO DECIMO SEXTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO DEL 4 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-152-UPAJ-2015, ACCIÓN DE PERSONAL N° 8918-DP-UPTH, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 132, FACTURA 001-001-0000264.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 1,611.87 1,611.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1255 1194 17/04/2015 DEV NOR OGACONSTANTE SHUGULI ELSA GUILLERMINA.-HONORARIOS POR ENCARGO EN EL JUZGADO 18 DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ENERO DE 2015, SEGUN MEMORANDO DP17-269-UPAJ-2015, ACCIÓN DE PERSONAL N° 358-DP-UPTH, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 132, FACTURA 001-001-0000202.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 2,014.84 2,014.84 0.00

1259 1216 20/04/2015 DEV NOR OGAGRANDA VEGA HUGO RODRIGO.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE LOS PASAJES AEREOS A LA CIUDAD GUAYAQUIL PARA ASISTIR A LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS EN LAS UNIDADES JUDICIALES DE GUAYAS del 6 AL 10 MARZO DE 2015. SEGUN MEM. DP17-1199-UPA-2015,MEMOR. DP17-0930-UPA-2015, CERTI.PRESUPUESTARIA N°145

SSAPROBADO0.00225.00GRANDA VEGA HUGO RODRIGO1710885961 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1700 001 0 179.00 179.00 0.00

01 000 000 002 000 570103 1700 001 0 46.00 46.00 0.00

1263 1215 20/04/2015 DEV NOR OGAVILLARREAL PAEZ ROSA KATYA.- REEMBOLSO POR EL PAGO DEL CASILLERO CONSTITUCIONAL N° 68. SEGUN MEMORANDO DP17-1199-UPA-2015,MEMORANDO DP17-1171-UPA-2015,MEMORANDO DP17-242-UPAJ-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 146.

SSAPROBADO0.0028.00VILLARREAL PAEZ ROSA KATYA1703176535 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 28.00 28.00 0.00


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1264 1260 20/04/2015 DEV NOR OGAMARIA BELEN CUMBICUS CANAR.- REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES DE QUITUMBE PERIODO MARZO 2015. SEGUN MEMROANDO DP17-1141-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 2. REF. CUR DEVENGADO 676 COMO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/01/2015 AL 09/02/2015.

SSAPROBADO0.0061.84MARIA BELEN CUMBICUS CANAR1721350377 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 61.84 61.84 0.00

1266 428 20/04/2015 DEV NOR OGAASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL.- PAGO DE ALICUOTAS CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO PISO, BODEGAS, PARQUEADEROS Y AREAS COMUNALES DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL PERIODO MARZO Y ABRIL 2015. SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 38, MEMORANDO DP17-UPA-2015, FACTURA 001-001-0008819

SSAPROBADO0.002,857.64ASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 1700 001 0 2,857.64 2,857.64 0.00

1269 1258 20/04/2015 DEV NOR OGAIGE ABIMBOLA EMMANUEL.- PAGO DEL PERITAJE DENTRO DE LA CAUSA PENAL N° 17282-2014-0771 CON DURACION DE 10 HORAS 05 MINUTOS. SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 10, DP17-1195-UPTH-2015, OFICIO N°.0427-2015-TNGPP, EXTRACTO DE LA AUDIENCIA, FACTURA 001-001-00000132.

SSAPROBADO0.00356.95IGE ABIMBOLA EMMANUEL1751744531001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530604 1700 001 0 356.95 356.95 0.00


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1271 1257 20/04/2015 DEV NOR OGAHAYES HEATHER LYNN.- PAGO DEL PERITAJE DENTRO DE LA CAUSA PENAL N° 17256-2014-544 CON DURACION DE 27 HORAS 15 MINUTOS. SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 10, OFICIO 635-2015-TSGPP-CB.OFICIO N°0005-TSGPP-2015-BG, MEMORANDO DP17-0172-UPF-2015, FACTURA 002-001-0000665.

SSAPROBADO0.00964.65HAYES HEATHER LYNN1719847715001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530604 1700 001 0 964.65 964.65 0.00

1280 1265 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO EX FISCAL DONDE FUNCIONA LA UNIDAD CUARTA DE LA FMNA, PERIODO 05/03/15 AL 07/04/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1272-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3, FACTURA 001-006-002257318.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 805.44 805.44 0.00

1281 1267 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CLAVIJO DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO TRIBUTARIO, PERIODO 05/03/15 AL 07/04/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1271-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 3, SE ADJUNTA VARIAS FACTURAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 800.22 800.22 0.00

1282 1268 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO LARFIL DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA SECTOR ELOY ALFARO PERIODO 04/03/15 AL 06/04/15. SEGUN CERT PRESUPUESTARIA N° 3,MEMORANDO DP17-1270-UPA-2015, FACTURA 001-006-002224958.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 106.23 106.23 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1283 1272 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS BODEGAS DE ACTIVOS FIJOS PERIODO 19/02/15 AL 21/03/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1266-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 3, FACTURA 001-007-000988014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 1700 001 0 63.42 63.42 0.00

1284 1148 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL COMPLEJO JUDICIAL DE CAYAMBE, PERIODO 27/02/13 AL 27/03/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1191-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3, FACTURA 001-002-011605229. REF. CUR 967 DEL PAGO DEL MES ANTERIOR

SSAPROBADO0.00612.16EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 612.16 612.16 0.00

1285 1274 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO DONDE FUNCIONAN LOS TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES PERIODO 17/02/15 AL 17/03/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1228-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 3, VARIAS FACTURAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 977.58 977.58 0.00

1286 818 20/04/2015 DEV NOR OGALARA FIALLOS JOSELYN ESTEFANIA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, UBICADO EN LA ZONA ELOY ALFARO, PERIODO ABRIL 2015, SEGUN CONTRATO 11-2013, MEMORANDO DP17-1259-UPA-2015, CERTIFI. PRESUP. N° 85, FACTURA 001-001-00301

SSAPROBADO0.001,000.00LARA FIALLOS JOSELYN ESTEFANIA1725448458001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1288 1276 20/04/2015 DEV NOR OGAAPONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO.- PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA PERIODO ABRIL 2015, SEGUN CONTRATO 27-2014, MEMORANDO DP17-1260-UPA-2015, FACTURA 002-001-002408.

SSAPROBADO0.00120.00APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530404 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1290 1278 20/04/2015 DEV NOR OGAFUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA VALLE DE LOS CHILLOS PERIODO MARZO 2015, CERT PRESUPUESTARIA 2, MEMORANDO DP17-1268-UPA-2015. ADJUNTA FACTURA 001-001-001019649.

SSAPROBADO0.0014.06FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE1708237787001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 14.06 14.06 0.00

1291 1277 20/04/2015 DEV NOR OGAINMOBILIARIA CRISTICOR S.A..- REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PAN FRANCES PERIODO DE CONSUMO 23/01/15 AL 25/03/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1267-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 2, FACTURA 001-001-000164320. REF. SE ADJUNTA LA FCATURA ORIGINAL DEL PERIODO 23-01-AL 24-02-2015.

SSAPROBADO0.00545.59INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.1790524930001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 545.59 545.59 0.00

1297 1293 21/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CLAVIJO DONDE FUNCIONAN LAS SALAS DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, 18/03/15 AL 17/04/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1290-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 3, FACTURA 001-001-000470544.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 471.19 471.19 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1299 1295 21/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CONDHOR DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 18/03/15 AL 17/04/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1283-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 2, FACTURA 001-001-000476988.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 265.33 265.33 0.00

1316 1199 23/04/2015 DEV NOR OGAPEREZ JACOME JEANETH .- REEMBOLSO PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR A LA CAPACITACION EN LO REFERENTE BASES DE DATOS DE PENSIONES ALIMENTICIAS DEL 16 AL 20 MARZO EN GUAYAQUIL; 23 AL 27 DE MARZO 2015 EN CUENCA. SEGUN CERTIFIC PRESUP 144, MEMORANDO DP17-00215-UTIC-2015

SSAPROBADO0.00423.92PEREZ JACOME JEANETH ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1700 001 0 318.72 318.72 0.00

01 000 000 002 000 570103 1700 001 0 105.20 105.20 0.00

1318 1315 23/04/2015 DEV NOR OGAGRANDA VEGA HUGO RODRIGO.- VIATICOSY SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE MARZO DE 2015,PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN DIFERENTES UNIDADES JUDICIALES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS. SEGUN CERT PRESUP. 151,INFORMES DE LA COMISION, FACTURA HOSPEDAJE

SSAPROBADO0.00176.00GRANDA VEGA HUGO RODRIGO1710885961 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1700 001 0 176.00 176.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 07/05/2015

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1319 1303 23/04/2015 DEV NOR OGACONSTANTE SHUGULI ELSA GUILLERMINA.- HONORARIOS POR REEMPLAZO COMO JUEZ TEMPORAL, PERIODOS 12 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014 Y DEL 18 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMOR.DP17-827-UPTH-2015 Y DP17-826-UPTH-CERT PRESUP N° 150, ACCIONES DE PERSONAL 8308-DP-UPTH Y 0921-DP-UPTH, FACTURAS N° 204 Y 205



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 3,561.15 3,561.15 0.00

1321 1301 23/04/2015 DEV NOR OGAPROANO ZUNIGA JUAN JOSE.- REEMPLAZO COMO JUEZ TEMPORAL EN LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL FISCAL PERIODO FEBRERO Y MARZO DE 2015. SEGUN MEMORANDO DP17-643-UPTH-2015,MEMORANDO DP17-1046-UPTH-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 150, ACCION DE PERSONAL 5889-DP-UPTH, FACTURA-001-001-0042 Y 001-001-0042

SSAPROBADO0.0010,022.00PROANO ZUNIGA JUAN JOSE1712622420001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 10,022.00 10,022.00 0.00

1323 1304 23/04/2015 DEV NOR OGATORRES GARCES EFRAIN ESTUARDO.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE TRANSITO DEL 9 AL 12 DE FEBRERO DE 2015, SEGUN MEMORANDO DP17-721-UPTH-2015, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 150, ACION DE PERSONAL N° 0790-DP-UPTH, CERTIFICACION DE LA ASISTENCIA, FACTURA 001-002-000150

SSAPROBADO0.00594.86TORRES GARCES EFRAIN ESTUARDO0602089435001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 594.86 594.86 0.00

1325 1300 23/04/2015 DEV NOR OGAAREVALO MORENO MANUEL MECIAS.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, SEGUN MEMORANDO DP17-644-UPTH-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 150, ACCION DE PERSONAL N° 5892-DP-UPTH, CERTFICACION DE LA ASISTENCIA, FACTURA 001-001-000234.

SSAPROBADO0.004,164.00AREVALO MORENO MANUEL MECIAS1802314805001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00


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No.CUR

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FECHA: 07/05/2015

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1328 1310 23/04/2015 DEV NOR OGAALTAMIRANO ALTAMIRANO NANCY MERCEDES.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD JUDICAL TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO DP17-650-UPTH, CERT PRESUPUESTARIA N° 150, ACCION DE PERSONAL N°0020-DP-UPTH, FACTURA 001-001-0000378.

SSAPROBADO0.004,164.00ALTAMIRANO ALTAMIRANO NANCY MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

1330 1309 23/04/2015 DEV NOR OGAVERA CEDENO NUBIA YINETH.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO DP17-646-UPTH-2015, CERT PRESUPUESTARIA 150, ACCION DE PERSONAL 6266-DP-UPTH, FACTURA 001-001-000955.

SSAPROBADO0.004,164.00VERA CEDENO NUBIA YINETH1305585711001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

1333 1305 23/04/2015 DEV NOR OGAALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD DE GARANTIAS PENALES EN COMPETENCIA EN INFRACTORES FLAGRANTES, PERIODO MARZO 2015. SEGUN MEMORANDO DP17-1058-UPTH-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 150, ACCION DE PERSONAL N°0303-DP-UPTH, FACTURA 001-001-000432.

SSAPROBADO0.004,164.00ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN1708257694001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00


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1338 1306 24/04/2015 DEV NOR OGASUNTASIG SORIA YOLANDA LUCRECIA.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMOR. DP17-657-UPTH-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 150, ACCION PERSONAL N° 0288-DP-UPTH, FACTURA N°269.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

1344 1307 24/04/2015 DEV NOR OGAPAUCAR UQUILLAS FERNANDO RENAN.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL JUZGADO 17 DE LA NIÑEZ DEL 28 AL 30 OCTUBRE Y EN LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FMNA DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEM.DP17-171-UPAJ-2015, CERT PRES 150, ACCION PERSONAL 7908-8183-DP-UPTH, FACTURA N° 137-138-139

SSAPROBADO0.008,730.97PAUCAR UQUILLAS FERNANDO RENAN1709223620001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 8,730.97 8,730.97 0.00

1345 1311 24/04/2015 DEV NOR OGAAULESTIA AULESTIA HUGO HORACIO.- HONORARIOS POR ENCARGO EN EL TRIBUNAL NOVENO DE GARANTIAS PENALES PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015. SEGUN MEMORANDO DP17-647-UPTH-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 150, ACCION DE PERSONAL 7674A-DP-UPTH, FACTURA 001-001-000193.

SSAPROBADO0.004,406.00AULESTIA AULESTIA HUGO HORACIO1709362816001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 4,406.00 4,406.00 0.00


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1361 1314 24/04/2015 DEV NOR OGABURNEO BURNEO JOSE ANTONIO.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL, PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO DP17-645-UPTH-2015, CERT PRESUPUESTARIA 150, ACCION DE PERSONAL 5890-DP-UPTH, FACTURA 001-001-000455.

SSAPROBADO0.005,011.00BURNEO BURNEO JOSE ANTONIO1101844114001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 5,011.00 5,011.00 0.00

1364 1317 24/04/2015 DEV NOR OGAFLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO.- ELABORACIÓN DE 5 LIBRETINES DE RECIBOS DE INGRESO, PARA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO , UNIDAD JUDICIAL PENAL DE CAYAMBE Y UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ CAYAMBE. SEGUN DP17-1255-UPA-2015, C ERTF.PRES 115, FACTURA N°6832

SSAPROBADO0.00110.00FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO1709163909001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1700 001 0 110.00 110.00 0.00

1366 1327 24/04/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIA DE PICHINCHA.- ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE 6 DISPOSITIVOS PEAJE EXPRESS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL PICHINCHA PLACAS PEN-592, PEO-038, PEI-1560, PEI-3791, PEQ-378, PEN-676. SEGUN CERT PRES.123, MEMORA.DP17-1251-UPA-2015, FACTURA N°57129-57130

SSAPROBADO0.00158.25GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1700 001 0 158.25 158.25 0.00


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1368 1336 24/04/2015 DEV NOR OGASALCEDO MARTINEZ RICHART WILLIAN.-ADQUISICION DE ROLLOS TURNEROS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES JUDICIALES PERTENECIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN MEMORANDO DP17-1278-UPA-2015, CERT PRESUP. N° 70, INGRESO AL ALMACEN 7-2015-ING-AL-pich, ORDEN COMPRA N°11, FACTURA 001-001-0003863

SSAPROBADO0.001,562.50SALCEDO MARTINEZ RICHART WILLIAN1714442629001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1700 001 0 1,562.50 1,562.50 0.00

1371 1347 24/04/2015 DEV NOR OGAFLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO.- ADQUISICION DE FACTURAS PARA EL PROCESO RENOVACION DE CASILLEROS JUDICIALES SOLICITADO POR LA UNIDAD PROVINCIAL FINANCIERA. SEGUN MEMORANDO DP17-1226-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 114, MEMORANDO DP17-1226-UPA-2015, ORDEN DE COMPRA N°30, FACTURA 001-001-0006859.

SSAPROBADO0.0090.00FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO1709163909001 AELAGLAA AELAGLAA PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1700 001 0 90.00 90.00 0.00

1373 1334 24/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO GAVILANES PERIODO 18/03/15 AL 17/04/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1303-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 2,OFICIO N° 0073-2015-ujc-e.g.mv, FACTURA 001-001-000470738.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 364.41 364.41 0.00


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1374 1353 24/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO VEINTIMILLA DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FMNA, PERIODO 18/03/15 AL 17/04/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1304-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 2, FACTURA 001-001-000460949



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 87.59 87.59 0.00

1377 1352 26/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL, PERIODO 18/03/15 AL 17/04/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1302-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 2, FACTURA 001-001-000474164.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 1700 001 0 6.90 6.90 0.00

1378 1351 26/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PRADERA DEL 13/03/15 AL 13/04/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1325-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 3, FACTURA 001-007-001258545. SE ADUNTA FACTURA ELECTRONICA DEL CONSUMO DEL MES ANTERIOR 001-007-000914310.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 3,778.25 3,778.25 0.00

1379 1359 26/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO COLEGIO DE ECONOMISTAS DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS LABORALES PERIODO 13/03/15 AL 14/04/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1308-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 3, SE ADJUNTA CUATRO FACTURAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 395.48 395.48 0.00


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1381 1356 27/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO MAN POWER DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, PERIODO 18/03/15 AL 17/04/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1289-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 2, FACTURA 001-001-00078451.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 54.77 54.77 0.00

1382 1349 27/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL SEGUNDA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO 25/02/15 AL 26/03/2015, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°3, MEMORANDO DP17-1334-UPA-2015, FACTURA 001-007-001057925.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 385.91 385.91 0.00

1383 1332 27/04/2015 DEV NOR OGARAMOS & ARTEAGA SERVICE CENTER CHEVROLET Y MULTIMARCA.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-379, PEN-679-PEQ-377-PEN-592, PEI-4769- DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL PICHINCHA, SEGÚN CONTRATO 30-2014, CERT PRESUP. 116, MEMOR. DP17-1265-UPA-2015, VARIAS FACTU

SSAPROBADO0.001,966.00RAMOS ARTEAGA SERVICE CENTER CHEVROLET Y MULTIMARCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 1700 001 0 555.00 555.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1700 001 0 110.00 110.00 0.00

01 000 000 002 000 530813 1700 001 0 887.00 887.00 0.00

55 000 000 001 000 530803 1700 001 0 217.50 217.50 0.00

55 000 000 001 000 530813 1700 001 0 196.50 196.50 0.00


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1395 1376 27/04/2015 DEV NOR OGAPROMEDICO S.A..- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCIÓN (MASCARILLAS Y GUANTES) PARA EL PERSONAL DE ARCHIVO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN MEMORANDO DP17-1154-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 104, INGRESO AL ALMACEN N° 15-2015-ING_AL-pich, FACTURA 001-001-00007348

SSAPROBADO0.004,996.83PROMEDICO S.A.0992745207001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530802 1700 001 0 4,996.83 4,996.83 0.00

1401 1390 28/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO EGAS DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERIODO 23/03/15 AL 22/04/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1326-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 2, FACTURAS N° 558474 Y 548886.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 130.49 130.49 0.00

1402 1391 28/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES, PERIODO 23/03/15 AL 22/04/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1327-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 2, FACTURA 001-001-000558396.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 503.13 503.13 0.00


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1403 1389 28/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO NAZARETH DONDE FUNCIONAN LAS BODEGAS DEL ARCHIVO GENERAL PERIODO 09/03/2015 AL 09/04/2015. SEGUN MEMORANDO DP17-1332-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 3, FACTURA 001-006-002311116.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 1700 001 0 116.24 116.24 0.00

1405 1388 28/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO BAIRES PERIODO 13/03/15 AL 13/04/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1333-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 3, FACTURA 001-007-001258540.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 1,612.30 1,612.30 0.00

1408 1385 28/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO DEL SUMINISTRO 1012475-1 PERIODO 17/02/2015 AL 17/03/2015. SEGUN MEMORANDO DP17-1228-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 3, FACTURA 001-006-1841652. REFERENCIA EL CUR ORIGINAL DE PAGO ES EL 1285.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 26.88 26.88 0.00

1409 1386 28/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CONDHOR PERIODO 13/03/2015 AL 13/04/2015. SEGUN MEMORANDO DP17-1346-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3, FACTURA 001-007-001260256. REFERENCIA SE ADJUNTA EL CUR N° 970 COMO CONSTANCIA DEL PAGO DEL MES ANTERIOR.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 1,152.71 1,152.71 0.00


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1412 1406 28/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER LA FAMILIA, PERIODO 13/03/15 AL 13/04/15. SEGUN MEM. DP17-1331-UPA-2015, CERT PRES. N° 2. FACT. N°393630. REF. CUR DEVENGADO 1081 COMO PAGO MES ANTERIOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 3.15 3.15 0.00

1413 1410 28/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO EX IECE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE TRABAJO DEL CANTON QUITO PERIODO 13/03/2015 AL 14/04/2015. SEGUN MEMORANDO DP17-1347-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 3, FACTURA N° 001-007-1260662



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 838.67 838.67 0.00

1414 1407 28/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO JIMENEZ DONDE FUNCIONAN LAS UNIDADES JUDICIALES PARROQUIA TUMBACO PERIODO 16/03/15 AL 18/04/15. SEGUN MEMORANDO DP17-1345-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 2, FACTURA 001-001-000486778.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 105.44 105.44 0.00


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1415 1411 28/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CARCELEN DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE INQUILINATO PERIODO 06/03/2015 AL 08/04/2015. SEGUN MEMORANDO DP17-1330-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 3, FACTURA 001-006-002275628. REF. SE ADJUNTA DEPOSITO ORIGINAL CUR 1412.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 57.43 57.43 0.00

1428 1393 28/04/2015 DEV NOR OGAMOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO.- ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PRADERA, COMPLEJO DE CAYAMBE, EDIFICIO TINARA Y EDIFICIO TUMBACO. SEGUN MEMORANDO DP17-1280-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 140, INGRESO AL ALMACEN N°19-2015-ING-AL-pich, FACTURA 001-001-0002879

SSAPROBADO0.006,647.60MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO1705261327001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530811 1700 001 0 6,647.60 6,647.60 0.00

1430 1427 28/04/2015 DEV NOR OGAAREVALO MORENO MANUEL MECIAS.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES DELITOS FLAGRANTES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015. SEGUN CERT PRESUPUESTARIA N° 156, MEMORANDO DP17-1047-UPTH-2015,ACCION DE PERSONAL N°5892-DP-UPTH, CERTIFICADO DE LA ASISTENCIA , FACTURA 001-001-235

SSAPROBADO0.004,164.00AREVALO MORENO MANUEL MECIAS1802314805001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00


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1432 1426 28/04/2015 DEV NOR OGAPEREZ URBANO RAFAEL.- HONORARIOS REEMPLAZO EN LA UNIDAD DE GARANTIAS PENALES DEL 10/02 AL 20/02/2015 Y DEL 23/02 AL 31/03/2015 EN LA UNIDAD JUDICIAL GARANTIAS PENALES INFRACCIONES FLAGRANTES; JUZGADO DECIMO CUARTO DE LA FMNA DEL 26/01 AL 09/02/15. SEGUN CERT PRES. 156, FACTURAS N° 220-219-218.

SSAPROBADO0.008,836.51PEREZ URBANO RAFAEL ALBERTO0201751104001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 8,836.51 8,836.51 0.00

1434 1425 28/04/2015 DEV NOR OGAALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD DE GARANTIAS PENALES EN COMPETENCIA EN INFRACTORES FLAGRANTES POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015. SEGUN MEMORANDO DP17-659-UPTH-2015, CERT PRESUPUESTARIA 156, ACCION DE PERSONAL N°0303- DP-UPTH, FACTURA 001-001-0000433.

SSAPROBADO0.004,164.00ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN1708257694001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

1436 1424 28/04/2015 DEV NOR OGABRITO RAMOS IRWIN GUSTAV.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES DELITOS FLAGRANTES PERIODO DEL 01/03/ AL 13/03/2015, DEL 01/02 AL 28/02/2015 Y DEL 14/03 AL 31/03/2015 . SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTA. 156, ACCIONES PERSONAL N° 0302-1585-DP-UPTH, FACTURAS N° 118-117-120

SSAPROBADO0.008,328.00BRITO RAMOS IRWIN GUSTAVO1704739026001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 8,328.00 8,328.00 0.00


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1438 1421 28/04/2015 DEV NOR OGAJATIVA QUIROZ WAGNER ARTURO.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA ESPECIALIZADA DE TRABAJO DEL 18 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMORANDO DP17-1060-UPTH-2015, CERT PRESUP. N° 156, ACCION DE PERSONAL 1273-DP-UPTH, FACTURA 001-001-0000133.

SSAPROBADO0.005,799.86JATIVA QUIROZ WAGNER ARTURO1702015031001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 5,799.86 5,799.86 0.00

1440 1419 28/04/2015 DEV NOR OGARIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL TRIBUNAL NOVENO DE GARANTIAS PENALES PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2014 AL 13 DE ENERO DE 2015. SEGUN CERT PRESUPUESTARIA 156, MEMORANDO DP17-206-UPAJ-2015, MEMORANDO DP17-253-UPTH-2015, ACCION DE PERSONAL 8488-DP-UPTH, FACTURA 183.

SSAPROBADO0.007,722.34RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 7,722.34 7,722.34 0.00

1442 1416 28/04/2015 DEV NOR OGANAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- HONORARIOS POR ENCARGO EN EL TRIBUNAL QUINTO DE GARANTIAS PENALES DEL 17 AL 31 DE MARZO Y EN EL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DEL 13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2014. SEGUN CERT PRESUP. 156, MEMOR. DP17-1091-UPTH-2015, MEMOR.DP17-160-UPAJ-2015, FACTURA 318-322.

SSAPROBADO0.003,553.23NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 3,553.23 3,553.23 0.00


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1444 1420 28/04/2015 DEV NOR OGARIVERA ASTO ELENA DEL ROCIO.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD DE GARANTIAS PENAES Y DELITOS FLAGRANTES DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2015. SEGUN CERT PRESUPUESTARIA 156, MEMORANDO DP17-1045-UPTH-2015, MEMORANDO DP17-641-UPTH-2015, ACCION DE PERSONAL 979-DP-DPP, FACTURAS N° 92-90.

SSAPROBADO0.008,328.00RIVERA ASTO ELENA DEL ROCIO1710194042001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 8,328.00 8,328.00 0.00

1446 1417 28/04/2015 DEV NOR OGANAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- HONORARIOS POR ENCARGO EN EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINHCA DEL 26/01 AL 09/02/ 2015, DEL 10/02 AL 13/02/2015 DEL 02/03 AL 16/03/2015. SEGUN CERT PRESUP. N° 156, MEMOR. DP17-726-UPTH-2015, DP17-1061-UPTH-2015; FACTURAS N° 324-321-320

SSAPROBADO0.005,030.36NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 5,030.36 5,030.36 0.00

1448 1418 29/04/2015 DEV NOR OGANAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- HONORARIOS POR REEMPLAZO TRIBUNAL OCTAVO GARANTIAS PENALES DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2014 Y DEL 21 DE ENERO DE 2015; Y TRIBUNAL NOVENO GARANTIAS PENALES DEL 15 DE ENERO DE 2015. SEGUN CERT PRES. 156, ACCION PERSONAL .0301-0471-8915-DP-UPTH,FACTURAS N°315-316-317

SSAPROBADO0.00639.58NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 639.58 639.58 0.00


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1455 1387 29/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO ENERGIA ELECTR EDIFICIO DONDE FUNCIONA UNIDAD JUDICIAL VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FMLY.DEL VALLE DE LOS CHILLOS PERIODO 06/03/2015 AL 07/04/2015. SEGUN MEM. DP17-1348-UPA-2015, CERT PRESU. 3, FACTURA N° 1140527. REF SE ADJUNTA FACT.782510 MES ANTERIOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 160.83 160.83 0.00

1456 1453 29/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS 35 LINEAS ARRENDADAS POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO MARZO 2015, SEGÚN MEMORANDO DP17-1350-UPA-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 19.VARIAS FACTURAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1700 001 0 375.57 375.57 0.00

1460 1459 29/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO NACIONAL DE MEDIACION, PERIODO DEL 17/03 AL 16/04/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-1379-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3. FACTURA N° 001-006-002508966.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 291.18 291.18 0.00

1461 1458 29/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PICHINCHA, PERIODO DEL 25/03/2015 AL 24/04/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-1376-UPA-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2. FACTURA N° 001-001-000599464



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 156.78 156.78 0.00


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1462 1457 29/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO GAVILANES, PERIODO DEL 16/03/2015 AL 15/04/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-1360-UPA-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3. FACTURA 001-006-002476143.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 952.89 952.89 0.00

1464 1452 29/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE 107 LINEAS PROPIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO MARZO 2015, SEGÚN MEMORANDO DP17-1350-UPA-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 19, VARIAS FACTURAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1700 001 0 731.90 731.90 0.00

1469 1312 30/04/2015 DEV NOR OGAOJEDA ORDONEZ ZOILA DEL CARMEN.- HONORARIOS POR CONOCIMIENTO DE LA CAUSA 17502-2005-22873, SEGUN MEMORANDO DP17-725-UPTH-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 150, ACCION DE PERSONAL 4837-DP-DPP, FACTURA 001-001-0000244 Y DOCUEMNTOS DE RESPALDO.

SSAPROBADO0.00150.00OJEDA ORDONEZ ZOILA DEL CARMEN1703924942001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530221 1700 001 0 150.00 150.00 0.00

1472 1467 30/04/2015 DEV NOR OGAEL TELEGRAFO EP.- PARA EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR LA PRENSA DE EXTRACTOS JUDICIALES EN LOS JUICIOS DE ALIMENTOS 1262014-542014-206912013 Y CONTROL DISCIPLINARIO, SEGÚN CONTRATO 07-2015, MEMORANDO DP17-1181-UPA-2015 YCERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°127.ADJUNTO 5 FACTURAS

SSAPROBADO0.00271.60EL TELEGRAFO EP0968603820001 AELAGLAA AELAGLAA AELAGLAA AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 1700 001 0 271.60 271.60 0.00


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1475 1470 30/04/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES POR MORAS AL IESS POR CONCEPTO DE APORTES, PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIOS, FONDOS DE RESERVA, SEGUN MEM. DP17-1341-UPTH-2015, PLANILLAS N° 67718737, 67933593, 14919524 Y CERT. PRES. N° 157.DEPOSITO N° 62440740.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570218 1700 001 0 68.10 68.10 0.00


010-0018-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUAENTIDAD:

275 274 01/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Subsistencia Sr. Carlos Paredes viaje a Quito 18/03/2015 como chofer vehiculo PEI-1611, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-859-2015

SSAPROBADO0.0040.00PAREDES LLERENA CARLOS LUIS1801387349 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00

276 267 01/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Viaticos Subsistencias Dr. Oscar Villacres por viaje a la ciudad de Quito 1,67,8,13,14 como docente al Curso de Formación Inicial para el Sistema Notarial en la Facultad de Universidad Central del Ecuador, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-861-2015

SSAPROBADO0.00360.00VILLACRES DUCHE OSCAR FABIAN1600256133 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

MAEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1800 001 0 360.00 360.00 0.00

277 268 01/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Subsistencia Dra. Linda Amancha viaje a Quito 18/03/2015, taller de Talento Humano en la Dirección Nacional de Talento, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-854-2015

SSAPROBADO0.0040.00AMANCHA CHILUISA LINDA DE LAS MERCEDES

1801932128 VMBERTHELMVMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00


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278 269 01/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Viaticos y Subsistencia Ing. Ivan Sanisaca viaje a Quito del 9 al 13 de Marzo 2015 curso de Proyecto denominado Sistema Unico de Pensiones Alimenticias en el Consejo de la Judicatura, segun documentación adjunta y oficio DP18-853-2015

SSAPROBADO0.00360.00SANISACA PANORA IVAN PATRICIO1802754927 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1800 001 0 360.00 360.00 0.00

279 270 01/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Subsistencia Sr. Jesus Vargas viaje a Quito 18/03/2015 como chofer TEI114, segun documentación adjunta y oficio No.-DP18-856-2015

SSAPROBADO0.0040.00VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR0911638732 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00

280 271 01/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Subsistencia Sr. Carlos Paredes viaje a Quito 17/03/2015, como chofer vehiculo PEI-1611, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-858-2015

SSAPROBADO0.0040.00PAREDES LLERENA CARLOS LUIS1801387349 VMBERTHELM

VMBERTHELM

VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00

281 272 01/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Subsistencia Sr. Carlos Paredes viaje a Quito 16/03/2015 como chofer PEI-1611, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-860-2015


MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00

282 273 01/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Subsistencia Sr. Jesus Vargas viaje a Quito 12/03/2015 como chofer trasportando material de información de Mediación vehiculo TEI114, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-852-2015


MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00


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287 283 08/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago a Empresa Electrica Ambato S.A. consumo de energía electrica del Edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua, casas Judiciales de Pelileo,Pillaro, Baños y edificios arrendados por esta Dirección segun facturas adjuntas y oficio No.- DP18-951-2015

SSAPROBADO0.003,939.55EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 VMBERTHELM VMBERTHELM VMBERTHELM

VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1800 001 0 3,939.55 3,939.55 0.00

288 283 08/04/2015 DEV NOR OGADEV- Recaudacion Terceros pago a Empresa Electrica Ambato S.A. consumo de energía electrica del Edificio de la Dirección Provincial e Tungurahua, casas Judiciales de Pelileo,Pillaro, Baños y edificios arrendados por esta Dirección segun facturas adjuntas y oficio No.- DP18-951-2015

SSAPROBADO0.00357.07EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 VMBERTHELM VMBERTHELM

VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1800 001 0 357.07 357.07 0.00

289 284 08/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago a Emapa consumo de Agua edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua correspondiente al mes de Marzo/2015, segun factura No.- 406971 y oficio No.- DP18-953-2015

SSAPROBADO0.00904.06EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO


VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1800 001 0 904.06 904.06 0.00

290 285 08/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago a Emapa consumo de agua mes de Marzo/2015 del edificio arrendado por la Dirección Provincial de Tungurahua Carfonds, segun factura No.- 406972, y oficio No.- DP18-954-2015

SSAPROBADO0.00228.05EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO


VMBERTHELM

AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1800 001 0 228.05 228.05 0.00

300 299 09/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago a Ing. Paulina Guado Subsistencia viaje a Quito del 16 al 18 de Marzo/2015, al Taller de Inducción sobre diretrices y Procesos respecto de la Resolución CJ-DG-2015-013 de la Dirección Nacional de Talento Humano,segun documentación adjunta, Memorando No.-DP18-0015-2015

SSAPROBADO0.00120.00GUADO CUNALATA CARLOTA PAULINA1803877321 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1800 001 0 120.00 120.00 0.00


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301 294 09/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Subsistencia Sr. Carlos Paredes viaje a Quito como chofer traslado a funcionarios de la Dirección Nacional de Trasparencia, segun documentación adjunta, memorando No.- DP18-0029-2015


MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00

302 295 09/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Subsistencia Sr. Carlos Paredes Chofer traslado a funcionarios de la Dirección Nacional de Trasparencia a Quito 23/03/2015, segun documentación adjunta y Memorando No.- DP18-0028-2015.


MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00

303 296 09/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago subsistencia Dra. Linda Amancha viaje a Quito 25/03/2015 al taller de Trabajo en la Dirección Nacional de Innovación, segun documentación adjunta , Memorando No.- DP18-0027-2015

SSAPROBADO0.0040.00AMANCHA CHILUISA LINDA DE LAS MERCEDES


VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00

304 297 09/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Subsistencia Ing. Mayra Lema viaje a Quito 25/03/2015, a un taller de Trabajo con la Dirección Nacional de Innovación del Consejo de la Judicatura, segun documentación adjunta, y oficio No.- DP18-939-2015

SSAPROBADO0.0040.00LEMA BARAHONA MAYRA ALEJANDRA1803881794 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00

305 298 09/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Subsistencia Ing. Gabriela Farez viaje a Quito 25/03/2015 a taller de Trabajo en la Dirección Nacional de Innovación, Segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-938-2015

SSAPROBADO0.0040.00FAREZ MEDINA GABRIELA GEOVANNA


MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00


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307 306 13/04/2015 DEV NOR OGAPago a Coorporación nacional Telecomunicaciones CNT por servicio telefonio e internet de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de marzo 2015, segun facturas adjuntas y Memorando No-.- DP18-046-2015


1768152560001 VMBERTHELM VMBERTHELM VMBERTHELM

VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1800 001 0 333.98 333.98 0.00

313 310 13/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago a Edwin Gallegos por arrendamiento oficinas que ocupan la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer, Familia y Adolescencia de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Abril,segun factura No.- 18530 y memorando DP18-052-2015

SSAPROBADO0.001,696.43GALLEGOS BARRERA EDWIN EDISSON


VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1800 001 0 1,696.43 1,696.43 0.00

315 309 13/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Sr. Gilberto Zurita por arrendamiento de oficinas que se ocupan para area señores Jueces de la Unidad Judicial de Tránsito mes de Abril/2015 contrato No.- 10, segun factura No.- 205 y Memorando DP18-048-2015

SSAPROBADO0.00300.00ZURITA MARCIAL GILBERTO LEONARDO


VMBERTHELM

AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1800 001 0 300.00 300.00 0.00

317 308 13/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Sr. Gilberto Zurita por arrendamiento oficinas que ocupa la Unidad Judicial de Transito y segun contrato No.- 8, Correspondiente al mes de abril/2015, segun factura No.- 204 y Memorando DP18-047-2015

SSAPROBADO0.002,000.00ZURITA MARCIAL GILBERTO LEONARDO


VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1800 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

319 312 13/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago I. Municipalidad de Pillaro consumo agua casa judicial de Pillaro de la Dirección Provincial de Tungurahua, segun factura No.- 44088 y Memorando DP18-051-2015

SSAPROBADO0.0016.51GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO


MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1800 001 0 16.51 16.51 0.00


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321 311 13/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago a Correos del Ecuador por envio de correspondencia por parte de la Dirección Provincial de Tungurahua, asegun documentación adjunta, factura No.- 1901 y Memorando DP18-049-2015



VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 1800 001 0 499.23 499.23 0.00

330 327 14/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Subsistencia Sr. Jesús Vargas viaje a Quito 25/03/2015 como chofer vehiculo TEI114, segun documentación adjunta yMemorando No.- DP18-0039-2015


MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00

331 326 14/04/2015 DEV NOR OGAdev-Pago subsistencia Sr. Jesus Vargas viaje a Quito 31/03/2015 como chofer vehiculo TEI1149, segun documentación adjunta y Momorando No. DP18-0040-2015


MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00

332 324 14/04/2015 DEV NOR OGAdev-Pago Viaticos y Subsistencia Psicologo Angel Yanchapanta viaje a Azuay 27 y 28 de marzo al primer encuentro de Analisis de acogimiento familiar en el contexto de la Propuesta al nuevo Codigo de Ciclo de Vida, segun docuemtación adjunta y Memorando No.- DP18-0042-2015

SSAPROBADO0.00120.00YANCHAPANTA PAREDES ANGEL RODRIGO


VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1800 001 0 120.00 120.00 0.00

333 323 14/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Viaticos y Subsistencia Dra. Silvia Ruiz viaje a Azuay 27 y 28 de marzo al primer encuentro de Analisis de acogimiento familiar en el contexto de la Propuesta al nuevo Codigo de Ciclo de Vida, segun documentación adjunta y Memorando No.- DP18-0043-2015

SSAPROBADO0.00120.00RUIZ RUSSO SYLVIA PATRICIA1801152321 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1800 001 0 120.00 120.00 0.00


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334 322 14/04/2015 DEV NOR OGADEB-Pago Viaticos y Subsistencia Dra. Ruth Villacis viaje a Azuay el 27,28 de marzo/2015 Taller primer encuentro de Analisis de Acogimiento Familiar con la propuesta al nuevo Codigo de Ciclo de Vida, segun documentacióna djunta, Momorando No.- DP18-0044-2015

SSAPROBADO0.00120.00VILLACIS PEREZ RUTH OLIVIA1801740752 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1800 001 0 120.00 120.00 0.00

335 325 14/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago a Custode 1 por adquisición de combustible uso vehiculos de la Dirección Provincial de Tungurahua segun ordenes de entrega y factura No.- 150135 , y memorando DP18-0041-2015

SSAPROBADO0.00252.49BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA


VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 1800 001 0 252.49 252.49 0.00

337 320 14/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Ing. Marcelo Ochoa por mantenimiento y reparación del edificio donde funcionaba la Unidad de Contravensiones, segun documentación adjunta,factura No.- 180 y Memorandum -DP18UFA-2015-No.- 15

SSAPROBADO0.003,125.00OCHOA MALDONADO HERNAN MARCELO


VMBERTHELM

AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1800 001 0 3,125.00 3,125.00 0.00

344 340 17/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Sr. Nestor Carrasco por arrendamiento de las oficinas que ocupa la Unidad de Familia, Mujer; Niñez y Adolescencia mes de Abril 2015, segun factura No.- 001-001-000999 y memorando DP18-069-201

NNAPROBADO0.002,500.00CARRASCO LOPEZ NESTOR1800005306001 PNMERABA PNMERABA PNMERABA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1800 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

346 342 20/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago a Angel Tapia por Flete de transporte de bienes (estanterias ) de Quito a Quero, según documentación adjunta,Factura No.- 001-001-443 y Memorandum -DP18-UPA-2015-No.- 17

SSAPROBADO0.00235.00TAPIA SALAZAR ANGEL GUILLERMO1802306900001 PNMERABA PNMERABA PNMERABA PNMERABA AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530202 1800 001 0 235.00 235.00 0.00


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347 341 20/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago a Marcia Salcedo por transporte personal de equipo Tecnico Archivistico de Planta Central al Cantón Quero, segun factura 001-001-757 y memorandum DP18-UPA-2015-N0.- 19

SSAPROBADO0.00340.00SALCEDO CALI MARCIA DOLORES1801927904001 PNMERABA PNMERABA PNMERABA PNMERABA AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530201 1800 001 0 340.00 340.00 0.00

348 344 20/04/2015 DEV RTO OGAERRADO DEV-Pago Sr. Nestor Carrasco por arrendamiento de las oficinas que ocupa la Unidad de Familia, Mujer; Niñez y Adolescencia mes de Abril 2015, segun factura No.- 001-001-000999 y memorando DP18-069-201

NNAPROBADO0.00-2,500.00CARRASCO LOPEZ NESTOR1800005306001 PNMERABA PNMERABA PNMERABA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1800 001 0 -2,500.00 -2,500.00 0.00

350 340 20/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago Sr. Nestor Carrasco por arrendamiento de las oficinas que ocupan la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia mes de Abril 2015, segun factura No.- 000999 y memorando DP18-069-2015

SSAPROBADO0.002,500.00CARRASCO LOPEZ NESTOR1800005306001 PNMERABA PNMERABA PNMERABA AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1800 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

352 343 20/04/2015 DEV NOR OGAReintegro Ing. Dario Guevara por alquiler de camión traslado de bienes de la biblioteca Judicial de Tungurahua a la Unidad de Mediación, segun documentación adjunta, facturas No.- 154, 319 y Memorandum-DP18-UPA-No.-16

SSAPROBADO0.0080.00GUEVARA SORIA RUBEN DARIO1600332983 PNMERABA PNMERABA PNMERABA AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530202 1800 001 0 80.00 80.00 0.00

354 353 24/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago a El Heraldo por anuncio de requerimiento de personal para la Dirección Provincial de Tungurahua, según documentación adjunta, factura No.- 69785 y memorandum-DP18-UPA-2015-No.- 20

SSAPROBADO0.0087.07EL HERALDO COMPANIA ANONIMA

1890021588001 PNMERABA PNMERABA PNMERABA PNMERABA AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1800 001 0 87.07 87.07 0.00


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357 356 24/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago a SRI matriculación Vehicular vehiculos de la Dirección Provincial de Tungurahua placas TEI1149 y PEM0514 año 2015, segun documentación adjunta y Memorando DP18-094-2015

SSAPROBADO0.00310.93SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 PNMERABA PNMERABA PNMERABA AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1800 001 0 310.93 310.93 0.00

359 358 28/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago a Coheco S.A. por manteniento de ascensores del edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua Centro y Unidad Judicial Penal de Ambato por los meses de enero a marzo 2015, segun f/ 173801,173802,173803,173804,173805,173806 y Memorandum DP18-UPA-2015-No.- 25, documentación adjunta.

SSAPROBADO0.002,313.39COHECO S.A.1790043800001 PNMERABA PNMERABA PNMERABA PNMERABA AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 1800 001 0 2,313.39 2,313.39 0.00

361 242 29/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago a Multiservicios por servicio de aseo y limpieza para las dependencias Administrativas y Judiciales mes de abril 2015 factura No.- 1560 y oficio No.- DP18-0753-2015

SSAPROBADO0.0015,152.54MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.

1891721419001 PNMERABA PNMERABA PNMERABA AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1800 001 0 15,152.54 15,152.54 0.00

364 363 29/04/2015 DEV NOR OGADEV- Pago a Molle por elaboración de invitaciones al primer encuentro Nacional de estudiantes de derecho 22,23,24 abril/2015 en la ciudad de Cuenca, segun documentación adjunta y Memorandum-DP18-UPA-2015-NO.- 22

SSAPROBADO0.0021.43PAEZ ORTIZ MAURICIO ISMAEL1804084463001 PNMERABA PNMERABA PNMERABA PNMERABA AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1800 001 0 21.43 21.43 0.00

367 366 29/04/2015 DEV NOR OGADEV- Pago a Adecomp por adquisición de discos duros para uso varias dependencias, las mismas que servirán para mantenimiento de equipos informáticos, segun factura No.- 12899 y Memorandum DP18-UPA-2015-No.- 27

SSAPROBADO0.001,154.46LALALEO VILLACRESES JEANNETTE DEL PILAR

1801912351001 PNMERABA PNMERABA PNMERABA AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530704 1800 001 0 1,154.46 1,154.46 0.00


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373 369 29/04/2015 DEV NOR OGADEV-Pago subsistencia Ing. Francisco Romero viaje a Quito 14/04/2015 por reunión de trabajo Consejo de la Judicatura, segun documentación adjunta y memorando No.- DP18-0098-2015

SSAPROBADO0.0040.00ROMERO TRICERRI FRANCISCO XAVIER1803787991 PNMERABA PNMERABA PNMERABA AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00

374 370 29/04/2015 DEV NOR OGADEV- Pago subsistencia Sr. Jesús Vargas viaje a Quito 14/04/2015 como chofer vehiculo TEI 1149, traslado servidores Judiciales, segun documentación adjunta y Memorando No.- DP18-00097-2015

SSAPROBADO0.0040.00VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR0911638732 PNMERABA PNMERABA PNMERABA AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00

375 372 29/04/2015 DEV NOR OGADEV- Pago subsistencia Ing. Dario Guevara viaje a Quito 14/04/2015 reunión de trabajo con señores Sudirectores NacionalesAdministrativo,Financiero y Juridico, segun documentación adjunta y memorando No.- DP18-0099-2015

SSAPROBADO0.0040.00GUEVARA SORIA RUBEN DARIO1600332983 PNMERABA PNMERABA PNMERABA AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00

376 371 29/04/2015 DEV NOR OGADEV- Pago subsistencia Abg. Boris Paredes viaje a Quito 14/04/2015 reunión de trabajo con señores Sudirectores nacionales administrativo, Financiero y Aseoría juridica, segun documentación adjunta y memorando No.- DP18-096-2015

SSAPROBADO0.0040.00BORIS ARTURO PAREDES PALLO1804114732 PNMERABA PNMERABA PNMERABA AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00



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010-0019-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORAENTIDAD:

288 282 14/04/2015 DEV NOR OGAVINAN JIMENEZ CRISTOBAL.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ZUMBI PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON CENTINELA DEL CONDOR SEGUN CONTRATO NRO. 001-2015 SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (CERT. 64)

SSAPROBADO0.001,013.11VINAN JIMENEZ CRISTOBAL1100116597001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA

DMMOROCHOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1900 001 0 1,013.11 1,013.11 0.00

289 283 14/04/2015 DEV NOR OGAINIGUEZ MORENO GALO OVERMAN .- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ZAMORA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE ZAMORA SEGUN RENOVACION DE CONTRATO NRO. 018-2014 SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (CERT 116)

SSAPROBADO0.004,305.49INIGUEZ MORENO GALO OVERMAN1900071414001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1900 001 0 4,305.49 4,305.49 0.00

302 284 16/04/2015 DEV NOR OGARAMIREZ MORALES KLEVER.- P/R. EL DEV.DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN YANTZAZA PARA FUNCIONAMIENTO DE SALAS DE AUDIENCIAS, ARCHIVO Y OFICINA TECNICA DE USO DE LA UNIDA PENAL Y UNIDAD DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR YANTZAZA SEGUN RENOVACION DEL CONTRATO NRO. 020-2014 DEL MES DE MARZO 2015.

SSAPROBADO0.00833.20RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING1900306414001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1900 001 0 833.20 833.20 0.00


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305 291 16/04/2015 DEV NOR OGASR. VICENTE GONZALEZ CONDUCTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO DE ALIMENTACION Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN VARIAS CIUDADES DEL 23 DEL MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 125)

SSAPROBADO0.00188.00GONZALEZ LALANGUI VICENTE MIGUEL

1900291426 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1900 001 0 188.00 188.00 0.00

307 292 16/04/2015 DEV NOR OGADIEGO SARANGO CONDUCTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO DE ALIMENTACION Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN VARIAS CIUDADES DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 126)

SSAPROBADO0.00168.00SARANGO ROJAS DIEGO FERNANDO1900611599 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA

DMMOROCHOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1900 001 0 168.00 168.00 0.00

308 295 16/04/2015 DEV NOR OGASR. HUGO REINOSO CONDUCTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS, ALIMENTACION, SUBSISTENCIAS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES CUMPLIDAS EN VARIAS CIUDADES DEL 27 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 09 ABRIL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 128)

SSAPROBADO0.00187.25REINOSO CUEVA HUGO FERNANDO1900355361 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1900 001 0 176.00 176.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1900 001 0 11.25 11.25 0.00

309 294 16/04/2015 DEV NOR OGA SR. JUAN ALVARAEZ AYUDANTE JUDICIAL /CONDUCTOR ENCARGO DE LA DIRECCION PROVINCIAL.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO DE ALIMENTACION Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN VARIAS CIUDADES DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 127)

SSAPROBADO0.00124.00ALVAREZ GAONA JUAN ALBERTO1900339480 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1900 001 0 124.00 124.00 0.00


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318 285 16/04/2015 DEV NOR OGARAMIREZ MORALES KLEVER DARWING.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE YANTZAZA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDA PENAL Y UNIDAD DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR YANTZAZA SEGUN CONTRATO NRO. 004-2013 SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

SSAPROBADO0.001,200.00RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING1900306414001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 587 001 000 730502 1900 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

320 286 16/04/2015 DEV NOR OGAMARQUEZ JIMENEZ MANIX.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ZAMORA DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA PRIMERA SALA DE LA CORTE PROVINCIAL Y ARCHIVO GENERAL SEGUN RENOVACION DE CONTRATO NRO. 019-2014 SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

SSAPROBADO0.001,322.10MARQUEZ JIMENEZ MANIX EDUARDO1900300524001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1900 001 0 1,322.10 1,322.10 0.00

322 311 17/04/2015 DEV NOR OGADAYSI MOROCHO ANALISTA DE LA UNIDAD FINANCIERA.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR SUSBSISTENCIAS Y ALIMENTACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE ZUMBA Y YANTZAZA LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2015 , EN LA COMISION PARA REALIZAR CONSTATACIONES FISICAS DE BI(CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.133)

SSAPROBADO0.0088.00MOROCHO DAISY MARIA1103962773 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1900 001 0 88.00 88.00 0.00


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323 312 17/04/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO A CHAMBA TAPIA JORGE WASHINGTON MIEMBRO DE LA COMISION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS POR SUSBSISTENCIAS Y ALIMENTACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE ZUMBA Y YANTZAZA LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.133)

SSAPROBADO0.0088.00CHAMBA TAPIA JORGE WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1900 001 0 88.00 88.00 0.00

324 313 17/04/2015 DEV NOR OGAROMERO TORRES ITAMAR MARIANELA.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR SUSBSISTENCIAS Y ALIMENTACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE ZUMBA Y YANTZAZA LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2015, EN CALIDAD DE MIEMBRO DE LA COMISION PARA LA REALIZA INVENTARIOS DE BIEN(CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.133)

SSAPROBADO0.0088.00ROMERO TORRES ITAMAR MARIANELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1900 001 0 88.00 88.00 0.00

325 314 17/04/2015 DEV NOR OGAMARQUEZ TAPIA ANA CRISTINA.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS Y ALIM. EN CALIDAD MIEMBRO DE LA COMISION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS PORC OMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE ZUMBA Y YANTZAZA LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.133)

SSAPROBADO0.0088.00MARQUEZ TAPIA ANA CRISTINA 1900713544 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1900 001 0 88.00 88.00 0.00


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326 310 17/04/2015 DEV NOR OGATANIA GONZALEZ ANALISTA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.- P/R EL DEVENGADO DE PAGO POR SUSBSISTENCIAS Y ALIMENTACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE ZUMBA Y YANTZAZA LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2015, EN LAS CONSTATACIONES FISICAS DE BIENES (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.133)

SSAPROBADO0.00110.00GONZALEZ GARCIA TANIA VERONICA1900454073 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1900 001 0 88.00 88.00 0.00

01 000 000 002 000 530405 1900 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1900 001 0 2.00 2.00 0.00

327 306 17/04/2015 DEV NOR OGAMATUTE OVIEDO ANA MARIA RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR SUSBSISTENCIAS Y ALIMENTACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE ZUMBA Y YANTZAZA LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2015, EN LA REALIZACION DE CONSTATACIONES FISICAS BIENES (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.133)

SSAPROBADO0.0088.00MATUTE OVIEDO ANA MARIA1900446483 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1900 001 0 88.00 88.00 0.00

328 304 17/04/2015 DEV NOR OGATINIZARAY VALDIVIESO LIVIO DANILO.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR SUSBSISTENCIASY ALIM. COMO MIEMBRO DE LA COMISION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE ZUMBA Y YANTZAZA LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.133)

SSAPROBADO0.0088.00TINIZARAY VALDIVIESO LIVIO DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1900 001 0 88.00 88.00 0.00


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329 298 17/04/2015 DEV NOR OGADR. DANIEL CAMACHO SUPERVISOR DE CONTROL DISCIPLINARIO.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 130)

SSAPROBADO0.00148.00CAMACHO CALVA DARWIN DANIEL1714321039 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 001 0 28.00 28.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1900 001 0 120.00 120.00 0.00

330 299 17/04/2015 DEV NOR OGAING. LIGIA PETROCHE RESPONSABLE DE PLANIFICACION .- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE VALLADOLID LOS DIAS 17,21 Y 22 DE MARZO DEL 2015, EN CALIDAD DE DELEGADA PARA CUMPLIR CON LA SOCIALIZACION DE JUECES DE PAZ.

SSAPROBADO0.00120.00PETROCHE LUZCANDO LIGIA ELIZABETH

1710387208 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAADMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1900 001 0 120.00 120.00 0.00

331 300 17/04/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA DRA. BEATRIZ REATEGUI DIRECTORA PROVINCIAL POR VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARA NO. 132)

SSAPROBADO0.00228.00REÁTEGUI CUEVA GLADYS BEATRIZ1103143598 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 001 0 28.00 28.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1900 001 0 200.00 200.00 0.00


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332 316 17/04/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA LOAIZA HERRERA JULIO CESAR MEDICO DE LA UNIDAD TECNICA ZAMORA.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO DE SUSBSISTENCIAS Y ALIMENTACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN IMBANA Y NAMBIJA EL 26 Y 23 DE MARZO DEL 2015, PARA INVESTIGACION CASO DE MENORES (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 134)

SSAPROBADO0.0044.00LOAIZA HERRERA JULIO CESAR1101086229 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1900 001 0 44.00 44.00 0.00

333 317 17/04/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA SANCHEZ SAMANIEGO PAULINA ELIZABETH PSICOLOGA DE LA UNIDAD TECNICA.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR SUSBSISTENCIAS Y ALIMENTACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN IMBANA Y NAMBIJA EL 26 Y 23 DE MARZO DEL 2015, EN INVESTIGACION CASO DE MENORES (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 134)

SSAPROBADO0.0044.00SANCHEZ SAMANIEGO PAULINA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1900 001 0 44.00 44.00 0.00

334 315 17/04/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO TRABAJADORA SOCIAL.- P/R. EL PAGO POR SUSBSISTENCIAS Y ALIMENTACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN IMBANA Y NAMBIJA EL 26 Y 23 DE MARZO DEL 2015 E, CASOS DE INVESTIGACION DE MENORES. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 134)

SSAPROBADO0.0044.00FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1900 001 0 44.00 44.00 0.00


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335 287 17/04/2015 DEV NOR OGAMARQUEZ JIMENEZ MANIX EDUARDO.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR ARRIENDO DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ZAMORA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL ZAMORA, TRIBUNAL PENAL, SALA DE LA CORTE PROVINCIAL Y PRESIDENCIA SEGUN CONTRATO SIN NRO. PROCESO ABI-DPCJZCH-001-2013, DEL MES DE MARZO 2015

SSAPROBADO0.004,350.00MARQUEZ JIMENEZ MANIX EDUARDO1900300524001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 587 001 000 730502 1900 001 0 4,350.00 4,350.00 0.00

342 337 17/04/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA ING JORGE LOAIZA ANALISTA DE LAUNIDAD DE TALENTO HUMANO POR VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 135)

SSAPROBADO0.00265.00LOAIZA PENA JORGE JOSE1103575914 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1900 001 0 25.00 25.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1900 001 0 240.00 240.00 0.00

344 338 17/04/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-2015-0161 POR EMISION DE BOLETOS AEREOS A EMPRESA TAME EP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 136)



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1900 001 0 1,190.20 1,190.20 0.00


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346 296 20/04/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA ING. FAUSTO MENDEZ DELEGADO DE PLANIFICACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL PARA PROCEDER CON EL PAGO DE VIATICOS, ALIMENTACION, SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN VALLADOLID DEL 27 AL 28 DE MARZO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129)

SSAPROBADO0.00120.00MENDEZ BRITO FAUSTO FLORENCIO0102873213 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1900 001 0 120.00 120.00 0.00

347 297 20/04/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE DE PAGO PARA LIC. DIEGO ORTIZ COMUNICADOR SOCIAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL POR VIATICOS, ALIMENTACION, SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN VALLADOLID DEL 27 AL 28 DE MARZO Y EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 21 MARZO 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 129)

SSAPROBADO0.00278.30ORTIZ GUAMAN DIEGO GUSTAVO1900514850 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1900 001 0 34.30 34.30 0.00

01 000 000 003 000 530303 1900 001 0 244.00 244.00 0.00

348 290 20/04/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA MONTOYA ENCALADA SONIA TERESA DEL MERCED POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ZUMBA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON CHINCHIPE SEGUN CONTRATO NRO. 003-2014 SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

SSAPROBADO0.00750.00MONTOYA ENCALADA SONIA TERESA DEL MERCED


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1900 001 0 750.00 750.00 0.00


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350 340 20/04/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA PARA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-2015-160 POR CONSUMO TELEFONICO A CNT DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES Y DIRECCION PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (CERTIFICACION NRO. 137)



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1900 001 0 6.20 6.20 0.00

55 000 000 001 000 530105 1900 001 0 46.10 46.10 0.00

353 341 20/04/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-2015-138 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN EL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 138)

SSAPROBADO0.00196.68BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE1900218999001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1900 001 0 196.68 196.68 0.00

355 343 20/04/2015 DEV NOR OGAORDONEZ REYES CARLOS AURELIO.- P/R. EL DEVENGDO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN EL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015; (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 139)

SSAPROBADO0.00267.83ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO1900343250001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 1900 001 0 267.83 267.83 0.00


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367 339 21/04/2015 DEV NOR OGACAJILIMA GUERRERO DAMARIS MILDRETH.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE TODAS LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y SUS DEPENDENCIAS JUDICIALES (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.107)

SSAPROBADO0.002,136.52CAJILIMA GUERRERO DAMARIS MILDRETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 1900 001 0 2,136.52 2,136.52 0.00

370 345 21/04/2015 DEV NOR OGAMOSQUERA NAMINCELA JENNIFFER GREGORIA.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR LAVADA Y LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN EL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2015 (CERTIFICACION NRO. 140)

SSAPROBADO0.0055.36MOSQUERA NAMINCELA JENNIFFER GREGORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 1900 001 0 55.36 55.36 0.00

371 357 21/04/2015 DEV NOR OGAZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA.- P/R. EL DEVENGADO DE PAG POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS DEPEPNDENCIAS JUDICIALES Y DIRECCION PROVINCIAL A ZAMORANAS LIMPIEZA SOLUCIONES SEGUN CONTRATO NRO. SIE-DPCJZCH-004-2014 SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (CERTIF 141)

SSAPROBADO0.005,780.00ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA

1990911769001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1900 001 0 5,780.00 5,780.00 0.00

374 358 23/04/2015 DEV NOR OGAINIGUEZ MORENO GALO OVERMAN .-P/R. EL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 142)

SSAPROBADO0.00126.09INIGUEZ MORENO GALO OVERMAN1900071414001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1900 001 0 126.09 126.09 0.00


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375 360 23/04/2015 DEV NOR OGAMARQUEZ JIMENEZ MANIX EDUARDO.- P/R. EL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL PENAL ZAMORA, TRIBUNAL PENAL, PRIMERA SALA Y PRESIDENCIA DE LA CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 143)

SSAPROBADO0.0071.57MARQUEZ JIMENEZ MANIX EDUARDO1900300524001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1900 001 0 71.57 71.57 0.00

376 361 23/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES Y DIRECCION PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015; (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 144)

SSAPROBADO0.002,670.52EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 1900 001 0 137.67 137.67 0.00

55 000 000 001 000 530104 1900 001 0 2,532.85 2,532.85 0.00

377 362 23/04/2015 DEV NOR OGAPALACIOS MASACHE JUAN MARCOS.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN EL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 145)

SSAPROBADO0.0086.09PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS1100372307001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA

DMMOROCHOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1900 001 0 86.09 86.09 0.00


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379 363 23/04/2015 DEV NOR OGARAMIREZ MORALES KLEVER DARWING .- P/R. EL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL PENAL YANTZAZA Y UNIDAD ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 146)

SSAPROBADO0.0068.24RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING1900306414001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1900 001 0 68.24 68.24 0.00

380 364 23/04/2015 DEV NOR OGACOSTA DE LOS REYES GALO OSWALDO.- P/R. EL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE YANTZAZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 147)

SSAPROBADO0.0021.17COSTA DE LOS REYES GALO OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1900 001 0 21.17 21.17 0.00

381 365 23/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL A CORREOS DEL ECUADOR DE TODAS LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES SEGUN EL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 148)



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1900 001 0 2,015.14 2,015.14 0.00


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383 366 23/04/2015 DEV NOR OGAING FAUSTO MENDEZ COORDINADOR DE LA UNIDAD PENAL ZAMORA.-P/R. EL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO POR DUPLICADO DE LLAVES DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 149)

SSAPROBADO0.0020.00MENDEZ BRITO FAUSTO FLORENCIO0102873213 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 1900 001 0 20.00 20.00 0.00

384 368 23/04/2015 DEV NOR OGAALBITO PLASENCIA MILTON .- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, GRUPO ELECTROGENO, SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE MATERIALES ELECTRICOS EN LA UNIDADES JUDICIALES YANTZAZA Y ZUMBI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

SSAPROBADO0.001,358.10ALBITO PLASENCIA MILTON VICTORIANO

1102651914001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAADMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 1900 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

55 000 000 001 000 530811 1900 001 0 258.10 258.10 0.00

391 387 24/04/2015 DEV NOR OGADR. DARWIN CAMACHO SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR SUSBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE ZUMBA EL 09 DE ABRIL DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 152)

SSAPROBADO0.0040.00CAMACHO CALVA DARWIN DANIEL1714321039 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00


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392 390 24/04/2015 DEV NOR OGADEVNGADO DE PAGO PARA SANCHEZ SAMANIEGO PAULINA ELIZABETH PSICOLOGA DE LA UNIDAD TECNICA ZAMORA AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-2015-167 POR SUSBSISTENCIAS Y ALIMENTACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN VARIAS CIUDADES EL 09,14 Y 16 DE ABRIL DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 153)

SSAPROBADO0.0084.00SANCHEZ SAMANIEGO PAULINA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1900 001 0 84.00 84.00 0.00

393 389 24/04/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA LOAIZA HERRERA JULIO CESAR MEDICO DE LA UNIDAD TECNICA ZAMORA AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-2015-167 POR SUSBSISTENCIAS Y ALIMENTACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN VARIAS CIUDADES EL 09,14 Y 16 DE ABRIL DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 153)

SSAPROBADO0.0084.00LOAIZA HERRERA JULIO CESAR1101086229 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1900 001 0 84.00 84.00 0.00

394 388 24/04/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA PIEDAD FERNANDEZ TRABAJADORA SOCIAL DE LA UNIDAD TECNICA ZAMORA AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-2015-167 POR SUSBSISTENCIAS Y ALIMENTACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN VARIAS CIUDADES EL 09,14 Y 16 DE ABRIL DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 153)

SSAPROBADO0.0084.00FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1900 001 0 84.00 84.00 0.00


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398 396 28/04/2015 DEV NOR OGAEDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE UN ESPACIO PUBLICITARIO EN EL DIARIO LA HORA PARA PUBLICAR UN ACUERDO POR UN ANIVERSARIO MAS DE LA CORTE DE JUSTICIA ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 110)

SSAPROBADO0.0081.60EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530217 1900 001 0 81.60 81.60 0.00

400 397 28/04/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ FLORES KETTY XIMENA.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE CINCO ESCALERAS, MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION PARA USO DE LAS UNIDADES MULTICOMPETENTE DE ZAMORA,ZUMBI,YANTZAZA, UNIDAD PENAL ZAMORA Y DIRECCION PROVINCIAL Y BODEGA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 151)

SSAPROBADO0.00557.25RODRIGUEZ FLORES KETTY XIMENA1900285774001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530811 1900 001 0 557.25 557.25 0.00

404 403 29/04/2015 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE TODAS LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y SUS DEPENDENCIAS JUDICIALES, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALMACEN (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 159)

SSAPROBADO0.00612.65CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 1900 001 0 612.65 612.65 0.00



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010-0020-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOSENTIDAD:

120 119 02/04/2015 DEV NOR OGARIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR, DEV CANCELACION REMBOLSO PASAJES AL DIRECTOR PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA GALAPAGOS, COMISION A CUMPLIR DEL 06 DE ABRIL DE 2015, EN LA CIUDAD DE QUITO. TALLER DEPURACION Y DESCONGESTION DE CAUSAS.

SSAPROBADO0.00324.31RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR

1400754618 ACPEREZV ACPEREZV ACPEREZV PBOFELIAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2000 001 0 324.31 324.31 0.00

123 122 02/04/2015 DEV NOR OGAMALDONADO CARRASCO MARCO, DEV CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LA COMISION REALIZADA A LA ISLA SAN CRISTOBAL ,DEL 09 AL 10 DE MARZO A REALIZAR CONVENIO INSTITUCIONAL CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. ADJ. JUSTIFICATIVOS APROBADOS. ORD NO.53-DP20-UPA-2015

SSAPROBADO0.00120.00MALDONADO CARRASCO MARCO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2000 001 0 120.00 120.00 0.00

125 124 02/04/2015 DEV NOR OGARAMOS CHALEN HUGO ENRIQUE, DEV CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE COMISION REALIZADA A LA ISLA SAN CRISTOBAL,DEL 11 AL 12 DE MARZO. A REALIZAR TOMA DE FOTOGRAFIAS DE FACHADA DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE SAN CRISTOBAL Y COORDINACION DE REUNIONES DEL DIRECTOR, ORDEN NO.56-DP20-UPA-2015.

SSAPROBADO0.00120.00RAMOS CHALEN HUGO ENRIQUE2000027702 ACPEREZV ACPEREZV ACPEREZV PBOFELIAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 2000 001 0 120.00 120.00 0.00


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130 128 10/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET, CORRESPONDIENTE A MARZO/2015. UNI JUD SC FACT 11651641(6.94) Y 11661921(15.11); UNI JUD SAN CRIST. FACT 11661923(6.94) Y 11651638(21.12); Y DIRECCION FACTS 11661912(105.84),11661919(30.59) Y 11651639(7.75)



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 2000 001 0 128.73 128.73 0.00

55 000 000 001 000 530105 2000 001 0 44.75 44.75 0.00

132 129 13/04/2015 DEV NOR OGAOCAÑA LOPEZ JACQUELINE, DEV ARRIENDO DE MARZO DE 2015, DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE SANTA CRUZ, FACTURA No.001-.001-14019, ORDEN DE PAGO No.061-DP20-UPA-2015.

SSAPROBADO0.003,000.00OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 2000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

138 134 13/04/2015 DEV NOR OGAPEREZ VELASQUEZ ALEX COLON, DEV CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, EN LA COMISION REALIZADA A LA ISLA SAN CRISTOBAL.DEL 03 AL 06 DE MARZO 2015. LEVANTAMIENTO INFORMACION DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL. EN LAS BODEGAS Y OFICINAS .ODP.65-DP20-UPA-2015.

SSAPROBADO0.00280.00PEREZ VELASQUEZ ALEX2000052825 ACPEREZV ACPEREZV ACPEREZV PBOFELIAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 2000 001 0 280.00 280.00 0.00

140 135 13/04/2015 DEV NOR OGAPEREZ VELASQUEZ ALEX COLON, DEV CANCELACION DE PASAJES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, EN LA COMISION REALIZADA DEL 16 AL 18 DE MARZO 2015. A LA CIUDAD DE QUITO,TALLER DE DEFINICION Y CREACION DE PARTIDAS, APLICACION INCISO 4TO.ART.143. REGLAMENTO LOSEP.ODP-66-DP20-UPA-2015.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2000 001 0 253.13 253.13 0.00


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01 000 000 002 000 530303 2000 001 0 200.00 200.00 0.00

141 136 13/04/2015 DEV NOR OGAPEREZ VELASQUEZ ALEX COLON, CANCELACION DE PASAJES, VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR. COMISION REALIZADA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2015. A LA CIUDAD DE QUITO, REGISTRO DE HUELLA BIOMETRICO MINISTERIO DE FINANZAS,Y LEGALIZACION ENCARGO TESORERIA.ORDP-64-DP20-UPA-2015.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2000 001 0 214.82 214.82 0.00

01 000 000 002 000 530303 2000 001 0 360.00 360.00 0.00

142 139 13/04/2015 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., DEV POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO DE 2015. UNID JUD STA CRUZ FACT,13943(421.90), UNID JUD SAN CRISTOBALFACT.13942(259.28), DIRECCION PROVINCIAL FAT.14226(3.30) Y DIRECCION FACT.14353(231.82)

SSAPROBADO0.00916.30EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 2000 001 0 235.12 235.12 0.00

55 000 000 001 000 530104 2000 001 0 681.18 681.18 0.00

146 145 14/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR, DEV POR SERVICIO DE CORREO A LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE GALAPAGOS, mes de DICIEMBRE , ENERO, FEBRERO Y MARZO/2015 FACT. 035-005- 290; Fact.291; 278; 279.ORDEN DE PAGO nO.67-DP20-UPA-2015.DETALLE DE REPORTE PLANILLAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 2000 001 0 860.78 860.78 0.00

55 000 000 001 000 530106 2000 001 0 727.27 727.27 0.00


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150 149 27/04/2015 DEV NOR OGABALLESTEROS JIMENEZ MARIA,PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. FACTRA NO.001.001-000004352.ORDEN DE PAGO N.71-DP20-UPA-2015.INFORME DE CONFORMIDAD No.015-DPCJG-2015.

SSAPROBADO0.003,000.00BALLESTEROS JIMENEZ MARIA GRICELDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 2000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

155 154 28/04/2015 DEV NOR OGAAB. MALDONADO CARRASCO MARCO, CANCELACION DE PASAJES EN EL INTERIOR, COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2015. FIN GESTIONAR ASIGNACIONES PRESUPUESTRARIA PARA PERSONAL DE UNIDADES JUDICIALES Y DIRECCION PROVINCIAL.ADJ. DOCUMENTOS APROBADOS. ORD.PAGO 62-DP20-UPA-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2000 001 0 413.99 413.99 0.00

156 153 28/04/2015 DEV NOR OGARAMOS CHALEN ENRIQUE, CANCELACION DE PASAJES EN EL INTERIOR, VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR. COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 21 DE MARZO 2015. TALLER DE FORMACION EN POLITICAS COMUNICACIONALES CONSEJO DE JUDICTARA.ADJ. JUSTIFICATIVOS APROBADOS, ORD.No.057-DP20-2015.

SSAPROBADO0.00436.79RAMOS CHALEN HUGO ENRIQUE2000027702 ACPEREZV ACPEREZV ACPEREZV PBOFELIAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 2000 001 0 236.79 236.79 0.00

01 000 000 003 000 530303 2000 001 0 200.00 200.00 0.00


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157 152 28/04/2015 DEV NOR OGAING. PAREDES CUEVA SANDRA,LIQUIDACION; PASAJES , VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR. DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 15 AL 19 DE MARZO 2015, CAPACITACION DE PROCESOS DESCONCENTRADOS EN EL ARERA DE TALENTO HUMANO,ADJ. LOS JUSTIFICATIVOS APROBADOS. ORP. No.55-.DP20-UPA-2015.

SSAPROBADO0.00623.91PAREDES CUEVA SANDRA ELIZABETH1103583181 ACPEREZV ACPEREZV ACPEREZV PBOFELIAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 2000 001 0 343.91 343.91 0.00

55 000 000 001 000 530303 2000 001 0 280.00 280.00 0.00

165 159 28/04/2015 DEV NOR OGAAB. MALDONADO CARRASCO MARCO, ASESOR JURIDICO DIRECC.PROVINCIAL , CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2015. GESTIONAR ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS. ORDP.N.74-DP20-UPA-2015


0104503578 ACPEREZV ACPEREZV ACPEREZV ACPEREZV PBOFELIAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2000 001 0 200.00 200.00 0.00

166 160 28/04/2015 DEV NOR OGAPALADINES RAMIREZ LAURA, SCRETARIA ( e ) UNIDAD MULTICOMPETENTE STA CRUZ POR CANCELACION DE PASAJES EN EL INTERIOR, COMISION REALIZADA EN LA ISLA ISABELA, DEL 10 AL 11 DEABRIL 2015. REALIZAR JORNADAS ITINERANTES.ADJ. JUSTIFICATIVOS APROBADOS. ORDP.73-DP20-UPA-2015.

SSAPROBADO0.00130.00PALADINES RAMIREZ LAURA MELISSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 2000 001 0 50.00 50.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 2000 001 0 80.00 80.00 0.00


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167 161 28/04/2015 DEV NOR OGA AB. ALEXANDRA ARROYO. JUEZA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE STA CRUZ, CANCELACION DE PASAJES EN EL INTERIOR Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, COMISION REALIZADA A LA ISLA ISABELA, DEL 10 AL 11 DE ABRIL 2015. A REALIZAR JORNADAS ITINERANTE.JUSTIFICATIVOS APROBADOS, ORD DE PAGO No.72-DP20-UPA-2015.

SSAPROBADO0.00130.00ARROYO LEON ALEXANDRA IVONNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 2000 001 0 50.00 50.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 2000 001 0 80.00 80.00 0.00

168 162 28/04/2015 DEV NOR OGA ING. GARCES PAREDES GENARO , CANCELACION DE PASAJES EN EL INTERIOR, VIATICOS Y SUIBSISTENCIA EN EL INTERIOR. COMISION REALIZADA DEL 22 AL 26 DE MARZO 2015. EN CUENCA.CAPACITACION DE UNIFICACION DE BASE DE DATOS DE PENSION ALIMENTICIAS .ADJ. JUSTIFICATIVOS APROBADOS.ORD.PAGO 59-DP20-UPA-2015.

SSAPROBADO0.00631.19GARCES PAREDES GENARO XAVIER2000056636 ACPEREZV ACPEREZV ACPEREZV PBOFELIAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2000 001 0 281.19 281.19 0.00

01 000 000 002 000 530303 2000 001 0 350.00 350.00 0.00

169 163 28/04/2015 DEV NOR OGA AB. ALEX RIVADENEIRA DIRECTOR PROVINCIAL DE GALAPAGOS, CANCELACION DE PASAJES EN EL INTERIOR, COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA Y QUITO, DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2015. INAGURACION BIBLIOTECAS ESCUELA FUNCION JUDICIAL Y CAPACITACION MANEJO DE SISTEMAS. ADJJ. JUSTIFICATIVOS APROBADOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2000 001 0 294.17 294.17 0.00

01 000 000 001 000 530303 2000 001 0 280.00 280.00 0.00


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170 164 28/04/2015 DEV NOR OGAAB. ALEX RIVADENEIRA DIRECTOR PROVINCIAL, CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, COMISION REALIZADA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, DEL 04 AL 06 DE MARZO 2015. VISITAS PLANBIFICADAS A LA UNIDAD MULTICOMPETEN, SEGUN CRONOGRAMA CALENDARIZADO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA. ADJ. JUST.APROBADOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2000 001 0 160.00 160.00 0.00

173 171 29/04/2015 DEV NOR OGACONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS, DEV POR COMUNICADOS RADIALES PARA INGRESO DE PERSONAL A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS( SECRETARIO DE JUZGADO Y AYUDANTE JUDICIAL) DE A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA GALAPAGOS.FACT.No.004-002-382 y 004-002-383. JUSTIFICATIVOS.

SSAPROBADO0.0053.58CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 2000 001 0 53.58 53.58 0.00

176 175 30/04/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, CANCELACION DE MORA PATRONAL AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, PLANILLAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015, QUE NO FUERON CANCELADAS A TIEMPO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570218 2000 001 0 392.66 392.66 0.00



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010-0021-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOSENTIDAD:

194 191 09/04/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA.- Por el servicio de arriendo del local donde funciona las oficianas del Centro de mediacion de Lago Agrio.- Mes de Marzo 2015.

SSAPROBADO0.00250.00ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA

0500503263001 DCPINZAL DCPINZAL DCPINZAL VAARIASG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2100 001 0 250.00 250.00 0.00

196 193 09/04/2015 DEV NOR OGATAPIA CHAVEZ MESIAS ABEL.- Por la contratación del servicio de limpieza interior de los dos vehiculos de placas PEM0433 y NEA0268 de propiedad de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos.

SSAPROBADO0.00300.00TAPIA CHAVEZ MESIAS ABEL2100549258001 DCPINZAL DCPINZAL DCPINZAL VAARIASG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 2100 001 0 300.00 300.00 0.00

198 189 10/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- Por el servicio consumo de energía eléctrica donde funciona las oficinas del Centro de Mediación, el tribunal Penal y Sala de la Corte Provincial de Sucumbíos.- mes de marzo del 2015.


0968599020001 DCPINZAL DCPINZAL DCPINZAL DCPINZAL VAARIASG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2100 001 0 836.18 836.18 0.00

199 190 10/04/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI.- Por concepto de tasas y contribuciones por el servicio de recoleccion de basura del predio ubicado en el Cantón Shushufindi, perteneciente al Consejo de la Judicatura de Sucumbíos.

SSAPROBADO0.0012.00GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 2100 001 0 12.00 12.00 0.00


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201 200 13/04/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA.- Por el servicio de arriendo del local donde funciona las oficianas del Tribunal y Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos.- Mes de Marzo 2015.

SSAPROBADO0.004,000.00ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2100 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

209 204 14/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- Por el servicio de envió de encomiendas de la Dirección provincial del Consejo de la Judicatura.- Mes de marzo del 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 2100 001 0 402.95 402.95 0.00

212 205 14/04/2015 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Por la adqisición de materiales de oficina para las diferentes Unidades de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos.


1790732657001 DCPINZAL DCPINZAL DCPINZAL DCPINZAL VAARIASG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 2100 001 0 429.92 429.92 0.00

55 000 000 001 000 530804 2100 001 0 60.48 60.48 0.00

213 210 15/04/2015 DEV NOR OGARAMIREZ LOAYZA WILMER DANILO.- Por el servicio de arriendo del local donde funciona la bodega de Activos fijos.- Mes de marzo del 2015.

SSAPROBADO0.00500.00RAMIREZ LOAYZA WILMER DANILO2100038047001 DCPINZAL DCPINZAL DCPINZAL VAARIASG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 2100 001 0 500.00 500.00 0.00

216 206 16/04/2015 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA.- Por la adqisición de materiales de oficina para las diferentes Unidades de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos.

SSAPROBADO0.002,006.08CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 DCPINZAL VAARIASG DCPINZAL VAARIASG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 2100 001 0 2,006.08 2,006.08 0.00


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221 220 21/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- Por el servicio consumo de energía eléctrica del Complejo de la Judicatura de Sucumbíos.- mes de marzo del 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2100 001 0 2,939.10 2,939.10 0.00

222 219 21/04/2015 DEV NOR OGAOJEDA PONTON MARLON XAVIER.- Para la contratación del servicio de mantenimiento del vehiculo de placas PEM0433 de propiedad de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos para el periodo fiscal 2015.

SSAPROBADO0.001,205.99OJEDA PONTON MARLON XAVIER0704030816001 DCPINZAL DCPINZAL DCPINZAL DCPINZAL VAARIASG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 2100 001 0 541.61 541.61 0.00

01 000 000 002 000 530813 2100 001 0 664.38 664.38 0.00

225 78 24/04/2015 DEV NOR OGAECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.- Por el servicio de limpieza de las oficinas del Complejo de la Judicatura de Sucumbíos, Corte Provincial de Sucumbíos y Juzgado Segundo de lo Civil y Penal de Sucumbíos en el cantón Shushufindi.-Contrato 008-DPCJS-2014 del 22 -10-2014

SSAPROBADO0.005,833.33ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 2100 001 0 5,833.33 5,833.33 0.00

228 227 28/04/2015 DEV NOR OGAOJEDA PONTON MARLON XAVIER.- Para la contratación del servicio de mantenimiento del vehículo institucional de placas NEA0268.

SSAPROBADO0.00232.00OJEDA PONTON MARLON XAVIER0704030816001 DCPINZAL DCPINZAL DCPINZAL VAARIASG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 2100 001 0 110.00 110.00 0.00

01 000 000 002 000 530813 2100 001 0 122.00 122.00 0.00



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010-0022-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANAENTIDAD:

235 220 06/04/2015 DEV NOR OGADEV. SARANGO CHILLO MIRIAM. AUT. PAGO MEMO DPCJO-2015. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL CANTÓN AGUARICO LOS DÍAS 20 AL 22 DE MARZO DE 2015 A REALIZAR LA INSPECCION A LA NOTARIA DE AGUARICO

NNAPROBADO0.00230.00SARANGO CHILLO MIRIAM VERONICA0704408814 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

AC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2200 001 0 30.00 30.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 2200 001 0 200.00 200.00 0.00

236 221 06/04/2015 DEV NOR OGADEV. SARANGO CHILLO MIRIAM. AUT. PAGO MEMO DPCJO-2015. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 17 Y 18 DE MARZO DE 2015 CON EL FIN DE OBTERNER LA FRIMA ELECTRINICA PARA LA INSTITUCION A TRAVES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

NNAPROBADO0.00178.00SARANGO CHILLO MIRIAM VERONICA0704408814 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

AC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2200 001 0 18.00 18.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 2200 001 0 160.00 160.00 0.00

244 241 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE NAPO DEL SR. SIMON VINCES POR EL TRASLADO AL ING. FERNANDO GARZON POZO, ANALSITA DE LA UNIDAD NACIONAL DE TH; EL DIA 26 DE MARZO DEL 2015

SSAPROBADO0.0040.00VINCES ZAMBRANO SIMON RAFAEL1302769771 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACMVSARANGO

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 2200 001 0 40.00 40.00 0.00

245 242 16/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DEL 2015, FACTURA Nº 2105


1768042620001 CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

MVSARANGOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 2200 001 0 670.11 670.11 0.00


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246 243 16/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA DPCJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN AUTORIZACION MEMO 727-DPCJO-2015, CERTIFICACION 79.



CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

MVSARANGOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2200 001 0 49.42 49.42 0.00

01 000 000 002 000 530105 2200 001 0 31.88 31.88 0.00

55 000 000 001 000 530105 2200 001 0 74.77 74.77 0.00

252 247 17/04/2015 DEV NOR OGADEV.- DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA CORTE Y PRIMER TRIBUNAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 29, FACTURA Nº 1201

SSAPROBADO0.005,000.00DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA


CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

MVSARANGOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2200 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

260 254 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA, AUT. PAGO MEMO 771-DPCJO-2015. PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA CORTE Y PRIMER TRIBUNAL DE LOS MESES DE MARZO 2015, FACT. 1207



CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

MVSARANGOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2200 001 0 1,450.00 1,450.00 0.00

263 255 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA, AUT. PAGO MEMO 755-DPCJO-2015. PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE TRANSITO, PENAL, CIVIL Y MERCANTIL DEL MES DE MARZO 2015, FACT. 1208



CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

MVSARANGOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2200 001 0 1,675.00 1,675.00 0.00


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264 251 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. MERA FREIRE CRISTIAN. AUT. PAGO MEMO 731-DPCJO-2015. PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DPCJO. DURANTE EL MES DE MARZO FACT.400

SSAPROBADO0.003,831.77MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER0202080354001 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACMVSARANGO

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 2200 001 0 3,831.77 3,831.77 0.00

266 253 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. GUAMAN VICENTE ASTERIA PAGO MEMO 650-DPCJO-2015. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DPCJO. FACT. 19396

SSAPROBADO0.001,108.93GUAMAN VICENTE ASTERIA1709059073001 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACMVSARANGO

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 2200 001 0 82.14 82.14 0.00

01 000 000 002 000 530805 2200 001 0 173.22 173.22 0.00

55 000 000 001 000 530805 2200 001 0 853.57 853.57 0.00

267 258 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. QUINTERO CHAMORRO JOSÉ. AUT. PAGO MEMO 767-DPCJO-2015. PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UFMNYA DEL MES DE MARZO 2015, FACT.673

SSAPROBADO0.002,500.00QUINTERO CHAMORRO JOSE LUIS


CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

MVSARANGOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

268 257 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA. AUT. PAGO MEMO 768-DPCJO-2015. PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA CORTE PROVINCIAL Y EL PRIMER TRIBUNAL DE ORELLANA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, FACT.1195



CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

MVSARANGOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00


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269 248 20/04/2015 DEV NOR OGADEV.-MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO, AUT. PAGO MEMO 717-DPCJO-2015. PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS INTALACIONES DE LA DPCJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, FACT. 385

SSAPROBADO0.002,500.00MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO


CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

MVSARANGOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

270 250 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. GUZMAN SUAREZ MARIA YAQUELINE AUT. PAGO MEMO 732-DPCJO-2015. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA DE PLACAS EA 211F DE LA DPCJO. FACT. 8235

SSAPROBADO0.00218.90GUZMAN SUAREZ MARIA YAQUELINE2200519557001 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACMVSARANGO

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 2200 001 0 218.90 218.90 0.00

271 256 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. ESPINOZA GARCIA LUIS SANTIAGO, AUT. PAGO MEMO 769-DPCJO-2015. PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON LORETO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y MARZO 2015, FACT.1314

SSAPROBADO0.002,250.00ESPINOZA GARCIA LUIS SANTIAGO1500352404001 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACMVSARANGO

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2200 001 0 2,250.00 2,250.00 0.00

276 272 21/04/2015 DEV NOR OGADEV. REVELO OJEDA FRANCISCO EUCLIDES. AUT. PAGO MEMO 779-DPCJO-2015. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE JUEZ DEL PRIMER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES ORELLANA, FACT. 84.

SSAPROBADO0.002,349.92REVELO OJEDA FRANCISCO EUCLIDES


CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

MVSARANGOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 2200 001 0 2,349.92 2,349.92 0.00


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277 273 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. REVELO OJEDA FRANCISCO EUCLIDES. AUT. PAGO MEMO 780-DPCJO-2015. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE JUEZ DE LA UNIDAD DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLECENCIA DE ORELLANA, FACT. 85

SSAPROBADO0.00832.80REVELO OJEDA FRANCISCO EUCLIDES


CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

MVSARANGOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 2200 001 0 832.80 832.80 0.00

279 278 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. AUT. PAGO MEMO 813-DPCJO-2015. PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2015.



CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

MVSARANGOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2200 001 0 177.15 177.15 0.00

55 000 000 001 000 530104 2200 001 0 1,461.94 1,461.94 0.00

281 236 23/04/2015 DEV RTO OGADEV. SARANGO CHILLO MIRIAM. AUT. PAGO MEMO DPCJO-2015. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 17 Y 18 DE MARZO DE 2015 CON EL FIN DE OBTERNER LA FRIMA ELECTRINICA PARA LA INSTITUCION A TRAVES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

NNAPROBADO0.00-178.00SARANGO CHILLO MIRIAM VERONICA0704408814 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

AC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2200 001 0 -18.00 -18.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 2200 001 0 -160.00 -160.00 0.00

282 235 23/04/2015 DEV RTO OGADEV. SARANGO CHILLO MIRIAM. AUT. PAGO MEMO DPCJO-2015. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL CANTÓN AGUARICO LOS DÍAS 20 AL 22 DE MARZO DE 2015 A REALIZAR LA INSPECCION A LA NOTARIA DE AGUARICO

NNAPROBADO0.00-230.00SARANGO CHILLO MIRIAM VERONICA0704408814 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

AC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2200 001 0 -30.00 -30.00 0.00


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01 000 000 002 000 530303 2200 001 0 -200.00 -200.00 0.00

285 220 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. SARANGO CHILLO MIRIAM. AUT. PAGO MEMO DPCJO-2015. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL CANTÓN AGUARICO LOS DÍAS 20 AL 22 DE MARZO DE 2015.

SSAPROBADO0.00230.00SARANGO CHILLO MIRIAM VERONICA0704408814 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACMVSARANGO

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2200 001 0 30.00 30.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 2200 001 0 200.00 200.00 0.00

286 284 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. SARANGO CHILLO MIRIAM VERONICA, AUT. PAGO MEMO 670-DPCJO-2015. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 17 Y 18 DE MARZO DE 2015.

SSAPROBADO0.00138.00SARANGO CHILLO MIRIAM VERONICA0704408814 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACMVSARANGO

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2200 001 0 18.00 18.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 2200 001 0 120.00 120.00 0.00

296 293 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. EMPRESA PÚBLICA TAME. AUT. PAGO MEMO 834-DPCJO-2015. PAGO DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.



CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

MVSARANGOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2200 001 0 173.20 173.20 0.00

01 000 000 002 000 530301 2200 001 0 376.20 376.20 0.00

55 000 000 001 000 530301 2200 001 0 165.20 165.20 0.00

298 297 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERESES POR MORA DE PLANILLA DE AJUSTES Y FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. PLANILLA Nº 67771378



CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

MVSARANGOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570218 2200 001 0 12.69 12.69 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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299 295 24/04/2015 DEV NOR OGADEV.- QUINDIHUA GREFA GUIDO GUALBERTO, PAGO MEMO 81-DPCJO-2015, EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA CPJO, PTGP DEL CANTON FCO. DE ORELLANA Y LA UJFMNA DE FCO. DE ORELLANA. FACT. 3064

SSAPROBADO0.005,720.00QUINDIHUA GREFA GUIDO GUALBERTO1500587074001 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACMVSARANGO

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 2200 001 0 5,720.00 5,720.00 0.00

300 288 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. AUT. PAGO MEMO 738-DPCJO-2015 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (11 FUSOR XEROX) PARA LAS IMPRESORAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA. FACT. 32083

SSAPROBADO0.004,813.68FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.1791769023001 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACMVSARANGO

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 2200 001 0 483.73 483.73 0.00

01 000 000 002 000 530813 2200 001 0 1,084.00 1,084.00 0.00

55 000 000 001 000 530813 2200 001 0 3,245.95 3,245.95 0.00

301 289 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. NOBOA CABRERA TELMO MESIAS. AUT. PAGO MEMO 816-DPCJO-2015, PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN LUMINARIA Y LOCAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2014 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA. FACT. 36746

SSAPROBADO0.00991.80NOBOA CABRERA TELMO MESIAS1700883141001 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACMVSARANGO

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530206 2200 001 0 991.80 991.80 0.00

307 249 26/04/2015 DEV NOR OGADEV. CODYXOPAPER CIA. LTDA. AUT. PAGO MEMO 679-DPCJO-2015. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DPCJO. FACT.38924

SSAPROBADO0.001,269.20CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACMVSARANGO

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 2200 001 0 178.68 178.68 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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01 000 000 002 000 530804 2200 001 0 284.88 284.88 0.00

01 000 000 003 000 530804 2200 001 0 113.93 113.93 0.00

55 000 000 001 000 530804 2200 001 0 691.71 691.71 0.00

308 290 26/04/2015 DEV NOR OGADEV. MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO. AUT. PAGO MEMO 730-DPCJO-2015, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE PLACAS QEA-1017 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA. FACT. 79846

SSAPROBADO0.0089.28MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO


CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

MVSARANGOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 2200 001 0 89.28 89.28 0.00

309 304 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. CALDERON SERRANO CLAUDIA, AUT. PAGO MEMO 841-DPCJO-2015, SERVICIO DE LIMPIEZA DE UN TERRRENO URBANO DE 2395.74 M. CUADRADOS DE PROPIEDAD DE LA DPCJO. CONTRATO NO. 004-DPCJO-2015.FACT. 152

SSAPROBADO0.00267.86CALDERON SERRANO CLAUDIA2290320898001 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACMVSARANGO

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530401 2200 001 0 267.86 267.86 0.00

310 305 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. MANZANO JORGE, AUT. PAGO MEMO 814-DPCJO-2015, ADQUISICION DE 5 LETREROS EXTERIORES Y 4 LOGOS IMANTADOS, 2 CUBOS PARA MICROFONO Y 20 ADHESIVOS LOGO BLANCOS PARA LA DPCJO. FACT. 4960

SSAPROBADO0.001,617.00MANZANO JORGE0602679938001 CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

MVSARANGOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 2200 001 0 1,515.00 1,515.00 0.00

01 000 000 002 000 530804 2200 001 0 102.00 102.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 07/05/2015

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311 303 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO, AUT. PAGO MEMO 842-DPCJO-2015, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLACAS QEA-1017 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA. CONTRATO NO.003-DPCJO-2015. FACT. 111

SSAPROBADO0.00107.50MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO


CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

MVSARANGOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 2200 001 0 107.50 107.50 0.00

314 306 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. CODYXOPAPER CIA. LTDA., AUT. PAGO MEMO 849-DPCJO-2015, COMPRA DE SEÑALADORES TIPO BANDERITA PARA LA DPCJO. FACT. 39212

SSAPROBADO0.00111.01CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACMVSARANGO

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 2200 001 0 37.00 37.00 0.00

01 000 000 002 000 530804 2200 001 0 37.00 37.00 0.00

55 000 000 001 000 530804 2200 001 0 37.01 37.01 0.00

319 316 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. VINCES ZAMBRANO SIMON RAFAEL, AUT. PAGO MEMO 728-DPCJO-2015. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA, TRASLADAR AL FUNCIONARIO EFRAIN VILLACIS DIA 08 DE ABRIL DEL 2015.


ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACMVSARANGO

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 2200 001 0 40.00 40.00 0.00

322 315 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. VINCES ZAMBRANO SIMON RAFAEL, AUT. PAGO MEMO 648-DPCJO-2015. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE NAPO, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA MARIA PAUCAR EL DIA 25 DE MARZO DEL 2015.


ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACMVSARANGO

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 2200 001 0 40.00 40.00 0.00


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324 317 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. CASTILLO RIVERA IVAN RODRIGO, AUT. PAGO MEMO 737-DPCJO-2015. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 22,23,24,25 Y 26 DE MARZO DE 2015.

SSAPROBADO0.00360.00CASTILLO RIVERA IVAN RODRIGO0603143710 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACMVSARANGO

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 2200 001 0 360.00 360.00 0.00

331 330 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. AUT. PAGO MEMO 893-DPCJO-2015. PAGO POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA DPCJO Y SUS DEPENCIAS. FACT. 32111

SSAPROBADO0.0026,769.72FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.1791769023001 CJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACCJMRALLAUC

ACMVSARANGO

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 2200 001 0 2,520.84 2,520.84 0.00

01 000 000 002 000 530804 2200 001 0 2,646.00 2,646.00 0.00

55 000 000 001 000 530804 2200 001 0 21,602.88 21,602.88 0.00

335 334 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. MALDONADO MONGE MERCEDES RUFINA, AUT. PAGO MEMO 881-DPCJO-2015. ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS DESDE 22 AL 31/10/2014 Y LOS MESES DESDE NOVIEMBRE 2014 HASTA ABRIL 2015. FACT. 006 Y 007

NNAPROBADO0.0015,806.46MALDONADO MONGE MERCEDES RUFINA


CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2200 001 0 15,806.46 15,806.46 0.00

336 335 29/04/2015 DEV RTO OGADEV. MALDONADO MONGE MERCEDES RUFINA, AUT. PAGO MEMO 881-DPCJO-2015. ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS DESDE 22 AL 31/10/2014 Y LOS MESES DESDE NOVIEMBRE 2014 HASTA ABRIL 2015. FACT. 006 Y 007

NNAPROBADO0.00-15,806.46MALDONADO MONGE MERCEDES RUFINA


CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2200 001 0 -15,806.46 -15,806.46 0.00


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339 338 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. MALDONADO MONGE MERCEDES RUFINA, AUT. PAGO MEMO 881-DPCJO-2015. ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS DESDE 22 AL 31/10/2014 Y LOS MESES DESDE NOVIEMBRE 2014 HASTA ABRIL 2015. FACT. 006 Y 007

NNAPROBADO0.0015,806.46MALDONADO MONGE MERCEDES RUFINA


CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2200 001 0 15,806.46 15,806.46 0.00

342 339 29/04/2015 DEV RTO OGADEV. MALDONADO MONGE MERCEDES RUFINA, AUT. PAGO MEMO 881-DPCJO-2015. ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS DESDE 22 AL 31/10/2014 Y LOS MESES DESDE NOVIEMBRE 2014 HASTA ABRIL 2015. FACT. 006 Y 007

NNAPROBADO0.00-15,806.46MALDONADO MONGE MERCEDES RUFINA


CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2200 001 0 -15,806.46 -15,806.46 0.00

343 341 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. MALDONADO MONGE MERCEDES RUFINA, AUT. PAGO MEMO 881-DPCJO-2015. ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS DESDE 01 AL 21/10/2014, FACT. 5

SSAPROBADO0.001,693.54MALDONADO MONGE MERCEDES RUFINA


CJMRALLAUCAC

CJMRALLAUCAC

MVSARANGOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2200 001 0 1,693.54 1,693.54 0.00



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010-0023-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILASENTIDAD:

161 155 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL.- PAGO ALIMENTACION DIA 19/01/2015 EN LA CIUDAD DE QUEVEDO HACER FIRMAR DOCUMENTO EN TRIBUNAL CONFORME SOLICITUD DE VIATICO N° 002 DCJSDT-NMA-2015 AUT. DE GTO. N° 0048-2015 CERT. PRESUPUESTARIA N° 94.

SSAPROBADO0.009.00MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL1712574175 CJTMRVELOZA

CJTMRVELOZA

CJTMRVELOZA

CJTMRVELOZA CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 2300 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 2300 001 0 5.00 5.00 0.00

168 139 07/04/2015 DEV NOR OGADEV. PACHECO ELIZALDE JOSE EDUARDO.- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 6 MM CURVO, COLOR BRONCE REFLECTIVO DE 2.14 X 0.85 EN EL CENTRO JUDICIAL LA CONCORDIA, CELDAS TRANSITORIAS PERTENECIENTES A LA DPCJSDT. AUT. GASTO 0039-2015CERT. PRESUP. N° 52. FACTURA 001-001-00007919

SSAPROBADO0.00110.00PACHECO ELIZALDE JOSE EDUARDO1702414739001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

A CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 2300 001 0 110.00 110.00 0.00

171 169 08/04/2015 DEV NOR OGADEV. EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES .- ADQUISICION DE 2 MILLONES DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR EN RESMAS DE 500 HOJAS COLOR BLANCO DE 21CM X 29,7CM PARA LA DPCJSDT. AUT. GTO. N° 055-2015.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 80 FACT.No. 002-001-000001381


1791350529001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 2300 001 0 10,536.40 10,536.40 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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176 174 09/04/2015 DEV NOR OGADEV. EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ED. JUDICIAL CODIGO : 262065 MES MARZO/2015. AUT. DE GTO N° 058-2015.- CERT. PRESUP. N° 125 FACTURA 043029002749314




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2300 001 0 4,554.98 4,554.98 0.00

177 174 09/04/2015 DEV NOR OGADEV. EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.-- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES MARZO/2015. ED. PALACIO DE JUSTICIA CODIGO 5835 AUT. DE GTO N° 058-2015. CERT PRESUP. N° 125 FACTURA 0430290002747721


0968599020001 CJTMRVELOZACJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

A CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2300 001 0 1,297.19 1,297.19 0.00

178 173 09/04/2015 DEV NOR OGADEV. EMPRESA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CODIGO 261381DE LAS UNIDADES JUDICIALES DEL CANTÓN LA CONCORDIA, CORRESPONDIENTE MES MARZO/2015. AUT. DE GTO. N° 057-2015 CERT. PRESUP. N°124 FACTURA 043029002749310



CJTMRVELOZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2300 001 0 535.97 535.97 0.00

180 159 09/04/2015 DEV NOR OGADEV. HERRERA INTRIAGO CRISTINA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 16/03/2015 AL 18/03/2015 EN QUITO, ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PROCESOS DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO SOLICITUD N° 002-CJ-DP23-TH-2015 AUT. DE GTO. N° 057-2015 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 112

SSAPROBADO0.00215.00CRISTINA ISABEL HERRERA INTRIAGO1720955408 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

A CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 2300 001 0 15.00 15.00 0.00


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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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HORA: 15:26:18


55 000 000 001 000 530303 2300 001 0 200.00 200.00 0.00

183 160 09/04/2015 DEV NOR OGADEV.HERRERA INTRIAGO CRISTINA ISABEL.-PAGO DE SUBSISTENCIA DIA 03/03/2015; EN EN QUITO GESTIONES EN MATRIZ TRAMITES REFERENTES A TALENTO HUMANO DE LA PROVINCIA SOLICITUD DE VIATICO N° 001-CJ-DP23-TH-2015 -. CERT. PRESUP. N° 113

SSAPROBADO0.0040.00CRISTINA ISABEL HERRERA INTRIAGO1720955408 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

ACIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 2300 001 0 40.00 40.00 0.00

184 162 09/04/2015 DEV NOR OGADEV. CEDEÑO BRAVO NELLY MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA LOS DIAS 20/01/2015 AL 21/01/2015, EN QUITO, ASISTENCIA A CAPACITACION SISTEMA ESByE. AUT. DE GTO. N° 0051-2015 CERT. PRESUP. N° 117

SSAPROBADO0.00136.00CEDENO BRAVO NELLY MARIA1704808250 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

ACIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2300 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 2300 001 0 120.00 120.00 0.00

189 186 10/04/2015 DEV NOR OGADEV. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ED. PALACIO DE JUSTICIA , CORRESPONDIENTE MES MARZO/2015. AUT. DE GTO. 059-2015. CERT. PRESUP. N° 126 CODIGO 2235 Y 17579

SSAPROBADO0.0089.92EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 2300 001 0 89.92 89.92 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 07/05/2015

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190 186 10/04/2015 DEV NOR OGADEV. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ED. JUDICIAL , CORRESPONDIENTE MES MARZO/2015.AUT. DE GTO. 059-2015. CERT. PRESUP N° 126 CODIGO 70794

SSAPROBADO0.0026.89EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP


CJTMRVELOZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 2300 001 0 26.89 26.89 0.00

191 164 10/04/2015 DEV NOR OGADEV. MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA DIA 05/03/2015; EN LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO PERSONAL ADMINISTRATIVO CONFORME SOLICITUD DE VIATICO N° 007 DCJSDT-NMA-2015 AUT. DE GTO. N° AG-0053-2015. CERT. PRESUP. N° 119

SSAPROBADO0.0044.00MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL1712574175 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

A CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2300 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 2300 001 0 40.00 40.00 0.00

197 163 10/04/2015 DEV NOR OGADEV. SOLORZANO NEIRA JAVIER EMILIANO.-PAGO DE VIATICOS POR LOS DIAS DEL 11/02/2015 AL 13/02/2015, EN GUAYAQUIL, CAPACITACION ANTIVIRUZ KASPERKY AUT. DE GTO.- N° 0052-2015. CERT. PRESUP. N° 118

SSAPROBADO0.00200.00SOLORZANO NEIRA JAVIER EMILIANO1721450078 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

A CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 2300 001 0 200.00 200.00 0.00

198 165 10/04/2015 DEV NOR OGADEV. MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL DIA 03/03/2015; EN LA CIUDAD DE QUITO, TRASLADANDO A SRA DIRECTORA Y A JEFE DE TALENTO HUMANO CONFORME SOLICITUD DE VIATICO N° 006 DCJSDT-NMA-2015, AUT. DE GTO N° AG-0054-2015. CERT. PRESUP. N°120

SSAPROBADO0.0044.00MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL1712574175 CJTMRVELOZA

CJTMRVELOZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2300 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 321 de 510

FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


01 000 000 002 000 530303 2300 001 0 40.00 40.00 0.00

199 41 10/04/2015 DEV NOR OGADEV. VERA GAON SANDRO JOSE.-ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2015 DEL EDIFICIO SANDRO VERA DONDE FUNCIONAN LAS UNIDADES JUDICIALES DEL CANTÓN LA CONCORDIA. AUT. DE GTO. N°0018-2015. CERT. PRESUP. N° 18. FACTURA 003-001-0000011

SSAPROBADO0.002,500.00VERA GAON SANDRO JOSE0801576612001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

ACIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2300 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

201 50 10/04/2015 DEV NOR OGADEV. COHECO S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE MARZO 2015, DE DOS ASCENSORES UBICADOS EN EL EDF. PALACIO DE JUSTICIA . AUT. DE GTO. N° 0024-2015.CERT. PRES. N°41. FACTURA 001-001000173335

SSAPROBADO0.00430.10COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZACJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

A CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 2300 001 0 430.10 430.10 0.00

203 44 13/04/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS EMS NACIONAL Y LOCAL POR EL MES DE MARZO 2015 PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE STO DGO DE LOS TSACHILAS. CERT. PRES. N° 25. FACTURA 083-008-000002423




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 2300 001 0 583.00 583.00 0.00

205 70 13/04/2015 DEV NOR OGADEV. ZAMORA PEÑAFIEL IVAN REMIGIO.-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2015 PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. AUT. DE GTO. N° 0021-2015.CERT. PRESUP. N° 22. FACTURA 002-001-041312

SSAPROBADO0.00415.74ZAMORA PENAFIEL IVAN REMIGIO0601632474001 CJTMRVELOZA

CJTMRVELOZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 2300 001 0 415.74 415.74 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


207 172 13/04/2015 DEV NOR OGADEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- SUMINISTRO DE TELEFONIA A TODAS LAS DEPENDENCIAS LINESA 2744193,2750145, 2750157, 2750952 CORRESPONDIENTE MES MARZO/2015. AG. N° 056-2015CERT PRESUP N° 123 FACTURAS 001-777: 11645488, 11645489, 11645490, 11645491




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 2300 001 0 90.19 90.19 0.00

216 215 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. GRUPO EL COMERCIO C.A. SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL COMERCIO ( 2 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO )DEL 16 -04-2015 A 14-04-2016 . AUT DE GTO N°.- 062-2015. CERT. PRESUPUESTARIA N° 121 FACTURA 027-107-000000162

SSAPROBADO0.00329.78GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

A CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 2300 001 0 329.78 329.78 0.00

220 54 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.-SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL 01 AL 16-03-2015 , EDF. PALACIO DE JUSTICIA Y EDIFICIO JUDICIAL. AUT. DE GTO. N° 0028-2015. CERTIF. PRESUP. N° 44. FACTURA001-0001-00001969

SSAPROBADO0.007,526.87MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A1391736835001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

A CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 2300 001 0 7,526.87 7,526.87 0.00

222 218 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. . EDICENTRAL S.A. SUSCRIPCION DIARIO LA HORA, DE DOS EJEMPLARES TODOS LOS DIAS, PARA LA DIRECCION PROVINCIAL , DESE EL 13-04-2015 HASTA 31-12-2015 AUT. DE GTO. N° 063-2015 CERT. PRESUP N° 121 FACTURA 4704

SSAPROBADO0.00164.00EDICENTRAL S.A.1791166582001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA

CJTMRVELOZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 2300 001 0 164.00 164.00 0.00


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224 219 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. EL DIARIO EDIASA S.A. SUSCRIPCION DE PERIODICO DEL 13-04-2015 AL 31-12-2015 2 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO . AUT. DE GTO N° 064-2015. CERT. PRESUP. N° 121FACTURA 005-014-000001111

SSAPROBADO0.00164.38EL DIARIO EDIASA SA1390057691001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

A CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 2300 001 0 164.38 164.38 0.00

227 226 21/04/2015 DEV NOR OGADEV. COLORADO COMUNICACIONES COLOMU S.A. SUSCRIPCION DE PERIODICO, DOS EJEMPLARES DE LUNES A VIERNES DESDE EL 13-04-2015 AL 31-12-2015 PAR LA DIRECCION PROVINCIAL, AUT. DE GTO N° 065-2015, CERT. PRESUP. N° 121. FACTURA 001-001-0000206

SSAPROBADO0.00113.40COLORADO COMUNICACIONES COLOCOMU S.A.


CJTMRVELOZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 2300 001 0 113.40 113.40 0.00

233 212 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SANTO DOMINGO.- PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES DEL AÑO 2015, DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. AUT. DE GTO N° 060-2015 CERT. PRESUPUESTARIA N° 96

SSAPROBADO0.005,070.94GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO


CJTMRVELOZA

CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 2300 001 0 5,070.94 5,070.94 0.00

234 213 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERÉS POR MORA EN EL IESS POR PAGO RMU NOVILLO ESPINOZA MARIA GABRIELA.AUT. DE GTO N° 061-2015- CERT. PRESUPUESTARIA N° 134




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 570218 2300 001 0 1.43 1.43 0.00


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235 229 23/04/2015 DEV NOR OGADEV.- OROZCO TRIVIÑO JORGE FABRICIO. PAGO DE SUBSISTENCIA ASISTENCIA A CAPACITACION FORMACION EN POLITICAS COMUNICACIONALES; DIA 20/03/2015; EN QUITO CONFORME SOLICITUD DE VIATICO N° DP23-JO-2015-001 AUT. DE GTO N° 066-2015.-CERT. PRESUP. N° 140.

SSAPROBADO0.0040.00OROZCO TRIVINO JORGE FABRICIO1311031809 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

A CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 2300 001 0 40.00 40.00 0.00

236 230 23/04/2015 DEV NOR OGADEV: VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.- VIÁTICO Y SUSBSISTENCIA EN QUITO LOS DIAS 22 AL 23/12/2014 ASISTENCIA A CAPACITACION SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA Y GESTIONES ; CONFORME SOLICITUD DE VIATICO N° UF-MRVA-DCJSDT-2014-009 AUT. DE GTO.- N° 067-2015. CERT. PRESUPUESTARIA N° 141.

SSAPROBADO0.00136.00VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO1706217070 CJTMRVELOZA

CJTMRVELOZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2300 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 2300 001 0 120.00 120.00 0.00

237 231 23/04/2015 DEV NOR OGADEV.- VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.- SUBSISTENCIA DIA 15/12/2014; EN QUITO REUNION DE TRABAJO TRASLADO DE SALDOS CONTABLES OBRAS, CONFORME SOLICITUD DE VIATICO N° UF-MRVA-DCJSDT-2014-008 AUT. DE GTO N° 0068-2015. CERT. PRESUPUESTARIA N° 142.

SSAPROBADO0.0056.00VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO1706217070 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

A CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2300 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 2300 001 0 40.00 40.00 0.00


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238 232 23/04/2015 DEV NOR OGADEV.- MAZON ARTEAGA NEY.- SUBSISTENCIA TRASLADANDO A AB. SILVIA AGUIRRE- DIRECTORA PROVINCIAL DIA 18/12/2014; EN LA CIUDAD DE QUITO CONFORME SOLICITUD DE VIATICO N° 00242 DCJSDT-NMA2014 - - AUT. DE GTO N° 006-2015.CERT.PRESUPUESTARIA N° 143.

SSAPROBADO0.0044.00MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL1712574175 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

A CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2300 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 2300 001 0 40.00 40.00 0.00

240 51 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.-SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA MES DE MARZO 2015 DE LAS UNIDADES JUDICIALES DEL CANTÓN LA CONCORDIA UBICADAS EN EL EDF. SANDRO VERA. AUT. DE GTO. N° 0025-2015.CERT. PRESUPUESTARIA N° 42. FACTURA 001-001-00001972

SSAPROBADO0.002,450.00MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A1391736835001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZ

ACJTMRVELOZ

A CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 2300 001 0 2,450.00 2,450.00 0.00


010-0024-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENAENTIDAD:

147 51 01/04/2015 DEV NOR OGAAZULADOCLEAN S.A.- Pago servicio de limpieza y aseo de las Unidades Judiciales de feb-15 según: Fc 2532; Contrato 003-2014; M. DP24-UA-143-2015; Informe de conformidad y demás documentos de respaldo.

SSAPROBADO0.0012,666.66AZULADOCLEAN S.A.1792125553001 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV AACASTILLOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 2400 001 0 12,666.66 12,666.66 0.00

154 121 07/04/2015 DEV NOR OGADOMINGUEZ SUAREZ SANDRA DEL ROCIO.- Pago servicio pautajes para acto de Rendición de Cuentas 2014, el 24 y 25 Febrero 2015, según OGP# 39; Fc 873; M. DP24-UA-129-2015; OTrabajo # 180.

SSAPROBADO0.0016.00DOMINGUEZ SUAREZ SANDRA DEL ROCIO

0914965421001 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV AACASTILLOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530206 2400 001 0 16.00 16.00 0.00


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156 150 07/04/2015 DEV NOR OGASORIANO COCHEA JUAN.-Pago subsistencia a Guayaquil el 04 y 06/03/2015, según: OGP# 46; Liq.# 035-2015; Solicitud e informe de comisión; Tkts. peaje.

SSAPROBADO0.0080.50SORIANO COHEA JAUN TOMAS0906765516 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV AACASTILLOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 2400 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 2400 001 0 0.50 0.50 0.00

157 153 07/04/2015 DEV NOR OGAVILLON VILLON MELBA ARACELY.- Pago subsistencia a Guayaquil el 27/02/2015, según: OGP# 45; Liquidación de Viáticos 037-2015, M.DP24-UF-2015-039; Solicitud e informe de comisión;.

SSAPROBADO0.0046.60MELBA ARACELY VILLON VILLON0908785751 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV AACASTILLOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2400 001 0 6.60 6.60 0.00

01 000 000 002 000 530303 2400 001 0 40.00 40.00 0.00

158 152 07/04/2015 DEV NOR OGAROBINSON TITO RODOLFO FABIAN.- Pago subsistencia a Quito el 19/01/2015 y reposición pasajes aéreos según: OGP# 34; Liquidación 028-2015, Memorando DP24-0013-2015-DPCD-RRT; Fc pasaje aéreo, informe comisión de servicios.

SSAPROBADO0.00241.17ROBINSON TITO RODOLFO FABIAN0924175730 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV AACASTILLOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2400 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 2400 001 0 201.17 201.17 0.00

159 151 07/04/2015 DEV NOR OGAARMIJOS ANDRADE DOUGLAS CARLOS.- Pago viáticos y subsistencia a Quito el 14 y 15/01/2015 y reposición pasajes aéreos según: OGP# 27; Liquidación de Viáticos 024-2015, M. No. DP24-UF-33-2015; Fc de pasajes aéreos.

SSAPROBADO0.00243.29ARMIJOS ANDRADE DOUGLAS CARLOS0900049792 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV AACASTILLOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2400 001 0 123.29 123.29 0.00

01 000 000 002 000 530303 2400 001 0 120.00 120.00 0.00


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168 164 13/04/2015 DEV NOR OGARADA VITERI LUIS ALFREDO.- Pago viáticos a Quito del 15 al 16 enero del 2015, según: OGP# 050; Liq.No. 038-2015, M. DP24-2015-057; Fc pasaje aéreo; Informe de comisión de servicios.

SSAPROBADO0.00320.13RADA VITERI LUIS ALFREDO0914742192 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV AACASTILLOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2400 001 0 200.13 200.13 0.00

01 000 000 002 000 530303 2400 001 0 120.00 120.00 0.00

171 169 14/04/2015 DEV NOR OGASORIANO COCHEA JUAN TOMAS.- Pago subsistencia a Guayaquil los días 17,18,23,24 de marzo del 2015, según: OGP# 053, Liq. 041-2015, M. DP24-JTSC-05-06-08-09-2015; Informes de comisión de servicios

SSAPROBADO0.00161.00SORIANO COHEA JAUN TOMAS0906765516 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV AACASTILLOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 2400 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 2400 001 0 1.00 1.00 0.00

172 170 14/04/2015 DEV NOR OGATOMALA PILATASIG CAROLINA ELIZABETH.- Pago viáticos a Quito del 04 al 06/03/2015, según: OGP# 52; Liq.Viáticos 040-2015, M. DP24-UF-089-2015; Informe comisión de servicios; Tkts pasajes aéreos; Fc movilización.

SSAPROBADO0.00212.50TOMALA PILATASIG CAROLINA ELIZABETH

0920731486 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV SRSOTOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2400 001 0 12.50 12.50 0.00

01 000 000 002 000 530303 2400 001 0 200.00 200.00 0.00

173 167 14/04/2015 DEV NOR OGAROMERO URREA HOLGUER ESTUARDO.- Pago subsistencia a Guayaquil el día 24/02/2015, según: OGP# No. de Liquidación de Viáticos 039-2015, M. S/N; Informe de cumplimiento de comisión

SSAPROBADO0.0040.00ROMERO URREA HOLGUER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 2400 001 0 40.00 40.00 0.00


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177 175 16/04/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago del Interés por Mora generado en la planilla de prestamos quirografarios con No. comprobante No. 14783500, Comprobante de Ingreso No. 1099 del CJSE, Memorando UP-DPCJSE-058-2015 autorizado de pago, OGP#54



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570218 2400 001 0 0.83 0.83 0.00

178 174 16/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Cancelación Fc 1291 por compra de pasajes aéreos dic-2014 según OGP #057; Informe de conformidad, M. DP24-UA-174-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2400 001 0 2,133.03 2,133.03 0.00

180 176 17/04/2015 DEV NOR OGARADA VITERI LUIS ALFREDO.- Pago subsistencia a Quito el día 17 de marzo del 2015, según OGP# 58; Liq. 042-2015, M.DP24-2015-062; Solicitud e informe de comisión; Fc movilización; Tkts pasajes aéreos.

SSAPROBADO0.0056.00RADA VITERI LUIS ALFREDO0914742192 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV SRSOTOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2400 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 2400 001 0 40.00 40.00 0.00

186 183 23/04/2015 DEV NOR OGATAME.-Pagocompra de pasajes aereos de Feb-15 segun Contrato con TAME No. EQ-TC-201852-03, Fc 1324. OGP # 061



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2400 001 0 1,638.85 1,638.85 0.00

188 183 24/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago compra pasajes aéreos marzo-15 según: OGP# 062; Fc 1800; Contrato con TAME No. EQ-TC-201852-03, M. DP 24-UA-179-2015; Informe conormidad



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2400 001 0 1,343.80 1,343.80 0.00


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190 54 24/04/2015 DEV NOR OGATELCONET S.A.- Pago servicio de Enlace de Datos de la Ventanilla de la Unidad de Familia de abril-2015 según: OGP# 055; Fc 2132; Contrato vigente No. GYE-023-2014-MF; Informe conformidad; M. DP24-UA-171-2015.

SSAPROBADO0.00300.00TELCONET S.A.0991327371001 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV SRSOTOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 2400 001 0 300.00 300.00 0.00

193 54 24/04/2015 DEV NOR OGATELCONET S.A.- Pago servicio Enlace de Datos de la Ventanilla de la Unidad de Familia, de marzo-15 según: OGP# 56; Fc 2226; Contrato vigente No. GYE-023-2014-MF; M. DP24-UA-172-2015; Informe de conformidad

SSAPROBADO0.00300.00TELCONET S.A.0991327371001 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV SRSOTOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 2400 001 0 300.00 300.00 0.00

195 86 24/04/2015 DEV NOR OGACOOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR.-Pago fc 14870 por suministro de combustible el mes de marzo-15 según contrato 001-DPCJSE-24-2015; OGP# 059; M. DP24-UA-175-2015; Informe de conformidad.

SSAPROBADO0.00389.96COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 2400 001 0 389.96 389.96 0.00

197 185 24/04/2015 DEV NOR OGASUAREZ RODRIGUEZ JIMMY ANDRES.- Pago subsistencia a Guayaquil el día 25 de marzo del 2015, según: OGP#64; Liquidación de Viáticos 043-2015, M. DP24-JASR-013-2015; Informe de comisión de servicios.

SSAPROBADO0.0040.25SUAREZ RODRIGUEZ JIMMY ANDRES0908617665 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV SRSOTOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 2400 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 2400 001 0 0.25 0.25 0.00

198 184 24/04/2015 DEV NOR OGAZAMORA ACEVEDO PAOLA BEATRIZ.- Pago viáticos a Quito del 04 al 06 marzo 2015, según: OGP# 63; Liquidación de Viáticos 044-2015, M.DP24-UA-133A-2015; Informe de comisión de servicios.

SSAPROBADO0.00212.50ZAMORA ACEVEDO PAOLA BEATRIZ0916062847 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV SRSOTOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2400 001 0 12.50 12.50 0.00


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01 000 000 002 000 530303 2400 001 0 200.00 200.00 0.00

203 201 24/04/2015 DEV NOR OGAIESS.- Pago de glosas interpuestas por el IESS por el pago extemporaneo del año 2013, segun comprobante de pago No. 773064, Comprobante de Ingreso No. 1106; Certificacion presupuestaria No. 81


1760004650001 CETOMALAP CETOMALAP CETOMALAP SRSOTOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570216 2400 001 0 159.00 159.00 0.00

204 200 24/04/2015 DEV NOR OGAIESS.- Pago de glosas interpuestas por el IESS por el pago extemporaneo del año 2013, segun comprobante de pago No. 773063, Comprobante de Ingreso No. 1105; Certificación presupuestaria No. 80


1760004650001 CETOMALAP CETOMALAP CETOMALAP SRSOTOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570216 2400 001 0 159.00 159.00 0.00

206 75 28/04/2015 DEV NOR OGAAGUAPEN RP.- Pago Fc 57247 y 21003 por consumo agua potable marzo-2015 según: OGP# 66; M.DP24-UA-185-2015; Informe de conformidad.

SSAPROBADO0.00148.65EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 2400 001 0 148.65 148.65 0.00

207 51 28/04/2015 DEV NOR OGAAZULADOCLEAN S.A.- Pago Fc 2547 por servicio de limpieza de marzo-2015 según: OGP# 65; M. DP24-UA-184-2015; Informe de conformidad.

SSAPROBADO0.0012,666.66AZULADOCLEAN S.A.1792125553001 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV SRSOTOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 2400 001 0 12,666.66 12,666.66 0.00


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209 191 28/04/2015 DEV NOR OGACORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER.- Pago Fc 144983 por compra por catálogo suministros de oficina según OGP# 67; M. DP24-UA-187-2015; IBodega # 8-2015; Acta entrega recepción; Ocompra # 193697-719-720-721-727-728-730-734

SSAPROBADO0.003,380.12CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER1202953467001 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV SRSOTOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 2400 001 0 3,380.12 3,380.12 0.00

212 205 28/04/2015 DEV NOR OGACNEL EP.- Pago Fc 2911491-292172 por consumo de energía eléctrica de marzo 2015, según: OGP# 060; M. DP24-UA-176-199-2015; Informe de conformidad.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2400 001 0 4,794.41 4,794.41 0.00

217 214 30/04/2015 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago Fc 39729 por compra por catálogo de suministros de oficina según: OGP# 72; M. DP24-UA-200-2015; Ibodega # 13-2015; Acta de Entrega; Garantía Técnica

SSAPROBADO0.009,106.66CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV SRSOTOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 2400 001 0 9,106.66 9,106.66 0.00

219 213 30/04/2015 DEV NOR OGAORORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- Pago Fc 53121 compra por catálogo suministros de oficina según: OGP# 071; M. DP-UA-198-2015; IBodega # 10-2015; Acta entrega recepción; Garantía técnica.

SSAPROBADO0.0053.11ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 2400 001 0 53.11 53.11 0.00

222 221 30/04/2015 DEV NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- Pago Fc 1938 por compra por catálogo de suministros de oficina según: OGP#073; M.DP24-UA-201-2015; IBodega # 14-2015; Acta entrega recepción; Garantía Técnica



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55 000 000 001 000 530804 2400 001 0 3,897.18 3,897.18 0.00


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010-9999-0000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRALENTIDAD:

3607 3524 26/03/2015 DEV NOR OGADEV ASETELSOS CIA. LTDA PARA EL PAGO DE LAS FASES I, II Y III, IV DEL CONTRATO 133-2013 "IMPLEMENTACION DE FIRMA ELECTRONICA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA", SEGUN MEMO CJ-DG-2015-1690 FACTURA 55 AS

SSAPROBADO0.002,416,443.12ASETELSOS CIA. LTDA.0190334686001 ACSUAREZR ACSUAREZR CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 588 001 000 731407 1701 001 0 71,000.00 71,000.00 0.00

20 000 588 001 000 840107 1701 001 0 1,271,468.40 1,271,468.40 0.00

20 000 588 001 000 840107 1701 998 0 1,073,974.72 1,073,974.72 0.00

3954 3887 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO VOCAL VOALIA ING. ALEGANDRO SUBIA POR VIATICOS A AMBATO PUYO(17 Y 18) GUAYAQUIL(19) DE MARZO DEL 2015 INAUGURACION DEL SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCION A LA CIUDADANIA REUNION CON DIRECTORES PROVINCIALES . CP 290 MT

SSAPROBADO0.00260.00SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI1702550623 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

3955 3793 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA VOCAL DESPACHO DE VOCAL GUAYAQUIL POR VIATICOS A QUITO EL 17 DE MARZO DEL 2015 DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO COMO VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 290 MT

SSAPROBADO0.0065.00JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA0907448484 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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3957 3795 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO PERSONAL DE SESGURIDAD VOCALIA DEL DR. NESTOR ARBITO POR VIATICOS A MANTA PORTOVIEJO GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO DEL 2015 ASISTIR Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DR. NESTOR ARBITO CP 290 MT

SSAPROBADO0.00120.00DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO1802801785 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3958 3797 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A CUENCA EL 13 DE MARZO DEL 2015 COBERTURA FILMICA DE CACHADAS ATENCION AL PUBLICO INSTALACIONES Y DE TODAS LAS PRESTACIONES QUE TIENEN LAS U. JUDICIALES CP 290 MT

SSAPROBADO0.0040.00CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO

1706561568 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3959 3799 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. LAZZATI REVELO ANDRE STEFANO JEFE DE UNIDAD DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA POR VIATICOS BABAHOYO GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO DEL 2015 REVISION Y CAPACITACION DE LA INFORMACION DE LA LOTAIP E INDICE DE TRANSPARENCIA CP 290 MT

SSAPROBADO0.00120.00LAZZATI REVELO ANDRE STEFANO1712765062 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3960 3805 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A CUENCA EL 13 DE MARZO DEL 2015 EXPOSICION SOBRE EL CODIGO GENERAL DE PROCESOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA JUDICIAL CP 290 MT

SSAPROBADO0.0040.00ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO1714575733 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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3961 3818 01/04/2015 DEV NOR OGACOM. MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE ESTUDIOS JURIMETRICOS POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 19 DE MARZO DEL 2015 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A AGENDA PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CP 290 MT

SSAPROBADO0.0040.00MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO1712239951 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3962 3821 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER CONDUCTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS AL PUYO EL 18 DE MARZO DEL 2015 MOVILIZACION A PRESIDENCIA DEL CJ DE LA LOCALIDA DEL PUYO PARA CUMPIR AGENDA DE TRABAJO CP 290 MT

SSAPROBADO0.0044.00BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER1717425027 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3963 3849 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS IMBABURA CARCHI (15 Y 16) QUIJOS CUYUJA(17) DE MARZO DEL 2015. CP 290 MT

SSAPROBADO0.00126.50LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 124.00 124.00 0.00

3964 3865 01/04/2015 DEV NOR OGADEV DIANA VALERIA REGALADO HIDALGO DIRECTOR CENTRO NACIONAL DE MEDIACION POR VIATICOS AMBATO EL 16 DE MARZO DEL 2015 INAUGURACION DE LA OFICINA DE MEDIACION DE AMBATO CP 290 MT

SSAPROBADO0.0040.00DIANA VALERIA REGALADO HIDALGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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3965 3864 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. BONILLA SORIA FRANCISCO XAVIER DIRECTOR CENTRO NACIONAL DE MEDIACION POR VIATICOS AMBATO EL 16 DE MARZO DEL 2015 INAUGURACION DE LA OFICINA DE MEDIACION DE AMBATO CP 290 MT

SSAPROBADO0.0040.00BONILLA SORIA FRANCISCO XAVIER1708720915 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3966 3866 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO ASESOR 4 CENTRO NACIONAL DE MEDIACION POR VIATICOS AMBATO EL 16 DE MARZO DEL 2015 RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACION DE LA PROVINCIA AUDITORIO DE LA CORTE DE JUSTICIA DE TUNGURAHUA CP 290 MT

SSAPROBADO0.0040.00CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO0602286577 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3969 3869 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. APOLO RIERA SHIRLEY CRISTINA SUPERVISOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION GUAYAQUIL POR VIATICOS A QUITO ESMERALDAS DEL 9 AL 13 DE MARZO DEL 2015 REUNION CON DIRECTOR NACIONAL DE INNOVACION REALIZAR EL PROYECTO DE DEFENSORIA SOCIAL CP 290 MT

SSAPROBADO0.00360.00APOLO RIERA SHIRLEY CRISTINA0921923801 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

3971 3884 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL BABAHOYO DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2015 REUNION CON DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA C. J GUAYAS CP 290 MT

SSAPROBADO0.00244.00CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO0201497799 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 244.00 244.00 0.00


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3972 3968 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA CUENCA POR VIATICOS A QUITO EL 16 Y 17 DE MARZO DEL 2015 AANCE JUSTICIA DE PAZ PRIMER TRIMESTRE 2015 AJUSTE DE PROCESOS CP 290 MT

SSAPROBADO0.0096.00JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN0103582920 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3975 3973 01/04/2015 DEV NOR OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR EL PERIODO DEL 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO 2015 CP 116 MEM CJ DNA SNSG 2015 698 FACT 17 HL


1768152560001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1701 001 0 126.61 126.61 0.00

3984 3727 01/04/2015 DEV NOR OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA POR EL PERIODO DEL 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO 2015 CP 116 MEM CJ DNA SNSG 2015 697 FACT 8 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 67.54 67.54 0.00

3986 3899 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN JEFE DE UNIDAD DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2015 PARA VERIFICACION Y COORDINACION DE LOGISTICA Y DESARROLLO DEL ENCUENTRO CON MEDIOS DE COMUNICACION CON EL DR. GUSTAVO JALKH. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00120.00BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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3987 3901 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO TECNICO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO GUAYAQUIL EL 19 DE MARZO DE 2015 PARA REUNION CON AUTORIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y EL COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.0040.00JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3988 3902 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO PORTO VIEJO EL 18 DE MARZO DE 2015 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA AGENDA DEL AB. NESTOR ARBITO. CURSO COGP. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.0040.00MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA1718941675 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3989 3897 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID TECNICO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO PUYO DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2015 PARAINAGURACION DEL INFOCENTRO DE LA UNIDAD JUDICIAL DEL PUYO. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00120.00CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3990 3896 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO MANTA EL 18 DE MARZO DE 2015 PARA ENTREVISTA EN EL CANAL OROMAR AL AB. NESTOR ARBITO. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.0040.00ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO1714575733 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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3991 3895 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO MANTA EL 18 DE MARZO DE 2015 PARA COBERTURA EN VIDEO DE LA CONFERENCIA DEL AB. NESTOR ARBITO VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.0040.00BORJA JARRIN DAVID RICARDO1711873958 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3992 3893 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO GUAYAQUIL EL 19 DE MARZO DE 2015 PARA REUNION CON AUTORIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y EL COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS. CP 290. DA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3993 3891 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO TECNICO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO PUYO DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2015 PARA COBERTURA DE LA INAGURACION DEL INFOCENTRO EN EL EDIFICIO JUDICIAL DEL PUYO. CP 290. DA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3995 3892 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES ANALISTA DIRECCION NACIONAL DE TRASPARENCIA VIATICO LAGO AGRIO DEL 9 AL 13 DE MARZO DE 2015 PARA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SUCUMBIOS. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00200.00VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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3996 3909 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE TRASPARENCIA VIATICO PUYO DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE MANABI, SEGUIMINETO DE AUDICENCIAS DEL JUICIO "DEL PACIFICO". CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00120.00PAZ MORALES ELVIS FERNANDO1711447100 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3997 3904 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO PUYO DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2015 PARA REUNION CON AUTORIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y REVISION DEL MONTAJE DEL EVENTO. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00120.00COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3998 3905 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO PUYO DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL INFOCENTRO EN EL COMPLEJO JUDICIAL DEL PUYO EN PASTAZA. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00120.00PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO1709846461 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4000 3908 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. MIELES AVILES MARIA BELEN ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA VIATICO LATACUNGA EL 20 DE MARZO DE 2015 PARA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DEL SECTOR DE JUSTICIA DEFENSORIA PUBLICA, MINISTERIO DE JUSTICIA. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.0040.00MIELES AVILES MARIA BELEN1002277349 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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4002 3903 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2015 PARA REUNION CON AUTORIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y EL COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00120.00JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4003 3911 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON JEFE DE UNIDAD DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA VIATICO MACHALA DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2015 PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00160.00TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4004 3910 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE ANALISTA DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA VIATICO CUENCA(2 AL 4)MACHALA(10 AL 12) DE MARZO DE 2015 PARA CUMPLINETO DE AGENDA DE TRABAJO. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00360.00BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE1722723069 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

4005 3915 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. CASTILLO CALDERON PEDRO RUBEN JEFE DE UNIDAD DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA VIATICO PASTAZA DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2015 PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00120.00CASTILLO CALDERON PEDRO RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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4008 3860 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO LAGO AGRION EL 19 DE MARZO DE 2015 PARA REAQLIZAR INSPECCION DE LA OBRA PARA PODER SUSCRIBIR ELA CTA DE ENTRAGA RECEPCION DE LA U. JUDICIAL DE NUEVA LOJA. CP 233. DA.

SSAPROBADO0.0040.00BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS1710456383 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4009 3861 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO EL 19 DE MARZO DE 2015 PARA REVISON DE RUBROS EJECUTADOS DEL SISTEMA ELECTRICO. CP 233. DA.

SSAPROBADO0.0040.00SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO1707318307 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4010 3870 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. ORQUERA CADENA JUAN CARLOS ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO GUATMOTE EL 20 DE MARZO DE 2015 PARA REALIZAR LA INSPECCION DE LA U. JUYDICIAL DE GUAMOTE. CP 233. DA.

SSAPROBADO0.0040.00ORQUERA CADENA JUAN CARLOS1713740155 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4011 3871 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. CALDERON MONTALVO ANDREA VALERIA ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO QUERO DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2015 PARA REVISION DE LOS RUBROS DE LA PARTE CIVIL, ELECTRICA, ELECTRONICA Y MECANICA DE LA PLANILLA N°2 DE LA U. JUDICIAL DE QUERO. CP 233. DA.

SSAPROBADO0.00120.00CALDERON MONTALVO ANDREA VALERIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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4012 3875 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAREDES SAGAL NASSER NARVAEZ ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO EL 19 DE MARZO DE 2015 PARA REVISION INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE LA JUDICATURA DE AMBATO. CP 233. DA.

SSAPROBADO0.0040.00PAREDES SAGAL NASSER NARVAEZ0701955932 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4013 3876 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. ANAGUANO PILLAJOMARCELO HERMES ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO DURAN EL 18 DE MARZO DE 2015 PARA REUNION DE OBRA CON CONTRATISTAY ADMINISTRADOR DEL CONTRATOR. CP 233. DA.

SSAPROBADO0.0040.00ANAGUANO PILLAJOMARCELO HERMES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4015 3880 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. ORQUERA CADENA JUAN CARLOS ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO LAGO AGRIO EL 19 DE MARZO DE 2015 PARA INSPECCION DE OBRA CON CONTRATISTAY ADMINISTRADOR DEL CONTRATOR. CP 233. DA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

55 000 003 002 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4025 3982 01/04/2015 DEV NOR OGADEV REALWEB S A PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA VÍA INTERNET A LOS POSTULANTES AL PRIMER CICLO DE FORMACIÓN INICIAL A LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL CONTRATO 20 2015 CP 98 MEM DNA SNMP 2015 360 FACT 2044 HL

SSAPROBADO0.007,084.00REALWEB S.A.1792213495001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530702 1701 001 0 7,084.00 7,084.00 0.00


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4029 4022 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. SANGUCHO HIDALGO ESTALIN ANDRES ANALISTA 1 DIRECCION DE PLANIFICACION VIATICO MACHALA DEL 17 AL 20 MARZO DE 2015 PARA EVALUCION INTEGRAL DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00288.00SANGUCHO HIDALGO ESTALIN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4034 3976 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO CONDUCTOR PRESIDENCIA VIATICO GUAYAS DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2015 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A LOS CANTONES DEL GUAYAS PARA REUNION DEL SISTEMA NOTARIAL. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00496.00RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO1712268430 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

4036 4021 01/04/2015 DEV NOR OGADEV. ZURITA GUALOTUNA RICHAR GEOVANNY ANALISTA 2 DIRECCION FINANCIERA VIATICO CUENCA DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2015 PARA INSPECCION PREVIA DE ACTIVOS PARA LOS PROCESOS DE BAJAS. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00120.00ZURITA GUALOTUNA RICHAR GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4051 4019 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESRUCTURA CIVIL VIATICO EL ANGEL EL 20 DE MARZO DE 2015 PARA FISCALIZACION DE LA OBRA Y PROCEDER A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA. CP 233 DA

SSAPROBADO0.0040.00VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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4052 4014 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 PARA FISCALIZACION D ELA OBRA Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CATIVIDADES QUE ESTIPULA EL CONTRATO. CP 233 DA

SSAPROBADO0.00200.00RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN0200376697 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4058 4017 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESRUCTURA CIVIL VIATICO EL ANGEL EL 20 DE MARZO DE 2015 PARA VISITA TECNICA CONSTATRA AVANCE TRABAJOS. CP 233 DA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4059 4018 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESRUCTURA CIVIL VIATICO GUAMOTE EL 20 DE MARZO DE 2015 PARA FISCALIZACION DE LA OBRA PARA PROCEDER CON LA RECEPCION DEFINITIVA. CP 233 DA

SSAPROBADO0.0040.00BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY1710772854 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4061 3977 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR PRESIDENCIA VIATICO QUITO EL 23 MARZO DE 2015 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 290. DA.

SSAPROBADO0.0055.20PAREDES FLORES EDWIN MARCELO1717131583 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00


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4062 3978 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. CRUZ CORDOVA MARCO ANTONIO CONDUCTOR DIRECCION JURIMETRICA VIATICO TULCAN EL 26 DE MARZO DE 2015 PARA MOVILIZAR DEL ING. JUAM FRANCISCO MARIN. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.0056.60CRUZ CORDOVA MARCO ANTONIO1102550413 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 8.60 8.60 0.00

4065 3980 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. TACURI CORONEL ALEX FABIAN CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICO LATACUNGA EL 23 MARZO DE 2015 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DEL COSNEJO DE LA JUDICATURA. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.0054.00TACURI CORONEL ALEX FABIAN1717294399 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

4068 3979 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GUARANDA/RIOBAMBA/MACAS DEL 23 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00395.00PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO1709829319 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00


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4069 3981 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION ADMMINISTRATIVA VIATICO QUITO DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 290. DA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.78 6.78 0.00

4077 4064 02/04/2015 DEV NOR OGADEV TRUJILLO BOLANOS KARINA FERNANDA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS SERVIDOS A AUTORIDADES EN LA REUNION DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA REALIZADA EL 13 DE MARZO DEL 2015 MEM CJ DG 2015 1936 FACT 10154 HL

SSAPROBADO0.00140.73TRUJILLO BOLANOS KARINA FERNANDA1713706586 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 140.73 140.73 0.00

4084 4028 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. GOYES LINARES FAUSTO FABIAN CONDUCTOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIATICO QUERO DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA MOVILIZAR DE LOS ING. FREDDY CEVALLOS , JULIO TIPANTASIG, JOSE SALAZAR Y LUIS OROZCO. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00129.00GOYES LINARES FAUSTO FABIAN1719419119 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

4086 4031 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. MUZO YAJAMIN DANNY GABRIEL CONDUCTOR CORTE NACIONAL VIATICO MACAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2015 PARA MOVILIZAR A LA DRA. ROCIO SALGADO AL FORO CONTRA LA VIOLENCIA . CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00358.80MUZO YAJAMIN DANNY GABRIEL1718418252 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 73.00 73.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.80 5.80 0.00

4088 4032 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO CONDUCTOR VOCALIA VIATICO IBARRA DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA MOVILIZAR A LA PROVINCIA DEL CARCHI E IMBABURA. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00136.60AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO1710551878 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.60 6.60 0.00

4089 4040 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO QUERO EL 19 DE MARZO DE 2015 PARA MOVILIZAR A LLOS FUNCIONAIOS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL AL CANTON QUERO. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.0044.40CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO1710390939 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.40 4.40 0.00

4090 4041 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO GUAMOTE EL 20 DE MARZO DE 2015 PARA MOVILIZAR AL ING. JUAN CARLOS CHIRIBOGA Y EL ARQ. EDGAR BOSQUES AL CANTON GUAMOTE. 290. DA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


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4091 4043 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICO TULCAN DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DEL COSEJO DE LA JUDICATURA. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00209.20CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS0401519889 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 9.20 9.20 0.00

4092 4044 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS CONDUCTOR DIRECCION DE TRASNPARENCIA VIATICO RIOBAMBA EL 24 DE MARZO DE 2015 PARA TRASLADAR AL DR. NAVARRETE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.0046.00MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS1002325163 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

4093 4049 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO CONDUCTOR PRESIDENCIA VIATICO PUYO EL 18 DE MARZO DE 2015 PARA TRASLADAR AL SR. EFRAIN VILLACIS ASESOR DE PRESIDENCIA. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.0044.00ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

4095 4055 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO CONDUCTOR VOCALIA DESPACHO VIATICO IMBABURA DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA BRINDAR SEGURIDAD ALO SR. VOCAL DEL CONSEJO D ELA JUDICATURA. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00120.00DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO1802801785 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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4096 4056 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICO ESMERALDAS DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2015 PARA TRASLADAR DE CAJAS PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA A ESMERALDAS . CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00120.00PONCE ALAVA RAUL ERNESTO1307938058 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4097 4057 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. BORJA CORRALES PAULA STEFANIA SUPERVISOR DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICO CEUNCA DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 PARA VALIDACIO DE LA INFORMACIO CORRESPONDIENTEA LOS ACTIVOS D ELA PROVICIANDE AZUAY. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00200.00BORJA CORRALES PAULA STEFANIA1718905381 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4098 4066 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO SUBGERENTE DIRECCION NACIONAL DE LAS TICS VIATICO QUITO DEL 4 AL 6 DE MARZO DE 2015 PARA REUNION CON LOS DIRECTORES GESTION PROCESAL, TALENTO HUMANO . CP 290. DA.

SSAPROBADO0.00200.00SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO0102498003 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4099 4067 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO JEFE DE UNIDAD DIRECCION DE LAS TICS VIATICO GUAYAQUIL EL 19 DE MARZO DE 2015 PARA REUNION CON ABOGADOS, DIRECTORES PROVINCIALES, ALMUERZO JUEZ CORTE PROVICNIAL. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.0040.00AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO0602699589 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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4100 4050 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. CHAVEZ ESTRELLA RENE STALIN CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICO IMBABURA DEL 26 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARA TRASLADAR A DELEGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION. CP 290. DA.

SSAPROBADO0.0089.20CHAVEZ ESTRELLA RENE STALIN1711409787 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

4102 4038 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. PUGA DAVILA PAULINA ASESOR RELACIONES PUBLICAS POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 22 DE MARZO 2015. PARA BRINDAR LAS RESPECTIVAS COORDINACIONES PROTOCOLARIAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA AL DR. CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CNJ CP 290 MT

SSAPROBADO0.0040.00PUGA DAVILA PAULINA1001581154 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4104 4047 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO PERSONAL DE SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 22 DE MARZO 2015. ACOMPAÑAR Y BRINDAR SEGURIDAD RESPECTIVA AL DR. CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA CP 290 MT

SSAPROBADO0.0040.00ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4105 4079 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. APOLO RIERA SHIRLEY CRISTINA SUPERVISORA DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION POR VIATICOS A QUITO DEL 24 AL 28 DE MARZO 2015. REUNION CON EL DIRECTOR NACIONAL DE INNOVACION Y MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO JUDICIAL CP 290 MT


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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4106 4053 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON PERSONAL DE SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 22 DE MARZO 2015. ACOMPAÑAR Y BRINDAR LA ESPECTIVA SEGURIDAD AL DR CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA EN CP 290 MT

SSAPROBADO0.0045.00BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4114 4060 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. FUENTES GUALLE LUIS RAMIRO CONDUCTOR CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 22 DE MARZO 2015. TRASLADAR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA AL DR CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA CP 290 MT

SSAPROBADO0.0046.00FUENTES GUALLE LUIS RAMIRO1707586713 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4115 4046 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. GAVILANES GODOY JORGE ANDRES PERSONAL DE SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 22 DE MARZO 2015. ACOMPAÑAR Y BRINDAR SEGURIDAD RESPECTIVA AL DR. CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA CP 290 MT

SSAPROBADO0.0040.00GAVILANES GODOY JORGE ANDRES1718057647 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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4116 4037 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. CISNEROS PAZMINO PABLO ENRIQUE ANALISTA 2 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 22 DE MARZO 2015. PARA BRINDAR COBERTURA AL ACTO DE ENTREGA DE BASTON DE BANDO AL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL JUSTICIA DR. CARLOS RAMIREZ ROMERO CP 290 MT

SSAPROBADO0.0040.00CISNEROS PAZMINO PABLO ENRIQUE1719539247 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4117 4033 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE ESTUDIOS JURIMETRICOS Y ESTADISTICA POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 27 DE MARZO 2015. DESAROLLO DE ACTIVIDADES DE ACUERDOA A AGENDA PRESIDENCIAL CP 290 MT

SSAPROBADO0.0040.00MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO1712239951 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4118 4027 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER JEFE DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA GUYAQUIL POR VIATICOS A QUITO DEL 17 AL 20 DE MARZO 2015. REUNION CON DIRECTOR NACIONAL DE INNOVACION RECIBIR DISPOSICIONES CP 290 MT

SSAPROBADO0.00280.00ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER1203025232 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4119 4026 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA GUYAQUIL POR VIATICOS A QUITO DEL 17 AL 20 DE MARZO 2015. TRABAJO EN EL PROYECTO DE DEFENSORIA SOCIAL CP 290 MT

SSAPROBADO0.00280.00ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A0909690216 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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4120 4024 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. APOLO RIERA SHIRLEY CRISTINA SUPERVISORA DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA GUYAQUIL POR VIATICOS A QUITO DEL 17 AL 20 DE MARZO 2015. TRABAJO EN EL PROYECTO DE DEFENSORIA SOCIAL CP 290 MT


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4121 4023 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA GUAYAQUIL POR VIATICOS A MACHALA EL 15 DE MARZO 2015. ENTREGA DE CARTA DE ACEPTACION DEL PROCESO EN LA PARROQUIA CURTINCAPAC CP 290 MT

SSAPROBADO0.0040.00ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4122 4016 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. SANGUCHO AYALA NORMA ISABEL ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A LOJA ZAMORA CHINCHIPE EL 17 Y 18 DE MARZO DEL 2015 CP 290 MT

SSAPROBADO0.0080.00SANGUCHO AYALA NORMA ISABEL1709081754 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4124 3999 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION GUAYAQUIL POR VIATICOS A QUITO Y ESMERALDAS DEL 9 AL 13 DEMARZO DEL 2015 REUNION CON DIRECTOR NACIONAL DE INNOVACION RECIBIR DISPOSICIONES CP 290 MT


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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4125 4006 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. ACHIG SANCHEZ JACQUELINE ARACE ANALISTA 2 ESCUELA JUDICIAL POR VIATICOS A CUENCA LOJA EL 16 Y 17 2015. TRASLADO A LA UNIDADES JUDICIALES DE VIOLECIA INTRAFAMILIAR A FIN DE VERIFICAR EL DESARROLLO DE LA FASE DE ACOMPAÑAMIENTO. CP 290 MT

SSAPROBADO0.00120.00ACHIG SANCHEZ JACQUELINE ARACE1715381719 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4126 4020 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. GELLIBERT GALARZA KARLA ESTEFANIA TECNICO DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 DE MARZO 2015. VISITA A LAS UNIDADES MULTICOMPOETENTES CANTON EL TRIUNFO CUMANDA CP 290 MT

SSAPROBADO0.0040.00GELLIBERT GALARZA KARLA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4127 4039 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO ANALISTA 1 SUBDIRECCION NACIONAL DE GENERO POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE MARZO 2015. REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DE U.DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA CP 290 MT

SSAPROBADO0.00200.00ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4128 4045 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE PERSONAL DE SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA OR VIATICOS A RIOBAMBA EL 22 DE MARZO 2015. ACOMPAÑAR Y BRINDAR SEGURIDAD RESPECTIVA AL DR. CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA CP 290 MT

SSAPROBADO0.0040.00BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE0400831152 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

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4134 4001 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. COMUNICACIONES GOLD PARTNER CONTRATO 67-2014 "IMPLEMENTACION POR DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS Y ELECTRICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL NACIONAL FASE 2" LOCALIDAD PASAJE" MEMORANDO CJ-DG-2015-1946. CP 436. FCT 1820 RGZG

SSAPROBADO0.0011,275.00COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.1792284589001 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 1701 001 0 11,275.00 11,275.00 0.00

4141 3974 02/04/2015 DEV NOR OGADEV. FALCONI CISNEROS JOSE LUIS por la adquisición de suministros y materiales de oficina memorando CJ-DG-2015-1989 CP 144 catalogo electrónico 06-2014. FCT 9986-9987. RGZG

SSAPROBADO0.001,743.34FALCONI CISNEROS JOSE LUIS1715241525001 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 1701 001 0 698.92 698.92 0.00

55 000 000 001 000 530804 1701 001 0 1,044.42 1,044.42 0.00

4142 4140 02/04/2015 DEV NOR OGADEV AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA. PAGO SERVICIO DE NOTARIA COPIAS CERTIFICADAS ADJUNTO MEMORANDO DNA-SNMP-2015-376 FACTURA 5224/AS

NNAPROBADO0.00165.20AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA

1712255858001 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 570206 1701 001 0 165.20 165.20 0.00

4144 4142 02/04/2015 DEV RTO OGADEV AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA. PAGO SERVICIO DE NOTARIA COPIAS CERTIFICADAS ADJUNTO MEMORANDO DNA-SNMP-2015-376 FACTURA 5224/AS

NNAPROBADO0.00-165.20AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 570206 1701 001 0 -165.20 -165.20 0.00

4146 4140 02/04/2015 DEV NOR OGADEV AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA. PAGO SERVICIO DE NOTARIA COPIAS CERTIFICADAS ADJUNTO MEMORANDO DNA-SNMP-2015-376 FACTURA 5224 AS

SSAPROBADO0.00165.20AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA

1712255858001 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 570206 1701 001 0 165.20 165.20 0.00


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2015

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4151 4071 06/04/2015 DEV NOR OGADEV. COMUNICACIONES GOLD PERTNER CONTRATO 67-2014 "IMPLEMENTACION POR DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS Y ELECTRICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL NACIONAL FASE 2" LOCALIDAD COMPLEJO JUDICIAL SUR MEMORANDO CJ-DG-2015-1962. CP 437. FCT 1823. RGZG


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 1701 001 0 8,610.00 8,610.00 0.00

4164 4161 06/04/2015 DEV NOR OGADEV RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2015 MEMORANDO CJ-DG-2015-2096 FACTURA 420 AS

SSAPROBADO0.001,800.00RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO0200945731001 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530606 1701 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

4173 4161 06/04/2015 DEV NOR OGADEV. RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2015 ADJUNTO. MEMORANDO CJ-DG-2015-2018 FACTURA 419 AS

SSAPROBADO0.001,800.00RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO0200945731001 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530606 1701 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

4185 4180 06/04/2015 DEV NOR OGADEV HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA CP 338 MEMO DNA SNMP 2015 371 FACT 91501 05 23 22 HL

SSAPROBADO0.002,804.30HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA

0602461758001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730806 1701 001 0 595.00 595.00 0.00

20 000 593 001 000 731406 1701 001 0 307.30 307.30 0.00

20 000 593 001 000 840104 1701 001 0 375.00 375.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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20 000 593 001 000 840106 1701 001 0 1,527.00 1,527.00 0.00

4186 3994 06/04/2015 DEV NOR OGADEV COMUNICACIONES GOLD PARTNER PAGO DEL CONTRATO 67-2014 "IMPLEMENTACION DEMANDA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS Y ELECTRICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL NACIONAL FASE 2" LOCALIDAD SAN GABRIEL" MEMO CJ-DG-2015-1938 FACTURA 1822

SSAPROBADO0.0010,225.72COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.1792284589001 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 1701 001 0 10,225.72 10,225.72 0.00

4199 4103 07/04/2015 DEV NOR OGADEV CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA JEFE DE UNIDAD VIATICO MACHALA DEL 17 AL 20 DE MARZO 2015 ASIGNACION DE RECOMENDACIONES A LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL INFORME CP 290 DA 1 0020 2012 PASES A BORDO HOTEL PASAJE HL

SSAPROBADO0.00288.00CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA0601874456 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4200 4107 07/04/2015 DEV NOR OGADEV. AULESTIA CHANGUEZA PAULINA DEL CONSULEO JEFE DE UNIDAD VIATICO GUAYAQUIL EL 13 DE MARZO 2015 COBERTURA DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CODIGO ORGANICO GENERQAL DEL PROCESO DICTADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL CP 290 DA PASES ABORDO HL

SSAPROBADO0.0040.00AULESTIA CHANGUEZA PAULINA DEL CONSULEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4201 4109 07/04/2015 DEV NOR OGADEV NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA POR VIATICOS A GUAYAS EL 10 DE MARZO 2015 PARA REUNION Y SEGUIMIENTO DE CASOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL GUAYAS. CP 290 PASES ABORDO HL

SSAPROBADO0.0040.00NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO0201335809 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4202 4108 07/04/2015 DEV NOR OGADEV AULESTIA CHANGUEZA PAULINA DEL CONSUELO JEFE DE UNIDAD VIATICO CUENCA EL 13 DE MARZO 2015 PARA COBERTURA DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CODIGO ORGANICO DE PROCESOS. CP 290. PASES ABORDO HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4203 4110 07/04/2015 DEV NOR OGADEV CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO TECNICO VIATICO AMBATO DEL 23 AL 24 DE MARZO 2015 REQUERIMIENTO DE EXPEDIENTES DE REGIMEN COMUN E INFIMAS CUANTIAS CORRESPONDIENTES AL 2014 Y MARZO 2015 CP 290 HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO0201497799 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4204 4111 07/04/2015 DEV NOR OGADEV ULLAURI ZABALA JENYFER KARINA JEFE DE UNIDAD VIATICO AMBATO DEL 23 AL 24 DE MARZO 2015 ASIGNACION REQUERIMIENTO DE EXPEDIENTES DE REGIMEN COMUN E INFIMAS CUANTIAS CORRESPONDIENTES AL 2014 Y MARZO 2015 CP 290 HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00ULLAURI ZABALA JENYFER KARINA1720248861 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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2015

SOL PAGO

No.CUR

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FECHA: 07/05/2015

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4205 4129 07/04/2015 DEV NOR OGADEV HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO JEFE DE UNIDAD VIATICO LATACUNGA EL 20 DE MARZO 2015 MESA DE TRABAJO INSTITUCIONAL DEFENSORIA PÚBLICA, MINISTERIO DE JUSTICIA, JUECES DE PRIMERA DE INSTANCIA CP 290 HL

SSAPROBADO0.0040.00HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO0301371696 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4207 4130 07/04/2015 DEV NOR OGADEV HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO JEFE DE UNIDAD VIATICO LOJA DEL 16 AL 19 DE MARZO 2015 REUNION OCN DIRECTORES PROVINCIALES DE LOJA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 290 PASES ABORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00280.00HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO0301371696 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4209 4131 07/04/2015 DEV NOR OGADEV GONZALEZ CHAVEZ FREDDY XAVIER TECNICO VIATICO PORTO VIEJO DEL 10 AL 11 DE MARZO 2015 REVISION DE VARIOS CUMPLIMIENTOS PRESIDENCIALES CP 290 PASES ABORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00GONZALEZ CHAVEZ FREDDY XAVIER1714818695 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4210 4132 07/04/2015 DEV NOR OGADEV BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE ANALISTA VIATICO LOJA DEL 16 AL 19 DE MARZO 2015 TALLER DE USURA ANALISIS DE PROCESOS DE USURA CP 290 PASES ABORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00280.00BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE1722723069 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 360 de 510

FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


4211 4133 07/04/2015 DEV NOR OGADEV PAZ MORALES ELVIS FERNANDO SUBDIRECTOR VIATICO RIOBAMBA DEL 12 AL 13 DE MARZO 2015 ASIGNACION REQUERIMIENTO DE EXPEDIENTES DE REGIMEN COMUN E INFIMAS CUANTIAS CORRESPONDIENTES AL 2014 Y MARZO 2015 CP 290 HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00PAZ MORALES ELVIS FERNANDO1711447100 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4214 4136 07/04/2015 DEV NOR OGADEV PAZ MORALES ELVIS FERNANDO SUBDIRECTOR VIATICO RIOBAMBA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2015 MONITOREO Y SEGUIMIENTPO DE LA AUDIENCIA DE APELACION A LA SENTENCIA DENTRO DEL CASO POR LA DESVIACION DE FONDOS DEL MUNICIPIO DEL CATON RIOBAMBA CP 290 HOTEL HL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4222 4137 07/04/2015 DEV NOR OGADEV PAZ MORALES ELVIS FERNANDO SUBDIRECTOR VIATICO MANTA DEL 14 AL 15 DE ENERO 2015 PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE MANABI CP 290 PASES ABORDO HOTEL HL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4223 4138 07/04/2015 DEV NOR OGADEV CRISTIAN GEOVANY MORALES VACA SEGURIDAD VIATICO RIOBAMBA EL 24 DE MARZO 2015 BRINDAR SEGURIDAD AL DR. WILSON NAVARRETE DIRECTOR NACIONAL DE TRASPARENCIA CP 290 HL

SSAPROBADO0.0040.00CRISTIAN GEOVANY MORALES VACA1002961751 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 361 de 510

FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


4225 4139 07/04/2015 DEV NOR OGADEV VILLACIS VILLACIS EFRAIN ASESOR VIATICO PUYO EL 18 DE MARZO 2015 INAGURACION DEL SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA CP 290 HL

SSAPROBADO0.0040.00VILLACIS VILLACIS EFRAIN1707825004 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4227 4112 07/04/2015 DEV NOR OGADEV MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE ESTUDIOS JURIMETRICOS POR VIATICOS A TULCAN EL 26 MARZO DEL 2015. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A AGENDA PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CP 290 HL

SSAPROBADO0.0040.00MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO1712239951 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4229 4073 07/04/2015 DEV NOR OGADEV TRUJILLO BOLANOS KARINA FERNANDA JEFE DE UNIDAD PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO 2015. REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DEL GUAYAS CP 290 PASES ABORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00TRUJILLO BOLANOS KARINA FERNANDA1713706586 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4230 4074 07/04/2015 DEV NOR OGADEV ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER AYUDANTE JUDICIAL PRESIDENCIA POR VIATICOS AL PUYO EL 17 Y 18 DE MARZO 2015. COORDINACION Y APOYO LOGISTICO PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LA INAUGURACION DE INFOCENTRO DE LA UNIDAD JUDICIAL DEL PUYO CP 290 HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE1002678819 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


4231 4078 07/04/2015 DEV NOR OGADEV JACOME ROJANO VICTOR ANGEL PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO 2015. ACTIVACION DE MEDIDAS DE PROTECCION DESPLAZAMIENTOS REUNION EN LA CORTE PROVINCIAL DE LA JUDICATURA CP 290 PASES ABORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00JACOME ROJANO VICTOR ANGEL1801974914 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4232 4083 07/04/2015 DEV NOR OGADEV SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO SUBGERENTE DIRECCION NACIONAL DE TICS CUENCA POR VIATICOS A QUITO EL 11 Y 12 DE MARZO 2015. REUNION CON DIRECTOR NACINAL DE PERSONAL CP 290 PASES ABORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO0102498003 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4233 4076 07/04/2015 DEV NOR OGADEV ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO VOCAL VOCALIA CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A MANTA GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO 2015 CONFERENCIA CON ABOGADOS SOBRE EL COGEP EN PORTOVIEJO CP 290 PASES ABORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00195.00ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO0912015492 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

4234 4087 07/04/2015 DEV NOR OGADEV VILLACIS VILLACIS EFRAIN ASESOR DESPACHO ASESORES POR VIATICOS A LOJA DEL 19 AL 22 DE MARZO 2015. REUNION CON DIRECTORA PROVINCIAL DE LOJA REUNION CON GOBERNADOR DE ZAMORA CP 290PASES ABORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00240.00VILLACIS VILLACIS EFRAIN1707825004 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00


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4235 4150 07/04/2015 DEV NOR OGADEV BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA JEFE DE UNIDAD ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL CUENCA POR VIATICOS A QUITO EL 16 Y 17 DE MARZO DEL 2015 ASISTENCIA AL CURSO LEXIS DICTADO POR LA CORTE NACIONAL CP 290 PASES ABORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA0102972619 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4237 4148 07/04/2015 DEV NOR OGADEV LAIQUEZ GUALLICHICO EDISON ANDRES TECNICO PROYECTO EDITORIAL POR VIATICOS A CUENCA EL 2 DE MARZO DEL 2015 REALIZAR ENTREVISTA QUE SERA PARTE DEL PROXIMO NUMERO DE LA REVISTA JUSTICIA PARA TODOS A UN JUEZ DE PAZ CP 290 PASES ABORDO HL

SSAPROBADO0.0040.00LAIQUEZ GUALLICHICO EDISON ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4238 4149 07/04/2015 DEV NOR OGADEV SAAVEDRA CARCHI JONATHAN WLADIMIR TECNICO PROYECTO EDITORIAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2015 VISITA A LA PLANTA DEL TELEGRAFO PARA APROBACION DE LA REVISTA JUSTICIA PARA TODOS 6 CP 290 PASES ABORDO HL

SSAPROBADO0.0040.00SAAVEDRA CARCHI JONATHAN WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4239 4155 07/04/2015 DEV NOR OGADEV ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA ASESORES DESPACHO POR VIATICOS A LOJA DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2015 REUNION DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE LOJA CP 290 PASES ABORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00320.00ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA0401543608 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00


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4241 4147 07/04/2015 DEV NOR OGADEV ZARATE HERNANDEZ SILVANA ALEJANDRA ANALISTA PROYECTO EDITORIAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2015 VISITA A LA PLANTA DEL TEEGRAFO PARA APROBACION DE LA REVISTA JUSTICIA PARA TODOS 6 CP 290 PASES ABORDO HL

SSAPROBADO0.0040.00ZARATE HERNANDEZ SILVANA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4245 4236 07/04/2015 DEV NOR OGADEV QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH por el servicio de logística para el evento de clausura del curso de formación inicial de Fiscales Fiscal Ramón Francisco Loor Pincay en la ciudad de Guayaquil por el contrato 8 2015 CP 68 MEM CJ DG 15 1964 FACT 190 HL

SSAPROBADO0.0017,715.00QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH1710680479001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530206 1701 001 0 17,715.00 17,715.00 0.00

4252 4244 07/04/2015 DEV NOR OGADEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO WILSON DONDE FUNCIONA EL FORO DE ABOGADOS Y EL ARCHIVO POR EL PERIODO ENTRE EL 21 DE FEBRERO Y EL 23 DE MARZO DE 2015 CP 20 MEMO No. CJ-DNA-SNSG-2015-756 * CSCJ


1790053881001 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1701 001 0 309.15 309.15 0.00

4256 4255 07/04/2015 DEV NOR OGADEV LLERENA VILLACRES FREDDY DAVID TECNICO SECRETARIA GENERAL VIATICO CUENCA DEL 2 AL 4 DE MARZO DE 2015 PARA INTERVENCION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY, TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES CP 290 PASES A BORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00160.00LLERENA VILLACRES FREDDY DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


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4257 4175 07/04/2015 DEV NOR OGADEV RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN ESPECIALISTA DE DESARROLLO VIATICO AMBATO DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARA SERVICO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN MEDIANTE CONTRATO EJECUCION D ELA OBRA CONTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL AMBATO CP 233 HOTEL HL

SSAPROBADO0.00200.00RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN0200376697 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4258 4178 07/04/2015 DEV NOR OGADEV CEVALLOS CUEVA FREDDY ALEJANDRO ESPECIALISTA DE DESARROLLO VIATICO QUERO DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA CONSTATACION DE INCREMENTOS Y RUBROS NUEVOS DE LOS SISTEMAS ALECTRICOS UNIDAD JUDICIAL DE QUERO CP 233 HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00CEVALLOS CUEVA FREDDY ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4261 4179 07/04/2015 DEV NOR OGADEV TIPANTASING CHAVEZ JULIO RICARDO ESPECIALISTA DE DESARROLLO VIATICO AMBATO DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA VISITA DE CONSTATACIOON DE INCREMENTOS Y RUBROS NUEVOS DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS UNIDAD JUDICIAL QUEO CP 233 HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00TIPANTASING CHAVEZ JULIO RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4262 4189 07/04/2015 DEV NOR OGADEV BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY ESPECIALISTA DE DESARROLLO VIATICO AMBATO DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS CONTRACTUALES CP 233 HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY1710772854 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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4264 4182 07/04/2015 DEV NOR OGADEV ANAGUANO PILLAJOMARCELO HERMES ESPECIALISTA DE DESARROLLO VIATICO GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA REUNION DE OBRA CON CONTRATISTA Y ADMINISTRADORA DE CONTRATO CP 233 PASES A BORDO HOTEL HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4266 4188 07/04/2015 DEV NOR OGADEV CALDERON MONTALVO ANDREA VALERIA ESPECIALISTA DE DESARROLLO VIATICO QUERO DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA REVISION DE LOS RUBROS DE LA PARTE CIVIL ELECTRICA Y MECANICA DE LA PLANILLA N° 2 CP 233 HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00CALDERON MONTALVO ANDREA VALERIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4267 2236 07/04/2015 DEV NOR OGADEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Sevicio de envio de correspondencia local, nacional e internacional para la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura MEMO No. CJ-DG-2015-1887 CP 81 del periodo DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2015 FACTURA No. 3868 * CSCJ



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 1701 001 0 14,588.09 14,588.09 0.00

4268 4190 07/04/2015 DEV NOR OGADEV VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN ESPECIALISTA DE DESARROLLO VIATICO QUERO DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA REALIZAR INSPECCION GENERAL Y TECNICA DE A OBRA PARA VERIFICAR EL VANCE DE LOS TRABAJOS CP 233 HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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PAGINA: 367 de 510

FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


4269 4192 07/04/2015 DEV NOR OGADEV OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN ESPECIALISTA DE DESARROLLO VIATICO AMBATO DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA VERIFICACION DEL SISTEMA MECANICO, AIRE ACONDICIIONADO SISTEMA DE PROTECCION INCENDIS DE LA UNIDAD JUDICIAL AMBATO CP 233 HL

SSAPROBADO0.0080.00OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN1714740428 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4270 4193 07/04/2015 DEV NOR OGADEV SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO ESPECIALISTA DE DESARROLLO VIATICO QUERO DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA VERIFICACIION DE RUBROS NUEVOS PROPUESTOS E ITEMS CONTRACTUALES E INCRMENTOS DE CANTIDADES CP 233 HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO1707318307 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4271 4215 07/04/2015 DEV NOR OGADEV ROCHA ESCOBAR HUGO MARCELO ASESOR DE DESPACHO VIATICO TULCAN EL 26 DE MARZO DE 2015 PARA REUNIONES AUTORIDADES DEL SECTOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, ENCUENTRO CON MEDIOS, INAGURACION SOCIALIZACION COCG CP 290 HL

SSAPROBADO0.0040.00ROCHA ESCOBAR HUGO MARCELO1705633582 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4276 4217 07/04/2015 DEV NOR OGADEV ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO PACHO VIATICO TULCAN DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARA COORDINANCIONY APOYO LOGISTICO PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LA D P DE ESMERALDAS CP 290 HOTEL HL

SSAPROBADO0.00200.00ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE1002678819 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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2015

SOL PAGO

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4282 4218 07/04/2015 DEV NOR OGADEV ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO VOCAL CONSEJO DE LA JUDICATURA VIATICO TULCAN DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA REUNION EN LA CORTE PROVINCIAL DE TULCAN CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA CP 290 HOTEL HL

SSAPROBADO0.00195.00ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO0912015492 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

4283 4219 07/04/2015 DEV NOR OGADEV JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA VIATICO QUITO EL 23 DE MARZO DE 2015 PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO COMO VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 290 PASES A BORDO HL

SSAPROBADO0.0065.00JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA0907448484 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

4288 4220 07/04/2015 DEV NOR OGADEV CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO CONDUCTOR PRESIDENCIA VIATICO SANTO DOMINGO DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2015 PARA MOVILIZAR A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO MANABI ESMERALDAS CP 290 PEAJES HOTEL HL

SSAPROBADO0.00520.60CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO1715474720 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 80.60 80.60 0.00

4294 4221 07/04/2015 DEV NOR OGADEV CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO CUNDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO LATACUNGA 27 03 15 QUERO 25 AL 26 15 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS A QUERO Y LATACUNGA CP 290 HOTEL PEAJES HL

SSAPROBADO0.00166.25CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO1710390939 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.25 6.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

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PAGINA: 369 de 510

FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


4311 4303 08/04/2015 DEV NOR OGADEV VILLEGAS PAVEL PARA EL PAGO DEL CONTRATO 83 2014 IMPLEMENTACION DE JAULA DE AISLAMIENTO PARA LA ENTIDAD DE CERTIFICACION DE FIRMA ELECTRONICA EN LOS CENTROS DE DATOS QUITO Y CUENCA MEM CJ DG 2015 1926 FACT 495 HL

NNAPROBADO0.0010,080.00VILLEGAS MACIAS PAVEL IVAN1307497808001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530402 1701 998 0 9,720.00 9,720.00 0.00


SSAPROBADO0.006,120.00VILLEGAS MACIAS PAVEL IVAN1307497808001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 840104 1701 001 0 6,120.00 6,120.00 0.00

4317 4249 08/04/2015 DEV NOR OGADEV ROMERO PAZMINO MONICA DEL ROCIO ESPECIALISTA DE PROYECTOS DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL(16 AL 29) CUENCA(23 AL 27) DE MARZO DEL 2015 INDUCCION DE SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DEMOSTRACION DEL SISTEMA UNICO E PENSIONES ALIMENTICIAS AS

SSAPROBADO0.00640.00ROMERO PAZMINO MONICA DEL ROCIO0201615572 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 640.00 640.00 0.00

4318 4297 08/04/2015 DEV NOR OGADEV CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A PUYO(17 Y 18) TULCAN( 25 Y 26 ) DE MARZO DEL 2015 CUMPLIMIENTOS DE ACTIVIDADES PERSONAL DE COMUNICACION AS

SSAPROBADO0.00255.20CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN1708974561 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 5.00 5.00 0.00


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2015

SOL PAGO

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PAGINA: 370 de 510

FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 10.20 10.20 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

4319 4296 08/04/2015 DEV NOR OGADEV COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00 SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A IBARRA EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2015 COBERTURA DEL EVENTO SOPORTE EN LA PRESENTACION DEL AB. NESTOR ARBITO AS

SSAPROBADO0.0080.00COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4320 4293 08/04/2015 DEV NOR OGADEV MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A IBARRA EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2015 COBERTURA DE LA SOCIALIZACION DEL COGP REALIZADA AUTORIDADES DEL C.J. DE IBARRA AS

SSAPROBADO0.0080.00MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA1718941675 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4321 4295 08/04/2015 DEV NOR OGADEV CEVALLOS ESPINOSA MAYRA GABRIELA ANALISTA 2 AUDITORIA INTERNA POR VIATICOS A MANTA PORTOVIEJO DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2015 APOYO EN EL TRABAJO DE CAMPO EN LA NOTARIA SEGUNDA Y QUINTA DEL CANTON PORTOVIEJO AS

SSAPROBADO0.00360.00CEVALLOS ESPINOSA MAYRA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

4322 4284 08/04/2015 DEV NOR OGADEV ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2015 RECORRIDO TRIBUNALES PENALES JUZGADOS PENALES REUNION DE DIAGNOSTICO DE LA PROVINCIA AS

SSAPROBADO0.00120.00ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO1714575733 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2015

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PAGINA: 371 de 510

FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


4323 4265 08/04/2015 DEV NOR OGADEV SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATAIVA POR VIATICOS A GUAYAQUIL LOS RIOS MANABI EL 23 DE MARZO DEL 2015 TRALADO DEL PERSONAL DE INNOVACION DESARROLLO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AS

SSAPROBADO0.00537.02SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER1711460467 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 90.02 90.02 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

4324 4254 08/04/2015 DEV NOR OGADEV BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER CONDUCTOR PRESIDENCIA CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A TULCAN ESMERALDAS DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2015 MOVILIZACION A PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA LOCALIDAD DE TULCA Y ESMERALDAS AS

SSAPROBADO0.00315.13BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER1717425027 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 28.53 28.53 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.60 6.60 0.00

4325 4273 08/04/2015 DEV NOR OGADEV LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH ANALISTA 2 DIRECCION ACCESO A LOS SERVICOS DE JUSTICIA VIATICO GUARANDA DEL 26 AL 27 DE MARZO DE 2015 REUNION DE PLANIFICACION CON LA CONTRAPARTE DE LA PROVICNIA DE BOLIVAR CP 290 HOTEL PASAJES HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 13.50 13.50 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

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4326 4253 08/04/2015 DEV NOR OGADEV GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE CONDUCTOR PRESIDENCIA CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A IBARRA EL 26 DE MARZO DEL 2015 MOVILIZACIONA LA DRA. CATALINA AGUILERA A LA CIUDAD DE IBARRA AS

SSAPROBADO0.0045.20GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE1723219943 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

4327 4169 08/04/2015 DEV NOR OGADEV ROCHA ESCOBAR HUGO MARCELO ASESOR ASESORES DE DESPA CHO VIATICOS A ESMERALDAS EL 27 DE MARZO DEL 2015 RECORRIDOS TRIBUNALES PENALES JUZGADOS PENALES REUNION DE DIAGNOSTICO DE LA PROVINCIA AS

SSAPROBADO0.0040.00ROCHA ESCOBAR HUGO MARCELO1705633582 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4328 4168 08/04/2015 DEV NOR OGADEV BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA DIRECTORA GENERAL DIRECCION GENERAL POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 27 DE MARZO DEL 2015 RECORRIDO TRIBUNALES PENALES JUZGADOS PENALES RECORRIDO UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AS

SSAPROBADO0.0040.00BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4329 4281 08/04/2015 DEV NOR OGADEV COLOMA VILLACIS PABLO ERNESTO SUBDIRECTOR DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA VIATICO GUAYAQUIL DEL 24 L 25 E MARZO DE 2015 PARA TRABAJO EN OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS CP 290 PASES A BORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00COLOMA VILLACIS PABLO ERNESTO1715826853 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

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4330 4263 08/04/2015 DEV NOR OGADEV PERALTA VELASQUEZ KARINA VOCAL VOCALIA CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2015 CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL AS

NNAPROBADO0.00120.00PERALTA VELASQUEZ KARINA0911629079 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4331 4304 08/04/2015 DEV NOR OGADEV SANGUCHO AYALA NORMA ISABEL ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA VIATICO LOJA DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2015 PARA ENCUENTRO COMUNITARIO DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE PAZ EN CUMANDA CP 290 PASES A BORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00200.00SANGUCHO AYALA NORMA ISABEL1709081754 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4333 4305 08/04/2015 DEV NOR OGADEV AGUILAR LEON MARIA DEL CARMEN TECNICO 1 DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO VIATICO IBARRA DEL 23 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA REALIZAR EL PROCESO DE VERIFICACIONDE PERFILES DE LAS Y LOS SRVIDORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS BAJO LA MODLAIDAD DE CONTRATO OCASIONAL CP 290 HOTEL HL

SSAPROBADO0.00280.00AGUILAR LEON MARIA DEL CARMEN0703255307 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4334 4272 08/04/2015 DEV NOR OGADEV ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA ANALISTA 1 DIRECCION SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICO MACHALA DEL 23 AL 26 DE MARZO DE 2015 ENTREGA DE INVITACIIONES CP 290 PASAJES HOTEL HL

SSAPROBADO0.00286.25ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 0.25 0.25 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

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2015

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No.CUR

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FECHA: 07/05/2015

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4335 4251 08/04/2015 DEV NOR OGADEV GUERRERO CACUANGO NINA ANALISTA 1 DIRECCION TALENTO HUMANO VIATICO ESMERALDAS 23 AL 26 DE MARZO DE 2015 REALIZAR EL PROCESO DE VERIFICACON DE PERFILES DE LAS Y LOS SERVIDORES QUE PRESTAN SU SERVICIO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO OCACIONALES DE LAS DIR PROVINCIALES CP 290 PASES A BORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00250.85GUERRERO CACUANGO NINA1723168751 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 10.85 10.85 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

4336 4274 08/04/2015 DEV NOR OGADEV DIAZ TUFI?O AZUCENA DE LOS ANGELES ANALISTA 1 DIRECCION TALENTO HUMANO VIATICO CARCHI DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2015. PARA CAPACITACION SOBRE PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION CP 290 PASAJES HOTEL HL

SSAPROBADO0.00202.20DIAZ TUFI?O AZUCENA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 2.20 2.20 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4337 4278 08/04/2015 DEV NOR OGADEV DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ ANALISTA 2 DIRECCION ACCESOS A LOS SERVICIOS DE JUSTCIA VIATICO QUIJOS EL 19 DE MARZO DE 2015 TALLER JUECES EN LA COMUNIDAD DE CUYUJA CP 290 DA HL

SSAPROBADO0.0040.00DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ1716655921 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 07/05/2015

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4338 4279 08/04/2015 DEV NOR OGADEV JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN ANALISTA 2 DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICO ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2015. SESION DE ENTREGA DE LA SOLICITUD E JUEZ O JUEZA EN LA PARROQUIA QUINGE SANTA RITA CP 290 PASES A BORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN0103582920 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4339 4280 08/04/2015 DEV NOR OGADEV PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO NALISTA 2DIRECCION ACCESO A LOS SERVICOS DE JUSTICIA VIATICO GUAYAQUIL(16 AL 21) GUAYAS (5 AL 9) DE MARZO DE 2015 CUMPLIMENTO AGENDA DE TRABAJO CP 290 PASES A BORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00720.00PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO0704138197 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 720.00 720.00 0.00

4340 4275 08/04/2015 DEV NOR OGADEV LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH ANALISTA 2 DIRECCION ACCESO A LA JUSTCICIA VIATICO QUIJOS EL 13 DE MARZO DE 2015. JUNTA PARROQUIAL LINARES, SEGUNDO ENCUENTRO COMUNITARIO PARROQUIA LINARES CP 290 PASAJE HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4341 4277 08/04/2015 DEV NOR OGADEV JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN ANALISTA 2 DIRECCION ACCESO A LOS SERVICOS DE LA JUSTICIA VIATICO ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015. EJECUCION D ELOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS A JUEZ O JUEZA DE PAZ EN LA PARROQUIA QUINGUE CP 290 PASES A BORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00296.00JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN0103582920 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 376 de 510

FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4342 4306 08/04/2015 DEV NOR OGADEV DIAZ TUFI?O AZUCENA DE LOS ANGELES ANALISTA 1 DIRECCION DE TALENTO HUMANO VIATICO LOJA DEL 23 AL 24 E MARZO DE 2015 PARA TRABAJO REVISION Y VALIDACION DE PLANILLA OPTIMA Y DIMENSIONAMIENTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA PROVINCIA CP 290 PASES A BORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00DIAZ TUFI?O AZUCENA DE LOS ANG


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


SSAPROBADO0.0010,080.00VILLEGAS MACIAS PAVEL IVAN1307497808001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530402 1701 998 0 9,720.00 9,720.00 0.00

4345 4311 08/04/2015 DEV RTO OGADEV VILLEGAS PAVEL PARA EL PAGO DEL CONTRATO 83 2014 IMPLEMENTACION DE JAULA DE AISLAMIENTO PARA LA ENTIDAD DE CERTIFICACION DE FIRMA ELECTRONICA EN LOS CENTROS DE DATOS QUITO Y CUENCA MEM CJ DG 2015 1926 FACT 495 HL

NNAPROBADO0.00-10,080.00VILLEGAS MACIAS PAVEL IVAN1307497808001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 1701 001 0 -360.00 -360.00 0.00

01 000 000 002 000 530402 1701 998 0 -9,720.00 -9,720.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 07/05/2015

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4348 4242 08/04/2015 DEV NOR OGADEV JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO PRESIDENTE PRESIDENCIA CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A ESMERALDAS(27) IBARRA TULCAN(26) DE MARZO DEL 2015 REUNION DE TRABAJO CON JUECES DE ESMERALDAS E INAUGURACION DE SOCIABILIZACION COGP CP 290 PASES A BORDO HL

SSAPROBADO0.00130.00JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO1709167827 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

4349 4243 08/04/2015 DEV NOR OGADEV AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA ASESOR 2 PRESIDENCIA POR VIATICOS A ESMERALDAS 27 IBARRA TULCAN 26 DE MARZO DEL 2015 REUNION DE TRABAJO CON JUECES DE ESMERALDAS E INAUGURACION DE SOCIABILIZACION COGP CP 290 MT PASES A BORDO HL

SSAPROBADO0.0080.00AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4351 4162 08/04/2015 DEV NOR OGADEV BONILLA SORIA FRANCISCO XAVIER DIRECTOR CENTRO NACIONAL DE MEDIACION POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2015 REUNION CON LA DRA. MILDRED RAMIREZ DIRECORA COLARMEC CP 290 PASEA A BORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00BONILLA SORIA FRANCISCO XAVIER1708720915 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4352 4350 08/04/2015 DEV NOR OGADEV SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR DIRECTORA DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SEREVICIOS DE JUSTICIA VIATICOS A LOJA EL 25 DE MARZO DEL 2015 REUNION DE TRABAJO CON LA DIECTORA PROVINCIAL DE LOJA REVISION DE AGAENDA DE TRABAJO CP 290 PASEA A BORDO HL

SSAPROBADO0.0040.00SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR1713677266 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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2015

SOL PAGO

No.CUR

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FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


4353 4160 08/04/2015 DEV NOR OGADEV ZARATE MONTALVO MARIA VALENTIN GERENTE EVALUADOR DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A TULCAN DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2015 REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL CARCHI CP 290 HOTEL HL

SSAPROBADO0.00200.00ZARATE MONTALVO MARIA VALENTIN1709227548 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4354 4159 08/04/2015 DEV NOR OGADEV NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS AL PUYO GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO DEL 2015 PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA CP 290 PASEA A BORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES1803572096 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4355 4194 08/04/2015 DEV NOR OGADEV AGUIAR LOZANO CINDY GABRIELA ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A LOJA EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2015 REUNION CON LA DIECTORA PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA CP 290 PASEA A BORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00AGUIAR LOZANO CINDY GABRIELA1721604120 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4356 4172 08/04/2015 DEV NOR OGADEV GABRIEL BUSTOS CEVALLOS JEFE DE UNIDAD DIRECCION NACIONAL DE ACCAESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A LOJA EL 24 Y 25 MARZO DEL 2015 REUNION CON LA DIECTORA PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA CP 290 PASEA A BORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00GABRIEL BUSTOS CEVALLOS1709431421 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


4357 4158 08/04/2015 DEV NOR OGADEV LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A QUIJOS CUYUJA IBARRAQ CARCHI DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2015 REUNION DEL PROCESO DE JUSTICIA DE PAZ EN LA PAROQUIA DE CUYUJA CP 290 HOTEL HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4358 4177 08/04/2015 DEV NOR OGADEV AREVALO VINUEZA JUAN PABLO TECNICO DE DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS AL PUYO EL 19 MARZO DEL 2015 SE COORDINO LA UBICACION DEL MOBILIARIO EN LA AREAS CREADAS PARA EL INFOCENTER Y DEFENSORES PUBLICOS CP 290 HL

SSAPROBADO0.0040.00AREVALO VINUEZA JUAN PABLO1714412879 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4359 4212 08/04/2015 DEV NOR OGADEV IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER TECNICO DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE MARZO DEL 2015 TALLER DE SENCIBILIZACION DE JUECES Y JUEZAS EN EL AUDITORIO DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS CP 290 PASEA A BORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00280.00IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER1720167160 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4360 4183 08/04/2015 DEV NOR OGADEV ESPINEL GAONA MARIA VERONICA SUBDIRECTORA DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A LOJA EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2015 REUNION CON LA DIECTORA PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA CP 290 PASEA A BORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00120.00ESPINEL GAONA MARIA VERONICA1715947469 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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4361 4226 08/04/2015 DEV NOR OGADEV PINOS ANGEL OVIDIO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A BABAHOYO EL 29 Y 30 DE MARZO DEL 2015 TRAER A LA CIUDAD DE QUITO LAS HERRAMIENTAS QUE UTILIZO EL PERSONALDE MANTENIMIENTO CP 290 HOTEL COMBUSTIBLE HL

SSAPROBADO0.00130.00PINOS ANGEL OVIDIO0200482180 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

4362 4216 08/04/2015 DEV NOR OGADEV CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS CONDUCTOR DE DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A STO. DOMINGO Y LA CONCORDIA EL 30 MARZO DEL 2015 TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 290 HL

SSAPROBADO0.0040.00CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS0401519889 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4363 4007 08/04/2015 DEV NOR OGADEV. COMUNICACIONES GOLD PERTNER S. A.- "IMPLEMENTACION POR DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS Y ELECTRICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL NACIONAL FASE 2" LOCALIDAD BABAHOYO" CONTRATO 67-2014 MEMO CJ-DG-2015-1941. CP 434 FACTURA No. 1821 * CSCJ

SSAPROBADO0.001,807.44COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.1792284589001 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 1701 001 0 1,807.44 1,807.44 0.00


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4364 4213 08/04/2015 DEV NOR OGADEV AREVALO VINUEZA JUAN PABLO TECNICO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2015 COORDINAR Y SUPERVISAR TRABAJOS DE ADECUACION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS CP 290 PASEA A BORDO HOTEL HL

SSAPROBADO0.00200.00AREVALO VINUEZA JUAN PABLO1714412879 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4365 4287 08/04/2015 DEV NOR OGADEV SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER AL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA CP 144 MEM CJ DG 2015 2019 FACT 2039 HL

SSAPROBADO0.0030.56SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 1701 001 0 30.56 30.56 0.00

4369 4113 08/04/2015 DEV NOR OGADEV VERNAZA GRAFIC CIA LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER AL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SE ADJUNTA CP 144 MEMO CJ DG 2015 2009 FACT 2754 HL

SSAPROBADO0.00100.00VERNAZA GRAFIC CIA LTDA1790577929001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

4394 4344 09/04/2015 DEV NOR OGADEV COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A por la adquisición de suministros y materiales de oficina para abastecer al Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de JusticiaCP 144 MEM CJ DG 2015 2005 FACT 13738 13737 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 1701 001 0 6,252.80 6,252.80 0.00

55 000 000 001 000 530804 1701 001 0 9,379.20 9,379.20 0.00


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4399 4330 09/04/2015 DEV RTO OGADEV PERALTA VELASQUEZ KARINA VOCAL VOCALIA CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2015 CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL AS

NNAPROBADO0.00-120.00PERALTA VELASQUEZ KARINA0911629079 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -120.00 -120.00 0.00

4404 4397 09/04/2015 DEV NOR OGADEV PERALTA VELASQUEZ KARINA VOCAL DEL COSNEJO DE LA JUDICATURA VIATICO GUAYAQUIL DEL13 AL 15 DE MARZO DE 2015 PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL. AS

SSAPROBADO0.00195.00PERALTA VELASQUEZ KARINA0911629079 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

4408 4377 09/04/2015 DEV NOR OGADEV ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE CONJUEZ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA M DNTH-3176-2015 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77 MEM DNTH 3176-2015 HL

SSAPROBADO0.001,062.00ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE1801347186 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

4409 4379 09/04/2015 DEV NOR OGADEV AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO CONJUEZ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA M DNTH 3176 2015 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77 MEM DNTH 3176-2015 HL

SSAPROBADO0.001,062.00AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

4411 4380 09/04/2015 DEV NOR OGADEV ANDINO REINOSO WILSON JUEZ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA M DNTH 3176 2015 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77 MEM DNTH 3176-2015 HL

SSAPROBADO0.001,062.00ANDINO REINOSO WILSON1702130459 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00


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4412 4382 09/04/2015 DEV NOR OGAMEM DNTH 3176-2015 HLDEV Bermúdez Coronel Osacr Eduardo JUEZ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA M DNTH 3176 2015 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77

SSAPROBADO0.001,062.00Bermúdez Coronel Osacr Eduardo0300239225 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

4417 4383 09/04/2015 DEV NOR OGADEV BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN JUEZ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA M DNTH 3176 2015 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77MEM DNTH 3176-2015 HL

SSAPROBADO0.001,062.00BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN0905336939 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

4418 4384 09/04/2015 DEV NOR OGADEV DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO CONJUEZ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA M DNTH-3176-2015 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77 MEM DNTH 3176-2015 HL

SSAPROBADO0.001,062.00DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO0904035011 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

4419 4385 09/04/2015 DEV NOR OGADEV ESPINOZA VALDIVIESO MARIA JUEZ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA M DNTH-3176-2015 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77 MEM DNTH 3176-2015 HL

SSAPROBADO0.001,062.00ESPINOZA VALDIVIESO MARIA0101312536 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00


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4420 4386 09/04/2015 DEV NOR OGADEV FLORES MIER EDGAR WILFRIDO CONJUEZ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA M DNTH-3176-2015 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77 MEM DNTH 3176-2015 HL

SSAPROBADO0.001,062.00FLORES MIER EDGAR WILFRIDO0400635009 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

4421 4388 09/04/2015 DEV NOR OGADEV MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO CONJUEZ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA M DNTH-3176-2015 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77 MEM DNTH 3176-2015 HL

SSAPROBADO0.001,062.00MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO0601892011 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

4422 4387 09/04/2015 DEV NOR OGADEMEM DNTH 3176-2015 HLV MERCHAN LARREA MARIA ROSA JUEZ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA M DNTH-3176-2015 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77

SSAPROBADO0.001,062.00MERCHAN LARREA MARIA ROSA0101229771 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

4424 4389 09/04/2015 DEV NOR OGADEV MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO CONJUEZ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA M DNTH-3176-2015 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77 MEM DNTH 3176-2015 HL

SSAPROBADO0.001,062.00MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00


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4425 4390 09/04/2015 DEV NOR OGADEV NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO CONJUEZ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA M DNTH-3176-2015 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77 MEM DNTH 3176-2015 HL

SSAPROBADO0.001,062.00NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO0400487070 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

4426 4391 09/04/2015 DEV NOR OGADEV POZO CASTRO MILTON CONJUEZ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA M DNTH-3176-2015 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77MEM DNTH 3176-2015 HL

SSAPROBADO0.001,062.00POZO CASTRO MILTON0101054856 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

4427 4392 09/04/2015 DEV NOR OGADEV RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA M DNTH-3176-2015 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77 MEM DNTH 3176-2015 HL

SSAPROBADO0.001,062.00RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL1100047776 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

4429 4393 09/04/2015 DEV NOR OGADEV ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA M DNTH-3176-2015 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77MEM DNTH 3176-2015 HL

SSAPROBADO0.001,062.00ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00


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2015

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4430 4395 09/04/2015 DEV NOR OGADEV SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA M DNTH-3176-2015 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77 MEM DNTH 3176-2015 HL

SSAPROBADO0.001,062.00SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO0300278389 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

4431 4396 09/04/2015 DEV NOR OGADEV VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITA CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA M DNTH-3176-2015 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77 MEM DNTH 3176-2015 HL

SSAPROBADO0.001,062.00VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

4437 4410 09/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S A E E Q POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN LAS BODEGAS DE ACTIVOS FIJOS COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE FEBRERO Y EL 25 DE MARZO DE 2015 CP MEM CJ DNA SNSG 2015 790



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 1701 001 0 125.00 125.00 0.00

4438 4428 09/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE FEBRERO Y EL 18 DE MARZO DE 2015 CP 21 M CJ DNA SNSG 2015 785 FACT 163770 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1701 001 0 581.56 581.56 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


4441 4416 09/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ DNA SNSG 2015 789 POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DEL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE FEBRERO Y EL 23 DE MARZO DE 2015 CP FACT 1939031HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 1701 001 0 151.48 151.48 0.00

4442 4434 09/04/2015 DEV NOR OGADEV PAREDES SANCHEZ SILVIA EMPERATRIZ. PAGO POR LA INSTALACIÓN DE LA PELÍCULA POLARIZADA EN LOS VIDRIOS DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA CARAVANA OFICIAL QUE PRESTA SEGURIDAD AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 414 MEM CJ DNA SNSG 2015 555 FACT 14781 HL

SSAPROBADO0.00100.00PAREDES SANCHEZ SILVIA EMPERATRIZ1801239540001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530813 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

4454 4445 10/04/2015 DEV NOR OGADEV. FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS.- Convenio de pago al Sr. Juan Carlos Fernández Ormaza por los servicios prestados de logística al evento de lanzamiento del Plan Estratégico de la Función Judicial, efectuado el 25 de abril de 2013. MEMO No. CJ-DG-2015-1829 FACTURA No. 10932 * CSCJ

SSAPROBADO0.0010,750.00FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 10,750.00 10,750.00 0.00

4468 4447 10/04/2015 DEV NOR OGADEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE DOS LINEAS DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO SEPTIMO PISO CP 116 MEM CJ DNA SNSG 2015 712 fact 10 hl


1768152560001 CSCARRILLOJ LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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4479 4440 10/04/2015 DEV NOR OGADEV. ELOT, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C.LTDA.- PAGO DE PLANILLA 1 DEL CONTRATO 115-2014 CONTRATACION DIRECTA POR TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE QUERO MEMO No. CJ-DG-2015-2195 FACTURA No. 10753 * CSCJ

SSAPROBADO0.0078,113.88ELOT, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 750107 1701 001 0 39,056.94 39,056.94 0.00

20 000 591 001 000 750107 1701 998 0 39,056.94 39,056.94 0.00

4504 4423 13/04/2015 DEV NOR OGADEV PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA por la aquisición de materiales de aseo y limpieza para el Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia del contrato 112-2014 CP 199 MEM CJ DG 2015 1999 FACT 3500 HL

SSAPROBADO0.0039,549.38PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA1713823365001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530805 1701 001 0 39,549.38 39,549.38 0.00

4508 4469 13/04/2015 DEV NOR OGADEV SALAZAR SERRANO CAMILA PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA A LA RUEDA DE PRENSA QUE BRINDA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL 16 DE MARZO DEL 2015 CP 355 MEMO DNA SNMP 2013 398 FACT 15 HL

SSAPROBADO0.0075.00SALAZAR SERRANO CAMILA1717659633001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 75.00 75.00 0.00

4514 1478 13/04/2015 DEV NOR OGADEV HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO por el canon de arrendamiento del quinto piso del Edificio Alvarez Burbano del periodo 24 de FEBRERO A 23 MARZO de 2015 CP 211 MEN CJ DNA SNSG 2015 384 Informe de conformidad 4 FACT 467 HL

SSAPROBADO0.00600.00HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO1705685343001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 1701 001 0 600.00 600.00 0.00


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4521 1573 13/04/2015 DEV NOR OGADEV ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA por el canon de arrendamiento del inmueble donde funcionan las unidades de Activos fijos Almacén y Gaceta Judicial POR MARZO 2015 Contrato 52 2013 cp210 MEM CJ DNA SNSG 15 383 FACT 831 HL

SSAPROBADO0.0015,000.00ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 1701 001 0 15,000.00 15,000.00 0.00

4526 4516 13/04/2015 DEV NOR OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 94 LINEAS ASIGNADOS AL PRESIDENTE Y VOCALES DEL CJ DIRECTORES NACIONALES DIRECTORES PROVINCIALES ASESORES JUECES Y JUEZAS CNJ PERIODO 1 A 28 FEBRERO 2015 CP 116 MEM CJ DNA SNSG 2015 696 FACT 14996



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4,045.46 4,045.46 0.00

01 000 000 002 000 530105 1701 001 0 1,299.84 1,299.84 0.00

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,557.76 1,557.76 0.00

4527 4436 13/04/2015 DEV NOR OGADEV GARCES ALMEIDA JUAN CARLOS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA REALIZADO EL 30 DE MARZO DEL 2015 CP 422 MEM DNA SNMP 2015 399 FACT 217 HL

SSAPROBADO0.00202.50GARCES ALMEIDA JUAN CARLOS1709429193001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 202.50 202.50 0.00


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4530 4499 13/04/2015 DEV NOR OGADEV. CRISTIAN GEOVANY MORALES VACA PERSONAL DE SEGURIDAD POR VIATICOS A TULCAN EL 26 DE MARZO DEL 2015 BRINDAR SEGURIDAD AL DR WILSON NAVARRETE DE TRANSPARENCIA DE GESTION DEL CONSEJO DE LA JUDICATUA CP 460 MT

SSAPROBADO0.0040.00CRISTIAN GEOVANY MORALES VACA1002961751 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4531 4500 13/04/2015 DEV NOR OGADEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA POR VIATICOS A TULCAN EL 26 DE MARZO DEL 2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL SESCTOR JUSTICIA DE LA PROVINCIA CP 460 MT

SSAPROBADO0.0040.00NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO0201335809 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4532 4494 13/04/2015 DEV NOR OGADEV. VALDIVIESO ESPINOSA ROMMEL MARCELO JEFE DE UNIDAD DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION POR VIATICOS A TULCAN DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2015 REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CARCHI CP 460 MT

SSAPROBADO0.00200.00VALDIVIESO ESPINOSA ROMMEL MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4533 4439 13/04/2015 DEV NOR OGADEV MARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO por el contrato 008 2014 por el servicio de una máquina dispensadora de café y provisión de insumos de cafetería para la Presidencia del período del 17 de febrero al 16 de marzo de 2015 CP 461 MEM DNA SNMP 2015 372

SSAPROBADO0.00418.00MARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO1700219759001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 418.00 418.00 0.00


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4534 4493 13/04/2015 DEV NOR OGADEV. HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO JEFE DE UNIDAD DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2015 REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 460 MT

SSAPROBADO0.00200.00HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO0301371696 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4537 4485 13/04/2015 DEV NOR OGADEV. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A GUARANDA LA ASUNCION EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2015 PRIMER ENCUENTRO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA LA ASUNCION CP 460 MT

SSAPROBADO0.00129.00DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ1716655921 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4539 4474 13/04/2015 DEV NOR OGADEV. PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A LATACUNGA EL 2 DE ABRIL DEL 2015 TRASLAO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 460 MT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

4540 4433 13/04/2015 DEV NOR OGADEV SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH servicio de logística a la reunión de trabajo del Presidente del Consejo de la Judicatura con el Colegio de Abogados del Ecuador el dia 3 de marzo de 2015CP 275 MEM DNA SNMP 2015 394 FACT 2369 HL

SSAPROBADO0.00380.00SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 380.00 380.00 0.00


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4541 4487 13/04/2015 DEV NOR OGADEV. REDROBAN HIDALGO MARIA LUCRECIA TECNICO DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIATICOS A CUENCA LOJA DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2015 REVISION Y VALIDACION DE PERFILES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CJ CUENCA CP 460 MT

SSAPROBADO0.00328.00REDROBAN HIDALGO MARIA LUCRECIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

4543 4473 13/04/2015 DEV NOR OGADEV. MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS CONDUCTOR POR VIATICOS A TULCAN EL 26 DE MARZO DEL 2015 TRASLADAR AL DR. WILSON NAVARRTE DIRECDTOR NACIONAL DE TRANSFARENCIA DE GESTION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 460 MT

SSAPROBADO0.0047.20MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS1002325163 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

4544 4467 13/04/2015 DEV NOR OGADEV. JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA VOCAL DESPACHO DE VOCAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 30 DE MARZO DEL 2015 DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO COMO VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 460 MT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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4545 4528 13/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S A E E Q POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO Y EL 1 DE ABRIL DEL 2015 CP 20 MEM CJ DNA SNSG 2015 813 FACT 1059136 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1701 001 0 12,493.38 12,493.38 0.00

4548 4466 13/04/2015 DEV NOR OGADEV. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO VOCAL VOCALIA ING. ALEJANDRO SUBIA POR VIATICOS A ESMERALDAS( 27) TULCAN(25 Y 26) DE MARZO DEL 2015 REUNION DE DIAGNOSTICO DE LA PROVINCIA Y AUTORIDADES SECTOR JUSTICIA DE LA PROVINCIA CP 460 MT

SSAPROBADO0.00260.00SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI1702550623 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

4549 4453 13/04/2015 DEV NOR OGADEV. SISALEMA SANCHEZ EDISON ANALISTA 2 DIRECCION DE INNOVACION DESARROO Y MEJORA CONTINUA POR VIATICOS A GUAYAQUIL PAJAN SANTA ANA OLMEDO DEL 23AL 28 DE MARZO DEL 2015 CP 460 MT

SSAPROBADO0.00440.00SISALEMA SANCHEZ EDISON1711969202 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

4550 4452 13/04/2015 DEV NOR OGADEV. BANDA CELIN ANDRES WILLIAM SUPERVISOR DIRECCION DE INNOVACION DESARROO Y MEJORA CONTINUA POR VIATICOS A STO DOMINGO EL CARMEN LA CONCORDIA CHONE CALCETA DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2015 CP 460 MT

SSAPROBADO0.00440.00BANDA CELIN ANDRES WILLIAM1713854568 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00


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4551 4456 13/04/2015 DEV NOR OGADEV. ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION DE INNOVACION DESARROO Y MEJORA CONTINUA POR VIATICOS A STO DOMINGO EL CARMEN LA CONCORDIA CHONE CALCETA DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2015 CP 460 MT

SSAPROBADO0.00440.00ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

4553 4458 13/04/2015 DEV NOR OGADEV. AZAR PAREDES FERNANDO CAMILO JEFE DE UNIDAD DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2015 REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL PARA ESTABLECER AGENDA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CP 460 MT

SSAPROBADO0.00200.00SALAZAR PAREDES FERNANDO CAMILO1719531772 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4554 4547 13/04/2015 DEV NOR OGADEV Benavides Benalcazar Merck Milko VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA PARA JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77 MEM DNTH 3176 2015 HL

SSAPROBADO0.001,062.00Benavides Benalcazar Merck Milko0400554606 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

4555 4546 13/04/2015 DEV NOR OGADEV SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA PARA JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77 M DNTH-3176-2015 HL

SSAPROBADO0.001,062.00SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO1801050152 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00


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4556 4465 13/04/2015 DEV NOR OGADEV. MIRANDA LUIS ANDRES ASESOR DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A TULCAN ESMERALDAS STO DOMINGO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2015 REUNION CON AUTORIDADES SECTOR JUSTICIA DE LA PROVINCIA CP 460 MT

SSAPROBADO0.00120.00NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES1803572096 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4560 4512 13/04/2015 DEV NOR OGADEV CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ por reembolso de adquisición de pasaje aéreo el dia 22/01/2015 en la ruta quito Guayaquil se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2015-781 CJ-DG-2015-1956 LIQUIDACION 1017 AS

SSAPROBADO0.00184.35CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ1713238887 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 184.35 184.35 0.00

4568 4523 13/04/2015 DEV NOR OGADEV VAINCO ATENDER MEMO CJ-DG-2015-2213 PARA PAGO DE PLANILLA DE FISCALIZACION No. 4 DEL CONTRATO 137-2012 FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE SIGCHOS FACTURA 5327 AS

SSAPROBADO0.00849.91VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA

1791905849001 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 730601 1701 001 0 424.95 424.95 0.00

20 000 591 001 000 730601 1701 998 0 424.96 424.96 0.00

4576 4535 14/04/2015 DEV NOR OGADEV BERMEO CARANQUI IGNACIA UBALDINA. PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PROGRAMA CAPACITACIÓN UNIFICACIÓN DE BASES DE DATOS DE PENSIONES ALIMENTICIAS A EFECTUARSE EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 9 AL 13 DE MARZO DE 2015. CP 293 MEM DNA SNMP 2015 379 NOTA VENTA 280 281 HL

NNAPROBADO0.00400.00BERMEO CARANQUI IGNACIA UBALDINA1707936561001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530801 1701 001 0 400.00 400.00 0.00


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4579 4559 14/04/2015 DEV NOR OGADEV ESCUELA POLITECNICA NACIONAL por la inspección técnica y avalúo de 26 vehículos de propiedad de la Institución que no han sido utilizados por un período de 3 años CP 212 MEM DNA SNMP 2015 348 FACT 174 HL

NNAPROBADO0.003,380.00ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

1760005620001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530604 1701 001 0 3,380.00 3,380.00 0.00

4583 4374 14/04/2015 DEV NOR OGADEV EUROXS S A PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA ADJUNTO CP 139 MEM CJ DG 2015 276 FACT 20522

SSAPROBADO0.0030.24EUROXS S.A.0991409696001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530805 1701 001 0 30.24 30.24 0.00

4584 4446 14/04/2015 DEV NOR OGADEV VARGAS JACOME CHRISTIAN BISMARK POR SERVICIO DE CATERING PARA EL CURSO DE FORMACION DEL SERVICIO NOTARIAL LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 1 6 7 8 13 14 15 DE MARZO CP 255 MEM DNA SNMP2015 375 FACT 864 HL

SSAPROBADO0.003,498.00VARGAS JACOME CHRISTIAN BISMARK


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530206 1701 001 0 3,498.00 3,498.00 0.00

4587 3673 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICO AL PUYO EL 13 DE MARZO DE 2015 PARA TRASLADO DE MOBILIARIO DEL OCNSEJO DE LA JUDICATURA. CP 290. DA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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4588 4564 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA VIATICO GUARANDA DEL 9 AL 12 DE MARZO DE 2015 PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA . CP 460. DA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

4590 4498 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON DIRECCION NACINAL DE TRANSPARENCIA VIATICO ESMERALDAS DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2015 REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCVIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESMERALDAS. CP 460. DA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4592 4497 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA VIATICO TULCAN DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CARCHI. CP 460. DA

SSAPROBADO0.00200.00PAZ MORALES ELVIS FERNANDO1711447100 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4594 4496 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO DIRECTOR DIRECCION NACINAL DE TRANSPARENCIA VIATICO RIOBAMBA EL 24 DE MARZO DE 2015 CUMPLIR CON DISPOSICIONES PRESIDENCIALES DEL COSNEJO DE LA JUDICATURA. CP 460. DA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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4596 4495 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO DIRECCION NACINAL DE TRANSPARENCIA VIATICO GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2015 REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL GUAYAS CP 460. DA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 44.00 44.00 0.00

4597 4492 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO DIRECCION DE TRANSPARENCIA VIATICO LOJA DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2015 REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL, FISCAL PROVINCIAL DE LOJA.. CP 460. DA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4598 4491 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. GONZALEZ CHAVEZ FREDDY XAVIER TECNICO DIRECCION NACIONAL DE TRASPARENCIA VIATICO ESMERALDAS DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO D ELA JUDICATURA DE ESMERALDAS. CP 460. DA

SSAPROBADO0.00200.00GONZALEZ CHAVEZ FREDDY XAVIER1714818695 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4599 4490 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES AMALISTA DIRECCION NACIONAL DE TRASPAREMCIA VIATICO TULCAN DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2015 REUNION CON EL DIRECTOR DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL CARCHI. CP 460. DA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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4600 4470 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. AULESTIA CHANGUEZA PAULINA DEL CONSULEO DIRECCION NACINAL DE COMUNICACION VIATICO TULCAN DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015 COBERTURA DEL TALLER SOCIALIZACION DEL CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS. CP 460. DA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4601 4489 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO TECNICO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO TULCAN DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA REUNION PARA CONVATIR ELITOS EN EL CARCHI. CP 460. DA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4602 4463 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. ENRIQUEZ CAICEDO NELSON ALEJANDRO MEDIADOR CENTRO NACIONAL DE MEDIACION DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICO A GUAYAQUIL EL 21 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR AUDIENCIA DE MEDIACION . CP 460. DA

SSAPROBADO0.0040.00ENRIQUEZ CAICEDO NELSON ALEJANDRO1714760137 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4604 4462 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO ASESOR 4 CENTRO NACINAL DE MEDIACION VIATICO GUAYAQUIL EL 27 DE MARZO DE 2015 PARA ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE MEDIADORES PARA ATENCION DE DERIVACIONES DE CANTONES EN LOS QUE HAY UNIDDADES JUDICIALES. CP 460. DA

SSAPROBADO0.0040.00CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO0602286577 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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4608 4460 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. DIANA VALERIA REGALADO HIDALGO DIRECTOR CENTRO NACIONAL DE MEDIACION VIATICO GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARA REUNIN CON LOS DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, TALLER PROMOCION DE MEDIACION. CP 460. DA

SSAPROBADO0.00120.00DIANA VALERIA REGALADO HIDALGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4609 4459 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION, DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA VIATICO A TULCAN, CARCHI, IBARRA DEL 26 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. DR. JALKH. CP 460. DA

SSAPROBADO0.00120.00ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4610 4576 14/04/2015 DEV RTO OGADEV BERMEO CARANQUI IGNACIA UBALDINA. PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PROGRAMA CAPACITACIÓN UNIFICACIÓN DE BASES DE DATOS DE PENSIONES ALIMENTICIAS A EFECTUARSE EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 9 AL 13 DE MARZO DE 2015. CP 293 MEM DNA SNMP 2015 379 NOTA VENTA 280 281 HL

NNAPROBADO0.00-400.00BERMEO CARANQUI IGNACIA UBALDINA1707936561001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530801 1701 001 0 -400.00 -400.00 0.00

4611 4535 14/04/2015 DEV NOR OGADEV BERMEO CARANQUI IGNACIA UBALDINA. PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PROGRAMA CAPACITACIÓN UNIFICACIÓN DE BASES DE DATOS DE PENSIONES ALIMENTICIAS A EFECTUARSE EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 9 AL 13 DE MARZO DE 2015. CP 293 MEM DNA SNMP 2015 379 NOTA VENTA 280 281 HL

SSAPROBADO0.00400.00BERMEO CARANQUI IGNACIA UBALDINA1707936561001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530801 1701 001 0 400.00 400.00 0.00


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4612 4457 14/04/2015 DEV NOR OGADEV.. GAVILANES GODOY JORGE ANDRES SEGURIDAD CORTE NACINAL DE JUSTICIA VIATICO A LOJA(5Y6/F)(6AL8/M)CUENCA(19Y20/F)RIBAMBA(22/M) DE 2015 CUMPLIR ACTIVIDADES DE APOYO Y SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. CP 460. DA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 275.00 275.00 0.00

4613 4511 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO TECNICO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARA RECORRIDO TRIBUNALES PENAES , JUZGADOS PENALES. CP 460. DA

SSAPROBADO0.00120.00CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4614 4522 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. TERAN PERUGACHI GRACE ALEXANDR VIATICO GUAYAQUIL EL 27 DE MARZO DE 2015 PARA ANALISIS DE RSULTADOS Y EXPERIENCIAS DE LA DERIVACION DE CAUSAS POR PARTE DE LOS JUECES. CP 460. DA

SSAPROBADO0.0040.00TERAN PERUGACHI GRACE ALEXANDR1002792156 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4615 4605 14/04/2015 DEV NOR OGADEV MAREAUTO S A por el contrato 121-2014 Arrendamiento de dos vehículos para la Presidencia del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia por el periodo 25 02 15 27 03 15 CP 59 MEM DNA SNCP 15 229 FACT 2057 HL

SSAPROBADO0.009,399.11MAREAUTO S.A.1791279743001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530505 1701 001 0 4,699.55 4,699.55 0.00

55 000 000 001 000 530505 1701 001 0 4,699.56 4,699.56 0.00


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4620 4444 14/04/2015 DEV NOR OGADEV REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO por la reparación de la Unidad de Limpieza de transferencia del equipo de impresión láser Xerox 700i asignado a la Imprenta de la Gaceta Judicial se CP 413 MEM CJ DNA SNMP 2015 392 FACT 3212 HL

SSAPROBADO0.001,274.00REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO1714440466001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 1701 001 0 1,274.00 1,274.00 0.00

4625 4557 14/04/2015 DEV NOR OGADEV DERACING PARTS por la reparación mecánica de la motocicleta de placas EA-428-A asignada a la Dirección Nacional Aministrativa CP 286 MEM DNA SNMP 2015 397 FACT 7609 HL

SSAPROBADO0.002,057.84RACING PARTS1792384230001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 1701 001 0 2,057.84 2,057.84 0.00

4632 4571 14/04/2015 DEV NOR OGADEV. SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA. por la adquisición de toners para la Presidencia del Consejo de la Judicatura se adjunta memorando DNA-SNMP-2015-393 CP 295. FCT 14217. RGZG

SSAPROBADO0.00838.50SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.

1790986683001 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 1701 001 0 838.50 838.50 0.00

4634 2034 14/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR por el contrato 74-2014 Servicio de combustible gasolina y diesel para el parque automotor del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, del periodo diciembre 2014- enero 2015 CP 250 MEM CJ DG 2015 815 FACT 10471 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 7,789.10 7,789.10 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 998 0 0.01 0.01 0.00


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4637 4513 15/04/2015 DEV NOR OGADEV VILLACES ISABEL . ATENDER MEMO CJ-DG-2015-2223 PARA PAGO DEL 20% DEL CONTRATO 280-2011 "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDUCIAL DE SALCEDO" FACTURA 1354 AS

NNAPROBADO0.0052,735.55VILLACIS VERDESOTO ISABEL JANETH

1802120962001 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 730601 1701 001 0 11,719.01 11,719.01 0.00

20 000 591 001 000 730601 1701 998 0 41,016.54 41,016.54 0.00

4643 4637 15/04/2015 DEV RTO OGADEV VILLACES ISABEL . ATENDER MEMO CJ-DG-2015-2223 PARA PAGO DEL 20% DEL CONTRATO 280-2011 "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDUCIAL DE SALCEDO" FACTURA 1354 AS

NNAPROBADO0.00-52,735.55VILLACIS VERDESOTO ISABEL JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 730601 1701 001 0 -11,719.01 -11,719.01 0.00

20 000 591 001 000 730601 1701 998 0 -41,016.54 -41,016.54 0.00

4644 4619 15/04/2015 DEV NOR OGADEV COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN CONTRATO 103 2014 CANON DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL EJE DE TALENTO HUMANO Y EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DEL 2015 CP 297 MEM CJ DNA SNSG 2015 821 FACT 2818 HL

SSAPROBADO0.0014,000.00COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN1708765183001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 14,000.00 14,000.00 0.00


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4649 4513 15/04/2015 DEV NOR OGADEV VILLACES ISABEL . ATENDER MEMO CJ-DG-2015-2223 PARA PAGO DEL 20% DEL CONTRATO 280-2011 "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE SALCEDO" FACTURA 1354 AS

SSAPROBADO0.0052,735.55VILLACIS VERDESOTO ISABEL JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 730601 1701 001 0 11,719.01 11,719.01 0.00

20 000 591 001 000 730601 1701 998 0 41,016.54 41,016.54 0.00

4654 4561 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. Bravo Cordero Boris ASESOR 3 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CUENCA POR VIATICOS A QUITO (24 AL 26 FEBRRO) QUITO-CUENCA-QUITO CARGO DE ASESOR DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CJ CM

SSAPROBADO0.00200.00Bravo Cordero Boris0103577235 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4655 4561 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. Bravo Cordero Boris ASESOR 3 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CUENCA POR VIATICOS CUENCA- GUAYAQUIL QUITO - CUENCA (19 Y 20) MARZO DEL 2015 REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR PRESIDENTE EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y QUITO CM

SSAPROBADO0.00120.00Bravo Cordero Boris0103577235 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4656 4622 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. MANTILLA CARDOSO GUIDO ERASMO el pago de honorarios por prestación de servicios de seis expertos contratados para la fase de méritos y oposición del concurso de Corte Nacional de Justicia del periodo 01/12/14-05/01/2015 memorando CJ-DG-2015-1684 CP 443. FCT 449. RGZG

SSAPROBADO0.007,142.33MANTILLA CARDOSO GUIDO ERASMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730606 1701 001 0 7,142.33 7,142.33 0.00


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4657 4561 15/04/2015 DEV NOR OGADEV Bravo Cordero Boris ASESOR 3 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CUENCA POR VIATICOS A QUITO (31 MARZO Y 1 ABRIL) REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL Y ACTIVIDADES DE DESPACHO CM

SSAPROBADO0.00120.00Bravo Cordero Boris0103577235 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4663 4630 15/04/2015 DEV NOR OGADEV ABAD AREVALO DANA MIROSAVA por servicio de honorarios profesionales contratados para la fase de meritos y oposición del consurso nacional de la Corte Nacional CP 443 MEM CJ DG 2015 1684 FACT 4157 HL

SSAPROBADO0.007,142.33ABAD AREVALO DANA MIROSAVA1707742332001 RGZURITAG LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730606 1701 001 0 7,142.33 7,142.33 0.00

4673 4626 15/04/2015 DEV NOR OGADEV ANDRADE LARA JORGE AURELIO por servicio de honorarios profesionales contratados para la fase de meritos y oposición del consurso nacional de la Corte NacionalCP 443 MEM CJ DG 2015 1684 FACT 903 HL

SSAPROBADO0.007,142.33ANDRADE LARA JORGE AURELIO1701175646001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730606 1701 001 0 7,142.33 7,142.33 0.00

4681 4562 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE PERSONAL DE SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA POR VIATICOS A LOJA ZAMORA EL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DEL 2015 ACOMPAÑAR Y BRINDAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CORT NACIONAL DE JUSTICIA CP 460 MT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


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4682 4563 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERIO ASESOR 2 PRESIDENIA POR VTICOS A STO DOMINGO MANABI ESMERALDAS 23 AL 29 MARZO DEL 2015 VISITA A LAS NOTARIAS DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS CP 460 MT

SSAPROBADO0.00404.00MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERI1708851421 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 404.00 404.00 0.00

4683 4566 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A QUERO EL 1 DE ABRIL DEL 2015 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ARQ EDGAR BOESQUES HERNAN RODRIGUEZ Y LUIS OROZCO CP 460 MT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

4685 4567 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A ALAUSI EL 30 Y 31 DE MARZO DEL 2015 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ARQ PAULINA VELASCO VISITA TECNICA A LA U. JUDICIAL DE ALAUSI CP 460 MT

SSAPROBADO0.00132.00ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


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4686 4570 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A RIOBAMBA ALAUSI EL 30 Y 31 DE MARZO DEL 2015 VISITA TECNICA PARA VERIFICAR MOBILIARIO Y EQUIPOS PREVIO A LA LIQUIDACION DE LA OBRA CP 233 MT

SSAPROBADO0.00120.00VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4687 4572 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS AL PUYO EL 30 Y 31 DE MARZO DEL 2015 REALIZAR LA INSPECCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DEL PUYO COMPROBAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA CP 233 MT


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4688 4573 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. ORQUERA CADENA JUAN CARLOS ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS AL PUYO EL 30 Y 31 DE MARZO DEL 2015 REALIZAR LA INSPECCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DEL PUYO COMPROBAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA CP 233 MT


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4689 4574 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A CAYAMBE EL 2 DE ABRIL DE 2015 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ARQ. BLAS LEON ROBER BAQUERO Y ANTONIO MORAN CP 460 MT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00


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4690 4580 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. MEJIA BRITO VICTOR HUGO CONDUCTOR AUDITORIA INTERNA POR VIATICOS A STO. DOMINGO DE LOS COLORADOS EL 6 DE ABRIL DE 2015 MOVIIZAR AL EQUIPO DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA QUITO A STO. DOMINGO CP 460 MT

SSAPROBADO0.0040.00MEJIA BRITO VICTOR HUGO1705956918 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4691 4581 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. TENELEMA LOPEZ IVAN PATRICIO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A TULCAN ESMERALDAS STO DOMINGO DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2015 TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL CP 460 MT

SSAPROBADO0.00248.00TENELEMA LOPEZ IVAN PATRICIO1712415213 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 44.00 44.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

4692 4582 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. ULLOA PARRA MARCO ANTONIO SUBDIRECTPR DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A CUENCA EL 31 DE MARZO DE 2015 COORDINAR EL PROCESO DE DEPURACION DE CAUSAS EN TRAMITE EN LA CIUDAD DE CUENCA CP 460 MT

SSAPROBADO0.0040.00ULLOA PARRA MARCO ANTONIO1712902806 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4693 4585 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECION ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 5 DE ABRIL DEL 2015 TRASLADO AL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 460 MT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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4694 4591 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. SILVA REINA JORGE LUIS CONDUCTOR DIRECION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A TULCAN DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2015 TRASLADO A LA DRA VALENATINA ZARATE FUNCIONARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA CIUDAD DE TULCAN CP 460 MT

SSAPROBADO0.00207.20SILVA REINA JORGE LUIS1712723608 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

4695 4606 15/04/2015 DEV NOR OGADEV. ESPIN BAHAMONDE IGOR STEPHANO EXPERTO EN PROYECTOS DNTICs POR VIATICOS A CUENCA DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2015 TALLERES DE MIGRACION DE DATOS DE PENSIONES ALIMENTICIAS CON PERSONAL INFORMATICO DE PROVINCIAS CP 460 MT

SSAPROBADO0.00360.00ESPIN BAHAMONDE IGOR STEPHANO1719698134 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

4696 4627 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE EDECAN CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA POR RELIQUIDACION DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 22 DE MARZO 2015 ACOMPAÑAR Y BRINDAR SEGURIDAD RESPECTIVA AL DR CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA CP 460 MT


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

4697 4624 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. POZO CABRERA ENRIQUE EUGENIO el pago de honorarios por prestación de servicios de seis expertos contratados para la fase de méritos y oposición del concurso de Corte Nacional de Justicia del periodo 01/12/14-05/01/2015 se adjunta memorando CJ-DG-2015-1684 CP 443. FCT 551. RGZG

SSAPROBADO0.007,142.33POZO CABRERA ENRIQUE EUGENIO0300820198001 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730606 1701 001 0 7,142.33 7,142.33 0.00


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4699 4629 16/04/2015 DEV NOR OGADEV LARREA VALENCIA JUAN CARLOS por servicio de honorarios profesionales contratados para la fase de meritos y oposición del consurso nacional de la Corte Nacional CP 443 MEM CJ DG 2015 1684 FACT 585 HL

SSAPROBADO0.007,142.33LARREA VALENCIA JUAN CARLOS0912018371001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730606 1701 001 0 7,142.33 7,142.33 0.00

4702 4680 16/04/2015 DEV NOR OGADEV PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE NUEVE SELLOS DE TINTA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA ADJUNTO CP 359 MEM DNA SNMP 2015 409 FACT 3822 HL

SSAPROBADO0.00137.20PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 1701 001 0 137.20 137.20 0.00

4705 4628 16/04/2015 DEV NOR OGADEV VELASCO DAVILA JAIME GONZALO por servicio de honorarios profesionales contratados para la fase de meritos y oposición del consurso nacional de la Corte Nacional CP 443 MEM CJ DG 2015 1684 CP 443 FACT 540 HL

SSAPROBADO0.007,142.33VELASCO DAVILA JAIME GONZALO1701704841001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730606 1701 001 0 7,142.33 7,142.33 0.00

4711 4679 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. TACURI CORONEL ALEX FABIAN CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 2 DE ABRIL DEL 2015 TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 460 CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 8.47 8.47 0.00


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4712 4703 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. COMUNICACIONES GOLD PARTNER PARA CONTRATO 67-2014 "IMPLEMENTACION POR DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS Y ELECTRICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL NACIONAL FASE 2" LOCALIDAD FMNA VIOLENCIA IBARRA" MEMORANDO CJ-DG-2015-2116. CP 478. FCT 1828. RGZG


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 1701 001 0 11,973.72 11,973.72 0.00

4713 4667 16/04/2015 DEV NOR OGADEV LEXIS S.A PARA EL PAGO PERIODOS DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2015 DEL CONTRATO 107-2014 "ACCESO DE CONSULTA SISTEMA INFORMATICO DE RECOPILACION Y CONSULTA JURIDICA VIA WEB A NIVEL NACIONAL PARA LA FUNCION JUDICIAL SEGUN MEMO CJ-DG-2015-2110 FACTURA 26146 AS

SSAPROBADO0.009,833.33LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530702 1701 001 0 9,833.33 9,833.33 0.00

4714 4651 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. ENRIQUEZ ULLOA WALTER DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A TULCAN ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2015 REUNION CON AUTORIDADES SECTOR JUSTICIA DE LA PROVINCIA CP 460 MT

SSAPROBADO0.00120.00ENRIQUEZ ULLOA WALTER1711971497 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4715 4640 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN JEFE DE UNIDAD DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICOS A IBARRA EL 26 DE MARZO DE 2015 REUNIONES DE AVANZADA PARA LA LOGISTICA DEL EVENTO DE DIFUSION EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS CP 460. MT

SSAPROBADO0.0040.00BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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4717 4641 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. ENDARA VARELA ANDRES RUBEN TECNICO 1 AUDITORIA INTERNA POR VIATICOS A STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE EL 30 DE MARZO A 2 DE ABRIL DEL 2015 APOYO EN EL TRABAJO DE CAMPO EN LA NOTARIA QUINTA DEL CANTON STO DOMINGO CP 460. MT

SSAPROBADO0.00280.00ENDARA VARELA ANDRES RUBEN1802518561 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4718 4709 16/04/2015 DEV NOR OGADEV ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA PAGO POR SERVICIO NOTARIALES CERTIFICACION DE COPIAS DE LA ESCRITURA PUBLICA DE LA DECLARATORIA HORIZONTAL DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE JORGE WASHINGTON Y AMAZONAS MEM DNA SNMP 2015 402 FACT 2560 HL

SSAPROBADO0.0046.20ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 570206 1701 001 0 46.20 46.20 0.00

4720 4658 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. ENRIQUEZ ULLOA WALTER DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS AL PUYO GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO DE 2015 REUNION CON DIRECTORES PROVINCIALES CP 460 MT

SSAPROBADO0.00120.00ENRIQUEZ ULLOA WALTER1711971497 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4721 4659 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. CARDENAS RIOFRIO ANA BELEN ANALISTA 2 DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA POR VIATICOS AL GUAYAQUIL EL 23 DE MARZO DE 2015 REUNION CON EL DIRECTOR DEL CENTRO DE MEDIACION DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL CP 460 MT

SSAPROBADO0.0040.00CARDENAS RIOFRIO ANA BELEN1103986350 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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4722 4665 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. BONILLA SORIA FRANCISCO XAVIER DIRECTOR CENTRO NACIONAL DE MEDIACION DE LA F.J POR VIATICOS AL LOJA DEL 31 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2015 VISITA OFICINA DE MEDIACION CATAMAYO REUNION CON DIRECDTORA PROVINCIAL DE LOJA CP 460 MT

SSAPROBADO0.0080.00BONILLA SORIA FRANCISCO XAVIER1708720915 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4723 4666 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. BENAVIDES TULCANAZA KARINA ELIZABETH ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIATICOS A LOJA EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2015 REALIAZAR UN OPROCESO DE VERIFICACION DE LOS PERFILES DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA CP 460 MT

SSAPROBADO0.00120.00BENAVIDES TULCANAZA KARINA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4724 4670 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. MOLINEROS GUERRERO MILDRED ALE SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE MEDIACION DE LA F J POR VIATICOS A LOJA DEL 31 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2015 REUNION CON DIRECTORA PROVINCIAL DE LOJA TALLER CON JUECES CP 460 MT

SSAPROBADO0.0040.00MOLINEROS GUERRERO MILDRED ALE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4725 4671 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN ANALISTA 2 DIRECCION DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL TRIUNFO EL 2 DE ABRIL DEL 2015 INSPECCION CENTRO DE MEDIACIONDE LA ASOCIACION DE MUJERES CP 460 MT

SSAPROBADO0.0054.99GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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4727 4661 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO ANALISTA 2 DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA POR VIATICOS AL GUAYAQUIL LOJA DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2015 REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL CON LA CONTRAPAETE DR. ANGEL VALLADARES CP 460 MT

SSAPROBADO0.00160.00PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO0704138197 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4728 4501 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. BENAVIDES TULCANAZA KARINA ELIZABETH ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIATICOS A CARCHI EL 25 Y 26 DE MARZO DE 2015 REALIZAR EL PROCESO DE VERIFICACION DE PERFILES DE LOS SERVIDORES MEDIANTE AGENDA PROGRAMADA CP 460 MT

SSAPROBADO0.00120.00BENAVIDES TULCANAZA KARINA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4730 4664 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. SANGUCHO AYALA NORMA ISABEL ANALISTA 2 DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA POR VIATICOS A LOJA ZAMORA DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2015 ELECCION DE CANDIDATOS A JUECES DE PAZ EN LA PARROQUIA DE VALLADOLID CP 460 MT

SSAPROBADO0.00240.00SANGUCHO AYALA NORMA ISABEL1709081754 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

4734 4650 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. JACHO CHICAIZA DAVID ISAIAS JUEZ DOCENTE ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL POR VIATICOS A SALCEDO DEL 24 AL 27 DE MARZO DE 2015 COORDINACION DE LA SIMULACION DE AUDIENCIAS CON EL PERSONAL COORDINACION DE LA ESCUELA F.J. CP 460 MT

SSAPROBADO0.00260.00JACHO CHICAIZA DAVID ISAIAS0502022148 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00


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4736 4668 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. CASTILLO AUCANCELA DIEGO JAVIER JEFE DEPARTAMENTAL CENTRO NACIONAL DE MEDIACION DE LA F J POR VIATICOS AL GUAYAQUIL EL 27 DE MARZO DE 2015 TALLER DE SOCIALIZACION DE LA GUIA DE PROMOCION DEL SERVICIO DE MEDIACION AL EQ. TECNICO DE COORDINADORES ZONALES CP 460 MT

SSAPROBADO0.0040.00CASTILLO AUCANCELA DIEGO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4745 4579 16/04/2015 DEV RTO OGADEV ESCUELA POLITECNICA NACIONAL por la inspección técnica y avalúo de 26 vehículos de propiedad de la Institución que no han sido utilizados por un período de 3 años CP 212 MEM DNA SNMP 2015 348 FACT 174 HL

NNAPROBADO0.00-3,380.00ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

1760005620001 LHMANUEL LHMANUEL CJGAPALACIOSV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530604 1701 001 0 -3,380.00 -3,380.00 0.00

4748 4701 16/04/2015 DEV NOR OGADEV BLACHER MINTZER JUDITH CONTRATO 002-2015 CANON DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 CP 473 MEM CJ DNA SNCP 2015 224 FACT 10677 HL

SSAPROBADO0.0035,000.00BLACHER MINTZER JUDITH1700341280001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 35,000.00 35,000.00 0.00

4770 4559 16/04/2015 DEV NOR OGADEV ESCUELA POLITECNICA NACIONAL por la inspección técnica y avalúo de 26 vehículos de propiedad de la Institución que no han sido utilizados por un período de 3 años CP 212 MEM DNA SNMP 2015 348 FACT 174 HL

SSAPROBADO0.003,380.00ESCUELA POLITECNICA NACIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530604 1701 001 0 3,380.00 3,380.00 0.00


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4782 4733 16/04/2015 DEV NOR OGADEV. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO CONDUCTOR PRESIDENCIA VIATICO GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA MOVILIZACION AL ING. MARIO SISALEMA Y DR. PABLO CONTRERAS. CP 460. DA

SSAPROBADO0.00441.50RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO1712268430 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 43.50 43.50 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 38.00 38.00 0.00

4784 4775 16/04/2015 DEV NOR OGADEV ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH PAGO POR EL SERVICIO DESRATIZACIÓN FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 410 MEM DNA SNMP 2015 412 FACT 531 HL

SSAPROBADO0.007,200.00ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH1309863155001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530209 1701 001 0 7,200.00 7,200.00 0.00

4812 4677 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE SEGURIDAD CORTE NACIOAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA VIATICO LOJA DEL 1 AL 5 DE ABRIL DE 2015 PARA REALIZAR AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ EN LA CIUDAD DE LOJA. CP 460.DA

SSAPROBADO0.00361.00TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE1712479946 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

4813 4678 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. GAVILANES GODOY JORGE ANDRES JEFE DE SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO LOJA DEL 31 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2015 PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LAS CIUDADES DE ZAMORA Y LOIJA AL DR. CARLOS RAMIREZ. CP 460.DA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 715.00 715.00 0.00


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4814 4738 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. SILVA REINA JORGE LUIS CONDUCTOR DIRECCION NACINAL DE GESTION PROCESAL VIATICO PASTAZA EL 18 DE MARZO DE 2015 PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NAICONAL DE GETSION PROCESAL A LA PROVICNIA DE PASTZA . CP 460. DA

SSAPROBADO0.0042.00SILVA REINA JORGE LUIS1712723608 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

4817 4739 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO EL 7 DE ABRIL DE 2015 PARA TRASLADO AL ARQ. ESTEVAN SAEZ , ARQ. MONICA VINUEZA A LA U. JUDICIAL DE AMBATO A UNA VISITA TECNICA. CP 460. DA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

4819 4740 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO PEDRO VICENTE EL 7 DE ABRIL DE 2015 PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO D ELA JUDICATURA. CP 460. DA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4821 4754 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. PUGA DAVILA PAULINA ASESOR RELACIONES PUBLICAS VIATICO LOJA DEL 31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2015 PARA ACOMPAÑAR Y BRINDAR LA RESPECIVA COORDINACION PROTOCOLARES Y COBERTURA FOTOGRAFICA Y DE AUDIO. CP 460. DA

SSAPROBADO0.00200.00PUGA DAVILA PAULINA1001581154 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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4822 4755 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A TULCAN ESMERALDAS EL 26 Y 27 DE MARZO DE 2015 TRASLADAR AL PERSONA DE DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DEL CONSJO DE LA JUDICATURA. CP 460. DA

SSAPROBADO0.00155.50PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO1707136626 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 31.50 31.50 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

4824 4776 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. UMATAMBO JUAN CARLOS SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO LOJA DEL 2 AL 5 DE ABRIL DEL 2015 PARA BRINDAR LAS RESPECTIVAS SEGURIDADES AL DR. CARLOS RAMIREZ ROMERO PRRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL.CP 460. DA

SSAPROBADO0.00280.00UMATAMBO JUAN CARLOS1710326198 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4826 4777 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. GOYES LINARES FAUSTO FABIAN CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO ECHEANDIA DEL 7 AL 9 DE ABRIL DE 2015 PARA MOVILIZACION AL ARQ. DEAN CRIOLLO Y BOGOMIL BURBANO A RECORRER LA U. JUDICIAL EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR. CP 460. DA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 19.02 19.02 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00


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4833 4753 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO JEFE DEPARTAMENTAL VIATICO GUAYAQUIL DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2015 PARA VISITAR A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y ESMERALDAS. CP 460. DA

SSAPROBADO0.00440.00ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO1710041615 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

4845 4765 17/04/2015 DEV NOR OGADEV COMUNICACIONES GOLD PARTNER S A por la Implementación por demanda de la Infraestructura Tecnológica de Datos y Eléctrica para las Dependencias del Consejo de la Judicatura a nivel nacional Fase 2 Unidad Judicial de Otavalo MEM CJ DG 2015 2115 FACT 1836 HL

SSAPROBADO0.005,535.00COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.1792284589001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 1701 001 0 5,535.00 5,535.00 0.00

4856 4853 17/04/2015 DEV NOR OGADEV FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA AL TALLER DE TRABAJO CON SERVIDORES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015 CP 382 MEM DNA SNMP 2015 411 FACT 10962 HL

NNAPROBADO0.00332.50FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530801 1701 001 0 332.50 332.50 0.00

4864 4779 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. VILLON CHINGO RICHARD ANDRES AUXILIAR DE SERVICIOS ACTIVOS FIJOS POR VIATICOS AL PUYO EL 11 DE MARZO DE 2015 ENTREGA DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE INFORMATICA A LA CIUDAD DEL PUYO CP 460. MT

SSAPROBADO0.0040.00VILLON CHINGO RICHARD ANDRES1715496293 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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4865 4778 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. WILSON RAUL PAUCAR GUAMAN ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE TICS POR VIATICOS A GUAYAQUIL BABAHOYO DEL 18 AL 21 DE MARZO DE 2015 APOYO EN LA REUBICACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL C.J.DE LOS RIOS CP 460. MT

NNAPROBADO0.00280.00WILSON RAUL PAUCAR GUAMAN1718457938 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4866 4773 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. VILLAVICENCIO GONZALEZ EDGAR ALEJANDRO TECNICO 1 DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIATICOS A ESMERALDAS STO DOMINGO DEL 23 AL 26 DE MARZO DE 2015 VALIDAR LOS PERFILES DEL PERSONAL CONTRATADO CP 460. MT

SSAPROBADO0.00248.85VILLAVICENCIO GONZALEZ EDGAR ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.85 8.85 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

4868 4862 17/04/2015 DEV NOR OGADEV MASACHE JULIO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No. 2 DEL CONTRATO 58-2014 FISCALIZACION DE OBRA DE INGENIERIAS PARA LA IMPLENTACION DE LOS SISTEMAS ELECTRONICO Y ELECTRICO EN EL EDIFICIO PLAZA 2000 MEM CJ DG 2015 2305 FACT 1409

SSAPROBADO0.009,976.75MASACHE PAREDES JULIO EDUARDO1705129029001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 730601 1701 001 0 9,976.75 9,976.75 0.00

4869 4766 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. DUARTE CARRERA LUIS ESTEBAN TECNICO DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE MARZO DE 2015 SE OBTUVO LA MATRIZ DE VALIDACION DE PERFILES 2015 CP 460. MT

SSAPROBADO0.00200.00DUARTE CARRERA LUIS ESTEBAN 1716131691 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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4870 4771 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. ROSALES ROJAS LUIS FELIPE ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIATICOS A CUENCA Y LOJA DEL 23 AL 27 DE MARZO DE 2015 VALIDAR LOS PERFILES DEL PERSONAL CONTRATADO AÑO 2015 DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES CP 460. MT

SSAPROBADO0.00208.00ROSALES ROJAS LUIS FELIPE0300776481 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4871 4767 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. ESPINOZA MINDA WILMER MANUEL OFICINISTA ADMINISTRACION CORTE NACIONAL DE JUSTICIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 30 DE MARZO DE 2015 ACTIVIDADES VARIAS DE DESMONTAJE Y REUBICACION DE PANELERIA CP 460. MT

SSAPROBADO0.00600.00ESPINOZA MINDA WILMER MANUEL1003371992 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

4872 4768 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAUCAR GUANO MARIA SOLEDAD TECNICO DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIATICOS A LAGO AGRIO Y NAPO DEL 23 AL 25 DE MARZO DE 2015 REVISION DE PERFILES DE LOS SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE SUCUMBIOS ORELLANA Y NAPO CP 460. MT

SSAPROBADO0.00214.99PAUCAR GUANO MARIA SOLEDAD1720729456 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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4874 4757 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. ORTIZ JARAMILLO EDWIN ORLANDO EXPERTO DE PROYECTOS DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE MARZO DE 2015 SE OBTUVO LA MATRIZ DE VALIDACION DE PERFILES 2015 CP 460. MT

SSAPROBADO0.00320.00ORTIZ JARAMILLO EDWIN ORLANDO0400594347 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

4875 4761 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. VERA TERAN NELSON ANDRES JEFE DEPARTAMENTAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO POR VIATICOS A GUAYAQUIL PAJAN STA ANA DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2015 PARA DAR SOPORTE TECNICO Y LEGAL SOBRE CONSULTAS IMPLANTACION SIST.INFORMATICO NOTARIAL CP 460. MT

SSAPROBADO0.00440.00VERA TERAN NELSON ANDRES1714563572 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

4878 4759 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. APOLO RIERA SHIRLEY CRISTINA SUPERVISORA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO GYQ POR VIATICOS A QUITO DEL 23 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL PROYECTO DE DEFENSORIA SOCIAL CP 460. MT


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

4879 4760 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER JEFE DEPARTAMENTAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO GYQ POR VIATICOS A QUITO ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL PROYECTO DE DEFENSORIA SOCIAL CP 460. MT


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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4880 4758 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A JEFE DEPARTAMENTAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE MARZO DE 2015 REUNION CON EL DIRECTOR NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO CP 460. MT

SSAPROBADO0.00360.00ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A0909690216 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

4881 4863 17/04/2015 DEV NOR OGADEV FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA A LA REUNIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL 1 DE ABRIL DE 2015 CP 440 MEM DNA SNMP 2015 413 FACT 10955 HL

SSAPROBADO0.00225.00FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 225.00 225.00 0.00

4882 4756 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. ACUNA PAZMINO GUSTAVO JAVIER JEFE DEPARTAMENTAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL QUEVEDO DEL 23 AL 25 DE MARZO DE 2015 REUNION CON EL DIRECTOR DEL CENTRO DE MEDIACION DE GUAYAQUIL CP 460. MT

SSAPROBADO0.00200.00ACUNA PAZMINO GUSTAVO JAVIER1803050754 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4884 4752 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR DIRECTORA DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUESTICIA POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 27 DE MARZO DE 2015 REUNION DE TRABAJO CON LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y LA POLICIA NACIONAL CP 460. MT

SSAPROBADO0.0040.00SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR1713677266 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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4887 4741 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. ORTIZ TERRY ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO VIATICOS A GUAYAQUIL STA ELENA DEL 23 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA REVISON Y VALIDACION DE LOS FUNCIONAIOS CON CONTRATO DE SERVICIOS OCACIONALES EN LAS DIRECCIONES DE STA ELENA Y EL ORO CP 460. MT

SSAPROBADO0.00368.00ORTIZ TERRY1712645025 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

4889 4744 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. CHAMBA VALAREZO CARLOS FABIAN TECNICO 1 DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO VIATICOS A COTOPAXI PASTAZA DEL 23 AL 25 DE MARZO DE 2015 PARA REVISON Y VALIDACION DE LOS FUNCIONAIOS CON CONTRATO DE SERVICIOS OCACIONALES EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE LATACUNGA PASTAZA CP 460. MT

SSAPROBADO0.00200.00CHAMBA VALAREZO CARLOS FABIAN1103324917 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4890 4769 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO CONTRATO 72-2014 SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS DIFERENTES FASES DE LOS CONCURSOS PUBLICOS DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. MEMORANDO CJ-DG-2015-2048. FCT 233. RGZG

SSAPROBADO0.00498,584.96EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730206 1701 001 0 44,403.38 44,403.38 0.00

20 000 593 001 000 730206 1701 998 0 454,181.58 454,181.58 0.00


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4894 4747 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. MENDEZ LANDIVAR MARCO VINICIO ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO VIATICOS A MANTA PORTOVIEJO BABAHOYO DEL 23 AL 25 DE MARZO DE 2015 PARA REVISON Y VALIDACION DE LOS FUNCIONAIOS CON CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES DE ACURDO A PLANTILLA OPTIMA CP 460. MT

SSAPROBADO0.00200.00MENDEZ LANDIVAR MARCO VINICIO1715951693 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4900 4749 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. TAPIA LOMAS ANGEL GABRIEL TECNICO DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO VIATICOS A GUARANDA RIOBAMBA MACAS EL 23 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARA REVISON Y VALIDACION DE LOS FUNCIONAIOS CON CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LAS DIFERENES DIRECCIONES PROVINCIALES CP 460. MT

SSAPROBADO0.00360.00TAPIA LOMAS ANGEL GABRIEL1720246345 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

4902 4750 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. FLORES TARAMBIS JOSE LUIS TECNICO DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO VIATICOS A MANTA PORTOVIEJO BABAHOYO GYQ. DEL 23 AL 25 DE MARZO DE 2015 PARA REVISON Y VALIDACION DE LOS FUNCIONAIOS CON CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES EN MANABI BABAHOYO CP 460. MT

SSAPROBADO0.00200.00FLORES TARAMBIS JOSE LUIS1721403218 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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4904 4781 17/04/2015 DEV NOR OGADEV COMUNICACIONES GOLD PERTNER PARA EL PAGO DEL CONTRATO 67-2014 IMPLEMENTACION POR DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS Y ELECTRICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL NACIONAL FASE 2 LOCALIDAD VENTANAS CP 477 MEM CJ DG 2015 2117 FACT 1831

SSAPROBADO0.001,025.00COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.1792284589001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 1701 001 0 1,025.00 1,025.00 0.00

4912 4735 17/04/2015 DEV NOR OGADEV.. CORDOVA DAZA EDWIN PAUL TECNICO 1 DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO VIATICO ESMERALDAS DEL 23 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA REVISON Y VALIDACION DE LOS FUNCIONAIOS CON CONTRATO DE SERVICIOS OCACIONALES. CP 460. MT

SSAPROBADO0.00256.85CORDOVA DAZA EDWIN PAUL1713228243 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 16.85 16.85 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

4928 4907 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA ASESOR 4 NJS GRADO 3 DE LA AB. ANA KARINA PERALTA VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77 CM

SSAPROBADO0.00885.00YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA0907364525 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

4930 4883 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. MANCHENO ICAZA PATRICIA ANA ASESOR 4 NJS GRADO 3 DEL AB. NESTOR ARBITO VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77 CM

SSAPROBADO0.00885.00MANCHENO ICAZA PATRICIA ANA1203083942 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00


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4931 4905 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. LLIVICURA VAZQUEZ RENE SUBGERENTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TICS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE MARZO DEL 2015 CP 77 MT

SSAPROBADO0.00885.00LLIVICURA VAZQUEZ RENE0102448107 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

4933 4899 17/04/2015 DEV NOR OGADEV. MEDINA REA BELFOR ERNESTO SUB GERENTE DE PROYECTOS DE TICS. VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE MARZO DEL 2015. SEGUN MEMORANDO DNTH 3405-2015. CP 77. MT

SSAPROBADO0.00885.00MEDINA REA BELFOR ERNESTO0602753980 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

4934 4706 17/04/2015 DEV NOR OGADEV GOLD PARTNER S A PARA EL PAGO DEL CONTRATO 67 2014 IMPLENTACION POR DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS Y ELECTRICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NIVEL NACIONAL FASE 2 LOCALIDAD EDIFICIO FLORIDA JUZGADOS GARANTIAS PENALES LOJA MEM CJ DG 2015 2112 FAC 1829HL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 1701 001 0 20,705.00 20,705.00 0.00

4937 4856 20/04/2015 DEV RTO OGADEV FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA AL TALLER DE TRABAJO CON SERVIDORES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015 CP 382 MEM DNA SNMP 2015 411 FACT 10962 HL

NNAPROBADO0.00-332.50FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530801 1701 001 0 -332.50 -332.50 0.00


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4939 4865 20/04/2015 DEV RTO OGADEV. WILSON RAUL PAUCAR GUAMAN ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE TICS POR VIATICOS A GUAYAQUIL BABAHOYO DEL 18 AL 21 DE MARZO DE 2015 APOYO EN LA REUBICACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL C.J.DE LOS RIOS CP 460. MT

NNAPROBADO0.00-280.00WILSON RAUL PAUCAR GUAMAN1718457938 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 -280.00 -280.00 0.00

4940 4790 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. GALARZA SUAREZ DEISY VANEZA ANALISTA 2 DIRECCION NACINAL DE ASESORIA JURIDICA VIATICO ESMERALDAS DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARA RETROALIMENTACION DE LA BASE DE DATOS. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00200.00GALARZA SUAREZ DEISY VANEZA1718383381 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4941 4795 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NAICONAL DE PLANIFICACION VIATICO GUARANDA EL 26 DE MARZO DE 2015 PARA REVISION DE LAS FUENTES DE VERIFICACION DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA0601874456 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4942 4796 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. JURADO MORALES BYRON ANDRES ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION VIATICO SANTO DOMINGO EL 30 DE MARZO DE 2015 PARA VERIFICAR ESPACIO FISICO PARA JUECES, SECRETARIOS Y AYDANTES JUDICIALES. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00JURADO MORALES BYRON ANDRES1718337098 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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4943 4797 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. FREIRE EGAS MARCY ALEXANDRA TECNICO DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION VIATICO SNTO DOMINGO EL 30 DE MARZO DE 2015 PARA VERIFICAR ESPACIO FISICO PARA JUECES, SECRETARIOS Y AYUDANTES JUDICIALES. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00FREIRE EGAS MARCY ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4945 4798 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION VIATICO LAGO AGRIO DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2015 VISITA TECNICA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00216.00CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA0601874456 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4947 4839 20/04/2015 DEV NOR OGADEV REINOSO CHRISTIAN PARA EL PAGO DEL CONTRATO 101-2012 "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE SANTO DOMINGO" DE CONFORMIDAD AL MEMO CJ-DG-2015-1824 FACTURA 902 AS

SSAPROBADO0.0045,455.37REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 730601 1701 001 0 45,455.37 45,455.37 0.00

4948 4815 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA VOCAL DESPACHO VIATICO QUITO EL 1 DE ABRIL DE 2015 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO. CP 460. CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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4956 4946 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. WILSON RAUL PAUCAR GUAMAN ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE TICS POR VIATICOS A GUAYAQUIL BABAHOYO DEL 18 AL 21 DE MARZO DE 2015 APOYO EN LA REUBICACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL C.J.DE LOS RIOS CP 460. CM

SSAPROBADO0.00200.00WILSON RAUL PAUCAR GUAMAN1718457938 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4958 4816 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. ORBEA QUINTANA JOSE LUIS SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICO TULCAN DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL. DR. GUSTAVO JALKH. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00ORBEA QUINTANA JOSE LUIS1716360712 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4962 4818 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. RAMIREZ ROMERO HERNAN ESTEBAN JEFE DE SEGURIDAD VIATICO ESMERALDAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA REUNIN CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE ESMERALDAS Y EL EQUIPO TECNICO DE GESTION PROCESAL. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00RAMIREZ ROMERO HERNAN ESTEBAN1716191596 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4963 4827 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. CARDENAS CRUZ JOHN DANNY EDECAN PRESIDENCIA VIATICO TULCAN EL 26 DE MARZO DE 2015 PARA COORDINANCION DE LOGISTICA Y SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE TULCAN. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0065.00CARDENAS CRUZ JOHN DANNY1712096765 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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4964 4828 20/04/2015 DEV NOR OGADEV.. JAYA GERMAN RODRIGO CHR SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICO ESMERALDAS EL 27 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR Y PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALHK ROBEN. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00JAYA GERMAN RODRIGO CHR1802916583 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4965 4829 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. HIDALGO SIERRA WILMER VINICIO SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICO IBARRA EL 26 DE MARZO DE 2015 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00HIDALGO SIERRA WILMER VINICIO1717674764 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4966 4830 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICO IBARRA EL 26 DE MARZO DE 2015 PARA COORDINAR, DIRIGIR EL DESPLAZAMIENTO DE LA CARAVANA DEL DR. GUSTAVO JALKH. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00BURBANO VILA FRANCISCO JAVIER1716201379 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4967 4831 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. HERRERA GARCIA WELLINTONG SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICO ESMERALDAS DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH . CP 460. CM

SSAPROBADO0.00200.00HERRERA GARCIA WELLINTONG1203371909 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4968 4843 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICO IBARRA EL 26 DE MARZO DE 2015 PARA COORDINAR Y PROPORCIONAR SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS1002805669 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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4969 4832 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO SEGURIDADPRESIDENCIA VIATICO ESMERALDAS DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARA COORDINAR Y PROPORCIONAR SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00200.00ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO1712179363 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4970 4844 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICO ESMERALDAS DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARA COORDINAR Y PROPORCIONAR SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00200.00RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4971 4801 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DURAN EL 26 DE MARZO DEL 2015. VISITA TECNICA REUNION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA U. DE FLAGRANCIA CP 233 CM

SSAPROBADO0.0040.00BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA1714594114 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4972 4802 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. YEROVI HERBOZO BOLIVAR SUBGERENTE DE PROYECTOS NFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DURAN EL 26 DE MARZO DEL 2015. TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURAN PROVINCIA DEL GUAYAS PARA LA VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA U. FLAGRANCIA CP 233 CM

SSAPROBADO0.0040.00YEROVI HERBOZO BOLIVAR1704202686 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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4974 4800 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. AGUIRRE FLORES LUIS EDUARDO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A LATACUNGA EL 27 DE MARZO DEL 2015. REALIZAR LA INSPECCION CONJUNTA DE ADMINISTRADOR FISCALIZADOR Y CONTRATISTA DE LA CONSTRUCCION U.J. LATACUNGA CP 233 CM

SSAPROBADO0.0040.00AGUIRRE FLORES LUIS EDUARDO0101036945 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4975 4791 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 26 Y 27 DE MARZO DE 2015 CONVOATORIA A LOS MEDIOS DE COMUNICACION A LA RUEDA DE PRENSA QUE OFRECERA EL DR. GUSTAVO YALKH CP 460 CM

SSAPROBADO0.00120.00ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4978 4846 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. BOLANOS DIAZ DIEGO ARMANDO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 29 DE MARZO A 2 DE ABRIL DEL 2015 ORDNEAR POR SECUENCIA LAS CAUSAS ACTIVAS Y CLASIFICAR Y GUARDAR EN LAS CAJAS T15 CP 460 CM

SSAPROBADO0.00328.00BOLANOS DIAZ DIEGO ARMANDO1721204301 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4981 4842 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. ALVAREZ BENAVIDEZ ALVARO TECNICO 1 SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 29 DE MARZO A 2 DE ABRIL DEL 2015 ARREGLO DE CAUSAS PASIVAS EN LA U.JUDICIAL FMNA CP 460 CM

SSAPROBADO0.00328.00ALVAREZ BENAVIDEZ ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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4982 4841 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 29 DE MARZO A 2 DE ABRIL DEL 2015 SE LEVANTO EL INVENTARIO DIGITAL DE LOS EXPEDIENTES CP 460 CM

SSAPROBADO0.00328.00NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4984 4837 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. JARRIN PEREZ CHRISTIAN JOSE OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 29 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2015ORDENAR Y COLOCAR ESTANTERIAS ORGANIZAR SECUENCIALMENTE EL ARCHIVO CP 460 CM

SSAPROBADO0.00320.00JARRIN PEREZ CHRISTIAN JOSE1724377104 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

4985 4867 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. ZAMBRANO LOPEZ CARLOS ALBERTO ANALSITA 2 DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION VIATICOS A AMBATO PELILEO BAÑOS DEL 6 AL 8 DE ABRIL DEL 2015 S OPORTE INTEGRAL A LA GESTION PARA GESTIONAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COBERTURA NACIONAL CP 460. CM

SSAPROBADO0.00200.00ZAMBRANO LOPEZ CARLOS ALBERTO1720283736 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4990 4786 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. ZAMBRANO BRAVO JOSE LEONARDO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A TULCAN EL 26 DE MARZO DE 2015 TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA CP 460 CM

SSAPROBADO0.0056.40ZAMBRANO BRAVO JOSE LEONARDO1712048220 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.40 6.40 0.00

5004 4808 20/04/2015 DEV NOR OGADEV COMUNICACIONES GOLD PARTNER S A por la Implementación por demanda de la Infraestructura Tecnológica de Datos y Eléctrica para las Dependencias del Consejo de la Judicatura a nivel nacional Fase 2 Casa Judicial de Célica MEM CJ DG 2015 2111 FACT 1838 HL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 1701 001 0 5,740.00 5,740.00 0.00

5008 4785 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. GOYES LINARES FAUSTO FABIAN CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS AL PUYO EL 30 Y 31 DE MARZO DE 2015 TRASLADO AL ING JUAN CARLOS ORQUERA Y ARQ. ROBER BAQUERO A RECORRER LA U. JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA CP 460 CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

5009 4789 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. TACURI CORONEL ALEX FABIAN CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 30 DE MARZO DE 2015 TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DEL CJ A STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CP 460 CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 13.25 13.25 0.00


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2015

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5011 4794 20/04/2015 DEV NOR OGADEV BORJA JARRIN DAVID RICARDO ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A IBARRA EL 26 Y 27 DE MARZO DE 2015 COBERTURA EN VIDEO DE LA CONFERENCIA DEL AB NESTOR ARBITO VOCAL CJ SOBRE EL COGP A MEDIOS DE COMUNICACION CP 460 CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

5014 4973 20/04/2015 DEV NOR OGADEV INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE INTERESES POR MORA PATRONAL GENERADOS EN LOS COMPROBANTES DE PAGO N. 67013671 Y 12415654 CORRESPONDIENTE A AJUSTE DE APORTES Y FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DE 2015 CP 493 MEM DNTH 3450 2015 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570218 1701 001 0 4.29 4.29 0.00

5022 4851 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. LUCANO MATUTE NINO MARTIN OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 29 DE MARZO A 2 DE ABRIL DEL 2015 ACOPIO Y ORGANIZACION DE 147 CAJAS DE TRASLADO T15 DE LA U J FMNA CP 460 CM

SSAPROBADO0.00328.00LUCANO MATUTE NINO MARTIN1707874861 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5023 4849 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. MATEHU SANTACRUZ JUAN PABLO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 29 DE MARZO A 2 DE ABRIL DEL 2015 ACOPIO Y ORGANIZACION DE 147 CAJAS DE TRASLADO T15 DE LA U J FMNA CP 460 CM

SSAPROBADO0.00328.00MATEHU SANTACRUZ JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00


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01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5025 4840 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. CASTELLANOS MICHILENA DANIEL TARCICIO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 29 DE MARZO A 2 DE ABRIL DEL 2015 ORDENAMIENTO CLASIFICACION Y ENCAJADO DE CAUSAS ACTIVAS Y PASIVAS CP 460 CM

SSAPROBADO0.00328.00CASTELLANOS MICHILENA DANIEL TARCICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5026 4838 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. ACHIG MOLINA DAMIAN ALEXIS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 29 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2015 ORDENAR Y COLOCAR ESTANTERIAS TABAJO EN EQUIPO PARA CLASIFICAR Y ORGANIZAR LAS CAUSAS ACTIVAS EN ORDEN CRONOLOGICO CP 460 CM

SSAPROBADO0.00328.00ACHIG MOLINA DAMIAN ALEXIS1719374272 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5027 4836 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. MOROCHO BRIONES CESAR EDWIN OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 29 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2015 RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACION DE CAUSAS ACTIVAS CRONOLOGICOS Y SECUENCIAL CP 460 CM

SSAPROBADO0.00320.00MOROCHO BRIONES CESAR EDWIN0913492617 CEMEZAA CEMEZAA CEMEZAA CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


5028 4783 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. BOLANOS GARCIA GUILLERMO ANDRES CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A GUARANDA EL 26 DE MARZO DE 2015 TRASLADAR AL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 460 CM

SSAPROBADO0.0054.00BOLANOS GARCIA GUILLERMO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

5036 4977 20/04/2015 DEV NOR OGADEV PICO MEDINA ATAHUALPA SANDINO por la enmarcación de un documento de reconocimiento entregado por la Asociación de Servidores Judiciales del Azuay al Presidente del Consejo de la Judicatura CP 376 MEM DNA SNMP 2015 404 FACT 89530 HL

SSAPROBADO0.0017.30PICO MEDINA ATAHUALPA SANDINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 1701 001 0 17.30 17.30 0.00

5039 290 20/04/2015 DEV NOR OGADEV. PETROPLATINUM CIA. LTDA. CONTRATO DNA-002-2014 "PROVISION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, MEMORANDO CJ-DNA-SNSG-2015-801 FCT 5738. RGZG

SSAPROBADO0.00528.74PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 528.74 528.74 0.00

5041 5035 20/04/2015 DEV NOR OGADEV INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO POR LA POR GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL N. 21867603 QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN MÉDICA DEL SR. FABIÁN ANTONIO DOMÍNGUEZ LLIVICHUZHCA MEDIANTE MEMORANDO CJ-DG-2015-2369.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570216 1701 001 0 159.00 159.00 0.00


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5042 4976 21/04/2015 DEV NOR OGADEV GALVEZ RUEDA CARLOS ANDRES PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO TORNOS DEL SISTEMA DE ACCESOS A CUATRO PUERTAS AUTOMÁTICAS UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO PLAZA 2000 MEDIANTE MEMORANDO DNA-SNMP-2015-414 CONTRATO 20-2014 ÚLTIMO PERIODO FACTURAS 1178-1179 AS

SSAPROBADO0.00894.15GALVEZ RUEDA CARLOS ANDRES1707097869001 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 730402 1701 001 0 894.15 894.15 0.00

5065 5059 21/04/2015 DEV NOR OGADEV ANAGUANO JUNIA RITA GLORIA por el pago servicio de mantenimiento de jardines y jardineras del Edif Plaza 2000 según contrato DNA 0102 2014 del periodo 05 3 2015 01 04 2015 CP 74 MEM DNA SNMP 2015 421 FACT 12 HL

SSAPROBADO0.00340.00ANAGUANO JUNIA RITA GLORIA1710021344001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 1701 001 0 340.00 340.00 0.00

5068 5049 21/04/2015 DEV NOR OGADEV ECOLTEC S A por el pago a la empresa ECOLTEC S A en cumplimiento del contrato DNA 004 2014 por el servicio de mantenimiento de urinarios ecológicos del edificio Plaza 2000 correspondiente al período del 23 de febrero al 22 de marzo de 2015 CP 495 MEM DNA SNMP 2015 415 FACT 93

SSAPROBADO0.00233.28ECOLTEC S.A.1792438950001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 1701 001 0 233.28 233.28 0.00

5071 5046 21/04/2015 DEV NOR OGADEV. EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME. ADQUISICIÓN DE LA TARJETA VIP PARA EL DR. MILTON POZO CASTRO CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. MEDIANTE MEMORANDO CJ-DNA-SNSG-2015-868. CP 475 FCT 398. RGZG



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00


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5079 5069 22/04/2015 DEV NOR OGA DEV COMUNICACIONES GOLD PERTNER PARA EL PAGO DEL CONTRATO 67 2014 IMPLEMENTACION POR DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS Y ELECTRICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL NACIONAL FASE 2 LOCALIDAD QUEVEDO CP 497 MEM CJ DG 2015 2252 FACT 1849 HL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 1701 001 0 2,434.96 2,434.96 0.00

5082 5047 22/04/2015 DEV NOR OGADEV SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH por el servicio de logística a la reunión del Pleno del Consejo de la Judicatura el 6 de abril de 2015 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-418 FACTURA 2370 AS

SSAPROBADO0.00390.00SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

5085 5078 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH.- SERVICIO DE LAVADO DE INDUMENTARIA DE LOS DEPARTAMENTO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA POR EL PERIODO DE MARZO DE 2015 CONTRATO NO. DNA-005-2014. CP 501 MEMO No. DNA-SNMP-2015-429 FACTUR No. 1301 * CSCJ

SSAPROBADO0.0024.20GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH1713034807001 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530209 1701 001 0 24.20 24.20 0.00

5095 4929 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A LOJA EL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DEL 2015 SUPERVISION DE CONTRATO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CP 460 CM

SSAPROBADO0.00120.00PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO1713136560 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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5101 4926 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. ULLOA PARRA MARCO ANTONIO SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 6 DE MARZO DEL 2015 VISITA AL COMPLEJO JUDICIAL DE FLORIDA NORTE PLAN DE DEPURACION DESCONGETIONAMIENTO DE LAS CAUSAS CP 460 CM

SSAPROBADO0.0040.00ULLOA PARRA MARCO ANTONIO1712902806 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5102 4924 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES SUPERVISOR DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 7 DE ABRIL DEL 2015 TRATAR TEMAS ATINENTES A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COBERTURA JUDICIAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS CP 460 CM

SSAPROBADO0.0040.00ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5103 4922 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO SUBGERENTE DIRECCION NACIONAL DE TICS CUENCA POR VIATICOS A QUITO DEL 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2015 REVISION DE AVANCES SOBRE SISTEMAS INFORMATICOS CP 460 CM

SSAPROBADO0.00120.00SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO0102498003 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5104 4920 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO SUBGERENTE DIRECCION NACIONAL DE TICS CUENCA POR VIATICOS A QUITO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015 REVISION DEL INFORME DE CONTRALORIA SIJ-JUSTICIA 0 CP 460 CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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5105 4917 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A IBARRA ANTONIO ANTE COTACACHI EL 9 Y 10 DE ABRIL DEL 2015 TRASLADO DE PERSONAL DE PLANIFICACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 460 CM

SSAPROBADO0.00127.20CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS0401519889 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

5106 4914 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A IBARRA EL 8 DE ABRIL DEL 2015 TRASLADO DE PERSONAL DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAPACITACION 911 CP 460 CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.60 4.60 0.00

5107 5083 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A LOJA ZAMORA DEL 6 AL 11 DE ABRIL DEL 2015 TRASLADO DEL PERSONAL DE INNOVACION DESARROLLO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00580.50SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER1711460467 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 134.50 134.50 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


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5110 4996 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN ASESOR DESPACHO VIATICO COCA EL 8 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION DIRECTOR PROVINCIAL DE ORELLANA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00VILLACIS VILLACIS EFRAIN1707825004 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5112 4995 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN ASESOR DESPACHO VIATICO MANTA EL 7 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION DIRECTOR PROVINCIAL DE MANABI. CP 460. CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5113 4994 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN ASESOR DESPACHO VIATICO GUAYAQUIL EL 6 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION DIRECTOR PROVINCIAL DE LOS RIOS. CP 460. CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5114 4993 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN ASESOR VIATICO GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION DIRECTOR PROVINCIAL SANTA ELENA . CP 460. CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

5116 4992 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. MONROY ORDONEZ GENESIS PAMELA OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO ESMERALDAS DEL 29/M AL 2/A DE 2015 PARA CLASIFICACION Y ORGANIZACION DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00320.00MONROY ORDONEZ GENESIS PAMELA0925497760 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00


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5118 4991 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. AGUIRRE LOGRONO HUGO JAVIER TECNICO 1 SECRETARIA GENERAL VIATICO ESMERALDAS 29/M AL 2/A DE 2015 PARA ORGANIZACION CORRELATIVA DE CAUSAS, ACOPIO DE INFORMACION. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00360.00AGUIRRE LOGRONO HUGO JAVIER0603040015 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

5119 4952 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY ESPECIALISTA DE DEARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO EL 1 DE ABRIL DE 2015 PARA REALIZAR ISNPECCION TECNICA DE LA OBRA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS CONTRACTUALES Y PARA DETERMINAR TRABAJOS EFECTUADOS. CP 233. CM

SSAPROBADO0.0040.00BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY1710772854 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5120 4951 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. RUIZ ARMAS ABRAHAN VIRGILIO ESPECIALISTA DE DEARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO DEL 1 AL 2 DE ABRIL DE 2015 PARA VERIFICACION DE LOS SISTEMAS MECANICOS DE LA U. JUDICIAL DE AMBATO. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00120.00RUIZ ARMAS ABRAHAN VIRGILIO1722302112 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5122 4950 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN ESPECIALISTA DE DEARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO DEL 1 AL 2 DE ABRIL DE 2015 PARA TRABAJOS DE FISCALIZACION EN LA U. JUDICIAL AMBATO CIVIL. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00120.00RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN0200376697 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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5123 2236 22/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E P por el contrato 93 2014 sevicio de envio de correspondencia local, nacional e internacional para la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura del periodo 27 11 2014 30 12 2014 CP 81 MEM CJ DG 15 1085 FACT 3869 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 1701 001 0 10,951.38 10,951.38 0.00

5124 4961 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. VASCONEZ VILLAFUERTE PAUL STEVAN ESPECIALISTA DE DEARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO EL COCA EL 8 DE ABRIL DE 2015 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS INMUEBLES CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR ADECUACIONES EN LAS U. JUDICIALES. CP 233. CM

SSAPROBADO0.0048.00VASCONEZ VILLAFUERTE PAUL STEVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5125 4953 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. AGUIRRE FLORES LUIS EDUARDO ESPECIALISTA DE DEARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO VINCES DEL 1 AL 2 DE ABRIL DE 2015 PARA ATENCION AL PEDIDO DEL CONTRATISTA DE LA U. JUDICIAL DE VINCES, DELEGACION PARA LA RECEPCION DEFINITIVA CONTARTO. N° 117-2012. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00134.99AGUIRRE FLORES LUIS EDUARDO0101036945 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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5127 4954 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. LEON ZAMBRANO LUIS FERNANDO BLAS ESPECIALISTA DE DEARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO CAYAMBE EL 2 DE ABRIL DE 2015 PARA VERIFICACION DE INSTALACION DE SEÑALETICA EN LA U. JUDICIAL DE LA FAMILIA EN CAYAMBE. CP 233. CM

SSAPROBADO0.0040.00LEON ZAMBRANO LUIS FERNANDO BLAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5128 4955 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS ESPECIALISTA DE DEARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO CAYAMBE EL 2 DE ABRIL DE 2015 PARA INSPECCION AL COMPLEJO JUDICIAL RECORRIENDO AMBIENTES INTERNOS Y EXTERIORES. CP 233. CM

SSAPROBADO0.0040.00BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS1710456383 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5129 4959 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO ANALISTA 2 INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO VINCE DEL 1 AL 2 DE ABRIL DE 2015 PARA VERFIFICAR EL ESTADO Y CONSERVACION DE LA OBRA PREVIO AL TRAMITE DE RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO N°117-2012 . CP 233. CM

SSAPROBADO0.00120.00MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO1718083486 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5130 4960 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN ESPECIALISTA DE DEARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO DEL 1 AL 2 DE ABRIL DE 2015 PARA VERIFICACION DE LOS SISTEMAS MECANICOS DE LA U. JUDICIAL DE AMBATO. CP 233. CM

SSAPROBADO0.0080.00OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN1714740428 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


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5131 4896 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO ESPECIALISTA DE DEARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO CAYAMBE EL 2 DE ABRIL DE 2015 PARA VISITA AL COMLEJO JUDICIAL DE CATAMBE PARA REALIZAR INSPECCINES TECNICAS DE PROCEDENCIA DE LA OBRA. CP 233. CM

SSAPROBADO0.0040.00MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5132 4893 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. ANAGUANO PILLAJO MARCELO HERMES ESPECIALISTA DESARROLLO VIATICO A DURAN DEL 1 AL 2 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION DE OBRA CON CONTRATISTA Y ADMINISTRADORES. CP 233. CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

5133 5034 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICO ESMERALDAS DEL 30/M AL 2/A DE 2015 PARA INTERVENIR EN LA U. JUDICIAL PENAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00328.00FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL1705297610 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5134 5033 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. ARMAS PAREDES ERIKA MARCELA OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICO ESMERALDAS DEL 29/M AL 2/A DE 2015 PARA ACOPIO DE INFORMACION DE LA U.JUDICIAL ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00328.00ARMAS PAREDES ERIKA MARCELA1723414981 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

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5135 5032 22/04/2015 DEV NOR OGADEV. YANCHAPAXI RODRIGUEZ CAROLINA ELIZABETH OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENRAL VIATICO ESMERALDAS DEL 29/M AL 2/A DE 2015 PARA ORGANIZACION DE GRUPOS A LAS DIFERENTES UNIDADES JUDICIALES. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00328.00YANCHAPAXI RODRIGUEZ CAROLINA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5136 5115 22/04/2015 DEV NOR OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por el servicio de consumo de telefonía fija del Consejo de la Judicatura del mes de marzo se adjunta memo DNA-SNSG-2015-889 17 FACTURAS AS



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1701 001 0 125.30 125.30 0.00

5150 5117 22/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por el consumo de agua potable del edificio plaza 2000 del periodo 18/3/15-17/4/15 se adjnta memo DNA-SNSG-2015-903 FACTURA 471852 AS

SSAPROBADO0.001,853.29EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 1701 001 0 1,853.29 1,853.29 0.00

5154 5146 22/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S A E E Q por el servicio de energía eléctrica del edificio Austria del periodo 09 03 2015 09 04 2015CP 20 MEM DNA SNSG 2015 902 FACT 2315610 602 604 605 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1701 001 0 162.94 162.94 0.00


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5157 5029 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO OFICINISTA AUXILIAR VIATICO ESMERALDAS DEL 29/M AL 2/A DEL 2015 PARA CLASIFICACION Y ORGANIZACION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00328.00VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO1309092235 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5158 5149 23/04/2015 DEV NOR OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por el servicio de consumo de telefonía fija del edificio Austria del periodo de Marzo 2015 se adjunta CP 116 MEM DNA SNSG 2015-891 12020888 881 885 887 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

5159 5018 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. MANCERO AGUILA ANDRES SEBASTIAN TECNICO 1 SECRETARIA GENERAL VIATICO ESMERALDAS DEL 29/M AL 2/A DEL 2015 PARA INTERCALAR DE MANERA CRONOLOGICA ACTIVAS. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00328.00MANCERO AGUILA ANDRES SEBASTIAN1722481478 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5161 5147 23/04/2015 DEV NOR OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por el servicio de consumo de telefonía fija de la Corte Nacional de Justicia del periodo de Marzo CP 116 MEM DNA SNSG 2015 890 FACT 11648185 339 297 257 262 11633995 30563 556 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 58.36 58.36 0.00


EJERCICIO:

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5181 5002 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. JAYA GERMAN RODRIGO SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICO PUYO EL 18 DE MARZO DE 2015 PARA COORDINANCION DE LOGISTICA Y SEGURIDAD EN LA CIUDAD DEL PUYO , ACTIVACION DE MEDIDAS DE PROTECION . CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00JAYA GERMAN RODRIGO CHR1802916583 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5182 5067 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE EDECAN CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO CUENCA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2015 PARA ACOMPAÑAR Y BRINDAR SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE CUENCA AL DR. RAMIREZ PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00325.00BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE0400831152 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

5186 5054 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. CARDENAS CRUZ JOHN DANNY EDECAN PRESIDENCIA VIATICO AL PUYO EL 18 DE MARZO DE 2015 PARA COORDINACION DE LOGISTICA Y SEGURIDAD EN LA CIUDAD DEL PUYO . CP 460. CM

SSAPROBADO0.0065.00CARDENAS CRUZ JOHN DANNY1712096765 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

5187 5151 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. CHACON ARROYO GALO WALTER SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO CUENCA DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2015 PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE CUENCA AL DR. CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00200.00CHACON ARROYO GALO WALTER1712118908 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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5188 5062 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. CEVALLOS HURTADO BYRON RICARDO SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO CUENCA DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2015 PARA TRASLADAR EN LA CIUDAD DE CUENCA AL DR. RAMIREZ PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00241.00CEVALLOS HURTADO BYRON RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 35.00 35.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

5189 5061 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL CONDUCTOR VOCALIA VIATICO IBARRA EL 26 DE MARZO DE 2015 PARA MOVILIZACION A LA AB. KARINA PERALTA VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA . CP 460. CM

SSAPROBADO0.0044.60CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL1001411873 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 4.60 4.60 0.00

5190 5056 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. DAS FIGUEROA JENIFER LIZETH ASESOR VOCALIA VIATICO GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA VISITA A LA U. DE FRAGANCIA, PROCEDIMIENTO DIRECTO, CONCILIACION TRANSITO. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH1717386930 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

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5191 5055 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO SEGURIDAD VOCALIA VIATICO GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DR. NESTOR ARBITO. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO1802801785 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5192 5000 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICO TULCAN DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015 PARA ACTIVACION MEDIDAS DE PROTECCION . CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO0401077060 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5193 5001 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. JAYA GERMAN RODRIGO SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICO GUAYAQUIL EL 19 DE MARZO DE 2015 PARA COORDINACION DE LOGISTICA Y SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ACTIVACION DE MEDIDAS DE PROTECCION. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00JAYA GERMAN RODRIGO CHR1802916583 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5194 5017 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. MARTINEZ ESPINOZA RAMIRO AUGUSTO TECNICO VIATICO ESMERALDAS 29/M AL 2/A DE 2015 PARA DIMENSIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO ASIGANDO AL ARCHIVO. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00328.00MARTINEZ ESPINOZA RAMIRO AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

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5196 4999 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO TECNICO SECRETARIA GENERAL VIATICO ESMERALDAS DEL 29/M AL 2/A DE 2015 PARA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y UBICACION DE ESTANTERIAS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00328.00CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO1712313681 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5197 4997 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. BADILLO CARDENAS WALTER BOLIVAR OFICINISTA VIATICO ESMERALDAS DEL 29/M AL 2/A DE 2015 PARA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO, DETERMINAR UBICACION DE ESTANTERIAS, ARMADO DE CONTENEDORES. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00328.00BADILLO CARDENAS WALTER BOLIVAR1718690074 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5198 5063 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. GOYES LINARES FAUSTO FABIAN CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO EL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA TRASLADO A LOS ARQ. ESTEBAN SAENZ, PATRICIO GRACIA, MONICA VINUEZA Y ANDRES OCHOA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0044.00GOYES LINARES FAUSTO FABIAN1719419119 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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SOL PAGO

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HORA: 15:26:18


5200 4998 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. FUENMAYOR BUSTAMANTE PAUL EDUARDO OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO ESMERALDAS DEL 29/M AL 2/A DE 2015 PARA ACOPIO DE INFORMACION, ORGANIZACION CORRELATIVA DE CAUSAS. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00328.00FUENMAYOR BUSTAMANTE PAUL EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5202 5016 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS OFICINISTA AUXILIAR VIATICO ESMERALDAS DEL 29/M/ AL 2/A DE 2015 PARA RECONOCIMIENTO DE ESPACIO FISICO Y DOCUMENTACION EXISTENTE. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00328.00YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS1710327428 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5204 5052 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. CEVALLOS ESPINOSA MAYRA GABRIELA ANALISTA 2 AUDITORIA INTERNA VIATICO MANTA DEL 9 AL 13 DE AMARZO DE 2015 PARA APOYO EN EL TRABAJO DE CAMPO EN LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON MANTA . CP 460. CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

5205 5057 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. CEVALLOS ESPINOSA MAYRA GABRIELA ANALISTA 2 AUDITORIA INTERNA VIATICO MANTA DEL 16 AL 20 DE AMARZO DE 2015 PARA APOYO EN EL TRABAJO DE CAMPO EN LA NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PORTOVIEJO . CP 460. CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

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No.ORI.

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FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


5206 5058 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. CEVALLOS ESPINOSA MAYRA GABRIELA ANALISTA 2 AUDITORIA INTERNA VIATICO ESMERALDAS DEL 30/M AL 1/A DE 2015 PARA APOYO EN EL TRABAJO DE CAMPO DEL EXAMEN ESPECIAL A LA RECAUDACION, DEPOSITO Y REGISTRO DE TASAS POR SERVICIOS NOTARIALES.. CP 460. CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

5207 4957 23/04/2015 DEV NOR BYECOMPRA DE 8 IMPRESORAS MULTIFUNCION MARCA XEROX SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL TICS MEMORANDO-CJ-DNF-2015-804 DE 20 DE ABRIL DE 2015 PROVEEDOR FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.

NSAPROBADO25,718.8325,978.62FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.1791769023001 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 840107 1701 001 0 25,978.62 25,978.62 0.00

5209 5019 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. TILLERIA GABRIEL OFICINISTA AUXILIAR VIATICO ESMERALDAS DEL 29/M AL 2/A DE 2015 PARA CREACION DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO EN LA U. JUDICIAL PENAL EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00328.00TILLERIA GABRIEL1715625057 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5215 5031 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. CUEVA PACHECO CARLOS OMAR OFICINISTA AUXILIAR VIATICO ESMERALDAS DEL 29/M AL 2/A DE 2015 PARA CLASIFICACION POR MATERIA Y ENCAJADO DE CAUSAS ACTIVADAS . CP 460. CM

SSAPROBADO0.00328.00CUEVA PACHECO CARLOS OMAR1714737952 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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5216 5030 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. TORRES BAYAS JUAN CARLOS VIATICO ESMERALDAS DEL 29/M AL 2/A DE 2015 PARA CREACION Y ORGANIZACION DECAUSAS PASIVAS EN EL AÑO 2013 EN SECUENCIA 1500,2000,24000. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00320.00TORRES BAYAS JUAN CARLOS1712099561 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

5226 5111 23/04/2015 DEV NOR OGADEV ERAZO OBANDO GLENN ERNESTO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DEL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL CONTRATO 92 2014 CP 187 MEM CJ DG 2015 2328 FACT 362 HL

SSAPROBADO0.00732.09ERAZO OBANDO GLENN ERNESTO1707248314001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1701 001 0 732.09 732.09 0.00

5227 5111 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. ERAZO OBANDO GLENN ERNESTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2DO TRIMESTRE DEL19-12-2014 AL 18-03-2015 DEL SISTEMA DE BOMBAS DEL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL CONTRATO 92-2014 MEMORANDO CJ-DG-2015-2341. CP 187 FCT 363. RGZG

SSAPROBADO0.00732.09ERAZO OBANDO GLENN ERNESTO1707248314001 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1701 001 0 732.09 732.09 0.00

5235 4897 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. VALLEJO MORENO ANGEL RENATO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO GUAYAQUL DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2015 PARA INSPECCION Y LEVANTAMIENTO TECNICO DEL SISTEMA DE CABLEADO Y ESTRUCTURADO. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00120.00VALLEJO MORENO ANGEL RENATO0602959520 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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5236 4988 23/04/2015 DEV NOR OGADEV PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS ASESOR 2 DIRECCION GENRAL RELIQUIDACION COCA DEL 11 AL 12 DE AMARZO DE 2015 PARA REUNION DIRECTOR PROVINCIAL AS

SSAPROBADO0.0040.00PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS0913585915 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5237 5195 23/04/2015 DEV NOR OGADEV JIMENEZ OSORIO JUAN ASESOR 3 DIRECCION GENRAL VIATICO AL COCA DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2015 PARA REUNION DIRECTOR PROVINCIAL DE ORELLANA AS

SSAPROBADO0.0040.00JIMENEZ OSORIO JUAN1716075203 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5238 5108 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A GUARANDA EL 15 DE ABRIL DEL 2015 TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA CIUDAD DE GUARANDA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0044.00RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO1712268430 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

5239 5109 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A AMBATO DEL 9 AL 10 DE ABRIL DEL 2015 TRASLADO DEL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA CIVIL A AMBATO . CP 460. CM

SSAPROBADO0.00124.00CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO1710390939 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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5240 5091 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO DEL 7 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA LEVANTAMIENTOS DE RUBROS EJECUTADOS Y NUEVOS DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA U. JUDICIAL DE AMBATO. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00280.00SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO1707318307 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

5241 5092 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO DEL 7 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA LEVANTAMIENTO ELECTRICO DEL PROYECTO EN CONSTRUCCION AMBATO CIVIL. CP 233. CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

5242 5093 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. CANDO MORENO CARLOS VINICIO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO EL COCA EL 8 DE ABRIL DE 2015 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS INMUEBLES CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR ADECUACIONES EN LAS U. JUDICIALES PARA ESTAS PROVINCIAS . CP 233. CM

SSAPROBADO0.0040.00CANDO MORENO CARLOS VINICIO1713837415 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5246 5044 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO IBARRA DEL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA RECOORIDO EN LOS AMBIENTES INTERIORES Y EXTERIORES OBSERVANDO EL ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACION. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00120.00BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS1710456383 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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5251 5231 23/04/2015 DEV NOR OGADEV TRANSINVEST SA por el contrato de arrendamiento del inmueble para prácticas Pre Profesionales del periodo 16 MARZO 2015 15 ABRIL 2015 CP 127 MEM DNA SNSG 2015 914 FACT 678 HL

SSAPROBADO0.008,125.00TRANSINVEST SA1790536017001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1701 001 0 8,125.00 8,125.00 0.00

5258 5229 23/04/2015 DEV NOR OGADEV. VACA VITERI CARLOS MIGUEL adquisición de 5000 hojas de papel couche para credenciales solicitado por el Coordinador del Foro de Abogados memorando DNA-SNMP-2015-427 CP 450. FCT 4068. RGZG

SSAPROBADO0.00114.60VACA VITERI CARLOS MIGUEL1711252575001 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530807 1701 001 0 114.60 114.60 0.00

5260 5094 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. RUIZ ARMAS ABRAHAN VIRGILIO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO DEL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA INSPECCION Y LEVANTAMIENTO TECNICO DEL SISTEMA MECANICO DE LA U. JUDICIAL DE AMBATO. CP 233. CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5263 5077 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES TECNICO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO TULCAN DEL 25 AL 26 DE MARO DE 2015 PARA REUNION CON INSTITUCIONES DEL SECTOR DE JUSTICIA PARA COMBATIR DELITOS DEL CARCHI. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES1718131434 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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5264 5087 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. SAENZ LAVERDY ESTEBAN ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2015 PARA VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00280.00SAENZ LAVERDY ESTEBAN1713537528 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

5265 5088 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. VINUEZA ESPINOSA MONICA ELIZABETH ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO DEL 7 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO, CONTABILIZAR LOS PUNTOS ELECTRICOS EN LA TORRE 3. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00280.00VINUEZA ESPINOSA MONICA ELIZABETH1713140927 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

5266 5089 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. GARCIA FREIRE HERNAN PATRICIO TECNICO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO DEL 7 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA INSPECCION Y LEVANTAMIENTO TECNICO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO DE U. JUDICIAL DE AMBATO. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00280.00GARCIA FREIRE HERNAN PATRICIO1715924583 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

5267 5090 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. OCHOA GALAN ANDRES SEBASTIAN TECNICO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO DEL 7 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA INSPECCION Y LEVANTAMIENTO TECNICO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICO U. JUDICIAL DE AMBATO. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00280.00OCHOA GALAN ANDRES SEBASTIAN1721153318 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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5270 5269 24/04/2015 DEV NOR OGADEV FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA AL TALLER DE TRABAJO CON SERVIDORES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015 CP 382 MEM DNA SNMP 2015 411 FACT 10995 HL

NNAPROBADO279.30285.00FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530801 1701 001 0 285.00 285.00 0.00

5273 5162 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. ESPINEL GAONA MARIA VERONICA SUBDIRECTORA DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICO A LOJA EL 9 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS COMUNIDADES SARAGURO Y PALTA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00ESPINEL GAONA MARIA VERONICA1715947469 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5280 5163 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. GABRIEL BUSTOS CEVALLOS JEFE DE UNIDAD DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICO A LOJA EL 9 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS COMUNIDADES SARAGURO Y PALTA. CP 460. CM.

SSAPROBADO0.0040.00GABRIEL BUSTOS CEVALLOS1709431421 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5281 5165 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. MONTALVO RIVAS MARIA CECILIA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICO CUENCA EL 7 DE ABRIL DE 2015 PARA TALLER DE ACTUALIZACION PROCESAL EN DERECHO PENAL Y QUEHACER DEL SIS ECU 911. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00MONTALVO RIVAS MARIA CECILIA0601812373 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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5282 5166 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. ACHIG SANCHEZ JACQUELINE ANALISTA 2 ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICO A GUAYAQUL DEL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA APERTURA Y VERIFICACION DE CASOS PARA EL EXAMEN PRACTICO ORAL . CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00ACHIG SANCHEZ JACQUELINE ARACE1715381719 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5283 5167 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. ALFARO REYES FREDY SANDRO ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICO A TULCAN DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA VISITA A LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE CARCHI . CP 460. CM

SSAPROBADO0.00209.60ALFARO REYES FREDY SANDRO1712250362 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 9.60 9.60 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

5284 5168 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICO A GUAYAQUIL EL 7 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION DE TRABAJO TRATAR COBERTURA DEL GUAYAS. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR1713677266 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5285 5169 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER SUBDIRECTORA DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICO A TULCAN DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA TALLER DE SENSIBILIZACION CON JUECES Y JUEZAS EN EL AUDITORIO DE LA CORTE DEL CARCHI. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00209.60IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER1720167160 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 9.60 9.60 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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5286 5172 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. BONILLA SORIA FRANCISCO XAVIER DIRECTOR CENTRO NACIONAL DE MEDIACION DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 7A LA 8 9 DE ABRIL DE 2015 PARA VISITA OFICINAS DE MEDIACION DE BABAHOYO. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00BONILLA SORIA FRANCISCO XAVIER1708720915 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5287 5173 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. MOLINEROS GUERRERO MILDRED SUBDIRECTOR CENTRO NAICONAL DE MEDIACION DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICO A GUAYQUIL DEL 7 AL 8 DE ABRIL DE 2015 PARA VISITA OFICINA DE MEDIACION DE BABAHOYO. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00MOLINEROS GUERRERO MILDRED ALE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5288 5175 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. MORENO MENDOZA MARIA FERNANDA JEFE DEPARTAMENTAL ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL NVIATICO A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARA CAPACITACION A DOCENTES Y PERSONAL DE APOYO. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00160.00MORENO MENDOZA MARIA FERNANDA1205363789 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

5289 5272 24/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S A E E Q por el consumo de energía eléctrica del edificio Plaza 2000 del periodo 13 3 2015 13 04 2015 CP 20 MEM DNA SNSG 2015 923 FACT 1259611 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 1701 001 0 1,113.73 1,113.73 0.00


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5291 5176 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. ESTRELLA VITERI JOHN PATRICIO ANALISTA 2 ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICO A MACHALA EL 8 DE ABRIL DE 2015 PARA CAPACITACION DEL COIP A CARGO DEL DR. RENATO VASQUEZ. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00ESTRELLA VITERI JOHN PATRICIO1718691304 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5292 5177 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. ESTRELLA VITERI JOHN PATRICIO ANALISTA 2 ESCUELA D ELA FUNCION JUDICIAL VIATICO A GUAYAQUIL EL 7 DE ABRIL DE 2015 PARA CAPACITACION COIP A LOS FUNCIONARIOS DEL ECU 911. CP 460. CM.

SSAPROBADO0.0040.00ESTRELLA VITERI JOHN PATRICIO1718691304 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5293 5178 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. BANO HERRERA DAVID ANDRES OFICINISTA AUXILIAR ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICO A AMBATO EL 7 DE ABRIL DE 2015 PARA CAPACITACION DEL COIP AL PERSONAL DEL ECU 911. CP 460. CM.

SSAPROBADO0.0040.00BANO HERRERA DAVID ANDRES1715983993 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5294 5179 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. BANO HERRERA DAVID ANDRES OFICINISTA AUXILIAR ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICO A MANABI EL 8 DE ABRIL DE 2015 PARA CAPACITACION DEL COIP AL PERSONAL DEL ECU 911 DE PORTOVIEJO. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00BANO HERRERA DAVID ANDRES1715983993 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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5296 5180 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCSESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICO A ESMERALDAS EL 27 DE MARZO DE 2015 PARA REUNION DE TRABAJO CON LA FISCALIA PROVINCIAL DE ESMERALDAS . CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5298 5183 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. CARDENAS RIOFRIO ANA BELEN ANALISTA 2 DIRECCION DE ACCSESO A LOS SERVICIOS DE JUISTICIA VIATICO A IMBABURA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2015 PARACAPACITACION CANDIADTOS A JUECES DE PAZ. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00200.00CARDENAS RIOFRIO ANA BELEN1103986350 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

5299 5184 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICO A ESMERALDAS DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2015 PARA CAPACITACION A LOS CANDIDATOS A JUEZ O JUEZA DE PAZ . CP 460. CM

SSAPROBADO0.00360.00JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN0103582920 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

5300 5185 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICO A IMBABURA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2015 PARA CAPACITACION DE LOS CANDIDATOS A JUECES DE PAZ . CP 460. DA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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5301 5290 24/04/2015 DEV NOR OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL POR 2 LINEAS ASIGNADAS AL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA Y SU SEGURIDAD PERIODO DE MARZO DEL 2015 CP 116 MEM CJ DNA SNSG 2015 892 FACT 1453267 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 298.32 298.32 0.00

5309 5201 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. GOLD PARTNER S.A. MEMORANDO CJ-DG-2015-2114 CONTRATO 67-2014 IMPLEMENTACION POR DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS Y ELECTRICA A NIVEL NACIONAL FASE 2. LOCALIDAD MACAS. FCT 1827. RGZG


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 1701 001 0 10,660.00 10,660.00 0.00

5313 5199 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. MERCHAN AGUIRRE VICTOR IVAN JUEZ - DOCENTE ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICO A LOJA DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2015 PARA TALLER DE PROCEDIMIENTO DIRECTO EN REPRESENTACION DE LA ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00130.00MERCHAN AGUIRRE VICTOR IVAN0102006996 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

5314 5174 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. VASQUEZ LEIVA RICARDO RENATO JUEZ- DOCENTE ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICO A MACHALA EL 8 DE ABRIL DE 2015 PARA CAPACITACION DEL COIP A LOS FUNCIONARIOS DEL ECU 911. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0065.00VASQUEZ LEIVA RICARDO RENATO1707456305 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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5316 5170 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. ZARATE MONTALVO MARIA VALENTINGERENTE DE PROYECTOS DIRECCION GENERLA DE GESTION PROCESAL VIATICO TULCAN DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA VISITA TECNICA EN LAS UNIDADES PENALES DE LOS CANTONES DE LA PROVICINCIA . CP 460. CM.

SSAPROBADO0.00200.00ZARATE MONTALVO MARIA VALENTIN1709227548 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

5320 5225 24/04/2015 DEV NOR OGADEV GOLD PARTNER S A ATENDER PAGO DE CONTRATO 67 2014 IMPLEMENTACION POR DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS Y ELECTRICA A NIVEL NACIONAL FASE 2 LOCALIDAD EDIFICIO HOGAR & MAS DE LOJA MEM CJ DG 2015 2113 FACT 1826 HL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 1701 001 0 6,970.00 6,970.00 0.00

5325 5297 24/04/2015 DEV NOR OGADEV. GUERRERO MOSQUERA CYNTHIA MARIA por el pago de viáticos por gastos de residencia del periodo de 6 días del mes de enero, febrero , marzo 2015 se adjunta memorando DNATH-3831-2015 CP 77.

SSAPROBADO0.002,329.54GUERRERO MOSQUERA CYNTHIA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530306 1701 001 0 2,329.54 2,329.54 0.00

5326 5210 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAZMINO NARANJO ALICIA VIVIANA JEFE DE UNIDAD DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR AUDIENCIA PUBLICA EN SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS. CP 460. CM.

SSAPROBADO0.00120.00PAZMINO NARANJO ALICIA VIVIANA0201477379 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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5329 5211 27/04/2015 DEV NOR OGADEV .CHIRIBOGA ARICO CARMEN FERNANDA SUBDIRECTORA DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2015 PARA AUDIENCIA PUBLICA EN SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00CHIRIBOGA ARICO CARMEN FERNANDA1002345542 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5331 5212 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN DIRECTOR DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2015 PARA AUDIENCIA DE PROTECCION .CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN1708541865 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5332 5214 27/04/2015 DEV NOR OGADEV.TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON JEFE DE UNIDAD DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION VIATICOS A ESMERALDAS EL 1 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ESMERALDAS. CP 460. CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5333 5217 27/04/2015 DEV NOR OGADEV.ARGUDO VERDUGO PAUL ANDRES ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE MARZO DE 2015 PARA REUNION CON EL DIRECTOR NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00280.00ARGUDO VERDUGO PAUL ANDRES0301828257 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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5334 5218 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE ANALISTA DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION VIATICOS A LOJA DEL 7 AL 8 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE1722723069 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5335 5219 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION VIATICOS A ESMERALDAS DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ESMERALDAS. CP 460. CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

5336 5220 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION VIATICOS A ESMERALDAS DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ESMERALDAS. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00200.00HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO0301371696 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

5337 5221 27/04/2015 DEV NOR OGADEV.ARGUDO VERDUGO PAUL ANDRES ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION VIATICOS A BABAHOYO DEL 30/M AL 2 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOS RIOS. CP 460. CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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5338 5222 27/04/2015 DEV NOR OGADEV.ARGUDO VERDUGO PAUL ANDRES ANALISTA DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION VIATICOS A BABAHOYO DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2015 PARA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOS RIOS. CP 460. CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

5339 5223 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. ARGUDO VERDUGO PAUL ANDRES ANALISTA DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 8 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOS RIOS. CP 460. CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

5340 5224 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO TECNICO 1 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION VIATICOS A TULCAN DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL CARCHI. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO1714637277 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5341 5232 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES ANALISTA DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION VIATICOS A TULCAN DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL CARCHI. CP 460. CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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5342 5233 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. JURADO MORALES BYRON ANDRES ANALISTA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION VIATICOS A PUERTO QUITO EL 7 DE ABRIL DE 2015 PARA VERIFICAR ESPACIO FISICO PARA JUECES, SECRETARIOS Y AYUDANTES JUDICIALES. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00JURADO MORALES BYRON ANDRES1718337098 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5343 5312 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. ARGUDO VERDUGO PAUL ANDRES ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2015 REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, RRHH, PLANIFICACION. CP 460. CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

5344 5234 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO CONDUCTOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIATICOS A IBARRA DEL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA TRASLADO A LA ARQ. FERNANDO ALARCON, ARQ. BAQUERO A LA U. JUDICIAL DE IBARRA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00128.20ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

5345 5243 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO CONDUCTOR PRESIDENCIA VIATICOS A MACHALA DEL 6 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA MOVILIZACION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO . CP 460. CM

SSAPROBADO0.00428.00CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO1715474720 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 58.00 58.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

5346 5244 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICOS A TULCAN DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2015 PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00145.12PAREDES FLORES EDWIN MARCELO1717131583 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 15.92 15.92 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 9.20 9.20 0.00

5348 5245 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICOS A GUARANDA EL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA TRASLADO AL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 460. CM.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

5349 5247 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICOS A AMBATO EL 6 DE ABRIL DE 2015 PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 460. CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

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5350 5311 27/04/2015 DEV NOR OGADEV COMUNICACIONES GOLD PARTNER S A PARA EL PAGO DEL CONTRATO 67 2014 IMPLEMENTACION POR DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS Y ELECTRICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL NACIONAL FASE 2 LOCALIDAD UNIDAD VIOLENCIA BABAHOYO MEM CJ DG 2015 2118 FACT 1850 HL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 1701 001 0 7,531.00 7,531.00 0.00

5351 5323 27/04/2015 DEV NOR OGADEV CNT EP PARA EL PAGO DE LA RENOVACION DEL CONTRATO 85-2014 SERVICIO DE ENLACES PARA EL SUMINISTRO DE ACCESO DIRECTO E1 TELEFONIA IP ENLACES DE DATOS INTERNET 1800-JUECES INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-31 MARZO 2015 SEGUN MEMO CJ-DG-2015-2388 VARIS FACTURAS JFCS


1768152560001 JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730105 1701 001 0 221,691.58 221,691.58 0.00

5352 5248 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICOS A AMBATO EL 7 DE ABRIL DE 2015 PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 460. CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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5354 5249 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO SUBGERENTE DIRECCION NACIONAL DE TICS VIATICOS A QUITO DEL 7 AL 9DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION DIRECCION GENERAL DEFINICONES SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.CP 460. CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

5355 5250 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2015 PARA TRASLADO AL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 460. CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

5356 5253 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. VILLARRUEL CASTILLO JORGE EDUARDO EXPERTO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2015 PARA VISITA TECNICA A LAS NOTARIAS DE LA REGION COSTA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00400.00VILLARRUEL CASTILLO JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

5358 5256 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICOS A LOJA DEL 30/M AL 1 DE ABRIL DE 2015 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ EN LA CIUDAD DE LOJA Y ZAMORA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00252.00ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 46.00 46.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


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5359 5257 27/04/2015 DEV NOR OGADEV. ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA RELIQUIDACION A LOJA DEL 30/M AL 1 DE ABRIL DE 2015 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ EN LA CIUDAD DE LOJA Y ZAMORA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0050.00BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE0400831152 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

5384 5148 27/04/2015 DEV NOR OGADEV JOLIZEB E HIJOS CIA LTDA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 81 MANIJAS DE BAÑO PARA LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA MEDIANTE CP 452 MEM DNA SNMP 2015 428FACT 534960 HL

SSAPROBADO0.00217.08JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.1791294343001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530811 1701 001 0 217.08 217.08 0.00

5390 5357 27/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA GACETA JUDICIAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE MARZO Y EL 23 DE ABRIL DE 2015 CP 21 MEM CJ DNA SNSG 2015 936 FACT 586520 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1701 001 0 68.03 68.03 0.00

5391 5362 27/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S A E E Q POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN E INMUEBLE ARRENDADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DELA GACETA JUDICIAL DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTE EL 17 DE MARZO Y EL 13 DE ABRIL DE 2015 CP 20 MEM CJ DNA SNSG 2015 929 FACT 1259244 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1701 001 0 234.64 234.64 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

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5392 5060 28/04/2015 DEV NOR BYEADQUISICION DE UN MOTOR ELECTRICO INSTALADO EN LA GACETA JUDICIAL MEMORANDO CJ DNF 2015 830 SOLICITANDO EL INGRESO AL SISTEMA ESBYE

SSAPROBADO0.001,400.00GUAMAN LLUCU RICARDO0603218561001 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 840104 1701 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00

5409 5274 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. SILVA ARIAS ALEX PAUL ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA VISITA A LAS DIFERENTES UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA LIBERTAD, SALINAS, REVISION PANELERIA PARA REUTILIZAR EN GUAYAQUIL. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00120.00SILVA ARIAS ALEX PAUL1721854378 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5412 5275 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. ANAGUANO PILLAJOMARCELO HERMES ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION DE OBRA CON CONTRATISTA , REVISION DE RUBROS NUEVOS. CP 233. CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

5415 5276 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. CANDO MORENO CARLOS VINICIO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA VISITA A LAS DIFERENTES UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA LIBERTAD, SALINAS, REVISION PANELERIA PARA REUTILIZAR EN GUAYAQUIL. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00120.00CANDO MORENO CARLOS VINICIO1713837415 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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SOL PAGO

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FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


5416 5395 28/04/2015 DEV NOR OGADEV VACAS MOLINA GEOVANNA JAQUELINE M CJ DG 2015 2459 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTACION EN LA REUNION DEL PLENO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA REALIZADA EL 11 DE MARZO DEL 2015 LCBS 1019 JFCS

SSAPROBADO0.0045.33VACAS MOLINA GEOVANNA JAQUELINE


JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 45.33 45.33 0.00

5417 5277 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO GUAYAQUIL EL 9 DE BRIL DE 2015 PARA NOVENA REUNON EN OBRA CON EL CONTRATISTA. CP 233. CM

SSAPROBADO0.0040.00BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA1714594114 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5418 5278 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO EL 16 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION CON ENCARGDAOS DE LA PARTE ELECTRICA. CP 233. CM

SSAPROBADO0.0040.00SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO1707318307 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5420 5303 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. TORRES CEVALLOS GALO RICARDO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION DE OBRA CON CONTRATISTA Y ADMINISTRADORA DE CONTRATO. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00120.00TORRES CEVALLOS GALO RICARDO1710313345 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

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FECHA: 07/05/2015

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5422 5386 28/04/2015 DEV NOR OGADEV ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER M CJ DG 2015 2469 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE EL TEMA "CORREOS DEL ECUADOR" REALIZADO EL 12 DE MARZO DEL 2015 LCBS 1020 JFCS

SSAPROBADO0.0070.34ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE1002678819 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 70.34 70.34 0.00

5423 5304 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. SANCHEZ ANDRADE FRANKLIN ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO LAS NAVES DEL 15 AL 16 DE ABRIL DE 2015 PARA INSPECCION TECNICA PREVIA A LA SUSCRIPCION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00120.00Sanchez Andrade Franklin Augusto1703827699 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5425 5305 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. YEROVI HERBOZO BOLIVAR ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO EL 16 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION CON LA DIRECTORA PROVINCIAL Y TECNICOS RESPONSABLES DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION. CP 233. CM

SSAPROBADO0.0040.00YEROVI HERBOZO BOLIVAR1704202686 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5429 5306 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. ALARCON OVIEDO LUIS FERNANDO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO LAS NASVES DEL 15 AL 16 DE ABRIL DE 2015 PARA INSPECCION DE LOS AMBIENTES INTERIORES Y EXTERIORES . CP 233. CM

SSAPROBADO0.00120.00ALARCON OVIEDO LUIS FERNANDO0601289762 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

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FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


5431 5307 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. BURBANO TZONKOVA BOGOMIL ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO ECHEANDIA DEL 7 AL 9 DE ABRIL DE 2015 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DEL EDIFICIO EN CONSTRUCCION. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00200.00BURBANO TZONKOVA BOGOMIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

5435 5385 28/04/2015 DEV NOR OGADEV ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER M CJ DG 2015 2464 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS EN LA SESION DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA REALIZADO EL 23 DE MARZO DEL 2015 LCBS 1021 JFCS

SSAPROBADO0.00431.44ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE1002678819 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 431.44 431.44 0.00

5437 5370 28/04/2015 DEV NOR OGADEV PASQUEL COBO WENDY SUSANA M CJ DG 2015 2466 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS EN LA REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA REALIZADO EL 17 DE MARZO DEL 2015 LCBS 1022 JFCS

SSAPROBADO0.00150.00PASQUEL COBO WENDY SUSANA1710562289 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

5438 5308 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO DEL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00120.00BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY1710772854 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

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FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


5441 5317 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. ALARCON OVIEDO LUIS FERNANDO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO IBARRA DEL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA.CP 233. CM

SSAPROBADO0.00120.00ALARCON OVIEDO LUIS FERNANDO0601289762 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5442 5318 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. CALUGUILLIN MARIA GABRIELA ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2015 PARA REALIZAR INSPECCION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00120.00CALUGUILLIN MARIA GABRIELA1715641658 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5443 5319 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO ECHEANDIA DEL 7 AL 9 DE ABRIL DE 2015 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONIO. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00200.00CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO1102135298 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

5446 5322 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO LOJA DEL 30M AL 1A DEL 2015 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. RAMIREZ EN LAS CIUDADES DE LOJA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00200.00BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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5448 5407 28/04/2015 DEV NOR OGADEV INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7MO PISO DEL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO RENOVACIÓN DEL CONTRATO 21 2015 POR EL PERIODO DEL 1 AL 13 DE ENERO DE 2015 MEDIANTE MEMORANDO CJ DNA SNSG 2015 935 FCTR 1004 JFCS

NNAPROBADO659.92717.30INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA


JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 1701 001 0 717.30 717.30 0.00

5454 5363 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO GUAYAQUIL EL 16 DE ABRIL DE 2015 PARA DECIAM REUNION EN OBRA CON EL CONTRATISTA. CP 233. CM

SSAPROBADO0.0040.00BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA1714594114 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5456 5364 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO ANALISTA 4 INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL DE 2015 PARA CONSTATACION FISICA, DE LA INSTACIO N DEL MURAL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS. CP 233. CM

SSAPROBADO0.0040.00MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO1718083486 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5458 5365 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. CEVALLOS CUEVA FREDDY ALEJANDRO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2015 PARA VERIFICACION DEL ESTADO DE LA OBRA . CP 233. CM

SSAPROBADO0.00280.00CEVALLOS CUEVA FREDDY ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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5459 5366 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. TIPANTASING CHAVEZ JULIO RICARDO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2015 PARA VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA . CP 233. CM

SSAPROBADO0.00280.00TIPANTASING CHAVEZ JULIO RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

5460 5367 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO DEL 14 AL 16 DE ABRIL DE 2015 PARA LEVANTAMIENTO ELECTRONICO DEL PROYECTO EN CONSTRUCCION AMBATO CIVIL. CP 233. CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

5462 5368 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2015 PARA VERIFICACION DE LOS SITEMAS MECANICOS DE LA U. JUDICIAL AMBATO, SISTEMA PROTECCION DE INCENDIOS.. CP 233. CM

SSAPROBADO0.00120.00OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN1714740428 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5463 5369 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. RUIZ ARMAS ABRAHAN VIRGILIO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO AMBATO DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2015 PARA VERIFICACION DE LOS SSISTEMAS MECANICOS DE LA U. JUDICIAL AMBATO. CP 233. CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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5465 5376 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ANALISTA DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICO SANTA ELENA DEL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA VISITA TECNICA A LAS U. JUDICIALES DE LA FMNA, Y SANTA ELENA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5466 5382 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ANALISTA DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICO SUCUMBIOS EL 8 DE ABRIL DE 2015 PARA VISITA RECORRIDO POR EL INMUEBLE QUE SERA ENTREGADO EN COMODATO POR EL MUNICIO DE LUMBAQUI. CP 460. CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5468 5383 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ANALISTA DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICO BABAHOYO DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2015 PARA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE TRABAJOS DE READECUACION DEL EDIFICIO DE LA D. PROVINCIAL DE BABAHOYO. CP 460. CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5469 5378 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICO CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2015 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS DIFERENTES U. JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO1710204379 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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5471 5379 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. RODAS FLORES MARCELO FRANCISCO DIRECTOR NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICO GUAYAQUIL EL 20 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION CON EL ALCALDE DEL CANTON EL TRIUNFO. CP 460.CM

SSAPROBADO0.0040.00RODAS FLORES MARCELO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5472 5380 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO ANALISTA 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICO BOLIVAR DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2015 PARA SUPERVISION DEL CONTRATO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO1713136560 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5473 5381 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICO CARCHI DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2015 PARA MOVILIZACION AL PERSONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 460. CM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 9.20 9.20 0.00

5475 5388 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. MEJIA BRITO VICTOR HUGO CONDUCTOR AUDITORIA INTERNA VIATICO SANTO DOMINGO EL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA MOVILIZACION AL EQUIPO DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00MEJIA BRITO VICTOR HUGO1705956918 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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5478 5387 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. MEJIA BRITO VICTOR HUGO CONDUCTOR AUDITORIA INTERNA VIATICO SANTO DOMINGO EL 13 DE ABRIL DE 2015 PARA MOVILIZACION AL EQUIPO DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00MEJIA BRITO VICTOR HUGO1705956918 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5480 5360 28/04/2015 DEV NOR OGADEV LARREATEGUI BENAVIDES PAULINA ALEXANDRA por el contrato 128 2014 la consultoría para la Elaboración de un Manual de atención en Derechos de Personas con Discapacidad correspondiente a el 1mer pago del 60% CP 141 MEM CJ DG 15 1957 FACT 257 HL

SSAPROBADO0.006,000.00LARREATEGUI BENAVIDES PAULINA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730601 1701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

5481 5451 28/04/2015 DEV NOR OGADEV CISNEROS VASQUEZ DIEGO FERNANDO PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA DEL EDIFICIO PLAZA 2000 DEL PERIODO DE ABRIL AGOSTO 2014 CONTRATO 037 2014 CP 518 MEM CJ DG 2015 2451 FACT 862 HL

SSAPROBADO0.007,087.12CISNEROS VASQUEZ DIEGO FERNANDO1712931847001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 730402 1701 001 0 7,087.12 7,087.12 0.00

5482 5491 28/04/2015 DEV NOR OGADEV CISNEROS VASQUEZ DIEGO FERNANDO por el contrato No 037 2014 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de ventilación mecánica del edificio Plaza 2000 por el periodo del 7 de agosto al 6 de diciembre de 2014 CP 502 MEM DG 2015 2330 FACT 864 HL

SSAPROBADO0.007,087.12CISNEROS VASQUEZ DIEGO FERNANDO1712931847001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 730402 1701 001 0 7,087.12 7,087.12 0.00


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5487 5430 28/04/2015 DEV NOR OGADEV. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION VIATICO IBARRA DEL 9 AL 10 DE ABRIL DEL 2015 PARA EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS, EXISTENCIAS PARA CONSUMO Y BIENES DE LARGA DURACION. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA0601874456 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5494 5485 29/04/2015 DEV NOR OGADEV ERAZO OBANDO GLENN ERNESTO PAGO POR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL CONTRATO 122 2014 CP 519 MEM CJ DG 2015 2432 FACT 352 353 HL

SSAPROBADO0.003,979.25ERAZO OBANDO GLENN ERNESTO1707248314001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1701 001 0 3,979.25 3,979.25 0.00

5495 5474 29/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO M CJ DNA SNSG 2015 940 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO WILSON DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL Y PROYECTO EDITORIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PERIODO DEL 18 MARZO AL 17 DE ABRIL 2015 FCTR 478520 JFCS



JFCUASTUMALS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1701 001 0 225.42 225.42 0.00

5496 5483 29/04/2015 DEV NOR OGADEV DELGADO LOOR PAOLA SOFIA M DNA SNMP 2015 439 POR COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAVENTA OTORGADA POR LA MUTUALISTA BENALCAZAR FAVOR DEL HONORABLE TRIBUNAL FISCAL DE LA REPUBLICA CP 49 FCTR 5108 JFCS

SSAPROBADO0.0053.20DELGADO LOOR PAOLA SOFIA1303694200001 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 570206 1701 001 0 53.20 53.20 0.00


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5505 5489 29/04/2015 DEV NOR OGADEV SOLIS CHAVEZ ANA JULIA M DNA SNMP 2015 446 POR COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA VENTA OTORGADA POR LOS CONYUGES GONZALO MANTILLA MATA Y VICTORIA CABEZA A FAVOR DEL HONORABLE TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CP 49 FCTR 2288 JFCS

SSAPROBADO0.0075.60SOLIS CHAVEZ ANA JULIA0400985149001 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 570206 1701 001 0 75.60 75.60 0.00

5506 5433 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. LOPEZ CORREA AMBAR GUISELL ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION VIATICO CUENCA DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2015 PARA EVALUACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES Y LOS PROCESOS IDENTIFICADOS EN LOS INFORMES. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00136.00LOPEZ CORREA AMBAR GUISELL1718812850 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5510 5432 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. FUERTES ONATE GALO PAUL TECNICO DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION VIATICO GUAYAQUIL DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2015 PARA IMPLEMENTACION DEL PLAM DE COBERTURA NACIONAL EMITIDO POR LA DIRECCION DE INNOVACION Y MEJORA CONTINUA. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00280.00FUERTES ONATE GALO PAUL1713122388 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

5512 5424 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. BRAVO CORDERO BORIS ASESOR DESPACHO VIATICO CUENCA DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2015 PARA ACTIVIDADES DE DESPACHO. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00Bravo Cordero Boris0103577235 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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5515 2236 29/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E P por el contrato 93 2014 sevicio de envio de correspondencia local nacional e internacional para la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura CP 81 del periodo 2015 03 01 2015 03 31 MEM CJ DG 15 1085 FACT 3875 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 1701 001 0 14,502.33 14,502.33 0.00

5516 5479 29/04/2015 DEV NOR OGADEV GARCIA COSTALES ROCIO ELINA M DNA SNMP 2015 437 POR COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA VENTA OTORGADA POR LOS SEÑORES GILBERTO BOLIVAR PEÑA E INES LOPEZ A FAVOR DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA CP 49 FCTR 3856 JFCS

SSAPROBADO0.00100.80GARCIA COSTALES ROCIO ELINA1713677910001 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 570206 1701 001 0 100.80 100.80 0.00

5517 5413 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO ANALISTA 2 DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICO GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2015 PARA VISITA TECNICA A EL TAMBO PROVINCIA DE LOJA Y CURTICAMPAC PROV. EL ORO. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00176.00PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO0704138197 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

5518 5406 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER CONDUCTOR DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIS DE JUSTCIA VIATICO IBARRA DEL 10 AL 12 ABRIL DEL 2015 PARA MOVILIZACION A PROMOTORES DE JUSTICIA DE PAZ . CP 460. CM

SSAPROBADO0.00235.20BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER1717425027 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 30.00 30.00 0.00


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01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

5519 5405 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA SUPERVISOR DIRECCION INNOVACION, DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA VIATICO GUAYAQUIL PARA FIMALIZACION TALLER DE PLAN DE COBERTURA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA1716380603 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5521 5404 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. NUNEZ SUAREZ GALO ROLANDO SUPERVISOR DIRECCION INNOVACION, DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA VIATICO GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2015 PARA FINALIZACION TALLER PLAN DE COBERTURA DE LA PROVICNIA DEL GUAYAS . CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00NUNEZ SUAREZ GALO ROLANDO1716364490 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5522 5403 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA VIATICO GUAYAQUIL EL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA PLAN DE COBERTURA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS . CP 460. CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5523 5402 29/04/2015 DEV NOR OGADEV.ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO DIRECTOR VIATICO GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE ABRIL DEL 2015 PARA TALLER PLAN DE COBERTURA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS .CP 460. CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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5531 5401 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICO RIOBAMBA DEL 12 AL 15 DE ABRIL DE 2015 ELECCION DE LOS JUECES DE PAZ PARA LA PARROQUIA GONZOL Y LA COMUNIDAD IITUS. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00280.00DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

5532 5400 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH ANALISTA 2 JUDICIAL VIATICO IMBABURA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2015 PARA CAPACITACION A CANDIDATOS DE JUECES DE PAZ. CP 460. CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

5533 5449 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ ANALISTA DIRECCION NACIONAL DE ACCSESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICO RIOBAMBA DEL 5 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA CAPACITACION DE LOS CANDIDATOS A MJUECES DE PAZ. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00440.00DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ1716655921 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

5534 5398 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. SANGUCHO AYALA NORMA ISABEL ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICO ESMERALDAS DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2015 PARA CAPACITACION A CANDIDATOS A JUECES DE PAZ EN LA PARROQUIA QUINGUA, SANTA RITA . CP 460. CM

SSAPROBADO0.00360.00SANGUCHO AYALA NORMA ISABEL1709081754 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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5535 5397 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA VIATICO RIOBAMBA DEL 5 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA CAPACITACION A CANDIDATOS A JUECES DE PAZ. CP 460. CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

5543 5508 29/04/2015 DEV NOR OGADEV FLORES FLORES MARIA DEL PILAR POR COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAVENTA OTORGADA POR LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DIMA A FAVOR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CP 49 MEM DNA SNMP 2015 451 FACT 1924 HL

SSAPROBADO0.0042.00FLORES FLORES MARIA DEL PILAR0103294203001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 570206 1701 001 0 42.00 42.00 0.00

5549 5426 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. PERALTA VELASQUEZ KARINA VOCAL CONSEJO DE LA JUDICATURA VIATICO GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2015 PARA CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00195.00PERALTA VELASQUEZ KARINA0911629079 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

5550 5396 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. MERCHAN AGUIRRE VICTOR IVAN JUEZ-DOCENTE ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICO MANTA PARA TALLER EN EL ECU-911 EN REPRESENTACION DE LA ESCUELA DE LA FUNCION JUDCIAL. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0065.00MERCHAN AGUIRRE VICTOR IVAN0102006996 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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5553 5511 29/04/2015 DEV NOR OGADEV DELGADO LOOR PAOLA SOFIA POR COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAVENTA OTORGADA POR LA MUTUALISTA BENALCAZAR A FAVOR DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA REPUBLICA CP 49 MEM DNA SNMP 2015 451 FACT 5125 HL

SSAPROBADO0.0032.20DELGADO LOOR PAOLA SOFIA1303694200001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 570206 1701 001 0 32.20 32.20 0.00

5559 5536 29/04/2015 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP M CJ-DNA-SNSG-2015-954 EMISION DE TARJETA VIP PARA LA SEÑORA ECON ANDREA BRAVO MOGRO DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 510 MEM CJ DNA SNSG 2015 954 FACT 427 hl



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

5565 5493 29/04/2015 DEV NOR OGADEV COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA por pasajes aéreos a Francia del 05 11 de abril del 2015 para el Dr Gustavo Jalkh Sres Karen Jácome Wilson Navarrete Tomás Alvear Juan Manuel Sandoval del contrato 9 2015 CP 425 MEM DNA SNSG 15 938 FACT 29953 70 54 52 51 58 57 55 71 56 HL

SSAPROBADO0.0014,872.34COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

1790236919001 JFCUASTUMALS LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 7,537.91 7,537.91 0.00

01 000 000 003 000 530302 1701 001 0 4,804.50 4,804.50 0.00

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 2,529.93 2,529.93 0.00


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5566 3856 29/04/2015 DEV NOR OGADEV ECUA AUTO SA ECAUSA POR EL CONTRATO 96 2014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR MARCA CHEVROLET DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL PERIODO 05 02 2015 AL 28 02 2015 SE ADJUNTA MEMO DNA SNCP 15 168 CP 362 VARIAS FCTRS JFCS

NNAPROBADO0.0012,427.72ECUA AUTO S.A. ECAUSA1790148874001 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 1701 001 0 12,427.72 12,427.72 0.00

5570 5558 29/04/2015 DEV NOR OGADEV PAEZ RODRIGUEZ MARIA ALEXANDRA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MOTORIZADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURACP 439 MEM DNA SNMP 2015 447 FACT 4338 HL

SSAPROBADO0.002,097.83PAEZ RODRIGUEZ MARIA ALEXANDRA1709862286001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530802 1701 001 0 2,038.47 2,038.47 0.00

01 000 000 002 000 530813 1701 001 0 59.36 59.36 0.00

5573 5419 29/04/2015 DEV NOR OGADEV CONTRERAS PALMA PABLO CESAR ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA POR VIATICOS A GUAYAQUIL MILAGRO DAULE DEL 6 AL 10 DE ABRIL DEL 2015 SOPORTE TECNICO Y LEGAL IMPLANTACION DEL SISTEMA INFORMATICO NOTARIAL CP 460 CM

SSAPROBADO0.00360.00CONTRERAS PALMA PABLO CESAR1711706562 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

5574 5514 29/04/2015 DEV NOR OGADEV FALCONI MOLINA ALCI ROLANDO POR COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAVENTA OTORGADA POR LOS CONYUGES CARLOS CORNEJO Y ROSA SANTOLIVA A FAVOR DE LA ORTE SUPEMA DE JUSTICIA CP 49 DNA SNMP 2015 448 FACT 1367 HL

SSAPROBADO0.0033.60FALCONI MOLINA ALCI ROLANDO0501662332001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 570206 1701 001 0 33.60 33.60 0.00


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5575 5414 29/04/2015 DEV NOR OGADEV QUIROZ TUBAY YOLANDA ISABEL ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A TULCAN EL 9 Y 10 DE ABRIL DEL 2015 REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR PROVINCIAL PARA COORDINACION DE LA MESA DE TRABAJO CON AUKTORIDADES CP 460 CM

SSAPROBADO0.00120.00QUIROZ TUBAY YOLANDA ISABEL1311493900 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5579 5411 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. SISALEMA SANCHEZ EDISON ANALISTA 2 DIRECCION DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA POR VIATICOS A GUAYAQUIL MILAGRO YAGUACHI DAULE DEL 6 AL 10 DE ABRIL DEL 2015 SOPORTE TECNICO SOBRE LA IMPLANTACION DEL SISTEMA INFORMATICO NOTARIAL CP 460 CM

SSAPROBADO0.00360.00SISALEMA SANCHEZ EDISON1711969202 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

5580 5410 29/04/2015 DEV NOR OGADEV NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES INTENDENTE EVALUADOR DIRECCION DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A TULCAN EL 9 Y 10 DE ABRIL DEL 2015 REUNION CON AUTORIDADES GESTION JUSTICIA DE LA PROVINCIA DEL CARCHI CP 460 CM

SSAPROBADO0.00120.00NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES1803572096 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5583 5548 29/04/2015 DEV NOR OGADEV SALAZAR SERRANO CAMILA PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA PERICIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL EL DÍA 18 DE MARZO DE 2015 CP 361 MEM DNA SNMP 2015 444 FACT 16 HL

SSAPROBADO0.00180.00SALAZAR SERRANO CAMILA1717659633001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530801 1701 001 0 180.00 180.00 0.00


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5587 5408 29/04/2015 DEV NOR OGADEV BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA SUPERVISOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESDARROLLO Y MEJORA CONTINUA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 10 DE ABRIL DEL 2015 TALLER DE PLAN DE COBERTURA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS CON DELEGADOS DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS CP 460 CM

SSAPROBADO0.0040.00BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA1716380603 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5588 5551 29/04/2015 DEV NOR OGADEV MORA CEVALLOS NANCY LETICIA por el servicio de peritaje-traducción del expediente de extradición No 01 2015 DAG CP 441MEM CJ DG 2015 2429 FACT 689 HL

SSAPROBADO0.003,948.08MORA CEVALLOS NANCY LETICIA1700189242001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530604 1701 001 0 3,948.08 3,948.08 0.00

5590 5421 29/04/2015 DEV NOR OGADEV FLORES VALENCIA TATIANA ELIZABETH ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 10 DE ABRIL DEL 2015 TALLER DE PLAN DE COBERTURA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS CON DELEGADOS DIFERENTES AREAS DIRECCION PROVINCIAL CP 460 CM

SSAPROBADO0.0040.00FLORES VALENCIA TATIANA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5591 5434 29/04/2015 DEV NOR OGADEV ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO DIRECTOR DNIDMCSJ POR VIATICOS A CUENCA EL 8 DE ABRIL DEL 2015 TALLER DE PLAN DE COBERTURA DE LA PROVINCIA DE AZUAY CON DELEGADOS DIFERENTES AREAS DIRECCION PROVINCIAL CP 460 CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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5592 5427 29/04/2015 DEV NOR OGADEV ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO DIRECTOR DNIDMCSJ POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 7 DE ABRIL DEL 2015 TALLER DE PLAN DE COBERTURA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS CON DELEGADOS DIFERENTES AREAS DIRECCION PROVINCIAL CP 460 CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5593 5428 29/04/2015 DEV NOR OGADEV NUNEZ SUAREZ GALO ROLANDO SUPERVISOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 10 DE ABRIL DEL 2015 TALLER DE PLAN DE COBERTURA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS CON DELEGADOS DIFERENTES AREAS DIRECCION PROVINCIAL CP 460 CM

SSAPROBADO0.0040.00NUNEZ SUAREZ GALO ROLANDO1716364490 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5594 5439 29/04/2015 DEV NOR OGADEV ICAZA GONZALEZ MARIA ISABEL TECNICO ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL POR VIATICOS A CUENCA EL 20 DE ABRIL DEL 2015 REUNION CON EL CONTRATISTA REVISION Y FIRMA DE DOCUMENTOS PARA PROCESO DE PAGO CP 460 CM

SSAPROBADO0.0040.00ICAZA GONZALEZ MARIA ISABEL1706932587 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

5595 5436 29/04/2015 DEV NOR OGADEV FLORES VALENCIA TATIANA ELIZABETH ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2015 FINALIZACION DEL TALLER PLAN DE COBERTURA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS CON DELEGADOS DIFERENTES AREAS DIRECCION PROVINCIAL CP 460 CM

SSAPROBADO0.00120.00FLORES VALENCIA TATIANA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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5597 5440 29/04/2015 DEV NOR OGADEV CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO TECNICO DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A BABAHOYO QUEVEDO DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2015 TALLER DE SENSIBILIZACION A OPERADORES DE JUSTICIA DE BABAHOYO Y CANTONES CP 460 CM

SSAPROBADO0.00280.00CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO1703600476 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

5600 5445 29/04/2015 DEV NOR OGADEV COLOMA VILLACIS PABLO ERNESTO SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2015 TALLER DE MEDIACION CIVIL / MERCANTIL CP 460 CM

SSAPROBADO0.00280.00COLOMA VILLACIS PABLO ERNESTO1715826853 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

5601 5444 29/04/2015 DEV NOR OGADEV JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA CUENCA POR VIATICOS A QUITO ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2015 CAPACITACION A LOS CANDIDATOS A JUEZ O JUEZA DE PAZ DE LA PARROQUIA QUINGUE CP 460 CM

SSAPROBADO0.00200.00JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN0103582920 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

5602 5455 29/04/2015 DEV NOR OGADEV ENRIQUEZ MONTENEGRO ELENITA ALEXANDRA JEFE DEPARTAMENTL DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A BABAHOYO QUEVEDO DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2015 TALLER DE SENSIBILIZACION A OPERADORES DE JUSTICIA DE BABAHOYO Y CANTONES CP 460 CM

SSAPROBADO0.00280.00ENRIQUEZ MONTENEGRO ELENITA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

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5603 5453 29/04/2015 DEV NOR OGADEV DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A RIOBAMBA GUARANDA DEL 12 AL 15 DE ABRIL DEL 2015 REUNION CON DIRECTORA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO CP 460 CM

SSAPROBADO0.00240.00DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ1716655921 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

5604 5452 29/04/2015 DEV NOR OGADEV SANGUCHO AYALA NORMA ISABEL ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A LOJA ZAMORA DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2015 CAPACITACION A LOS CANDIDATOS A JUEZ O JUEZA DE PAZ DE LA PARROQUIA VALLADOLID CP 460 CM

SSAPROBADO0.00240.00SANGUCHO AYALA NORMA ISABEL1709081754 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

5606 5457 29/04/2015 DEV NOR OGADEV ESPINOZA MINDA WILMER MANUEL OFICINISTA AUXILIAR DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 18 DE ABRIL DEL 2015 TRABAJOS DE REMODELACION DEL EIDFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DICHA CIUDAD CP 460 CM

SSAPROBADO0.00760.00ESPINOZA MINDA WILMER MANUEL1003371992 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 760.00 760.00 0.00

5608 5467 29/04/2015 DEV NOR OGADEV VERA TERAN NELSON ANDRES JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA POR VIATICOS A GUAYAQUIL MACHALA ZARUMA DEL 6 AL 10 DE ABRIL DEL 2015 CAPACITACION SISTEMA INFORMATICO NOTARIAL CP 460 CM

SSAPROBADO0.00372.00VERA TERAN NELSON ANDRES1714563572 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

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5610 5461 29/04/2015 DEV NOR OGADEV DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A LOJA DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2015 CAPACITACION A CANDIDATOS A JUECES DE PAZ DE LA PARROQUIA VALLADOLID CP 460 CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

5616 5371 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. VILLAFUERTE RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO ANALISTA 1 SECRETARIA GENERAL VIATICO CAYAMBE DEL 6 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA REUBICACION DE LAS CAJAS DE CONSERVACION R3 REFORMADAS. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00215.00VILLAFUERTE RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

5618 5499 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. FUENMAYOR BUSTAMANTE PAUL EDUARDO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICO CAYAMBE DEL 6 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA REUBICACION DE LAS CAJAS DE CONSERVACION R3 REFORMADAS. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00215.00FUENMAYOR BUSTAMANTE PAUL EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

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5619 5501 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. CAMPOS DE JANON ESTEBAN BERNARDO TECNICO SECRETARIA GENERAL VIATICO CAYAMBE DEL 6 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA REUBICACION DE LAS CAJAS DE CONSERVACION R3 REFORMADAS. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00215.00CAMPOS DE JANON ESTEBAN BERNARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

5620 5502 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICO ERMERALDAS DEL 29/M AL 2 DE ABRIL DE 2015 PARA CREAR EN NUEVO SECTOR DE CUSTODIA PARA EXPEDIENTES JUDICIALES. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00328.00ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5621 5503 29/04/2015 DEV NOR OGADEV. ALVAREZ BENAVIDEZ ALVARO TECNICO 1 SECRETARIA GENERAL VIATICO COCA DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2015 PARA DISTRIBUIR ESPACIOS E IMPLEMENTACION DE NUEVAS UNIDADES JUDICIALES DE SER EL CASO. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0080.00ALVAREZ BENAVIDEZ ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

5627 5525 30/04/2015 DEV NOR OGADEV. COELLO MORENO DIEGO ROBERTO TECNICO 1 SECRETARIA GENERAL VIATICO COCA EL 8 DE ABRIL DE 2015 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DEL VOLUMEN DOCUMENTAL. CP 460. CM

SSAPROBADO0.0040.00COELLO MORENO DIEGO ROBERTO1715675680 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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No.CUR

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FECHA: 07/05/2015

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5628 5526 30/04/2015 DEV NOR OGADEV. COELLO MORENO DIEGO ROBERTO TECNICO 1 SECRETARIA GENERAL VIATICO GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA MANTENIMIENTO DE VOLUMEN DOCUMNETAL, CONSTATACION CONDICIONES FISICAS DE LAS AREAS DE ARCHIVO. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00120.00COELLO MORENO DIEGO ROBERTO1715675680 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5629 5528 30/04/2015 DEV NOR OGADEV. CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO TECNICO SECRETARIA GENERAL VIATICO QUERO DEL 6 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA DISTRIBUIR ESPACIOS FISICOS, ARMADO DE CAJAS CONTENEDORAS R3. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00360.00CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO1712313681 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

5632 290 30/04/2015 DEV NOR OGADEV PETROPLATINUM CIA LTDA PARA ELPAGO DE CONTRATO DNA 002 2014 PROVISION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA MEM DNA SNMP 2015 70 FACT 5784 DEL 1 16 DE ABRIL 2015 HL

SSAPROBADO0.00334.21PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 334.21 334.21 0.00

5633 5530 30/04/2015 DEV NOR OGADEV. NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY TECNICO SECRETARIA GENERAL VIATICO QUERO DEL 6 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA ARMADO CONTENEDORES R3 REFORMADOS. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00360.00NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 502 de 510

FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


5634 5538 30/04/2015 DEV NOR OGADEV. TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICO QUERO DEL 6 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA REVISION DE ESTANTERIAS Y ESPACIO FISICO DEL ARCHIVO. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00360.00TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

5635 5552 30/04/2015 DEV NOR OGADEV. MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO QUERO DEL 6 AL 10 DE ABRIL DE 2015 PARA DISTRIBUCION DE ESPACIOS FISICOS, ARMADO DE CONTENEDORES R3 REFORMADAS. CP 460. CM

SSAPROBADO0.00360.00MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID1717628653 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

5638 5637 30/04/2015 DEV NOR OGADEV ESPINOSA NAVAS CARLOS ERNESTO PAGO POR LOS HONORARIOS A PERITOS INTÉRPRETES Y TRADUCTORES QUE ACTÚAN EN PROCESOS JUDICIALES DISPUESTO POR LA PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIACP 274 MEM CJ DG 2015 2535 FACT 70 HL

SSAPROBADO0.00105.16ESPINOSA NAVAS CARLOS ERNESTO1720121050001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530604 1701 001 0 105.16 105.16 0.00

5640 5626 30/04/2015 DEV NOR OGACUR ESPINOSA NAVAS CARLOS ERNESTO PAGO POR LOS HONORARIOS A PERITOS INTÉRPRETES Y TRADUCTORES QUE ACTÚAN EN PROCESOS JUDICIALES DISPUESTO POR LA PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA CP 274 MEM CJ DG 2015 2534 FACT 68 HL

SSAPROBADO0.007,026.10ESPINOSA NAVAS CARLOS ERNESTO1720121050001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530604 1701 001 0 7,026.10 7,026.10 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 503 de 510

FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


5642 5623 30/04/2015 DEV NOR OGADEV NIETO LOMBEIDA HERNAN OSWALDO PAGO A LOS PERITOS QUE INTERVINIERON EN LAS DILIGENCIAS PREPARATORIAS DE INSPECCIÓN JUDICIAL REALIZADA A LOS PROYECTOS DE UNIDADES JUDICIALES QUE DEBÍAN CONSTRUIRSE EN LOS CANTONES DE ECHEANDIA Y QUERO CP 224 MEM CJ DG 2015 2287 FACT 1272 HL

SSAPROBADO0.001,517.86NIETO LOMBEIDA HERNAN OSWALDO0200430924001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530604 1701 001 0 1,517.86 1,517.86 0.00

5660 5447 30/04/2015 DEV NOR OGADEV SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION SUMICODI CIA LTDA por la adquisición de suministros materiales y repuestosde impresión para el Consejo dela Judicatua y Corte Nacional de Justicia del contrato 001 2015 CP 3 MEM DG 2015 2458 FACT 14205 14206 HL

SSAPROBADO0.00128,478.00SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 1701 001 0 107,244.00 107,244.00 0.00

01 000 000 002 000 530813 1701 001 0 21,234.00 21,234.00 0.00

5668 5649 30/04/2015 DEV NOR OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE 94 LINEAS ASIGNADAS AL PRESIDENTE Y VOCALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DIRECTORES NACIONALES PROVINCIALES ASESORES JUECES JUEZAS CNJ PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2015 CP 464 MEM CJ DNA SNSG 2015 893 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4,568.14 4,568.14 0.00

01 000 000 002 000 530105 1701 001 0 1,354.67 1,354.67 0.00

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4,423.30 4,423.30 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 504 de 510

FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


5673 5576 30/04/2015 DEV NOR OGADEV SANGUCHO HIDALGO ESTALIN ANDRES ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A IBARRA PIMAMPIRO EL 19 Y 10 DE ABRIL DEL 2015 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2 RECOMENDACIONES CP 460 CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5674 5564 30/04/2015 DEV NOR OGADEV SANGUCHO HIDALGO ESTALIN ANDRES ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A CUENCA AZOGUES EL 13 Y 14 DE ABRIL DEL 2015 EVALUACION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE CAÑAR DE RECOMENDACIONES POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y AUDITORIA INTERNA CP 460 CM



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

5696 5655 30/04/2015 DEV NOR OGADEV VAINCO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No 5 CONTRATO 137 2012 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION UNIDAD JUDICIAL DE SIGCHOS MEM CJ DG 2015 2553 FACT 5351 HL

SSAPROBADO0.002,517.48VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 730601 1701 001 0 1,258.74 1,258.74 0.00

20 000 591 001 000 730601 1701 998 0 1,258.74 1,258.74 0.00

5700 5650 30/04/2015 DEV NOR OGADEV SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA LTDA PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL CONTRATO 049 2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 223 MEM CJ DG 2015 2482 FACT 27275 HL

NSAPROBADO771,568.24787,314.53SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730208 1701 001 0 787,314.53 787,314.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 505 de 510

FECHA: 07/05/2015

HORA: 15:26:18


5706 5685 30/04/2015 DEV NOR OGADEV SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA LTDA PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL CONTRATO 026 2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CP 223 MEM CJ DG 2015 2544 FACT 27274 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730208 1701 001 0 879,975.53 879,975.53 0.00

5708 5682 30/04/2015 DEV NOR OGADEV EL TELEGRAFO PARA EL PAGO DEL CONTRATO 57 2014 SERVICIO DE IMPRESION Y DISRIBUCION DE PRODUCTOS EDITORIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MEM CJ DG 2015 2046 FACT 1762 1764 1763 1761 HL

SSAPROBADO0.00190,572.00EL TELEGRAFO EP0968603820001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730204 1701 001 0 190,572.00 190,572.00 0.00

5709 4848 30/04/2015 DEV NOR BYE Solicitud de ingreso mediante memorando CJ-DNF-2015-795 Y FACTURAS 533 Y 535 SSAPROBADO0.00557.50

MOSQUERA MANOBANDA GUILLERMO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 731404 1701 001 0 38.50 38.50 0.00

55 000 003 001 000 731406 1701 001 0 519.00 519.00 0.00

5710 4848 30/04/2015 DEV NOR BYESOLICITUD DE INGRESOS DE EQUIPOS DE AUDIO PARA LA SECRETARIA GRAL,CON MEMORANDO-CJ-DNF-2015-795, Y FACTURAS 533 Y 535

SSAPROBADO0.001,689.79MOSQUERA MANOBANDA GUILLERMO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 840104 1701 001 0 1,689.79 1,689.79 0.00

5711 5690 30/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI.- Mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas del personal de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura se adjunta MEMO No. DNA-SNMP-2015-462 FACTURAS No. 15455 - 15456* CSCJ

SSAPROBADO0.00708.56PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI1702405950001 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 1701 001 0 708.56 708.56 0.00


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5719 5695 30/04/2015 DEV NOR OGADEV COHECO S A el pago del contrato No 036 2014 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Ascensores del edificio denominado Plaza 2000 de los periodos 09 11 14 08 12 14 09 1 15 8 2 15 09 2 15 8 3 15 CP 527 MEM DG 15 2488 FACT 173713 12 11 HL

SSAPROBADO0.005,223.66COHECO S.A.1790043800001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 730402 1701 001 0 5,223.66 5,223.66 0.00

5721 5686 30/04/2015 DEV NOR OGADEV. RACING PARTS.-SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL Y DIRECCION NACIONAL FINANCIERA MEMO No. DNA -SNMP-2015-459 FACTURA No. 7738-7739 * CSCJ

SSAPROBADO0.00358.00RACING PARTS1792384230001 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 1701 001 0 358.00 358.00 0.00

5723 5703 30/04/2015 DEV NOR OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP con el servicio de televisión satelital para la Dirección Nacional Jurídica y Area de Monitoreo de Comunicación, por un año a partir del 1 de febrero de 2015 se adjunta memo DNA-SNMP-15-450 CP 75 FACTURA 12370890 AS

NNAPROBADO0.00246.75CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR ACSUAREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 246.75 246.75 0.00

5725 5722 30/04/2015 DEV NOR OGADEV SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA LTDA PAGO DEL CONTRATO NO 049 2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DE LA ZONA 2 Y 3 DEL MES FEBRERO DEL 2015 CP 533 MEM CJ DG 2015 2119



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20 000 593 001 000 730208 1701 001 0 784,871.63 784,871.63 0.00


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5726 5723 30/04/2015 DEV RTO OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP con el servicio de televisión satelital para la Dirección Nacional Jurídica y Area de Monitoreo de Comunicación, por un año a partir del 1 de febrero de 2015 se adjunta memo DNA-SNMP-15-450 CP 75 FACTURA 12370890 AS

NNAPROBADO0.00-246.75CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 -246.75 -246.75 0.00

5731 5705 30/04/2015 DEV NOR OGADEV CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, contrato No. 006-CJ-DNA-2013 (RENOVADO) canon arrendaticio inmueble donde funciona Subgerencia de Desarrollo Jurisdiccional del Consejo de la Judicatura, período del 1 de enero al 31 de marzo de 2015. Memo CJ-DNA-SNCP-2015-286.FACT 30491-92-93 AS

SSAPROBADO0.0028,256.40CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION


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01 000 000 002 000 530502 1701 001 0 28,256.40 28,256.40 0.00

5732 5691 30/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI.- Mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas del personal de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura se adjunta CP 58 MEMO No. DNA-SNMP-2015-455 FACTURA No. 15409 * CSCJ

SSAPROBADO0.00495.75PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI1702405950001 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 1701 001 0 495.75 495.75 0.00

5736 5729 30/04/2015 DEV NOR OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP con el servicio de televisión satelital para la Dirección Nacional Jurídica y Area de Monitoreo de Comunicación, por un año a partir del 1 de febrero de 2015 se adjunta memo DNA-SNMP-15-450 FACTURA 12370890 AS



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 246.75 246.75 0.00


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5737 5693 30/04/2015 DEV NOR OGADEV. PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS MOTOCICLETAS PARA USO DEL CJ PLACAS EA 431A EA 020J FA 977B EA 050J EA 048J CP 375 MEMO No. DNA -SNMP-2015-459 FACTURA No. 15408 * CSCJ

SSAPROBADO0.00756.95PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI1702405950001 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 1701 001 0 756.95 756.95 0.00

5738 5717 30/04/2015 DEV NOR OGADEV SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA LTDA PAGO DEL CONTRATO NO 0026 2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DE LA ZONA 1 y 4 DEL MES FEBRERO DEL 2015CP 532 MEMO CJ DG 2015 2217 FACT 27239 HL



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20 000 593 001 000 730208 1701 001 0 869,847.95 869,847.95 0.00

5742 5692 30/04/2015 DEV NOR OGADEV COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, contrato No. 009-2015.- por la provisión de pasajes aéreos nacionales para los servidores judiciales y administrativos del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional durante el mes de marzo de 2015.- Memorando CJ-DNA-SNSG-2015-944 FACTURAS 30075 29947

SSAPROBADO0.006,681.87COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 160.81 160.81 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 1,347.02 1,347.02 0.00

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 1,901.91 1,901.91 0.00

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3,272.13 3,272.13 0.00


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5743 5698 30/04/2015 DEV NOR OGADEV. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON.- SERVICIO DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACIÓN DE DIEZ RADIOS ASIGNADOS AL PESONAL DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA POR EL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2015 MEMO No. DNA-SNMP-2015-436 FACTURA No. 4564 * CSCJ

SSAPROBADO0.00110.00NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON0602274698001 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 110.00 110.00 0.00

5746 5714 30/04/2015 DEV NOR OGADEV PROMOSTOCK S A por la adquisición de materiales del proyecto de apoyo para el desempeño y productividad de los operadores judiciales se CP237 MEM DNA 2015 463 FACT 12658 HL

SSAPROBADO0.001,811.10PROMOSTOCK S.A1791906381001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530812 1701 001 0 1,811.10 1,811.10 0.00

TOTAL ENTIDAD: 010-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 6867,681,182.15 3,282,227.507,681,182.15 0.00

TOTAL GENERAL : 9,856,509.03 3,284,062.279,856,509.03 0.00


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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ... · Asignaciones y reuniones de trabajo....

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