Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO...
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ENTIDAD: 020-9999-0000
10001 9946 21/07/2015 RDP NOR OGA 1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
RDP.- CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE LAVA VAJILLA REQUERIDO PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-491-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 85072 DEL 09-07-2015.
29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.81
10002 9950 21/07/2015 DEV NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-328-M DEL 16-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES; FACTURA 50056 DEL 01-07-2015/CONTRATO 1491-15/ADENDA No. 40.
250.00 0.00 250.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.00
10003 9950 21/07/2015 RDP NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-328-M DEL 16-07-2015; FACTURA 50056 DEL 01-07-2015/CONTRATO 1491-15/ADENDA No. 40.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
10004 9951 21/07/2015 DEV NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA
BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION Y NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDAS POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA M. PR-JAQSG-2015-485-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 3131 DEL 06-07-2015.
100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20151 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10005 9951 21/07/2015 RDP NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA
RDP.- BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION Y NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDAS POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA M. PR-JAQSG-2015-485-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 3131 DEL 06-07-2015.
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
10006 9954 21/07/2015 DEV NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA
CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION DE TECLADOS PARA HABILITAR COMPUTADORAS PORTATILES REQUERIDOS POR LA DIRECCION TECNOLOGIA M. PR-JAQSG-2015-486-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 18377 DEL 01-07-2015.
203.00 2.03 200.97 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 406.00
10007 9954 21/07/2015 RDP NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA
RDP.- CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION DE TECLADOS PARA HABILITAR COMPUTADORAS PORTATILES REQUERIDOS POR LA DIRECCION TECNOLOGIA M. PR-JAQSG-2015-486-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 18377 DEL 01-07-2015.
24.36 0.00 24.36 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.36
10008 10008 21/07/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0698-M, ALDAZ VILLARREAL RAFAEL ALBERTO (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)
237.77 0.00 237.77 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 237.77
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20152 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10009 10009 21/07/2015 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 REQUERIDOS POR LA COORDINACION CONTENIDOS PRESIDENCIALES M. PR-JAQSG-2015-489-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 16860 DEL 10-07-2015.
131.59 0.00 131.59 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 131.59
10010 10010 21/07/2015 COM NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-329-M DEL 16-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2101 DEL 09-07-2015.
2,899.19 0.00 2,899.19 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,899.19
10011 10011 21/07/2015 COM NOR OGA 1390012949001 LA FABRIL S.A.LA FABRIL S.A.- ADQUISICION DE ACEITE LA FAVORITA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-444-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1489597 DEL 16-07-2015.
106.49 0.00 106.49 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 106.49
10012 10012 21/07/2015 COM NOR OGA 1707137806001 BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO
BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO.- ADQUISICION DE VISILLOS PARA LOS SALONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-497-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 1151 DEL 02-07-2015.
2,170.56 0.00 2,170.56 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,170.56
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20153 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10013 10013 21/07/2015 COM NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON
MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-439-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 21968 DEL 13-07-2015.
980.13 0.00 980.13 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 980.13
10014 10014 21/07/2015 COM NOR OGA 1391751591001 COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.
COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-442-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 7209 DEL 16-07-2015.
101.08 0.00 101.08 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 101.08
10015 10015 21/07/2015 COM NOR OGA 1711723641001 GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL
GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL.- SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DENTRO DEL PALACIO DE CARONDELET EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-DCS-2015-67-M DEL 14-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION; FACTURA 1347 DEL 14-07-2015.
1,344.00 0.00 1,344.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,344.00
10016 9944 21/07/2015 RDP NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.RDP.- COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO LA UNION(DOS) Y PALACIO PRESIDENCIAL(UNO) DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-192-M DEL 15-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO; FACTURA 178798 DEL 15-07-2015.
66.93 0.00 66.93 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 66.93
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20154 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
10017 10009 21/07/2015 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 REQUERIDOS POR LA COORDINACION CONTENIDOS PRESIDENCIALES M. PR-JAQSG-2015-489-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 16860 DEL 10-07-2015.
117.49 1.17 116.32 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 234.98
10018 10009 21/07/2015 RDP NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
RDP.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 REQUERIDOS POR LA COORDINACION CONTENIDOS PRESIDENCIALES M. PR-JAQSG-2015-489-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 16860 DEL 10-07-2015.
14.10 0.00 14.10 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.10
10019 10011 21/07/2015 DEV NOR OGA 1390012949001 LA FABRIL S.A.LA FABRIL S.A.- ADQUISICION DE ACEITE LA FAVORITA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-444-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1489597 DEL 16-07-2015.
106.49 1.06 105.43 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 106.49
10020 10012 21/07/2015 DEV NOR OGA 1707137806001 BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO
BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO.- ADQUISICION DE VISILLOS PARA LOS SALONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-497-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 1151 DEL 02-07-2015.
1,938.00 38.76 1,899.24 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,876.00
10021 10012 21/07/2015 RDP NOR OGA 1707137806001 BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO
RDP.- BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO.- ADQUISICION DE VISILLOS PARA LOS SALONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-497-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 1151 DEL 02-07-2015.
232.56 0.00 232.56 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 232.56
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20155 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
10022 10013 21/07/2015 DEV NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON
MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-439-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 21968 DEL 13-07-2015.
954.35 9.54 944.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,908.70
10023 10013 21/07/2015 RDP NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON
RDP.- MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-439-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 21968 DEL 13-07-2015.
25.78 0.00 25.78 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.78
10024 10014 22/07/2015 DEV NOR OGA 1391751591001 COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.
COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-442-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 7209 DEL 16-07-2015.
101.08 1.01 100.07 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 101.08
10025 10010 22/07/2015 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-329-M DEL 16-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2101 DEL 09-07-2015.
2,588.56 0.00 2,588.56 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,177.12
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20156 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10026 10010 22/07/2015 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.RDP.- ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-329-M DEL 16-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2101 DEL 09-07-2015.
310.63 0.00 310.63 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 310.63
10027 10015 22/07/2015 DEV NOR OGA 1711723641001 GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL
GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL.- SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DENTRO DEL PALACIO DE CARONDELET EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-DCS-2015-67-M DEL 14-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION; FACTURA 1347 DEL 14-07-2015.
1,200.00 24.00 1,176.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,400.00
10028 10015 22/07/2015 RDP NOR OGA 1711723641001 GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL
RDP.- GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL.- SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DENTRO DEL PALACIO DE CARONDELET EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-DCS-2015-67-M DEL 14-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION; FACTURA 1347 DEL 14-07-2015.
144.00 0.00 144.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 144.00
10029 10029 22/07/2015 COM NOR OGA 0918712282 CASSANELLO VILLAMAR CARLOS
CASSANELLO VILLAMAR CARLOS; SERVIDOR PUBLICO 7; PAGO DE VIATICOS A QUITO, PARA ATENDER DELEGADO POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-287 DEL 22/06/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/06/2015;AL;26/06/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20157 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10030 10030 22/07/2015 COM NOR OGA 1711595536 GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA
GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA;SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL PREVISTAS EN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-301 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;11/07/2015;AL;13/07/2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 325.00
10031 10031 22/07/2015 COM NOR OGA 1307057347 SOSA LOOR ISAAC ARMANDO
SOSA LOOR ISAAC ARMANDO;SERVIDOR PUBLICO 7;PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-302 DEL 09/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;11/07/2015;AL;13/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
10032 10032 22/07/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY;ASESOR 5;PAGO DE VIATICOS A MANABI-PUERTO LOPEZ PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-306 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;10/07/2015;AL;11/07/2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 195.00
10033 10033 22/07/2015 COM NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO;SERVIDOR PUBLICO APOYO 4; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-345 DEL 14/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;03/07/2015;AL;07/07/2015.
324.00 0.00 324.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 324.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20158 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10034 10034 22/07/2015 COM NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO;SERVIDOR PUBLICO APOYO 4; PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-339 DEL 09/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;10/07/2015;AL;10/07/2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 40.00
10035 10035 22/07/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA;ASESOR 5; PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-348 DEL 14/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;10/07/2015;AL;11/07/2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 195.00
10036 10036 22/07/2015 COM NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-341 DEL 13/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;10/07/2015;AL;11/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 120.00
10037 10037 22/07/2015 COM NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-440-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURAS 1903-1908-1910 DE JULIO 2015.
418.04 0.00 418.04 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 418.04
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20159 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10038 10038 22/07/2015 COM NOR OGA 1791401336001 COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.
COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.- ADQUISICION DE PIMIENTA ILE REQUERIDAS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-443-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1021078 DEL 15-07-2015.
58.75 0.00 58.75 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 58.75
10039 10039 22/07/2015 COM NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-59 DEL 08/07/2015 F.- ING. PERALTA JUAN;10/07/2015;AL;11/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 120.00
10040 10040 22/07/2015 COM NOR OGA 1791842413001 MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA
MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDA POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-437-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURAS 30502-30505 DEL 16-07-2015.
1,217.25 0.00 1,217.25 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 1,217.25
10041 10041 22/07/2015 COM NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO; CHOFER;PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL ING. MIGUEL PAREDES ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-92 DEL 14/07/2015 F.-UNDA JOANNA;07/07/2015;AL;07/07/2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201510 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
10042 10042 22/07/2015 COM NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON
SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON;CHOFER;PAGO DE VIATICOS A MANABI-PUERTO LOPEZ PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATEGICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-94 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;09/07/2015;AL;12/07/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 280.00
10043 10043 22/07/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 69-B AL SERVICIO DE LA UGSI GUAYAQUIL M. PR-DAD-2015-177-M DEL 20-07-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS; RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062603.
218.93 0.00 218.93 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 218.93
10044 10044 22/07/2015 COM NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO;CHOFER; PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA ELENA-SALINAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA GILER SECRETARIO JURIDICO, DIRADMIN-V-15-95 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;11/07/2015;AL;11/07/2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 40.00
10045 10045 22/07/2015 COM NOR OGA 0910499326 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER
NIETO RUIZ JOHN WENSTHER;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A MANABI-SANTA ELENA-SALINAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA GILER SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-96 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;10/07/2015;AL;12/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201511 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
10046 10046 22/07/2015 COM NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE
TORRES CONSTANTE CLAUDIO; MEDICO; PAGO DE VIATICOS A TENA-ARCHIDONA PARA BRINDAR ASISTENCIA MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, DTHSG-V-15-24 DEL 20/07/2015 F.- LUZURIAGA KARINA;16/07/2015;AL;18/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
10047 10047 22/07/2015 COM NOR OGA 0910317270 MARTINEZ LOYZA PAMELAMARTINEZ LOYZA PAMELA;ASESOR 1; PAGO DOS DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER AUDIENCIAS PROGRAMADAS DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-295 DEL 06/07/2015 F.- AB. GONZALEZ ALCIVAR;07/07/2015;AL;08/07/2015.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 8.00
10048 10048 22/07/2015 COM NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION ROLLOS TICKETS-CONTROL REMOTO-E INSTALACION DEL EQUIPO SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 859 DEL 22-07-2015.
330.40 0.00 330.40 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 330.40
10049 10049 22/07/2015 COM NOR OGA 1712235371 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO
ACOSTA CASA EFREN OSWALDO; SARGENTO SEGUNDO; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-406 DEL 09/07/2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO;09/07/2015;AL;11/07/2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201512 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
10050 10050 22/07/2015 COM NOR BYE 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 858 DEL 22-07-2015/GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
302.57 0.00 302.57 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 302.57
10051 10051 22/07/2015 COM NOR OGA 0919561977 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN
CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN;CABO SEGUNDO; PAGO DE VIATICOS A QUITO A FIN DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-391 DEL 25/06/2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO;28/06/2015;AL;03/07/2015
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 440.00
10052 10052 22/07/2015 COM NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS;ASESOR 2; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-325 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 195.00
10053 10053 22/07/2015 COM NOR OGA 0923919872 MORA GARCIA HENRY DAVID
MORA GARCIA HENRY DAVID;SERVIDOR PUBLICO 1; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-325 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201513 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10054 10054 22/07/2015 COM NOR OGA 1708012149 ONATE PRIETO DRYAN MAURUCIO
ONATE PRIETO DRYAN MAURUCIO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA MOVILIZAR AL SR. JORGE MARTINEZ ASESOR PRESIDENCIAL A DIFERENTES AUDIENCIAS, SSDES-V-15-326 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 120.00
10055 10055 22/07/2015 COM NOR OGA 1791321413001 COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.
COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.- REPARACION TECNICA DE HORNO ELECTRICO MARCA UNOX AL SERVICIO DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-436-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 356 DEL 16-07-2015.
180.89 0.00 180.89 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 180.89
10056 10056 22/07/2015 COM NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-445-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1567 DEL 17-07-2015.
326.91 0.00 326.91 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 326.91
10057 10057 22/07/2015 COM NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA Y ESPECERIAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-441-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 6130 DEL 18-07-2015.
157.87 0.00 157.87 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 157.87
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201514 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10058 10058 22/07/2015 COM NOR OGA 0701188286001 MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA
MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- ADQUISICION DE MARISCOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-438-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 24292 DEL 16-07-2015.
71.99 0.00 71.99 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 71.99
10059 10059 22/07/2015 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. SG.J-15-539 DEL 16-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO; FACTURA 33058 DEL 09-07-2015.
16.80 0.00 16.80 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 16.80
10060 10060 22/07/2015 COM NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 40.00
10061 10061 22/07/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON PUERTO LOPEZ-PROVINCIA DE MANABI-ENLACE CIUDADANO EL 11 JULIO 2015 M. PR-SSD-2015-756-M DEL 21-07-2015 F. SUBSECRETARIAO GENERAL DESPACHO, SEGUN FACTURA 2274.
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 35.00
10062 10062 23/07/2015 COM NOR OGA 0501751861 BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR
BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR;CONSEJERO DE GOBIERNO; REEMBOLSO DE GASTOS EN ARCHIDONA PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO, SSDES-V-15-324 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALES LUISA, FACTURA 3489;17/07/2015;AL;18/07/2015
91.50 0.00 91.50 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 91.50
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201515 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR
10063 10063 23/07/2015 COM NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN
CASTILLO PEÑAHERRERA CRISTIAN LEONARDO;CONSEJERO DE GOBIERNO; REMBOLSO DE GASTOS EN TENA-ARCHIDONA PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-323 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA, FACTURA 87649;17/07/2015;AL;17/07/2015.
16.22 0.00 16.22 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 16.22
10064 10050 23/07/2015 DEV NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 858 DEL 22-07-2015/GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
270.15 2.70 267.45 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 270.15
10065 10065 23/07/2015 COM NOR OGA 1705667036 AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO
AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-PROVINCIA CHIMBORAZO PARA TRASLADAR AL SR. DARIO ORTEGA DE AVANZADA, DIRADMIN-V-15-101 DEL 17/07/2015 F.- ING. NARANJO PABLO;17/07/2015;AL;18/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 120.00
10066 10050 23/07/2015 RDP NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
RDP.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 858 DEL 22-07-2015/GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
32.42 0.00 32.42 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.42
10067 10067 23/07/2015 COM NOR OGA 1705667036 AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO
AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-BOLIVAR PARA TRASLADAR AL SR. CARLOS PEREZ PARA CUMPLIR AGENDA, JTRSG-V-15-27 DEL 24/03/2015 F.- ING. NARANJO PABLO;24/03/2015;AL;26/03/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201516 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10068 10048 23/07/2015 DEV NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION ROLLOS TICKETS-CONTROL REMOTO-E INSTALACION DEL EQUIPO SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 859 DEL 22-07-2015.
295.00 3.25 291.75 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 590.00
10069 10048 23/07/2015 RDP NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
RDP.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION ROLLOS TICKETS-CONTROL REMOTO-E INSTALACION DEL EQUIPO SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 859 DEL 22-07-2015.
35.40 0.00 35.40 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.40
10070 10070 23/07/2015 COM NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO; CHOFER;PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-PUERTO LOPEZ PARA MOVILIZAR AL SR. RAMIRO RUBIO FUNCIONARIO DE GESTION PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-93 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;09/07/2015;AL;12/07/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 280.00
10071 10040 23/07/2015 DEV NOR OGA 1791842413001 MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA
MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDA POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-437-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURAS 30502-30505 DEL 16-07-2015.
1,217.25 12.17 1,205.08 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,217.25
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201517 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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10072 10038 23/07/2015 DEV NOR OGA 1791401336001 COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.
COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.- ADQUISICION DE PIMIENTA ILE REQUERIDAS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-443-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1021078 DEL 15-07-2015.
58.75 0.59 58.16 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 58.75
10073 10043 23/07/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 69-B AL SERVICIO DE LA UGSI GUAYAQUIL M. PR-DAD-2015-177-M DEL 20-07-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS; RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062603.
218.93 0.00 218.93 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 218.93
10074 10037 23/07/2015 DEV NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-440-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURAS 1903-1908-1910 DE JULIO 2015.
418.04 4.18 413.86 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 418.04
10075 10056 23/07/2015 DEV NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-445-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1567 DEL 17-07-2015.
326.91 3.27 323.64 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 326.91
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201518 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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10076 10057 23/07/2015 DEV NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA Y ESPECERIAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-441-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 6130 DEL 18-07-2015.
144.70 1.45 143.25 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 289.40
10077 10057 23/07/2015 RDP NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
RDP.- GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA Y ESPECERIAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-441-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 6130 DEL 18-07-2015.
13.17 0.00 13.17 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.17
10078 10058 23/07/2015 DEV NOR OGA 0701188286001 MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA
MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- ADQUISICION DE MARISCOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-438-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 24292 DEL 16-07-2015.
68.56 0.69 67.87 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 137.12
10079 10058 23/07/2015 RDP NOR OGA 0701188286001 MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA
RDP.- MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- ADQUISICION DE MARISCOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-438-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 24292 DEL 16-07-2015.
3.43 0.00 3.43 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.43
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201519 DE
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10080 10059 23/07/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. SG.J-15-539 DEL 16-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO; FACTURA 33058 DEL 09-07-2015.
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
10081 10052 23/07/2015 DEV NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS;ASESOR 2; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-325 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10082 10059 23/07/2015 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
RDP.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. SG.J-15-539 DEL 16-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO; FACTURA 33058 DEL 09-07-2015.
1.80 0.00 1.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.80
10083 10060 23/07/2015 DEV NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201520 DE
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EJERCICIO: 2015
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No.CUR
10084 10053 23/07/2015 DEV NOR OGA 0923919872 MORA GARCIA HENRY DAVID
MORA GARCIA HENRY DAVID;SERVIDOR PUBLICO 1; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-325 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10085 10061 23/07/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON PUERTO LOPEZ-PROVINCIA DE MANABI-ENLACE CIUDADANO EL 11 JULIO 2015 M. PR-SSD-2015-756-M DEL 21-07-2015 F. SUBSECRETARIAO GENERAL DESPACHO, SEGUN FACTURA 2274.
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.00
10086 10054 23/07/2015 DEV NOR OGA 1708012149 ONATE PRIETO DRYAN MAURUCIO
ONATE PRIETO DRYAN MAURUCIO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA MOVILIZAR AL SR. JORGE MARTINEZ ASESOR PRESIDENCIAL A DIFERENTES AUDIENCIAS, SSDES-V-15-326 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10087 9928 23/07/2015 DEV NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTOSIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-DGC-2015-169-M DEL 14-07-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL; FACTURA 5041 DEL 10-07-2015.
640.00 12.80 627.20 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201521 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
10088 10029 23/07/2015 DEV NOR OGA 0918712282 CASSANELLO VILLAMAR CARLOS
CASSANELLO VILLAMAR CARLOS; SERVIDOR PUBLICO 7; PAGO DE VIATICOS A QUITO, PARA ATENDER DELEGADO POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-287 DEL 22/06/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/06/2015;AL;26/06/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10089 10030 23/07/2015 DEV NOR OGA 1711595536 GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA
GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA;SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL PREVISTAS EN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-301 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;11/07/2015;AL;13/07/2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
10090 10031 23/07/2015 DEV NOR OGA 1307057347 SOSA LOOR ISAAC ARMANDO
SOSA LOOR ISAAC ARMANDO;SERVIDOR PUBLICO 7;PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-302 DEL 09/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;11/07/2015;AL;13/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10091 9928 23/07/2015 RDP NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTORDP.- SIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-DGC-2015-169-M DEL 14-07-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL; FACTURA 5041 DEL 10-07-2015.
76.80 0.00 76.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 76.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201522 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10092 10033 23/07/2015 DEV NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO;SERVIDOR PUBLICO APOYO 4; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-345 DEL 14/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;03/07/2015;AL;07/07/2015.
324.00 0.00 324.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 324.00
10093 10034 23/07/2015 DEV NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO;SERVIDOR PUBLICO APOYO 4; PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-339 DEL 09/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;10/07/2015;AL;10/07/2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10094 10036 23/07/2015 DEV NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-341 DEL 13/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;10/07/2015;AL;11/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10095 10055 23/07/2015 DEV NOR OGA 1791321413001 COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.
COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.- REPARACION TECNICA DE HORNO ELECTRICO MARCA UNOX AL SERVICIO DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-436-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 356 DEL 16-07-2015.
161.51 3.08 158.43 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 323.02
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201523 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10096 10039 23/07/2015 DEV NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-59 DEL 08/07/2015 F.- ING. PERALTA JUAN;10/07/2015;AL;11/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10097 10041 23/07/2015 DEV NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO; CHOFER;PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL ING. MIGUEL PAREDES ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-92 DEL 14/07/2015 F.-UNDA JOANNA;07/07/2015;AL;07/07/2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10098 10042 23/07/2015 DEV NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON
SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON;CHOFER;PAGO DE VIATICOS A MANABI-PUERTO LOPEZ PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATEGICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-94 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;09/07/2015;AL;12/07/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10099 10044 23/07/2015 DEV NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO;CHOFER; PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA ELENA-SALINAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA GILER SECRETARIO JURIDICO, DIRADMIN-V-15-95 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;11/07/2015;AL;11/07/2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201524 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR
10100 10055 23/07/2015 RDP NOR OGA 1791321413001 COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.
RDP.- COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.- REPARACION TECNICA DE HORNO ELECTRICO MARCA UNOX AL SERVICIO DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-436-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 356 DEL 16-07-2015.
19.38 0.00 19.38 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.38
10101 10045 23/07/2015 DEV NOR OGA 0910499326 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER
NIETO RUIZ JOHN WENSTHER;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A MANABI-SANTA ELENA-SALINAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA GILER SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-96 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;10/07/2015;AL;12/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10102 10047 23/07/2015 DEV NOR OGA 0910317270 MARTINEZ LOYZA PAMELAMARTINEZ LOYZA PAMELA;ASESOR 1; PAGO DOS DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER AUDIENCIAS PROGRAMADAS DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-295 DEL 06/07/2015 F.- AB. GONZALEZ ALCIVAR;07/07/2015;AL;08/07/2015.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
10103 10049 23/07/2015 DEV NOR OGA 1712235371 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO
ACOSTA CASA EFREN OSWALDO; SARGENTO SEGUNDO; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-406 DEL 09/07/2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO;09/07/2015;AL;11/07/2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201525 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
10104 10051 23/07/2015 DEV NOR OGA 0919561977 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN
CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN;CABO SEGUNDO; PAGO DE VIATICOS A QUITO A FIN DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-391 DEL 25/06/2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO;28/06/2015;AL;03/07/2015
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
10105 10032 23/07/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY;ASESOR 5;PAGO DE VIATICOS A MANABI-PUERTO LOPEZ PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-306 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;10/07/2015;AL;11/07/2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10106 10106 23/07/2015 COM NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-706-M DEL 20-07-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO; FACTURAS 30429-30428-30427-30425.../CONTRATO 1040-14.
6,782.30 0.00 6,782.30 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 6,782.30
10107 9952 23/07/2015 DEV NOR OGA 1709791014001 DURAN JARAMILLO MARIA ELENA
DURAN JARAMILLO MARIA ELENA.- ADQUISICION LAMINAS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA EL VEHICULO No. 67-B AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL M. PR-JAQSG-2015-483-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 361 DEL 03-07-2015.
267.86 5.36 262.50 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 535.72
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201526 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
10108 10108 23/07/2015 COM NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS; SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-354 DEL 20/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;16/06/2015;AL;18/06/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
10109 9952 23/07/2015 RDP NOR OGA 1709791014001 DURAN JARAMILLO MARIA ELENA
RDP.- DURAN JARAMILLO MARIA ELENA.- ADQUISICION LAMINAS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA EL VEHICULO No. 67-B AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL M. PR-JAQSG-2015-483-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 361 DEL 03-07-2015.
32.14 0.00 32.14 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.14
10110 10067 23/07/2015 DEV NOR OGA 1705667036 AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO
AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-BOLIVAR PARA TRASLADAR AL SR. CARLOS PEREZ PARA CUMPLIR AGENDA, JTRSG-V-15-27 DEL 24/03/2015 F.- ING. NARANJO PABLO;24/03/2015;AL;26/03/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10111 10070 23/07/2015 DEV NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO; CHOFER;PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-PUERTO LOPEZ PARA MOVILIZAR AL SR. RAMIRO RUBIO FUNCIONARIO DE GESTION PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-93 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;09/07/2015;AL;12/07/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201527 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
10112 10065 23/07/2015 DEV NOR OGA 1705667036 AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO
AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-PROVINCIA CHIMBORAZO PARA TRASLADAR AL SR. DARIO ORTEGA DE AVANZADA, DIRADMIN-V-15-101 DEL 17/07/2015 F.- ING. NARANJO PABLO;17/07/2015;AL;18/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10113 10063 23/07/2015 DEV NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN
CASTILLO PEÑAHERRERA CRISTIAN LEONARDO;CONSEJERO DE GOBIERNO; REMBOLSO DE GASTOS EN TENA-ARCHIDONA PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-323 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA, FACTURA 87649;17/07/2015;AL;17/07/2015.
16.22 0.00 16.22 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.22
10114 10062 23/07/2015 DEV NOR OGA 0501751861 BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR
BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR;CONSEJERO DE GOBIERNO; REEMBOLSO DE GASTOS EN ARCHIDONA PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO, SSDES-V-15-324 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALES LUISA, FACTURA 3489;17/07/2015;AL;18/07/2015
91.50 0.00 91.50 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 91.50
10115 10046 23/07/2015 DEV NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE
TORRES CONSTANTE CLAUDIO; MEDICO; PAGO DE VIATICOS A TENA-ARCHIDONA PARA BRINDAR ASISTENCIA MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, DTHSG-V-15-24 DEL 20/07/2015 F.- LUZURIAGA KARINA;16/07/2015;AL;18/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201528 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10116 10035 23/07/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA;ASESOR 5; PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-348 DEL 14/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;10/07/2015;AL;11/07/2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10117 10108 23/07/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS; SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-354 DEL 20/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;16/06/2015;AL;18/06/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10118 10118 23/07/2015 COM NOR OGA 1721718334 AZUERO ALMEIDA MONICA ALEXANDRA
AZUERO ALMEIDA MONICA ALEXANDRA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LOGISTICA PARA LA COMPRA Y TRASLADO DE ROSAS EN LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO DEL 17 JUNIO AL 04 JULIO 2015 M. PR-DGC-2015-179-M DEL 17-07-2015 F. JEFE UNIDAD CULTURAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
57.00 0.00 57.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 57.00
10119 10119 23/07/2015 COM NOR OGA 0401146741 REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL
REVELO VIZCAINO FREDY DANIELS;ERVIDOR PUBLICO 5; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201529 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10120 10120 23/07/2015 COM NOR OGA 1714307517 CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO
CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
10121 10121 23/07/2015 COM NOR OGA 1715975080 LOPEZ FONSECA ROBERTO MAURICIO
LOPEZ FONSECA ROBERTO MAURICIO;CONSERJE;PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
10122 10122 23/07/2015 COM NOR OGA 1718062043 GRANJA MACIAS GIOVANNY G.
GRANJA MACIAS GIOVANNY G.;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4;PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
10123 9949 23/07/2015 DEV NOR OGA 1707492656001 FLORES HARO MILTON FABIAN
FLORES HARO MILTON FABIAN.- ADQUISICION DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-743-M DEL 16-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO; FACTURA 602 DEL 15-07-2015.
770.00 7.70 762.30 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,540.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201530 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10124 9949 23/07/2015 RDP NOR OGA 1707492656001 FLORES HARO MILTON FABIAN
RDP.- FLORES HARO MILTON FABIAN.- ADQUISICION DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-743-M DEL 16-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO; FACTURA 602 DEL 15-07-2015.
92.40 0.00 92.40 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 92.40
10125 10118 23/07/2015 DEV NOR OGA 1721718334 AZUERO ALMEIDA MONICA ALEXANDRA
AZUERO ALMEIDA MONICA ALEXANDRA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LOGISTICA PARA LA COMPRA Y TRASLADO DE ROSAS EN LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO DEL 17 JUNIO AL 04 JULIO 2015 M. PR-DGC-2015-179-M DEL 17-07-2015 F. JEFE UNIDAD CULTURAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
57.00 0.00 57.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 57.00
10126 10126 23/07/2015 COM NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3;PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-327 DEL 26/06/2015 F.- AGUIRRE ALEX;23/06/2015;AL;26/06/2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 244.00
10127 10127 23/07/2015 COM NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO VIATICOS A SUCUMBIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-307 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;10/07/2015;AL;11/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201531 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10128 10128 23/07/2015 COM NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION FRANCISCO;SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A AL SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-364 DEL 21/07/2015 F.- AGUIRRE FRANCISCO;17/07/2015;AL;18/07/2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 195.00
10129 10129 23/07/2015 COM NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-60 DEL 20/07/2015 F.- ING. PERALTA JUAN;16/07/2015;AL;18/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
10130 10130 23/07/2015 COM NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO;SERVIDOR PUBLICO 5;PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-358 DEL 20/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;15/07/2015;AL;18/07/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 280.00
10131 10106 23/07/2015 DEV NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-706-M DEL 20-07-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO; FACTURAS ADJUNTAS, CONTRATO 1040-14.
6,777.14 0.86 6,776.28 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,554.28
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201532 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10132 10132 23/07/2015 COM NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-359 DEL 20/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;15/07/2015;AL;18/07/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 280.00
10133 10133 23/07/2015 COM NOR OGA 0201499647 JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN ISRAEL
JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN; CHOFER; PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS A COCHASQUI-CAYAMBE PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-67 DEL 17/07/2015 F.- ING. VALLEJO ACOSTA; 20/06/2015;AL;21/06/2015
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 80.00
10134 10106 23/07/2015 RDP NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
RDP.- COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-706-M DEL 20-07-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO; FACTURAS ADJUNTAS, CONTRATO 1040-14.
5.16 0.00 5.16 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.16
10135 10083 23/07/2015 DEV RTO OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERSE REVIERTE CUR 10083 POR ERROR EN VALOR A PAGAR.- MERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.
(40.00) 0.00 (40.00) 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH N N N
Total Fuente: 001
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201533 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10136 10133 23/07/2015 DEV NOR OGA 0201499647 JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN ISRAEL
JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN; CHOFER; PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS A COCHASQUI-CAYAMBE PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-67 DEL 17/07/2015 F.- ING. VALLEJO ACOSTA; 20/06/2015;AL;21/06/2015
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
10137 10132 23/07/2015 DEV NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-359 DEL 20/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;15/07/2015;AL;18/07/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10138 10130 23/07/2015 DEV NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO;SERVIDOR PUBLICO 5;PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-358 DEL 20/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;15/07/2015;AL;18/07/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10139 10129 23/07/2015 DEV NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-60 DEL 20/07/2015 F.- ING. PERALTA JUAN;16/07/2015;AL;18/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201534 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10140 10128 23/07/2015 DEV NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION FRANCISCO;SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A AL SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-364 DEL 21/07/2015 F.- AGUIRRE FRANCISCO;17/07/2015;AL;18/07/2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10141 10127 23/07/2015 DEV NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO VIATICOS A SUCUMBIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-307 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;10/07/2015;AL;11/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10142 10126 23/07/2015 DEV NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3;PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-327 DEL 26/06/2015 F.- AGUIRRE ALEX;23/06/2015;AL;26/06/2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
10143 10119 23/07/2015 DEV NOR OGA 0401146741 REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL
REVELO VIZCAINO FREDY DANIELS;ERVIDOR PUBLICO 5; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201535 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10144 10120 23/07/2015 DEV NOR OGA 1714307517 CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO
CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10145 10121 23/07/2015 DEV NOR OGA 1715975080 LOPEZ FONSECA ROBERTO MAURICIO
LOPEZ FONSECA ROBERTO MAURICIO;CONSERJE;PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10146 10122 23/07/2015 DEV NOR OGA 1718062043 GRANJA MACIAS GIOVANNY G.
GRANJA MACIAS GIOVANNY G.;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4;PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10147 10147 24/07/2015 COM NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.
35.72 0.00 35.72 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 35.72
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201536 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10148 10060 24/07/2015 COM RTO OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERse revierte por valor incorrecto MERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.
(40.00) 0.00 (40.00) 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001
10149 10149 24/07/2015 COM NOR OGA 1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- ADQUISICION RECOGEDOR DE BASURA-ESPONJA PARA LAVAR PLATOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-502-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 39671 DEL 13-07-2015.
52.85 0.00 52.85 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 52.85
10150 10150 24/07/2015 COM NOR OGA 1710652668001 BAUS ORTEGA MARIA VALERIA
BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-446-M DEL 21-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 569 DEL 18-07-2015.
411.00 0.00 411.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 411.00
10151 10151 24/07/2015 COM NOR OGA 1792018420001 ASEOTOTAL S.A.ASEOTOTAL S.A.- ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-500-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 130 DEL 17-07-2015.
304.48 0.00 304.48 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 304.48
10152 10152 24/07/2015 COM NOR OGA 0990658749001 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.
CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-501-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 67103 DEL 13-08-2015.
108.79 0.00 108.79 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 108.79
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201537 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10153 10153 24/07/2015 COM NOR OGA 0925766800 MORALES SOTO JONATHAN DAVID
MORALES SOTO JONATHAN DAVID.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI EL 17 JULIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 116-A M. S-N DEL 21-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 2.00
10154 10154 24/07/2015 COM NOR OGA 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ETIQUETAS-CINTA DE CERA-ROLLO LABEL REQUERIDOS PARA LA IMPRESORA DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4384 DEL 23-07-2015.
1,303.49 0.00 1,303.49 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 1,303.49
10155 10155 24/07/2015 COM NOR BYE 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE IMPRESORA ETIQUETAS Y ZEBRA DESINER PRO 2 SOFTWARE REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4383 DEL 23-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
1,556.80 0.00 1,556.80 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 1,556.80
10156 10156 24/07/2015 COM NOR OGA 1711780104 DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA
DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ROSA - EL ORO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 434, SUBNP-V-15-92 DEL 23-07-2015 F.- GLENDA SOTO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE COBOSE CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201538 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10157 10157 24/07/2015 COM NOR OGA 1102975321 BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL
BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL:CONSERJE: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ROSA - EL ORO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 434, SUBNP-V-15-92 DEL 23-07-2015 F.- GLENDA SOTO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE COBOSE CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
10158 10157 24/07/2015 DEV NOR OGA 1102975321 BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL
BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL:CONSERJE: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ROSA - EL ORO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 434, SUBNP-V-15-92 DEL 23-07-2015 F.- GLENDA SOTO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10159 10156 24/07/2015 DEV NOR OGA 1711780104 DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA
DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ROSA - EL ORO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 434, SUBNP-V-15-92 DEL 23-07-2015 F.- GLENDA SOTO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10160 10155 24/07/2015 DEV NOR OGA 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE IMPRESORA ETIQUETAS Y ZEBRA DESINER PRO 2 SOFTWARE REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4383 DEL 23-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
1,390.00 13.90 1,376.10 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,780.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201539 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10161 10155 24/07/2015 RDP NOR OGA 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.RDP.- IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE IMPRESORA ETIQUETAS Y ZEBRA DESINER PRO 2 SOFTWARE REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4383 DEL 23-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
166.80 0.00 166.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 166.80
10162 10154 24/07/2015 DEV NOR OGA 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ETIQUETAS-CINTA DE CERA-ROLLO LABEL REQUERIDOS PARA LA IMPRESORA DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4384 DEL 23-07-2015.
1,163.83 11.64 1,152.19 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,327.66
10163 10147 24/07/2015 DEV NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.
35.72 0.00 35.72 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.72
10164 10154 24/07/2015 RDP NOR OGA 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.RDP.- IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ETIQUETAS-CINTA DE CERA-ROLLO LABEL REQUERIDOS PARA LA IMPRESORA DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4384 DEL 23-07-2015.
139.66 0.00 139.66 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 139.66
10165 10149 24/07/2015 DEV NOR OGA 1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- ADQUISICION RECOGEDOR DE BASURA-ESPONJA PARA LAVAR PLATOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-502-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 39671 DEL 13-07-2015.
47.19 0.47 46.72 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 94.38
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201540 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
10166 10149 24/07/2015 RDP NOR OGA 1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
RDP.- MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- ADQUISICION RECOGEDOR DE BASURA-ESPONJA PARA LAVAR PLATOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-502-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 39671 DEL 13-07-2015.
5.66 0.00 5.66 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.66
10167 10150 24/07/2015 DEV NOR OGA 1710652668001 BAUS ORTEGA MARIA VALERIA
BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-446-M DEL 21-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 569 DEL 18-07-2015.
411.00 4.11 406.89 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 411.00
10168 10151 24/07/2015 DEV NOR OGA 1792018420001 ASEOTOTAL S.A.ASEOTOTAL S.A.- ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-500-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 130 DEL 17-07-2015.
271.86 2.72 269.14 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 543.72
10169 10151 24/07/2015 RDP NOR OGA 1792018420001 ASEOTOTAL S.A.RDP.- ASEOTOTAL S.A.- ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-500-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 130 DEL 17-07-2015.
32.62 0.00 32.62 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.62
10170 10152 24/07/2015 DEV NOR OGA 0990658749001 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.
CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-501-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 67103 DEL 13-08-2015.
97.14 0.97 96.17 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 194.28
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201541 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10171 10152 24/07/2015 RDP NOR OGA 0990658749001 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.
RDP.- CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-501-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 67103 DEL 13-08-2015.
11.65 0.00 11.65 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.65
10172 10153 24/07/2015 DEV NOR OGA 0925766800 MORALES SOTO JONATHAN DAVID
MORALES SOTO JONATHAN DAVID.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI EL 17 JULIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 116-A M. S-N DEL 21-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
10173 10173 24/07/2015 COM NOR OGA 1710011774 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO
ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-EL ORO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LADE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-61 DEL 20-07-2015 F.- ING. PERALTA JUAN:23-07-2015:AL:25-06-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10174 10174 24/07/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN EL ENLACE CIUDADANO, SSGRL-V-15-19 DEL 23-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201542 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10175 10175 24/07/2015 COM NOR OGA 1708717705 MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND
MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-107 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10176 10176 24/07/2015 COM NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-108 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10177 10177 24/07/2015 COM NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO
ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-108 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10178 10178 24/07/2015 COM NOR OGA 1709212425 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL
HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-36 DEL 22-07-2015 F.-DR. ALEXIS MERA:23-07-2015:AL:27-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201543 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10179 10176 24/07/2015 DEV NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-108 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10180 10177 24/07/2015 DEV NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO
ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-108 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10181 10173 24/07/2015 DEV NOR OGA 1710011774 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO
ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-EL ORO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LADE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-61 DEL 20-07-2015 F.- ING. PERALTA JUAN:23-07-2015:AL:25-06-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10182 10174 24/07/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN EL ENLACE CIUDADANO, SSGRL-V-15-19 DEL 23-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201544 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10183 10175 24/07/2015 DEV NOR OGA 1708717705 MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND
MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-107 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10184 10178 24/07/2015 DEV NOR OGA 1709212425 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL
HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-36 DEL 22-07-2015 F.-DR. ALEXIS MERA:23-07-2015:AL:27-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10185 10185 24/07/2015 COM NOR OGA 1706283601001 RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO
RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO.- SERVICIO EMPASTADOS DE COMPROBANTES SECUENCIALES DEL AÑO 2013 DE LA PAGADURIA M. PR-DF-2015-335-M DEL 21-07-2015 F. DIRECTOR FINANCIERO, FACTURA 1931 DEL 20-07-2015.
8,086.40 0.00 8,086.40 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8,086.40
10186 10186 24/07/2015 COM NOR OGA 1790499693001 IRVIX S.A.IRVIX S.A.- ADQUISICION VASOS DE VIDRIO REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-503-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 2079 DEL 13-07-2015.
64.78 0.00 64.78 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 64.78
10187 10185 24/07/2015 DEV NOR OGA 1706283601001 RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO
RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO.- SERVICIO EMPASTADOS DE COMPROBANTES SECUENCIALES DEL AÑO 2013 DE LA PAGADURIA M. PR-DF-2015-335-M DEL 21-07-2015 F. DIRECTOR FINANCIERO, FACTURA 1931 DEL 20-07-2015.
7,220.00 144.40 7,075.60 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,440.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201545 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10188 10185 24/07/2015 RDP NOR OGA 1706283601001 RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO
RDP.- RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO.- SERVICIO EMPASTADOS DE COMPROBANTES SECUENCIALES DEL AÑO 2013 DE LA PAGADURIA M. PR-DF-2015-335-M DEL 21-07-2015 F. DIRECTOR FINANCIERO, FACTURA 1931 DEL 20-07-2015.
866.40 0.00 866.40 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 866.40
10189 10186 24/07/2015 DEV NOR OGA 1790499693001 IRVIX S.A.IRVIX S.A.- ADQUISICION VASOS DE VIDRIO REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-503-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 2079 DEL 13-07-2015.
57.84 0.58 57.26 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 115.68
10190 10186 24/07/2015 RDP NOR OGA 1790499693001 IRVIX S.A.RDP.- IRVIX S.A.- ADQUISICION VASOS DE VIDRIO REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-503-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 2079 DEL 13-07-2015.
6.94 0.00 6.94 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.94
10191 10191 24/07/2015 COM NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-353 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201546 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10192 10192 24/07/2015 COM NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-349 DEL 17-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:17-07-2015:AL:17-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10193 10193 24/07/2015 COM NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-321 DEL 08-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:08-07-2015:AL:08-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
10194 10194 24/07/2015 COM NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-344 DEL 13-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:14-07-2015:AL:15-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10195 10195 24/07/2015 COM NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-327 DEL 20-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16-07-2015:AL:18-07-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201547 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10196 10196 24/07/2015 COM NOR OGA 0911326411 CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA
CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR PARA ESTUDIANTE DE COLEGIOS FISCALES Y PRIVADOS, SEGRL-V-15-3 DEL 17-07-2015 F.-ZURITA GRACIELA:20-07-2015:AL:20-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10197 10066 24/07/2015 RDP DVO OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
RDP.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 858 DEL 22-07-2015 GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
(32.42) 0.00 (32.42) 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
10198 10064 24/07/2015 DEV RTO OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
SE REVIERTE CUR 10064 PARA INGRESO A SISTEMA DE INVENTARIOS.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 858 DEL 22-07-2015 GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
(270.15) (2.70) (267.45) 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001
10199 10050 24/07/2015 DEV NOR BYE 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 858 DEL 22-07-2015GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001
270.15 2.70 267.45 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 540.30
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201548 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10200 10050 24/07/2015 RDP NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
RDP.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 858 DEL 22-07-2015/GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
32.42 0.00 32.42 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.42
10201 10200 24/07/2015 RDP DVO OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
RDP.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO (32.42) 0.00 (32.42) 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001
10202 10050 24/07/2015 RDP NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
RDP.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 858 DEL 22-07-2015/GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
32.42 0.00 32.42 32.42 ERRADO NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 32.42
10203 10050 24/07/2015 RDP NOR BYE 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 858 DEL 22-07-2015 GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
32.42 0.00 32.42 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.42
10204 10191 27/07/2015 DEV NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-353 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201549 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10205 10192 27/07/2015 DEV NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-349 DEL 17-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:17-07-2015:AL:17-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10206 10193 27/07/2015 DEV NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-321 DEL 08-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:08-07-2015:AL:08-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
10207 10194 27/07/2015 DEV NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-344 DEL 13-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:14-07-2015:AL:15-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10208 10195 27/07/2015 DEV NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-327 DEL 20-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16-07-2015:AL:18-07-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201550 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10209 10196 27/07/2015 DEV NOR OGA 0911326411 CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA
CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR PARA ESTUDIANTE DE COLEGIOS FISCALES Y PRIVADOS, SEGRL-V-15-3 DEL 17-07-2015 F.-ZURITA GRACIELA:20-07-2015:AL:20-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10210 10210 27/07/2015 COM NOR OGA 0603804261 RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES
RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10211 10211 27/07/2015 COM NOR OGA 1803076684 BARRIONUEVO SAGNAY WASHINGTON TOBIAS
BARRIONUEVO SAGNAY WASHINGTON TOBIAS:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10212 10212 27/07/2015 COM NOR OGA 1103952832 ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO
ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201551 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10213 10213 27/07/2015 COM NOR OGA 0704672930 TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI
TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10214 10214 27/07/2015 COM NOR OGA 1706306428001 CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO
CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO.- ADQUISICION DE ROSAS EN VARIOS COLORES PARA LA DECORACION DE LAS PILETAS EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-JAQSG-2015-504-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 640 DEL 14-07-2015.
8,063.44 0.00 8,063.44 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8,063.44
10215 10210 27/07/2015 DEV NOR OGA 0603804261 RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES
RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10216 10211 27/07/2015 DEV NOR OGA 1803076684 BARRIONUEVO SAGNAY WASHINGTON TOBIAS
BARRIONUEVO SAGNAY WASHINGTON TOBIAS:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10217 10212 27/07/2015 DEV NOR OGA 1103952832 ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO
ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201552 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10218 10213 27/07/2015 DEV NOR OGA 0704672930 TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI
TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10219 10219 27/07/2015 COM NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA
BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA MARIO LATORRE Y NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDAS POR FRANCISCO AGUIRRE M. PR-JAQSG-2015-505-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3129 DEL 10-07-2015.
347.20 0.00 347.20 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 347.20
10220 10220 27/07/2015 COM NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO REALIZADO EL 06 JULIO 2015 M. PR-DCS-2015-064-M DEL 10-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION, FACTURA 701 DEL 08-07-2015.
8,064.00 0.00 8,064.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8,064.00
10221 10221 27/07/2015 COM NOR OGA 1792033535001 ECUACCESORIOS S.A.ECUACCESORIOS S.A.- ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 1038-14 M. PR-JTRSG-2015-290-M DEL 17-06-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 8948 DEL 01-07-2015, ACTA E INFORME.
4,060.24 0.00 4,060.24 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4,060.24
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201553 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10222 10222 27/07/2015 COM NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-196-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 664 DEL 16-07-2015.
181.73 0.00 181.73 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 181.73
10223 10219 27/07/2015 DEV NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA
BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA MARIO LATORRE Y NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDAS POR FRANCISCO AGUIRRE M. PR-JAQSG-2015-505-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3129 DEL 10-07-2015.
310.00 6.20 303.80 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 620.00
10224 10219 27/07/2015 RDP NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA
RDP.- BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA MARIO LATORRE Y NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDAS POR FRANCISCO AGUIRRE M. PR-JAQSG-2015-505-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3129 DEL 10-07-2015.
37.20 0.00 37.20 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.20
10225 10225 27/07/2015 COM NOR OGA 1002079299 YACELGA GARZON LUIS VICENTE
YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE EVENTO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-109 DEL 27-07-2015 F.- UNG. NARANJO PABLO:27-07-2015:AL:29-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201554 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10226 10220 27/07/2015 DEV NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO REALIZADO EL 06 JULIO 2015 M. PR-DCS-2015-064-M DEL 10-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION, FACTURA 701 DEL 08-07-2015.
7,200.00 144.00 7,056.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,400.00
10227 10225 27/07/2015 DEV NOR OGA 1002079299 YACELGA GARZON LUIS VICENTE
YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE EVENTO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-109 DEL 27-07-2015 F.- UNG. NARANJO PABLO:27-07-2015:AL:29-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10228 10220 27/07/2015 RDP NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.RDP.- ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO REALIZADO EL 06 JULIO 2015 M. PR-DCS-2015-064-M DEL 10-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION, FACTURA 701 DEL 08-07-2015.
864.00 0.00 864.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 864.00
10229 10221 27/07/2015 DEV NOR OGA 1792033535001 ECUACCESORIOS S.A.ECUACCESORIOS S.A.- ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 1038-14 M. PR-JTRSG-2015-290-M DEL 17-06-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 8948 DEL 01-07-2015, ACTA E INFORME.
3,625.22 36.25 3,588.97 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,250.44
10230 10221 27/07/2015 RDP NOR OGA 1792033535001 ECUACCESORIOS S.A.RDP.- ECUACCESORIOS S.A.- ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 1038-14 M. PR-JTRSG-2015-290-M DEL 17-06-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 8948 DEL 01-07-2015, ACTA E INFORME.
435.02 0.00 435.02 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 435.02
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201555 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10231 10222 27/07/2015 DEV NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-196-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 664 DEL 16-07-2015.
162.26 3.25 159.01 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 324.52
10232 10222 27/07/2015 RDP NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RDP.- ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-196-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 664 DEL 16-07-2015.
19.47 0.00 19.47 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.47
10233 10233 27/07/2015 COM NOR OGA 0991392610001 CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.
CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.- TRABAJOS MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CONJUNTO SAINT GALLEN CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-UGSI M. PR-JAQSG-2015-466-M DEL 06-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 303 DEL 02-07-2015.
8,042.83 0.00 8,042.83 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8,042.83
10234 10234 27/07/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:NO A:2015] 020 9999 0000- PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL - PAGO DE NÓMINA MES DE JULIO 2015 LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO (514 SERVIDORES)
805,546.57 283,853.82 521,692.75 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 805,546.57
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201556 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10235 10233 27/07/2015 DEV NOR OGA 0991392610001 CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.
CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.- TRABAJOS MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CONJUNTO SAINT GALLEN CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-UGSI M. PR-JAQSG-2015-466-M DEL 06-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 303 DEL 02-07-2015.
7,181.10 143.62 7,037.48 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,362.20
10236 10236 27/07/2015 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES EMS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-20-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 16132 DEL 20-07-2015.
1,034.04 0.00 1,034.04 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,034.04
10237 10237 27/07/2015 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES SUPER EXPRESS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-21-M DEL 23-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 7077 DEL 13-07-2015.
44.80 0.00 44.80 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 44.80
10238 10233 27/07/2015 RDP NOR OGA 0991392610001 CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.
RDP.- CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.- TRABAJOS MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CONJUNTO SAINT GALLEN CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-UGSI M. PR-JAQSG-2015-466-M DEL 06-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 303 DEL 02-07-2015.
861.73 0.00 861.73 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 861.73
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201557 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10239 10239 27/07/2015 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-19-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7076 DEL 13-07-2015 CONTRATO 1403-13.
5,296.58 0.00 5,296.58 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 5,296.58
10240 10240 27/07/2015 COM NOR OGA 0992491558001 ILMYZAC S.A.ILMYZAC S.A.- PAGO CONTRATO 1467-15 PARA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACION PARA EL PROYECTO DE ESTRATEGIA DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE M. PR-DAJ-2015-143-M DEL 03-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 3133 DEL 24-06-2015.
17,747.52 0.00 17,747.52 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 17,747.52
10241 10236 27/07/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES EMS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-20-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 16132 DEL 20-07-2015.
923.25 0.00 923.25 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,846.50
10242 10236 27/07/2015 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
RDP.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES EMS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-20-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 16132 DEL 20-07-2015.
110.79 0.00 110.79 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 110.79
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201558 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10243 10237 27/07/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES SUPER EXPRESS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-21-M DEL 23-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 7077 DEL 13-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
10244 10237 27/07/2015 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
RDP.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES SUPER EXPRESS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-21-M DEL 23-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 7077 DEL 13-07-2015.
4.80 0.00 4.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.80
10245 10239 27/07/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-19-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7076 DEL 13-07-2015 CONTRATO 1403-13.
4,729.09 0.00 4,729.09 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,458.18
10246 10239 27/07/2015 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
RDP.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-19-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7076 DEL 13-07-2015 CONTRATO 1403-13.
567.49 0.00 567.49 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 567.49
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201559 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10247 10240 27/07/2015 DEV NOR OGA 0992491558001 ILMYZAC S.A.ILMYZAC S.A.- PAGO CONTRATO 1467-15 PARA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACION PARA EL PROYECTO DE ESTRATEGIA DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE M. PR-DAJ-2015-143-M DEL 03-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 3133 DEL 24-06-2015.
15,846.00 316.92 15,529.08 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 31,692.00
10248 10240 27/07/2015 RDP NOR OGA 0992491558001 ILMYZAC S.A.RDP.- ILMYZAC S.A.- PAGO CONTRATO 1467-15 PARA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACION PARA EL PROYECTO DE ESTRATEGIA DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE M. PR-DAJ-2015-143-M DEL 03-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 3133 DEL 24-06-2015.
1,901.52 0.00 1,901.52 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,901.52
10249 10249 28/07/2015 COM NOR OGA 1711608438001 JARAMILLO SERRANO ESTEBAN NICOLAS
ANTICIPO 30% CONTRATO 1509-15 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS DEL MUSEO Y BIBLIOTECA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y REFUNCIONALIZACION DE AREAS AFECTADAS.
249,998.97 0.00 249,998.97 249,998.97 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 249,998.97
10250 10250 28/07/2015 COM NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 007 DEL 17-07-2015, CONTRATO 1474-15.
3,061.24 0.00 3,061.24 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,061.24
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201560 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10251 9866 28/07/2015 DEV RTO OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO
SE REVIERTE CUR 9866 POR ERROR EN CALCULO.- GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO TENIENTE PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES UGSI-V-15-314 DEL 26-05-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO 13-05-2015 AL 19-05-2015.
(520.00) 0.00 (520.00) 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001
10252 10252 28/07/2015 COM NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE MAYO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 008 DEL 17-07-2015.
658.04 0.00 658.04 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 658.04
10253 10253 28/07/2015 COM NOR OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS
PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA RENOVACION FIRMA DIGITAL M. PR-SSSI-2015-45-M DEL 23-07-2015 F. SUBSECRETARIO SEGURIDAD, FACTURA 33486.
16.80 0.00 16.80 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 16.80
10254 10254 28/07/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA EL 18 JULIO 2015 GABINETE ITINERANTE-ENLACE CIUDADANO No. 433 M. PR-SSD-2015-760-M DEL 22-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURA 529.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
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01/09/201561 DE
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10255 10255 28/07/2015 COM NOR OGA 1716451859 VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS
VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA PARTICIPAR EN TALLER DE PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-2 DEL 10-07-2015 F.- ZURITA GRACIELA:18-07-2015:AL:19-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10256 10256 28/07/2015 COM NOR OGA 1708842594 CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET
CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A CUENCA-GIRON PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-333 DEL 02-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:28-05-2015:AL:30-05-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
10257 10257 28/07/2015 COM NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUILPARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-336 DEL 02-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-07-2015:AL:06-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10258 10258 28/07/2015 COM NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-338 DEL 09-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:10-07-2015:AL:11-07-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
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01/09/201562 DE
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10259 10259 28/07/2015 COM NOR OGA 1712713518 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO
DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA MOVILIZAR A LA AB. ORELLANA ROSA AL ENLACE CIUDADANO N. 432, DESP-V-15-17 DEL 24-07-2015 F.-AB. ORELLANA ROSA:10-07-2015:AL:12-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10260 10260 28/07/2015 COM NOR OGA 0910499326 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER
NIETO RUIZ JOHN WENSTHER:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A GENERAL VILLAMIL PLAYAS PARA MOVILIZAR A LA SRA. DANIELA PURUNCAJAS ASISTENTE CULTURAL DE LA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-102 DEL 17-07-2015 F.- UNDA JOANNA:16-07-2015:AL:16-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10261 10261 28/07/2015 COM NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CAÑAR ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-103 DEL 17-07-2015 F.- UNDA JOANNA:14-07-2015:AL:16-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10262 10262 28/07/2015 COM NOR OGA 0925766800 MORALES SOTO JONATHAN DAVID
MORALES SOTO JONATHAN DAVID:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATREGICA, DIRADMIN-V-15-106 DEL 22-07-2015 F.- UNDA JOANNA:17-07-2015:AL:17-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201563 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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10263 10263 28/07/2015 COM NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-104 DEL 21-07-2015 F.- UNDA JOANNA:18-07-2015:AL:19-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10264 10264 28/07/2015 COM NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-423 DEL 16-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10265 10265 28/07/2015 COM NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-423 DEL 16-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10266 10266 28/07/2015 COM NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10267 10267 28/07/2015 COM NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO
CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201564 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10268 10268 28/07/2015 COM NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO
GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10269 10269 28/07/2015 COM NOR OGA 1713548665 BURGOS SILVIA TNTE.BURGOS SILVIA:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-438 DEL 23-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10270 10270 28/07/2015 COM NOR OGA 1803293214 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL
ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-438 DEL 23-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10271 10271 28/07/2015 COM NOR OGA 1716162381 PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES
PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-428 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:17-07-2015:AL:18-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10272 10250 28/07/2015 DEV NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 007 DEL 17-07-2015, CONTRATO 1474-15.
2,733.25 0.00 2,733.25 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,466.50
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201565 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10273 10273 28/07/2015 COM NOR OGA 1717427635 JIMENEZ HERRERA HENRY ANTONIO
JIMENEZ HERRERA HENRY ANTONIO:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-428 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:17-07-2015:AL:18-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10274 10250 28/07/2015 RDP NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 007 DEL 17-07-2015, CONTRATO 1474-15.
327.99 0.00 327.99 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 327.99
10275 10252 28/07/2015 DEV NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE MAYO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 008 DEL 17-07-2015.
640.50 0.00 640.50 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,281.00
10276 10252 28/07/2015 RDP NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE MAYO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 008 DEL 17-07-2015.
17.54 0.00 17.54 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.54
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201566 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10277 10253 28/07/2015 DEV NOR OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS
PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA RENOVACION FIRMA DIGITAL M. PR-SSSI-2015-45-M DEL 23-07-2015 F. SUBSECRETARIO SEGURIDAD, FACTURA 33486.
16.80 0.00 16.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.80
10278 10254 28/07/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA EL 18 JULIO 2015 GABINETE ITINERANTE-ENLACE CIUDADANO No. 433 M. PR-SSD-2015-760-M DEL 22-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURA 529.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
10279 10279 28/07/2015 COM NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.
FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-410-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 229-652-653-672 DE JULIO 2015.
500.00 0.00 500.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 500.00
10280 10280 28/07/2015 COM NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-451-M DEL 21-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1912-1913-1914 DE JULIO 2015.
559.29 0.00 559.29 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 559.29
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201567 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
10281 10281 28/07/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO CACERES PERIODO DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-198-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 9714 DEL 19-07-2015.
286.19 0.00 286.19 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 286.19
10282 10282 28/07/2015 COM NOR OGA 1792053374001 MGASCENSORES CIA. LTDAMGASCENSORES CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA YODA LIFE UBICADO EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO- 2015 M. PR-JSMSG-2015-197-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 4456 DEL 16-07-2015.
112.00 0.00 112.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 112.00
10283 10283 28/07/2015 COM NOR OGA 1714737077001 GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO
GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS DEL PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-200-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 394 DEL 20-07-2015.
739.20 0.00 739.20 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 739.20
10284 10284 28/07/2015 COM NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO
ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EL 20 JULIO 2015 M.PR-SSGLP-2015-411-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 442 DEL 24-07-2015.
1,680.00 0.00 1,680.00 1,680.00 ERRADO PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,680.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201568 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
10285 10285 28/07/2015 COM NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-329 DEL 22-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:29-07-2015:AL:30-07-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
10286 10286 28/07/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10287 10287 28/07/2015 COM NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORRAMOS PEREZ OLIVARES ALFREDO.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA PROYECTO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO CONSULTORES JOSE MORENO-FRANCISCO PUERTA-JESUS PUNZON QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN LIQUIDACION COMPRAS E INFORME FINAL.
51,516.60 0.00 51,516.60 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 51,516.60
10288 10288 28/07/2015 COM NOR OGA 1706848296001 ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER
ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROYECTO DE CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN FACTURA 1029 DEL 23-07-2015 E INFORME FINAL.
17,920.00 0.00 17,920.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 17,920.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201569 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10289 10289 28/07/2015 COM NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10290 10290 28/07/2015 COM NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO
ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EL 20 JULIO 2015 M.PR-SSGLP-2015-411-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 442 DEL 24-07-2015.
1,680.00 0.00 1,680.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,680.00
10291 10291 28/07/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10292 10292 28/07/2015 COM NOR OGA 1710377290 RENDON PAREDES RENE FRANCISCO
RENDON PAREDES RENE FRANCISCO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS EN AVANZADA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-110 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:28-07-2015:30-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201570 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10293 10279 28/07/2015 DEV NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.
FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-410-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 229-652-653-672 DE JULIO 2015.
446.44 8.94 437.50 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 892.88
10294 10294 28/07/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DEL 2015 SERVIDORES/AS QUE PERCIBEN Y ACUMULAN ESTE DERECHO
53,152.94 11,582.79 41,570.15 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 53,152.94
10295 10295 28/07/2015 COM NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PUERTO LOPEZ DEL 09 AL 12 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 103-A M. S.N DEL 16-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
3.50 0.00 3.50 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3.50
10296 10296 28/07/2015 COM NOR OGA 1712571148 CEVALLOS INCA JOSECEVALLOS INCA JOSE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-111 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10297 10279 28/07/2015 RDP NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.
RDP.- FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-410-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 229-652-653-672 DE JULIO 2015.
53.56 0.00 53.56 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 53.56
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201571 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10298 10298 28/07/2015 COM NOR OGA 1707207799 NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO
NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-113 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10299 10299 28/07/2015 COM NOR OGA 0201737855 VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR
VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-114 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10300 10300 29/07/2015 COM NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORRAMOS PEREZ OLIVARES ALFREDO.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA PROYECTO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO CONSULTORES JOSE MORENO-FRANCISCO PUERTA-JESUS PUNZON QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN LIQUIDACION COMPRAS E INFORME FINAL.
57,698.59 0.00 57,698.59 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 57,698.59
10301 10287 29/07/2015 COM RTO OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORse revierte por cambio de valor RAMOS PEREZ OLIVARES ALFREDO.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA PROYECTO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO CONSULTORES JOSE MORENO-FRANCISCO PUERTA-JESUS PUNZON QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN .
(51,516.60) 0.00 (51,516.60) 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201572 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10302 10255 29/07/2015 DEV NOR OGA 1716451859 VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS
VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA PARTICIPAR EN TALLER DE PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-2 DEL 10-07-2015 F.- ZURITA GRACIELA:18-07-2015:AL:19-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10303 10288 29/07/2015 DEV NOR OGA 1706848296001 ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER
ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROYECTO DE CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN FACTURA 1029 DEL 23-07-2015 E INFORME FINAL.
16,000.00 1,600.00 14,400.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16,000.00
10304 10288 29/07/2015 RDP NOR OGA 1706848296001 ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER
RDP.- ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROYECTO DE CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN FACTURA 1029 DEL 23-07-2015 E INFORME FINAL.
1,920.00 0.00 1,920.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,920.00
10305 10300 29/07/2015 DEV NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORRAMOS PEREZ OLIVARES ALFREDO.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA PROYECTO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO CONSULTORES JOSE MORENO-FRANCISCO PUERTA-JESUS PUNZON QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN LIQUIDACION COMPRAS E INFORME FINAL.
51,516.60 0.00 51,516.60 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 51,516.60
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201573 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10306 10300 29/07/2015 RDP NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORRDP.- RAMOS PEREZ OLIVARES ALFREDO.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA PROYECTO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO CONSULTORES JOSE MORENO-FRANCISCO PUERTA-JESUS PUNZON QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN LIQUIDACION COMPRAS E INFORME FINAL.
6,181.99 0.00 6,181.99 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,181.99
10307 10280 29/07/2015 DEV NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-451-M DEL 21-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1912-1913-1914 DE JULIO 2015.
558.50 5.59 552.91 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,117.00
10308 10280 29/07/2015 RDP NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
RDP.- CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-451-M DEL 21-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1912-1913-1914 DE JULIO 2015.
0.79 0.00 0.79 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.79
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201574 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10309 10281 29/07/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO CACERES PERIODO DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-198-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 9714 DEL 19-07-2015.
286.19 0.00 286.19 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 286.19
10310 10282 29/07/2015 DEV NOR OGA 1792053374001 MGASCENSORES CIA. LTDAMGASCENSORES CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA YODA LIFE UBICADO EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO- 2015 M. PR-JSMSG-2015-197-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 4456 DEL 16-07-2015.
100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10311 10282 29/07/2015 RDP NOR OGA 1792053374001 MGASCENSORES CIA. LTDARDP.- MGASCENSORES CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA YODA LIFE UBICADO EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO- 2015 M. PR-JSMSG-2015-197-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 4456 DEL 16-07-2015.
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
10312 10283 29/07/2015 DEV NOR OGA 1714737077001 GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO
GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS DEL PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-200-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 394 DEL 20-07-2015.
660.00 13.20 646.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,320.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201575 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
10313 10283 29/07/2015 RDP NOR OGA 1714737077001 GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO
RDP.- GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS DEL PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-200-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 394 DEL 20-07-2015.
79.20 0.00 79.20 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 79.20
10314 10295 29/07/2015 DEV NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PUERTO LOPEZ DEL 09 AL 12 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 103-A M. S.N DEL 16-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
3.50 0.00 3.50 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.50
10315 10290 29/07/2015 DEV NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO
ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EL 20 JULIO 2015 M.PR-SSGLP-2015-411-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 442 DEL 24-07-2015.
1,500.00 120.00 1,380.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,000.00
10316 10290 29/07/2015 RDP NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO
RDP.- ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EL 20 JULIO 2015 M.PR-SSGLP-2015-411-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 442 DEL 24-07-2015.
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 180.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201576 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10317 10317 29/07/2015 COM NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DEL SEÑOR PRESIDENTE DURANTE EL GABINETE ITINERANTE LOS DIAS 16 Y 17 JULIO 2015 EN ARCHIDONA M. PR-SSD-2015-773-M DEL 23-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 531-657.
156.50 0.00 156.50 156.50 ERRADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM N N N
Total Fuente: 001 156.50
10318 10318 29/07/2015 COM NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DEL SEÑOR PRESIDENTE DURANTE EL GABINETE ITINERANTE LOS DIAS 16 Y 17 JULIO 2015 EN ARCHIDONA M. PR-SSD-2015-773-M DEL 23-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 531-657.
156.50 0.00 156.50 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 156.50
10319 10319 29/07/2015 COM NOR BYE 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.SUNSHINEAT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000BTU REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4595 DEL 22-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
2,839.20 0.00 2,839.20 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,839.20
10320 10320 29/07/2015 COM NOR OGA 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.SUNSHINEAT CIA. LTDA.- TRABAJOS DE ADECUACION DESMONTADA DEL AREA RACKS AIRE ACONDICIONADO REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4594 DEL 22-07-2015.
1,747.20 0.00 1,747.20 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,747.20
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201577 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10321 10286 29/07/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10322 10289 29/07/2015 DEV NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10323 10291 29/07/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10324 10285 29/07/2015 DEV NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-329 DEL 22-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:29-07-2015:AL:30-07-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201578 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10325 10292 29/07/2015 DEV NOR OGA 1710377290 RENDON PAREDES RENE FRANCISCO
RENDON PAREDES RENE FRANCISCO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS EN AVANZADA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-110 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:28-07-2015:30-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10326 10296 29/07/2015 DEV NOR OGA 1712571148 CEVALLOS INCA JOSECEVALLOS INCA JOSE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-111 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10327 10298 29/07/2015 DEV NOR OGA 1707207799 NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO
NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-113 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10328 10299 29/07/2015 DEV NOR OGA 0201737855 VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR
VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-114 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201579 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
10329 10256 29/07/2015 DEV NOR OGA 1708842594 CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET
CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A CUENCA-GIRON PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-333 DEL 02-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:28-05-2015:AL:30-05-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
10330 10318 29/07/2015 DEV NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DEL SEÑOR PRESIDENTE DURANTE EL GABINETE ITINERANTE LOS DIAS 16 Y 17 JULIO 2015 EN ARCHIDONA M. PR-SSD-2015-773-M DEL 23-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 531-657.
156.50 0.00 156.50 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 156.50
10331 10257 29/07/2015 DEV NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUILPARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-336 DEL 02-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-07-2015:AL:06-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10332 10258 29/07/2015 DEV NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-338 DEL 09-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:10-07-2015:AL:11-07-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201580 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10333 10320 29/07/2015 DEV NOR OGA 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.SUNSHINEAT CIA. LTDA.- TRABAJOS DE ADECUACION DESMONTADA DEL AREA RACKS AIRE ACONDICIONADO REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4594 DEL 22-07-2015.
1,560.00 31.20 1,528.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,120.00
10334 10259 29/07/2015 DEV NOR OGA 1712713518 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO
DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA MOVILIZAR A LA AB. ORELLANA ROSA AL ENLACE CIUDADANO N. 432, DESP-V-15-17 DEL 24-07-2015 F.-AB. ORELLANA ROSA:10-07-2015:AL:12-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10335 10320 29/07/2015 RDP NOR OGA 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.RDP.- SUNSHINEAT CIA. LTDA.- TRABAJOS DE ADECUACION DESMONTADA DEL AREA RACKS AIRE ACONDICIONADO REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4594 DEL 22-07-2015.
187.20 0.00 187.20 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 187.20
10336 10260 29/07/2015 DEV NOR OGA 0910499326 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER
NIETO RUIZ JOHN WENSTHER:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A GENERAL VILLAMIL PLAYAS PARA MOVILIZAR A LA SRA. DANIELA PURUNCAJAS ASISTENTE CULTURAL DE LA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-102 DEL 17-07-2015 F.- UNDA JOANNA:16-07-2015:AL:16-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201581 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10337 10261 29/07/2015 DEV NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CAÑAR ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-103 DEL 17-07-2015 F.- UNDA JOANNA:14-07-2015:AL:16-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10338 10263 29/07/2015 DEV NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-104 DEL 21-07-2015 F.- UNDA JOANNA:18-07-2015:AL:19-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10339 10264 29/07/2015 DEV NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-423 DEL 16-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10340 10265 29/07/2015 DEV NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-423 DEL 16-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201582 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10341 10266 29/07/2015 DEV NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10342 10267 29/07/2015 DEV NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO
CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10343 10268 29/07/2015 DEV NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO
GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10344 10269 29/07/2015 DEV NOR OGA 1713548665 BURGOS SILVIA TNTE.BURGOS SILVIA:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-438 DEL 23-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10345 10270 29/07/2015 DEV NOR OGA 1803293214 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL
ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-438 DEL 23-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201583 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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10346 10271 29/07/2015 DEV NOR OGA 1716162381 PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES
PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-428 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:17-07-2015:AL:18-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10347 10273 29/07/2015 DEV NOR OGA 1717427635 JIMENEZ HERRERA HENRY ANTONIO
JIMENEZ HERRERA HENRY ANTONIO:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-428 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:17-07-2015:AL:18-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10348 10262 29/07/2015 DEV NOR OGA 0925766800 MORALES SOTO JONATHAN DAVID
MORALES SOTO JONATHAN DAVID:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATREGICA, DIRADMIN-V-15-106 DEL 22-07-2015 F.- UNDA JOANNA:17-07-2015:AL:17-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10349 10349 29/07/2015 COM NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-455-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 103830-105095-107915 DE JULIO 2015.
546.38 0.00 546.38 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 546.38
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201584 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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10350 10349 29/07/2015 DEV NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-455-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 103830-105095-107915 DE JULIO 2015.
487.84 4.88 482.96 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 975.68
10351 10349 29/07/2015 RDP NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.RDP.- DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-455-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 103830-105095-107915 DE JULIO 2015.
58.54 0.00 58.54 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 58.54
10352 10214 29/07/2015 DEV NOR OGA 1706306428001 CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO
CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO.- ADQUISICION DE ROSAS EN VARIOS COLORES PARA LA DECORACION DE LAS PILETAS EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-JAQSG-2015-504-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 640 DEL 14-07-2015.
7,199.50 72.00 7,127.50 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,399.00
10353 10214 29/07/2015 RDP NOR OGA 1706306428001 CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO
RDP.- CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO.- ADQUISICION DE ROSAS EN VARIOS COLORES PARA LA DECORACION DE LAS PILETAS EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-JAQSG-2015-504-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 640 DEL 14-07-2015.
863.94 0.00 863.94 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 863.94
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201585 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10354 10354 29/07/2015 COM NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE PASAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 26 JULIO 2015 M. SGJ-15-564 DEL 27-07-2015 F. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO SEGUN ETICKET ADJUNTO.
88.58 0.00 88.58 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 88.58
10355 10355 29/07/2015 COM NOR OGA 1190068729001 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA.- CURSO GESTION TALENTO HUMANO A FAVOR ANA TORRES-GABRIELA VILLEGAS-ALEXANDRA PARRA DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE-2014 AL 18 ABRIL 2015 M. PR-DTH-2015-715-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURA 1271 DEL 20-07-2015
3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,600.00
10356 10355 30/07/2015 DEV NOR OGA 1190068729001 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA.- CURSO GESTION TALENTO HUMANO A FAVOR ANA TORRES-GABRIELA VILLEGAS-ALEXANDRA PARRA DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE-2014 AL 18 ABRIL 2015 M. PR-DTH-2015-715-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURA 1271 DEL 20-07-2015
3,600.00 72.00 3,528.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,600.00
10357 10354 30/07/2015 DEV NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE PASAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 26 JULIO 2015 M. SGJ-15-564 DEL 27-07-2015 F. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO SEGUN ETICKET ADJUNTO.
88.58 0.00 88.58 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 88.58
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201586 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
10358 10319 30/07/2015 DEV NOR BYE 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.SUNSHINEAT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000BTU REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4595 DEL 22-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
2,535.00 25.35 2,509.65 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,070.00
10359 10359 30/07/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10360 10319 30/07/2015 RDP NOR BYE 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.RDP-SUNSHINEAT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000BTU REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4595 DEL 22-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
304.20 0.00 304.20 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 304.20
10361 10361 30/07/2015 COM NOR OGA 1722517289 CANDO ANDRADE JUAN CARLOS
CANDO ANDRADE JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201587 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10362 10362 30/07/2015 COM NOR OGA 1720991486 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE
FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10363 10363 30/07/2015 COM NOR OGA 1706361654 PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE
PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y PERSONAL DE SOPORTE TECNICO EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10364 10364 30/07/2015 COM NOR OGA 0501864938 PUENTE PUENTE FRANCISCO GERARDO
PUENTE PUENTE FRANCISCO GERARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA DE DONACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA ZONA YAVIRAC-PARROQUIA EL BATAN M. PR-DAJ-2015-165-M DEL 27-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 4574.
18.82 0.00 18.82 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 18.82
10365 10365 30/07/2015 COM NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-458-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 290901 DEL 25-07-2015.
275.93 0.00 275.93 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 275.93
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201588 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10366 10366 30/07/2015 COM NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-459-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24742 DEL 24-07-2015.
378.01 0.00 378.01 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 378.01
10367 10367 30/07/2015 COM NOR OGA 1792320127001 CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.
CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-456-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1745 DEL 24-07-2015.
347.76 0.00 347.76 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 347.76
10368 10368 30/07/2015 COM NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-462-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1918-1921-1922 DE JULIO 2015.
891.56 0.00 891.56 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 891.56
10369 10369 30/07/2015 COM NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR
PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JUNIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-188-M DEL 27-07-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 116 DEL 27-07-2015.
1,357.44 0.00 1,357.44 1,357.44 ERRADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM N N N
Total Fuente: 001 1,357.44
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201589 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
10370 10370 30/07/2015 COM NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-460-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1585 DEL 24-07-2015.
468.47 0.00 468.47 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 468.47
10371 10371 30/07/2015 COM NOR OGA 1708933963001 REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA
REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA.- ADQUISICION CREMA DE CAFE-MEZCLADORES-EDULZANTES REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-457-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1405 DEL 24-07-2015.
364.72 0.00 364.72 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 364.72
10372 10372 30/07/2015 COM NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR
PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JUNIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-188-M DEL 27-07-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 116 DEL 27-07-2015.
1,357.44 0.00 1,357.44 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,357.44
10373 10365 30/07/2015 DEV NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-458-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 290901 DEL 25-07-2015.
266.10 2.66 263.44 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 532.20
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201590 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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No.CUR
10374 10365 30/07/2015 RDP NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
RDP.- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-458-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 290901 DEL 25-07-2015.
9.83 0.00 9.83 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.83
10375 10375 30/07/2015 COM NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA
BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA CRISTIAN CASTILLO CONSEJERO DE GOBIERNO M. PR-JAQSG-2015-508-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3128 DEL 10-07-2015.
44.80 0.00 44.80 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 44.80
10376 10376 30/07/2015 COM NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO
VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-461-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 82647 DEL 24-07-2015.
403.49 0.00 403.49 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 403.49
10377 10366 30/07/2015 DEV NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-459-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24742 DEL 24-07-2015.
378.01 3.78 374.23 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 378.01
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201591 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
10378 10367 30/07/2015 DEV NOR OGA 1792320127001 CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.
CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-456-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1745 DEL 24-07-2015.
347.76 3.48 344.28 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 347.76
10379 10379 30/07/2015 COM NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA
SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALESA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-463-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 406 DEL 27-07-2015.
407.68 0.00 407.68 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 407.68
10380 10368 30/07/2015 DEV NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-462-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1918-1921-1922 DE JULIO 2015.
884.49 8.84 875.65 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,768.98
10381 10363 30/07/2015 DEV NOR OGA 1706361654 PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE
PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y PERSONAL DE SOPORTE TECNICO EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201592 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
10382 10362 30/07/2015 DEV NOR OGA 1720991486 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE
FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10383 10361 30/07/2015 DEV NOR OGA 1722517289 CANDO ANDRADE JUAN CARLOS
CANDO ANDRADE JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10384 10384 30/07/2015 COM NOR BYE 1707775860001 ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER
ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER.- ADQUISICION MUEBLE AUXILIAR TIPO CREDENZA REQUERIDO PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL M. PR-JAQSG-2015-507-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 885 DEL 16-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
1,109.92 0.00 1,109.92 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,109.92
10385 10359 30/07/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201593 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10386 10368 30/07/2015 RDP NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
RDP.- CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-462-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1918-1921-1922 DE JULIO 2015.
7.07 0.00 7.07 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.07
10387 10370 30/07/2015 DEV NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-460-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1585 DEL 24-07-2015.
468.47 4.68 463.79 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 468.47
10388 10372 30/07/2015 DEV NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR
PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JUNIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-188-M DEL 27-07-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 116 DEL 27-07-2015.
1,212.00 121.20 1,090.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,212.00
10389 10372 30/07/2015 RDP NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR
RDP.- PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JUNIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-188-M DEL 27-07-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 116 DEL 27-07-2015.
145.44 0.00 145.44 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 145.44
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201594 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10390 10371 30/07/2015 DEV NOR OGA 1708933963001 REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA
REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA.- ADQUISICION CREMA DE CAFE-MEZCLADORES-EDULZANTES REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-457-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1405 DEL 24-07-2015.
338.50 3.39 335.11 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 677.00
10391 10371 30/07/2015 RDP NOR OGA 1708933963001 REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA
RDP.- REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA.- ADQUISICION CREMA DE CAFE-MEZCLADORES-EDULZANTES REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-457-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1405 DEL 24-07-2015.
26.22 0.00 26.22 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 26.22
10392 10376 30/07/2015 DEV NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO
VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-461-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 82647 DEL 24-07-2015.
363.63 3.64 359.99 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 727.26
10393 10376 30/07/2015 RDP NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO
RDP.- VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-461-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 82647 DEL 24-07-2015.
39.86 0.00 39.86 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.86
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201595 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10394 10375 30/07/2015 DEV NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA
BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA CRISTIAN CASTILLO CONSEJERO DE GOBIERNO M. PR-JAQSG-2015-508-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3128 DEL 10-07-2015.
40.00 0.80 39.20 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
10395 10375 30/07/2015 RDP NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA
RDP.- BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA CRISTIAN CASTILLO CONSEJERO DE GOBIERNO M. PR-JAQSG-2015-508-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3128 DEL 10-07-2015.
4.80 0.00 4.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.80
10396 10384 30/07/2015 DEV NOR BYE 1707775860001 ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER
ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER.- ADQUISICION MUEBLE AUXILIAR TIPO CREDENZA REQUERIDO PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL M. PR-JAQSG-2015-507-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 885 DEL 16-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001
991.00 9.91 981.09 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,982.00
10397 10379 30/07/2015 DEV NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA
SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALESA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-463-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 406 DEL 27-07-2015.
364.00 3.64 360.36 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 728.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201596 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10398 10384 30/07/2015 RDP NOR BYE 1707775860001 ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER
RDP-ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER.- ADQUISICION MUEBLE AUXILIAR TIPO CREDENZA REQUERIDO PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL M. PR-JAQSG-2015-507-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 885 DEL 16-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
118.92 0.00 118.92 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 118.92
10399 10379 30/07/2015 RDP NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA
RDP.- SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALESA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-463-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 406 DEL 27-07-2015.
43.68 0.00 43.68 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.68
10400 10400 30/07/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0733-M, BARREZUETA MENDOZA JOSE SALOMON (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)
1,727.42 850.00 877.42 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,727.42
10401 10401 30/07/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0732-M, PAZMIÑO CHALEN GRIMALDY MARGARITA (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE MAYO 2015)
1,558.81 0.00 1,558.81 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,558.81
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201597 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10402 10402 31/07/2015 COM NOR OGA 1708025851 AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL
AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS EN AVANZADA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-127 DEL 31-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:02-08-2015:Al:03-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10403 10403 31/07/2015 COM NOR OGA 1716757362 BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA
BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A AMBATO PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-70 DEL 21-07-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:15-07-2015:AL:15-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10404 10402 31/07/2015 DEV NOR OGA 1708025851 AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL
AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS EN AVANZADA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-127 DEL 31-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:02-08-2015:Al:03-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10405 10405 31/07/2015 COM NOR OGA 1716757362 BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA
BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO FREDDY EHLERS, SIPCSBV-V-15-69 DEL 16-07-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:17-07-2015:AL:18-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201598 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10406 10364 31/07/2015 DEV NOR OGA 0501864938 PUENTE PUENTE FRANCISCO GERARDO
PUENTE PUENTE FRANCISCO GERARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA DE DONACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA ZONA YAVIRAC-PARROQUIA EL BATAN M. PR-DAJ-2015-165-M DEL 27-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 4574.
18.82 0.00 18.82 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18.82
10407 10407 03/08/2015 COM NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTES EN VARIOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-23 DEL 23-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 244.00
10408 10408 03/08/2015 COM NOR OGA 0910317270 MARTINEZ LOYZA PAMELAMARTINEZ LOYZA PAMELA:ASESOR 1: PAGO TRES DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER AUDIENCIAS PROGRAMADAS DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-309 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ ALCIVAR:13-07-2015:AL:15-07-2015.
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 12.00
10409 10409 03/08/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-18 DEL 23-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 244.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201599 DE
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EJERCICIO: 2015
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10410 10410 03/08/2015 COM NOR OGA 1002503876 VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA
VILLALOBOS JARAMILLO RUTH: SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-355 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRRE FRANCISCO:16-07-2015:AL: 18-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10411 10411 03/08/2015 COM NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALERIA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-365 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION FRANCISCO: 22-07-2015:AL:26-07-2015.
324.00 0.00 324.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 324.00
10412 10412 03/08/2015 COM NOR OGA 1703846822 ROMERO FELIX MARIA EUGENIA
ROMERO FELIX MARIA EUGENIA:SERVIDOR PUBLICO 8:PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-356 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX: 16-07-2015:AL:18-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10413 10413 03/08/2015 COM NOR OGA 1716135684 GRANDA SAONA LORENA CAROLINA
GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-367 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:23-07-2015:AL:25-07-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015100 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10414 10414 03/08/2015 COM NOR OGA 0904865961 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO
JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO EN ARCHIDONA, SSDES-V-15-322 DEL 20-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17:07-2015:AL:18-07-2015.
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 35.00
10415 10415 03/08/2015 COM NOR OGA 0904865961 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO
JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE SUBSISTENCIA A REUNION CON EL GERENTE DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUES Y CONSULTORES, SSDES-V-15-312 F.- SSDES-V-15-312 DEL 14-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16:07-2015:AL:16-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
10416 10416 03/08/2015 COM NOR OGA 1803255874 BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON
BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON: CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-418 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:16-07-2015:AL:19-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10417 10417 03/08/2015 COM NOR OGA 0919561977 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN
CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A QUITO A FIN DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-429 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:12-07-2015:AL:17-07-2015.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 440.00
10418 10418 03/08/2015 COM NOR OGA 1718402769 MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL
MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-431 DEL 21-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:20-07-2015:AL:23:-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015101 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10419 10419 03/08/2015 COM NOR OGA 1803236544 LEMA CHICAIZA EDISON SAUL
LEMA CHICAIZA EDISON SAUL:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-431 DEL 21-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:20-07-2015:AL:23:-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10420 10420 03/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:DT A:2015] PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0758-M (90 FUNCIONARIOS)
19,801.20 0.00 19,801.20 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19,801.20
10421 10421 03/08/2015 COM NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10422 10422 03/08/2015 COM NOR OGA 0918092636 LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR
LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10423 10423 03/08/2015 COM NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015102 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10424 10424 03/08/2015 COM NOR OGA 0925248924 CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA
CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10425 10425 03/08/2015 COM NOR OGA 1705290417 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO
ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-409 DEL 14-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 14-07-2015:AL:15-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10426 10426 03/08/2015 COM NOR OGA 2100236468 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE
AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-409 DEL 14-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 14-07-2015:AL:15-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10427 10427 03/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:NO A:2015] PAGO DE NÓMINA NORMAL DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0744-M, TROYA ALMEIDA KARIAN ELIZABETH Y VACACELA LLUMIQUINGA LAURA MARIBEL (CÓDIGO DE TRABAJO)
1,258.34 375.29 883.05 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,258.34
10428 10428 03/08/2015 COM NOR OGA 0401146741 REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL
REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL A FIN DE RECOPILAR INFORMACION DEL ARTISTA ERNAN ZUÑIGA QUIEN VA HA EXPONER EN EL PALACIO DE CARONDELET F.- SUBNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015103 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
10429 10429 03/08/2015 COM NOR OGA 1712571049 CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL
CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL:CHOFER: PAGO DE VIATICOS DE SUBSISTENCIA A MINDO PARA TRASLADAR A LA SRA. ELIZABETH BUENAÑO EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICION PRESIDENCIAL, JRSSG-V-15-4 DEL 30-07-2015 F.- REVELO ROSA:24-07-2015:AL:24-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10430 10430 03/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-334 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
10431 10431 03/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-335 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
10432 10432 03/08/2015 COM NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-331 DEL 27-05-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015104 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10433 10433 03/08/2015 COM NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-PROVINCIA CHIMBORAZO PARA TRASLADAR AL SR. FREDDY ENRIQUEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-124 DEL 29-07-2015 F.- ING. NARNAJO PABLO:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10434 10434 03/08/2015 COM NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 1:VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRIDAR SOPORTE TECNICO AL SEÑOR PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-17-17 DEL 23-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 244.00
10435 10435 03/08/2015 COM NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 84.00
10436 10436 03/08/2015 COM NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO
CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 84.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015105 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10437 10437 03/08/2015 COM NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO
GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 84.00
10438 10438 03/08/2015 COM NOR OGA 1313675116 PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI
PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI:POLICIA:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 84.00
10439 10439 03/08/2015 COM NOR OGA 0919561977 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN
CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A QUITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-424 DEL 17-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 19-07-2015:AL:24-07-2015.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 440.00
10440 10403 03/08/2015 DEV NOR OGA 1716757362 BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA
BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A AMBATO PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-70 DEL 21-07-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:15-07-2015:AL:15-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015106 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10441 10405 03/08/2015 DEV NOR OGA 1716757362 BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA
BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO FREDDY EHLERS, SIPCSBV-V-15-69 DEL 16-07-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:17-07-2015:AL:18-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10442 10407 03/08/2015 DEV NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTES EN VARIOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-23 DEL 23-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
10443 10408 03/08/2015 DEV NOR OGA 0910317270 MARTINEZ LOYZA PAMELAMARTINEZ LOYZA PAMELA:ASESOR 1: PAGO TRES DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER AUDIENCIAS PROGRAMADAS DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-309 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ ALCIVAR:13-07-2015:AL:15-07-2015.
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
10444 10409 03/08/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-18 DEL 23-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015107 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10445 10410 03/08/2015 DEV NOR OGA 1002503876 VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA
VILLALOBOS JARAMILLO RUTH: SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-355 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRRE FRANCISCO:16-07-2015:AL: 18-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10446 10411 03/08/2015 DEV NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALERIA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-365 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION FRANCISCO: 22-07-2015:AL:26-07-2015.
324.00 0.00 324.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 324.00
10447 10412 03/08/2015 DEV NOR OGA 1703846822 ROMERO FELIX MARIA EUGENIA
ROMERO FELIX MARIA EUGENIA:SERVIDOR PUBLICO 8:PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-356 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX: 16-07-2015:AL:18-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10448 10413 03/08/2015 DEV NOR OGA 1716135684 GRANDA SAONA LORENA CAROLINA
GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-367 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:23-07-2015:AL:25-07-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015108 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10449 10415 03/08/2015 DEV NOR OGA 0904865961 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO
JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE SUBSISTENCIA A REUNION CON EL GERENTE DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUES Y CONSULTORES, SSDES-V-15-312 F.- SSDES-V-15-312 DEL 14-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16:07-2015:AL:16-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
10450 10414 03/08/2015 DEV NOR OGA 0904865961 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO
JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO EN ARCHIDONA, SSDES-V-15-322 DEL 20-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17:07-2015:AL:18-07-2015.
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.00
10451 10416 03/08/2015 DEV NOR OGA 1803255874 BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON
BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON: CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-418 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:16-07-2015:AL:19-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10452 10417 03/08/2015 DEV NOR OGA 0919561977 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN
CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A QUITO A FIN DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-429 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:12-07-2015:AL:17-07-2015.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
10453 10418 03/08/2015 DEV NOR OGA 1718402769 MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL
MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-431 DEL 21-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:20-07-2015:AL:23:-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015109 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10454 10419 03/08/2015 DEV NOR OGA 1803236544 LEMA CHICAIZA EDISON SAUL
LEMA CHICAIZA EDISON SAUL:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-431 DEL 21-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:20-07-2015:AL:23:-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10455 10421 03/08/2015 DEV NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10456 10422 03/08/2015 DEV NOR OGA 0918092636 LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR
LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10457 10423 03/08/2015 DEV NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10458 10424 03/08/2015 DEV NOR OGA 0925248924 CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA
CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015110 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10459 10425 03/08/2015 DEV NOR OGA 1705290417 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO
ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-409 DEL 14-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 14-07-2015:AL:15-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10460 10434 03/08/2015 DEV NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 1:VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRIDAR SOPORTE TECNICO AL SEÑOR PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-17-17 DEL 23-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
10461 10428 03/08/2015 DEV NOR OGA 0401146741 REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL
REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL A FIN DE RECOPILAR INFORMACION DEL ARTISTA ERNAN ZUÑIGA QUIEN VA HA EXPONER EN EL PALACIO DE CARONDELET F.- SUBNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10462 10429 03/08/2015 DEV NOR OGA 1712571049 CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL
CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL:CHOFER: PAGO DE VIATICOS DE SUBSISTENCIA A MINDO PARA TRASLADAR A LA SRA. ELIZABETH BUENAÑO EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICION PRESIDENCIAL, JRSSG-V-15-4 DEL 30-07-2015 F.- REVELO ROSA:24-07-2015:AL:24-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015111 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10463 10430 03/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-334 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
10464 10431 03/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-335 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
10465 10432 03/08/2015 DEV NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-331 DEL 27-05-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
10466 10433 03/08/2015 DEV NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-PROVINCIA CHIMBORAZO PARA TRASLADAR AL SR. FREDDY ENRIQUEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-124 DEL 29-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015112 DE
R00804107.rdlc
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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10467 10435 03/08/2015 DEV NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
10468 10436 03/08/2015 DEV NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO
CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
10469 10437 03/08/2015 DEV NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO
GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
10470 10438 03/08/2015 DEV NOR OGA 1313675116 PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI
PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI:POLICIA:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
10471 10439 03/08/2015 DEV NOR OGA 0919561977 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN
CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A QUITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-424 DEL 17-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 19-07-2015:AL:24-07-2015.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015113 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10472 10426 03/08/2015 DEV NOR OGA 2100236468 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE
AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-409 DEL 14-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 14-07-2015:AL:15-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10473 10473 03/08/2015 COM NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10474 10474 03/08/2015 COM NOR OGA 1720991486 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE
FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10475 10475 03/08/2015 COM NOR OGA 0800759532 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO
GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO A BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015114 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
10476 10476 03/08/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10477 10477 03/08/2015 REG NOR OGA 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 1169 No Entrada: 3802
2,883.65 0.00 2,883.65 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,883.65
10478 10478 03/08/2015 COM NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10479 10479 03/08/2015 COM NOR OGA 1001789849 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO
REA QUILUMBA LUIS FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10480 10480 03/08/2015 COM NOR OGA 1709622383 ESPINOZA MALDONADO MARCO ANIBAL
ESPINOZA MALDONADO MARCO ANIBAL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA A BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015115 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10481 10481 03/08/2015 COM NOR OGA 1706260625 FLORES CEVALLOS JAIME FABIAN
FLORES CEVALLOS JAIME FABIAN:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO A VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, DIRADMIN-V-15-129 DEL 03-08-2015 F.- CUEVA BYRON:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10482 10482 03/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0757-M, BELER NOVIK ANALIA, ESPINAL RODAS MARIA, HINOJOSA PILAPANTA IRMA, RODRIGUEZ BARRIONUEVO FABIAN Y SALAZAR TINOCO LUIS
4,224.85 900.54 3,324.31 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,224.85
10483 10483 04/08/2015 COM NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICAN EXPRESS.- CONSUMO TARJETA CORPORATIVA A FAVOR DE TCRL. RICARDO CAJAS EDECAN TERRESTRE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-786-M DEL 27-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN ESTADO DE CUENTA.
514.94 0.00 514.94 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 514.94
10484 10484 04/08/2015 REG NOR OGA 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 1180 No Entrada: 3840
24,526.74 0.00 24,526.74 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24,526.74
10485 10485 04/08/2015 COM NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- CONSUMO AGUA POTABLE CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO-2015 OF. PN-UGSI-PR-2015-354 F. DIRECTOR UGSI SEGUN FACTURA 8539595 DEL 18-07-2015.
7.17 0.00 7.17 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 7.17
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015116 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10486 10483 04/08/2015 DEV NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICAN EXPRESS.- CONSUMO TARJETA CORPORATIVA A FAVOR DE TCRL. RICARDO CAJAS EDECAN TERRESTRE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-786-M DEL 27-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN ESTADO DE CUENTA.
514.94 0.00 514.94 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 514.94
10487 10476 04/08/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10488 10478 04/08/2015 DEV NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10489 10479 04/08/2015 DEV NOR OGA 1001789849 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO
REA QUILUMBA LUIS FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015117 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10490 10480 04/08/2015 DEV NOR OGA 1709622383 ESPINOZA MALDONADO MARCO ANIBAL
ESPINOZA MALDONADO MARCO ANIBAL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA A BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10491 10474 04/08/2015 DEV NOR OGA 1720991486 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE
FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10492 10475 04/08/2015 DEV NOR OGA 0800759532 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO
GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO A BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10493 10481 04/08/2015 DEV NOR OGA 1706260625 FLORES CEVALLOS JAIME FABIAN
FLORES CEVALLOS JAIME FABIAN:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO A VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, DIRADMIN-V-15-129 DEL 03-08-2015 F.- CUEVA BYRON:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015118 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10494 10485 04/08/2015 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- CONSUMO AGUA POTABLE CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO-2015 OF. PN-UGSI-PR-2015-354 F. DIRECTOR UGSI SEGUN FACTURA 8539595 DEL 18-07-2015.
7.17 0.00 7.17 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.17
10495 10495 04/08/2015 COM NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-473-M DEL 30-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 18574 DEL 28-07-2015.
159.63 0.00 159.63 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 159.63
10496 10496 04/08/2015 COM NOR OGA 1706448113001 LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO
LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 28 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0417-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 1482 DEL 28-07-2015.
1,568.00 0.00 1,568.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,568.00
10497 10497 04/08/2015 COM NOR OGA 1711906618001 CRUZ JULIO CESARCRUZ JULIO CESAR.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 27 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0418-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 331 DEL 28-07-2015.
1,568.00 0.00 1,568.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,568.00
10498 10498 04/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DEL 2015, TRABAJADOR QUE ACUMULA ESTE DERECHO TROYA ALMEIDA KARINA ELIZABETH
46.74 46.73 0.01 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.74
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015119 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10499 10499 04/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PROPORCINAL MES DE JUNIO DEL 2015, SERVIDOR QUE COBRA ESTE DERECHO BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR
222.53 0.00 222.53 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 222.53
10500 10500 04/08/2015 COM NOR OGA 1291710359001 ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.
ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.- PROVISION DE SALSA CHINA, REQUERIDAS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-468-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 85619 DE 25-07-2015.
51.61 0.00 51.61 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 51.61
10501 10473 04/08/2015 DEV NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10502 10502 04/08/2015 COM NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-201-M DEL 29-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 51086 DEL 24-07-2015.
201.60 0.00 201.60 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 201.60
10503 10503 04/08/2015 COM NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-466-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 75345 DEL 28-07-2015.
154.69 0.00 154.69 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 154.69
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015120 DE
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EJERCICIO: 2015
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10504 10504 04/08/2015 COM NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO
VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-465-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 82657 DEL 27-07-2015.
38.98 0.00 38.98 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 38.98
10505 10505 04/08/2015 COM NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-467-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 51118 DEL 27-07-2015.
211.68 0.00 211.68 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 211.68
10506 10495 04/08/2015 DEV NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-473-M DEL 30-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 18574 DEL 28-07-2015.
156.27 1.56 154.71 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 312.54
10507 10507 04/08/2015 COM NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO
PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON BANQUETES PARA GABINETE PRESIDENCIAL EL 03 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-414-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC, FACTURA 1137 DEL 03-07-2015.
1,344.00 0.00 1,344.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,344.00
10508 10495 04/08/2015 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SARDP.- FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-473-M DEL 30-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 18574 DEL 28-07-2015.
3.36 0.00 3.36 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.36
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015121 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
10509 10497 04/08/2015 DEV NOR OGA 1711906618001 CRUZ JULIO CESARCRUZ JULIO CESAR.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 27 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0418-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 331 DEL 28-07-2015.
1,400.00 112.00 1,288.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,800.00
10510 10510 04/08/2015 COM NOR OGA 1792133564001 PRODULUX CIA. LTDA.PRODULUX CIA. LTDA.- ADQUISICION 3 PAD ROJO DE 20" PARA ABRILLANTADORA INDUSTRIAL LUX PARA CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA DE PISOS, REQUERIDOS POR LA COORD. ADM. CARONDELET M.PR-JAQSG-2015-509-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 205 DEL 24-07-2015.
70.86 0.00 70.86 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 70.86
10511 10497 04/08/2015 RDP NOR OGA 1711906618001 CRUZ JULIO CESARRDP.- CRUZ JULIO CESAR.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 27 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0418-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 331 DEL 28-07-2015.
168.00 0.00 168.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 168.00
10512 10500 04/08/2015 DEV NOR OGA 1291710359001 ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.
ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.- PROVISION DE SALSA CHINA, REQUERIDAS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-468-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 85619 DE 25-07-2015.
46.08 0.46 45.62 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 92.16
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015122 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10513 10500 04/08/2015 RDP NOR OGA 1291710359001 ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.
RDP.- ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.- PROVISION DE SALSA CHINA, REQUERIDAS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-468-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 85619 DE 25-07-2015.
5.53 0.00 5.53 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.53
10514 10502 04/08/2015 DEV NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-201-M DEL 29-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 51086 DEL 24-07-2015.
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10515 10502 04/08/2015 RDP NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
RDP.- BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-201-M DEL 29-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 51086 DEL 24-07-2015.
21.60 0.00 21.60 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.60
10516 10503 04/08/2015 DEV NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-466-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 75345 DEL 28-07-2015.
149.84 1.50 148.34 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 299.68
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015123 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10517 10517 04/08/2015 COM NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE DOS IPAD AIR 2 WI-FI CELLULAR 16 GB, REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-JAQSG-2015-510-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32053 DEL 13-07-2015.
2,016.00 0.00 2,016.00 2,016.00 ERRADO GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,016.00
10518 10503 04/08/2015 RDP NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
RDP.- ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-466-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 75345 DEL 28-07-2015.
4.85 0.00 4.85 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.85
10519 10504 04/08/2015 DEV NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO
VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-465-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 82657 DEL 27-07-2015.
34.80 0.35 34.45 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 69.60
10520 10504 04/08/2015 RDP NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO
RDP.- VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-465-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 82657 DEL 27-07-2015.
4.18 0.00 4.18 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.18
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015124 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10521 10505 04/08/2015 DEV NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-467-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 51118 DEL 27-07-2015.
189.00 0.00 189.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 378.00
10522 10522 04/08/2015 COM NOR BYE 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE DOS IPAD AIR 2 WI-FI CELLULAR 16 GB, REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-JAQSG-2015-510-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32053 DEL 13-07-2015.
2,016.00 0.00 2,016.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,016.00
10523 10505 04/08/2015 RDP NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
RDP.- BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-467-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 51118 DEL 27-07-2015.
22.68 0.00 22.68 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22.68
10524 10524 04/08/2015 COM NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA
CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- ATENCION REFRIGERIOS PARA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 28-07-2015 M. PR-DAD-2015-355-M DEL 29-07-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1525 DEL 28-07-2015.
268.80 0.00 268.80 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 268.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015125 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10525 10510 04/08/2015 DEV NOR OGA 1792133564001 PRODULUX CIA. LTDA.PRODULUX CIA. LTDA.- ADQUISICION 3 PAD ROJO DE 20" PARA ABRILLANTADORA INDUSTRIAL LUX PARA CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA DE PISOS, REQUERIDOS POR LA COORD. ADM. CARONDELET M.PR-JAQSG-2015-509-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 205 DEL 24-07-2015.
63.27 0.63 62.64 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 126.54
10526 10510 04/08/2015 RDP NOR OGA 1792133564001 PRODULUX CIA. LTDA.RDP.- PRODULUX CIA. LTDA.- ADQUISICION 3 PAD ROJO DE 20" PARA ABRILLANTADORA INDUSTRIAL LUX PARA CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA DE PISOS, REQUERIDOS POR LA COORD. ADM. CARONDELET M.PR-JAQSG-2015-509-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 205 DEL 24-07-2015.
7.59 0.00 7.59 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.59
10527 10527 04/08/2015 COM NOR OGA 1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION DE VIVERES-LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-472-M DEL 30-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ESTADO DE CUENTA.
283.19 0.00 283.19 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 283.19
10528 10528 04/08/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION Y EXCLUSION EN LA POLIZA DE VIDA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 M.PR-DAD-2015-190-M DEL 29-07-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS, FACTURA 232 DEL 21-07-2015-NOTA CREDITO 93 POR USD. 2.084,84
2,779.79 0.00 2,779.79 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,779.79
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015126 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10529 10529 04/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0747-M, MONTEROS MEJIA MARIA ALEXANDRA (COMISIÓN DE SERVICIOS CON CONTRATOS OCASIONALES - AL 02 DE ABRIL 2015)
645.61 0.00 645.61 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 645.61
10530 10527 04/08/2015 DEV NOR OGA 1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION DE VIVERES-LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-472-M DEL 30-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ESTADO DE CUENTA.
283.19 0.00 283.19 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 283.19
10531 10524 04/08/2015 DEV NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA
CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- ATENCION REFRIGERIOS PARA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 28-07-2015 M. PR-DAD-2015-355-M DEL 29-07-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1525 DEL 28-07-2015.
240.00 4.80 235.20 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 480.00
10532 10524 04/08/2015 RDP NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA
RDP.- CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- ATENCION REFRIGERIOS PARA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 28-07-2015 M. PR-DAD-2015-355-M DEL 29-07-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1525 DEL 28-07-2015.
28.80 0.00 28.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015127 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10533 10533 04/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0749-M, FRANCO VELASTEGUI CRISTINA LIZETTE (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)
3,364.62 0.00 3,364.62 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,364.62
10534 5964 04/08/2015 DEV DNC OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.SEGUROS ROCAFUERTE.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 093 DEL 21 DE JULIO 2015
(2,084.84) 0.00 (2,084.84) 0.00 ERRADO BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
10535 10535 04/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0748-M, MORALES CABRERA JORGE FERMIN (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)
760.50 500.00 260.50 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 760.50
10536 10536 04/08/2015 COM NOR OGA 1705667036 AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO
AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LAS CIUDADES DE CARABUELA-GUARANDA-RIOBAMBA MES MARZO Y JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 84-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
39.00 0.00 39.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 39.00
10537 10537 04/08/2015 COM NOR OGA 1715061121 MINO MIRANDA TITO PAUL MINO MIRANDA TITO PAUL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE BAÑOS EL 11 JUNIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 133-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 24.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015128 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10538 5964 04/08/2015 DEV DNC OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO 093 DEL 21 DE JULIO DE 2015
(2,084.84) 0.00 (2,084.84) 0.00 ERRADO BENAVIDESJUE N N N
10539 5964 04/08/2015 DEV DNC OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 93
(2,084.84) 0.00 (2,084.84) 0.00 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
10540 10540 04/08/2015 COM NOR OGA 1712713518 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO
DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE MANABI DEL 10 AL 12 JULIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 72-A AL SERVICIO DE LA UNASUR M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
81.65 0.00 81.65 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 81.65
10541 10541 04/08/2015 COM NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN
HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A TUNGURAHUA EL 18 DE JUNIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 87-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.39 0.00 4.39 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4.39
10542 5964 04/08/2015 DEV DNC OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 93
(2,084.84) 0.00 (2,084.84) 0.00 ERRADO BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
10543 10543 04/08/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 86-A AL SERVICIO DE LA COORDINACION GUAYAQUIL M. PR-DAD-2015-199-M DEL 03-08-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS, RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062682.
561.45 0.00 561.45 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 561.45
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015129 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10544 10544 04/08/2015 COM NOR OGA 1720112976 CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA
CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE VARIAS ACTIVIDADES CULTURALES DE MAYO A JULIO DEL 2015 M. PR-DGC-2015-194-M DEL 30-07-2015 F. JEFE UNIDAD CULTURAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
230.40 0.00 230.40 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 230.40
10545 10522 04/08/2015 DEV NOR BYE 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE DOS IPAD AIR 2 WI-FI CELLULAR 16 GB, REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-JAQSG-2015-510-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32053 DEL 13-07-2015.
1,800.00 18.00 1,782.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,600.00
10546 10546 04/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0745-M, GAVILANEZ ZALDUMBIDE STEPHANIE CAROLINA (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)
2,045.55 1,490.00 555.55 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,045.55
10547 10522 04/08/2015 RDP NOR BYE 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE DOS IPAD AIR 2 WI-FI CELLULAR 16 GB, REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-JAQSG-2015-510-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32053 DEL 13-07-2015.
216.00 0.00 216.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 216.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015130 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10548 10544 04/08/2015 DEV NOR OGA 1720112976 CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA
CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE VARIAS ACTIVIDADES CULTURALES DE MAYO A JULIO DEL 2015 M. PR-DGC-2015-194-M DEL 30-07-2015 F. JEFE UNIDAD CULTURAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
230.40 0.00 230.40 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 230.40
10549 10543 04/08/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 86-A AL SERVICIO DE LA COORDINACION GUAYAQUIL M. PR-DAD-2015-199-M DEL 03-08-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS, RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062682.
561.45 0.00 561.45 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 561.45
10550 10536 04/08/2015 DEV NOR OGA 1705667036 AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO
AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LAS CIUDADES DE CARABUELA-GUARANDA-RIOBAMBA MES MARZO Y JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 84-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
39.00 0.00 39.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.00
10551 10537 04/08/2015 DEV NOR OGA 1715061121 MINO MIRANDA TITO PAUL MINO MIRANDA TITO PAUL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE BAÑOS EL 11 JUNIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 133-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015131 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10552 10540 04/08/2015 DEV NOR OGA 1712713518 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO
DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE MANABI DEL 10 AL 12 JULIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 72-A AL SERVICIO DE LA UNASUR M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
81.65 0.00 81.65 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 81.65
10553 10541 04/08/2015 DEV NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN
HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A TUNGURAHUA EL 18 DE JUNIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 87-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.39 0.00 4.39 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.39
10554 3004 04/08/2015 DEV DNC OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO 093
(2,084.84) 0.00 (2,084.84) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
10555 10528 04/08/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION Y EXCLUSION EN LA POLIZA DE VIDA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 M.PR-DAD-2015-190-M DEL 29-07-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS, FACTURA 232 DEL 21-07-2015-NOTA CREDITO 93 POR USD. 2.084,84
2,779.79 2,087.51 692.28 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,779.79
10556 10556 05/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:FD A:2015] PAGO FONDO DE RESERVA DE PERSONAL CESANTE DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR- DTH -2015-0756-M, BELER NOVIK ANALIA, RODRIGUEZ BARRIONUEVO FABIAN Y ESPINEL RODAS MARIA BELEN
282.46 223.65 58.81 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 282.46
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015132 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10557 10557 05/08/2015 COM NOR OGA 0905522223 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY
PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA MOVILIZAR A LOS SEÑORES HENRY MORALES Y PATRICIO PARALTA, DIRADMIN-V-15-115 DEL 28-07-2015 F.- UNDA JOANNA:24-07-2015:AL:25-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10558 10558 05/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0754-M, GUEVARA SANTAMARIA PAULINA, GUIJARRO MEJIA DAVID, MARTINEZ BONILLA DIEGO, MORALES PROAÑO ANGEL Y ROJAS PI DE LA SERRA SANTIAGO
7,531.68 1,449.33 6,082.35 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,531.68
10559 10559 05/08/2015 COM NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A EL ORO-GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-361 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:22-07-2015:AL:29-07-2015.
600.00 0.00 600.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 600.00
10560 10560 05/08/2015 COM NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO
VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS GUAYAQUIL PARA TRASLADAR DOCUMENTOS CONFIDENCIALES DEL DESPACHO DE LA DRA. PAMELA MARTINEZ, SSDES-V-15-333 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:31-07-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015133 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10561 10561 05/08/2015 COM NOR OGA 1002079299 YACELGA GARZON LUIS VICENTE
YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10227 DEL 27 AL 29-JUL-2015)PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES , DIRADMIN-V-15-128 DEL 27-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:30-07-2015:AL:30-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.00
10562 10562 05/08/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10321 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.00
10563 10563 05/08/2015 COM NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10322 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.00
10564 10564 05/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10323 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015134 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10565 10565 05/08/2015 COM NOR OGA 1712022191 ORQUERA TITUANA MONICAORQUERA TITUANA MONICA:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-434 DEL 22-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 23-07-2015:AL:25-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10566 10566 05/08/2015 COM NOR OGA 0502716202 CANDO TACO MONICA ELIZABETH
CANDO TACO MONICA ELIZABETH:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-434 DEL 22-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 23-07-2015:AL:25-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10567 10567 05/08/2015 COM NOR OGA 1709212425 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL
HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:LIQUIDACION PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA (PAGADO CON CUR 10184 $360.00) PARA COMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-36 DEL 22-07-2015 F.-DR. ALEXIS MERA:23-07-2015:AL:27-07-2015.
225.00 0.00 225.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 225.00
10568 10568 05/08/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-342 DEL 13-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-07-2015:AL:11-07-2015.
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 455.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015135 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10569 10569 05/08/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-352 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:20-07-2015:AL:22-07-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
10570 10570 05/08/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-372 DEL 24-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-07-2015:AL:26-07-2015.
264.00 0.00 264.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 264.00
10571 10571 05/08/2015 COM NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN
HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:LIQUIDACION Y PAGO ALCANCE DE VIATICOS A GUAYAS-MANABI(PAGADO CON CUR 9413 09-12 JUL-2015) PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL, SSDES-V-15-320 DEL 16-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-07-2015:AL: 14-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.00
10572 10496 05/08/2015 DEV NOR OGA 1706448113001 LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO
LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 28 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0417-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 1482 DEL 28-07-2015.
1,400.00 112.00 1,288.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,800.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015136 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10573 10573 05/08/2015 COM NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN
HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA PARA MOVILIZAR A LA ABOGADA LUISA GONZALEZ PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL PRIMER MANDATARIO, SSDES-V-15-254 DEL 17-06-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-06-2015:AL:18-06-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10574 10496 05/08/2015 RDP NOR OGA 1706448113001 LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO
RDP.- LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 28 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0417-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 1482 DEL 28-07-2015.
168.00 0.00 168.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 168.00
10575 9631 05/08/2015 DEV NOR OGA 0201499647 JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN ISRAEL
JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN ISRAEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON CAYAMBE EL 29 JUNIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 139-A AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JTRSG-2015-318-M DEL 10-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
6.40 0.00 6.40 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.40
10576 10576 05/08/2015 COM NOR OGA 1711595536 GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA
GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SUBSCRIPCION DIGITAL A LA REVISTA THE ECONOMIST, M. PR-SSD-2015-816-M DEL 31-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO ORDEN DE CONFIRMACION.
156.00 0.00 156.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 156.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015137 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10577 10577 05/08/2015 COM NOR OGA 1720609310 ZARATE HERRERIA PHOEBE CAROLINA
ZARATE HERRERIA PHOEBE CAROLINA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA ADQUISICIONES M. PR-DAD-2015-203-M DEL 04-08-2015 F.- DIRECTORA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
130.99 0.00 130.99 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 130.99
10578 10578 05/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:NO A:2015] PAGO DE VIATICOS POR GASTO RESIDENCIA DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0764-M (56 FUNCIONARIOS)
43,719.00 0.00 43,719.00 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43,719.00
10579 10579 05/08/2015 COM NOR OGA 0102359221001 ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO
ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO.- HONORARIOS POR PERICIA REALIZADA DEL JUICIO N. 17811-2013-1391, M. T.J.-SGJ-15-572 DEL 29-07-2015 F.- SECRETARIO GENERAL JURIDICO, FACTURAS 514 Y 515 DEL 15-06-2015.
396.48 0.00 396.48 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 396.48
10580 10580 05/08/2015 COM NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE 300 CARPETAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-514-M DEL 01-08-2015 F. ANALISTA, FACTURA 80916 DEL 22-07-2015.
436.64 0.00 436.64 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 436.64
10581 10581 05/08/2015 COM NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO
PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON MULTIPLE DEL MINISTERIO DEPORTES PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE EL 10 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-415-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC: FACTURA 1153 DEL 21-07-2015.
1,108.80 0.00 1,108.80 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,108.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015138 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10582 10582 05/08/2015 COM NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE CARGADOR DOBLE DE PARED Y DOS CABLES APPLE USB AL SERVICIO DE LA VILLA PRESIDENCIAL BASE NABAL SALINAS, M. PR-JAQSG-2015-511-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32052 DEL 13-07-2015.
179.20 0.00 179.20 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 179.20
10583 10579 05/08/2015 DEV NOR OGA 0102359221001 ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO
ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO.- HONORARIOS POR PERICIA REALIZADA DEL JUICIO N. 17811-2013-1391, M. T.J.-SGJ-15-572 DEL 29-07-2015 F.- SECRETARIO GENERAL JURIDICO, FACTURAS 514 Y 515 DEL 15-06-2015.
354.00 35.40 318.60 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 354.00
10584 10579 05/08/2015 RDP NOR OGA 0102359221001 ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO
RDP.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO.- HONORARIOS POR PERICIA REALIZADA DEL JUICIO N. 17811-2013-1391, M. T.J.-SGJ-15-572 DEL 29-07-2015 F.- SECRETARIO GENERAL JURIDICO, FACTURAS 514 Y 515 DEL 15-06-2015.
42.48 0.00 42.48 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.48
10585 10576 05/08/2015 DEV NOR OGA 1711595536 GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA
GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SUBSCRIPCION DIGITAL A LA REVISTA THE ECONOMIST, M. PR-SSD-2015-816-M DEL 31-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO ORDEN DE CONFIRMACION.
156.00 0.00 156.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 156.00
10586 10577 05/08/2015 DEV NOR OGA 1720609310 ZARATE HERRERIA PHOEBE CAROLINA
ZARATE HERRERIA PHOEBE CAROLINA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA ADQUISICIONES M. PR-DAD-2015-203-M DEL 04-08-2015 F.- DIRECTORA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
130.99 0.00 130.99 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.99
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015139 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
10587 10587 05/08/2015 COM NOR BYE 1719029918001 JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO
JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO.- ADQUISICION UNA BATERIA LENOVO DE 6 CELDAS PARA COMPUTADOR ASIGANDO PARA EL SR. REGIS MAIRENA DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, M. PR-JAQSG-2015-513-M F.- ANALISTA FACTURA 132 DEL 21-07-2015.GRUPO 84 SE APLICA PROG. 55.00.01
156.80 0.00 156.80 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE BENAVIDESJUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 156.80
10588 10582 05/08/2015 DEV NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE CARGADOR DOBLE DE PARED Y DOS CABLES APPLE USB AL SERVICIO DE LA VILLA PRESIDENCIAL BASE NABAL SALINAS, M. PR-JAQSG-2015-511-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32052 DEL 13-07-2015.
160.00 1.60 158.40 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
10589 10582 05/08/2015 RDP NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
RDP.- SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE CARGADOR DOBLE DE PARED Y DOS CABLES APPLE USB AL SERVICIO DE LA VILLA PRESIDENCIAL BASE NABAL SALINAS, M. PR-JAQSG-2015-511-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32052 DEL 13-07-2015.
19.20 0.00 19.20 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.20
10590 10590 05/08/2015 COM NOR OGA 1709791014001 DURAN JARAMILLO MARIA ELENA
DURAN JARAMILLO MARIA ELENA.- ADQUISICION LAMINAS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA EL VEHICULO No. 67-B AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL M. PR-JAQSG-2015-512-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA: FACTURA 362 DEL 21-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015140 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
10591 10590 06/08/2015 DEV NOR OGA 1709791014001 DURAN JARAMILLO MARIA ELENA
DURAN JARAMILLO MARIA ELENA.- ADQUISICION LAMINAS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA EL VEHICULO No. 67-B AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL M. PR-JAQSG-2015-512-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA: FACTURA 362 DEL 21-07-2015.
250.00 5.00 245.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.00
10592 10592 06/08/2015 COM NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERNATE EN NAPO EL 17 Y 18 DE JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-417-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC., FACTURA 714 DEL 04-08-2015.
4,704.00 0.00 4,704.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4,704.00
10593 10590 06/08/2015 RDP NOR OGA 1709791014001 DURAN JARAMILLO MARIA ELENA
RDP.- DURAN JARAMILLO MARIA ELENA.- ADQUISICION LAMINAS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA EL VEHICULO No. 67-B AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL M. PR-JAQSG-2015-512-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA: FACTURA 362 DEL 21-07-2015.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
10594 10594 06/08/2015 COM NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR MOVILIZANDO EL VEHICULO VITARA CODIGO 117-A, DIRADMIN-V-15-103 DEL 17-07-2015 F.- DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ADJ. 2 TICKETS PEAJES.
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2.00
10595 10557 06/08/2015 DEV NOR OGA 0905522223 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY
PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA MOVILIZAR A LOS SEÑORES HENRY MORALES Y PATRICIO PARALTA, DIRADMIN-V-15-115 DEL 28-07-2015 F.- UNDA JOANNA:24-07-2015:AL:25-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015141 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
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No.CUR
10596 10559 06/08/2015 DEV NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A EL ORO-GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-361 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:22-07-2015:AL:29-07-2015.
600.00 0.00 600.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 600.00
10597 10560 06/08/2015 DEV NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO
VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS GUAYAQUIL PARA TRASLADAR DOCUMENTOS CONFIDENCIALES DEL DESPACHO DE LA DRA. PAMELA MARTINEZ, SSDES-V-15-333 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:31-07-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10598 10561 06/08/2015 DEV NOR OGA 1002079299 YACELGA GARZON LUIS VICENTE
YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10227 DEL 27 AL 29-JUL-2015)PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES , DIRADMIN-V-15-128 DEL 27-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:30-07-2015:AL:30-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
10599 10562 06/08/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10321 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015142 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10600 10563 06/08/2015 DEV NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10322 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
10601 10566 06/08/2015 DEV NOR OGA 0502716202 CANDO TACO MONICA ELIZABETH
CANDO TACO MONICA ELIZABETH:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-434 DEL 22-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 23-07-2015:AL:25-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10602 10567 06/08/2015 DEV NOR OGA 1709212425 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL
HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:LIQUIDACION PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA (PAGADO CON CUR 10184 $360.00) PARA COMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-36 DEL 22-07-2015 F.-DR. ALEXIS MERA:23-07-2015:AL:27-07-2015.
225.00 0.00 225.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 225.00
10603 10568 06/08/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-342 DEL 13-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-07-2015:AL:11-07-2015.
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 455.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015143 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10604 10569 06/08/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-352 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:20-07-2015:AL:22-07-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
10605 10570 06/08/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-372 DEL 24-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-07-2015:AL:26-07-2015.
264.00 0.00 264.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 264.00
10606 10571 06/08/2015 DEV NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN
HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:LIQUIDACION Y PAGO ALCANCE DE VIATICOS A GUAYAS-MANABI(PAGADO CON CUR 9413 09-12 JUL-2015) PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL, SSDES-V-15-320 DEL 16-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-07-2015:AL: 14-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
10607 10573 06/08/2015 DEV NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN
HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA PARA MOVILIZAR A LA ABOGADA LUISA GONZALEZ PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL PRIMER MANDATARIO, SSDES-V-15-254 DEL 17-06-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-06-2015:AL:18-06-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015144 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10608 10564 06/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10323 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
10609 10565 06/08/2015 DEV NOR OGA 1712022191 ORQUERA TITUANA MONICAORQUERA TITUANA MONICA:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-434 DEL 22-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 23-07-2015:AL:25-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10610 10610 06/08/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON A GUAYAQUIL SEGUN AGENDA OFICIAL EL 25 JULIO 2015, M. PR-SSD-2015-813-M DEL 31-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURA 77913, TIENE VIATICO RESIDENCIA LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE ALIMENTACION.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4.00
10611 10611 06/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015145 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10612 10612 06/08/2015 COM NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10613 10613 06/08/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO SUBSISTENCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0277 DEL 21 DE MAYO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:22-05-2015:AL:22-05-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
10614 10614 06/08/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10615 10587 06/08/2015 DEV NOR BYE 1719029918001 JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO
JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO.- ADQUISICION UNA BATERIA LENOVO DE 6 CELDAS PARA COMPUTADOR ASIGANDO PARA EL SR. REGIS MAIRENA DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, M. PR-JAQSG-2015-513-M F.- ANALISTA FACTURA 132 DEL 21-07-2015.GRUPO 84 SE APLICA PROG. 5
140.00 1.40 138.60 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015146 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10616 10587 06/08/2015 RDP NOR BYE 1719029918001 JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO
RDP.CUR.10587-JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO.- ADQUISICION UNA BATERIA LENOVO DE 6 CELDAS PARA COMPUTADOR ASIGANDO PARA EL SR. REGIS MAIRENA DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, M. PR-JAQSG-2015-513-M F.- ANALISTA FACTURA 132 DEL 21-07-2015.GRUPO 84 SE APLICA PROG. 55.00.01
16.80 0.00 16.80 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.80
10617 10617 06/08/2015 COM NOR OGA 1705087045 FERNANDEZ HERRERA ALFREDO ELIE
FERNANDEZ HERRERA ALFREDO ELIECER:CHOFER:PAGO VIATICOS A CHONE PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA A BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10618 10594 06/08/2015 DEV NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR MOVILIZANDO EL VEHICULO VITARA CODIGO 117-A, DIRADMIN-V-15-103 DEL 17-07-2015 F.- DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ADJ. 2 TICKETS PEAJES.
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
10619 10610 06/08/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON A GUAYAQUIL SEGUN AGENDA OFICIAL EL 25 JULIO 2015, M. PR-SSD-2015-813-M DEL 31-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURA 77913, TIENE VIATICO RESIDENCIA LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE ALIMENTACION.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015147 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR
10620 10620 06/08/2015 COM NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VELENS GICELA: SERVUDOR PUBLICO APOYO 5: PAGO VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0369 DEL 21 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:23-07-2015:AL:24-07-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10621 10621 06/08/2015 COM NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0375 DEL 27 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:27-07-2015:AL:29-07-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10622 10611 06/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10623 10612 06/08/2015 DEV NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10624 10580 06/08/2015 DEV NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE 300 CARPETAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-514-M DEL 01-08-2015 F. ANALISTA, FACTURA 80916 DEL 22-07-2015.
389.86 3.90 385.96 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 779.72
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015148 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
10625 10614 06/08/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10626 10617 06/08/2015 DEV NOR OGA 1705087045 FERNANDEZ HERRERA ALFREDO ELIE
FERNANDEZ HERRERA ALFREDO ELIECER:CHOFER:PAGO VIATICOS A CHONE PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA A BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10627 10627 06/08/2015 COM NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-356 DEL 27-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10628 10628 06/08/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-380 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION:29-07-2015:AL:30-07-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015149 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10629 10580 06/08/2015 RDP NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
RDP.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE 300 CARPETAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-514-M DEL 01-08-2015 F. ANALISTA, FACTURA 80916 DEL 22-07-2015.
46.78 0.00 46.78 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.78
10630 10630 06/08/2015 COM NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-382 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10631 10631 06/08/2015 COM NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALERIA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-384 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION FRANCISCO: 29-07-2015:AL:30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10632 10632 06/08/2015 COM NOR OGA 1711075372 GRANJA MONCAYO MARIELENA
GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-385 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:29-07-2015:AL:30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015150 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10633 10633 06/08/2015 COM NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE SUBSISTENCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0387 DEL 31 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION:30-07-2015:AL:30-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10634 10634 06/08/2015 COM NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-269 DEL 24-06-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-06-2015:AL:25-06-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10635 10635 06/08/2015 COM NOR OGA 0908984826 ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE
ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE: ASESOR 3: PAGO SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-321 DEL 17-07-2015 F.-AB. GONZALEZ LUISA:18-07-2015:AL:18-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
10636 10636 06/08/2015 COM NOR OGA 0906636808 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE
JOUVIN CASTILLO NORMA GRECE:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION A LOJA-GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-332 DEL 27-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:29-07-205:AL.31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015151 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10637 10637 06/08/2015 COM NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS
SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-337 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17-07-2015:AL:18-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10638 10638 06/08/2015 COM NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS
SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-339 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10639 10639 06/08/2015 COM NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-340 DEL 30-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10640 10640 06/08/2015 COM NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-341 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015152 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10641 10641 06/08/2015 COM NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-343 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
10642 10642 06/08/2015 COM NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY
VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA:ASESOR 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-342 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
10643 10643 06/08/2015 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO-2015 M. PR-DAJ-2015-178-M DEL 31-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA FACT. 3548 DEL 16-07-2015,DESC. NOMINA JULIO $2904.74 -CONTRATO 1442-14.
35,641.54 0.00 35,641.54 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 35,641.54
10644 10644 06/08/2015 COM NOR OGA 1308149622 VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO
VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL SR. MINISTRO FREDDY EHLERS CON AUTORIDADES SIPCSB-2015-360 DEL 04-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA 371152.
80.15 0.00 80.15 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.15
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015153 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10645 10645 06/08/2015 COM NOR OGA 1708761463001 GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL
GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO PLAN FAMILIA DURANTE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2015 M. PR-ASESP-2015-696-M DEL 03-08-2015 F.- GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 503 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.
7,616.00 0.00 7,616.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 7,616.00
10646 10646 06/08/2015 COM NOR OGA 1706537089001 LARREA ONA SILVANALARREA ONA SILVANA.- PAGO CONTRATO 1499-15 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO2015 M. PR-CGCP-2015-42-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL CONTENIDOS PRESIDENCIALES, FACTURA 1247 DEL 03-08-2015.
3,542.00 0.00 3,542.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,542.00
10647 10647 07/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:SE A:2015] PAGO DE SUBROGACIÓN DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0766-M, GAIBOR VELASCO KARINA DEL ROCIO (DEL 08 AL 12 DE JULIO 2015)
136.07 24.34 111.73 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 136.07
10648 10648 07/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:AJ A:2015] PAGO DE FONDO DE RESERVA POR DIFERENCIA DE SUBROGACIÓN DEL MES DE JULIO 2015 DE GAIBOR VELASCO KARINA DEL ROCIÓ, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0766-M
9.61 0.00 9.61 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.61
10649 10645 07/08/2015 DEV NOR OGA 1708761463001 GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL
GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO PLAN FAMILIA DURANTE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2015 M. PR-ASESP-2015-696-M DEL 03-08-2015 F.- GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 503 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.
6,800.00 680.00 6,120.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,800.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015154 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10650 10645 07/08/2015 RDP NOR OGA 1708761463001 GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL
RDP.- GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO PLAN FAMILIA DURANTE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2015 M. PR-ASESP-2015-696-M DEL 03-08-2015 F.- GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 503 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.
816.00 0.00 816.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 816.00
10651 10646 07/08/2015 DEV NOR OGA 1706537089001 LARREA ONA SILVANALARREA ONA SILVANA.- PAGO CONTRATO 1499-15 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO2015 M. PR-CGCP-2015-42-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL CONTENIDOS PRESIDENCIALES, FACTURA 1247 DEL 03-08-2015.
3,162.50 316.25 2,846.25 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,162.50
10652 10646 07/08/2015 RDP NOR OGA 1706537089001 LARREA ONA SILVANARDP.- LARREA ONA SILVANA.- PAGO CONTRATO 1499-15 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO2015 M. PR-CGCP-2015-42-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL CONTENIDOS PRESIDENCIALES, FACTURA 1247 DEL 03-08-2015.
379.50 0.00 379.50 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 379.50
10653 10653 07/08/2015 COM NOR OGA 1710652668001 BAUS ORTEGA MARIA VALERIA
BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. M. PR-CGAC-2015-477-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 592 DEL 30-07-2015.
186.00 0.00 186.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 186.00
10654 10654 07/08/2015 COM NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIALM. PRCGAC-2015-476-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24819 DEL 30-07-2015.
275.60 0.00 275.60 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 275.60
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015155 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10655 10643 07/08/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO-2015 M. PR-DAJ-2015-178-M DEL 31-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA FACT. 3548 DEL 16-07-2015,DESC. NOMINA JULIO $2904.74 -CONTRATO 1442-14.
32,426.98 2,904.74 29,522.24 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64,853.96
10656 10656 07/08/2015 COM NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-485-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1923,1926,1927,1932,1933 Y 1935.
2,321.98 0.00 2,321.98 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,321.98
10657 10657 07/08/2015 COM NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA
SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALES DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-483-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 409 DEL 03-08-2015.
407.68 0.00 407.68 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 407.68
10658 10643 07/08/2015 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
RDP.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO-2015 M. PR-DAJ-2015-178-M DEL 31-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA FACT. 3548 DEL 16-07-2015,DESC. NOMINA JULIO $2904.74 -CONTRATO 1442-14.
3,214.56 0.00 3,214.56 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,214.56
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015156 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10659 10627 07/08/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-356 DEL 27-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10660 10660 07/08/2015 COM NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-484-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 6173 DEL 31-07-2015.
63.20 0.00 63.20 0.01 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 63.20
10661 10627 07/08/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-356 DEL 27-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 164.00 ERRADO PEREZM BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10662 10662 07/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0783-M, COLLAHUAZO PALADINES ANDREA SOLEDAD, GUERRERO BACUILIMA MAYRA XIMENA Y ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE
2,533.99 473.47 2,060.52 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,533.99
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015157 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10663 10581 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO
PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON MULTIPLE DEL MINISTERIO DEPORTES PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE EL 10 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-415-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC: FACTURA 1153 DEL 21-07-2015.
990.00 19.80 970.20 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,980.00
10664 10628 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-380 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION:29-07-2015:AL:30-07-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10665 10665 07/08/2015 COM NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-481-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 113022 DE 30 JULIO 2015.
256.35 0.00 256.35 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 256.35
10666 10630 07/08/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-382 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015158 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10667 10581 07/08/2015 RDP NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO
RDP.- PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON MULTIPLE DEL MINISTERIO DEPORTES PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE EL 10 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-415-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC: FACTURA 1153 DEL 21-07-2015.
118.80 0.00 118.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 118.80
10668 10631 07/08/2015 DEV NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALERIA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-384 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION FRANCISCO: 29-07-2015:AL:30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10669 10632 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711075372 GRANJA MONCAYO MARIELENA
GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-385 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:29-07-2015:AL:30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10670 10613 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO SUBSISTENCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0277 DEL 21 DE MAYO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:22-05-2015:AL:22-05-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015159 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10671 10671 07/08/2015 COM NOR OGA 0602285025001 SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA
SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA.- ADQUISICION DE EMPANADAS PARA PREPARAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-478-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 9934 DEL 31-07-2015.
46.50 0.00 46.50 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 46.50
10672 10620 07/08/2015 DEV NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VELENS GICELA: SERVUDOR PUBLICO APOYO 5: PAGO VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0369 DEL 21 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:23-07-2015:AL:24-07-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10673 10507 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO
PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON BANQUETES PARA GABINETE PRESIDENCIAL EL 03 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-414-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC, FACTURA 1137 DEL 03-07-2015.
1,200.00 24.00 1,176.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,400.00
10674 10621 07/08/2015 DEV NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0375 DEL 27 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:27-07-2015:AL:29-07-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015160 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10675 10633 07/08/2015 DEV NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE SUBSISTENCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0387 DEL 31 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION:30-07-2015:AL:30-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10676 10634 07/08/2015 DEV NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-269 DEL 24-06-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-06-2015:AL:25-06-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10677 10635 07/08/2015 DEV NOR OGA 0908984826 ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE
ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE: ASESOR 3: PAGO SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-321 DEL 17-07-2015 F.-AB. GONZALEZ LUISA:18-07-2015:AL:18-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
10678 10636 07/08/2015 DEV NOR OGA 0906636808 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE
JOUVIN CASTILLO NORMA GRECE:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION A LOJA-GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-332 DEL 27-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:29-07-205:AL.31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015161 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR
10679 10507 07/08/2015 RDP NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO
RDP.- PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON BANQUETES PARA GABINETE PRESIDENCIAL EL 03 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-414-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC, FACTURA 1137 DEL 03-07-2015.
144.00 0.00 144.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 144.00
10680 10637 07/08/2015 DEV NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS
SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-337 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17-07-2015:AL:18-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10681 10638 07/08/2015 DEV NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS
SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-339 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10682 10690 07/08/2015 DEV NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERNATE EN NAPO EL 17 Y 18 DE JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-417-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC., FACTURA 714 DEL 04-08-2015.
4,200.00 84.00 4,116.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,400.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015162 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10683 10683 07/08/2015 COM NOR OGA 1791842413001 MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA
MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDA POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-479-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 30620 DEL 6-07-2015.
481.50 0.00 481.50 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 481.50
10684 10639 07/08/2015 DEV NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-340 DEL 30-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10685 10640 07/08/2015 DEV NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-341 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
10686 10641 07/08/2015 DEV NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-343 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015163 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10687 10642 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY
VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA:ASESOR 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-342 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
10688 10688 07/08/2015 COM NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-480-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1604 DEL 31-07-2015.
518.77 0.00 518.77 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 518.77
10689 10592 07/08/2015 COM RTO OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERNATE EN NAPO EL 17 Y 18 DE JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-417-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC., FACTURA 714 DEL 04-08-2015.
(4,704.00) 0.00 (4,704.00) 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001
10690 10690 07/08/2015 COM NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERNATE EN NAPO EL 17 Y 18 DE JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-417-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC., FACTURA 714 DEL 04-08-2015.
4,704.00 0.00 4,704.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4,704.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015164 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10691 10691 07/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A COLIMES-OLMEDO DEL 24 AL 25 JUNLIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 6.00
10692 10692 07/08/2015 COM NOR OGA 0926216227001 ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA
ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA.- HONORARIO POR CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-ASESP-2015-570-M DEL 02-07-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL , FACTURAS 119 Y 110 DEL 03 AGOSTO 2015.
1,466.00 0.00 1,466.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,466.00
10693 10693 07/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0770-M, MENDOZA OJEDA GONZALO RICARDO (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)
6,248.14 6,170.00 78.14 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,248.14
10694 10688 07/08/2015 DEV NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-480-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1604 DEL 31-07-2015.
518.77 5.19 513.58 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 518.77
10695 10695 07/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0761-M, RACINES JARRÍN JUAN CARLOS (CONTRATOS OCASIONALES - AL 18 DE JUNIO 2015)
1,987.01 0.00 1,987.01 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,987.01
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015165 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10696 10665 07/08/2015 DEV NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-481-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 113022 DE 30 JULIO 2015.
232.50 2.33 230.17 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 465.00
10697 10665 07/08/2015 RDP NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.RDP.- DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-481-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 113022 DE 30 JULIO 2015.
23.85 0.00 23.85 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.85
10698 10692 07/08/2015 DEV NOR OGA 0926216227001 ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA
ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA.- HONORARIO POR CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-ASESP-2015-570-M DEL 02-07-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL , FACTURAS 109 Y 110 DEL 03 AGOSTO 2015.
1,308.92 104.72 1,204.20 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,617.84
10699 10692 07/08/2015 RDP NOR OGA 0926216227001 ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA
RDP.- ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA.- HONORARIO POR CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-ASESP-2015-570-M DEL 02-07-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL , FACTURAS 109 Y 110 DEL 03 AGOSTO 2015.
157.08 0.00 157.08 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 157.08
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015166 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10700 10690 07/08/2015 RDP NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.RDP.- ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERNATE EN NAPO EL 17 Y 18 DE JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-417-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC., FACTURA 714 DEL 04-08-2015.
504.00 0.00 504.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 504.00
10701 10671 07/08/2015 DEV NOR OGA 0602285025001 SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA
SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA.- ADQUISICION DE EMPANADAS PARA PREPARAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-478-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 9934 DEL 31-07-2015.
46.50 0.47 46.03 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.50
10702 10702 07/08/2015 COM NOR OGA 1308480134 LOAYZA ZAMBRANO MELINA ALEJANDRA
LOAYZA ZAMBRANO MELINA ALEJANDRA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA Y SUBSECRETARIA GENERALM. PR-SSG-2015-211-M DEL 05-08-2015 F. ASISTENTE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
380.88 0.00 380.88 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 380.88
10703 10683 07/08/2015 DEV NOR OGA 1791842413001 MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA
MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDA POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-479-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 30620 DEL 6-07-2015.
481.50 4.82 476.68 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 481.50
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015167 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10704 10660 07/08/2015 DEV NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-484-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 6173 DEL 31-07-2015.
57.71 0.58 57.13 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 115.42
10705 10660 07/08/2015 RDP NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
RDP.- GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-484-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 6173 DEL 31-07-2015.
5.49 0.00 5.49 5.49 ERRADO LLERENAW BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 5.49
10706 10653 07/08/2015 DEV NOR OGA 1710652668001 BAUS ORTEGA MARIA VALERIA
BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. M. PR-CGAC-2015-477-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 592 DEL 30-07-2015.
186.00 1.86 184.14 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 186.00
10707 10707 07/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0775-M, BELER NOVIK ANALIA (CONTRATOS OCASIONALES - AL 24 DE JULIO 2015)
2,537.18 0.00 2,537.18 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,537.18
10708 10654 07/08/2015 DEV NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIALM. PRCGAC-2015-476-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24819 DEL 30-07-2015.
275.60 2.76 272.84 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 275.60
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015168 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10709 10657 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA
SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALES DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-483-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 409 DEL 03-08-2015.
364.00 3.64 360.36 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 728.00
10710 10657 07/08/2015 RDP NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA
RDP.- SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALES DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-483-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 409 DEL 03-08-2015.
43.68 0.00 43.68 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.68
10711 10656 07/08/2015 DEV NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-485-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS ADJUNTAS.
2,300.65 23.01 2,277.64 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,601.30
10712 10712 07/08/2015 COM NOR OGA 1714148507001 ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO
ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO ENIPLA CONTRATO 1492-15 DURANTE EL MES DE MAYO-2015 M. PR-ASESP-2015-689-M DEL 03-08-2015 F. DIRECTORA PLAN FAMILIA, FACTURA 983 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.
3,542.00 0.00 3,542.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,542.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015169 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
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No.CUR
10713 10713 07/08/2015 COM NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICAN EXPRESS.- CONSUMO TARJETA CORPORATIVA AL SERVICIO DE TNTE. CRNEL NILO ESTRADA EDECAN AEREO DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DF-2015-344-M DEL 03-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, SEGUN ESTADO DE CUENTA
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 30.00
10714 10714 07/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0776-M, ESPINEL RODAS MARIA BELEN (CONTRATOS OCASIONALES - AL 15 DE JULIO 2015)
1,715.90 0.00 1,715.90 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,715.90
10715 10656 07/08/2015 RDP NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
RDP.- CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-485-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1923,1926,1927,1932,1933 Y 1935.
21.33 0.00 21.33 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.33
10716 10716 07/08/2015 COM NOR OGA 1001789849 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO
REA QUILUMBA LUIS FERNANDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA DIRECCION TECNOLOGIA M. PR-JSHSG-2015-137-M DEL 03-08-2015 F. SOPORTE TECNICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
160.45 0.00 160.45 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 160.45
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015170 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
10717 10691 07/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A COLIMES-OLMEDO DEL 24 AL 25 JUNLIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
10718 10660 07/08/2015 RDP NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
RDP.- GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-484-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 6173 DEL 31-07-2015.
5.48 0.00 5.48 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.48
10719 10702 07/08/2015 DEV NOR OGA 1308480134 LOAYZA ZAMBRANO MELINA ALEJANDRA
LOAYZA ZAMBRANO MELINA ALEJANDRA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA Y SUBSECRETARIA GENERALM. PR-SSG-2015-211-M DEL 05-08-2015 F. ASISTENTE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
380.88 0.00 380.88 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 380.88
10720 10713 07/08/2015 DEV NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICAN EXPRESS.- CONSUMO TARJETA CORPORATIVA AL SERVICIO DE TNTE. CRNEL NILO ESTRADA EDECAN AEREO DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DF-2015-344-M DEL 03-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, SEGUN ESTADO DE CUENTA
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015171 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
10721 10721 07/08/2015 COM NOR OGA 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA
BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS (TENSIOMETRO DE BRAZO DIGITAL) PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M.PR-JAQSG-2015-0516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICIONES FACTURA 141848 DEL 14-08-2015.
144.01 0.00 144.01 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 144.01
10722 10712 07/08/2015 DEV NOR OGA 1714148507001 ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO
ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO ENIPLA CONTRATO 1492-15 DURANTE EL MES DE MAYO-2015 M. PR-ASESP-2015-689-M DEL 03-08-2015 F. DIRECTORA PLAN FAMILIA, FACTURA 983 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.
3,162.50 316.25 2,846.25 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,162.50
10723 10712 07/08/2015 RDP NOR OGA 1714148507001 ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO
RDP.- ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO ENIPLA CONTRATO 1492-15 DURANTE EL MES DE MAYO-2015 M. PR-ASESP-2015-689-M DEL 03-08-2015 F. DIRECTORA PLAN FAMILIA, FACTURA 983 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.
379.50 0.00 379.50 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 379.50
10724 10716 07/08/2015 DEV NOR OGA 1001789849 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO
REA QUILUMBA LUIS FERNANDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA DIRECCION TECNOLOGIA M. PR-JSHSG-2015-137-M DEL 03-08-2015 F. SOPORTE TECNICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
160.45 0.00 160.45 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.45
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015172 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10725 10725 07/08/2015 COM NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE JUNIO Y JULIO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 064 DEL 04-08-2015.
764.71 0.00 764.71 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 764.71
10726 10726 07/08/2015 COM NOR OGA 0990828237001 EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA
EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- CONSUMO TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 20 JUNIO AL 19 JULIO-2015 M. PR-DAG-2015-369-M DEL 05-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 2318448 DEL 01-08-2015.
66.80 0.00 66.80 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 66.80
10727 10727 07/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:DC A:2015] PAGO DECIMO CUARTO RÉGIMEN SIERRA SEGÚN MEMORANDO NO. PR-DTH-2015-0787-M (495 FUNCIONARIOS)
152,572.58 872.94 151,699.64 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 152,572.58
10728 10728 07/08/2015 COM NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 10 ESTACIONAMIENTOS EN LA RONDA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015,ADENDA-CONTRATO 1445-14 M. PR-JTRSG-2015-346-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACT. 282893 DEL 03-08-2015.
600.00 0.00 600.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 600.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015173 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10729 10729 07/08/2015 COM NOR OGA 2390008751001 PUBLIHEAD CIA. LTDA.PUBLIHEAD CIA. LTDA.- LOGISTICA Y PRODUCCION PARA ACTOS DE RECIBIMIENTO AL PAPA FRANCISCO EN EL PALACIO DE CARONDELET M. DAJ-2015-0184-M DEL 06-08-2015 F. DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA FACTURA 567 DEL 13-07-2015.
47,798.62 0.00 47,798.62 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 47,798.62
10730 10726 07/08/2015 DEV NOR OGA 0990828237001 EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA
EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- CONSUMO TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 20 JUNIO AL 19 JULIO-2015 M. PR-DAG-2015-369-M DEL 05-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 2318448 DEL 01-08-2015.
59.64 1.04 58.60 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 119.28
10731 10731 07/08/2015 COM NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR
PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-202-M DEL 05-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 117 DEL 04-08-2015.
1,357.44 0.00 1,357.44 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,357.44
10732 10732 11/08/2015 COM NOR OGA 1712587466 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ
MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO GENERAL AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-15-94 DEL 06-06-2015 F.-SOTO GLEND:14-08-2015:AL:15-08-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10733 10733 11/08/2015 COM NOR OGA 1710684463 MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA
MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA: ASESOR 3:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-94 DEL 06-08-2015 F.- SOTO GLENDA:14-08-2015:AL:15-05-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015174 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10734 10726 11/08/2015 RDP NOR OGA 0990828237001 EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA
RDP.- EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- CONSUMO TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 20 JUNIO AL 19 JULIO-2015 M. PR-DAG-2015-369-M DEL 05-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 2318448 DEL 01-08-2015.
7.16 0.00 7.16 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.16
10735 10735 11/08/2015 COM NOR OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS
PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DEL SOTWARE WONSERDHARE SAFEERASER PARA IPAD, M. PR-SSSI-2015-47-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION, FACTURA BV19269117
39.95 0.00 39.95 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 39.95
10736 10728 11/08/2015 DEV NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 10 ESTACIONAMIENTOS EN LA RONDA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015,ADENDA-CONTRATO 1445-14 M. PR-JTRSG-2015-346-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACT. 282893 DEL 03-08-2015.
535.71 0.00 535.71 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,071.42
10737 10737 11/08/2015 COM NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 063 DEL 04-08-2015, CONTRATO 1474-15
3,061.24 0.00 3,061.24 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,061.24
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015175 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
10738 10738 11/08/2015 COM NOR OGA 0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO
ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- ADQUISICION DE 3000 CARTULINA A4 VARIOS COLORES REQUERIDOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA PRESIDENCIA, M. PR-JAQSG-2015-520-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 53792 DEL 17-07-2015.
57.46 0.00 57.46 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 57.46
10739 10728 11/08/2015 RDP NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 10 ESTACIONAMIENTOS EN LA RONDA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015,ADENDA-CONTRATO 1445-14 M. PR-JTRSG-2015-346-M DEL 05-08-2015 FACT. 282893 DEL 03-08-2015.
64.29 0.00 64.29 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64.29
10740 10740 11/08/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A ESMERALDAS SEGUN AGENDA OFICIAL DEL04 AL 05 AGOSTO 2015, M. PR-SSD-2015-830-M DEL 06-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 13802 Y 10015
83.28 0.00 83.28 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 83.28
10741 10737 11/08/2015 DEV NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 063 DEL 04-08-2015, CONTRATO 1474-15
2,733.25 0.00 2,733.25 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,466.50
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015176 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
10742 10737 11/08/2015 RDP NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 063 DEL 04-08-2015, CONTRATO 1474-15
327.99 0.00 327.99 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 327.99
10743 10743 11/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A COLIMES-OLMEDO EL 27 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2.00
10744 10731 11/08/2015 DEV NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR
PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-202-M DEL 05-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 117 DEL 04-08-2015.
1,212.00 121.20 1,090.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,212.00
10745 10731 11/08/2015 RDP NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR
RDP.- PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-202-M DEL 05-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 117 DEL 04-08-2015.
145.44 0.00 145.44 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 145.44
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015177 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10746 10746 11/08/2015 COM NOR OGA 1708525470001 SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO
SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO.- ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA CAMPAÑA VIDA SALUDABLE, M. PR-JAQSG-2015-519-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 971 DEL 27-07-2015.
931.84 0.00 931.84 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 931.84
10747 10732 11/08/2015 DEV NOR OGA 1712587466 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ
MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO GENERAL AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-15-94 DEL 06-06-2015 F.-SOTO GLEND:14-08-2015:AL:15-08-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10748 10733 11/08/2015 DEV NOR OGA 1710684463 MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA
MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA: ASESOR 3:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-94 DEL 06-08-2015 F.- SOTO GLENDA:14-08-2015:AL:15-05-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10749 10749 11/08/2015 COM NOR OGA 1001563509 REVELO POTOSI ROSA ESTHER
REVELO POTOSI ROSA:DIRECTOR: PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILAR INFORMACION DEL ARTISTA ERNAN ZUÑIGA QUE EXPONDRA EN EL PALACIO, SOLICITUD SUBNP-V-15-0085 DEL 10 DE JULIO 2015 F. GLENDA SOTO: 16-07-2015:AL:17-07-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
10750 10750 11/08/2015 COM NOR OGA 0800250383001 QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO
QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-423-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 05-08-2015.
3,360.00 0.00 3,360.00 3,360.00 ERRADO GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 250,702.12
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015178 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10751 10751 11/08/2015 COM NOR OGA 0800250383001 QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO
QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-423-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 05-08-2015.
3,360.00 0.00 3,360.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,360.00
10752 10752 11/08/2015 COM NOR OGA 0925766800 MORALES SOTO JONATHAN DAVID
MORALES SOTO JONATHAN DAVID:CHOFER:PAGO VIATICOS A PROVINCIA MANABI PARA MOVILIZAR AL AB. DANIEL VARGAS A CUMPLIR ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0130 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 31-07-2015:AL:02-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10753 10753 11/08/2015 COM NOR OGA 1709432825001 ZAMORA PARRAGA CAMILO GREGORIO
ZAMORA PARRAGA CAMILO GREGORIO.- AEQUISICION DE 100 BATEAS ARTESANALES REQUERIDO POR LA COORDINACION DE CARONDELET PARA ALMUERZO CON ORGANIZACIONES AFRODESCENDIENTES, M. PR-JAQSG-2015-517-M DEL 05-08-2015, FACTURA 4328 DEL 03-07-2015.
100.00 0.00 100.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 100.00
10754 10754 11/08/2015 COM NOR OGA 0906469929 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO
ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A EL TRIUNFO PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0131 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 24-07-2015:AL:24-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015179 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
10755 10755 11/08/2015 COM NOR OGA 0906469929 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO
ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A BUCAY PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0132 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 28-07-2015:AL:28-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10756 10756 11/08/2015 COM NOR OGA 0906469929 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO
ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A YAGUACHI-MILAGRO PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0133 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 29-07-2015:AL:29-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10757 10757 11/08/2015 COM NOR OGA 1711750826 VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER
VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER.- REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A IMBABURA EL 22 JUNIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 28-B, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA N. 1443213 DE GASOLINA Y 4 TICKETS DE PEAJES
19.92 0.00 19.92 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 19.92
10758 10735 11/08/2015 DEV NOR OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS
PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DEL SOTWARE WONSERDHARE SAFEERASER PARA IPAD, M. PR-SSSI-2015-47-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION, FACTURA BV19269117
39.95 0.00 39.95 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.95
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015180 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10759 10759 11/08/2015 COM NOR OGA 0401453212 ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQ
ALBAN BENALCAZAR PATRICIO:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL SALINAS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ALEXIS MERA, SOLICITUD SGJRD-V-15-0037 DEL 29 DE JULIO 2015 F. DR ALEXIS MERA:DEL 31-07-2015:AL:03-08-2015
394.00 0.00 394.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 394.00
10760 10738 11/08/2015 DEV NOR OGA 0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO
ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- ADQUISICION DE 3000 CARTULINA A4 VARIOS COLORES REQUERIDOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA PRESIDENCIA, M. PR-JAQSG-2015-520-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 53792 DEL 17-07-2015.
51.30 0.51 50.79 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 102.60
10761 10761 11/08/2015 COM NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA JAVIER GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO VIATICOS A ARCHIDONA PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SEÑOR PRESIDENTE, SSGRL-V-15-0026 DEL 05 DE AGOSTO 2015 F. CEDEÑO MARURI:DEL 15-07-2015:AL:18-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10762 10738 11/08/2015 RDP NOR OGA 0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO
RDP.- ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- ADQUISICION DE 3000 CARTULINA A4 VARIOS COLORES REQUERIDOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA PRESIDENCIA, M. PR-JAQSG-2015-520-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 53792 DEL 17-07-2015.
6.16 0.00 6.16 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.16
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015181 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10763 10763 11/08/2015 COM NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.-REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A IMBABURA EL 30 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 83-B, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA N. 67152 DE GASOLINA Y 4 TICKETS DE PEAJES
23.49 0.00 23.49 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 23.49
10764 10740 11/08/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A ESMERALDAS SEGUN AGENDA OFICIAL DEL04 AL 05 AGOSTO 2015, M. PR-SSD-2015-830-M DEL 06-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 13802 Y 10015
83.28 0.00 83.28 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 83.28
10765 10751 11/08/2015 DEV NOR OGA 0800250383001 QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO
QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-423-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 826 DEL 05-08-2015.
3,000.00 240.00 2,760.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,000.00
10766 10751 11/08/2015 RDP NOR OGA 0800250383001 QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO
RDP.- QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-423-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 826 DEL 05-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015182 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10767 10767 11/08/2015 COM NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO
VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 134-A, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, 2 FACTURAS DE GASOLINA Y 9 TICKETS DE PEAJES
57.00 0.00 57.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 57.00
10768 10746 11/08/2015 DEV NOR OGA 1708525470001 SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO
SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO.- ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA CAMPAÑA VIDA SALUDABLE, M. PR-JAQSG-2015-519-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 971 DEL 27-07-2015.
832.00 16.64 815.36 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,664.00
10769 10769 11/08/2015 COM NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS
SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-344 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10770 10770 11/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-347 DEL 03-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015183 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10771 10746 11/08/2015 RDP NOR OGA 1708525470001 SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO
RDP.- SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO.- ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA CAMPAÑA VIDA SALUDABLE, M. PR-JAQSG-2015-519-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 971 DEL 27-07-2015.
99.84 0.00 99.84 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 99.84
10772 10772 11/08/2015 COM NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON
SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES PARA MOVILIZAR A LA SRA. ERIKA PAREDES COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS PROTOCOLARES,DIRADMIN-V-15-116 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10773 10773 11/08/2015 COM NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A CARLOS MORA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-117 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:26-07-2015:AL:26-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10774 10774 11/08/2015 COM NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A CARLOS MORA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-118 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:27-07-2015:AL:27-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10775 10775 11/08/2015 COM NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A CARLOS MORA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-119 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015184 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10776 10753 11/08/2015 DEV NOR OGA 1709432825001 ZAMORA PARRAGA CAMILO GREGORIO
ZAMORA PARRAGA CAMILO GREGORIO.- AEQUISICION DE 100 BATEAS ARTESANALES REQUERIDO POR LA COORDINACION DE CARONDELET PARA ALMUERZO CON ORGANIZACIONES AFRODESCENDIENTES, M. PR-JAQSG-2015-517-M DEL 05-08-2015, FACTURA 4328 DEL 03-07-2015.
100.00 1.00 99.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 100.00
10777 10777 11/08/2015 COM NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR
PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-120 DEL 30-2015 F.- UNDA JOANNA:27-07-2015:AL:27-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10778 10778 11/08/2015 COM NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR
PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-121 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10779 10779 11/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-122 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:21-07-2015:AL:22-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015185 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
10780 10780 11/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-123 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:24-07-2015:AL:25-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10781 10781 11/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-125 DEL 31-07-2015 F.- UNDA JOANNA:27-07-2015:AL:27-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10782 10782 11/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHONE PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-126 DEL 31-07-2015 F.- UNDA JOANNA:29-07-2015:AL:29-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10783 10783 11/08/2015 COM NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSEGIN-V-15-62 DEL 27-07-2015 F.- PERALTA JUAN:28-07-2015:AL:28-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015186 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10784 10749 11/08/2015 DEV NOR OGA 1001563509 REVELO POTOSI ROSA ESTHER
REVELO POTOSI ROSA:DIRECTOR: PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILAR INFORMACION DEL ARTISTA ERNAN ZUÑIGA QUE EXPONDRA EN EL PALACIO, SOLICITUD SUBNP-V-15-0085 DEL 10 DE JULIO 2015 F. GLENDA SOTO: 16-07-2015:AL:17-07-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10785 10785 11/08/2015 COM NOR OGA 0802130831 QUINONEZ VILELA MAYRA VANESSA
QUINONEZ VILELA MAYRA VANESSA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLERES DE SOCIABILIZACION DEL PROYECTO MUYU, SEPAR-V-15-12 DEL 29-07-2015 F.- ALVARADO MARIA:26-07-2015:AL:28-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10786 10752 11/08/2015 DEV NOR OGA 0925766800 MORALES SOTO JONATHAN DAVID
MORALES SOTO JONATHAN DAVID:CHOFER:PAGO VIATICOS A PROVINCIA MANABI PARA MOVILIZAR AL AB. DANIEL VARGAS A CUMPLIR ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0130 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 31-07-2015:AL:02-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10787 10754 11/08/2015 DEV NOR OGA 0906469929 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO
ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A EL TRIUNFO PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0131 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 24-07-2015:AL:24-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015187 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10788 10755 11/08/2015 DEV NOR OGA 0906469929 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO
ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A BUCAY PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0132 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 28-07-2015:AL:28-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10789 10756 11/08/2015 DEV NOR OGA 0906469929 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO
ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A YAGUACHI-MILAGRO PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0133 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 29-07-2015:AL:29-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10790 10790 11/08/2015 COM NOR OGA 1716213382 GUIJARRO MEJÍA DAVIDGUIJARRO MEJÍA DAVID:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA COBERTURA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL PROYECTO DE TURSIMO COMUNITARIO KICNWA AÑAGU, SIPCSBV-V-15-72 DEL 03-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:24-07-2015:AL:27-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10791 10759 11/08/2015 DEV NOR OGA 0401453212 ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQ
ALBAN BENALCAZAR PATRICIO:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL SALINAS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ALEXIS MERA, SOLICITUD SGJRD-V-15-0037 DEL 29 DE JULIO 2015 F. DR ALEXIS MERA:DEL 31-07-2015:AL:03-08-2015
394.00 0.00 394.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 394.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015188 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10792 10761 11/08/2015 DEV NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA JAVIER GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO VIATICOS A ARCHIDONA PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SEÑOR PRESIDENTE, SSGRL-V-15-0026 DEL 05 DE AGOSTO 2015 F. CEDEÑO MARURI:DEL 15-07-2015:AL:18-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10793 10769 11/08/2015 DEV NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS
SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-344 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10794 10770 11/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-347 DEL 03-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
10795 10772 11/08/2015 DEV NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON
SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES PARA MOVILIZAR A LA SRA. ERIKA PAREDES COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS PROTOCOLARES,DIRADMIN-V-15-116 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015189 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10796 10774 11/08/2015 DEV NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A CARLOS MORA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-118 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:27-07-2015:AL:27-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10797 10775 11/08/2015 DEV NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A CARLOS MORA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-119 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10798 10785 11/08/2015 DEV NOR OGA 0802130831 QUINONEZ VILELA MAYRA VANESSA
QUINONEZ VILELA MAYRA VANESSA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLERES DE SOCIABILIZACION DEL PROYECTO MUYU, SEPAR-V-15-12 DEL 29-07-2015 F.- ALVARADO MARIA:26-07-2015:AL:28-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10799 10773 11/08/2015 DEV NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A CARLOS MORA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-117 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:26-07-2015:AL:26-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10800 10777 11/08/2015 DEV NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR
PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-120 DEL 30-2015 F.- UNDA JOANNA:27-07-2015:AL:27-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015190 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10801 10778 11/08/2015 DEV NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR
PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-121 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10802 10779 11/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-122 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:21-07-2015:AL:22-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10803 10780 11/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-123 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:24-07-2015:AL:25-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10804 10781 11/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-125 DEL 31-07-2015 F.- UNDA JOANNA:27-07-2015:AL:27-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015191 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10805 10782 11/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHONE PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-126 DEL 31-07-2015 F.- UNDA JOANNA:29-07-2015:AL:29-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10806 10783 11/08/2015 DEV NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSEGIN-V-15-62 DEL 27-07-2015 F.- PERALTA JUAN:28-07-2015:AL:28-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10807 10807 11/08/2015 COM NOR OGA 1724404684 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA
COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA-NAPO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-90 DEL 16-07-2015 F.- SOTO GLENDA:17-07-2015:AL:19-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10808 10808 11/08/2015 COM NOR OGA 1710422542 VELOZ GUERRA JUAN CARLOS
VELOZ GUERRA JUAN CARLOS:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA-NAPO PARA MOVILIZAR A COELLO JHENNY A BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-90 DEL 16-07-2015 F.- SOTO GLENDA:17-07-2015:AL:19-07
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015192 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
10809 10809 11/08/2015 COM NOR OGA 1720230919 BUENANO LOPEZ LUZ ELIZABETH
BUENANO LOPEZ LUZ ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO 2:PAGO DE SUBSISTENCIA A MINDO PARA CUMPLIR CON DISPOSICIONES DE LA PRESIDENCIA, JRSSG-V-15-2 DEL 24-07-2015 F.- REVELO ROSA:24-07-2015:AL:24-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10810 10810 11/08/2015 COM NOR OGA 1791362845001 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.- CONGRESO IBEROAMERICANO DIRCOM, ASISTENTES GABRIELA CADENA, LUIS PALACIOS, MERY CAMPO, DICTADO ENTRE EL 28 Y 30 DE MAYO DEL 2015 M. PR-DTH-2015-767-M DEL 05-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURA 181 DEL 18-07-2015
560.00 0.00 560.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 560.00
10811 10810 11/08/2015 DEV NOR OGA 1791362845001 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.- CONGRESO IBEROAMERICANO DIRCOM, ASISTENTES GABRIELA CADENA, LUIS PALACIOS, MERY CAMPO, DICTADO ENTRE EL 28 Y 30 DE MAYO DEL 2015 M. PR-DTH-2015-767-M DEL 05-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURA 181 DEL 18-07-2015
560.00 11.20 548.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 560.00
10812 10807 11/08/2015 DEV NOR OGA 1724404684 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA
COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA-NAPO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-90 DEL 16-07-2015 F.- SOTO GLENDA:17-07-2015:AL:19-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015193 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
10813 10808 11/08/2015 DEV NOR OGA 1710422542 VELOZ GUERRA JUAN CARLOS
VELOZ GUERRA JUAN CARLOS:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA-NAPO PARA MOVILIZAR A COELLO JHENNY A BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-90 DEL 16-07-2015 F.- SOTO GLENDA:17-07-2015:AL:19-07
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10814 10809 11/08/2015 DEV NOR OGA 1720230919 BUENANO LOPEZ LUZ ELIZABETH
BUENANO LOPEZ LUZ ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO 2:PAGO DE SUBSISTENCIA A MINDO PARA CUMPLIR CON DISPOSICIONES DE LA PRESIDENCIA, JRSSG-V-15-2 DEL 24-07-2015 F.- REVELO ROSA:24-07-2015:AL:24-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10815 10725 11/08/2015 DEV NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE JUNIO Y JULIO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 064 DEL 04-08-2015.
729.64 0.00 729.64 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,459.28
10816 10725 11/08/2015 RDP NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE JUNIO Y JULIO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 064 DEL 04-08-2015.
35.07 0.00 35.07 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.07
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015194 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10817 10817 11/08/2015 COM NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN
HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-362 DEL 07-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:11-08-2015:AL:15-08-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10818 10818 11/08/2015 COM NOR OGA 1204527913 SANCHEZ MUNOZ CARLOS WLADIMIR
SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE POLICIA: PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10819 10819 11/08/2015 COM NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F. ROSERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10820 10820 11/08/2015 COM NOR OGA 0925248924 CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA
CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIOPNES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015195 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10821 10821 11/08/2015 COM NOR OGA 1712235371 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO
ACOSTA CASA EFREN OSWALDO: SARGENTO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0437 DEL 23 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 23-07-2015:AL:24-07-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10822 10822 11/08/2015 COM NOR OGA 1708650120 RIOS SHUNTA KLEBER IVANRIOS SHUNTA CLEBER IVAN:SUBOFICIAL SEGUNDO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0440 DEL 24 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 29-07-2015:AL:29-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10823 10823 11/08/2015 COM NOR OGA 1803707080 SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO
SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A MACHALA EL ORO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0444 DEL 27 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10824 10824 11/08/2015 COM NOR OGA 1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER
DAVALOR NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO POLICIA:PAGO VIATICOS A MACHALA EL ORO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0444 DEL 27 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10825 10825 11/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] LIQUIDACIÓN DE HABERES AL 30-06-2015 .PR-DTH-2015-0777-M, DE 06 DE AGOSTO DE 2015 DE RUANO REYES HUGO PATRICIO
2,104.53 0.00 2,104.53 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,104.53
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015196 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10826 10826 11/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:IZ A:2015] PAGO DE INDEMNIZACIONES COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO, MEMORANDO NRO PR-DTH-2015-0777-M, DE 06 DE AG0STO DE 2015, HUGO RUANO REYES (AL 30 DE JUNIO 2015)
1,751.83 0.00 1,751.83 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,751.83
10827 10827 11/08/2015 COM NOR OGA 1803667839 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT
VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0446 DEL 22 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 22-07-2015:AL:26-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10828 10828 11/08/2015 COM NOR OGA 1713436804 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI
GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO POLICIA::PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0446 DEL 22 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 22-07-2015:AL:26-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10829 10817 11/08/2015 DEV NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN
HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-362 DEL 07-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:11-08-2015:AL:15-08-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10830 10830 11/08/2015 REG NOR OGA 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 1178 No Entrada: 3823
796.35 0.00 796.35 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.35
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015197 DE
R00804107.rdlc
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10831 10831 12/08/2015 COM NOR OGA 0703341065 TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN
TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TNTE: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015, (SE DEBITA $40.00 PAGADO CON CUR 7971 CON OF.UGSI-24 ES PARA JUSTIFICAR PASAJES AEREOS) F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 160.00
10832 10832 12/08/2015 COM NOR OGA 0703989749 CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON
CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10833 10833 12/08/2015 COM NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO
CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10834 10834 12/08/2015 COM NOR OGA 1313675116 PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI
PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015198 DE
R00804107.rdlc
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10835 10835 12/08/2015 COM NOR OGA 1002785879 AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO
AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A BOLIVAR-GUARANDA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-452 DEL 30-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:22-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10836 10836 12/08/2015 COM NOR OGA 0703341065 TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN
TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TENIENTE: PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-456 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:02-08-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10837 10837 12/08/2015 COM NOR OGA 0917078669 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO
SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-456 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:02-08-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10838 10838 12/08/2015 COM NOR OGA 1204527913 SANCHEZ MUNOZ CARLOS WLADIMIR
SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE POLICIA: PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUNPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-0458 DEL 03-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-07-2015:AL:31-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10839 10839 12/08/2015 COM NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-0458 DEL 03-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-07-2015:AL:31-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015199 DE
R00804107.rdlc
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10840 10840 12/08/2015 COM NOR OGA 0703341065 TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN
TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TENIENTE: PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10841 10841 12/08/2015 COM NOR OGA 0917078669 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO
SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10842 10842 12/08/2015 COM NOR OGA 0919622605 MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO
MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10843 10843 12/08/2015 COM NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JTRSG-2015-348-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 51591 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1491-15-ADENDA No. 40.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015200 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10844 10844 12/08/2015 COM NOR OGA 1313675116 PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI
PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIAPAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10845 10845 12/08/2015 COM NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-350-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9145 DEL 20-07-2015 CONTRATO 1036-14.
6,354.19 0.00 6,354.19 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 6,354.19
10846 10846 12/08/2015 COM NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO
GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A SANTA ELENA-SALINAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-460 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 01-08-2015:AL:03-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10847 10847 12/08/2015 COM NOR OGA 1205972464 SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA
SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-SALINAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-460 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 01-08-2015:AL:03-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015201 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10848 10848 12/08/2015 COM NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.
SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN DE LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTRATO 1434-14, PERIODO DE JUNIO-2015 (CUOTA 12-36) FACTURA 1093 ACTA PARCIAL.
2,686.25 0.00 2,686.25 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,686.25
10849 10849 12/08/2015 COM NOR OGA 1205104001 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES
BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES:CABO PRIMERO: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-447 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:24-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10850 10850 12/08/2015 COM NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO
GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-447 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:24-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10851 10851 12/08/2015 COM NOR OGA 1791741935001 ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA
ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA.- CUARTO PAGO PRODUCTO I-II CONTRATO 1468-15 PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS- EDICION DE DOCUMENTALES-REPORTAJES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-187-M DEL 07-08-2015 F. DIREC.JURID. FACTS. 1520- 1521.
39,692.80 0.00 39,692.80 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 39,692.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015202 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10852 10852 12/08/2015 COM NOR OGA 1204527913 SANCHEZ MUNOZ CARLOS WLADIMIR
SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-448 DEL 27-07-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:24-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10853 10853 12/08/2015 COM NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO: CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-448 DEL 27-07-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:24-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10854 10843 12/08/2015 DEV NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JTRSG-2015-348-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 51591 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1491-15-ADENDA No. 40.
250.00 0.00 250.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.00
10855 10843 12/08/2015 RDP NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JTRSG-2015-348-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 51591 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1491-15-ADENDA No. 40.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015203 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10856 10845 12/08/2015 DEV NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-350-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9145 DEL 20-07-2015 CONTRATO 1036-14.
6,354.19 63.54 6,290.65 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,354.19
10857 10857 12/08/2015 COM NOR OGA 1790394182001 BINARIA SISTEMAS S.A.BINARIA SISTEMAS S.A.-ADQUISICION DE LICENCIA SQLSVRSTD 2012 OLP NL GOV M. PR-DAD-2015-0192-M DEL 29-07-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 83309 DEL 23-07-2015.
816.24 0.00 816.24 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 816.24
10858 10857 12/08/2015 DEV NOR OGA 1790394182001 BINARIA SISTEMAS S.A.BINARIA SISTEMAS S.A.-ADQUISICION DE LICENCIA SQLSVRSTD 2012 OLP NL GOV M. PR-DAD-2015-0192-M DEL 29-07-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 83309 DEL 23-07-2015.
728.79 14.58 714.21 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,457.58
10859 10857 12/08/2015 RDP NOR OGA 1790394182001 BINARIA SISTEMAS S.A.RDP.- BINARIA SISTEMAS S.A.-ADQUISICION DE LICENCIA SQLSVRSTD 2012 OLP NL GOV M. PR-DAD-2015-0192-M DEL 29-07-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 83309 DEL 23-07-2015.
87.45 0.00 87.45 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 87.45
10860 10848 12/08/2015 DEV NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.
SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN DE LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTRATO 1434-14, PERIODO DE JUNIO-2015 (CUOTA 12-36) FACTURA 1093 ACTA PARCIAL.
2,398.44 47.97 2,350.47 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,796.88
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015204 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10861 10848 12/08/2015 RDP NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.
RDP.- SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN DE LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTRATO 1434-14, PERIODO DE JUNIO-2015 (CUOTA 12-36) FACTURA 1093 ACTA PARCIAL.
287.81 0.00 287.81 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 287.81
10862 10851 12/08/2015 DEV NOR OGA 1791741935001 ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA
ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA.- CUARTO PAGO PRODUCTO I-II CONTRATO 1468-15 PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS- EDICION DE DOCUMENTALES-REPORTAJES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-187-M DEL 07-08-2015 F. DIREC.JURID. FACTS. 1520- 1521.
35,440.00 708.80 34,731.20 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 70,880.00
10863 10851 12/08/2015 RDP NOR OGA 1791741935001 ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA
RDP.- ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA.- CUARTO PAGO PRODUCTO I-II CONTRATO 1468-15 PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS- EDICION DE DOCUMENTALES-REPORTAJES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-187-M DEL 07-08-2015 F. DIREC.JURID. FACTS. 1520- 1521.
4,252.80 0.00 4,252.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,252.80
10864 10864 12/08/2015 COM NOR OGA 0919949057 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER
PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA ASISTIR AL SR. JORGE MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-352 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:12-08-2015:AL:13-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015205 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10865 10865 12/08/2015 COM NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS CUENCA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-351 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:12-08-2015:AL:13-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
10866 10866 12/08/2015 COM NOR OGA 1704367075 AUZ RUIZ CARLOS ANIBALAUZ RUIZ CARLOS ANIBAL:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA TRASLADAR AL PERSONAL AL GABINETE ITINERANTE, GTPRES-V-15-26 DEL 11-08-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10867 10867 12/08/2015 COM NOR OGA 1711075372 GRANJA MONCAYO MARIELENA
GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-423 DEL 11-08-1015 F.- AGUIRRE ALEX:12-08-2015:AL:15-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10868 10868 12/08/2015 COM NOR OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO
APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA MOVILIZAR A LA SRA. GRANJA MARIA A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-423 DEL 11-08-1015 F.- AGUIRRE ALEX:12-08-2015:AL:15-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015206 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10869 10869 12/08/2015 COM NOR OGA 0704147602 AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS
AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-95 DEL 11-08-2015 F.-SOTO GLENDA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
10870 10870 12/08/2015 COM NOR OGA 1721961736 PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZ
PADILLA GUAMBUGUETE CESAR:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-95 DEL 11-08-2015 F.-SOTO GLENDA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
10871 10871 12/08/2015 COM NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE GASOLINA SUPER POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-DAJ-2015-0192-M DEL 12-08-2015 F. ASESORA (INF JURIDICO) FACTURA 11572 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1494-15.
10,108.51 0.00 10,108.51 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 10,108.51
10872 10871 12/08/2015 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE GASOLINA SUPER POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-DAJ-2015-0192-M DEL 12-08-2015 F. ASESORA (INF JURIDICO) FACTURA 11572 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1494-15.
9,025.46 0.00 9,025.46 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18,050.92
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015207 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10873 10871 12/08/2015 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
RDP.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE GASOLINA SUPER POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-DAJ-2015-0192-M DEL 12-08-2015 F. ASESORA (INF JURIDICO) FACTURA 11572 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1494-15.
1,083.05 0.00 1,083.05 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,083.05
10874 10874 12/08/2015 COM NOR OGA 1708025851 AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL
AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, DIRADMIN-V-15-138 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:Al:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10875 10875 12/08/2015 COM NOR OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO
APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA A EVENTOS PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-137 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:12-08-2015:AL:15-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10876 10876 12/08/2015 COM NOR OGA 1712571148 CEVALLOS INCA JOSECEVALLOS INCA JOSE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA A EVENTOS PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-139 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015208 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10877 10867 13/08/2015 DEV NOR OGA 1711075372 GRANJA MONCAYO MARIELENA
GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-423 DEL 11-08-1015 F.- AGUIRRE ALEX:12-08-2015:AL:15-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10878 10868 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO
APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA MOVILIZAR A LA SRA. GRANJA MARIA A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-423 DEL 11-08-1015 F.- AGUIRRE ALEX:12-08-2015:AL:15-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10879 10879 13/08/2015 COM NOR OGA 0914560255 TINOCO DE RUBIRA ESTEBAN FRANCISCO
TINOCO DE RUBIRA ESTEBAN FRANCISCO:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10880 10869 13/08/2015 DEV NOR OGA 0704147602 AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS
AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-95 DEL 11-08-2015 F.-SOTO GLENDA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015209 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10881 10870 13/08/2015 DEV NOR OGA 1721961736 PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZ
PADILLA GUAMBUGUETE CESAR:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-95 DEL 11-08-2015 F.-SOTO GLENDA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
10882 10864 13/08/2015 DEV NOR OGA 0919949057 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER
PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA ASISTIR AL SR. JORGE MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-352 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:12-08-2015:AL:13-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10883 10865 13/08/2015 DEV NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS CUENCA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-351 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:12-08-2015:AL:13-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10884 10866 13/08/2015 DEV NOR OGA 1704367075 AUZ RUIZ CARLOS ANIBALAUZ RUIZ CARLOS ANIBAL:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA TRASLADAR AL PERSONAL AL GABINETE ITINERANTE, GTPRES-V-15-26 DEL 11-08-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015210 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10885 10885 13/08/2015 COM NOR OGA 1104448814 MALDONADO MORALES GUILLERMO EDUARDO
MALDONADO MORALES GUILLERMO EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10886 10886 13/08/2015 COM NOR OGA 1715061121 MINO MIRANDA TITO PAUL MINO MIRANDA TITO PAUL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR A TINOCO ESTEBAN Y MALDONADO GUILLERMO A CUMPLIR ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10887 10887 13/08/2015 COM NOR OGA 0201103074 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH
SANCHEZ ESPINOZA ANTONI:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA A CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL SEGUN AGENDA OFICIAL QUE CUMPLIRA EL SEÑOR PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-364 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
10888 10888 13/08/2015 COM NOR OGA 1704908449 IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE
IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR AL SR. SANCHEZ ANTONI AL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-364 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015211 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10889 10889 13/08/2015 COM NOR OGA 1710377290 RENDON PAREDES RENE FRANCISCO
RENDON PAREDES RENE FRANCISCO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ATUNTAQUI-OTAVALO-PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, DIRADMIN-V-15-140 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10890 10890 13/08/2015 COM NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO
CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO: DIRECTOR ENCARGADO: PAGO DE VIATICOS PIMAMPIRO-IMBABURA PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABIENTE ITINERANTE, SUBSEGIN-V-15-70 DEL 12-08-2015 F.- PERALTA JUAN:13-08-2015:AL:15-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
10891 10743 13/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A COLIMES-OLMEDO EL 27 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
10892 10892 13/08/2015 COM NOR OGA P09471334 NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA
NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A EL TENA PARA PARTICIPAR Y DAR COBERTURA AL NAPO WILDILIFE CENTER PROYECTO DE TURISMO, SIPCSBV-V-15-68 DEL 22-07-2015 F.- VALLEJO JOSE:24-07-2015:AL:27-07-2015.
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 455.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015212 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10893 10889 13/08/2015 DEV NOR OGA 1710377290 RENDON PAREDES RENE FRANCISCO
RENDON PAREDES RENE FRANCISCO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ATUNTAQUI-OTAVALO-PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, DIRADMIN-V-15-140 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10894 10890 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO
CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO: DIRECTOR ENCARGADO: PAGO DE VIATICOS PIMAMPIRO-IMBABURA PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABIENTE ITINERANTE, SUBSEGIN-V-15-70 DEL 12-08-2015 F.- PERALTA JUAN:13-08-2015:AL:15-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
10895 10887 13/08/2015 DEV NOR OGA 0201103074 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH
SANCHEZ ESPINOZA ANTONI:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA A CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL SEGUN AGENDA OFICIAL QUE CUMPLIRA EL SEÑOR PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-364 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10896 10888 13/08/2015 DEV NOR OGA 1704908449 IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE
IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR AL SR. SANCHEZ ANTONI AL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-364 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015213 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
10897 10767 13/08/2015 DEV NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO
VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 134-A, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, 2 FACTURAS DE GASOLINA Y 9 TICKETS DE PEAJES
57.00 0.00 57.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 57.00
10898 10763 13/08/2015 DEV NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.-REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A IMBABURA EL 30 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 83-B, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA N. 67152 DE GASOLINA Y 4 TICKETS DE PEAJES
23.49 0.00 23.49 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.49
10899 10879 13/08/2015 DEV NOR OGA 0914560255 TINOCO DE RUBIRA ESTEBAN FRANCISCO
TINOCO DE RUBIRA ESTEBAN FRANCISCO:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10900 10757 13/08/2015 DEV NOR OGA 1711750826 VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER
VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER.- REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A IMBABURA EL 22 JUNIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 28-B, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA N. 1443213 DE GASOLINA Y 4 TICKETS DE PEAJES
19.92 0.00 19.92 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.92
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015214 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10901 10885 13/08/2015 DEV NOR OGA 1104448814 MALDONADO MORALES GUILLERMO EDUARDO
MALDONADO MORALES GUILLERMO EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10902 10886 13/08/2015 DEV NOR OGA 1715061121 MINO MIRANDA TITO PAUL MINO MIRANDA TITO PAUL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR A TINOCO ESTEBAN Y MALDONADO GUILLERMO A CUMPLIR ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10903 10874 13/08/2015 DEV NOR OGA 1708025851 AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL
AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, DIRADMIN-V-15-138 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:Al:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10904 10875 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO
APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA A EVENTOS PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-137 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:12-08-2015:AL:15-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015215 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10905 10876 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712571148 CEVALLOS INCA JOSECEVALLOS INCA JOSE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA A EVENTOS PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-139 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10906 10906 13/08/2015 COM NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE
TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA-EL ORO PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-28 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:23-07-2015:AL:26-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10907 10907 13/08/2015 COM NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE
TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL-GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-29 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10908 10908 13/08/2015 COM NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE
TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-30 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015216 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10909 10892 13/08/2015 DEV NOR OGA P09471334 NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA
NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A EL TENA PARA PARTICIPAR Y DAR COBERTURA AL NAPO WILDILIFE CENTER PROYECTO DE TURISMO, SIPCSBV-V-15-68 DEL 22-07-2015 F.- VALLEJO JOSE:24-07-2015:AL:27-07-2015.
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 455.00
10910 10910 13/08/2015 COM NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-413 DEL 06-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-08-2015:AL:05-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
10911 10790 13/08/2015 DEV NOR OGA 1716213382 GUIJARRO MEJÍA DAVIDGUIJARRO MEJÍA DAVID:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA COBERTURA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL PROYECTO DE TURSIMO COMUNITARIO KICNWA AÑAGU, SIPCSBV-V-15-72 DEL 03-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:24-07-2015:AL:27-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10912 10818 13/08/2015 DEV NOR OGA 1204527913 SANCHEZ MUNOZ CARLOS WLADIMIR
SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE POLICIA: PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015217 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10913 10913 13/08/2015 COM NOR OGA 1712423282 MORALES ESPINOSA JAIME RAMIRO
MORALES ESPINOSA JAIME RAMIRO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA MOVILIZAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION, DIRADMIN-V-15-135 DEL 11-08-2015 F.- UNDA JOANNA:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10914 10819 13/08/2015 DEV NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F. ROSERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10915 10820 13/08/2015 DEV NOR OGA 0925248924 CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA
CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIOPNES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10916 10821 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712235371 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO
ACOSTA CASA EFREN OSWALDO: SARGENTO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0437 DEL 23 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 23-07-2015:AL:24-07-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015218 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10917 10822 13/08/2015 DEV NOR OGA 1708650120 RIOS SHUNTA KLEBER IVANRIOS SHUNTA CLEBER IVAN:SUBOFICIAL SEGUNDO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0440 DEL 24 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 29-07-2015:AL:29-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10918 10918 13/08/2015 COM NOR OGA 1716697360 LOGACHO AYO FREDDY MARCELO
LOGACHO AYO FREDDY: CHOFER: PAGO VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR AL GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-74 DEL 12-08-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10919 10823 13/08/2015 DEV NOR OGA 1803707080 SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO
SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A MACHALA EL ORO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0444 DEL 27 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10920 10824 13/08/2015 DEV NOR OGA 1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER
DAVALOR NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO POLICIA:PAGO VIATICOS A MACHALA EL ORO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0444 DEL 27 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10921 10827 13/08/2015 DEV NOR OGA 1803667839 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT
VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0446 DEL 22 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 22-07-2015:AL:26-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015219 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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10922 10828 13/08/2015 DEV NOR OGA 1713436804 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI
GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO POLICIA::PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0446 DEL 22 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 22-07-2015:AL:26-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10923 10835 13/08/2015 DEV NOR OGA 1002785879 AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO
AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A BOLIVAR-GUARANDA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-452 DEL 30-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:22-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10924 10831 13/08/2015 DEV NOR OGA 0703341065 TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN
TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TNTE: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015, (SE DEBITA $40.00 PAGADO CON CUR 7971 CON OF.UGSI-24 ES PARA JUSTIFICAR PASAJES AEREOS) F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
10925 10832 13/08/2015 DEV NOR OGA 0703989749 CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON
CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015220 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10926 10833 13/08/2015 DEV NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO
CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10927 10927 13/08/2015 COM NOR OGA 0201803780 MONAR MONAR OLIVER IVAN
MONAR MONAR OLIVER IVAN:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-96 DEL 12-08-2015 F.- SOTO GLENDA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
10928 10834 13/08/2015 DEV NOR OGA 1313675116 PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI
PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10929 10836 13/08/2015 DEV NOR OGA 0703341065 TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN
TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TENIENTE: PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-456 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:02-08-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10930 10837 13/08/2015 DEV NOR OGA 0917078669 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO
SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-456 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:02-08-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015221 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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10931 10838 13/08/2015 DEV NOR OGA 1204527913 SANCHEZ MUNOZ CARLOS WLADIMIR
SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE POLICIA: PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUNPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-0458 DEL 03-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-07-2015:AL:31-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10932 10839 13/08/2015 DEV NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-0458 DEL 03-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-07-2015:AL:31-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10933 10840 13/08/2015 DEV NOR OGA 0703341065 TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN
TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TENIENTE: PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10934 10841 13/08/2015 DEV NOR OGA 0917078669 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO
SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015222 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10935 10842 13/08/2015 DEV NOR OGA 0919622605 MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO
MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10936 10844 13/08/2015 DEV NOR OGA 1313675116 PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI
PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIAPAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10937 10846 13/08/2015 DEV NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO
GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A SANTA ELENA-SALINAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-460 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 01-08-2015:AL:03-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10938 10847 13/08/2015 DEV NOR OGA 1205972464 SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA
SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-SALINAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-460 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 01-08-2015:AL:03-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015223 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10939 10849 13/08/2015 DEV NOR OGA 1205104001 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES
BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES:CABO PRIMERO: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-447 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:24-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10940 10940 13/08/2015 COM NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-786-M DEL 07-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURAS 30411-30454-30508 CONTRATO 1040-14.
581.90 0.00 581.90 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 581.90
10941 10850 13/08/2015 DEV NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO
GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-447 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:24-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10942 10852 13/08/2015 DEV NOR OGA 1204527913 SANCHEZ MUNOZ CARLOS WLADIMIR
SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-448 DEL 27-07-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:24-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015224 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10943 10853 13/08/2015 DEV NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO: CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-448 DEL 27-07-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:24-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10944 10918 13/08/2015 DEV NOR OGA 1716697360 LOGACHO AYO FREDDY MARCELO
LOGACHO AYO FREDDY: CHOFER: PAGO VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR AL GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-74 DEL 12-08-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10945 10913 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712423282 MORALES ESPINOSA JAIME RAMIRO
MORALES ESPINOSA JAIME RAMIRO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA MOVILIZAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION, DIRADMIN-V-15-135 DEL 11-08-2015 F.- UNDA JOANNA:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10946 10910 13/08/2015 DEV NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-413 DEL 06-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-08-2015:AL:05-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015225 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10947 10908 13/08/2015 DEV NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE
TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-30 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10948 10906 13/08/2015 DEV NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE
TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA-EL ORO PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-28 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:23-07-2015:AL:26-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10949 10907 13/08/2015 DEV NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE
TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL-GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-29 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10950 10927 13/08/2015 DEV NOR OGA 0201803780 MONAR MONAR OLIVER IVAN
MONAR MONAR OLIVER IVAN:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-96 DEL 12-08-2015 F.- SOTO GLENDA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015226 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
10951 10951 13/08/2015 COM NOR OGA 1712738598 PAREDES CADENA LUIS ALFONSO
PAREDES CADENA LUIS ALFONSO:MAYOR POLICIA: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO Y GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
10952 10952 13/08/2015 COM NOR OGA 1718338757 CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO
CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO Y GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
10953 10953 13/08/2015 COM NOR OGA 1717348542 JIMENEZ RIOS MARGARETH SCHAMMONY
JIMENEZ RIOS MARGARETH SCHAMMONY:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10954 10954 13/08/2015 COM NOR OGA C0972654 MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO
MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015, (SE DEBITA $65.00 PAGADO CON CUR 9721 DE TUNGURAHUA-COTOPAXI POR RELIQUIDACION) F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 130.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015227 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10955 10729 13/08/2015 DEV NOR OGA 2390008751001 PUBLIHEAD CIA. LTDA.PUBLIHEAD CIA. LTDA.- LOGISTICA Y PRODUCCION PARA ACTOS DE RECIBIMIENTO AL PAPA FRANCISCO EN EL PALACIO DE CARONDELET M. DAJ-2015-0184-M DEL 06-08-2015 F. DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA FACTURA 567 DEL 13-07-2015.
42,677.34 853.55 41,823.79 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 85,354.68
10956 10956 13/08/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10957 10957 13/08/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10958 10958 13/08/2015 COM NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015228 DE
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EJERCICIO: 2015
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10959 10959 13/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10960 10960 13/08/2015 COM NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA JAVIER GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10961 10729 13/08/2015 RDP NOR OGA 2390008751001 PUBLIHEAD CIA. LTDA.RDP.- PUBLIHEAD CIA. LTDA.- LOGISTICA Y PRODUCCION PARA ACTOS DE RECIBIMIENTO AL PAPA FRANCISCO EN EL PALACIO DE CARONDELET M. DAJ-2015-0184-M DEL 06-08-2015 F. DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA FACTURA 567 DEL 13-07-2015.
5,121.28 0.00 5,121.28 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,121.28
10962 10940 13/08/2015 DEV NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-786-M DEL 07-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURAS 30411-30454-30508 CONTRATO 1040-14.
580.46 0.24 580.22 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,160.92
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015229 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10963 10940 13/08/2015 RDP NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
RDP.- COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-786-M DEL 07-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURAS 30411-30454-30508 CONTRATO 1040-14.
1.44 0.00 1.44 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.44
10964 10644 13/08/2015 DEV NOR OGA 1308149622 VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO
VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL SR. MINISTRO FREDDY EHLERS CON AUTORIDADES SIPCSB-2015-360 DEL 04-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA 371152.
80.15 0.00 80.15 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.15
10965 10965 13/08/2015 COM NOR OGA 1713654281 MOLINA NARANJO MARCOMOLINA NARANJO MARCO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SGJRD-V-15-39 DEL 13-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10966 10966 13/08/2015 COM NOR OGA 0401453212 ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQ
ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SGJRD-V-15-41 DEL 13-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015230 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
10967 10967 13/08/2015 COM NOR OGA 0991422870001 COMSATEL S.A.COMSATEL S.A.- CONSUMO TELEFONIA SATELITAL IRIDIUM DURANTE JULIO-2015 Y CARGO BASICO BGAN MES DE AGOSTO-2015 ASIGNADO AL DESPACHO MOVIL DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-831-M DEL 07-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 3390-3363 DE AGOSTO-2015.
185.98 0.00 185.98 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 185.98
10968 10968 13/08/2015 COM NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.
71.57 0.00 71.57 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 71.57
10969 10969 13/08/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 24 JUNIO AL 24 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-0208-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURAS 2452888-2452810-2452809-2452742....
1,818.87 0.00 1,818.87 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,818.87
10970 10970 13/08/2015 COM NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.
120.80 0.00 120.80 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015231 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
10971 10971 13/08/2015 COM NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-491-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 115511 DEL 04-082015.
217.48 0.00 217.48 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 217.48
10972 10972 13/08/2015 COM NOR OGA 1706361654 PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE
PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-145 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10973 10973 13/08/2015 COM NOR OGA 0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN
GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-42 DEL 13-08-2015 F.- DR. MERA ALEXIS:15-08-2015:17-05-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
10974 10969 13/08/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 24 JUNIO AL 24 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-0208-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURAS ADJUNTAS.
1,818.87 0.00 1,818.87 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,818.87
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015232 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10975 10975 13/08/2015 COM NOR OGA 1900151828001 ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO
ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO-RIEGO-CAMBIO DE PLANTAS Y ALQUILER DE ORQUIDEAS DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-CGAC-2015-501-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 5680 DEL 07-08-2015.
476.00 0.00 476.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 476.00
10976 10976 13/08/2015 COM NOR OGA 1710080621001 ANDRADE STEVEN FABIANANDRADE STEVEN FABIAN.- ADQUISICION PULPAS DE FRUTAS PARA JUGOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-494-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24152 DEL 04-08-2015.
109.65 0.00 109.65 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 109.65
10977 10977 13/08/2015 COM NOR OGA 1390012949001 LA FABRIL S.A.LA FABRIL S.A.- ADQUISICION DE ACEITE LA FAVORITA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-498-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1499314 DEL 03-08-2015.
106.49 0.00 106.49 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 106.49
10978 10978 13/08/2015 COM NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-492-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 303639 DEL 04-08-2015.
258.32 0.00 258.32 11.79 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 258.32
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015233 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10979 10968 13/08/2015 DEV NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.
68.33 0.68 67.65 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 68.33
10980 10980 13/08/2015 COM NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-206-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 2175974 DEL 01-08-2015.
1,056.10 0.00 1,056.10 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,056.10
10981 10968 13/08/2015 RDP NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
RDP.- ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.
3.24 0.00 3.24 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.24
10982 10967 13/08/2015 DEV NOR OGA 0991422870001 COMSATEL S.A.COMSATEL S.A.- CONSUMO TELEFONIA SATELITAL IRIDIUM DURANTE JULIO-2015 Y CARGO BASICO BGAN MES DE AGOSTO-2015 ASIGNADO AL DESPACHO MOVIL DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-831-M DEL 07-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 3390-3363 DE AGOSTO-2015.
166.05 3.24 162.81 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 332.10
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015234 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
10983 10983 13/08/2015 COM NOR OGA 1714343660001 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH
VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH.- ELABORACION DE PLACA EN METAL GRABADA LEYENDA CON BASE ACRILICO COLOR NEGRO A SER INSTALADO EN LA PB DEL EDIF CHIMBORAZO M. PR-JSMSG-2015-207-M DE 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACT. 394 DEL 05-08-2015.
145.60 0.00 145.60 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 145.60
10984 10984 13/08/2015 COM NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS
THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISISON DE CORTINAS TIPO ROLER EN TELA PARA LAS OFICINAS DE GESTION DOCUMENTAL M. PR-DAD-2015-207-M DE 12-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACT. 770 DEL 03-08-2015.
114.24 0.00 114.24 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 114.24
10985 10985 13/08/2015 COM NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-497-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 51270 DEL 06-08-2015.
272.16 0.00 272.16 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 272.16
10986 10967 13/08/2015 RDP NOR OGA 0991422870001 COMSATEL S.A.RDP.- COMSATEL S.A.- CONSUMO TELEFONIA SATELITAL IRIDIUM DURANTE JULIO-2015 Y CARGO BASICO BGAN MES DE AGOSTO-2015 ASIGNADO AL DESPACHO MOVIL DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-831-M DEL 07-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 3390-3363 DE AGOSTO-2015.
19.93 0.00 19.93 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.93
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015235 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10987 10975 13/08/2015 DEV NOR OGA 1900151828001 ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO
ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO-RIEGO-CAMBIO DE PLANTAS Y ALQUILER DE ORQUIDEAS DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-CGAC-2015-501-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 5680 DEL 07-08-2015.
425.00 8.50 416.50 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 850.00
10988 10988 13/08/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL PERIODO DEL 25 JUNIO AL 27 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-210-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 4763547 DE JULIO-2015.
166.23 0.00 166.23 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 166.23
10989 10975 13/08/2015 RDP NOR OGA 1900151828001 ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO
RDP.- ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO-RIEGO-CAMBIO DE PLANTAS Y ALQUILER DE ORQUIDEAS DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-CGAC-2015-501-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 5680 DEL 07-08-2015.
51.00 0.00 51.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 51.00
10990 10990 13/08/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA CALLE CUENCA PERIODO DEL 25 JUNIO AL 27 JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-210-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 4763485 DEL 30-07-2015.
88.09 0.00 88.09 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 88.09
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015236 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10991 10971 13/08/2015 DEV NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-491-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 115511 DEL 04-082015.
197.80 1.98 195.82 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 395.60
10992 10971 13/08/2015 RDP NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.RDP.- DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-491-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 115511 DEL 04-082015.
19.68 0.00 19.68 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.68
10993 10970 13/08/2015 DEV NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.
117.37 1.17 116.20 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 117.37
10994 10970 13/08/2015 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SARDP.- FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.
3.43 0.00 3.43 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.43
10995 10976 13/08/2015 DEV NOR OGA 1710080621001 ANDRADE STEVEN FABIANANDRADE STEVEN FABIAN.- ADQUISICION PULPAS DE FRUTAS PARA JUGOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-494-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24152 DEL 04-08-2015.
109.65 1.10 108.55 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 109.65
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015237 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
10996 10965 13/08/2015 DEV NOR OGA 1713654281 MOLINA NARANJO MARCOMOLINA NARANJO MARCO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SGJRD-V-15-39 DEL 13-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 120.00 REGISTRADO PEREZM N N N
Total Fuente: 001 120.00
10997 10973 13/08/2015 DEV NOR OGA 0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN
GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-42 DEL 13-08-2015 F.- DR. MERA ALEXIS:15-08-2015:17-05-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
10998 10966 13/08/2015 DEV NOR OGA 0401453212 ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQ
ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SGJRD-V-15-41 DEL 13-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10999 10956 13/08/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015238 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
11000 10957 13/08/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11001 10958 13/08/2015 DEV NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11002 10959 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11003 10965 13/08/2015 DEV NOR OGA 1713654281 MOLINA NARANJO MARCOMOLINA NARANJO MARCO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SGJRD-V-15-39 DEL 13-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015239 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11004 10960 13/08/2015 DEV NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA JAVIER GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11005 10951 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712738598 PAREDES CADENA LUIS ALFONSO
PAREDES CADENA LUIS ALFONSO:MAYOR POLICIA: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO Y GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
11006 10952 13/08/2015 DEV NOR OGA 1718338757 CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO
CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO Y GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
11007 10953 13/08/2015 DEV NOR OGA 1717348542 JIMENEZ RIOS MARGARETH SCHAMMONY
JIMENEZ RIOS MARGARETH SCHAMMONY:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11008 11008 13/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:AJ A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA GENERADOS POR HORAS EXTRAS DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0797-M
2,452.31 968.69 1,483.62 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,452.31
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015240 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11009 11009 13/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:AJ A:2015] PAGO DE HORAS REZAGADAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA SEÑORITA VIMOS GUALOTUÑA IVONNE
287.16 0.00 287.16 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE N N N
Total Fuente: 001 287.16
11010 11010 13/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DE 2015, REGIMEN LABORAL LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO
65,503.91 6,714.08 58,789.83 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE N N N
Total Fuente: 001 65,503.91
11011 10988 14/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL PERIODO DEL 25 JUNIO AL 27 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-210-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 4763547 DE JULIO-2015.
166.23 0.00 166.23 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 166.23
11012 10990 14/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA CALLE CUENCA PERIODO DEL 25 JUNIO AL 27 JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-210-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 4763485 DEL 30-07-2015.
88.09 0.00 88.09 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 88.09
11013 10977 14/08/2015 DEV NOR OGA 1390012949001 LA FABRIL S.A.LA FABRIL S.A.- ADQUISICION DE ACEITE LA FAVORITA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-498-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1499314 DEL 03-08-2015.
106.49 1.06 105.43 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 106.49
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015241 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11014 10978 14/08/2015 DEV NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-492-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 303639 DEL 04-08-2015.
246.53 2.47 244.06 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 493.06
11015 11015 14/08/2015 COM NOR OGA 1706723267 CAJAS MATUTE RICARDO ANTONIO
CAJAS MATUTE RICARDO ANTONIO TNTE. CORONEL.- REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL DEL PRIMER MANDATARIO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS , M. PR-SSD-2015-0847-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL FACTS. 14338-12005-12022-3343 DE AGOSTO 2015.
269.61 0.00 269.61 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 269.61
11016 11010 14/08/2015 CYD RTO SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
REVERSO.-[P:07 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DE 2015, REGIMEN LABORAL LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO
(65,503.91) (6,714.08) (58,789.83) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
11017 10980 14/08/2015 DEV NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-206-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 2175974 DEL 01-08-2015.
942.94 16.20 926.74 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,885.88
11018 11009 14/08/2015 CYD RTO SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
REVERSO[P:06 T:AJ A:2015] PAGO DE HORAS REZAGADAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA SEÑORITA VIMOS GUALOTUÑA IVONNE
(287.16) 0.00 (287.16) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015242 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11019 10980 14/08/2015 RDP NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.RDP.- DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-206-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 2175974 DEL 01-08-2015.
113.16 0.00 113.16 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 113.16
11020 10983 14/08/2015 DEV NOR OGA 1714343660001 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH
VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH.- ELABORACION DE PLACA EN METAL GRABADA LEYENDA CON BASE ACRILICO COLOR NEGRO A SER INSTALADO EN LA PB DEL EDIF CHIMBORAZO M. PR-JSMSG-2015-207-M DE 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACT. 394 DEL 05-08-2015.
130.00 2.60 127.40 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260.00
11021 10983 14/08/2015 RDP NOR OGA 1714343660001 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH
RDP.- VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH.- ELABORACION DE PLACA EN METAL GRABADA LEYENDA CON BASE ACRILICO COLOR NEGRO A SER INSTALADO EN LA PB DEL EDIF CHIMBORAZO M. PR-JSMSG-2015-207-M DE 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACT. 394 DEL 05-08-2015.
15.60 0.00 15.60 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.60
11022 10985 14/08/2015 DEV NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-497-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 51270 DEL 06-08-2015.
243.00 0.00 243.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 486.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015243 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11023 10985 14/08/2015 RDP NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
RDP.- BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-497-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 51270 DEL 06-08-2015.
29.16 0.00 29.16 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.16
11024 11024 14/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:NO A:2015] PAGO DE DIFERENCIAS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA, SEGÚN MEMORANDOS NRO. PR-DTH-2015-0502 Y PR-DTH-2015-0764-M, BLUM ANDRADE GUSTAVO, GONZALEZ ALCIVAR LUISA, LOPEZ ANDRADE HIPOLITO, SOTO RUBIO GLENDA Y VILLALBA NORIEGA ANA
994.15 0.00 994.15 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 994.15
11025 11025 14/08/2015 COM NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO
AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION DE BEBIDAS REFRESCANTES PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-CGAC-2015-500-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 7707 DEL 03-08-2015.
2,397.02 0.00 2,397.02 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,397.02
11026 11026 14/08/2015 COM NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO
ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PROVISION Y DISTRIBUCION DE PRENSA ESCRITA EL COMERCIO-LA HORA-EL HOY-EL UNIVERSO-ULTIMAS NOTICIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-209-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 1642 DEL 06-08-2015.
640.20 0.00 640.20 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 640.20
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015244 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11027 11027 14/08/2015 COM NOR OGA 0501190318 MOLINA HERRERA RIGOBERTO
MOLINA HERRERA RIGOBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-146 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11028 11028 14/08/2015 COM NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ
CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA REQUERIDA PARA ATENCION DE EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-495-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6001 DEL 05-08-2015.
72.49 0.00 72.49 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 72.49
11029 11029 14/08/2015 COM NOR OGA 1711294965 LOMBEIDA VERDEZOTO CARLOS GAS
LOMBEIDA VERDEZOTO CARLOS GASPAR:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-147 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11030 11015 14/08/2015 DEV NOR OGA 1706723267 CAJAS MATUTE RICARDO ANTONIO
CAJAS MATUTE RICARDO ANTONIO TNTE. CORONEL.- REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL DEL PRIMER MANDATARIO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS , M. PR-SSD-2015-0847-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL FACTS. 14338-12005-12022-3343 DE AGOSTO 2015.
269.61 0.00 269.61 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 269.61
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015245 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11031 11025 14/08/2015 DEV NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO
AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION DE BEBIDAS REFRESCANTES PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-CGAC-2015-500-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 7707 DEL 03-08-2015.
2,140.20 21.40 2,118.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,280.40
11032 11032 14/08/2015 COM NOR OGA 1500255474 GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE
GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-148 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11033 11025 14/08/2015 RDP NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO
RDP.- AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION DE BEBIDAS REFRESCANTES PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-CGAC-2015-500-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 7707 DEL 03-08-2015.
256.82 0.00 256.82 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 256.82
11034 11034 14/08/2015 COM NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO
SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA MEDIA REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-209-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 4901 DEL 20-07-2015.
77.15 0.00 77.15 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 77.15
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015246 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11035 11026 14/08/2015 DEV NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO
ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PROVISION Y DISTRIBUCION DE PRENSA ESCRITA EL COMERCIO-LA HORA-EL HOY-EL UNIVERSO-ULTIMAS NOTICIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-209-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 1642 DEL 06-08-2015.
571.60 5.72 565.88 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,143.20
11036 11036 14/08/2015 COM NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 43466 DEL 21-07-2015.
312.95 0.00 312.95 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 312.95
11037 11026 14/08/2015 RDP NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO
RDP.- ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PROVISION Y DISTRIBUCION DE PRENSA ESCRITA EL COMERCIO-LA HORA-EL HOY-EL UNIVERSO-ULTIMAS NOTICIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-209-M DEL 11-08-2015 FACTURA 1642 DEL 06-08-2015.
68.60 0.00 68.60 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 68.60
11038 11028 14/08/2015 DEV NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ
CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA REQUERIDA PARA ATENCION DE EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-495-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6001 DEL 05-08-2015.
64.72 1.29 63.43 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 129.44
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015247 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11039 11039 14/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A CHONE-MANABI EL 29 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
4.50 0.00 4.50 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4.50
11040 11028 14/08/2015 RDP NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ
CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA REQUERIDA PARA ATENCION DE EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-495-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6001 DEL 05-08-2015.
7.77 0.00 7.77 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.77
11041 11041 14/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A SANTA ROSA-EL ORO DEL 21 AL 22 DE JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4.00
11042 10984 14/08/2015 DEV NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS
THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISISON DE CORTINAS TIPO ROLER EN TELA PARA LAS OFICINAS DE GESTION DOCUMENTAL M. PR-DAD-2015-207-M DE 12-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACT. 770 DEL 03-08-2015.
102.00 2.04 99.96 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 204.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015248 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11043 11043 14/08/2015 COM NOR OGA 0700921539001 VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO
VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO.- ADQUISICION DE CINTA LAMINACION-FILM HOLOGRAFICO-TARJETAS MIFARE REQUERIDAS PARA LA ELABORACION TARJETAS BIOMETRICAS M. PR-DAD-2015-0211-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 21420 DEL 03-08-2015.
7,731.25 0.00 7,731.25 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 7,731.25
11044 10984 14/08/2015 RDP NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS
RDP.- THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISISON DE CORTINAS TIPO ROLER EN TELA PARA LAS OFICINAS DE GESTION DOCUMENTAL M. PR-DAD-2015-207-M DE 12-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACT. 770 DEL 03-08-2015.
12.24 0.00 12.24 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.24
11045 11034 14/08/2015 DEV NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO
SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA MEDIA REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-209-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 4901 DEL 20-07-2015.
68.88 0.69 68.19 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 137.76
11046 11034 14/08/2015 RDP NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO
RDP.- SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA MEDIA REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-209-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 4901 DEL 20-07-2015.
8.27 0.00 8.27 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.27
11047 11047 14/08/2015 COM NOR OGA 1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA.TECNOPLUS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS ( CARGADOR EQUIPO PORTATIL, MEMORAIA RAM)PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL DESPACHO MOVIL M. PR-DAD-2015-0206-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURAS 7592-7593 DEL 21-07-2015.
171.62 0.00 171.62 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 171.62
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015249 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11048 11036 14/08/2015 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 43466 DEL 21-07-2015.
279.42 2.79 276.63 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 558.84
11049 11036 14/08/2015 RDP NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.RDP.- CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 43466 DEL 21-07-2015.
33.53 0.00 33.53 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33.53
11050 11039 14/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A CHONE-MANABI EL 29 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
4.50 0.00 4.50 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.50
11051 11041 14/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A SANTA ROSA-EL ORO DEL 21 AL 22 DE JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
11052 11052 14/08/2015 COM NOR OGA 0910481571001 AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO
AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 07 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-434-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 768 DEL 07-08-2015.
2,150.40 0.00 2,150.40 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,150.40
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015250 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11053 11053 14/08/2015 COM NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO
ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-437-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 447 DEL 11-08-2015.
2,240.00 0.00 2,240.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,240.00
11054 11054 14/08/2015 COM NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON
MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-507-M DEL 12-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 22025 DEL 11-08-2015.
355.42 0.00 355.42 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 355.42
11055 10954 14/08/2015 DEV NOR OGA C0972654 MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO
MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015, (SE DEBITA $65.00 PAGADO CON CUR 9721 DE TUNGURAHUA-COTOPAXI POR RELIQUIDACION) F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
11056 10972 14/08/2015 DEV NOR OGA 1706361654 PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE
PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-145 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015251 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11057 11057 14/08/2015 COM NOR OGA 1712068269001 MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO
MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO.- ADQUISICION DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-0433-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIA GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 929 DEL 11-08-2015.
2,116.80 0.00 2,116.80 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,116.80
11058 11027 14/08/2015 DEV NOR OGA 0501190318 MOLINA HERRERA RIGOBERTO
MOLINA HERRERA RIGOBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-146 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11059 11029 14/08/2015 DEV NOR OGA 1711294965 LOMBEIDA VERDEZOTO CARLOS GAS
LOMBEIDA VERDEZOTO CARLOS GASPAR:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-147 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11060 11060 14/08/2015 COM NOR OGA 1791253027001 LIMPA CIA. LTDA.LIMPA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA SERVIR ALIMENTOS Y FUNDAS PLASTICAS M. PR-CGAC-2015-0503-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 78733 DEL 07-08-2015.
574.36 0.00 574.36 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 574.36
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015252 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11061 11032 14/08/2015 DEV NOR OGA 1500255474 GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE
GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-148 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11062 11062 14/08/2015 COM NOR OGA 0908838220001 NEIRA COELLO ALEXANDRANEIRA COELLO ALEXANDRA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-373-M DEL 06-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL, FACTURAS 1233-1234-1235-1236 AGOSTO 2015.
336.56 0.00 336.56 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 336.56
11063 11063 14/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HO A:2015] PAGO DE ALIMENTACION DEL MES DE JULIO DE 2015, REGIMEN LABORAL CODIGO DE TRABAJO QUITO $ 9,124.50 Y GUAYAQUIL $ 773.50, MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0812-M DE 13 DE AGOSTO DE 2015.
9,898.00 0.00 9,898.00 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,898.00
11064 11043 14/08/2015 DEV NOR OGA 0700921539001 VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO
VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO.- ADQUISICION DE CINTA LAMINACION-FILM HOLOGRAFICO-TARJETAS MIFARE REQUERIDAS PARA LA ELABORACION TARJETAS BIOMETRICAS M. PR-DAD-2015-0211-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 21420 DEL 03-08-2015.
6,902.90 69.03 6,833.87 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,805.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015253 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11065 11043 14/08/2015 RDP NOR OGA 0700921539001 VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO
RDP.- VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO.- ADQUISICION DE CINTA LAMINACION-FILM HOLOGRAFICO-TARJETAS MIFARE REQUERIDAS PARA LA ELABORACION TARJETAS BIOMETRICAS M. PR-DAD-2015-0211-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 21420 DEL 03-08-2015.
828.35 0.00 828.35 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 828.35
11066 11047 14/08/2015 DEV NOR OGA 1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA.TECNOPLUS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS ( CARGADOR EQUIPO PORTATIL, MEMORAIA RAM)PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL DESPACHO MOVIL M. PR-DAD-2015-0206-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURAS 7592-7593 DEL 21-07-2015.
153.23 1.73 151.50 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 306.46
11067 11067 14/08/2015 COM NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA
GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REPARACION DEL STAND DE LA UNIDAD CULTURAL M. PR-JSMSG-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17922 DEL 03-08-2015.
89.04 0.00 89.04 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 89.04
11068 11068 14/08/2015 COM NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO
AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-205-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 7685 DEL 03-08-2015.
903.28 0.00 903.28 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 903.28
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015254 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11069 11047 14/08/2015 RDP NOR OGA 1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA.RDP.- TECNOPLUS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS ( CARGADOR EQUIPO PORTATIL, MEMORAIA RAM)PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL DESPACHO MOVIL M. PR-DAD-2015-0206-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURAS 7592-7593 DEL 21-07-2015.
18.39 0.00 18.39 18.39 ERRADO LLERENAW BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 18.39
11070 11070 14/08/2015 COM NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA
GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE GESTION DE CORRESPONDENCIA Y COORD GENERAL DE ATENCION CIUDADANA M. PR-JSMSG-2015-215-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17924 DEL 06-08-2015.
95.37 0.00 95.37 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 95.37
11071 11071 14/08/2015 COM NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-508-M DEL 12-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 314528 DEL 11-08-2015.
135.81 0.00 135.81 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 135.81
11072 11062 14/08/2015 DEV NOR OGA 0908838220001 NEIRA COELLO ALEXANDRANEIRA COELLO ALEXANDRA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-373-M DEL 06-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL, FACTURAS 1233-1234-1235-1236 AGOSTO 2015.
300.50 6.01 294.49 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 601.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015255 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11073 11073 14/08/2015 COM NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ
CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA REQUERIDA PARA ATENCION DE EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-504-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6013 DEL 11-08-2015.
44.13 0.00 44.13 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 44.13
11074 11074 14/08/2015 COM NOR OGA 1792320127001 CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.
CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-502-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1850 DEL 05-08-2015.
760.98 0.00 760.98 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 760.98
11075 11062 14/08/2015 RDP NOR OGA 0908838220001 NEIRA COELLO ALEXANDRANEIRA COELLO ALEXANDRA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-373-M DEL 06-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL, FACTURAS 1233-1234-1235-1236 AGOSTO 2015.
36.06 0.00 36.06 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.06
11076 11052 14/08/2015 DEV NOR OGA 0910481571001 AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO
AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 07 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-434-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 768 DEL 07-08-2015.
1,920.00 153.60 1,766.40 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,840.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015256 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11077 11077 14/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO Y REZAGADAS DE JUNIO DE 2015, REGIMEN LABORAL CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP
63,374.75 6,714.08 56,660.67 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 63,374.75
11078 11078 14/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:AJ A:2015] PAPGO DE HORAS REZAGADAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA SEÑORITA VIMOS GUALOTUÑA IVONNE, CON EL VALOR DE $287.16
287.16 0.00 287.16 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 287.16
11079 11052 14/08/2015 RDP NOR OGA 0910481571001 AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO
RDP.- AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 07 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-434-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 768 DEL 07-08-2015.
230.40 0.00 230.40 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 230.40
11080 11047 14/08/2015 RDP NOR OGA 1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA.TECNOPLUS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS ( CARGADOR EQUIPO PORTATIL, MEMORAIA RAM)PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL DESPACHO MOVIL M. PR-DAD-2015-0206-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURAS 7592-7593 DEL 21-07-2015.
18.39 0.00 18.39 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18.39
11081 11053 14/08/2015 DEV NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO
ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-437-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 447 DEL 11-08-2015.
2,000.00 160.00 1,840.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,000.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015257 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11082 11053 14/08/2015 RDP NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO
RDP.- ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-437-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 447 DEL 11-08-2015.
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
11083 11054 14/08/2015 DEV NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON
MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-507-M DEL 12-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 22025 DEL 11-08-2015.
353.40 3.53 349.87 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 706.80
11084 11054 14/08/2015 RDP NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON
RDP.- MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-507-M DEL 12-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 22025 DEL 11-08-2015.
2.02 0.00 2.02 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.02
11085 11057 14/08/2015 DEV NOR OGA 1712068269001 MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO
MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO.- ADQUISICION DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-0433-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIA GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 929 DEL 11-08-2015.
1,890.00 18.90 1,871.10 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,780.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015258 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11086 11057 14/08/2015 RDP NOR OGA 1712068269001 MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO
RDP.- MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO.- ADQUISICION DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-0433-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIA GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 929 DEL 11-08-2015.
226.80 0.00 226.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 226.80
11087 11060 14/08/2015 DEV NOR OGA 1791253027001 LIMPA CIA. LTDA.LIMPA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA SERVIR ALIMENTOS Y FUNDAS PLASTICAS M. PR-CGAC-2015-0503-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 78733 DEL 07-08-2015.
512.82 5.13 507.69 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,025.64
11088 11060 14/08/2015 RDP NOR OGA 1791253027001 LIMPA CIA. LTDA.RDP.- LIMPA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA SERVIR ALIMENTOS Y FUNDAS PLASTICAS M. PR-CGAC-2015-0503-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 78733 DEL 07-08-2015.
61.54 0.00 61.54 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 61.54
11089 11070 14/08/2015 DEV NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA
GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE GESTION DE CORRESPONDENCIA Y COORD GENERAL DE ATENCION CIUDADANA M. PR-JSMSG-2015-215-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17924 DEL 06-08-2015.
85.15 0.85 84.30 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.30
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015259 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11090 11090 14/08/2015 COM NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO
ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A MANABI-MANTA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A DAR APOYO INFORMATICO AL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-152 DEL 14-08-2015 F.- UNDA JOANNA:15-08-2015:AL:17-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
11091 11070 14/08/2015 RDP NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA
RDP.- GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE GESTION DE CORRESPONDENCIA Y COORD GENERAL DE ATENCION CIUDADANA M. PR-JSMSG-2015-215-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17924 DEL 06-08-2015.
10.22 0.00 10.22 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.22
11092 11067 14/08/2015 DEV NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA
GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REPARACION DEL STAND DE LA UNIDAD CULTURAL M. PR-JSMSG-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17922 DEL 03-08-2015.
79.50 0.80 78.70 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 159.00
11093 11068 14/08/2015 DEV NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO
AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-205-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 7685 DEL 03-08-2015.
806.50 8.07 798.43 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,613.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015260 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11094 11094 14/08/2015 COM NOR OGA 1712571049 CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL
CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL:CHOFER: LIQUIDACION Y PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO-TUNGURAHUA PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS, V-15-5 DEL 25-03-2015, (DEPOSITO DE $84.00 PAPELETA N. 1108725905 DEL 30-07-2015 PAGADO CON CUR 46446) F.- ING. CRUZ NANCY:26-03-2015:AL:26-03-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11095 11068 14/08/2015 RDP NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO
RDP.- AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-205-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 7685 DEL 03-08-2015.
96.78 0.00 96.78 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 96.78
11096 11071 14/08/2015 DEV NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-508-M DEL 12-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 314528 DEL 11-08-2015.
135.81 1.36 134.45 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 135.81
11097 11073 14/08/2015 DEV NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ
CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA REQUERIDA PARA ATENCION DE EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-504-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6013 DEL 11-08-2015.
39.40 0.79 38.61 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 78.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015261 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11098 11098 14/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10323 Y 10608 )PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:30-07-2015.
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 36.00
11099 11090 14/08/2015 DEV NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO
ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A MANABI-MANTA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A DAR APOYO INFORMATICO AL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-152 DEL 14-08-2015 F.- UNDA JOANNA:15-08-2015:AL:17-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
11100 11100 14/08/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10321 Y 10599 )PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:30-07-2015.
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 36.00
11101 11101 14/08/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-21 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:28-07-2015:AL:29-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015262 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11102 11102 14/08/2015 COM NOR OGA 1720991486 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE
FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11103 11073 14/08/2015 RDP NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ
RDP.- CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA REQUERIDA PARA ATENCION DE EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-504-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6013 DEL 11-08-2015.
4.73 0.00 4.73 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.73
11104 11074 14/08/2015 DEV NOR OGA 1792320127001 CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.
CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-502-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1850 DEL 05-08-2015.
760.98 7.61 753.37 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 760.98
11105 11067 14/08/2015 RDP NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA
RDP.-GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REPARACION DEL STAND DE LA UNIDAD CULTURAL M. PR-JSMSG-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17922 DEL 03-08-2015.
9.54 0.00 9.54 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.54
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015263 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11106 11106 14/08/2015 COM NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11107 11107 14/08/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11108 11108 14/08/2015 COM NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-345 DEL 03-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
11109 11109 14/08/2015 COM NOR OGA 0923919872 MORA GARCIA HENRY DAVID
MORA GARCIA HENRY DAVID:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE 2 ALIMENTACIONES A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. JORGE MARTINEZ ASESOR PRESIDENCIAL EN DIFERENTES TEMAS INHERENTES AL DESPACHO, SSDES-V-15-350 DEL 04-08-2015 (TIENE VIATICO DE RESIDENCIA EN GUAYAQUIL)F.- AB. GONZALEZ LUISA:06-08-2015:AL:07-08-2015.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015264 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
11110 11110 14/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-353 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015
264.00 0.00 264.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 264.00
11111 11111 14/08/2015 COM NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-356 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015.
264.00 0.00 264.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 264.00
11112 11112 14/08/2015 COM NOR OGA 1710011774 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO
ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE SUBSISTENCIA A SALINAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, SUBSEGIN-V-15-63 DEL 31-07-2015 F.- ING. PERALTA JUAN:01-08-2015:AL:01-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11113 11113 14/08/2015 COM NOR OGA 1710011774 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO
ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-65 DEL 05-08-2015 F.- PERALTA JUAN:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015265 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11114 11114 14/08/2015 COM NOR OGA 1704090586 HERNANDEZ VASCONEZ MARIA MONICA PATRICIA
HERNANDEZ VASCONEZ MARIA MONICA PATRICIA: ASESOR 1:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA PARICIPACION DE PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR, SSDES-V-15-308 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-07-2015:AL:19-07-2015.
134.00 0.00 134.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 134.00
11115 11115 14/08/2015 COM NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.
FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-435-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 2294-2293 DE AGOSTO 2015.
224.00 0.00 224.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 224.00
11116 11116 14/08/2015 COM NOR BYE 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA
BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS (AMBU ADULTO REHUSABLE Y OXIMETRO DE PULSO) PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M.PR-JAQSG-2015-0516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICIONES FACTURA 141849 DEL 14-08-2015.
361.00 0.00 361.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 361.00
11117 10721 14/08/2015 DEV NOR OGA 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA
BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS (TENSIOMETRO DE BRAZO DIGITAL) PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M.PR-JAQSG-2015-0516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICIONES FACTURA 141848 DEL 14-08-2015.
128.58 1.29 127.29 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 257.16
11118 10721 14/08/2015 RDP NOR OGA 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA
RDP.- BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS (TENSIOMETRO DE BRAZO DIGITAL) PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M.PR-JAQSG-2015-0516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICIONES FACTURA 141848 DEL 14-08-2015.
15.43 0.00 15.43 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.43
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015266 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11119 11113 17/08/2015 DEV NOR OGA 1710011774 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO
ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-65 DEL 05-08-2015 F.- PERALTA JUAN:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11120 11094 17/08/2015 DEV NOR OGA 1712571049 CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL
CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL:CHOFER: LIQUIDACION Y PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO-TUNGURAHUA PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS, V-15-5 DEL 25-03-2015, (DEPOSITO DE $84.00 PAPELETA N. 1108725905 DEL 30-07-2015 PAGADO CON CUR 46446) F.- ING. CRUZ NANCY:26-03-2015:AL:26-03-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11121 11098 17/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10323 Y 10608 )PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:30-07-2015.
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.00
11122 11100 17/08/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10321 Y 10599 )PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:30-07-2015.
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015267 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11123 11102 17/08/2015 DEV NOR OGA 1720991486 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE
FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11124 11106 17/08/2015 DEV NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11125 11107 17/08/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11126 11101 17/08/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-21 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:28-07-2015:AL:29-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015268 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11127 11108 17/08/2015 DEV NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-345 DEL 03-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
11128 11109 17/08/2015 DEV NOR OGA 0923919872 MORA GARCIA HENRY DAVID
MORA GARCIA HENRY DAVID:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE 2 ALIMENTACIONES A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. JORGE MARTINEZ ASESOR PRESIDENCIAL EN DIFERENTES TEMAS INHERENTES AL DESPACHO, SSDES-V-15-350 DEL 04-08-2015 (TIENE VIATICO DE RESIDENCIA EN GUAYAQUIL)F.- AB. GONZALEZ LUISA:06-08-2015:AL:07-08-2015.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
11129 11129 17/08/2015 COM NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-373 DEL 24-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:25-07-2015:AL:26-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11130 11110 17/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-353 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015
264.00 0.00 264.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 264.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015269 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11131 11111 17/08/2015 DEV NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-356 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015.
264.00 0.00 264.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 264.00
11132 11112 17/08/2015 DEV NOR OGA 1710011774 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO
ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE SUBSISTENCIA A SALINAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, SUBSEGIN-V-15-63 DEL 31-07-2015 F.- ING. PERALTA JUAN:01-08-2015:AL:01-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11133 11133 17/08/2015 COM NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-389 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:28-07-2015:AL:28-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11134 11134 17/08/2015 COM NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-390 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:30-07-2015:AL:30-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015270 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11135 11135 17/08/2015 COM NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-397 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:05-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
11136 11136 17/08/2015 COM NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-0505-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS ADJUNTAS.
1,482.42 0.00 1,482.42 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,482.42
11137 11137 17/08/2015 COM NOR OGA 0301404554001 PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO
PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO.- ADQUISICION MATERIALES PARA TRABAJOS PROBLEMAS TUBERIAS EDIFICIO CACERES M. PR-JSMSG-2015-213-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 5323 DE 06-08-2015.
72.63 0.00 72.63 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 72.63
11138 11138 17/08/2015 COM NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-410 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-08-2015:AL:05-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015271 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11139 11139 17/08/2015 COM NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-400 DEL 31 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION:03-08-2015:AL:05-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11140 11114 17/08/2015 DEV NOR OGA 1704090586 HERNANDEZ VASCONEZ MARIA MONICA PATRICIA
HERNANDEZ VASCONEZ MARIA MONICA PATRICIA: ASESOR 1:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA PARICIPACION DE PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR, SSDES-V-15-308 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-07-2015:AL:19-07-2015.
134.00 0.00 134.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 134.00
11141 11129 17/08/2015 DEV NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-373 DEL 24-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:25-07-2015:AL:26-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11142 11134 17/08/2015 DEV NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-390 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:30-07-2015:AL:30-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015272 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11143 11133 17/08/2015 DEV NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-389 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:28-07-2015:AL:28-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11144 11135 17/08/2015 DEV NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-397 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:05-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
11145 11138 17/08/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-410 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-08-2015:AL:05-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11146 11139 17/08/2015 DEV NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-400 DEL 31 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION:03-08-2015:AL:05-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015273 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11147 11147 17/08/2015 COM NOR OGA 0923919872 MORA GARCIA HENRY DAVID
MORA GARCIA HENRY DAVID.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-QUITO EL 07 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-717-M DEL 12-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8.00
11148 11115 17/08/2015 DEV NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.
FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-435-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 2294-2293 DE AGOSTO 2015.
200.00 4.00 196.00 0.00 APROBADO NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.00
11149 11149 17/08/2015 COM NOR OGA 0992221305001 PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA
PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL VEHICULO No. 77-B AL SERVICIO DE LA COORDINACION GUAYAQUIL M. PR-JTRSG-2015-364-M DEL 13-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 1946 DEL 13-07-2015.
282.24 0.00 282.24 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 282.24
11150 11149 17/08/2015 DEV NOR OGA 0992221305001 PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA
PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL VEHICULO No. 77-B AL SERVICIO DE LA COORDINACION GUAYAQUIL M. PR-JTRSG-2015-364-M DEL 13-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 1946 DEL 13-07-2015.
252.00 5.04 246.96 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 504.00
11151 11149 17/08/2015 RDP NOR OGA 0992221305001 PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA
rdp PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL VEHICULO No. 77-B AL SERVICIO DE LA COORDINACION GUAYAQUIL M. PR-JTRSG-2015-364-M DEL 13-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 1946 DEL 13-07-2015.
30.24 0.00 30.24 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.24
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015274 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11152 11136 17/08/2015 DEV NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-0505-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS ADJUNTAS.
1,454.55 14.54 1,440.01 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,909.10
11153 11115 17/08/2015 RDP NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.
RDP.-FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-435-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 2294-2293 DE AGOSTO 2015.
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.00
11154 11137 17/08/2015 RDP NOR OGA 0301404554001 PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO
RDP.-PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO.- ADQUISICION MATERIALES PARA TRABAJOS PROBLEMAS TUBERIAS EDIFICIO CACERES M. PR-JSMSG-2015-213-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 5323 DE 06-08-2015.
7.78 0.00 7.78 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.78
11155 11137 17/08/2015 DEV NOR OGA 0301404554001 PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO
PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO.- ADQUISICION MATERIALES PARA TRABAJOS PROBLEMAS TUBERIAS EDIFICIO CACERES M. PR-JSMSG-2015-213-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 5323 DE 06-08-2015.
64.85 0.65 64.20 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 129.70
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015275 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11156 11147 18/08/2015 DEV NOR OGA 0923919872 MORA GARCIA HENRY DAVID
MORA GARCIA HENRY DAVID.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-QUITO EL 07 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-717-M DEL 12-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
11157 11136 18/08/2015 RDP NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
RDP.-CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-0505-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS ADJUNTAS.
27.87 0.00 27.87 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.87
11158 11116 18/08/2015 DEV NOR BYE 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA
BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS AMBU ADULTO REHUSABLE Y OXIMETRO DE PULSO PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M. PR-JAQSG-2015-O516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICION FACTURA 141849 DEL 14-08-2015
322.32 3.22 319.10 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 644.64
11159 11116 18/08/2015 RDP NOR BYE 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA
RDP.ACTA No.53.BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS (AMBU ADULTO REHUSABLE Y OXIMETRO DE PULSO) PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M.PR-JAQSG-2015-0516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICIONES FACTURA 141849 DEL 14-08-2015.
38.68 0.00 38.68 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.68
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015276 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11160 11160 18/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DATOS E INTERNET-TELEFONIA FIJA IP-ANALOGA DURANTE EL MES DE MAYO-2015. BRINDADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DF-2015-363-M DEL 12-08-2015 F. DIR FINANCIERO FACTS 14500659-14500679-14515372.. CONVENIO DE PAGO 2002-15.
29,829.07 0.00 29,829.07 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 29,829.07
11161 11161 18/08/2015 COM NOR OGA 1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.-LIQUIDO (SPRAY) LIMPIA MUEBLES, REQUERIDO PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-0220-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 85104 DEL 13-07-2015.
273.37 0.00 273.37 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 273.37
11162 11162 18/08/2015 COM NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-219-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 51150 DEL 29-07-2015.
201.60 0.00 201.60 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 201.60
11163 11163 18/08/2015 COM NOR OGA 1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN APRAY, ESCOBAS DE MADERA, PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-222-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 15193 DEL 14-07-2015.
1,116.54 0.00 1,116.54 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,116.54
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015277 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11164 11161 18/08/2015 DEV NOR OGA 1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.-LIQUIDO (SPRAY) LIMPIA MUEBLES, REQUERIDO PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-0220-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 85104 DEL 13-07-2015.
244.08 2.44 241.64 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 488.16
11165 11161 18/08/2015 RDP NOR OGA 1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
RDP.-CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.-LIQUIDO (SPRAY) LIMPIA MUEBLES, REQUERIDO PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-0220-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 85104 DEL 13-07-2015.
29.29 0.00 29.29 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.29
11166 11166 18/08/2015 COM NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION TRAPEADORES REDONDOS DE MADERA, REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-219-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 4086 DEL 10-07-2015.
216.91 0.00 216.91 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 216.91
11167 11167 18/08/2015 COM NOR OGA 1790673286001 AMAQUIM CIA. LTDA.AMAQUIM CIA. LTDA.- ADQUISICION UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-226-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 41595 DEL 06-08-2015.
8,094.78 0.00 8,094.78 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8,094.78
11168 11163 18/08/2015 DEV NOR OGA 1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN APRAY, ESCOBAS DE MADERA, PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-222-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 15193 DEL 14-07-2015.
996.91 9.97 986.94 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,993.82
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015278 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11169 11169 18/08/2015 COM NOR OGA 1708631138001 MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA
MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA.-PAGO POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-ASESP-2015-720-M DEL 12-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 63 DEL 17-08-2015.
7,084.00 0.00 7,084.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 7,084.00
11170 11163 18/08/2015 RDP NOR OGA 1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
RDP.-SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN APRAY, ESCOBAS DE MADERA, PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-222-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 15193 DEL 14-07-2015.
119.63 0.00 119.63 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 119.63
11171 11167 18/08/2015 DEV NOR OGA 1790673286001 AMAQUIM CIA. LTDA.AMAQUIM CIA. LTDA.- ADQUISICION UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-226-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 41595 DEL 06-08-2015.
7,227.48 72.27 7,155.21 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,454.96
11172 11167 18/08/2015 RDP NOR OGA 1790673286001 AMAQUIM CIA. LTDA.RDP.-AMAQUIM CIA. LTDA.- ADQUISICION UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-226-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 41595 DEL 06-08-2015.
867.30 0.00 867.30 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 867.30
11173 11160 18/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DATOS, INTERNET, TELEFONIA FIJA IP-ANALOGA DURANTE EL MES DE MAYO-2015. BRINDADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DF-2015-363-M DEL 12-08-2015 F. DIR FINANCIERO FACTS 14500659-14500679-14515372. CONVENIO DE PAGO 2002-15.
26,633.12 0.00 26,633.12 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 53,266.24
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015279 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11174 11162 18/08/2015 DEV NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-219-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 51150 DEL 29-07-2015.
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
11175 11162 18/08/2015 RDP NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
RDP.-BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-219-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 51150 DEL 29-07-2015.
21.60 0.00 21.60 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.60
11176 11166 18/08/2015 DEV NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION TRAPEADORES REDONDOS DE MADERA, REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-219-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 4086 DEL 10-07-2015.
193.67 1.94 191.73 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 387.34
11177 11166 18/08/2015 RDP NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
RDP.-PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION TRAPEADORES REDONDOS DE MADERA, REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-219-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 4086 DEL 10-07-2015.
23.24 0.00 23.24 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.24
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015280 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11178 11169 18/08/2015 DEV NOR OGA 1708631138001 MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA
MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA.-PAGO POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-ASESP-2015-720-M DEL 12-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 63 DEL 17-08-2015.
6,325.00 632.50 5,692.50 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,325.00
11179 11169 18/08/2015 RDP NOR OGA 1708631138001 MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA
RDP.-MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA.-PAGO POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-ASESP-2015-720-M DEL 12-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 63 DEL 17-08-2015.
759.00 0.00 759.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 759.00
11180 11160 18/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
RDP.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DATOS E INTERNET-TELEFONIA FIJA IP-ANALOGA DURANTE EL MES DE MAYO-2015. BRINDADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DF-2015-363-M DEL 12-08-2015 F. DIR FIN. FACTS 14500659-14500679-14515372.. CONVENIO DE PAGO 2002-15.
3,195.95 0.00 3,195.95 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,195.95
11181 11181 18/08/2015 COM NOR OGA 1702093251 ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO
ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- ING. VALLEJO ACOSTA, FACTURAS ADJUNTAS
70.83 0.00 70.83 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 70.83
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015281 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11182 11182 18/08/2015 COM NOR OGA 1724404684 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA
COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS Y ENTREGA MATERIAL INFORMATIVO, SUBNP-V-15-93 DEL 05-08-2015 F.- SOTO GLENDA:07-08-2015:AL:09-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11183 11183 18/08/2015 COM NOR OGA 1002692208 VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA
VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS Y ENTREGA MATERIAL INFORMATIVO, SUBNP-V-15-93 DEL 05-08-2015 F.- SOTO GLENDA:07-08-2015:AL:09-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11184 11184 18/08/2015 COM NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.
EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION SUMINISTROS Y MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN, M. PR-DAD-2015-224-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRARIVA, FACTURA 3720 DEL 24-07-2015.
13,634.34 0.00 13,634.34 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 13,634.34
11185 11185 18/08/2015 COM NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA
CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL SR. HUGO RUANO M. PR-DAD-2015-237-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 18539 DEL 04-08-2015.
379.68 0.00 379.68 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 379.68
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015282 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11186 11186 18/08/2015 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-236-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 17014 DEL 15-07-2015.
1,454.70 0.00 1,454.70 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,454.70
11187 11187 18/08/2015 COM NOR OGA 1792318750001 LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.
LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.- SERVICIO DESINFECCION Y SANITIZACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION MES JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-216-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 3179 DEL 03-08-2015.
2,016.00 0.00 2,016.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,016.00
11188 11185 18/08/2015 DEV NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA
CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL SR. HUGO RUANO M. PR-DAD-2015-237-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 18539 DEL 04-08-2015.
339.00 3.64 335.36 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 678.00
11189 11185 18/08/2015 RDP NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA
rdp.-CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL SR. HUGO RUANO M. PR-DAD-2015-237-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 18539 DEL 04-08-2015.
40.68 0.00 40.68 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.68
11190 11190 18/08/2015 COM NOR OGA 1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-225-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 2976 DEL 11-08-2015.
2,791.80 0.00 2,791.80 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,791.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015283 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11191 11184 18/08/2015 DEV NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.
EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION SUMINISTROS Y MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN, M. PR-DAD-2015-224-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRARIVA, FACTURA 3720 DEL 24-07-2015.
13,486.02 134.86 13,351.16 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 26,972.04
11192 11184 18/08/2015 RDP NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.
RDP.-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION SUMINISTROS Y MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN, M. PR-DAD-2015-224-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRARIVA, FACTURA 3720 DEL 24-07-2015.
148.32 0.00 148.32 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 148.32
11193 11186 18/08/2015 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-236-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 17014 DEL 15-07-2015.
1,298.84 12.99 1,285.85 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,597.68
11194 11186 18/08/2015 RDP NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
RDP.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-236-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 17014 DEL 15-07-2015.
155.86 0.00 155.86 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 155.86
11195 11187 18/08/2015 DEV NOR OGA 1792318750001 LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.
LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.- SERVICIO DESINFECCION Y SANITIZACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION MES JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-216-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 3179 DEL 03-08-2015.
1,800.00 36.00 1,764.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,600.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015284 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11196 11187 18/08/2015 RDP NOR OGA 1792318750001 LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.
RDP.-LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.- SERVICIO DESINFECCION Y SANITIZACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION MES JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-216-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 3179 DEL 03-08-2015.
216.00 0.00 216.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 216.00
11197 11190 18/08/2015 DEV NOR OGA 1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-225-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 2976 DEL 11-08-2015.
2,492.68 24.93 2,467.75 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,985.36
11198 11190 18/08/2015 RDP NOR OGA 1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
RDP.-ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-225-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 2976 DEL 11-08-2015.
299.12 0.00 299.12 299.12 ERRADO NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 299.12
11199 11199 19/08/2015 COM NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO LA UNION (DOS) Y PALACIO PRESIDENCIAL(UNO) DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 180476 DEL 11-08-2015.
624.64 0.00 624.64 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 624.64
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015285 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11200 11141 19/08/2015 DEV RTO OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
Se revierte por cambio de fecha:AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-373 DEL 24-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:25-07-2015:AL:26-07-2015.
(65.00) 0.00 (65.00) 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001
11201 11201 19/08/2015 COM NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIAIZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y RESIDENCIA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-216 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7335-7336-7338 DEL 05-08-2015.
5,944.25 0.00 5,944.25 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 5,944.25
11202 11129 19/08/2015 DEV NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-373 DEL 24-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:25-07-2015:AL:25-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11203 11199 19/08/2015 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO LA UNION (DOS) Y PALACIO PRESIDENCIAL(UNO) DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 180476 DEL 11-08-2015.
557.71 11.15 546.56 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,115.42
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015286 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11204 11181 19/08/2015 DEV NOR OGA 1702093251 ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO
ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- ING. VALLEJO ACOSTA, FACTURAS ADJUNTAS
70.83 0.00 70.83 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 70.83
11205 11182 19/08/2015 DEV NOR OGA 1724404684 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA
COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS Y ENTREGA MATERIAL INFORMATIVO, SUBNP-V-15-93 DEL 05-08-2015 F.- SOTO GLENDA:07-08-2015:AL:09-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11206 11183 19/08/2015 DEV NOR OGA 1002692208 VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA
VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS Y ENTREGA MATERIAL INFORMATIVO, SUBNP-V-15-93 DEL 05-08-2015 F.- SOTO GLENDA:07-08-2015:AL:09-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11207 11190 19/08/2015 RDP NOR OGA 1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
rdp.-ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-225-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 2976 DEL 11-08-2015.
299.12 0.00 299.12 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 299.12
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015287 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11208 11199 19/08/2015 RDP NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.RDP.-COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO LA UNION (DOS) Y PALACIO PRESIDENCIAL(UNO) DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 180476 DEL 11-08-2015.
66.93 0.00 66.93 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 66.93
11209 11209 19/08/2015 COM NOR OGA 1790577929001 VERNAZA GRAFIC CIA LTDAVERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 DE 14mm PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 31886 DEL AGOSTO 2015.
18.20 0.00 18.20 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 18.20
11210 11210 19/08/2015 COM NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO-GUAYAQUIL PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN EL PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-384 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:20-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
11211 11211 19/08/2015 COM NOR OGA 0911326411 CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA
CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNION CON EL RECTOR Y VICERECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA EL EVENTO PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-4 DEL 04-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:06-08-2015:AL:07-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015288 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11212 11212 19/08/2015 COM NOR OGA 0201803780 MONAR MONAR OLIVER IVAN
MONAR MONAR OLIVER IVAN:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11213 11213 19/08/2015 COM NOR OGA 1721961736 PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZ
PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZALO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11214 11214 19/08/2015 COM NOR OGA 0704147602 AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS
AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS:CABO SEGUNDO: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11215 11215 19/08/2015 COM NOR OGA 0502357031 CHASIQUIZA MENDOZA JUAN CAR
CHASIQUIZA MENDOZA JUAN CARLOS:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11216 11216 19/08/2015 COM NOR OGA 0501806822 SIMON CAMPANA OMAR ANTONIO
SIMON CAMPAÑA OMAR ANTONIO: SECRETARIO GENERAL PRESIDENCIA: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015289 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11217 11217 19/08/2015 COM NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN
CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN:CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE 4 SUBSISTENCIAS A PANAMA PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA V REUNION DE JOVENES LIDERES DE AMERICA LATINA, RESOLUCION CGAF-2015-189 DEL 18-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-08-2015:AL:29-08-2015.
554.40 0.00 554.40 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 554.40
11218 11218 19/08/2015 COM NOR OGA 1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN PASTILLAS Y GUANTES DE CAUCHO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-223-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 9094 DEL 14-07-2015.
362.94 0.00 362.94 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 362.94
11219 11219 19/08/2015 COM NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE ATADOS DE LEÑA PARA LA CHIMENEA DE LA RESIDENCIA, REQUERIDO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 966 DEL 22-07-2015.
165.00 0.00 165.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 165.00
11220 11220 19/08/2015 COM NOR OGA 1710425057 RUIZ GIRALDO ARTURO EDUARDO
RUIZ GIRALDO ARTURO EDUARDO:COORDINADOR DE AGENDA ESTRATEGICA: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015290 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11221 11221 19/08/2015 COM NOR OGA 1712587466 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ
MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11222 11222 19/08/2015 COM NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
108.67 0.00 108.67 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 108.67
11223 11223 19/08/2015 COM NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE AVANZADA INMEDIATA DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION-CGAF-2015-179 DEL 12-AGOSTO-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11:08-2015:AL:12-08-2015.
304.80 0.00 304.80 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 304.80
11224 11224 19/08/2015 COM NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA-COTOPAXI PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA A FIN DE VERIFICAR RIESGOS DEL VOLCAN COTOPAXI, DIRADMIN-V-15-156 DEL 19-08-2015 F.- UNDA JOANNA:19-08-2015:AL:20-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015291 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
11225 11225 19/08/2015 COM NOR OGA 0906636808 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE
JOUVIN CASTILLO NORMA GRECE:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS PORTOVIEJO-GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-385 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-205:AL:21-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
11226 11218 19/08/2015 DEV NOR OGA 1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN PASTILLAS Y GUANTES DE CAUCHO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-223-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 9094 DEL 14-07-2015.
324.05 3.24 320.81 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 648.10
11227 11218 19/08/2015 RDP NOR OGA 1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
rdp.-JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN PASTILLAS Y GUANTES DE CAUCHO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-223-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 9094 DEL 14-07-2015.
38.89 0.00 38.89 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.89
11228 11217 19/08/2015 DEV NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN
CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN:CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE 4 SUBSISTENCIAS A PANAMA PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA V REUNION DE JOVENES LIDERES DE AMERICA LATINA, RESOLUCION CGAF-2015-189 DEL 18-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-08-2015:AL:29-08-2015.
554.40 0.00 554.40 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 554.40
11229 11209 19/08/2015 DEV NOR OGA 1790577929001 VERNAZA GRAFIC CIA LTDAVERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 DE 14mm PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 31886 DEL AGOSTO 2015.
16.25 0.66 15.59 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.50
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015292 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11230 11209 19/08/2015 RDP NOR OGA 1790577929001 VERNAZA GRAFIC CIA LTDAVERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 DE 14mm PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 31886 DEL AGOSTO 2015.
1.95 0.00 1.95 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.95
11231 11231 19/08/2015 COM NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA INTEGRAR COMITIVA PARA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA EN LA POSESION DEL PRESIDENTE DESI BOUTERSE, RESOLUCION-CGAF-2015-79 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:12-08-2015.
755.65 0.00 755.65 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 755.65
11232 11232 19/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0810-M, RODRIGUEZ BARRIONUEVO FABIAN ALEXANDER (CONTRATOS OCASIONALES - AL 11 DE JULIO 2015)
3,012.22 0.00 3,012.22 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,012.22
11233 11233 19/08/2015 COM NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-67 DEL 06-08-2015 F.- PERALTA JUAN:03-08-2015:AL:05-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015293 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11234 11201 19/08/2015 DEV NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIAIZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y RESIDENCIA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-216 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7335-7336-7338 DEL 05-08-2015.
5,307.37 106.15 5,201.22 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10,614.74
11235 11235 19/08/2015 COM NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIAIZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DE COCINA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-214 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7264-7265 DEL 09-06-2015.
2,573.57 0.00 2,573.57 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,573.57
11236 11222 19/08/2015 DEV NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
97.03 59.19 37.84 37.84 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 97.03
11237 11222 19/08/2015 RDP NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.rdp.-ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
11.64 0.00 11.64 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.64
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015294 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11238 11238 19/08/2015 COM NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION DE ESCOBAS DE PLASTICOS REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-221-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACTURA 4087 DEL 10-07-2015.
122.68 0.00 122.68 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 122.68
11239 11239 19/08/2015 COM NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN
CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL 14 AL 15 DE JULIO PARA ASITIR A LA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE EN PIMAMPIRO, SSDES-V-15-369 DEL 12-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA Y SEGUN FACTURAS.
107.13 0.00 107.13 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 107.13
11240 11222 19/08/2015 DEV NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
97.03 59.19 37.84 37.84 ERRADO BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 97.03
11241 11241 19/08/2015 COM NOR OGA 0401453212 ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQ
ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, SGJRD-V-15-43 DEL 19-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:19-08-2015:AL:24-08-2015.
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 715.00
11242 11242 19/08/2015 COM NOR OGA 0910355163001 PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES
PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-436-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 457 DEL 11-08-2015.
2,240.00 0.00 2,240.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,240.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015295 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11243 11243 19/08/2015 COM NOR OGA 0919949057 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER
PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER .- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-QUITO EL 13 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-739-M DEL 14-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8.00
11244 11244 19/08/2015 COM NOR OGA 1704329315 VELASQUEZ HUGO PATRICIOVELASQUEZ HUGO PATRICIO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE TIMBRE INALAMBRICO EN RECEPCION DE DOCUMENTOS EDIF CHIMBORAZO M. PR-JSMSG-2015-220-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 46391-402626632-26633-215350 DE JULIO Y AGOSTO 2015.
99.67 0.00 99.67 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 99.67
11245 11245 19/08/2015 COM NOR OGA 0905522223 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY
PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A CHONE-PORTOVIEJO-MANTA PARA MOVILIZAR AL SR. FRANCISCO AGUIRRE, MONICA CORREA Y JENNY SEMPERTEGUI DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-134 DEL 11-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:07-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11246 11222 19/08/2015 DEV NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
97.03 59.19 37.84 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 97.03
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015296 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11247 11247 19/08/2015 COM NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-68 DEL 06-08-2015 F.- PERALTA JUAN:07-08-2015:AL:08-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11248 11248 19/08/2015 COM NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHONE PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-411 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:07-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11249 11249 19/08/2015 COM NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-421 DEL 11-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:11-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11250 11250 19/08/2015 COM NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO
CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EMISION DE CERTIFICADO FIRMA DIGITAL M. PR-DTI-2015-454-M DEL 14-08-2015 F. DIR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ENC FACTURA 33926.
22.40 0.00 22.40 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 22.40
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015297 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11251 11201 19/08/2015 RDP NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIARDP.-IZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y RESIDENCIA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-216 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7335-7336-7338 DEL 05-08-2015.
636.88 0.00 636.88 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 636.88
11252 11235 19/08/2015 DEV NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIAIZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DE COCINA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-214 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7264-7265 DEL 09-06-2015.
2,297.83 45.96 2,251.87 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,595.66
11253 11219 19/08/2015 DEV NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE ATADOS DE LEÑA PARA LA CHIMENEA DE LA RESIDENCIA, REQUERIDO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 966 DEL 22-07-2015.
147.32 1.47 145.85 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 294.64
11254 11219 19/08/2015 RDP NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.RDP.-COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE ATADOS DE LEÑA PARA LA CHIMENEA DE LA RESIDENCIA, REQUERIDO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 966 DEL 22-07-2015.
17.68 0.00 17.68 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.68
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015298 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11255 11255 19/08/2015 COM NOR OGA 0501482137 VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION
VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-JSMSG-2015-202-M DEL 29-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
228.00 0.00 228.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 228.00
11256 11256 19/08/2015 COM NOR OGA 1704553906001 BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA
BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA.- ADQUISICION FUNDAS DE TELA GRANDES PARA ENTREGA DE REGALOS, REQUERIDAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO M. PR-SSD-2015-879-M DEL 17-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO, FACT. 01 DEL 14-08-2015
862.40 0.00 862.40 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 862.40
11257 11257 19/08/2015 COM NOR OGA 1703678787 SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA
SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA M. SGJ-15-592 DEL 13-08-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
196.38 0.00 196.38 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 196.38
11258 11255 19/08/2015 DEV NOR OGA 0501482137 VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION
VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-JSMSG-2015-202-M DEL 29-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
228.00 0.00 228.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 228.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015299 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11259 11244 19/08/2015 DEV NOR OGA 1704329315 VELASQUEZ HUGO PATRICIOVELASQUEZ HUGO PATRICIO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE TIMBRE INALAMBRICO EN RECEPCION DE DOCUMENTOS EDIF CHIMBORAZO M. PR-JSMSG-2015-220-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 46391-402626632-26633-215350 DE JULIO Y AGOSTO 2015.
99.67 0.00 99.67 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 99.67
11260 11250 19/08/2015 DEV NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO
CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EMISION DE CERTIFICADO FIRMA DIGITAL M. PR-DTI-2015-454-M DEL 14-08-2015 F. DIR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ENC FACTURA 33926.
22.40 0.00 22.40 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22.40
11261 11257 19/08/2015 DEV NOR OGA 1703678787 SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA
SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA M. SGJ-15-592 DEL 13-08-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
196.38 0.00 196.38 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 196.38
11262 11256 19/08/2015 DEV NOR OGA 1704553906001 BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA
BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA.- ADQUISICION FUNDAS DE TELA GRANDES PARA ENTREGA DE REGALOS, REQUERIDAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO M. PR-SSD-2015-879-M DEL 17-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO, FACT. 01 DEL 14-08-2015
770.00 7.70 762.30 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,540.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015300 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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No.CUR
11263 11216 19/08/2015 DEV NOR OGA 0501806822 SIMON CAMPANA OMAR ANTONIO
SIMON CAMPAÑA OMAR ANTONIO: SECRETARIO GENERAL PRESIDENCIA: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11264 11220 19/08/2015 DEV NOR OGA 1710425057 RUIZ GIRALDO ARTURO EDUARDO
RUIZ GIRALDO ARTURO EDUARDO:COORDINADOR DE AGENDA ESTRATEGICA: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11265 11221 19/08/2015 DEV NOR OGA 1712587466 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ
MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11266 11256 19/08/2015 RDP NOR OGA 1704553906001 BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA
rdp.-BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA.- ADQUISICION FUNDAS DE TELA GRANDES PARA ENTREGA DE REGALOS, REQUERIDAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO M. PR-SSD-2015-879-M DEL 17-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO, FACT. 01 DEL 14-08-2015
92.40 0.00 92.40 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 92.40
11267 11239 19/08/2015 DEV NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN
CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL 14 AL 15 DE JULIO PARA ASITIR A LA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE EN PIMAMPIRO, SSDES-V-15-369 DEL 12-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA Y SEGUN FACTURAS.
107.13 0.00 107.13 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 107.13
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015301 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11268 11235 19/08/2015 RDP NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIARDP.-IZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DE COCINA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-214 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7264-7265 DEL 09-06-2015.
275.74 0.00 275.74 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 275.74
11269 11243 19/08/2015 DEV NOR OGA 0919949057 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER
PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER .- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-QUITO EL 13 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-739-M DEL 14-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
11270 11238 19/08/2015 DEV NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION DE ESCOBAS DE PLASTICOS REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-221-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACTURA 4087 DEL 10-07-2015.
109.54 1.10 108.44 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 219.08
11271 11238 19/08/2015 RDP NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
RDP.-PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION DE ESCOBAS DE PLASTICOS REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-221-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACTURA 4087 DEL 10-07-2015.
13.14 0.00 13.14 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.14
11272 11242 19/08/2015 DEV NOR OGA 0910355163001 PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES
PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-436-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 457 DEL 11-08-2015.
2,000.00 40.00 1,960.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,000.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015302 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11273 11242 19/08/2015 RDP NOR OGA 0910355163001 PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES
RDP.-PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-436-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 457 DEL 11-08-2015.
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
11274 11241 20/08/2015 DEV NOR OGA 0401453212 ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQ
ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, SGJRD-V-15-43 DEL 19-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:19-08-2015:AL:24-08-2015.
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 715.00
11275 11245 20/08/2015 DEV NOR OGA 0905522223 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY
PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A CHONE-PORTOVIEJO-MANTA PARA MOVILIZAR AL SR. FRANCISCO AGUIRRE, MONICA CORREA Y JENNY SEMPERTEGUI DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-134 DEL 11-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:07-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11276 11233 20/08/2015 DEV NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-67 DEL 06-08-2015 F.- PERALTA JUAN:03-08-2015:AL:05-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015303 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11277 11247 20/08/2015 DEV NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-68 DEL 06-08-2015 F.- PERALTA JUAN:07-08-2015:AL:08-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11278 11248 20/08/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHONE PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-411 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:07-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11279 11249 20/08/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-421 DEL 11-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:11-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11280 11211 20/08/2015 DEV NOR OGA 0911326411 CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA
CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNION CON EL RECTOR Y VICERECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA EL EVENTO PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-4 DEL 04-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:06-08-2015:AL:07-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015304 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11281 11212 20/08/2015 DEV NOR OGA 0201803780 MONAR MONAR OLIVER IVAN
MONAR MONAR OLIVER IVAN:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11282 11213 20/08/2015 DEV NOR OGA 1721961736 PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZ
PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZALO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11283 11214 20/08/2015 DEV NOR OGA 0704147602 AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS
AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS:CABO SEGUNDO: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11284 11215 20/08/2015 DEV NOR OGA 0502357031 CHASIQUIZA MENDOZA JUAN CAR
CHASIQUIZA MENDOZA JUAN CARLOS:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11285 11210 20/08/2015 DEV NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO-GUAYAQUIL PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN EL PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-384 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:20-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015305 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
11286 11224 20/08/2015 DEV NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA-COTOPAXI PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA A FIN DE VERIFICAR RIESGOS DEL VOLCAN COTOPAXI, DIRADMIN-V-15-156 DEL 19-08-2015 F.- UNDA JOANNA:19-08-2015:AL:20-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11287 11225 20/08/2015 DEV NOR OGA 0906636808 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE
JOUVIN CASTILLO NORMA GRECE:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS PORTOVIEJO-GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-385 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-205:AL:21-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
11288 11231 20/08/2015 DEV NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA INTEGRAR COMITIVA PARA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA EN LA POSESION DEL PRESIDENTE DESI BOUTERSE, RESOLUCION-CGAF-2015-79 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:12-08-2015.
755.65 0.00 755.65 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 755.65
11289 11289 20/08/2015 COM NOR OGA 0992237597001 CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN
CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN.- PAGO POR ALICUOTAS CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PN-UGSI-PR-2015-383 DEL 16-08-2015 F. DIRECTOR UGSI, INGRESO POR RECAUDACION 5724 DEL 01-08-2015.
144.00 0.00 144.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 144.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015306 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
11290 11290 20/08/2015 COM NOR OGA C0972654 MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO
MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO:ASESOR 3: LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015, (RELIQUIDACION POR DEBITO DE $65.00 CUR 11055, DEPOSITADO CON PAPELETA N. 155091540 DEL 05-08-2015)F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11291 11291 20/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL 23 JUNIO AL 23 JULIO-2015 O. PN-UGSI-PR-2015-384 F. DIRECTOR-UGSI, FACTURA 3102734 DEL 26-07-2015.
49.45 0.00 49.45 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 49.45
11292 11292 20/08/2015 COM NOR OGA 1720210291001 ORTEGA MENA ANGELA MARIA
ORTEGA MENA ANGELA MARIA.- ALQUILER EQUIPOS DE ILUMINACION PARA EL SALON DE BANQUETES DURANTE REUNION DEL SEÑOR PRESIDENTE CON EL BLOQUE DE ASAMBLEISTAS ALIANZA PAIS M. PR-DCS-2015-079-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 169 DEL 31-07-2015.
1,064.00 0.00 1,064.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,064.00
11293 11293 20/08/2015 COM NOR OGA 1792216516001 NUVOSING S.A.NUVOSING S.A.- ALQUILER DE EQUIPOS AUDIO-VIDEO PARA ACTOS REALIZADOS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EL 09 AGOSTO 2015 M. PR-DCS-2015-078-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 289 DEL 12-08-2015.
8,064.00 0.00 8,064.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8,064.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015307 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11294 11294 20/08/2015 COM NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS 45 KG PARA SER UTILIZADOS EN EL GIMNASIO PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-221-M DEL 14-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 51354 DEL 14-08-2015.
201.60 0.00 201.60 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 201.60
11295 11295 20/08/2015 COM NOR OGA 1307918787001 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE
MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE.- SERVICIO DE ALIMENTOS EN TALLER INDUCCION IMPARTIDO EL 03 AGOSTO 2015 M. PR-DTH-2015-823-M DEL 17-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 865 DEL 03-08-2015.
53.76 0.00 53.76 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 53.76
11296 11296 20/08/2015 COM NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-514-M DEL 17-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1948-1950-1951 DE AGOSTO 2015.
927.03 0.00 927.03 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 927.03
11297 11297 20/08/2015 COM NOR OGA 1704253044001 PULUPA SIMBANA VICENTEPULUPA SIMBANA VICENTE.- ADQUISICION DE FOLLAJE QUE SE UTILIZO PARA LOS ARREGLOS DE LOS TRONCOS UBICADOS EN LOS SALONES DEL PALACIO CARONDELET M. PR-CGAC-2015-509-M DEL 14-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION FACTURA 7269 DEL 10-07-2015.
999.04 0.00 999.04 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 999.04
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015308 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11298 11298 20/08/2015 COM NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN
ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO EN SECO DE TOALLAS-SABANAS DEL AREA DE FISIOTERAPIA Y CHALECOS DE LOS AUXILIARES SERVICIOS M. PR-JSMSG-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 2737 DEL 08-08-2015.
131.80 0.00 131.80 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 131.80
11299 10981 20/08/2015 RDP DVO OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
devo.-RDP.- ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.
(3.24) 0.00 (3.24) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
11300 10994 20/08/2015 RDP DVO OGA 1090067563001 FLORALP SAdevo.-RDP.- FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.
(3.43) 0.00 (3.43) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
11301 11301 20/08/2015 COM NOR OGA 0905522223 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY
PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 07 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 118-A M. S-N DEL 11-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015309 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11302 11302 20/08/2015 COM NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS PERIODO DEL 16 AL 21 DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-373-M DEL 18-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9190 DEL 17-08-2015.
2,541.67 0.00 2,541.67 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,541.67
11303 10979 20/08/2015 DEV RTO OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.
(68.33) (0.68) (67.65) 0.00 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
11304 11290 20/08/2015 DEV NOR OGA C0972654 MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO
MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO:ASESOR 3: LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015, (RELIQUIDACION POR DEBITO DE $65.00 CUR 11055, DEPOSITADO CON PAPELETA N. 155091540 DEL 05-08-2015)F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11305 10979 20/08/2015 DEV RTO OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
reverso.-ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.
(68.33) (0.68) (67.65) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015310 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11306 11306 20/08/2015 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-RD-2015-22-M DEL 18-08-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7277 DEL 11-08-2015 CONTRATO 1403-13.
5,509.71 0.00 5,509.71 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 5,509.71
11307 10993 20/08/2015 DEV RTO OGA 1090067563001 FLORALP SAreverso.-FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.
(117.37) (1.17) (116.20) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
11308 11308 20/08/2015 COM NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-DTI-2015-464-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1096 DEL 01-07-2015 E INFORME TECNICO.
560.00 0.00 560.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 560.00
11309 11301 20/08/2015 DEV NOR OGA 0905522223 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY
PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 07 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 118-A M. S-N DEL 11-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015311 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11310 11302 20/08/2015 DEV NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS PERIODO DEL 16 AL 21 DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-373-M DEL 18-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9190 DEL 17-08-2015.
2,541.67 25.42 2,516.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,541.67
11311 11306 20/08/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-RD-2015-22-M DEL 18-08-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7277 DEL 11-08-2015 CONTRATO 1403-13.
4,919.38 0.00 4,919.38 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,838.76
11312 11306 20/08/2015 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
RDP.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-RD-2015-22-M DEL 18-08-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7277 DEL 11-08-2015 CONTRATO 1403-13.
590.33 0.00 590.33 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 590.33
11313 11308 20/08/2015 DEV NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-DTI-2015-464-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1096 DEL 01-07-2015 E INFORME TECNICO.
500.00 10.00 490.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,000.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015312 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11314 11308 20/08/2015 RDP NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.RDP.-SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-DTI-2015-464-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1096 DEL 01-07-2015 E INFORME TECNICO.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.00
11315 11291 20/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL 23 JUNIO AL 23 JULIO-2015 O. PN-UGSI-PR-2015-384 F. DIRECTOR-UGSI, FACTURA 3102734 DEL 26-07-2015.
49.45 0.00 49.45 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 49.45
11316 11298 20/08/2015 DEV NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN
ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO EN SECO DE TOALLAS-SABANAS DEL AREA DE FISIOTERAPIA Y CHALECOS DE LOS AUXILIARES SERVICIOS M. PR-JSMSG-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 2737 DEL 08-08-2015.
117.68 2.35 115.33 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 235.36
11317 11298 20/08/2015 RDP NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN
RDP.-ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO EN SECO DE TOALLAS-SABANAS DEL AREA DE FISIOTERAPIA Y CHALECOS DE LOS AUXILIARES SERVICIOS M. PR-JSMSG-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 2737 DEL 08-08-2015.
14.12 0.00 14.12 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.12
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015313 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11318 11289 20/08/2015 DEV NOR OGA 0992237597001 CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN
CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN.- PAGO POR ALICUOTAS CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PN-UGSI-PR-2015-383 DEL 16-08-2015 F. DIRECTOR UGSI, INGRESO POR RECAUDACION 5724 DEL 01-08-2015.
144.00 0.00 144.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 144.00
11319 11292 20/08/2015 DEV NOR OGA 1720210291001 ORTEGA MENA ANGELA MARIA
ORTEGA MENA ANGELA MARIA.- ALQUILER EQUIPOS DE ILUMINACION PARA EL SALON DE BANQUETES DURANTE REUNION DEL SEÑOR PRESIDENTE CON EL BLOQUE DE ASAMBLEISTAS ALIANZA PAIS M. PR-DCS-2015-079-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 169 DEL 31-07-2015.
950.00 19.00 931.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,900.00
11320 11292 20/08/2015 RDP NOR OGA 1720210291001 ORTEGA MENA ANGELA MARIA
RDP.-ORTEGA MENA ANGELA MARIA.- ALQUILER EQUIPOS DE ILUMINACION PARA EL SALON DE BANQUETES DURANTE REUNION DEL SEÑOR PRESIDENTE CON EL BLOQUE DE ASAMBLEISTAS ALIANZA PAIS M. PR-DCS-2015-079-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 169 DEL 31-07-2015.
114.00 0.00 114.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 114.00
11321 11293 20/08/2015 DEV NOR OGA 1792216516001 NUVOSING S.A.NUVOSING S.A.- ALQUILER DE EQUIPOS AUDIO-VIDEO PARA ACTOS REALIZADOS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EL 09 AGOSTO 2015 M. PR-DCS-2015-078-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 289 DEL 12-08-2015.
7,200.00 144.00 7,056.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,400.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015314 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11322 11293 20/08/2015 RDP NOR OGA 1792216516001 NUVOSING S.A.RDP.-NUVOSING S.A. ALQUILER DE EQUIPOS AUDIO-VIDEO PARA ACTOS REALIZADOS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EL 09 AGOSTO 2015 M. PR-DCS-2015-078-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 289 DEL 12-08-2015.
864.00 0.00 864.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 864.00
11323 11323 20/08/2015 COM NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO
CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO: DIRECTOR ENCARGADO: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-74 DEL 17-08-2015 F.- PERALTA JUAN:20-08-2015:AL:22-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
11324 11294 20/08/2015 DEV NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS 45 KG PARA SER UTILIZADOS EN EL GIMNASIO PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-221-M DEL 14-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 51354 DEL 14-08-2015.
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
11325 11325 20/08/2015 COM NOR OGA 1714307517 CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO
CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILACION DE DOCUMENTACION PARA DISEÑO GRAFICO, SUNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015315 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11326 11326 20/08/2015 COM NOR OGA 1714418140 ORTEGA GARCIA CARLOS GABRIEL
ORTEGA GARCIA CARLOS GABRIEL:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILACION DE DOCUMENTACION PARA DISEÑO GRAFICO, SUNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11327 11294 20/08/2015 RDP NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
RDP.-BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS 45 KG PARA SER UTILIZADOS EN EL GIMNASIO PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-221-M DEL 14-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 51354 DEL 14-08-2015.
21.60 0.00 21.60 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.60
11328 11328 20/08/2015 COM NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO
VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR AL SR. CARDONA STALIN AL GABINETE Y ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-150 DEL 13-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11329 11295 20/08/2015 DEV NOR OGA 1307918787001 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE
MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE.- SERVICIO DE ALIMENTOS EN TALLER INDUCCION IMPARTIDO EL 03 AGOSTO 2015 M. PR-DTH-2015-823-M DEL 17-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 865 DEL 03-08-2015.
48.00 0.96 47.04 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 96.00
11330 11295 20/08/2015 RDP NOR OGA 1307918787001 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE
RDP.-MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE.- SERVICIO DE ALIMENTOS EN TALLER INDUCCION IMPARTIDO EL 03 AGOSTO 2015 M. PR-DTH-2015-823-M DEL 17-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 865 DEL 03-08-2015.
5.76 0.00 5.76 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.76
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015316 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11331 11325 20/08/2015 DEV NOR OGA 1714307517 CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO
CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILACION DE DOCUMENTACION PARA DISEÑO GRAFICO, SUNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11332 11326 20/08/2015 DEV NOR OGA 1714418140 ORTEGA GARCIA CARLOS GABRIEL
ORTEGA GARCIA CARLOS GABRIEL:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILACION DE DOCUMENTACION PARA DISEÑO GRAFICO, SUNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11333 11328 20/08/2015 DEV NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO
VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR AL SR. CARDONA STALIN AL GABINETE Y ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-150 DEL 13-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11334 11323 20/08/2015 DEV NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO
CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO: DIRECTOR ENCARGADO: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-74 DEL 17-08-2015 F.- PERALTA JUAN:20-08-2015:AL:22-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015317 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11335 11223 20/08/2015 DEV NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE AVANZADA INMEDIATA DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION-CGAF-2015-179 DEL 12-AGOSTO-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11:08-2015:AL:12-08-2015.
304.80 0.00 304.80 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 304.80
11336 11297 20/08/2015 DEV NOR OGA 1704253044001 PULUPA SIMBANA VICENTEPULUPA SIMBANA VICENTE.- ADQUISICION DE FOLLAJE QUE SE UTILIZO PARA LOS ARREGLOS DE LOS TRONCOS UBICADOS EN LOS SALONES DEL PALACIO CARONDELET M. PR-CGAC-2015-509-M DEL 14-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION FACTURA 7269 DEL 10-07-2015.
892.00 17.84 874.16 874.16 ERRADO NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 892.00
11337 11337 20/08/2015 COM NOR OGA 1706513171001 MENA SOTO MARIA BELENMENA SOTO MARIA BELEN.- SERVICIO DE DISEÑO AFICHES PARA LA DIFUSION DEL LIBRO TODOS LOS NIÑOS-VALORES-VIRTUDES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-373-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 3580 DEL 04-08-2015.
3,360.00 0.00 3,360.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,360.00
11338 11338 20/08/2015 COM NOR OGA 1701081455001 NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA
NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA.- SERVICIO DE PAUTAJE DE MATERIAL COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-372-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 624 DEL 03-08-2015.
2,688.00 0.00 2,688.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,688.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015318 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11339 11296 20/08/2015 DEV NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-514-M DEL 17-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1948-1950-1951 DE AGOSTO 2015.
900.66 9.01 891.65 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,801.32
11340 11296 20/08/2015 RDP NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
RDP.-CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-514-M DEL 17-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1948-1950-1951 DE AGOSTO 2015.
26.37 0.00 26.37 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 26.37
11341 11246 20/08/2015 DEV RTO OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.REVERSO.-ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
(97.03) (59.19) (37.84) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
11342 11237 20/08/2015 RDP DVO OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.reverso.-rdp.-ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
(11.64) 0.00 (11.64) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015319 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11343 11222 21/08/2015 DEV NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
97.03 0.97 96.06 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 194.06
11344 11222 21/08/2015 RDP NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.RDP.-ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
11.64 0.00 11.64 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.64
11345 10970 21/08/2015 DEV NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.
117.37 0.00 117.37 117.37 ERRADO NARANJOH N N N
11346 10970 21/08/2015 DEV NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.
117.37 1.17 116.20 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 234.74
11347 10970 21/08/2015 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SARDP.-FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.
3.43 0.00 3.43 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.43
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015320 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11348 10968 21/08/2015 DEV NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.
68.33 0.68 67.65 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 136.66
11349 10968 21/08/2015 RDP NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
RDP.-ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.
3.24 0.00 3.24 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.24
11350 11350 21/08/2015 COM NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DTI-2015-465-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1107 DEL 03-08-2015 E INFORME TECNICO.
560.00 0.00 560.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 560.00
11351 11351 21/08/2015 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. PR.CGAJ-2015-230-M DEL 20-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FACTURA 34118 DEL 20-08-2015.
22.40 0.00 22.40 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 22.40
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015321 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11352 11350 21/08/2015 DEV NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DTI-2015-465-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1107 DEL 03-08-2015 E INFORME TECNICO.
500.00 10.00 490.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,000.00
11353 11350 21/08/2015 RDP NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.RDP.- SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DTI-2015-465-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1107 DEL 03-08-2015 E INFORME TECNICO.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.00
11354 11351 21/08/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. PR.CGAJ-2015-230-M DEL 20-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FACTURA 34118 DEL 20-08-2015.
20.00 0.00 20.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11355 11351 21/08/2015 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
RDP.-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. PR.CGAJ-2015-230-M DEL 20-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FACTURA 34118 DEL 20-08-2015.
2.40 0.00 2.40 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.40
11356 11356 21/08/2015 COM NOR OGA 1790013561001 PINTURAS CONDOR SAPINTURAS CONDOR SA.- ADQUISICION DE PINTURA REQUERIDO PARA LOS ARREGLOS EN LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-524-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 2587 DEL 29-07-2015.
128.58 0.00 128.58 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 128.58
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015322 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11357 11357 21/08/2015 COM NOR OGA 1791401336001 COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.
COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.- ADQUISICION DE PRODUCTOS ILE-COMINO-HOJAS DE OREGANO-BOLSITAS DE AGUA AROMATICAS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-520-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1026933 DEL 12-08-2015.
81.84 0.00 81.84 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 81.84
11358 11358 21/08/2015 COM NOR OGA 1791719360001 ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA
ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA.- ADQUISICION DE DOS BASES MADERA PORTA GUITARRAS-CHARANGOS REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-522-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 12942 DEL 05-08-2015.
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 240.00
11359 11359 21/08/2015 COM NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-523-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 323512 DEL 18-08-2015.
198.99 0.00 198.99 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 198.99
11360 11357 21/08/2015 DEV NOR OGA 1791401336001 COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.
COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.- ADQUISICION DE PRODUCTOS ILE-COMINO-HOJAS DE OREGANO-BOLSITAS DE AGUA AROMATICAS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-520-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1026933 DEL 12-08-2015.
81.84 0.82 81.02 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 81.84
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015323 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11361 11297 21/08/2015 DEV NOR OGA 1704253044001 PULUPA SIMBANA VICENTEPULUPA SIMBANA VICENTE.- ADQUISICION DE FOLLAJE QUE SE UTILIZO PARA LOS ARREGLOS DE LOS TRONCOS UBICADOS EN LOS SALONES DEL PALACIO CARONDELET M. PR-CGAC-2015-509-M DEL 14-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION FACTURA 7269 DEL 10-07-2015.
892.00 8.92 883.08 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,784.00
11362 11297 21/08/2015 RDP NOR OGA 1704253044001 PULUPA SIMBANA VICENTErdp.-PULUPA SIMBANA VICENTE.- ADQUISICION DE FOLLAJE QUE SE UTILIZO PARA LOS ARREGLOS DE LOS TRONCOS UBICADOS EN LOS SALONES DEL PALACIO CARONDELET M. PR-CGAC-2015-509-M DEL 14-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION FACTURA 7269 DEL 10-07-2015.
107.04 0.00 107.04 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 107.04
11363 11363 21/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DÉCIMO CUARTO DEL PERSONAL EN COMISIÓN EN SERVICIOS, MEMORANDO NO. PR-DTHSG-2015-0836-M MOREJON LOPEZ SILVANA, CHIMBO AGUILAR DORA Y MARTINEZ FABARA PATRICIA.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
11364 11358 21/08/2015 DEV NOR OGA 1791719360001 ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA
ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA.- ADQUISICION DE DOS BASES MADERA PORTA GUITARRAS-CHARANGOS REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-522-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 12942 DEL 05-08-2015.
214.29 0.00 214.29 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 428.58
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015324 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11365 11359 21/08/2015 DEV NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-523-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 323512 DEL 18-08-2015.
195.48 1.95 193.53 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 390.96
11366 11358 21/08/2015 RDP NOR OGA 1791719360001 ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA
rdp.-ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA.- ADQUISICION DE DOS BASES MADERA PORTA GUITARRAS-CHARANGOS REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-522-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 12942 DEL 05-08-2015.
25.71 0.00 25.71 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.71
11367 11359 21/08/2015 RDP NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
RDP.-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-523-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 323512 DEL 18-08-2015.
3.51 0.00 3.51 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.51
11368 11368 24/08/2015 COM NOR OGA 1792071674001 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.
ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX-LEXMARK AL SERVICIO DE LA SECRETARIA BUEN VIVIR M. PR-DAD-2015-246-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURAS 2780-2781 DEL 12-08-2015.
1,822.24 0.00 1,822.24 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,822.24
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015325 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11369 11369 24/08/2015 COM NOR OGA 1718719030001 GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO
GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE PRODUCTOS ARTESANALES REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-DAD-2015-247-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 127 DEL 17-08-2015.
1,345.00 0.00 1,345.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,345.00
11370 11370 24/08/2015 COM NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE TACHOS BASURA REQUERIDOS POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-DAD-2015-249-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 23379 DEL 18-08-2015.
487.59 0.00 487.59 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 487.59
11371 11371 24/08/2015 COM NOR OGA 1791274997001 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.
COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.- ADQUISICION MOCHILAS DE TRABAJO CON RUEDAS REQUERIDAS POR LA SUBSECRETARIA SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-DAD-2015-251-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 19644 DEL 20-08-2015.
298.00 0.00 298.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 298.00
11372 11372 24/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 08 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 117-A M.S-N DEL 12-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 4.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015326 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11373 11373 24/08/2015 COM NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD Y TELEFONIA MOVIL-ROAMING BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DE 22 ABRIL AL 21 MAYO-22 MAYO AL 21 JUNIO-22 JUNIO AL 21 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-475-M DEL 19-08-2015 F. DIRECTOR TECNO. ENC FAC. 15555551-15552528-15563734-16246336....
5,327.18 0.00 5,327.18 0.01 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 5,327.18
11374 11374 24/08/2015 COM NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-375-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2424 DEL 12-08-2015.
200.45 0.00 200.45 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.45
11375 11375 24/08/2015 COM NOR OGA 1711140598001 VERA MENESES CARLOS SANTIAGO
VERA MENESES CARLOS SANTIAGO.- SERVICIO DE ALQUILER CABINA FOTOGRAFICA Y ELABORACION DE SOMBREROS REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION EN VELADA LIBERTARIA M. PR-JAQSG-2015-521-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 679 DEL 14-08-2015.
2,385.60 0.00 2,385.60 2,385.60 ERRADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM N N N
Total Fuente: 001 2,385.60
11376 11376 24/08/2015 COM NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE TECLADO PARA COMPUTADOR APPLE MODELO MACBOOK ASIGNADO AL SEÑOR GIOVANNY GRANJA M. PR-JAQSG-2015-523-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 32132 DEL 27-07-2015.
264.32 0.00 264.32 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 264.32
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015327 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
11377 11369 24/08/2015 DEV NOR OGA 1718719030001 GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO
GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE PRODUCTOS ARTESANALES REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-DAD-2015-247-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 127 DEL 17-08-2015.
1,345.00 13.45 1,331.55 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,345.00
11378 11374 24/08/2015 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-375-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2424 DEL 12-08-2015.
178.97 0.00 178.97 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 357.94
11379 11374 24/08/2015 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.RDP.-ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-375-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2424 DEL 12-08-2015.
21.48 0.00 21.48 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.48
11380 11380 24/08/2015 COM NOR OGA 1790290867001 INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.
INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.- ELABORACION DE PESTAÑAS NUMERADAS REQUERIDAS PARA INSUMOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DAD-2015-248-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 12427 DEL 17-08-2015.
5,065.98 0.00 5,065.98 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 5,065.98
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015328 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11381 11371 24/08/2015 DEV NOR OGA 1791274997001 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.
COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.- ADQUISICION MOCHILAS DE TRABAJO CON RUEDAS REQUERIDAS POR LA SUBSECRETARIA SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-DAD-2015-251-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 19644 DEL 20-08-2015.
266.08 2.66 263.42 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 532.16
11382 11370 24/08/2015 DEV NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE TACHOS BASURA REQUERIDOS POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-DAD-2015-249-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 23379 DEL 18-08-2015.
435.35 4.35 431.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 870.70
11383 11370 24/08/2015 RDP NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.RDP.-COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE TACHOS BASURA REQUERIDOS POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-DAD-2015-249-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 23379 DEL 18-08-2015.
52.24 0.00 52.24 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.24
11384 11371 24/08/2015 RDP NOR OGA 1791274997001 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.
COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.- ADQUISICION MOCHILAS DE TRABAJO CON RUEDAS REQUERIDAS POR LA SUBSECRETARIA SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-DAD-2015-251-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 19644 DEL 20-08-2015.
31.92 0.00 31.92 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 31.92
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015329 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11385 11373 24/08/2015 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD Y TELEFONIA MOVIL-ROAMING BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DE 22 ABRIL AL 21 MAYO-22 MAYO AL 21 JUNIO-22 JUNIO AL 21 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-475-M DEL 19-08-2015 F. DIRECTOR TECNO. ENC FAC. 15555551-15552528-15563734-16246336....
4,756.34 95.13 4,661.21 4,661.21 ERRADO NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 4,756.34
11386 11386 24/08/2015 COM NOR OGA 1706809769001 DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES
DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES.- ADQUISICION ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MATENIMIENTO M. PR-DAD-2015-250-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4711 DEL 21-07-2015.
3,821.44 0.00 3,821.44 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 3,821.44
11387 11387 24/08/2015 COM NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-527-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 24932 DEL 21-08-2015.
488.15 0.00 488.15 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 488.15
11388 11388 24/08/2015 COM NOR OGA 1710652668001 BAUS ORTEGA MARIA VALERIA
BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-525-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 621-620 DE AGOSTO-2015.
348.88 0.00 348.88 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 348.88
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015330 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11389 11389 24/08/2015 COM NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- ADQUISICION EMBUTIDOS REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-529-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 82613 DEL 17-08-2015.
126.04 0.00 126.04 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 126.04
11390 11390 24/08/2015 COM NOR OGA 1703452704001 CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE
CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE.- SERVICIO DE COCINEROS EXTRAS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL SALON DE BANQUETES Y RESIDENCIA PRESIDENCIAL EL 31 JULIO-03 Y 06 AGOSTO-2015 M. PR-CGAC-2015-531-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL CARONDELET FACTURA 629 DEL 15-08-2015.
537.60 0.00 537.60 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 537.60
11391 11391 24/08/2015 COM NOR OGA 1792352053001 TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.
TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.- PRESENTACION ARTISTICA EN ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 AGOSTO 2015 M. PR-SSGLP-2015-445-M DEL 19-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 322 DEL 18-08-2015.
1,680.00 0.00 1,680.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,680.00
11392 11392 24/08/2015 COM NOR OGA 1792016649001 CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.
CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.- AROMATIZACION DE LOS BAÑOS GENERALES PLANTA BAJA-ALTA-HALL DEL PATIO NORTE COCHERA-DESPACHO PRESIDENCIAL-EDIFICIO LA UNION-CHIMBORAZO DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JSMSG-2015-224-M DEL 19-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 24839 DEL 14-08-2015.
722.62 0.00 722.62 722.62 ERRADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM N N N
Total Fuente: 001 722.62
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015331 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
11393 11393 24/08/2015 COM NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-521-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 6211 DEL 14-08-2015.
99.29 0.00 99.29 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 99.29
11394 11394 24/08/2015 COM NOR OGA 1391751591001 COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.
COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOR POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-522-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 7401 DEL 14-08-2015.
243.78 0.00 243.78 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 243.78
11395 11395 24/08/2015 COM NOR OGA 1792352053001 TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.
TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.- PRESENTACION ARTISTICA EN ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 AGOSTO 2015 M. PR-SSGLP-2015-445-M DEL 19-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 322 DEL 18-08-2015.
1,680.00 0.00 1,680.00 1,680.00 ERRADO PERALTAM PERALTAM N N N
Total Fuente: 001 1,680.00
11396 11396 24/08/2015 COM NOR OGA 1792015073001 BLK CORPORATION S.A.BLK CORPORATION S.A.- ADQUISICION DE CHOCOLATE PARA REPOSTERIA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-524-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 5849 DEL 14-08-2015.
102.93 0.00 102.93 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 102.93
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015332 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
11397 11397 24/08/2015 COM NOR OGA 1791398483001 FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ROSAS UTILIZADOS EN ARREGLOS DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-517-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 151388 DEL 17-08-2015.
2,150.40 0.00 2,150.40 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 2,150.40
11398 11398 24/08/2015 COM NOR OGA 0992185201001 CAFE GARDELLA S.A.CAFE GARDELLA S.A..- ADQUISICION DE CAFE REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-526-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 44782 DEL 11-08-2015.
524.70 0.00 524.70 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 524.70
11399 11399 24/08/2015 COM NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN
ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO MANTELERIA REQUERIDO POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-528-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 2738 DEL 08-06-2015.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 30.00
11400 11400 24/08/2015 COM NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-530-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 1633 DEL 19-08-2015.
923.15 0.00 923.15 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 923.15
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015333 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11401 11401 24/08/2015 COM NOR OGA 1791262263001 INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS
INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS.- SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DESPACHO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-SSD-2015-886-M DEL 19-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 4824 DEL 17-08-2015.
847.50 0.00 847.50 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 847.50
11402 11402 24/08/2015 COM NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 13 AL 17 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 117-A M.S-N DEL 18-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 4.00
11403 11403 24/08/2015 COM NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-376-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2423 DEL 12-08-2015.
3,499.52 0.00 3,499.52 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 3,499.52
11404 11404 24/08/2015 COM NOR OGA 0911997781 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO
GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 08 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 116-A M.S-N DEL 12-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 4.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015334 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11405 11405 25/08/2015 COM NOR OGA 1711140598001 VERA MENESES CARLOS SANTIAGO
VERA MENESES CARLOS SANTIAGO.- SERVICIO DE ALQUILER CABINA FOTOGRAFICA Y ELABORACION DE SOMBREROS REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION EN VELADA LIBERTARIA M. PR-JAQSG-2015-521-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 679 DEL 14-08-2015.
2,385.60 0.00 2,385.60 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 2,385.60
11406 11406 25/08/2015 CYD NOR TRF 0902693555 EGAS NUNEZ CAROLINA ALICIA
EGAS NUNEZ CAROLINA ALICIA.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,508.25 0.00 4,508.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,508.25
11407 11407 25/08/2015 CYD NOR TRF 0902595339001 GARZOZI BUCHDID VIOLETAGARZOZI BUCHDID VIOLETA.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ALBERTO DAHIK MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,508.25 0.00 4,508.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,508.25
11408 11408 25/08/2015 CYD NOR TRF 1500118201 GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN
GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,695.75 0.00 4,695.75 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,695.75
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015335 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
11409 11409 25/08/2015 CYD NOR TRF 0100166057001 SERRANO AGUILAR NICANOR ALEJANDRO
SERRANO AGUILAR NICANOR ALEJANDRO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,400.00
11410 11410 25/08/2015 CYD NOR TRF 0900512823001 AGUAYO CUBILLO PEDRO ROBERTO
AGUAYO CUBILLO PEDRO ROBERTO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,400.00
11411 11411 25/08/2015 CYD NOR TRF 1700403585001 PINTO RUBIANES PEDRO ALFREDO
PINTO RUBIANES PEDRO ALFREDO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,400.00
11412 11412 25/08/2015 CYD NOR TRF 0901907741001 PENA TRIVINO EDUARDOPENA TRIVINO EDUARDO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,400.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015336 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11413 11413 25/08/2015 CYD NOR TRF 0901904037001 ROLDOS AGUILERA LEON EUSEBIO
ROLDOS AGUILERA LEON EUSEBIO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,400.00
11414 11414 25/08/2015 CYD NOR TRF 0101265262001 ARTEAGA SERRANO LUPE ROSALIA
ARTEAGA SERRANO LUPE ROSALIA.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,508.25 0.00 4,508.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,508.25
11415 11415 25/08/2015 CYD NOR TRF 0900804600001 PARODI VALVERDE LUIS OTON
PARODI VALVERDE LUIS OTON.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,508.25 0.00 4,508.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,508.25
11416 11416 25/08/2015 CYD NOR TRF 0901907089001 NOBOA BEJARANO GUSTAVO JOSE JOAQUIN
NOBOA BEJARANO GUSTAVO JOSE JOAQUIN.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,695.75 0.00 4,695.75 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,695.75
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015337 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11417 11417 25/08/2015 CYD NOR TRF 1701615906001 HURTADO LARREA LUIS OSWALDO
HURTADO LARREA OSVALDO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,695.75 0.00 4,695.75 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,695.75
11418 11418 25/08/2015 CYD NOR TRF 1701955617001 BORJA CEVALLOS RODRIGOBORJA CEVALLOS RODRIGO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,695.75 0.00 4,695.75 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,695.75
11419 11419 25/08/2015 CYD NOR TRF 1700111147001 ALARCON RIVERA FABIAN ERNESTO
ALARCON RIVERA FABIAN ERNESTO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,200.00
11420 11420 25/08/2015 CYD NOR TRF 1703597375001 MORENO GARCES LENIN BOLTAIRE
MORENO GARCES LENIN BOLTAIRE.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,508.25 0.00 4,508.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,508.25
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015338 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11421 11421 25/08/2015 CYD NOR TRF 0902379908 PULLEY VERGARA MARIA ROSA
PULLEY VERGARA MARIA ROSA.-PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ABDALA BUCARAM MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F.
4,695.75 0.00 4,695.75 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,695.75
11422 11422 25/08/2015 CYD NOR TRF 1707973051001 MAHAUAD CALDERON MARIA PAOLA
MAHAUAD CALDERON MARIA PAOLA.-PAGO DE PENSIÓN VITALICIA JAMIL MAHUAD MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,695.75 0.00 4,695.75 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,695.75
11423 11423 25/08/2015 CYD NOR TRF 1702081215 DURAN BALLEN CORDOVEZ SIXTO
DURAN BALLEN CORDOVEZ SIXTO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,695.75 0.00 4,695.75 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,695.75
11424 11424 25/08/2015 CYD NOR TRF 0903130268001 PALACIO GONZALEZ LUIS ALFREDO
PALACIO GONZALEZ LUIS ALFREDO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,695.75 0.00 4,695.75 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,695.75
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015339 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11425 11425 25/08/2015 CYD NOR TRF 1702295179 PENAHERRERA PADILLA BLASCO
PENAHERRERA PADILLA BLASCO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,508.25 0.00 4,508.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,508.25
11426 11426 25/08/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO CACERES PERIODO DEL 15 JULIO AL 17 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-225-M DEL 24-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 16433 DEL 19-08-2015.
367.34 0.00 367.34 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 367.34
11427 11427 25/08/2015 COM NOR OGA 1792016649001 CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.
CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.- ALQUILER EQUIPOS AROMATIZACION PARA BAÑOS GENERALES PLANTA BAJA-ALTA-HALL DEL PATIO NORTE COCHERA-DESPACHO PRESIDENCIAL-EDIFICIO LA UNION-CHIMBORAZO MES DE AGOSTO 2015. M. PR-JSMSG-2015-224-M DEL 19-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 24839 DEL 14-08-2015.
722.62 0.00 722.62 0.00 APROBADO PERALTAM SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 722.62
11428 11372 25/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 08 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 117-A M.S-N DEL 12-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015340 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11429 11402 25/08/2015 DEV NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 13 AL 17 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 117-A M.S-N DEL 18-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
11430 11430 25/08/2015 COM NOR OGA 1791768213001 MULTITRABAJOS.COM S.A.MULTITRABAJOS.COM S.A.- ALQUILER DEL SERVICIO DE PLATAFORMA PARA RECLUTAMIENTO DE PERSONAL EN BASE A DISTINTOS REQUERIMIENTOS M. PR-DTH-2015-837-M DEL 21-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 17263 DEL 23-07-2015.
2,408.00 0.00 2,408.00 0.00 APROBADO PERALTAM SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 2,408.00
11431 11404 25/08/2015 DEV NOR OGA 0911997781 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO
GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 08 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 116-A M.S-N DEL 12-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
11432 11403 25/08/2015 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-376-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2423 DEL 12-08-2015.
3,124.57 0.00 3,124.57 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,249.14
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015341 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11433 11403 25/08/2015 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.RDP.-ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-376-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2423 DEL 12-08-2015.
374.95 0.00 374.95 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 374.95
11434 11434 25/08/2015 COM NOR OGA 0802504712 LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES
LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A SURINAM PARA RELIZAR COORDINACION DE LOGISTICA PREVIO A LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-175 DEL 07-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.
1,057.28 0.00 1,057.28 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 1,057.28
11435 11435 25/08/2015 COM NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A SURINAM PARA RELIZAR COORDINACION DE LOGISTICA PREVIO A LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-175 DEL 07-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.
971.55 0.00 971.55 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 971.55
11436 11426 25/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO CACERES PERIODO DEL 15 JULIO AL 17 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-225-M DEL 24-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 16433 DEL 19-08-2015.
367.34 0.00 367.34 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 367.34
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015342 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
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No.CUR
11437 11437 25/08/2015 COM NOR OGA 1704511870 RODAS MEJIA MIRIAN CONCEPCION
RODAS MEJIA MIRIAN CONCEPCION:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 437, SUBNP-V-15-97 DEL 15-08-2015 F.- GLENDA SOTO:15-08-2015:AL:15-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11438 11438 25/08/2015 COM NOR OGA 1711780104 DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA
DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 437, SUBNP-V-15-97 DEL 15-08-2015 F.- GLENDA SOTO:15-08-2015:AL:15-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11439 11439 25/08/2015 COM NOR OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA.LETRASIGMA.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO, INFORME JURIDICO PR-DAJ-2015-0149-M DEL 15-07-2015 F. IGNACIO CASTRO
219,154.32 0.00 219,154.32 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 27,394.32
Total Fuente: 998 191,760.00
11440 11440 25/08/2015 COM NOR OGA 1705551370 GUERRERO ANDRADE LUISGUERRERO ANDRADE LUIS: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. VALDIVIEZO VICTOR AL ENLACE CIUDADANO, JRSSG-V-15-5 DEL 14-08-2015 F.- JACOME MARIA:15-08-2015:AL:15-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015343 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11441 11441 25/08/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSGRL-V-15-032 DEL 11-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:11-08-2015:AL:12-08-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 84.00
11442 11442 25/08/2015 COM NOR OGA 1708402365 ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO
ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-392 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX: 03-08-2015:AL:05-08-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
11443 11443 25/08/2015 COM NOR OGA 0802504712 LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES
LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-393 DEL 31-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:05-08-2015
585.00 0.00 585.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 585.00
11444 11439 25/08/2015 DEV NOR OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA.LETRASIGMA.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO, INFORME JURIDICO PR-DAJ-2015-0149-M DEL 15-07-2015 F. IGNACIO CASTRO
195,673.50 195,673.47 0.03 0.00 APROBADO SALASRUE NARANJOH BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,740.50
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015344 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
Total Fuente: 998 575,280.00
11445 11445 25/08/2015 COM NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-405 DEL 03-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:05-08-2015:AL:08-08-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11446 11400 25/08/2015 DEV NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-530-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 1633 DEL 19-08-2015.
923.15 9.23 913.92 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 923.15
11447 11401 25/08/2015 DEV NOR OGA 1791262263001 INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS
INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS.- SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DESPACHO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-SSD-2015-886-M DEL 19-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 4824 DEL 17-08-2015.
847.50 8.48 839.02 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 847.50
11448 11448 25/08/2015 COM NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO
PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-417 DEL 07-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:12-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015345 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11449 11449 25/08/2015 COM NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-422 DEL 11-08-2015 F.- AGUIRRE CARRION:10-08-2015:AL:11-08-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11450 11389 25/08/2015 DEV NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- ADQUISICION EMBUTIDOS REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-529-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 82613 DEL 17-08-2015.
122.80 1.23 121.57 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 245.60
11451 11389 25/08/2015 RDP NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
RDP.-ADOS CARNICOS S.A ECARNI.- ADQUISICION EMBUTIDOS REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-529-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 82613 DEL 17-08-2015.
3.24 0.00 3.24 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.24
11452 11394 25/08/2015 DEV NOR OGA 1391751591001 COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.
COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOR POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-522-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 7401 DEL 14-08-2015.
243.78 2.44 241.34 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 243.78
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015346 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11453 11453 25/08/2015 COM NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-427 DEL 14-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-08-2015:AL:16-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11454 11454 25/08/2015 COM NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO
PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-430 DEL 14-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:15-08-2015:AL:16-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11455 11455 25/08/2015 COM NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO: CHOFER: PAGO 1 DIA SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-310 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA: 14-07-2015:AL:14-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11456 11397 25/08/2015 DEV NOR OGA 1791398483001 FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ROSAS UTILIZADOS EN ARREGLOS DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-517-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 151388 DEL 17-08-2015.
1,920.00 19.20 1,900.80 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,840.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015347 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11457 11397 25/08/2015 RDP NOR OGA 1791398483001 FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.RDP.-RVILLAGE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ROSAS UTILIZADOS EN ARREGLOS DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-517-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 151388 DEL 17-08-2015.
230.40 0.00 230.40 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 230.40
11458 11458 25/08/2015 COM NOR OGA 1704908449 IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE
IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 14 Y 15 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 54-B AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
37.12 0.00 37.12 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 37.12
11459 11459 25/08/2015 COM NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-342 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA: 30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11460 11460 25/08/2015 COM NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO
VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 13 AL 15 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 82-A AL SERVICIO DE TECNOLOGIA M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
46.60 0.00 46.60 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 46.60
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015348 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
11461 11461 25/08/2015 COM NOR OGA 0201103074 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH
SANCHEZ ESPINOZA ANTONI:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL XLI CONGRESO ECUATORIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, SSDES-V-15-355 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:11-08-2015:AL:13-08-2015.
325.00 0.00 325.00 325.00 REGISTRADO COBOSE COBOSE N N N
Total Fuente: 001 325.00
11462 11462 25/08/2015 COM NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , SSDES-V-15-357 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:08-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11463 11463 25/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 1 DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-358 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:08-08-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
11464 11464 25/08/2015 COM NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-359 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-08-2015:AL:11-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015349 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11465 11465 25/08/2015 COM NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO
ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 19 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 76-B AL SERVICIO DE TECNOLOGIA M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 10.00
11466 11466 25/08/2015 COM NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN
CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN:CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A CUENCA PARA ASISTIR A REUNION CON ACTORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, SSDES-V-15-374 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17-08-2015:AL:17-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11467 11467 25/08/2015 COM NOR OGA 1716570005 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL
MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE APOYO AL SR. PRESIDENTE DURANTE SU VISITA SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.
352.43 0.00 352.43 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 352.43
11468 11468 25/08/2015 COM NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA
CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- REFRIGERIOS PARA ATENDER A LA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 11 DE AGOSTO-2015 M. PR-DAG-2015-397-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1529 DEL 17-08-2015.
268.80 0.00 268.80 0.00 APROBADO PERALTAM SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 268.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015350 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11469 11396 25/08/2015 DEV NOR OGA 1792015073001 BLK CORPORATION S.A.BLK CORPORATION S.A.- ADQUISICION DE CHOCOLATE PARA REPOSTERIA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-524-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 5849 DEL 14-08-2015.
91.90 0.92 90.98 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 183.80
11470 11396 25/08/2015 RDP NOR OGA 1792015073001 BLK CORPORATION S.A.RDP.-ORPORATION S.A.- ADQUISICION DE CHOCOLATE PARA REPOSTERIA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-524-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 5849 DEL 14-08-2015.
11.03 0.00 11.03 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.03
11471 11471 25/08/2015 COM NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTOSIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DGC-2015-218-M DEL 24-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 5043 DEL 03-08-2015.
716.80 0.00 716.80 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 716.80
11472 11472 25/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-378 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-08-2015:AL:11-08-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015351 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11473 11473 25/08/2015 COM NOR OGA 0904865961 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO
JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR AGENDA PRESIDENCIAL, REUNIO CON CONSULTORES DE PARQUE SAMANES, SSDES-V-15-379 DEL 14-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:24-07-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
11474 11398 25/08/2015 DEV NOR OGA 0992185201001 CAFE GARDELLA S.A.CAFE GARDELLA S.A..- ADQUISICION DE CAFE REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-526-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 44782 DEL 11-08-2015.
468.48 4.68 463.80 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 936.96
11475 11398 25/08/2015 RDP NOR OGA 0992185201001 CAFE GARDELLA S.A.RDP.-GARDELLA S.A..- ADQUISICION DE CAFE REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-526-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 44782 DEL 11-08-2015.
56.22 0.00 56.22 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 56.22
11476 11476 25/08/2015 COM NOR OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.
468.00 0.00 468.00 0.00 APROBADO PERALTAM SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 468.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015352 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11477 11477 25/08/2015 COM NOR OGA 1708228851 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO
DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO: ASESOR 5: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A MACHACHI PARA ATENDER TEMA DELEGADO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA FISCALIA Y DEFENSORIA PUBLICA, SSDES-V-15-382 DEL 14-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:14-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11478 11478 25/08/2015 COM NOR OGA 0911997781 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO
GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO:CHOFER:PAGO3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ ASESOR DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-141 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:08-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11479 11387 25/08/2015 DEV NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-527-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 24932 DEL 21-08-2015.
488.15 4.88 483.27 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 488.15
11480 11388 25/08/2015 DEV NOR OGA 1710652668001 BAUS ORTEGA MARIA VALERIA
BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-525-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 621-620 DE AGOSTO-2015.
348.88 3.49 345.39 0.00 APROBADO NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 348.88
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015353 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11481 11481 25/08/2015 COM NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A NARANJITO-PROVINCIA GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-142 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:05-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11482 11399 25/08/2015 DEV NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN
ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO MANTELERIA REQUERIDO POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-528-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 2738 DEL 08-06-2015.
26.79 0.54 26.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 53.58
11483 11483 25/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-143 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11484 11399 25/08/2015 RDP NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN
RDP.- SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO MANTELERIA REQUERIDO POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-528-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 2738 DEL 08-06-2015.
3.21 0.00 3.21 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.21
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015354 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11485 11485 25/08/2015 COM NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON
SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A CHONE-MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DANIEL VARGAS FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-144 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:04-08-2015:AL:08-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
11486 11405 25/08/2015 DEV NOR OGA 1711140598001 VERA MENESES CARLOS SANTIAGO
VERA MENESES CARLOS SANTIAGO.- SERVICIO DE ALQUILER CABINA FOTOGRAFICA Y ELABORACION DE SOMBREROS REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION EN VELADA LIBERTARIA M. PR-JAQSG-2015-521-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 679 DEL 14-08-2015.
2,130.00 42.60 2,087.40 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,260.00
11487 11487 25/08/2015 COM NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR
PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-149 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:08-08-2015:AL:09-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11488 11488 25/08/2015 COM NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ HEREDIA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-154 DEL 18-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:17-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015355 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11489 11489 25/08/2015 COM NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR
PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A MILAGRO-PROVINCIA DE GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. FRANCISCO LATORRE ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-155 DEL 18-08-2015 F.- UNDA JOANNA:17-08-2015:AL:17-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11490 11405 25/08/2015 RDP NOR OGA 1711140598001 VERA MENESES CARLOS SANTIAGO
RDP.-VERA MENESES CARLOS SANTIAGO.- SERVICIO DE ALQUILER CABINA FOTOGRAFICA Y ELABORACION DE SOMBREROS REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION EN VELADA LIBERTARIA M. PR-JAQSG-2015-521-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 679 DEL 14-08-2015.
255.60 0.00 255.60 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 255.60
11491 11491 25/08/2015 COM NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-72 DEL 14-08-2015 F.- PERALTA JUAN:15-08-2015:AL:18-08-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 244.00
11492 11492 25/08/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-40 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015356 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11493 11493 25/08/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-40 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11494 11439 25/08/2015 RDP NOR OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA.RDP LETRASIGMA.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO, INFORME JURIDICO PR-DAJ-2015-0149-M DEL 15-07-2015 F. IGNACIO CASTRO
23,480.82 0.00 23,480.82 23,480.82 ERRADO SALASRUE NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 23,480.82
11495 11495 25/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-39 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11496 11496 25/08/2015 COM NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-39 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015357 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11497 11497 25/08/2015 COM NOR OGA 0800759532 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO
GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA MOVILIZANDO AL SR. VIRGILIO ARAY EN AVANZADA AL ECUENTRO INTERCULTURAL 47 ANIVERSARIO DEL SEGURO CAMPESINO, DIRADMIN-V-15-169 DEL 24-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:25-08-2015:AL:25-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11498 11498 25/08/2015 COM NOR OGA 1002079299 YACELGA GARZON LUIS VICENTE
YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-LATACUNGA PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO PARA ATENDER LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-170 DEL 24-08-2015 F.- UNDA JOANNA:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11499 11439 25/08/2015 RDP NOR OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA.RDP LETRASIGMA.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO, INFORME JURIDICO PR-DAJ-2015-0149-M DEL 15-07-2015 F. IGNACIO CASTRO
23,480.82 0.00 23,480.82 23,480.82 ERRADO NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 23,480.82
11500 11500 25/08/2015 COM NOR OGA 1711750826 VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER
VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO PARA ATENDER LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-171 DEL 24-08-2015 F.- UNDA JOANNA:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015358 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11501 11501 25/08/2015 REG NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
REG SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RDP PARA REGULARIZACION DEL IVA LETRASIGMA CUR 11439.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO
23,480.82 0.00 23,480.82 0.00 APROBADO NARANJOH SALASRUE NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23,480.82
11502 11393 25/08/2015 DEV NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-521-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 6211 DEL 14-08-2015.
89.63 0.90 88.73 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 179.26
11503 11373 25/08/2015 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD Y TELEFONIA MOVIL-ROAMING BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DE 22 ABRIL AL 21 MAYO-22 MAYO AL 21 JUNIO-22 JUNIO AL 21 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-475-M DEL 19-08-2015 F. DIRECTOR TECNO. ENC FAC. 15555551-15552528-15563734-16246336....
4,756.41 95.13 4,661.28 4,661.28 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 4,756.41
11504 11492 25/08/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-40 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015359 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11505 11493 25/08/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-40 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11506 11496 25/08/2015 DEV NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-39 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11507 11495 25/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-39 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11508 11393 25/08/2015 RDP NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
RDP GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-521-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 6211 DEL 14-08-2015.
9.66 0.00 9.66 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.66
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015360 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11509 11434 25/08/2015 DEV NOR OGA 0802504712 LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES
LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A SURINAM PARA RELIZAR COORDINACION DE LOGISTICA PREVIO A LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-175 DEL 07-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.
1,057.28 0.00 1,057.28 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,057.28
11510 11380 25/08/2015 DEV NOR OGA 1790290867001 INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.
INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.- ELABORACION DE PESTAÑAS NUMERADAS REQUERIDAS PARA INSUMOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DAD-2015-248-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 12427 DEL 17-08-2015.
4,523.20 90.46 4,432.74 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,046.40
11511 11373 25/08/2015 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD Y TELEFONIA MOVIL-ROAMING BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DE 22 ABRIL AL 21 MAYO-22 MAYO AL 21 JUNIO-22 JUNIO AL 21 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-475-M DEL 19-08-2015 F. DIRECTOR TECNO. ENC FAC. 15555551-15552528-15563734-16246336....
4,756.41 95.13 4,661.28 4,661.28 ERRADO BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 4,756.41
11512 11512 25/08/2015 COM NOR OGA 0190076059001 PROCELEC CIA. LTDA.PROCELEC CIA. LTDA.- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EFECTUADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 19 ABRIL AL 18 MAYO 2015 M. PR-JTRSG-2015-360-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 229 DEL 15-07-2015 CONTRATO No. 1429-14.
2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 2,100.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015361 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11513 11380 25/08/2015 RDP NOR OGA 1790290867001 INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.
RDP INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.- ELABORACION DE PESTAÑAS NUMERADAS REQUERIDAS PARA INSUMOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DAD-2015-248-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 12427 DEL 17-08-2015.
542.78 0.00 542.78 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 542.78
11514 11476 25/08/2015 DEV NOR OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.
417.86 8.36 409.50 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 417.86
11515 11515 25/08/2015 COM NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS PERIODO DEL 22 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-374-M DEL 18-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9191 DEL 17-08-2015 CONTRATO 1508-15.
5,110.60 0.00 5,110.60 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 5,110.60
11516 11497 25/08/2015 DEV NOR OGA 0800759532 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO
GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA MOVILIZANDO AL SR. VIRGILIO ARAY EN AVANZADA AL ECUENTRO INTERCULTURAL 47 ANIVERSARIO DEL SEGURO CAMPESINO, DIRADMIN-V-15-169 DEL 24-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:25-08-2015:AL:25-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015362 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11517 11517 25/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A IMBABURA-MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-388 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:19-08-2015
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 715.00
11518 11476 25/08/2015 RDP NOR OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
RDP GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.
50.14 0.00 50.14 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.14
11519 11519 25/08/2015 COM NOR OGA 1711595536 GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA
GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA:SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11520 11471 25/08/2015 DEV NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTOSIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DGC-2015-218-M DEL 24-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 5043 DEL 03-08-2015.
640.00 12.80 627.20 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015363 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11521 11521 25/08/2015 COM NOR OGA 1711686822 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA
ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA:SUBSECRETARIA DE AGENDA PRESIDENCIAL: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11522 11522 25/08/2015 COM NOR OGA 1756827331 DELGADO GARCIA ANADELGADO GARCIA ANA:ASESOR 4: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11523 11471 25/08/2015 RDP NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTORDP SIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DGC-2015-218-M DEL 24-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 5043 DEL 03-08-2015.
76.80 0.00 76.80 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 76.80
11524 11524 25/08/2015 COM NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY
VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA:ASESOR 4: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-373 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:07-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015364 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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No.CUR
11525 11386 25/08/2015 DEV NOR OGA 1706809769001 DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES
DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES.- ADQUISICION ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MATENIMIENTO M. PR-DAD-2015-250-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4711 DEL 21-07-2015.
3,412.00 34.12 3,377.88 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,824.00
11526 11526 25/08/2015 COM NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO:CHOFER:PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-373 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:07-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11527 11498 25/08/2015 DEV NOR OGA 1002079299 YACELGA GARZON LUIS VICENTE
YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-LATACUNGA PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO PARA ATENDER LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-170 DEL 24-08-2015 F.- UNDA JOANNA:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11528 11373 25/08/2015 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD Y TELEFONIA MOVIL-ROAMING BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DE 22 ABRIL AL 21 MAYO-22 MAYO AL 21 JUNIO-22 JUNIO AL 21 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-475-M DEL 19-08-2015 F. DIRECTOR TECNO. ENC FAC. 15555551-15552528-15563734-16246336....
4,756.41 95.13 4,661.28 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,512.82
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015365 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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11529 11500 25/08/2015 DEV NOR OGA 1711750826 VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER
VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO PARA ATENDER LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-171 DEL 24-08-2015 F.- UNDA JOANNA:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11530 11386 25/08/2015 RDP NOR OGA 1706809769001 DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES
RDP DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES.- ADQUISICION ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MATENIMIENTO M. PR-DAD-2015-250-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4711 DEL 21-07-2015.
409.44 0.00 409.44 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 409.44
11531 11438 25/08/2015 DEV NOR OGA 1711780104 DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA
DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 437, SUBNP-V-15-97 DEL 15-08-2015 F.- GLENDA SOTO:15-08-2015:AL:15-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11532 11437 25/08/2015 DEV NOR OGA 1704511870 RODAS MEJIA MIRIAN CONCEPCION
RODAS MEJIA MIRIAN CONCEPCION:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 437, SUBNP-V-15-97 DEL 15-08-2015 F.- GLENDA SOTO:15-08-2015:AL:15-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015366 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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11533 11440 25/08/2015 DEV NOR OGA 1705551370 GUERRERO ANDRADE LUISGUERRERO ANDRADE LUIS: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. VALDIVIEZO VICTOR AL ENLACE CIUDADANO, JRSSG-V-15-5 DEL 14-08-2015 F.- JACOME MARIA:15-08-2015:AL:15-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11534 11458 26/08/2015 DEV NOR OGA 1704908449 IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE
IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 14 Y 15 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 54-B AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
37.12 0.00 37.12 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.12
11535 11460 26/08/2015 DEV NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO
VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 13 AL 15 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 82-A AL SERVICIO DE TECNOLOGIA M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
46.60 0.00 46.60 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.60
11536 11376 26/08/2015 COM RTO OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
es cambio de teclado no compra SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE TECLADO PARA COMPUTADOR APPLE MODELO MACBOOK ASIGNADO AL SEÑOR GIOVANNY GRANJA M. PR-JAQSG-2015-523-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 32132 DEL 27-07-2015.
(264.32) 0.00 (264.32) 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015367 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
11537 11537 26/08/2015 COM NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- CAMBIO DE TECLADO DEL COMPUTADOR APPLE MODELO MACBOOK ASIGNADO AL SEÑOR GIOVANNY GRANJA M. PR-JAQSG-2015-523-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA. FACTURAS 32132 Y 32133 DEL 27-07-2015.
309.12 0.00 309.12 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 309.12
11538 11465 26/08/2015 DEV NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO
ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 19 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 76-B AL SERVICIO DE TECNOLOGIA M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.00
11539 11539 26/08/2015 COM NOR OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS
PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS:SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION: PAGO 3 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-71 DEL 14-08-2015 F.- PERALTA JUAN:15-08-2015:AL:17-08-2015.
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 12.00
11540 11540 26/08/2015 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- TARJETAS VIP PARA PEDRO JARAMILLO CASTILLO Y DANIEL VARGAS ANDA. M. PR-CGAFN-2015-233-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURAS 863-862 DEL 21-08-2015.
90.00 0.00 90.00 0.00 APROBADO PERALTAM SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 90.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015368 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
11541 11468 26/08/2015 DEV NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA
CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- REFRIGERIOS PARA ATENDER A LA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 11 DE AGOSTO-2015 M. PR-DAG-2015-397-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1529 DEL 17-08-2015.
240.00 4.80 235.20 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 480.00
11542 11373 26/08/2015 RDP NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.RDP.-A.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD Y TELEFONIA MOVIL-ROAMING BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DE 22 ABRIL AL 21 MAYO-22 MAYO AL 21 JUNIO-22 JUNIO AL 21 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-475-M DEL 19-08-2015 F. DIRECTOR TECNO. ENC FAC. 15555551-15552528-15563734-16246336....
570.76 0.00 570.76 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 570.76
11543 11543 26/08/2015 COM NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-419 DEL 07-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:12-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
11544 11468 26/08/2015 RDP NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA
RDP CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- REFRIGERIOS PARA ATENDER A LA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 11 DE AGOSTO-2015 M. PR-DAG-2015-397-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1529 DEL 17-08-2015.
28.80 0.00 28.80 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015369 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11545 11515 26/08/2015 DEV NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS PERIODO DEL 22 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-374-M DEL 18-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9191 DEL 17-08-2015 CONTRATO 1508-15.
5,110.60 51.11 5,059.49 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,110.60
11546 11546 26/08/2015 COM NOR OGA 1704365160001 VACA YANEZ RAMIROVACA YANEZ RAMIRO.- TRABAJOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VIP DE LA INSTITUCION EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO M. PR-JTRSG-2015-380-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURAS 6507-6508-6505-6506-6588-6589-6503-6504-6616-6617... DE AGOSTO-2015 CONTRATO 1449-14 ACTA PARCIAL.
7,316.64 0.00 7,316.64 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 7,316.64
11547 11390 26/08/2015 DEV NOR OGA 1703452704001 CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE
CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE.- SERVICIO DE COCINEROS EXTRAS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL SALON DE BANQUETES Y RESIDENCIA PRESIDENCIAL EL 31 JULIO-03 Y 06 AGOSTO-2015 M. PR-CGAC-2015-531-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL CARONDELET FACTURA 629 DEL 15-08-2015.
480.00 9.60 470.40 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 960.00
11548 11537 26/08/2015 DEV NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- CAMBIO DE TECLADO DEL COMPUTADOR APPLE MODELO MACBOOK ASIGNADO AL SEÑOR GIOVANNY GRANJA M. PR-JAQSG-2015-523-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA. FACTURAS 32132 Y 32133 DEL 27-07-2015.
276.00 2.76 273.24 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 552.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015370 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11549 11537 26/08/2015 RDP NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
rdp.-SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- CAMBIO DE TECLADO DEL COMPUTADOR APPLE MODELO MACBOOK ASIGNADO AL SEÑOR GIOVANNY GRANJA M. PR-JAQSG-2015-523-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA. FACTURAS 32132 Y 32133 DEL 27-07-2015.
33.12 0.00 33.12 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33.12
11550 11390 26/08/2015 RDP NOR OGA 1703452704001 CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE
RDP CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE.- SERVICIO DE COCINEROS EXTRAS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL SALON DE BANQUETES Y RESIDENCIA PRESIDENCIAL EL 31 JULIO-03 Y 06 AGOSTO-2015 M. PR-CGAC-2015-531-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL CARONDELET FACTURA 629 DEL 15-08-2015.
57.60 0.00 57.60 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 57.60
11551 11551 26/08/2015 COM NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A ORELLANA-MANABI-GALAPAGOS-GUAYAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-450 DEL 19-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:16-08-2015.
520.00 0.00 520.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 520.00
11552 11540 26/08/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- TARJETAS VIP PARA PEDRO JARAMILLO CASTILLO Y DANIEL VARGAS ANDA. M. PR-CGAFN-2015-233-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURAS 863-862 DEL 21-08-2015.
80.36 0.00 80.36 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.72
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015371 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11553 11540 26/08/2015 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- TARJETAS VIP PARA PEDRO JARAMILLO CASTILLO Y DANIEL VARGAS ANDA. M. PR-CGAFN-2015-233-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURAS 863-862 DEL 21-08-2015.
9.64 0.00 9.64 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.64
11554 11554 26/08/2015 COM NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-406 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:07-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11555 11430 26/08/2015 DEV NOR OGA 1791768213001 MULTITRABAJOS.COM S.A.MULTITRABAJOS.COM S.A.- ALQUILER DEL SERVICIO DE PLATAFORMA PARA RECLUTAMIENTO DE PERSONAL EN BASE A DISTINTOS REQUERIMIENTOS M. PR-DTH-2015-837-M DEL 21-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 17263 DEL 23-07-2015.
2,150.00 43.00 2,107.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,300.00
11556 11556 26/08/2015 COM NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-363 DEL 21-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:23-07-2015:AL:28-07-2015.
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 715.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015372 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11557 11557 26/08/2015 COM NOR OGA 1791319877001 SACHALODGE S.A.SACHALODGE S.A.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA MOVILIZACION FLUVIAL-HOSPEDAJE-ALIMENTACION DURANTE LA PRODUCCION INTERNACIONAL ROYAL TOUR A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-SSD-2015-900-M DEL 21-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 20493 DEL 21-08-2015.
2,255.00 0.00 2,255.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,255.00
11558 11430 26/08/2015 RDP NOR OGA 1791768213001 MULTITRABAJOS.COM S.A.RDP MULTITRABAJOS.COM S.A.- ALQUILER DEL SERVICIO DE PLATAFORMA PARA RECLUTAMIENTO DE PERSONAL EN BASE A DISTINTOS REQUERIMIENTOS M. PR-DTH-2015-837-M DEL 21-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 17263 DEL 23-07-2015.
258.00 0.00 258.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 258.00
11559 11559 26/08/2015 COM NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
3,192.85 0.00 3,192.85 3,192.85 ERRADO PERALTAM PERALTAM N N N
Total Fuente: 001 3,192.85
11560 11560 26/08/2015 COM NOR OGA 1709212425 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL
HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-9 DEL 14-08-2015 F.-DR. PERALTA ANTONIO:07-08-2015:AL:12-08-2015.
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 715.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015373 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11561 11512 26/08/2015 DEV NOR OGA 0190076059001 PROCELEC CIA. LTDA.PROCELEC CIA. LTDA.- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EFECTUADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 19 ABRIL AL 18 MAYO 2015 M. PR-JTRSG-2015-360-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 229 DEL 15-07-2015 CONTRATO No. 1429-14.
1,875.00 37.50 1,837.50 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,750.00
11562 11562 26/08/2015 COM NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
3,192.85 0.00 3,192.85 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,192.85
11563 11512 26/08/2015 RDP NOR OGA 0190076059001 PROCELEC CIA. LTDA.RDP PROCELEC CIA. LTDA.- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EFECTUADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 19 ABRIL AL 18 MAYO 2015 M. PR-JTRSG-2015-360-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 229 DEL 15-07-2015 CONTRATO No. 1429-14.
225.00 0.00 225.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 225.00
11564 11427 26/08/2015 DEV NOR OGA 1792016649001 CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.
CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.- ALQUILER EQUIPOS AROMATIZACION PARA BAÑOS GENERALES PLANTA BAJA-ALTA-HALL DEL PATIO NORTE COCHERA-DESPACHO PRESIDENCIAL-EDIFICIO LA UNION-CHIMBORAZO MES DE AGOSTO 2015. M. PR-JSMSG-2015-224-M DEL 19-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 24839 DEL 14-08-2015.
645.20 12.90 632.30 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,290.40
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015374 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
11565 11557 26/08/2015 DEV NOR OGA 1791319877001 SACHALODGE S.A.SACHALODGE S.A.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA MOVILIZACION FLUVIAL-HOSPEDAJE-ALIMENTACION DURANTE LA PRODUCCION INTERNACIONAL ROYAL TOUR A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-SSD-2015-900-M DEL 21-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 20493 DEL 21-08-2015.
2,033.20 36.97 1,996.23 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,066.40
11566 11427 26/08/2015 RDP NOR OGA 1792016649001 CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.
RDP CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.- ALQUILER EQUIPOS AROMATIZACION PARA BAÑOS GENERALES PLANTA BAJA-ALTA-HALL DEL PATIO NORTE COCHERA-DESPACHO PRESIDENCIAL-EDIFICIO LA UNION-CHIMBORAZO MES DE AGOSTO 2015. M. PR-JSMSG-2015-224-M DEL 19-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 24839 DEL 14-08-2015.
77.42 0.00 77.42 0.00 APROBADO NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 77.42
11567 11557 26/08/2015 RDP NOR OGA 1791319877001 SACHALODGE S.A.RDP.-SACHALODGE S.A.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA MOVILIZACION FLUVIAL-HOSPEDAJE-ALIMENTACION DURANTE LA PRODUCCION INTERNACIONAL ROYAL TOUR A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-SSD-2015-900-M DEL 21-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 20493 DEL 21-08-2015.
221.80 0.00 221.80 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 221.80
11568 11568 26/08/2015 COM NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-443 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:29-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015375 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11569 11569 26/08/2015 COM NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-443 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:29-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11570 11570 26/08/2015 COM NOR OGA 1718402769 MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL
MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11571 11445 26/08/2015 DEV NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-405 DEL 03-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:05-08-2015:AL:08-08-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11572 11435 26/08/2015 DEV NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A SURINAM PARA RELIZAR COORDINACION DE LOGISTICA PREVIO A LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-175 DEL 07-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.
971.55 0.00 971.55 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 971.55
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015376 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11573 11441 26/08/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSGRL-V-15-032 DEL 11-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:11-08-2015:AL:12-08-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
11574 11442 26/08/2015 DEV NOR OGA 1708402365 ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO
ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-392 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX: 03-08-2015:AL:05-08-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
11575 11443 26/08/2015 DEV NOR OGA 0802504712 LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES
LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-393 DEL 31-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:05-08-2015
585.00 0.00 585.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 585.00
11576 11517 26/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A IMBABURA-MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-388 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:19-08-2015
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 715.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015377 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11577 11577 26/08/2015 COM NOR OGA 1716162381 PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES
PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11578 11546 26/08/2015 DEV NOR OGA 1704365160001 VACA YANEZ RAMIROVACA YANEZ RAMIRO.- TRABAJOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VIP DE LA INSTITUCION EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO M. PR-JTRSG-2015-380-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURAS 6507-6508-6505-6506-6588-6589-6503-6504-6616-6617... DE AGOSTO-2015 CONTRATO 1449-14 ACTA PARCIAL.
6,532.71 83.14 6,449.57 6,449.57 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 6,532.71
11579 11543 26/08/2015 DEV NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-419 DEL 07-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:12-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
11580 11580 26/08/2015 COM NOR OGA 1710591775 CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO
CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015378 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11581 11551 26/08/2015 DEV NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A ORELLANA-MANABI-GALAPAGOS-GUAYAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-450 DEL 19-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:16-08-2015.
520.00 0.00 520.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 520.00
11582 11582 26/08/2015 COM NOR OGA 0602926735 GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO
GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11583 11554 26/08/2015 DEV NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-406 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:07-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11584 11556 26/08/2015 DEV NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-363 DEL 21-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:23-07-2015:AL:28-07-2015.
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 715.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015379 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11585 11560 26/08/2015 DEV NOR OGA 1709212425 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL
HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-9 DEL 14-08-2015 F.-DR. PERALTA ANTONIO:07-08-2015:AL:12-08-2015.
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 715.00
11586 11539 26/08/2015 COM RTO OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS
SE REVIERTE POR RELIQUIDACION PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS:SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION: PAGO 3 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-71 DEL 14-08-2015 F.- PERALTA JUAN:15-08-2015:AL:17-08-2015.
(12.00) 0.00 (12.00) 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001
11587 11449 26/08/2015 DEV NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-422 DEL 11-08-2015 F.- AGUIRRE CARRION:10-08-2015:AL:11-08-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11588 11588 26/08/2015 COM NOR OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS
PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS:SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION: PAGO 2 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-71 DEL 14-08-2015 F.- PERALTA JUAN:16-08-2015:AL:17-08-2015.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015380 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11589 11453 26/08/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-427 DEL 14-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-08-2015:AL:16-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11590 11454 26/08/2015 DEV NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO
PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-430 DEL 14-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:15-08-2015:AL:16-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11591 11448 26/08/2015 DEV NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO
PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-417 DEL 07-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:12-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
11592 11455 26/08/2015 DEV NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO: CHOFER: PAGO 1 DIA SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-310 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA: 14-07-2015:AL:14-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015381 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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11593 11593 26/08/2015 COM NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11594 11459 26/08/2015 DEV NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-342 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA: 30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11595 11562 26/08/2015 DEV NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
2,850.76 29.52 2,821.24 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 2,850.76
11596 11562 26/08/2015 RDP NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
RDP.-COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
342.09 0.00 342.09 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 342.09
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015382 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
11597 11597 26/08/2015 COM NOR OGA 1307299139 ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY
ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY:SARGENTO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11598 11598 26/08/2015 COM NOR OGA 1205104001 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES
BRAVO VALENZUELA VICTOR A:CABO PRIMERO: PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015(SE DEBITA $40.00 PAGO CON CUR 7972, OF. PN-UGSI-PR-V-2015-243 JUSTIFICA SOLO PASAJES F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.00
11599 11599 26/08/2015 COM NOR OGA 1707660633 CAIZACHANA CUMBAJIN ADRIANA XIMENA
CAIZACHANA CUMBAJIN ADRIANA XIMENA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA TRANSPORTES M. PR-JTRSG-2015-386-M DEL 24-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
278.68 0.00 278.68 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 278.68
11600 11337 26/08/2015 DEV NOR OGA 1706513171001 MENA SOTO MARIA BELENMENA SOTO MARIA BELEN.- SERVICIO DE DISEÑO AFICHES PARA LA DIFUSION DEL LIBRO TODOS LOS NIÑOS-VALORES-VIRTUDES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-373-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 3580 DEL 04-08-2015.
3,000.00 240.00 2,760.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,000.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015383 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
11601 11337 26/08/2015 RDP NOR OGA 1706513171001 MENA SOTO MARIA BELENRDP.-MENA SOTO MARIA BELEN.- SERVICIO DE DISEÑO AFICHES PARA LA DIFUSION DEL LIBRO TODOS LOS NIÑOS-VALORES-VIRTUDES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-373-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 3580 DEL 04-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
11602 11338 26/08/2015 DEV NOR OGA 1701081455001 NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA
NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA.- SERVICIO DE PAUTAJE DE MATERIAL COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-372-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 624 DEL 03-08-2015.
2,400.00 24.00 2,376.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,800.00
11603 11338 26/08/2015 RDP NOR OGA 1701081455001 NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA
RDP.-NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA.- SERVICIO DE PAUTAJE DE MATERIAL COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-372-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 624 DEL 03-08-2015.
288.00 0.00 288.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 288.00
11604 11518 26/08/2015 RDP DVO OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
1% descuento impuesto renta RDP GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.
(50.14) 0.00 (50.14) 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE SALASRUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
11605 11514 26/08/2015 DEV RTO OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
1% descuento impuesto renta GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.
(417.86) (8.36) (409.50) 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE NARANJOH N N N
Total Fuente: 001
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015384 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11606 11606 26/08/2015 COM NOR OGA 0925248924 CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA
CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11607 11607 26/08/2015 COM NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS
THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISICION PERSIANAS REQUERIDAS PARA EL AREA DE COORDINACION ATENCION CIUDADANA M. PR-DAD-2015-261-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 773 DEL 21-08-2015.
355.04 0.00 355.04 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 355.04
11608 11608 26/08/2015 COM NOR OGA 1706954508001 PEREZ PONCE CARMEN HELENA
PEREZ PONCE CARMEN HELENA.- ALQUILER DE TRAJES PARA VELADA LIBERTARIA REQUERIDOS POR LA DIRECTORA GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-260-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 24279 DEL 17-08-2015.
7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 7,200.00
11609 11609 26/08/2015 COM NOR OGA 1709927279001 ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO
ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO.- ADQUISICION BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-259-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 2639 DEL 11-08-2015.
89.60 0.00 89.60 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 89.60
11610 11610 26/08/2015 COM NOR OGA 1803171394 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN
HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN: CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-457 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015385 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11611 11611 26/08/2015 COM NOR OGA 0603804261 RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES
RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-457 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11612 11612 26/08/2015 COM NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-464 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 31-07-2015:AL:03-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11613 11613 26/08/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 65-B AL SERVICIO DE POOL TRANSPORTES M. PR-DAD-2015-258-M DEL 25-08-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062726.
176.77 0.00 176.77 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 176.77
11614 11614 26/08/2015 COM NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-464 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 31-07-2015:AL:03-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015386 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11615 11615 26/08/2015 COM NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-463 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 26-07-2015:AL:26-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11616 11616 26/08/2015 COM NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-463 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 26-07-2015:AL:26-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11617 11617 26/08/2015 COM NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-465 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11618 11618 26/08/2015 COM NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-465 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015387 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11619 11619 26/08/2015 COM NOR OGA 1803667839 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT
VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11620 11620 26/08/2015 COM NOR OGA 1713436804 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI
GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11621 11621 26/08/2015 COM NOR OGA 1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER
DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO POLICIA:PAGO VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11622 11599 26/08/2015 DEV NOR OGA 1707660633 CAIZACHANA CUMBAJIN ADRIANA XIMENA
CAIZACHANA CUMBAJIN ADRIANA XIMENA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA TRANSPORTES M. PR-JTRSG-2015-386-M DEL 24-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
278.68 0.00 278.68 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 278.68
11623 11623 26/08/2015 COM NOR OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO
GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO: TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-CARCHI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-467 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:05-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015388 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11624 11624 26/08/2015 COM NOR OGA 1712928843 MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO
MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-CARCHI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-467 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:05-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11625 11625 26/08/2015 COM NOR OGA 1718328733 CAZA MUNOZ PATRICIO ANDRES
CAZA MUNOZ PATRICIO ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-469 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:02-08-2015:AL:04-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11626 11626 26/08/2015 COM NOR OGA 0602926735 GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO
GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-469 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:02-08-2015:AL:04-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11627 11609 26/08/2015 DEV NOR OGA 1709927279001 ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO
ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO.- ADQUISICION BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-259-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 2639 DEL 11-08-2015.
80.00 0.80 79.20 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
11628 11609 26/08/2015 RDP NOR OGA 1709927279001 ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO
RDP.-ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO.- ADQUISICION BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-259-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 2639 DEL 11-08-2015.
9.60 0.00 9.60 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.60
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015389 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11629 11613 26/08/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 65-B AL SERVICIO DE POOL TRANSPORTES M. PR-DAD-2015-258-M DEL 25-08-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062726.
176.77 0.00 176.77 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 176.77
11630 11607 26/08/2015 DEV NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS
THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISICION PERSIANAS REQUERIDAS PARA EL AREA DE COORDINACION ATENCION CIUDADANA M. PR-DAD-2015-261-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 773 DEL 21-08-2015.
317.00 6.34 310.66 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 634.00
11631 11607 26/08/2015 RDP NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS
RDP.-THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISICION PERSIANAS REQUERIDAS PARA EL AREA DE COORDINACION ATENCION CIUDADANA M. PR-DAD-2015-261-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 773 DEL 21-08-2015.
38.04 0.00 38.04 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.04
11632 11632 26/08/2015 COM NOR OGA 0603804261 RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES
RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-470 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:06-08-2015.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 440.00
11633 11608 26/08/2015 DEV NOR OGA 1706954508001 PEREZ PONCE CARMEN HELENA
PEREZ PONCE CARMEN HELENA.- ALQUILER DE TRAJES PARA VELADA LIBERTARIA REQUERIDOS POR LA DIRECTORA GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-260-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 24279 DEL 17-08-2015.
7,200.00 72.00 7,128.00 7,128.00 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 7,200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015390 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11634 11588 26/08/2015 DEV NOR OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS
PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS:SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION: PAGO 2 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-71 DEL 14-08-2015 F.- PERALTA JUAN:16-08-2015:AL:17-08-2015.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
11635 11462 26/08/2015 DEV NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , SSDES-V-15-357 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:08-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11636 11636 26/08/2015 COM NOR OGA 1803293214 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL
ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-470 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:06-08-2015.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 440.00
11637 11637 26/08/2015 COM NOR OGA 1706954508001 PEREZ PONCE CARMEN HELENA
PEREZ PONCE CARMEN HELENA.- ADQUISICION DE TRAJES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTOS CIVICOS REQUERIDAS POR LA DIRECTORA GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-260-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 24279 DEL 17-08-2015.
7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 7,200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015391 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11638 11595 26/08/2015 DEV RTO OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
RTO.-COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
(2,850.76) (29.52) (2,821.24) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
11639 11608 26/08/2015 COM RTO OGA 1706954508001 PEREZ PONCE CARMEN HELENA
se revierte por partida incorrecta PEREZ PONCE CARMEN HELENA.- ALQUILER DE TRAJES PARA VELADA LIBERTARIA REQUERIDOS POR LA DIRECTORA GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-260-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 24279 DEL 17-08-2015.
(7,200.00) 0.00 (7,200.00) 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001
11640 11463 26/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 1 DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-358 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:08-08-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
11641 11472 26/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-378 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-08-2015:AL:11-08-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015392 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11642 11596 26/08/2015 RDP DVO OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
DVO.-RDP.-COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
(342.09) 0.00 (342.09) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
11643 11568 26/08/2015 DEV NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-443 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:29-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11644 11569 26/08/2015 DEV NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-443 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:29-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11645 11645 26/08/2015 COM NOR OGA 1803667839 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT
VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-477 DEL 06-08-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:06-08-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 244.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015393 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11646 11570 26/08/2015 DEV NOR OGA 1718402769 MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL
MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11647 11577 26/08/2015 DEV NOR OGA 1716162381 PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES
PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11648 11580 26/08/2015 DEV NOR OGA 1710591775 CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO
CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11649 11582 26/08/2015 DEV NOR OGA 0602926735 GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO
GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11650 11650 26/08/2015 COM NOR OGA 1713436804 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI
GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-477 DEL 06-08-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:06-08-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 244.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015394 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11651 11476 26/08/2015 DEV NOR OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.
417.86 4.18 413.68 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 835.72
11652 11593 26/08/2015 DEV NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11653 11597 26/08/2015 DEV NOR OGA 1307299139 ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY
ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY:SARGENTO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11654 11598 26/08/2015 DEV NOR OGA 1205104001 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES
BRAVO VALENZUELA VICTOR A:CABO PRIMERO: PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015(SE DEBITA $40.00 PAGO CON CUR 7972, OF. PN-UGSI-PR-V-2015-243 JUSTIFICA SOLO PASAJES F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
11655 11476 26/08/2015 RDP NOR OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
RDO.-GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.
50.14 0.00 50.14 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.14
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015395 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11656 11606 26/08/2015 DEV NOR OGA 0925248924 CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA
CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11657 11610 26/08/2015 DEV NOR OGA 1803171394 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN
HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN: CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-457 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11658 11658 26/08/2015 COM NOR OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO
GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO: TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-482 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:09-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11659 11611 26/08/2015 DEV NOR OGA 0603804261 RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES
RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-457 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11660 11660 26/08/2015 COM NOR OGA 1712928843 MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO
MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO: CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-482 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:09-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015396 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11661 11612 26/08/2015 DEV NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-464 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 31-07-2015:AL:03-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11662 11614 26/08/2015 DEV NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-464 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 31-07-2015:AL:03-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11663 11615 26/08/2015 DEV NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-463 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 26-07-2015:AL:26-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11664 11616 26/08/2015 DEV NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-463 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 26-07-2015:AL:26-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015397 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11665 11617 26/08/2015 DEV NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-465 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11666 11618 26/08/2015 DEV NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-465 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11667 11667 26/08/2015 COM NOR OGA 1705290417 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO
ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-483 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 07-08-2015:AL:09-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11668 11619 26/08/2015 DEV NOR OGA 1803667839 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT
VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015398 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11669 11620 26/08/2015 DEV NOR OGA 1713436804 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI
GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11670 11670 26/08/2015 COM NOR OGA 2100236468 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE
AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-483 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 07-08-2015:AL:09-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11671 11671 26/08/2015 COM NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A MISAHUALLI-NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, TRASLADAR PRESENTES POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-15-291 DEL 04-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA.:04-07-2015:04-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11672 11621 26/08/2015 DEV NOR OGA 1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER
DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO POLICIA:PAGO VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015399 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11673 11623 26/08/2015 DEV NOR OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO
GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO: TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-CARCHI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-467 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:05-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11674 11624 26/08/2015 DEV NOR OGA 1712928843 MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO
MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-CARCHI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-467 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:05-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11675 11625 26/08/2015 DEV NOR OGA 1718328733 CAZA MUNOZ PATRICIO ANDRES
CAZA MUNOZ PATRICIO ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-469 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:02-08-2015:AL:04-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11676 11626 26/08/2015 DEV NOR OGA 0602926735 GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO
GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-469 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:02-08-2015:AL:04-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11677 11637 26/08/2015 DEV NOR OGA 1706954508001 PEREZ PONCE CARMEN HELENA
PEREZ PONCE CARMEN HELENA.- ADQUISICION DE TRAJES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTOS CIVICOS REQUERIDAS POR LA DIRECTORA GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-260-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 24279 DEL 17-08-2015.
7,200.00 72.00 7,128.00 7,128.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 7,200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015400 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11678 11546 26/08/2015 RDP NOR OGA 1704365160001 VACA YANEZ RAMIRORDP VACA YANEZ RAMIRO.- TRABAJOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VIP DE LA INSTITUCION EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO M. PR-JTRSG-2015-380-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURAS 6507-6508-6505-6506-6588-6589-6503-6504-6616-6617.DE AGOSTO-2015 CONTRATO 1449-14 ACTA PARCIAL.
783.93 0.00 783.93 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 783.93
11679 11562 26/08/2015 DEV NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
2,850.76 29.76 2,821.00 2,821.00 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 2,838.73
11680 11562 26/08/2015 RDP NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
RDP.-COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
342.09 0.00 342.09 342.09 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 342.09
11681 11681 27/08/2015 COM NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO
ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:CHOFER:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS POR HORA DE RETORNO A MANTA-MANABI(PAGADO $164.00 CON CUR 11099 DEL 15-17-08-2015) PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA, DIRADMIN-V-15-166 DEL 20-08-2015 F.- UNDA JOANNA :15-08-2015:AL:17-08-2015
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 36.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015401 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11682 11682 27/08/2015 COM NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
3,192.85 0.00 3,192.85 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,192.85
11683 11562 27/08/2015 COM RTO OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
se revierte por cambio de valor COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
(3,192.85) 0.00 (3,192.85) 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001
11684 11632 27/08/2015 DEV NOR OGA 0603804261 RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES
RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-470 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:06-08-2015.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
11685 11636 27/08/2015 DEV NOR OGA 1803293214 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL
ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-470 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:06-08-2015.
440.00 0.00 440.00 440.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 440.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015402 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11686 11645 27/08/2015 DEV NOR OGA 1803667839 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT
VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-477 DEL 06-08-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:06-08-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
11687 11650 27/08/2015 DEV NOR OGA 1713436804 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI
GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-477 DEL 06-08-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:06-08-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
11688 11658 27/08/2015 DEV NOR OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO
GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO: TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-482 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:09-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11689 11660 27/08/2015 DEV NOR OGA 1712928843 MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO
MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO: CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-482 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:09-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11690 11667 27/08/2015 DEV NOR OGA 1705290417 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO
ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-483 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 07-08-2015:AL:09-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015403 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11691 11670 27/08/2015 DEV NOR OGA 2100236468 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE
AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-483 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 07-08-2015:AL:09-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11692 11681 27/08/2015 DEV NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO
ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:CHOFER:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS POR HORA DE RETORNO A MANTA-MANABI(PAGADO $164.00 CON CUR 11099 DEL 15-17-08-2015) PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA, DIRADMIN-V-15-166 DEL 20-08-2015 F.- UNDA JOANNA :15-08-2015:AL:17-08-2015
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.00
11693 11682 27/08/2015 DEV NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
2,850.76 29.76 2,821.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,701.52
11694 11682 27/08/2015 RDP NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
rdp.-COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
342.09 0.00 342.09 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 342.09
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015404 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11695 11695 27/08/2015 COM NOR OGA 0923538904 LOZA BRIONES IVAN DANIELLOZA BRIONES IVAN DANIEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEREO SERVICIO EN LA RUTA QUITO-TABABELA-QUITO EL 17 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-767-M DEL 25-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA 96231.
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 14.99
11696 11695 27/08/2015 DEV NOR OGA 0923538904 LOZA BRIONES IVAN DANIELLOZA BRIONES IVAN DANIEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEREO SERVICIO EN LA RUTA QUITO-TABABELA-QUITO EL 17 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-767-M DEL 25-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA 96231.
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
11697 11697 27/08/2015 COM NOR OGA 0906830575001 JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY
JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY.- REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-406-M DEL 25-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 1690 DEL 25-08-2015.
168.00 0.00 168.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 168.00
11698 11698 27/08/2015 COM NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-534-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 1953-1958-1959-1960 DE AGOSTO 2015.
1,097.21 0.00 1,097.21 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,097.21
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015405 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11699 11699 27/08/2015 COM NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-539-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 51478 DEL 24-08-2015DE AGOSTO 2015.
275.52 0.00 275.52 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 275.52
11700 11700 27/08/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON PIMAMPIRO GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EL 15 AGOSTO 2015 M. PR-SSD-2015-917-M DEL 26-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 1281.
16.80 0.00 16.80 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 16.80
11701 11701 27/08/2015 COM NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION QUESOS-MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-536-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 20014 DEL 18-08-2015.
206.90 0.00 206.90 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 206.90
11702 11701 27/08/2015 DEV NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION QUESOS-MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-536-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 20014 DEL 18-08-2015.
201.96 2.02 199.94 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 403.92
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015406 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11703 11698 27/08/2015 DEV NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-534-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 1953-1958-1959-1960 DE AGOSTO 2015.
1,075.81 10.76 1,065.05 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,151.62
11704 11701 27/08/2015 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SARDP FLORALP SA.- ADQUISICION QUESOS-MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-536-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 20014 DEL 18-08-2015.
4.94 0.00 4.94 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.94
11705 11698 27/08/2015 RDP NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
RDP.-CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-534-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 1953-1958-1959-1960 DE AGOSTO 2015.
21.40 0.00 21.40 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.40
11706 11356 27/08/2015 DEV NOR OGA 1790013561001 PINTURAS CONDOR SAPINTURAS CONDOR SA.- ADQUISICION DE PINTURA REQUERIDO PARA LOS ARREGLOS EN LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-524-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 2587 DEL 29-07-2015.
114.80 1.15 113.65 113.65 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 114.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015407 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11707 11356 27/08/2015 RDP NOR OGA 1790013561001 PINTURAS CONDOR SARDP PINTURAS CONDOR SA.- ADQUISICION DE PINTURA REQUERIDO PARA LOS ARREGLOS EN LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-524-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 2587 DEL 29-07-2015.
13.78 0.00 13.78 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.78
11708 11700 27/08/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON PIMAMPIRO GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EL 15 AGOSTO 2015 M. PR-SSD-2015-917-M DEL 26-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 1281.
16.80 0.00 16.80 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.80
11709 11699 27/08/2015 DEV NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-539-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 51478 DEL 24-08-2015DE AGOSTO 2015.
246.00 0.00 246.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 492.00
11710 11699 27/08/2015 RDP NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
RDP BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-539-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 51478 DEL 24-08-2015DE AGOSTO 2015.
29.52 0.00 29.52 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.52
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015408 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
11711 11368 27/08/2015 DEV NOR OGA 1792071674001 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.
ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX-LEXMARK AL SERVICIO DE LA SECRETARIA BUEN VIVIR M. PR-DAD-2015-246-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURAS 2780-2781 DEL 12-08-2015.
1,627.00 17.32 1,609.68 1,609.68 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 1,627.00
11712 11712 27/08/2015 COM NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A LATACUNGA-COTOPAXI (PAGADO CON CUR 11286 DEL 19 AL 20 AGOSTO 2015)PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA A FIN DE VERIFICAR RIESGOS DEL VOLCAN COTOPAXI, DIRADMIN-V-15-167 DEL 21-08-2015 F.- UNDA JOANNA:21-08-2015:AL:21-08-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.00
11713 11368 27/08/2015 RDP NOR OGA 1792071674001 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.
RDP ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX-LEXMARK AL SERVICIO DE LA SECRETARIA BUEN VIVIR M. PR-DAD-2015-246-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURAS 2780-2781 DEL 12-08-2015.
195.24 0.00 195.24 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.24
11714 11714 27/08/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 10999 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 160.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015409 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
11715 11715 27/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 11002 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 160.00
11716 11716 27/08/2015 COM NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 11001 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 160.00
11717 11391 27/08/2015 DEV NOR OGA 1792352053001 TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.
TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.- PRESENTACION ARTISTICA EN ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 AGOSTO 2015 M. PR-SSGLP-2015-445-M DEL 19-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 322 DEL 18-08-2015.
1,500.00 30.00 1,470.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,000.00
11718 11524 27/08/2015 DEV NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY
VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA:ASESOR 4: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-373 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:07-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015410 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR
11719 11526 27/08/2015 DEV NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO:CHOFER:PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-373 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:07-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11720 11491 27/08/2015 DEV NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-72 DEL 14-08-2015 F.- PERALTA JUAN:15-08-2015:AL:18-08-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
11721 11391 27/08/2015 RDP NOR OGA 1792352053001 TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.
RDP TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.- PRESENTACION ARTISTICA EN ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 AGOSTO 2015 M. PR-SSGLP-2015-445-M DEL 19-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 322 DEL 18-08-2015.
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 180.00
11722 11488 27/08/2015 DEV NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ HEREDIA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-154 DEL 18-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:17-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015411 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11723 11723 27/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, MEMORANDO NRO. PR-DTHSG-2015-0838-M, OÑATE PRIETO BRYAN MAURICIO (CÓDIGO DE TRABAJO - AL 31 DE JULIO DE 2015)
822.73 0.00 822.73 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 822.73
11724 11724 27/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:IZ A:2015] PAGO DE INDEMNIZACIÓN COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO, MEMORANDO NRO PR-DTH-2015-0838-M, OÑATE PRIETO BRYAN MAURICIO (CÓDIGO DE TRABAJO - AL 31 DE JULIO 2015)
904.72 0.00 904.72 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 904.72
11725 11489 27/08/2015 DEV NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR
PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A MILAGRO-PROVINCIA DE GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. FRANCISCO LATORRE ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-155 DEL 18-08-2015 F.- UNDA JOANNA:17-08-2015:AL:17-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11726 11487 27/08/2015 DEV NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR
PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-149 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:08-08-2015:AL:09-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11727 11485 27/08/2015 DEV NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON
SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A CHONE-MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DANIEL VARGAS FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-144 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:04-08-2015:AL:08-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015412 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11728 11728 27/08/2015 COM NOR OGA 1791766148001 NARANJO ROSES ECUADOR S.A.
NARANJO ROSES ECUADOR S.A.- ADQUISICION ROSAS TINTURAS DE TRES COLORES UTILIZADAS EN LOS ARREGLOS EN VISITA OFICIAL EL 26 JUNIO 2015 M. PR-CGAC-2015-518-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6108 DEL 08-07-2015.
2,041.82 0.00 2,041.82 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,041.82
11729 11483 27/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-143 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11730 11730 27/08/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAMARIANA DEL CONSUELO PICO ALVEAR:ASESOR 1: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE APOYO AL SR. PRESIDENTE DURANTE SU VISITA SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.
419.10 0.00 419.10 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 419.10
11731 11481 27/08/2015 DEV NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A NARANJITO-PROVINCIA GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-142 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:05-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015413 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11732 11478 27/08/2015 DEV NOR OGA 0911997781 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO
GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO:CHOFER:PAGO3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ ASESOR DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-141 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:08-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11733 11733 27/08/2015 COM NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-535-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1646 DEL 2-08-2015.
318.98 0.00 318.98 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 318.98
11734 11477 27/08/2015 DEV NOR OGA 1708228851 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO
DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO: ASESOR 5: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A MACHACHI PARA ATENDER TEMA DELEGADO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA FISCALIA Y DEFENSORIA PUBLICA, SSDES-V-15-382 DEL 14-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:14-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11735 11473 27/08/2015 DEV NOR OGA 0904865961 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO
JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR AGENDA PRESIDENCIAL, REUNIO CON CONSULTORES DE PARQUE SAMANES, SSDES-V-15-379 DEL 14-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:24-07-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015414 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11736 11697 27/08/2015 DEV NOR OGA 0906830575001 JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY
JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY.- REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-406-M DEL 25-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 1690 DEL 25-08-2015.
150.00 3.00 147.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 300.00
11737 11466 27/08/2015 DEV NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN
CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN:CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A CUENCA PARA ASISTIR A REUNION CON ACTORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, SSDES-V-15-374 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17-08-2015:AL:17-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11738 11519 27/08/2015 DEV NOR OGA 1711595536 GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA
GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA:SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11739 11697 27/08/2015 RDP NOR OGA 0906830575001 JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY
rdp.-JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY.- REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-406-M DEL 25-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 1690 DEL 25-08-2015.
18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015415 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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11740 11521 27/08/2015 DEV NOR OGA 1711686822 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA
ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA:SUBSECRETARIA DE AGENDA PRESIDENCIAL: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11741 11522 27/08/2015 DEV NOR OGA 1756827331 DELGADO GARCIA ANADELGADO GARCIA ANA:ASESOR 4: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11742 11464 27/08/2015 DEV NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-359 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-08-2015:AL:11-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
11743 11733 27/08/2015 DEV NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-535-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1646 DEL 2-08-2015.
318.98 3.19 315.79 315.79 ERRADO NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 318.98
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015416 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11744 11733 27/08/2015 DEV NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-535-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1646 DEL 2-08-2015.
318.98 3.19 315.79 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 318.98
11745 11745 27/08/2015 COM NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-362 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:22-07-2015:AL:28-07-2015.
520.00 0.00 520.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 520.00
11746 11746 27/08/2015 COM NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-371 DEL 22-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-07-2015:AL:28-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
11747 11728 28/08/2015 DEV NOR OGA 1791766148001 NARANJO ROSES ECUADOR S.A.
NARANJO ROSES ECUADOR S.A.- ADQUISICION ROSAS TINTURAS DE TRES COLORES UTILIZADAS EN LOS ARREGLOS EN VISITA OFICIAL EL 26 JUNIO 2015 M. PR-CGAC-2015-518-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6108 DEL 08-07-2015.
1,823.05 18.23 1,804.82 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,646.10
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015417 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11748 11748 28/08/2015 COM NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO, SUBSLOGPR-V-15-391 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:01-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11749 11749 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0842-M, OVIEDO MONTENEGRO GALO ANDRES (CONTRATOS OCASIONALES - AL 31 DE JULIO 2015)
773.77 0.00 773.77 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 773.77
11750 11728 28/08/2015 RDP NOR OGA 1791766148001 NARANJO ROSES ECUADOR S.A.
RDP NARANJO ROSES ECUADOR S.A.- ADQUISICION ROSAS TINTURAS DE TRES COLORES UTILIZADAS EN LOS ARREGLOS EN VISITA OFICIAL EL 26 JUNIO 2015 M. PR-CGAC-2015-518-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6108 DEL 08-07-2015.
218.77 0.00 218.77 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 218.77
11751 11751 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:AJ A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DE 2015 DE LOSEP: HIDALGO JACOME VICTORIA ALEXANDRA, LEMA BASANTES HECTOR , TINTIN CUASAPAZ JUAN, TOSCANO ANGEL JEOVANI.
643.92 0.00 643.92 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 643.92
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015418 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11752 11752 28/08/2015 COM NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-404 DEL 03-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:05-08-2015:AL:08-08-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 244.00
11753 11753 28/08/2015 COM NOR OGA 0906590047 ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET
ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM A FIN DE REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVIA A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.
352.43 0.00 352.43 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 352.43
11754 11754 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0842-M, SALTOS BERNAL CARLOS EFRAIN (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE ENERO 2015)
1,330.14 619.50 710.64 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,330.14
11755 11733 28/08/2015 DEV NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-535-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1646 DEL 2-08-2015.
318.98 0.00 318.98 318.98 ERRADO BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 318.98
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015419 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11756 11756 28/08/2015 COM NOR OGA 1710422542 VELOZ GUERRA JUAN CARLOS
VELOZ GUERRA JUAN CARLOS:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA MOVILIZAR A COELLO JHENNY Y VASQUEZ JOHANA PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11757 11439 28/08/2015 COM RPA OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA.LETRASIGMA.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO, INFORME JURIDICO PR-DAJ-2015-0149-M DEL 15-07-2015 F. IGNACIO CASTRO
(23,480.82) 0.00 (23,480.82) 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001
11758 11758 28/08/2015 COM NOR OGA 1724404684 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA
COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11759 11759 28/08/2015 COM NOR OGA 1002692208 VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA
VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015420 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11760 11760 28/08/2015 COM NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VAITICOS A GUAYAS-CAÑAR PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO, SUBSLOGPR-V-15-434 DEL 14-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:16-08-2015:AL:19-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11761 11761 28/08/2015 COM NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A ORELLANA-GUAYAS-GALAPAGOS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-437 DEL 14-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:18-08-2015.
1,105.00 0.00 1,105.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,105.00
11762 11762 28/08/2015 COM NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-449 DEL 19-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:05-08-2015:AL:08-08-2015.
394.00 0.00 394.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 394.00
11763 11763 28/08/2015 COM NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-451 DEL 20-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015421 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11764 11764 28/08/2015 COM NOR OGA 1003394374 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO
RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-453 DEL 21-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-07-2015:AL:18-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11765 11765 28/08/2015 COM NOR OGA 0802504712 LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES
LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-454 DEL 24-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:19-08-2015:AL:22-08-2015
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 455.00
11766 11766 28/08/2015 COM NOR OGA 1002462651 TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU
TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE:ASESOR 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ATENDER Y DAR SOPORTE A LA AGENDA DE LA DRA. PAMELA MARTINEZ, SSDES-V-15-380 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-08-2015:AL:18-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11767 11767 28/08/2015 COM NOR OGA 1201987359 ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS
ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS:ASESOR 3:PAGO DE 2 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER DISPOSICION DE LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-386 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-08-2015:AL:19-08-2015.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015422 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11768 11768 28/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A LA ISLA GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-398 DEL 24-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:21-08-2015:AL:21-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11769 11769 28/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-402 DEL 26-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-08-2015:AL:25-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11770 11770 28/08/2015 COM NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS
SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-403 DEL 26-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-08-2015:AL:25-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11771 11771 28/08/2015 COM NOR OGA 1791413237001 SUPERDEPORTE S.A.SUPERDEPORTE S.A.- ADQUISICION EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA M S.N DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2015. AUTORIZACION DIR ADMINISTRATIVO M PR-JAQSG-2013-001881-M FECHA 10 DICIEMBRE 2013. FACT. 181090
570.44 0.00 570.44 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 570.44
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015423 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
11772 11772 28/08/2015 COM NOR OGA 0992569336001 SURFNET AD SOLUTIONS S.A.SURFNET AD SOLUTIONS S.A.- PAGO FINAL PRODUCTO IV SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA SECRETARIA PARA LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-173-M F. DIRECTOR JURIDICO M-PR-SIPCSBV-2015-339-M F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 265 DEL 15-07-2015-CONTRATO 1489-15.
13,944.00 0.00 13,944.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 13,944.00
11773 11772 28/08/2015 DEV NOR OGA 0992569336001 SURFNET AD SOLUTIONS S.A.SURFNET AD SOLUTIONS S.A.- PAGO FINAL PRODUCTO IV SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA SECRETARIA PARA LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-173-M F. DIRECTOR JURIDICO M-PR-SIPCSBV-2015-339-M F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 265 DEL 15-07-2015-CONTRATO 1489-15.
12,450.00 249.00 12,201.00 12,201.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 12,450.00
11774 11772 28/08/2015 RDP NOR OGA 0992569336001 SURFNET AD SOLUTIONS S.A.rdp.-SURFNET AD SOLUTIONS S.A.- PAGO FINAL PRODUCTO IV SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA SECRETARIA PARA LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-173-M F. DIRECTOR JURIDICO M-PR-SIPCSBV-2015-339-M F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 265 DEL 15-07-2015-CONTRATO 1489-15.
1,494.00 0.00 1,494.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,494.00
11775 11771 28/08/2015 DEV NOR OGA 1791413237001 SUPERDEPORTE S.A.SUPERDEPORTE S.A.- ADQUISICION EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA M S.N DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2015. AUTORIZACION DIR ADMINISTRATIVO M PR-JAQSG-2013-001881-M FECHA 10 DICIEMBRE 2013. FACT. 181090
509.32 5.09 504.23 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,018.64
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015424 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11776 11771 28/08/2015 RDP NOR OGA 1791413237001 SUPERDEPORTE S.A.rdp.-SUPERDEPORTE S.A.- ADQUISICION EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA M S.N DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2015. AUTORIZACION DIR ADMINISTRATIVO M PR-JAQSG-2013-001881-M FECHA 10 DICIEMBRE 2013. FACT. 181090
61.12 0.00 61.12 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 61.12
11777 11777 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, AUZ QUELAL YOLANDA MARICELA (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL- AL 13 DE JULIO 2015)
830.73 0.00 830.73 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 830.73
11778 11730 28/08/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAMARIANA DEL CONSUELO PICO ALVEAR:ASESOR 1: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE APOYO AL SR. PRESIDENTE DURANTE SU VISITA SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.
419.10 0.00 419.10 419.10 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 419.10
11779 11467 28/08/2015 DEV NOR OGA 1716570005 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL
MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE APOYO AL SR. PRESIDENTE DURANTE SU VISITA SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.
352.43 0.00 352.43 352.43 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 352.43
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015425 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11780 11712 28/08/2015 DEV NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A LATACUNGA-COTOPAXI (PAGADO CON CUR 11286 DEL 19 AL 20 AGOSTO 2015)PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA A FIN DE VERIFICAR RIESGOS DEL VOLCAN COTOPAXI, DIRADMIN-V-15-167 DEL 21-08-2015 F.- UNDA JOANNA:21-08-2015:AL:21-08-2015.
80.00 0.00 80.00 80.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 80.00
11781 11714 28/08/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 10999 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.
160.00 0.00 160.00 160.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 160.00
11782 11715 28/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 11002 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
11783 11716 28/08/2015 DEV NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 11001 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015426 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11784 11756 28/08/2015 DEV NOR OGA 1710422542 VELOZ GUERRA JUAN CARLOS
VELOZ GUERRA JUAN CARLOS:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA MOVILIZAR A COELLO JHENNY Y VASQUEZ JOHANA PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015
200.00 0.00 200.00 200.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 200.00
11785 11758 28/08/2015 DEV NOR OGA 1724404684 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA
COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11786 11759 28/08/2015 DEV NOR OGA 1002692208 VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA
VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015
200.00 0.00 200.00 200.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 200.00
11787 11671 28/08/2015 DEV NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A MISAHUALLI-NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, TRASLADAR PRESENTES POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-15-291 DEL 04-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA.:04-07-2015:04-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015427 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11788 11746 28/08/2015 DEV NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-371 DEL 22-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-07-2015:AL:28-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
11789 11748 28/08/2015 DEV NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO, SUBSLOGPR-V-15-391 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:01-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11790 11752 28/08/2015 DEV NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-404 DEL 03-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:05-08-2015:AL:08-08-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
11791 11745 28/08/2015 DEV NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-362 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:22-07-2015:AL:28-07-2015.
520.00 0.00 520.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 520.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015428 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11792 11753 28/08/2015 DEV NOR OGA 0906590047 ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET
ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM A FIN DE REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVIA A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.
352.43 0.00 352.43 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 352.43
11793 11760 28/08/2015 DEV NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VAITICOS A GUAYAS-CAÑAR PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO, SUBSLOGPR-V-15-434 DEL 14-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:16-08-2015:AL:19-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11794 11761 28/08/2015 DEV NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A ORELLANA-GUAYAS-GALAPAGOS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-437 DEL 14-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:18-08-2015.
1,105.00 0.00 1,105.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,105.00
11795 11762 28/08/2015 DEV NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-449 DEL 19-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:05-08-2015:AL:08-08-2015.
394.00 0.00 394.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 394.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015429 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11796 11763 28/08/2015 DEV NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-451 DEL 20-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11797 11764 28/08/2015 DEV NOR OGA 1003394374 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO
RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-453 DEL 21-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-07-2015:AL:18-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11798 11765 28/08/2015 DEV NOR OGA 0802504712 LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES
LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-454 DEL 24-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:19-08-2015:AL:22-08-2015
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 455.00
11799 11766 28/08/2015 DEV NOR OGA 1002462651 TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU
TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE:ASESOR 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ATENDER Y DAR SOPORTE A LA AGENDA DE LA DRA. PAMELA MARTINEZ, SSDES-V-15-380 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-08-2015:AL:18-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015430 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11800 11767 28/08/2015 DEV NOR OGA 1201987359 ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS
ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS:ASESOR 3:PAGO DE 2 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER DISPOSICION DE LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-386 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-08-2015:AL:19-08-2015.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
11801 11768 28/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A LA ISLA GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-398 DEL 24-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:21-08-2015:AL:21-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11802 11769 28/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-402 DEL 26-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-08-2015:AL:25-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11803 11770 28/08/2015 DEV NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS
SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-403 DEL 26-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-08-2015:AL:25-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015431 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11804 11804 28/08/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 01 JULIO AL 01 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-227-M DEL 28-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 13272-13012 DEL 05-08-2015.
12,994.09 0.00 12,994.09 0.09 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 12,994.09
11805 11804 28/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 01 JULIO AL 01 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-227-M DEL 28-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 13272-13012 DEL 05-08-2015.
12,994.09 0.00 12,994.09 12,994.09 ERRADO BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 12,994.09
11806 11806 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:NO A:2015] 020 9999 0000- PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL - PAGO DE NÓMINA MES DE AGOSTO 2015 LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO (512 SERVIDORES)
803,622.16 281,305.74 522,316.42 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 803,622.16
11807 11804 28/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 01 JULIO AL 01 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-227-M DEL 28-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 13272-13012 DEL 05-08-2015.
12,411.71 0.00 12,411.71 12,411.71 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 12,411.71
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015432 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11808 11808 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, BASTIDAS TIMBILA SARA GABRIELA (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE JULIO 2015)
1,380.48 0.00 1,380.48 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,380.48
11809 11809 28/08/2015 COM NOR OGA 1713722625001 ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA
ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO ENIPLA/1503-15 PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO-2015 M. PR-ASESP-2015-500-M DEL 12-06-2015 F. DIRECTORA PROGRAMA ENIPLA FACTURA 514 DEL 08-06-2015 E INFORME MENSUAL.
3,305.86 0.00 3,305.86 3,305.86 REGISTRADO PERALTAM N N N
Total Fuente: 001 3,305.86
11810 11804 28/08/2015 RDP NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
rdp.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 01 JULIO AL 01 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-227-M DEL 28-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 13272-13012 DEL 05-08-2015.
582.29 0.00 582.29 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 582.29
11811 11811 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, CASTILLO OJEDA MARCELO RODRIGO ( CONTRATOS OCASIONALES - AL 31 DE JULIO 2015)
1,212.70 0.00 1,212.70 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,212.70
11812 11812 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, CORONEL RIOFRIO BERONICA DEL PILAR (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE JULIO 2015)
940.68 600.00 340.68 340.68 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 940.68
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015433 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11813 11813 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, CRESPATA ALMACHI RUTH ALEXANDRA ( CONTRATOS OCASIONALES - AL 31 DE JULIO 2015)
1,502.30 0.00 1,502.30 1,502.30 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 1,502.30
11814 11814 28/08/2015 COM NOR OGA 1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION DE VIVERES-LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-543-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y ESTADO DE CUENTA.
1,968.17 0.00 1,968.17 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,968.17
11815 11815 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M,JHAYYA GARCES IVANNA SHARI (CONTRATOS OCASIONALES - AL31 DE JULIO 2015)
840.93 0.00 840.93 840.93 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 840.93
11816 11816 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, RIOFRIO BENITEZ MARIA EUGENIA (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE JULIO 2015)
1,038.41 0.00 1,038.41 1,038.41 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 1,038.41
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015434 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11817 11814 31/08/2015 DEV NOR OGA 1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION DE VIVERES-LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-543-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y ESTADO DE CUENTA.
1,968.17 0.00 1,968.17 1,968.17 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 1,968.17
11818 11818 31/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, TOBAR FREIRE MARCO DARIO (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE JULIO 015)
1,233.88 0.00 1,233.88 1,233.88 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 1,233.88
11819 11819 31/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, ZURITA ZAMBRANO JONATHAN FRANCISCO (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL31 DE JULIO 2015)
1,294.96 0.00 1,294.96 1,294.96 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 1,294.96
11820 11820 31/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, MURILLO ORTIZ MARIA GABRIELA (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE JULIO 2015)
1,745.84 0.00 1,745.84 1,745.84 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 1,745.84
11821 11821 31/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:DT A:2015] PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0861-M (86 FUNCIONARIOS)
19,134.30 0.00 19,134.30 19,134.30 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 19,134.30
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015435 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11822 11822 31/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:DC A:2015] PAGO DE DÉCIMO CUARTO DE LOS SERVIDORES AGUIRRE MILLET ISABEL ELENA Y ORTEGA GARCIA CARLOS ANIBAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0866-M
206.50 0.00 206.50 206.50 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 206.50
11823 11823 31/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO DEL 2015 SERVIDORES/AS QUE PERCIBEN Y ACUMULAN ESTE DERECHO
52,588.42 11,398.29 41,190.13 41,190.13 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 52,588.42
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 4,763,219.11 1,017,612.33 3,745,606.78 469,025.97CANTIDAD DE CUR: 1825
TOTAL ENTIDAD: 4,763,219.11 1,017,612.33 3,745,606.78 469,025.97
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 1,017,612.33 3,745,606.781823 469,025.974,763,219.11
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015436 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR