DOCUMENTACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMAMara Consuelo Rodrguez Chaves*

MANUAL INTEGRADO4.2.2 Manual de la Calidad

La organizacin debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:El alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin (vase 1.2)

Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la calidad, o referencia a los mismos, yUna descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin dela calidad Qu establece ISO 9001 sobre el Manual???*

Pero que es un manual de la calidad?MANUAL INTEGRADODocumento que especifica el sistema de gestin de la calidad deuna organizacinNOTA: los manuales de calidad pueden variar en cuanto a detalle y formatopara adecuarse al tamao y complejidad de cada organizacin en particular.

ISO 9000:2000 *

Qu debe contener el manual integrado?MANUAL INTEGRADOUn prlogoUn ndice Una presentacin de la empresaEl alcanceLas exclusionesLa interaccin de los procesosReferencia a los procedimientosCorrespondencia entre los puntos del manual y los requisitos de las normasAnexos(organigrama, flujogramas, etc.)

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MANUAL DEL SGCObjeto y alcanceNuestra empresaPoltica de la CalidadTrminos y definicionesEstructura del SistemaExclusionesNuestra organizacinSISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDADNuestros serviciosNuestros clientesMANUAL INTEGRADOEl ndice*

Otro ejemplo de indiceMANUAL INTEGRADO*

El alcanceDebe estar bien definidoSi es necesario se detalla cada uno de los productosMANUAL INTEGRADO*

Ejemplos de alcance Mantenimiento y Montaje Electromecnico

Diseo, Desarrollo, Fabricacin de Aditivos Qumicos, Productos Especiales y Asesora Tcnica para el Sector Construccin.

Servicio de Despacho Aduanero y Entrega de Mercancas

Fabricacin, comercializacin, instalacin, diseo y servicio postventa de revestimientos antiabrasivos de caucho y comercializacin de equipos y repuestos para la industria minera

MANUAL INTEGRADO*

Se debe indicar que requisitos de la norma no se incluirn en el sistema de gestin integrado.

Solo se pueden excluir de los requisitos del captulo7MANUAL INTEGRADOLas exclusiones*

MANUAL INTEGRADOEjemplos de exclusionesXXX S.A. excluye las siguientes actividades correspondientes al capitulo 7.3 y 7.5.2 de donde, dichas excusiones no afectan a la capacidad de XXX S.A. ni la absuelven de su responsabilidad de suministrar productos y servicios que satisfagan los requisitos reglamentarios y del cliente

De acuerdo a nuestra revisin preliminar, observamos que los siguientes requisitos quedaran excluidos del S.G.C de XXX S.R.L. por las siguientes razones:Diseo y Desarrollo (7.3):Este requisito no aplica debido a que la empresa no desarrolla productos o servicios nuevos.Validacin de Procesos (7.5.2): Este requisito no aplica porque la conformidad del servicio se puede verificar durante la ejecucin y al final del mismo.*

Actividades que aportan valorFlujo de InformacinINTERACCION DE LOS PROCESOS*

Gestin por ProcesosPROCESO PRINCIPALEs una secuencia de actividades orientadas a generar un valor aadido sobre una entrada, para conseguir un resultado que satisfaga plenamente los obejtivos, las estrategias de la organizacin y los requerimientos del cliente.

PROCESO APOYO/SOPORTEEs una secuencia de actividades orientadas a generar un valor aadido sobre una entrada, para conseguir un resultado que apoye a los procesos principales en el logro de los obejtivos y las estrategias de la organizacin. (satisfaccin del cliente interno).MANUAL INTEGRADO*

DIAGRAMA DE INTERACCION DE PROCESOS

MANUAL INTEGRADO*

MANUAL INTEGRADO*

CLIENTEDESPACHOLogsticaSistemasGestin de CalidadProcesos de soporteCLIENTEAlmacn RepuestosAlta GerenciaDiagnstico CotizacinEjecucin del servicio Emisin de Reporte de Control de Calidad Procesos operativosRR.HH.MantenimientoProcesos estratgicosVENTA D E SERVICIORECEPCIONFACTURACION*

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOSCONTROL DE LOS DOCUMENTOS

CONTROL DE LOS REGISTROS

AUDITORIAS INTERNAS

PRODUCTOS NO CONFORMES

ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIONES PREVENTIVAS*

EJEMPLOS DE MANUALMANUAL INTEGRADO*

FACTURACIN Y COBRANZASContrato aprobadoInformacin de SUNAT (normas, leyes, resoluciones)Informacin del Ministerio de Trabajo (norma, leyes)Comprobante de retencin Factura canceladaFactura elaboradaComprobante de retencin verificado Movimiento de Cuenta archivadoSer realizan las actividades involucradas en la facturacin y cobranza para los clientes.ENTRADASSALIDASMANUAL INTEGRADO*

Procedimiento:EXP-FC-P-01. Facturacin y Cobranzas.

En formato wordMANUAL INTEGRADO*

7.2.4 Requisitos Legales y Otros RequisitosXXX S. A. ha establecido, para la identificacin y acceso a los requisitos legales y dems requisitos a ser cumplidos relacionados al SGI, el siguiente procedimiento:PR-P-008 Identificacin y Acceso a Requisitos Legales.Mediante este procedimiento se asegura el cumplimiento de los dispositivos legales de calidad, ambientales, de SSO, de responsabilidad social y otros requisitos cuando estos se encuentran vinculados a los productos y servicios de la organizacin, a los aspectos ambientales o peligros significativos puedan ser exigidos por los clientes y/o partes interesadas.XXXX. mantiene esta informacin al da y comunica a sus trabajadores y a otras partes interesadas la informacin relevante sobre los requisitos legales y otros.Los requisitos legales y otros requisitos se toman en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del SGI.

MANUAL INTEGRADO*

GESTIN DE COMPRAS Y PROVEEDORESFacturas de proveedores.Reportes de servicios (mensajera/traslado).Guas de remisin de proveedores.Facturas de proveedores revisadas (con su cdigo generado por SAP). Reportes de servicios archivados.Copias de facturas archivadas. Guas de remisin revisadas.Revisar los montos asignados en las facturas de los proveedores de servicios en los plazos establecidos por el cliente. ENTRADASSALIDASMANUAL INTEGRADO*

IndicadorNiveles deseadosFrecuencia de Seguimiento Frecuencia de Medicinptimo MetaPeligroIndicadores establecidos en los acuerdos de nivel de servicio que cada proveedor mantiene con el cliente Los niveles establecidosEn los acuerdos de Nivel de Servicio que cada proveedormantiene con el clienteMensual Mensual

Procedimiento:-GC-P- 01.Gestin de Compras y proveedores.-GC-I-01. Pago a proveedores.

7.4 Compras 7.4.1Control de compras XXX S.A., controla sus procesos de compra para asegurar que el producto o servicio comprado cumpla los requisitos de compra establecidos a travs de las especificaciones tcnicas y/o documentos de compra. El tipo y alcance de control aplicado al proveedor y al producto adquirido, depende del efecto que tiene el producto (o servicio) comprado sobre el producto final y el SGI.Para este fin se aplica el siguiente documento:CO-P-001 Procedimiento de ComprasMANUAL INTEGRADO*

TALLER

DEFINIR LA ORGANIZACION SOBRE LA CUAL REALIZARAN LA IMPLEMENTACION

PREPARAR EL MANUAL DE CALIDAD*

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