Doc 05
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Área solicitante Subsecretaria o departamento
Solicitud decompras
Remisión a la Subsecretaria
Adm. y Financiera
Comprar
Remisión al departamento de
compras
Enlistado dedocumento en el
sistema del depto. De compras
Revisión del doc.O expediente
y asignación a un cotizador
Cotizar y analizar las ofertas
continuaciónRevisión del
expediente
Devolución para correcciones
Orden de compras
Revisión de documentación que debe llevar
el expediente
Devolución para correcciones
Firma del ENC. Y tramitación a la
subsecretaria Adm.
y financiera
Colocación en los archivos con
secuencias numéricas
Fin
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
La Subsecretaria adm. Y Financiera y/o la Dirección adm., remite la solicitud al departamento de compras
Compras recibe y registra en el sistema y luego pasa la solicitud al encargado, para conocer dicha solicitud
En caso de que la solicitud necesite alguna especificación o investigación pasa al Subencargado de compras
el cotizador recibe del ENC. O del Subencargado las solicitudes o expediente para los fines correspondientes
El expediente luego de ser cotizado y analizado (en caso de que lo requiera) es remitido al Sub encargado, para su revisión
En caso de que el expediente necesite algún arreglo es pasado nuevamente al cotizador,
Se pasa a la parte de la digitación de la orden de compra
Esta es revisada y firmada posteriormente por el Enc. del departamento
Se enlista en el sistema y es remitida a la subsecretaria adm. Y financiera para tramites de pago.
DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRAS
Cada paso que requiere el expediente es registrado en el sistema y a nombre de su responsable.
Las documentaciones que requiere un expediente es la siguiente:
Solicitud de compras
Solicitud de cotización
Cotizaciones
Análisis de cotizaciones (si lo requiere)
Impuestos al día de la oferta ganadora
El numero de registro nacional de proveedores del gobierno
El expediente queda a la espera de la copia firmada por el Subsecretario Administrativa Y Financiero .
Una vez esta ha llegado al departamento, va a los archivos hasta que llegue la notificación del pago; luego se le pasa la información al suplidor para que realice la entrega de la mercancía.
En caso de inconvenientes en la entrega de la mercancía, se negocia con el suplidor , ya sea la devolución del pago por la compra o variaciones en la entrega.
INFORMACIONES DEL PROCESO DE COMPRAS