DNP-UITS-ITS-002-05. Ejecución de ITSDC …/MjY4/fil20160810151210.pdf · DIRECCION NACIONAL DE...

CODIGO: DNP-UITS / ITS-002-05

VERSION: PRIMERA

AREA:

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION

UNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD

TITULO:

EJECUCION DE INSPECCIONES TECNICAS DE

SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

MULTIDISCIPLINARIAS

RUBRO NOMBRE FIRMA FECHA

Formulado por: Equipo de Elaboración del Manual de Procedimientos (MAPRO) - OPP

Aprobado por: Dirección Nacional de Prevención

VºBº por: Oficina de Planificación y Presupuesto

INDECI PROCEDIMIENTO: COD: DNP-UITS/ITS-002-05 PAG

Sede Central EJECUCION DE ITSDC MULTIDISCIPLINARIAS FECHA: 19/07/2005 2/39

1. OBJETIVO

Estandarizar el procedimiento de Ejecución de Inspecciones Técnicas Multidisciplinarias en la Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad de la Dirección Nacional de Prevención, así como en las Direcciones Regionales de Defensa Civil, con excepción de Lima – Callao1.

Para determinar si el Objeto de Inspección cumple o no cumple con las condiciones de Seguridad de Defensa Civil, emitiéndose el Certificado de Seguridad o Informe de Inspección, respectivamente.

2. ALCANCE

Este procedimiento involucra a la Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad de la Dirección Nacional de Prevención, a las Direcciones Regionales de Defensa Civil, con excepción de Lima – Callao, a los Ministerios y Organismos competentes en materia de seguridad y medio ambiente, así como los distintos órganos del Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI).

Describe las actividades que se desarrollan desde la presentación de una denuncia de riesgo en los distintos órganos del SINADECI (o directamente en el INDECI) o de una solicitud de Inspección Técnica Multidisciplinaria por parte del Administrado en la Sede Central del INDECI o en las Direcciones Regionales de Defensa Civil, con excepción de Lima – Callao, hasta la emisión del Certificado de Seguridad o del Informe Técnico.

3. BASE LEGAL

3.1. Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema de Defensa Civil, y sus normas modificatorias Decretos Legislativos Nos. 442, 735 y 905, Ley Nº 25414 y el Decreto de Urgencia Nº 049-2000.

3.2. Decreto Supremo Nº 005-88-SGMD, aprueba el Reglamento del Sistema de Defensa Civil, artículo 43° y su norma modificatoria Decreto Supremo Nº 058-2001-PCM.

3.3. Decreto Supremo N° 059-2001-PCM, que aprueba Reglamento de Organización y Funciones del INDECI.

3.4. Decreto Supremo N.° 001-A-2004-DE/SG, que aprueba el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres.

3.5. Decreto Legislativo N° 276, que aprueba la Ley de Bases de la Carrera Administrativa del Sector Público.

3.6. Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM.

3.7. Resolución Jefatural Nº 202-2003-INDECI, que aprueba la Directiva sobre Normas y Procedimientos para la Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil Multidisciplinarias”.

3.8. Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del INDECI, aprobado por Decreto Supremo N1 116-2001-PCM.

1 De acuerdo a lo dispuesto la Resolución Jefatural N° 202-2003-INDECI, de fecha 20.07.03.



4. REQUISITOS DEL PROCESO2

4.1. Solicitud de Inspección Técnica Multidisciplinaria, presentada por el Administrado en las Direcciones Regionales de Defensa Civil, las que correspondan a la DRDC de Lima – Callao serán presentadas en la Sede Central del INDECI, para ser ejecutadas por la Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad de la Dirección Nacional de Prevención.

4.2. Denuncia o riesgo inminente que pone en peligro la vida o salud de los ocupantes de un local, recinto, zona geográfica o del ambiente (suelo, aire y agua) por contaminación o deterioro.

5. RESPONSABLES DEL PROCESO

5.1. Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad de la Dirección Nacional de Prevención.

5.2. Unidad de Prevención de la Dirección Regional de Defensa Civil, correspondiente.

6. CONSIDERACIONES

6.1. De acuerdo a la Resolución Jefatural Nº 202-2003-INDECI, se dispuso que las Inspecciones Técnicas Multidisciplinarias de los Objetos de Inspección Técnica de Seguridad que se encuentren ubicados en la jurisdicción de la Dirección Regional de Defensa Civil de Lima - Callao, serán ejecutadas por la Dirección Nacional de Prevención, en la Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad (UITS), mientras que las que se encuentren en las demás jurisdicciones se ejecutarán en las Direcciones Regionales de Defensa Civil correspondientes.

6.2. La Inspección Técnica Multidisciplinaria se realiza cada vez que se solicite o por iniciativa del INDECI o cuando exista denuncia de persona natural o jurídica ante los diversos órganos del SINADECI, sobre situaciones de riesgo inminente que ponga en peligro la vida o salud de los ocupantes de un local, recinto, zona geográfica o del ambiente (suelo, aire y agua) por contaminación o deterioro. Los órganos que recibieron dicha denuncia deberán ponerlas en conocimiento del INDECI, quien evaluará si existe mérito para proceder a la inspección.

6.3. Si se requiere la participación de órganos y ministerios competentes en seguridad y medio ambiente que no conforman el Consejo Consultivo Científico Tecnológico, son convocados para que lo integren y brinden la asesoría necesaria en la Inspección Técnica Multidisciplinaria.

6.4. Los asesores que son convocados pueden participar en la ejecución de la Inspección (visita al objeto de inspección) y/o en la revisión del proyecto de Informe, si el Coordinador así lo determina, además estos pueden ser agentes externos al INDECI que serán convocados si no se cuenta con otro calificado en la institución.

2 Ambos requisitos son excluyentes.



6.5. El proceso se inicia con: � La presentación de una denuncia de riesgo, en este caso se convoca a

dos inspectores para que realicen una visita al lugar donde se encuentra el Objeto de Inspección (OI) y verifiquen si realmente se debe ejecutar la inspección

� Solicitud de Inspección Técnica por parte del Administrado, en este caso se verifican los requisitos presentados por el administrado.

Habiéndose decidido que la Inspección debe realizarse, se procede a la convocatoria del Grupo Inspector (GI) y de los Asesores, si el grado de complejidad de la inspección lo amerita se convocará al Consejo Consultivo Científico Tecnológico (CCCT).

6.6. La Inspección se debe realizar a nivel local y a nivel urbano, dependiendo de la complejidad estos se podrán ejecutar en dos etapas, cada etapa puede durar un día o más.

6.7. En los casos que un miembro del Grupo Inspector comunique su renuncia al Grupo, habiéndose emitido la Resolución Directoral3 correspondiente, será separado del Registro de Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, quedando imposibilitado de realizar cualquier tipo de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil. Los casos de excepción son por causas de fuerza mayor (comprobada), los que deberán contar con opinión favorable del Jefe de la UITS y del Director Nacional de Prevención.

6.8. El Grupo Inspector (GI) elabora el proyecto de Informe Técnico para ser revisado por uno de los responsables de la Coordinación y por los Consultores de la UITS o UP (DRDC), las observaciones serán subsanadas por el GI. Dicho proyecto de Informe luego debe ser expuesto ante los asesores y los representantes del CCCT, si no tiene observaciones se procederá a emitir el Informe Técnico (IT), de lo contrario será sometido a una segunda revisión por parte de los Consultores y por los representantes del CCCT, las observaciones serán subsanadas por el GI, revisados por el responsable de coordinación y finalmente expuestos ante los asesores y representantes del CCCT por última vez, antes de emitir el Informe Técnico.

6.9. Si el Objeto de Inspección no cumple las condiciones de seguridad de Defensa Civil se procederá a realizar una Inspección Complementaria para verificar si el administrado ha subsanado las observaciones o ha seguido las recomendaciones indicadas en el Informe Técnico, luego de ejecutada la inspección por el Grupo Inspector, elaborarán un proyecto de Informe Complementario que seguirá el mismo proceso que el proyecto de Informe Técnico.

6.10. Si el Objeto de Inspección aún no cumple las condiciones de seguridad de Defensa Civil se puede realizar una segunda inspección complementaria, sólo en casos excepcionales, cuando la situación lo amerite (esto lo decidirán el responsable de coordinación y los inspectores, indicando su decisión en el Informe Complementario). El proceso de esta Inspección es el mismo que los anteriores.

3 Las Direcciones Regionales de Defensa Civil deberán remitir una copia de la Resolución

Directoral, a la Dirección Nacional de Prevención, de la separación del Inspector renunciante como miembro del Grupo de Inspector de ITSDC Multidisciplinaria y la designación del nuevo Inspector.



6.11. Si el administrado no esta conforme con el resultado de la inspección tiene dos instancias donde presentar recursos de impugnación. En la primera instancia se presenta un recurso de reconsideración y en la segunda un recurso de apelación; para el caso de la jurisdicción de la DRDC de Lima – Callao, la primera instancia la constituye la Dirección Nacional de Prevención, mientras que la segunda instancia es la Jefatura del INDECI; para el caso de las demás DRDC la primera instancia será la misma DRDC, y la segunda instancia es la Dirección Nacional de Prevención.

6.12. Este procedimiento debe ser ejecutado en un plazo máximo de 50 días.

6.13. La Inspección Técnica Multidisciplinaria tiene vigencia de un (1) año. 6.14. El plazo para resolver los recursos impugnativos es de treinta días hábiles,

agotándose la vía administrativa con el recurso de apelación.

7. SIGLAS

7.1. AITM: Area de Inspecciones Técnicas Multidisciplinarias. 7.2. CCCT: Consejo Consultivo Científico Tecnológico. 7.3. DNP: Dirección Nacional de Prevención. 7.4. DRDC: Dirección Regional de Defensa Civil. 7.5. GI: Grupo Inspector. 7.6. INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil. 7.7. IT: Informe Técnico. 7.8. ITSDC: Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil. 7.9. OI: Objeto de Inspección Técnica de Seguridad. 7.10. R.D: Resolución Directoral. 7.11. SINADECI: Sistema Nacional de Defensa Civil. 7.12. SGII: Secretaria General e Imagen Institucional. 7.13. TUPA: Texto Unico de Procedimientos Administrativos. 7.14. UITS: Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad. 7.15. UP: Unidad de Prevención de las DRDC. 7.16. VIDC: Visita de Inspección de Defensa Civil.

8. GLOSARIO DE TERMINOS

8.1. Administrado: Persona natural o jurídica propietaria de un local, empresa, negocio o cualquier tipo de recinto objeto de inspección técnica de seguridad en defensa civil y que esta sometida al Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI).

8.2. Certificado de Seguridad: Documento que acredita que el recinto ha sido inspeccionado y se ha determinado que cumple con las condiciones de seguridad de Defensa Civil.

8.3. Constancia: Es el documento donde se consigna si el bien objeto de la inspección cuenta o no con las condiciones de seguridad básicas. Se expide solo a solicitud de parte, sustentando en el contenido del Informe Técnico. Este documento deberá ser firmado por el inspector que ejecuto la inspección y refrendado por la autoridad respectiva de la Oficina de Defensa Civil.



8.4. Condiciones de seguridad 8.4.1. Físicas: Aquellas relacionadas con la infraestructura y las medidas

de seguridad internas adoptadas en las instalaciones o edificaciones.

8.4.2. Espaciales: Aquellas relacionadas con el entorno, contaminación ambiental, salubridad, tugurización, etc.

8.5. Edificación: Es toda construcción o instalación(viviendas multifamiliares, viviendas unifamiliares, viviendas precarias, centros educativos, edificios, centro de salud, hospitales, clínicas, establecimientos en general, centros comerciales, mercados, ferias, locales de espectáculos abiertos y cerrados, centros de recreación, industrias, establecimientos de hospedaje, casinos, salas de juego, talleres, etc.) de propiedad publica o privada, donde reside, labora o concurre público.

8.6. Inspecciones técnicas 8.6.1. A solicitud de parte: Aquella que se realiza a solicitud de las

personas naturales y/o jurídicas privadas o públicas. Dichas inspecciones tienen un costo que varia de acuerdo a las escalas que se especifican en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, TUPA), y se realiza en los siguientes casos: 8.6.1.1. Cuando el interesado por iniciativa propia desea conocer

las condiciones de seguridad de un inmueble, local o zona, con el fin de adoptar las medidas necesarias que garanticen su tranquilidad y bienestar.

8.6.1.2. Cuando es exigido por un dispositivo de autoridad competente, a fin de garantizar condiciones de seguridad o como requisito previo al otorgamiento de algún tipo de permiso o licencia, tales como Licencia de Funcionamiento, cambio de uso, autorización para espectáculo público, titulo de propiedad, etc.

8.6.2. De Oficio: Es aquella que realizan los órganos del SINADECI sobre los bienes que son Objeto de Inspección, a fin de verificar las condiciones de seguridad o cuando existe de por medio una denuncia o un riesgo inminente que pone en peligro la vida o salud de los ocupantes de una edificación, recinto o zona geográfica así como el ambiente por degradación o contaminación. Este tipo de inspección es a criterio de la entidad y no tiene costo.

8.7. Instalaciones: Es todo local, terreno, edificación donde concurre público y que es materia de inspección técnica.

8.8. Informe Técnico: Es un documento numerado y emitido por el INDECI, expedido por los órganos del SINADECI, luego de efectuadas las Inspecciones Técnicas. En el informe se consignan las características y condiciones del bien Objeto de la Inspección, así como las observaciones y recomendaciones formuladas por el Inspector, estableciéndose los plazos para el levantamiento y cumplimiento de estos. Para su validez, deberá estar firmado por el inspector que efectuó la inspección y refrendado por la autoridad de Defensa Civil correspondiente.

8.9. Objeto de Inspección: Son Objeto de Inspección Técnica de Seguridad los inmuebles, instalaciones y recintos de propiedad privada de dominio privado del estado y/o de dominio publico, en los cuales reside, labora o



concurre público así como las zonas geográficas donde se ubican centros poblados. Los que califican para Inspección Técnica Multidisciplinaria son los locales o recintos donde se almacenan, fabrican y comercializan productos pirotécnicos, los derivados de hidrocarburos, de sustancias y de productos químicos tóxicos; así como los lugares donde se producen explosivos y todos aquellos que signifiquen peligro para la población y afectación al medio ambiente. Asimismo los cauces de ríos y quebradas, mares, atmósfera entre otros, por insalubridad o contaminación (rellenos sanitarios, emisores de desagües, relaves mineros, desechos de establecimientos de salud, entre otros) y todos los lugares y/o edificaciones donde puedan existir peligros potenciales que generen desastre.

8.10. Panel Fotográfico: Fotografía detallada de la zona donde ha ocurrido el desastre, certificando de esta manera la autenticidad de la Ficha Técnica presentada por el solicitante. El Gobierno Regional y/o Gobierno Local presentará un panel fotográfico que sea lo suficientemente representativa del Objeto de Inspección.

8.11. Recinton: Espacio comprendido dentro de ciertos límites.

9. ANEXOS

9.1. Anexo 1: Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil. 9.2. Anexo 2: Formato Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa

Civil. 9.3. Anexo 3: Términos de Referencia del inspector técnico de seguridad.



10. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 10.1. Ejecución de Inspecciones Técnicas Multidisciplinarias

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Inspección Técnica Multidisciplinaria a Solicitud de Parte

ADMINISTRADO

1. Paga en el Banco de la Nación la tasa de acuerdo al TUPA, presenta la Solicitud de Inspección (sin formato) y los demás requisitos.

2. Entrega documentos en Mesa de Partes del INDECI o DRDC, según sea el caso, y espera comunicación del INDECI. Continuar en la actividad 16 ó 37.

SGII SG Se inicia proceso “Administración del Proceso de Trámite Documentario”.

Secretaria Ejecutiva

3. Recibe y firma cargo. 4. Entrega documento.

Director 4. Recibe, autoriza y asigna documento. DNP / DRDC


5. Entrega documento, solicita firma del cargo. 6. Archiva el cargo.

DNP / UITS DRDC / UP Jefe 7. Revisa documentos y designa destinatario.

DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM

Técnico Administrativo (Responsable de

revisión de requisitos)

8. Recibe y revisa documento. 9. Revisa requisitos presentados por el administrado y

determina su conformidad. No es conforme 10. Entrega documento indicando razones de

rechazo (requisitos observados).

Jefe 11. Revisa y autoriza envío de documentos. DNP / UITS DRDC/ UP Apoyo

Administrativo 12. Entrega documentos a la Secretaría de la DNP,

solicita firma del cargo, archiva cargo. Secretaria Ejecutiva

13. Entrega documento.

Director 14. Revisa y autoriza entrega de documentos al Administrado.

DNP / DRDC


15. Entrega documento en Secretaria General y solicita firma del cargo y lo archiva.

SGII SG Se inicia proceso “Administración del Proceso de Trámite Documentario”, el que concluye con la entrega del documento al administrado

ADMINISTRADO 16. Recibe documento y firma cargo. 17. Prepara requisitos observados, continúa en la

actividad 2. Técnico

Administrativo (Responsable de

revisión de requisitos)

Es conforme 18. Abre expediente de OI y entrega requisitos

recibidos y aprobados, y solicitud de inspección. DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM Ingeniero

(Responsable de Coordinación)

19. Determina grado de complejidad de la ITSDC y espera hasta coordinar y fijar fecha de Inspección con administrado, luego ir a la actividad 36.




Ingeniero (Responsable de

Coordinación)

20. Designa y convoca al Grupo Inspector, vía telefónica o por correo electrónico, indicándoles además que deben apersonarse al local de la UITS para recibir y firmar los Términos de Referencia.

21. Entrega Términos de Referencia y la solicita firma del cargo.

DNP / UITS DRDC / UP Inspectores 21. Reciben el documento, lo revisan, firman y lo

devuelven.



Coordinación)

22. Convoca, vía telefónica o por correo electrónico a los Asesores que considere idóneos de acuerdo al tipo y complejidad de Inspección.

Inspección con alto grado de complejidad 23. Convoca, vía correo electrónico y

telefónicamente, a instituciones del CCCT que participarán en la Inspección,

CCCT Responsables 23. Reciben convocatoria y esperan oficio del INDECI. Continúa en la actividad 35.



Coordinación)

No es inspección con alto grado de complejidad 24. Elabora proyecto de Resolución Directoral

designando al Grupo Inspector, Asesores y miembros del CCCT convocados.

DNP / DRDC Director

Se inicia proceso “Formulación y aprobación de Resoluciones Directorales en una Unidad Orgánica”, el que concluye con la distribución de la R.D. al responsable de Coordinación, Asesores y al Grupo Inspector.



Coordinación)

25. Recibe Resolución Directoral. Se convocó al CCCT 26. Redacta proyectos de oficio dirigido a las

instituciones del CCCT convocadas para oficializar su participación en la Inspección. No es Inspección de oficio Continúa en el actividad 28. Es inspección de oficio 27. Redacta proyecto de oficio dirigido al

Administrado para informarle la ejecución de Inspección a su local o recinto.

28. Entrega proyectos de oficio. Continúa en la actividad 36.

Jefe 29. Revisa y autoriza envío de documentos.

Apoyo administrativo entrega documento y solicita firma del cargo. DNP / UITS

DRDC / UP Apoyo

Administrativo

30. Entrega documentos a la Secretaría de la DNP, solicita firma del cargo, archiva cargo.


31. Entrega oficios.

Director 32. Revisa y firma oficios. DNP / DRDC


33. Entrega documento en Secretaria General y solicita firma del cargo y archiva cargo.



SGII SG

Se inicia proceso “Administración del Proceso de Trámite Documentario”, el que concluye con la entrega de los oficios al Administrado y/o al CCCT. Oficios son para el CCCT Continúa en la actividad 35. Oficios no son para el CCCT Continúa en la actividad 34.

ADMINISTRADO Responsable 34. Recibe oficio y espera comunicación del INDECI.

CCCT Responsables 35. Recibe oficio y espera comunicación del AITM, continúa en la actividad 37.



Coordinación)

No se convocó al CCCT Es Inspección de oficio Ir a la actividad 27. No es Inspección de oficio 36. Coordina fecha y hora de Inspección con el

Administrado, vía correo electrónico o telefónicamente, se le cita un día antes de la fecha de Inspección para que firme la Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, primera hoja (H1).

ADMINISTRADO Responsable

36. Determinada la fecha y hora de Inspección, espera hasta la firmar de la Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, continúa en la actividad 38.


Coordinación)

37. Comunica hora y fecha de inspección, vía correo electrónico o telefónicamente, al Grupo Inspector y a las Instituciones del CCCT (si fuera el caso), también se les cita para recoger la documentación correspondiente.


Inspectores 37. Reciben comunicación y esperan fecha de

entrega de documentación. Continúa en la actividad 40.

CCCT Responsables 37. Reciben comunicación y esperan fecha de la

inspección. Continúa en la actividad 54.



Coordinación)

No es Inspección a solicitud de parte Espera fecha de entrega de documentación correspondiente al OI. Continúa en la actividad 40. Es inspección a solicitud de parte 38. Registra fecha y hora de Inspección en la

Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil (de acuerdo a formato), y entrega al administrado para que lo firme.

ADMINISTRADO Responsable 38. Firma solicitud y devuelve el documento.





Coordinación)

39. Recibe la solicitud firmada por el administrado. Anexa Solicitud firmada y archiva expediente. Espera hasta la fecha de entrega de documentación correspondiente al OI a los Inspectores.

40. Entrega Acta de Visita de Inspección de Defensa Civil, solicita firma del cargo.

40. Reciben documentación, firman Acta de entrega de documentos y devuelven documento. Esperan fecha de Inspección. DNP / UITS

DRDC/ UP Inspectores 40. Coordinan antes de iniciar Inspección

comunicando si existe alguna circunstancia que impida su ejecución.



Coordinación)

41. Coordina con Inspectores. Faltó algún Inspector a la Inspección 42. Suspende ejecución de Inspección. 43. Comunica separación de Inspector, vía

correo electrónico y telefónicamente. 44. Convoca nuevo Inspector, vía correo

electrónico y telefónicamente. 45. Elabora y entrega proyecto de R.D. donde se

incluye al nuevo Inspector y la separación del anterior. Si se trata de una Dirección Regional, deberá enviar copia de la R.D. a la Dirección Nacional de Prevención.

DNP / DRDC

Director

Se inicia el proceso de “Formulación y Aprobación de Resoluciones Directorales en una Unidad Orgánica”, el que concluye con la entrega del R.D. al responsable de coordinación del AITM en la UITS o en la Unidad de Prevención de la DRDC, según correponda.



Coordinación)

46. Coordina con el Administrado, nueva fcha y hora de Inspección. No es Inspección Complementaria 47. Comunica nueva fecha y hora de

Inspección a los inspectores, vía correo electrónico o telefónicamente, luego continúa en la actividad 40.

Es Inspección Complementaria Continúa en la actividad 108.

No faltó ningún Inspector a Inspección Continuar en la condicional “Se encontró al administrado en el local”.

DNP / UITS DRDC/ UP Inspectores

No se encontró al administrado en el local 48. Se suspende Inspección y entrega

Constancia de ausencia de administrado a responsable de Coordinación y deja copia en el local del administrado.



Coordinación)

48. Recibe y revisa documento.





Coordinación)

Es segunda vez 49. Archiva documentos correspondientes al

OI y da por concluida la Inspección Técnica Multidisciplinaria, amparándose en el artículo 23 del Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM. Fin del proceso.

No es segunda vez 50. Coordina y fija hora y fecha de

Inspección, vía correo electrónico o telefónicamente con el administrado, si no se le contactó es el Coordinador quien fija una fecha pertinente.

51. Anula Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, señalando la responsabilidad del Administrado.

52. Redacta y entrega proyecto de oficio dirigido al administrado, en el que se señala la hora y fecha de Inspección. Luego ir a la actividad 29. Continuar en la condicional “Es Inspección Complementaria”. No es Inspección Complementaria 53. Comunica hora y fecha de

Inspección, vía correo electrónico y telefónicamente, a los inspectores. Continúa en la actividad 40.

Es Inspección Complementaria Continúa en la actividad 108.

DNP / UITS DRDC/ UP Inspectores

Se encontró al Administrado en el local OI no amerita dos etapas en Inspección, según el grado de complejidad 54. Ejecutan Inspección a nivel local y

urbano en una sola etapa que puede durar un día o más de acuerdo al grado de complejidad que representa el OI. Entregan segunda hoja (H2) del formato de Solicitud para ser firmado por el Administrado. Si el CCCT fue convocado, brindaran la asesoría correspondiente.

55. Elaboran el proyecto de Informe Técnico de acuerdo al formato, donde se desarrolla: descripción, verificación estructural y no estructural, verificación de seguridad y protección contra incendios, entre



DNP / UITS DRDC / UP Inspectores

otros; Conclusiones donde debe indicarse como conclusión general si el OI cumple o no con las condiciones de seguridad, y las Recomendaciones donde se fijarán los plazos para el levantamiento de las observaciones, si las hubiere.

OI amerita dos etapas en Inspección, según su grado de complejidad NIVEL LOCAL 56. Ejecutan Inspección a nivel local,

puede durar un día o más de acuerdo al grado de complejidad que representa el OI. Si el CCCT fue convocado y se requiere su participación en la Inspección, lo harán brindando la asesoría correspondiente.

57. Elaborar proyecto de Informe con las características del entorno local. Si el CCCT fue convocado, brindará la asesoría correspondiente. Continúa en la actividad 41.

NIVEL URBANO 58. Ejecutan Inspección a nivel urbano,

puede durar un día o más, de acuerdo al grado de complejidad que representa el OI. Si el CCCT fue convocado, brindará la asesoría correspondiente.

59. Incorporan las características del entorno urbano al proyecto de Informe.

60. Entregan proyecto de Informe, impreso, en disquete, por correo electrónico.



Coordinación)

61. Recibe y revisa proyecto de Informe Técnico.

Existen errores sustanciales de forma 62. Devuelve proyecto de Informe indicando

errores.


63. Subsanan observaciones y devuelve proyecto de Informe corregido. Continúa en la actividad 61.


Coordinación)

No existen errores sustanciales de forma 64. Envía a los Consultores, entrega

proyecto de Informe, vía correo electrónico, impreso o en medio de almacenamiento magnético. DNP/UITS/AITM

DRDC/UP/AITM

Consultores

65. Reciben y evalúan proyecto de Informe, registrando observaciones en el formato RM1, esta actividad debe durar como máximo 12 horas.



Técnico Administrativo

(Responsable de Libro de Control)

66. Registra hora y fecha de recepción del proyecto de informe en cuaderno de control con la finalidad de controlar el tiempo que demoran en revisar y evaluar el proyecto de Informe los consultores.

Consultores 67. Entrega o envía formato RM1 impreso

y/o a través de correo electrónico y/o en disquete con observaciones registradas.


Coordinación)

67. Recibe y revisa formato RM1.



67. Registra hora y fecha de devolución de proyecto de Informe en cuaderno de control.



Coordinación)

68. Envía o entrega formato RM1, a través de correo electrónico y/o impreso y/o en disquete.


69. Reciben y subsanan observaciones indicadas en el formato RM1.

70. Entregan o envían proyecto de Informe corregido, a través del correo electrónico, impreso o en disquete.


Coordinación)

71. Revisa documento recibido. CCCT fue convocado y/o No es Inspección Complementaria 72. Coordina hora y fecha de exposición del

proyecto de Informe por Grupo de Inspectores a los representantes del CCCT, consultores y asesores.


Apoyo Administrativo

72. Coordina hora y fecha de exposición. Se inicia proceso “Organización de eventos o reuniones”, en la Sede Central y DRDC. 73. Verifica reserva del Auditorio (Sala de

Reuniones) y comunica hora y fecha de exposición al Responsable de coordinación, a los Inspectores, a los Consultores, a los Asesores, a los representantes del CCCT, luego ir a la actividad 75.



Coordinación)

74. Archiva correos electrónicos y demás documentos manejados hasta el momento en carpeta correspondiente al OI.

DNP / UITS DRDC / UP Inspectores 75. Exponen proyecto de Informe Técnico.


Ingenieros (Consultores)

75. Participan en exposición.

DNP / UITS DRDC / UP Asesores 75. Participan en exposición.

ASESORES Representantes 75. Participan en exposición.



Ingeniero (responsable de

coordinación)

CCCT no fue convocado y/o es inspección complementaria

Proyecto sin observaciones Fue Primera Exposición del proyecto y/o requiere otra revisión 76. Entrega proyecto de Informe y formato

correspondiente a CCCT y/o consultores.


76. Reciben y evalúan proyecto de informe registrando observaciones en formato correspondiente, luego ir a la actividad 84.




76. Registra hora y fecha de recepción en Cuaderno de Control.

CCCT Representantes

CCCT no ha sido convocado Continúa en el actividad 85. CCCT ha sido convocado 76. Reciben proyecto y formato

correspondiente. 77. Revisan y registran observaciones

en formato correspondiente, y redactan oficios para enviar el formato al INDECI.

78. Envía formato a través del correo electrónico y adjunto a los oficios.

Por correo electrónico Continúa en el actividad 85.

SGII SG No es por correo electrónico Se inicia proceso “Administración del Proceso de Trámite Documentario”.


79. Recibe, firma cargo y entrega documento al Director.

Director 80. Recibe, autoriza y asigna documento.

DNP / DRDC


81. Envía documento, solicita firma del cargo y archiva cargo.


82. Recibe, firma cargo y entrega documento. DNP / UITS

DRDC / UP Jefe 83. Revisa documentos y los asigna.

Continúa en la actividad 88.


84. Entregan formato correspondiente a través del correo electrónico y/o impreso y/o en disquete. DNP/UITS/AITM

DRDC/UP/AITM Ingeniero (responsable de

coordinación)

85. Recibe y revisa formato y proyecto de Informe, correspondiente





85. Registra en el Cuaderno de Control, hora y fecha de devolución del formato correspondiente. DNP/UITS/AITM

DRDC/UP/AITM Ingeniero (Responsable de

Coordinación)

Existen observaciones 86. Envía o entrega formato

correspondiente a través del correo electrónico y/o en disquete.


87. Reciben, subsanan observaciones indicadas en formato correspondiente y lo entregan a través del correo electrónico o impreso o en disquete. Continúa en el actividad 71.


Ingeniero (responsable de

coordinación)

CCCT no fue convocado y/o es Inspección Complementaria

Proyecto con observaciones

No fue Primera Exposición del proyecto y/o requiere otra revisión

No existen observaciones 88. Imprime Informe Técnico o Informe

Complementario o Segundo Informe Complementario.

89. Comunica a Inspectores por medio del correo electrónico y por teléfono, para que se acerquen al local de la UITS y firmen el Informe.


90. Firman Informe de Inspección Técnica de Seguridad, según formato, hoja 3 (H3) y devuelven documento.



Coordinación)

91. Recibe Informe firmado. OI cumple condiciones de seguridad

Inspección no es de Oficio 92. Emite Certificado de

Seguridad. 93. Coordina con el

Administrado entrega oficial o remisión de Certificado e informe correspondiente, a través del correo electrónico y telefónicamente.

Inspección es de Oficio Ir a la actividad 94.





Coordinación)

OI no cumple condiciones de seguridad 94. Redacta proyectos de oficio

correspondientes (para gobiernos locales, para el CCCT, si fueron convocados, y para el Administrado, Inspección a solicitud de parte) e imprime junto a correos electrónicos enviados y recibidos.

95. Entrega documentos para ser firmados por el Director de la DNP, luego archiva correos electrónicos impresos y demás documentos (copia de Informe y certificado o R.D con resultado de impugnación) en carpeta correspondiente al OI.

DNP / UITS DRDC / UP Jefe

96. Recibe, revisa y autoriza envío de documentos.

97. Apoyo administrativo entrega documento, solicita firma de cargo y archiva cargo.

Director 98. Recibe, revisa y firma documentos. DNP /

DRDC Secretaria Ejecutiva

99. Recibe, entrega documentos y solicita firma de cargo.

SGII Secretaría General

Se inicia el proceso de “Administración del Proceso de Trámite Documentario”. Continúa en la actividad 100.

ORGANOS DEL SINADECI/

CCCT Representantes

Inspección Técnica, NO es a solicitud de parte Se convocó a CCCT 100. Recibe Informe correspondiente (Técnico o

Complementario o Segundo Informe Complementario).

ORGANOS DEL SINADECI Representantes

No se convocó a CCCT 100. Recibe Informe correspondiente.

ORGANOS DEL SINADECI/

ADMINISTRADO/ CCCT

Representantes

Inspección Técnica, ES a solicitud de parte CCCT participó 100. Recibe Informe correspondiente, y el

administrado recibe el Certificado de Seguridad y/o Informe correspondiente.

ORGANOS DEL SINADECI Representantes CCCT no participó

100. Recibe informe correspondiente.


100. Recibe Certificado de Seguridad y/o Informe correspondiente. OI cumple condiciones de seguridad Fin del proceso.




OI no cumple condiciones de seguridad No Corresponde Primera Inspección Complementaria

Situación de excepción amerita 2da Inspección Complementaria o administrado esta conforme

Continúa en la condicional “Solicita Inspección complementaria antes de lo programado”. Corresponde Primera Inspección Complementaria

Solicita Inspección Complementaria antes de lo programado 101. Presenta documento solicitando

inspección antes de lo programado.


Se inicia proceso “Administración del Proceso de Trámite Documentario”.


102. Recibe, firma cargo y entrega documento.

Director 103. Recibe, autoriza y asigna documento.

DNP / DRDC


104. Entrega documento, solicita firma del cargo y archiva el cargo.

DNP / UITS DRDC / UP Jefe 105. Revisa documentos y designa

destinatario.



Coordinación)

105. Recibe y revisa solicitud. No solicita Inspección Complementaria antes de lo programado 106. Coordina fecha y/o hora de

Inspección Complementaria con el administrado.

Se solicitó Inspección antes de lo programado o no se pudo contactar al administrado para fijar hora 107. Redacta y entrega proyectos de

oficio indicando fecha y hora de inspección, porque se debe oficializar el cambio de la fecha programada, luego ir a la actividad 29, y a la 108.

No se solicitó Inspección antes de lo programado o se pudo contactar al administrado para fijar hora 108. Comunica fecha y/o hora de

Inspección a través del correo electrónico o telefónicamente.




108. Reciben comunicación. Esperan hasta la hora y/o fecha de inspección.

109. Coordinan antes de iniciar Inspección comunicando si existe alguna circunstancia que impida su ejecución.



Coordinación)

109. Coordina antes de iniciar Inspección.

Faltó algún Inspector Continúa en la actividad 42.


No faltó ningún Inspector Administrado no está en su local Continúa en la actividad 51. Administrado está en su local 110. Ejecutan Inspección

Complementaria, para verificar si se han cumplido las observaciones y recomendaciones presentadas en el Informe Técnico o Complementario, según sea el caso. Esta actividad puede durar un día o más.

111. Elaboran proyecto de informe correspondiente (complementario o 2do complementario).

112. Envían o entregan proyecto a través del correo electrónico, impreso o en disquete.



Coordinación)

112. Recibe y revisa proyecto de informe.

Existen observaciones en el proyecto 113. Devuelve proyecto con

observaciones indicadas a través del correo electrónico, impreso o en disquete.


114. Reciben y subsanan observaciones.

115. Entregan o envían proyecto corregido a través del correo electrónico, impreso o en disquete. Continúa en el actividad 112.




Coordinación)

No existen observaciones en el proyecto 116. Entrega o envía proyecto

de Informe para revisión a través del correo electrónico o impreso.

Consultores

116. Reciben y revisan proyecto de Informe anotando observaciones en formato correspondiente.



116. Registra hora y fecha de recepción de proyecto de informe.

Consultores

117. Entregan o envían formato con observaciones a través del correo electrónico o impreso.



117. Registra fecha y hora de fin de revisión de proyecto de informe.



Coordinación)

117. Recibe formato. Continúa en la actividad 71.


OI no cumple condiciones de seguridad No Corresponde Primera Inspección Complementaria

Situación de excepción no amerita 2da Inspección Complementaria o administrado no esta conforme No presenta Recurso de Impugnación Fin del proceso. Presenta Recurso de Impugnación Continúa con el proceso de “Manejo de Recursos Impugnativos en Inspecciones Técnicas”.

DNP / DRDC Director

Se inicia el proceso de “Manejo de Recursos Impugnativos en Inspecciones Técnicas”. Se emite la respuesta al recurso mediante una R.D que será enviada al AITM para que ellos la ejecuten y comuniquen al administrado.

DNP / UITS DRDC / UP Jefe 118. Coordina ejecución de Recurso de

Impugnación y deriva R.D.


118. Coordina ejecución de Recurso de Impugnación y recibe Resolución Directoral. Se declaró infundado el Recurso de Impugnación Continúa en la actividad 94.





Coordinación)

Se declaró fundado el Recurso de Impugnación 119. Supervisa cumplimiento de

ejecución del Recurso de Impugnación. Continúa en la actividad 94.

Inspección Técnica Multidisciplinaria de Oficio DENUNCIANTE 120. Presenta documento con denuncia de riesgo.

ORGANOS DEL SINADECI Representantes 121. Recibe documento y lo deriva al INDECI.


Se inicia proceso “Administración del Proceso de Tramite Documentario”.



Director 123. Recibe, toma conocimiento y asigna documento. DNP/ DRDC


123. Entrega documento, solicita firma del cargo y archiva.


124. Recibe documentación, firma cargo, registra y entrega.

Jefe 125. Revisa documentación y designa destinatario. DNP / UITS DRDC/ UP


126. Entrega documento y solicita firma del cargo.



Coordinación)

127. Recibe y revisa documento. 128. Convoca Inspectores, vía correo electrónico y

telefónicamente. 129. Entrega Acta de Visita de Inspección y

documentación presentada por denunciante.


129. Reciben, revisan y se dirigen al OI. 130. Ejecutan visita y registran observaciones en el

Acta de Visita de Inspección en Defensa Civil. 131. Elaboran Informe correspondiente. 132. Entregan documentos.



Coordinación)

132. Recibe y revisa documentos. Amerita ejecutar Inspección Continúa en la actividad 19. No amerita ejecutar Inspección 133. Archiva documentos e Informe. Fin del proceso.



10.2. Seguimiento de Acciones Tomadas (por los Gobiernos Locales).

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES



Coordinación)

1. Revisa plazos para verificar acciones tomadas por los Gobiernos Locales (en caso de riesgo alto se esperan 10 días, como máximo, para ejecutar una nueva visita al Objeto de Inspección luego de haber enviado el Acta de VIDC o Informe correspondiente, en los casos de riesgo moderado o bajo se esperan 20 días para ejecutar una nueva visita, luego de haber enviado el Acta de VIDC o Informe).

OI no representa Riesgo Alto o Moderado Se recibió informe de Gobierno Local Fin del proceso.

No se recibió informe de gobierno local Continúa en el actividad 6.

OI representa Riesgo Alto o Moderado 2. Comunica hora y fecha de visita.

Inspectores 2. Recibe comunicación. 3. Ejecutan visita y elaboran Informe. 4. Entregan informe.

DNP/UITS/AITM DRDC/UP/AITM Ingeniero


4. Recibe y revisa Informe. Gobierno Local ha intervenido adecuadamente 5. Archiva informe, se da fin al proceso. Gobierno Local no ha intervenido adecuadamente 6. Redacta y entrega proyecto de oficio informando

situación.

DNP / UITS DRDC / UP Jefe

7. Recibe, revisa y deriva proyecto de oficio para firma del Director.

8. Registra, entrega, solicita firma de cargo y archiva.

DNP / DRDC Secretaria Ejecutiva


Director 9. Revisa, de estar conforme firma Oficio.

DNP / DRDC Secretaria

Ejecutiva

10. Recibe, registra, entrega y solicita firma del cargo y archiva.


Se inicia al proceso de “Administración del proceso de Tramite Documentario”, el que concluye con la entrega del Oficio a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía de la Nación y al Gobierno Local.

Defensoría del Pueblo Responsable 12. Recibe oficio.

Fiscalía de la

Nación Responsable 12. Recibe oficio.

Gobierno Local Responsable 12. Recibe oficio, se da fin al proceso.

11. DIAGRAMA DE FLUJO

INDECI

Director

ADMINISTRADOJefe/ Apoyo

AdministrativoTécnico Administrativo

(Responsable de Revisiónde Requisitos)

CONSEJOCONSULTIVOCIENTIFICO

TECNOLOGICOInspectores Técnicos deSeguridad

Asesores

Inicio

1Paga en Banco de la

Nación tasa del TUPAy prepara requisitos

EJECUCION DE ITSDC MULTIDICIPLINARIAS

ITM a Solicitud deParte

2Entrega documentos

3Recibe y firma cargo

SGII

Administración delProceso de Tramite

Documentario

SECRETARIAGENERAL

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION/DRDCUNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD/UNIDAD DE PREVENCION

4Entrega documento

5Entrega documento ysolicita firma del cargo


7Revisa documentos ydesigna destinatario6

8Recibe documentos

9Revisa requisitos

Conforme?

Si

No

10Entrega documentos

con razones derechazo

11Revisa y autoriza

envio dedocumentos

AREA DE INSPECCIONES TECNICAS MULTIDICIPLINARIASIngeniero

(Responsable deCoordinación)

12Entrega documento ysolicita firma de cargo

13Entrega

14Revisa y autoriza

documento

15Entrega documento

12Apoyo Administrativoentrega documento ysolicita firma de cargo


Documentario

12

15Cargo

16Recibe documento y

firma cargo

17Prepara requisitos

observados

Comunicacióndel INDECI

18Abre expediente de OIy entrega documentos

18Recibe y revisa

documentos

α

Técnico Administrativo(Responsable del Libro de

Control)

a

a


4Recibe, autorizayasigna documento

α

19Determina grado de

complejidad de inspección

INDECI

Director

ADMINISTRADO

Jefe/ ApoyoAdministrativo

Técnico Administrativo(Responsable de

Revisión de Requisito)



Asesores


SGII

SECRETARIAGENERAL


Secretaria EjecutivaAREA DE INSPECCIONES TECNICAS MULTIDICIPLINARIAS

Ingeniero(Responsable de Coordinación)

20Designa y convoca

Grupo Inspector

21Entrega terminos de lareferencia y la solicita

firmada

22Convoca Asesores

Inspeccióncon alto gradode complejidad

?

Si

No

23Convoca al CCCT

24Elabora proyecto de

R.D

u

Formulación yAprobación deresoluciones

Directorales en unaUnidad Orgánica

25Recibe R.D

25Reciben R.D

25Reciben R.D

23Recibe convocatoria

Se convocoal CCCT

?

EsInspección de

oficio?

EsInspección de

oficio?

26Redacta proyectos de

oficio para CCCT yanexa R.D

27Redacta proyecto de

oficio para Administrado

28Entrega proyectos de

oficio

β

b

bSi

No

Si

No

Si

No

R.D

b

20Reciben

convocatoria

...

...

21Reciben, firman y devuelven

terminos de referencia

22Reciben

convocatoria

Oficio delINDECI

c

...

β

INDECI

Director

ADMINISTRADOJefe/ Apoyo

AdministrativoTécnico Administrativo

(Responsable de Revisiónde Requisito)


TECNOLOGICOInspectores Técnicos deSeguridad Asesores


SGII

SECRETARIAGENERAL


AREA DE INSPECCIONES TECNICAS MULTIDICIPLINARIAS

Ingeniero (Responsable de Coordinación)

29Revisa y autoriza envio

de documentos

30Apoyo Administrativoentrega documentos

31Entrega

32Revisa y firma oficios


Documentario

Oficiosa CCCT

?

34Recibe oficio

Comunicacióndel INDECI

36Coordina hora y

fecha de inspección

30

35Reciben oficio(s)

36Coordina hora y fecha deinspección y de firma desolicitud de inspección

37Comunica hora y fecha

de inspección

37Reciben comunicación

Esinspección asolicitud de

parte?

38Registra hora y fecha de

inspección en hoja 1 de formato desolicitud numerado y solicita firma

a Administrado

39Reciben solicitud firmada

40Entrega acta de VIDC y/o documentación

correspondiente, solicita firmacargo

Fecha de entregade documentos

40Reciben documentos

χ

37Reciben comunicación

Comunicación delAITM

Fecha de entregade documentos

p

g


Si

No

Si

No

33Entrega documentos y

recibe cargo

33


Comunicado delINDECI

38Registra hora y fecha deinspección en hoja 1 de

solicitud numerada ysolicita firma aAdministrado

39Entrega formato de

solicitud firmado(H1)

39

Fecha deinspección

e

c

b

...

...

χ

42Suspende ejecución

de inspección

44Recibe convocatoria

41Coordinan antes deiniciar inspección

43Comunica separación

de Inspector

Fecha deinspección

41Coordinan antes deiniciar inspección

43Recibe

comunicación

INDECI

DirectorADMINISTRADO


Técnico Administrativo(Responsable de Revisión

de Requisito)

CONCEJOCONSULTIVOCIENTIFICO

TECNOLOGICOInspectores Técnicos de Seguridad


SGII

SECRETARIAGENERAL




Falto algúnInspector

?

h

44Convoca nuevo Inspector

45E labora proyecto de R.D

46Coordina hora y fecha de

inspección46

Coordina hora y fecha deinspección

Esinspección

complementaria?

Es2da. vez

?

47Comunica fecha de

inspección

47Recibe comunicado

48Recibe y revisa documento

48Entrega constancia a

Responsable deCoordinación y deja copiaen local de Administrado

48Recibe constancia

Fin

50Corrdina y fija hora y fecha

de inspección, si no se ubicoal Administrado, Coordinador

fija fecha pertinente

50Coordina y fija hora yfecha de inspección

Seencontró al

Administrado enel local

?

χ

d


Si

No

Si

No

Si

No

f

Si

No

q

43Recibe comunicación

Formulación yAprobación deresoluciones

Directorales en unaUnidad Orgánica

...

...

h

...

49

...

...

χ

INDECI

DirectorADMINISTRADO

Jefe/ ApoyoAdministrativo Técnico Administrativo

(Responsable de Revisiónde Requisito)

CONSEJO CONSULTIVOCIENTIFICO TECNOLOGICO

Inspectores Técnicos deSeguridad


SGII

SECRETARIAGENERAL




51Anula solicitud señalando

responsabilidad delAdministrado

52Redacta y entrega proyecto deoficio, indicando hora y fecha

de inspección para elAdministrado

Esinspección

complementaria?

53Comunica hora y

fecha de inspección

53Recibe comunicado

54Brinda asesoriacorrespondiente

54Ejecutan inspección a nivel localy urbano (1 día o mas), entregan

hoja 2 de formato de solicitudpara ser firmado por Administrado

55Elabora proyecto de informe


56Ejecutan inspección a nivel local

(1 día o mas) coordinan conAdministrado, ejecución deinspección a nivel urbano


57Empieza a elaborar proyecto de

informe

58Ejecutan inspección a nivel

urbano (1 día a mas)



59Incorporan las características del

entorno urbano al proyecto deinforme

60Entregan o envian proyecto

de informe

Comunicacióndel AITM

Nivel

Urbano

61Recibe y revisa proyecto de

informe

Existenerrores

sustanciales deforma

?

62Devuelve proyecto

de informe conerrores señalados

63Subsanan observaciones y

devuelve proyecto de informecorregido

64Envía o entrega proyecto de

informe

δ

j


Si

No

f

Si

No

r

p

g ... e

h

...

j

i

...

OIamerita

dos etapas, eninspeción según su

grado decomplejidad

?

Si No

Nivel

Local

δ

INDECI

Director

ADMINISTRADO

Ingeniero (Consultores) Técnico Administrativo(Responsable del Libro de Control)

CONCEJOCONSULTIVOCIENTIFICO

TECNOLOGICOInspectores Técnicos deSeguridad Asesores


SGII

SECRETARIAGENERAL




65Reciben y evaluan proyecto de

informe, registrando observacionesen formato RM1 (dura 12 hrs.)

66registra hora y fecha de

recepción de proyecto deinforme en cuaderno de control

67Registra hora y fecha de

devolución de proyecto deinforme

67Recibe y revisa formato RM1

67Entrega o envía formato

RM1 y proyecto de informe

68Envía o entrega formato RM1

69Reciben y subsanan

observaciones indicadas enformato RM1

71Revisa documento recibido

70Entregan o envían proyecto de

informe corregido

CCCT fueconvocado y noes inspección

complementaria?

72Coordina hora y

fecha de exposición

72Coordina hora y

fecha de exposición

Organización deEventos o Reuniones

73Verifica reserva de

Auditorio/Sala de reunionesy comunica hora y fecha de

exposición

73Recibe y comunica hora y

fecha de exposición eimprime correos

electrónicos




Día de laexposición





74

Fue 1ra.exposición delproyecto y/orequiere otra

revisión?

75Participan en exposición

75Exponen proyecto de

informe técnico



Proyecto conobeservaciones

?

76Entrega o envía proyecto de

informe y formatocorrespondiente a CCCT y/o

Consultores

76Reciben y evaluan proyecto de

informe, registrandoobservaciones en formato

correspondiente

ε

76Registra hora y fecha

de devolución encuaderno de control

CCCTha sido convocado

?

76Recibe proyecto y

formato correspondiente

l

Si

No

Si

No

kSi No

k

SiNo


m

i

...

...

...

...

...

INDECI

DirectorIngeniero

(Consultores)

Técnico Administrativo(Responsable del Libro

de Control)




SGII

SECRETARIAGENERAL

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION/DRDCUNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD

Secretaria EjecutivaAREA DE INSPECCIONES TECNICAS MULTIDICIPLINARIAS


ε

77Registra observaciones

en formato y redactaoficio

78Envía formato

Por correoelectrónico

?


Documentario

79Recibe, firma

cargo y entrega

80Recibe, autoriza yasigna documento

81Envía documento y

solicita firma

82Recibe, firma cargo y

entrega

81

83Apoyo Administrativorevisa documento y

designa

84Envían o entregan

formato

l

85Recibe y revisa formato

85Registra hora y fecha dedevolución en cuaderno

de control

Existenobservaciones

?

86Envía o entrega formato

correspondiente


observaciones indicadas enformato y lo envian o

entregan (dura 12 hrs.)88Imprime informe técnicoo complementario o 2do.

complementario

89Comunica a Inspectores

para firma de informe

90Firma informe y hoja 3de formato de solicitud

91Recibe informe firmado

OIcumple

condiciones deseguridad

?

Inspecciónes de oficio

?

92Emite certificado de

seguridad

93Coordina entrega oficial oremisión de certificado e

informe

94Redacta proyectos

φ

93Coordina

ADMINISTRADO

Si

No

Si

No

Si

No

SiNo

Jefe/Apoyo Administrativo

...

k

...

m

t

...

...

...

...

φ

INDECI

Director




SGII

SECRETARIAGENERAL


Secretaria EjecutivaAREA DE INSPECCIONES

TECNICAS MULTIDICIPLINARIASIngeniero


ADMINISTRADO


96Recibe, revisa y autoriza

envío de documentos

97 Entrega y solicita

firma de cargo




98Recibe, revisa y firma

documentos

99Recibe y entrega

documentos

99


Documentario

Inspeccióna solicitud de

parte?

SeconvocoCCCT

?

100Recibe documentos

ParticipaCCCT

?



ORGANOS DELSINADECI

OICumple

condiciones deseguridad

?

Corresponde1ra. inspeccióncomplementaria

?

γ

Si

No

Si

No

Si

No

Si

NoFin

Si

No

n

97

γ

Situaciónde excepciónamerita 2da.inspección

complementaria?

INDECI

Director




SGII

SECRETARIAGENERAL


Secretaria EjecutivaAREA DE INSPECCIONES TECNICAS

MULTIDICIPLINARIASIngeniero


ADMINISTRADOJefe/


ORGANOS DELSINADECI

Solicitainspección

complementaria antesde lo programado

?

101Presenta documento

solicitando inspección


Documentario

106Coordina fecha y hora

de inspección


103Recibe, revisa,

autoriza y asigna

105Revisa documentos ydesigna destinatario

102Recibe, firma cargo yentrega documento

106Coordina fecha y hora

de inspección

107Redacta y entrega

proyectos de oficio conhora y fecha de inspección

108Comunica fecha y/ohora de inspección

104Entrega documento y

recibe cargo

105Recibe y revisa

solicitud

Se solicitóinspección a

parte de lo programadoo no se contacto al

Administrado?


η

Fecha deinspección

o

Si

No

Si

No

Si

No

n

...

p

...

f

η

109Coordina antes deiniciar inspección

111Elaboran proyecto de informe

Faltó algúnInspector

?

110Ejecutan inspección

complementaria (1 día o más)

109Coordina antes deiniciar inspección

INDECI

Director Inspectores Técnicos deSeguridad


SGII

SECRETARIAGENERAL


Secretaria EjecutivaAREA DE INSPECCIONES TECNICAS

MULTIDICIPLINARIASIngeniero


ADMINISTRADO

Ingeniero (Consultores)

ORGANOS DELSINADECI

Administradoesta en su local

?

112Entregan o envian proyecto

de informe

112Recibe y revisa proyecto de

informe

Existenobservaciones en

el proyecto?

113Devuelve proyecto con

observaciones


observaciones

115Entregan o envían proyecto

corregido

116Entrega o envía proyecto de

informe

116Reciben y revisan proyecto de

informe anotandoobservaciones en formato

correspondiente

116Registra fecha y hora de

recepción

117Entregan formato

117Recibe formato

117Registra fecha y hora de

fin de revisión

m

Si

No

q

Si

No

r

Si

No

s

...

...

...

s

...

Presentarecurso de

impugnación?

o

INDECI

Director Inspectores Técnicos deSeguridad


SGII

SECRETARIAGENERAL



AREA DE INSPECCIONES TECNICASMULTIDICIPLINARIAS


DENUNCIANTE

Ingeniero (Consultores)

ORGANOS DELSINADECI

Manejo deRecursos

inpugnativos

Fin

118Coordina ejecución de recursode impugnación y entrega R.D

118Coordina ejecución de recursode impugnación y recibe R.D

Se declarófundado el recurso

de impugnación?

119Supervisa cumplimiento de

ejecución del recurso deimpugnación

120Presenta documento con

denuncia de riesgo

121Recibe y deriva al INDECI


Documentario

122Recibe, firma cargo yentrega documento

123Recibe, toma

conocimiento y asignadocumento

124Entrega documento y

recibe cargo

125Recibe y asigna

126Entrega documento

127Recibe y revisa documento

128Convoca Inspectores

128Reciben convocatoria

129Entrega Acta de visita y

documentación presentada porDenunciante

129Reciben, revisan y se dirigen

al OI

130Ejecutan visita y registranobservaciones en Acta de

visita

131Elaboran informe


132Recibe y revisa documentos

ITM DE OFICIO

ADMINISTRADO

Ameritaejecutar

inspección?

133Informa

133Conoce

133

Informe

u

Si

No

Si

Not

t

SiNo

ITM de oficio

126

Cargo

...

Fin

SecretariaEjecutiva

Secretaria

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION/DRDCINDECI

SEGUIMIENTO DE ACCIONES TOMADAS POR LAS MUNICIPALIDADES

GOBIERNOLOCAL

Director AREA DE ITSDC MULTIDICIPLINARIA

Inicio


Documentario

1Revisa plazos para verificar

acciones tomadas porGobierno Locales

FISCALIA DELA NACION

DEFENSORIADEL PUEBLO

OIrepresenta

riesgo alto oinminente

?

2Comunica hora y

fecha de visita

2Recibe

comunicación

3Ejecutan visita yelaboran informe

4Entrega informe

4Recibe y revisa informe

Gobierno Localha intervenido

adecuadamente?

Se recibioinforme de

Gobierno Local?

7Recibe, revisa y deriva

proyecto de oficio

8Recibe y firma

9Revisa y firma

Inspectores

UNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD/UNIDAD DE PREVENCION

Responsable de Coordinación


5

6Redacta y entrega proyecto

de oficio informando situación

12Recibe oficio

10Registra, entrega oficiosolicita firma del cargo

8Apoyo Administrativo

registra, entrega, solicitafirma de cargo

12Recibe oficio

12Recibe oficio

SGII

SECRETARIAGENERAL

Fin

Si

NoFin

Si

No

No

Si

Fin

10

Cargo

8

Cargo

...

ANEXOS

DNP-UITS-ITS-002-05. Ejecución de ITSDC …/MjY4/fil20160810151210.pdf · DIRECCION NACIONAL DE...

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