Directiva Formulaicón de Presupuesto (V 2008)€¦ · XLS file · Web view · 2011-11-09davila...

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO - 2012

Formulario Nº 01-CPCG-CR-2012 Resumen de los objetivos estratégicos institucionales

FORMATO 01: RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali

Misión Marco Legal1.- Objetivo Estrategico

General

2.- Objetivo Estrategico

General


General


General


General

ORGANIZAR Y CONDUCIR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONPARTIDAS Y DELEGADAS,

EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y

SECTORIALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE

LA REGIÓN UCAYALI.

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Ley N° 27867

Facilitar la igualdad de

oportunidades para la

población impulsando la

descentralización e integración macroregional, y el respeto de la diversidad cultural de la población.

Incentivar y promover el desarrollo

económico y social, con la

participación del sector público y

privado, impulsando y ejecutando la inversión en

infraestructura, investigación, producción y capacitación.

Contribuir a la gestión

sostenible del medio ambiente y sus recursos naturales; y la defensa contra

todo tipo de contaminación

Fortalecer los espacios de participación

de la sociedad civil

Mejorar las condiciones

sociales de la población para

reducir los niveles de pobreza


Formulario Nº 02-CPCG-CR-2012 Indicador de desempeño según objetivo estratégico general

FORMATO 02: INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERALPliego 462: Gobierno Regional de Ucayali

Indicador Fundamento Forma de Calculo Fuente de Información

Eficacia Mensual 20 acciones 20 acciones 22 acciones 09 acciones 24 acciones





Objetivo Estrategico General

Dimensión del

Indicador

Recuencia del

Reporte

Area Responsable

Previsto 2010

Ejecutado 2010

Previsto 2011

Ejecutado Agosto 2011

Previsto 2012

1.- Facilitar la igualdad de oportunidades para la población impulsando la descentralización e integración macroregional, y el respeto de la diversidad cultural de la población.

Nº de personas con

oportunidades

Impulsar y promover el proceso de descentralización e integración macroregional, a traves de la participación de la población en los diferentes eventos (talleres, seminarios, mesas

de concertación, audiencias públicas y presupuesto participativo).

Nº de eventos sobre transferencia de funciones, Nº de personas atendidas, Nº de

documentos tramitados, Nº de organizaciones de la sociedad civil inscritos para participar en

procesos de presupuestos participativo y audiencias públicas, sistematización de los principales documentos, Nº de instituciones

involucrados.

Nº de reportes de la Defensoría del Pueblo, Nº de convenios firmados con los Ministerios, Nº de funciones transferidas, encuestas al público usuario, Control de

visitantes vía página Web, Nº de documentos emitidos y cantidad de usuarios atendidos según trámite

documentario y secretaria general.

Oficina Regional de Administración

y Secretaria General

2.-Incentivar y promover el desarrollo económico y

social, con la participación del sector público y

privado, impulsando y ejecutando la inversión en

infraestructura, investigación, producción y

capacitación.

Mejoramiento de

Infraestructura Económica

Mejorar la infraestructura física económica en transportes, pesca, agraria, energía e industria y turismo, incrementando en un 20% la producción de bienes y servicios en los diferentes sectores,

igualmente se promoverá la capacitación a agricultores, piscicultores, artesanos y

prestadores de servicios turísticos, incrementando en un 35% en un corto plazo las

acciones.

Nº de capacitaciones por sectores, Nº de piscigranjas en producción, km de vias

pavimentadas, km de caminos agricolas mejoradas, Nº de has cultivadas y mejoradas,

Nº de viviendas con servicio de energía eléctrica, Nº de paquetes tecnólogicos

validados, Nº de paquetes turísticos ofrecidos, Has cultivadas, Tn de productos cosechadas.

Estadísticas regionales de agricultura, produce, comercio y turismo, transportes,

electroucayali, Municipalidades provinciales y distritales, diagnósticos y

planes de desarrollo, ONG's. Información estadística del INEI.

Gerencia Regional de Desarrollo Económico y

Gerencia Regional de Infraestructura

Mejora de recursos turisticos

Mejoramiento y puesta en valor de atractivos turísticos a través de la capacitación,

sensiblización a la población y microempresrios turísticos, incrementando en un 20% los

servicios, con el objetivo de promover el flujo turístico en las diferentes provincias.

Nº de habitantes sensibilizados, Nº de ofertas de servicios mejorados, Nº de atractivos turísticos promocionados, Nº de turistas

nacionales y extranjeros que pernoctan, Nº de agencias de viaje, Nº de hoteles y restaurants, Nº de micro, pequeñas y medianas empresas

dedicadas al rubro la actividad turística.

Dirección regional de comercio exterior y turismo, Nº de establecimientos de

hospedaje y restaurants y Nº de agencias de viaje

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Mejoramiento infraestructura

social

Mejorar la infraestructura física social en educación, salud y saneamiento básico,

incrementando en un 30% la construcción de unidades de enseñanza, redes de agua y

desague y establecimientos de salud, con el objetivo de mejorar la calidad del servicios, de

igual manera brindar capacitación a profesores y asistencia técnica a personal del sector salud,

incrementando en un 30% en un corto plazo las diferentes acciones.

Nº de aulas construidas, Nº de establecimientos de salud construidas y

equipadas, Nº de capacitaciones a docentes y trabajdores del sector salud, Nº de atenciones a usuarios de educación y salud, ml de redes

de agua y desague construidas, Nº de viviendas instaladas con servicios de agua y

desague, Registro de atenciones en establecimientos de salud, Nº de alumnos

matriculados y Nº de usuarios de Emapacopsa.

Estadísticas regionales de educación, salud, Municipalidades provinciales y

distritales, planes de saneamiento básico, plan educativo regional, plan de agua

potable Emapacopsa.

Gerencia Regional de Desarrollo

Social

3.- Contribuir a la gestión sostenible del medio ambiente y sus recursos naturales; y la defensa contra todo tipo de contaminación

Mejora de recursos naturales

Promover, capacitar, sensibilizar y concientizar a la población en la preservación de los recursos naturales (forestales, acuicola, flora y fauna), a

través de la talleres de trabajo orientados a fomentar la conciencia de sus recursos naturales, incrementando en un 25% la

población rural capacitada en las diferentes provincias de la Región Ucayali.

Nº de habitantes sensibilizados, Nº de has reforestadas, Nº de estanques de piscigranjas rehabilitados, Nº de piscicultores capacitados,

Nº de espejos de agua identificados.

Instituto de Recursos Naturales (INRENA), IVITA, IIAP, INIA, ONG's,

Dirección Regional de Agricultura, Dirección regional de Producción

Gerencia Regional de Recursos

Naturales y Medio Ambiente


Formulario Nº 02-CPCG-CR-2012 Indicador de desempeño según objetivo estratégico general

FORMATO 02: INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERALPliego 462: Gobierno Regional de Ucayali

Indicador Fundamento Forma de Calculo Fuente de InformaciónObjetivo Estrategico General

Dimensión del

Indicador

Recuencia del

Reporte

Area Responsable

Previsto 2010

Ejecutado 2010

Previsto 2011


Previsto 2012





3.- Contribuir a la gestión sostenible del medio ambiente y sus recursos naturales; y la defensa contra todo tipo de contaminación

Población sensibilizada

en contaminación

ambiental

Promover, capacitar, sensibilizar y concientizar a la población en la eliminación de los residuos sólidos, lavado de manos, quema de basura y cuidado en el manejo de chacras, respeto a las

personas, a través de la talleres de trabajo orientados a fomentar la conciencia y educación

del ambiente, incrementando en un 25% la población rural capacitada en las diferentes

provincias de la Región Ucayali.

Nº de habitantes sensibilizados, Nº talleres realizados, Nº de campañas de recogo de

residuos sólidos, Nº de campañas de lavado de manos, Nº de labores comunales en reecojo

de inservibles.

Instituto de Recursos Naturales (INRENA), Dirección Regional de Salud (salud ambiental), Establecimientos de salud (Hospitales, Centros de salud y

Hospitales)

Gerencia Regional de Recursos

Naturales y Medio Ambiente

4.- Fortalecer los espacios de participación de la sociedad civil

Participación de la población

Promover la participación de la población organizada en los diferentes talleres de

presupuesto participativo, audiencias públicas, convenios con organización de la sociedad civil,

incentivando a través de la capacitación y concientización, desarrollo de aptitudes, con el

objetivo de incrementar en un 25% la participación de la población en los diferentes

escenarios para fortalecer la participación activa de la población.

Nº de asociaciones organizadas participantes, Nº de organizaciones existentes, Nº de

eventos organizados en forma descentralizada, Nº de capacitaciones desarrolladas y Nº de

talleres de capacitación desarrolladas.

Relación de participantes inscritos en el Proceso del Presupuesto Participativo y audiencias públicas, Nº de asociaciones

inscritas en las municipalidades provinciales y distritales, Nº de

organizaciones inscritas en los registros públicos.

Gerencia Regional de

Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial y

Gerencia Regional de Desarrollo

Social.

Nº de personas beneficiadas

Promover la atención a organizaciones de base, en la ejecución de obras con la participación de

los beneficiarios (mantenimiento de sistemas agua y desague, mantenimiento de aulas, mantenimiento calles y avenidaspersonas,

apoyo con menajes de cocina a club de madres, participación en faenas comunales, con el

objetivo de incrementar en un 25% la atención a personas con escasos recursos.

Nº de Asociaciones de Asentamientos Humanos, Nº de Comunidades nativas, Nº de club de madres, Nº de comedores populares

Plan de desarrollo de Irdecon, Foncodes, Pronaa, Cofopri, ONG's entre otros.


Desarrollo Social

5.- Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza

Personas vulnerables atendidas

Promover la atención a personas vulnerables, como discapacitados, ancianos, niños

desprotegidos y personas con enfermedades terminales, con el objetivo de incrementar en un

25% la atención a personas en riesgo.

Nº de niños abandonados, Nº de ancianos desprotegidos, Nº de personas con escazos

recursos o de extrema pobreza, Nº de enfermos con enfermedades terminales, Nº de personas discapacitados y Nº de asociaciones inscritas en las municipalidades provinciales,

distritales y registros públicos.

Plan operativo Refugio la Esperanza, Plan operativo aldea infantil San Juan de

Yarinacocha, I.E Especial Nº 001 Pucallpa y Asociaciones de la tercera

edad.


Desarrollo Social


Formulario Nº 03-CPCG-CR-2012 Indicador de desempeño según objetivo estratégico específico

FORMATO 03: INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICOPliego 462: Gobierno Regional de Ucayali

Objetivo Estrategico Especifico Indicador

### Fomentar, orientar y garantizar en forma permanente el apoyo para la gestión institucional Recursos humanos capacitados Eficacia

###Calidad 10 acciones 10 acciones 17 acciones 10 acciones 22 acciones

###Eficacia

mIncremento de profesores capacitados Calidad

###Eficacia 2250 familias 6785 familias 2500 familias 1850 familias 2700 familias

###Eficacia

###Eficacia 124 Km. 18.9 Km. 150 Km. 91.36 Km. 155 Km.

###Eficacia 13.6 Km. 13.6 Km. 15.6 Km. 8,14 Km. 18.0 Km.

### Promover acciones para el desarrollo y sostenibilidad de los recursos forestales. Incremento de hectáreas reforestadas Eficacia 3350 has. 2180.25 has. 3350 has. 222 has. 4000 has.

###Calidad

###Incremento del número de turistas Eficacia 3500 turistas 3500 turistas 3800 turistas 2800 turistas 4100 turistas

###Calidad

###Calidad

###Calidad

###Fortalecer acciones para el amparo y protección al campesino y al nativo preservando su medio y cultura Nº de campesinos y nativos fortalecidos Eficacia

Dimensión del Indicador

Previsto 2010

Ejecutado 2010

Previsto 2011

Ejecutado Agosto

2011Previsto

2012

20 capacitaciones

25 capacitaciones

28 capacitaciones

19 capacitaciones

35 capacitaciones

Desarrollar acciones del productor rural, garantizando la orientación técnica para la adecuación de nuevos procesos de producción con el fin de mejorar el desempeño del sector agrario

Porcentaje de cadenas productivas fortalecidas

Construir, rehabilitar, mejorar y equipar las Instituciones Educativas de los diferentes niveles de estudio en la Región Ucayali.

Incremento del número de aulas mejoradas y equipadas

175 aulas 80 módulos





Construir, rehabilitar, mejorar y equipar las Instituciones Educativas de los diferentes niveles de estudio en la Región Ucayali.

2150 profesores

2000 profesores

2300 profesores

1850 profesores

2450 profesores

Instalar, construir, operar y mantener los sistemas de abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado, desagues sanitarios y desechos industriales; asi como el control de calidad de agua y control de focos que atenten contra la

salud pública.Incremento de las familias con servicios

de agua potable y alcantarillado

Incrementar las atenciones de salud pública, con el objetivo de prestar los servicios finales e intermedios por parte de los Hospitales locales, centros de salud y puestos de salud, correspondientes a los niveles de atención I y II.

Incremento de atenciones en establecimientos de salud

04 establecimi. de salud





Construir, mantener y rehabilitar los caminos rurales destinadas a establecer nexos entre centros poblados y de estos con la red Principal.

Incremento de la red de vias rurales en buen estado

Construir, mantener y rehabilitar los caminos rurales destinadas a establecer nexos entre centros poblados y de estos con la red Principal.

Incremento de la red de vias rurales en buen estado

Fomentar la industria mediante eventos feriales y exposiciones, asi como la concesión de estimulos particularmente a la micro y pequeña empresa

Incremento en técnicas de manejo y producción a las Mypes

235 beneficiarios

235 beneficiarios

250 beneficiarios

140 beneficiarios

280 beneficiarios

Fomentar la industria del turismo, a través del desarrollo de las potencialidades regionales, la divulgación y promoción del patrimonio cultural y de las bellezas naturales de la Región Ucayali.

Impulsar la extracción pesquera, tanto a nivel artesanal, como de mediana y gran escala, bajo el incentivo de la investigación y la asistencia tecnólogica a las diferentes asociaciones pesqueras.

Porcentaje de familias con conocimiento en la actividad acuicola

180 beneficiarios

200 beneficiarios

220 beneficiarios

130 beneficiarios

220 beneficiarios

Promover la participación activa de las diferentes organizaciones que realizan actividades económicas, sociales, culturales, políticas y productivas, con el fin de mejorar la gobernabilidad.

Incremento de participación de organizaciones sociales

500 Organizaciones

Capacitadas

482 Organizaciones

Capacitadas

500 Organizaciones

Capacitadas

265 Organizaciones

Capacitadas

500 Organizaciones

Capacitadas

Promover y proteger a la población más vulnerable en alto riesgo, damnificados y en situaciones de emergencia temporal.

Incremento de asistencia a la población vulnerable

395 beneficiarios

345 beneficiarios

400 beneficiarios

305 beneficiarios

415 beneficiarios

450 beneficiarios

375 beneficiarios

450 beneficiarios

195 beneficiarios

500 beneficiarios

E5

pcuba: Se debe detallar el propósito que se busca alcanzar con el indicador, señalando su pertinencia y relevancia

F5

pcuba: Se debe señalar claramente la forma de cálculo del Indicador y las variables que intervienen para su determinación

G5

pcuba: Señalar la fuente de información auditable de la que se extraen los datos para el cálculo del Indicador

H5

pcuba: Espeficiar si es diario, mensual, trimestral, semestral o anual

I5

pcuba: Identificar el area responsable del cumplimiento del indicador (area según ROF)


Formulario Nº 04-CPCG-CR-2012 Indicador de desempeño según producto principal

FORMATO 04: INDICADOR DE DESMPEÑO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPALPliego 462: Gobierno Regional de Ucayali

Productro Principal Indicador Previsto 2010 Ejecutado 2010 Previsto 2011 Previsto 2012

Incremento en la eficiencia de atención al público Calidad 28 capacitaciones 25 capacitaciones 35 capacitaciones 28 capacitaciones 36 capacitaciones

Eficacia

Incremento de profesores capacitados Calidad 2450 profesores 2300 profesores 2700 profesores 2450 profesores 3250 profesores

Eficacia 05 establecimientos 02 establecimientos 06 establecimientos 01 establecimientos 05 establecimientos

Eficacia 2700 familias 6785 familias 2500 familias 1875 familias 2700 familias

6.- Fortalecer las cadenas productivas para promover principales cultivos agrarios Porcentaje de cadenas productivas fortalecidas Calidad 15 acciones 12 acciones 18 acciones 15 acciones 18 acciones

7.- Rehabilitación y mejoramiento de caminos rurales Incremento de la red de vias rurales en buen estado Eficacia 145 Km. de vía 125 Km. de vía 210 Km. de vía 145 Km. de vía 210 Km. de vía

8.- Rehabilitar y mejorar infraestructura vial urbana Incremento red vial urbana en buen estado Eficacia 18 Km. 15.6 Km. 25.6 Km. 18.0 Km. 25.6 Km.

9.- Ampliar y mejorar el servicio de energía eléctrica en el área rural y urbano marginal Eficacia 1100 viviendas 1250 viviendas 1000 viviendas 950 viviendas 1150 viviendas

10.- Promoción y difusión del turismo en la Región Ucayali Incremento del número de turistas Eficacia 4100 turístas 3800 turístas 4300 turístas 2850 turistas 4500 turistas

Calidad 250 beneficiarios 250 beneficiarios 250 beneficiarios 250 beneficiarios 260 beneficiarios

12.- Promover la reforestación con recursos forestales en la región Ucayali Incremento de hectáreas reforestadas Eficacia 4100 has. 1635.25 has. 5000 has. 222 has. 5000 has.

13.- Promover la crianza de peces amazónicos en rios, lagunas y estanques Calidad 180 beneficiarios 180 beneficiarios 220 beneficiarios 175 beneficiarios 220 beneficiarios

Calidad

15.- Brindar asistencia solidaria a la población vulnerable (niños y ancianos) Incremento de asistencia a la población vulnerable Calidad 395 beneficiarios 400 beneficiarios 400 beneficiarios 295 beneficiarios 600 beneficiarios

Dimensión del Indicador


1.- Mejorar la eficiencia del servidor público considerando sus funciones que desarrolla dentro de la institución.

2.- Mejorar la infraestructura y equipamiento considerando las tecnologias de información y comunicación.

Incremento del número de aulas mejoradas y equipadas




172 aulas172 módulos

250 aulas160 módulos

3.- Mejorar la calidad del docente de los niveles inicial, primaria y secundaria en la región Ucayali

4.- Mejorar la calidad a los servicios de salud respetando las condiciones sociales del poblador rural y urbano de la Región Ucayali.

Incremento de atenciones en establecimientos de salud

5.- Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de agua y desague en los distritos y provincias de la Región Ucayali

Incremento de las familias con servicios de agua potable y alcantarillado

Incremento de viviendas con servicio de energía electrica

11.- Promoción y desarrollo de la micros y pequeñas empresas (MYPES) en la Región Ucayali

Incremento en técnicas de manejo y producción a las MYPES

Porcentaje de familias con conocimiento en la actividad acuicola

14.- Promover la participación de organizaciones sociales para mejorar la gobernabilidad

Incremento de participación de organizaciones sociales

500 organizaciones capacitadas





D4

pcuba: Se debe detallar el propósito que se busca alcanzar con el indicador, señalando su pertinencia y relevancia

E4

pcuba: Se debe señalar claramente la forma de cálculo del Indicador y las variables que intervienen para su determinación

F4

pcuba: Señalar la fuente de información auditable de la que se extraen los datos para el cálculo del Indicador

G4

pcuba: Espeficiar si es diario, mensual, trimestral, semestral o anual

H4

pcuba: Identificar el area responsable del cumplimiento del indicador (area según ROF)


Formulario Nº 05-CPCG-CR-2012 Distribución del gasto por categoría del gasto, grupo genérico y fuente de financiamiento

Distribución del gasto por categoría del gasto, grupo genérico y fuente de financiamiento

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

TIPO DE GASTO MINISTERIOORGANISMOS PUBLICOS (Ejecutor/Especializado) TOTAL SECTOR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO462 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SUB-TOTAL NUEVOS SOLES PART. %

1: Reserva de Contingencia 1 Recursos Ordinario 0 02: Personal y Obligaciones Sociales 1 Recursos Ordinario 174,382,037 174,382,037 174,382,037 3: Pensiones y Prestaciones Sociales 1 Recursos Ordinario 22,870,738 22,870,738 22,870,738 4: Bienes y Servicios 1 Recursos Ordinario 38,085,709 38,085,709 38,085,709 5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 1 Recursos Ordinario - - 6: Otros Gastos (corrientes) 1 Recursos Ordinario 1,168,000 1,168,000 1,168,000 7: Donaciones y Transferencias (de capital) 1 Recursos Ordinario - - 8: Otros Gastos (de capital) 1 Recursos Ordinario - - 9: Adquisiciones de Activos No Financieros 1 Recursos Ordinario 31,822,239 31,822,239 31,822,239 10: Adquisiciones de Activos Financieros 1 Recursos Ordinario - - 11: Servicio de la Deuda 1 Recursos Ordinario - -

TOTAL 268,328,723 - - - - - - - - - - - - - 268,328,723 268,328,723 - PORCENTAJE



1: Reserva de Contingencia 2: Recursos Directamente Recaudados 0 02: Personal y Obligaciones Sociales 2: Recursos Directamente Recaudados 844,346 844,346 844,346 3: Pensiones y Prestaciones Sociales 2: Recursos Directamente Recaudados - - 4: Bienes y Servicios 2: Recursos Directamente Recaudados 13,811,750 13,811,750 13,811,750 5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 2: Recursos Directamente Recaudados - - 6: Otros Gastos (corrientes) 2: Recursos Directamente Recaudados 372,182 372,182 372,182 7: Donaciones y Transferencias (de capital) 2: Recursos Directamente Recaudados - - 8: Otros Gastos (de capital) 2: Recursos Directamente Recaudados - - 9: Adquisiciones de Activos No Financieros 2: Recursos Directamente Recaudados 818,900 818,900 818,900 10: Adquisiciones de Activos Financieros 2: Recursos Directamente Recaudados - - 11: Servicio de la Deuda 2: Recursos Directamente Recaudados - -

TOTAL 15,847,178 - - - - - - - - - - - - - 15,847,178 15,847,178 - PORCENTAJE 15847178.0 -

TIPO DE GASTO MINISTERIO ORGANISMOS PUBLICOS (Ejecutor/Especializado) TOTAL SECTORFUENTE DE FINANCIAMIENTO462 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SUB-TOTAL NUEVOS SOLES PART. %

1: Reserva de Contingencia 3: Operaciones Oficiales de Creédito 0 02: Personal y Obligaciones Sociales 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - 3: Pensiones y Prestaciones Sociales 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - 4: Bienes y Servicios 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - 5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - 6: Otros Gastos (corrientes) 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - 7: Donaciones y Transferencias (de capital) 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - 8: Otros Gastos (de capital) 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - 9: Adquisiciones de Activos No Financieros 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - 10: Adquisiciones de Activos Financieros 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - 11: Servicio de la Deuda 3: Operaciones Oficiales de Creédito - -

TOTAL - - - - - - - - - - - - - - - - - PORCENTAJE -


Formulario Nº 05-CPCG-CR-2012 Distribución del gasto por categoría del gasto, grupo genérico y fuente de financiamiento



1: Reserva de Contingencia 4: Donaciones y Transferencias 0 02: Personal y Obligaciones Sociales 4: Donaciones y Transferencias - - 3: Pensiones y Prestaciones Sociales 4: Donaciones y Transferencias - - 4: Bienes y Servicios 4: Donaciones y Transferencias - - 5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 4: Donaciones y Transferencias - - 6: Otros Gastos (corrientes) 4: Donaciones y Transferencias - - 7: Donaciones y Transferencias (de capital) 4: Donaciones y Transferencias - - 8: Otros Gastos (de capital) 4: Donaciones y Transferencias - - 9: Adquisiciones de Activos No Financieros 4: Donaciones y Transferencias - - 10: Adquisiciones de Activos Financieros 4: Donaciones y Transferencias - - 11: Servicio de la Deuda 4: Donaciones y Transferencias - -

TOTAL - - - - - - - - - - - - - - - - - PORCENTAJE -



1: Reserva de Contingencia 5: Recursos Determinados 0 02: Personal y Obligaciones Sociales 5: Recursos Determinados 1,960,356 1,960,356 1,960,356 3: Pensiones y Prestaciones Sociales 5: Recursos Determinados - - 4: Bienes y Servicios 5: Recursos Determinados 10,712,746 10,712,746 10,712,746 5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 5: Recursos Determinados - - 6: Otros Gastos (corrientes) 5: Recursos Determinados 372,182 372,182 372,182 7: Donaciones y Transferencias (de capital) 5: Recursos Determinados - - 8: Otros Gastos (de capital) 5: Recursos Determinados - - 9: Adquisiciones de Activos No Financieros 5: Recursos Determinados 40,449,246 40,449,246 40,449,246 10: Adquisiciones de Activos Financieros 5: Recursos Determinados - - 11: Servicio de la Deuda 5: Recursos Determinados - -




1: Reserva de Contingencia Recursos Publicos 0 02: Personal y Obligaciones Sociales Recursos Publicos 177,186,739 177,186,739 177,186,739 3: Pensiones y Prestaciones Sociales Recursos Publicos 22,870,738 22,870,738 22,870,738 4: Bienes y Servicios Recursos Publicos 62,610,205 62,610,205 62,610,205 5: Donaciones y Transferencias (corrientes) Recursos Publicos - - - 6: Otros Gastos (corrientes) Recursos Publicos 1,912,364 1,912,364 1,912,364 7: Donaciones y Transferencias (de capital) Recursos Publicos - - - 8: Otros Gastos (de capital) Recursos Publicos - - - 9: Adquisiciones de Activos No Financieros Recursos Publicos 73,090,385 73,090,385 73,090,385 10: Adquisiciones de Activos Financieros Recursos Publicos - - - 11: Servicio de la Deuda Recursos Publicos - -



Formulario Nº 06-CPCG-CR-2012 Distribución del gasto por categoría del gasto, grupo genérico y fuente de financiamiento - GR

Distribución del gasto por categoría del gasto, grupo genérico y fuente de financiamiento (solo gobierno regional)GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARATAMENTO DE UCAYALI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Transferencias Gobierno Nacional Recursos RegionalesTotalTIPO DE GASTO Recursos Recursos Otros Sub Rec. Direct. Rec. Operac. Donaciones Sub

Ordinarios Determinados Total Recaudados Ofic. De Crédito Transferencias Total Nuevos Soles Part. %

1: Reserva de Contingencia 1 Recursos Ordinario2: Personal y Obligaciones Sociales 1 Recursos Ordinario 174,382,037 174,382,037 - 174,382,037 64.99 3: Pensiones y Prestaciones Sociales 1 Recursos Ordinario 22,870,738 22,870,738 - 22,870,738 8.52 4: Bienes y Servicios 1 Recursos Ordinario 38,085,709 38,085,709 - 38,085,709 14.19 5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 1 Recursos Ordinario - - - - 6: Otros Gastos (corrientes) 1 Recursos Ordinario 1,168,000 1,168,000 - 1,168,000 0.44 7: Donaciones y Transferencias (de capital) 1 Recursos Ordinario - - - - 8: Otros Gastos (de capital) 1 Recursos Ordinario - - - - 9: Adquisiciones de Activos No Financieros 1 Recursos Ordinario 31,822,239 31,822,239 - 31,822,239 11.86 10: Adquisiciones de Activos Financieros 1 Recursos Ordinario - - - - 11: Servicio de la Deuda 1 Recursos Ordinario - - - -

TOTAL 268,328,723 - - 268,328,723 - - - - 268,328,723 100.00 PORCENTAJE 100 0 0 100



1: Reserva de Contingencia 2: Recursos Directamente Recaudados2: Personal y Obligaciones Sociales 2: Recursos Directamente Recaudados - 844,346 844,346 844,346 5.33 3: Pensiones y Prestaciones Sociales 2: Recursos Directamente Recaudados - - - - 4: Bienes y Servicios 2: Recursos Directamente Recaudados - 13,811,750 13,811,750 13,811,750 87.16 5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 2: Recursos Directamente Recaudados - - - - 6: Otros Gastos (corrientes) 2: Recursos Directamente Recaudados - 372,182 372,182 372,182 2.35 7: Donaciones y Transferencias (de capital) 2: Recursos Directamente Recaudados - - - - 8: Otros Gastos (de capital) 2: Recursos Directamente Recaudados - - - - 9: Adquisiciones de Activos No Financieros 2: Recursos Directamente Recaudados - 818,900 818,900 818,900 5.17 10: Adquisiciones de Activos Financieros 2: Recursos Directamente Recaudados - - - - 11: Servicio de la Deuda 2: Recursos Directamente Recaudados - - - -

TOTAL - - - - 15,847,178 - - 15,847,178 15,847,178 100.00 PORCENTAJE 100 0 0 100



1: Reserva de Contingencia 3: Operaciones Oficiales de Creédito2: Personal y Obligaciones Sociales 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - - 3: Pensiones y Prestaciones Sociales 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - - 4: Bienes y Servicios 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - - 5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - - 6: Otros Gastos (corrientes) 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - - 7: Donaciones y Transferencias (de capital) 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - - 8: Otros Gastos (de capital) 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - - 9: Adquisiciones de Activos No Financieros 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - - 10: Adquisiciones de Activos Financieros 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - - 11: Servicio de la Deuda 3: Operaciones Oficiales de Creédito - - -

TOTAL - - - - - - - - - PORCENTAJE


Formulario Nº 06-CPCG-CR-2012 Distribución del gasto por categoría del gasto, grupo genérico y fuente de financiamiento - GR



1: Reserva de Contingencia 4: Donaciones y Transferencias2: Personal y Obligaciones Sociales 4: Donaciones y Transferencias - - - 3: Pensiones y Prestaciones Sociales 4: Donaciones y Transferencias - - - 4: Bienes y Servicios 4: Donaciones y Transferencias - - - 5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 4: Donaciones y Transferencias - - - 6: Otros Gastos (corrientes) 4: Donaciones y Transferencias - - - 7: Donaciones y Transferencias (de capital) 4: Donaciones y Transferencias - - - 8: Otros Gastos (de capital) 4: Donaciones y Transferencias - - - 9: Adquisiciones de Activos No Financieros 4: Donaciones y Transferencias - - - 10: Adquisiciones de Activos Financieros 4: Donaciones y Transferencias - - - 11: Servicio de la Deuda 4: Donaciones y Transferencias - - -

TOTAL - - - - - - - - - PORCENTAJE



1: Reserva de Contingencia 5: Recursos Determinados2: Personal y Obligaciones Sociales 5: Recursos Determinados 1,960,356 1,960,356 - 1,960,356 3.66 3: Pensiones y Prestaciones Sociales 5: Recursos Determinados - - - - 4: Bienes y Servicios 5: Recursos Determinados 10,712,746 10,712,746 - 10,712,746 20.03 5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 5: Recursos Determinados - - - - 6: Otros Gastos (corrientes) 5: Recursos Determinados 372,182 372,182 - 372,182 0.70 7: Donaciones y Transferencias (de capital) 5: Recursos Determinados - - - - 8: Otros Gastos (de capital) 5: Recursos Determinados - - - - 9: Adquisiciones de Activos No Financieros 5: Recursos Determinados 40,449,246 40,449,246 - 40,449,246 75.61 10: Adquisiciones de Activos Financieros 5: Recursos Determinados - - - - 11: Servicio de la Deuda 5: Recursos Determinados - - - -

TOTAL - 53,494,530 - 53,494,530 - - - - 53,494,530 100.00 PORCENTAJE 0 100 0 100


Formulario Nº 07-CPCG-CR-2012 Distribución del Gasto por Unidades Ejecutoras y Fuentes de Financiamiento

Distribución del Gasto por Unidades Ejecutoras y Fuentes de Financiamiento PPTO 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

1: R

ecur

sos

Ord

inar

ios

2: R

ecur

sos

Dire

ctam

ente

Rec

auda

dos

3: O

pera

cion

es O

ficia

les

de C

reéd

ito

4: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

5: R

ecur

sos

Det

erm

inad

os

TOTA

L FU

ENTE

S D

E FI

NA

NC

IAM

IEN

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

TOTA

L G

AST

OS

UN

IDA

D E

JEC

UTO

RA

/ EN

TID

AD

PÚ

BLI

CA

PAR

T. %

01 SEDE UCAYALI

40,6

95,5

15

6,19

8,88

7

27,6

51,7

23

74,5

46,1

25

9,13

3,44

6

1,03

9,01

6

19,7

40,3

65

778,

360

30,6

91,1

87

43,8

54,9

38

43,8

54,9

38

0

74,5

46,1

25

22.0

9

02 PURUS

653,

976

1,00

0

4,86

1,45

2

5,51

6,42

8

612,

192

5,00

0

373,

236

990,

428

4,52

6,00

0

4,52

6,00

0

0

5,51

6,42

8

1.63

03 RAYMONDI

649,

375

10,0

00

9,01

8,12

3

9,67

7,49

8

634,

080

5,00

0

2,06

4,69

5

2,70

3,77

5

6,97

3,72

3

6,97

3,72

3

0

9,67

7,49

8

2.87

04 AGUAYTIA

595,

470

15,0

00

5,05

5,00

0

5,66

5,47

0

579,

100

5,00

0

344,

370

928,

470

4,73

7,00

0

4,73

7,00

0

0

5,66

5,47

0

1.68

05 CARRETERA FEDERICO BASADRE

10,0

00

3,00

0,00

0

3,01

0,00

0

0

3,01

0,00

0

3,01

0,00

0

0

3,01

0,00

0

0.89

06 DIR. REG. SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR

987,

696

7,59

0

162,

147

1,15

7,43

3

700,

178

151,

344

203,

170

77,7

41

1,13

2,43

3

25,0

00

25,0

00

0

1,15

7,43

3

0.34

07 DIR. REG. SECTORIAL DE LA PRODUCCION

2,50

7,59

4

175,

200

782,

507

3,46

5,30

1

798,

459

5,00

0

247,

603

96,0

17

1,14

7,07

9

2,31

8,22

2

2,31

8,22

2

0

3,46

5,30

1

1.03

08 AGRICULTURA UCAYALI

11,0

62,6

75

435,

000

2,96

3,57

8

14,4

61,2

53

1,53

5,78

1

1,92

2,98

2

4,21

7,09

2

123,

366

7,79

9,22

1

6,66

2,03

2

6,66

2,03

2

0

14,4

61,2

53

4.29

09 TRANSPORTES UCAYALI

3,14

9,36

5

1,47

5,98

1

4,62

5,34

6

933,

260

349,

036

3,22

1,94

4

10,6

56

4,51

4,89

6

110,

450

110,

450

0

4,62

5,34

6

1.37

10 EDUCACION UCAYALI

148,

635,

940

892,

000

149,

527,

940

122,

130,

074

16,2

70,3

92

10,8

05,0

54

110,

400

149,

315,

920

212,

020

212,

020

0

149,

527,

940

44.3

1

11 SALUD UCAYALI

25,4

07,5

67

707,

520

26,1

15,0

87

17,4

00,1

88

902,

200

6,86

2,87

5

685,

824

25,8

51,0

87

264,

000

264,

000

0

26,1

15,0

87

7.74

12 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

17,3

47,3

13

4,00

0,00

0

21,3

47,3

13

12,5

18,3

98

1,87

9,86

4

6,76

9,05

1

21,1

67,3

13

180,

000

180,

000

0

21,3

47,3

13

6.33

13 HOSPITAL AMAZONICO

9,47

9,62

5

1,80

0,00

0

11,2

79,6

25

7,01

2,69

4

89,8

68

4,03

7,06

3

30,0

00

11,1

69,6

25

110,

000

110,

000

0

11,2

79,6

25

3.34

14 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº 03 ATALAYA

2,85

2,69

8

77,0

00

2,92

9,69

8

1,55

6,75

9

41,0

36

1,27

4,90

3

2,87

2,69

8

57,0

00

57,0

00

0

2,92

9,69

8

0.87

15 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº 04 AGUAYTI

4,10

3,91

4

42,0

00

4,14

5,91

4

1,64

2,13

0

5,00

0

2,44

8,78

4

4,09

5,91

4

50,0

00

50,0

00

0

4,14

5,91

4

1.23

TOTAL SECTOR

268,

128,

723

15,8

47,1

78

0 0

53,4

94,5

30

337,

470,

431

0

177,

186,

739

22,6

70,7

38

62,6

10,2

05

0

1,91

2,36

4

264,

380,

046

0 0

73,0

90,3

85

0

73,0

90,3

85

0 0

337,

470,

431

100.

00

UNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PÚBLICA ADSCRITA AL SECTOR

SERVICIO DE DEUDA


Formulario Nº 08-CPCG-CR-2012 Gasto según Clasificación Funcional Programática y Actividad o Proyectos

FORMATO 08: GASTO SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y ACT. O PROY. - PPTO 2012Pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMATICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %

PROGRAMA PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.003244 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN

2,60

0

2,60

0

0 2,60

0 0

3.033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICIÓN 0 0 0 0

5.000010 DESARROLLAR NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN

2,60

0

2,60

0

0 2,60

0 0

3.033248

0 0 0

0

9,00

0

9,00

0

0 9,00

0

0

3.033249

0 0 0

0

36,9

00

36,9

00

0 36,9

00 0

3.0332500 0 0

0

Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donantes y Transferencias / Operaciones Oficoales de Crédito / Recursos Determinados

SERVICIO DE DEUDA

5.000008 ACCIONES DE VIGILANCIA, INVETIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EN NUTRICIÓN

MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

5.000011 MUNICIPIOS SLUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

5.000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

9,30

0

9,30

0

0 9,30

0 0

3.033251

0 0 0

0

9,90

0

9,90

0

0 9,90

0

0

3.033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 0 0 0 0

5.000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS

1,99

4,13

3

1,50

4,65

9

3,49

8,79

2

0 3,49

8,79

2

1

3.033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD 0 0 0 0

1,37

8,25

2

845,

517

2,22

3,76

9

0 2,22

3,76

9

1

3.033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 0 0 0 0

5.000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

239,

397

38,5

87

277,

984

0 277,

984

0

3.033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 0 0 0 0

5.000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES

5.000014 FAMILIAS CON NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES

5.000018 ATENCIÓN DE NIÑOS CONCRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

100,

100

100,

100

0 100,

100

0

3.033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 0 0 0 0

1,60

0

1,60

0

0 1,60

0

0

3.033308 DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

0 0 0

0

1,80

0

1,80

0

0 1,80

0

0

3.033311 ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 0 0 0 0

5.000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS2,

383,

103

70,2

58

2,45

3,36

1

0 2,45

3,36

1

1

3.033312 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 0 0 0 0

5.000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

1,84

5,87

3

64,7

84

1,91

0,65

7

0 1,91

0,65

7

1

3.033313

0 0 0

0

5.000021 ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS

5.000023 ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

5.000024 MEJORAR LA DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

913,

119

116,

328

1,02

9,44

7

0 1,02

9,44

7

0

3.033314

0 0 0

0

305,

466

34,7

85

340,

251

0 340,

251

0

3.033315 ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 0 0 0 0

5.000031 BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

236,

751

25,5

00

262,

251

0 262,

251

0

3.033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 0 0 0 0

399,

141

9,15

7

408,

298

0 408,

298

0

3.033414 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 0 0 0 0

478,

477

25,5

00

503,

977

0 503,

977

0

5.000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

5.000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA

5.000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES

5.000034 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNÓSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.044276

0 0 0

0

12,7

00

12,7

00

0 12,7

00 0

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 0 0 0 0

3.000002

0 0 0

0

2,23

5

2,23

5

0 2,23

5 0

3.000005

0 0 0

0

3,56

8

3,56

8

0 3,56

8 0

3.033172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA 0 0 0 0

5.000037 BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

701,

809

34,0

00

735,

809

0 735,

809

0

3.033287

0 0 0

0

MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

5.000036 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

POBLACION INFORMADA SOBRE LA SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

5.000059 BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

5.000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

1,90

0

1,90

0

0 1,90

0

0

3.033288

0 0 0

0

100

100

0 100 0

3.033290

0 0 0

0

29,4

68

29,4

68

0 29,4

68 0

3.033291 POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 0 0 0 0

18,0

41

18,0

41

0 18,0

41 0

3.033292

0 0 0

0

1,77

5

1,77

5

0 1,77

5 0

3.033294 ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 0 0 0 0

5.000038 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL

MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5.000039 PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLEINSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

5.000041 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE

5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

5.000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000044 BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

568,

043

41,7

64

609,

807

0 609,

807

0

3.033295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL 0 0 0 0

5.000045 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL

1,24

6,17

0

38,5

00

1,28

4,67

0

0 1,28

4,67

0

0

3.033296 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 0 0 0 0

5.000046 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

31,5

70

19,6

46

51,2

16

0 51,2

16 0

3.033297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 0 0 0 0

5.000047 BRIMDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

212,

500

264,

627

477,

127

0 477,

127

0

3.033298 ATENCIÓN DEL PUERPERIO 0 0 0 0

5.000048 ATENDER EL PUERPERIO

786,

337

27,5

00

813,

837

0 813,

837

0

3.033299 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 0 0 0 0






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

416,

140

37,1

00

453,

240

0 453,

240

0

3.033300 ATENCIÓN OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 0 0 0 0

489,

701

15,4

00

505,

101

0 505,

101

0

3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 0 0 0 0

30,1

91

19,5

85

49,7

76

0 49,7

76 0

3.033305 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL 0 0 0 0

5.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL

1,12

4,28

9

446,

946

1,57

1,23

5

0 1,57

1,23

5

0

3.033306 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 0 0 0 0

5.000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

369,

633

19,0

00

388,

633

0 388,

633

0

5.000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

5.000052 MEJORAMIENTO DE ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.033307

0 0 0

0

224,

500

224,

500

0 224,

500

0

3.033412

0 0 0

0

2,60

0

2,60

0

0 2,60

0 0

3.044277

0 0 0

0

100

100

0 100 0

0016 TBC - VIH/SIDA 0 0 0 0

3.043950

0 0 0

0

8,90

0

8,90

0

0 8,90

0 0

3.043951 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

0 0 0

0

3,10

0

3,10

0

0 3,10

0 0

ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

5.000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5.000056 INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLESMONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SLUD MATERNO NEONATAL5.000057 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL

MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS5.000060 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)

5.000061 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.043952

0 0 0

0

9,20

0

9,20

0

0 9,20

0 0

3.043953

0 0 0

0

3,50

0

3,50

0

0 3,50

0 0

3.043954

0 0 0

0

8,59

8

8,59

8

0 8,59

8 0

3.043957

0 0 0

0

1,98

5

1,98

5

0 1,98

5 0

3.043958

0 0 0

0

FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

5.000062 PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

5.000063 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

5.000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS

ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS

5.000067 MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS

POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

65,6

60

65,6

60

0 65,6

60 0

3.043959

0 0 0

0

158,

000

1,10

0

159,

100

0 159,

100

0

3.043960

0 0 0

0

500

500

0 500 0

3.043961

0 0 0

0

1,98

5

1,98

5

0 1,98

5 0

3.043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 0 0 0 0

1,03

6,90

0

1,00

0

1,03

7,90

0

0 1,03

7,90

0

0

5.000068 MEJORAR EN POBLACIÓN INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

5.000069 ENTREGAR A DULTOS Y JÓVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA5.000070 ENTREGAR A POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMACIÓN SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDAPOBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA

5.000071 BRINDAR INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA A POBLACIÓN DE ALTO RIESGO

5.000072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.043963

0 0 0

0

1,28

9

1,28

9

0 1,28

9 0

3.043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 0 0 0 0

5.000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS

242,

000

1,00

0

243,

000

0 243,

000

0

3.043965

0 0 0

0

653,

000

550

653,

550

0 653,

550

0

3.043967 TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLACIÓN INDÍGENA 0 0 0 0

347

347

0 347 0

3.043968

0 0 0

0

1,62

0

1,62

0

0 1,62

0 0

CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)5.000073 BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)

PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE

5.000075 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE

5.000077 BRINDAR TRATAMIENTO DE CASOS TB PARA POBLACIÓN INDÍGENAPOBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS

5.000078 BRINDAR A POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.043969

0 0 0

0

188,

512

188,

512

0 188,

512

0

3.043970

0 0 0

0

264

264

0 264 0

3.043971

0 0 0

0

384

384

0 384 0

3.043973

0 0 0

0

2,18

5

2,18

5

0 2,18

5

0

3.043974

0 0 0

0

365,

000

1,20

0

366,

200

0 366,

200

0

PERSONAS DIAGNOSTICASA CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN A ATENCIÓN INTEGRAL

5.000079 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS

MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO5.000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIHMUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

5.000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS

DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON MORBILIDAD

5.000083 REALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON MORBILIDAD

PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

5.000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0 0 0 0

3.043975

0 0 0

0

9,60

0

9,60

0

0 9,60

0 0

3.043976

0 0 0

0

100

100

0 100 0

3.043977

0 0 0

0

6,10

0

6,10

0

0 6,10

0 0

3043978

0 0 0

0

1,10

0

1,10

0

0 1,10

0

0

3.043979

0 0 0

0

1,10

0

1,10

0

0 1,10

0 0

MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS

5.000085 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS5.000086 ELABORACIÓN DE NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSISFAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS5.000087 PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

5.000088 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVASMUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

5.000089 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.043980

0 0 0

0

1,68

0

1,68

0

0 1,68

0 0

3.043981

0 0 0

0

4,60

0

4,60

0

0 4,60

0 0

3.043982 VACUNACIÓN DE ANIMALES DOMESTICOS 0 0 0 0

5.000092 VACUNAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS

8,95

0

8,95

0

0 8,95

0 0

3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 0 0 0 0

8,79

8

8,79

8

0 8,79

8 0

3.043984

0 0 0

0

2,32

9

2,32

9

0 2,32

9 0

POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISIÓN INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

5.000090 INFORMACIÓN DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO

VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

5.000091 INTERVENCIIONES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

5.000093 EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

5.000094 EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS 0 0 0 0

8,92

0

8,92

0

0 8,92

0 0

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0 0 0 0

3.000007 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA 0 0 0 0

985

985

0 985 0

3.000008 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA 0 0 0 0

5.000106 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA

247

247

0 247 0

3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 0 0 0 0

2,50

0

2,50

0

0 2,50

0 0

3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

0 0 0

0

100

100

0 100 0

3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

0 0 0

0

100

100

0 100 0

3.0000150 0 0

0

5.000095 ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

5.000105 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

5.000109 EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

5.000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

5.000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOSVALORACIÓN CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

100

100

0 100 0

3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL

0 0 0

0

398

398

0 398 0

3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES 0 0 0 0

1,96

2

1,96

2

0 1,96

2

0

3.043987

0 0 0

0

5,00

0

5,00

0

0 5,00

0 0

3.043988

0 0 0

0

5.000113 EVALUACIÓN CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

5.000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

5.000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS

POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

5.000098 INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

1,90

0

1,90

0

0 1,90

0 0

3.013989

0 0 0

0

1,70

0

1,70

0

0 1,70

0 0

3.043990

0 0 0

0

3,60

0

3,60

0

0 3,60

0 0

3.043994

0 0 0

0

7,98

7

7,98

7

0 7,98

7 0

3.0439970 0 0

0

5.000099 PROMOCIÓN DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

INSTITUCIIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

5.000100 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

MUNICIPIO QUE DESARROLLA ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

5.000101 ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL

5.000102 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL

TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

1,70

0

1,70

0

0 1,70

0 0

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER 0 0 0 0

3.000003

0 0 0

0

298

298

0 298 0

3.000004 MUJER TAMIZADA DE CANCER DE CUELLO UTERINO 0 0 0 0

243,

000

243,

000

0 243,

000

0

3.044192

0 0 0

0

249

249

0 249 0

3.044193

0 0 0

0

268

268

0 268 0

3.044194

0 0 0

0

5.000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR INTOXICACIÓN DE METALES PESADOS

COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER

5.000131 PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER

5.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO

MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER5.000116 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CANCERDESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER5.000117 NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

250

250

0 250 0

3.044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CANCER DE CERVIX

0 0 0

0

249

249

0 249 0

3.044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CANCER DE MAMA

0 0 0

0

153,

720

153,

720

0 153,

720

0

3.044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFÍA BILATERAL 0 0 0 0

5.000121 MAMOGRAFÍA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS

268

268

0 268 0

3.044199 PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO

0 0 0

0

5.000122 CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO24

9

249

0 249 0

3.044200

0 0 0

0

258

258

0 258 0

5.000118 INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON

5.000119 CINSEJERÍA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER DE CERVIX

5.000120 CONSEJERÍA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE MAMA

VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE PROSTATA5.000123 CONSEJERÍA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE PROSTATA






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.044201

0 0 0

0

269

269

0 269 0

3.044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA 0 0 0 0

218,

000

218,

000

0 218,

000

0

3.044203

0 0 0

0

278

278

0 278 0

3.044204

0 0 0

0

5,29

8

5,29

8

0 5,29

8 0

3.044205 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA 0 0 0 0

5.000128 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS

387

387

0 387 0

3.044206 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON CRIOTERAPIA 0 0 0 0

5.000129 CRIOTERAPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS

249

249

0 249 0

3.045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 0 0 0 0

VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL5.000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS

5.000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNÓSTICO DE CANCER DE PROSTATA

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON5.000126 CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON EN POBLACIÓN ESCOLARPOBLACIÓN LABORAL CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON

5.000127 CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON EN POBLACIÓN EN EDAD LABORAL






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS

279

279

0 279 0

0043

0 0 0

0

3.000069

0 0 0

0

503,

794

503,

794

0 503,

794

0

5.000192 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS14

,844

,026

1,26

1,60

0

16,1

05,6

26

0 16,1

05,6

26

5

3.000070

0 0 0

0

5.000216 DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO CONCRETO PARA AULA

118,

053

118,

053

0 118,

053

0

LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR

ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR RECIBEN 900 HORAS LECTIVAS AL AÑO QUE PROMUEVEN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, OFRECIDAS POR DOCENTES COMPETENTES

5.000140 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO EN II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAMENTE A MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE Y PERTINENTE PARA EL LOGRO DE SUS APRENDIZAJES






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

105,

276

105,

276

0 105,

276

0

5.000224 DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULA

158,

445

158,

445

0 158,

445

0

3.000071

0 0 0

0

20,8

10

20,8

10

0 20,8

10 0

3.000072

0 0 0

0

24,0

81

24,0

81

0 24,0

81 0

149,

115

149,

115

0 149,

115

0

1,51

6

1,51

6

0 1,51

6

0

5.000218 DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO IMPRESO PARA ESTUDIANTES EN CASTELLANO COMO L1

ESTUDIANTE DEL II CICLO DEL NIVEL INICIAL DESARROLLAN SUS APRENDIZAJES EN MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS

5.000369 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN OPORTUNAMENTE AL SERVICIO DE INICIAL DE II CICLO

5.000273 GESTIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES

5.000277 GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA

5.000359 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

0044

0 0 0

0

3.000001 ACCIONES COMUNES 0 0 0 0

5.000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA

306,

346

306,

346

0 306,

346

0

3.000073

0 0 0

0

986,

465

986,

465

30,7

02,4

69

30,7

02,4

69

31,6

88,9

34

9

5.000192 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

46,7

23,6

94

46,7

23,6

94

0 46,7

23,6

94

14

3.000074

0 0 0

0

LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR RECIBEN 1100 HORAS LECTIVAS AL AÑO QUE PROMUEVEN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, OFRECIDAS POR DOCENTES COMPETENTES

5.000139 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGIGO EN III CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÑASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAMENTE A MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE Y PERTINENTE PARA EL LOGRO DE SUS APRENDIZAJES






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA


341,

615

341,

615

0 341,

615

0

295,

985

295,

985

0 295,

985

0


75,8

84

75,8

84

0 75,8

84 0

0045

0 0 0

0

3.000077

0 0 0

0

5.000193 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

49,3

89,3

60

49,3

89,3

60

0 49,3

89,3

60

15

0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS0 0 0

0

5.000218 DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO IMPRESO PARA ESTUDIANTERS EN CASTELLANO COMO L1

LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

ESTUDIANTE DE SECUNDARIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR RECIBEN 1200 HORAS LECTIVAS AL AÑO QUE PROMUEVEN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, OFRECIDAS POR DOCENTES COMPETENTES






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.000095

0 0 0

0

38,7

18

38,7

18

0 38,7

18 0

3.000096

0 0 0

0

455,

059

455,

059

12,7

70

12,7

70

467,

829

0

0061

0 0 0

0

3.000132 CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL 0 0 0 0

1,27

1,93

6

5,32

8

1,27

7,26

4

11,1

00

11,1

00

1,28

8,36

4

0

3.000141

0 0 0

0

5.001482 EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR

84,4

14

84,4

14

7,50

0

7,50

0

91,9

14 0

POBLACIÓN INFORMADA, ORIENTADA Y ACONSEJADA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

5.001335 CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS IIEE SOBRE LA METODOLOGÍA Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES

ESCOLARES DESARROLLAN Y FORTALECEN SUS HABILIDADES PSICOSOCIALES

5.001336 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

5.001433 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

PERSONA HABILITADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES DE CLASE A






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

0 0 0

0

3.000190

0 0 0

0

2,34

4,02

0

2,34

4,02

0

0 2,34

4,02

0

1

3.000191

0 0 0

0

750,

000

750,

000

0 750,

000

0

ACCIONES CENTRALES 0 0 0 0

90001ACCIONES (SIN PROGRAMA) 0 0 0 0

3.999999 SIN PRODUCTO 0 0 0 0

5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1,44

8,64

1

7,50

0

683,

846

5,32

8

2,14

5,31

5

178,

600

178,

600

2,32

3,91

5

1

AGRICULTORES INCORPORADOS A CADENAS PRODUCTIVAS AGRARIAS ARTICULADAS AL MERCADO

5.001634 SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

POBLACIÓN SENSIBILIZADA Y EDUCADA AMBIENTALMENTE PARTICIPA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL

5.001637 PROMOCIÓN DE CAPACIDADES EDUCATIVAS EN RIESGOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

4,58

7,87

1

2,35

2,31

3

6,94

0,18

4

214,

000

214,

000

7,15

4,18

4

2

5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

25,8

62,3

23

103,

260

12,9

88,5

70

1,23

8,97

4

40,1

93,1

27

40,8

35,7

31

40,8

35,7

31

81,0

28,8

58

24

5.000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

158,

795

158,

795

0 158,

795

0

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

81,7

38

327,

924

409,

662

0 409,

662

0

5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

162,

792

162,

792

0 162,

792

0

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 0 0 0 0

9002 ASIGNACIONES (SIN PROGRAMA) 0 0 0 0

3.999999 SIN PRODUCTO 0 0 0 0






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1,07

5,54

1

3,46

2,83

3

4,53

8,37

4

0 4,53

8,37

4

1

5.000417 ADMINISTRACIÓN FERROVIARIA

58,0

00

58,0

00

0 58,0

00 0

5.000438 APOYO A LA COMUNIDAD

615,

804

615,

804

0 615,

804

0

5.000439 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

356,

057

356,

057

0 356,

057

0

5.000442 APOYO A LA GESTIÓN AGROPECUARIA87

,775

87,7

75

0 87,7

75 0

5.000450 APOYO AL AGRO

70,7

38

70,7

38

0 70,7

38 0






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

550,

000

550,

000

0 550,

000

0

5.000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

238,

366

1,31

9,74

5

1,55

8,11

1

0 1,55

8,11

1

0


1,04

6,88

8

1,04

6,88

8

47,2

00

47,2

00

1,09

4,08

8

0

5.000476 APOYO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

86,7

54

86,7

54

0 86,7

54 0

5.000489 ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADA Y PÚBLICAS37

9,77

4

379,

774

0 379,

774

0

5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD

2,73

6,78

9

2,00

1,75

0

4,73

8,53

9

50,0

00

50,0

00

4,78

8,53

9

1

5.000456 APOYO AL CIUDADANO Y FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

90,0

00

90,0

00

0 90,0

00 0

5.000510 ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SALUD

6,55

1,54

6

784,

512

7,33

6,05

8

0 7,33

6,05

8

2

783,

632

783,

632

0 783,

632

0

5.000538 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

40,2

54

40,2

54

0 40,2

54 0

985,

284

985,

284

139,

200

139,

200

1,12

4,48

4

0

5.000579 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

392,

540

150,

000

2,68

5,77

5

3,22

8,31

5

65,0

00

65,0

00

3,29

3,31

5

1

5.000502 ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACIÓN Y A LA RECONSTRUCCIÓN

5.000515 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LSA POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS A NIVEL NACIONAL

5.000575 CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000584 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

1,17

8,83

5

1,17

8,83

5

7,30

0

7,30

0

1,18

6,13

5

0

25,5

94

25,5

94

20,9

00

20,9

00

46,4

94 0

5.000619 CONTROL SANITARIO

802,

628

137,

295

939,

923

15,4

65

15,4

65

955,

388

0

115,

876

115,

876

6,25

0

6,25

0

122,

126

0

5.000635 DEMARCACIÓN TERRITORIAL89

,000

89,0

00

0 89,0

00 0

5.000637 DEPORTE FUNDAMENTAL

132,

858

132,

858

0 132,

858

0

5.000616 CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARÍTIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES

5.000620 CONTROL, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000665 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE MENORES

277,

255

277,

255

0 277,

255

0

5.000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

725,

124

725,

124

35,4

00

35,4

00

760,

524

0

5.000677 DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

81,2

04

81,2

04

8,00

0

8,00

0

89,2

04 0

5.000678 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

334,

326

1,20

0

335,

526

12,4

00

12,4

00

347,

926

0

5.000689 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

463,

320

300,

252

763,

572

20,0

00

20,0

00

783,

572

0

5.000708 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

397,

373

5,00

0

327,

735

45,7

30

775,

838

70,0

00

70,0

00

845,

838

0






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000715 DIFUSIÓN CULTURAL

420,

000

420,

000

0 420,

000

0

5.000730 EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE SALUD

81,3

80

81,3

80

0 81,3

80 0

5.000734 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA

115,

000

115,

000

0 115,

000

0

5.000740 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

120,

000

120,

000

0 120,

000

0

5.000741 EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BÁSICO

0 135,

000

135,

000

135,

000

0

5.000775 FORMACIÓN PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO

1,41

7,92

9

48,3

60

1,46

6,28

9

0 1,46

6,28

9

0






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000782 FORMULACIÓN DE NORMAS Y REGULACIÓN SANITARIA

2,50

0

2,50

0

0 2,50

0 0

4,44

9,24

3

4,44

9,24

3

450,

000

450,

000

4,89

9,24

3

1

5.000844 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS

42,8

00

42,8

00

0 42,8

00 0

5.000854 GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

1,99

8,05

7

1,99

8,05

7

0 1,99

8,05

7

1

69,6

97

69,6

97

0 69,6

97 0

5.000933 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

582,

000

582,

000

0 582,

000

0

5.000788 FORTALECIMIENTO DE CONCESIONES FORESTALES Y LAS CAPACIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA

5.000859 IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

22,3

99,9

78

22,3

99,9

78

0 22,3

99,9

78

7

5.001016 PLAN DE IMPACTO RAPIDO

750,

000

750,

000

0 750,

000

0

5.001021 PLANEAMIENTO TERRITORIAL

279,

200

5,00

0

193,

487

477,

687

37,0

00

37,0

00

514,

687

0

5.001038 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

265,

657

265,

657

0 265,

657

0

5.001064 PROMOCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS

268,

767

268,

767

0 268,

767

0






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO

85,6

49

21,4

88

107,

137

0 107,

137

0

5.001085 PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO

802,

251

802,

251

0 802,

251

0

5.001086 PROMOCIÓN DEL TURISMO Y LA ARTESANIA

10,5

46

10,5

46

0 10,5

46 0

265,

214

265,

214

0 265,

214

0

5.001100 PROMOCIÓN Y CONTROL DE LA MINERIA

25,0

00

25,0

00

0 25,0

00 0

20,0

00

20,0

00

0 20,0

00 0

5.001090 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

5.001105 PROMOCIÓN Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

60,0

00

60,0

00

0 60,0

00 0

5.001122 PROTECCIÓN SOCIAL

126,

026

126,

026

0 126,

026

0

208,

952

208,

952

0 208,

952

0

5.001162 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

1,03

9,07

4

1,03

9,07

4

0 1,03

9,07

4

0

5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

1,36

4,48

4

1,36

4,48

4

0 1,36

4,48

4

0

5.001191 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

26,3

94

26,3

94

9,10

0

9,10

0

35,4

94 0

5.001115 PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

5.001154 REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.001195 SERVICIOS GENERALES

51,9

43

292,

414

344,

357

0 344,

357

0

5.001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

149,

112

149,

112

0 149,

112

0

5.001282 VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

44,2

14

44,2

14

0 44,2

14 0

5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

52,5

61

52,5

61

0 52,5

61 0

5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO

86,3

63

86,3

63

0 86,3

63 0

5.002092 MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

100,

000

100,

000

0 100,

000

0

0 0 0 0






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

TOTAL 0

167,

660,

038

32,1

97,4

39

62,6

10,2

05

0

1,91

2,36

4

264,

380,

046

0 0

73,0

90,3

85

0

73,0

90,3

85

0 0

337,

470,

431

100





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %

PROGRAMA PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.003244 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN

2,60

0

2,60

0

0 2,60

0 0

3.033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICIÓN 0 0 0 0

5.000010 DESARROLLAR NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN

2,60

0

2,60

0

0 2,60

0 0

3.033248

0 0 0

0

9,00

0

9,00

0

0 9,00

0

0

3.033249

0 0 0

0

36,9

00

36,9

00

0 36,9

00 0

3.0332500 0 0

0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios

SERVICIO DE DEUDA

5.000008 ACCIONES DE VIGILANCIA, INVETIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EN NUTRICIÓN

MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

5.000011 MUNICIPIOS SLUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

5.000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

9,30

0

9,30

0

0 9,30

0 0

3.033251

0 0 0

0

9,90

0

9,90

0

0 9,90

0

0

3.033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 0 0 0 0

5.000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS

1,99

4,13

3

1,50

4,65

9

3,49

8,79

2

0 3,49

8,79

2

1

3.033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD 0 0 0 0

1,37

8,25

2

845,

517

2,22

3,76

9

0 2,22

3,76

9

1



239,

397

38,3

00

277,

697

0 277,

697

0

3.033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 0 0 0 0

5.000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES

5.000014 FAMILIAS CON NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES

5.000018 ATENCIÓN DE NIÑOS CONCRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

100,

100

100,

100

0 100,

100

0

3.033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 0 0 0 0

1,60

0

1,60

0

0 1,60

0

0

3.033308 DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

0 0 0

0

1,80

0

1,80

0

0 1,80

0

0


5.000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS2,

383,

103

70,0

00

2,45

3,10

3

0 2,45

3,10

3

1



1,84

5,87

3

64,5

00

1,91

0,37

3

0 1,91

0,37

3

1

3.033313

0 0 0

0

5.000021 ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS

5.000023 ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

5.000024 MEJORAR LA DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

913,

119

30,0

00

943,

119

0 943,

119

0

3.033314

0 0 0

0

305,

466

34,5

00

339,

966

0 339,

966

0

3.033315 ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 0 0 0 0

5.000031 BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

236,

751

25,5

00

262,

251

0 262,

251

0


399,

141

8,90

0

408,

041

0 408,

041

0

3.033414 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 0 0 0 0

478,

477

25,5

00

503,

977

0 503,

977

0

3.0442760 0 0

0





5.000034 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNÓSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL

MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

12,7

00

12,7

00

0 12,7

00 0


3.000002

0 0 0

0

2,00

0

2,00

0

0 2,00

0 0

3.000005

0 0 0

0

3,30

0

3,30

0

0 3,30

0 0

3.033172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA 0 0 0 0

5.000037 BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

701,

809

34,0

00

735,

809

0 735,

809

0

3.033287

0 0 0

0

1,90

0

1,90

0

0 1,90

0

0

5.000036 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL





DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL

5.000038 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.033288

0 0 0

0

100

100

0 100 0

3.033290

0 0 0

0

29,4

68

29,4

68

0 29,4

68 0


17,7

83

17,7

83

0 17,7

83 0

3.033292

0 0 0

0

1,50

0

1,50

0

0 1,50

0 0



568,

043

41,5

00

609,

543

0 609,

543

0


MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5.000039 PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLEINSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

5.000041 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE








CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA


1,21

8,00

4

38,5

00

1,25

6,50

4

0 1,25

6,50

4

0



31,5

70

19,4

00

50,9

70

0 50,9

70 0



212,

500

209,

691

422,

191

0 422,

191

0

3.033298 ATENCIÓN DEL PUERPERIO 0 0 0 0

5.000048 ATENDER EL PUERPERIO

786,

337

27,5

00

813,

837

0 813,

837

0

3.033299 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 0 0 0 0

5.000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

416,

140

37,1

00

453,

240

0 453,

240

0

3.033300 ATENCIÓN OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 0 0 0 0





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

489,

701

15,4

00

505,

101

0 505,

101

0


30,1

91

18,8

00

48,9

91

0 48,9

91 0

3.033305 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL 0 0 0 0

5.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL

1,12

4,28

9

446,

946

1,57

1,23

5

0 1,57

1,23

5

1

3.033306 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 0 0 0 0

5.000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

369,

633

19,0

00

388,

633

0 388,

633

0

3.033307

0 0 0

0

224,

500

224,

500

0 224,

500

0

5.000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS


ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

5.000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.033412

0 0 0

0

2,60

0

2,60

0

0 2,60

0 0

3.044277

0 0 0

0

100

100

0 100 0

0016 TBC - VIH/SIDA 0 0 0 0

3.043950

0 0 0

0

8,90

0

8,90

0

0 8,90

0 0

3.043951 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

0 0 0

0

3,10

0

3,10

0

0 3,10

0 0

3.043952

0 0 0

0

9,20

0

9,20

0

0 9,20

0 0

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5.000056 INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLESMONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SLUD MATERNO NEONATAL5.000057 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL

MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS5.000060 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)

5.000061 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

5.000062 PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.043953

0 0 0

0

3,50

0

3,50

0

0 3,50

0 0

3.043954

0 0 0

0

8,30

0

8,30

0

0 8,30

0 0

3.043957

0 0 0

0

1,00

0

1,00

0

0 1,00

0 0

3.043958

0 0 0

0

65,6

60

65,6

60

0 65,6

60 0

3.043959

0 0 0

0

INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

5.000063 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS





POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

5.000068 MEJORAR EN POBLACIÓN INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

158,

000

1,10

0

159,

100

0 159,

100

0

3.043961

0 0 0

0

1,00

0

1,00

0

0 1,00

0 0

3.043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 0 0 0 0

1,03

6,90

0

1,00

0

1,03

7,90

0

0 1,03

7,90

0

0

3.043963

0 0 0

0

1,00

0

1,00

0

0 1,00

0 0

3.043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 0 0 0 0

5.000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS

242,

000

1,00

0

243,

000

0 243,

000

0

5.000069 ENTREGAR A DULTOS Y JÓVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA


5.000072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)5.000073 BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.043965

0 0 0

0

653,

000

550

653,

550

0 653,

550

0


100

100

0 100 0

3.043968

0 0 0

0

100

100

0 100 0

3.043969

0 0 0

0

188,

512

188,

512

0 188,

512

0

3.043971

0 0 0

0

100

100

0 100 0

PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE

5.000075 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE



PERSONAS DIAGNOSTICASA CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN A ATENCIÓN INTEGRAL

5.000079 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS

MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.043973

0 0 0

0

1,20

0

1,20

0

0 1,20

0

0

3.043974

0 0 0

0

365,

000

1,20

0

366,

200

0 366,

200

0


3.043975

0 0 0

0

9,60

0

9,60

0

0 9,60

0 0

3.043976

0 0 0

0

100

100

0 100 0

3.043977

0 0 0

0

6,10

0

6,10

0

0 6,10

0 0



PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

5.000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD

MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS

5.000085 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS5.000086 ELABORACIÓN DE NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSISFAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS5.000087 PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3043978

0 0 0

0

1,10

0

1,10

0

0 1,10

0

0

3.043979

0 0 0

0

1,10

0

1,10

0

0 1,10

0 0

3.043980

0 0 0

0

100

100

0 100 0

3.043981

0 0 0

0

4,60

0

4,60

0

0 4,60

0 0


INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

5.000088 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVASMUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

5.000089 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS



VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

5.000091 INTERVENCIIONES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA


7,70

0

7,70

0

0 7,70

0 0


8,54

0

8,54

0

0 8,54

0 0

3.043984

0 0 0

0

2,04

0

2,04

0

0 2,04

0 0

3.044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS 0 0 0 0

8,92

0

8,92

0

0 8,92

0 0


3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 0 0 0 0

2,50

0

2,50

0

0 2,50

0 0

3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

0 0 0

0

100

100

0 100 0




5.000095 ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

5.000109 EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

5.000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

0 0 0

0

100

100

0 100 0

3.000015

0 0 0

0

100

100

0 100 0


0 0 0

0

100

100

0 100 0


100

100

0 100 0

3.043987

0 0 0

0

5,00

0

5,00

0

0 5,00

0 0

5.000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOSVALORACIÓN CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES5.000113 EVALUACIÓN CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES



POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

5.000098 INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.043988

0 0 0

0

1,90

0

1,90

0

0 1,90

0 0

3.013989

0 0 0

0

1,70

0

1,70

0

0 1,70

0 0

3.043990

0 0 0

0

3,60

0

3,60

0

0 3,60

0 0

3.0439940 0 0

0

FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

5.000099 PROMOCIÓN DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

INSTITUCIIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

5.000100 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

MUNICIPIO QUE DESARROLLA ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

5.000101 ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

7,70

0

7,70

0

0 7,70

0 0

3.043997

0 0 0

0

1,70

0

1,70

0

0 1,70

0 0


3.000004 MUJER TAMIZADA DE CANCER DE CUELLO UTERINO 0 0 0 0

243,

000

243,

000

0 243,

000

0

3.044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA 0 0 0 0

218,

000

218,

000

0 218,

000

0

3.044204

0 0 0

0

5,00

0

5,00

0

0 5,00

0 0



TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

5.000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR INTOXICACIÓN DE METALES PESADOS

5.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO

5.000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNÓSTICO DE CANCER DE PROSTATA

POBLACIÓN LABORAL CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA


100

100

0 100 0

0043

0 0 0

0

3.000069

0 0 0

0

503,

794

503,

794

0 503,

794

0

5.000192 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS14

,844

,026

1,26

1,60

0

16,1

05,6

26

0 16,1

05,6

26

6

3.000070

0 0 0

0


118,

053

118,

053

0 118,

053

0

LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR

ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR RECIBEN 900 HORAS LECTIVAS AL AÑO QUE PROMUEVEN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, OFRECIDAS POR DOCENTES COMPETENTES

5.000140 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO EN II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAMENTE A MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE Y PERTINENTE PARA EL LOGRO DE SUS APRENDIZAJES





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

105,

276

105,

276

0 105,

276

0


158,

445

158,

445

0 158,

445

0

3.000071

0 0 0

0

20,8

10

20,8

10

0 20,8

10 0

3.000072

0 0 0

0

24,0

81

24,0

81

0 24,0

81 0

149,

115

149,

115

0 149,

115

0

1,51

6

1,51

6

0 1,51

6 0

5.000218 DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO IMPRESO PARA ESTUDIANTES EN CASTELLANO COMO L1

ESTUDIANTE DEL II CICLO DEL NIVEL INICIAL DESARROLLAN SUS APRENDIZAJES EN MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS

5.000369 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN OPORTUNAMENTE AL SERVICIO DE INICIAL DE II CICLO

5.000273 GESTIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES

5.000277 GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA

5.000359 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

0044

0 0 0

0

3.000001 ACCIONES COMUNES 0 0 0 0

5.000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA

306,

346

306,

346

0 306,

346

0

3.000073

0 0 0

0

986,

465

986,

465

30,7

02,4

69

30,7

02,4

69

31,6

88,9

34

12

5.000192 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

46,7

23,6

94

46,7

23,6

94

0 46,7

23,6

94

17

3.000074

0 0 0

0

LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR RECIBEN 1100 HORAS LECTIVAS AL AÑO QUE PROMUEVEN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, OFRECIDAS POR DOCENTES COMPETENTES

5.000139 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGIGO EN III CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÑASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAMENTE A MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE Y PERTINENTE PARA EL LOGRO DE SUS APRENDIZAJES





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA


341,

615

341,

615

0 341,

615

0

295,

985

295,

985

0 295,

985

0


75,8

84

75,8

84

0 75,8

84 0

0045

0 0 0

0

3.000077

0 0 0

0

5.000193 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

49,3

89,3

60

49,3

89,3

60

0 49,3

89,3

60

18

0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS0 0 0

0

5.000218 DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO IMPRESO PARA ESTUDIANTERS EN CASTELLANO COMO L1

LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

ESTUDIANTE DE SECUNDARIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR RECIBEN 1200 HORAS LECTIVAS AL AÑO QUE PROMUEVEN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, OFRECIDAS POR DOCENTES COMPETENTES





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.000095

0 0 0

0

38,7

18

38,7

18

0 38,7

18 0

3.000096

0 0 0

0

455,

059

455,

059

12,7

70

12,7

70

467,

829

0

0061

0 0 0

0


1,02

2,99

5

1,02

2,99

5

0 1,02

2,99

5

0

3.000141

0 0 0

0


14,8

80

14,8

80

0 14,8

80 0

POBLACIÓN INFORMADA, ORIENTADA Y ACONSEJADA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

5.001335 CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS IIEE SOBRE LA METODOLOGÍA Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES

ESCOLARES DESARROLLAN Y FORTALECEN SUS HABILIDADES PSICOSOCIALES

5.001336 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO








CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

0 0 0

0

3.000190

0 0 0

0

2,34

4,02

0

2,34

4,02

0

0 2,34

4,02

0

1

3.000191

0 0 0

0

750,

000

750,

000

0 750,

000

0



3.999999 SIN PRODUCTO 0 0 0 0


1,23

0,15

0

7,50

0

410,

405

1,64

8,05

5

115,

300

115,

300

1,76

3,35

5

1

AGRICULTORES INCORPORADOS A CADENAS PRODUCTIVAS AGRARIAS ARTICULADAS AL MERCADO

5.001634 SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

POBLACIÓN SENSIBILIZADA Y EDUCADA AMBIENTALMENTE PARTICIPA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL

5.001637 PROMOCIÓN DE CAPACIDADES EDUCATIVAS EN RIESGOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA


4,57

1,87

1

930,

231

5,50

2,10

2

112,

000

112,

000

5,61

4,10

2

2


23,5

24,2

74

103,

260

8,07

8,30

1

527,

376

32,2

33,2

11

595,

100

595,

100

32,8

28,3

11

12


26,7

95

26,7

95

0 26,7

95 0

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

81,7

38

112,

132

193,

870

0 193,

870

0


22,8

36

22,8

36

0 22,8

36 0



3.999999 SIN PRODUCTO 0 0 0 0





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA


1,07

5,54

1

3,45

4,98

5

4,53

0,52

6

0 4,53

0,52

6

2


615,

804

615,

804

0 615,

804

0


173,

325

173,

325

0 173,

325

0

5.000442 APOYO A LA GESTIÓN AGROPECUARIA

87,7

75

87,7

75

0 87,7

75 0

5.000450 APOYO AL AGRO54

,738

54,7

38

0 54,7

38 0


238,

366

939,

933

1,17

8,29

9

0 1,17

8,29

9

0





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000476 APOYO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

86,7

54

86,7

54

0 86,7

54 0


2,67

1,42

3

2,00

1,75

0

4,67

3,17

3

50,0

00

50,0

00

4,72

3,17

3

2


6,55

1,54

6

398,

304

6,94

9,85

0

0 6,94

9,85

0

3

783,

632

783,

632

0 783,

632

0

5.000538 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO24

,558

24,5

58

0 24,5

58 0

5.000515 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LSA POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS A NIVEL NACIONAL





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

985,

284

985,

284

139,

200

139,

200

1,12

4,48

4

0


392,

540

150,

000

422,

355

964,

895

0 964,

895 0


551,

505

551,

505

0 551,

505 0

7,07

9

7,07

9

0 7,07

9 0


802,

628

54,5

00

857,

128

0 857,

128

0

43,0

44

43,0

44

0 43,0

44 0

5.000575 CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS







CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000635 DEMARCACIÓN TERRITORIAL

50,0

00

50,0

00

0 50,0

00 0

5.000665 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE MENORES

277,

255

277,

255

0 277,

255

0


625,

944

625,

944

35,4

00

35,4

00

661,

344

0

5.000689 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL46

3,32

0

153,

893

617,

213

0 617,

213

0


322,

973

5,00

0

272,

735

24,8

20

625,

528

35,0

00

35,0

00

660,

528

0

5.000730 EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE SALUD

81,3

80

81,3

80

0 81,3

80 0





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000775 FORMACIÓN PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO

1,41

7,92

9

48,3

60

1,46

6,28

9

0 1,46

6,28

9

1

5.000782 FORMULACIÓN DE NORMAS Y REGULACIÓN SANITARIA

2,50

0

2,50

0

0 2,50

0 0

5.000844 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS

42,8

00

42,8

00

0 42,8

00 0

69,6

97

69,6

97

0 69,6

97 0

5.000933 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS58

2,00

0

582,

000

0 582,

000

0

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

22,3

99,9

78

22,3

99,9

78

0 22,3

99,9

78

8

5.000859 IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.001016 PLAN DE IMPACTO RAPIDO

750,

000

750,

000

0 750,

000

0


230,

960

5,00

0

173,

494

409,

454

25,0

00

25,0

00

434,

454

0


165,

657

165,

657

0 165,

657

0


252,

650

252,

650

0 252,

650

0


69,6

59

21,4

88

91,1

47

0 91,1

47 0


25,4

61

25,4

61

0 25,4

61 0





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.001086 PROMOCIÓN DEL TURISMO Y LA ARTESANIA

10,5

46

10,5

46

0 10,5

46 0


15,0

00

15,0

00

0 15,0

00 0

10,0

00

10,0

00

0 10,0

00 0

5.001122 PROTECCIÓN SOCIAL

126,

026

126,

026

0 126,

026

0

208,

952

208,

952

0 208,

952

0

5.001162 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

1,03

9,07

4

1,03

9,07

4

0 1,03

9,07

4

0


5.001154 REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA


252,

504

252,

504

0 252,

504 0


16,1

94

16,1

94

0 16,1

94 0


51,9

43

237,

478

289,

421

0 289,

421

0

5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

52,5

61

52,5

61

0 52,5

61 0

5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO86

,363

86,3

63

0 86,3

63 0

5.002092 MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

100,

000

100,

000

0 100,

000

0

0 0 0 0





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

TOTAL 0

164,

920,

702

32,1

32,0

73

38,0

85,7

09

0

1,16

8,00

0

236,

306,

484

0 0

31,8

22,2

39

0

31,8

22,2

39

0 0

268,

128,

723

100





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %

PROGRAMA PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL



287

287

0 287 0


5.000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

258

258

0 258 0



284

284

0 284 0

3.033313

0 0 0

0

86,3

28

86,3

28

0 86,3

28 1

3.033314

0 0 0

0

285

285

0 285 0


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados

SERVICIO DE DEUDA









CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

257

257

0 257 0


3.000002

0 0 0

0

235

235

0 235 0

3.000005

0 0 0

0

268

268

0 268 0


258

258

0 258 0

3.033292

0 0 0

0

275

275

0 275 0














CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA


264

264

0 264 0



28,1

66

28,1

66

0 28,1

66 0



246

246

0 246 0



54,9

36

54,9

36

0 54,9

36 0


785

785

0 785 0

0016 TBC - VIH/SIDA 0 0 0 0

3.043954

0 0 0

0







CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

298

298

0 298 0

3.043957

0 0 0

0

985

985

0 985 0

3.043960

0 0 0

0

500

500

0 500 0

3.043961

0 0 0

0

985

985

0 985 0

3.043963

0 0 0

0

289

289

0 289 0





POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA5.000070 ENTREGAR A POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMACIÓN SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDAPOBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA


CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)

5.000073 BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

247

247

0 247 0

3.043968

0 0 0

0

1,52

0

1,52

0

0 1,52

0

0

3.043970

0 0 0

0

264

264

0 264 0

3.043971

0 0 0

0

284

284

0 284 0

3.043973

0 0 0

0

985

985

0 985 0




MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO5.000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIHMUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO








CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

3.043980

0 0 0

0

1,58

0

1,58

0

0 1,58

0 0



1,25

0

1,25

0

0 1,25

0

0


258

258

0 258 0

3.043984

0 0 0

0

289

289

0 289 0


3.000007 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA 0 0 0 0

985

985

0 985 0

3.000008 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA 0 0 0 0






5.000105 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000106 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA

247

247

0 247 0


0 0 0

0

298

298

0 298 0


1,86

2

1,86

2

0 1,86

2

0

3.043994

0 0 0

0

287

287

0 287 0


3.000003

0 0 0

0

298

298

0 298 0

3.044192

0 0 0

0





COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER5.000131 PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCERMONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

249

249

0 249 0

3.044193

0 0 0

0

268

268

0 268 0

3.044194

0 0 0

0

250

250

0 250 0

3.044195

0 0 0

0

249

249

0 249 0

3.044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CANCER DE MAMA

0 0 0

0

153,

720

153,

720

0 153,

720

1

3.044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFÍA BILATERAL 0 0 0 0

5.000116 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CANCERDESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER5.000117 NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCERPOBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON

5.000118 INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMONMUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CANCER DE CERVIX5.000119 CINSEJERÍA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER DE CERVIX

5.000120 CONSEJERÍA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE MAMA





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000121 MAMOGRAFÍA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS

268

268

0 268 0

3.044199

0 0 0

0

5.000122 CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO

249

249

0 249 0

3.044200

0 0 0

0

258

258

0 258 0

3.044201

0 0 0

0

269

269

0 269 0

3.044203

0 0 0

0

278

278

0 278 0

3.044204

0 0 0

0

298

298

0 298 0


PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO

VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE PROSTATA5.000123 CONSEJERÍA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE PROSTATAVARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL5.000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOSPOBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON5.000126 CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON EN POBLACIÓN ESCOLARPOBLACIÓN LABORAL CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA


287

287

0 287 0

3.044206 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON CRIOTERAPIA 0 0 0 0

5.000129 CRIOTERAPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS

249

249

0 249 0

3.045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 0 0 0 0

5.000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS

279

279

0 279 0

0061

0 0 0

0


248,

941

5,32

8

254,

269

11,1

00

11,1

00

265,

369

2

3.000141

0 0 0

0


69,5

34

69,5

34

7,50

0

7,50

0

77,0

34 0


90001 ACCIONES (SIN PROGRAMA) 0 0 0 0

3.999999 SIN PRODUCTO 0 0 0 0








CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA


113,

622

273,

441

5,32

8

392,

391

63,3

00

63,3

00

455,

691

3


16,0

00

620,

500

636,

500

27,0

00

27,0

00

663,

500

4


608,

562

3,76

1,57

2

360,

326

4,73

0,46

0

171,

585

171,

585

4,90

2,04

5

31


18,0

00

18,0

00

0 18,0

00 0



3.999999 SIN PRODUCTO 0 0 0 0


7,84

8

7,84

8

0 7,84

8 0





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000417 ADMINISTRACIÓN FERROVIARIA

58,0

00

58,0

00

0 58,0

00 0

5.000450 APOYO AL AGRO

16,0

00

16,0

00

0 16,0

00 0


379,

812

379,

812

0 379,

812

2


65,3

66

65,3

66

0 65,3

66 0


386,

208

386,

208

0 386,

208

2

5.000538 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO15

,696

15,6

96

0 15,6

96 0


627,

330

627,

330

7,30

0

7,30

0

634,

630

4





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

18,5

15

18,5

15

20,9

00

20,9

00

39,4

15 0


82,7

95

82,7

95

15,4

65

15,4

65

98,2

60 1

72,8

32

72,8

32

6,25

0

6,25

0

79,0

82 0


99,1

80

99,1

80

0 99,1

80 1

5.000678 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

334,

326

1,20

0

335,

526

12,4

00

12,4

00

347,

926

2

5.000708 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS5,

000

5,00

0

10,0

00

10,0

00

15,0

00 0







CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

4,44

9,24

3

4,44

9,24

3

450,

000

450,

000

4,89

9,24

3

31


11,6

40

19,9

93

31,6

33

7,00

0

7,00

0

38,6

33 0


100,

000

100,

000

0 100,

000

1


16,1

17

16,1

17

0 16,1

17 0


990

990

0 990 0


468,

791

468,

791

0 468,

791

3

5.000788 FORTALECIMIENTO DE CONCESIONES FORESTALES Y LAS CAPACIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA


10,0

00

10,0

00

0 10,0

00 0

10,0

00

10,0

00

0 10,0

00 0


1,11

1,98

0

1,11

1,98

0

0 1,11

1,98

0

7


10,2

00

10,2

00

9,10

0

9,10

0

19,3

00 0


54,9

36

54,9

36

0 54,9

36 0

5.001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

149,

112

149,

112

0 149,

112

1

0 0 0 0






CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

TOTAL 0

778,

980

65,3

66

13,8

11,7

50

0

372,

182

15,0

28,2

78

0 0

818,

900

0

818,

900

0 0

15,8

47,1

78

100





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %



3.999999 SIN PRODUCTO 0 0 0 0


104,

869

104,

869

0 104,

869

0


801,

582

801,

582

75,0

00

75,0

00

876,

582

2


1,72

9,48

7

1,14

8,69

7

351,

272

3,22

9,45

6

40,0

69,0

46

40,0

69,0

46

43,2

98,5

02

81


114,

000

114,

000

0 114,

000

0

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA21

5,79

2

215,

792

0 215,

792

0


139,

956

139,

956

0 139,

956

0



3.999999 SIN PRODUCTO 0 0 0 0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Determinados

SERVICIO DE DEUDA





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA


182,

732

182,

732

0 182,

732

0

550,

000

550,

000

0 550,

000

1


1,04

6,88

8

1,04

6,88

8

47,2

00

47,2

00

1,09

4,08

8

2

5.000489 ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADA Y PÚBLICAS

379,

774

379,

774

0 379,

774

1

90,0

00

90,0

00

0 90,0

00 0


2,26

3,42

0

2,26

3,42

0

65,0

00

65,0

00

2,32

8,42

0

4

5.000635 DEMARCACIÓN TERRITORIAL

39,0

00

39,0

00

0 39,0

00 0

5.000456 APOYO AL CIUDADANO Y FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL

5.000502 ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACIÓN Y A LA RECONSTRUCCIÓN





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000637 DEPORTE FUNDAMENTAL

132,

858

132,

858

0 132,

858

0

5.000677 DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

81,2

04

81,2

04

8,00

0

8,00

0

89,2

04 0

5.000689 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

146,

359

146,

359

20,0

00

20,0

00

166,

359

0


74,4

00

50,0

00

20,9

10

145,

310

25,0

00

25,0

00

170,

310

0

5.000715 DIFUSIÓN CULTURAL

420,

000

420,

000

0 420,

000

1

5.000734 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA

115,

000

115,

000

0 115,

000

0

5.000740 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO12

0,00

0

120,

000

0 120,

000

0

5.000741 EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BÁSICO

0 135,

000

135,

000

135,

000

0





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

5.000854 GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

1,99

8,05

7

1,99

8,05

7

0 1,99

8,05

7

4


36,6

00

36,6

00

5,00

0

5,00

0

41,6

00 0


15,0

00

15,0

00

0 15,0

00 0


307,

999

307,

999

0 307,

999

1

265,

214

265,

214

0 265,

214

0

60,0

00

60,0

00

0 60,0

00 0

5.001282 VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS44

,214

44,2

14

0 44,2

14 0

5.001090 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

5.001115 PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD





CA

TEG

OR

IA P

RE

SU

PU

ES

TAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO /

PR

OD

UC

TO

AC

TIV

IDA

D /

PR

OY

EC

TO

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %


SERVICIO DE DEUDA

TOTAL 0

1,96

0,35

6

0

10,7

12,7

46

0

372,

182

13,0

45,2

84

0 0

40,4

49,2

46

0

40,4

49,2

46

0 0

53,4

94,5

30

100


Formulario Nº 10-CPCG-CR-2012 Gasto Trimestral por Categoría y Grupo Genérico

GASTO TRIMESTRAL POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DEL PRESUPUESTO 2010, 2011 Y 2012

SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG.: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

GRUPO GENERICO

PPT AÑO FISCAL 2010 PPT AÑO FISCAL 2011

I Trimestre PIM II Trimestre PIMIV Trimestre PIM

TOTAL Est. % I Trimestre PIMII Trimestre PIM TOTAL Est. %

I. GASTOS CORRIENTES 56,172,160.45 59,385,719.59 63,912,896.06 66,639,790.31 246,110,566.41 61.86 96,589,048.74 52,900,084.92 44,153,712.26 74,854,276.08 268,497,122.00 62.48Reserva de Contingencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal y Obligaciones Sociales 39,938,927.46 39,285,958.55 42,005,447.74 42,353,046.45 163,583,380.20 41.12 61,214,481.38 36,758,974.78 28,155,955.88 48,787,854.96 174,917,267.00 40.71Pensiones y Prestaciones Sociales 5,484,222.84 4,759,258.41 5,315,812.50 5,589,920.20 21,149,213.95 5.32 20,524,961.22 19,866.42 45,631.94 1,194,664.42 21,785,124.00 5.07Bienes y Servicios 10,208,964.15 14,396,917.01 13,702,402.20 16,528,884.31 54,837,167.67 13.78 14,165,045.57 15,415,658.23 14,362,460.10 23,564,560.10 67,507,724.00 15.71Donaciones y Transferencias 0.00 8,532.15 0.00 0.00 8,532.15 0.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 61,000.00 0.01Otros Gastos 540,046.00 935,053.47 2,889,233.62 2,167,939.35 6,532,272.44 1.64 684,560.57 705,585.49 1,528,664.34 1,307,196.60 4,226,007.00 0.98

II. GASTOS DE CAPITAL 24,431,929 61,562,717 23,272,654 42,446,410 151,713,710 38.14 49,244,332 2,166,399 23,191,058 86,607,290 161,209,080 37.52Donaciones y Transferencias 3,595,226.92 3,254,074.25 1,735,990.66 612,972.91 9,198,264.74 2.31 0.00 0.00 9,044,549.00 919,460.00 9,964,009.00 2.32Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Adquisiciones de Activos No Financieros 20,836,702.09 58,308,643.17 21,536,663.41 41,833,436.72 142,515,445.39 35.82 49,244,332.31 2,166,399.38 14,146,509.01 85,687,830.30 151,245,071.00 35.20Adquisiciones de Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. SERVICIOS DE LA DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 80,604,089 120,948,437 87,185,550.13 109,086,199.94 397,824,276.54 100 145,833,381 55,066,484 67,344,770.27 161,461,566.38 429,706,202.00 100Est. % 20 30 22 27 100 0 34 13 16 38 100 0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ': Recursos Públicos

III Trimestre PIM

III Trimestre PIM

IV Trimestre PIM




GRUPO GENERICO


I Trimestre PIM II Trimestre PIM IV Trimestre PIM TOTAL Est. % I Trimestre PIM II Trimestre PIM TOTAL Est. %

I. GASTOS CORRIENTES 50,268,508.39 51,982,888.47 57,100,832.01 57,990,768.36 217,342,997.23 87.91 87,565,049.12 49,121,976.55 39,187,692.92 60,476,466.41 236,351,185.00 81.49Reserva de Contingencia 0.00 0.00Personal y Obligaciones Sociales 39,301,245.36 38,636,932.88 41,116,851.13 41,387,894.91 160,442,924.28 64.90 58,732,567.38 36,747,841.88 28,136,056.00 48,192,067.74 171,808,533.00 59.24Pensiones y Prestaciones Sociales 5,484,222.84 4,759,258.41 5,315,812.50 5,589,920.20 21,149,213.95 8.55 20,524,961.22 19,866.42 45,631.94 1,194,664.42 21,785,124.00 7.51Bienes y Servicios 5,180,784.19 8,033,782.11 7,983,299.68 9,203,803.03 30,401,669.01 12.30 8,018,096.95 11,761,167.94 9,792,042.64 10,617,158.47 40,188,466.00 13.86Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Gastos 302,256.00 552,915.07 2,684,868.70 1,809,150.22 5,349,189.99 2.16 289,423.57 593,100.31 1,213,962.34 472,575.78 2,569,062.00 0.89

II. GASTOS DE CAPITAL 5,270,797 7,310,303 4,642,283 12,653,331 29,876,714 12.09 2,121,171 2,359,714 6,958,901 42,232,678 53,672,463 18.51Donaciones y Transferencias 0 2,752,088 0 0 2,752,088.00 1.11 0.00Otros Gastos 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00Adquisiciones de Activos No Financieros 5,270,796.69 4,558,214.72 4,642,283.27 12,653,331.18 27,124,625.86 10.97 2,121,171.13 2,359,713.66 6,958,900.67 42,232,677.54 53,672,463.00 18.51Adquisiciones de Activos Financieros


TOTAL 55,539,305 59,293,191 61,743,115 70,644,100 247,219,711.09 100 89,686,220.25 51,481,690.21 46,146,593.59 102,709,143.95 290,023,648.00 100Est. % 22 24 25 29 100 0 31 18 16 35 100 0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ': Recursos Ordinarios

III Trimestre PIM

III Trimestre PIA

IV Trimestre PIA




GRUPO GENERICO



I. GASTOS CORRIENTES 2,232,509.05 2,075,320.09 2,429,076.32 2,500,010.46 9,236,915.92 98.04 3,669,013.20 2,163,941.38 1,661,258.98 5,538,049.44 13,032,263.00 95.39Reserva de Contingencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal y Obligaciones Sociales 183,599.00 191,566.00 185,222.00 184,138.25 744,525.25 7.90 699,686.00 11,132.90 19,899.88 136,909.22 867,628.00 6.35Pensiones y Prestaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes y Servicios 2,041,118.05 1,818,976.18 2,216,884.29 2,248,834.21 8,325,812.73 88.37 2,912,965.20 2,127,004.30 1,602,210.10 4,949,536.40 11,591,716.00 84.85Donaciones y Transferencias 0.00 8,532.15 0.00 0.00 8,532.15 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Gastos 7,792.00 56,245.76 26,970.03 67,038.00 158,045.79 1.68 56,362.00 25,804.18 39,149.00 451,603.82 572,919.00 4.19

II. GASTOS DE CAPITAL 17,989 61,319 49,758 55,835 184,900 1.96 7,511 77,451 113,060 431,134 629,155 4.61Donaciones y Transferencias 0 0.00 0.00 0.00Otros Gastos 0 0.00 0.00 0.00Adquisiciones de Activos No Financieros 17,989.00 61,318.60 49,758.00 55,834.84 184,900.44 1.96 7,511.00 77,450.85 113,059.59 431,133.56 629,155.00 4.61Adquisiciones de Activos Financieros


TOTAL 2,250,498 2,136,639 2,478,834 2,555,845 9,421,816.36 100 3,676,524.20 2,241,392 1,774,319 5,969,183 13,661,418.00 100Est. % 24 23 26 27 100 0 27 16 13 44 100 0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ': Recursos Directamente Recaudados

III Trimestre PIM

III Trimestre PIA

IV Trimestre PIA




GRUPO GENERICO



I. GASTOS CORRIENTES 1,309,316.79 1,620,371.11 1,209,221.95 2,026,649.83 6,165,559.68 79.49 490,566.36 911,276.10 1,437,017.59 4,667,474.95 7,506,335.00 98.73Reserva de Contingencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,456.00 64,456.00 0.85Pensiones y Prestaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes y Servicios 1,094,318.79 1,413,691.11 1,126,519.06 1,940,798.83 5,575,327.79 71.88 490,566.36 834,595.10 1,205,266.59 4,396,419.95 6,926,848.00 91.11Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Gastos 214,998.00 206,680.00 82,702.89 85,851.00 590,231.89 7.61 0.00 76,681.00 231,751.00 206,599.00 515,031.00 6.77

II. GASTOS DE CAPITAL 66,859 34,245 512,418 976,861 1,590,383 20.51 0 11,540 27,374 57,810 96,724 1.27Donaciones y Transferencias 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00Otros Gastos 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00Adquisiciones de Activos No Financieros 66,858.52 34,245.00 512,418.39 976,860.96 1,590,382.87 20.51 0.00 11,540.00 27,374.20 57,809.80 96,724.00 1.27Adquisiciones de Activos Financieros

III. SERVICIOS DE LA DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,376,175 1,654,616 1,721,640 3,003,511 7,755,942.55 100 490,566.36 922,816.10 1,464,392 4,725,285 7,603,059.00 100Est. % 18 21 22 39 100 0 6 12 19 62 100 0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ':Donaciones y Transferencias

III Trimestre PIM

III Trimestre PIA

IV Trimestre PIA




GRUPO GENERICO



I. GASTOS CORRIENTES 2,361,826.22 3,707,139.92 3,173,765.78 4,122,361.66 13,365,093.58 10.02 4,864,430.08 702,890.89 1,867,742.77 4,172,285.28 11,607,339.00 9.80Reserva de Contingencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal y Obligaciones Sociales 454,083.10 457,459.67 703,374.61 781,013.29 2,395,930.67 1.80 1,782,228.00 0.00 0.00 394,422.00 2,176,650.00 1.84Pensiones y Prestaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes y Servicios 1,892,743.12 3,130,467.61 2,375,699.17 3,135,448.24 10,534,358.14 7.90 2,743,417.06 692,890.89 1,762,940.77 3,601,445.28 8,800,694.00 7.43Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 61,000.00 0.05Otros Gastos 15,000.00 119,212.64 94,692.00 205,900.13 434,804.77 0.33 338,775.00 10,000.00 43,802.00 176,418.00 568,995.00 0.48

II. GASTOS DE CAPITAL 19,076,285 54,156,851.10 18,068,194 28,760,383 120,061,713 89.98 47,115,650 -282,305.13 16,091,724 43,885,669 106,810,738 90.20Donaciones y Transferencias 3,595,227 501,986 1,735,991 612,973 6,446,176.74 4.83 0 9,044,549 919,460 9,964,009.00 8.41Otros Gastos 0.00 0.00 0.00Adquisiciones de Activos No Financieros 15,481,058 53,654,865 16,332,203.75 28,147,409.74 113,615,536.22 85.15 47,115,650.18 -282,305.13 7,047,174.55 42,966,209.40 96,846,729.00 81.78Adquisiciones de Activos Financieros


TOTAL 21,438,111 57,863,991 21,241,960 32,882,744 133,426,806.54 100 51,980,080.26 420,585.76 17,959,466.32 48,057,954.68 118,418,077.00 100Est. % 16 43 16 25 100 0 44 0 15 41 100 0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ': Recursos Determinados

III Trimestre PIM

III Trimestre PIA

IV Trimestre PIA

PROGRAMAS SOCIALES PRIORIZADOS SEGÚN EL CICLO DE VIDA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012 (En Nuevos Soles)

SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG.: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALIFUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PUBLICOS

PROGRAMAS SOCIALESPRESUPUESTO PIA PRESUPUESTO PIM BENEFICIARIOS

2010 2011 2012 2010 2011 2010 2011 (*)

I. DE GESTANTES A NIÑOS DE HASTA 14 AÑOSJUNTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II. GESTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SAMU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SMN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mortalidad Materna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mortalidad Neonatal 213,162.00 2,757,680.00 0.00 -2,757,680.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00III. DE 0 a 2 AÑOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CUNA MAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Desnutricion Cronica 1,479,026.00 10,804,426.00 0.00 -10,804,426.00 0.00 0.00 0.00Mortalidad Infantil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Desarrollo cognitivo lenguaje socioemocional y motor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00IV. DE 3 A 5 AÑOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Logros de Aprendisaje 13,896,460.00 15,466,926.00 0.00 -15,466,926.00 0.00 0.00 0.00Cobertura escolar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00V. DE 6 A 12 AÑOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PELA Primaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Logros de Aprendisaje 57,256,918.00 1,023,430.00 0.00 -1,023,430.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00VI. DE 13 A 17 AÑOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PELA Secundaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cobertura escolar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Logros de Aprendisaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Deserción escolar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00VII. DE 17 A 24 AÑOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Jovenes de la obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Beca 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Acceso a la educación superior de calidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Educación pertinente para el mercado laboral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00VII. DE 65 A MAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pensión 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Asegurar las condicionas básicos para la subsistencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 72,845,566 30,052,462 - - 30,052,462.0 - EST. %

(*) Al 31 de Agosto 2011(**) Estimado al 31 de Diciembre de 2011

DIFERENCIA (2012-2011)



ESTIMADO 2011(**)

PROYECTADO 2012



SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG.: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALIFUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS


2010 2011 2012 2010 2011 2010 2011 (*)

I. DE GESTANTES A NIÑOS DE HASTA 14 AÑOSJUNTOS 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00II. GESTACIÓN 0.00 0.00 0.00SAMU 0.00 0.00 0.00SMN 0.00 0.00 0.00Mortalidad Materna 0.00 0.00 0.00Mortalidad Neonatal 213,162.00 2,757,680.00 -2,757,680.00 1,109,459.00 5,408,348.00 4,298,889.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00III. DE 0 a 2 AÑOS 0.00 0.00 0.00PAN 0.00 0.00 0.00CUNA MAS 0.00 0.00 0.00Desnutricion Cronica 1,479,026.00 10,804,426.00 -10,804,426.00 3,528,213.00 13,153,127.00 9,624,914.00 0.00 0.00Mortalidad Infantil 0.00 0.00 0.00Desarrollo cognitivo lenguaje socioemocional y motor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00IV. DE 3 A 5 AÑOS 0.00 0.00 0.00PELA 0.00 0.00 0.00Logros de Aprendisaje 13,896,460.00 15,466,926.00 -15,466,926.00 11,522,142.00 16,601,150.00 5,079,008.00 0.00 0.00Cobertura escolar 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00V. DE 6 A 12 AÑOS 0.00 0.00 0.00PELA Primaria 0.00 0.00 0.00Logros de Aprendisaje 57,256,918.00 1,023,430.00 -1,023,430.00 51,998,009.00 1,754,788.00 -50,243,221.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00VI. DE 13 A 17 AÑOS 0.00 0.00 0.00PELA Secundaria 0.00 0.00 0.00Cobertura escolar 0.00 0.00 0.00Logros de Aprendisaje 0.00 0.00 0.00Deserción escolar 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00VII. DE 17 A 24 AÑOS 0.00 0.00 0.00Jovenes de la obra 0.00 0.00 0.00Beca 18 0.00 0.00 0.00Acceso a la educación superior de calidad 0.00 0.00 0.00Educación pertinente para el mercado laboral 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00VII. DE 65 A MAS 0.00 0.00 0.00Pensión 65 0.00 0.00 0.00Asegurar las condicionas básicos para la subsistencia 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

TOTAL 72,845,566 30,052,462 - - 30,052,462 68,157,823 36,917,413 - 31,240,410 EST. %





ESTIMADO 2011(**)

PROYECTADO 2012



SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG.: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALIFUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECVTAMENTE RECAUDADOS


2010 2011 2012 2010 2011 2010 2011 (*)

I. DE GESTANTES A NIÑOS DE HASTA 14 AÑOSJUNTOS 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00II. GESTACIÓN 0.00 0.00 0.00SAMU 0.00 0.00 0.00SMN 0.00 0.00 0.00Mortalidad Materna 0.00 0.00 0.00Mortalidad Neonatal 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00III. DE 0 a 2 AÑOS 0.00 0.00 0.00PAN 0.00 0.00 0.00CUNA MAS 0.00 0.00 0.00Desnutricion Cronica 0.00 0.00 0.00Mortalidad Infantil 0.00 0.00 0.00Desarrollo cognitivo lenguaje socioemocional y motor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00IV. DE 3 A 5 AÑOS 0.00 0.00 0.00PELA 0.00 0.00 0.00Logros de Aprendisaje 0.00 0.00 0.00Cobertura escolar 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00V. DE 6 A 12 AÑOS 0.00 0.00 0.00PELA Primaria 0.00 0.00 0.00Logros de Aprendisaje 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00VI. DE 13 A 17 AÑOS 0.00 0.00 0.00PELA Secundaria 0.00 0.00 0.00Cobertura escolar 0.00 0.00 0.00Logros de Aprendisaje 0.00 0.00 0.00Deserción escolar 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00VII. DE 17 A 24 AÑOS 0.00 0.00 0.00Jovenes de la obra 0.00 0.00 0.00Beca 18 0.00 0.00 0.00Acceso a la educación superior de calidad 0.00 0.00 0.00Educación pertinente para el mercado laboral 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00VII. DE 65 A MAS 0.00 0.00 0.00Pensión 65 0.00 0.00 0.00Asegurar las condicionas básicos para la subsistencia 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

TOTALEST. %





ESTIMADO 2011(**)

PROYECTADO 2012


0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.00

0.000.00


Formulario Nº 12-CPCG-CR-2012 Resumen por Grupo Genérico y Fuentes de Financiamiento

RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En nuevos soles)

RECURSOS PUBLICOS

GASTO CORRIENTE 2010 PIA GASTO CAPITAL PIA 2010 SERVICIO DE DEUDA PIA 2010

RESERVA PERSONAL Y PENSIONES BIENES Y DONACIONES OTROS SUB TOTAL DONACIONES OTROS ADQUIS. ACT. ADQUIS. ACT. SUB TOTAL SERVICIO DE SUB TOTAL TOTAL

CONTINGENCIA OBLIGAC. SOC. PREST. SOC. SERVICIOS TRANSFER. GASTOS GASTO CTE TRANSFER. GASTOS NO FINANC. FINANC. GASTO CAP. DEUDA SER. DEUDA S/. EST. %

1. RECURSOS ORDINARIOS 178,058,829 20,963,000 29,943,897 1,321,301 230,287,027 22,355,560 22,355,560 0 252,642,587 78

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 1,505,267 8,873,469 294,140 10,672,876 392,874 392,874 0 11,065,750 3

3.- RECURSOS OPERACIONES 0 0 0 0 0 OFICIALES DE CREDITO 0 0 0 0 0

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0

5. RECURSOS DETERMINADOS 0 0 0 0 00 0 0 0 0

- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS 2,206,878 5,152,651 378,775 7,738,304 58,913 52,915,087 52,974,000 0 60,712,304 19 Y PARTICIPACIONES 0 0 0 0 0 - CONTRIBUCIONES A FONDOS 0 0 0 0 0 - FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL 0 0 0 0 - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFICAR)

TOTAL 181,770,974 20,963,000 43,970,017 0 1,994,216 248,698,207 0 58,913 75,663,521 0 75,722,434 0 0 324,420,641 100


Formulario Nº 13-CPCG-CR-2012 Resumen por fuentes de financiamiento – ejecución del presupuesto 2011

RESUMEN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Y2011 (En nuevos soles)


FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS PUBLICOS

FUENTES FINANCIAMIENTO

SALDO 2010 EJECUCION 2011 SALDO 2011

PIA 2011 (a) PIM 2011 (*)

31 DE AGOSTO

1. RECURSOS ORDINARIOS 2,415,353.91 4.51 256,657,947.00 290,023,648.00 182,346,337.34 290,023,648.00 107,677,310.66 0.59 107,677,310.66 0.37Personal y Obligaciones Sociales 299,262.72 0.56 167,137,634 171,808,533 120,474,126.13 171,808,533 51,334,407 0.43 51,334,407 0.30Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 218,333.05 0.41 21,729,000 21,785,124 16,027,679.64 21,785,124 5,757,444 0.36 5,757,444 0.26Bienes y Servicios 715,497.99 1.34 31,021,134 40,188,466 29,470,538.40 40,188,466 10,717,928 0.36 10,717,928 0.27Otros Gastos 15,730.01 0.03 1,322,000 2,569,062 2,126,347.89 2,569,062 442,714 0.21 442,714 0.17Donaciones y Transferencias 2,273.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0Adquisiciòn de Activos no Financieros 1,164,257.14 2.17 35,448,179 53,672,463 14,247,645.28 53,672,463 39,424,818 2.77 39,424,818 0.73

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 2,359,319.64 4.41 11,209,324.00 13,661,418 7,575,235.10 13,661,418.00 6,086,182.90 0.80 6,086,182.90 0.45Personal y obligaciones Sociales 106,669.75 0.20 746,014 867,628 576,234.78 867,628 291,393 0.51 291,393 0.34Bienes y Servicios 1,506,039.27 2.81 9,819,120 11,591,716 6,721,649.11 11,591,716 4,870,067 0.72 4,870,067 0.42Donaciones y Transferencias 1,671.85 0.00 0 0 0.00 0 0 0Otros Gastos 519,271.21 0.97 245,160 572,919 112,794.27 572,919 460,125 4.08 460,125 0.80Adquisiciòn de Activos no Financieros 225,667.56 0.42 399,030 629,155 164,556.94 629,155 464,598 2.82 464,598 0.74

3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 818,429.45 1.53 0.00 7,603,059.00 3,248,490.12 7,603,059.00 4,354,568.88 1.34 4,354,568.88 0.57Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 64,456.00 0.00 64,456.00 64,456 64,456 1.00Bienes y Servicios 139,885.21 0.26 0 6,926,848.00 2,832,097.70 6,926,848.00 4,094,750 1.45 4,094,750 0.59Otros Gastos 0.11 0.00 0 515,031.00 376,380.00 515,031.00 138,651 0.37 138,651 0.27Adquisiciòn de Activos no Financieros 678,544 1.27 0 96,724.00 40,012.42 96,724.00 56,712 1.42 56,712 0.59

4. RECURSOS DETERMINADOS 47,954,437.46 89.55 80,975,845.00 118,418,077.00 65,024,315.97 118,418,077.00 53,393,761.03 0.82 53,393,761.03 0.45Personal y Obligaciones Sociales 86,288.33 0.16 2,228,766 2,176,650 1,431,426 2,176,650 745,224 0.52 745,224 0.34Bienes y Servicios 1,046,980.86 1.96 6,340,657 8,800,694 4,878,291 8,800,694 3,922,403 0.80 3,922,403 0.45Donaciones y Transferencias 135,000.00 0.25 71,460 10,025,009 9,105,549 10,025,009 919,460 0.10 919,460 0.09Otros Gastos 0.23 0.00 378,775 568,995 330,854 568,995 238,141 0.72 238,141 0.42Donaciones y Transferencias 10,331,397.26 19.29 0 0 0 0 0 0Adquisiciòn de Activos no Financieros 36,354,770.78 67.89 71,956,187 96,846,729 49,278,196 96,846,729 47,568,533 0.97 47,568,533 0.49

- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES - CONTRIBUCIONES A FONDOS - FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFICAR)

TOTAL 53,547,540.46 100.00 348,843,116.00 429,706,202.00 258,194,378.53 429,706,202.00 171,511,823.47 3.56 171,511,823.47 1.84(*) Al 30 de junio del 2011(**) Estimado al cierre para el año fiscal 2011

SALDO DEL PIM

SALDO %PIM

(b) EJECUCION (DEVENGADO)

(*)

(c) EJECUCION PRESUPUESTA

L (**)

ESTIMADO AL 31 DE DICIEMBRE

(d)SALDO DEL PIM 2011 (a)-(b)

SALDO % (d)/(b)

(e)SALDO DEL PIM (a)-(b)

SALDO % (e)/(a)


Formulario Nº 14-CPCG-CR-2012 Cuadro Comparativo entre Presupuesto 2010, 2011 y 2012, por Categoría y Grupo Genérico

CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO 2010, 2011 Y 2012 POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO


GRUPO GENERICO (a) PIA 2010 (b) PIA 2011 PIM 2011 (c) PIA 2012

Diferencias Ratios

I. GASTOS CORRIENTES 248,757,120.00 238,810,954.00 278,461,131.00 264,380,046.00 -9,946,166.00 25,569,092.00 264,379,946.00 264,379,946.00Reserva de Contingencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal y Obligaciones Sociales 181,770,974.00 167,883,648.00 174,917,267.00 177,186,739.00 -13,887,326.00 9,303,091.00 177,186,639.00 177,186,639.00Pensiones y Prestaciones Sociales 20,963,000.00 21,729,000.00 21,785,124.00 22,670,738.00 766,000.00 941,738.00 22,670,638.00 22,670,638.00Bienes y Servicios 43,970,017.00 47,180,911.00 67,507,724.00 62,610,205.00 3,210,894.00 15,429,294.00 62,610,105.00 62,610,105.00Donaciones y Transferencias 58,913.00 71,460.00 10,025,009.00 0.00 12,547.00 -71,460.00 -100.00 -100.00Otros Gastos 1,994,216.00 1,945,935.00 4,226,007.00 1,912,364.00 -48,281.00 -33,571.00 1,912,264.00 1,912,264.00

0.00II. GASTOS DE CAPITAL 75,663,521.00 107,803,396.00 151,245,071.00 73,090,385.00 32,139,875.00 -34,713,011.00 73,090,285.00 73,090,285.00Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Adquisiciones de Activos No Financieros 75,663,521.00 107,803,396.00 151,245,071.00 73,090,385.00 32,139,875.00 -34,713,011.00 73,090,285.00 73,090,285.00Adquisiciones de Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. SERVICIOS DE LA DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 324,420,641.00 346,614,350.00 429,706,202.00 337,470,431.00 22,193,709.00 -9,143,919.00 337,470,331.00 337,470,331.00

FUENTE FINANCIAMIENTO: Recursos Públicos

PIA (2011-2010) (b - a)

PIA (2012-2011)

(c - b)PIA (2011-2010)

(c - a)/(a)%PIA (2012-2011) (c - b)/(b)

%





Diferencias Ratios

I. GASTOS CORRIENTES 230,287,027.00 221,209,768.00 236,351,185.00 236,306,484.00 -9,077,259.00 15,096,716.00 236,306,384.00 236,306,384.00Reserva de Contingencia 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00Personal y Obligaciones Sociales 178,058,829.00 167,137,634 171,808,533.00 174,382,037.00 -10,921,195.00 7,244,403.00 174,381,937.00 174,381,937.00Pensiones y Prestaciones Sociales 20,963,000.00 21,729,000 21,785,124.00 22,670,738.00 766,000.00 941,738.00 22,670,638.00 22,670,638.00Bienes y Servicios 29,943,897.00 31,021,134 40,188,466.00 38,085,709.00 1,077,237.00 7,064,575.00 38,085,609.00 38,085,609.00Donaciones y Transferencias 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Gastos 1,321,301.00 1,322,000 2,569,062.00 1,168,000.00 699.00 -154,000.00 1,167,900.00 1,167,900.00

II. GASTOS DE CAPITAL 22,355,560.00 35,448,179.00 53,672,463.00 31,822,239.00 13,092,619.00 -3,625,940.00 31,822,139.00 31,822,139.00Donaciones y Transferencias 0.00 0.00Otros Gastos 0.00 0.00Adquisiciones de Activos No Financieros 22,355,560.00 35,448,179.00 53,672,463.00 31,822,239.00 13,092,619.00 -3,625,940.00 31,822,139.00 31,822,139.00Adquisiciones de Activos Financieros 0.00 0.00



TOTAL 252,642,587.00 256,657,947.00 290,023,648.00 268,128,723.00 4,015,360.00 11,470,776.00 268,128,623.00 268,128,623.00

FUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PIA (2011-2010) (b - a)

PIA (2012-2011)

(c - b)PIA (2011-2010)

(c - a)/(a)%PIA (2012-2011) (c - b)/(b)

%



SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG.: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALIFUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


Diferencias Ratios

I. GASTOS CORRIENTES 10,672,876.00 10,810,294.00 13,032,263.00 15,028,278.00 137,418.00 4,217,984.00 15,028,178.00 15,028,178.00Reserva de Contingencia 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00Personal y Obligaciones Sociales 1,505,267.00 746,014 867,628.00 844,346.00 -759,253.00 98,332.00 844,246.00 844,246.00Pensiones y Prestaciones Sociales 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes y Servicios 8,873,469.00 9,819,120 11,591,716.00 13,811,750.00 945,651.00 3,992,630.00 13,811,650.00 13,811,650.00Donaciones y Transferencias 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Gastos 294,140.00 245,160 572,919.00 372,182.00 -48,980.00 127,022.00 372,082.00 372,082.00

II. GASTOS DE CAPITAL 392,874.00 399,030.00 629,155.00 818,900.00 6,156.00 419,870.00 818,800.00 818,800.00Donaciones y Transferencias 0.00 0.00Otros Gastos 0.00 0.00Adquisiciones de Activos No Financieros 392,874.00 399,030.00 629,155.00 818,900.00 6,156.00 419,870.00 818,800.00 818,800.00Adquisiciones de Activos Financieros 0.00 0.00



TOTAL 11,065,750.00 11,209,324.00 13,661,418.00 15,847,178.00 143,574.00 4,637,854.00 15,847,078.00 15,847,078.00

PIA (2011-2010) (b - a)

PIA (2012-2011)

(c - b)PIA (2011-2010)

(c - a)/(a)%PIA (2012-2011) (c - b)/(b)

%



SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG.: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALIFUENTE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


Diferencias Ratios

I. GASTOS CORRIENTES 0.00 0.00 7,506,335.00 0.00 0.00 0.00Reserva de Contingencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0 64,456.00 0.00 0.00 0.00Pensiones y Prestaciones Sociales 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes y Servicios 0.00 0 6,926,848.00 0.00 0.00 0.00Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Gastos 0.00 515,031.00 0.00 0.00 0.00

II. GASTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 96,724.00 0.00 0.00 0.00Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00Adquisiciones de Activos No Financieros 0.00 0.00 96,724.00 0.00 0.00 0.00Adquisiciones de Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 7,603,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PIA (2011-2010) (b - a)

PIA (2012-2011)

(c - b)PIA (2011-2010)

(c - a)/(a)%PIA (2012-2011) (c - b)/(b)

%



SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG.: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALIFUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS


Diferencias Ratios

I. GASTOS CORRIENTES 7,797,217.00 9,019,658.00 21,571,348.00 13,045,284.00 1,222,441.00 4,025,626.00 13,045,184.00 13,045,184.00Reserva de Contingencia 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00Personal y Obligaciones Sociales 2,206,878.00 2,228,766 2,176,650 1,960,356.00 21,888.00 -268,410.00 1,960,256.00 1,960,256.00Pensiones y Prestaciones Sociales 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00Bienes y Servicios 5,152,651.00 6,340,657 8,800,694 10,712,746.00 1,188,006.00 4,372,089.00 10,712,646.00 10,712,646.00Donaciones y Transferencias 58,913.00 71,460 10,025,009 0.00 12,547.00 -71,460.00 -100.00 -100.00Otros Gastos 378,775.00 378,775 568,995 372,182.00 0.00 -6,593.00 372,082.00 372,082.00

II. GASTOS DE CAPITAL 52,915,087.00 71,956,187.00 96,846,729.00 40,449,246.00 19,041,100.00 -31,506,941.00 40,449,146.00 40,449,146.00Donaciones y Transferencias 0.00 0.00Otros Gastos 0.00 0.00Adquisiciones de Activos No Financieros 52,915,087.00 71,956,187.00 96,846,729.00 40,449,246.00 19,041,100.00 -31,506,941.00 40,449,146.00 40,449,146.00Adquisiciones de Activos Financieros 0.00 0.00



TOTAL 60,712,304.00 80,975,845.00 118,418,077.00 53,494,530.00 20,263,541.00 -27,481,315.00 53,494,430.00 53,494,430.00

PIA (2011-2010) (b - a)

PIA (2012-2011)

(c - b)PIA (2011-2010)

(c - a)/(a)%PIA (2012-2011) (c - b)/(b)

%


Formulario Nº 16-CPCG-CR-2012 Comparativo por Departamento 2010, 2011 y 2012

COMPARATIVO POR DEPARTAMENTO 2010, 2011 y 2012


DEPARTAMENTOPPTO. 2010 (PIA) PPTO. 2011 (PIA) PPTO. 2012 (PIA)

DIFERENCIAS 2011 - 2012GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL TOTAL

GTO. CTE. GTO. CAPITAL TOTAL GTO. CTE. GTO. CAPITAL TOTAL GTO. CTE. GTO. CAPITAL TOTAL MONTO % MONTO % MONTO %

01: AMAZONAS02: ANCASH03: APURIMAC04: AREQUIPA05: AYACUCHO06: CAJAMARCA07: PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO08: CUSCO09: HUANCAVELICA10: HUANUCO11: ICA12: JUNIN13: LA LIBERTAD14: LAMBAYEQUE15: LIMA16: LORETO17: MADRE DE DIOS18: MOQUEGUA19: PASCO20: PIURA21: PUNO22: SAN MARTIN23: TACNA24: TUMBES25: UCAYALI 247,435,819 76,984,822 324,420,641 241,039,720 107,803,396 348,843,116 264,380,044 73,090,387 337,470,431 -23,340,324 34,713,009 11,372,68598: EXTERIOR

TOTAL NACIONAL 247,435,819 76,984,822 324,420,641 241,039,720 107,803,396 348,843,116 264,380,044 73,090,387 337,470,431 -23,340,324 0 34,713,009 0 11,372,685 0

FUENTE FINANCIAMIENTO: Recursos Públicos








01: AMAZONAS02: ANCASH03: APURIMAC04: AREQUIPA05: AYACUCHO06: CAJAMARCA07: PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO08: CUSCO09: HUANCAVELICA10: HUANUCO11: ICA12: JUNIN13: LA LIBERTAD14: LAMBAYEQUE15: LIMA16: LORETO17: MADRE DE DIOS18: MOQUEGUA19: PASCO20: PIURA21: PUNO22: SAN MARTIN23: TACNA24: TUMBES25: UCAYALI 228,965,726 23,676,861 252,642,587 221,209,768 35,448,179 256,657,947 236,306,484 31,822,239 268,128,723 -15,096,716 3,625,940 -11,470,77698: EXTERIOR

TOTAL NACIONAL 228,965,726 23,676,861 252,642,587 221,209,768 35,448,179 256,657,947 236,306,484 31,822,239 268,128,723 -15,096,716 0 3,625,940 0 -11,470,776 0

FUENTE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios








01: AMAZONAS02: ANCASH03: APURIMAC04: AREQUIPA05: AYACUCHO06: CAJAMARCA07: PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO08: CUSCO09: HUANCAVELICA10: HUANUCO11: ICA12: JUNIN13: LA LIBERTAD14: LAMBAYEQUE15: LIMA16: LORETO17: MADRE DE DIOS18: MOQUEGUA19: PASCO20: PIURA21: PUNO22: SAN MARTIN23: TACNA24: TUMBES25: UCAYALI 10,672,876 392,874 11,065,750 10,810,294 399,030 11,209,324 15,028,278 818,900 15,847,178 -4,217,984 -419,870 -4,637,85498: EXTERIOR

TOTAL NACIONAL 10,672,876 392,874 11,065,750 10,810,294 399,030 11,209,324 15,028,278 818,900 15,847,178 -4,217,984 0 -419,870 0 -4,637,854 0

FUENTE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados








01: AMAZONAS02: ANCASH03: APURIMAC04: AREQUIPA05: AYACUCHO06: CAJAMARCA07: PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO08: CUSCO09: HUANCAVELICA10: HUANUCO11: ICA12: JUNIN13: LA LIBERTAD14: LAMBAYEQUE15: LIMA16: LORETO17: MADRE DE DIOS18: MOQUEGUA19: PASCO20: PIURA21: PUNO22: SAN MARTIN23: TACNA24: TUMBES25: UCAYALI 7,797,217 52,915,087 60,712,304 9,019,658 71,956,187 80,975,845 13,045,282 40,449,248 53,494,530 -4,025,624 31,506,939 27,481,31598: EXTERIOR

TOTAL NACIONAL 7,797,217 52,915,087 60,712,304 9,019,658 71,956,187 80,975,845 13,045,282 40,449,248 53,494,530 -4,025,624 0 31,506,939 0 27,481,315 0

FUENTE FINANCIAMIENTO: Recursos Determinados


Formulario Nº 19-CPCG-CR-2012 Contratos de Servicios

CONTRATOS DE SERVICIOS

SECTOR DEL GOB. NAC. O: Ministerio / Organismos Públicos / Total Sector

UNIDAD EJECUTORA : TIPO CONTRATO Costo NUMERO DE CODIGO NOMBRE NUMERO TIPO Costo Contrato * Por Trabajador EMPLEADOS

EJEMPLO12 OGA 1 Limpieza S/. 500.00 30... 2 Seguridad S/. 500.00 20... 3 ..... ... ....... 4 .... ... ....... 5 ...... ... ....

.

13 PRT

NO CORRESPONDE AL PLIEGO 462

Total Pliego

* Costo total del contrato

DISTRIBUCION DEL GASTO DESTINADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS (En Nuevos Soles)


ACTIVIDAD / PROYECTO

GASTOS CORRIENTES */ GASTOS DE CAPITAL TOTAL

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %

Actividad:01.1.000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!02 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!03.04....Proyectos01.02.03.04.

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Públicos

SERVICIO DE DEUDA

DISTRIBUCION DEL GASTO DESTINADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS (En Nuevos Soles)


ACTIVIDAD / PROYECTO

GASTOS CORRIENTES */ GASTOS DE CAPITAL TOTAL

1: R

eser

va d

e C

ontin

genc

ia

2: P

erso

nal y

Obl

igac

ione

s S

ocia

les

3: P

ensi

ones

y P

rest

acio

nes

Soc

iale

s

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

CO

RR

IEN

TES

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

8: O

tros

Gas

tos

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fin

anci

eros

SU

B T

OTA

L G

AS

TOS

DE

CA

PIT

AL

11: S

ervi

cio

de la

Deu

da

SU

B T

OTA

L S

ER

VIC

IO D

E D

EU

DA

NU

EVO

S SO

LES

PAR

T. %

Actividad:01.1.000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 1.0002 0.00 0.00 0.0003.04....Proyectos01.02.03.04.

TOTAL 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 1.00


SERVICIO DE DEUDA


Formulario Nº 21-CPCG-CR-2012 Información de Remuneraciones y Número de Plazas- Comparativo de los Presupuestos 2010, 2011 y 2012

INFORMACION DE REMUNERACIONES Y NUMERO DE PLAZASCOMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTO 2010, 2011 y 2012


CATEGORIA 2010 (PIA) 2011 (PIA) 2012 (PIA) VARIACION 2012-2011 REMUNERATIVA PEA COSTO ANUAL PEA COSTO ANUAL PEA COSTO ANUAL PEA COSTO ANUAL

COSTO TOTAL EN PLANILLAS 9,332 138,060,574 8,269 124,074,051 8,273 128,869,032 -4 -4,794,981OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 0 10,694,684 0 10,325,309 0 8,919,122 0 1,406,187GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0 244,400 0 0 0 0 0 0TRANSFERENCIAS CAFAE 533 10,407,213 545 11,869,944 553 12,413,952 -8 -544,008PERSONAL SERUMS 0 1,348,011 0 1,122,568 0 1,074,486 0 48,082INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA 0 0 0 2,000 0 0 0 2,000GUARDIAS HOSPITALARIAS 0 6,864,479 0 7,037,733 0 7,093,091 0 -55,358ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL 0 6,110,436 0 7,787,664 0 7,580,712 0 206,952GRATIFICACIONES 0 0 0 13,200 0 0 0 13,200AGUINALDOS 0 3,771,600 0 3,364,000 0 5,298,000 0 -1,934,000BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD 0 2,172,000 0 2,346,900 0 2,865,600 0 -518,700COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CTS 0 131,940 0 72,410 0 111,452 0 -39,042ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 0 112,288 0 70,808 0 164,347 0 -93,539BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 0 8,541 0 17,933 0 7,138 0 10,795COMPENSACION VACACIONAL(VACACIONES TRUNCAS) 0 13,120 0 15,219 0 41,755 0 -26,536OTRAS OCASIONALES 0 30,180 0 834,955 0 307,548 0 527,407DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 0 360,360 0 463,320 0 463,320 0 0UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 0 496,238 0 401,800 0 522,200 0 -120,400OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 0 944,910 0 292,600 0 1,454,984 0 -1,162,384

TOTAL (*) 9,865 181,770,974 8,814 170,112,414 8,826 177,186,739 -12 -7,074,325

(**) PNUD, BONOS, etc.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Públicos

(*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO.






COSTO TOTAL EN PLANILLAS 9,332 138,059,824 8,269 124,074,051 8,269 128,834,594 0 -4,760,543OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 10,287,451 10,325,309 8,916,023 0 1,409,286GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 244,400 0 0TRANSFERENCIAS CAFAE 7,787,053 8,911,164 9,718,782 0 -807,618PERSONAL SERUMS 1,348,011 1,122,568 1,074,486 0 48,082INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA 2,000 0 2,000GUARDIAS HOSPITALARIAS 6,864,479 7,037,733 7,068,456 0 -30,723ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL 6,110,436 7,787,664 7,553,352 0 234,312GRATIFICACIONES 13,200 0 13,200AGUINALDOS 3,771,600 3,364,000 5,295,600 0 -1,931,600BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD 2,172,000 2,346,900 2,864,000 0 -517,100COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CTS 131,940 72,410 111,452 0 -39,042ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 112,288 70,808 164,347 0 -93,539BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 8,541 17,933 7,138 0 10,795COMPENSACION VACACIONAL(VACACIONES TRUNCAS) 13,120 15,219 41,755 0 -26,536OTRAS OCASIONALES 30,180 834,955 307,548 0 527,407DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 360,360 463,320 463,320 0 0UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 407,808 395,800 516,200 0 -120,400OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 349,338 282,600 1,444,984 0 -1,162,384

TOTAL (*) 9,332 178,058,829 8,269 167,137,634 8,269 174,382,037 0 -7,244,403PEA 1218 MUNICIPALIZACION, 79 NVOS NOMBRADOS, 15 FUNCIONARIOS









COSTO TOTAL EN PLANILLAS 750 4 34,438 -4 -34,438OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 220,177 3,099 0 -3,099GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0 0TRANSFERENCIAS CAFAE 288 727,688 294 730,014 295 734,814 -1 -4,800PERSONAL SERUMS 0 0INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA 0 0GUARDIAS HOSPITALARIAS 24,635 0 -24,635ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL 27,360 0 -27,360GRATIFICACIONES 0 0AGUINALDOS 2,400 0 -2,400BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD 1,600 0 -1,600COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CTS 0 0ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 0 0BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 0 0COMPENSACION VACACIONAL(VACACIONES TRUNCAS) 0 0OTRAS OCASIONALES 0 0DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 0 0UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 20,530 6,000 6,000 0 0OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 536,122 10,000 10,000 0 0

TOTAL (*) 288 1,505,267 294 746,014 299 844,346 -5 -98,332









COSTO TOTAL EN PLANILLAS 0 0OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 187,056 0 0GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0 0TRANSFERENCIAS CAFAE 245 1,892,472 251 2,228,766 258 1,960,356 -7 268,410PERSONAL SERUMS 0 0INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA 0 0GUARDIAS HOSPITALARIAS 0 0ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL 0 0GRATIFICACIONES 0 0AGUINALDOS 0 0BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD 0 0COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CTS 0 0ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 0 0BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 0 0COMPENSACION VACACIONAL(VACACIONES TRUNCAS) 0 0OTRAS OCASIONALES 0 0DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 0 0UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 67,900 0 0OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 59,450 0 0

TOTAL (*) 245 2,206,878 251 2,228,766 258 1,960,356 -7 268,410





Formulario Nº 23-CPCG-CR-2011 Comparativo de PEAS y Planillas por niveles remunerativos del Grupo Genérico 1

FORMULACION DEL DEL PRESUPUESTO - 2012

COMPARATIVO DE PEAS Y PLANILLAS POR NIVELES REMUNERATIVOS CONSIGNADOS EN EL GRUPO GENERICO DE GASTO 1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

CARRERAS Y NIVELES

Aug-10 PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 VARIACION (2012-2011)

PEAPLANILLA

PEAPLANILLA PLANILLA


PEAPLANILLA

MENSUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL(En Nuevos Soles) (En Nuevos Soles) (En Nuevos Soles) (En Nuevos Soles) (En Nuevos Soles) (En Nuevos Soles)

PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,354 1,558,602 1,363 1,565,332 18,783,984 1,380 1,586,076 19,032,912 17 20,744

NIVEL F-7 1 14,300 1 14,300 171,600 1 14,300 171,600 0 0NIVEL F-6 2 15,091 2 15,091 181,092 2 15,091 181,092 0 0NIVEL F-5 30 41,016 30 41,096 493,152 30 41,096 493,152 0 0NIVEL F-4 38 54,074 41 54,074 648,888 50 65,944 791,328 9 11,870NIVEL F-3 71 82,699 77 82,699 992,388 82 88,069 1,056,828 5 5,370NIVEL F-2 8 9,343 8 9,343 112,116 11 12,847 154,164 3 3,504NIVEL F-1 5 4,751 5 4,751 57,012 5 4,751 57,012 0 0

0

NIVEL SPA 41 30,017 41 30,017 360,204 41 30,017 360,204NIVEL SPB 63 46,716 63 46,716 560,592 63 46,716 560,592NIVEL SPC 13 8,893 13 8,893 106,716 13 8,893 106,716NIVEL SPD 19 13,378 19 13,378 160,536 19 13,378 160,536NIVEL SPE 61 71,014 61 71,014 852,168 61 71,014 852,168NIVEL SPF 1 802 1 802 9,624 1 802 9,624

NIVEL STA 243 190,853 243 190,853 2,290,236 243 190,853 2,290,236NIVEL STB 91 68,716 91 68,716 824,592 91 68,716 824,592NIVEL STC 84 76,932 84 76,932 923,184 84 76,932 923,184NIVEL STD 14 11,246 14 11,246 134,952 14 11,246 134,952NIVEL STE 106 97,474 106 97,474 1,169,688 106 97,474 1,169,688NIVEL STF 15 7,602 15 14,252 171,024 15 14,252 171,024

NIVEL SAA 25 21,557 25 21,557 258,684 25 21,557 258,684NIVEL SAB 47 46,556 47 46,556 558,672 47 46,556 558,672NIVEL SAC 4 3,761 4 3,761 45,132 4 3,761 45,132NIVEL SAD 31 308,668 31 308,668 3,704,016 31 308,668 3,704,016NIVEL SAE 341 333,143 341 333,143 3,997,716 341 333,143 3,997,716

PERSONAL DEL MAGISTERIO 5,737 7,357,503 6,037 7,422,406 89,068,865 6,037 7,422,406 89,068,865 0 0V-40 HORAS 131 167,220 131 167,220 2,006,640 131 167,220 2,006,640V-30 HORAS 0 0 0 0 0 0 0 0V-24 HORAS 0 0 0 0 0 0 0 0

IV-40 HORAS 8 11,036 8 11,036 132,432 8 11,036 132,432IV-30 HORAS 3 3,336 3 3,336 40,032 3 3,336 40,032IV-24 HORAS 0 0 0 0 0 0 0 0

III-40 HORAS 157 231,336 157 131,336 1,576,032 157 131,336 1,576,032III-30 HORAS 77 220,333 77 220,333 2,643,996 77 220,333 2,643,996III-24 HORAS 73 85,215 73 85,215 1,022,580 73 85,215 1,022,580

II-40 HORAS 341 808,081 341 808,081 9,696,972 341 808,081 9,696,972II-30 HORAS 1,010 1,350,000 1,310 1,375,000 16,500,000 1,310 1,375,000 16,500,000II-24 HORAS 792 956,893 792 956,893 11,482,716 792 956,893 11,482,716

I-40 HORAS 130 195,951 130 195,951 2,351,412 130 195,951 2,351,412I-30 HORAS 193 250,682 193 250,682 3,008,184 193 250,682 3,008,184I-24 HORAS 80 158,053 80 158,053 1,896,636 80 158,053 1,896,636

A-40 HORAS 14 15,754 14 15,754 189,048 14 15,754 189,048A-30 HORAS 62 67,798 62 67,798 813,576 62 67,798 813,576A-24 HORAS 47 45,797 47 45,797 549,564 47 45,797 549,564

B-40 HORAS 5 5,925 5 5,925 71,100 5 5,925 71,100B-30 HORAS 12 12,308 12 12,308 147,696 12 12,308 147,696B-24 HORAS 13 13,236 13 13,236 158,832 13 13,236 158,832

C-40 HORAS 46 59,753 46 59,753 717,036 46 59,753 717,036C-30 HORAS 122 120,000 122 120,000 1,440,000 122 120,000 1,440,000C-24 HORAS 50 51,855 50 51,855 622,260 50 51,855 622,260

D-40 HORAS 3 3,647 3 3,647 43,764 3 3,647 43,764D-30 HORAS 29 29,758 29 29,758 357,096 29 29,758 357,096D-24 HORAS 60 56,317 60 56,317 675,804 60 56,317 675,804

E-40 HORAS 15 18,745 15 18,745 224,940 15 18,745 224,940E-30 HORAS 312 318,219 312 318,219 3,818,628 312 318,219 3,818,628E-24 HORAS 11 11,341 11 11,341 136,092 11 11,341 136,092

G-40 HORAS 6 7,176 6 7,176 86,112 6 7,176 86,112G-30 HORAS 679 750,000 679 750,000 9,000,000 679 750,000 9,000,000G-25 HORAS 248 311,738 248 311,738 3,740,856 248 311,738 3,740,856G-24 HORAS 1,008 1,020,000 1,008 1,159,903 13,918,829 1,008 1,159,903 13,918,829



CARRERAS Y NIVELES


PEAPLANILLA



PEAPLANILLA


PROFESIONALES DE LA SALUD 462 750,887 761 872,630 10,471,563 761 872,630 10,471,563MEDICOSNIVEL 5 12 46,859 12 46,859 562,308 12 46,859 562,308NIVEL 4 22 82,064 22 82,064 984,768 22 82,064 984,768NIVEL 3 17 62,451 17 62,451 749,412 17 62,451 749,412NIVEL 2 35 101,391 35 101,391 1,216,692 35 101,391 1,216,692NIVEL 1 53 171,073 53 171,073 2,052,876 53 171,073 2,052,876

ENFERMERASNIVEL VIII 23 13,143 23 25,188 302,256 23 25,188 302,256NIVEL VII 2 2,171 2 2,171 26,052 2 2,171 26,052NIVEL VI 13 13,164 13 13,164 157,968 13 13,164 157,968NIVEL V 13 13,201 13 13,201 158,412 13 13,201 158,412NIVEL IV 65 62,289 364 160,115 1,921,383 364 160,115 1,921,383NIVEL III 10 10,963 10 10,963 131,556 10 10,963 131,556NIVEL II 13 13,280 13 13,280 159,360 13 13,280 159,360NIVEL I 38 37,632 38 37,632 451,584 38 37,632 451,584

OBSTETRICESNIVEL V 18 3,303 18 15,036 180,432 18 15,036 180,432NIVEL IV 5 5,424 5 5,424 65,088 5 5,424 65,088NIVEL III 10 9,112 10 9,112 109,344 10 9,112 109,344NIVEL II 11 10,447 11 10,447 125,364 11 10,447 125,364NIVEL I 38 34,254 38 34,254 411,048 38 34,254 411,048

CIRUJANO DENTISTANIVEL V 3 3,138 3 3,138 37,656 3 3,138 37,656NIVEL IV 2 2,199 2 2,199 26,388 2 2,199 26,388NIVEL III 5 5,078 5 5,078 60,936 5 5,078 60,936NIVEL II 6 5,685 6 5,685 68,220 6 5,685 68,220NIVEL I 5 3,769 5 4,711 56,532 5 4,711 56,532

TECNOLOGO MEDICONIVEL IV 2 1,881 2 1,881 22,572 2 1,881 22,572

OTROS PROFESIONALES DE LA SALUDNIVEL IV 6 5,968 6 5,968 71,616 6 5,968 71,616NIVEL III 12 11,042 12 11,042 132,504 12 11,042 132,504NIVEL II 3 3,060 3 3,060 36,720 3 3,060 36,720NIVEL I 20 16,846 20 16,043 192,516 20 16,043 192,516

ASITENCIALES NO PROFESIONALES DE LA SALUD 596 465,361 596 498,761 5,985,132 596 498,761 5,985,132 0 0

NIVEL SPA 0 0 0 0 0 0 0 0NIVEL SPB 0 0 0 0 0 0 0 0NIVEL SPC 0 0 0 0 0 0 0 0NIVEL SPD 0 0 0 0 0 0 0 0NIVEL SPE 5 4,797 5 4,797 57,564 5 4,797 57,564NIVEL SPF 4 3,457 4 3,457 41,484 4 3,457 41,484

NIVEL STA 68 59,107 68 59,107 709,284 68 59,107 709,284NIVEL STB 173 146,617 173 146,617 1,759,404 173 146,617 1,759,404NIVEL STC 153 128,158 153 128,158 1,537,896 153 128,158 1,537,896NIVEL STD 21 17,291 21 17,291 207,492 21 17,291 207,492NIVEL STE 47 14,556 47 35,746 428,952 47 35,746 428,952

NIVEL SAA 38 32,651 38 32,651 391,812 38 32,651 391,812NIVEL SAB 30 25,482 30 25,482 305,784 30 25,482 305,784NIVEL SAC 31 24,285 31 24,285 291,420 31 24,285 291,420NIVEL SAD 26 8,960 26 21,170 254,040 26 21,170 254,040



CARRERAS Y NIVELES


PEAPLANILLA



PEAPLANILLA


SERUMISTAS 52 93,548 52 93,548 1,122,576 52 93,548 1,122,576MEDICOS 21 64,429 21 64,429 773,148 21 64,429 773,148ENFERMERAS 20 18,787 20 18,787 225,444 20 18,787 225,444OBSTETRICES 5 4,697 5 4,697 56,364 5 4,697 56,364NUTRICIONISTAS 1 939 1 939 11,268 1 939 11,268ASISTENTA SOCIAL 1 939 1 939 11,268 1 939 11,268CIRUJANO DENTISTA 4 3,757 4 3,757 45,084 4 3,757 45,084

SUB TOTAL: (1) 8,201 10,225,901 8,809 10,452,677 125,432,120 8,826 10,473,421 125,681,048 17 20,744

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (Cargas Sociales) 0 745,152 0 792,544 9,510,528 0 743,002 8,916,023GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0 231 0 0 2,686,445 0 52,853 634,240ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DIC. 0 0 0 0 4,035,500 0 12,848,952OTROS (Uniformes, canasta, incentivos, etc) 0 0 0 0 0 0 0OTROS (DETALLAR)UNIFORMES 0 0 0 0 395,800 0 516,200CANASTAS 0 0 0 0 282,600 0 1,444,984INSENTIVO ( CAFAE) 0 627,174 0 698,797 8,385,564 0 809,899 9,718,782AETAS 0 436,931 0 584,052 7,008,624 0 629,446 7,553,352GUARDIAS 0 421,768 0 586,477 7,037,734 0 589,038 7,068,456

SUB TOTAL: (2) 0 2,231,256 0 2,661,870 39,342,795 0 2,824,238 48,700,989 0 0

TOTAL: (1) + (2) 8,201 12,457,157 8,809 13,114,547 164,774,915 8,826 13,297,659 174,382,037 17 20,744

El monto consignado en la columna (CEG) de Planilla Presupuesto 2010, 2011 y 2012 deberá coincidir con el monto del grupo genérico del gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales considerado en el Presupuesto Formulado para el año 2012 a nivel Pliego.

(*) El Pliego utilizará las carreras que les corresponda detalladas por cada nivel remunerativo. Deberá subtotalizarse a nivel de cada carrera.



COMPARATIVO DE PEAS Y PLANILLAS POR NIVELES REMUNERATIVOS CONSIGNADOS EN EL GRUPO GENERICO DE GASTO 2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

PLIEGO: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

.

JUNIO 2010 PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012

PEAPLANILLA



MENSUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL(En nuevos soles) (En nuevos soles) (En nuevos soles) (En nuevos soles) (En nuevos soles)

CARRERA ADMINISTRATIVA 524 5,283,645 498 493,726 5,924,708 498 493,725 5,924,708DIRECTIVOS 168 2,675,182 168 236,037 2,832,438 168 236,037 2,832,438FUNCIONARIOS F-7 1 1,018 1 1,018 12,219 1 1,018 12,219FUNCIONARIOS F-6 0 0FUCNIONARIOS F-5 15 219,325 15 19,745 236,936 15 19,745 236,936FUCNIONARIOS F-4 44 655,683 44 56,860 682,323 44 56,860 682,323FUNCIONARIOS F-3 43 405,992 43 36,995 443,942 43 36,995 443,942FUNCIONARIOS F-2 50 593,654 50 53,504 642,054 50 53,504 642,054FUNCIONARIOS F-1 15 799,511 15 67,914 814,965 15 67,914 814,965PROFESIONALES 16 93,922 16 10,633 127,593 16 10,633 127,593PROFESIONALES SPA 1 873 1 873 10,480 1 873 10,480PROFESIONALES SPB 1 1 0 1PROFESIONALES SPC 7 36,257 7 4,155 49,860 7 4,155 49,860PROFESIONALES SPD 7 56,792 7 5,604 67,253 7 5,604 67,253TECNICOS 182 1,321,337 156 125,194 1,502,322 156 125,194 1,502,322TECNICOS ADMINISTRATIVOS STA 122 906,156 96 80,349 964,183 96 80,349 964,183TECNICOS ADMINISTRATIVOS STB 24 218,616 24 18,598 223,181 24 18,598 223,181TECNICOS ADMINISTRATIVOS STC 22 156,588 22 15,166 181,998 22 15,166 181,998TECNICOS ADMINISTRATIVOS STD 7 33,742 7 4,844 58,134 7 4,844 58,134TECNICOS ADMINISTRATIVOS STE 5 3,270 5 3,270 39,241 5 3,270 39,241NO NIVELABLES 2 2,965 2 2,965 35,586 2 2,965 35,586AUXILIARES 19 73,920 19 10,282 123,391 19 10,282 123,391SERVIDORES AUXILIARES SAA 7 54,268 7 6,690 80,283 7 6,690 80,283SERVIDORES AUXILIARES SA-B 3 18,245 3 2,814 33,766 3 2,814 33,766SERVIDORES AUXILIARES SA-C 686 57 686 57 686SERVIDORES AUXILIARES SA-D 1 721 1 721 8,647 1 721 8,647

ASISTENCIALES NO 139 1,119,283 139 111,580 1,338,964 139 111,580 1,338,964 PROFESIONALES DE LA SALUD

TECNICOS 120 1,073,965 120 100,999 1,211,993 120 100,999 1,211,993TECNICOS STA 83 854,570 83 72,844 874,128 83 72,844 874,128TECNICOS STB 23 198,149 23 17,309 207,708 23 17,309 207,708TECNICOS STC 8 6,000 8 6,000 72,000 8 6,000 72,000TECNICOS STD 6 15,246 6 4,846 58,157 6 4,846 58,157

AUXILIARES 19 45,318 19 10,581 126,971 19 10,581 126,971AUXILIARES A 7 41,137 7 6,400 76,794 7 6,400 76,794AUXILIARES B 12 4,181 12 4,181 50,177 12 4,181 50,177

LEY DEL PROFESORADO 1,390 1,448,630 1,390 1,448,630 13,071,310 1,390 1,111,303 13,071,310

NIVEL V 522 444,284 522 444,284 5,331,403 522 444,284 5,331,40340 HORAS 278 238,008 278 238,008 2,856,093 278 238,008 2,856,09330 HORAS 214 182,425 214 182,425 2,189,095 214 182,425 2,189,09524 HORAS 30 23,851 30 23,851 286,215 30 23,851 286,215NIVEL I V 184 156,153 184 156,153 1,873,840 184 156,153 1,873,84040 HORAS 73 62,638 73 62,638 751,659 73 62,638 751,65930 HORAS 105 88,946 105 88,946 1,067,352 105 88,946 1,067,35224 HORAS 6 4,569 6 4,569 54,830 6 4,569 54,830

NIVELIII 265 204,160 265 204,160 2,449,921 265 204,160 2,449,92140 HORAS 83 60,476 83 60,476 725,713 83 60,476 725,71330 HORAS 156 125,833 156 125,833 1,509,996 156 125,833 1,509,99624 HORAS 26 17,851 26 17,851 214,212 26 17,851 214,212

NIVELII 92 67,256 92 67,256 807,072 92 67,256 807,07240 HORAS 27 19,432 27 19,432 233,189 27 19,432 233,18930 HORAS 64 46,982 64 46,982 563,783 64 46,982 563,78324 HORAS 1 842 1 842 10,100 1 842 10,100

NIVELI 133 109,220 133 109,220 1,310,641 133 109,220 1,310,64140 HORAS 107 92,361 107 92,361 1,108,331 107 92,361 1,108,33130 HORAS 25 15,998 25 15,998 191,981 25 15,998 191,98124 HORAS 1 861 1 861 10,329 1 861 10,329

NIVEL A 26 16,174 26 16,174 16,174 26 16,174 16,17440 HORAS 3 1,945 3 1,945 1,945 3 1,945 1,94530 HORAS 13 9,870 13 9,870 9,870 13 9,870 9,87024 HORAS 10 4,359 10 4,359 4,359 10 4,359 4,359

NIVELB 10 7,191 10 7,191 7,191 10 7,191 7,19140 HORAS 1 831 1 831 831 1 831 83130 HORAS 5 4,000 5 4,000 4,000 5 4,000 4,00024 HORAS 4 2,360 4 2,360 2,360 4 2,360 2,360

NIVELC 47 367,993 47 367,993 367,993 47 30,666 367,99340 HORAS 11 112,998 11 112,998 112,998 11 9,417 112,99830 HORAS 31 251,873 31 251,873 251,873 31 20,989 251,87324 HORAS 5 3,121 5 3,121 3,121 5 260 3,121

NIVEL D 1 665 1 665 665 1 665 66540 HORAS 0 0 0 0 030 HORAS 1 665 1 665 665 1 665 66524 HORAS 0 0 0 0 0

NIVEL E 110 75,534 110 75,534 906,409 110 75,534 906,40940 HORAS 21 15,116 21 15,116 181,393 21 15,116 181,39330 HORAS 78 54,023 78 54,023 648,279 78 54,023 648,27924 HORAS 11 6,395 11 6,395 76,738 11 6,395 76,738

CARRERA MEDICA 25 82,863 25 26,995 323,945 25 26,995 323,945MEDICOS 1 64,197 1 8,329 99,947 1 8,329 99,947NIVEL 5 1 64,197 1 8,329 99,947 1 8,329 99,947ENFERMERAS 4 3,321 4 3,321 39,852 4 3,321 39,852NIVEL VIII 2 2,341 2 2,341 28,092 2 2,341 28,092NIVEL VII 2 980 2 980 11,760 2 980 11,760OBSTETRICES 1 1,089 1 1,089 13,064 1 1,089 13,064NIVEL VI 1 1,089 1 1,089 13,064 1 1,089 13,064NIVEL IOTROS PROFESIONALES DE LA 6 5,353 6 5,353 64,242 6 5,353 64,242NIVEL V 1 1,141 1 1,141 13,689 1 1,141 13,689NIVEL IV 1 907 1 907 10,881 1 907 10,881NIVEL III 1 823 1 823 9,876 1 823 9,876NIVEL II 2 1,655 2 1,655 19,860 2 1,655 19,860NIVEL I 1 828 1 828 9,936 1 828 9,936TECNOLOGOS MEDICOS 6 5,358 6 5,358 64,296 6 5,358 64,296NIVEL V 1 893 1 893 10,716 1 893 10,716NIVEL IV 1 893 1 893 10,716 1 893 10,716NIVEL III 1 893 1 893 10,716 1 893 10,716NIVEL II 2 1,786 2 1,786 21,432 2 1,786 21,432NIVEL I 1 893 1 893 10,716 1 893 10,716PENSIONISTAS NO NIVELABLES 7 3,545 7 3,545 42,545 7 3,545 42,545

5 2,145 5 2,145 25,745 5 2,145 25,7452 1,400 2 1,400 16,800 2 1,400 16,800

TOTAL 1,945 6,820,492 1,919 1,615,350 19,384,204 1,910 1,688,661 20,263,928


Formulario Nº 25-CPCG-CR-2012 Ejecución del Gasto por Convenio

FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2012EJECUCION DEL GASTO POR CONVENIO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 2010 Y 2011

PLIEGO: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

UNIDAD EJECUTORA G,G ACT/PRY

001 SEDE UCAYALI

…. … Consultoria … … 720.000.00 … … … …

001 SEDE UCAYALI

… …. Consultoria … … … 864.000.00 … … 483.000.00

001 SEDE UCAYALI

… … Consultoria … … … … 864.000.00 … …

PERSONA JURIDICA (Con la cual se

suscribe)

DISPOSITIVO LEGAL QUE AUTORIZA LA EJECUCION POR

CONVENIO

CONVENIO QUE AUTORIZA LA

TRANSFERENCIA

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

CONVENIOCONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA

MONTO TRANSFERID

O 2010

MONTO TRANSFERID

O 2011

MONTO DE TRANSFEREN

CIA PREVISTO

2012

SALDO 2010 (Persona Juridica)

SALDO 2011

FONDO DE APOYO GERENCIAL AL SECTORPUBLICO - FAG

Decreto Ley Nº 25650Decreto de Urgencia Nº 053-2009Lineamientos del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Publico 2011 y anexos aprobado con Resolución Ministerial Nº 598-2009-EF/10


Decreto Ley Nº 25650Decreto de Urgencia Nº 053-2009Lineamientos del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Publico 2011 y anexos aprobado con Resolución Ministerial Nº 700-2010-EF/10


Decreto Ley Nº 25650Decreto de Urgencia Nº 053-2009Lineamientos del Fondo de ApoyoGerencial al Sector Publico 2011 y Anexos


Formulario Nº 26-CPCG-CR-2012 Asignación Bienes y Servicios – Comparativo de los Presupuestos 2010, 2011 y 2012

ASIGNACION : BIENES Y SERVICIOS COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y 2012


RUBROS 2011 (PIA)

ALIMENTOS DE PERSONAS 2,712,657 3,515,450 3,010,969 125,976 2,712,557 298,312 3,010,869BIENES DE CONSUMO 0 0 0 0 0BIENES DISTRIBUCION GRATUITA 0 0 0 0 0COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2,235,620 2,526,307 4,745,554 -2,368,989 2,235,520 2,509,934 4,745,454CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVIC 0 0 0 0 0OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0 0 0 0 0PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,433,054 2,216,249 1,224,033 819,070 1,432,954 -209,021 1,223,933PROPINAS 165,730 174,134 87,880 -1,603,137 165,630 -77,850 87,780SERVICIO DE CONSULTORIA 1,257,490 401,600 405,300 901,127 1,257,390 -852,190 405,200SERVICIOS NO PERSONALES 11,810,725 19,434,231 17,960,530 3,215,756 11,810,625 6,149,805 17,960,430TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES 2,695,425 3,060,747 2,368,148 685,101 2,695,325 -327,277 2,368,048SEGUROS 435,157 442,132 275,483 283,882 435,057 -159,674 275,383VIATICOS Y ASIGNACIONES 1,653,769 2,402,295 1,757,308 786,163 1,653,669 103,539 1,757,208ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO AN 271,360 222,763 267,140 119,349 271,260 -4,220 267,040VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV 581,763 634,514 493,203 121,660 581,663 -88,560 493,103TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 160,304 170,764 49,044 30,484 160,204 -111,260 48,944CALZADO 9,800 9,906 18,220 -3,000 9,700 8,420 18,120GASES 83,416 98,280 82,062 63,960 83,316 -1,354 81,962MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES 0 0 0 0 0REPUESTOS Y ACCESORIOS 407,688 623,231 598,845 103,087 407,588 191,157 598,745PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA 1,885,160 1,682,312 1,249,877 -426,425 1,885,060 -635,283 1,249,777AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINE 96,165 113,528 90,765 80,937 96,065 -5,400 90,665ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 365,914 599,966 358,581 74,638 365,814 -7,333 358,481DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 23,103 11,389 15,950 -1,047 23,003 -7,153 15,850ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONI 122,467 264,348 189,343 -56,176 122,367 66,876 189,243OTROS 34,406 47,956 153,889 -2,089 34,306 119,483 153,789DE VEHICULOS 236,956 297,662 221,398 146,871 236,856 -15,558 221,298DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACI 32,008 21,300 20,582 -3,292 31,908 -11,426 20,482DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 451,585 617,605 873,306 88,069 451,485 421,721 873,206DE SEGURIDAD 19,500 16,200 10,987 2,500 19,400 -8,513 10,887OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 68,048 824,646 79,631 -403,316 67,948 11,583 79,531ENSERES 83,001 91,862 65,553 -251,064 82,901 -17,448 65,453VACUNAS 32,500 0 0 30,000 32,400 -32,500 -100MEDICAMENTOS 1,611,876 2,916,330 1,021,421 117,125 1,611,776 -590,455 1,021,321OTROS PRODUCTOS SIMILARES 181,404 17,666 9,700 166,816 181,304 -171,704 9,600MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y AC 1,821,768 2,752,227 3,490,655 -772,676 1,821,668 1,668,887 3,490,555LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IM 190,697 128,374 114,308 10,175 190,597 -76,389 114,208MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTI 331,394 500,309 2,910,400 -1,810,619 331,294 2,579,006 2,910,300OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑA 30,700 50,291 3,400 -27,200 30,600 -27,300 3,300SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO 1,200 9,650 15 1,200 -1,185 -85FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 61,500 2,835,029 22,930 -1,825,920 61,400 -38,570 22,830PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANI 61,750 3,718 37,750 56,838 61,650 -24,000 37,650SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERI 80,000 42,180 30,000 80,000 -50,000 29,900PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 177,193 192,617 171,867 63,289 177,093 -5,326 171,767PARA VEHICULOS 53,825 58,594 77,234 -36,516 53,725 23,409 77,134PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 12,705 19,465 23,565 -66,595 12,605 10,860 23,465PARA MAQUINBAS Y EQUIPOS 213,424 85,200 188,523 3,637 213,324 -24,901 188,423OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 107,668 228,077 153,531 -34,850 107,568 45,863 153,431MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 85,735 88,868 103,032 -26,365 85,635 17,297 102,932HERRAMIENTAS 36,900 23,331 31,652 22,200 36,800 -5,248 31,552PRODUCTOS QUIMICOS 8,000 13,000 9,550 -30,229 7,900 1,550 9,450LIBROS, DIARIOS Y OTROS BIENES IMPRES 81,987 168,862 74,762 6,756 81,887 -7,225 74,662SIMBOLOS, DISTINTOS Y CONDECORACION 32,362 26,679 47,656 14,362 32,262 15,294 47,556OTROS BIENES 435,385 340,195 2,073,001 -494,450 435,285 1,637,616 2,072,901OTROS GASTOS 604,499 753,407 831,240 323,408 604,399 226,741 831,140CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 153,893 126,890 128,756 49,190 153,793 -25,137 128,656

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos

2011 (PIM agosto)

20112(Proyecto)

Diferencia PIA (2011-

2010)Variación % (2011-2010)


2011)Variación % (2012-2011)

Metas 2011



RUBROS 2011 (PIA)

OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 7,600 2,300 4,192 7,199 7,500 -3,408 4,092SERVICIO DE PUBLICIDAD 112,204 106,580 64,553 66,070 112,104 -47,651 64,453OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUS 164,931 234,850 196,258 -26,834 164,831 31,327 196,158SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 74,580 65,044 54,440 52,080 74,480 -20,140 54,340SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERN 952,760 1,170,173 1,167,605 306,473 952,660 214,845 1,167,505SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 12,600 8,800 13,100 -12,400 12,500 500 13,000SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 15,300 27,780 4,900 15,300 -10,400 4,800DE EDIFICACIONES , OFICINAS Y ESTRUCT 420,767 461,750 212,808 -8,709 420,667 -207,959 212,708DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 483,292 684,281 680,536 77,419 483,192 197,244 680,436DE VEHICULOS 256,924 204,759 292,737 122,452 256,824 35,813 292,637DE MOBILIARIOS Y SIMILARES 34,200 17,540 47,960 -28,393 34,100 13,760 47,860DE MAQUINAS Y EQUIPOS 338,285 367,040 322,894 63,369 338,185 -15,391 322,794DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 120,067 118,660 37,322 55,489 119,967 -82,745 37,222DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 134,300 242,000 267,740 5,910 134,200 133,440 267,640DE VEHICULOS 8,240 9,340 10,400 7,140 8,140 2,160 10,300DE MOBILIARIOS Y SIMILARES 0 0 400 -500 -100 400DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 485,793 913,774 872,110 -81,220 485,693 386,317 872,010DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 1,000 29,053 0 -4,300 900 -1,000 -100GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 9,670 9,020 7,240 6,520 9,570 -2,430 7,140GASTOS NOTARIALES 28,020 36,033 34,976 6,389 27,920 6,956 34,876CARGOS BANCARIOS 600 4,806 14,045 -11,400 500 13,445 13,945OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 0 0 0 -12,000 -100 0AUDITORIAS 90,000 96,000 106,000 7,992 89,900 16,000 105,900ASESORIAS - NATURAL 4,452 500 42,000 4,452 37,548 41,900PERFILES DE INVERSION -NATURAL 470,569 957,389 1,051,050 4,882 470,469 580,481 1,050,950OTROS SERVICIOS SIMILARES-NATURAL 258,804 282,907 13,000 189,504 258,704 -245,804 12,900ASESORIAS-JURIDICA 102,796 152,396 204,000 72,396 102,696 101,204 203,900AUDITORIAS 0 0 0 0 0PERFILES DE INVERSION-JURIDICA 1,040,430 1,168,991 1,254,225 450,743 1,040,330 213,795 1,254,125ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 760,000 150,000 0 760,000 -760,000 -100OTROS SERVICIOS SIMILARES-JURIDICA 406,378 336,528 241,100 406,378 -165,278 241,000REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 28,604 38,509 36,459 12,004 28,504 7,855 36,359REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 85,600 62,074 129,930 -18,900 85,500 44,330 129,830ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATI 30,900 33,092 0 30,900 -30,900 -100PROCESAMIENTO DE DATOS 1,000 7,900 49,000 1,000 48,000 48,900SOPORTE TECNICO 35,272 36,272 12,600 17,472 35,172 -22,672 12,500OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 5,628 2,220 220 5,378 5,528 -5,408 120ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 1,266,600 1,261,600 1,261,600 1,266,600 -5,000 1,261,500SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO 90,000 0 50,000 90,000 -40,000 49,900AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CUL 0 2,300 5,000 0 5,000ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES 9,690 10,038 13,000 -310 9,590 3,310 12,900ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DE EVENT 2,500 2,500 4,900 500 2,400 2,400 4,800OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN D 8,559 5,500 0 7,059 8,459 -8,559 -100SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGA 237,093 162,867 134,969 228,093 236,993 -102,124 134,869ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 12,500 24,871 8,000 11,000 12,400 -4,500 7,900OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 12,800 431 0 12,800 -12,800 -100EMBALAJE Y ALMACENAJE 21,462 7,316 8,800 4,562 21,362 -12,662 8,700TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIEN 405,976 476,602 517,133 347,327 405,876 111,157 517,033SERVICIOS RELACIONADOSCON FLORERIA, 7,400 39,100 12,400 -400 7,300 5,000 12,300SERVICIOS DIVERSOS 1,341,360 3,861,373 3,340,434 62,931 1,341,260 1,999,074 3,340,334CARGA SOCIAL DEL CAS 1,042,769 1,712,529 1,579,640 280,806 1,042,669 536,871 1,579,540

TOTAL (*) 47,180,911 67,507,724 62,610,205 3,210,894 47,180,811 15,429,294 62,610,105

(PIA) = Presupuesto Institucional de Apertura

2011 (PIM agosto)

20112(Proyecto)


2010)Variación % (2011-2010)


2011)Variación % (2012-2011)

Metas 2011

(*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 3. BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO 2010 - 2011 - 2012.





RUBROS 2011 (PIA)

ALIMENTOS DE PERSONAS 1,661,852 2,297,972 1,855,507 -368,544 1,661,752 193,655 1,855,407BIENES DE CONSUMO 0 0BIENES DISTRIBUCION GRATUITA 0 0COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1,629,897 1,939,501 3,775,569 -2,323,734 1,629,797 2,145,672 3,775,469CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS 0 0OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0 0PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 974,862 1,308,778 826,685 705,077 974,762 -148,177 826,585PROPINAS 136,730 149,634 63,080 -1,568,990 136,630 -73,650 62,980SERVICIO DE CONSULTORIA 908,020 395,600 405,300 907,700 907,920 -502,720 405,200SERVICIOS NO PERSONALES/ CAS 6,653,090 12,338,168 10,461,178 2,326,917 6,652,990 3,808,088 10,461,078TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES 2,127,593 2,002,397 2,032,792 406,445 2,127,493 -94,801 2,032,692SEGUROS 236,954 241,525 121,080 133,354 236,854 -115,874 120,980VIATICOS Y ASIGNACIONES 1,166,647 1,779,560 1,263,970 816,340 1,166,547 97,323 1,263,870ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO AN 570 570 -3,520 470 0 470VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV 422,763 458,881 238,177 89,824 422,663 -184,586 238,077TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 112,804 153,264 28,044 14,984 112,704 -84,760 27,944CALZADO 3,800 8,706 8,120 -5,000 3,700 4,320 8,020GASES 55,916 67,500 47,062 47,960 55,816 -8,854 46,962MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES 0 0REPUESTOS Y ACCESORIOS 346,591 511,708 278,465 139,973 346,491 -68,126 278,365PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA 1,527,828 1,229,380 751,827 -370,809 1,527,728 -776,001 751,727AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINE 95,950 111,528 90,550 95,950 -5,400 90,450ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 298,752 468,470 265,376 53,142 298,652 -33,376 265,276DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 14,453 4,900 10,000 2,303 14,353 -4,453 9,900ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONI 79,842 187,686 102,593 -67,101 79,742 22,751 102,493OTROS 20,756 27,693 19,829 12,356 20,656 -927 19,729DE VEHICULOS 111,560 146,317 125,205 47,975 111,460 13,645 125,105DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACI 16,282 12,254 9,982 -518 16,182 -6,300 9,882DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 225,672 323,228 386,419 34,290 225,572 160,747 386,319DE SEGURIDAD 6,500 4,200 4,200 6,500 -2,300 4,100OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 25,388 97,430 62,131 -427,476 25,288 36,743 62,031ENSERES 63,494 55,665 48,886 48,652 63,394 -14,608 48,786VACUNAS 32,500 30,000 32,400 -32,500 -100MEDICAMENTOS 863,486 783,042 335,331 481,535 863,386 -528,155 335,231OTROS PRODUCTOS SIMILARES 170,404 4,866 1,700 165,066 170,304 -168,704 1,600MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y AC 925,711 1,684,007 3,077,387 -1,407,235 925,611 2,151,676 3,077,287LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IM 106,357 69,996 111,308 -16,065 106,257 4,951 111,208MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTI 90,040 471,900 2,606,786 -1,774,809 89,940 2,516,746 2,606,686OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑA 17,900 35,340 1,300 5,900 17,800 -16,600 1,200SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO 1,200 9,650 15 1,200 -1,185 -85FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 61,000 156,211 21,400 -1,826,420 60,900 -39,600 21,300SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERI 80,000 42,180 30,000 80,000 -50,000 29,900PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANI 56,250 586 14,250 56,250 -42,000 14,150PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 155,345 168,574 116,267 50,045 155,245 -39,078 116,167PARA VEHICULOS 40,533 38,943 31,640 -20,508 40,433 -8,893 31,540PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 8,905 12,665 10,565 -53,395 8,805 1,660 10,465PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 157,063 70,339 132,323 18,567 156,963 -24,740 132,223OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 94,568 200,165 125,015 -15,250 94,468 30,447 124,915MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 68,135 74,368 86,351 16,876 68,035 18,216 86,251HERRAMIENTAS 24,400 18,731 24,868 21,700 24,300 468 24,768PRODUCTOS QUIMICOS 8,000 13,000 4,550 -30,229 7,900 -3,450 4,450LIBROS, DIARIOS Y OTROS BIENES IMPRES 49,407 118,941 46,490 25,097 49,307 -2,917 46,390SIMBOLOS, DISTINTOS Y CONDECORACION 15,962 20,412 10,456 11,812 15,862 -5,506 10,356OTROS BIENES 289,853 213,720 160,890 -382,580 289,753 -128,963 160,790OTROS GASTOS 465,813 614,392 737,449 305,042 465,713 271,636 737,349CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 127,583 94,467 84,146 44,170 127,483 -43,437 84,046

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios

2011 (PIM agosto)

20112(Proyecto)


2010)Variación % (2011-2010)


2011)Variación % (2012-2011)

Metas 2011



RUBROS 2011 (PIA)

OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 4,000 700 1,600 3,800 3,900 -2,400 1,500SERVICIO DE PUBLICIDAD 106,457 86,933 57,753 81,749 106,357 -48,704 57,653OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUS 122,478 154,581 91,605 -14,807 122,378 -30,873 91,505SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 28,980 14,650 30,940 28,480 28,880 1,960 30,840SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERN 840,235 955,507 688,118 558,510 840,135 -152,117 688,018SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 7,600 3,800 9,600 4,100 7,500 2,000 9,500SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 10,300 22,780 4,900 10,300 -5,400 4,800DE EDIFICACIONES , OFICINAS Y ESTRUCT 378,217 376,360 158,158 -26,659 378,117 -220,059 158,058DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 323,559 323,559 316,136 -10,314 323,459 -7,423 316,036DE VEHICULOS 104,521 139,989 104,741 73,677 104,421 220 104,641DE MOBILIARIOS Y SIMILARES 21,340 12,400 20,960 -40,953 21,240 -380 20,860DE MAQUINAS Y EQUIPOS 247,305 304,382 235,677 77,499 247,205 -11,628 235,577DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 106,617 76,620 25,272 57,467 106,517 -81,345 25,172DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 117,800 146,900 219,740 -10,590 117,700 101,940 219,640DE VEHICULOS 3,700 5,600 7,400 3,100 3,600 3,700 7,300DE MOBILIARIOS Y SIMILARES 400 -500 -100 400DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 485,793 478,533 872,110 -81,220 485,693 386,317 872,010DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 1,000 29,053 -2,500 900 -1,000 -100GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 9,670 9,020 5,800 6,520 9,570 -3,870 5,700GASTOS NOTARIALES 15,520 16,418 21,876 7,389 15,420 6,356 21,776CARGOS BANCARIOS 0 0OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 0 0ASESORIAS - NATURAL 4,452 500 6,000 4,452 1,548 5,900PERFILES DE INVERSION -NATURAL 30,000 12,000 17,050 10,000 29,900 -12,950 16,950ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 760,000 150,000 760,000 -760,000 -100OTROS SERVICIOS SIMILARES-NATURAL 247,704 239,736 6,000 194,704 247,604 -241,704 5,900ASESORIAS-JURIDICA 30,000 88,100 48,000 28,400 29,900 18,000 47,900PERFILES DE INVERSION-JURIDICA 33,830 37,512 40,000 33,830 6,170 39,900OTROS SERVICIOS SIMILARES-JURIDICA 377,278 277,099 54,100 377,278 -323,178 54,000REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 25,155 -10,600 -100 25,155REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 74,430 -4,000 -100 74,430ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATI 30,900 33,092 30,900 -30,900 -100PROCESAMIENTO DE DATOS 1,000 5,600 1,000 1,000 0 900SOPORTE TECNICO 24,272 25,272 12,600 20,272 24,172 -11,672 12,500OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 5,628 2,220 220 5,378 5,528 -5,408 120ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 1,266,600 1,261,600 1,261,600 1,266,600 -5,000 1,261,500SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO 90,000 50,000 90,000 -40,000 49,900AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CUL 0 0ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES 6,690 7,038 10,000 6,690 3,310 9,900OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN D 3,059 1,559 2,959 -3,059 -100SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGA 214,793 158,141 104,969 209,793 214,693 -109,824 104,869ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 12,500 24,871 8,000 12,000 12,400 -4,500 7,900OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 12,800 431 12,800 -12,800 -100EMBALAJE Y ALMACENAJE 19,962 6,816 8,500 9,962 19,862 -11,462 8,400TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIEN 370,846 302,419 238,533 349,455 370,746 -132,313 238,433SERVICIOS RELACIONADOSCON FLORERIA, 4,000 34,700 7,700 700 3,900 3,700 7,600SERVICIOS DIVERSOS 1,117,632 2,033,505 1,356,735 202,111 1,117,532 239,103 1,356,635CARGA SOCIAL DEL CAS 587,115 1,091,589 829,247 198,086 587,015 242,132 829,147

TOTAL (*) 31,021,134 40,188,466 38,085,709 -1,077,237 31,021,034 -7,064,575 38,085,609


2011 (PIM agosto)

20112(Proyecto)


2010)Variación % (2011-2010)


2011)Variación % (2012-2011)

Metas 2011






RUBROS 2011 (PIA)

ALIMENTOS DE PERSONAS 940,351 855,414 838,222 415,510 940,251 -102,129 838,122BIENES DE CONSUMO 0 0BIENES DISTRIBUCION GRATUITA 0 0COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 424,321 228,112 555,277 -68,068 424,221 130,956 555,177CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS 0 0OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0 0PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 184,732 186,474 213,784 27,609 184,632 29,052 213,684PROPINAS 16,200 11,700 12,000 -18,800 16,100 -4,200 11,900SERVICIO DE CONSULTORIA 6,000 6,000 -6,000 5,900 -6,000 -100SERVICIOS NO PERSONALES/CAS 3,041,351 3,789,862 5,227,536 867,497 3,041,251 2,186,185 5,227,436TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES 529,932 954,315 303,711 282,080 529,832 -226,221 303,611SEGUROS 46,394 48,798 13,694 3,969 46,294 -32,700 13,594VIATICOS Y ASIGNACIONES 260,291 243,382 265,698 -51,694 260,191 5,407 265,598ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO AN 179,581 131,554 173,361 32,620 179,481 -6,220 173,261VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV 86,400 113,956 156,482 -19,520 86,300 70,082 156,382TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 30,000 3,500 18,000 29,900 -26,500 3,400CALZADO 5,100 -4,000 -100 5,100GASES 22,500 22,500 29,000 17,500 22,400 6,500 28,900MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES 0 0REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,190 70,634 308,380 -31,950 48,090 260,190 308,280PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA 218,599 272,625 348,250 -129,449 218,499 129,651 348,150AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINE 215 2,000 215 -15,013 115 0 115ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 54,462 63,387 76,305 17,996 54,362 21,843 76,205DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 8,150 6,450 5,450 -3,850 8,050 -2,700 5,350ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONI 36,642 61,242 80,550 7,042 36,542 43,908 80,450OTROS 13,650 20,263 134,060 -14,445 13,550 120,410 133,960DE VEHICULOS 121,528 122,948 80,693 96,528 121,428 -40,835 80,593DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACI 13,500 7,520 9,100 -3,500 13,400 -4,400 9,000DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 154,913 143,335 85,804 45,279 154,813 -69,109 85,704DE SEGURIDAD 13,000 12,000 6,787 1,000 12,900 -6,213 6,687OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 42,660 84,784 7,500 24,160 42,560 -35,160 7,400ENSERES 19,507 16,407 16,667 -297,716 19,407 -2,840 16,567VACUNAS 0 0MEDICAMENTOS 738,690 514,019 597,590 -363,110 738,590 -141,100 597,490OTROS PRODUCTOS SIMILARES 11,000 12,800 8,000 2,500 10,900 -3,000 7,900MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y AC 896,057 677,927 413,268 634,559 895,957 -482,789 413,168LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IM 83,540 57,578 2,200 30,440 83,440 -81,340 2,100MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTI 29,740 3,309 -41,010 29,640 -29,740 -100OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑA 12,800 9,800 2,100 -25,100 12,700 -10,700 2,000FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 500 1,050 1,530 500 1,030 1,430PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANI 1,500 3,132 19,500 -3,412 1,400 18,000 19,400PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 17,612 14,712 55,600 17,612 37,988 55,500PARA VEHICULOS 12,292 18,651 44,594 -6,508 12,192 32,302 44,494PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 3,800 6,800 13,000 -8,200 3,700 9,200 12,900PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 53,861 13,361 55,200 16,820 53,761 1,339 55,100OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 12,100 26,719 22,000 -5,600 12,000 9,900 21,900MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 16,600 14,500 16,681 -43,178 16,500 81 16,581HERRAMIENTAS 12,500 4,600 6,784 500 12,400 -5,716 6,684PRODUCTOS QUIMICOS 5,000 0 5,000LIBROS, DIARIOS Y OTROS BIENES IMPRES 24,280 32,762 18,772 -841 24,180 -5,508 18,672SIMBOLOS, DISTINTOS Y CONDECORACION 4,000 1,000 1,600 4,000 -2,400 1,500OTROS BIENES 75,088 29,000 102,657 -150,810 74,988 27,569 102,557OTROS GASTOS 122,686 113,223 86,791 16,366 122,586 -35,895 86,691CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 23,810 27,770 41,110 3,900 23,710 17,300 41,010OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 3,600 1,600 2,592 3,399 3,500 -1,008 2,492SERVICIO DE PUBLICIDAD 5,747 5,747 5,800 -15,679 5,647 53 5,700

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Directamente Recaudados

2011 (PIM agosto)

20112(Proyecto)


2010)Variación % (2011-2010)


2011)Variación % (2012-2011)

Metas 2011



RUBROS 2011 (PIA)

OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUS 33,853 47,853 84,153 -15,527 33,753 50,300 84,053SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 37,400 45,194 15,300 15,400 37,300 -22,100 15,200SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERN 106,725 145,456 452,569 -249,837 106,625 345,844 452,469SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 5,000 5,000 3,500 -16,500 4,900 -1,500 3,400SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 5,000 5,000 5,000 -5,000 -100DE EDIFICACIONES , OFICINAS Y ESTRUCT 41,550 70,306 54,650 16,950 41,450 13,100 54,550DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 154,733 347,372 362,400 82,733 154,633 207,667 362,300DE VEHICULOS 70,403 54,213 128,889 -25,225 70,303 58,486 128,789DE MOBILIARIOS Y SIMILARES 2,860 4,900 17,000 2,560 2,760 14,140 16,900DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 67,180 51,100 67,717 -26,430 67,080 537 67,617DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 12,950 10,950 10,050 950 12,850 -2,900 9,950DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 16,500 40,500 48,000 16,500 31,500 47,900DE VEHICULOS 4,540 3,740 3,000 4,040 4,440 -1,540 2,900DE MOBILIARIOS Y SIMILARES 0 0DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0DE OTROS BIENES Y ACTIVOS -1,800 -100 0GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 1,440 0 1,440GASTOS NOTARIALES 8,000 8,100 100 -5,500 7,900 -7,900 0CARGOS BANCARIOS 600 4,806 14,045 -11,400 500 13,445 13,945OTROS SERVICIOS FINANCIEROS -12,000 -100 0ASESORIAS - NATURAL 36,000 0 36,000PERFILES DE INVERSION -NATURAL 0 0OTROS SERVICIOS SIMILARES-NATURAL 11,100 11,000 7,000 -5,200 11,000 -4,100 6,900ASESORIAS-JURIDICA 22,796 22,796 108,000 -6,004 22,696 85,204 107,900PERFILES DE INVERSION-JURIDICA 83,031 0 0 #DIV/0!OTROS SERVICIOS SIMILARES-JURIDICA 26,100 38,500 187,000 26,100 160,900 186,900REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 10,304 26,804 11,304 10,204 10,204 1,000 11,204REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 70,600 49,974 5,500 -24,900 70,500 -65,100 5,400ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 0 0PROCESAMIENTO DE DATOS 2,300 48,000 0 48,000SOPORTE TECNICO 11,000 11,000 -2,800 10,900 -11,000 -100OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 0 0ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 0 0AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE 0 0ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES 0 0ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DE EVENT 2,400 -2,000 -100 2,400OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN D 5,500 5,500 5,500 -5,500 -100SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGA 1,100 1,000 -1,700 1,000 -1,100 -100ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 0 0OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 0 0EMBALAJE Y ALMACENAJE 1,500 500 300 1,500 -1,200 200TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIEN 22,230 91,430 269,100 5,930 22,130 246,870 269,000SERVICIOS RELACIONADOSCON FLORERIA, 2,200 3,200 2,200 2,200 #DIV/0! 0 2,100SERVICIOS DIVERSOS 127,328 1,003,326 861,221 -184,133 127,228 733,893 861,121CARGA SOCIAL DEL CAS 265,196 331,143 531,417 81,107 265,096 266,221 531,317

TOTAL (*) 9,819,120 11,591,716 13,811,750 -945,651 9,819,020 -3,992,630 13,811,650


2011 (PIM agosto)

20112(Proyecto)


2010)Variación % (2011-2010)


2011)Variación % (2012-2011)

Metas 2011






RUBROS 2011 (PIA)

0 0ALIMENTOS DE PERSONAS 2,950 0 0BIENES DE CONSUMO 0 0BIENES DISTRIBUCION GRATUITA 0 0COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 111,245 0 0CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS 0 0OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0 0PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 276,632 0 0PROPINAS 0 0SERVICIO DE CONSULTORIA 0 0SERVICIOS NO PERSONALES 841,386 0 0TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES 40,653 0 0SEGUROS 0 0VIATICOS Y ASIGNACIONES 98,951 0 0ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 0 0VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV 7,164 0 0TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 0 0CALZADO 0 0GASES 0 0MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES 0 0REPUESTOS Y ACCESORIOS 25,716 0 0PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA 125,029 0 0AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINE 0 0ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 48,564 0 0DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 39 0 0ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONI 11,022 0 0OTROS 0 0DE VEHICULOS 0 0DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACI 0 0DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 34,284 0 0DE SEGURIDAD 0 0OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 10,851 0 0ENSERES 19,790 0 0VACUNAS 0 0MEDICAMENTOS 1,400,330 0 0OTROS PRODUCTOS SIMILARES 0 0MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y AC 376,893 0 0LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 0 0MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 0OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑA 714 0 0FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 2,675,460 0 0PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANI 0 0PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,806 0 0PARA VEHICULOS 0 0PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 0 0PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 693 0 0MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 0 0HERRAMIENTAS 0 0PRODUCTOS QUIMICOS 0 0LIBROS, DIARIOS Y OTROS BIENES IMPRES 8,853 0 0SIMBOLOS, DISTINTOS Y CONDECORACIONES 0 0OTROS BIENES 2,321 0 0OTROS GASTOS 4,625 0 0CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 0 0OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 0 0SERVICIO DE PUBLICIDAD 0 0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Donaciones y Transferencias

2011 (PIM agosto)

20112(Proyecto)


2010)Variación % (2011-2010)


2011)Variación % (2012-2011)

Metas 2011



RUBROS 2011 (PIA)

OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 0SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 0 0SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERN 46,382 0 0SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 0 0SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0DE EDIFICACIONES , OFICINAS Y ESTRUCT 9,084 0 0DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 0 0DE VEHICULOS 0 0DE MOBILIARIOS Y SIMILARES 240 0 0DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,983 0 0DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0 0DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 0DE VEHICULOS 0 0DE MOBILIARIOS Y SIMILARES 0 0DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 435,241 0 0DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0 0GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 0 0GASTOS NOTARIALES 0 0CARGOS BANCARIOS 0 0OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 0 0ASESORIAS - NATURAL 0 0PERFILES DE INVERSION -NATURAL 0 0OTROS SERVICIOS SIMILARES-NATURAL 7,825 0 0ASESORIAS-JURIDICA 0 0PERFILES DE INVERSION-JURIDICA 0 0OTROS SERVICIOS SIMILARES-JURIDICA 17,929 0 0REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 1,405 0 0REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 0 0ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 0 0PROCESAMIENTO DE DATOS 0 0SOPORTE TECNICO 0 0OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 0 0ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 0 0AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE 0 0ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES 0 0OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 0 0SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGA 1,390 0 0ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 0 0OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 0 0EMBALAJE Y ALMACENAJE 0 0TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIEN 73,077 0 0SERVICIOS RELACIONADOSCON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS 0 0SERVICIOS DIVERSOS 132,595 0 0CARGA SOCIAL DEL CAS 70,726 0 0

0 0

TOTAL (*) 0 6,926,848 0


2011 (PIM agosto)

20112(Proyecto)


2010)Variación % (2011-2010)


2011)Variación % (2012-2011)

Metas 2011





SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG.: 462 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

RUBROS 2011 (PIA)

ALIMENTOS DE PERSONAS 110,454 359,114 317,240 79,010 110,354 206,786 317,140BIENES DE CONSUMO 0 0BIENES DISTRIBUCION GRATUITA 0 0COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 181,402 247,449 414,708 22,813 181,302 233,306 414,608CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS 0 0OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0 0PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 273,460 444,365 183,564 86,384 273,360 -89,896 183,464PROPINAS 12,800 12,800 12,800 -15,347 12,700 0 12,700SERVICIO DE CONSULTORIA 343,470 -573 343,370 -343,470 -100SERVICIOS NO PERSONALES/CAS 2,116,284 2,464,815 2,271,816 21,342 2,116,184 155,532 2,271,716TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES 37,900 63,382 31,645 -3,424 37,800 -6,255 31,545SEGUROS 151,809 151,809 140,709 146,559 151,709 -11,100 140,609VIATICOS Y ASIGNACIONES 226,831 280,402 227,640 21,517 226,731 809 227,540ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO AN 91,209 91,209 93,209 90,249 91,109 2,000 93,109VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV 72,600 54,513 98,544 51,356 72,500 25,944 98,444TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 17,500 17,500 17,500 -2,500 17,400 0 17,400CALZADO 6,000 1,200 5,000 6,000 -1,000 4,900GASES 5,000 8,280 6,000 -1,500 4,900 1,000 5,900MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES 0 0REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,907 15,173 12,000 -4,936 12,807 -907 11,900PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA 138,733 55,278 149,800 73,833 138,633 11,067 149,700AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINE 0 0ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 12,700 19,545 16,900 3,500 12,600 4,200 16,800DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 500 500 500 0 400ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONI 5,983 4,398 6,200 3,883 5,883 217 6,100OTROS 0 0DE VEHICULOS 3,868 28,397 15,500 2,368 3,768 11,632 15,400DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACI 2,226 1,526 1,500 726 2,126 -726 1,400DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 71,000 116,758 401,083 8,500 70,900 330,083 400,983DE SEGURIDAD -5,000 -100 0OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 631,581 10,000 0 10,000ENSERES -2,000 -100 0VACUNAS 0 0MEDICAMENTOS 9,700 218,939 88,500 -1,300 9,600 78,800 88,400OTROS PRODUCTOS SIMILARES -750 -100 0MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y AC 13,400 0 0LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IM 800 800 800 -4,200 700 0 700MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTI 211,614 25,100 303,614 5,200 211,514 92,000 303,514OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑA 4,437 -8,000 -100 0SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO 0 0FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 2,308 0 0SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERI 0 0PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANI 4,000 4,000 4,000 0 3,900PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,236 6,525 -4,368 4,136 -4,236 -100PARA VEHICULOS 1,000 1,000 1,000 -9,500 900 0 900PARA MOBILIARIO Y SIMILARES -5,000 -100 0PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,500 1,500 1,000 -31,750 2,400 -1,500 900OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,000 500 6,516 -14,000 900 5,516 6,416MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 1,000 0 -63 900 -1,000 -100HERRAMIENTAS 0 0PRODUCTOS QUIMICOS 0 0LIBROS, DIARIOS Y OTROS BIENES IMPRES 8,300 8,306 9,500 -17,500 8,200 1,200 9,400SIMBOLOS, DISTINTOS Y CONDECORACION 12,400 5,267 35,600 -1,450 12,300 23,200 35,500OTROS BIENES 70,444 95,154 1,809,454 38,940 70,344 1,739,010 1,809,354OTROS GASTOS 16,000 21,167 7,000 2,000 15,900 -9,000 6,900CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 2,500 4,653 3,500 1,120 2,400 1,000 3,400

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Determinados

2011 (PIM agosto)

20112(Proyecto)


2010)Variación % (2011-2010)


2011)Variación % (2012-2011)

Metas 2011



RUBROS 2011 (PIA)

OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 0 0SERVICIO DE PUBLICIDAD 13,900 1,000 0 1,000OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUS 8,600 32,416 20,500 3,500 8,500 11,900 20,400SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 8,200 5,200 8,200 8,200 0 8,100SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERN 5,800 22,828 26,918 -2,200 5,700 21,118 26,818SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 0 0SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0DE EDIFICACIONES , OFICINAS Y ESTRUCT 1,000 6,000 1,000 -1,000 -100DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 5,000 13,350 2,000 5,000 -3,000 1,900DE VEHICULOS 82,000 10,557 59,107 74,000 81,900 -22,893 59,007DE MOBILIARIOS Y SIMILARES 10,000 10,000 10,000 0 9,900DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 23,800 7,575 19,500 12,300 23,700 -4,300 19,400DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 500 31,090 2,000 -2,928 400 1,500 1,900DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 54,600 0 0DE VEHICULOS 0 0DE MOBILIARIOS Y SIMILARES 0 0DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0 0GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 0 0GASTOS NOTARIALES 4,500 11,515 13,000 4,500 8,500 12,900CARGOS BANCARIOS 0 0OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 0 0AUDITORIAS 90,000 96,000 106,000 7,992 89,900 16,000 105,900ASESORIAS - NATURAL 0 0PERFILES DE INVERSION -NATURAL 440,569 945,389 1,034,000 -5,118 440,469 593,431 1,033,900OTROS SERVICIOS SIMILARES-NATURAL 24,346 0 0ASESORIAS-JURIDICA 50,000 41,500 48,000 50,000 -2,000 47,900AUDITORIAS 0 0PERFILES DE INVERSION-JURIDICA 1,006,600 1,048,448 1,214,225 416,913 1,006,500 207,625 1,214,125ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0OTROS SERVICIOS SIMILARES-JURIDICA 3,000 3,000 3,000 -3,000 -100REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 18,300 10,300 12,400 18,200 -18,300 -100REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 15,000 12,100 50,000 10,000 14,900 35,000 49,900ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATI 0 0PROCESAMIENTO DE DATOS 0 0SOPORTE TECNICO 0 0OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 0 0ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 0 0ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DE EVENT 2,500 2,500 2,500 2,500 0 2,400AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CUL 2,300 5,000 0 5,000ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES 3,000 3,000 3,000 -7,000 2,900 0 2,900OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN D 0 0SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGA 21,200 2,336 30,000 20,000 21,100 8,800 29,900ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES -1,000 -100 0OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 0 0EMBALAJE Y ALMACENAJE -6,900 -100 0TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIEN 12,900 9,676 9,500 -8,058 12,800 -3,400 9,400SERVICIOS RELACIONADOSCON FLORERIA, 1,200 1,200 2,500 -3,300 1,100 1,300 2,400SERVICIOS DIVERSOS 96,400 691,947 1,122,478 44,953 96,300 1,026,078 1,122,378CARGA SOCIAL DEL CAS 190,458 219,071 218,976 1,613 190,358 28,518 218,876

TOTAL (*) 6,340,657 8,800,694 10,712,746 -1,188,006 6,340,557 -4,372,089 10,712,646


2011 (PIM agosto)

20112(Proyecto)


2010)Variación % (2011-2010)


2011)Variación % (2012-2011)

Metas 2011



Formulario Nº 27-CPCG-CR-2012 Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del año 2010, 2011 y 2012

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) DEL AÑO 2012PRINCIPALES ADQUISICIONES (20 DE BIENES / 20 DE SERVICIOS / 20 DE OBRAS)

SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG.: : 462 Gobierno Regional del Departamente de UcayaliFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y

Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos Determinados

ADQUISICIONES/CONTRATACIONES/OBRAS TIPO DE PROCESO NUEVOS SOLES FECHA PROG. CONV. CODIGO SNIP (2)

1. Adquisición de Combustible para los Vehículos del Gobierno Regional de Ucayali Licitación Pública 462,371.00 Febrero Conformidad conforme a cada Requerimiento2. Adquisición de Lubricantes para los Vehículos del Gobierno Regional de Ucayali Menor Cuantía 22,144.68 Febrero Conformidad conforme a cada Requerimiento3. Adquisición de Agua de Mesa del Gobierno Regional de Ucayali Menor Cuantía 29,781.00 Febrero Conformidad conforme a cada Requerimiento4. Adquisición de Material de Limpieza para el Gobierno Regional de Ucayali Menor Cuantía 20,426.84 Marzo Conformidad conforme a cada Requerimiento5. Adquisición de Útiles de Oficina para el Gobierno Regional de Ucayali Directa Pública 203,243.50 Febrero Conformidad conforme a cada Requerimiento6. Adquisición de Uniformes para el Personal del Gobierno Regional de Ucayali Directa Selectiva 122,561.16 Febrero Conformidad conforme a cada Requerimiento7. Adquisición de Productos para Canasta San Juanina para el Personal del Gobierno Regional de Ucayali Directa Selectiva 65,801.94 Agosto Conformidad conforme a cada Requerimiento8. Adquisición de Productos para Canasta por Aniversario para el Personal del Gobierno Regional de Ucayali Directa Selectiva 60,225.42 Marzo Conformidad conforme a cada Requerimiento9. Adquisición de Materiales PAD para el Gobierno Regional de Ucayali Menor Cuantía 45,600.00 Febrero Conformidad conforme a cada Requerimiento

Directa Pública 280,000.00 Agosto Octubre

Directa Selectiva 73,500.00 Abril Junio

12. Adquisición de Ferilizantes Bióticos para el PIP Fomento del Fultivo de Cacao en la Povincia de Padre Abad Licitación Pública 689,613.00 Agosto octubre13. Adquisición de Guano de Isla para el PIP Fomento del Fultivo de Cacao en la Povincia de Padre Abad Licitación Pública 825,000.00 Agosto Octubre14. Adquisición de Productos para Canasta Navideña Directa Pública 289,792.45 Noviembre Diciembre15. Servicio de Programa de Seguros Patrimoniales y de Personas para el Goreu. Directa Selectiva 176,300.00 Agosto Conformidad conforme a cada Requerimiento16. Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados del Goreu. Menor Cuantía 15,000.00 Mayo Conformidad conforme a cada Requerimiento17. Servicio de Fotocopiado y Afines para el Goreu. Directa Selectiva 173,000.00 Marzo Conformidad conforme a cada Requerimiento18. Servicio de Suministro de Pasajes Aereos Nacionales e Internacionales. Licitación Pública 491,494.95 Marzo Conformidad conforme a cada Requerimiento19. Servicio de Pasajes Aereos Regionales y Pasajes Terrestres Regionales e Interprovinciales. Directa Pública 211,125.00 Marzo Conformidad conforme a cada Requerimiento20. Servicio de Alquiler de Bien Inmueble del Local Salaverry Directa Selectiva 108,000.00 Marzo Conformidad Mensual21. Servicio de Courrier para la Distribucion de Documentos para las Diferentes Oficinas del Goreu. Menor Cuantía 17,600.00 Marzo Conformidad conforme a cada Requerimiento22. Servicio de Contratacion del SOAT para el Goreu. Menor Cuantía 19,000.00 Marzo Conformidad Mensual

Directa Selectiva 120,000.00 Abril Mayo

24. Servicio de Certificación Orgánico para el PIP Fomento del Fultivo de Cacao en la Povincia de Padre Abad. Menor Cuantía 34,215.00 Abril Mayo25. Consultoria para Elaboracion de Proyectos Productivos Directa Pública 260,000.00 Mayo Julio

TOTAL 4,815,795.94

(1) EL PLIEGO DEBE CONSIDERAR LAS ADQUISICIONES QUE EFECTUAN LOS PROYECTOS(2) PARA PROYECTOS DE INVERSION

FECHA PROG. RECEPCIÓN/CONFORMIDAD

10. Adquisición de Abono Orgánico para el PIP Establecimiento y Manejo Sostenible de Plantones de Camu Camu en el Distrito de Manantay en la Provincia de Coronel Postillo de la Región Ucayali

11. Adquisición de Insecticidas para el PIP Establecimiento y Manejo Sostenible de Plantones de Camu Camu en el Distrito de Manantay en la Provincia de Coronel Postillo de la Región Ucayali

23. Transporte de Abono Orgánico para el PIP Establecimiento y Manejo Sostenible de Plantones de Camu Camu en el Distrito de Manantay en la Provincia de Coronel Postillo de la Región Ucayali


Formulario Nº 28-CPCG-CR-2012 Contratos de obras suscritos en los años 2010 y 2011

FORMATO 28: CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS EN LOS AÑOS 2010 Y 2011

Pliego 462: Gobierno Regional de UcayaliFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y


PROYECTO MODALIDAD

1.- Fomento del cultivo de palma aceitera en la zona de Neshuya y Aguaytia 779 Concurso AMC 4 220,649 40,678 6 meses 40,801 40,816

738 Concurso AMC 2 49,981 40,709 4 meses 40,831 40,846

3.- Fomento del cultivo de cacao en la provincia de Padre Abad 48145 Concurso AMC 4 974,922 40,678 6 meses 40,816 40,816

4,. Fortalecimiento del cultivo de café orgánico en la provincia de Padre Abad 65655 Concurso AMC 5 1,234,840 40,709 2 meses 40,846 40,846

5.- Reforestación de 1500 has en los distritos de Campo Verde y Nueva Requena 62439 Concurso AMC 3 600,120 40,648 4 meses 40,785 40,785


139950 Concurso ADS 4 1,000,000 40,678 6 meses 40,877 40,877

104366 Concurso AMC 4 1,000,000 40,709 6 meses 40,907 40,907

9.- Fomento del cultivo de cacao en la localidad de Huipoca, provincia de Padre Abad 109103 Concurso AMC 3 1,000,000 40,678 4 meses 40,846 40,846

10.- Fomento de la educacion ambiental 42085 Concurso AMC 3 850,000 40,709 6 meses 40,877 40,877


134599 Concurso LP 1 15,000,000 9/15/2010 12 meses 9/15/2011 3/30/2012

55849 Concurso LP 1 3,582,841 40,801 8 meses 40,983 40,998


15.-Acondicionamiento turístico lago Yarinacocha, región Ucayali 107180 Concurso LP 1 3,100,000 40,801 12 meses 41,075 30/16/2011



18

TOTAL 45,720,983

(*) Según la Oficina de Programación de Inversiones - OPI, indicar el nivel máximo de estudio: Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad. (**) Fecha de aprobación(***) Solo en caso de encontrarse en ejecución

CODIGO SNIP

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

NUMERO DE

PROCESO

MONTO PRESUPUESTAD

O

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DEL CONTRATO

CONTRATISTA (RUC Y

DENOMINACIÓN)

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

FECHA DE VENCIMIENT

O DEL PLAZO

AMPLIACIÓN DE

PLAZOFECHA DE ENTREGA

2,. Asistencia técnica en el establecimiento y manejo sostenible de camu camu en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

6.- Reforestación de 750 hectareas con especies de rápido crecimiento en el distrito de Calleria

7.- Desarrollo de capacidades e implementación de las sedes de las agencias agrarias de Padre Abad, Atalaya, Purus y la Dirección Regional Sectorial Agraria de Ucayali

8.- Fortalecimiento del cultivo de palma aceitera en la zona de Boqueron- provincia de Padre Abad-región Ucayali

11.- Fortalecimiento de capacidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las I.E de la zona rural y bilingüe de las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya de la región Ucayali

12.-Ampliación y remodelación del estadio Aliardo Soria Perez de Pucallpa, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

13.-Mejoramiento de los servicios complementarios de la infraestructura educativa de la I.E Nº 64975 Húsares del Perú

14.-Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E Nº 65001 Coronel Pedro Portillo, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

16.- Fortalecimiento de la actividad piscicola en la provincia de Coronel Portillo y el distrito de Irazola en la provincia de Padre Abad, región Ucayali

17.-Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de Yarinacocha II etapa-sector 10-Pucallpa



(****) Fecha estimada




SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG.: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALIFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios

PROYECTO CODIGO SNIP

48145 Concurso AMC 4 974,922 15-May-11 4 meses 15 set-2011 30-Sep-11

65655 Concurso AMC 3 1,234,840 15-Jun-11 6 meses 15-Oct-11 30-Oct-11

62439 Concurso AMC 2 600,120 6/15/2011 5 meses 11/15/2011 11/30/2011

59695 Concurso AMC 4 681,862 14//05/2011 3 meses 8/15/2011 8/30/2011

104366 Concurso AMC 3 1,000,000 7/18/2011 3 meses 7/30/2011 8/5/2011



TOTAL 6,991,744

(*) Según la Oficina de Programación de Inversiones - OPI, indicar el nivel máximo de estudio: Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad. (**) Fecha de aprobación(***) Solo en caso de encontrarse en ejecución(****) Fecha estimada


MODALIDAD

NUMERO DE PROCESO

MONTO PRESUPUESTA

DO


DEL CONTRATO

CONTRATISTA (RUC Y

DENOMINACIÓN)

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

FECHA DE VENCIMIENTO

DEL PLAZO

AMPLIACIÓN DE

PLAZOFECHA DE ENTREGA

1.- Fomento del cultivo de cacao en la provincia de Padre Abad2,. Fortalecimiento del cultivo de café orgánico en la provincia de Padre Abad

3.- Reforestación de 1500 has en los distritos de Campo Verde y Nueva Requena

4.- Reforestación de 750 hectareas con especies de rápido crecimiento en el distrito de Calleria

5.- Fortalecimiento del cultivo de palma aceitera en la zona de Boqueron- provincia de Padre Abad-región Ucayali

6.- Fomento del cultivo de cacao en la localidad de Huipoca, provincia de Padre Abad

7.- Fortalecimiento de la actividad piscicola en la provincia de Coronel Portillo y el distrito de Irazola en la provincia de Padre Abad, región Ucayali




Pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali : Ministerio / Organismos Públicos / Total SectorFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Determinados

PROYECTO




4.- Fomento de la educacion ambiental 42085 Concurso AMC 3 850,000 40,699 6 meses 40,877 40,877


134599 Concurso LP 1 15,000,000 9/15/2010 12 meses 10/15/2011 3/30/2012

55849 Concurso LP 1 3,582,841 40,405 8 meses 30/02/2012 30/02/2012

120240 Concurso LP 1 1,014,930 40,436 9 meses 40,816 30/02/2012

107180 Concurso CP 1 3,100,000 40,801 6 meses 41,014 41,029


TOTAL 38,729,239

(*) Según la Oficina de Programación de Inversiones - OPI, indicar el nivel máximo de estudio: Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad. (**) Fecha de aprobación(***) Solo en caso de encontrarse en ejecución(****) Fecha estimada

CODIGO SNIP


MODALIDAD

NUMERO DE PROCESO

MONTO PRESUPUEST

ADO


DEL CONTRATO

CONTRATISTA (RUC Y

DENOMINACIÓN)

PLAZO DE EJECUCIÓN DE

OBRAS

FECHA DE VENCIMIENTO

DEL PLAZO

AMPLIACIÓN DE PLAZO

FECHA DE ENTREGA

1.- Fomento del cultivo de palma aceitera en la zona de Neshuya y Aguaytia

2,. Asistencia técnica en el establecimiento y manejo sostenible de camu camu en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

3.- Desarrollo de capacidades e implementación de las sedes de las agencias agrarias de Padre Abad, Atalaya, Purus y la Dirección Regional Sectorial Agraria de Ucayali

5.- Fortalecimiento de capacidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las I.E de la zona rural y bilingüe de las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya de la región Ucayali6.-Ampliación y remodelación del estadio Aliardo Soria Perez de Pucallpa, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

7.-Mejoramiento de los servicios complementarios de la infraestructura educativa de la I.E Nº 64975 Húsares del Perú

8.-Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E Nº 65001 Coronel Pedro Portillo, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali

9.-Acondicionamiento turístico lago Yarinacocha, región Ucayali

10.-Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de Yarinacocha II etapa-sector 10-Pucallpa


Formulario Nº 29-CPCG-CR-2011 Principales Adquisiciones del año 2009, 2010 y 2011

20 PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2010, 2011 Y PROYECTADO PARA EL 2012

SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG.: : 462 Gobierno Regional del Departamento de UcayaliFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y


ADQUISICIÓN MODALIDAD MONTO CONTRATISTA OBSERVACIONES

1. Adquisición de Combustible para los Vehículos del Gobierno Regional de Ucayali Licitación Pública -2012-GRU-P-CE 462,371.00 Abril2. Adquisición de Lubricantes para los Vehículos del Gobierno Regional de Ucayali Menor Cuantía -2012-GRU-P-CE 22,144.68 Abril3. Adquisición de Agua de Mesa del Gobierno Regional de Ucayali Menor Cuantía -2012-GRU-P-CE 29,781.00 Abril4. Adquisición de Material de Limpieza para el Gobierno Regional de Ucayali Menor Cuantía -2012-GRU-P-CE 20,426.84 Julio5. Adquisición de Útiles de Oficina para el Gobierno Regional de Ucayali Directa Pública -2012-GRU-P-CE 203,243.50 Abril6. Adquisición de Uniformes para el Personal del Gobierno Regional de Ucayali Directa Selectiva -2012-GRU-P-CE 122,561.16 Abril7. Adquisición de Productos para Canasta San Juanina para el Personal del Gobier Directa Selectiva -2012-GRU-P-CE 65,801.94 Octubre8. Adquisición de Productos para Canasta por Aniversario para el Personal del Gob Directa Selectiva -2012-GRU-P-CE 60,225.42 Mayo9. Adquisición de Materiales PAD para el Gobierno Regional de Ucayali Menor Cuantía -2012-GRU-P-CE 45,600.00 Abril

Directa Pública -2012-GRU-P-CE 280,000.00 Octubre

Directa Selectiva -2012-GRU-P-CE 73,500.00 Junio

12. Adquisición de Ferilizantes Bióticos para el PIP Fomento del Fultivo de Cacao Licitación Pública -2012-GRU-P-CE 689,613.00 Octubre13. Adquisición de Guano de Isla para el PIP Fomento del Fultivo de Cacao en la P Licitación Pública -2012-GRU-P-CE 825,000.00 Octubre14. Adquisición de Productos para Canasta Navideña Directa Pública -2012-GRU-P-CE 289,792.45 Noviembre151617181920

TOTAL 3,190,060.99


NUMERO DE PROCESO

ESTADO DEL PROCESO

FECHA DE CONTRATO

FECHA DE ENTREGA

10. Adquisición de Abono Orgánico para el PIP Establecimiento y Manejo Sostenible de Plantones de Camu Camu en el Distrito de Manantay en la Provincia de Coronel Postillo de la Región Ucayali

11. Adquisición de Insecticidas para el PIP Establecimiento y Manejo Sostenible de Plantones de Camu Camu en el Distrito de Manantay en la Provincia de Coronel Portillo de la Región Ucayali


Formulario Nº 30-CPCG-CR-2012 Inversión Estudios – Informes de Consultorías

FORMATO 30: INVERSION : ESTUDIOS - INFORMES DE CONSULTAS

Pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos Determinados

CONSULTORIAS PERSONA JURIDICA TIPO DE ESTUDIO Y/O INFORME (*)NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES

1.- Elaboración de estudios de preinversión Gerencia Regional de Infraestructura 589,995 822,639 900,000 Elaboración de estudios de preinversión (perfles y prefactibilidad)

2.- Elaboración de estudios de preinversión Gerencia Regional de Desarrollo Económico 258,000 200,000 300,000 Elaboración de estudios de preinversión (perfles y prefactibilidad) 3.- Elaboración de estudios de preinversión Gerencia Regional de Desarrollo Social 165,810 80,000 100,000 Elaboración de estudios de preinversión (perfles y prefactibilidad) 4.- Elaboración de estudios de preinversión Gerencia Regional de Recursos Naturales y MA 91,500 80,000 100,000 Elaboración de estudios de preinversión (perfles y prefactibilidad) 5.- Elaboración de estudios de preinversión Gerencia Subregional de Purus 110,000 90,000 150,000 Elaboración de estudios de preinversión (perfles y prefactibilidad) 6.- Elaboración de estudios de preinversión Gerencia Subregional de Atalaya 114,000 90,000 150,000 Elaboración de estudios de preinversión (perfles y prefactibilidad) 7.- Elabroación de estudios de preinversión Gerencia Subregional de Padre Abad-Aguaytia 114,000 90,000 150,000 Elaboración de estudios de preinversión (perfles y prefactibilidad) 8910

TOTAL 1,443,305 1,452,639 1,850,000

(*) EL PRODUCTO QUE SE ADQUIERE(**) LA ESPECIALIDAD TOMANDO ENCUENTA HACIENDO REFERENCIA UNA O MAS DE LAS 25 FUNCIONES DEL CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

Ejecución PPTO 2010

31 de Agosto PPTO 2010

Proyecto PPTO 2012

NUEVOS SOLES


Formulario Nº 30-CPCG-CR-2012 Inversión Estudios – Informes de Consultorías


Formulario Nº 31-CPCG-CR-2011 Asignación: Donaciones y Transferencias. Comparativo 2009, 2010 y 2011

ASIGNACION : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1/COMPARATIVOS DE LOS PRESUPUESTOS 2009, 2010 y 2011

SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG.: 462 Gobierno Regional del Departamento de UcayaliFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y


RUBROS PIA 2008 PIA 2009 PIA 2010

1 ) Donaciones y Transferencias 0 0 0 0 0 0 02 ) …………….

TOTAL (*)

(PIA) = Presupuesto Institucional de Apertura1/ Se debe tener en cuenta los montos asignados en las asignaciones 4 donaciones y transferencias (corriente y capital) para los años 2008 y 2009

EL GR UCAYALI NO SE ENCUENTRA INMERSO EN ESTA ASIGNACION

Diferencia PIA (2008-2009)

Variación % (2008-2009)

Diferencia PIA (2009-2010)

Variación % (2009-2010)


Formulario Nº 32-CPCG-CR-2012 Tesorería Resumen por Grupo Genérico y Fuentes de Financiamiento

TESORERIA RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO(En nuevos soles)

PLIEGO DEL GOB. REG.: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

ESPECIFICACIONES RECURSOS PUBLICOS UNIDAD EJECUTORACUENTAS BANCARIAS

BANCO CUENTA MONEDA001 SEDE UCAYALI

1. RECURSOS ORDINARIOS BANCO DE LA NACION 00-512-029353 Dic - 2005 Nuevo Sol 0 0

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 00-512-014992 Oct - 2001 Nuevo Sol 4,426.90 67,547.73BANCO DE LA NACION 00-512-026141 Jul - 2005 Nuevo Sol 31.00 1,457.32BANCO DE LA NACION 00-512-046282 agos-2010 Nuevo Sol 115,995.08BANCO DE LA NACION 00-512-046290 agos-2010 Nuevo Sol 0.00BANCO DE LA NACION 00-512-046304 agos-2010 Nuevo Sol 538.38BANCO DE LA NACION 00-512-046274 agos-2010 Nuevo Sol 60.35BANCO DE LA NACION 00-512-046320 agos-2010 Nuevo Sol 13,737.07BANCO DE LA NACION 00-512-046312 agos-2010 Nuevo Sol 494,891.19BANCO DE LA NACION 00-512-000035 may-2011 Dolares 180,938.26BANCO DE LA NACION 00-512-000043 may-2011 Dolares 0.00

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION 00-512-037755 Ene - 2008 Nuevo Sol 3,602.05 12.05BANCO DE LA NACION 00-512-037992 Feb - 2008 Nuevo Sol 1,381,326.47 60.11BANCO DE LA NACION 00-512-034284 Dic - 2006 Nuevo Sol 0.01 0.01BANCO DE LA NACION 00-512-020038 Set - 2003 Nuevo Sol 5.00

5. RECURSOS DETERMINADOS BANCO DE LA NACION 00-512-035787 Agos - 2007 Nuevo Sol 36,522.51 16.16BANCO DE LA NACION 00-512-017541 dic-2003 Nuevo Sol 0.00 8.00BANCO DE LA NACION 00-512026729 dic-2005 Nuevo Sol 6,377.51 139.06BANCO DE LA NACION 00-512-030335 dic-2006 Nuevo Sol 286,727.99 39.78

BANCO DE LA NACION 00-512-029353 may-2008 Nuevo Sol 1275.680.53 8,577,028.04BANCO DE LA NACION 00-512-029353 Nov-2009 Nuevo Sol 2,717.65 35,455.13BANCO DE LA NACION 00-512-029353 may-2008 Nuevo Sol 667,251.43 5,237,511.94BANCO DE LA NACION 00-512-029353 may-2008 Nuevo Sol 177,896.04 182,263.20

BANCO CREDITO 193-1774709-0-51 Jul-2008 Nuevo Sol 20,076.22 32,088.56BANCO CREDITO 193-1756172-0.10 Jul-2008 Nuevo Sol 2,208.46 1,070.08BANCO CREDITO 193-1756171-0-00 Jul-2008 Nuevo Sol 22.52 53.82BANCO CREDITO 193-1748577-0-92 Jul-2008 Nuevo Sol 67,228.66 5,426.35BANCO CREDITO 193-1748576-0-82 Jul-2008 Nuevo Sol 3,903,166.45 138,062.82

BANCO CREDITO 193-1872470-037 may-2007 Nuevo Sol 256.43 91.43BANCO CREDITO 193-1610226-0-08 may-2007 Nuevo Sol 1,337.30 1,334.22BANCO CREDITO 193-1610227-0-18 may-2007 Nuevo Sol 1,704.34 2,193.07

BANCO DE LA NACION 00-512-030181 dic-2006 Nuevo Sol 0.00 0.00BANCO CONTINENTAL 0306-8003038984-87 ener-2010 Nuevo Sol 903,847.10 1,066.40BANCO CONTINENTAL 0306-8003038992-87 ener-2010 Nuevo Sol 1,557,524.94 486.27BANCO CONTINENTAL 0306-0100015912-87 dic-1999 Dolares 101.80 4.37

FECHA DE APERTURA

SALDO 2010 (**)

SALDO 2011 (**)




BANCO CUENTA MONEDAFECHA DE APERTURA

SALDO 2010 (**)

SALDO 2011 (**)

BANCO CONTINENTAL 0306-0200041945-83 dic-1999 Nuevo Sol 481.71 1,574.99BANCO CONTINENTAL 0306-0100012107-87 nov-1999 Nuevo Sol 343,856.18 1,244.13BANCO CONTINENTAL 0306-8003041845-87 may-2011 Nuevo Sol 101,000.43BANCO CONTINENTAL 0306-0100085481-88 may-2011 Nuevo Sol 72.50BANCO CONTINENTAL 0306-02008262209-85 may-2011 Nuevo Sol 567,452.34BANCO CREDITO 480-1184501-39 set-2003 Nuevo Sol 64,758.39 64,538.39

002 PURUS1. RECURSOS ORDINARIOS BANCO DE LA NACION 00-512-029345 2005 Nuevo Sol 132.44 111.44

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 00-512-015093 2001 Nuevo Sol

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5. RECURSOS DETERMINADOS BANCO DE LA NACION 00-512-029345 2008 Nuevo Sol 212,435.00 213,897.0000-512-036937 2007 Nuevo Sol 0.12 0.12

003 RAYMONDI1. RECURSOS ORDINARIOS BANCO DE LA NACION 00-512-029337 Dic 2005 Nuevos Soles 0.00

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 00-513-000278 Oct 2003 Nuevos Soles 2,407.00


5. RECURSOS DETERMINADOS BANCO DE LA NACION 00-512-029337 Dic 2005 Nuevos Soles 2,054,946.50

004 AGUAYTIA1. RECURSOS ORDINARIOS BANCO DE LA NACION 0512-029361 2005 Nuevos Soles 0.00

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 0516-000139 2001 Nuevos Soles 4,931.89


5. RECURSOS DETERMINADOS BANCO DE LA NACION 0512-029361 2008 Nuevos Soles 3,053,764.23BANCO DE LA NACION 0512-036953 2007 Nuevos Soles 783,177.01BANCO CONTINENTAL 306-0100009211 2000 Nuevos Soles 8,036.75

RETENCIONES BANCO DE LA NACION 0512-028101 2005 Nuevos Soles 53,113.59 ENCARGOS BANCO DE LA NACION 0516-000678 2005 Nuevos Soles 588.65

005 PROYECTO C. F. BASADRE1. RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 0512-015018 2001 Nuevos Soles 1,513.46 1,616.31


5. RECURSOS DETERMINADOS BANCO DE LA NACION 0512-029477 2008 Nuevos Soles 28,670.34 69,944.88BANCO DE LA NACION 0512-036961 2007 Nuevos Soles 1,443.00





SALDO 2010 (**)

SALDO 2011 (**)

006 DIR. REG. SEC COMERCIO EXTERIOR Y TUR1. RECURSOS ORDINARIOS BANCO DE LA NACION 0512-029450 Dic 2005 Nuevos Soles 0.00 0.00

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 0512-021077 Ene 2004 Nuevos Soles 186.33 642.97


5. RECURSOS DETERMINADOS BANCO DE LA NACION 0512-036988 Oct 2007 Nuevos Soles 1.47 1.47BANCO DE LA NACION 0512-029450 Ago 2008 Nuevos Soles 0.00 0.00

007 DIR REG SEC DE LA PRODUCCION1. RECURSOS ORDINARIOS BANCO DE LA NACION 0512-029469 2005 Nuevos Soles 43,831.23 48,831.23

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 0512-021093 2004 Nuevos Soles 413.32


5. RECURSOS DETERMINADOS BANCO DE LA NACION 0512-036996 2007 Nuevos Soles 34,000.00 34,000.00

100 AGRICULTURA UCAYALI1. RECURSOS ORDINARIOS BANCO DE LA NACION 0512-029434 2005 Nuevos Soles 542,907.36 181,992.72

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 0512-015026 2001 Nuevos Soles 70,843.53 4,477.51

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION 0512-026052 2004 Nuevos Soles 9,885.85 9,735.69

5. RECURSOS DETERMINADOS BANCO DE LA NACION 0512-040837 2009 Nuevos Soles 10,518.92 10,522.49

200 TRANSPORTES UCAYALI1. RECURSOS ORDINARIOS BANCO DE LA NACION 00-512-035787 Ene - 2006 Nuevos Soles 0.00 0.00

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 00-512-015034 Set - 2001 Nuevos Soles 8,741.92 0.00

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION 00-512-025811 Ene - 2004 Nuevos Soles 17,083.61 0.00

5. RECURSOS DETERMINADOS BANCO DE LA NACION 00-512-039367 Jun - 2008 Nuevos Soles 631,313.51 0.00

300 EDUCACION UCAYALI1. RECURSOS ORDINARIOS BANCO DE LA NACION 00-512-029387 2005 Nuevos Soles 0.00

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 00-512-015042 2001 Nuevos Soles 164,513.78

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION 00-512-017606 2003 Nuevos Soles 860,214.04

5. RECURSOS DETERMINADOS





SALDO 2010 (**)

SALDO 2011 (**)

400 SALUD UCAYALI1. RECURSOS ORDINARIOS BANCO DE LA NACION 00-512-029418 2005 Nuevos Soles 0.00

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 00-512-015050 2001 Nuevos Soles 149,817.90

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION 00-512-017533 2003 Nuevos Soles 728,217.27


401 HOS. DE APOYO DE PUCALLPA1. RECURSOS ORDINARIOS BANCO DE LA NACION 00-512-029396 2005 Nuevos Soles 0.00

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 00-512-015069 2001 Nuevos Soles 86,629.80BANCO DE LA NACION 00-512-015190 2001 Nuevos Soles 124,455.72

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION 00-512-017568 2003 Nuevos Soles 222,086.75BANCO DE LA NACION 00-512-029329 2005 Nuevos Soles 1,320.75

ENCARGOS MINSA BANCO DE LA NACION 00-512-025528 2003 Nuevos Soles 13,200.00


402 HOSPITAL DE APOYO YARINACOCHA1. RECURSOS ORDINARIOS BANCO DE LA NACION 0512-029426 2005 Nuevos Soles - 188,995.52

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 0512-015085 2001 Nuevos Soles 21,444.02 134,938.66 BANCO DE LA NACION 0512-015204 2001 Nuevos Soles 20,593.54 264,237.18

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION 0512-017576 2003 Nuevos Soles 306,415.54 397,871.64 BANCO DE LA NACION 0512-029272 2005 Nuevos Soles 1.54 1.54 BANCO DE LA NACION 0512-041612 2009 Nuevos Soles 350,000.00 21.76

ENCARGOS BANCO DE LA NACION 0512-025536 2003 Nuevos Soles 0 1,3705. RECURSOS DETERMINADOS

403 DIRECCION RED DE SALUD Nº 03 ATALAYA1. RECURSOS ORDINARIOS BANCO DE LA NACION 0513-000588 2005 Nuevos Soles - -

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 0513-000294 2004 Nuevos Soles 3,420.00 -

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION 0512-026117 2004 Nuevos Soles 33,399.00 - BANCO DE LA NACION 0512-000525 2010 Nuevos Soles 13,366.00 -

404 DIRECCION RED DE SALUD Nº 04 AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO1. RECURSOS ORDINARIOS BANCO DE LA NACION 00-516-001267 2010 Nuevos Soles 17,556.51 106,910.70

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 00-516-001275 2010 Nuevos Soles 2143.75 1601.18

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION 00-516-001283 2010 Nuevos Soles 9163.96 29129.56

(*) Saldo al 31 de Diciembre de 2008(**) Saldo al 31 de Junio de 2009

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA AÑO FISCAL 2010 Y 2011

FECHA DE PUBLICACIÓN TITULO DE LA NORMA SECTOR PLIEGO


TOTA

L FF

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L

SU

B T

OTA

L

TOTA

L G

AST

OS

30 de Diciembre de 2009RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL R.E.R. Nº 2428-2009 462 001

252

,642

,587

11

,065

,750

6

0,71

2,30

4

324

,420

,641

1

81,7

70,9

74

2

0,96

3,00

0

4

3,97

0,01

7

1

,994

,216

2

48,6

98,2

07

5

8,91

3

7

5,66

3,52

1

75

,722

,434

3

24,4

20,6

41

14 DE ENERO 2010 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL R.E.R. Nº 0067-10

1,4

88,1

00

1,4

88,1

00

1

,295

,100

1

93,0

00

1

,488

,100

-

1

,488

,100

21 DE ENERO 2010 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL R.E.R. Nº 0100-10

-2,

037,

138

-2,

037,

138

-1

,990

,717

-4

6,42

1

-2

,037

,138

-

-2

,037

,138

02 DE FEBRERO 2010 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL R.E.R. Nº 0152-10

2

,371

,622

2,3

71,6

22

-

2

,371

,622

2,

371,

622

2

,371

,622


1,1

50,1

41

1,1

50,1

41

1

,150

,141

1

,150

,141

-

1

,150

,141


1

6,76

1,52

5

16,

761,

525

-

4

,931

,464

1

1,83

0,06

1

16

,761

,525

1

6,76

1,52

5

10 DE FEBRERO 2010 RESOLUCION REGIONAL GERENCIAL R.R.G.. Nº 0003-10

-

-

2

09,8

95

-2

68,5

78

4

5,48

3

-1

3,20

0

3

,860

,773

-3

,847

,573

13

,200

-

TIPO DE NORMA

(Ley, D.U., D.S., Res,

etc)

NUMERO DE LA NORMA

UNIDAD EJECUTORA

1: R

ecur

sos

Ord

inar

ios

2: R

ecur

sos

Dire

ctam

ente

R

ecau

dado

s

4: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

5: R

ecur

sos

Det

erm

inad

os

2: P

erso

nal y

O

blig

acio

nes

Soc

iale

s

3: P

ensi

ones

y

Pre

stac

ione

s S

ocia

les

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fi

nanc

iero

s



TOTA

L FF

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L

SU

B T

OTA

L

TOTA

L G

AST

OSTIPO DE

NORMA (Ley, D.U., D.S., Res,

etc)

NUMERO DE LA NORMA

UNIDAD EJECUTORA

1: R

ecur

sos

Ord

inar

ios

2: R

ecur

sos

Dire

ctam

ente

R

ecau

dado

s

4: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

5: R

ecur

sos

Det

erm

inad

os

2: P

erso

nal y

O

blig

acio

nes

Soc

iale

s

3: P

ensi

ones

y

Pre

stac

ione

s S

ocia

les

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fi

nanc

iero

s


-18

,850

,216

-

-18

,850

,216

-1

8,33

9,59

5

-5

10,6

21

-1

8,85

0,21

6

-

-1

8,85

0,21

6


2

6,56

5,64

8

26,

565,

648

-

2

6,56

5,64

8

26

,565

,648

2

6,56

5,64

8


2

,111

,935

3

3,90

3,77

6

36,

015,

711

-

3

6,01

5,71

1

36

,015

,711

3

6,01

5,71

1


7

61,6

54

761

,654

6

38,1

56

1

04,9

98

7

43,1

54

1

8,50

0

18

,500

7

61,6

54

02 DE MARZO 2010 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL R.E.R. Nº 0383-10

8,6

26,1

27

-

8,6

26,1

27

-

8

,626

,127

8,

626,

127

8

,626

,127


3

,356

,222

3,3

56,2

22

3

,145

,322

3

,145

,322

2

10,9

00

21

0,90

0

3

,356

,222

10 DE MARZO 2010 RESOLUCION REGIONAL GERENCIAL R.R.G.. Nº 0006-10

-

-

-

3

79

-3

1,69

0

3

1,31

1

-

-4

,931

,464

4

,931

,464

-

-


6

28,2

53

628

,253

5

04,4

20

1

10,0

01

6

14,4

21

1

3,83

2

13

,832

6

28,2

53



TOTA

L FF

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L

SU

B T

OTA

L

TOTA

L G

AST

OSTIPO DE


etc)

NUMERO DE LA NORMA

UNIDAD EJECUTORA

1: R

ecur

sos

Ord

inar

ios

2: R

ecur

sos

Dire

ctam

ente

R

ecau

dado

s

4: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

5: R

ecur

sos

Det

erm

inad

os

2: P

erso

nal y

O

blig

acio

nes

Soc

iale

s

3: P

ensi

ones

y

Pre

stac

ione

s S

ocia

les

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fi

nanc

iero

s


13

0,62

9

-

3

,194

,727

3,3

25,3

56

1

35,6

14

1

0,20

4

1

45,8

18

2

,925

,627

2

53,9

11

3,

179,

538

3

,325

,356


186

,720

186

,720

1

86,7

20

1

86,7

20

-

1

86,7

20


-

6

14,0

46

614

,046

4

94,7

46

1

05,0

00

5

99,7

46

1

4,30

0

14

,300

6

14,0

46

14 DE ABRIL-2010 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL R.E.R. Nº 0773-10

-

1

89,3

82

189

,382

1

89,3

82

1

89,3

82

-

1

89,3

82

09 DE ABRIL-2010 RESOLUCION REGIONAL GERENCIAL R.R.G.. Nº 0011-10

-

-

-7

63,5

41

7

63,5

41

-

-

-


306

,600

-

306

,600

3

06,6

00

3

06,6

00

-

3

06,6

00


-

18

1,57

1

-

181

,571

1

81,5

71

1

81,5

71

-

1

81,5

71

10 DE MAYO -2010 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL R.E.R. Nº 0893-10

6

38,0

52

638

,052

5

66,8

53

6

1,99

9

6

28,8

52

9

,200

9,

200

6

38,0

52


-

2

3,33

6,58

2

23,

336,

582

-

2

3,33

6,58

2

23

,336

,582

2

3,33

6,58

2



TOTA

L FF

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L

SU

B T

OTA

L

TOTA

L G

AST

OSTIPO DE


etc)

NUMERO DE LA NORMA

UNIDAD EJECUTORA

1: R

ecur

sos

Ord

inar

ios

2: R

ecur

sos

Dire

ctam

ente

R

ecau

dado

s

4: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

5: R

ecur

sos

Det

erm

inad

os

2: P

erso

nal y

O

blig

acio

nes

Soc

iale

s

3: P

ensi

ones

y

Pre

stac

ione

s S

ocia

les

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fi

nanc

iero

s


6

07,3

59

607

,359

6

07,3

59

6

07,3

59

-

6

07,3

59

23 DE JULIO -2010 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL R.E.R. Nº 1051-1400-10

1,8

82,7

74

-

1,8

82,7

74

1

,882

,774

1

,882

,774

-

1

,882

,774

02 DE JUNIO-2010 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL R.E.R. Nº 1068-10

1

48,7

85

148

,785

1

06,5

35

1

06,5

35

4

2,25

0

42

,250

1

48,7

85


16

,753

1

,365

,389

1,3

82,1

42

1

03,2

96

1

03,2

96

1

,278

,846

1,

278,

846

1

,382

,142

11 DE JUNIO-2010 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL R.E.R. Nº 1127-1400-10

4

91,7

61

491

,761

4

46,0

81

3

9,68

0

4

85,7

61

6

,000

6,

000

4

91,7

61


1

,485

,581

1,4

85,5

81

7

0,00

0

7

0,00

0

6

00,0

00

8

15,5

81

1,

415,

581

1

,485

,581

27 DE JULIO -2010 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL R.E.R. Nº 1427-10

823

,597

-

823

,597

8

23,5

97

8

23,5

97

-

8

23,5

97


1,3

54,2

83

-

1,3

54,2

83

1

,354

,283

1

,354

,283

-

1

,354

,283

TOTAL

247

,573

,575

11

,394

,703

5

,245

,701

1

73,9

98,9

02

438

,212

,881

1

83,7

70,1

11

3

,003

,125

5

1,19

9,26

3

-5

00,4

17

5

,139

,003

2

42,6

11,0

85

9

,816

,935

1

85,7

84,8

61

###

19

5,60

1,79

6

4

38,2

12,8

81



TOTA

L FF

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L

SU

B T

OTA

L

TOTA

L G

AST

OSTIPO DE


etc)

NUMERO DE LA NORMA

UNIDAD EJECUTORA

1: R

ecur

sos

Ord

inar

ios

2: R

ecur

sos

Dire

ctam

ente

R

ecau

dado

s

4: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

5: R

ecur

sos

Det

erm

inad

os

2: P

erso

nal y

O

blig

acio

nes

Soc

iale

s

3: P

ensi

ones

y

Pre

stac

ione

s S

ocia

les

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fi

nanc

iero

s

RECURSOS ORDINARIOS001 TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00### ###ENERO RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 0067-10 462 401 ### ### ###FEBRERO RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 0174-10 462 401 ### 87,000MARZO RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 0693-10 462 401 ### 18,960MAYO RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 1427-10 462 401 ### ###JULIO RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 1275-10 462 401 ### ### 51,700DICIEMBRE RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 2385-10 462 401 ### ### 53,400003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO ### - ### - ### - - - ### - ENERO RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0003-10 462 401 ### ### 0FEBRERO RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0006-10 462 401 ### ### 0ABRIL RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0015-10 462 401 ### ### 0OCTUBRE RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0032-10 462 401 ### ### 0NOVIEMBRE RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0037-10 462 401 ### ### ### 0004 CREDITO PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS) ### ### ### - ### - - - ### ###MARZO RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0008-10 462 401 ### ###MARZO RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0009-10 462 401 ### ###ABRIL RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0010-10 462 401 64,400JULIO RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0021-10 462 401 3,384 ### ###SETIEMBRE RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0029-10 462 401 ###DICIEMBRE RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0038-10 462 401 ### -3,200

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ### ### ### - ### - ### - - - ### ###002 CREDITO SUPLEMENTARIOS ### ### ### 4E+05DICIEMBRE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL 2524-10 462 401 ### ### ### ###003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO ### - ### - ### - - - ### - ABRIL RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0015-10 462 401 ### ### 0MAYO RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0018-10 462 401 ### ### 0JUNIO RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0022-10 462 401 ### 0SETIEMBRE INFORME N° 799-2010 0799-2010 462 401 ### ### 0

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ### ### ### ###002 CREDITO SUPLEMENTARIOS ### ### ### - - - - - ### ###FEBRERO RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 0334-10 462 401 ### ### ### ###MARZO RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 0506-10 462 401 ### ### ### ###MARZO RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 0697-10 462 401 ### ### ### ###MAYO RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 0893-10 462 401 ### ### ### ###JUNIO RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 1127-10 462 401 ### ### ### ###JULIO RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 1413-10 462 401 72,268 ### ### 72,258AGOSTO RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 1606-10 462 401 73,150 ### ### 73,150SETIEMBRE RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 1785-10 462 401 75,341 ### ### 75,341OCTUBRE RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 2054-10 462 401 61,524 ### ### 61,524OCTUBRE RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 2087-10 462 401 ### ### ### ###NOVIEMBRE RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 2259-10 462 401 ### ### ### ###DICIEMBRE RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 2524-10 462 401 62,492 ### ### 62,492DICIEMBRE RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 2664-10 462 401 463 463 463.00 463



TOTA

L FF

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L

SU

B T

OTA

L

TOTA

L G

AST

OSTIPO DE


etc)

NUMERO DE LA NORMA

UNIDAD EJECUTORA

1: R

ecur

sos

Ord

inar

ios

2: R

ecur

sos

Dire

ctam

ente

R

ecau

dado

s

4: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

5: R

ecur

sos

Det

erm

inad

os

2: P

erso

nal y

O

blig

acio

nes

Soc

iale

s

3: P

ensi

ones

y

Pre

stac

ione

s S

ocia

les

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fi

nanc

iero

s

RECURSOS ORDINARIOS ### ### ### - ### - - - ######001 TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS ### 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00### ###FEBRERO RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 0162-11 462 401 ### ###ABRIL RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 0491-11 462 401 ### ###003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO ### - ### - ### - - - ### - ENERO RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0002-11 462 401 ### ### 0FEBRERO RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0010-11 462 401 ### ### 0MARZO RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0014-11 462 401 ### ### 0004 CREDITO PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS) ### ### ### - - - - - ### ###FEBRERO RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0001-11 462 401 ### 46,500FEBRERO RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0005-11 462 401 ### ###ABRIL RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0015-11 462 401 ### 28,200ABRIL RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0017-11 462 401 ### 50,00009 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0 ### - ### - ### - - - ### ###003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO ### - ### - ### - - - ### - FEBRERO RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0010-11 462 401 ### ### 0MARZO RESOLUCION REGIONAL GERENCIR.R.G 0014-11 462 401 ### ### 013 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ### ### ### ###002 CREDITO SUPLEMENTARIOS ### ### ### - - - - - ### ###FEBRERO RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 0222-11 462 401 67,122 ### ### 67,122MARZO RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 0292-11 462 401 50,655 ### ### 50,655ABRIL RESOLUCION EJECUTIVA REGION R.E.R. 0474-11 462 401 47,826 ### ### 47,826

10 de diciembre de 2009 Ley 29465R.E.R. N 0334-10 403 171075 73136 171075 7450 ###R.E.R. N 0506-10 403 72320 117064 72320 ###R.E.R. N 0697-10 403 78766 78766 ###R.E.R. N 0893-10 403 74363 74363 ###R.E.R. N 1127-1400-10 403 99386 99386 ###R.E.R. N 1413-10 403 72610 72610 ###R.E.R. N 1785-10 403 73071 73071 ###R.E.R. N 2054-10 403 110087 110087 ###R.E.R. N 2087-10 403 34397 34397 ###R.E.R. N 2259-10 403 117129 117129 ###R.E.R. N 2524-10 403 50588 50588 ###R.E.R. N 2664-10 403 88475 88475 ###

403 314021 314021 ###R.E.R. N 0067-10 403 137980 400 ###R.E.R. N 0174-10 403 217842 ###R.E.R. N 0693-10 403 480 480.00R.E.R. N 01427-10 403 165559 ###R.E.R. N 1275-10 403 19900 400 ###R.E.R. N 2385-10 403 21100 400 ###

403 0.00R.R.G. N 0018-10 403 -61167 61167 0.00R.R.G. N 0032-10 403 -1E+05 101563 0.00R.R.G. N 0037-10 403 -2E+05 26000 129000 0.00

403 0.00

Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2010



TOTA

L FF

6: O

tros

Gas

tos

SU

B T

OTA

L

SU

B T

OTA

L

TOTA

L G

AST

OSTIPO DE


etc)

NUMERO DE LA NORMA

UNIDAD EJECUTORA

1: R

ecur

sos

Ord

inar

ios

2: R

ecur

sos

Dire

ctam

ente

R

ecau

dado

s

4: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

5: R

ecur

sos

Det

erm

inad

os

2: P

erso

nal y

O

blig

acio

nes

Soc

iale

s

3: P

ensi

ones

y

Pre

stac

ione

s S

ocia

les

4: B

iene

s y

Ser

vici

os

5: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

7: D

onac

ione

s y

Tran

sfer

enci

as

9: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

No

Fina

ncie

ros

10: A

dqui

sici

ones

de

Act

ivos

Fi

nanc

iero

s

R.R.G. N 0008-10 403 254514 ###R.R.G. N 0009-10 403 100000 ###R.R.G. N 0010-10 403 ###R.R.G. N 0021-10 403 14470 128436 ###R.R.G. N 0034-10 403 -3894 ###R.R.G. N 0038-10 403 300 29 329.00

403 0.00R.R.G. N 0006-10 403 -51276 -52118 70929 0.00R.R.G. N 0032-10 403 2500 -2500 0.00

403 0.00403 0.00403 0.00

… 403 0.00

11 de diciembre de 2010 Ley 29626 403 0.00R.E.R N 0162-11 403 2E+06 ###R.R.G N 0001-11 403 1200 ###R.R.G N 0005-11 403 -1E+05 ###R.R.G N 0010-11 403 72144 600 -72144 600.00R.E.R N 0222-11 403 44191 -29881 44191 29881 ###R.E.R N 0292-11 403 54119 54119 ###R.E.R N 0474-11 403 99325 -24280 99325 24280R.E.R N 0619-11 403 55318 55318R.E.R N 0791-11 403 57286 57286R.E.R N 0927-11 403 64736 64736R.E.R N 1079-11 403 9384 9384R.E.R N 1115-11 403 179471 179471 26210R.E.R N 1201-11 403 72958 72958 13387TOTAL ### - - ### -385 ### ### ### 7,450 ### - ### ###

Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2011

FORMATO 34

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012INGRESOS MENSUALES DEL PERSONAL CONTRATADO EN LOS AÑOS FISCALES 2010, 2011 Y 2012FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG:

CONTRATANTE CONTRATADO AÑO FISCAL 2010 AÑO FISCAL 2011 AÑO FISCAL 2012

UNIDAD EJECUTORA TIPO DE CONTRATO DNI PROFESION

Mes

es E

jecu

tado

s

Mon

to E

jecu

tado

Mes

es E

jecu

tado

s

Mon

to E

jecu

tado

001 SEDE UCAYALI Gerente General Region 12,000.00 21141493 Mejia Sifuentes Ricardo Anastacio Arqutecto C.L.S. Nº 001-2010-GR 12 144.000.00 C.L.S. Nº 0009-2011-G 6 12 72.000.00 144.000.00 …. 12 144.000.00

001 SEDE UCAYALI 10,000.00 1159585 Lopez Ucariegue Jose Antonio Ing. Agronomo C.L.S. Nº 002-2010-GR 12 120.000.00 C.L.S. Nº 0010-2011-G 6 12 59.000.00 116.000.00 …. 12 114.000.00

001 SEDE UCAYALI 9,500.00 21140738 Seijas Valderrama Nestor Lic. Administardo C.L.S. Nº 003-2010-GR 12 114.000.00 C.L.S. Nº 0011-2011-G 6 12 57.000.00 114.000.00 …. 12 114.000.00

001 SEDE UCAYALI 8,000.00 9427118 Murrieta Vasquez Celin Ing. Alimentario C.L.S. Nº 004-2010-GR 2 16,000.00 …. … … … …. …. ….

001 SEDE UCAYALI Secreatrio General 8,000.00 21141985 Mego Bardales Miguel Edinson Abogado C.L..S Nº 005-2010-GR 12 96,000.00 C.L.S Nº 0013-2011-GR 4 4 32.000.00 32.000.00 …. …. ….

001 SEDE UCAYALI Consultor - Gerencia Ge 6,500.00 4840981 Chavez Perez Jorge Luis Martin Abogado C.L.S Nº 006-2010-GRU 12 78,000.00 C.L.S Nº 0014-2011-GR 6 12 39.000.00 78.000.00 …. 12 78.000.00

001 SEDE UCAYALI Consultor - Gerencia Ge 6,000.00 1163350 Cepeda Aranda Luis Alberto Economista C.L.S Nº 007-2010-GRU 12 72,000.00 C.L.S. Nº 0015-2011-G 6 12 36.000.00 72.000.00 …. 12 72.000.00

001 SEDE UCAYALI 8,000.00 21143880 Ruiz Marina Jorge Economista C.L.S Nº 165-2010-GRU 10 80.000.00 C.L.S. Nº 0012-2011-G 6 12 48.000.00 96.000.00 …. 12 96.000.00

001 SEDE UCAYALI 9,000.00 9069632 Gutierrez Valverde Lutgardo Ing. Zootecnista …. …. …. C.L.S. Nº 0094-2011-G 2 8 18,000.00 72.000.00 …. 12 108.000.00

001 SEDE UCAYALI 7,000.00 32914247 Ruiz Zarate Edi Wisberto Ing. Civil …. …. …. C.L.S. Nº 0155-2011-G 1 7 7,000.00 49.000.00 …. 12 84.000.00

001 SEDE UCAYALI 6,000.00 10268315 Tang Jara Franz Orlando Ing. Agronomo …. …. …. C.L.S. Nº 0156-2011-G 1 7 6,000.00 42,000.00 …. 12 72.000.00

001 SEDE UCAYALI 7,000.00 ooo15780 Seijas del Castillo Miguel Angel Ing. Zootecnista …. …. …. C.L.S. Nº 157-2011-GR 1 7 7,000.00 49,000.00 …. 12 84.000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENT

OFUNCION

DESEMPEÑADACONTRAPRE

STACION MENSUAL

Apellidos y Nombres

GRADO ACADEMIC

O

Titulo Profesional,

Tecnico o Capacitacion Ocupacional

Num

ero

de c

ontr

ato

o re

nova

cion

es

Num

ero

de c

ontr

atos

o

reno

vaci

ones

Mes

es

Pres

upue

stad

os

Mon

to

Pres

upue

stad

o

Num

ero

de c

ontr

atos

o

reno

vaci

ones

Mes

es

Pres

upue

stad

os

Mon

to

Pres

upue

stad

o

FONDO DE APOYO GERENCIAL AL SECTOR PUBLICO - FAG


Gerente Regional de Desarrollo Economico


Director de la Oficina de Programación e Inversiones Regionales


Sub. Gerente de Estudios de laGerencia Regional de DesarrolloEconomico

…



FONDOS DE APOYOGERENCIAL AL SECTORPUBLICO - FAG


Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y AcondicionamientoTerritorial


Gerente Regional de Desarrollo Social


Consultor Especialista en Proyecto de Inversión Pública en Infraestructura Economica y Social


Consultor Especialista en Proyecto deInversión Pública en Recursos Naturales y Gestión del Medio AmbienteFONDOS DE APOYO

GERENCIAL AL SECTORPUBLICO - FAG

Consultor Especialista en Proyecto de Inversión Pública en Agricultura y Proyectos Productivos

(En Nuevos Soles)SECTOR : PLIEGO :

PPTO ASIGNADO A LOS PLIEGOS A CARGO DEL SECTOR

1 2 3 SUB TOTAL NUEVOS SOLES PART. % DEL PROGRAMA

Programa Articulado Nutricional

Salud Materno Neonatal

TBC-VIH/SIDAEnfermedades Metaxenicas y Zoonosis

Enfermedades no Transmisibles

Prevención y Control del Cáncer

NO CORRESPONDE AL PLIEGO

FORMATO 35: PARTICIPACION DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EL PLIEGO SECTOR O GOB. REGIONAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES A CARGO DEL SECTOR

PPTO DEL PROGRAMA/.

PPTO ASIGNADO AL

MINISTERIO

TOTAL SECTOR TOTAL %

INGRESOS MENSUALES DEL PERSONAL PERSONAL CONTRATADO EN LOS AÑOS FISCALES 2011 Y 2012

SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG.: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALIFUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PERSONAL - AÑO FISCAL 2011 PERSONAL - AÑO FISCAL 2012DNI PERSONA NATURAL PROFESIÓN DNI PROFESIÓNINICIO TERMINO INICIO TERMINO

CAS SEDE UCAYALI 41041901 ABENSUR JIMENEZ VICTOR ALB OBRERO ENCTECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 41041901 ABENSUR JIMENEZ VICTOR ALB OBRERO ENCTECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00016039 ACHING RUIZ BORIS MARL PROMOTOR DTECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 00016039 ACHING RUIZ BORIS MARL PROMOTOR DTECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 44692569 ACHO FLORINDES ESTEBAN VIGILANTE TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 44692569 ACHO FLORINDES ESTEBAN VIGILANTE TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00120750 ACOSTA DANTAS ALBERTO S SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00120750 ACOSTA DANTAS ALBERTO S SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00081615 ACUÑA VASQUEZ JORGE LUIS SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00081615 ACUÑA VASQUEZ JORGE LUIS SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 45232638 AGUERO PAREDES IVO NORMANRESPONSABLTECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 45232638 AGUERO PAREDES IVO NORMANRESPONSABLTECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00112040 AGUILAR TIPTO RUBI SECRETARIATECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 00112040 AGUILAR TIPTO RUBI SECRETARIATECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 21144065 AGUILAR RAMIREZ ABEL ROBIN APOYO A LA TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 21144065 AGUILAR RAMIREZ ABEL ROBIN APOYO A LA TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 46042137 AGUILAR GONZALES ELENA VANEAPOYO ADMITECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 46042137 AGUILAR GONZALES ELENA VANEAPOYO ADMITECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00095838 AHUANARI BARDALES PABLO APOYO ADMITECNICO 950.00 01/06/2011 31/08/2011 00095838 AHUANARI BARDALES PABLO APOYO ADMITECNICO 950.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 22530308 ALEJANDRO MASGO RUTH NOEMICAPACITADOTECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 22530308 ALEJANDRO MASGO RUTH NOEMICAPACITADOTECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40139579 ALVA DOMINGUEZ LIZARDO PROMOTOR DTECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 40139579 ALVA DOMINGUEZ LIZARDO PROMOTOR DTECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00122724 ALVAN VARGAS JULIANA DORAPOYO ADMITECNICO 900.00 01/06/2011 31/08/2011 00122724 ALVAN VARGAS JULIANA DORAPOYO ADMITECNICO 900.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00056671 ALVARADO AMASIFUEN JAMES SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00056671 ALVARADO AMASIFUEN JAMES SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 45626995 ALVIS VELA JOSE LUIS AUXILIR ADMTECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 45626995 ALVIS VELA JOSE LUIS AUXILIR ADMTECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 01013284 AMASIFUEN GONZALES JULIAN SONIDISTA TECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 01013284 AMASIFUEN GONZALES JULIAN SONIDISTA TECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00020522 AMENERO HUAMAN NELLY ELEN PROMOTORATECNICO 550.00 01/06/2011 31/08/2011 00020522 AMENERO HUAMAN NELLY ELEN PROMOTORATECNICO 550.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 44261724 ANCCALLY MARQUEZ CARLA PATRIAUXILIAR ADTECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 44261724 ANCCALLY MARQUEZ CARLA PATRIAUXILIAR ADTECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 05345069 ANDRADE ROJAS MANUEL ARQTECNICO EN TECNICO 1,300.00 01/06/2011 31/08/2011 05345069 ANDRADE ROJAS MANUEL ARQTECNICO EN TECNICO 1,300.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42639549 ANDRADE MONTES EMILY ASISTENTE TECNICO 1,150.00 01/06/2011 31/08/2011 42639549 ANDRADE MONTES EMILY ASISTENTE TECNICO 1,150.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42565358 APOSTOL LOPEZ JULIO APOYO ADMITECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 42565358 APOSTOL LOPEZ JULIO APOYO ADMITECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00097537 ARBILDO PEZO JOSE SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00097537 ARBILDO PEZO JOSE SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00098389 ARBILDO PEZO WELINTON SUPERVISORTECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 00098389 ARBILDO PEZO WELINTON SUPERVISORTECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 05285603 ARBILDO SANDOVAL JOSE LUIS SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 05285603 ARBILDO SANDOVAL JOSE LUIS SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00013685 AREVALO RAMOS WALTER PERSONAL DTECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00013685 AREVALO RAMOS WALTER PERSONAL DTECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00056917 ARMAS GRANDEZ LUZMILA TECNICO AD TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00056917 ARMAS GRANDEZ LUZMILA TECNICO AD TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00031549 ARTEAGA ARQUEROS JOSE LEONI OBRERO TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00031549 ARTEAGA ARQUEROS JOSE LEONI OBRERO TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42076017 ASENCIOS VALDEZ ZAIDA ENCARGADA TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 42076017 ASENCIOS VALDEZ ZAIDA ENCARGADA TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 04409451 AYCA MELGAR ONDINA VIC ABOGADA PROFESIONA 3,000.00 01/06/2011 31/08/2011 04409451 AYCA MELGAR ONDINA VIC ABOGADA PROFESIONA 3,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00119012 BARBARAN INUMA ROMAN APOYO ADMITECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00119012 BARBARAN INUMA ROMAN APOYO ADMITECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 21147311 BARBARAN GARATE MARIA ELEN COCINERA TECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 21147311 BARBARAN GARATE MARIA ELEN COCINERA TECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00016769 BARDALES PEZO JOSE EDINS ASISTENTE PROFESIONA 2,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00016769 BARDALES PEZO JOSE EDINS ASISTENTE PROFESIONA 2,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00082765 BARDALES ANGULO HUBERT SELSUPERVISORPROFESIONA 1,400.00 01/06/2011 31/08/2011 00082765 BARDALES ANGULO HUBERT SELSUPERVISORPROFESIONA 1,400.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 08021566 BARDALES RUIZ RUBEN MAN APOYO ADMITECNICO 1,500.00 01/06/2011 31/08/2011 08021566 BARDALES RUIZ RUBEN MAN APOYO ADMITECNICO 1,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 22515030 BARDALES MALDONADOJOHNINE MA ABOGADA PROFESIONA 2,500.00 01/06/2011 31/08/2011 22515030 BARDALES MALDONADOJOHNINE MA ABOGADA PROFESIONA 2,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41163444 BARDALES RAMIREZ JANET JENITSECRETARIATECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 41163444 BARDALES RAMIREZ JANET JENITSECRETARIATECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00101538 BEDOYA ALEGRIA TERESA MIK ASISTENTE TECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 00101538 BEDOYA ALEGRIA TERESA MIK ASISTENTE TECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00130464 BEDOYA IJUMA JUAN JOSE ACCIONES DTECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00130464 BEDOYA IJUMA JUAN JOSE ACCIONES DTECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 07594444 BEJAR RUIZ JUSTO PAST ESPECIALISTTECNICO 1,500.00 01/06/2011 31/08/2011 07594444 BEJAR RUIZ JUSTO PAST ESPECIALISTTECNICO 1,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41834170 BENZAQUENMACEDO CHRISTIAN ESPECIALISTPROFESIONA 2,000.00 01/06/2011 31/08/2011 41834170 BENZAQUENMACEDO CHRISTIAN ESPECIALISTPROFESIONA 2,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42063092 BONFILD NAPUCHE HENRRY GUNAPOYO ADMITECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 42063092 BONFILD NAPUCHE HENRRY GUNAPOYO ADMITECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 21143237 BORGO LOPEZ JOSE APOYO ADMITECNICO 1,500.00 01/06/2011 31/08/2011 21143237 BORGO LOPEZ JOSE APOYO ADMITECNICO 1,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00102211 BRAVO RUIZ SAMUEL EUGVIGILANTE E TECNICO 900.00 01/06/2011 31/08/2011 00102211 BRAVO RUIZ SAMUEL EUGVIGILANTE E TECNICO 900.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00091064 BRITO VALERA ABEL TECNICO ADMTECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00091064 BRITO VALERA ABEL TECNICO ADMTECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00112924 BUSTAMANT RENGIFO VICTOR HUGAPOYO TECNTECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00112924 BUSTAMANT RENGIFO VICTOR HUGAPOYO TECNTECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00000846 CABRERA DURAND HUGO MIGUECHOFER TECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 00000846 CABRERA DURAND HUGO MIGUECHOFER TECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42058475 CABRERA FLORES JORGE ARM ASESOR DE PROFESIONA 3,000.00 01/06/2011 31/08/2011 42058475 CABRERA FLORES JORGE ARM ASESOR DE PROFESIONA 3,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 22462241 CACERES DOMINGUEZ CARLOS ED CONTADOR PROFESIONA 2,000.00 01/06/2011 31/08/2011 22462241 CACERES DOMINGUEZ CARLOS ED CONTADOR PROFESIONA 2,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 46847600 CAIRO SALDAÑA KATTIA MAR APOYO ADMITECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 46847600 CAIRO SALDAÑA KATTIA MAR APOYO ADMITECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00087039 CARDENAS HIDALGO GEISEN APOYO ADMITECNICO 1,300.00 01/06/2011 31/08/2011 00087039 CARDENAS HIDALGO GEISEN APOYO ADMITECNICO 1,300.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 25300755 CARDENAS LINARES NEO APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 25300755 CARDENAS LINARES NEO APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00011737 CARTAGENASANDOVAL ELIAS RIBER CHOFER TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00011737 CARTAGENASANDOVAL ELIAS RIBER CHOFER TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00030388 CASHU NARVAES ZOILA OBRERO ESPTECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00030388 CASHU NARVAES ZOILA OBRERO ESPTECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40975048 CASTILLO ZUTA ROCIO ESPECIALIS TECNICO 2,234.35 01/06/2011 31/08/2011 40975048 CASTILLO ZUTA ROCIO ESPECIALIS TECNICO 2,234.35 01/01/2012 31/03/2012

TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD

EJECUTORAFUNCIÓN

DESEMPEÑADA

CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL

VIGENCIA DEL CONTRATO

PERSONA NATURAL (cantidad de personas)

FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA


(por persona)



TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD

EJECUTORAFUNCIÓN

DESEMPEÑADA




FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA


(por persona)


CAS SEDE UCAYALI 43683157 CASTRO CABALLERO JAVIER OBRERO TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 43683157 CASTRO CABALLERO JAVIER OBRERO TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 07228577 CAVA PEREYRA PERCY ASISTENTE APROFESIONA 1,500.00 01/06/2011 31/08/2011 07228577 CAVA PEREYRA PERCY ASISTENTE APROFESIONA 1,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00124644 CESPEDES ISLA ROBERTO C APOYO ADMITECNICO 1,150.00 01/06/2011 31/08/2011 00124644 CESPEDES ISLA ROBERTO C APOYO ADMITECNICO 1,150.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00126211 CHAVEZ FEBRES LISSETH RO APOYO ADMITECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 00126211 CHAVEZ FEBRES LISSETH RO APOYO ADMITECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 04024191 CHAVEZ VALLADARESMARIA NELA COORDINADOTECNICO 900.00 01/06/2011 31/08/2011 04024191 CHAVEZ VALLADARESMARIA NELA COORDINADOTECNICO 900.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 09631543 CHIANG LOPEZ JAIRO APOYO A LA TECNICO 1,300.00 01/06/2011 31/08/2011 09631543 CHIANG LOPEZ JAIRO APOYO A LA TECNICO 1,300.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 10206395 CHICANA ROJAS MANUEL ASISTENTE ATECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 10206395 CHICANA ROJAS MANUEL ASISTENTE ATECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00082286 CHUJUTALLI PIÑA AURISTELA PROMOTORATECNICO 550.00 01/06/2011 31/08/2011 00082286 CHUJUTALLI PIÑA AURISTELA PROMOTORATECNICO 550.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42085874 CHUJUTALLI PACAYA JORGE MILL TECNICO AD TECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 42085874 CHUJUTALLI PACAYA JORGE MILL TECNICO AD TECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00000919 CHUMBE DEL AGUILA ABNER OBRERO VIGTECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00000919 CHUMBE DEL AGUILA ABNER OBRERO VIGTECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 80417136 CHUQUIZUTAGONZALES FREDDY APOYO ADMITECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 80417136 CHUQUIZUTAGONZALES FREDDY APOYO ADMITECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41937739 CIMA ARMAS MERIAM APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 41937739 CIMA ARMAS MERIAM APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00107279 COLLANTES SANCHEZ STALIN ASISTENTE TECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 00107279 COLLANTES SANCHEZ STALIN ASISTENTE TECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41864083 CONTRERASCORDOVA EDITH ABOGADA PROFESIONA 2,500.00 01/06/2011 31/08/2011 41864083 CONTRERASCORDOVA EDITH ABOGADA PROFESIONA 2,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41615433 COQUIS MEDRANO JORGE RAM CHOFER TECNICO 1,300.00 01/06/2011 31/08/2011 41615433 COQUIS MEDRANO JORGE RAM CHOFER TECNICO 1,300.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00017959 CORNEJO PORTOCARRMARIA PILARCOORD.DE ATECNICO 900.00 01/06/2011 31/08/2011 00017959 CORNEJO PORTOCARRMARIA PILARCOORD.DE ATECNICO 900.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 44427114 CORNEJO SANGAMA JHON PETERTECNICO AD TECNICO 1,500.00 01/06/2011 31/08/2011 44427114 CORNEJO SANGAMA JHON PETERTECNICO AD TECNICO 1,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 06794906 COSTA VALDEZ CARLOS ANTESPECIALISTPROFESIONA 1,400.00 01/06/2011 31/08/2011 06794906 COSTA VALDEZ CARLOS ANTESPECIALISTPROFESIONA 1,400.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40966517 DA SILVA CHOSNA FRANCISCO APOYO A LA TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 40966517 DA SILVA CHOSNA FRANCISCO APOYO A LA TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 000928227 DAVILA BURGA ANTENOR ESPECIALISTTECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 000928227 DAVILA BURGA ANTENOR ESPECIALISTTECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 05207095 DAVILA LOPEZ APSARA ACTIVIDADESTECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 05207095 DAVILA LOPEZ APSARA ACTIVIDADESTECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40998266 DAVILA REYNA SEGUNDO M APOYO ADMITECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 40998266 DAVILA REYNA SEGUNDO M APOYO ADMITECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42162191 DAVILA RENGIFO JHONATHAN VIGILANTE TECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 42162191 DAVILA RENGIFO JHONATHAN VIGILANTE TECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00101199 DEL AGUILA PINEDO AMARO OBRERO TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00101199 DEL AGUILA PINEDO AMARO OBRERO TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00104036 DEL AGUILA DE CHUJUTALMARIA DEYDIASISTENTE TECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00104036 DEL AGUILA DE CHUJUTALMARIA DEYDIASISTENTE TECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00127991 DEL AGUILA BARBARAN KATTY LUZ ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00127991 DEL AGUILA BARBARAN KATTY LUZ ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 10273372 DEL AGUILA ACHING, MÓNICA MELAPOYO ADMITECNICO 1,300.00 01/06/2011 31/08/2011 10273372 DEL AGUILA ACHING, MÓNICA MELAPOYO ADMITECNICO 1,300.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40319327 DEL AGUILA PEZO IRIS KARINA APOYO A LA TECNICO 850.00 01/06/2011 31/08/2011 40319327 DEL AGUILA PEZO IRIS KARINA APOYO A LA TECNICO 850.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41683452 DEL AGUILA ISUIZA JHON JOEL APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 41683452 DEL AGUILA ISUIZA JHON JOEL APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42731642 DEL AGUILA CHUMBE NENA MIREYAPOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 42731642 DEL AGUILA CHUMBE NENA MIREYAPOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 45312113 DEL AGUILA HENDERSONEDWIN JUNI ASISTENTE TECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 45312113 DEL AGUILA HENDERSONEDWIN JUNI ASISTENTE TECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40056708 DEL CASTILLCORAL DORA APOYO A LA TECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 40056708 DEL CASTILLCORAL DORA APOYO A LA TECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00019030 DIAZ SANDOVAL MARCIAL ENCARGADO DTECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 00019030 DIAZ SANDOVAL MARCIAL ENCARGADO DTECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 07388946 DIAZ BALAREZO DAVID CAMAROGRATECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 07388946 DIAZ BALAREZO DAVID CAMAROGRATECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 21141255 DIAZ VILCHEZ EVA JESUS ENCARGADA TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 21141255 DIAZ VILCHEZ EVA JESUS ENCARGADA TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 80388773 DIAZ ARMAS OLIVER GUS ENCARGADO TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 80388773 DIAZ ARMAS OLIVER GUS ENCARGADO TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00125332 DOLCI RIOS MARIO FERNINGENIERO PROFESIONA 2,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00125332 DOLCI RIOS MARIO FERNINGENIERO PROFESIONA 2,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00088225 ELESCANO PAREDES ROLANDO TECNICO AD TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00088225 ELESCANO PAREDES ROLANDO TECNICO AD TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41042363 ESTELA VILCHEZ OSIAS JOE PROMOR DELTECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 41042363 ESTELA VILCHEZ OSIAS JOE PROMOR DELTECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 19929256 ESTRELLA TOLENTINO ABRAHAM APOYO A LA TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 19929256 ESTRELLA TOLENTINO ABRAHAM APOYO A LA TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00013280 FASABI AMASIFUEN EARLE Servicio de Vi TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00013280 FASABI AMASIFUEN EARLE Servicio de Vi TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00115173 FASABY TAMANI GLADIS APOYO EN ACTECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00115173 FASABY TAMANI GLADIS APOYO EN ACTECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00062202 FERNANDEZ SANTISTEBACARLOS SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00062202 FERNANDEZ SANTISTEBACARLOS SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00079003 FIGUEROA GARCIA AUGUSTO ASISTENTE PROFESIONA 2,300.00 01/06/2011 31/08/2011 00079003 FIGUEROA GARCIA AUGUSTO ASISTENTE PROFESIONA 2,300.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00071456 FLORES AREVALO EULER PROMOTOR DTECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 00071456 FLORES AREVALO EULER PROMOTOR DTECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 08834420 FLORES VASQUEZ JUAN PABLOESPECIALIS PROFESIONA 2,200.00 01/06/2011 31/08/2011 08834420 FLORES VASQUEZ JUAN PABLOESPECIALIS PROFESIONA 2,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42768556 FLORES PAREDES EMERITA APOYO A LA TECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 42768556 FLORES PAREDES EMERITA APOYO A LA TECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 45151652 FLORES LOPEZ ROSA SIDONAUXILIAR ADTECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 45151652 FLORES LOPEZ ROSA SIDONAUXILIAR ADTECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 80488652 FLORES FUCHS LUIS VIGILANTE E TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 80488652 FLORES FUCHS LUIS VIGILANTE E TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 46581395 GALAN TORRES DONALD VIGILANTE TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 46581395 GALAN TORRES DONALD VIGILANTE TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00052206 GAMA MONTELUIZALEYLA MADRE SUSTTECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 00052206 GAMA MONTELUIZALEYLA MADRE SUSTTECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00014170 GARCIA ETENE MARITZA LU PROMOTORATECNICO 550.00 01/06/2011 31/08/2011 00014170 GARCIA ETENE MARITZA LU PROMOTORATECNICO 550.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00023401 GARCIA PINEDO PRECIADA ASISTENTE TECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 00023401 GARCIA PINEDO PRECIADA ASISTENTE TECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00037765 GARCIA INUMA GIL JOSUE VIGILANTE TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00037765 GARCIA INUMA GIL JOSUE VIGILANTE TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00068781 GARCIA INUMA CARLOS AISITENTE A TECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 00068781 GARCIA INUMA CARLOS AISITENTE A TECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 01131175 GARCIA GARCIA BETSY SONI ASISTENTE TECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 01131175 GARCIA GARCIA BETSY SONI ASISTENTE TECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 07250475 GARCIA RAMIREZ NELLY ASISTENTE TECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 07250475 GARCIA RAMIREZ NELLY ASISTENTE TECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40242479 GARCIA PAZOS ALAN TECNICO EN TECNICO 850.00 01/06/2011 31/08/2011 40242479 GARCIA PAZOS ALAN TECNICO EN TECNICO 850.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40382373 GARCIA SAAVEDRA HENRY ASISTENTE ATECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 40382373 GARCIA SAAVEDRA HENRY ASISTENTE ATECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00095473 GASTULO MOZOMBITE RICHARD ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00095473 GASTULO MOZOMBITE RICHARD ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012


TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD

EJECUTORAFUNCIÓN

DESEMPEÑADA




FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA


(por persona)


CAS SEDE UCAYALI 18188214 GODOY MERLO SANDRO RAUINGENIERO CPROFESIONA 2,800.00 01/06/2011 31/08/2011 18188214 GODOY MERLO SANDRO RAUINGENIERO CPROFESIONA 2,800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40313447 GOMEZ AGUSTIN LIMBER AUXILIAR D TECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 40313447 GOMEZ AGUSTIN LIMBER AUXILIAR D TECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00110006 GONZALES BABILONIA RICHER WIN APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00110006 GONZALES BABILONIA RICHER WIN APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40254847 GONZALES DEL AGUILA JIMMY ALEX TECNICO EN PROFESIONA 1,600.00 01/06/2011 31/08/2011 40254847 GONZALES DEL AGUILA JIMMY ALEX TECNICO EN PROFESIONA 1,600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40666591 GONZALES VASQUEZ KARIN TECNICO DELTECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 40666591 GONZALES VASQUEZ KARIN TECNICO DELTECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 43135496 GONZALES GUAYAN LUIS ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 43135496 GONZALES GUAYAN LUIS ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 80309168 GONZALES ARELLANO HILMER PROMOTORATECNICO 550.00 01/06/2011 31/08/2011 80309168 GONZALES ARELLANO HILMER PROMOTORATECNICO 550.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41664280 GRAJEDA FLORES JUAN ALAN ASISTENTE DE TOPOGRAF 900.00 01/06/2011 31/08/2011 41664280 GRAJEDA FLORES JUAN ALAN ASISTENTE DE TOPOGRAF 900.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00087390 GRANDE RAMIREZ JUDITH ELAI ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00087390 GRANDE RAMIREZ JUDITH ELAI ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41261089 GUERRA SPEZIANI PIERO ANTO APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 41261089 GUERRA SPEZIANI PIERO ANTO APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 16752361 GUERRERO URPEQUE RICARDO H SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 16752361 GUERRERO URPEQUE RICARDO H SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 80281556 GUERRERO URUPEQUE JOSE CARLOSERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 80281556 GUERRERO URUPEQUE JOSE CARLOSERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 21145965 GUEVARA VEGA ORLANDO VIGILANTE TECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 21145965 GUEVARA VEGA ORLANDO VIGILANTE TECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 06688093 GUIZADO MOSCOSO EDGAR ABOGADO ENPROFESIONA 3,000.00 01/06/2011 31/08/2011 06688093 GUIZADO MOSCOSO EDGAR ABOGADO ENPROFESIONA 3,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00170738 GUTIERREZ CANTALICIO MIGUEL GUARDIAN DTECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00170738 GUTIERREZ CANTALICIO MIGUEL GUARDIAN DTECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00089560 GUZMAN FLORES ARMANDO OBRERO ESPTECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00089560 GUZMAN FLORES ARMANDO OBRERO ESPTECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00097265 HIDALGO MOSQUEDA EGLINTON SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00097265 HIDALGO MOSQUEDA EGLINTON SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 06706136 HUALLPA ANDRADE GUSTAVO ALASESORAMIEPROFESIONA 2,400.00 01/06/2011 31/08/2011 06706136 HUALLPA ANDRADE GUSTAVO ALASESORAMIEPROFESIONA 2,400.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 28311291 HUANCARE MEDINA GUIDO ABRADEMARCACIOPROFESIONA 2,000.00 01/06/2011 31/08/2011 28311291 HUANCARE MEDINA GUIDO ABRADEMARCACIOPROFESIONA 2,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 44306602 ICOMENA MUENA HECTOR OBRERO TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 44306602 ICOMENA MUENA HECTOR OBRERO TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 08643459 IGREDA VADILLO GUSTAVO A PLANIFICAD PROFESIONA 2,234.35 01/06/2011 31/08/2011 08643459 IGREDA VADILLO GUSTAVO A PLANIFICAD PROFESIONA 2,234.35 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00021044 IHUARAQUI SHAHUANO MANUEL ASISTENTE ATECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00021044 IHUARAQUI SHAHUANO MANUEL ASISTENTE ATECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00071478 INUMA CANAYO ROSA FLOR APOYO ADMITECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00071478 INUMA CANAYO ROSA FLOR APOYO ADMITECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00039740 IZQUIERDO CASTEL LLANINE ASISTENTE TECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 00039740 IZQUIERDO CASTEL LLANINE ASISTENTE TECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00068607 IZQUIERDO ZEVALLOS LUIS ENRIQUCONTROL FOTECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 00068607 IZQUIERDO ZEVALLOS LUIS ENRIQUCONTROL FOTECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 05868808 IZQUIERDO VASQUEZ MAGNO ASISTENTE TECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 05868808 IZQUIERDO VASQUEZ MAGNO ASISTENTE TECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 43098520 IZQUIERDO RIOS BELLA MILA ASISTENTE TECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 43098520 IZQUIERDO RIOS BELLA MILA ASISTENTE TECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40594678 KASSAY RUIZ JOSE ALBER SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 40594678 KASSAY RUIZ JOSE ALBER SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41323617 LACHI CARDENAS ANTONY MARPROGRAMADTECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 41323617 LACHI CARDENAS ANTONY MARPROGRAMADTECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00077877 LIMA ROTHMAN CARLOS ENCARGADO PROFESIONA 1,300.00 01/06/2011 31/08/2011 00077877 LIMA ROTHMAN CARLOS ENCARGADO PROFESIONA 1,300.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00101999 LINARES SANGAMA JORGE APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00101999 LINARES SANGAMA JORGE APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 45477677 LINGUIS PEREZ CYNDI ARELITECNICO AD TECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 45477677 LINGUIS PEREZ CYNDI ARELITECNICO AD TECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00006495 LOPEZ TORRES VICTOR RAU CAMAROGRATECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 00006495 LOPEZ TORRES VICTOR RAU CAMAROGRATECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00086955 LOPEZ ROJAS NIRVANITA TECNICO AD TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00086955 LOPEZ ROJAS NIRVANITA TECNICO AD TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00091960 LOPEZ PANAYFO PATRICIA MAAUDITOR PROFESIONA 2,261.57 01/06/2011 31/08/2011 00091960 LOPEZ PANAYFO PATRICIA MAAUDITOR PROFESIONA 2,261.57 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00104982 LOPEZ SOUZA JOSE LUIS A ELABORACIOPROFESIONA 1,985.00 01/06/2011 31/08/2011 00104982 LOPEZ SOUZA JOSE LUIS A ELABORACIOPROFESIONA 1,985.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 44203290 LOPEZ TRIGOZO ROSSANA APOYO ADMITECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 44203290 LOPEZ TRIGOZO ROSSANA APOYO ADMITECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00046374 LOZANO CARDENAS ROGER ASISTENTE PROFESIONA 1,300.00 01/06/2011 31/08/2011 00046374 LOZANO CARDENAS ROGER ASISTENTE PROFESIONA 1,300.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 21142144 LOZANO RUIZ IVÁN DEMET APOYO ADMIPROFESIONA 1,500.00 01/06/2011 31/08/2011 21142144 LOZANO RUIZ IVÁN DEMET APOYO ADMIPROFESIONA 1,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41894329 LOZANO BARBARAN VANESSA TECNICO AD TECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 41894329 LOZANO BARBARAN VANESSA TECNICO AD TECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41083797 LUJAN NINA CARMEN JESABOGADA PROFESIONA 2,500.00 01/06/2011 31/08/2011 41083797 LUJAN NINA CARMEN JESABOGADA PROFESIONA 2,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 80690031 LUNA GONZALES OSWALDO O EDITOR TECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 80690031 LUNA GONZALES OSWALDO O EDITOR TECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 72688567 MAC DOWAL CASTAGNE MISHELL AUXILIAR ADTECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 72688567 MAC DOWAL CASTAGNE MISHELL AUXILIAR ADTECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00080191 MACEDO TAMANI ANTERO VIGILANTE TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00080191 MACEDO TAMANI ANTERO VIGILANTE TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 44115637 MALPARTIDABONILLA ELIZABETH TECNICO JU TECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 44115637 MALPARTIDABONILLA ELIZABETH TECNICO JU TECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 20971112 MANCO RAYMUNDO PEDRO HUG GUARDIANIATECNICO 550.00 01/06/2011 31/08/2011 20971112 MANCO RAYMUNDO PEDRO HUG GUARDIANIATECNICO 550.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00006763 MARIN ECHEVARRIACESAR AUG VIGILANTE - TECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00006763 MARIN ECHEVARRIACESAR AUG VIGILANTE - TECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00103784 MEGO RUIZ EDISON JOS ASISTENTE PROFESIONA 2,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00103784 MEGO RUIZ EDISON JOS ASISTENTE PROFESIONA 2,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00099428 MELENDEZ MARIN ELIZABETH PROMOTORATECNICO 550.00 01/06/2011 31/08/2011 00099428 MELENDEZ MARIN ELIZABETH PROMOTORATECNICO 550.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00122330 MELENDEZ SANGAMA GILDER VIGILANTE TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00122330 MELENDEZ SANGAMA GILDER VIGILANTE TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42005013 MELENDEZ VALVERDE ALEJANDRO SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 42005013 MELENDEZ VALVERDE ALEJANDRO SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 21144136 MELLO SALINAS JULIANA VIGILANTE TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 21144136 MELLO SALINAS JULIANA VIGILANTE TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00100184 MENA SALAS ARTUR HILELPROMOTOR DTECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00100184 MENA SALAS ARTUR HILELPROMOTOR DTECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00101189 MENA SALAS ANIBAL FIDE PROMOTOR DTECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00101189 MENA SALAS ANIBAL FIDE PROMOTOR DTECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00118441 MEZA VELA MILUSKA PROMOTORATECNICO 550.00 01/06/2011 31/08/2011 00118441 MEZA VELA MILUSKA PROMOTORATECNICO 550.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40220430 MEZA FLORES EMERSON ABOBRERO ESPTECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 40220430 MEZA FLORES EMERSON ABOBRERO ESPTECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00097680 MOLLAN PIZANGO WILFREDO MOTORISTA TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00097680 MOLLAN PIZANGO WILFREDO MOTORISTA TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00088428 MONCADA MENDOZA JONY MOYC OBRERO TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00088428 MONCADA MENDOZA JONY MOYC OBRERO TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 07091352 MONCADA RENTERIA ANGEL ROB JEFE DE LA PROFESIONA 2,500.00 01/06/2011 31/08/2011 07091352 MONCADA RENTERIA ANGEL ROB JEFE DE LA PROFESIONA 2,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 09565921 MONZON VASQUEZ RAFAEL HIPOSERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 09565921 MONZON VASQUEZ RAFAEL HIPOSERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012


TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD

EJECUTORAFUNCIÓN

DESEMPEÑADA




FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA


(por persona)


CAS SEDE UCAYALI 40807231 MONZON ARIRUA MARIA BENI TECNICO EN TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 40807231 MONZON ARIRUA MARIA BENI TECNICO EN TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42917293 MORALES ALEGRIA ANGELITA ASISTENTE TECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 42917293 MORALES ALEGRIA ANGELITA ASISTENTE TECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00037100 MORENO MUDARRA JORGE ROY ENCARGADOTECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00037100 MORENO MUDARRA JORGE ROY ENCARGADOTECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 08709355 MORENO FLORES MARCELO CONTADOR PROFESIONA 2,261.57 01/06/2011 31/08/2011 08709355 MORENO FLORES MARCELO CONTADOR PROFESIONA 2,261.57 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00122236 MORI AMASIFUEN MARIO AUGUServicio de Vi TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00122236 MORI AMASIFUEN MARIO AUGUServicio de Vi TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 05239442 MOZOMBITE AMASIFUEN TERCERO OBRERO TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 05239442 MOZOMBITE AMASIFUEN TERCERO OBRERO TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00015567 MUÑOZ RUIZ ALFONSO PROYECTISTPROFESIONA 2,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00015567 MUÑOZ RUIZ ALFONSO PROYECTISTPROFESIONA 2,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00109192 MURRIETA RUIZ BEDER TECNICO AD TECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 00109192 MURRIETA RUIZ BEDER TECNICO AD TECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00029474 OCHAVANO ANDRADE LUCIO APOYO ADMITECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00029474 OCHAVANO ANDRADE LUCIO APOYO ADMITECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 80382570 OCHAVANO CUMAPA DIONICIO PROMOTOR STECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 80382570 OCHAVANO CUMAPA DIONICIO PROMOTOR STECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00115109 OJANAMA TAMINCHI DAVID APOYO A LA TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00115109 OJANAMA TAMINCHI DAVID APOYO A LA TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 44536889 OLIVEIRA CASTRO JUAN PABLOSERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 44536889 OLIVEIRA CASTRO JUAN PABLOSERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 80689891 OROCHE GUERRA EMILIO EMIGSERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 80689891 OROCHE GUERRA EMILIO EMIGSERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 21145141 OWAKI LOPEZ JOHNNY JAKSUPERVISORPROFESIONA 2,500.00 01/06/2011 31/08/2011 21145141 OWAKI LOPEZ JOHNNY JAKSUPERVISORPROFESIONA 2,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 45559771 PAIMA VASQUEZ GIULIANA TECNICO EN TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 45559771 PAIMA VASQUEZ GIULIANA TECNICO EN TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00001293 PANDURO MONCADA WALTER SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00001293 PANDURO MONCADA WALTER SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00068341 PANDURO RIOS ALBERTO APOYO TECNTECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00068341 PANDURO RIOS ALBERTO APOYO TECNTECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 09980210 PANDURO YACTAYO DAVID VALDICOTIZADOR TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 09980210 PANDURO YACTAYO DAVID VALDICOTIZADOR TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42175372 PANDURO RAMIREZ DANIZZA ABOGADA PROFESIONA 2,500.00 01/06/2011 31/08/2011 42175372 PANDURO RAMIREZ DANIZZA ABOGADA PROFESIONA 2,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 43823539 PANDURO OCHAVANO TANIA JESSI TECNICO AD TECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 43823539 PANDURO OCHAVANO TANIA JESSI TECNICO AD TECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00014787 PAREDES ARMAS FELIX LAUROAPOYO ADMITECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00014787 PAREDES ARMAS FELIX LAUROAPOYO ADMITECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 01025465 PAREDES REATEGUI ASTOLFO R SUPERVISORPROFESIONA 2,650.00 01/06/2011 31/08/2011 01025465 PAREDES REATEGUI ASTOLFO R SUPERVISORPROFESIONA 2,650.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 06759625 PAREDES ZUMAETA JAMES IVAN ABOGADO PROFESIONA 3,000.00 01/06/2011 31/08/2011 06759625 PAREDES ZUMAETA JAMES IVAN ABOGADO PROFESIONA 3,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40323810 PAREDES ARANCIBIA ANNE LOISE ENFERMERA TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 40323810 PAREDES ARANCIBIA ANNE LOISE ENFERMERA TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 80120792 PASMIÑO SANCHEZ PERCY DAVI CHOFER DELTECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 80120792 PASMIÑO SANCHEZ PERCY DAVI CHOFER DELTECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00011957 PEREZ MACEDO JORGE LUÍS APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00011957 PEREZ MACEDO JORGE LUÍS APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00062416 PEREZ RUIZ JOSE WILLIA PERSONAL DTECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00062416 PEREZ RUIZ JOSE WILLIA PERSONAL DTECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00075068 PEREZ AHUANARI RONY TECNICO EN TECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 00075068 PEREZ AHUANARI RONY TECNICO EN TECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00082836 PEREZ GUIMARAES LUIS ACTIVIDADESPROFESIONA 1,500.00 01/06/2011 31/08/2011 00082836 PEREZ GUIMARAES LUIS ACTIVIDADESPROFESIONA 1,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00122721 PEREZ RIOS ROY WILLIA SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00122721 PEREZ RIOS ROY WILLIA SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41007368 PEREZ SALAZAR SAMUEL MEDICO VETPROFESIONA 1,500.00 01/06/2011 31/08/2011 41007368 PEREZ SALAZAR SAMUEL MEDICO VETPROFESIONA 1,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 43719608 PEREZ VILLACORTAROSARIO DELESPECIALIS PROFESIONA 2,000.00 01/06/2011 31/08/2011 43719608 PEREZ VILLACORTAROSARIO DELESPECIALIS PROFESIONA 2,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00062872 PEZO PINEDO MARJJIE PROMOTORATECNICO 550.00 01/06/2011 31/08/2011 00062872 PEZO PINEDO MARJJIE PROMOTORATECNICO 550.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00102266 PEZO RAMIREZ JULIO APOYO ADMITECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00102266 PEZO RAMIREZ JULIO APOYO ADMITECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40347782 PFENNIG FABABA MARIA EUGEPROMOTORATECNICO 550.00 01/06/2011 31/08/2011 40347782 PFENNIG FABABA MARIA EUGEPROMOTORATECNICO 550.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41193270 PILCO LOZANO JOSE ARMA CONTROL FORTECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 41193270 PILCO LOZANO JOSE ARMA CONTROL FORTECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 21144972 PINEDO PIZANGO MELQUIADESTECNICO DE TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 21144972 PINEDO PIZANGO MELQUIADESTECNICO DE TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40279954 PINEDO LOPEZ ROY VERIFICACI TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 40279954 PINEDO LOPEZ ROY VERIFICACI TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00070925 PIÑA RODRIGUEZ GERMAN APOYO EN ACTECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00070925 PIÑA RODRIGUEZ GERMAN APOYO EN ACTECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 44439722 PIÑA FLORES GERMAN MA SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 44439722 PIÑA FLORES GERMAN MA SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00021065 PISCO GUTIERREZ ALEX ALMACENEROTECNICO 1,300.00 01/06/2011 31/08/2011 00021065 PISCO GUTIERREZ ALEX ALMACENEROTECNICO 1,300.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 44282807 PIZANGO SALAS JOADITH SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 44282807 PIZANGO SALAS JOADITH SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 43520784 PONCE MORALES PAULO CESAASISTENTE TECNICO 900.00 01/06/2011 31/08/2011 43520784 PONCE MORALES PAULO CESAASISTENTE TECNICO 900.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00008343 RAMIREZ SORIA ALEJANDRO CHOFER TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00008343 RAMIREZ SORIA ALEJANDRO CHOFER TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00023937 RAMIREZ DE PASQUELBELMIRA APOYO A LA TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00023937 RAMIREZ DE PASQUELBELMIRA APOYO A LA TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 21146794 RAMIREZ FLORES LINETH ANT APOYO ADMITECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 21146794 RAMIREZ FLORES LINETH ANT APOYO ADMITECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 44777234 RAMIREZ REATEGUI AMERICO G SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 44777234 RAMIREZ REATEGUI AMERICO G SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00087888 RAMOS SILVA GASTON TE VIGILANTE TECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00087888 RAMOS SILVA GASTON TE VIGILANTE TECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00106652 RAMOS CHUMBE GINA KAREN SECRETARIATECNICO 1,350.00 01/06/2011 31/08/2011 00106652 RAMOS CHUMBE GINA KAREN SECRETARIATECNICO 1,350.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42008536 RAMOS VASQUEZ VERA IRIS ASISTENTE PROFESIONA 1,500.00 01/06/2011 31/08/2011 42008536 RAMOS VASQUEZ VERA IRIS ASISTENTE PROFESIONA 1,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 05860500 RAYSKY GORDON SEGUNDA TEPROMOTORATECNICO 550.00 01/06/2011 31/08/2011 05860500 RAYSKY GORDON SEGUNDA TEPROMOTORATECNICO 550.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00000732 REATEGUI FLORES CILIO DIXON SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00000732 REATEGUI FLORES CILIO DIXON SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 05230445 REATEGUI MARTIN JORGE ALBEPROMOTOR DTECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 05230445 REATEGUI MARTIN JORGE ALBEPROMOTOR DTECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41225012 REATEGUI VARGAS MICKE RONATECNICO FO TECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 41225012 REATEGUI VARGAS MICKE RONATECNICO FO TECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 44010619 REATEGUI VARGAS ANDRY ASISTENTE ATECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 44010619 REATEGUI VARGAS ANDRY ASISTENTE ATECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00019748 RENGIFO NUÑEZ GABRIEL COORDINAD PROFESIONA 1,500.00 01/06/2011 31/08/2011 00019748 RENGIFO NUÑEZ GABRIEL COORDINAD PROFESIONA 1,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00092799 RENGIFO BARBARAN LESLYE GUI ESPECIALISTPROFESIONA 1,800.00 01/06/2011 31/08/2011 00092799 RENGIFO BARBARAN LESLYE GUI ESPECIALISTPROFESIONA 1,800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00126803 RENGIFO PIZARRO MARIELA ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00126803 RENGIFO PIZARRO MARIELA ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 10402290 RENGIFO TANCHIVA JHON MARL PROMOTOR TECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 10402290 RENGIFO TANCHIVA JHON MARL PROMOTOR TECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41386075 RENGIFO LAFFOCE CARLOS ENRTECNICO AD TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 41386075 RENGIFO LAFFOCE CARLOS ENRTECNICO AD TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012


TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD

EJECUTORAFUNCIÓN

DESEMPEÑADA




FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA


(por persona)


CAS SEDE UCAYALI 43230000 RENGIFO LINO RONNY MAN ASISITENTE TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 43230000 RENGIFO LINO RONNY MAN ASISITENTE TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00043657 REVOREDO DE LEZAMA NORMA LUZ PROMOTORATECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00043657 REVOREDO DE LEZAMA NORMA LUZ PROMOTORATECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00099614 REYES CASTRO SEGUNDO SAASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00099614 REYES CASTRO SEGUNDO SAASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 17434962 REYES RODRIGUEZ ROMAN OPERADOR DTECNICO 1,800.00 01/06/2011 31/08/2011 17434962 REYES RODRIGUEZ ROMAN OPERADOR DTECNICO 1,800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00062510 REYNA FARJPEREYRA EDGARD APOYO ADMIPROFESIONA 1,500.00 01/06/2011 31/08/2011 00062510 REYNA FARJPEREYRA EDGARD APOYO ADMIPROFESIONA 1,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00080654 RIBEIRO MACHOA RAUL SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00080654 RIBEIRO MACHOA RAUL SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00115817 RICOPA MENDOZA ELISEO APOYO ADMITECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00115817 RICOPA MENDOZA ELISEO APOYO ADMITECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00113184 RIOS CRUZ OLGA MARINAPOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00113184 RIOS CRUZ OLGA MARINAPOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40021318 RIOS RIBEIRO RIDER COORDINADOPROFESIONA 2,500.00 01/06/2011 31/08/2011 40021318 RIOS RIBEIRO RIDER COORDINADOPROFESIONA 2,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41831437 RIOS MEZA TANIA LEONITECNICO EN TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 41831437 RIOS MEZA TANIA LEONITECNICO EN TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42505570 RIOS TORIBIO FLOR DEL C TECNICO AD TECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 42505570 RIOS TORIBIO FLOR DEL C TECNICO AD TECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 44563094 RIOS DEL AGUILA DIANA ELIZ ASISTENTE TECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 44563094 RIOS DEL AGUILA DIANA ELIZ ASISTENTE TECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00118431 RIVA RICOPA ANGELA PERSONAL DTECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00118431 RIVA RICOPA ANGELA PERSONAL DTECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00150221 RIVAS GOMEZ MANUEL ED ENCARGADO TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00150221 RIVAS GOMEZ MANUEL ED ENCARGADO TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00108518 RIVERA RODRIGUEZ LILIANA APOYO ADMITECNICO 1,100.00 01/06/2011 31/08/2011 00108518 RIVERA RODRIGUEZ LILIANA APOYO ADMITECNICO 1,100.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00088992 ROBALINO ESPINAR BETTY LUZ PROMOTORATECNICO 550.00 01/06/2011 31/08/2011 00088992 ROBALINO ESPINAR BETTY LUZ PROMOTORATECNICO 550.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 10397605 ROBALINO ESPINAR NERVA LUZ PROMOTORATECNICO 550.00 01/06/2011 31/08/2011 10397605 ROBALINO ESPINAR NERVA LUZ PROMOTORATECNICO 550.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00112207 ROBLES TENAZOA HECTOR Servicio de Vi TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00112207 ROBLES TENAZOA HECTOR Servicio de Vi TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00130336 RODRIGUEZ RAMIREZ BARBARA ASISTENTE TECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 00130336 RODRIGUEZ RAMIREZ BARBARA ASISTENTE TECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00086872 ROJAS PAREDES MARCIAL APOYO ADMITECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 00086872 ROJAS PAREDES MARCIAL APOYO ADMITECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40099579 ROJAS MENDOZA FRANCO ANTPROYECTISTPROFESIONA 2,500.00 01/06/2011 31/08/2011 40099579 ROJAS MENDOZA FRANCO ANTPROYECTISTPROFESIONA 2,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40555399 ROJAS BARTRA LINDA KARE ASISTENTE TECNICO 900.00 01/06/2011 31/08/2011 40555399 ROJAS BARTRA LINDA KARE ASISTENTE TECNICO 900.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 21142650 ROTONDO PICON GIANCARLO TECNICO AD TECNICO 1,500.00 01/06/2011 31/08/2011 21142650 ROTONDO PICON GIANCARLO TECNICO AD TECNICO 1,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00009209 RUIZ SOUZA ROSA PROMOTORATECNICO 550.00 01/06/2011 31/08/2011 00009209 RUIZ SOUZA ROSA PROMOTORATECNICO 550.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00081355 RUIZ CARRASCO CESAR ALFOCHOFER TECNICO 1,140.00 01/06/2011 31/08/2011 00081355 RUIZ CARRASCO CESAR ALFOCHOFER TECNICO 1,140.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00082061 RUIZ PEREZ ACSEL COMUNICADOPROFESIONA 2,261.57 01/06/2011 31/08/2011 00082061 RUIZ PEREZ ACSEL COMUNICADOPROFESIONA 2,261.57 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00106256 RUIZ TELLO JUAN CARLOACTIVIDADESTECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00106256 RUIZ TELLO JUAN CARLOACTIVIDADESTECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00172952 RUIZ IHUARAQUI ANTONIO OBRERO TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00172952 RUIZ IHUARAQUI ANTONIO OBRERO TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42519901 RUIZ COMETIVOS GARY ALAN CONTADOR PROFESIONA 1,985.96 01/06/2011 31/08/2011 42519901 RUIZ COMETIVOS GARY ALAN CONTADOR PROFESIONA 1,985.96 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 43391315 RUIZ ALVARADO CHRISTIAN SOPORTE IN TECNICO 900.00 01/06/2011 31/08/2011 43391315 RUIZ ALVARADO CHRISTIAN SOPORTE IN TECNICO 900.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 43919907 RUIZ LOPEZ JORGE ALEJ ASISTENTE PROFESIONA 2,000.00 01/06/2011 31/08/2011 43919907 RUIZ LOPEZ JORGE ALEJ ASISTENTE PROFESIONA 2,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 44395432 RUIZ CASTILLO FREDDY IRV ASISTENTE PROFESIONA 1,500.00 01/06/2011 31/08/2011 44395432 RUIZ CASTILLO FREDDY IRV ASISTENTE PROFESIONA 1,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00125437 RUPP MARINO ANTONIO CAAPOYO A LA TECNICO 900.00 01/06/2011 31/08/2011 00125437 RUPP MARINO ANTONIO CAAPOYO A LA TECNICO 900.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00086511 SAAVEDRA MURGA JOHNNY WELAPOYO ADMIPROFESIONA 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00086511 SAAVEDRA MURGA JOHNNY WELAPOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 05869403 SAAVEDRA DEL AGUILA GEISEN COORDINADOPROFESIONA 2,500.00 01/06/2011 31/08/2011 05869403 SAAVEDRA DEL AGUILA GEISEN COORDINADOPROFESIONA 2,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 43992369 SAAVEDRA SALDAÑA ILIANA CAROSECRETARIATECNICO 1,100.00 01/06/2011 31/08/2011 43992369 SAAVEDRA SALDAÑA ILIANA CAROSECRETARIATECNICO 1,100.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 80674575 SAAVEDRA MOZOMBITE JHONY APOYO ADMITECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 80674575 SAAVEDRA MOZOMBITE JHONY APOYO ADMITECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00007792 SABOYA YUIMACHI NEMIAS ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00007792 SABOYA YUIMACHI NEMIAS ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 43291967 SABOYA RUIZ SEGUNDO WAPOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 43291967 SABOYA RUIZ SEGUNDO WAPOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42164476 SALAS LINARES JOEL ANTONAPOYO ADMITECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 42164476 SALAS LINARES JOEL ANTONAPOYO ADMITECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 44791580 SALCEDO TENAZOA JUAN CRIST PROMOTOR DTECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 44791580 SALCEDO TENAZOA JUAN CRIST PROMOTOR DTECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00080714 SALDAÑA ZUMAETA ROBERTO MICONTADOR PROFESIONA 2,234.35 01/06/2011 31/08/2011 00080714 SALDAÑA ZUMAETA ROBERTO MICONTADOR PROFESIONA 2,234.35 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00003292 SANCHEZ HOYOS FIDENCIO CHOFER TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00003292 SANCHEZ HOYOS FIDENCIO CHOFER TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00016066 SANCHEZ FLORES LUIS ANTONIAPOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00016066 SANCHEZ FLORES LUIS ANTONIAPOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00092278 SANCHEZ RIOS JUAN Servicio de Vi TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00092278 SANCHEZ RIOS JUAN Servicio de Vi TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00125545 SANCHEZ SALDAÑA GINA APOYO ADMITECNICO 900.00 01/06/2011 31/08/2011 00125545 SANCHEZ SALDAÑA GINA APOYO ADMITECNICO 900.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 07562927 SANCHEZ LAOS ROBERTO JOASISTENTE TECNICO 1,500.00 01/06/2011 31/08/2011 07562927 SANCHEZ LAOS ROBERTO JOASISTENTE TECNICO 1,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40514221 SANCHEZ MENDOZA CARLA RUTHAPOYO SECRTECNICO 750.00 01/06/2011 31/08/2011 40514221 SANCHEZ MENDOZA CARLA RUTHAPOYO SECRTECNICO 750.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40608679 SANCHEZ DEL AGUILA BONNYE NOEPERSONAL DTECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 40608679 SANCHEZ DEL AGUILA BONNYE NOEPERSONAL DTECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41128613 SANCHEZ PINEDO VANESA CONTADOR PROFESIONA 2,000.00 01/06/2011 31/08/2011 41128613 SANCHEZ PINEDO VANESA CONTADOR PROFESIONA 2,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41936500 SANCHEZ NORIEGA DIANA CAROABOGADA PROFESIONA 2,500.00 01/06/2011 31/08/2011 41936500 SANCHEZ NORIEGA DIANA CAROABOGADA PROFESIONA 2,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 46356873 SANCHEZ HIDALGO MARTHA LUZASISTENTE TECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 46356873 SANCHEZ HIDALGO MARTHA LUZASISTENTE TECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 43829486 SANDOVAL PANDURO DANIEL ANG PROMOTOR DTECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 43829486 SANDOVAL PANDURO DANIEL ANG PROMOTOR DTECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40586711 SANGAMA DAVILA LUCINA ROS APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 40586711 SANGAMA DAVILA LUCINA ROS APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41655368 SANGAMA SOLSOL SOLEDAD ANAPOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 41655368 SANGAMA SOLSOL SOLEDAD ANAPOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00075323 SANTANA ALVIS RULLER OS VIGILANTE TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00075323 SANTANA ALVIS RULLER OS VIGILANTE TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40421744 SEIJAS MONTES JENNY MERCAPOYO ADMITECNICO 1,800.00 01/06/2011 31/08/2011 40421744 SEIJAS MONTES JENNY MERCAPOYO ADMITECNICO 1,800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 45572000 SEIJAS ORELLANA MELISSA JHUAPOYO ADMITECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 45572000 SEIJAS ORELLANA MELISSA JHUAPOYO ADMITECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 44525401 SERNA ALARCON EDITH VIGILANTE TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 44525401 SERNA ALARCON EDITH VIGILANTE TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41331181 SHERMULY HERRERA MARK VIGILANTE TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 41331181 SHERMULY HERRERA MARK VIGILANTE TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012


TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD

EJECUTORAFUNCIÓN

DESEMPEÑADA




FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA


(por persona)


CAS SEDE UCAYALI 00093180 SHOWING TORRES GUILLERMO APOYO ADMIPROFESIONA 1,500.00 01/06/2011 31/08/2011 00093180 SHOWING TORRES GUILLERMO APOYO ADMIPROFESIONA 1,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 22462797 SILVA CESPEDES REYNOSO D ESPECIALIS PROFESIONA 1,800.00 01/06/2011 31/08/2011 22462797 SILVA CESPEDES REYNOSO D ESPECIALIS PROFESIONA 1,800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42116865 SILVA SHICA ALVIN VIGILANTE TECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 42116865 SILVA SHICA ALVIN VIGILANTE TECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 05643964 SILVANO CANCINO FELIX VIGILANTE E TECNICO 900.00 01/06/2011 31/08/2011 05643964 SILVANO CANCINO FELIX VIGILANTE E TECNICO 900.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00028778 SINARAHUA TAMINCHI WILFREDO SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00028778 SINARAHUA TAMINCHI WILFREDO SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00090195 SINARAHUA TAMINCHI MARIA LUISASERVICIO DETECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00090195 SINARAHUA TAMINCHI MARIA LUISASERVICIO DETECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00056961 SOPLIN DIAZ ENA AUROR PROMOTORATECNICO 550.00 01/06/2011 31/08/2011 00056961 SOPLIN DIAZ ENA AUROR PROMOTORATECNICO 550.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00093832 SORIA VILLALBA LUCIA MANTENIMIETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00093832 SORIA VILLALBA LUCIA MANTENIMIETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 21574761 SORIA MENDOZA GINO REPORTEROTECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 21574761 SORIA MENDOZA GINO REPORTEROTECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00088883 SORIANO PINEDO VICTOR ASISTENTE TECNICO 900.00 01/06/2011 31/08/2011 00088883 SORIANO PINEDO VICTOR ASISTENTE TECNICO 900.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40796943 SOTOMAYORMORI FRANKLIN H APOYO EN L TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 40796943 SOTOMAYORMORI FRANKLIN H APOYO EN L TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00054666 TAMANI SILVANO JOSÉ DELFINOBRERO TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00054666 TAMANI SILVANO JOSÉ DELFINOBRERO TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 43225021 TANANTA GALAN MILY ENCARGADA TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 43225021 TANANTA GALAN MILY ENCARGADA TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00004817 TANGOA MURRIETA HUGO ABNE ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00004817 TANGOA MURRIETA HUGO ABNE ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00081856 TAPULLIMA NOA NIMIA ASISTENTE ATECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00081856 TAPULLIMA NOA NIMIA ASISTENTE ATECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00113097 TAPULLIMA LOPEZ MARILI OBRERO ESPTECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00113097 TAPULLIMA LOPEZ MARILI OBRERO ESPTECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00172677 TORIBIO MENDOZA JOSE VICTO APOYO ADMITECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00172677 TORIBIO MENDOZA JOSE VICTO APOYO ADMITECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 21142149 TORREJON PADILLA JAIRO VIGILANTE TECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 21142149 TORREJON PADILLA JAIRO VIGILANTE TECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00110732 TORRES RAMIREZ JIM ROMEL SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00110732 TORRES RAMIREZ JIM ROMEL SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42405720 TORRES RAMIREZ MIGUEL AUDITOR PROFESIONA 1,800.00 01/06/2011 31/08/2011 42405720 TORRES RAMIREZ MIGUEL AUDITOR PROFESIONA 1,800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41389987 TOULLIER REATEGUI ROGER ARQ APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 41389987 TOULLIER REATEGUI ROGER ARQ APOYO ADMITECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00031482 TUESTA DE ALVAREZBERTHA APOYO SECRTECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 00031482 TUESTA DE ALVAREZBERTHA APOYO SECRTECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00000252 TUISIMA PANAIFO JORGE SERVICIOS ATECNICO 550.00 01/06/2011 31/08/2011 00000252 TUISIMA PANAIFO JORGE SERVICIOS ATECNICO 550.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 16715197 URRELO CORREA ELMER JAVI JEFE DE LA PROFESIONA 2,500.00 01/06/2011 31/08/2011 16715197 URRELO CORREA ELMER JAVI JEFE DE LA PROFESIONA 2,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00087025 USHÑAHUA HUASANGA GLIDER AGU ABOGADO PROFESIONA 2,500.00 01/06/2011 31/08/2011 00087025 USHÑAHUA HUASANGA GLIDER AGU ABOGADO PROFESIONA 2,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00068066 VALDEZ SILVA ELISEO SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00068066 VALDEZ SILVA ELISEO SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00002916 VARGAS RAMIREZ FERNANDO CHOFER TECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 00002916 VARGAS RAMIREZ FERNANDO CHOFER TECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00085552 VARGAS SIMPLICIO ROGER INGENIERO PROFESIONA 2,261.57 01/06/2011 31/08/2011 00085552 VARGAS SIMPLICIO ROGER INGENIERO PROFESIONA 2,261.57 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00087269 VARGAS CHAVEZ GUILLERMO OBRERO TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00087269 VARGAS CHAVEZ GUILLERMO OBRERO TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41121800 VARGAS PEREZ ROBERTO C SOPORTE TETECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 41121800 VARGAS PEREZ ROBERTO C SOPORTE TETECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 41746906 VARGAS AGUSTIN MANFREDO PROMOTOR STECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 41746906 VARGAS AGUSTIN MANFREDO PROMOTOR STECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00006351 VASQUEZ FLORES SEGUNDO A MOTORISTA TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00006351 VASQUEZ FLORES SEGUNDO A MOTORISTA TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00030666 VASQUEZ BORDOY BELMIRA ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00030666 VASQUEZ BORDOY BELMIRA ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00066888 VASQUEZ PEREZ ABNER SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00066888 VASQUEZ PEREZ ABNER SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00101602 VASQUEZ DAZA MEYSSI GIZEPROMOTORATECNICO 550.00 01/06/2011 31/08/2011 00101602 VASQUEZ DAZA MEYSSI GIZEPROMOTORATECNICO 550.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00103821 VASQUEZ PANAIFO LUIS ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00103821 VASQUEZ PANAIFO LUIS ASISTENTE TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 22077753 VASQUEZ HUAYTA FREDDY RONAPOYO EN A PROFESIONA 1,700.00 01/06/2011 31/08/2011 22077753 VASQUEZ HUAYTA FREDDY RONAPOYO EN A PROFESIONA 1,700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42106572 VASQUEZ MACEDO ROLANDO PROMOTOR DTECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 42106572 VASQUEZ MACEDO ROLANDO PROMOTOR DTECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 80607898 VASQUEZ SERRUCHE ROSITA CELIREDACTORATECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 80607898 VASQUEZ SERRUCHE ROSITA CELIREDACTORATECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 43392862 VEGA LACHY JUSEL ANTO TECNICO AD TECNICO 1,000.00 01/06/2011 31/08/2011 43392862 VEGA LACHY JUSEL ANTO TECNICO AD TECNICO 1,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00046798 VELA CORDOVA VICTOR ALF SERVICIO DETECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00046798 VELA CORDOVA VICTOR ALF SERVICIO DETECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00092665 VELA RIOS NOYA MARIEPERSONAL DTECNICO 600.00 01/06/2011 31/08/2011 00092665 VELA RIOS NOYA MARIEPERSONAL DTECNICO 600.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00103189 VELA VARGAS LEONARDO CHOFER TECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 00103189 VELA VARGAS LEONARDO CHOFER TECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 22406195 VELA VASQUEZ OFELIA AUDITOR PROFESIONA 1,800.00 01/06/2011 31/08/2011 22406195 VELA VASQUEZ OFELIA AUDITOR PROFESIONA 1,800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 47860195 VELA PACAYA RAYSA FIOR VIGILANTE TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 47860195 VELA PACAYA RAYSA FIOR VIGILANTE TECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 07265464 VELASQUEZ DAVILA IBAN APOYO ADMITECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 07265464 VELASQUEZ DAVILA IBAN APOYO ADMITECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 42399699 VELIZ UTIA ALEX JAVIERSOPORTE TETECNICO 1,250.00 01/06/2011 31/08/2011 42399699 VELIZ UTIA ALEX JAVIERSOPORTE TETECNICO 1,250.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00087350 VIENA DAVILA AQUILES TECNICO FO TECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 00087350 VIENA DAVILA AQUILES TECNICO FO TECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00123074 VILCHEZ GOMEZ GUSTAVO ENCARGADO PROFESIONA 2,000.00 01/06/2011 31/08/2011 00123074 VILCHEZ GOMEZ GUSTAVO ENCARGADO PROFESIONA 2,000.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00106022 VILLACORTARIOS WILLER CONTROL F TECNICO 900.00 01/06/2011 31/08/2011 00106022 VILLACORTARIOS WILLER CONTROL F TECNICO 900.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 80675196 VILLACREZ SUAREZ NELLY PROMOTORATECNICO 550.00 01/06/2011 31/08/2011 80675196 VILLACREZ SUAREZ NELLY PROMOTORATECNICO 550.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 18120366 VILLANUEVA PULIDO CARLOS AG TECNICO AD TECNICO 1,200.00 01/06/2011 31/08/2011 18120366 VILLANUEVA PULIDO CARLOS AG TECNICO AD TECNICO 1,200.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 46490089 VILLENA DAHUA SANDRO RICASISTENTE TECNICO 1,500.00 01/06/2011 31/08/2011 46490089 VILLENA DAHUA SANDRO RICASISTENTE TECNICO 1,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 43080877 ZAMBRANO VILLANUEVA HIPOLITO G VIGILANCIA TECNICO 800.00 01/06/2011 31/08/2011 43080877 ZAMBRANO VILLANUEVA HIPOLITO G VIGILANCIA TECNICO 800.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 40590629 ZAMUDIO NAVARRO JOSEP BROZABOGADO PROFESIONA 2,500.00 01/06/2011 31/08/2011 40590629 ZAMUDIO NAVARRO JOSEP BROZABOGADO PROFESIONA 2,500.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 00093337 ZUMAETA SILVA MARIA NELL APOYO ADMITECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 00093337 ZUMAETA SILVA MARIA NELL APOYO ADMITECNICO 700.00 01/01/2012 31/03/2012CAS SEDE UCAYALI 43952400 ZUÑIGA RAMIREZ GIOVANY PA VIGILANTE TECNICO 700.00 01/06/2011 31/08/2011 43952400 ZUÑIGA RAMIREZ GIOVANY PA VIGILANTE TECNICO 700.00

TOTAL 380,860.29 380,860.29


TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD

EJECUTORAFUNCIÓN

DESEMPEÑADA




FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA


(por persona)


PERSONAL - AÑO FISCAL 2011 PERSONAL - AÑO FISCAL 2012

DNI NOMBRES PROFESIÓN DNI NOMBRES PROFESIÓNINICIO TERMINO INICIO TERMINOR.ORDINARIOS…CAS PURUS 21145099 VALLES RUIZ MAXIMILIANO ASISTENTE TECNICO 14,400 1 12 21145099 VALLES RUIZ MAXIMILIANO ASISTENTE TECNICO 14,400 1 12CAS PURUS 43128878 HIDALGO SALDAÑA HILTHER ASISTENTE TECNICO 12,000 1 12 43128878 HIDALGO SALDAÑA HILTHER ASISTENTE TECNICO 12,000 1 12CAS PURUS 70365277 PEREZ CABRERA KATIRIA ASISTENTE TECNICO 11,701 1 12 70365277 PEREZ CABRERA KATIRIA ASISTENTE TECNICO 11,701 1 12

TOTAL 38,101 38,101


DNI NOMBRES PROFESIÓN DNI NOMBRES PROFESIÓNINICIO TERMINO INICIO TERMINOR.DETERMINADOSCAS PURUS 16591902 ROJAS RUIZ ROSITA TERESA PROMOTOR TECNICO 14,400 1 12 16591902 ROJAS RUIZ ROSITA TERESA PROMOTOR TECNICO 14,400 1 12CAS PURUS 00191318 RAMOS AYLLON, LUCY ERLITA PROMOTOR TECNICO 8,400 1 12 00191318 RAMOS AYLLON, LUCY ERLITA PROMOTOR TECNICO 8,400 1 12CAS PURUS 00089573 ROJAS LOPEZ ASDRUBAL PROMOTOR TECNICO 8,400 1 12 00089573 ROJAS LOPEZ ASDRUBAL PROMOTOR TECNICO 8,400 1 12

31,200 31,200

PERSONAL AÑO FISCAL 2011 PERSONAL AÑO FISCAL 2012PERSONAL - AÑO FISCAL 2011 PERSONAL - AÑO FISCAL 2012

DNI NOMBRES PROFESIÓN DNI NOMBRES PROFESIÓNINICIO TERMINO INICIO TERMINOR.ORDINARIOSC.A.S DR PRODUCCIONDNI:00091366.- NAVARRO VARGAS VICTOR JOEL ASIST. ADMINBach. Contab. 1,500.00 Enero Diciembre DNI:00091366.- NAVARRO VARGAS VICTOR JOEL ASIST. ADMINBach. Contab. 1,500.00 Enero Diciembre C.A.S DR PRODUCCIONDNI:00015403.- RUIZ MACAHUACHI AMERICO CHOFER A-2 Chofer 1,000.00 Enero Diciembre DNI:00015403.- RUIZ MACAHUACHI AMERICO CHOFER A-2 Chofer 1,000.00 Enero Diciembre C.A.S DR PRODUCCIONDNI:00115057.- BARBARAN TORRES, MERCEDES TECNICO AD TECNICA EN 800.00 Enero Diciembre DNI:00115057.- BARBARAN TORRES, MERCEDES TECNICO AD TECNICA EN 800.00 Enero Diciembre

TOTAL 3,300.00 3,300.00


DNI NOMBRES PROFESIÓN DNI NOMBRES PROFESIÓNINICIO TERMINO INICIO TERMINOcas AGRICULTURA 00113127 ABISRROR LA TORRE AMMED ALI 2500 01/11/2011 31/12/2011 ABISRROR LA TORRE AMMED ALI 2500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 40365244 ALVARADO ISMINIO CARLOS JEFE DE SEDINGENIERO 1400 03/01/2011 31/12/2011 40365244 ALVARADO ISMINIO CARLOS JEFE DE SEDINGENIERO 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 21144723 AMASIFUEN ISUIZA LIBORIO VIGILANTE TECNICO 850 03/01/2011 31/12/2011 21144723 AMASIFUEN ISUIZA LIBORIO VIGILANTE TECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 41654434 ANDRADE MONTES ROGER APOYO ESTATECNICO 850 03/01/2011 31/12/2011 41654434 ANDRADE MONTES ROGER APOYO ESTATECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 21460450 ANICAMA LICLA ULISES HEC D.S.F.L.P.A. 1700 01/06/2011 31/12/2011 21460450 ANICAMA LICLA ULISES HEC D.S.F.L.P.A. 1700 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00069328 ARAUJO LOZANO CESAR AUG D.S.F.L.P.A. 2400 01/06/2011 31/12/2011 00069328 ARAUJO LOZANO CESAR AUG D.S.F.L.P.A. 2400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 43070812 ARCE MORI JORGE RICA D.S.F.L.P.A. 1500 01/06/2011 31/12/2011 43070812 ARCE MORI JORGE RICA D.S.F.L.P.A. 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 41854136 AREVALO ANDI GERARDO J D.S.F.L.P.A/POPERADOR - 1500 01/09/2011 31/12/2011 41854136 AREVALO ANDI GERARDO J D.S.F.L.P.A/P.A 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00112659 AREVALO DEL AGUILA ARMANDO A D.S.F.L.P.A/PASISTENTE 1500 01/09/2011 31/12/2011 00112659 AREVALO DEL AGUILA ARMANDO A D.S.F.L.P.A/P.A 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 44372476 AREVALO ORELLANA KAROL MILAGROSENCARGADA BACH. CONT 1200 03/01/2011 31/12/2011 44372476 AREVALO ORELLANA KAROL MILAGROSENCARGADA BACH. CONT 1200 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00070088 ARRIAGA ACOSTA EBER GERA D.S.F.L.P.A. 1500 01/06/2011 31/12/2011 00070088 ARRIAGA ACOSTA EBER GERA D.S.F.L.P.A. 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00125426 BALCAZAR SAAVEDRA ROSARIO SECRETARIASECRETARIA 950 03/01/2011 31/12/2011 00125426 BALCAZAR SAAVEDRA ROSARIO SECRETARIASECRETARIA 950 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 80616885 BARBARAN TORRES RAUL ALEXA JEFE DE SEDING. AGRON 1400 01/02/2011 31/12/2011 80616885 BARBARAN TORRES RAUL ALEXA JEFE DE SEDING. AGRON 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00005112 BARDALES GOMEZ MARIO APOYO AREA TECNICO 950 03/01/2011 31/12/2011 00005112 BARDALES GOMEZ MARIO APOYO AREA TECNICO 950 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 06715427 BARTRA CHUMBE DE ILMER ELIZABETSECRETARIASECRETARIA 1100 03/01/2011 31/12/2011 06715427 BARTRA CHUMBE DE ILMER ELIZABETSECRETARIASECRETARIA 1100 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 43935018 BARTRA RENGIFO MIGUEL ANGPROMOTOR INGENIERO 1400 03/01/2011 31/12/2011 43935018 BARTRA RENGIFO MIGUEL ANGPROMOTOR INGENIERO 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00024133 BORRERO CAMACHO JOSE LEOPOLDO VIGILANTE TECNICO 850 03/01/2011 31/12/2011 00024133 BORRERO CAMACHO JOSE LEOPOLDO VIGILANTE TECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 05260370 BRUNNER PEREZ MIGUEL ANTONIOJEFE DE SEDBACH. FORE 1400 01/03/2011 31/12/2011 05260370 BRUNNER PEREZ MIGUEL ANTONIOJEFE DE SEDBACH. FORE 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 23007729 CASTRO URBINA GUSTAVO M D.S.F.L.P.A. 1500 01/06/2011 31/12/2011 23007729 CASTRO URBINA GUSTAVO M D.S.F.L.P.A. 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00015688 CHAMORRO ALVAREZ MILQUIADES AUXILIAR ADDOCENTE 850 03/01/2011 31/12/2011 00015688 CHAMORRO ALVAREZ MILQUIADES AUXILIAR ADDOCENTE 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 47400379 CHAVEZ NAVARRO LUCILA AUXILIAR ADTECNICO 850 01/04/2011 31/12/2011 47400379 CHAVEZ NAVARRO LUCILA AUXILIAR ADTECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 40552396 CHAVEZ PIZANGO ERIKA D.S.F.L.P.A. 1200 01/06/2011 31/12/2011 40552396 CHAVEZ PIZANGO ERIKA D.S.F.L.P.A. 1200 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 23150924 CHAVEZ VASQUEZ WALTER D.S.F.L.P.A/PCHOFER 1500 01/09/2011 31/12/2011 23150924 CHAVEZ VASQUEZ WALTER D.S.F.L.P.A/P.A 1500 01/01/2012 31/12/2012

TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD

EJECUTORA APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA


VIGENCIA DEL CONTRATO APELLIDO

PATERNOAPELLIDO MATERNO

FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA



TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD


APELLIDO MATERNO

FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA




FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA



TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD


APELLIDO MATERNO

FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA




FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA



TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD


APELLIDO MATERNO

FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA




FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA




TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD

EJECUTORAFUNCIÓN

DESEMPEÑADA




FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA


(por persona)


cas AGRICULTURA 00104816 CORAL PANDURO ROBERTO CARLOEXTENSIONI TECNICO AG 1100 03/01/2011 31/12/2011 00104816 CORAL PANDURO ROBERTO CARLOEXTENSIONI TECNICO AG 1100 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 80398116 CORTEGANOACHO ALCIDES VIGILANTE TECNICO 850 03/01/2011 31/12/2011 80398116 CORTEGANOACHO ALCIDES VIGILANTE TECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00112074 CRESPIN SEMPERTEGJOSE DANIELD.S.F.L.P.A. 1800 01/06/2011 31/12/2011 00112074 CRESPIN SEMPERTEGJOSE DANIELD.S.F.L.P.A. 1800 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00010630 D'AMBROSIOARANA JUAN SILVERIO APOYO EN SECHOFER 900 03/01/2011 31/12/2011 00010630 D'AMBROSIOARANA JUAN SILVERIO APOYO EN SECHOFER 900 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 05295463 DAVILA MACEDO CARLOS APOYO EN SETECNICO 850 03/01/2011 31/12/2011 05295463 DAVILA MACEDO CARLOS APOYO EN SETECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 05920299 DEL AGUILA PANDURO JORGE RENATO VIGILANTE TECNICO 850 03/01/2011 31/12/2011 05920299 DEL AGUILA PANDURO JORGE RENATO VIGILANTE TECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 42189263 DEL AGUILA PEZO JACKSON S ENC. ADQUISTECNICO 1100 01/02/2011 31/12/2011 42189263 DEL AGUILA PEZO JACKSON S ENC. ADQUISTECNICO 1100 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 43172831 DEL CASTILLTORRES GENRRY APOYO ARESTECNICO IN 850 03/01/2011 31/12/2011 43172831 DEL CASTILLTORRES GENRRY APOYO ARESTECNICO IN 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 44614061 DIAZ SALAZAR LUIS EDGAR D.S.F.L.P.A. 1800 01/06/2011 31/12/2011 44614061 DIAZ SALAZAR LUIS EDGAR D.S.F.L.P.A. 1800 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 25683791 DIAZ ALVAREZ ORLANDO D.S.F.L.P.A. 1200 01/06/2011 31/12/2011 25683791 DIAZ ALVAREZ ORLANDO D.S.F.L.P.A. 1200 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00099558 DIAZ GOMEZ LAURA ROSSANA JEFE DE SEDTECNICO AG 1100 03/01/2011 31/12/2011 00099558 DIAZ GOMEZ LAURA ROSSANA JEFE DE SEDTECNICO AG 1100 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00019255 DIAZ RAMIREZ ARTURO APOYO EN SECHOFER 900 03/01/2011 31/12/2011 00019255 DIAZ RAMIREZ ARTURO APOYO EN SECHOFER 900 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00122649 DOMINGUEZ RIOS CARMEN SECRETARIATECNICO 950 01/02/2011 31/12/2011 00122649 DOMINGUEZ RIOS CARMEN SECRETARIATECNICO 950 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 44635306 DURAND CHISQUIPAMROY APOYO EN A TECNICO IN 850 03/01/2011 31/12/2011 44635306 DURAND CHISQUIPAMROY APOYO EN A TECNICO IN 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 40479046 EUSEBIO BUSTILLOS AMERICO EXTENSIONI TECNICO 1100 01/09/2011 31/12/2011 40479046 EUSEBIO BUSTILLOS AMERICO EXTENSIONI TECNICO 1100 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 46060458 FLORES VILLANUEVA BETSY SECRETARIASECRETARIA 950 01/09/2011 31/12/2011 46060458 FLORES VILLANUEVA BETSY SECRETARIASECRETARIA 950 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 01062378 FLORES NAVARRO MAURA ELIS GES. ADMINI ASISTENTE 1100 01/09/2011 31/12/2011 01062378 FLORES NAVARRO MAURA ELIS GES. ADMINISTRATIVA 1100 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 06920542 GALARRETA HOWARD JUAN CARLOD.S.F.L.P.A/PCOORDINAD 3000 01/09/2011 31/12/2011 06920542 GALARRETA HOWARD JUAN CARLOD.S.F.L.P.A/P.A 3000 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 21142297 GARAYCOCHPEREZ CARLOS D.S.F.L.P.A. 1500 01/06/2011 31/12/2011 21142297 GARAYCOCHPEREZ CARLOS D.S.F.L.P.A. 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 40440885 GARCIA OBREGON CESAR LUIS D.S.F.L.P.A/PABOGADO D 2500 01/09/2011 31/12/2011 40440885 GARCIA OBREGON CESAR LUIS D.S.F.L.P.A/P.A 2500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 05256352 GARCIA ARMAS ALFONSO VIGILANTE TECNICO 850 03/01/2011 31/12/2011 05256352 GARCIA ARMAS ALFONSO VIGILANTE TECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 06975466 GARCIA GONZALES OSCAR APOYO EN SETECNICO 850 01/03/2011 31/12/2011 06975466 GARCIA GONZALES OSCAR APOYO EN SETECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 10688913 GAVIRIA ZEGARRA PEDRO ERN GES. ADMINI CHOFER 1100 01/09/2011 31/12/2011 10688913 GAVIRIA ZEGARRA PEDRO ERN GES. ADMINISTRATIVA 1100 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 40855204 GOMEZ CHAMORRO ROGER IVAND.S.F.L.P.A. 1500 01/06/2011 31/12/2011 40855204 GOMEZ CHAMORRO ROGER IVAND.S.F.L.P.A. 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 40804261 GOMEZ PAREDES DANNY RAULD.S.F.L.P.A/PPERSONAL D 1000 01/09/2011 31/12/2011 40804261 GOMEZ PAREDES DANNY RAULD.S.F.L.P.A/P.A 1000 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00107070 GONZALES SALDAÑA JERSSON PROMOTOR BACH. AGRO 1600 03/01/2011 31/12/2011 00107070 GONZALES SALDAÑA JERSSON PROMOTOR BACH. AGRO 1600 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00091902 GONZALES TUESTA PEDRO EXTENSIONI TECNICO 1100 01/09/2011 31/12/2011 00091902 GONZALES TUESTA PEDRO EXTENSIONI TECNICO 1100 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 44234792 GONZALEZ OSORES NILS D.S.F.L.P.A. 1500 01/06/2011 31/12/2011 44234792 GONZALEZ OSORES NILS D.S.F.L.P.A. 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00103036 GUERRA MACEDO ELI SEVERO D.S.F.L.P.A./CC.NN 1200 01/06/2011 31/12/2011 00103036 GUERRA MACEDO ELI SEVERO D.S.F.L.P.A./CC.NN 1200 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00010893 GUEVARA TUESTA GUSTAVO VIGILANTE TECNICO 850 03/01/2011 31/12/2011 00010893 GUEVARA TUESTA GUSTAVO VIGILANTE TECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 05934574 GUTIERREZ ENRIQUEZ SINAHON SE D.S.F.L.P.A. 2000 01/06/2011 31/12/2011 05934574 GUTIERREZ ENRIQUEZ SINAHON SE D.S.F.L.P.A. 2000 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00128431 HIDALGO ACUÑA ERICKSON D.S.F.L.P.A. 2000 01/06/2011 31/12/2011 00128431 HIDALGO ACUÑA ERICKSON D.S.F.L.P.A. 2000 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00114688 HIDALGO ACUÑA OSCAR MILTON APOYO EN P TECNICO 1100 03/01/2011 31/12/2011 00114688 HIDALGO ACUÑA OSCAR MILTON APOYO EN P TECNICO 1100 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 40783221 ISLA BENITES ALONSO D.S.F.L.P.A. 1500 01/06/2011 31/12/2011 40783221 ISLA BENITES ALONSO D.S.F.L.P.A. 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 42085873 LAO LOBO ROSA MELID D.S.F.L.P.A. 1200 01/06/2011 31/12/2011 42085873 LAO LOBO ROSA MELID D.S.F.L.P.A. 1200 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 47490168 LLERENA GUTIERREZ SURAY SUSEAPOYO ADMITECNICO 850 01/02/2011 31/12/2011 47490168 LLERENA GUTIERREZ SURAY SUSEAPOYO ADMITECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00098219 LOPEZ RAMIREZ NALDA ENCARGADO SECRETARIA 950 03/01/2011 31/12/2011 00098219 LOPEZ RAMIREZ NALDA ENCARGADO SECRETARIA 950 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA LOPEZ DEL AGUILA KELVIN TOPOGRAFOTECNICO 2000 03/10/2011 31/12/2011 LOPEZ DEL AGUILA KELVIN TOPOGRAFOTECNICO 2000 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 44677241 MACEDO TELLO JUAN NOE D.S.F.L.P.A. 1500 01/06/2011 31/12/2011 44677241 MACEDO TELLO JUAN NOE D.S.F.L.P.A. 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 21885188 MANIHUARI PEREZ ROSA MILEMTECNICO AD TECNICO 950 01/04/2011 31/12/2011 21885188 MANIHUARI PEREZ ROSA MILEMTECNICO AD TECNICO 950 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 23171945 MARIN OLORTEGUI NESTOR D.S.F.L.P.A. 1500 01/06/2011 31/12/2011 23171945 MARIN OLORTEGUI NESTOR D.S.F.L.P.A. 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00127677 MARIN ANGULO LUIS FERNA PROMOTOR ING. AGRON 1400 01/04/2011 31/12/2011 00127677 MARIN ANGULO LUIS FERNA PROMOTOR ING. AGRON 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 08352594 MAURTUA TORRES MIGUEL ANGD.S.F.L.P.A/PASISTENTE 1500 01/09/2011 31/12/2011 08352594 MAURTUA TORRES MIGUEL ANGD.S.F.L.P.A/P.A 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00081931 MAVILA RENGIFO LUIS AUXILIAR ADTECNICO 850 01/02/2011 31/12/2011 00081931 MAVILA RENGIFO LUIS AUXILIAR ADTECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 21140874 MEDINA FLORES EVA LILIANA D.S.F.L.P.A. 1700 01/06/2011 31/12/2011 21140874 MEDINA FLORES EVA LILIANA D.S.F.L.P.A. 1700 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 44485828 MEGO CARRANZA JENIFER DE AUXILIAR ADTECNICO 850 01/04/2011 31/12/2011 44485828 MEGO CARRANZA JENIFER DE AUXILIAR ADTECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 40711844 MELENDEZ TORRES FERNANDO D.S.F.L.P.A/PESPECIALIST 2000 01/09/2011 31/12/2011 40711844 MELENDEZ TORRES FERNANDO D.S.F.L.P.A/P.A 2000 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00063437 MELENDEZ PICHIHUA FORTUNATA NAENCARGADA TECNICO 850 03/01/2011 31/12/2011 00063437 MELENDEZ PICHIHUA FORTUNATA NAENCARGADA TECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00109597 MONTALVANFERNANDEZ SARA YSABED.S.F.L.P.A. 1200 01/06/2011 31/12/2011 00109597 MONTALVANFERNANDEZ SARA YSABED.S.F.L.P.A. 1200 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00191435 MONTERO LANDA VICTOR HUGO JEFE DE SEDINGENIERO 1400 03/01/2011 31/12/2011 00191435 MONTERO LANDA VICTOR HUGO JEFE DE SEDINGENIERO 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 06116700 MONTES NUÑEZ JULIO CESA D.S.F.L.P.A. RESPONSABL 2400 01/11/2011 31/12/2011 06116700 MONTES NUÑEZ JULIO CESA D.S.F.L.P.A. 2400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 40875847 MONTOYA VILA FERNANDO JOSE JEFE DE SEDINGENIERO 1400 03/01/2011 31/12/2011 40875847 MONTOYA VILA FERNANDO JOSE JEFE DE SEDINGENIERO 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 22999758 MORALES JURADO ALEJANDRO VIGILANTE TECNICO 850 03/01/2011 31/12/2011 22999758 MORALES JURADO ALEJANDRO VIGILANTE TECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00062620 MOREIRA DEL CARMENFRANCISCO D.S.F.L.P.A/PCHOFER 1500 01/09/2011 31/12/2011 00062620 MOREIRA DEL CARMENFRANCISCO D.S.F.L.P.A/P.A 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 45586412 MORI FASABI ALEXANDER JEFE DE SEDING. AGRON 1100 03/01/2011 31/12/2011 45586412 MORI FASABI ALEXANDER JEFE DE SEDING. AGRON 1100 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 22674775 NOLASCO CALERO MARIA ELENA AUXILIAR ADTECNICA 850 03/01/2011 31/12/2011 22674775 NOLASCO CALERO MARIA ELENA AUXILIAR ADMINISTRATIV 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 05394344 NORIEGA LOPEZ EDWARD D.S.F.L.P.A. 1800 01/06/2011 31/12/2011 05394344 NORIEGA LOPEZ EDWARD D.S.F.L.P.A. 1800 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 42835670 OÑATE ROMERO ERIK MARCELO APOYO ADMITECNICO 850 03/01/2011 31/12/2011 42835670 OÑATE ROMERO ERIK MARCELO APOYO ADMITECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00086608 PAREDES GIL JOSE LUIS ENCARGADO TECNICO 1100 03/01/2011 31/12/2011 00086608 PAREDES GIL JOSE LUIS ENCARGADO TECNICO 1100 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 80589225 PEÑA LEUTERIO JHON GIL APOYO EN SETECNICO 850 03/01/2011 31/12/2011 80589225 PEÑA LEUTERIO JHON GIL APOYO EN SETECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012


TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD

EJECUTORAFUNCIÓN

DESEMPEÑADA




FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA


(por persona)


cas AGRICULTURA 00043121 PERALTA DE MENESESJUANA GUMEPROMOTORABACHILLER 1400 03/01/2011 31/12/2011 00043121 PERALTA DE MENESESJUANA GUMEPROMOTORABACHILLER 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 42767107 PEREZ RIOS DANNY LUIS D.S.F.L.P.A. 1800 01/06/2011 31/12/2011 42767107 PEREZ RIOS DANNY LUIS D.S.F.L.P.A. 1800 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 22968499 PEREZ TARAZONA JORGE MARTD.S.F.L.P.A/PCHOFER 1500 01/09/2011 31/12/2011 22968499 PEREZ TARAZONA JORGE MARTD.S.F.L.P.A/P.A 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 41207110 PEREZ TIPTO MILAGROS SECRETARIASECRETARIA 950 03/01/2011 31/12/2011 41207110 PEREZ TIPTO MILAGROS SECRETARIASECRETARIA 950 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 22974324 PEREZ PEREZ MARIA ERMIRA JEFE DE SEDINGENIERO 1400 03/01/2011 31/12/2011 22974324 PEREZ PEREZ MARIA ERMIRA JEFE DE SEDINGENIERO 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00016963 PEREZ MOREY JULIO CLEVER AYUDANTE MTECNICO 950 01/03/2011 31/12/2011 00016963 PEREZ MOREY JULIO CLEVER AYUDANTE MTECNICO 950 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 41618231 PEREZ ALVARADO JENIFFER TECNICO AD TECNICO 1200 01/02/2011 31/12/2011 41618231 PEREZ ALVARADO JENIFFER TECNICO AD TECNICO 1200 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00008958 PERSICO TUANAMA JORGE CHOFER CHOFER 900 03/01/2011 31/12/2011 00008958 PERSICO TUANAMA JORGE CHOFER CHOFER 900 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 40610960 PRADO CORNELIO JENY ALICIA APOYO ADMITECNICO 950 03/01/2011 31/12/2011 40610960 PRADO CORNELIO JENY ALICIA APOYO ADMITECNICO 950 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA PILCO LOZANO JOSE ARMA CLASISICAD ING. FOREST 2500 03/10/2011 31/12/2011 PILCO LOZANO JOSE ARMA CLASISICAD ING. FOREST 2500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00103848 QUEZADA PEZO JIMMY ANGED.S.F.L.P.A. 1500 01/06/2011 31/12/2011 00103848 QUEZADA PEZO JIMMY ANGED.S.F.L.P.A. 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00101941 RAMIREZ BARBARAN MILTON VIGILANTE TECNICO 850 01/03/2011 31/12/2011 00101941 RAMIREZ BARBARAN MILTON VIGILANTE TECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 41576967 RAMIREZ GARCIA ADOLFO MA D.S.F.L.P.A. 1200 01/06/2011 31/12/2011 41576967 RAMIREZ GARCIA ADOLFO MA D.S.F.L.P.A. 1200 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 05954925 REATEGUI DONAYRE HILDA MARIAD.S.F.L.P.A. 1200 01/09/2011 31/12/2011 05954925 REATEGUI DONAYRE HILDA MARIAD.S.F.L.P.A. 1200 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 40272792 RENGIFO LAURELL EMERSON D.S.F.L.P.A/PCLASIFICAD 2500 01/09/2011 31/12/2011 40272792 RENGIFO LAURELL EMERSON D.S.F.L.P.A/P.A 2500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 41075057 RENGIFO DAHUA KARIN JUNE D.S.F.L.P.A/PSECRETARIA 1500 01/09/2011 31/12/2011 41075057 RENGIFO DAHUA KARIN JUNE D.S.F.L.P.A/P.A 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00109666 RENGIFO LOPEZ CARLOS HUMBERENCARGADO TECNICO 1100 03/01/2011 31/12/2011 00109666 RENGIFO LOPEZ CARLOS HUMBERENCARGADO TECNICO 1100 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00113755 RENGIFO SHUÑA ASTRID SECRETARIASECRETARIA 950 03/01/2011 31/12/2011 00113755 RENGIFO SHUÑA ASTRID SECRETARIASECRETARIA 950 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00010811 RENGIFO RENGIFO RAMON EXTENSIONI TECNICO 1100 01/06/2011 31/12/2011 00010811 RENGIFO RENGIFO RAMON EXTENSIONI TECNICO 1100 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 15739958 REYES RIOS CESAR LUIS JEFE DE SEDINGENIERO 1400 01/03/2011 31/12/2011 15739958 REYES RIOS CESAR LUIS JEFE DE SEDINGENIERO 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 40709271 RIOS TORRES MARCO ANTOD.S.F.L.P.A/PTECNICO DE 2000 01/09/2011 31/12/2011 40709271 RIOS TORRES MARCO ANTOD.S.F.L.P.A/P.A 2000 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 42400373 RIOS PINEDO KAREN VIVIAPROMOTORAINGENIERO 1400 01/02/2011 31/12/2011 42400373 RIOS PINEDO KAREN VIVIAPROMOTORAINGENIERO 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 21146379 RIOS ALTAMIRANOROGER VIGILANTE TECNICO 850 03/01/2011 31/12/2011 21146379 RIOS ALTAMIRANOROGER VIGILANTE TECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 45026473 ROCHA CAVERO NILS D.S.F.L.P.A. 1500 01/06/2011 31/12/2011 45026473 ROCHA CAVERO NILS D.S.F.L.P.A. 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 43988672 RODRIGUEZ PEZO LOURDES PAD.S.F.L.P.A. ABOGADO 1800 01/09/2011 31/12/2011 43988672 RODRIGUEZ PEZO LOURDES PAD.S.F.L.P.A. 1800 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 25680600 ROJAS GOMEZ MARIA ELENA APOYO SECRTECNICO 850 03/01/2011 31/12/2011 25680600 ROJAS GOMEZ MARIA ELENA APOYO SECRTECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00074580 ROMERO AREVALO DANIEL IMAGEN INSTTECNICO 1500 01/09/2011 31/12/2011 00074580 ROMERO AREVALO DANIEL IMAGEN INSTTECNICO 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00080286 RUIZ MORENO VICTOR D.S.F.L.P.A/PTOPOGRADO 2000 01/09/2011 31/12/2011 00080286 RUIZ MORENO VICTOR D.S.F.L.P.A/P.A 2000 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 43276089 RUIZ RAMOS FRANCISCO D.S.F.L.P.A/PTECNICO DE 2000 01/09/2011 31/12/2011 43276089 RUIZ RAMOS FRANCISCO D.S.F.L.P.A/P.A 2000 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00008461 RUIZ DAZA JOSE ASISTENTE TECNICO 1300 03/01/2011 31/12/2011 00008461 RUIZ DAZA JOSE ASISTENTE TECNICO 1300 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00036073 RUIZ CHOTA LEON VIGILANTE TECNICO 850 03/01/2011 31/12/2011 00036073 RUIZ CHOTA LEON VIGILANTE TECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00119556 RUIZ PRIETO LISSETTE LUJEFE DE SEDINGENIERO 1100 03/01/2011 31/12/2011 00119556 RUIZ PRIETO LISSETTE LUJEFE DE SEDINGENIERO 1100 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 21142984 RUIZ GAMA HERBERT AMGES. ADMINISTRATIVA 950 01/06/2011 31/12/2011 21142984 RUIZ GAMA HERBERT AMGES. ADMINISTRATIVA 950 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 40268010 RUNCIMAN PEREZ JORGE ANTOPROMOTOR INGENIERO 1400 01/02/2011 31/12/2011 40268010 RUNCIMAN PEREZ JORGE ANTOPROMOTOR INGENIERO 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00086163 SAAVEDRA REATEGUI EDISSON PROMOTOR INGENIERO 1400 01/02/2011 31/12/2011 00086163 SAAVEDRA REATEGUI EDISSON PROMOTOR INGENIERO 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 46467980 SAAVEDRA DREYFUS YURIKO GABGES. ADMINI ASISTENTE 1200 01/09/2011 31/12/2011 46467980 SAAVEDRA DREYFUS YURIKO GABGES. ADMINI ABOGADO 1200 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 42903590 SAAVEDRA DAVILA RAFAEL FER D.S.F.L.P.A/PTECNICO DE 2000 01/09/2011 31/12/2011 42903590 SAAVEDRA DAVILA RAFAEL FER D.S.F.L.P.A/P.A 2000 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00108618 SALAS PEREZ BELLA NAIR PROMOTOR INGENIERO 1600 03/01/2011 31/12/2011 00108618 SALAS PEREZ BELLA NAIR PROMOTOR INGENIERO 1600 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 42155062 SANCHEZ RIOS HUBERT D.S.F.L.P.A. 1700 01/06/2011 31/12/2011 42155062 SANCHEZ RIOS HUBERT D.S.F.L.P.A. 1700 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00115333 SLATER SERRUCHE DAVID JEFE DE SEDBACH. AGRO 1400 03/01/2011 31/12/2011 00115333 SLATER SERRUCHE DAVID JEFE DE SEDBACH. AGRO 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 41207019 SOTO DOMINGUEZ HIMMLER JEFE DE SEDING. AGRON 1400 01/02/2011 31/12/2011 41207019 SOTO DOMINGUEZ HIMMLER JEFE DE SEDING. AGRON 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 42690716 SOTO DOMINGUEZ MARIBETH D.S.F.L.P.A/PDIGITADORA 1800 01/09/2011 31/12/2011 42690716 SOTO DOMINGUEZ MARIBETH D.S.F.L.P.A/P.A 1800 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 05416967 SUAREZ ANGULO JORGE GEN D.S.F.L.P.A. 1500 01/06/2011 31/12/2011 05416967 SUAREZ ANGULO JORGE GEN D.S.F.L.P.A. 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00127668 TANCHIVA CAIÑA PERCY STONY EXTENSIONI TECNICO AG 1100 03/01/2011 31/12/2011 00127668 TANCHIVA CAIÑA PERCY STONY EXTENSIONI TECNICO AG 1100 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 42638870 TASAYCO ROSALES GRACE JULIA APOYO AREATECNICO 950 03/01/2011 31/12/2011 42638870 TASAYCO ROSALES GRACE JULIA APOYO AREATECNICO 950 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00073721 TELLO LOZANO LIMBER EXTENCIONI TECNICO AG 1100 03/01/2011 31/12/2011 00073721 TELLO LOZANO LIMBER EXTENCIONI TECNICO AG 1100 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 07148110 TORRES GONZALES JESUS FRANCO APOYO EN SETECNICO 850 03/01/2011 31/12/2011 07148110 TORRES GONZALES JESUS FRANCO APOYO EN SETECNICO 850 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00101037 URRIBARRI PUSCAN LUISA ELIZABETAPOYO AREATECNICO 950 03/01/2011 31/12/2011 00101037 URRIBARRI PUSCAN LUISA ELIZABETAPOYO AREATECNICO 950 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 41808500 VALERA VASQUEZ ZAIDA ALISS PROMOTORAMEDICO VET 1400 01/02/2011 31/12/2011 41808500 VALERA VASQUEZ ZAIDA ALISS PROMOTORAMEDICO VET 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 05869181 VARGAS URQUIA LUIS OSCAR D.S.F.L.P.A. 1500 03/01/2011 31/12/2011 05869181 VARGAS URQUIA LUIS OSCAR D.S.F.L.P.A. 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 07447209 VASQUEZ DEL AGUILA TIBERIO D.S.F.L.P.A. 2000 01/06/2011 31/12/2011 07447209 VASQUEZ DEL AGUILA TIBERIO D.S.F.L.P.A. 2000 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 42641292 VASQUEZ VELA ANA LUCIA D.S.F.L.P.A. 1500 01/06/2011 31/12/2011 42641292 VASQUEZ VELA ANA LUCIA D.S.F.L.P.A. 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 10630178 VASQUEZ FASABI ROBERT IVA D.S.F.L.P.A/PTECNICO DE 2000 01/09/2011 31/12/2011 10630178 VASQUEZ FASABI ROBERT IVA D.S.F.L.P.A/P.A 2000 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00117613 VASQUEZ DIAZ RUTH MAGALI SECRETARIASECRETARIA 950 03/01/2011 31/12/2011 00117613 VASQUEZ DIAZ RUTH MAGALI SECRETARIASECRETARIA 950 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 41504092 VELA RODRIGUEZ JOSE LUIS MD.S.F.L.P.A./CC.NN 1500 01/06/2011 31/12/2011 41504092 VELA RODRIGUEZ JOSE LUIS MD.S.F.L.P.A./CC.NN 1500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00106068 VELA ACUÑA LUCY SECRETARIASECRETARIA 950 03/01/2011 31/12/2011 00106068 VELA ACUÑA LUCY SECRETARIASECRETARIA 950 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00095611 VELASQUEZ SOLIS LENA JEFE DE SEDING. AGRON 1400 01/02/2011 31/12/2011 00095611 VELASQUEZ SOLIS LENA JEFE DE SEDING. AGRON 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 10330127 VERA VILLANUEVA JUAN RICHARD ENCARGADO TECNICO 1100 03/01/2011 31/12/2011 10330127 VERA VILLANUEVA JUAN RICHARD ENCARGADO TECNICO 1100 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 00191131 VICENTE YAYA HECTOR FE D.S.F.L.P.A/PABOGADO D 2500 01/09/2011 31/12/2011 00191131 VICENTE YAYA HECTOR FE D.S.F.L.P.A/P.A 2500 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA VIDAL Y SANCHEZ DANIEL ALEJANDRO 2500 03/10/2011 31/12/2011 VIDAL Y SANCHEZ DANIEL ALEJANDRO 2500 01/01/2012 31/12/2012


TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD

EJECUTORAFUNCIÓN

DESEMPEÑADA




FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA


(por persona)


cas AGRICULTURA 42720223 VILLANUEVA TAFUR HENRRY JEFE DE SEDBACH. AGRO 1400 03/01/2011 31/12/2011 42720223 VILLANUEVA TAFUR HENRRY JEFE DE SEDBACH. AGRO 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 43604038 VILLEGAS DEL AGUILA DYNA ASISTENTE JABOGADO 1400 01/04/2011 31/12/2011 43604038 VILLEGAS DEL AGUILA DYNA ASISTENTE JABOGADO 1400 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 42207321 WONG SANDY CARLA ANDRGES. ADMINI APOYO ADMI 950 01/04/2011 31/12/2011 42207321 WONG SANDY CARLA ANDRGES. ADMINISTRATIVA 950 01/01/2012 31/12/2012cas AGRICULTURA 44148557 WONG ACHO CHRISTIAN D.S.F.L.P.A. 1800 01/09/2011 31/12/2011 44148557 WONG ACHO CHRISTIAN D.S.F.L.P.A. 1800 01/01/2012 31/12/2012

TOTAL 197800 197,800


DNI NOMBRES PROFESIÓN DNI NOMBRES PROFESIÓNINICIO TERMINO INICIO TERMINOContrato ATRANSPORTES MORI SALAS, JESSICA Secretaria Secretaria 900.00 1/1/2011 12/31/2011 MORI SALAS, JESSICA Secretaria Secretaria 900.00 1/1/2011 12/31/2011Contrato ATRANSPORTES CABALLERO UPIACHIHUA, PIERRE Téc. PlanificacTéc. Planificac 900.00 1/1/2011 12/31/2011 CABALLERO UPIACHIHUA, PIERRE Téc. PlanificacTéc. Planificac 900.00 1/1/2011 12/31/2011Contrato ATRANSPORTES VELA VARGAS, EDWARD Inspector de TInsp. de Toler 800.00 1/1/2011 6/30/2011 VELA VARGAS, EDWARD Inspector de TInsp. de Toler 800.00 1/1/2011 12/31/2011Contrato ATRANSPORTES REYES PRETELL, JUAN CESAR Asistente AdmiAsistente Admi 700.00 1/1/2011 6/30/2011 REYES PRETELL, JUAN CESAR Asistente AdmiAsistente Admi 700.00 1/1/2011 12/31/2011Contrato ATRANSPORTES RAMIREZ GUERRA, JEISSEN Encarg. CentraEncarg. Centra 900.00 1/1/2011 12/31/2011 RAMIREZ GUERRA, JEISSEN Encarg. CentraEncarg. Centra 900.00 1/1/2011 12/31/2011Contrato ATRANSPORTES TUESTA VILLACREZ, LUZ ARACELI Secretaria Secretaria 600.00 1/1/2011 6/30/2011 TUESTA VILLACREZ, LUZ ARACELI Secretaria Secretaria 600.00 1/1/2011 12/31/2011Contrato ATRANSPORTES MEZA TARAZONA, ROSA BRIGITTE Secretaria Secretaria 682.50 1/1/2011 6/30/2011 MEZA TARAZONA, ROSA BRIGITTE Secretaria Secretaria 682.50 1/1/2011 12/31/2011Contrato ATRANSPORTES CALDERON SANCHEZ, SANTOS JORGEChofer Chofer 864.50 1/1/2011 6/30/2011 CALDERON SANCHEZ, SANTOS JORGEChofer Chofer 864.50 1/1/2011 12/31/2011Contrato ATRANSPORTES RIOS LA TORRE, MARTHA ISABEL Jefe de Patri Jefe de Patri 864.50 1/1/2011 6/30/2011 RIOS LA TORRE, MARTHA ISABEL Jefe de Patri Jefe de Patri 864.50 1/1/2011 12/31/2011Contrato ATRANSPORTES PALACIOS ROBLES, HECTOR DANIEL Mecanico Mecanico 1,400.00 1/1/2011 6/30/2011 PALACIOS ROBLES, HECTOR DANIEL Mecanico Mecanico 1,400.00 1/1/2011 12/31/2011Contrato ATRANSPORTES RODRIGUEZ DEL CASTILLO, VICENTE chofer chofer 900.00 1/1/2011 6/30/2011 RODRIGUEZ DEL CASTILLO, VICENTE chofer chofer 900.00 1/1/2011 12/31/2011Contrato ATRANSPORTES TELLO RAMIREZ, EVELING MABEL Secretaria Secretaria 650.00 1/1/2011 6/30/2011 TELLO RAMIREZ, EVELING MABEL Secretaria Secretaria 650.00 1/1/2011 12/31/2011Contrato ATRANSPORTES

10,161.50 10,161.50


DNI NOMBRES PROFESIÓN DNI NOMBRES PROFESIÓNINICIO TERMINO INICIO TERMINOContrato A H.AMAZONICO ALVARADO CABRERA, ANGEL Enfermera 600.00 1 12 ALVARADO CABRERA, ANGEL Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO DEL CASTILLO SAAVEDRA, ROCIO Enfermera 600.00 1 12 DEL CASTILLO SAAVEDRA, ROCIO Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO FALCON ROMERO, AYLEN Enfermera 600.00 1 12 FALCON ROMERO, AYLEN Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO HUARAG ROMERO, MARIA LUISA Enfermera 600.00 1 12 HUARAG ROMERO, MARIA LUISA Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO MALDONADO DE TUESTA, TERESA V. Enfermera 600.00 1 12 MALDONADO DE TUESTA, TERESA V. Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO NIEVES ROBERTO, SARA BERTA Enfermera 600.00 1 12 NIEVES ROBERTO, SARA BERTA Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PEZO AHUANARI, NICOLAS ATILIO Enfermera 600.00 1 12 PEZO AHUANARI, NICOLAS ATILIO Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PEZO SOLSOL, ISAIAS Enfermera 600.00 1 12 PEZO SOLSOL, ISAIAS Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO SANCHEZ PANDURO, AUDA Enfermera 600.00 1 12 SANCHEZ PANDURO, AUDA Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO VARGAS ORELLANA, YSELA Enfermera 600.00 1 12 VARGAS ORELLANA, YSELA Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO SALGADO MATIAS, GIOVANA FAVIOLA Enfermera 600.00 1 12 SALGADO MATIAS, GIOVANA FAVIOLA Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO ANGULO ZEGARRA, LUZ MARCELA Enfermera 1,200.00 1 12 ANGULO ZEGARRA, LUZ MARCELA Enfermera 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO FERREYRA SHAPIAMA, NELLY Enfermera 1,200.00 1 12 FERREYRA SHAPIAMA, NELLY Enfermera 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO GARCIA SALAZAR, BETSY KARINA Enfermera 1,200.00 1 12 GARCIA SALAZAR, BETSY KARINA Enfermera 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO GONZALES DIAZ, LIANE Enfermera 1,200.00 1 12 GONZALES DIAZ, LIANE Enfermera 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO HERNANDEZ MORON, AIMEÉ DEL ROSARIO Enfermera 1,200.00 1 12 HERNANDEZ MORON, AIMEÉ DEL ROSARIO Enfermera 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO MEDINA DEL CARPIO, MONICA Enfermera 1,200.00 1 12 MEDINA DEL CARPIO, MONICA Enfermera 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PAREDES GRANDEZ, NANCY Enfermera 1,200.00 1 12 PAREDES GRANDEZ, NANCY Enfermera 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO VELA CHOTA DE LIMA, MONICA Enfermera 1,200.00 1 12 VELA CHOTA DE LIMA, MONICA Enfermera 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO AGUILAR POLO, GINA ELIZABETH Enfermera 600.00 1 12 AGUILAR POLO, GINA ELIZABETH Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO DEL AGUILA MEDINA, MARIA Enfermera 600.00 1 12 DEL AGUILA MEDINA, MARIA Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO CHUQUIZUTA PINEDO, DEYSI Enfermera 600.00 1 12 CHUQUIZUTA PINEDO, DEYSI Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO ESTRELLA LOZANO, REBECA Enfermera 600.00 1 12 ESTRELLA LOZANO, REBECA Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO MACEDO GARCÍA, GERMAN A. Enfermera 600.00 1 12 MACEDO GARCÍA, GERMAN A. Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PAREDES PÉREZ, BERTHA R. Enfermera 600.00 1 12 PAREDES PÉREZ, BERTHA R. Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO RÍOS VÁSQUEZ, GWENDOLINE Enfermera 600.00 1 12 RÍOS VÁSQUEZ, GWENDOLINE Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO HERNANDEZ SALDAÑA, JANET Enfermera 600.00 1 12 HERNANDEZ SALDAÑA, JANET Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO RODRIGUEZ GARCIA, GAMINA Enfermera 600.00 1 12 RODRIGUEZ GARCIA, GAMINA Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO RUBINA RENGIFO, IRIS M. Enfermera 600.00 1 12 RUBINA RENGIFO, IRIS M. Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO TOLENTINO MOZOMBITE, LEYDI Enfermera 600.00 1 12 TOLENTINO MOZOMBITE, LEYDI Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO RODRIGUEZ GARCIA, GAMINA Enfermera 600.00 1 12 RODRIGUEZ GARCIA, GAMINA Enfermera 1,200.00 1 12

TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD


APELLIDO MATERNO

FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA




FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA



TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD


APELLIDO MATERNO

FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA




FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA




TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD

EJECUTORAFUNCIÓN

DESEMPEÑADA




FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA


(por persona)


Contrato A H.AMAZONICO RUBINA RENGIFO, IRIS M. Enfermera 600.00 1 12 RUBINA RENGIFO, IRIS M. Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO TOLENTINO MOZOMBITE, LEYDI Enfermera 600.00 1 12 TOLENTINO MOZOMBITE, LEYDI Enfermera 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO CASIANO RODRIGUEZ, RUTH Obstetra 600.00 1 12 CASIANO RODRIGUEZ, RUTH Obstetra 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO GUERRA ZEGARRA, POLY GIANCARLO Obstetra 600.00 1 12 GUERRA ZEGARRA, POLY GIANCARLO Obstetra 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO DEL AGUILA VALLES, HELLEN H. Obstetra 600.00 1 12 DEL AGUILA VALLES, HELLEN H. Obstetra 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO FIGUEROA HUAMAN, DORIS MAYELA Obstetra 600.00 1 12 FIGUEROA HUAMAN, DORIS MAYELA Obstetra 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO GONZALES SANDOVAL, Monica Obstetra 600.00 1 12 GONZALES SANDOVAL, Monica Obstetra 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO LEDESMA QUISPE, MARIA CRISTINA Obstetra 600.00 1 12 LEDESMA QUISPE, MARIA CRISTINA Obstetra 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO VASQUEZ ARBILDO, LUPE MILAGRO Obstetra 600.00 1 12 VASQUEZ ARBILDO, LUPE MILAGRO Obstetra 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PÉREZ MELENDEZ, JAIME Tecnica Enfer 1,000.00 1 12 PÉREZ MELENDEZ, JAIME Tecnica Enfer 1,200.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO DEL AGUILA OJANAMA, KARINA Tecnica Enfer 600.00 1 12 DEL AGUILA OJANAMA, KARINA Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO GRANDEZ SORIA, LOYCI Tecnica Enfer 600.00 1 12 GRANDEZ SORIA, LOYCI Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO GARCIA RODRIGUEZ, NEOVITH Tecnica Enfer 600.00 1 12 GARCIA RODRIGUEZ, NEOVITH Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO IZQUIERDO RODRIGUEZ, ELINDA Tecnica Enfer 600.00 1 12 IZQUIERDO RODRIGUEZ, ELINDA Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PAREDES ISUIZA, WALQUER Tecnica Enfer 600.00 1 12 PAREDES ISUIZA, WALQUER Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PÉREZ SHUÑA, MANUEL Tecnica Enfer 600.00 1 12 PÉREZ SHUÑA, MANUEL Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO RENGIFO TUTUSIMA, MARIA ELENA Tecnica Enfer 600.00 1 12 RENGIFO TUTUSIMA, MARIA ELENA Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO ROJAS MACEDO, SULEYKA Tecnica Enfer 600.00 1 12 ROJAS MACEDO, SULEYKA Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO ARROYO CARRERA, MARÍA INES Tecnica Enfer 1,000.00 1 12 ARROYO CARRERA, MARÍA INES Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO DEL AGUILA GRANDEZ, DOTTY AMPARO Tecnica Enfer 1,000.00 1 12 DEL AGUILA GRANDEZ, DOTTY AMPARO Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PAREDES PASHANASTE, CINDY Tecnica Enfer 1,000.00 1 12 PAREDES PASHANASTE, CINDY Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO RENGIFO VARGAS, NANY Tecnica Enfer 1,000.00 1 12 RENGIFO VARGAS, NANY Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO ALVARADO ROMERO, AURORA Tecnica Enfer 600.00 1 12 ALVARADO ROMERO, AURORA Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO ALVARELLOS RÍOS, ANTONIO Tecnica Enfer 600.00 1 12 ALVARELLOS RÍOS, ANTONIO Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO CHUJUTALLI PAIMA, FRANK Tecnica Enfer 600.00 1 12 CHUJUTALLI PAIMA, FRANK Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO GUERRA OJANAMA, LADY Tecnica Enfer 600.00 1 12 GUERRA OJANAMA, LADY Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO MACEDO GARCIA, PAULITA Tecnica Enfer 600.00 1 12 MACEDO GARCIA, PAULITA Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PALOMINO GARCIA, RUTH LINNEY Tecnica Enfer 600.00 1 12 PALOMINO GARCIA, RUTH LINNEY Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PEZO SOLSOL, ZOILA Tecnica Enfer 600.00 1 12 PEZO SOLSOL, ZOILA Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PINCHI SANGAMA, CORITA Tecnica Enfer 600.00 1 12 PINCHI SANGAMA, CORITA Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO RODRIGUEZ DE SILVA, MADAI PILAR Tecnica Enfer 600.00 1 12 RODRIGUEZ DE SILVA, MADAI PILAR Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO RODRIGUEZ TELLO, XIOMARA Tecnica Enfer 600.00 1 12 RODRIGUEZ TELLO, XIOMARA Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO RUIZ LOZANO, IDA Tecnica Enfer 600.00 1 12 RUIZ LOZANO, IDA Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO RUIZ PEZO, MARITZA Tecnica Enfer 600.00 1 12 RUIZ PEZO, MARITZA Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO CARDOZO AMASIFUEN, KELITA Tecnica Enfer 600.00 1 12 CARDOZO AMASIFUEN, KELITA Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO CHAVEZ TELLO, NADITH Tecnica Enfer 600.00 1 12 CHAVEZ TELLO, NADITH Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO DAHUA ARANDA, LIZBETH KARINA Tecnica Enfer 600.00 1 12 DAHUA ARANDA, LIZBETH KARINA Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO TORRES VASQUEZ, ELIZABETH Tecnica Enfer 600.00 1 12 TORRES VASQUEZ, ELIZABETH Tecnica Enfer 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO VARGAS BARTRA DE DAVILA, DILMA Auxiliar Nutric 600.00 1 12 VARGAS BARTRA DE DAVILA, DILMA Auxiliar Nutric 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO BUSTAMANTE DE RIVERA, GLADYS J. Auxiliar Nutric 600.00 1 12 BUSTAMANTE DE RIVERA, GLADYS J. Auxiliar Nutric 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO DAVILA AHUITE FREDIT Auxiliar Nutric 600.00 1 12 DAVILA AHUITE FREDIT Auxiliar Nutric 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO GONZALES GARCIA, ZOILA Auxiliar Nutric 600.00 1 12 GONZALES GARCIA, ZOILA Auxiliar Nutric 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO LABAJOS MOZOMBITE, MARCELA Auxiliar Nutric 600.00 1 12 LABAJOS MOZOMBITE, MARCELA Auxiliar Nutric 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO VELA PAREDES, HILMER Auxiliar Nutric 600.00 1 12 VELA PAREDES, HILMER Auxiliar Nutric 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO DEL CASTILLO DE RIOS, LUCIDA JUANA Auxiliar Nutric 600.00 1 12 DEL CASTILLO DE RIOS, LUCIDA JUANA Auxiliar Nutric 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO LOVERA PANAIFO, NATALIA Limpieza 600.00 1 12 LOVERA PANAIFO, NATALIA Limpieza 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO CACHIQUE DE TANANTA, ELVA Limpieza 600.00 1 12 CACHIQUE DE TANANTA, ELVA Limpieza 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO CHAVEZ SOLORZANO, PATY QUIRCHIN Limpieza 600.00 1 12 CHAVEZ SOLORZANO, PATY QUIRCHIN Limpieza 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PAIMA PASMIÑO, REDELINDA Limpieza 600.00 1 12 PAIMA PASMIÑO, REDELINDA Limpieza 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO REATEGUI CHOTA, GLADYS MARIA Limpieza 600.00 1 12 REATEGUI CHOTA, GLADYS MARIA Limpieza 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO RUIZ SORIA, CIMITH Limpieza 600.00 1 12 RUIZ SORIA, CIMITH Limpieza 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO SABOYA CACHIQUE, JENNY Limpieza 600.00 1 12 SABOYA CACHIQUE, JENNY Limpieza 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO SAJAMI VARGAS, AMALIA Limpieza 600.00 1 12 SAJAMI VARGAS, AMALIA Limpieza 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO SALDAÑA SAJAMI, JULIAN Limpieza 600.00 1 12 SALDAÑA SAJAMI, JULIAN Limpieza 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO REATEGUI PIÑA, SARA Limpieza 600.00 1 12 REATEGUI PIÑA, SARA Limpieza 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO SAJAMI DE SALDAÑA, AYDE Vigilante 600.00 1 12 SAJAMI DE SALDAÑA, AYDE Vigilante 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO FERNANDEZ GUERRA, ROMULO ANGEL Vigilante 600.00 1 12 FERNANDEZ GUERRA, ROMULO ANGEL Vigilante 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO MARIN PIZANGO, TORIBIO Vigilante 600.00 1 12 MARIN PIZANGO, TORIBIO Vigilante 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PAIMA PAIMA, MIGUEL Vigilante 600.00 1 12 PAIMA PAIMA, MIGUEL Vigilante 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO VERGARA ANTAS, ARLES Vigilante 600.00 1 12 VERGARA ANTAS, ARLES Vigilante 750.00 1 12


TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD

EJECUTORAFUNCIÓN

DESEMPEÑADA




FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA


(por persona)


Contrato A H.AMAZONICO DEL AGUILA AMARINGO, JOSÉ A. Vigilante 600.00 1 12 DEL AGUILA AMARINGO, JOSÉ A. Vigilante 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO IBARAN AHUANRI, REINERIO Vigilante 600.00 1 12 IBARAN AHUANRI, REINERIO Vigilante 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO RUIZ ROLDAN, ALBERTO Tecnica admin 600.00 1 12 RUIZ ROLDAN, ALBERTO Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO FERNANDEZ TAMANI, JOSE MARTIN Tecnica admin 600.00 1 12 FERNANDEZ TAMANI, JOSE MARTIN Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO GIL APONTE, DELIA Tecnica admin 600.00 1 12 GIL APONTE, DELIA Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO TORRES RIOS, NATALIE Tecnica admin 600.00 1 12 TORRES RIOS, NATALIE Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO AGUILAR RIOS, JIMY JHON Tecnica admin 1,000.00 1 12 AGUILAR RIOS, JIMY JHON Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO AHUITE REATEGUI, CHRISTIAN AMERICO Tecnica admin 1,000.00 1 12 AHUITE REATEGUI, CHRISTIAN AMERICO Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO CHAVEZ VASQUEZ, MARCIAL Tecnica admin 600.00 1 12 CHAVEZ VASQUEZ, MARCIAL Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO GOMEZ SANCHEZ, JULIO Tecnica admin 600.00 1 12 GOMEZ SANCHEZ, JULIO Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO LOPEZ RENGIFO, CARLOS MAGNO Tecnica admin 1,400.00 1 12 LOPEZ RENGIFO, CARLOS MAGNO Tecnica admin 1,400.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO MERA TENAZOA, RAFAEL Tecnica admin 1,000.00 1 12 MERA TENAZOA, RAFAEL Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO MEJIA VASQUEZ, ALVARO ERNESTO Tecnica admin 600.00 1 12 MEJIA VASQUEZ, ALVARO ERNESTO Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO ORMEÑO SANGAMA, CARMEN ROSA Tecnica admin 600.00 1 12 ORMEÑO SANGAMA, CARMEN ROSA Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO SANCHEZ BENAVIDES, LUIS Tecnica admin 600.00 1 12 SANCHEZ BENAVIDES, LUIS Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO RUIZ MURAYARI, JAIME Tecnica admin 600.00 1 12 RUIZ MURAYARI, JAIME Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO SANCHEZ NORIEGA, SERGIO FRANCO Tecnica admin 600.00 1 12 SANCHEZ NORIEGA, SERGIO FRANCO Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO SANGAMA ISUIZA, LIZ PILAR Tecnica admin 600.00 1 12 SANGAMA ISUIZA, LIZ PILAR Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO TARICUARIMA TAMANI, ELITA Tecnica admin 600.00 1 12 TARICUARIMA TAMANI, ELITA Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO VILLACORTA RAYMONDI, MARISELA A. Tecnica admin 600.00 1 12 VILLACORTA RAYMONDI, MARISELA A. Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO YNGUIL SANCHEZ, OMAR Tecnica admin 600.00 1 12 YNGUIL SANCHEZ, OMAR Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO FLORES CABRERA, ALBERTO Tecnica admin 600.00 1 12 FLORES CABRERA, ALBERTO Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO VELA NAPOLEON, CILIA Tecnica admin 600.00 1 12 VELA NAPOLEON, CILIA Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO FALCON LOZANO, KAREN F. Tecnica admin 600.00 1 12 FALCON LOZANO, KAREN F. Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO FLORES DAVILA, ARLES Tecnica admin 600.00 1 12 FLORES DAVILA, ARLES Tecnica admin 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO IZQUIERDO HERRERA, UTIANO Tecnico Labor 600.00 1 12 IZQUIERDO HERRERA, UTIANO Tecnico Labor 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO KONG VILLACREZ, GIULIANA Tecnico Labor 600.00 1 12 KONG VILLACREZ, GIULIANA Tecnico Labor 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO BARBARAN LOZANO, Silvia Tecnico Labor 600.00 1 12 BARBARAN LOZANO, Silvia Tecnico Labor 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO GUILLEN FLORES, LUIS MARTIN Tecnico Labor 600.00 1 12 GUILLEN FLORES, LUIS MARTIN Tecnico Labor 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO ROJAS NALVARTE, ELVIN Tecnico Labor 600.00 1 12 ROJAS NALVARTE, ELVIN Tecnico Labor 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO DEL AGUILA ZUBIATE, MIRNA LUZ Fisioterapia 600.00 1 12 DEL AGUILA ZUBIATE, MIRNA LUZ Fisioterapia 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PAREDES CHACAMI, JOEL Chofer 600.00 1 12 PAREDES CHACAMI, JOEL Chofer 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO HOYOS GONZALES, JULIO REYES Chofer 600.00 1 12 HOYOS GONZALES, JULIO REYES Chofer 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO HOYOS VASQUEZ, DANIEL Chofer 600.00 1 12 HOYOS VASQUEZ, DANIEL Chofer 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO VELASQUEZ PADILLA, LOANDER Auxiliar Mant 600.00 1 12 VELASQUEZ PADILLA, LOANDER Auxiliar Mant 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO BARRETO ALVARADO, MANUEL Auxiliar Mant 600.00 1 12 BARRETO ALVARADO, MANUEL Auxiliar Mant 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO DAVILA SINUIRI, JUNER Auxiliar Mant 600.00 1 12 DAVILA SINUIRI, JUNER Auxiliar Mant 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO GONZALES ROJAS, JHON EGNER Auxiliar Mant 600.00 1 12 GONZALES ROJAS, JHON EGNER Auxiliar Mant 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PAREDES RAMIREZ, CLIDER Auxiliar Mant 600.00 1 12 PAREDES RAMIREZ, CLIDER Auxiliar Mant 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO SANCHEZ NUÑEZ, EDDY JESUS Auxiliar Mant 600.00 1 12 SANCHEZ NUÑEZ, EDDY JESUS Auxiliar Mant 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO SANGAMA RUIZ, HERNAN Auxiliar Mant 600.00 1 12 SANGAMA RUIZ, HERNAN Auxiliar Mant 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO SILVA PANDURO, LELIS Auxiliar Mant 600.00 1 12 SILVA PANDURO, LELIS Auxiliar Mant 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO VASQUEZ PEZO, ROGER Auxiliar Mant 600.00 1 12 VASQUEZ PEZO, ROGER Auxiliar Mant 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO RUIZ FERREYRA, RODOLFO Auxiliar Enfer 600.00 1 12 RUIZ FERREYRA, RODOLFO Auxiliar Enfer 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO TUESTA TORRES, SILVER Auxiliar Enfer 600.00 1 12 TUESTA TORRES, SILVER Auxiliar Enfer 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO RIVERA VALDIZAN, RAMIRO HENRRY Psicologo 1,000.00 1 12 RIVERA VALDIZAN, RAMIRO HENRRY Psicologo 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO CACHIQUE AHUANARI, LENNY Secretaria 600.00 1 12 CACHIQUE AHUANARI, LENNY Secretaria 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO ORTIZ COBLENTZ, HILDA DEL ROSARIO Secretaria 600.00 1 12 ORTIZ COBLENTZ, HILDA DEL ROSARIO Secretaria 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PEÑALOZA TAIPE, ROSA ANGELA Secretaria 600.00 1 12 PEÑALOZA TAIPE, ROSA ANGELA Secretaria 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO REATEGUI HUARMIYURI, GRETA Secretaria 600.00 1 12 REATEGUI HUARMIYURI, GRETA Secretaria 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO SINUIRI LLUMI, ELENA Secretaria 600.00 1 12 SINUIRI LLUMI, ELENA Secretaria 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO CARRASCO VERA, LUCY Secretaria 600.00 1 12 CARRASCO VERA, LUCY Secretaria 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO VELA CLAROS, GRACIELA Secretaria 600.00 1 12 VELA CLAROS, GRACIELA Secretaria 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO HUAMAN MAYORCA, WILDER WALDO Contador 2,000.00 1 12 HUAMAN MAYORCA, WILDER WALDO Contador 2,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO MALPARTIDA LOPEZ, JOSÉ LUIS Contador 1,000.00 1 12 MALPARTIDA LOPEZ, JOSÉ LUIS Contador 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO MACEDO RAMOS, BERITA Lic. Administr 1,000.00 1 12 MACEDO RAMOS, BERITA Lic. Administr 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO MORENO SEGOVIA, MARCO Tec. Equipo b 1,000.00 1 12 MORENO SEGOVIA, MARCO Tec. Equipo b 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PEREA DAVILA, JAIME Auxiliar Admini 600.00 1 12 PEREA DAVILA, JAIME Auxiliar Admini 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO LEON PIÑA, ELIZABETH Auxiliar Admini 600.00 1 12 LEON PIÑA, ELIZABETH Auxiliar Admini 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO LOPEZ RIVA, PIERO MARTIN Auxiliar Admini 600.00 1 12 LOPEZ RIVA, PIERO MARTIN Auxiliar Admini 750.00 1 12


TIPO DE CONTR

ATOUNIDAD

EJECUTORAFUNCIÓN

DESEMPEÑADA




FUNCIÓN DESEMPEÑ

ADA


(por persona)


Contrato A H.AMAZONICO MERA PÉREZ, JOSE ANTONIO Auxiliar Admini 600.00 1 12 MERA PÉREZ, JOSE ANTONIO Auxiliar Admini 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO PACAYA HUANCHI, MARI ISABEL Auxiliar Admini 600.00 1 12 PACAYA HUANCHI, MARI ISABEL Auxiliar Admini 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO MALPARTIDA GALVAN, KARLA ISMENIA Quimica Farm 1,000.00 1 12 MALPARTIDA GALVAN, KARLA ISMENIA Quimica Farm 1,000.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO AMASIFUEN ARAUJO, DIANIRA Tecnico Farm 600.00 1 12 AMASIFUEN ARAUJO, DIANIRA Tecnico Farm 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO BARDALES MACA, KARLA Tecnico Farm 600.00 1 12 BARDALES MACA, KARLA Tecnico Farm 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO GRANDEZ, TUANAMA, JULIO CESAR Tecnico Farm 600.00 1 12 GRANDEZ, TUANAMA, JULIO CESAR Tecnico Farm 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO RODRIGUEZ, CABRERA, SAUL Tecnico Farm 600.00 1 12 RODRIGUEZ, CABRERA, SAUL Tecnico Farm 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO SINACAY MACEDO, SEGUNDO JORGE Tecnico Farm 600.00 1 12 SINACAY MACEDO, SEGUNDO JORGE Tecnico Farm 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO VELA SILVA, ROGGER ANTHONY Tecnico Farm 600.00 1 12 VELA SILVA, ROGGER ANTHONY Tecnico Farm 750.00 1 12Contrato A H.AMAZONICO SILVA DEL AGUILA, ISAAC L. Medico 1,000.00 1 12 SILVA DEL AGUILA, ISAAC L. Medico 2,500.00 1 12

109,200.00 151,500.00

Directiva Formulaicón de Presupuesto (V 2008)€¦ · XLS file · Web view · 2011-11-09davila...

Documents

Transcript of Directiva Formulaicón de Presupuesto (V 2008)€¦ · XLS file · Web view · 2011-11-09davila...