Directiva Ejecucion Actividades Mdt 2011

7/31/2019 Directiva Ejecucion Actividades Mdt 2011

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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOSub erencia de Planeamiento Coo eracin Tcnica Nacional e Internacional

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MunicipalidadDistrital de Torata

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION, APROBACION, EJECUCION YLIQUIDACION DE FICHAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Cdigo: N 003 -2011- SPCTNI-GPP-GM/MDT Aprobada por:

Elaborada por:

reas involucradas:GERENCIA DE INVERSIONES E INFRAESTRUCTURA.GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS.GERENCIA DE ADMINISTRACION.

Fecha deAprobacin

Folios 15 Anexos 02TotalPgs.

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Sustituye Directiva de Cdigo Aprobada por

I.OBJETIVO:

Establecer procedimientos para el proceso de Programacin, Aprobacin, Ejecucin y Elaboracin delInforme Final Tcnico Financiero, de las actividades de mantenimiento de Infraestructura Publicaejecutadas por la Municipalidad Distrital de Torata.

II.FINALIDAD:

Orientar la correcta utilizacin de los recursos para la ejecucin de Fichas de mantenimiento en lamodalidad de ejecucin presupuestaria directa.

Estandarizar los criterios y la informacin consignada, a travs de los formatos de apoyo, a serutilizados y Establecer los lineamientos y procedimientos para elaborar, en forma ordenada y eficiente,los Informes de avance.

Garantizar legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecucin de los recursos asignados,contribuyendo a la correcta utilizacin del presupuesto pblico, destinado a las actividades demantenimiento de la infraestructura pblica y su funcionalidad en el mbito local.

III.BASE LEGAL

Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2011 Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado. Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control, Resolucin de Contralora N 320 -2006-

CG: Normas de Control Interno. Ley N 27506, Ley del Canon Ley N 28258, Ley de Regala Minera Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley No. 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley No. 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la

Repblica. Ordenanza Municipal N 09-2010-MDT, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones de la

Municipalidad Distrital de Torata.


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Decreto Legislativo N1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado Decreto de Urgencia N 060-2009, amplia su vigencia con la Ley N 29626 Resolucin de Contralora N 195-88-CG, que aprueba las Normas para la Ejecucin de Obras por

Administracin Directa. Resolucin de Contralora General No 320-2006 C. G. 3/11/2006 Contralor General (e) Aprueba Normas

de Control Interno Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) Vigente. Resolucin Directoral .D N 030-2010-EF/76.01, que aprueba la directiva N 005-2010-EF/76.01

Directiva para la Ejecucin Presupuestaria Decreto Supremo N 184-2008-EF que aprueba Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo N 635.- Aprueba el Texto del Cdigo Penal Decreto Legislativo N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector

Pblico. Decreto Supremo N 005-90-PCM. que aprueba el Reglamento de la Carrera Administrativa Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, Aprueba Directiva General del Sistema Nacional de

Inversin Pblica

Resolucin de Alcalda N 581-2010-A/MDT, que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones de laMunicipalidad Distrital de Torata

IV.ALCANCE:

La presente Directiva es de aplicacin y cumplimiento obligatorio por los funcionarios y servidores pblicosinvolucrados en el proceso de elaboracin, aprobacin y ejecucin de la ficha tcnicas de mantenimientofinanciados con recursos pblicos, ejecutados por Ejecucin Presupuestaria Directa, de la MunicipalidadDistrital de Torata encargados de su operacin y mantenimiento.

La presente Directiva es de aplicacin y cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios y personal

de la Municipalidad Distrital de Torata, involucrados en forma directa en el proceso de Programacin,Elaboracin de Ficha Tcnica, Aprobacin, Ejecucin y Elaboracin del Informe Final Tcnico Financierode las actividades de mantenimiento de Infraestructura Publica existente. As como tambin laelaboracin del informe final (Preliquidacin).

V.DISPOSICIONES GENERALES

5.1.- DEFINICIONES:

a. Infraestructura Pblica: Que comprende a: edificios, planta fsica en general, obras civiles,instalaciones adosadas, equipamiento, mobiliario y sus componentes de uso pblico.

b. Actividad de Mantenimiento: Accin eficaz para mejorar aspectos operativos relevantes de unestablecimiento o Infraestructura en general, tales como funcionalidad, seguridad, productividad,comodidad, salubridad e higiene. El mantenimiento puede ser correctivo, preventivo, rutinarioperidico y de emergencia. Mantenimiento Correctivo: Accin de carcter puntual a causa del uso intenso y otros

factores externos de componentes, partes y en general de elementos que constituyen unainfraestructura o planta fsica, que permita su recuperacin, restauracin y/o renovacin.

Mantenimiento Preventivo: Accin de carcter frecuente que tiene la particularidad deprever y evitar el deterioro, de las condiciones fsicas de la infraestructura pblica y de loscomponentes que le otorgan funcionalidad. Estas acciones sern inmediatas; para evitarriesgos a los usuarios, permitiendo su operatividad continua, confiable y segura.

Mantenimiento Rutinarioes el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente,en forma general a toda la infraestructura, pueden realizarse diariamente en los diferentessectores de la infraestructura, Tiene como finalidad principal la preservacin de todos los
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elementos con la mnima cantidad de alteraciones o de daos y, en lo posible, conservando lascondiciones que tena despus de la construccin o la rehabilitacin. Debe ser de carcterpreventivo; tambin se incluyen atenciones de emergencias menores y de cuidado y vigilanciade la infraestructura.

Mantenimiento Peridico es el conjunto de actividades que se ejecutan en perodos, engeneral, de ms de un ao y que tienen el propsito de evitar la aparicin o el agravamiento dedefectos mayores, de preservar las caractersticas superficiales, de conservar la integridadestructural de la infraestructura de corregir algunos defectos puntuales mayores, tambin seincluyen actividades de atencin de emergencias menores y de cuidado y vigilancia de lainfraestructura.

Mantenimiento de Emergenciaes el conjunto de actividades que se ejecutan para recuperarla inmediata funcionalidad de la infraestructura afectada por varios sectores por un eventoextraordinario o de fuerza mayor; para lo cual se debe contar con la resolucin del titular delpliego para la atencin de estas actividades.

c. Ficha Tcnica de Mantenimiento: Documento que contiene Informacin tcnica ypresupuestaria, para la ejecucin de una determinada actividad de mantenimiento, elaborada porprofesionales especialistas en la materia, realizada por Ejecucin Presupuestaria Directa, lamisma que debe ser aprobada mediante resolucin del titular del pliego foliado, firmado en todas

sus pginas por el profesional responsable de su elaboracin y visado por el profesionalresponsable de la evaluacin y/o revisin de la ficha tcnica.La ficha Tcnica de Mantenimiento deber contener:

ndice general Memoria descriptiva Especificaciones Tcnicas Metrados (Hoja resumen y planilla de metrados) Presupuesto de la Actividad. Presupuesto analtico de gasto. Anlisis desagregado del Costo Indirecto (Gastos Generales, Gastos Administracin,

Gastos de Supervisin, Gastos de Liquidacin, Gastos de Seguridad) Cronograma valorizado de la ejecucin de la actividad Cronograma de adquisicin de materiales. Anlisis de costos Unitarios Relacin de insumos por tipo (Mano de obra, Materiales, equipos y herramientas). Anexos: Panel Fotogrfico Planos de ejecucin de la actividad (firmados de acuerdo a la especialidad) Tres copias digitales en CD

d. Aprobacin de la Ficha Tcnica de Mantenimiento: Para la conformidad de la elaboracin

de la ficha tcnica de Mantenimiento deber de tener el informe de conformidad por parte delInspector. Dicha conformidad ser pre requisito para el pago del servicio por terceros.

e. Equipos Tcnicos: equipos humanos de trabajo conformados por el personal de la municipalidadcalificado y capacitado, que ejercen acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo. Elservicio tcnico puede ser ejecutado directamente por su personal o puede ser contratado aterceros que posean el grado de conocimiento adecuado y conveniente.

f. Reparacin: Tiene como finalidad recuperar el deterioro ocasional sufrido por una infraestructuraya construida. Se diferencian en reparaciones menores y mayores, calificndose segn lamagnitud de la actividad de inversin o de operacin y de su fuente de financiamiento.

Generalmente, las reparaciones menores Se contemplan en presupuestos de operacin, mientrasque las reparaciones mayores se manejan como inversiones ya que normalmente exceden a losPresupuestos de operacin.


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g. Restauracin: Intervencin que tiene por objetivo reparar y recuperar elementos para volverlos asu estado o estimacin original.

h. Controlador; Es el responsable del cumplimiento de actividades de mantenimiento y encargadode coordinar las actividades programadas en cada cuadrilla.

i. Trabajador de Mantenimiento Calificado: Albail, Carpintero, Fierrero, Electricista, Gasfitero,Plomero, Almacaero, Chofer, Mecnico y dems trabajadores calificados en una especialidad en

el ramo. En esta misma categora se consideran a los maquinistas que desempean las funcionesde los operarios mezcladores, concreteros, wincheros, etc.j. Trabajador de Mantenimiento No Calificado: Trabajadores que desempeen como ayudantes

del obrero calificado, indistintamente en diversas tareas de la construccin. se incluyen losguardianes.

5.2.- RESPONSABILIDAD DEL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO.

a) Quien realice las funciones del coordinador deber ser profesional Ingeniero, Arquitectodebidamente colegiado y habilitado. el cual deber ser designado mediante Resolucin deAlcalda y/o Memorndum de responsabilidad con no menos de un (01) ao de ejercicio

profesional, adems de tener experiencia en manejo de fondos pblicos.b) Deber de velar por el cumplimiento de las actividades de Mantenimiento desde su Elaboracin

hasta la culminacin de la actividad.c) El coordinador es el responsable de los profesionales designados para la ejecucin de

Actividad de Mantenimiento desde el inicio hasta su culminacin, entrega y aprobacin delinforme final.

5.3.- DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA ACTIVIDAD:

a) Para fines de la Ejecucin Presupuestaria Directa toda actividad de mantenimiento debe contarcon un responsable tcnico, quien debe ser profesional Ingeniero , arquitecto y/o afn al tipo de

intervencin debidamente colegiado y habilitado de especialidad segn la tipologa de laactividad de mantenimiento, el cual deber ser designado mediante Resolucin de Alcalda y/oMemorndum de responsabilidad, con no menos de un (01) ao de ejercicio profesional,adems de tener experiencia en manejo de fondos pblicos.

b) El profesional, para ocupar el cargo de responsable tcnico, deber acreditar la experiencianecesaria y conocimientos especficos del tipo de actividad a ejecutar (geotecnia y mecnicade suelos, tecnologa de materiales y estructuras, topografa, excavaciones, encofrado,hidrulica, instalaciones, etc.)

c) El responsable tcnico de ejecucin de la ficha tcnica de mantenimiento, es el responsabledirecto de la ejecucin fsica y control financiero, desde el inicio hasta su culminacin, entrega yaprobacin del informe final.

5.4.- DE LAS FUNCIONES DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA ACTIVIDAD:

a) Ejercer la direccin tcnica de la actividad de acuerdo a la ficha tcnica aprobada, debiendoadoptar las medidas pertinentes y oportunas para culminar los trabajos en el plazo previsto.Ser responsable de los atrasos o paralizaciones injustificadas as como de la calidad de lostrabajos ejecutados.

b) Programar en forma oportuna la fecha de entrega de terreno e inicio de los trabajosc) Informar sobre la compatibilidad de la ficha tcnica de mantenimiento, el cual est referido a la

verificacin de la ficha tcnica y la disponibilidad del terreno.d) Elaborar y presentar oportunamente el requerimiento de los insumos necesarios para la

ejecucin de los trabajos de acuerdo al calendario de adquisicin de materiales como mnimo15 das de anticipacin del inicio de la actividad; en actividades de mantenimiento poremergencia este plazo no corresponde.


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e) Elaborar un plan de Seguridad de Actividad de acuerdo al Reglamento Nacional deEdificaciones.

f) Cautelar que la cantidad de mano de obra, materiales, equipos y herramientas, sean losnecesarios para garantizar el cumplimiento del cronograma de avance de la actividad y lacontinuidad de los trabajos hasta la culminacin de los mismos.

g) Legalizar y aperturar el cuaderno de registro de ocurrencias, el mismo que deber ser visado

en todas sus pginas por el responsable tcnico, quien tendr la responsabilidad y custodia,atenindose a las sanciones administrativas, civiles y penales a que diera lugarh) Cautelar que el personal que labora en la actividad sea en el numero y categora previstos en el

cronograma del recursos de la ficha tcnica aprobado, salvo causas justificadas.i) Llevar un registro de asistencia tcnica diaria a travs del cual se pueda determinar la

participacin y permanencia de cada trabajador durante la ejecucin de la actividad, el mismoque debe coincidir con las anotaciones diarias en el cuaderno de registro de ocurrencias.

j) Presentar los informes mensuales dentro de los cinco (5) primeros das tiles del messiguiente a la Gerencia correspondiente

k) Presentar en las fechas programadas a la Gerencia correspondiente, los tareos del personal,para que la Municipalidad pueda efectuar los pagos respectivos

l) Presentar de manera oportuna las solicitudes de modificatorias a la ficha tcnica, adjuntando elinforme sustentatorio correspondiente, en los plazos que se indique en la autorizacin, copia delmismo ser remitido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y a la Oficina deSupervisin y Liquidacin de Obras para su conocimiento y reevaluacin correspondiente.

m) Disponer el retiro de los materiales rechazados por su mala calidad o por no corresponder a lasespecificaciones tcnicas aprobadas en la ficha tcnica.

n) Cautelar que durante la ejecucin de la actividad se cumpla con las medidas de mitigacinpresupuestadas incluidas en el estudio de impacto ambiental de la ficha tcnica

o) Comunicar a la Municipalidad en caso de que la actividad se encuentre ya ejecutada o estesiendo ejecutada por otra entidad o desaparezca la necesidad de ejecutar la actividad.

p) Disponer en caso de fallas o por bajo rendimiento, la separacin del trabajador en forma

definitiva y en caso de actos de indisciplina aplicar las sanciones que ameritan, informando deello a la instancia superior respectiva los que harn cumplir lo dispuesto.

q) Otras que le asigne el gerente en el campo de su competencia.

5.5.- DEL INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO:

La Entidad controlar la ejecucin de las Fichas de Mantenimiento a travs de la Gerencia deSupervisin y Liquidacin de Obras, la cual propondr al Profesional encargado de la Inspeccin delas actividades de mantenimiento. El Inspector de la Actividad de Mantenimiento ser un Funcionarioo Profesional nombrado o contratado por la Municipalidad, designado mediante Resolucin de

Alcalda y/o Memorndum de responsabilidad. Este debe cumplir por lo menos con las mismascalificaciones profesionales exigidas para el Responsable Tcnico de la Actividad de Mantenimiento,quien asume la responsabilidad tcnica de inspeccionar y fiscalizar la ejecucin de la Actividad deMantenimiento. Debe ser Ingeniero Civil, Arquitectoo a fin a la especialidad y tipo de la actividad aejecutarse.

5.5.- DE LAS FUNCIONES DEL INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO:

Dentro de las funciones del Inspector de actividad de mantenimiento a desempear comprende:

a. Controlar la correcta ejecucin de la actividad de mantenimiento la cual debe ejecutarse deacuerdo a la ficha de mantenimiento aprobada y normas tcnicas respectivas.

b. Participar activamente con el responsable tcnico de la actividad de mantenimiento en la revisinde la ficha asignada, as como la visita de campo correspondiente


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c. Programar oportunamente en forma conjunta con el Responsable de la actividad mantenimiento,la fecha de entrega de terreno e inicio de los trabajos, participar en el acto de la entrega delterreno y suscribir la respectiva acta.

d. Controlar el cumplimiento de los plazos estipulados en los cronogramas aprobados y la correctaejecucin de los trabajos, as como de los dems aspectos tcnicos previstos en la ficha tcnicade mantenimiento.

e. Anotar en el cuaderno de registro de Ocurrencias, todas las ocurrencias o incidenciasrelacionadas a la actividad, avances de la actividad y reportar mensualmente el acumulado dedichas anotaciones en el respectivo informe mensual. Asimismo, deber anotar la ocurrencia deatrasos injustificados y para los casos en que se requiera deber solicitar al Responsable tcnicode la actividad de mantenimiento la elaboracin y presentacin del cronograma acelerado deejecucin de la actividad, cronograma valorizado y cronogramas de recursos, y deber anotar enel cuaderno de registro de ocurrencias la conformidad de culminacin de los trabajos.

f. Efectuar constantes visitas a la actividad de mantenimiento, con la finalidad de verificar la correctaejecucin de los trabajos, as como dar conformidad a los procesos constructivos y la atencin alas consultas del responsable de la actividad de mantenimiento.

g. Presentar a la Gerencia de Supervisin y Liquidacin de obras un informe mensual, tres dastiles despus de recibido el informe respectivo del Responsable Tcnico, en la que se indicar enel rubro pertinente la conformidad u observaciones hechas al informe del Responsable Tcnico dela Actividad de Mantenimiento.

h. Verificar y aprobar los trazos parciales, trazo total o durante la ejecucin de la actividad demantenimiento, anotando las correspondientes autorizaciones en el cuaderno de registro deocurrencias.

i. Verificar que la solicitud de materiales e insumos, sean de calidad, cantidades y se abastezcan enlos plazos establecidos en el calendario de adquisicin de materiales.

j. Inspeccionar la cantidad y calidad de los materiales utilizados en la actividad de mantenimiento, ycoordinar con el responsable tcnico de la actividad de mantenimiento el retiro inmediato de losmateriales que hayan sido rechazados por su mala calidad o por no corresponder a lasespecificaciones tcnicas de la actividad de mantenimiento aprobada.

k. Verificar y controlar el desempeo del personal (tcnico y obrero) que participa en la ejecucin dela actividad de mantenimiento; de presentar una falta grave por el personal se aplicara lassanciones que estipule el Reglamento Interno de Trabajo.

l. Efectuar observaciones, y emitir la correspondiente notificacin de observaciones, en caso que elResponsable tcnico de la actividad de mantenimiento no cumpliese con las funciones dispuestasen la presente directiva. Verificar la subsanacin de las mismas y comunicar a la Gerencia deSupervisin y Liquidacin de Obras en caso ello no se haya producido.

m. Revisar y dar conformidad a la ejecucin de las pruebas, controles y ensayos, previstos en lasespecificaciones de la ficha tcnica.

n. Absolver las consultas efectuadas por el Responsable de la Actividad de mantenimiento mediantecuaderno de registro de ocurrencias, en un plazo mximo de 48 horas.

o. Y dems que le sean designadas por el Subgerente de Supervisin de Obras en el campo desu competencia acorde con las especificaciones tcnicas de la ficha de mantenimiento.

5.6.- DEL RESPONSABLE DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION:

a. Atender el requerimiento del responsable Tcnico del Mantenimiento en un plazo no mximode 30 das hbiles.

b. Dicha Gerencia, para la atencin de los requerimientos deber contar con visto bueno delinspector.


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c. Para el internamiento de materiales en almacn central por parte de los proveedores, debercontarse con la aprobacin del responsable tcnico e inspector respecto a la calidad de losinsumos internados para posterior pago del mismo.

5.7.- DE LAS ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

Antes de dar inicio a la Ejecucin de una actividad en la modalidad de Ejecucin Presupuestariadirecta, se debe cumplir con las siguientes condiciones:a) Designar al Responsable Tcnico del mantenimiento y al Inspector del Mantenimiento mediante

Resolucin de Alcalda y/o memorando de responsabilidad, quienes sern responsables de laejecucin e inspeccin de la actividad entregndole una copia impresa y digital de la fichatcnica de mantenimiento respectivamente para que puedan efectuar en un plazo de tres dascalendarios la compatibilidad respectiva, revisin de los metrados, solicitar los procesos deadquisicin de servicios e insumos, para el inicio del mantenimiento.

b) El Inspector y el Responsable Tcnico, bajo responsabilidad debern revisar todos loscomponentes de la ficha de mantenimiento (memoria descriptiva, planos, presupuesto, metradosanlisis de costos unitarios, listado de insumos, cronogramas, estudios de suelos y otros de ser el

caso), para el cumplimiento de las metas de la ficha tcnica.c) La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto deber priorizar la programacin de compromiso

anual (PCA) para la ejecucin de las actividades de mantenimiento.d) El Inspector y el Responsable Tcnico, debern efectuar la visita al terreno donde se ejecutar

las actividades de la ficha de mantenimiento, y verificar la ubicacin, coordenadas, linderospendientes, tipo de suelo que indica la ficha, ubicacin y verificacin de las calicatas del estudiode suelos previos a la elaboracin de la ficha definitiva, entre otro, de no existir calicatas deestudios de suelos. Debern tomar las previsiones del caso a fin de evitar vicios ocultos deconsideracin. De encontrar errores, ambigedades o incongruencias en la ficha tcnica, deberhacerlas conocer en el informe de compatibilidad y en forma conjunta adoptarn acciones paracorregirlas.

e) El Responsable Tcnico solicitar las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecucin delas actividades de la ficha tcnica de ser el caso (bloqueo de vas, etc).

f) El Responsable Tcnico remitir su requerimiento de personal a la Subgerencia de RecursosHumanos y Bienestar Social, para su convocatoria, evaluacin y contratacin..

g) El Responsable Tcnico deber prever y asegurar en cancha los insumos necesarios (materiales,herramientas y equipo) que garanticen el normal desarrollo de los trabajos.

h) El Responsable Tcnico verificar que al inicio de la actividad, el cuaderno de registro deocurrencias est debidamente visado y foliado notarialmente o juez de paz

5.8.- DEL CUADERNO DE REGISTRO DE OCURRENCIAS:

El Cuaderno de registro de Ocurrencias se iniciar con la legalizacin de apertura en el primer folio ysellado en todos los folios por el notario pblico o juez de paz, en el segundo folio se suscribir el actade entrega del terreno en la fecha de entrega del terreno se har la apertura del cuaderno de registrode ocurrencias el mismo que ser firmado en todas sus pginas por el Inspector y ResponsableTcnico segn corresponda, dichos Profesionales son los nicos autorizados para hacer anotacionesen el cuaderno de registro de ocurrencias con sus respectivas firmas y post firmas.La custodia del mismo corresponde al responsable tcnico bajo responsabilidad, y a disponibilidad delinspector cuando lo solicite para efectuar sus anotaciones.En forma diaria el responsable tcnico deber efectuar los asientos respectivos, el Inspector de laActividad las efectuar cada que realice sus visitas. La ausencia del cuaderno de registro de ocurrencia

en las instalaciones donde se realiza la actividad de mantenimiento, ser considerada como una faltagrave.


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Debern anotarse todas las ocurrencias o incidencias de relevancia relacionadas a la actividad demantenimiento, el esquema del llenado deber contener como mnimo lo siguiente:

a) La fecha de inicio y termino de los trabajosb) Fecha de anotacin del asientoc) Mano de obra (por categora)

d) Actividades realizadas codificadas (segn partida de la ficha tcnica)e) Materiales utilizados (expresa indicacin de las cantidades)f) Ingreso de Insumos y/o Materiales (con expresa indicacin de cantidades)g) Salida de Insumos y/o Materiales (con expresa indicacin de cantidades)h) Ingreso y Salida de Combustible y/o Lubricantes.i) Uso de Maquinaria, equipos y herramientas ( con expresa indicacin de horas de uso)

j) Consultas, Ordenes, Autorizaciones y modificaciones a la ejecucin ( de ser el caso)k) Observaciones (problemas que vienen afectando el cumplimiento del cronograma de ejecucin,

entre otros)l) Los casos fortuitos que incidan en la ejecucin normal de la actividad de la ficham)Comunicar la conclusin de la actividad y solicitar la recepcin de la misma; de existir

observaciones, stas debern ser subsanadas y se solicitar nuevamente la recepcin

5.9. -DEL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES:

El acta de Inicio de Actividades se levanta con presencia del Inspector, del responsable tcnico yautoridad beneficiaria o beneficiarios, la cual deber constar en el cuaderno de registro de ocurrenciasdebidamente firmado. En dicha acta se har constar colindancias, nombre de la actividad, presupuesto,fecha de inicio de actividad y duracin del mismo.

5.10.- DE LOS BIENES O SUMINISTROS A ADQUIRIR:El Responsable Tcnico deber prever anticipadamente la adquisicin de los bienes y servicios para

la ejecucin de la actividad de mantenimiento de acuerdo a lo programado en su Programacin deCompromisos Anual (PCA), as mismo la Subgerencia de Logstica y Control Patrimonial, bajoresponsabilidad a travs de sus reas correspondientes deber realizar los procesos establecidos enel Decreto Legislativo N1017, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y cumpliroportunamente con el abastecimiento de insumos o servicios requeridos para la ejecucin de lasactividades , dentro de los plazos establecidos.

5.11.-DE LAS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD TECNICA DEMANTENIMIENTO:

Para la ejecucin de una actividad en la modalidad de ejecucin presupuestaria directa, se debecumplir con los siguientes procedimientos:a) Efectuar la entrega del terreno al responsable tcnico de la actividad de mantenimiento,

suscribiendo el Acta de Entrega del Terreno, este hecho deber registrarse en el cuaderno deregistro de ocurrencias.

b) Dentro de los tres (3) das tiles de iniciados los trabajos el responsable tcnico deber presentaral Inspector de la actividad de mantenimiento, los cronogramas de la actividad calendarizadosactualizados a la fecha de inicio de los trabajos, con conocimiento a la Gerencia Inversiones eInfraestructura.

c) El responsable tcnico organizar un archivo de control tcnico administrativo de la actividad, enel que mantendr actualizado y a disposicin del Inspector de la Actividad de Mantenimiento y del

responsable del rea de Mantenimiento, lo que permitir mantener un control efectivo de laactividad, en el cual se consignar la siguiente informacin. Resolucin de aprobacin de la ficha tcnica de mantenimiento
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Resolucin de Alcalda de designacin y memorando de responsabilidad del responsabletcnico

Programacin de Compromisos Anual Partes diarios de control de maquinaria y equipo Kardex (hoja de control visible de materiales) Cuaderno de almacn donde se tendr el movimiento de materiales segn formato gua

Pecosas rdenes de Compra ( copia que recaba al momento de la firma del responsable tcnico) Ordenes de Servicios (copia que recaba al momento de la firma por el responsable tcnico) Valorizacin de maquinaria y conformidad de servicios Informes mensuales Pruebas de laboratorio de suelos y diseos de mezclas de ser el caso Control de calidad y/o pruebas de funcionamiento Otros documentos relacionados con la ejecucin de la actividad de mantenimiento

El Subgerente de Logstica y Control Patrimonial est obligado a entregar al responsable tcnico

una de las copias de las Ordenes de: Compra, Servicio y Pecosa, los cuales sern adjuntados alinforme final de la actividad

5.12.-DE LAS PARALIZACIONES Y REINICIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA FICHA DEMANTENIMIENTO:

DE LAS PARALIZACIONES:El responsable tcnico podr solicitar al Inspector la paralizacin de los trabajos de la actividad demantenimiento cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:a. Modificaciones a la Ficha tcnica aprobada.b. Desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos u

otros casos fortuitos o de fuerza mayor (fenmenos climatolgicos, vicios ocultos, etc.)debidamente probados.

c. Otras que pongan en riesgo la ejecucin de la actividad o la economa de la ficha tcnica.

DE LOS REINICIOS:Para el reinicio de los trabajos el responsable tcnico deber solicitar al Inspector de la Actividadde Mantenimiento mediante un informe tcnico sustentado la autorizacin para reiniciar. ElInspector evaluar si las causas que motivaron la paralizacin han sido superadas. De encontrarprocedente la solicitud, el Inspector autorizar el reinicio de los trabajos de mantenimiento a fin deque se proceda a la emisin de una nueva resolucin de ejecucin de la ficha de mantenimiento yampliacin presupuestal si amerita.

La fecha de paralizacin y la fecha de reinicio de los trabajos debern ser anotados en elcuaderno de registro de ocurrenciasAl tercer da de reiniciado los trabajos, el responsable tcnico deber presentar el nuevocronograma de las actividades de mantenimiento, al responsable del programa de Mantenimientode Infraestructura Pblica y con conocimiento de la Gerencia de Inversiones e Infraestructura y laGerencia de Supervisin y Liquidaciones.

5.13.- DE LAS MODIFICACIONES A LA FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO:Excepcionalmente, por causas justificadas, debidamente comprobadas y aceptadas, podrmodificarse la ficha tcnica de mantenimiento, para lo cual se requerir la suscripcin de larespectiva Resolucin. Siendo el monto mximo del adicional hasta un 10% del PresupuestoReferencial de la Ficha de Mantenimiento. El responsable tcnico, deber anotar oportunamenteen el cuaderno de registro de ocurrencias, los eventos que motivaron las modificaciones. Todaslas modificaciones a la Ficha Tcnica, debern ser solicitadas al rea de Mantenimiento con


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conocimiento de la Gerencia de Inversiones e Infraestructura, adjuntando el informe tcnicosustentatorio del responsable tcnico, para su posterior revisin por el Inspector.

5.13.1 Modificaciones Presupuestales a la Ficha Tcnica de Mantenimiento:

1.- Ampliacin Presupuestales (Adicionales)

No se considera Adicionales presupuestales por ningn concepto.

2.- Disminuciones Presupuestales (Deductivos)El presupuesto deductivo es el conformado por aquellas partidas determinadas como nonecesarias y/o los menores metrados a ejecutarse en la actividad, para el cumplimientode la meta prevista en la Ficha tcnica de mantenimiento original aprobada. Las mismasque pueden ser como resultado de una modificacin en la actividad.

a) Memoria Descriptiva: Debern adjuntarse los antecedentes de la ficha tcnica,mencionar los hechos que motivan la solicitud de disminucin presupuestalapoyndose en las anotaciones efectuadas en el cuaderno registro de ocurrenciase indicaran en que causal se encuentra enmarcada.

b) Planilla de sustentacin de metrados: En el caso de partidas consideradas comono necesarias para el cumplimiento de la meta prevista, se debern eliminar elmetrado del presupuesto original. En el caso de menores metrados se efectuaranuna nueva planilla de metrados y se comparara con la planilla de metrados originallas diferencias de metrados constituirn base para la elaboracin de la modificacinpresupuestal.

c) Anlisis de Costos Unitarios: Debern respetarse los anlisis de precios unitariosde la Ficha Tcnica aprobada

d) Listado de Insumos: En todos los casos deber adjuntarse el nuevo listado deinsumos, tanto del presupuesto deductivo como del saldo de presupuesto

e) Planos: Que sustenten las modificaciones realizadas por el encargado de la

elaboracin de la ficha tcnica , en los planos debern indicarse claramente lasmodificaciones, las partidas consideradas como no necesarias o metrados noconsiderados, segn sea el caso . Los planos debern tener todos los detallesnecesarios para una adecuada sustentacin de la planilla de metrados.

f) Copias del Cuaderno de registro de Ocurrencias: Debern adjuntarse copias delos asientos del cuaderno de registro de ocurrencias en donde se indiquen lasocurrencias que motivan las disminuciones presupuestales.

5.13.2 Ampliaciones de Plazo:

Las Ampliaciones de plazo son aquellas que modificarn la fecha de trmino programada ypodrn fundamentarse solo en las siguientes causales:a. Demora por desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la

zona) y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor (fenmenos climatolgicos,vicios ocultos, etc.) debidamente probados

b. Atencin a destiempo de la Programacin de Compromisos Anual (PCA), por laSubgerencia de Logstica y Control Patrimonial, referido a la adquisicin de bienes yservicios.

c. Ejecucin de actividades complementarias y/o modificaciones a la ficha tcnicaaprobada

d. Paralizaciones aprobadas de ndole social que puedan poner en peligro la integridad

fsica del trabajador as como la seguridad en la obra.


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e. Para la procedencia de las ampliaciones de plazo se deber contar con la disposicinpresupuestaria, para no generar adicionales presupuestales que no estn permitidasen este tipo de actividades de mantenimiento

El Informe tcnico que deber presentar el responsable tcnico deber contener losiguiente:

Datos Generales.- Donde se indicar el numero de la Resolucin de aprobacin dela Ficha Tcnica, as como el monto del presupuesto aprobado (costo directo eindirecto), el plazo de ejecucin del Mantenimiento (nmero de das calendario),fecha de inicio y culminacin de la actividad de Mantenimiento, tambin se deberinformar si es que hay resoluciones anteriores donde se modifica el presupuesto oel plazo de ejecucin (numero de resolucin, montos de adicionales o deductivo onmero de das de ampliacin de plazo)

Antecedentes.- Se deber sealar los hechos que motivan la solicitud deampliacin de plazo, para lo cual se deber colocar el nmero de asiento en elcuaderno de registro de ocurrencias, donde se deja constancia de tales hechos, de

ser el caso se deber hacer referencia a documentos emitidos con opinin delproyectista.

Anlisis.- En base a los hechos sealados en los antecedentes se deberconsignar a una o ms de las causales que motivan la ampliacin de plazo. En estaparte se deber adjuntar el nuevo cronograma de ejecucin de mantenimiento y elnuevo cronograma valorizado propuesto, donde se incluye la ampliacin de plazosolicitado en base a la nueva Ruta Critica

Conclusiones.- Entre otras cosas se deber sealar la fecha de inicio delmantenimiento, ampliaciones de plazo aprobadas (nmero de das calendario),ampliacin de plazo solicitada (nmero de das calendario), fecha programada detrmino de plazo vigente y la nueva fecha programada de trmino de plazo.

Recomendaciones.- Se deber recomendar el tipo de medidas correctivas sedebern adoptar para no incurrir en nuevas prorrogas y otras que se creaconveniente para una mejor ejecucin de los mantenimientos.

Anexos.- Se debern adjuntar copias del cuaderno de registro de ocurrenciasdonde se indiquen las ampliaciones o modificaciones correspondientes, los nuevoscronogramas de ejecucin del mantenimiento (mensual valorizado, de adquisicinde los materiales, de uso de recursos humanos), de ser necesario tambin incluirfotografas, informe del proyectista, entre otros.

5.14.- DE LAS VALORIZACIONES MENSUALES:El segundo da til del mes siguiente el Responsable Tcnico deber presentar al Inspector de laactividad de mantenimiento la planilla de metrados acumulados ejecutados a la fecha y deber sercomparado con el del mes anterior, constituyendo la diferencia de los dos, el avance del mes.El Inspector de la Actividad proceder a revisar la planilla de metrados contrastando con lo verificadoen campo, en caso de encontrar conforme esta planilla de metrados deber de visarla, caso contrariodeber efectuar sus observaciones, teniendo como plazo 01 da til para este proceso; lasobservaciones debern ser subsanadas por el Responsable Tcnico en un plazo de 01 da til.Las Valorizaciones sern elaboradas con los metrados aprobados y los precios unitarios delpresupuesto de la Ficha Tcnica Aprobada.Las Valorizaciones correspondientes a las modificaciones presupuestales (adicionales y deductivos),se presentaran separadamente de acuerdo al presupuesto aprobado

El Avance Fsico del Mantenimiento ser calculado a partir de la siguiente expresin:% de Avance Fsico = Costo Directo Valorizado X 100

Costo Directo Total del Presupuesto


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El Responsable Tcnico est obligado a cumplir con los avances fsicos parciales programadosestablecidos en el cronograma de la ficha tcnica respectiva o las ltimas modificaciones aprobadas.En caso que el retraso sea mayor al diez por ciento (10%) respecto al avance fsico programado, elResponsable Tcnico elaborar y presentar dentro de los tres (03) das tiles siguientes un nuevocalendario que contemple la aceleracin de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento

del mantenimiento dentro del plazo previsto.Dicho retraso se calculara de la manera siguiente:

% de Retrazo = %Avance fsico ejecutado acum. - % Avance Fsico Programado acum.

Si, posteriormente se vuelven a registrar atrasos superiores al diez por ciento (10%) respecto alcalendario acelerado, el Inspector del Mantenimiento anotara este hecho en el cuaderno de registrode ocurrencias y proceder a informar al responsable del programa de Mantenimiento quien a suvez lo har a la Gerencia Inversiones e Infraestructura para que adopte las medidas correctivas delcaso.

5.15.- DE LOS INFORMES MENSUALES:

El Responsable Tcnico deber presentar un informe mensual dentro de los cinco (05) primerosdas tiles del mes siguiente a la Gerencia de Inversiones e Infraestructura a travs del responsabledel Programa de Mantenimiento debidamente visados en todos sus folios, visados por el Inspectorde la Actividad de Mantenimiento en la parte que le correspondaEl Responsable del Mantenimiento derivara estos informes a la Oficina de Supervisin para surevisin y opinin. Con la opinin del Inspector ser remitida una copia a la Gerencia dePlaneamiento y Presupuesto para su consolidacin respectiva y otros.Dicho Informe segn Anexo N 01 Informe Mensual del Responsable Tcnico indicado en lapresente directiva deber contener lo siguiente:

1. Generalidades2. Antecedentes3. Descripcin del Mantenimiento4. Resumen del Avance Fsico5. Cuadro de Valorizacin de la Actividad Mes6. Planilla de Metrados Ejecutados (Mensual)7. Recursos Humanos (Utilizados en el Mes)8. Recursos Utilizados Materiales9. Recursos Utilizados Combustibles y Lubricantes10.Recursos Utilizados: Equipos y Maquinaria11.Recursos Utilizados: Herramientas12.Recursos Utilizados: Servicios13.Resumen de Avance Financiero14.Observaciones15.Conclusiones16.Recomendaciones17.Anexos al Informe Mensual

Panel Fotogrfico del proceso de mantenimiento mensual Cronograma de Ejecucin del Mantenimiento (Programado/Ejecutado) Adjuntar copias del cuaderno de registro de Ocurrencias (Anotaciones del Mes)

Adjuntar copias de certificados de ensayos de materiales y certificados de calidad de ser elcaso.


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La Elaboracin del Informe Mensual servir para que el Inspector de la actividad de Mantenimientorealice las siguientes verificaciones:a. Que el avance fsico se encuentre dentro de lo programadob. Control de Mantenimiento referido a pruebas tcnicas de calidadc. Control del avance financiero el cual estar referido al avance porcentual del gasto efectuado

respecto al monto total aprobado. En este aspecto se controlara que las variaciones existentes

no generen un mayor monto respecto al monto aprobado para el rubro y que finalmente no sealtere el costo directo aprobado.

El Avance Financiero estar dado por la siguiente expresin

Avance Financiero = Gasto Total Ejecutado X 100Monto Total de la Ficha Aprobada

El no cumplimiento de los plazos en la presentacin de los informes mensuales y consignacin deinformacin no concordante al mes vencido, sern sancionados de acuerdo a la normatividadvigente.

El Responsable tcnico deber presentar un informe mensual de sus actividades realizadas al responsable delPrograma de Mantenimiento, para su respectivo pago

VI.PROCEDIMIENTO:

6.1.- DEL PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACION, REVISION Y APROBACION DE LAS FICHASDE MANTENIMIENTO QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL:a. La Gerencia de Inversiones e Infraestructura a travs del Programa de Mantenimiento de

obras pblicas, dispondr la elaboracin de fichas de mantenimiento de obras pblicasculminadas y recepcionadas por la municipalidad, dicha elaboracin estar a cargo del equipo

de profesionales del rea de mantenimientob. Elaborados los proyectos de fichas de mantenimientos sern remitidos a la Gerencia de

Supervisin y Liquidaciones, para su evaluacin, revisin y emisin de respectivo informetcnico. De encontrar conforme los proyectos de fichas de mantenimiento , se solicitar laaprobacin va resolucin de Alcalda

c. La Gerencia de Supervisin y Liquidacin remitir el informe tcnico a la Gerencia dePlaneamiento y Presupuesto para el informe de Disponibilidad Presupuestal para laejecucin de la Actividad Tcnica de Mantenimiento. As mismo alcanzar la propuesta parala designacin del Inspector de la Actividad de Mantenimiento.

d. De contar con la disponibilidad presupuestal, la Gerencia de Planeamiento y Presupuestoremitir a la Gerencia Municipal los documentos respectivos solicitando la autorizacin parala resolucin de Alcalda que aprueba la ficha tcnica de mantenimiento y la asignacin delresponsable tcnico e inspector de la actividad de mantenimiento.

e. Contando con la respectiva resolucin de aprobacin de alcalda, se proceder a la ejecucinde la actividad de mantenimiento.

f. Para las obras que han sido ejecutadas mediante el SNIP por la entidad u otras entidades yque requieren la ejecucin de una actividad de mantenimiento se debe haber cerrado elProyecto en el Banco de Proyectos con el Formato SNIP 14, para lo cual se debe contarpreviamente con la liquidacin Tcnico Financiera aprobada mediante acto resolutivo.

6.2.- DEL PROCEDIMIENTO DE LA CULMINACION DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO:

Corresponde al Responsable Tcnico e Inspector de la Actividad de Mantenimiento las siguientesacciones.


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a. DEL TRMINO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO:El Responsable Tcnico emitir en forma regular el informe mensual correspondienteEl Trmino de la actividad de mantenimiento ser comunicado por el Responsable Tcnicomediante anotacin en el cuaderno de registro de Ocurrencias.A ms tardar al da til siguiente, el inspector del mantenimiento verificar la ejecucin delos trabajos y metas programadas y modificadas, de encontrarlos conformes otorgar su

aprobacin y cierre correspondiente, consignando este hecho en el asiento del cuaderno deregistro de ocurrencias.De existir observaciones no se considerar terminada, debiendo el responsable tcnicosubsanar las observaciones dentro del plazo establecido por el Inspector del Mantenimiento.Se entender que se produjo la culminacin de la ejecucin del mantenimiento a partir de lafecha real de trmino cuando el inspector consigne su conformidad en el cuaderno deregistro de ocurrencias.El Inspector solicitar la recepcin de la actividad del mantenimiento a la Gerencia deSupervisin o liquidaciones para las acciones correspondientes; cuando haya dado laconformidad al informe final elaborado por el responsable tcnico. Terminada la revisinrespectiva se programar la Recepcin de la actividad mantenimiento ejecutada en un

plazo no mayor de 15 das.El Inspector de la Actividad de Mantenimiento, comunicar a la Gerencia de Administracinel cierre de la ejecucin de la actividad, a fin de que esta Gerencia comunique a lasSubgerencias respectivas el hecho, as mismo comunicara a los proveedores pendientes depago, se regularicen stos en el periodo comprendido entre el cierre de la actividad demantenimiento y la recepcin de dicha actividad, derivando copia de todos los documentosfinancieros y administrativos al responsable tcnico, asimismo el inspector debercomunicar la culminacin a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

b. DEL INFORME FINAL DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO :El Responsable Tcnico bajo Responsabilidad debe preparar en paralelo a la ejecucin de

la actividad de mantenimiento, un archivo documentario destinado al informe final dondeacumular toda la informacin requerida.De encontrarse observaciones por parte del inspector de la actividad de mantenimiento alinforme final, el responsable tcnico deber bajo responsabilidad levantar las observacionesen un plazo mximo de 03 das hbiles.El inspector de la actividad de mantenimiento verificar la subsanacin de lasobservaciones, no pudiendo formular nuevas observaciones.Esta documentacin ser remitida al rea de Liquidaciones, y se comunicara a Gerenciaresponsable de la actividad de mantenimiento para que se proceda a la recepcincorrespondiente de la actividad de Mantenimiento.La presentacin del informe final por parte del Responsable tcnico deber ser dentro de los15 das calendarios, contados a partir del da siguiente del asiento del cierre de la ejecucinde la actividad, el cual debe ser asentado por el inspector de la actividad de mantenimiento

c. CONTENIDO DEL INFORME FINAL:

DOCUMENTOS DEL ASPECTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIONES DEAPROBACIN O DESIGNACIN U OTROS (ADJUNTAR EN ORIGINAL OCOPIA FEDATEADA)

a) De la Ficha Tcnico de Mantenimiento.b) Designacin del Responsable Tcnico

c) Designacin del Inspector de Mantenimiento.d) De Ampliacin de Plazo.e) Acta de Internamiento de Materiales, Equipos y Herramientas


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f) Acta de culminacin de Mantenimiento firmado por el Responsable tcnico,Jefe de Mantenimiento e Inspector.

DOCUMENTOS DE ASPECTO TCNICO ( EN ORIGINAL):

a) Ficha Tcnica de Mantenimiento.b) Cuaderno(s) de obra legalizado(s), conteniendo en Asiento el Acta de Inicio y

Terminacin de Obra y la firma por el responsable Tcnico o Inspector,segn corresponda.

c) Valorizaciones mensualesd) Informes mensuales de la Inspeccine) Informes Mensuales del responsable Tcnico.f) Partes diarios de Maquinariag) Cuaderno de almacn y control de Combustibleh) Kardex Valorizado.

DOCUMENTOS DEL ASPECTO FINANCIERO (EN ORIGINAL O COPIAFEDATEADA):

a) Tareos mensuales de Personalb) Planillas de Salarios del Personal contratadoc) Planillas de Sueldos del Personal empleadod) Vales de Combustibles con V B del Responsable Tcnicoe) Guas de Remisin (original)f) rdenes de compra (original)g) Ordenes de Servicio (original)h) Comprobantes de Pago (original)i) Pecosas (original)

NOTA: As mismo el Responsable Tcnico debe devolver a la entidad los

objetos o Artculos varios que le proporcionaron para su uso en obra.

d. DE LOS SALDOS DEL MANTENIMIENTO:Al trmino de la actividad de Mantenimiento, el responsable tcnico efectuar elinternamiento de saldos mediante Notas de Entrada de Almacn (NEAs), en presenciaobligatoria del Almacenero, el Inspector y representante del rea de Control Patrimonial,debiendo separar dentro de las NEAS los materiales y Herramientas nuevas que no hansido utilizados para su posterior valorizacin (como deductivo de Mantenimiento).

e. DE LA RECEPCION Y LIQUIDACION DEL MANTENIMIENTO:Al trmino de la actividad de Mantenimiento el responsable tcnico, solicitar en el cuaderno

de registro de ocurrencias la recepcin de la misma, indicando la fecha de culminacin.En un plazo no mayor a 10 das siguientes de recibida la comunicacin se proceder a larecepcin de la actividad de mantenimiento, para ello el Subgerente de Liquidaciones, elresponsable tcnico y el inspector, procedern a la verificacin del fiel cumplimiento de lostrabajos ejecutados segn lo indicado en el informe final de mantenimiento y ladocumentacin recibida, De no encontrarse observaciones se levantara el Acta deRecepcin sin Observaciones (Acta de Recepcin de Mantenimiento).

VII.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

Las actividades de mantenimiento sern programadas para su ejecucin anual, correspondindole a

cada Responsable tcnico e inspector de tres a cinco fichas de mantenimiento para su ejecucin,dentro de la misma jurisdiccin geogrfica.


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El Costo de Elaboracin de la Ficha Tcnica de Mantenimiento ser como mximo el 10% y comomnimo el 2% del costo Directo, Segn las indicaciones del cuadro adjunto (*) El Costo deElaboracin de la Ficha Tcnica de Mantenimiento tendr que ser incluido en la Resolucin deAprobacin del mismo (Costo Total = Costo de Elaboracin de F.T. Mantenimiento + Costo Directo +Costo Indirecto)

Disposiciones que no se contemple en la presente Directiva, sern resueltas por el Responsable

Tcnico de cada Mantenimiento en coordinacin con el Inspector del Mantenimiento. El requerimiento de modificacin de la ficha de mantenimiento ser sustentada teniendo en cuenta

el objetivo, los componentes y metas consignadas en las fichas de mantenimiento No deberrealizarse modificaciones que estn fuera de los objetivos y naturaleza de la ficha de mantenimiento

El personal que demande la actividad de mantenimiento, ser contratado a travs de un proceso deseleccin que estar a cargo de la Subgerencia de Recursos Humanos y Bienestar Social, encoordinacin con el responsable de la actividad y el responsable del Programa de mantenimiento,la contratacin no generar permanencia o estabilidad para el contratado o cualquier vinculo laboralcon la entidad.

El cuadro de distribucin para Costos Indirectos de una Ficha de Mantenimiento ser el siguiente:

Costo Indirecto Costo Directo / Porcentajes

100,000.01

Gastos Generales 20.0% 15.0% 12.0%Gastos de Inspeccin y Seguridad 7.0% 6.0% 5.0%Gastos de Elaboracin Ficha 10.0% 5.0% 2.0%Gastos de Administracin 4.0% 4.0% 4.0%

El Costo Indirecto tendr que ser desagregado con sus respectivos analticos Al entrar en vigencia la presente directiva, todas actividades de mantenimiento que estn en

ejecucin se adecuarn a las disposiciones de la presente norma interna

VIII.RESPONSABILIDAD Son responsables de la ejecucin de las actividades de Mantenimiento: Gerencia de Planeamiento, Gerencia

de Administracin, Gerencia de Supervisin, Gerencia de Administracin, Gerencia de Inversiones eInfraestructura; as como los responsables tcnicos e inspectores de las actividades de mantenimiento, encumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva bajo responsabilidad.

La Oficina de Control Institucional velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en lapresente directiva.

Torata, Marzo del 2011


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1.- GENERALIDADES

Ubicacin de la Ficha de Mantenimiento:

Mz.

Fecha :

Modificaciones Presupuestales:

Ampliaciones de Plazo:

No.

EJECUCIN PRESUPUESTARIA DIRECTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Modalidad de Ejecucin :

Modificacin Presupuestal N 1 Fecha :

CIP No.

Ejecutor :

Fecha de culminacin Real :

Plazo de ejecucin Real :

Ampliacin de Plazo Total Aprobado

Ampliacin de Plazo N 1 (das calend.) Resolucin N

Responsable Tecnico de la

Ficha de Mantenimiento :

Inspector de la Ficha deMantenimiento :

Fecha :

CIP No.

Presupuesto de la Ficha de Mantenimiento Aprobada :

Ficha de Mantenimiento :

Actividad :

Sector: Calle :

Regin: Provincia :

INFORME MENSUAL N ____

MES ____________ AO _201_

Resolucin de Aprob. N :

Secuencia funcional:

Plazo de Ejecucin de la Actividad (Programada):

Fecha de Termino Programado :

Fecha de Inicio de la Actividad :

Resolucin N

Monto Total Aprobado

ANEXO 01INFORME MENSUAL DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO


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2.-

3.-

4.- RESUMEN DE AVANCE FISICO

Variacin (%)Del Mes

S/.

DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA

ANTECEDENTES DE La FICHA TECNICA:

MES 1

MES

VALORIZACIN PROGRAMADA

% S/.

Acumulado Del Mes Acumulado

MES 2

MES 3

MES 4

VALORIZACIN EJECUTADA

% S/. % S/. %


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MES:

RE

SPONSABLETECNICO:

F.

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DISTRITO:

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Calle:

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(S/.)

INSPECTOR:

EN

TIDADEJECUTORA:

MUNICIPALIDADDISTRITALDETORATA

CADENAFUNCIONAL:


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MES:

FICHATECNICADEMANTENIMIENTO:

RESPONSABLETECNICO:

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#DIV/0!

GastosGeneralesyDireccionTecnica

%

S/.

0.0

0

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

Inspectoria

%

S/.

0.0

0

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

GastosAdministrativos

%

S/.

0.0

0

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

COSTOTOTA

LVALORIZADO

S/.

0.0

0

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

SaldoporEjecutar

AvanceAcumulado

Metrado

Metrado

Costo

Unitario

(S/.)

Costo

Parcial

(S/.)

Metrado

Montod

e

Valorizado

%

Montode

Valorizado

%

Metrado

Montode

Valorizado

%

Metrado

Montode

Valorizado

tem

Partidas

FICHATECNICADEACTIVIDADNUEVA

AvanceAnte

rior

AvancemesActual

%

Und.

MODALIDADDEEJECUCION:EJECUCIONPRESUPUESTARIADIRECT

A

F.T

ERMINO:

ENTIDADEJECUTORA:


CADENAFUNCIONAL:

SECTOR:

Calle:

Mz.:

No.

6

.

VALORIZACIN

DEADICIONALESPOR

MAYORESM

ETRADOS

REGION:

INSPECTOR:

DISTRITO:


21/39


Pgina

21 de 39

MES:

FICHATECNICADEMA

NTENIMIENTO:

RESPONSABLETECN

ICO:

F.

INICIO

0.0

0

0.0

0

0.0

0

#

DIV/0!

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COSTODIRECTO

S/.

0.0

0

0.0

0

#

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GastosGeneralesyDireccionTecnica

%

S/.

0.0

0

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

Inspectoria

%

S/.

0.0

0

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

GastosAdministrativos

%

S/.

0.0

0

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

COSTOTOTALVALORIZADO

S/.

0.0

0

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

SaldoporEjecutar

AvanceAcumulado

Metrado

Metrado

Costo

Unitario

(S/.)

Costo

Parcial

(S/.)

Metrado

Montode

Valorizado

%

Montode

Valorizado

%

Metrado

Montode

Valorizado

%

Metrado

Montode

Valorizado

te

m

Partidas

FICHATECNICADEACTIVIDADNUEVA

AvanceAnterior

AvancemesActual

%

Und.

MODALIDADDEEJEC

UCION:EJECUCIONPRESUPUESTARIADIRECTA

F.T

ERMINO:

ENTIDADEJECUTORA:


CADENAFUNCIONAL:

SECTOR

:

Calle:

Mz.:

No.

7.

VALORIZA

CIN

DEADICIONALESPOR

PARTIDASNUEVAS

REGION

:

INSPECTOR:

DISTRITO

:


22/39


Pgina

22 de 39

(ME

NSUAL)

FICHA

TECNICA

DEMANTENIMIENTO:

RESPONSABLETECNICO:

SECUENCIA

FUNCIONAL:

INSPECTOR

DEFICHATECNICA:

ENTIDADEJECUTORA:MUNICIPALIDAD

DISTRITALDE

TORATA

FECHA

DEINICIO:

MODALIDAD:EJECUCION

PRESUPUESTARIADIRECTA

FECHA

DETERMINO:

PARTIDA

DESCRIPCION

UND

#VECES

L

ARGO

ANCHO

ALTURA

PARCIAL

TOTAL

UND

A

SEGNFICHATECNICA

B

SEGN

PARTIDAS

NUEVAS(APROBADO)

8.

PLANILLA

DEMETRADOS

EJECUTADOS


23/39


Pgina

23 de 39

FECHA

DEINICIO:

MODALIDAD:EJECUCION

PRE

SUPUESTARIA

DIRECTA

FECHADETERMINO:

UND

CANTIDAD

P.U.

PARCIAL

C

ANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

01

H.H

02

H.H

03

H.H

04

H.H

05

H.H

06

H.H

07

H.H

08

H.H

COSTOT

OTAL

9.

RECURSOS

HUMANOS(UTILIZADOSEN

ELMES)

ITEM

DES

CRIPCION

PROGRAMADO

EJECUCIN

REAL

SALDO

SEGN

FICHATECNICA

ANTERIOR

ACTUAL

ACUMUL

ADO

INSPECTOR

DEFICHATECNICA:

FICHA

TECNICA

DEMANTENIMIENTO:

ENTIDAD

EJECUTORA:MUNICIPALIDAD

DISTRITALDETORATA

RESPONSABLETECNICO:


24/39


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24 de 39

UND

CAN

TIDAD

P.U.

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCI

AL

CANTIDAD

PARCIAL

1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

COS

TOT

OTAL

SEGN

FICHA

DEMANTENIMIENTO

ENTIDAD


DISTRITALDETORATA

MODALIDAD:EJECUCION

PRESUPUESTARIA

DIRECTA

FECHADEINICIO:

FECHA

DETE

RMINO:

INSPECTOR

DEFICHA

DEMANTENIMIENTO:

FICHA

TECNICA

DEMANTENIMIENTO:

ACTIVIDAD:

RESPO

NSABLETECNICO:

10.

RECURSOS

UTILIZADOS

-

MA

TER

IALES

ITEM

DESCRIPCION

ADQU

IRIDOP

ARA

LA

ACTIVIDAD

EJECUCIN

REAL

SALDO

ANTERIOR

ACTUAL

ACUMULADO

SECUENCIA

FUN

CIONAL:


25/39


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25 de 39

FECHA

DEINICIO:

FECHA

DETERMINO:

UND

CANTIDAD

P

.U.

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

1

GASOLINADE95OCTANOS

2

GASOLINADE85OCTANOS

3

PET

ROLEODIESELD2

4

KER

OSENEINDUSTRIAL

5

KER

OSENEDOMESTICO

6

GRASAMULTIERRE

7

ACE

ITEPARAMOTOR

GASOLINERO(

)

8

ACE

ITEPARAMOTOR

PETROLERO(

)

9

HID

ROLINA

11.

RECURSOSUTILIZADOS:COMBUSTIBLESYLUBRICANTES

ITEM

DESCRIPCION

ADQUIRIDOP

ARA

LA

ACTIVIDAD

EJECUCIN

REAL

SEGN

FICHADEM

ANTENIMIENTO

ANTERIOR

ACTUAL

ACUMULADO

TOTAL

SALDO

FICHA

TECNICA

DEM

ANTENIMIENTO:

RESPONSABLETECN

ICO:

INS

PECTOR

DEFICHA

MANTENIMIENTO:

ENTIDADEJEC

UTORA:MUNICIPALIDAD

DISTRITALDETORATA

MODALIDAD:EJECUCIONPRESUPUESTARIADIRECTA


26/39


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26 de 39

FICHA

TECNICA

DEMANTENIMIENTO:

RESPONSABLETECNICO:

FECHADE

INICIO

:

FECHADETE

RMINO

:

UND

CANTIDAD

P.U.

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

MODALIDAD:EJECUCION

PRESUPUESTA

RIADIRECTA

DESCRIPCION

ENTIDAD

EJECUTORA:MUNICIPALIDADDISTRITALDETORATA

ADQUIRIDOP

ARA

LA

ACTIVIDAD

EJECUCIN

REAL

12.

RECURSOSUTILIZADOS:EQ

UIPOSYMAQUINARIA

TOTAL

SALDO

SEGN

FICHA

DEMANTENIMIENTO

ANTERIOR

ACTUAL

ACUMU

LADO

ITEM

INSPEC

TOR

DEFICHA

DEMANTENIMIENTO:


27/39


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27 de 39

RESPONSABLETECNICO:

UND

CANTIDAD

P.U.

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

COSTOT

OTAL

FECHA

DEINICIO:

MODALIDAD:EJECUCIO

N

PRESUPUESTARIA

DIRECTA

ITEM

DESCRIPCION

ADQUIRIDOP

ARA

LA

ACTIV

IDAD

SEGN

FICHA

DEMANTENIMIENTO

ENTIDAD


DISTRITALDETORATA

FECHA

DETERMINO:

13.

RECURSOS

UTILIZADOS

-

HERRAMIENTAS

FICHA

TECNICA

DEMAN

TENIMIENTO:

INSPECTOR

DEFICHA

DE

MANTENIMIENTO A

NTERIOR

ACTUAL

AC

UMULADO

EJECUCIN

REAL

SALDO


28/39


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28 de 39

RESPONSABLETECNICO:

UND

CANTIDAD

P.U.

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

MODALIDAD:EJECUCION

PRESUPUESTARIA

DIRECTA

COSTOTO

TAL

SALDO

SEGN

FICHA

DEMANTENIMIENT

O

ANTERIOR

ACTUAL

ACU

MULADO

ITEM

DES

CRIPCION

ADQUIRIDOP

ARA

LA

ACTIVIDAD

FICHA

TECNICA

DEMANTENIMIENTO:

INSPECTOR

DEFICHA

DEMANTENIMIENTO:

14.

RECURSOS

UTILIZADOS

-

SERVICIOS

FECHA

DEINICIO:

EJECUCIN

REAL

ENTIDAD


DISTRITALDETORATA

FEC

HA

DETERMINO:


29/39


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29 de 39

TOTAL

Servicios

Servicios

Herramientas

Equipos

Materiales

ManodeObra

CostoDirecto

SALDO

Acum.

Anterior

Actual

Acumulado

S/.

%

S/.

%

15.

RESUMENDEAVANCEFIN

ANCIERO

RUBROS

MONTOAPROBADO

EJECUTADO

S/.

%

S/.

%

S/.

%


30/39


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30 de 39

-ADJUNTARCOPIASDELCUADERNOD

EOCURRENCIAS(AnotacionesDELmes)

-ADJUNTAR

COPIASDECERTIFICADOSDEENSAYOSDEMATERIALESYCERTIFICADOSDECALIDAD

1.-2.-3.-4.-5.-6.-

1.-

-PANELFO

TOGRFICOD

ELPROCESO

CONSTRUCTIVOM

ENSUAL

-CRONOGR

AMADEEJECUCINDELAACTIVIDAD(Programado/Ejecutado)

6.-

19.ANEXOSALINFORMEMENSUAL

2.-3.-4.-5.-

16.

OBSERVACIONES

-ADJUNTAR

COPIADELRESUMENDELCALENDARIOM

ENSUALIZADO

2.-3.-4.-

17.

CONCLUS

IONES

18.RECOMENDACIONES

5.-6.-

1.-


31/39


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31 de 39

FechadelaFotog

rafia:

FechadelaFotografi

PANELFOTOG

RAFICOD

ELPROCESOC

ONSTRUCTIVOM

ENSUAL

Descripcin:

Descripcin:

No.


32/39


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32 de 39

FICHA

TECNICA

DEMANTENIMIENTO:

RESIDENTE:

INSPECTOR

:

MODALIDADD

EEJECUCION

:EJECUCION

PRESUPUESTARIA

DIRECTA

Program.

Ejecutada

Program.

Ejecutada

Program.

Ejecutada

Program.

Ejecutada

Program.

Ejecutada

Program.

Ejecutada

Program.

Ejecutada

Program.

Ejecutada

Program.

Ejecutada

Program.

Ejecutada

Program.

Ejecutada

Program.

Ejecutada

Program.

Ejecutada

Program.

%

Ejecutada

%

PARTIDA

DESCRIPCION

TOTAL

MES1

MES2

MES

3

MES4

UND

METRA

DO

CRONOGRAM

ADEAVANCEDELAACTIVIDAD

ENTIDAD

EJEC

UTORA:

MUNICIPALIDAD

DISTRITALDETORATA

CADENA

FUNCIONAL:

SECUENCIA

FUNCIONAL:

FECHAD

EINICIO:

FECHA

DET

ERMINO:

TOTAL


33/39


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33 de 39

1.-

cac n e a c a e anten m ento:

Mz.

Fecha :

Modificaciones Presupuestales:

Ampliaciones de Plazo:

Calle :

Fecha de culminacin Real :

Resolucin N Fecha :

Resolucin N

Responsable Tecnico de la Fichade Mantenimienoto :

Inspector de la Ficha deMantenimiento :

INFORME MENSUAL N ____

MES ____________ AO _201_

Resolucin de Aprob. N :

Ficha :

Monto Total Aprobado

Secuencia funcional:

Modalidad de Ejecucin :

Plazo de Ejecucin de la Actividad (Programada):

Fecha de Inicio de la Actividad :

Regin:

Sector:

Provincia :

Plazo de ejecucin Real :

Fecha :

Presupuesto de la Ficha de Mantenimiento Aprobada :

EJECUCIN PRESUPUESTARIA DIRECTA

Fecha de Termino Programado :

CIP No.

Ampliacin de Plazo N 1 (das calend.)

CIP No.

No.

Ampliacin de Plazo Total Aprobado

Modificacin Presupuestal N 1

GENERALIDADES

ANEXO No. 02INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO

Gerencia Ejecutora:


34/39


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34 de 39

2.-

3.-

Costo Directo

Costo Indirecto

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD SEGN FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO

CONTROL DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD

% S/.RUBROS

S/. %%

MONTO PROGRAMADO DESAGREGADO

PRESUPUESTO DESAGREGADO POR RUBROS CON AMPLIACION PRESUPUESTAL

a) Control de avance fsico segn Ficha tecnica de mantenimiento inicial

AMPLIACION

PRESUPUESTAL (b) COSTO MODIFICADO = (a)+(b)

FICHA TECNICA ORIGINAL

(a)S/.

SUB TOTAL

Servicios

Equipos y Herr.

Mano de Obra

Materiales

Gastos de Direccion

Tecnica.

Gastos de Inspeccion

Gastos Administrativos

SUB TOTAL

TOTAL

Datos que se obtienen del PIA o PIM

MES

VALORIZACIN PROGRAMADA VALORIZACIN EJECUTADAVariacin

(%) *Del Mes Acumulado Del Mes Acumulado

S/. % S/. % S/. % S/. %

MES 1 0.00 ##### 0.00 #DIV/0! 0.00 ##### 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

MES 2 0.00 ##### 0.00 #DIV/0! 0.00 ##### 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

MES 3 0.00 ##### 0.00 #DIV/0! 0.00 ##### 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

MES 4 0.00 ##### 0.00 #DIV/0! 0.00 ##### 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

MES 5 0.00 ##### 0.00 #DIV/0! 0.00 ##### 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

MES 6 0.00 ##### 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

MES 7 0.00 ##### 0.00 #DIV/0! 0.00 #####

##### 0.00

#DIV/0!

0.00 ##### 0.00 #DIV/0!

##### 0.00

##### -

#DIV/0! #DIV/0!

##### - - 0.00

0.00

0.00

- -

#D IV/0! #DIV/0!

Total 0.00

MES 8


35/39


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35 de 39

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

4.-

Por Mayor MetradoPor Partidas Nuevas

solo en caso de aparecer este tipo de modifiacciones al expediente tcnico

Por Ficha Tecnica

Monto %Monto

MES 1 MES 3

Monto %%Monto Monto

d) Control de calidad Durante la ejecucion de la Actividad

a) Causas del Atrazo

MES 2 MES 4CONCEPTO

c) Cumplimiento del cronograma de ejecucin

%

ACUMULADO

%

b) Acciones tomadas por el Inspector de la Actividad

ACCIONES DE LA INSPECCION DE OBRA

TIPO DE PRUEBA FECHA COMENTARIO RESULTADO

b) Resumen de valorizaciones total mensualizado

b-1. De acuerdo a la Ficha Tecnica de Mantenimiento

Debe considerarse las valorizaciones de los mayores metrados y partidas nuevas,


36/39


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36 de 39

c) Pruebas de Campo

d) Consulta y autorizaciones referidas a la Ficha de Mantenimiento

e) Consultas pendientes de Absolucin

f) Adicionales y Ampliaciones de Plazo

g) Asientos relevantes del cuaderno de obra

h) Sobre el informe mensual del residente y absolucin de Observaciones

5.-

a) CONCLUSIONES

b) RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


37/39


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37 de 39

6.-

Descripcion de la fotofrafia y fecha de toma

Descripcion de la fotofrafia y fecha de toma

FOTO No.

FOTO No.

ANEXOSa) Panel Fotografico del Proceso Constructivo


38/39


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38 de 39

b) Copia de los asientos del Inspector en el cuaderno de Ocurrencias

ANEXO NRO 02

INDICE

CAP I MEMORIA DESCRIPTIVA1.0 NOMBRE DEL PROGRAMA

1.1 Actividad2.0 UBICACIN GEOGRAFICA3.0 PERIODO DE EJECUCION4.0 VIAS DE COMUNICACIN

5.0 ANTECEDENTES6.0 DIAGNOSTICO SITUACIONAL7.0 PLANTEAMIENTO DEL PROGRAMA8.0 JUSTIFICACION DEL PROYECTO9.0 OBJETIVOS10.0 METAS11.0 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO12.0 MARCO LEGAL13.0 PRESUPUESTO ESTIMADO

13.1 Mano de Obra

13.2 Materiales13.3 Equipo13.4 Costo Directo13.5 Gastos Generales13.6 Gastos de elaboracin de

Ficha de Mantenimiento13.7 Gastos de Supervisin y Liquidacin

13.7.1 Gasto de Inspeccin y Evaluacin

13.7.3 Gastos en Seguridad

13.7.4 Gasto de Liquidacin

13.7.5 Gasto de Gestin de Proyectosy Administrativos

13.7.6 Presupuesto total


39/39

14.0 FUENTE DE FINANCIAMIENTO15.0 ENTIDAD EJECUTORA16.0 MODALIDAD17.0 JORNALES

CAP II ESPECIFICACIONES TECNCIAS1.0 Alcances2.0 Especificaciones Tcnicas de cada Partida

Directiva Ejecucion Actividades Mdt 2011

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Transcript of Directiva Ejecucion Actividades Mdt 2011