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DIAGRAMA DE FLUJO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE VENTAS ÁREA METROPOLITANA

REV. 02 LN-6212-M P-P0-82

20/Junio/2018 Página 12 de 14

Departamento de Distribución de Expendios Locales Subgerencia de Coordinación de

Ventas Zona Metropolitana Departamento de Distribución de

Expendios Locales

8

• Factura billete en el Sistemade Loterías, verifica billete físicocontra factura que emite elSistema de Loterías pantallaLTR2125.• Elabora la papelería para elembarque del billete: carátulaF .22-104.1 elaborada en Excel.• Coloca factura y papeleríadentro de cada paquete debillete, elabora paquete, pegacarátula, fleja, separa paquetesde billetes según el conducto de

1 1 -eR1o1ío, colocando relación de coMuctos F.35-16. • �Imprime Reporte Diario deLltieración I de Dotacionese�oratf�r la Gerencia de Cfédito�d�ranza o 'C r::o � o- 111,..

(.9ofisultai5' � Instructivo 1 > ,$aciitirac�� entual o Parcial

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Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza, el listado de dotaciones de billete liberadas para los Organismos de Venta Foráneos:

cumple con los requisitos establecidos

10

Entrega los paquetes de dotaciones de billete liberados por la Gerencia de Crédito y Cobranza, a la Subgerencia de Correspondencia a través de las relaciones de conductos F.35-16, para que ésta verifique el peso de los paquetes y sean enviados a su destino, a través de la compañía de mensaiena contratada por la Entidad, especificando la cantidad de paquetes y el destino para el envío. Para los casos en que la liberación se efectúe con menos de 6 días hábiles previos a la celebración del sorteo, será necesario que la Gerencia de Ventas Foráneas informe por correo u oficio a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana y a la Subgerencia de Correspondencia la aceptación por parte del Organismo a recibir el paquete de billetes que será entregado para su envío.

11

Entrega físicamente a la Subgerencia de Correspondencia los paquetes de billetes autorizados por la Gerencia de Crédito y Cobranza, verifica el peso de cada uno de ellos y los registra en las relaciones de conductos F .35-16 para ser enviados a los Organismos e!� Venta Foráneos a través de la compañía de mensajería en un horario previo a las 3:00 p.m.

Lotería

Nacional 11•n1 b '\�htl'1,ci:.i 'h",hl�

DIAGRAMA DE FLUJO


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Departamento de Distribución de Expendios Locales Gerencia de Ventas Área Metropolitana

[:] 12

•

Notifica en caso de que se presente un envío extraordinario, la Gerencia de Ventas Foráneas deberá a la Subgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metropolitana, al Departamento de Distribución de Expendios Locales, a la Gerencia de Crédito y Cobranza 1-

y a la Subgerencia de Correspondencia y este envío, se llevará a cabo el mismo día en un horario posterior a las

• 1 1 3·QQ..¡iw. una vez que el primerenvío haya sido entregado al Área � Correspondencia.

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Entrega a petición de la Gerencia de Ventas Foráneas, paquetes de dotaciones de billete adicional, apoyo o modificación a la dotación, en elÁrea del Departamento de Distribución de Expendios Locales, al titular o persona indicada por la Gerencia de Ventas Foráneas en un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:30 a 17:00. Siendo responsabilidad de la Gerencia de Ventas Foráneas, la 1-

entrega de la documentación soporte para proceder a la entrega de billete {documento firmado por el titular o registro de firmas de personas autorizadas e identificaciones oficiales), así como dar el seguimiento de recepción de todas las dotaciones entregadas a la Subgerencia de Correspondencia y las señaladas en el presente párrafo.

14

Remite por correo electrónico a las áreas involucradas, la relación de los paquetes entregados para su envío a la Subgerencia de Correspondencia, así como las entregas físicas en almacén, para que dichas áreas continúen con los procesos que les correspondan (Producción para cambio de estatus, Ventas Foráneas seguimiento a la recepción de dotación adicional y acuse de recibo por parte de los organismos de venta foráneos y Correspondencia para el monitoreo de la entrega) .

15

•

Transfiere a la Subgerencia Expendedora para su redistribución mediante forma F.22-35 Traspaso de Billetes entre Almacenes, los paquetes de los Organismos de ...._ Venta Foráneos que no fueron liberados por el área de Crédito y Cobranza antes de 5 días hábiles previos a la celebración del sorteo.

1 16

Establece comunicación con la Gerencia de Ventas Foráneas en caso de que por necesidades del mercado o demanda del producto, se pueda disponer del billete sobrante de esta última para ser distribuidos entre los Organismos de Vent� del Área Metropolitana con mayor tiempo al establecido en el punto anterior.

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Gerencia de Ventas ·Área Metroeolitana

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Informa mediante oficio a la Subgerencia de Seguros y Fianzas Reporte Mensual de las existencias de billete en el Almacén de la Gerencia de Ventas Área Metropolitana.

FIN

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DIAGRAMA DE FLUJO

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DE SERVICIOS

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE VENTAS AREA METROPOLITANA

PROCEDIMIENTO PARA DESIGNAR TITULARES REV. 02 LN-6212-MP-P0-83

DE EXPENDIOS LOCALES E INTEGRACIÓN DE 20/Junio/2018 Página 1 de 14 SU EXPEDIENTE

OBJETIVO:

Verificar que la designación de la titularidad de los Expendios Locales sea otorgada de acuerdo a los requisitos y políticas para ser comisionistas de carácter fijo, establecidos por la Lotería Nacional.

ALCANCE:

Dirección General, Subdirección General de Comercialización y de Servicios, Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Subdirección General Jurídic:a, Dirección de Comercialización, Dirección Técnica Jurídica, Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Crédito y Cobranza, Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billete, Subgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metropolitana y Departamento de Distribución de Expendios Locales.

POLÍTICAS:

1. La Subdirección General de Comercialización y de Servicios de manera conjuntacon la Dirección de Comercialización, son quienes determinan las bases yrequisitos a cubrir por los interesados a ocupar la titularidad de un ExpendioLocal de la Gerencia de Ventas Área Metropolitana a través de una convocatoriapermanente que será publicada en la página WEB oficial de la Lotería Nacionalpara la Asistencia Pública.

2. Cualquier interesado ya sea persona física o moral que cumplasatisfactoriamente con el perfil y requisitos descritos en los Lineamientos paraser Comisionistas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, así como enla convocatoria publicada en la página WEB oficial de la Lotería Nacional para laAsistencia Pública y le sea otorgada la titularidad de un Expendio Local, podrádistribuir los Billetes de los diferentes Sorteos.

3. La LOTENAL puede nombrar dos o más titulares-µara..ser-Expeadios Localesdentro de la Ciudad de México y Zona Metropo · f.l�o�r&fum;t��ron:wti losrequisitos descritos en la convocatoria publicada en p�gM'llWt!Bi'b��1&3de laLotería Nacional para la Asistencia Pública o f e111.oua!qY.i.e.:!í .t§��@Í@RESGUARD

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DESARROLLO 1..;1:. Pi:RS )l'I


REV. 02 1 LN-6212-MP-P0-83

20/Junic/2018 1 Página 2 de 14

4. Es responsabilidad de la Subgerencia de Coordinación de Ventas ZonaMetropolitana y del Departamento de Distribución de Expendios Locales, integrarlos expedientes con la documentación entregada por los interesados a ocupar latitularidad de los Expendios Locales.

5. La integración del expediente de un candidato a ocupar la titularidad de unExpendio Local, se llevará cabo de acuerdo al formato F.21-116.3 Control delProceso de Designación de Nuevos Titulares. Expendios Locales.

6. Es responsabilidad de la Subgerencia de Coordinación de Ventas ZonaMetropolitana y del Departamento de Distribución de Expendios Locales, integrarlos expedientes con la documentación entregada por el interesado a ocupar latitularidad del Expendio Local.

7. La Gerencia de Ventas Área Metropolitana y la Subgerencia de Coordinación deVentas Zona Metropolitana, efectúan el análisis de la documentación presentadapor el solicitante para el otorgamiento de la titularidad de un Expendio Local.

8. La .Dirección de Comercialización, autoriza la documentación presentada por elsolicitante para someterla al otorgamiento de la titularidad del Expendio Local.

9. La vigencia de la convocatoria solicitando candidatos a ocupar la titularidad de unExpendio Local será por tiempo indefinido.

1 O. La Dirección General, podrá designar al nuevo Titular del Expendio Local.

11. Es responsabilidad de la Subgerencia de Coordinación de Ventas ZonaMetropolitana, asignar número de Expendio Local al nuevo titular y enviar alDepartamento de Distribución de Expendios Locales la información necesariapara darlo de alta en el Sistema de Loterías.

12. Es responsabilidad del Departamento de Distribución de Expendios Locales eldar de alta al nuevo Expendio Local en el Sistema de Loterías con el númeroasignado. Se le suministrará al nuevo comisionista una dotación de billete fijapara su comercialización de acuerdo a la numeración de billetes existente en elalmacén. La cantidad la determinará la capacidad de inversión del comisionista.La Garantía que respaldará el actuar comercial del Expendio Local será acordeala dotación de billetes que le fuere asignada, reservándose la Entidad el derechoa incrementar, reducir, cambiar, suspender, transf.�rir o modificar las dotacionesasignadas. ,r,. Lotería Nacional

� I para la Asistencia Pública

' * MANUAL ORIGINAL EN RESoc,� 1.P

GERENCIA DE: Ol�GANIZACION 'r

DESARROLLO DE PERSONAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE VENTAS ÁREA

METROPOLITANA REV. 02 1 LN-6212-M P-P0-83

20/Junio/2018 1 Página 3 de 14

13. Es responsabilidad de la Subgerencia de Coordinación de Ventas ZonaMetropolitana, la guarda y custodia del expediente del nuevo Expendio Local.

14. La Subgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metropolitana, semestralmenteen los meses de enero y junio solicitará a todos los Titulares de ExpendiosLocales activos, para efecto de actualización de datos personales, Acta deNacimiento y Comprobante de Domicilio, Particular y Fiscal actualizados a losmeses antes citados, en caso de persona moral, estos datos aplicarán para elrepresentante legal.

15. A falta de atención de los requerimientos de actualización de documentos demanera semestral, por parte de los Titulares de Expendios Locales activos, laGerencia de Ventas Área Metropolitana, podrá solicitar por escrito a la Gerenciade Crédito y Cobranza, que coadyuve en la actualización de la siguientedocumentación: Acta de nacimiento, identificación oficial, carta poder deasignación de responsable para retiro de billete, en caso de ausencia del titular ycomprobante de domicilio (fiscal y particular), para lo cual se debe anexar elrequerimiento realizado a la fuerza de venta.

16. La notificación a los interesados sobre la resolución emitida por la LOTENAL sedará en un plazo aproximado de 15 días hábiles posteriores a que se reciba ladocumentación completa.

17. La resolución que emita la Lotería Nacional, a efecto de asignar el nuevo titularde Expendio Local es inapelable.

18. En el caso de que un Expendio Local pretenda el cambio de su titular por cesiónde derechos, debe solicitarlo por escrito a la Dirección de Comercializaciónfundamentando los motivos y de igual manera en el caso de fallecimiento, elobligado solidario del titular del Expendio en primera instancia, o bien la personadesignada en carta testamentaria que se entregará en sobre cerrado a laSubgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metropolitana por el titular, podráadquirir los derechos del Expendio previa autorización de la Dirección deComercialización, siempre y cuando se responsabilice de las obligaciones que eltitular haya adquirido y quedasen pendientes por cubrir.

'"-• Lotería Nacional� ,1 para la Asistencia Pública

I • MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *

ºº�� l /)

GERENCIA DE Oi�GANIZACION 'r DESARROLLO DE PERSONAL


METROPOLITANA

REV. 02 1 LN-6212-MP-P0-83


19. Aprobado el cambio de titular por parte de la Dirección de Comercialización, enlos casos de Cesión de Derechos o por Fallecimiento del titular, siempre ycuando exista carta testamentaria, este surtirá efecto hasta en tanto se cumplacon los requisitos y se entregue la documentación requerida en la Convocatoria,las garantías que establece la Entidad, si pretende trabajar a través de crédito yse firme e·11nstrumento Legal correspondiente haciéndose responsable del pagodel adeudo del titular anterior, conservando el mismo número de Expendio Localo en su caso, de los saldos a favor que este hubiese tenido al momento de sudefunción.

20. Una vez firmado el Contrato de Comisión Mercantil, el nuevo titular deberátramitar su firma electrónica con la Entidad, con la finalidad de que este puedarealizar sus trámites de Devolución de Billete Inútil y demás que la Entidad lerequiera.

21. El Titular del Organismo de Venta, deberá informar a la Subgerencia deCoordinación de Ventas Zona Metropolitana, sobre los puntos de venta con losque cuenta, (locales, vendedores ambulantes de billete), así como dar aviso demanera inmediata sobre la apertura o ingreso de cada uno de éstos, de igualforma deberá proporcionar sus domicilios de venta.

22. La Subgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metropolitana, deberá notificara la Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billete, el númerode Listas de Premios Grandes solicitadas para el Expendio Local, con relación alas características de su punto(s) de venta, así como de actualizar dichainformación cuando sea necesario o requerido por la GREAB.

La asignación de Listas de Premios Grandes de la Lotería Nacional para laAsistencia Pública LOTENAL para los Expendios Locales adscritos a la Gerenciade Ventas Área Metropolitana, se determina con relación en los siguientescriterios:

• Para los Organismos de Venta (Expendios Locales, Subexpendios y/oVendedores Ambulantes de Billete) que cuenten con un Punto(s) de Ventafijo o semifijo.

• Por el número de listeros con los que cuente en el Punto(s) de Venta delOrganismo de Venta (Expendios Locales, Subexpendios y/o VendedoresAmbulantes de Billete). Como máximo hasta dos listas por punto de venta.

• El Expendio Local, deberá proporcionar , 1r0p�Jqá1 � m;o�fíltícis�d�punto(s) de venta donde se colocarán las lis a 1»atiais1;1�t i�una

, • MANUAL ORIGINAL EN RESse�iS�-�00R 1 �

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20/Junio/2018 l Página 5 de 14

La asignación de Listas de Premios Medianas y Chicas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública LOTENAL para los Expendios Locales (Subexpendios y/o Vendedores Ambulantes de Billete de los Expendios) adscritos a la Gerencia de Venta Área Metropolitana, se determinará con relación a los siguientes criterios:

• Se entregarán a los Vendedores Ambulantes de Expendios.

• Se entregarán hasta cuatro listas medianas y/o chicas por VendedorAmbulante de Billete de Expendio como máximo.

• A los Puntos de Venta Fijos o Semifijos que lo soliciten se lesentregar lista mediana y/o chica.

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1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO •ºO�lt>

GERENCIA DE: 01,G;..:,11ZACION 'r


RESPONSABLE

Dirección de Comercialización

Subgerencia de Coordinación de

Ventas Zona Metropolitana

1.

2.

3.

4.


REV. 02 1 LN-6212-MP-P0-83


DE SCRIPCIÓN

Este proceso se aplica para los interesados de nuevo ingreso, así como aquellos que por necesidad soliciten el cambio de titularidad por fallecimiento, enfermedad o cesión de derechos INICIO Pública la Convocatoria en la pagina de internet de la Entidad solicitando candidatos a ocupar el cargo de titular de un Organismo de Venta de la Ciudad de México y Zona Metropolitana; señalando domicilio y medios de comunicación para obtener requisitos y demás información que el interesado deberá presentar.

Recibe por parte del interesado la solicitud publicada en la Convocatoria Solicitud para operar como titular de Organismo de Venta de la Lotería Nacional para la Asistencia Publica F.22-103 debidamente requisitada con los documentos correspondientes solicitados en dicha Convocatoria, para iniciar el proceso de integración de expediente y determina: A) Sí: reúne todos los requisitos solicitados en laconvocatoria se le notifica en un término de 15 díashábiles sobre la aceptación a su solicitud.

(Continúa en la operación No. 4). B) No: no reúne el total de los requisitos solicitados

(Continúa en la siguiente operación).Notifica al interesado, para que, en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, requisite debidamente la solicitud, presente la documentación faltante y/o cumpla con los requisitos aplicables. Para el caso de cambio de titularidad por fallecimiento, enfermedad o cesión de derechos se solicita situación crediticia la Gerencia de Crédito y Cobranza.

Recibe e integra el expediente correspondiente con la Soiicitud para operar como titular de Organismo de Venta de la Lotería Nacional para �.'�§.1§t�M1 it�H061 y al Control del proceso de �sr'grrradiórn¡€Je,iu��titulares Expendi�s Locales Fj.2}.;l�tKLY.oentrega � la Gerencia deVentas Area Metro qlitana. RIGI� t . '\J R GUARDO*

RESPONSABLE

Gerencia de Ventas Área

Metropolitana



Metropolitana




Metropolitana


No.de

Op.

5.

6.

7.

8.


METROPOLITANA

REV. 02 l LN-6212-M P-P0-83


DE SCRIPCIÓN

Recibe y envía expediente a la Dirección de Comercialización para someterlo a su consideración y se determine lo conducente.

Remite a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana el expediente que le fue enviado, con el Oficio de Asignación del nuevo Organismo de Venta firmado por la Dirección General.

Recibe el expediente integrado con el Oficio de Asignación autorizado o bien con la negativa de aceptación, para que proceda la notificación de la Subgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metropolitana a los interesados.

Notifica a los interesados sobre la resolución emitida por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública LOTENAL.

De haber sido autorizado continua el trámite.

9. Entrega oficio de asignación al Interesado y se remite copia de éste a las Unidades Adminislrativas de Lotería Nacional para realizar los trámites conducentes.

1 o. Elabora, prepara y entrega a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana, proyecto de oficio para solicitar a la Dirección Técnica Jurídica se elabore en cuatro tantos el Contrato de Comisión Mercantil, adjuntando en copia la documentación necesaria, mismo que es firmado por el Director de Comercialización.

11.

12.

Recibe y envía oficio a la Dirección de. Comercialización para solicitar el Contrato de Comisión Mercantil a la Dirección Técnica Jurídica para su autorización y firma.

Solicita a la Dirección Téc · ídica el Contrato de Comisión Mercantil en cuatro táf to Lotería Nací

11w para la Asistencia p��i!

/ * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARD

[ RESPONSABLE

Dirección Técnica Jurídica

13.


METROPOLITANA REV. 02 1 LN-6212-MP-P0-83


DE SCRIPCIÓN

Elabora Contrato de. Comisión Mercantil en cuatro tantos, y envía a la Dirección de Comercialización, para aprobación.

Dirección de 14.Recibe de la Dirección Técnica Jurídica el Contrato deComisión Mercantil en cuatro tantos, y estos, son turnadosa la Gerencia de Ventas Área Metropolitana, para informaral titular asignado que debe acudir a formalizar dichoinstrumento legal, en un plazo no mayor a 15 días hábilescontados a partir del día siguiente en que se hace lanotificación de que el Contrato está listo para sususcripción.

Comercialización


Metropolitana




Metropolitana

Instruye a la Subgerencia de Coordinación de Ventas Zona 15. Metropolitana para que cite al nuevo titular a suscribir su

Contrato de Comisión Mercantil.

Cita al nuevo titular para la suscripción del Contrato de 16. Comisión Mercantil y para que la Gerencia de Crédito y

Cobranza entregue el Anexo Único, para que este sea enviado a firma del Apoderado Legal de la Entidad.

La Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Subgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metropolitana en nombre y representación de la Subdirección General de Comercialización y de Servicios, entrega al nuevo titular las "Reglas Generales para Regular la Relación entre laEntidad y quienes auxilien en la Distribución de Billetes", emitida por el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2004.

Envía por oficio suscritos los cuatro tantos del Contrato de 17. Comisión Mercantil; un tanto a la Dirección Técnica

Jurídica, el segundo, a la Gerencia de Crédito y Cobranza y el tercero al interesado, conservando uno para su resguardo en el expediente de la Subgerencia de Coordinación de Ventas Zcfü�l't{1��@1;>ffllélC!acional 1

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1• MANUAL ORIGINAL E� RESf'!l lA ��: :, , -

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[ RESPONSABLE



Departamento de Distribución de Expendios

Locales Subgerencia de Coordinación de



Locales Gerencia de Ventas Área

Metropolitana




REV. 02 1 LN-6212-M P-P0-83


DE SCRIPCIÓN

18. Informa al nuevo titular a través de la Subgerencia deCoordinación de Ventas Zona Metropolitana que acuda ala Gerencia de Crédito y Cobranza a efecto de que esaárea le indique el monto de la garantía que debe presentara favor de Lotería Nacional, para que se le libere ladotación de billetes que le serán asignados, o bien, leindique que puede operar de contado mientras tramita lagarantía.

19. Asigna el número de Organismo de Venta asignado einstruye al Departamento de Distribución de ExpendiosLocales para darlo alta en el Sistema Loterías.

20. Ingresa en el Sistema de Loterías, los datos del nuevotitular del Expendio Local en el Sistema Loterías para darlode alta con el número asignado.

21. Prepara oficio que firma la Gerencia de Ventas ÁreaMetropolitana dirigido a la Gerencia de Crédito y Cobranzaen el que se indica el total de billetes por tipo de sorteosolicitados por el nuevo Expendio Local y la formamediante la cual va a retirar dicha dotación ya sea acrédito o de contado.

22. Registra la dotación de billete para su comercialización, deacuerdo a la numeración de billetes existente en elalmacén.

23. Autoriza la Gerencia de Crédito y Cobranza la dotación debilletes al Expendio Local para su comercialización y daaviso a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana.

24.

25.

Notifica a través de Circular a todas las Áreas involucradassobre el inicio de operaciones del nuevo Expendio Local.

Solicita al nuevo Expendio Local proporcione la direcciónde todos sus puntos de veri�feet�er-n:tfer.mar-ala GREAB la can_tidad de �!efff .. a�«;�il&)��:jamaño lgrande que le seran entregadas. FIN f • MANU/\ 'JRIGINAL EN RESGUARDO•

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Pública la Convocatoria en la página de internet de la Institución solicitando candidatos a ocupar el cargo de titular de un Organismo de Venta de la Ciudad de México y Zona Metropolitana; señalando domicilio y medios de comunicación para obtener requisitos y demás información que el interesado deberá presentar.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DF. LA GERENCIA DE VENTAS ÁREA METROPOLITANA

DIAGRAMA DE FLUJO

Subgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metropolitana

Recibe por parte del interesado la solicitud 1 2 publicada en la Convocatoria Solicitud para operar como titular de Organismo de Venta de la Lotería Nacional para la Asistencia Publica F.22-103 debidamente requisitada con los documentos correspondientes solicitados en dicha Convocatoria, para iniciar el proceso de integración de expediente y determina:

Notifica al interesado, para que, en un plazo de 15 días háb:les contados a partir del día siguiente de la notificación, requisite debidamente la solicitud, presente la documentación faltante y/o cumpla con los requisitos aplicables. Para el caso de cambio de titularidad por fallecimiento, enfermedad o cesión de derechos se solicita situación crediticia la Gerencia de Crédito y Cobranza.

©-! 4

Recibe e integra el expediente correspondiente con la Solicitud para operar como titular de Organismo de Venta de la Lotería Nacional para la Asistencia Publica F22-103, y al Control del proceso de designación de nuevos titulares Expendios Locales F .21-116.3 ·y entrega a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana

REV. 02 1 LN-6212-M P-P0-83 20/Junio/2018 1 Página 10 de 14

Gerencia de Ventas Area Metropolitana

5

Recibe y envía expediente a la Dirección de Comercialización para someterlo a su consideración con las Áreas respectivas y se determine lo conducente.

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Lotería

Nacional


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Remite a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana el expediente que le fue enviado, con el Oficio de Asignación del nuevo Organismo de Venta firmado por la Dirección General.

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METROPOLITANA REV. 02 1 LN-6212-MP-P0-83


DIAGRAMA DE FLUJO

Gerencia de Ventas Area Metropolitana Subgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metrooolitana

7

Recibe el expediente integrado con el Oficio de Asignación autorizado o bien con la negativa de

1 IJlol aceptación, para que proceda la notificación de 1--

la Subgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metropolitana a los interesados.

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8

Notifica a los interesados sobre la resolución emitida por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública LOTENAL.

De haber sido autorizado continua el trámite.

9 •

Entrega oficio de asignac1on al Interesado y se remite copia de éste a las Unidades Administrativas de Lotería Nacional para realizar los trámites conducentes.

10

•

Elabora, prepara y entrega a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana, proyecto de oficio para solicitar a la Dirección Técnica Jurídica se elabore en cuatro tantos el Contrato de Comisión Mercantil con su respectivo Anexo Único, adjuntando en copia la documentación necesaria, mismo que es firmado por el Director de Comercialización.


y 11

Recibe y envía oficio a la Dirección de Comercialización para solicitar el Contrato de Comisión Mercantil a la Dirección Técnica Jurídica para su autorización y firma.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

DIAGRAMA DE FLUJO


]12

Solicita a la Dirección Técnica Jurídica el Contrato de Comisión Mercantil con el Anexo Único consistente en el Manual de Operación de la Gerencia de Crédito y Cobranza, ambos en cuatro tantos.

14

Recibe de la Dirección Técnica Jurídica el Contrato de Comisión Mercantil con en cuatro tantos, y estos, son turnados a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana, para informar al titular asignado que debe acudir a formalizar dicho instrumento legal, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en

L...i que se hace la notificación de que el Contrato está listo para su suscripción.

DE VENTAS ÁREA METROPOLITANA

REV. 02 1 LN-6212-M P-P0-83


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Dirección Técnica Jurídica

13

Elabora Contrato de Comisión Mercantil en cuatro tantos, y envía a la Dirección de Comercialización, para aprobación.

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� 16

Cita al nuevo titular para la suscnpc1on del Contrato de Comisión Mercantil y para que la Gerencia de Crédito y cobranza entregue el Anexo Único, para que este sea enviado a firma del Apoderado Legal de la Entidad.

La Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Subgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metropolitana en nombre y representación de la Subdirección General de Comercialización y de SeNicios, entrega al nuevo titular las "Reglas Generales para Regular la Relación entre la Entidad y quienes auxilien en la

�stribución de Billetes", emitida por el Diario.- OficiaWJe la Federación el 24 de diciembre de

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DIAGRAMA DE FLUJO


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17

Envía por oficio suscritos los cuatro tantos del Contrato de Comisión Mercantil; un tanto a la Dirección Técnica Jurídica, el segundo, a la Gerencia de Crédito y Cobranza y el tercero al interesado, conseNando uno para su resguardo en el expediente de la Subgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metropolitana.

18

... Informa al nuevo titular a través de la Subgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metropolitana que acuda a la Gerencia de Crédito y Cobranza a efecto de que esa área le indique el monto de la garantía que debe presentar a favor de Lotería Nacional, para que se le libere la dotación de billetes que le serán asignados, o bien, le indique que puede operar de contado mientras tramita la garantía.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE VENTAS ÁREA METROPOLITANA REV. 02 1 LN-6212-MP-P0-83



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19

Asigna el número de Organismo de Venta asignado e instruye al Departamento de Distribución de Expendios Locales para darlo alta �n el Sistema Loterías.

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Departamento de Distribución de Exoendios Locales

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DIAGRAMA DE FLUJO

Subgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metrooolitana

21

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

DE VENTAS ÁREA M ETROPOLITANA

REV. 02 1 LN-6212-M P-P0-83



23

Ingresa en el Sistema de Loterías, los datos del nuevo titular del Expendio Local en el Sistema Loterías para darlo de alta con el número asignado.

Lr

Prepara oficio que firma la Gerencia de Ventas Área Metropolitana dirigido a la Gerencia de Crédito y Cobranza en el que se indica el total de billetes por tipo de sorteo solicitados por el nuevo Expendio Local y la forma mediante la cual va a retirar dicha dotación ya sea a crédito o de contado.

Autoriza la Gerencia de Crédito y Cobranza la dotación de billetes al Expendio Local para su comercialización y da aviso a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana.

22

•

� la dotación de billete para su come�alización, de acuerdo a la numeración

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25 l Solicita al nuevo Expendio Local proporcione la dirección de todos sus puntos de venta, a efecto de poder informar a la GREAB la cantidad de Listas de Premios de tamaño grande, que le serán entregadas .

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24

Notifica a través de Circular a todas las Áreas involucradas sobre el inicio de operaciones del nuevo Expendio Local.

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- FIN .,..

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DE SERVICIOS



PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE BILLETE A LOS VENDEDORES AMBULANTES

REV. 02 LN-6212-MP-P0-85

DE BILLETE, DE LOS SORTEOS QUE LA INSTITUCIÓN CELEBRA


OBJETIVO:

Controlar la distribución de los diferentes sorteos que la Entidad celebra para llevar a cabo su entrega a los Vendedores Ambulantes de Billete.

ALCANCE:

Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia Expendedora,· Departamento de Distribución de Expendedores Ambulantes de Billetes y Departamento de Cuentas Corrientes.

POLITICAS:

1. Los Vendedores Ambulantes de Billete adscritos a la SubgerenciaExpendedora se deben presentar en los horarios autorizados para la entregade Billetes.

Subgerencia Expendedora:Lunes, martes y viernes de 8:30 a 13:00 hrs. Miércoles de 8:30 a 14:00 hrs. Jueves de 8:30 a 13:00 y de 16:00 a 17:00 hrs. Sábados de 8:30 a 12:00 hrs.

2. Corresponde a la Subgerencia Expendedora y al Departamento deDistribución de Expendedores Ambulantes de Billetes, la supervisión delcorrecto cierre de la operación de la entrega de los Billetes a los VendedoresAmbulantes de Billetes, y la verificación del mismo contra lo registrado en elSistema de Loterías.

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3. Cuando los Vendedores Ambulantes de Bille , sifsc'fitJ�H�f i>"\�tfSe'l de Reci�ode Retiro de Billete al retirar su d tas¡�iju�Q � t�tr�<r_rg� t . Sfu��Fo�ct raformalmente asignada y efectuada la otacion respectiva. � .:>u

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DESARROLLO DE PEkSONi- L


REV. 02 1 LN-6212-MP-P0-85


4. Cuando el titular no asista a tramitar el retiro de billete, podrá autorizar a untercero para que actúe en su nombre y representación mediante carta poderdebidamente requisitada, misma que debe resguardarse en el expediente deltitular.

5. La Gerencia de Crédito y Cobranza es la responsable de autorizar laliberación o suspensión de entrega de dotación de billete a los VendedoresAmbulantes de Billete.

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1

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GERENCIA DE: Ot-sG.<\NIZACION 'v


RESPONSABLE

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de Expendedores Ambulantes de

Billetes.


REV. 02 1 LN-6212-MP-P0-85 20/Junio/2018 1 Página 3 de 8

No.de 1 Op. DE SCRIPCIÓN

1.

2.

3.

4.

Este procedimiento inicia con la solicitud de billetes tanto de dotación fija como adicional, por parte de los Vendedores Ambulantes de Billete adscritos a la Subgerencia Expendedora dependiente de la Gerencia de Ventas Área Metropolitana.

INICIO

Carga en la pantalla L T2642 las dotaciones que el Vendedor Ambulante de Billete solicita, tanto de dotación fija como de billetes en demasía que desea retirar. El Vendedor Ambulante asiste personalmente a solicitar el retiro de billete, o en caso de enviar un representante éste deberá contar con Carta Poder debidamente requisitada.

Indica al Vendedor Ambulante que se presente al Departamento de Cuentas Corrientes, para que su solicitud de billete sea autorizada, en su caso.

Sí se autoriza, continua con la siguiente operación.

No se autoriza, se cancela la solicitud

Verifica que la cantidad de Billetes solicitada por el Vendedor coincida contra lo que tiene asignada y la existencia disponible para la demasía y deposita el billete solicitado en el área de ventanilla de Entrega de Billetes.

Recibe del Vendedor Ambulante un tanto del Acuse de Recibo de Retiro de Billete, impreso, sellado y rubricado por el Departamento de Cuentas Corrientes y verifica que se encuentre debidamente requisitado y autorizado.

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No. de I O E S C R I P C I Ó N Op.

5. Procede a capturar el Billete en el Sistema de L�terías,para registrar los números de la siguiente manera:

6.

7.

8.

• En el caso de dotación fija, se registra en la pantallade facturación parcial, cuando es retirada la totalidad dela revisión exhaustiva se señalan todos los n úmerosmostrados por el Sistema, en caso contrario solamentese seleccionan los n úmeros de los Billetes a retirar.• En el caso de Vendedores que soliciten billeteadicional o que no cuenten con dotació n fija (billeterosocasionales) se utilizará la pantalla de facturacióneventual.

Entrega al Vendedor Ambulante, el Billete registrado recabando sus firmas en la relación de billete respectiva.

Ordena los Acuses de Recibo de Retiro de Billete recibidos y las relaciones de billetes firmadas, se clasifican por tipo de sorteo y por n úmero de Vendedor Ambulante.

Revisa que la cantidad de Billetes registrados en los Acuses de Recibo de Retiro de Billete coincida con la cantidad de Billetes registrados e n la relación de billetes, concilia estas cantidades contra los reportes de entregas diarias emitidos por el Sistema de Loterías. a) Existen difere n cias:

Se localizan los Acuses de Recibo de Retiro deBillete que no fueron canjeados por el Vendedor porBillete y se cancelan.

b) No existen DiferE¡=in-:-c�ia�s;.;..: ----:-;--------..,.Conti n úa la siguier:1w_ 12e�G'ÍQ/1Nacional 1

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RESPONSABLE



Billetes.

Subgerencia Expendedora.


REV. 02 l LN-6212-MP-P0-85


No. de I O E S C R I P C I Ó N Op.

9. Verifica que las cifras del cierre del proceso coincidancon las registradas en el Sistema de Loterías y archivalos Acuses de Recibo de Retiro de Billete.

10. Supervisa el correcto cierre de la operación e informa ala Gerencia de Ventas Área Metropolitana.

FIN

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Lotería

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DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXPENDEDORES AMBULANTES DE BILLETES.

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Carga en la pantalla L T2642 las dotaciones que el Vendedor Ambulante de Billete solicita, tanto de dotación fija como de billetes en demasía que desea retirar. El Vendedor Ambulante asiste

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Indica al Vendedor Ambulante que se presente al Departamento de Cuentas Corrientes, para que su solicitud de billete sea autorizada, en su caso.

Se

cancela

la

solicitud.

3

Verifica que la cantidad de Billetes solicitada por el Vendedor coincida contra lo que tiene asignada y la existencia disponible para la demasía y deposita el billete solicitado en el área de ventanilla de Entrega de

4

Recibe del Vendedor Ambulante un tanto del Acuse de Recibo de Retiro de Billete, impreso, sellado y rubricado por el Departamento de Cuentas Corrientes y verifica que se encuentre debidamente requisitado y autorizado.

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DIAGRAMA DE FLUJO


REV. 02 1 LN-6212-M P-P0-85


DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXPENDEDORES AMBULANTES DE BILLETES.

cp 5 Procede a capturar el Billete en el Sistema de Loterías, para registrar los números de la siguiente manera:

• En el caso de dotación fija, se registraen la pantalla de facturación parcial,cuando es retirada la totalidad de la revisión exhaustiva se señalan todos los números mostrados por el Sistema, en caso contrario solamente se seleccionan los números de los Billetes a retirar.

1 1 • En el caso de Vendedores quer-J-l-SQ.Ü.citen billete adicional o que no cuenten

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Entrega al Vendedor Ambulante, el Billete registrado recabando sus firmas en la relación de billete respectiva.

7

Ordena los Acuses de Recibo de Retiro de Billete recibidos y las relaciones de billetes firmadas, se clasifican por tipo de sorteo y por número de Vendedor Ambulante.

8

Revisa que la cantidad de Billetes registrados en los Acuses de Recibo de Retiro de Billete coincida con la cantidad de Billetes registrados en la relación de billetes, concilia estas cantidades contra los reportes de entregas diarias emitidos por el Sistema de Loterías.

SI

Se localizan los Acuses de Recibo de Retiro de Billete que no fueron canjeados por el Vendedor por Billete y se cancelan.

9

Verifica que las cifras del cierre del proceso coincidan con las registradas en el Sistema de Loterías y archiva los Acuses de Recibo de Retiro de Billete.

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Lotería Nacional J)J'"•h• ,,.1,.,,.,.,,-1., Pulolir.&

DIAGRAMA DE FLUJO

SUBGERENCIA EXPENDEDORA

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Supervisa el correcto cierre de la operación e informa a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana.

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REV. 02 1 LN-6212-M P-P0-85 20/Junio/2018 1 Página 8 de 8

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA SUBDIRECCIÓN DE COMEP CIALIZACIÓN Y DE SERVICIOS


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE VENTAS ÁREA METROPOLITANA PROCEDIMIENTO DEL SEMBRADO DE REV. 02 LN-6212-M P-P0-86 SORTEOS PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS BILLETES ELECTRÓNICOS EN EL 20/Junio/2018 Página 1 de 3 ALMACÉN VIRTUAL 1600.

OBJETIVO:

Sembrar y poner a disponibilidad en el Almacén Virtual 1600 los billetes electrónicos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública para su comercialización.

ALCANCE:

Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Sistemas Sustantivos, Subgerencia Expendedora, Departamento de Fondo.

POLITICAS:

1. Es responsabilidad de la Gerencia de Ventas Área Metropolitana notificar a laSubgerencia Expendedora y Departamento de Fondo la existencia de billeteelectrónico que tendrá cada uno de los sorteos a celebrarse, de la SubgerenciaExpendedora supeNisar al Departamento de Fondo en el proceso de sembrar yponer a disponibilidad la numeración asignada al Almacén Virtual 1600, de laSubgerencia de Sistemas Sustantivos cargar la numeración al Almacén virtual1600 a través del Sistema Integral de Loterías (SIL).

2. Deberán estar disponibles hasta 3 Sorteos Clásicos (Mayor, Superior, De Diez,Zodiaco), siempre y cuando estén generados los NIP's de distribución, para sucomercialización.

3. Para el sorteo Especial y Zodiaco Especial, deberá estar disponible un sorteocada mes, siempre y cuando este generado el NIP de distribución y el billetefísico esté listo para su comercialización o bien en cuanto se reciba unainstrucción superior.

4. Para el sorteo Gordo de Navidad y Magnos, deberán de estar disponibles unavez que se genere el NIP de distribución y el billete físico esté listo para sucomercialización o bien en cuanto se reciba una instrucción superior.

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RESPONSABLE No.de

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2.

3.

4.


REV. 02 l LN-6212-M P-P0-86

20/Junio/2018 l Página 2 de 3

DE S C R I P c· 1 Ó N

INICIO

Accesa con clave de usuario al Sistema Integral de Loterías (SIL) a la opción de Disponibilidad, se desplegará un menú, deberá seleccionar "Existencia de Billetes". Dentro de la pantalla Existencia Almacén Virtual 1600 seleccionamos tipo de sorteo e ingresamos el número de sorteo a verificar, damos clic en el botón de aceptar para que nos despliegue la numeración y total de billetes electrónicos asignados.

Ingresa a la opción de Disponibilidad, se deberá seleccionar "Fechas de Ventas", se abrirá la pantalla "Alta de Fechas de Corte para Ventas", en la cual al final de esta se dará clic en el botón de "Agregar", nuevamente al final de esta pantalla se captura el número del Organismo de Venta, Tipo de Sorteo, Número de Sorteo, Fecha de Celebración, Fecha de Inicio de Venta y Fecha de Fin de Venta y nuevamente se da clic en el botón "Agregar''.

Ingresa nuevamente a la opción de Disponibilidad, se deberá seleccionar "Control Disponibilidad", se abrirá una pantalla con el mismo nombre, en ésta se captura el número del Organismo de Venta, Tipo de Sorteo, Número de Sorteo, Fechas Desde (fecha con la que se apertura el sorteo), Fecha Hasta (fecha de celebración), una vez capturada la información, dar clic en el recuadro de Disponibilidad, enseguida clic al recuadro (+) desplegándose lo siguientes:

a) Aperturando disponibilidad: inicia el proceso parasu disponibilidad a la venta.

b) Disponibilidad: finaliza el proceso y el sorteo seencuentra disponible para su venta.

La Gerencia de Sistemas Sustantivos brindará soporte técnico y notificará a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana si existe algún cambio en la operación del Sistema. 41'_1 Lotería Na_ci(?n_al l

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INICIO

Accesa con clave de usuario al Sistema Integral de Loterías (SIL), a la opción de Disponibilidad, se desplegará un menú, deberá seleccionar "Existencia de Billetes". Dentro de la pantalla Existencia Almacén Virtual 1600 seleccionamos tipo de sorteo e ingresamos el número de sorteo a verificar, damos clic en el botón de aceptar para que nos despliegue la numeración y total de billetes electrónicos asignados.

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DIAGRAMA DE FLUJO

DEPARTAMENTO DE FONDO

13

Ingresa nuevamente a la opción de Disponibilidad, se deberá seleccionar "Control Disponibilidad", se abrirá una pantalla con el mismo nombre, en ésta se captura el número del Organismo de Venta, Tipo de Sorteo, Número de Sorteo, Fechas Desde (fecha con la que se apertura el sorteo), Fecha Hasta (fecha de celebración), una vez capturada la información, dar clic en el recuadro de Disponibilidad, enseguida clic al recuadro (+) desplegándose lo siguientes:

a) Aperturando disponibilidad: inicia el procesopara su disponibilidad a la venta. b) Disponibilidad: finaliza el proceso y el sorteo seencuentra disponible para su venta.

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REV. 02 1 LN-6212-M P-P0-86-20/Junio/2018 1 Página 3 de 3

i4

La Gerencia de Sistemas Sustantivos brindará soporte técnico y notificará a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana si existe algún cambio en la operación del Sistema.

1 FIN


DIRECCiÓN í!E COMERCIALIZACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE VENTAS ÁREA METROPOLITANA PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR VISIThS A LAS REV. 01 LN-6212-MP-P0-88 DEPENDENCIAS GUBERNA�ENT ALES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS y SUPERVISAR LA VENTA DEL BILLETE ALUSIVO A LOS SORTEOS, A TRAVÉS DE LOS COMISIONISTAS DE LA ENTIDAD, ASÍ 20/Junio/2018 Página 1 de 6 COMO COADYUVAR CON LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LAS ACTIVACIONES, CUANDO ESTAS SOLICITEN PRESENCIA DE LOS MISMOS.

OBJETIVO:

Coordinar las acciones encaminadas a la ven.ta del billete alusivo durante las visitas realizadas en las Dependencias Gubernamentales, Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas a través de los Comisionistas de la Entidad y coadyuvar con la presencia de los mismos en las actividades de Promoción de la Imagen Institucional que realicen las áreas responsables de las Activaciones.

ALCANCE:

Dirección de Comercialización, Dirección de Mercadotecnia y Publicidad, Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Mercadotecnia, Gerencia de Publicidad, Subgerencia de Nuevos Proyectos, Departamento de Atención a Clientes, Expendios Locales y Vendedores Ambulantes de Billete.

POLÍTICAS:

1 . La Gerencia de Mercadotecnia, es la responsable de proporcionar a la Subgerencia de Nuevos Proyectos, el calendario de Sorteos mensual con la información de los contactos y ubicaciones, donde se llevará a cabo la promoción de los billetes alusivos a Dependencias Gubernamentales, Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas, con un tiempo mínimo de 15 días previos al inicio del siguiente mes.

2. La Subgerencia de Nuevos Proyectos en conjunto con el Departamento deAtención a Clientes, realizan el contacto con las DependenciasGubernamentales, Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas, con lafinalidad de que le sean proporcionadas las fechas para la realización de la ventadel billete alusivo a través de los Comisionistas de la Entidad.

3. Es responsabilidad del Departamento de Atención a Clientes, la elaboración deun calendario de visitas para la venta de los billetes de los diferentes sorteos através de los Comisionistas de la Entidaci--en--las-Depe-Adec�Gias

1Gubernamentales, Instituciones y Organizaciones Pú� e. s..'7>�r�ªctats�ional� pára la Asistencia Pública

1 * MANUAL ORIGINAL EN!.m.::�KJP¡rR PORl/j

GERENCIA DE: OHGAN CION 'l'



REV. 01 LN-6212-M P-P0-88


4. El Departamento de Atención a Clientes, previa autorización de la Subgerenciade Nuevos Proyectos será el responsable de invitar a los Comisionistas de laEntidad, a participar en las visitas para la venta del billete alusivo a lasDependencias Gubernamentales, Instituciones y Organizaciones Públicas yPrivadas.

5. Es responsabilidad del Departamento de Atención a Clientes, el reportardiariamente a la Subgerencia de Nuevos Proyectos las ventas obtenidas por losComisionistas de la Entidad, en cada una de las visitas a las DependenciasGubernamentales, Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas.

6. Es responsabilidad de la Subgerencia de Nuevos Proyectos, el reportar a laGerencia de Ventas Área Metropolitana, las ventas obtenidas por losComisionistas de la Entidad, en las visitas en las DependenciasGubernamentales, Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas.

7. Es responsabilidad de la Subgerencia de Nuevos Proyectos, previa autorizaciónde la Gerencia de Ventas Área Metropolitana, atender las solicitudes para elenvío de los Comisionistas de la Entidad, a las diferentes actividades depromoción de la Imagen Institucional, realizadas por las Áreas Responsables delas Activaciones.

8. Es responsabilidad de las Áreas Responsables de las Activaciones elproporcionar a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana, el calendario devisitas, así como los permisos de ingreso y contactos de los lugares donde seenviará a los Comisionistas de la Entidad, quienes apoyaran a la venta de billetede lotería.

9. Es responsabilidad del Departamento de Atención a Clientes, dar el seguimientoal. calendario de visitas de comercialización, proporcionado por las ÁreasResponsables de las Activaciones y reportar a la Subgerencia de NuevosProyectos, las ventas de los billetes de los sorteos obtenidas por losComisionistas de la Entidad, durante su participación.

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1 • MANUAL ORIG��1

E;)N RESGUARDO*

GERENCIA DE: OkGANIZACION 't DESARROLLO DE PERSONAL

1

Subgerencia de Nuevos Proyectos

Departamento de Atención a

Clientes


Departamento de Atención a

Clientes


1.


REV. 01 LN-6212-MP-P0-88

20/Junio/2018 Página 3de 6

DESCRIPCIÓN

INICIO

Recibe de la Gerencia de Mercadotecnia el calendario de sorteos de la Entidad, mínimo 15 días antes del inicio del mes. El cual contiene nombres, teléfonos y correos para establecer contacto con las Dependencias Gubernamentales, Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas, para la venta del billete alusivo a través de los Comisionistas de la Entidad.

2. Imprime el calendario de Sorteos vigente, revisa que cuente conlos datos necesarios para establecer contacto con cada una delas de Dependencias Gubernamentales, Instituciones yOrganizaciones Públicas y Privadas.

3. Comparte calendario de Sorteos vigente e instruye alDepartamento de Atención a Clientes, para realizar contacto yestablecer fechas de visita para la venta del billete alusivo através de los Comisionistas de la Entidad.

4. Elabora calendario de visitas para la venta del billete alusivo através de los Comisionistas de la Entidad y envía a laSubgerencia de Nuevos Proyectos para su aprobación.

5. Autoriza calendario e instruye al Departamento de Atención aClientes, para invitar a los Comisionistas de la Entidad, aparticipar en la venta del billete alusivo.

6. Realiza la invitación a los Comisionistas de la Entidad, paraparticipar en la venta del billete alusivo.

Informa a la Gerencia de Ventas área Metropolitana las fechas 7. de inicio y de término de las visitas para la venta del billete

alusivo a través de los Comisionistas de la Entidad, enDependencias Gubernamen1 e

L t . . i 'ºRef y

O . . P'bl. p· d ::'f•oera co a rgarnzaCIOnes U ICaS Y ílVa '# para la Asistencia Pública

• MANUAL ORIGINAL. EN RESGUARDO*


REV. 01 LN-6212-MP-P0-88


Op. DE SCRIPCIÓN [ RESPONSABLE I No. de

�=========;::::====:::;:::::::========================================� Gerencia de Ventas Área Metropolitana


Departamento de Atención a Clientes


8. Aprueba las fechas de inicio y de término de las visitas parala venta del billete alusivo a través de los Comislonistas de laEntidad, en Dependencias Gubernamentales, Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas.

9. Recaba la autorización y/o acceso, en su caso, e instruye alDepartamento de Atención a Clientes para ser entregados alos Comisionistas de la Entidad que así lo requieran.

1 O. Entrega a los Comisionistas de la Entidad la autorización y/o acceso, en su caso, a las Dependencias Gubernamentales, Institucionales Organizaciones Públicas y Privadas para que participen en las visitas para la venta del billete alusivo, de acuerdo al calendario establecido para tal fin y supervisa la visita y toma evidencias fotográficas.

11. Reporta a la Subgerencia de Nuevos Proyectos, los resultados obtenidos en la visita de la actividad anterior y archiva evidencia.

12. Reporta a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana, los resultados obtenidos en cada una de las visitas antes citadas.

FIN

..

,r_A Lotería Nacioi'ial 1

1

.. I para la Asistencia Pública

, • MANUAL ORIG��1

Et

RESGUARDO*

GEREI\ICIA DE: 01·..:GJ,NIZACION 't



REV. 01 LN-6212-MP-P0-88


DIAGRAMA DE FLUJO

1 Subgerencia de Nuevos Proyectos

INICIO

, 1

Recibe de la Gerencia de Mercadotecnia el calendario de sorteos de la Entidad, mínimo 15 días antes del inicio del mes. El cual contiene nombres, teléfonos y correos para establecer contacto con las Dependencias Gubernamentales,

...---1---l-mstituciones y q�anizaciones Públicas y PJ:tVadas, ¡:>ara la venta del

0

! btltete

��51vo a través de

ill 1ci O• itT]isionistas de la :x> eñtidaa. ::oc o -gr::u .,, - t"I - ..,_

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ío zm :i i:u z i- ('):;u "tJ -· m c,Oen 2: :sG> o·r:ue 111-

* J

1--

2

Imprime el calendario de Sorteos vigente, revisa que cuente con los datos necesarios para establecer contacto con cada una de las de Dependencias Gubernamentales, Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas.

+ 3

Comparte calendario de Sorteos vigente e instruye al Departamento de Atención a Clientes, para realizar contacto y establecer fechas f--de visita para la venta del billete alusivo a través de los Comisionistas de la Entidad.

Departamento de atención a Clientes

4

Elabora calendario de visitas para la venta del billete alusivo a través de los Comisionistas de la Entidad y envía a la Subgerencia de Nuevos Proyectos para su aprobación.

6 ...

Realiza la invitación a los Comisionistas de la Entidad, para participar en la venta del billete alusivo. 1--


15

Autoriza calendario e instruye al Departamento de Atención a Clientes, para invitar a los Comisionistas l+de la Entidad, a participar en la venta del billete alusivo.

r]+----� -.._/


REV. 01 LN-6212-MP-P0-88


DIAGRAMA DE FLUJO


y Informa a la Gerenc ia de Ventas área Metropolitana las fechas de inicio y de térm ino de las v isitas para la venta del b illete alusivo a través de los Com is ion istas de la Entidad, 1-

en Dependenc ias Gubernamentales, Instituc iones y Organizaciones Públ icas y

r--Hf>rivadas... - -- ::a

om � , m;;o e I' �!Ji � \e-,

9

O !> ,J ".!(.. r :, a�9esQ,_ .-;e su caso, e

Gerencia de Ventas Área Metropolitana

¡8

Aprueba las fechas de inicio y de término de las visitas para la venta del b illete alus ivo a través de los Com isionistas de la Ent idad, en Dependencias Gubernamentales, Instituciones y Organizac iones Públicas y Pr ivadas.

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.. , -

Departamento de atención a Clientes

10


. 12

Reporta a la Gerenc ia de Ventas Área Metropol itana, los resultados obtenidos en

Entrega a los Comisionistas de la Entidad la autorización y/o acceso, en su caso, a las Dependenc ias Gubernamentales, Instituc ionales Organizaciones Públ icas y Pr ivadas para que part icipen en las v isitas para la venta del bi llete alusivo, de acuerdo al calendario establecido para tal fin y superv isa la visita y toma ev idencias fotográficas.

.--+l cada una de las v isitas antes 1-citadas.

11

Reporta a la Subgerenc ia de Nuevos Proyectos, los resultados obtenidos en la ....__. visita de la act iv idad anterior y arch iva evidenc ia.

FIN .




PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y REV. 01 LN-6212-MP-P0-89 SEGUIMIENTO DEL SGSI AL ALCANCE DE LA GERENCIA DE VENTAS ÁREA METROPOLITANA. 20/Junio/2018 Página 1 de 8

OBJETIVO:

Dar mantenimiento y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI ISO 27001 :2013 y WLA, dar alcance al plan de trabajo unificado o en su caso solventar las observaciones y no conformidades presentadas por la Auditoria Externa en lo que se refiere a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana.

ALCANCE:

Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Subgerencia de Nuevos Proyectos, Subgerencia Expendedora, Subgerencia de Coordinación Ventas Zona Metropolitana, Departamento de Fondo, Departamento de Atención a Clientes, Departamento de Distribución de Expendedores Ambulantes de Billetes y Departamento de Distribución de Expendios Locales.

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad de la Subgerencia de Nuevos Proyectos de elaborar las Minutas·de seguimiento del SGSI y WLA cada bimestre, con los siguientes puntos:

• Acciones correctivas• Manual de procedimientos• Carta Proceso• Activos del SGSI

• Indicadores de la Gerencia• Controles del SGSI y WLA• Continuidad del Negocio

2. La Subgerencia de Nuevos Proyectos, apoya a las áreas de la Gerencia y daseguimiento a los asuntos del SGSI y WLA.

•-¡;.:-;7.::-:;-::-------,r. Lotería Nacjo ,.aJ t 3. La Subgerencia de Nuevos Proyectos, relaciona las Ac�o esr.(i)<D.�li'lª�ú��vadasdel SGSI y da seguimiento oportuno hasta solve

f �R U AL ORIGINAL EN RESGUAºORJ/)

GERENCIA DE: Or<GAf'.'IZACI 'r DESARROLLO DE PERSONAL


REV. 01 1 LN-6212-MP-P0-89

20/Junio/2018 l Página 2de 8

4. La Subgerencia de Nuevos Proyectos notifica a través de la Minuta el estatus de losprocedimientos de la Gerencia al alcance del SGSI.

5. La Subgerencia de Nuevos Proyectos, en conjunto con los con los jefes de cadaárea realizan el Plan de Contingencia o Continuidad del Negocio el cual seráaplicado a la Gerencia al alcance del SGSI.

6. Es responsabilidad de la Subgerencia de Nuevos Proyectos, alimentar el Sistemade Gestión de Calidad (SIGEC) y el Análisis de Riesgos (SAR) revisar y/o actualizarcada activo de cada área perteneciente a la Gerencia.

7. Es responsabilidad de la Subgerencia de Nuevos Proyectos reportar los indicadoresde los controles de acuerdo a la SGSI WLA-SCS de la Gerencia enviadospreviamente por el Grupo de Calidad.

8. Es responsabilidad de la Subgerencia de Nuevos Proyectos re.portar los incidentesde seguridad al alcance del SGSI que se presenten con sus activos y notificar alMonitor de Seguridad en caso de que identifique incidente de seguridad en laInstitución.

9. En Detección de Necesidades de Capacitación; las áreas de la Gerenciaseleccionarán mensualmente al personal para acudir a una Capacitación que esimpartida por el grupo de Calidad.

1 O. Es responsabilidad del Subgerencia de Nuevos Proyectos documentar y orientar al personal operativo en caso de una auditoria externa.

lf' A Lotería Nacional� ,I para la Asistencia Pública

, • MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *OíV::> J /)

GF.REf\!CIA OE:,ÓKG/\NIZACION 'tDESARROLLO DE PERSONAL

1 No.de

RESPONSABLE o p.

Gerencia de Ventas área

Metropolitana

Subgerencia de Nuevos

Proyectos

1.

2.

3.

4.

5.

6.


REV. 01 1 LN-6212-MP-P0-89

20/Junio/2018 1 Página 3de 8

DESCRIPCIÓN

Este procedimiento inicia cuando la Subgerencia de Nuevos Proyectos realiza el mantenimiento y seguimiento del SGSI 1so 210012013 v WLA al alcance de la Gerencia de Ventas Área Metropolitana.

INICIO

Solicita a las áreas Integrar la información relevante para elaborar Minuta bimestral y a su vez cumplir en tiempo y forma con el Grupo Estratégico de Seguridad de la Información (GESI).

•Acciones correctivas•Manual de procedimientos•Carta Proceso•Activos del SGSI•Indicadores de la Gerencia•Controles del SGSI y WLA•Continuidad del Negocio

Envía Minuta para revisión y aprobación de la Gerencia de Ventas Área Metropolitana.

Recaba las firmas de los asistentes a la minuta de seguimiento del área.

¿Es aprobada la Minuta?

A) No (Reinicia procedimiento en la operación 2)

8) Si (Continúa en la operación 4)

Envía archivo electrónico en formato PDF por correo electrónico al representante del Grupo de Calidad.

Reporta los incidentes de seguridad del SGSI de las áreas en que se hayan presentado acciones correctivas en sus activos y notifica al área.orrespGAm�u-�.-----'"11

,r._ Loterí".l Na_ci(?n_al Da seguimiento a No Con' offlfitlactti�c,yu��ciones Correctivas. • MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *

RESPONSABLE



Metropolitana



Metro olitana

No.del Op.

7.

8.

9.

10.

11.


REV. 01 1 LN-6212-MP-P0-89


DE SCRIPCIÓN

¿ Existen reportes de no conformidades y acciones correctivas?

A) Si (Reinicia en la operación 5)B) No (Continua en la operación 7)

Reporta a la Gerencia de Servicios Generales y al Grupo de Calidad para su apoyo y pronta solventación.

Instruye a las áreas a actualizar los Procedimientos de la Gerencia al alcance del SGSI y envía a revisión.

¿Son aprobados los cambios?

A) Si (Continua en la operación 9)B) No (Reinicio procedimiento en la operación 8)

Planea conjuntamente con los jefes de área el desarrollo de un Plan de Contingencia al alcance del SGSI.

¿Se realiza satisfactoriamente Plan de Contingencia y/o continuidad del negocio?

A) Si (Continua con la operación 1 O)B) No (Reinicia en la operación 9)

Identifica los Activos de cada procedimiento a través del SGSI, su clasificación, vulnerabilidad, amenaza y controles.

¿Existen activos en Tratamiento de riesgo?

A) Si (Reinicia operación 1 O)B) No (Continua en la o�ración 11)

1 ,r_ Lotería Nacional

\ Solicita a las áreas determiñ R3� 1ci;iilmii�úbJfe1 SGSI yWLA específicos para íO\ÜWMlffli!i8 �NAL EN RESGUARDO * �

1 No.de RESPONSABLE

o p.


Metropolitana

12.

13.

14.

15.

16.

17.


REV. 01 1 LN-6212-MP-P0-89


DE SCRIPCIÓN

Solicita a las áreas generar uno o más indicadores analizando lo siguiente:

• Identificar qué control o grupo de controles va a medir• Forma de medición (Frecuencia y Fórmula)

¿Existen métodos de medición, análisis y evaluación aplicables, para garantizar resultados válidos?

A) Si (Continua en la operación 13)B) No (Reinicia procedimiento en la operación 12)

Produce resultados comparables y reproducibles para ser considerados válidos.

Conserva la Información documentada adecuada como evidencia de los resultados.

Instruye a las áreas actualizar la Carta Proceso de la Gerencia al alcance del SGSI y enviar a revisión.

¿Son aprobados los cambios?

A) Si. (Continua la operación 16)B) No (Reinicia la operación 15)

Se envía a la Gerencia de Sistemas de Calidad para su registro.

Solicita a las áreas seleccionar al personal para que se incorpore a la Capacitación parª la mejora contin.ua_de_su�

1 labores. ,r, ¡ Lotería Nacional� I para la Asistencia Pública

FIN * MANUAL ORIGINAL EN RESGU�DCD *

ºORl./) A� GEREt\lCtA DE: 01 '�· '" ..Y

DESARROLLO DE P��L


e ��J 1

Solicita a las áreas Integrar la información relevante para elaborar Minuta bimestral y a su vez cumplir en tiempo y forma con el Grupo Estratégico de Seguridad de la Información (GESI).

•Acciones correctivas•Manual de procedimientos•Carta Proceso•Activos del SGSI•Indicadores de la Gerencia•Controles del SGSI y WLA

r 1 1-&Gontinuidad del Negocio •

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DIAGRAMA DE FLUJO


2

Envía Minuta para revisión y aprobación de la Gerencia de Ventas Área Metropolitana.

3

Recaba las firmas de los asistentes a la minuta de seguimiento del área.

SI 4

Envía archivo electrónico en formato PDF por correo electrónico al representante del Grupo de Calidad.

@ 5

Reporta los incidentes de seguridad del li-' -�

SGSI de las áreas en que se hayan ' presentado acciones correctivas en sus activos y notifica al área correspondiente.


REV. 01 1 LN-6212-M P-P0-89

20/Junío/2018 1 Página 6 de 8


6

Da seguimiento a No Conformidades y Acciones Correctivas.

¿Existen reportes de no

conformidades y acciones

correctivas?

NO 7

Reporta a la Gerencia de Servicios 1 Generales y al Grupo de Calidad para su

apoyo y pronta solventación.

Gerencia de Ventas Área Metropolitana

8

Instruye a las áreas a actualizar los Procedimientos de la Gerencia al alcance del SGSI y enviar a revisión.

0 - 1 -

,.

9

DIAGRAMA DE FLUJO


0--10

Identifica los Activos de cada procedimiento a través del SGSI, su clasificación, vulnerabilidad, amenaza y controles.

"'> SI •0


REV. 01 1 LN-6212-M P-P0-89



11

Solicita a las áreas determinar los Controles del SGSI y WLA específicos para mitigar el riesgo.

12

Solicita a las áreas generar uno o más indicadores analizando lo siguiente:

• Identificar qué control o grupode controles va a medir

• Forma de medición (Frecuenciay Fórmula}

0

Produce resultados comparables y reproducibles para ser considerados válidos.

Loteríá Nacional 1t.ar.tl .. \,l�llm.i.t l'ohl«11

Gerencia de Ventas AreaMetrooolitana

T 14

Conservar la Información documentada adecuada como evidencia de los resultados.

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DIAGRAMA DE FLUJO


15

Instruye a las áreas actualizar la Carta

Proceso de la Gerencia al alcance del SGSI y enviar a revisión.

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SI 1 16

J

Se envía a la Gerencia de Sistemas de Calidad para su registro

I 17


REV. 01 1 LN-6212-MP-P0-89


Solicita a las áreas seleccionar al personal para que se incorpore a la Capacitación�(para la mejora continua de sus labores. 1

FIN )




PROCEDIMIENTO PARA LA GUARDA y REV. 01 LN-6212-MP-P0-90 CUSTODIA DEL MANEJO DE BILLETE ÚTIL DE LOTERÍA QUE SE ENCUENTRA EN EL ALMACÉN DE LA GERENCIA DE VENTAS ÁREA METROPOLITANA DENTRO DE LOS HORARIOS 20/Junio/2018 Página 1 de 4 LABORALES Y/O DE ATENCIÓN A LA FUERZA DE VENTA.

OBJETIVO:

Recibir, almacenar y efectuar la guarda y custodia del manejo de billete útil de lotería de los diferentes sorteos institucionales, dentro los días y horarios laborales y/o de atención a la fuerza de venta, a través de controles de acceso de personal y registros de recepción y entrega de billete.

ALCANCE:

Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Producción, Gerencia de Ventas Foráneas, Gerencia de Servicios Generales, Subgerencia Expendedora, Subgerencia de Coordinación Ventas Zona Metropolitana, Departamento de Distribución de Expendedores Ambulantes de Billetes, Departamento de Distribución de Expendios Locales.

POLÍTICAS:

1. La Gerencia de Ventas Área Metropolitana a través d� las SubgerenciaExpendedora y Subgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metropolitana recibenpor parte de la Gerencia de Producción los sorteos Tradicionales (mayor, de diez,superior, zodiaco y zodiaco especial), Sorteos Especiales, Sorteos Magnos y Gordode Navidad.

2. Es responsabilidad de las Subgerencia Expendedora y Subgerencia deCoordinación Ventas Zona Metropolitana a través de sus respectivosDepartamentos de Distribución que sólo personal autorizado, tendrá acceso al áreadel almacén de billete de la Gerencia de Ventas Área Metropolitana.

3. Es responsabilidad de las Subgerencia Expendedora, S.ut1g_ereocia de CoordinaciónVentas Zona Metropolitana a través de sus re dtwOsríIDeµartarimehtos del

Distribución que las áreas del almacén cuenten� orfª 'eotftrtJfe� iªd'ªbli§tguridadadecuados para el acceso de personal y regisrE>i1��1!JA<¡_eJJRÍ00��,��.EoRWo

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GERENCIA DE: OKGANl��M-\.: DESARROLLO DE PERSON


REV. 01 1 LN·6212·MP-P0·90

20/Junio/2018 1 Página 2de 4

4. Solo personal autorizado y/o adscrito a los Departamentos de Distribución de laSubgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metropolitana y SubgerenciaExpendedora, tendrá acceso al almacén, ya que, por la naturaleza del mismo, elacceso a este, es restringido, cualquier persona que ingrese a sus instalacionesdeberá registrarse en la bitácora de acceso.

5. Es responsabilidad de la Gerencia de Servicios Generales que el área de descarga,se encuentre en óptimas condiciones para realizar la entrega y recepción del billeteenviado por la Gerencia de Producción.

6. Es responsabilidad de la Subgerencia Expendedora a través del Departamento deDistribución de Expendedores Ambulantes de Billetes, entregar la existencia delbillete inutilizado a la Gerencia de Producción.

7. Es responsabilidad de la Subgerencia Expendedora y Subgerencia de CoordinaciónVentas Zona Metropolitana a través de sus respectivos Departamentos deDistribución la guarda y custodia en el manejo del billete de lotería en los días yhorarios laborales y/o de atención a la fuerza de venta que son días hábiles delunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas y sábados de 8:00 a 15:00 horas.

8. Es responsabilidad de la Gerencia de Servicios Generales resguardar el área dealmacén de billete a través de cámaras de vigilancia de manera permanente.

,r. • Lotería Nacional� ,1 para la Asistencia Pública

,

I • MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO*

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GERENCIA DE: OKGANIZACION 'V DESARROLLO DE PERSONAL

[ RESPONSABLE I N�P�e

1

Subgerencia Expendedora

Subgerencia de Coordinación Ventas Zona

Metropolitana



Billetes


Locales



Billetes

1.

2.

3.

4.

5.


REV. 01 1 LN-6212-MP-P0-90 20/Junio/2018 1 Página 3de 4

DESCRIPCIÓN

Este procedimiento inicia cuando la Gerencia de Producción entrega el billete al almacén de la Gerencia de Ventas Área Metropolitana.

INICIO

Supervisa y coordina la entrega y recepción de la dotación de billetes que envía la Gerencia de Producción mediante la Forma F. 24-19 y la entrada de este billete es registrada en el control interno del almacén (kárdex) para Vendedores Ambulantes de Billete (continua operación 3). Supervisa y coordina la entrega y recepción de la dotación de billetes que envía la Gerencia de Producción mediante la Forma F. 24-19 y la entrada de este billete es registrada en el control interno del almacén (kárdex) para Expendios Locales y adicional de· Organismos de Venta Foráneos. (continua operación 4). Supervisa la verificación del contenido de paquetes de las dotaciones de billete en el almacén, para corroborar la cantidad recibida para Vendedores Ambulantes de Billete Almacena el billete en el almacén en los anaqueles destinados para su resguardo. (continua operación 5).

Supervisa la verificación del contenido de paquetes de las dotaciones de billete en el almacén, para corroborar la cantidad recibida para Expendios Locales y adicional de Organismos de Venta Foráneos

Almacena el billete en el almacén en los anaqueles destinados para su resguardo.

Concentra la existencia del billete útil que no fue comercializado para ser er¡t��e��eflíal�cMfllffi:P.ia de 1Producción. ��para la Asistencia Pública

FIN· • MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *

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GERENCIA DE: Or<GANIZAC�� DESARROLLO O�º'"' _. L \

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Lotería

Nacional REV. 01

20/Junio/2018 1 LN-6212-MP-P0-90

1 Página 4 de 4 p.1r;i la \\.ht� nc11 l��\CII

Expendedora

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1

DIAGRAMA DE FLUJO

Subgerencia deCoordinación Ventas Zona

Metropolitana

Departamento de Distribución deExpendedores Ambulantes de ametes

2 3

Departamento de Distribución deExpendios Locales

4. . . . . , Supervisa la verificación del Supervisa y coordina la I Supervisa la venf1cac1on del

contenido de paquetes de las entrega y recepción de (ª contenido de . paquetes de l_asdotaciones de billete en el . dotación de billetes que en�!ª dotaciones de billete e� el alm�c�n,almacén, para corroborar la Supervisa y coordina la e��rega Y la Gerencia de Producc1on para corroborar la cantidad recibida cantidad recibida para

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. , Foráneos 24-19 y la entrada de este billete del almacén (kárdex) para Almacena el billete en el almacen es registrada en el control interno I Expendios Locales y adicional · en los anaqueles destinados para del almacén (kárdex) para de Organismos de Venta su resguardo. �+-1

--ti vendedores Ambulantes de Foráneos. (continua operación 5). Billste (continua operación 3). (continua operación 4).

Almacena el billete en el almacén en los anaqueles destinados para su resguardo.

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Concentra la existencia del billete

e ) I útil que no fue comercializado para f, FIN 4 ser entregado a la Gerencia de '4Producción.




PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN GENERAL REV. 00 LN-6212-MP-P0-91 DE LA INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIONES QUE SE REALICEN AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA 20/Junio/2018 Página 1 de 5 GERENCIA DE VENTAS ÁREA METROPOLITANA.

OBJETIVO:

Uniformar la integración y presentación del desarrollo de procedimientos en coordinación con las áreas de la Gerencia conforme al marco normativo para establecer la metodología necesaria y los lineamientos generales de operación y/o actualización del Manual de Procedimientos.

ALCANCE:

Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Subgerencia de Nuevos Proyectos, Subgerencia Expendedora, Subgerencia de Coordinación Ventas Zona Metropolitana, Departamento de Atención a Clientes, Departamento de Fondo, Departamento de Distribución de Expendedores Ambulantes de Billetes, Departamento de Distribución de Expendios Locales.

POLÍTICAS:

La Gerencia de Ventas Área Metropolitana instruye a la Subgerencia de Nuevos Proyectos dar inicio a la integración general de la información y actualizaciones que se realicen al manual de procedimientos, los cuales deberán de contener diagramas de flujo, descripción de procedimientos y políticas de cada unidad administrativa, así como formatos e instructivos que relacionen a un procedimiento. La Gerencia de Venta Área Metropolitana es responsable de la elaboración, integración y actualización de sus procedimientos, dando cumplimiento a la estructura orgánica vigente y autorizada para la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

1. La Subgerencia de Nuevos Proyectos en conjunto con el Enlace, proporcionaránla información y aclararán dudas surgidas en la integración de los procedimientosde las distintas áreas de la Gerencia de Ventas área Metropolitana.

2. Es responsabilidad del Enlace, verificar que no se incurra en duplicidades cuandosean integrados los procedimientos incluidos en el Manual.

3. Es responsabilidad de cada unidad administrativa del área de la Gerencia, elelaborar los procedimientos, formatos e instructivos correspondientes a suactividad de forma secuencial y metodológica, para su concentración.

1 -�,.. Lotería Nacional

4. Es responsabilidad de cada unidad administrativa del�§ �laiGer.e:R;ei',a\bfflostrarde manera clara y precisa la operación integral de cada unidad admini�Ug!W� R8la que se trate, así como su interrelación con la;s*�M�a�� INAL EN

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RESPONSABLE


Metropolitana


Subgerencia de Nuevos

Proyectos y el Personal de

Enlace



Metro olitana

1 No. de Op.

1.

2.

3.

4.

5.


METROPOLITANA

REV. 00 1 LN-6212-MP-P0-91

20/Junío/2018 1 Página 2de 5

DE SCRIPCIÓN

Este procedimiento inicia cuando La Subgerencia de Nuevos Proyectos recibe la instrucción por parte de la Gerencia de Ventas Área Metropolitana, para llevar a cabo la integración general de la información y actualizaciones que se realicen al manual de procedimientos de la gerencia de ventas área metropolitana.

INICIO

Instruye a la Subgerencia de Nuevos Proyectos convocar a las áreas de la Gerencia a llevar a cabo la revisión semestral y/o anual y en su caso la integración general de la información y actualizaciones que se realicen al manual de procedimientos de la gerencia de ventas área metropolitana.

Proporciona la información y aclara las dudas surgidas en la integración de los procedimientos de las distintas áreas de la Gerencia de Ventas área Metropolitana.

Se le pregunta al área si se aclaró su duda.

¿Se aclara su duda?


Revisa las actividades del procedimiento con las áreas involucradas, para evitar actividades faltantes y/o duplicadas.

¿Las actividades se encuentran acordes?

A) Si (Continua en la operación 6)

B) No (Reinicio procedimiento en la operación 4)

Identifica las áreas que intervienen en los procedimientos y precisa su responsabilidad y participación.

,r. Loterí·a Nacional Reúne a las áreas conjuntameñt �a'ra As(e'vtsffi'ftlbl� los procedimientos y proceder a 1,.1 j��Rfl9 GINAL EN RESGUARD •

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GEREI\JC1A DE:(. DESARROLLO O

RESPONSABLE


Metropolitana Subgerencia de Nuevos Proyectos


Metropolitana

No.de

Op.

6.

7.

8.

9.


METROPOLITANA

REV. 00 1 LN-6212-M P-P0-91


DE SCRIPCIÓN

¿Existen correcciones?

A) No (Continua en la operación 9)B) Si (Reinicio procedimiento en la operación 2)

Envía a la Gerencia de Organización y Desarrollo de Personal para su revisión.

¿ Existen correcciones?

A) No (Continua en la operación 11)B) Si (Reinicio procedimiento en la operación 2)

Envía a la Dirección de Evaluación de Recursos para la Asistencia Pública y Secretario Ejecutivo del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), con las observaciones señaladas de acuerdo a las funciones de la Gerencia.

¿Es aprobado por COMERI?


Envía a la Gerencia de Organización y Desarrollo de Personal los ejemplares en original que solicite de las modificaciones del Manual de Procedimientos y original del formato F. 31-22 "Constancia de Implantación".

¿ Es aprobado por la Gerencia de Organización y Desarrollo de Personal?


Verifica que los procedimientos actualizados sean difundidos institucionalmente, iniciando los t��c'.3�1jljl4t�é'h�fla-Pte el 1Comité de Mejora Regulatoria (C©M�Rt�, 1 ,p'éffiétcsl:iaptie1i'Gación en la Normateca Interna. FIN

• MANUAL ORIGINAL EN RESGUAr.;, ')0 *- - �.

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INICIO

1

Instruye a la Subgerencia de Nuevos Proyectos convocar a las áreas de la Gerencia a llevar a cabo la revisión semestral y/o anual y en su caso la integración general de la información ,

___ ...,J y actualizaciones que se realicen al manual de procedimientos de la gerencia de ventas área metropolitana.

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DIAGRAMA DE FLUJO


2

Proporciona la información y aclara las dudas surgidas en la integración de los procedimientos de las distintas áreas de la Gerencia de Ventas área Metropolitana.

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Revisa las actividades del procedimiento con las áreas involucradas, para evitar actividades faltantes y/o duplicadas

NO

4

Identifica las áreas que intervienen en los procedimientos y precisa su responsabilidad y participación.


REV. 00 1 LN-6212-M P-P0-91


Gerencia de Ventas Area Metropolitélna

5

Reúne a las áreas conjuntamente para revisión de los procedimientos y proceder a su aprobación.

I

Envía a la Gerencia de Organización y Desarrollo de Personal para su revisión.


9 7

Envía a la Dirección de Evaluación de Recursos para la Asistencia Pública y Secretario Ejecutivo del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI}, con las observaciones señaladas de acuerdo a las funciones de la Gerencia.

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8

DIAGRAMA DE FLUJO


9

Verifica que los procedimientos actualizados sean difundidos institucionalmente, iniciando los trámites conducentes ante el Comité de Mejora Regulatoria (COMERI), para su publicación en la Normateca Interna .

FIN


REV. 00 1 LN-6212-MP-P0-91


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INSTRUCTIVO PARA CONSULTA DE DISTRIBUCIÓN INICIAL REV. 06 LN-6212-MP-IN-01

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(Por billete o por Organismo)

PANTALLA DEL SISTEMA DE LOTERIAS

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INDICACIONES DE USO

Paso 1:

Se da doble click en el icono del Sistema de Loterías

en la pantalla principal de la PC.




REV. 06 LN-6212-MP-IN-01


PANTALLA DEL SISTEMA DE LOTERIAS INDICACIONES DE USO

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Paso 2:

La pantalla presenta un cuadro de diálogo con el mensaje:

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En el cual sólo debemos darle click en OK




REV. 06 LN-6212-MP-IN-01



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Paso 3:

Ingresar al Sistema de Loterías, anotando los datos

requeridos:

• Username: Nombre del Usuario • Password: Clave confidencial que se

renueva cada 30 días • Oprimir la tecla Connect o dar "enter"

Las claves son proporcionadas por el área de

Sistemas, son confidenciales e intransferibles para que cumplan con las normas de seguridad informática de la Institución.




REV. 06 LN-6212-M P-1 N-01



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Loterías/

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Paso 4:

Clave de seguridad para ingresar al Sistema de

Loterías, en donde se deberá anotar un segundo nombre de usuario dando "enter'' y un segundo

password para mayor seguridad, dando "enter''

Si en ese momento no se quiere entrar al Sistema de

Loterías, con el mouse da un click en la ventana de salida




REV. 06 LN-6212-M P-1 N-01


PANTALLA DEL SISTEMA DE LOTERIAS I INDICACIONES DE USO

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Loterías

SISTEMA DE LOTERIAS

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Paso 5:

Cuando hemos ingresado nuestro segundo password

dando doble "enter'', el sistema de Loterías nos presenta esta pantalla donde tenemos el número de identificacion del usuario (caja) y la fecha en que estamos trabajando.

Damos "enter" para entrar al Menú Principal



SISTEMA DE LOTERIAS / DISTRIBUCÍÓN Y PRODUCCIÓN

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REV. 06 LN-6212-M P-1 N-01


INDICACIONES DE USO

Paso 7:

Pantalla de Distribución y Producción, es utilizada

sólo como consulta para verificar la factura fija de

algún Organismo de Venta (local ó foráneo) Se

ingresa a esta pantalla dando un click en el botón

de Distribución Inicial




REV. 06 LN-6212-MP-IN-01


SISTEMA DE LOTERIAS/ DISTRIBUCÍÓN INICIAL INDICACIONES DE USO

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CONSULTA DlSTRIBUCION INICIAL'

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Paso 8:

Después con el mouse damos click en el botón que dice: Consulta Distribución Inicial.

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CONSULTA A LA DISTRIBUCÍÓN INICIAL

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REV. 06 LN-6212-MP-IN-01


INDICACIONES DE USO

Paso 9

Para consulta por billete

Una vez en la pantalla Consulta a la Dist. Inicial,

ingresamos en la casilla de sorteo, el número del tipcde sorteo:

1 Mayor, 2 Superior, 3 Magno, 4 Zodiaco,

5 Especial, 6 Gordito

Con enter aparece el nombre del sorteo,

el cursor se .posiciona en el primer cuadro de la columna de billete,

anotamos el número a consultar,

se oprime la tecla F8, para desplegar las series y los Organismos de Venta que tienen el billete en su factura.

Borramos con F7 para próxima consulta, para salir del módulo de consulta oprimir el icono de la puerta.



CONSULTA A LA DISTRIBUCÍÓN INICIAL

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REV. 06 LN-6212-MP-IN-01


INDICACIONES DE USO

Paso 11

Para consultar la información por número de billete ingresamos el número de tipo de sorteo:

1 Mayor, 2 Superior, 3 Magno, 4 Zodiaco,

5 Especial, 6 Gordito

En el cuadro en blanco junto a la columna de billete, ingresamos el número del billete que queremos consultar,

oprimiendo enter, se despliega en la pantalla las series y los Organismos de Venta que tienen el billete en su factura.

Para salir del módulo de consulta oprimir el icono de la puerta.

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LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DE SERVICIOS



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INSTRUCTIVO PARA FACTURACIÓN EVENTUAL O PARCIAL


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INDICACIONES DE USO

Paso 1:

Se da doble click en el icono del Sistema de Loterías en la pantalla principal de la PC.

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LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DE SERVICIOS



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La pantalla presenta un cuadro de diálogo con el mensaje:

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En el cual solo debemos darle click en OK




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Paso 3:

Ingresar al Sistema de Loterías, anotando los datos requeridos:

• Username: Nombre del Usuario• Password: Clave confidencial que se

renueva cada 30 días • Oprimir la tecla Connect o dar "enter''

Las claves son proporcionadas por el área de Sistemas, son confidenciales e intransferibles para que cumplan con las normas de seguridad

informática de la Institución.

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SISTEMA DE LOTERIAS

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Paso 4:

Clave de seguridad para ingresar al Sistema de Loterías, en donde deberá . anotar un segundo nombre de usuario dando "enter" y un segundo password para mayor seguridad dando doble "enter"

Si en ese me.mento no se quiere entrar al Sistema de Loterías, con el mouse se le da un click en la ventana de salida




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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DEVENTAS ÁREA METROPOLITANA

REV. 06 LN-6212-MP-IN-02


INDICACIONES DE USO

Paso 5:

Cuando se ha ingresado el segundo password dando doble "enter'', el sistema de Loterías presenta esta

pantalla donde se tiene el número de identificación del usuario (caja) y la fecha en que se esta

trabajando.

Damos "enter'' para entrar al Menú Principal

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REV. 06 LN-6212-MP-IN-02


SISTEMA DE LOTERIAS / MENÚ PRINCIPAL INDICACIONES DE USO

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Paso 6:

En la pantalla del Menú Principal se da click en el botón de Entregas y Devoluciones.




REV. 06 LN-6212-M P-1 N-02


SISTEMA DE LOTERIAS / ENTREGAS Y DEVOLUCIONES INDICACIONES DE USO

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Paso 7:

Una vez en la pantalla ENTREGAS y DEVOLUCIONES, pantalla LT2, se da click en el botón ENTREGA/DEVOLUCIÓN ÚTIL DE BILLETES




REV. 06 LN-6212-M P-1 N-02


SISTEMA DE LOTERIAS / ENTREGAS Y DEVOLUCIONES INDICACIONES DE USO

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CONSULTA PCR ORGANISIIO

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PROCESOS [ORAIIEOS

CONSULl'[i DE SAJ.OOS CEL Y PORCEL

CUN�U.IAl'Ulf �IJt<l�U

EL1SK<II CORTEOECA.JA

UIUClOIS��líl •A<;

Paso 8:

En la pantalla LT21, se encuentra un Menú de Entregas y Devoluciones dando click con el mouse en la función que queremos realizar: FACTURACIÓN EVENTUAL

(LT28) ó FACTURACIÓN PARCIAL (LT27)

LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICa SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DE SERVICIOS



REV. 06 LN-6212-MP-IN-02


SISTEMA DE LOTERIAS / FACTURACIÓN EVENTUAL INDICACIONES DE USO

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Paso 9:

Loterla Nacional En la siguiente pantalla, en el submenú de �,.,J�$IN"úlca

FACTURACIÓN EVENTUAL (LT28), se da click en el ttrrnccACvc,rr0&oca,LLCT botón ENTREGA EVENTUAL DE BILLETES

CI\UCEIACION FACTU�ON EVENTUAL 1

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REV. 06 LN-6212-M P-1 N-02


FACTURACIÓN DE BILLETES EVENTUALES INDICACIONES DE USO

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MOIXl.0 ENTREGA Y OlVOI.UCIOH UTIL '

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Paso 10:

1.-En la pantalla de FACTURACIÓN EVENTUAL (LT2124) se pide que se ingrese el tipo de sorteo como sigue: 1.- Mayor, 2.- Superior, 3.- Magno, 4.- Zodiaco, 5.- Especial, 6.- Gordito . 2.-En el momento que se pone el tipo de sorteo en la pantalla dando "enter'' el sistema da por default el sorteo de que se trata y se ingresa entonces el número de sorteo a facturar 3.-En seguida se digita el número de Organismo de Venta, igualmente se da "enter'' dándo la pantalta todos los datos de éste, pudiendo verificar la información si es el Organismo correcto. 4.- En el siguiente recuadro se pone la cantidad total de billetes que se van a facturar y se da "enter'' 5.- Se comienza a facturar cada número y su serie o el número de signo si se trata del sorteo zodiaco dando cada vez "enter'' 6.- En este cuadro va indicando el número total de billetes que se han facturado. 7.- Para terminar se imprime la factura.

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