DGAC-PRO-008R1 Acciones Correctivas y Preventivas 24062010

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

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DGAC-PRO-008 3 Página 1 de 7

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Dirección General de Aeronáutica Civil

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA

ELABORADO Ing. Stephany Romero

Manzano Asistente en Gestión de Calidad

14/09/2012

REVISADO Ing. Rodrigo Torrico Soria

Secretario General 14/09/2012

APROBADO Gral. Luis Coimbra Busch

Director Ejecutivo 17/09/2012



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1 OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es el de establecer la aplicación de acciones correctivas o preventivas como un mecanismo de autorregulación del SGC, para asegurar un tratamiento apropiado y sistemático de las no conformidades y defectos reales o potenciales a fin de eliminar sus causas y por lo tanto impedir sus efectos o su repetición.

2 ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a los servicios resultantes de los procesos involucrados con el alcance del SGC. Están involucrados las no conformidades y defectos reales o potenciales que generen o puedan generar desviaciones o incumplimientos en la política, los objetivos, procesos y procedimientos del SGC.

3 RESPONSABILIDADES

Todo el personal de la DGAC es responsable de detectar y reportar los problemas, las no conformidades o cualquier situación que afecte la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios. Cada responsable de algún proceso, es la autoridad competente para tomar las decisiones de aceptación o rechazo de las no conformidades planteadas, en consulta con la Dirección Ejecutiva si es necesario.

4 DOCUMENTOS DE RESPALDO

- DGAC-PRO-007 Procedimiento de Control de Producto No Conforme

5 PROCEDIMIENTO

5.1 DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

- Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencial no deseable. Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.

- Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Puede haber más de una causa para una no conformidad. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.

- Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso.



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5.2 ACCIÓN CORRECTIVA

5.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

ÁREAS O UNIDADES

ORGANIZACIONALESSGCRESPONSABLE DEL PROCESO

1. Identificación

2. Análisis de la No

Conformidad

3. Ejecución de la

Acción Correctiva

4. Cierre de la Acción

Correctiva

Fin

SI

SI

¿Conforme?

NO

¿Conforme?

NO

5.Seguimiento



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5.2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actividad Descripción Documentación

generada

1. Identificación Se procede con el Plan de Acciones Correctivas o Preventivas cuando su necesidad ha sido identificada por el Responsable del Proceso o el Responsable del SGC.

2. Análisis de la No Conformidad

El Responsable del Proceso involucrado, evalúa la naturaleza de la no conformidad y propone o define su tratamiento para resolverla a través de un Plan de Acciones Correctivas Preventivas (DGAC-REG-012). Para ello: - Registrar el origen y por quien fue realizado. - Redacta la No Conformidad - Descripción de la No Conformidad - Área/Unidad al cual afecta la acción - Identificar las causas que generan el problema - Mencionar soluciones que atacan a la causa del

problema (causa raíz) - Redacta la propuesta de solución al problema

identificado. - -Determina el periodo a implementar la solución - Propone la Acción Correctiva. Acciones

complementarias a aplicar. - Determina e identifica al responsable directo de la

Acción Correctiva. - Autorizado por el Sistema de Gestión de Calidad - Autorizado por la Dirección / Unidad competente. - Fecha de revisión de la acción establecida - En caso de incumplimiento se tiene la casilla de la

fecha re-programada

DGAC-REG-012 Plan de Acciones Correctivas Preventivas

3. Ejecución de la Acción Correctiva

El Responsable de ejecutar la Acción Correctiva, procede al cumplimiento de la misma.

4. Cierre de la Acción Correctiva

De acuerdo a los Plazos definidos en el Plan de Acciones Correctivas o Preventivas (DGAC-REG-012), el Responsable del Proceso realiza el seguimiento correspondiente hasta el cierre de la No conformidad, firmando el registro (DGAC-REG-012). El cierre se da siempre y cuando los resultados del control y verificación de las acciones correctivas aplicadas estén evaluados como bueno y aceptable, las cuales aseguren la no recurrencia de la No Conformidad. Si las Acciones Correctivas ejecutadas no consiguen eliminar las causas, la evaluación será como insuficiente y se genera un nuevo registro DGAC-REG-012 con los ajustes necesarios y pertinentes.


5. Seguimiento

El Auditor Líder o el Responsable del SGC (según el origen de la necesidad de una acción correctiva) a través de procesos de evaluación programados o eventuales, realizará el seguimiento al cierre de las no conformidades. Si las Acciones Correctivas ejecutadas no consiguieron eliminar las causas, se requerirá la generación de un nuevo registro DGAC-REG-012 con los ajustes necesarios y pertinentes.




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5.3 ACCIÓN PREVENTIVA

5.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

ÁREAS O UNIDADES

ORGANIZACIONALESSGCRESPONSABLE DEL PROCESO

1. Identificación

2. Análisis de la No

Conformidad Potencial

u Oportunidad de

Mejora

3. Ejecución de la

Acción Preventiva

4. Cierre de la Acción

Preventiva

Fin

SI

SI

¿Conforme?

NO

¿Conforme?

NO

5.Seguimiento



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5.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actividad Descripción Documentación

generada

1. Identificación

Se procede con el Plan de Acciones Correctivas o Preventivas cuando su necesidad ha sido identificada por el Responsable del Proceso o el Responsable del SGC. Cada vez que el personal de la DGAC, detecte una No Conformidad Potencial o una Oportunidad de Mejora, debe informar al Responsable del Proceso involucrado y al Responsable del SGC.

2. Análisis de la No Conformidad

El Responsable del Proceso involucrado, evalúa la naturaleza de la no conformidad y propone o define su tratamiento para resolverla a través de un Plan de Acciones Correctivas Preventivas (DGAC-REG-012). Para ello: - Registrar el origen y por quien fue realizado. - Redacta la No Conformidad - Descripción de la No Conformidad Potencial u

Oportunidad de Mejora - Área/Unidad al cual afecta la acción - Identificar las causas que generan el problema - Mencionar soluciones que atacan a la causa del

problema (causa raíz) - Redacta la propuesta de solución al problema

identificado o la acción a mejorar. - -Determina el periodo a implementar la solución - Propone la Acción Preventiva. Acciones

complementarias a aplicar. - Determina e identifica al responsable directo de la

Acción Preventiva. - Autorizado por el Sistema de Gestión de Calidad - Autorizado por la Dirección / Unidad competente. - Fecha de revisión de la acción establecida - En caso de incumplimiento se tiene la casilla de la

fecha re-programada


3. Ejecución de la Acción Correctiva

El Responsable de ejecutar la Acción Preventiva, procede al cumplimiento de la misma.

4. Cierre de la Acción Correctiva

De acuerdo a los Plazos definidos en el Plan de Acciones Correctivas o Preventivas (DGAC-REG-012), el Responsable del Proceso realiza el seguimiento correspondiente hasta el cierre de la No conformidad (Potencial u Oportunidad de Mejora), firmando el registro (DGAC-REG-012). El cierre se da siempre y cuando los resultados del control y verificación de las acciones correctivas aplicadas estén evaluados como bueno y aceptable, las cuales aseguren la no recurrencia de la No Conformidad Potencial u Oportunidad de Mejora. Si las Acciones Preventivas ejecutadas no consiguen eliminar las causas, la evaluación será como insuficiente y se genera un nuevo registro DGAC-REG-012 con los ajustes necesarios y pertinentes.


5. Seguimiento El Auditor Líder o el Responsable del SGC (según el origen de la necesidad de una acción preventiva) a través de procesos de evaluación programados o eventuales,

DGAC-REG-012 Plan de Acciones Correctivas



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realizará el seguimiento al cierre de las no conformidades (Potencial u Oportunidad de Mejora), Si las Acciones Preventivas ejecutadas no consiguieron eliminar las causas, se requerirá la generación de un nuevo registro DGAC-REG-012 con los ajustes necesarios y pertinentes.

Preventivas

6 DISTRIBUCIÓN Y ACCESO

Este documento es de libre acceso a través de la Página WEB.

7 ANEXOS

- DGAC-REG-012 Plan de Acciones Correctivas Preventivas

TABLA DE ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DGAC-REG-012 Condición Nivel Descripción

Almacenamiento X Normal Superior En Archivadores de Palanca.

Recuperación Acceso

libre X Acceso

controlado Acceso controlado por SGC.

Protección X Ninguna Requiere

Tiempo de retención

____2_____ años Luego pasa a Archivo Central.

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