DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO ......JOVENES QUITO - CMJ CENTRO, DEL 5 DE JULIO AL 4 DE...

DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015

FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA

11/08/2016 CE 2281 1718922899

ACARO QUILUMBA JUAN

CARLOS

ACARO QUILUMBA JUAN CARLOS.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES

PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ,

TALLER DE GUITARRA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.

UPMSJ-DET-2016-566. 613,00

19/08/2016 CE 2393 8170369261 ACHURY LEAL HAROL

ACHURY LEAL HAROL.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A

LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO, TALLER DE ELECTRICIDAD Y

PLOMERIA, DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-

DET-2016-588. 326,93

16/08/2016 CE 2331 1711685964 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR

AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA OPERAR EL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA

SAN MARTÍN. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE

DE JULIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-734. 6.500,00


AGUILAR PEÑA JOSE LUIS.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES

PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ 1, TALLER

DE APOYO PEDAGÓGICO EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO. UPMSJ-DET-2016-592. 613,00


ALCOCER CARRILLO FABIAN EDUARDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS FOTOGRAFICAS DE ACUERDO AL

CONTRATO DEL PROCESO SIE-UPMSJ-004-2015, SE ADJUNTA ACTA

DEFINITIVA. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-2016-0901. 380,00


ALVARADO PALLANGO JEAN CARLOS.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO

ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL

PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO MANUELA SAENZ POR EL MES

DE JULIO 2016. 613,00


ALVARADO PALLANGO JORGE ALEJANDRO.- PAGO POR EL SERVICIO

TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS

DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO MANUELA SAENZ POR EL

MES DE JULIO 2016. 613,00






ALVAREZ CUEVA ALEJANDRA GABRIELA.- PAGO POR EL SERVICIO

TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS

USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO MANUELA SAENZ

POR EL MES DE JULIO 2016. 613,00


ALVEAR MIÑO PAMELA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.

UPMSJ-DET-JN-2016-745 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2016 PARA EL CDIC

INFANCIA DE COLORES, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00


AMAGUA GUALOTUÑA EDUARDO FABRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO


USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO LOS CHILLOS POR

EL MES DE JULIO 2016. 613,00


ANCHUNDIA PONCE EDISON RODOLFO.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO

ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS

DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR QUITUMBE POR EL MES DE

JULIO 2016. 613,00


ARIAS CORDOVA EMMA JEANNETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.


PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL CDIC SAN

ANTONIO DE PICHINCHA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00


ARMIJOS ROMERO DIANA MAGALY.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO


DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE CALDERÓN POR EL MES DE

JULIO 2016. 613,00


ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOLIAF.- POR EL

SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO

JOVENES QUITO - CMJ ELOY ALFARO, DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE

2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-1005. 711,90







JOVENES QUITO - CMJ QUITUMBE, DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE

2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-1001. 711,90




JOVENES QUITO - CMJ CENTRO, DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE

2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-1006. 711,90




JOVENES QUITO - CMJ CALDERON, DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE

2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-1004. 711,90


ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOLIAF.- PAGO DE

DIFERENCIA POR RETENCION DE IVA EN EL MES DE JULIO 22,21


ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- PAGO POR

LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y

PIQUITO - ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL PERIODO DEL 05 DE

JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2016. 762,30




PIQUITO - ZONA NORTE CALDERÓN POR EL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL

04 DE AGOSTO DEL 2016. 762,30




PIQUITO - ZONA CENTRO TUMBACO POR EL PERIODO DEL 05 DE JULIO

AL 04 DE AGOSTO DEL 2016. 762,30




PIQUITO - ZONA CENTRO CASA DE RESPIRO POR EL PERIODO DEL 05 DE

JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2016. 762,30







PIQUITO - ZONA SUR QUITUMBE POR EL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 04

DE AGOSTO DEL 2016. 762,30




PIQUITO - ZONA CENTRO MANUELA SAENZ POR EL PERIODO DEL 05 DE

JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2016. 1.524,60


ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- POR EL

SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO TIPO II PRESTADO EN EL PROYECTO

JOVENES QUITO - CIRCO SOCIAL, DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE

2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-1024. 762,30


ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VISERLIM ASOSERLIMVISEM.-

PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA

CENTROS Y/O PROYECTOS DE LA UPMSJ DEL 06-06-2016 AL 05-07-2016. 22.482,33


AVILA SANTACRUZ MAYRA LORENA.- PAGO POR EL SERVICIO DE

TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,

TALLER DE ARTES ESCENICAS, EN EL MES DE JULIO DE 2016.

MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-588 613,00


AVILES FUEL GINA VIVIANA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-

DET-JN-2016-775 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA

OPERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL CDIC TURUBAMBA DE

MONJAS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00


AYALA GUAITA FREDDY XAVIER.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.

UPMSJ-DET-JPG-2016-012 QUE SOLICITA EL PAGO POR PROGRAMA DE

SENSIBILIZACIÓN EN GENERO Y MASCULINIDADES, AUDITORÍAS

CIUDADANAS Y ENCUENTROS COMUNITARIOS POR EL MES DE JULIO DEL

2016. 1.543,00





BANCO DEL PACIFICO.- PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS DESCUENTO

FUNCIONARIOS MES DE JULIO RITH MARVIN VELASCO, DAVID

GUACHAMIN, NELSON TASHINTUÑA, PAUL TUQUERRES, BYRON FLORES 1.207,51


BERMEO PAZMIÑO DANIEL SEBASTIAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE MEMORIA DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 551,70


BETANCOURT LEIME KARINA BELEN.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE AGRICULTURA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 613,00


BLASCO PEÑAHERRERA & ASOCIADOS ESTUDIOS DE MERCADO Y

OPINION PUBLICA CIA LTDA.- ANTICIPO DEL 50% DEL ROCESO DE

CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA MEDICION DE LA

PERCEPCIONEN LA OPINION PUBLICA E IMPACTO EN LA CIUDADANIA RE-

UPMSJ-003-2016 10.200,00


BOADA VIZCAINO KARINA ALEXANDRA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO



JULIO 2016. 613,00


BOGUÑA TAPIA MARIA MONSERRAT.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE RECREACIÓN Y LUDOTERAPIA EN EL MES DE JULIO DE 2016.

MEMORANDO NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 613,00


BORJA ACOSTA ESTEBAN ANDRES.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES

PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO, TALLER DE

LUDOTERAPIA Y RECREACIÓN, DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2016.

MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-588. 326,93





BORJA SILVA MAGDALENA DEL ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO

ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS




CAIZA BORJA GLADYS DEL BELEN.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.


PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL CDIC PUENTE 5 DE

CONOCOTO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO. 6.500,00


CAJIAO OVIEDO LUIS MIGUEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES

PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CIRCO

SOCIAL, TALLER DE ACROBACIA EN EL MES DE JULIO DE 2016.



CALDERON ANRRANGO HECTOR PATRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO


USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE CALDERÓN POR EL



CALDERON ARROBA INDIRA GABRIELA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO

N° UPMSJ-JN-2016-774 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO

VERDEPAMBA POR EL MES DE AGOSTO 2016. 6.500,00


CAMPOS ACOSTA ADRIANA ESTEFANIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE ACTIVIDAD FISICA DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2016.



CAÑIZARES ORTEGA GIANCARLO ANDRES.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE COMPUTACIÓN EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 326,93





CAPELO ANDRADE LILIANA CONSUELO.- POR LA TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA OPERAR EL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA EL CENTRO

GUAGUA CHRIRIYACU MEDIO. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE

ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-

2016-761. 6.500,00


CARANQUI PINTAG ADELA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO

ESPECIALIZADO DEL TALLER DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS USUARIOS


JULIO 2016. 613,00


CARRANZA MOREIRA RONY LIZARDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE ACTIVIDAD FISICA, DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2016.



CARVAJAL ARMENDARIZ DANIEL ALEJANDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE MEMORIA, EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.

UPMSJ-DET-2016-588. 613,00


CASTILLO QUITO LIDIA MARLENE.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO


DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO TUMBACO POR EL MES DE

JULIO 2016. 613,00


CASTILLO QUITO MARIA MAGDALENA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO

ESPECIALIZADO DEL TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL

PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO LOS CHILLOS POR EL MES DE

JULIO 2016. 613,00


CASTILLO VALENCIA JOSE AMADO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES

PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO HABITANTES DE CALLE,

TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 613,00





CATOTA CATOTA VERONICA MARIBEL.- PAGO DE SERVICIOS

PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PRESTADAS EN VISITAS DOMICILIARIAS

SOLIDARIAS A LOS ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO ZONA SUR POR EL

MES DE JUNIO 2016 640,00


CATOTA CATOTA VERONICA MARIBEL.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS ADULTOS MAYORES

PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR POR EL MES DE JULIO 2016. 1.200,00


CENTRO DE CUIDADO INFANTIL COMITE DEL PUEBLO.- EN ATENCIÓN AL

MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-2016-757 QUE SOLICITA LA

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓND EL MES DE JULIO

DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.943,20


CENTRO DE CUIDADO INFANTIL LA ROLDOS.- POR LA TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO

GUAGUA LA ROLDOS. POR $6.943,20 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA

EXPEDIENTE DE JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-680. 6.943,20


CENTRO DE CUIDADO INFANTIL LLANO GRANDE.- EN ATENCIÓN AL

MEMORANDO N° UPMSJ-JN-2016-725 DONDE SE SOLICITA LA

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL

LLANO GRANDE POR EL MES DE JULIO 2106. 6.943,20


CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ARCADIA.- EN ATENCIÓN AL


TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO



CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ATUCUCHO.- EN ATENCIÓN AL








CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ATUCUCHO.- POR LA TRANSFERENCIA

DE FONDOS PARA OPERAR EL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA EL

CENTRO GUAGUA ATUCUCHO. POR $6.943,20 NO GRAVA IVA. SE

ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-

2016-764. 6.943,20


CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CARCELEN BAJO.- EN ATENCIÓN AL

MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-747 DONDE SE SOLICITA LA

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL

CARCELÉN BAJO POR EL MES DE AGOSTO 2016. 6.943,20


CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CHILLOGALLO.- EN ATENCIÓN AL





CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EDEN DEL VALLE.- EN ATENCIÓN AL



EDÉN DEL VALLE POR EL MES DE JULIO 2016. 6.943,20


CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EDEN DEL VALLE.- EN ATENCIÓN AL



EDEN DEL VALLE POR EL MES DE AGOSTO 2016. 6.943,20


CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GUAGUA CHIMBACALLE.- EN ATENCIÓN

AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-2016-754 QUE SOLICITA LA

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE AGOSTO

DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO. 6.422,26





CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GUAGUA SANTA CLARA.- POR LA

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016,

PARA EL CENTRO GUAGUA SANTA CLARA. POR $6.943,20 NO GRAVA IVA.

SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-

2016-735. 6.943,20


CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA MAGDALENA.- POR LA

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016,

PARA EL CENTRO GUAGUA LA MAGDALENA. POR $6.769,62 NO GRAVA

IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-

JN-2016-700. 6.769,62


CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA MAGDALENA.- EN ATENCIÓN AL



LA MAGDALENA POR EL MES DE AGOSTO 2016. 6.769,62


CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA TOLA.- EN ATENCIÓN AL



LA TOLA POR EL MES DE AGOSTO 2016. 6.769,62


CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PUEMBO.- EN ATENCIÓN AL

MEMORANDO N° UPMSJ-JN-2016-689 DONDE SE SOLICITA LA


PUEMBO POR EL MES DE JULIO 2016. 6.943,20


CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SANTA RITA.- EN ATENCIÓN AL



SANTA RITA POR EL MES DE JULIO 2016. 6.943,20





CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL TAMBO DEL INCA.- EN ATENCIÓN AL





CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ZONA CENTRO.- EN ATENCIÓN AL

MEMORANDO UPMSJ-DET-JN-2016-702 QUE SOLICITA LA




CEVALLOS RIVADENEIRA MARIA DIOCELINA.- PAGO POR EL SERVICIO





CHAMORRO SANGOLUISA GLADYS PAMELA.- EN ATENCIÓN AL


TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

COMUNITARIO QUITO DE COLORES POR EL MES DE JULIO 2016. 6.500,00


CHICAIZA CALVACHE YADILUB MARISOL.- PAGO POR EL SERVICIO


USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE LA DELICIA POR EL



CHILLAGANO PAZMIÑO VIVIANA TERESA.- EN ATENCIÓN AL



DEL 2016 PARA EL CDIC PADRE LUIS VACCARI, SE ADJUNTA EXPEDIENTE

DEL MES DE JUNIO. 6.500,00


CHIMBORAZO NAVARRETE CARMEN AMELIA.- PAGO POR EL SERVICIO

TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS

USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE CALDERÓN POR EL






COBOS MARTINEZ ROXANA ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO


PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO LOS CHILLOS POR EL MES DE

JULIO 2016. 613,00


COLUMBA CHINCHERO MONICA PATRICIA.- EN ATENCIÓN AL

MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-686 Y AL ADENDUM

MODIFICATORIO FIRMADO ENTRE MDMQ Y LA DIRECTORA DEL CENTRO

DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO GUAGUA ALANGASÍ PARA

INCREMENTACIÓN DE BECAS. 443,20


CORAL BUENAÑO JHON FREDDY.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO


DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES

DE JULIO 2016. 613,00


CORONADO SOPA MERY AZUCENA..- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°

UPMSJ-DET-JN-2016-686 Y AL ADENDUM MODIFICATORIO FIRMADO

ENTRE MDMQ Y LA DIRECTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

COMUNITARIO GUAGUA POMASQUI PARA INCREMENTACIÓN DE BECAS. 443,20


CORONADO SOPA MERY AZUCENA..- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°

UPMSJ-JN-2016-707 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL POMASQUI POR EL MES DE

JULIO 2016. 6.943,20


CORONADO SOPA MERY AZUCENA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS


POMASQUI. POR $6.943,20 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE

JULIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-JN-2016-751. 6.943,20





CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR LA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA LÍNEA 1800-424242 PARA AMPLIAR

LA COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LOS ADULTOS MAYORES

POR EL MES DE JUNIO 2016. 221,54


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR LA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA LÍNEA 1800-424242 PARA AMPLIAR

LA COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LOS ADULTOS MAYORES



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR EL

SERVICIO BASICO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS: 22504-544 Y 22237-128

EN EL MES DE JULIO 2016, PRESTADO EN EL CR GUAGUA QUINDE LA

MARISCAL. POR EL VALOR DE $18.02. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-

01008. 15,81


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- EN ATENCIÓN AL

MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-001002 QUE SOLICITA EL PAGO POR

SERVICIO DE DATOS PARA LOS PROYECTOS DE LA UPMSJ POR EL MES DE

JULIO DEL 2016. 2.496,00




CONSUMO TELEFÓNICO EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUACIÓN

INICIAL POR EL MES DE JULIO DEL 2016. 182,60




CONSUMO TELEFÓNICO Y SERVICIO DE INTERNET EN LOS PROYECTOS Y

OFICINA CENTRAL DE LA UPMSJ. 3.865,11




SERVICIO DE DATOS PARA LA OFICINA CENTRAL POR EL PERÍODO DEL

16/06/2016 AL 15/07/2016. 304,32





CRIOLLO BASANTES JAIME PATRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO


PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO MANUELA SAENZ POR EL MES

DE JULIO 2016. 613,00


CRUZ OLIVO PAUL ALEXANDER.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO


DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR ELOY ALFARO POR EL MES DE

JULIO 2016. 613,00


DAVILA ALBAN JUANA CONCEPCION.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE MEMORIA DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 551,70


DE JESUS LEON MAXWUELL AUGUSTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE

TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO -

CMJ, TALLER DE PORTUGUES EN EL MES DE JULIO DE 2016.



DE LEON BECERRA NAILE.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES

PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ, TALLER DE

DANZA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-

2016-595. 613,00


DIAZ HERNANDEZ YENNIFER.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES


TALLER DE GUITARRA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2016.

MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-615. 1.226,00


DUEÑAS YAGUARI VIVIANA DE JESUS.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO

N° UPMSJ-DET-JN-2016-686 Y AL ADENDUM MODIFICATORIO FIRMADO


COMUNITARIO GUAGUA PUENGASÍ PARA INCREMENTACIÓN DE BECAS. 443,20





DUEÑAS YAGUARI VIVIANA DE JESUS.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO

N° UPMSJ-DET-JN-2016-743 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PUENGASÍ POR EL

MES DE JULIO 2016. 6.943,20


EGAS ACOSTA CARLOS VINICIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES

PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ 1, TALLER

DE ARTES PLÁSTICAS EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.

UPMSJ-DET-2016-594. 613,00

01/08/2016 CE 2136

1790053881001

AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE

PAGO N° 00204-DA-2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO

BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ POR EL

PERIODO DEL 13-06-2016 AL 13-07-2016 (USD. 193.36). 193,36

01/08/2016 CE 2137

1790053881001




BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO HDV 1 POR EL PERIODO

DEL 15-06-2016 AL 15-07-2016 (USD. 75.68). 75,68

01/08/2016 CE 2138

1790053881001




BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO CEMEI SAN ROQUE POR

EL PERIODO DEL 16-06-2016 AL 16-07-2016 (USD. 102.20). 102,20

01/08/2016 CE 2139

1790053881001




BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO CN 1 POR EL PERIODO

DEL 16-06-2016 AL 16-07-2016 (USD. 423.57). 423,57




01/08/2016 CE 2140

1790053881001




BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO JÓVENES QUITO - CIRCO

SOCIAL POR EL PERIODO DEL 16-06-2016 AL 16-07-2016 (USD. 117.83). 117,83

01/08/2016 CE 2141

1790053881001




BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO DISCAPACIDADAES

CONOCOTO POR EL PERIODO DEL 15-06-2016 AL 15-07-2016 (USD.

92.93). 92,93

09/08/2016 CE 2202

1790053881001



PAGO N° 00080-CDS-2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO

BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO DISCAPACIDADES SAN

DIEGO POR EL PERIODO DEL 28-06-2016 AL 27-07-2016. 23,41

09/08/2016 CE 2203

1790053881001




BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA DE RESPIRO POR EL PERIODO

DEL 30-06-2016 HASTA EL 29-07-2016 (USD. 143.97). 143,97

09/08/2016 CE 2204

1790053881001




BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEAM CENTRO POR EL PERIODO DEL

28-06-2016 HASTA EL 27-07-2016 (USD. 395.79). 395,79

09/08/2016 CE 2205

1790053881001




BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO HDV 1 POR

EL PERIODO DEL 27-06-2016 HASTA EL 26-07-2016 (USD. 287.07). 287,07




09/08/2016 CE 2206

1790053881001


EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL SERVICIO BASICO DE

ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DEL 27/06 AL 26/07 DE 2016 EN LA CN2.

POR EL VALOR DE $316.71. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-2016-0941 316,71

09/08/2016 CE 2208

1790053881001


EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.

UPMSJ-DA-2016-00941 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CEMEI ANDALUCÍA POR EL PERÍODO DEL

28/06/2016 AL 27/07/2016. 55,15

09/08/2016 CE 2209

1790053881001


EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN

LAS INSTALACIONES DE LA CMJ-QUITUMBE DESDE EL 23-06-2016 AL 22-

07-2016 26,35

09/08/2016 CE 2218

1790053881001




ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE REFERENCIA LA DELICIA POR EL

PERÍODO DEL 22/06/2016 AL 21/07/2016. 16,44

09/08/2016 CE 2219

1790053881001




ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS CEMEI COLIBRÍ, LA CAROLINA Y LUCÍA

BURNEO POR EL PERÍODO DEL 24/06/2016 AL 25/07/2016. 87,20

09/08/2016 CE 2220

1790053881001




ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CEMEI SANTA CLARA POR EL PERÍODO DEL

23/06/2016 AL 22/07/2016. 76,78

09/08/2016 CE 2221

1790053881001




BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO CEAM

NORTE POR EL PERIODO DEL 26-06-2016 AL 27-07-2016 (USD. 60.45). 60,45




09/08/2016 CE 2222

1790053881001



UPMSJ-DA-2016-00934-A QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA CENTRAL POR EL PERÍODO DEL

27/06/2016 AL 26/07/2016. 433,29

09/08/2016 CE 2223

1790053881001


EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL SERVICIO BÁSICO DE

ENERGIA ELECTRICA ENTREGADO DEL 21/06 AL 20/07 DE 2016, POR EL

VALOR DE $9.55. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-2016-925. 9,55

09/08/2016 CE 2224

1790053881001



ENERGIA ELECTRICA ENTREGADO DEL 22/06 AL 21/07 DE 2016 EN EL CR

GUAGUA QUINDE LA MARISCAL, POR EL VALOR DE $48.55. 35,51

09/08/2016 CE 2225

1790053881001



ENERGIA ELECTRICA ENTREGADO DEL 22/06 AL 21/07 DE 2016 EN EL CR

GUAGUA QUINDE LA MARISCAL, POR EL VALOR DE $48.55. 13,04

09/08/2016 CE 2226

1790053881001






09/08/2016 CE 2227

1790053881001






09/08/2016 CE 2228

1790053881001




ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CEMEI IPIALES POR EL PERÍODO DEL

27/06/2016 AL 26/07/2016. 69,58




09/08/2016 CE 2229

1790053881001




ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA CENTRAL POR EL PERÍODO DEL

27/06/2016 AL 26/07/2016. 74,10

12/08/2016 CE 2291

1790053881001




ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CEMEI UNIÓN Y JUSTICIA POR EL PERÍODO

DEL 05/07/2016 AL 03/08/2016. 87,26

15/08/2016 CE 2309

1790053881001




ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS CEMEI ABDÓN CALDERON, LA MAGDALENA,

COTOCOLLAO, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CAMINO DE LUZ POR EL MES

DE JULIO DEL 2016. 655,30

16/08/2016 CE 2319

1790053881001



ENERGIA ELECTRICA ENTREGADO EN LA CMJ CENTRO DEL 04/07 AL

02/08 DE 2016, POR EL VALOR DE $48.37. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-

0966. 48,37

16/08/2016 CE 2328

1790053881001





DEL 01-07-2016 AL 01-08-2016 (USD. 167.64). 167,64

16/08/2016 CE 2333

1790053881001




ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CEMEI CARAPUNGO Y CEAM QUITUMBE POR

EL MES DE JULIO DEL 2016. 231,82

23/08/2016 CE 2423

1790053881001




BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO CASA DE LA MUJER POR

EL PERIODO DEL 12-07-2016 AL 10-08-2016 (USD. 85.57) 85,57




23/08/2016 CE 2427

1790053881001




BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO DISCAPACIDADES

CONOCOTO DEL 15-07-2016 AL 16-08-2016. 87,84

23/08/2016 CE 2428

1790053881001





DEL 15-07-2016 AL 16-08-2016 (USD. 68.80). 68,80

09/08/2016 CE 2230

1768154260001


EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00210-DA-

2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE AGUA

POTABLE DEL CEAM CENTRO POR EL PERIODO DEL 22-06-2016 AL 22-07-

2016 (USD. 37.01). 37,01

09/08/2016 CE 2231

1768154260001



SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE

ENTREGADO DEL 07/06 AL 07/07 DE 2016 EN LA CN2, POR EL VALOR DE

$876.33. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0933-A. 876,33

09/08/2016 CE 2232

1768154260001





POTABLE DEL PROYECTO HDV 2 POR EL PERIODO DEL 22-06-2016 AL 22-

07-2016 (USD. 234.60). 234,60

09/08/2016 CE 2233

1768154260001





POTABLE DEL PROYECTO HDV 1 POR EL PERIODO DEL 07-06-2016 AL 07-

07-2016 (USD. 443.10). 443,10




09/08/2016 CE 2234

1768154260001



SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-

00933-A QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN

LA OFICINA CENTRAL POR EL PERÍODO DEL 24/06/2016 AL 25/07/2016. 206,78

09/08/2016 CE 2235

1768154260001





POTABLE DEL CEAM NORTE POR EL PERIODO DEL 03-06-2016 AL 04-07-

2016 (USD. 13.05). 13,05

09/08/2016 CE 2236

1768154260001





POTABLE DE LA CASA DE RESPIRO POR EL PERIODO DEL 24-06-2016 AL 25-

07-2016 (USD. 20.98). 20,98

09/08/2016 CE 2237

1768154260001




2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LA

MUJER POR EL PERIODO DEL 28-06-2016 AL 27-07-2016 (USD. 236.30). 236,60

09/08/2016 CE 2238

1768154260001





POTABLE DEL CEAM SUR POR EL PERIODO DEL 11-06-2016 AL 12-07-2016 52,98

09/08/2016 CE 2239

1768154260001




2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL AGUA POTABLE DE

DISCAPACIDADES SAN DIEGO POR EL PERIODO DEL 22-06-2016 AL 22-07-

2016 (USD. 7.30). 7,30




09/08/2016 CE 2240

1768154260001




ENTREGADO DEL 22/06 AL 22/07 DE 2016, POR EL VALOR DE $241.13.

MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0933-A 48,44

09/08/2016 CE 2241

1768154260001





MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0933-A 192,69

09/08/2016 CE 2242

1768154260001




ENTREGADO DEL 24/06 AL 25/07 DE 2016 EN EL HOGAR DE PAZ, POR EL

VALOR DE $2.17. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0933-A. 2,17

09/08/2016 CE 2243

1768154260001





MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0933-A. 142,88

09/08/2016 CE 2244

1768154260001




ENTREGADO DEL 22/06 AL 22/07 DE 2016, EN LA CMJ-CENTRO Y

QUITUMBE, POR EL VALOR DE $159.71. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-

2016-0933-A 141,73

09/08/2016 CE 2245

1768154260001





LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL POR EL MES DE

JULIO DEL 2016. 27,04




09/08/2016 CE 2246

1768154260001






JULIO DEL 2016. 296,40

09/08/2016 CE 2247

1768154260001






JULIO DEL 2016. 258,55

09/08/2016 CE 2248

1768154260001






JULIO DEL 2016. 91,97

09/08/2016 CE 2249

1768154260001






JULIO DEL 2016. 341,45

09/08/2016 CE 2250

1768154260001






JULIO DEL 2016. 132,86

09/08/2016 CE 2251

1768154260001






JULIO DEL 2016. 2,56




09/08/2016 CE 2252

1768154260001






JULIO DEL 2016. 210,58

09/08/2016 CE 2253

1768154260001






JULIO DEL 2016. 200,69

09/08/2016 CE 2254

1768154260001






JULIO DEL 2016. 112,30

09/08/2016 CE 2255

1768154260001




ENTREGADO DEL 22/06 AL 22/07 DE 2016, EN LA CMJ-CENTRO Y

QUITUMBE, POR EL VALOR DE $159.71. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-

2016-0933-A 17,98

16/08/2016 CE 2330

1768154260001




00992 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL

CEMEI LA MAGDALENA POR EL PERÍODO DEL 11/07/2016 AL 10/08/2016. 184,64

24/08/2016 CE 2459

1717435398001


ENRIQUEZ DE LA CADENA BRENDA VANESSA.- PAGO POR EL SERVICIO


USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO CASA SOMOS BELLAVISTA DEL

15 AL 31 DE JULIO 2016. 326,93





ESCOBAR CORREA GIOCONDA ANABEL.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO

No. UPMSJ-JN-2016-756 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL CDIC SAN

BARTOLO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00

03/08/2016 CE 2172 1,79177E+12 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR

ESERSUM IND CIA LTDA.- POR LA ADQUISICIÓN DE MATERALES DE

FERRETERÍA PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA

UPMSJ. DE ACUERDO A CONTRATO NRO. SIE-UPMSJ-003-2016 Y

EXPEDIENTE ADJUNTO EN MEMORANDO NRO. UPMSJ-SG-2016-053. 17.702,67


ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO

No. UPMSJ-DA-2016-0888 QUE SOLICITA PAGO POR TALLER NUEVOS

RETOS DEL COMMUNITY MANAGER PARA DOS FUNCIONARIAS DE LA

UPMSJ. 310,00


ESPINOZA CAMACHO CESAR ANDRES.- PAGO POR EL SERVICIO DE

TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ

1, TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL EN EL MES DE JULIO DE 2016.



ESPINOZA GOMEZ MARY ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO

No. UPMSJ-DET-JN-2016 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS


CIUDADELA EL RECREO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00


ESPINOZA MACAS LUCIANA BELEN.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES

PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CIRCO

SOCIAL, TALLER DE DANZA AEREA EN EL MES DE JULIO DE 2016.






FARINANGO SAMUEZA MARIA JUANA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO



COMUNITARIO GUAGUA SAN MIGUEL DEL COMÚN PARA



FLORES SALAZAR CHRISTIAN VINICIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE MUSICA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 551,70


FONSECA PUNGUIL MARIA DEL CARMEN.- PAGO POR EL SERVICIO



JULIO 2016. 613,00


FUENTE ESPEJA SERGIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-

DET-JPG-2016-012 QUE SOLICITA EL PAGO POR PROGRAMA DE



2016. 1.543,00


FUNDACION ECUATORIANA VISTA PARA LOS CIEGOS.- EN ATENCIÓN AL

MEMORANDO N° UPMSJ-ADMIN-2016-005 DONDE SE SOLICITA LA

TRANSFERENCIA DE FONSOS PARA ADENDA AL CONVENIO N° UPMSJ-

CONV.-GC/011-2015 VISTA PARA CIEGOS. 123.690,76


GONZALEZ CASTRO MARI DEL ROCIO.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO



JULIO 2016. 613,00


GRIJALVA ORNA YADIRA LORENA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES

DE FISIOTERAPIA PRESTADAS EN VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A

LOS ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO ZONA NORTE POR EL MES DE

JUNIO 2016 640,00





GRIJALVA ORNA YADIRA LORENA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN


PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE POR EL MES DE JULIO 2016. 1.200,00


GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CIA LTDA.- PAGO

POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CENTROS

Y/O PROYECTOS DE LA UPMSJ DEL 05-06-2016 AL 04-07-2016. 16.002,79


GUARPRIECUADOR CIA LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA PRESTADO PARA LA PLANTA CENTRAL Y PROYECTOS DE LA

INSTITUCIÓN POR EL MES DE JUNIO DE 2016. CONTRATO SIE-UPMSJ-024-

2015RE, MEMORANDO NRO. UPMSJ-SG-2016-052. 93.092,67


GUERRA PINEDA DIEGO FRANCISCO.- PAGO DE SERVICIOS

PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL PRESTADAS EN VISITAS

DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO

ZONA NORTE POR EL MES DE JUNIO 2016 536,53


GUERRA PINEDA DIEGO FRANCISCO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS

ADULTOS MAYORES PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE POR EL MES

DE JULIO 2016. 1.006,00


GUERRA ROSERO EDMUNDO PATRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO



JULIO 2016. 613,00





GUZMAN SANDOVAL DANIELA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE

PSICOLOGÍA PRESTADAS EN VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS

ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO ZONA NORTE POR EL MES DE JUNIO

2016 640,00


GUZMAN SANDOVAL DANIELA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN


PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE POR EL MES DE JULIO 2016. 1.200,00


HACHIG MORALES RUTH ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO

No. UPMSJ-DET-JN-2016-711 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL CDIC

ESPERANZA E ILUSIÓN SE ADUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00


HERNANDEZ REAL YOKONARA.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO



JULIO 2016. 613,00


HERRERA PINTO SANTIAGO DANIEL.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO


PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR QUITUMBE POR EL MES DE JULIO

2016. 613,00


HUARACA GAGÑAY FANNY ISABEL.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LA

BOTA. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE

JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-JN-2016-692.. 6.500,00





ILLANES HINOJOSA DIANA SOLEDAD.- POR LA TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA OPERAR EL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA EL CENTRO

GUAGUA LIBERTAD ALTA DE CONOCOTO. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA.

SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-

2016-781. 6.500,00


IÑIGUEZ MEDINA SONIA ELENA DEL ROCIO.- PAGO DE SERVICIOS

PROFESIONALES DE PSICOLOGIA PRESTADAS EN VISITAS DOMICILIARIAS

SOLIDARIAS A LOS ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO ZONA SUR POR EL

MES DE JUNIO 2016 640,00


IÑIGUEZ MEDINA SONIA ELENA DEL ROCIO..- PAGO POR LA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÌA PARA LA


ADULTOS MAYORES PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR POR EL MES DE

JULIO 2016. 1.200,00


JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CRGQ SAN ROQUE, PERIODO

DEL 01 AL 11 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-003-2015. MEMO

NRO. UPMSJ-ADCA-2016-036. 7.006,00


JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA MUJER -

ADOLE ISIS POR EL PERIODO DEL 1 AL 11 DE JUNIO 2016 LICS-UPMSJ-003-

2015. 727,65



ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE VIDA 2

POR EL PERIODO DEL 1 AL 11 DE JUNIO 2016 LICS-UPMSJ-003-2015. 2.425,50



ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -

CASA DE RESPIRO POR EL PERIODO DEL 1 AL 11 DE JUNIO 2016 LICS-

UPMSJ-003-2015. 504,00






ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CRGQ LA MARISCAL, DEL 01 AL

11 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-003-2015. MEMO NRO.

UPMSJ-ADCA-2016-036. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1669, FACT.

#5201. 2.572,40



ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CN2, PERIODO DEL 01 AL 11 DE

JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-003-2015. MEMO NRO. UPMSJ-

ADCA-2016-036. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1669, FACT. #5201. 2.425,50








ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CRGQ CHIRIYACU, DEL 01 AL 11

DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-003-2015. MEMO NRO. UPMSJ-




ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ POR

EL PERIODO DEL 1 AL 11 DE JUNIO 2016 LICS-UPMSJ-003-2015. 3.600,00



ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE VIDA 1

POR EL PERIODO DEL 1 AL 11 DE JUNIO 2016 LICS-UPMSJ-003-2015. 8.408,40






ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI CARAPUNGO, PERIODO DEL 01 AL


UPMSJ-ADCAC-2016-011. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1717, FACT.

#5220. 13.312,80



ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI LA MAGDALENA, PERIODO DEL 01

AL 30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-2015. MEMO NRO.


#5220. 4.222,80



ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI EMPLEADOS MUNICIPALES,

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-

2015. MEMO NRO. UPMSJ-ADCAC-2016-011. 13.741,20



ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI UNION Y JUSTICIA, PERIODO DEL 01

AL 30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-2015. MEMO UPMSJ-

ADCAC-2016-011. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1717, FACT. #5220. 3.754,80



ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI SAN ROQUE, PERIODO DEL 01 AL 30





ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI IPIALES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE








ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI COLIBRI, PERIODO DEL 01 AL 30 DE





ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI CAMINO DE LUZ, PERIODO DEL 01

AL 30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-2015. MEMO UPMSJ-




ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI COTOCOLLAO, PERIODO DEL 01 AL



#5220. 4.617,00



ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI CAROLINA, PERIODO DEL 01 AL 30





ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI SANTA CLARA, PERIODO DEL 01 AL



#5220. 3.884,40



ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI ANDALUCIA, PERIODO DEL 01 AL 30








ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI LUCIA BURNEO, PERIODO DEL 01 AL



#5220. 5.993,90



ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI ABDON CALDERON, PERIODO DEL

01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-2015. MEMO

NRO. UPMSJ-ADCAC-2016 4.629,60




JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO. UPMSJ-N-

ADMA-004. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1747, FACT. #5207. 4.645,50



ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ, DEL 12 AL 30


N-ADMA-004. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1747, FACT. #5207. 7.500,60



ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO ADOLEISIS, DEL 12 AL 30 DE

JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO. UPMSJ-N-




ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CR GQ LA MARISCAL, DEL 12 AL


UPMSJ-N-ADMA-004. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1747, FACT.

#5207. 4.534,50






ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CR GQ SAN ROQUE, DEL 12 AL



#5207. 11.843,75



ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO HDV2 1, DEL 12 AL 30 DE JUNIO

DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO. UPMSJ-N-ADMA-

004. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1747, FACT. #5207. 4.645,50



ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CN 1, PERIODO DEL 12 AL 30





ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE RESPIRO, DEL 12 AL



#5207. 1.022,00



ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE VIDA 1, PERIODO

DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO

NRO. UPMSJ-N-ADMA-004. 16.071,80



ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CR GQ CHIRIYACU, DEL 12 AL



#5207. 6.284,75





JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS

USUARIOS DEL PROYECTO HDV 1 POR EL MES DE JULIO 2016 EXPEDIENTE

EN COMPROMISO 1999. 26.422,30




USUARIOS DEL PROYECTO HDV 2 POR EL MES DE JULIO 2016 EXPEDIENTE

EN COMPROMISO 1999. 7.579,50




JULIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO. UPMSJ-N-





JULIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO. UPMSJ-N-





USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ POR EL MES DE JULIO 2016

EXPEDIENTE EN COMPROMISO 1999. 10.260,00




USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA MUJER - ADOLE ISIS POR EL MES

DE JULIO 2016 EXPEDIENTE EN COMPROMISO 1999. 2.330,90






ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CRGQ CHIRIYACU, DEL 01 AL 31

DE JULIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO. UPMSJ-




ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CRGQ LA MARISCAL, DEL 01 AL

31 DE JULIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO.


#5259. 6.273,80



ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CRGQ SAN ROQUE, PERIODO

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO

NRO. UPMSJ-N-ADMA-006. 14.718,75




USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CASA DEL RESPIRO POR EL MES

DE JULIO 2016 EXPEDIENTE EN COMPROMISO 1999. 1.533,00


JUMBO JUMBO ALISSON JAEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO


DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO LOS CHILLOS POR EL MES DE

JULIO 2016. 613,00


LARREA EGAS ANGEL RODOLFO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES


MANUALIDADES EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 613,00





LASCANO GUALSAQUI SUSANA ANGELA.- PAGO POR EL SERVICIO




16/08/2016 CE 2337

1716286396


LEMARIE ALEMAN JANINA MARIBEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO



DE JULIO 2016. 613,00


LEON BENALCAZAR CARLOS DAVID.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO



DE JULIO 2016. 613,00


LLUMIPANTA SASI ADRIAN FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE

TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ,

TALLER DE TEATRO EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.

UPMSJ-DET-2016-596. 613,00


LOAIZA PILLIGUA FATIMA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO



COMUNITARIO GUAGUA VELASCO PARA INCREMENTACIÓN DE BECAS. 443,20


LOMAS FRAGA BYRON JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES


ACTIVIDAD FISICA, DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.

UPMSJ-DET-2016-588. 551,70


LOMBEIDA ROJAS NANCY MARLENE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO


FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 DEL

GUAGUA SANTA ANA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO. 6.500,00





MARTINEZ MORALES JAIME OSWALDO.- PAGO POR EL SERVICIO



JULIO 2016. 613,00


MEJIA OBANDO HUGO ORLANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES


TALLER DE PERCUSIÓN EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO. UPMSJ-DET-2016-610. 613,00


MENDEZ CARCELEN ROBERTO CARLOS.- PAGO POR EL SERVICIO DE


CMJ, TALLER DE PARKOUR EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO. UPMSJ-DET-2016-566. 613,00


MERINO WONG LUIS ANIBAL.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE

PSICOLOGÍA PRESTADAS EN VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS

ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO POR EL MES DE JUNIO

2016 640,00


MERINO WONG LUIS ANIBAL.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÌA PARA LA IMPLEMENTACIÓN


PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2016. 1.200,00


MERIZALDE CHICAIZA ANDREA ESTEFANIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE RECREACIÓN Y LUDOTERAPIA EN EL MES DE JULIO DE 2016.






MOINA GAGUANCELA BLANCA GERMANIA.- EN ATENCIÓN AL


TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

COMUNITARIO LUCHA DE LOS POBRES POR EL MES DE JULIO 2016. 6.500,00


MOLINA LEMA OLGA TERESA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES


ACTIVIDAD FISICA DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 326,93


MONTALVO SUAREZ KATALINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES


ACTIVIDAD FISICA, EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.

UPMSJ-DET-2016-588. 613,00


MONTENEGRO ALFONSO ENRIQUE.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO



JULIO 2016. 613,00


MORA ENRIQUEZ ROBINSON ERNESTO..- PAGO POR EL SERVICIO DE


CMJ, TALLER DE GUITARRA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO. UPMSJ-DET-2016-566. 613,00


MORALES BOADA CARLOS FRANCISCO.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE ARTES ESCENICAS, EN EL MES DE JULIO DE 2016.



MORALES TORRES CELSO RODRIGO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO


DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE LA DELICIA POR EL MES DE

JULIO 2016. 613,00





MORANTE INTRIAGO RAMSES OMAR.- PAGO POR EL SERVICIO DE


CMJ, TALLER DE ARTE Y RECICLAJE EN EL MES DE JULIO DE 2016.



MOROCHO PILAGUANO NORMA PATRICIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE


CMJ, TALLER DE TEATRO Y ACTUACIÓN EN EL MES DE JULIO DE 2016.



MUÑOZ CORREA GUTHNARA KATHERINE.- POR LA TRANSFERENCIA DE


GUAGUA GUADALUPITA. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA

EXPEDIENTE DE JUNIO 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-

736. 6.500,00


MUÑOZ LLUGCHA KERLI ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°

UPMSJ-DET-JN-2016-718 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO CHICO POR

EL MES DE JULIO 2016. 6.500,00


MUÑOZ ONTANEDA MARIA GABRIELA.- PAGO POR EL SERVICIO DE

TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO GUAGUA QUINDE,

TALLER DE ARTES ESCENICAS EN EL MES DE JULIO DE 2016.



MUÑOZ TAPIA NELSON FERNANDO.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO



JULIO 2016. 613,00


NARANJO CORDOVA MARIANA DE JESUS.- PAGO POR EL SERVICIO DE


CMJ, TALLER DE GUITARRA, EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO. UPMSJ-DET-2016-566. 613,00





NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA.- PAGO POR EL SERVICIO


USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR ELOY ALFARO POR EL



NAVARRETE VALENZUELA RODOLFO LENNIN.- PAGO POR EL SERVICIO

TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS




NOGUERA LEON ALBA JANETH.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DEL

SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CENTROS Y/O PROYECTOS DE LA

UPMSJ POR EL PERIODO DEL 16-05-2016 AL 15-06-2016 CONTRATO N° 2. 8.665,87


NYFFELER MARCO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-

2016-727 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA

OPERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL CDIC PINITOS, SE ADJUNTA

EXPEDIENTE DE JUNIO, 6.500,00


OBANDO GODOY ADRIANA PILAR.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES


TALLER DE DEFENSA PERSONAL EN EL MES DE JULIO DE 2016.



OCHOA MORALES SANDRA DEL ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO



DE JULIO 2016. 613,00


OLIVO VALLEJO JENNY VERONICA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO



JULIO 2016. 613,00





OLMEDO ESPINOSA MIRIAM FABIOLA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO



JULIO 2016. 613,00


OÑATE MEDINA TERESA VICTORIA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.



FERROVIARIA ALTA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00


OÑATE MEDINA TERESA VICTORIA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS


LA FERROVIARIA. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA

EXPEDIENTE DE JULIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-737. 6.500,00


OÑATE SALAZAR FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO



JULIO 2016. 613,00


OTECEL S. A..- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-

00952 QUE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE DATOS PARA LA OFICINA

CENTRAL POR EL PERÍODO DEL 02/07/2016 AL 01/08/2016. 69,35


PACHECO RODRIGUEZ LEONARDO ANTONIO.- PAGO POR EL SERVICIO

TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS




PALACIOS AIMACAÑA ANTONIO ISRAEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE


CMJ, TALLER DE BREAK DANCE EN EL MES DE JULIO DE 2016.






PAREDES ANGUETA JENNY ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO


FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 DEL CDIC

EL BEATERIO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO. 6.500,00


PASQUEL CAZAR ALICIA MAGDALENA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO





PAUCAR CALVA WILMER HERNAN.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES

DE TRABAJO SOCIAL PRESTADAS EN VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS

A LOS ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO ZONA SUR POR EL MES DE

JUNIO 2016 536,53


PAUCAR CALVA WILMER HERNAN.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE



ADULTOS MAYORES PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR POR EL MES DE

JULIO 2016. 1.006,00


PAZMIÑO ALTAMIRANO PATRICIA GABRIELA.- PAGO DE SERVICIOS

PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PRESTADAS EN VISITAS DOMICILIARIAS

SOLIDARIAS A LOS ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO

POR EL MES DE JUNIO 2016 536,53


PAZMIÑO ALTAMIRANO PATRICIA GABRIELA.- PAGO POR LA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS

ADULTOS MAYORES PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO POR EL MES

DE JULIO 2016. 1.200,00





PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA LTDA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO

No. UPMSJ-DA-2016-1028 QUE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE

CORRECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB

INSTITUCIONAL DE LA UPMSJ. 200,00


PEREZ ALPAZ JONATHAN RAMIRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES


TALLER DE CAPOEIRA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.

UPMSJ-DET-2016-566. 613,00


PEREZ ARROBA ANGEL SALVADOR.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL MES DE

AGOSTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CR GUAGUA QUINDE LA

MARISCAL SEGUN CONTRATO PE-UPMSJ-001-2015. MEMORANDO NRO.

UPMSJ-GQLM-2016-167 2.000,00


PERUGACHI CERNA VICTOR MANUEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO


PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES DE

JULIO 2016. 613,00


PESANTEZ ILLESCAS MANUEL EDWIN.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE COMPUTACIÓN EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 613,00


PIEDRA MATA FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES


TALLER DE BREAK DANCE, EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO. UPMSJ-DET-2016-566. 613,00


PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°



COMUNITARIO GUAGUA SAN JOSÉ DE MORÁN PARA INCREMENTACIÓN

DE BECAS. 443,20





PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°


PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO SAN JOSÉ DE

MORÁN POR EL MES DE JULIO 2016. 6.943,20


PILLAJO LINCANGO CARMEN ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°


PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS OLIVOS POR EL MES DE

JULIO 2016. 6.500,00


PINTO RODRIGUEZ SANDRA PIEDAD.- PAGO DE SERVICIOS

PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL PRESTADAS EN VISITAS

DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO

ZONA CENTRO POR EL MES DE JUNIO 2016 536,53


PINTO RODRIGUEZ SANDRA PIEDAD.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE



ADULTOS MAYORES PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO POR EL MES

DE JULIO 2016. 1.006,00


PROTELCOTELSA S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-

2016-0968 QUE SOLICITA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

OLYMPO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016. 1.113,33


PROTELCOTELSA S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-

2016-0983 QUE SOLICITA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

OLYMPO POR EL MES DE MARZO DEL 2016. 1.113,33





QUISHPE TAMBACO SANDRA VERONICA.- PAGO POR EL SERVICIO


USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO CASA DE RESPIRO



RAIRAN ANTOLINES OSCAR JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO


PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES DE

JULIO 2016. 613,00


RAMADAN MAHAUAD JORGE RACHID.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE LUDOTERAPIA Y RECREACIÓN, EN EL MES DE JULIO DE 2016.



RAMIREZ CACUANGO MILTON ROBERTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE ARTES ESCENICAS, DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2016.



RAURA UBIDIA TANIA MARIANELA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LA

AMERICA. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE

JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-710. 6.500,00


RAURA UBIDIA TANIA MARIANELA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°

UPMSJ- DET-JN-2016-782 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO

AMÉRICA POR EL MES DE AGOSTO 2016. 6.500,00


REA ORBEA CHRISTIAN RAMIRO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO


PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE LA DELICIA POR EL MES DE JULIO

2016. 613,00





REINA BENITEZ SONIA NARCIZA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO





REINOSO ZUMBA GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE


1, TALLER DE APOYO PEDAGÓGICO EN EL MES DE JULIO DE 2016.



RENJIFO TOBAR BLANCA DEL CARMEN.- POR LA TRANSFERENCIA DE


GUAGUA SAN FRANCISCO. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA

EXPEDIENTE DE JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-681. 6.500,00


RIERA ROSERO MERCEDES DE LOURDES.- EN ATENCIÓN AL



DEL 2016 DEL CDIC REAL AUDIENCIA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00


ROBLERO BENALCAZAR MIRIAM PATRICIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN

DEL SERVICIO DE REGARGAS GLP (GAS DOMÉSTICO E INDUSTRIAL) PARA

LOS USUARIOS DEL LOS PROYECTOS DE LA UPMSJ DEL PERIODO DEL 14

DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2016. 1.209,24


ROBLERO BENALCAZAR MIRIAM PATRICIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN

DEL SERVICIO DE RECARGAS DE GLP PARA LOS PROYECTOS DE LA UPMSJ

POR EL PERIODO DEL 13-07-2016 AL 16-08-2016. 1.991,56


RODRIGUEZ CHAVEZ MARIUXI FERNANDA.- POR EL SERVICIO DE

REFRIGERIOS ENTREGADOS A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JÓVENES

QUITO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000556710. MEMORANDO

NRO. UPMSJ-DA-2016-0984. 675,00





RODRIGUEZ VITERI ANA LUCIA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LUZ

Y VIDA. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE

JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-717. 6.500,00


FONDO DE CESANTIA MDMQ.- PAGO DE VALORES DESCONTADOS A

FUNCIONARIOSMUNICIPALES EN EL ROL DE JULIO 6.486,99


SAAVEDRA SUAREZ IVAN LEONARDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE ARTE Y DISEÑO EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 613,00


SAFLA TUPIZA GABRIELA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO


FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL CDIC

HIERBA BUENA 1, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00


SALAZAR GUERRA HECTOR GUILLERMO IVAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE


1, TALLER DE APOYO PEDAGÓGICO EN EL MES DE JULIO DE 2016.



SALCEDO ROMAN JORGE WASHINGTON.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE ACTIVIDAD FISICA DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2016.



SALVADOR ROMANO PABLO SEBASTIAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE

TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO HABITANTES DE

CALLE - TALLER DE FUTBOL, EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO. UPMSJ-DET-2016-0598. 613,00





SAMBACHE YANEZ JOSE LUIS.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO



JULIO 2016. 613,00


SANCHEZ SIMBAÑA NELSON ENRIQUE.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO



DE JULIO 2016. 613,00


SARZOSA HARO DIEGO RAFAEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES


ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 551,70


SEGARRA GUANGA JORGE LUIS.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES


TALLER DE CAPOEIRA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.

UPMSJ-DET-2016-566. 613,00


SISTEMAS INTERNACIONALES HC C.LTDA.- EN ATENCIÓN AL


SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA RÁDIOS PORTÁTILES DE LA

UPMSJ POR EL PERÍODO DEL 03/07/2016 AL 02/08/2016. 595,00


SOLA FLORES SILVANA JEANNETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES

PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO GUAGUA QUINDE, TALLER

DE RECREACIÓN INFANTIL EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO. UPMSJ-DET-2016-563. 613,00


SORIA SOLANO EDGAR DANIEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO



JULIO 2016. 613,00





SOTO DUQUE TANIA JACQUELINE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°

UPMSJ-DET-JN-2016-732 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSÉ POR EL

MES DE JULIO 2016. 6.500,00


SUAREZ PEREZ SARA MARIBEL.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA

CALDERON. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE

JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-JN-2016-748. 6.500,00


TABOADA PAUCAR ANA LUCIA.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO



JULIO 2016. 613,00


TAPIA FIGUEROA TANIA PAOLA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.

UPMSJ-DET-JPG-2016-012 QUE SOLICITA EL PAGO POR PROGRAMA DE



2016. 1.543,00


TIPANTUÑA CHICO JOSE FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO


PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE CALDERÓN POR EL MES DE JULIO

2016. 613,00


TUPIZ GUERRERO ELIANA SUSANA.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO



JULIO 2016. 613,00


ULCUANGO CABASCANGO MARIO IVAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE


CMJ, TALLER DE BREAK DANCE EN EL MES DE JULIO DE 2016.






USHIÑA CORREA LUIS JEFFERSON.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES


TALLER DE SENDERISMO EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO

NRO. UPMSJ-DET-2016-566. 613,00


VALENCIA LLUMIQUINGA JONATHAN DAVID.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE ACTIVIDAD FISICA, DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2016.



VALENCIA NARVAEZ EUFEMIA GRACIELA.- PAGO POR EL SERVICIO


USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO



VARELA VARGAS MARIA ALEJANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°



COMUNITARIO GUAGUA SANTA INÉS PARA INCREMENTACIÓN DE BECAS. 443,20


VARGAS ALVAREZ ZOILA KARINA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO



DE JULIO 2016. 613,00


VASQUEZ VILLACRES CARLOS ANDRES.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE ACTIVIDAD FISICA, EN EL MES DE JULIO DE 2016.



VERGARA CASTELLANOS RODRIGO PATRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE


TALLER DE ACTIVIDAD FISICA EN EL MES DE JULIO DE 2016.






VILATUÑA CUICHAN ALEXANDRA ASUNCION.- EN ATENCIÓN AL

MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-686 Y AL ADENDUM

MODIFICATORIO FIRMADO ENTRE MDMQ Y LA DIRECTORA DEL CENTRO

DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO GUAGUA PINTAG PARA



VILATUÑA CUICHAN ALEXANDRA ASUNCION.- EN ATENCIÓN AL

MEMORANDO No. UPMSJ-JN-2016-772 QUE SOLICITA LA


DEL 2016 DEL CDIC PINTAG, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO 6.943,20


VILLEGAS CHAVEZ DELIA AURORA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES


MEMORIA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.UPMSJ-DET-

2016-588. 613,00


VINUEZA MALDONADO DOLORES LUCIA.- EN ATENCIÓN AL



DEL 2016 DEL CDIC LA VICENTINA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO. 6.500,00


VIVANCO COLLANTES RUBEN EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO



JULIO 2016. 613,00


YEPEZ CADENA NOEMI ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES


MEMORIA, EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-

DET-2016-588. 613,00





ZURITA CILIO MARCO SANTIAGO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES

PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO HABITANTES DE CALLE -

TALLER DE FUTBOL, EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.

UPMSJ-DET-2016-0598. 613,00

DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO ......JOVENES QUITO - CMJ CENTRO, DEL 5 DE JULIO AL 4 DE...

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