DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015 … · detalle pago a proveedores mes de agosto 2015...
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DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
11/07/2016 CE 1879 1718922899ACARO QUILUMBA
JUAN CARLOS
ACARO QUILUMBA JUAN CARLOS.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS
USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE GUITARRA EN EL MES DE
JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-511.
613,00
18/07/2016 CE 1957 1707743330001ACOSTA CUICHAN
LAIDA MARY
ACOSTA CUICHAN LAIDA MARY.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
0832 QUE SOLICITA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE LOGOTIPOS PARA OVEROLES Y
MANDILES DE TRABAJO ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.
422,00
21/07/2016 CE 2052 1707743330001ACOSTA CUICHAN
LAIDA MARY
ACOSTA CUICHAN LAIDA MARY.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
0849 QUE SOLICITA PAGO POR ADQUISICIÓN DE MANDILES Y OVEROLES PARA EL
PERSONAL QUE LABORA EN LA UPMSJ.
4.895,82
05/07/2016 CE 1803 1711685964AGUAS DIAS ROCIO
DEL PILAR
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-
560 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO SAN MARTIN POR EL MES DE JUNIO 2016.
6.500,00
19/07/2016 CE 2000 1711685964AGUAS DIAS ROCIO
DEL PILAR
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-2016-
639 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE
JULIO DEL 2016 DEL CDIC SAN MARTÍN, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO.
6.500,00
19/07/2016 CE 1990 1716716012AGUILAR PEÑA JOSE
LUIS.
AGUILAR PEÑA JOSE LUIS.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS
USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ 1, TALLER DE APOYO PEDAGÓGICO EN EL
MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-502.
613,00
08/07/2016 CE 1845 1714695804ALOMIA GRUESO
MARY LUZ
ALOMIA GRUESO MARY LUZ.- POR LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA POR LOS GASTOS
REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO EN EL CENTRO GQ SAN ROQUE, POR EL VALOR DE
$35.56. MEMO NRO. UPMSJ-DET-2016-460.
35,56
18/07/2016 CE 1969 1751591361
ALVARADO
PALLANGO JEAN
CARLOS
ALVARADO PALLANGO JEAN CARLOS.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CENTRO POR
EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
19/07/2016 CE 1979 0705234128
ALVARADO
PALLANGO JORGE
ALEJANDRO
ALVARADO PALLANGO JORGE ALEJANDRO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO
- CENTRO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
15/07/2016 CE 1935 1719252767ALVAREZ
ANGAMARCA
ALVAREZ ANGAMARCA MARIA FERNANDA.-ANTICIPO DE REMUNERACIONES A
DESCONTAR EN 1 MES (JULIO)200,00
18/07/2016 CE 1970 0502498520
ALVAREZ CUEVA
ALEJANDRA
GABRIELA
ALVAREZ CUEVA ALEJANDRA GABRIELA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -
CENTRO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
13/07/2016 CE 1891 1721967659ALVEAR MIÑO
PAMELA ELIZABETH
ALVEAR MIÑO PAMELA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-
2016-609 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL INFANCIA DE COLORES POR EL MES DE JUNIO 2016.
6.500,00
18/07/2016 CE 1963 0922962329
AMAGUA
GUALOTUÑA
EDUARDO FABRICIO
AMAGUA GUALOTUÑA EDUARDO FABRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60
Y PIQUITO - ZONA CENTRO LOS CHILLOS POR EL MES DE JUNIO 2016.
589,71
14/07/2016 CE 1916 1717603953ANCHUNDIA PONCE
EDISON RODOLFO
ANCHUNDIA PONCE EDISON RODOLFO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -
ZONA SUR QUITUMBE POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
29/07/2016 CE 2125 1804167102ARIAS ARCOS ELENA
PAULINA
ARIAS ARCOS ELENA PAULINA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-
672 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL TOCTIUCO POR EL MES DE JUNIO 2016.
6.500,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
12/07/2016 CE 1887 1709919144ARIAS CORDOVA
EMMA JEANNETH
ARIAS CORDOVA EMMA JEANNETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-JN-2016-
607 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE
JUNIO DEL 2016 PARA EL CDIC SAN ANTONIO DE PICHINCHA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE
MAYO.
6.500,00
23/07/2016 CE 2091 1711720498ARMIJOS ROMERO
DIANA MAGALY
ARMIJOS ROMERO DIANA MAGALY.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA
NORTE CALDERÓN POR EL MES DE JUNIO 2016.
224,77
04/07/2016 CE 1794 1792535433001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
ALIMENTACION
ASOLIAF
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOLIAF.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ CENTRO, DEL 5 DE MAYO
AL 4 DE JUNIO DE 2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0786.
711,90
04/07/2016 CE 1796 1792535433001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
ALIMENTACION
ASOLIAF
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOLIAF.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ ELOY ALFARO, DEL 5 DE
MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0788.
711,99
05/07/2016 CE 1817 1792535433001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
ALIMENTACION
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOLIAF.- PAGO POR LA LA ADQUISICIÓN
DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTOS JOVENES QUITO - CMJ CALDERÒN POR EL
PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2016.
711,99
18/07/2016 CE 1956 1792535433001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
ALIMENTACION
ASOLIAF
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOLIAF.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ QUITUMBE, DEL 5 DE
MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0831.
711,90
26/07/2016 CE 2106 1792535433001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
ALIMENTACION
ASOLIAF
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOLIAF.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ ELOY ALFARO, DEL 5 DE
JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0890.
711,90
28/07/2016 CE 2118 1792535433001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
ALIMENTACION
ASOLIAF
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOLIAF.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ CALDERON, DEL 5 DE
JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0906.
711,90
28/07/2016 CE 2119 1792535433001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
ALIMENTACION
ASOLIAF
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOLIAF.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ QUITUMBE, DEL 5 DE
JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0899.
711,90
28/07/2016 CE 2120 1792535433001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
ALIMENTACION
ASOLIAF
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOLIAF.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ CENTRO, DEL 5 DE JUNIO
AL 4 DE JULIO DE 2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0905.
711,90
23/07/2016 CE 2094 1792658306001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
ALIMENTACION
NUTRICION Y VIDA
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION Y VIDA ASOSERANUVI.- POR LA
ENTREGA DE 500 REFRIGERIOS EN EL EVENTO DEL DÍA DEL MALABARISTA Y PINTURA DE
MURALES DEL PROYECTO JOVENES QUITPO - CIRCO SOCIAL, MEMORANDO NRO. UPMSJ-
DA-0868
1.125,00
05/07/2016 CE 1811 1792639743001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
LIMPIEZA 14 DE
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- PAGO POR LA LA
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTOS 60 Y PIQUITO - CEAM SUR
QUITUMBE POR EL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2016.
762,30
18/07/2016 CE 1947 1792639743001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
LIMPIEZA 14 DE
DICIEMBRE
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-DA-2016-0819 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE
ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - MANUELA SAENZ DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO
2016.
1.524,59
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
18/07/2016 CE 1958 1792639743001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
LIMPIEZA 14 DE
DICIEMBRE
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-DA-2016-0824 QUE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO CENTRO CASA DE RESPIRO POR EL PERIODO
DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2016.
762,30
18/07/2016 CE 1959 1792639743001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
LIMPIEZA 14 DE
DICIEMBRE
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-DA-2016-0822 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE
ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM NORTE CALDERÓN DEL 5 DE MAYO AL 4
DE JUNIO 2016.
762,30
18/07/2016 CE 1960 1792639743001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
LIMPIEZA 14 DE
DICIEMBRE
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-DA-2016-0821 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE
ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM LA DELICIA DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO
2016.
762,30
18/07/2016 CE 1961 1792639743001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
LIMPIEZA 14 DE
DICIEMBRE
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-DA-2016-0823 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE
ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM TUMBACO DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO
2016.
762,30
18/07/2016 CE 1962 1792639743001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
LIMPIEZA 14 DE
DICIEMBRE
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-DA-2016-0820 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE
ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - EUGENIO ESPEJO DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO
2016.
762,30
19/07/2016 CE 1989 1792639743001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
LIMPIEZA 14 DE
DICIEMBRE
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA
Y ASEO TIPO II PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CIRCO SOCIAL, DEL 5 DE
MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0856.
762,30
21/07/2016 CE 2048 1792639743001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
LIMPIEZA 14 DE
DICIEMBRE
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA
Y ASEO TIPO II PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CIRCO SOCIAL, DEL 5 DE
JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0857.
762,30
21/07/2016 CE 2049 1792639743001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
LIMPIEZA 14 DE
DICIEMBRE
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN
DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM CENTRO CASA DE
RESPIRO DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2016 CE-20160000503323.
762,30
21/07/2016 CE 2050 1792639743001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
LIMPIEZA 14 DE
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN
DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM NORTE CALDERÓN DEL
05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2016 CE-20160000503323.
762,30
23/07/2016 CE 2078 1792639743001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
LIMPIEZA 14 DE
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN
DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM SUR QUITUMBE DEL 05
DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2016 CE-20160000503323.
762,30
23/07/2016 CE 2079 1792639743001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
LIMPIEZA 14 DE
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN
DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM CENTRO TUMBACO DEL
05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2016 CE-20160000503323.
762,30
23/07/2016 CE 2080 1792639743001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
LIMPIEZA 14 DE
DICIEMBRE
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN
DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM CENTRO MANUELA
SAENZ DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2016 CE-20160000503323.
1.524,60
23/07/2016 CE 2081 1792639743001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
LIMPIEZA 14 DE
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN
DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM NORTE LA DELICIA DEL
05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2016 CE-20160000503323.
762,30
23/07/2016 CE 2082 1792639743001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
LIMPIEZA 14 DE
DICIEMBRE
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN
DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM NORTE EUGENIO ESPEJO
DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2016 CE-20160000503323.
762,30
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
08/07/2016 CE 1850 1792627605001
ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
LIMPIEZA VISERLIM
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VISERLIM ASOSERLIMVISEM.- PAGO POR LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CENTROS DE LA UPMSJ DEL 6 DE
MAYO AL 5 DE JUNIO 2016.
22.482,33
21/07/2016 CE 2047 1712918562AVILES FUEL GINA
VIVIANA
AVILES FUEL GINA VIVIANA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-2016-653
QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO
DEL 2016 DEL CDIC TURUBAMBA DE MONJAS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.
6.500,00
01/07/2016 CE 1787 1713921318AYALA GUAITA
FREDDY XAVIER
AYALA GUAITA FREDDY XAVIER.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO INSERTO EN
MEMORANDO No. UPMSJ-DET-2016-009 QUE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN GENERO
Y MASCULINIDADES MAYO 2016.
1.543,00
14/07/2016 CE 1912 1713921318AYALA GUAITA
FREDDY XAVIER
AYALA GUAITA FREDDY XAVIER.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-2016-
010 QUE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A SERVIDORES Y SERVIDORAS MUNICIPALES EN
GÉNERO.
1.543,00
23/07/2016 CE 2087 0913087912BAEZ ESPINOZA
PAOLA ALEXANDRA
BAEZ ESPINOZA PAOLA ALEXANDRA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR
EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA SAN JOSE DEL CONDADO. POR
$6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-JN-2016-654.
6.500,00
05/07/2016 CE 1810 0990005737001BANCO DEL
PACIFICO
BANCO DEL PACIFICO.- REGISTRO DE PENSIONES ALIMENTICIAS MES DE JUNIO 2016 DE
LOS SERVIDORES NELSON MARCELO TASHINTUÑA GUAMAN, BYRON FLORES CRUZ, DAVID
DARIO GUACHAMIN ACHIG, RITH MARVIN VELASCO RUIZ, PAUL ADALBERTO TUQUERRES
ROMERO
1.207,51
21/07/2016 CE 2025 1308440419BOADA VIZCAINO
KARINA ALEXANDRA
BOADA VIZCAINO KARINA ALEXANDRA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -
ZONA NORTE CALDERÓN POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
08/07/2016 CE 1843 1715295554
BONIFAZ LEON
FERNANDA
ELIZABETH
BONIFAZ LEON FERNANDA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-
2016-0800 QUE SOLICITA LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA POR GASTOS SEGÚN RECIBOS DEL 00296 AL 00302 POR EL MES DE
JUNIO DEL 2016.
63,46
18/07/2016 CE 1948 1711713113BONILLA BONILLA
IRENE DEL ROCIO
BONILLA BONILLA IRENE DEL ROCIO.- APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR
NECESIDADES EMERGENTES DE LA CN1100,00
19/07/2016 CE 1980 0200805489
BORJA SILVA
MAGDALENA DEL
ROCIO
BORJA SILVA MAGDALENA DEL ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -
CENTRO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
13/07/2016 CE 1894 1713767125CAIZA BORJA
GLADYS DEL BELEN
CAIZA BORJA GLADYS DEL BELEN.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-
2016-620 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES
DE JULIO DEL 2016 PARA EL CDIC PUENTE 5 DE CONOCOTO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE
JUNIO.
6.500,00
28/07/2016 CE 2112 0502660020CAJIAO OVIEDO LUIS
MIGUEL
CAJIAO OVIEDO LUIS MIGUEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS
USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CIRCO SOCIAL, TALLER DE ACROBACIA EN EL
MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-536.
613,00
28/07/2016 CE 2113 0502660020CAJIAO OVIEDO LUIS
MIGUEL
CAJIAO OVIEDO LUIS MIGUEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS
USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CIRCO SOCIAL, TALLER DE ACROBACIA EN EL
MES DE MAYO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-536.
613,00
28/07/2016 CE 2114 0502660020CAJIAO OVIEDO LUIS
MIGUEL
CAJIAO OVIEDO LUIS MIGUEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS
USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CIRCO SOCIAL, TALLER DE ACROBACIA EN EL
MES DE ABRIL DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-536.
613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
23/07/2016 CE 2074 1720806163
CALDERON
ANRRANGO HECTOR
PATRICIO
CALDERON ANRRANGO HECTOR PATRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60
Y PIQUITO - ZONA NORTE CALDERÓN POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
26/07/2016 CE 2102 1722414875CALDERON ARROBA
INDIRA GABRIELA
CALDERON ARROBA INDIRA GABRIELA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-
JN-2016-668 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO GUAGUA VERDEPAMBA POR EL MES DE JULIO DEL
2016.
6.500,00
15/07/2016 CE 1923 1001813540CAPELO ANDRADE
LILIANA CONSUELO
CAPELO ANDRADE LILIANA CONSUELO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-
JN-2016-631 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL
MES DE JULIO DEL 2016 DEL CDIC CHIRIYACU MEDIO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO.
6.500,00
23/07/2016 CE 2077 0603626193CARANQUI PINTAG
ADELA
CARANQUI PINTAG ADELA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER
DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA NORTE
CALDERÓN POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
08/07/2016 CE 1860 1706924212CARGUA CUEVA
MARTHA CECILIA
CARGUA CUEVA MARTHA CECILIA.- ANTICIPO DE SUELDO PARA AUXILIAR DE SERVICIO Y
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA MATRIZ A DESCONTARSE EN 1 MES150,00
07/07/2016 CE 1838 1711638468CARRERA GARCIA
NANCY ANGELY
CARRERA GARCIA NANCY ANGELY.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-
2016-612 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES
DE JUNIO DEL 2016 PARA EL CDIC UNIVERSITARIO, SE ADJUNTA CARPETA DE MAYO.
6.500,00
26/07/2016 CE 2101 1711638468CARRERA GARCIA
NANCY ANGELY
CARRERA GARCIA NANCY ANGELY.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-
2016-612 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO UNIVERSITARIO POR EL MES DE JULIO DEL 2016.
6.500,00
08/07/2016 CE 1848 1717204950CASTILLO JIMBO
LENIN JAZMANI
CASTILLO JIMBO LENIN JAZMANI.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-2016-
466 DONDE SE PRESENTA LOS GASTOS REALIZADOS POR EL MES DE JUNIO 2016 DEL
FONDO DE CAJA CHICA DEL PROYECTO HDV 1 Y SE SOLICITA LA REPOSICIÓN DE LE MISMA.
6,22
15/07/2016 CE 1933 1103898977CASTILLO QUITO
LIDIA MARLENE
CASTILLO QUITO LIDIA MARLENE.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
CENTRO TUMBACO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
18/07/2016 CE 1973 1103479760CASTILLO QUITO
MARIA MAGDALENA
CASTILLO QUITO MARIA MAGDALENA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
CENTRO LOS CHILLOS POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
15/07/2016 CE 1930 1103479760CASTILLO VALENCIA
JOSE AMADO
CASTILLO VALENCIA JOSE AMADO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS
USUARIOS DEL PROYECTO HABITANTES DE CALLE, TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE JUNIO
DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-510.
613,00
07/07/2016 CE 1822 1792513006001
CENTRO DE
CUIDADO INFANTIL
COMITE DEL PUEBLO
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL COMITE DEL PUEBLO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
No. UPMSJ-DET-JN-2016-593 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA
OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.
6.500,00
19/07/2016 CE 2003 1792513006001
CENTRO DE
CUIDADO INFANTIL
COMITE DEL PUEBLO
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL COMITE DEL PUEBLO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
No. UPMSJ-DET-JN-2016-649 QUE SOLICITA TRANSFERENCIA POR INCREMENTO DE BECA
DE LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGÚN ADENDUM MODIFICATORIO AL CONVENIO.
2.216,00
05/07/2016 CE 1804 1792513103001
CENTRO DE
CUIDADO INFANTIL
LA ROLDOS
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL LA ROLDOS.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-
DET-JN-2016-571 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO
DE CUIDADO INFANTIL LA ROLDOS POR EL MES DE JUNIO 2016.
6.943,20
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
20/07/2016 CE 2020 1792512832001
CENTRO DE
CUIDADO INFANTIL
LLANO GRANDE
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL LLANO GRANDE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-JN-2016-644 QUE SOLICITA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL
MES DE JUNIO DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.
6.943,20
01/07/2016 CE 1790 1792548713001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
ARCADIA
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ARCADIA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-
DET-JN-2016-557 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL
MES DE JUNIO DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.
6.500,00
20/07/2016 CE 2006 1792548713001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
ARCADIA
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ARCADIA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-
DET-JN-2016-649 QUE SOLICITA TRANSFERENCIA POR INCREMENTO DE BECA DE LOS
MESES DE ENERO A MAYO SEGÚN ADÉNDUM MODIFICATORIO AL CONVENIO.
2.216,00
19/07/2016 CE 2002 1792515343001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
ATUCUCHO
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ATUCUCHO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DET-JN-2016-643 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA
OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.
6.943,20
04/07/2016 CE 1798 1792544173001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
CARCELEN BAJO
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CARCELEN BAJO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°
UPMSJ-DET-JN-2016-572 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CARCELÉN BAJO POR EL MES DE JUNIO 2016.
6.500,00
20/07/2016 CE 2005 1792544173001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
CARCELEN BAJO
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CARCELEN BAJO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DET-JN-2016-649 QUE SOLICITA TRANSFERENCIA POR INCREMENTO DE BECA DE
LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGÚN ADÉNDUM MODIFICATORIO AL CONVENIO.
2.216,00
26/07/2016 CE 2103 1792544173001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
CARCELEN BAJO
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CARCELEN BAJO.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA CARCELEN BAJO. POR
$6.943,20 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-JN-2016-665.
6.943,20
14/07/2016 CE 1902 1792515270001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
CAUPICHO
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CAUPICHO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-
DET-JN-2016-592 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL
MES DE JUNIO DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.
6.943,20
07/07/2016 CE 1828 1792546702001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
CHILLOGALLO
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CHILLOGALLO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DET-JN-2016-583 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA
OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.
6.500,00
20/07/2016 CE 2009 1792546702001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
CHILLOGALLO
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CHILLOGALLO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DET-JN-2016-649 QUE SOLICITA TRANSFERENCIA POR INCREMENTO DE BECA DE
LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGÚN ADÉNDUM MODIFICATORIO AL CONVENIO.
2.216,00
11/07/2016 CE 1868 1792545501001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
EDEN DEL VALLE
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EDEN DEL VALLE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°
UPMSJ-DET-JN-2016-619 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EDEN DEL VALLE POR EL MES DE JUNIO 2016.
6.500,00
20/07/2016 CE 2008 1792545501001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
EDEN DEL VALLE
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EDEN DEL VALLE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DET-JN-2016-649 QUE SOLICITA TRANSFERENCIA POR INCREMENTO DE BECA DE
LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGÚN ADÉNDUM MODIFICATORIO AL CONVENIO.
2.216,00
05/07/2016 CE 1801 1792515440001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
GUAGUA
CHIMBACALLE
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GUAGUA CHIMBACALLE.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-2016-580 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE
MAYO.
6.422,46
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
28/07/2016 CE 2109 1792515440001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
GUAGUA
CHIMBACALLE
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GUAGUA CHIMBACALLE.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-673 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GUAGUA CHIMBACALLE POR EL MES
DE JULIO 2016.
6.422,46
15/07/2016 CE 1924 1792515327001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
GUAGUA SANTA
CLARA
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GUAGUA SANTA CLARA.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-2016-629 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE
MAYO.
6.943,20
18/07/2016 CE 1974 1792544076001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
GUAMANI
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GUAMANI.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-
DET-JN-2016-627 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO
DE DESARROLLO SOCIAL GUAMANÍ POR EL MES DE JUNIO 2016.
6.500,00
19/07/2016 CE 2004 1792544076001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
GUAMANI
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GUAMANI.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-
DET-JN-2016-649 QUE SOLICITA TRANSFERENCIA POR INCREMENTO DE BECA DE LOS
MESES DE ENERO A MAYO SEGÚN ADENDUM MODIFICATORIO AL CONVENIO.
2.216,00
08/07/2016 CE 1847 1792516633001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
KENNEDY
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL KENNEDY.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
OPERAR EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA KENNEDY. POR $6.943,20
NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-
2016-611.
6.943,20
28/07/2016 CE 2108 1792516633001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
KENNEDY
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL KENNEDY.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-
DET-JN-2016-663 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO
DE DESARROLLO SOCIAL KENNEDY POR EL MES DE JULIO 2016.
6.943,20
05/07/2016 CE 1802 1792515300001
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
LA MAGDALENA
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA MAGDALENA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DET-JN-2016-582 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA
OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.
6.943,20
04/07/2016 CE 1797 1,79254E+12
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
LA TOLA
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA TOLA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-
DET-JN-2016-559 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO
DE DESARROLLO SOCIAL LA TOLA POR EL MES DE JUNIO 2016.
6.500,00
20/07/2016 CE 2010 1,79254E+12
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
LA TOLA
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA TOLA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-
DET-JN-2016-649 QUE SOLICITA TRANSFERENCIA POR INCREMENTO DE BECA DE LOS
MESES DE ENERO A MAYO SEGÚN ADÉNDUM MODIFICATORIO AL CONVENIO.
2.216,00
29/07/2016 CE 2123 1,79254E+12
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
LA TOLA
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA TOLA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-
DET-JN-2016-679 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO
DE DESARROLLO SOCIAL LA TOLA POR EL MES DE JULIO 2016.
6.943,20
20/07/2016 CE 2011 1,79252E+12
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
LAS CASAS
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LAS CASAS.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-
DET-JN-2016-645 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO
DE DESARROLLO SOCIAL LAS CASAS PARA EL MES DE JUNIO 2016.
6.943,20
23/07/2016 CE 2088 1,79252E+12
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
LAS CASAS
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LAS CASAS.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-
DET-JN-2016-648 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO
DE DESARROLLO SOCIAL LAS CASAS POR EL MES DE JULIO 2016.
6.943,20
07/07/2016 CE 1823 1,79251E+12
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
PUEMBO
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PUEMBO.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
OPERAR EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA PUEMBO. POR $6.943,20
NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-JN-2016-
596.
6.943,20
05/07/2016 CE 1800 1,79255E+12
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
SANTA RITA
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SANTA RITA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-
DET-JN-2016-564 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL SANTA RITA POR EL MES DE JUNIO 2016.
6.500,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
19/07/2016 CE 1992 1,79255E+12
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
SANTA RITA
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SANTA RITA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DET-JN-2016-649 QUE SOLICITA TRANSFERENCIA POR INCREMENTO DE BECA DE
LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGÚN ADENDUM MODIFICATORIO AL CONVENIO.
2.216,00
07/07/2016 CE 1827 1,79255E+12
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
TAMBO DEL INCA
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL TAMBO DEL INCA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA OPERAR EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA TAMBO DEL INCA.
POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-JN-2016-577.
6.500,00
20/07/2016 CE 2007 1,79255E+12
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
TAMBO DEL INCA
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL TAMBO DEL INCA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DET-JN-2016-649 QUE SOLICITA TRANSFERENCIA POR INCREMENTO DE BECA DE
LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGÚN ADÉNDUM MODIFICATORIO AL CONVENIO.
2.216,00
07/07/2016 CE 1824 1,79252E+12
CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL
ZONA CENTRO
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ZONA CENTRO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DET-JN-2016-581 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA
OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.
6.943,20
18/07/2016 CE 1971 1709808065
CEVALLOS
RIVADENEIRA
MARIA DIOCELINA
CEVALLOS RIVADENEIRA MARIA DIOCELINA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60
Y PIQUITO - CENTRO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
18/07/2016 CE 1952 1711601706CHALA CHALA
VINICIO ULPIANO
CHALA CHALA VINICIO ULPIANO.- PAGO DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO A TRABAJADORES BAJO CODIGO DE TRABAJO AMPARADOS EN EL CONTRATO
COLECTIVO
151,21
21/07/2016 CE 2039 1711601706CHALA CHALA
VINICIO ULPIANO
CHALA CHALA VINICIO ULPIANO.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO INSERTO EN LA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES E
INFORME DE CUMPLIMIENTO PARA VIÁTICOS SR. VINICIO CHALÁ.
75,08
19/07/2016 CE 2001 1723603872
CHAMORRO
SANGOLUISA
GLADYS PAMELA
CHAMORRO SANGOLUISA GLADYS PAMELA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
OPERAR EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA QUITO DE COLORES. POR
$6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-JN-2016-626.
6.500,00
07/07/2016 CE 1836 1714033154CHASIPANTA
VELASCO ALEX
CHASIPANTA VELASCO ALEX FABIAN.- ANTICIPO DE REMUNERACION PARA SERVIDOR
MUNICIPAL 2 DEL HDV1 A SER DESCONTADO EN 2 MESES500,00
18/07/2016 CE 1953 1708682503CHAVEZ GUERRERO
MARTHA OLIVIA
CHAVEZ GUERRERO MARTHA OLIVIA.- PAGO DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO A TRABAJADORES BAJO CODIGO DE TRABAJO AMPARADOS EN EL
CONTRATO COLECTIVO
207,04
09/07/2016 CE 1859 1709524894CHAVEZ ORELLANA
MONICA ISABEL
CHAVEZ ORELLANA MONICA ISABEL.- ANTICIPO DE REMUNERACION PARA TRABAJADORA
SOCIAL DE LA CN1 A DESCONTARSE EN 5 MESES1.600,00
19/07/2016 CE 1994 1714332010CHICAIZA CALVACHE
YADILUB MARISOL
CHICAIZA CALVACHE YADILUB MARISOL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -
ZONA NORTE LA DELICIA POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
08/07/2016 CE 1854 1717554149
CHILIQUINGA
GUALOTO
ALEXANDRA DEL
PILAR
CHILIQUINGA GUALOTO ALEXANDRA DEL PILAR.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°
UPMSJ-DET-2016-468 DONDE SE PRESENTA LOS GASTOS REALIZADOS POR EL MES DE
JUNIO 2016 DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL PROYECTO CASA DE LA MUJER Y SE SOLICITA
LA REPOSICIÓN DE LA MISMA.
40,76
05/07/2016 CE 1809 1715594212
CHILLAGANO
PAZMIÑO VIVIANA
TERESA
CHILLAGANO PAZMIÑO VIVIANA TERESA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
OPERAR EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA P. LUIS VACARI. POR
$6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-JN-2016-556.
6.500,00
25/07/2016 CE 2096 1800676791
CHIMBORAZO
NAVARRETE
CARMEN AMELIA
CHIMBORAZO NAVARRETE CARMEN AMELIA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MANUALIDADAES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60
Y PIQUITO ZONA NORTE CALDERÓN POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
18/07/2016 CE 1965 1725198517COBOS MARTINEZ
ROXANA ELIZABETH
COBOS MARTINEZ ROXANA ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
CENTRO LOS CHILLOS POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
28/07/2016 CE 2111 1723923700
COLUMBA
CHINCHERO
MONICA PATRICIA
COLUMBA CHINCHERO MONICA PATRICIA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-JN-
2016-678 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTÍL ALANGASI POR EL MES DE JUNIO 2016.
6.500,00
20/07/2016 CE 2017 1711393478CORAL BUENAÑO
JHON FREDDY
CORAL BUENAÑO JHON FREDDY.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
20/07/2016 CE 2022 1711379642CORONADO SOPA
MERY AZUCENA.
CORONADO SOPA MERY AZUCENA..- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-JN-2016-
647 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL POMASQUI POR EL MES DE JUNIO DEL 2016.
6.500,00
04/07/2016 CE 1795 1,70502E+12
CORONEL CARRERA
JANETH ELENA DE
LOURDES
CORONEL CARRERA JANETH ELENA DE LOURDES.- POR EL SERVICIO DE 860 REFRIGERIOS
ENTREGADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO HABITANTES DE CALLE. CATALOGO
ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20160000523276. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-
2016-0766.
1.935,00
21/07/2016 CE 2038 1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
No. UPMSJ-DA-2016-00871 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO EN LOS
PROYECTOS DE LA UPMSJ POR EL MES DE JUNIO DEL 2016.
4.994,51
21/07/2016 CE 2040 1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TELEFONIA, ENTREGADO EN EL CRGQ LA MARISCAL EN EL MES DE JUNIO 2016 POR EL
VALOR DE $16.76 CON IVA INCLUIDO. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0887.
19,11
21/07/2016 CE 2041 1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
No. UPMSJ-DA-2016-00870 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO EN LOS
CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2016.
195,48
23/07/2016 CE 2054 1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
No. UPMSJ-DA-2016-00879 QUE SOLICITA DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA SERVICIO DE
TRANSMISIÓN DE DATOS DE LOS PROYECTOS DE LA UPMSJ.
3.244,82
28/07/2016 CE 2117 1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE
PAGO N° 00203-DA-2016 DONDE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE DATOS DE LA
OFICINA DE PLANTA CENTRAL DE LA UPMSJ DEL PERIODO 16-05-2016 AL 15-06-2016 - 01-
06-2016 AL 30-06-2016.
580,94
19/07/2016 CE 1981 1707139984CRIOLLO BASANTES
JAIME PATRICIO
CRIOLLO BASANTES JAIME PATRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -
CENTRO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
21/07/2016 CE 2045 1709268641CRUZ CAÑIZARES
MARIA ESTHER
CRUZ CAÑIZARES MARIA ESTHER.- ANTICIPO DE REMUNERACION PARA EDUCADORA
PARVULARIA A SER DESCONTADO EN 5 MESES500,00
14/07/2016 CE 1907 1722538012CRUZ OLIVO PAUL
ALEXANDER
CRUZ OLIVO PAUL ALEXANDER.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
SUR ELOY ALFARO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
05/07/2016 CE 1857 1714266010DAVALOS
RODRIGUEZ
DAVALOS RODRIGUEZ SEBASTIAN.- ANTICIPO DE REMUNERACION PARA TECNICO
JURIDICO A DESCONTARSE EN 5 MESES1.400,00
11/07/2016 CE 1867 1756623623
DE JESUS LEON
MAXWUELL
AUGUSTO
DE JESUS LEON MAXWUELL AUGUSTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A
LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE PORTUGUES EN EL MES
DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-511.
613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
18/07/2016 CE 1968 1756456727DE LEON BECERRA
NAILE
DE LEON BECERRA NAILE.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS
USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ, TALLER DE DANZA EN EL MES DE JUNIO DE
2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-506.
613,00
26/07/2016 CE 2100 1,79184E+12DESTINOS TRAVEL
CIA LTDA
DESTINOS TRAVEL CIA LTDA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-0880
QUE SOLICITA PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA DOS FUNCIONARIOS
PARA ACTIVIDADES EVENTO REINA DE QUITO.
349,96
07/07/2016 CE 1826 1717671265DUEÑAS YAGUARI
VIVIANA DE JESUS
DUEÑAS YAGUARI VIVIANA DE JESUS.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-
2016-603 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES
DE JUNIO DEL 2016 DEL CDIC PUENGASÍ, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.
6.500,00
19/07/2016 CE 1987 1714807359EGAS ACOSTA
CARLOS VINICIO
EGAS ACOSTA CARLOS VINICIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS
USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ 1, TALLER DE ARTES PLÁSTICAS EN EL MES
DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-505.
613,00
01/07/2016 CE 1784 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00182-DA-
2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO
60 Y PIQUITO - C. R. LA DELICIA POR EL PERIODO DEL 23-05-2016 AL 22-06-2016 (USD.
28.86).
28,86
05/07/2016 CE 1806 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00803 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CEMEI
SANTA CLARA POR EL PERÍODO DEL 24/05/2016 AL 23/06/2016.
82,40
11/07/2016 CE 1881 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No UPMSJ-DA-2016-00815
EN EL CUAL SOLICITA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL CEAM NORTE DEL PERIODO DEL
26/05 AL 26/06 DEL 2016
75,11
12/07/2016 CE 1883 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00814 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CEMEI
ANDALUCÍA POR EL PERÍODO DEL 27/05/2016 AL 28/06/2016.
62,82
12/07/2016 CE 1884 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD PLANTA CENTRAL DEL
26/05/2016 AL 27/06/201681,02
12/07/2016 CE 1885 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA LA PLANTA CENTRAL
DEL PERIODO DEL 26/05/2016 AL 27/06/2016481,88
12/07/2016 CE 1886 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE CEMEI COLIBRI,
LUCIA BURNEO, LA CAROLINA, IPIALES DEL PERIODO DEL 25/05/2016 AL 24/06/2016357,69
12/07/2016 CE 1888 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00186-DA-
2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
PROYECTO 60 Y PIQUITO CEAM CENTRO POR EL PERIODO DEL 27-05-2016 AL 28-06-2016
(USD. 400.62).
400,62
12/07/2016 CE 1889 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00186-DA-
2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
PROYECTO HOGAR DE VIDA 1 POR EL PERIODO DEL 25-05-2016 AL 27-06-2016 (USD.
286.57).
286,57
13/07/2016 CE 1896 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL SERVICIO BÁSICO DE ENERGIA ELECTRICA
ENTREGADO EN EL PROYECTO CN2 DEL 25/05 AL 27/06 DE 2016, POR EL VALOR DE
$364.40. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0815.
364,60
13/07/2016 CE 1897 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL SERVICIO BASICIO DE ENERGIA ELECTRICA
PRESTADO DEL 24/05 AL 23/06 DE 2016 EN LA CMJ QUITUMBE, POR EL VALOR DE $27.31.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-2016-0844.
27,31
18/07/2016 CE 1937 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00071-CDS-
2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL
PERIODO DEL 27-05-2016 AL 28-06.2016 DISCAPACIDADES SAN DIEGO (USD. 69.11)
69,11
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
18/07/2016 CE 1938 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00851 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS
CENTROS DE LA UPMSJ POR DIFERENTES PERIODOS JUNIO-JULIO DEL 2016.
94,18
18/07/2016 CE 1939 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00851 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS
CENTROS DE LA UPMSJ POR DIFERENTES PERIODOS JUNIO-JULIO DEL 2016.
53,60
18/07/2016 CE 1940 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00851 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS
CENTROS DE LA UPMSJ POR DIFERENTES PERIODOS JUNIO-JULIO DEL 2016.
172,85
18/07/2016 CE 1941 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00851 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS
CENTROS DE LA UPMSJ POR DIFERENTES PERIODOS JUNIO-JULIO DEL 2016.
73,86
18/07/2016 CE 1942 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00851 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS
CENTROS DE LA UPMSJ POR DIFERENTES PERIODOS JUNIO-JULIO DEL 2016.
9,17
18/07/2016 CE 1943 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00851 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS
CENTROS DE LA UPMSJ POR DIFERENTES PERIODOS JUNIO-JULIO DEL 2016.
514,67
18/07/2016 CE 1944 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00847 PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE JUNIO 2016 EN
CEMEIS CAMINOS DE LUZ Y LA BOTA Y CASA DE RESPIRO.
145,39
18/07/2016 CE 1945 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00847 PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE JUNIO 2016 EN
CEMEIS CAMINOS DE LUZ Y LA BOTA Y CASA DE RESPIRO.
45,54
18/07/2016 CE 1946 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00847 PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE JUNIO 2016 EN
CEMEIS CAMINOS DE LUZ Y LA BOTA Y CASA DE RESPIRO.
58,87
21/07/2016 CE 2028 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00200-DA-
2016 EN EL QUE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
PROYECTO CASA DE LA MUJER POR EL PERIODO DEL 10-06-2016 AL 12-07-2016 (USD.
91.36).
91,36
28/07/2016 CE 2115 1790053881001EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR EL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA
PRESTADO EN LA CMJ ELOY ALFARO DEL 10 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2016, POR EL
VALOR DE $3.63. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0916.
3,63
21/07/2016 CE 2029 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00198-DA-2016 EN EL QUE SE SOLICITA EL PAGO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PROY. 60 Y PIQUITO - CEAM SUR POR EL PERIODO DEL
12-05-2016 AL 11-06-2016.
28,03
21/07/2016 CE 2030 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00198-DA-2016 EN EL QUE SE SOLICITA EL PAGO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PROY. 60 Y PIQUITO - CEAM NORTE POR EL PERIODO DEL
04-05-2016 AL 03-06-2016
8,88
21/07/2016 CE 2031 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00198-DA-2016 EN EL QUE SE SOLICITA EL PAGO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PROY. 60 Y PIQUITO - CEAM CENTRO POR EL PERIODO
DEL 23-05-2016 AL 22-06-2016
51,98
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
21/07/2016 CE 2032 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00198-DA-2016 EN EL QUE SE SOLICITA EL PAGO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PROY. 60 Y PIQUITO - CASA DE RESPIRO POR EL PERIODO
25-05-2016 AL 24-06-2016.
16,99
21/07/2016 CE 2033 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00198-DA-2016 EN EL QUE SE SOLICITA EL PAGO DEL
SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO CASA DE LA MUJER POR EL PERIODO
DEL 27-05-2016 AL 28-06-2016.
191,69
21/07/2016 CE 2034 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00198-DA-2016 EN EL QUE SE SOLICITA EL PAGO DEL
SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO HDV 1 POR EL PERIODO DEL 07-05-
2016 AL 07-06-2016.
562,85
21/07/2016 CE 2035 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00198-DA-2016 EN EL QUE SE SOLICITA EL PAGO DEL
SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE DISCAPACIDADES SAN DIEGO PERIODO DEL 23-05-
2016 AL 22-06-2016.
6,73
21/07/2016 CE 2036 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00198-DA-2016 EN EL QUE SE SOLICITA EL PAGO DEL
SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO HDV 2 POR EL PERIODO DEL 23-05-
2016 AL 22-06-2016.
251,57
21/07/2016 CE 2037 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-00882 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE EN LA OFICINA CENTRAL POR EL PERÍODO DEL 25/05/2016 AL
24/06/2016.
33,14
20/07/2016 CE 2055 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL
SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE ENTREGADO EN LA CMJ ELOY ALFARO DEL 10/06 AL
11/07 DE 2016 POR EL VALOR DE $6.54. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0886.
6,54
20/07/2016 CE 2056 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL
SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE ENTREGADO EN LA CN2, DEL 07/05 AL 07/06 DE
2016 POR EL VALOR DE $681.74. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0882.
681,74
20/07/2016 CE 2057 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL
SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE ENTREGADO EN LA CASA DE LA NIÑEZ 1 DEL 23/05
AL 22/06 DE 2016 POR EL VALOR DE $136.81. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0882.
136,81
20/07/2016 CE 2058 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL
SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE ENTREGADO DEL 23/05 AL 22/06 DE 2016 POR EL
VALOR DE $19.06. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-2016-0882.
19,06
20/07/2016 CE 2059 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL
SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE ENTREGADO EN EL HOGAR DE PAZ DEL 25/05 AL
24/06 DE 2016 POR EL VALOR DE $2.17. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-2016-0882.
2,17
20/07/2016 CE 2060 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL
SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE ENTREGADO EN LA CMJ-CENTRO, DEL 25/05 AL
24/06 DE 2016 POR EL VALOR DE $11.00. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-2016-0882
11,00
20/07/2016 CE 2061 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL
SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE ENTREGADO EN EL CRGQ LA MARISCAL, DEL 20/05
AL 20/06 DE 2016 POR EL VALOR DE $137.89.
137,89
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
20/07/2016 CE 2062 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL
SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE ENTREGADO DEL 17/05 AL 16/06 DE 2016 POR EL
VALOR DE $123.76. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-2016-0882.
123,76
20/07/2016 CE 2063 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-00875 QUE SOLICITA PAGO POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE EN EL CEMEI LA MAGDALENA POR EL PERÍODO DEL 10/06/2016 AL
11/07/2016.
203,60
21/07/2016 CE 2064 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-00881 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JUNIO DEL 2016.
376,38
21/07/2016 CE 2065 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-00881 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JUNIO DEL 2016.
23,84
21/07/2016 CE 2066 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-00881 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JUNIO DEL 2016.
270,46
21/07/2016 CE 2067 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-00881 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JUNIO DEL 2016.
177,65
21/07/2016 CE 2068 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-00881 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JUNIO DEL 2016.
113,90
21/07/2016 CE 2069 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-00881 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JUNIO DEL 2016.
4,10
21/07/2016 CE 2070 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-00881 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JUNIO DEL 2016.
107,94
21/07/2016 CE 2071 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-00881 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JUNIO DEL 2016.
364,40
21/07/2016 CE 2072 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-00881 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JUNIO DEL 2016.
112,30
21/07/2016 CE 2073 1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN
AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-00881 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JUNIO DEL 2016.
169,75
25/07/2016 CE 2099 1,76815E+12
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE GESTION DE
DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- EN ATENCIÓN
AL MEMORANDO N° UPMSJ-ADMIN-TUR-2016-001 DONDE SOLICITA TRANSFER. DE
FONDOS Y DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPE. INTERINS. ENTRE LA UPMSJ Y
QUITO TURISMO N° CON-AM-001-2016
54.067,08
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
13/07/2016 CE 1893 0400582227ENRIQUEZ LUNA
MARCELO VLADIMIR
ENRIQUEZ LUNA MARCELO VLADIMIR.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -
ZONA SUR QUITUMBE POR EL MES DE ABRIL 2016.
613,00
20/07/2016 CE 2012 1713242251ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL
ESCOBAR CORREA GIOCONDA ANABEL.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-JN-
2016-635 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES
DE JUNIO DEL 2016 PARA EL CDIC SAN BARTOLO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.
6.500,00
19/07/2016 CE 1986 1718422676
ESPINOZA
CAMACHO CESAR
ANDRES
ESPINOZA CAMACHO CESAR ANDRES.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A
LOS USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ 1, TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL EN
EL MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-503.
613,00
07/07/2016 CE 1821 1709529471
ESPINOZA CEPEDA
LILIANA DEL
CARMEN
ESPINOZA CEPEDA LILIANA DEL CARMEN.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-
DET-JN-2016-595 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL
MES DE JUNIO DEL 2016 DEL CDIC COLINAS DEL NORTE, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE
MAYO.
6.500,00
29/07/2016 CE 2121 1709529471
ESPINOZA CEPEDA
LILIANA DEL
CARMEN
ESPINOZA CEPEDA LILIANA DEL CARMEN.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-
JN-2016-682 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL COLINAS DEL NORTE POR EL MES DE JULIO 2016.
6.500,00
15/07/2016 CE 1927 0911082246ESPINOZA GOMEZ
MARY ALEXANDRA
ESPINOZA GOMEZ MARY ALEXANDRA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
OPERAR EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA CIUDADELA EL RECREO.
POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-JN-2016-626.
6.500,00
28/07/2016 CE 2110 1718752031ESPINOZA MACAS
LUCIANA BELEN.
ESPINOZA MACAS LUCIANA BELEN..- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A
LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CIRCO SOCIAL, TALLER DE DANZA AEREA
EN EL MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-536.
613,00
20/07/2016 CE 2023 1710028661
FARINANGO
SAMUEZA MARIA
JUANA
FARINANGO SAMUEZA MARIA JUANA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-JN-
2016-624 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL SAN MIGUEL DEL COMÚN POR EL MES DE JUNIO 2016.
6.500,00
04/07/2016 CE 1792 1721416996
FLORES PUETATE
CHRISTIAN
ALEXANDER
FLORES PUETATE CHRISTIAN ALEXANDER.-ANTICIPO DE REMUNERACION PARA ASISTENTE
EJECUTIVO DE LA DERECCION DE COMUNICACION A SER DESCONTADO EN 2 MESES600,00
14/07/2016 CE 1905 1802737963FONSECA PUNGUIL
MARIA DEL CARMEN
FONSECA PUNGUIL MARIA DEL CARMEN.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO
- ZONA SUR ELOY ALFARO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
01/07/2016 CE 1789 1755829486FUENTE ESPEJA
SERGIO
FUENTE ESPEJA SERGIO.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO INSERTO EN MEMORANDO No.
UPMSJ-DET-2016-009 QUE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN GENERO Y MASCULINIDADES
MAYO 2016.
1.543,00
15/07/2016 CE 1921 1755829486FUENTE ESPEJA
SERGIO
FUENTE ESPEJA SERGIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-2016-010 QUE
SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
DE SENSIBILIZACIÓN A SERVIDORES Y SERVIDORAS MUNICIPALES EN GÉNERO.
1.543,00
29/07/2016 CE 2126 0991315268001
FUNDACION
ORQUESTA
SINFONICA JUVENIL
DEL ECUADOR
FUNDACION ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DEL ECUADOR.- PAGO DE APORTES
ECONOMICOS DEL CONVENIO FOSJE PARA FASE 2, PERIODO II QUE CORRESPONDE DEL
31/DIC/2015 AL 31/DIC/2016, POR $64.646,84. MEMO NRO. UPMSJ-FOSJE-UD-2016-009.
64.646,84
14/07/2016 CE 1913 1711311447GONZALEZ CASTRO
MARI DEL ROCIO
GONZALEZ CASTRO MARI DEL ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
SUR QUITUMBE POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
18/07/2016 CE 1950 1724313927GONZALEZ VARGAS
JOSE MANUEL
GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
0843 QUE SOLICITA EL PAGO POR REPARACIÓN DE INFLABLE CARPA ARAÑA (COD. 004-
006-039-1193).
90,00
08/07/2016 CE 1852 1715067938GRANDA GUERRERO
MARCO VINICIO
GRANDA GUERRERO MARCO VINICIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-
2016-474 DONDE SE PRESENTA LOS GASTOS REALIZADOS POR EL MES DE JUNIO 2016 DEL
FONDO DE CAJA CHICA DEL PROYECTO HOGAR DE VIDA 2 Y SE SOLICITA LA REPOSICIÓN DE
LA MISMA.
44,61
08/07/2016 CE 1842 1,79255E+12
GUALBERTO
NEPTALI MERIZALDE
GARBAY GMGSER
GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CIA LTDA.- PAGO POR LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CENTROS DE LA UPMSJ POR EL
PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2016.
15.483,04
01/07/2016 CE 1785 1,79173E+12GUARPRIECUADOR
CIA LTDA.
GUARPRIECUADOR CIA LTDA..- POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO
EN LOS CENTRO Y/O PROYECTIS DE LA UPMSJ DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016.
CONTRATO SIE-UPMSJ-024-2015RE. MEMORANDO NRO. UPMSJ-SG-2016-049.
93.092,66
23/07/2016 CE 2076 1709170094
GUERRA ROSERO
EDMUNDO
PATRICIO
GUERRA ROSERO EDMUNDO PATRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA NORTE
CALDERÓN POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
12/07/2016 CE 1890 1710344753HACHIG MORALES
RUTH ALEXANDRA
HACHIG MORALES RUTH ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-
JN-2016-604 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL
MES DE JUNIO DEL 2016 PARA EL CDIC ESPERANZA E ILUSIÓN, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
DE MAYO.
6.500,00
15/07/2016 CE 1931 1710022961HERNANDEZ REAL
YOKONARA
HERNANDEZ REAL YOKONARA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
CENTRO TUMBACO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
14/07/2016 CE 1909 1720299898HERRERA PINTO
SANTIAGO DANIEL
HERRERA PINTO SANTIAGO DANIEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA SUR
QUITUMBE POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
21/07/2016 CE 2027 0603593914HUARACA GAGÑAY
FANNY ISABEL
HUARACA GAGÑAY FANNY ISABEL.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR EL
MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LA BOTA. POR $6.500,00 NO GRAVA
IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-JN-2016-622.
6.500,00
15/07/2016 CE 1922 1721114583ILLANES HINOJOSA
DIANA SOLEDAD
ILLANES HINOJOSA DIANA SOLEDAD.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR
EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LIBERTAD ALTA DE CONOCOTO. POR
$6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-JN-2016-633.
6.500,00
05/07/2016 CE 1812 1792064694001JACIS CATERING
SERVICE CIA LTDA
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO A
USUARIOS DE LA CASA DE LA NIÑEZ 2, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016, PROCESO LICS-
UPMSJ-003-2015. MEMO NRO. UPMSJ-ADCA-2016-035. EXPEDIENTE EN COMPROMISO
#1408, FACT. #5179.
7.655,76
05/07/2016 CE 1813 1792064694001JACIS CATERING
SERVICE CIA LTDA
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO A
USUARIOS DEL PROYECTO CR GUAGUA QUINDE SAN ROQUE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE
MAYO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-003-2015. MEMO NRO. UPMSJ-ADCA-2016-035.
20.407,80
05/07/2016 CE 1814 1792064694001JACIS CATERING
SERVICE CIA LTDA
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO A
USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016, PROCESO LICS-
UPMSJ-003-2015. MEMO NRO. UPMSJ-ADCA-2016-035. EXPEDIENTE EN COMPROMISO
#1408, FACT. #5179.
10.584,00
05/07/2016 CE 1815 1792064694001JACIS CATERING
SERVICE CIA LTDA
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO A
USUARIOS DEL CR GUAGUA QUINDE LA MARISCAL, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016,
PROCESO LICS-UPMSJ-003-2015. MEMO NRO. UPMSJ-ADCA-2016-035. EXPEDIENTE EN
COMPROMISO #1408, FACT. #5179.
7.471,02
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
05/07/2016 CE 1818 1792064694001JACIS CATERING
SERVICE CIA LTDA
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO A
USUARIOS DEL CR GUAGUA QUINDE CHIRIYACU, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016,
PROCESO LICS-UPMSJ-003-2015. MEMO NRO. UPMSJ-ADCA-2016-035. EXPEDIENTE EN
COMPROMISO #1408, FACT. #5179.
9.486,68
07/07/2016 CE 1831 1792064694001JACIS CATERING
SERVICE CIA LTDA
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO INSERTO EN
MEMORANDO No. UPMSJ-ADCAC-2016-009 QUE SOLICITA PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS DE CEMEIS CARAPUNGO, A. CALDERÓN, CAROLINA
POR MAYO DEL 2016 (LICS-UPMSJ-005-2015)
24.554,88
07/07/2016 CE 1832 1792064694001JACIS CATERING
SERVICE CIA LTDA
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO EN MEMORANDO No.
UPMSJ-ADCAC-2016-009 QUE SOLICITA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
USUARIOS DE LOS CEMEIS EMPLEADOS MUNICIPALES, COLIBRÍ, IPIALES POR MAYO 2016
EXP. COMPLETO CMP 1421.
31.840,70
07/07/2016 CE 1833 1792064694001JACIS CATERING
SERVICE CIA LTDA
JACIS CATERING SERVICE.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO EN MEMORANDO No. UPMSJ-
ADCAC-2016-009 QUE SOLICITA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
USUARIOS DE LOS CEMEIS UNIÓN Y JUSTICIA, L. BURNEO, CAMINO DE LUZ POR MAYO
2016 EXP. COMPLETO CMP 1421.
15.942,53
07/07/2016 CE 1834 1792064694001JACIS CATERING
SERVICE CIA LTDA
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO EN MEMORANDO No.
UPMSJ-ADCAC-2016-009 QUE SOLICITA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
USUARIOS DE LOS CEMEIS STA. CLARA, SAN ROQUE, MAGDALENA POR MAYO 2016 EXP.
COMPLETO CMP 1421.
18.228,64
07/07/2016 CE 1837 1792064694001JACIS CATERING
SERVICE CIA LTDA
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO EN MEMORANDO No.
UPMSJ-ADCAC-2016-009 QUE SOLICITA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
USUARIOS DE LOS CEMEIS ANDALUCÍA, COTOCOLLAO POR MAYO 2016, EXPEDIENTE
COMPLETO CMP 1421.
11.612,16
11/07/2016 CE 1865 1792064694001JACIS CATERING
SERVICE CIA LTDA
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO A
USUARIOS DEL PROYECTO CN1, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016, PROCESO LICS-
UPMSJ-003-2015. MEMO NRO. UPMSJ-ADCA-2016-035. EXPEDIENTE EN COMPROMISO
#1408, FACT. #5179.
10.584,00
11/07/2016 CE 1869 1792064694001JACIS CATERING
SERVICE CIA LTDA
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA USUARIOS
DEL PROYECTO CASA DE LA MUJER ADOLE ISIS POR EL MES DE MAYO DE 2016, PROCESO
LICS-UPMSJ-003-2015. MEMO NRO. UPMSJ-ADCA-2016-035. EXPEDIENTE EN
COMPROMISO #1408, FACT. #5179.
2.807,11
11/07/2016 CE 1870 1792064694001JACIS CATERING
SERVICE CIA LTDA
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA
USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQ - CASA DE RESPIRO POR EL MES DE MAYO DE 2016,
PROCESO LICS-UPMSJ-003-2015. MEMO NRO. UPMSJ-ADCA-2016-035. EXPEDIENTE EN
COMPR. #1408, FACT. #5179.
1.481,76
11/07/2016 CE 1871 1792064694001JACIS CATERING
SERVICE CIA LTDA
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO
A USUARIOS DEL PROYECTO HDV 2 POR EL MES DE MAYO PROCESO LICS-UPMSJ-003-
2015. MEMO NRO. UPMSJ-ADCA-2016-035. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1408, FACT.
#5179.
7.655,76
18/07/2016 CE 1967 1721799813JUMBO JUMBO
ALISSON JAEL
JUMBO JUMBO ALISSON JAEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
CENTRO LOS CHILLOS POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
19/07/2016 CE 1998 1724824444
LASCANO
GUALSAQUI SUSANA
ANGELA
LASCANO GUALSAQUI SUSANA ANGELA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -
ZONA NORTE LA DELICIA POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
20/07/2016 CE 2019 1716286396LEMARIE ALEMAN
JANINA MARIBEL
LEMARIE ALEMAN JANINA MARIBEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -
ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
20/07/2016 CE 2014 1726521345LEON BENALCAZAR
CARLOS DAVID
LEON BENALCAZAR CARLOS DAVID.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
23/07/2016 CE 2089 1,7923E+12 LIMPISUA CIA LTDA
LIMPISUA CIA LTDA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-0895 QUE
SOLICITA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEMEI LA CAROLINA POR EL PERÍODO
DEL 05/03/2016 AL 04/04/2016 (OC No 2015-00409930).
1.754,50
19/07/2016 CE 1984 1714062153LLUMIPANTA SASI
ADRIAN FERNANDO
LLUMIPANTA SASI ADRIAN FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO
A LOS USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ, TALLER DE TEATRO EN EL MES DE JUNIO
DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-508.
613,00
14/07/2016 CE 1899 1307644714LOAIZA PILLIGUA
FATIMA ELIZABETH
LOAIZA PILLIGUA FATIMA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-
2016-616 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES
DE JUNIO DEL 2016 DEL CDIC VELASCO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DEL MES DE MAYO.
6.500,00
23/07/2016 CE 2093 1307644714LOAIZA PILLIGUA
FATIMA ELIZABETH
LOAIZA PILLIGUA FATIMA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-
2016-667 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES
DE JULIO DEL 2016 PARA EL CDIC VELASCO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO.
6.943,20
21/07/2016 CE 2046 2100224191LOMBEIDA ROJAS
NANCY MARLENE
LOMBEIDA ROJAS NANCY MARLENE.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR
EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA SANTA ANA. POR $6.500,00 NO
GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-
641.
6.500,00
18/07/2016 CE 1966 1718065251
MARTINEZ
MORALES JAIME
OSWALDO
MARTINEZ MORALES JAIME OSWALDO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
CENTRO LOS CHILLOS POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
23/07/2016 CE 2092 0602004160MARTINEZ NUÑEZ
SEGUNDO RODRIGO
MARTINEZ NUÑEZ SEGUNDO RODRIGO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-
BYS-2016-0027 QUE SOLICITA PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE
FUNCIONA LA BODEGA PARA ALMACENAJE DE ARCHIVO Y SUMINISTROS DE LA UPMSJ
DEL 1 AL 5 DE JUNIO DEL 2016.
133,33
01/07/2016 CE 1771 0400701561MEJIA OBANDO
HUGO ORLANDO.
MEJIA OBANDO HUGO ORLANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS
USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE PERCUSIÓN EN EL MES DE
MAYO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-447.
613,00
12/07/2016 CE 1882 0400701561MEJIA OBANDO
HUGO ORLANDO.
MEJIA OBANDO HUGO ORLANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS
USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE PERCUSIÓN EN EL MES DE
JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-511.
613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
15/07/2016 CE 1920 1724875727MENDEZ CARCELEN
ROBERTO CARLOS
MENDEZ CARCELEN ROBERTO CARLOS.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A
LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE PARKOUR EN EL MES DE
JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-519.
613,00
05/07/2016 CE 1816 1706742002MERINO SEGUNDO
MIGUEL
MERINO SEGUNDO MIGUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL
TOALLA PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE REALIZAN LOS PROYECTOS DE LA
UPMSJ.
5.237,00
07/07/2016 CE 1825 0602794505
MOINA
GAGUANCELA
BLANCA GERMANIA
MOINA GAGUANCELA BLANCA GERMANIA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
OPERAR EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LUCHA DE LOS POBRES.
POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-JN-2016-579.
6.500,00
15/07/2016 CE 1934 1707311369MONTENEGRO
ALFONSO ENRIQUE
MONTENEGRO ALFONSO ENRIQUE.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
CENTRO TUMBACO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
15/07/2016 CE 1919 1707836886
MORA ENRIQUEZ
ROBINSON
ERNESTO.
MORA ENRIQUEZ ROBINSON ERNESTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A
LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE GUITARRA EN EL MES DE
JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-519.
613,00
19/07/2016 CE 1993 1721534731MORALES TORRES
CELSO RODRIGO
MORALES TORRES CELSO RODRIGO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
NORTE LA DELICIA POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
11/07/2016 CE 1873 1724171804
MORANTE
INTRIAGO RAMSES
OMAR
MORANTE INTRIAGO RAMSES OMAR.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A
LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE ARTE Y RECICLAJE EN EL
MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-511.
613,00
05/07/2016 CE 1819 1706925417
MORENO SALAS
EVVI DIVA DE
LOURDES
MORENO SALAS EVVI DIVA DE LOURDES.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-
JN-2016-600 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO GUAGUA CHIQUITIC@S DE MONJAS POR EL MES
DE JUNIO 2016.
6.500,00
28/07/2016 CE 2107 1706925417
MORENO SALAS
EVVI DIVA DE
LOURDES
MORENO SALAS EVVI DIVA DE LOURDES.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA CHIQUITIC@S DE MONJAS.
POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-JN-2016-671.
6.500,00
15/07/2016 CE 1918 1723046692
MOROCHO
PILAGUANO NORMA
PATRICIA
MOROCHO PILAGUANO NORMA PATRICIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE TEATRO Y
ACTUACIÓN EN EL MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-519.
613,00
15/07/2016 CE 1925 1713086385MULLO GODOY
MIREYA ELIZABETH
MULLO GODOY MIREYA ELIZABETH.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR
EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA GOTITAS DE COLORES. POR
$6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-JN-2016-625.
6.500,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
25/07/2016 CE 2097 1713086385MULLO GODOY
MIREYA ELIZABETH
MULLO GODOY MIREYA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-
2016-669 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL GOTITAS DE COLORES POR EL MES DE JULIO DEL 2016.
6.500,00
07/07/2016 CE 1829 1712479474
MUÑOZ CORREA
GUTHNARA
KATHERINE
MUÑOZ CORREA GUTHNARA KATHERINE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-
DET-JN-2016-594 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL
MES DE JUNIO DEL 2016 DEL GUAGUA GUADALUPITA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE
MAYO.
6.500,00
23/07/2016 CE 2084 1205807058MUÑOZ LLUGCHA
KERLI ROCIO
MUÑOZ LLUGCHA KERLI ROCIO.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR EN
EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LLANO CHICO. POR $6.500,00 NO
GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-JN-2016-
655.
6.500,00
13/07/2016 CE 1895 1724394000MUÑOZ ONTANEDA
MARIA GABRIELA
MUÑOZ ONTANEDA MARIA GABRIELA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A
LOS USUARIOS DEL PROYECTO GUAGUA QUINDE, TALLER DE ARTES ESCENICAS EN EL MES
DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-491.
613,00
15/07/2016 CE 1932 1715286819MUÑOZ TAPIA
NELSON FERNANDO
MUÑOZ TAPIA NELSON FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
CENTRO TUMBACO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
14/07/2016 CE 1904 1714800388NARANJO CORDOVA
MARIANA DE JESUS
NARANJO CORDOVA MARIANA DE JESUS.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE GUITARRA
EN EL MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-519.
613,00
14/07/2016 CE 1910 1713327508
NAVARRETE
FIGUEROA JESSICA
CECILIA
NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -
ZONA SUR ELOY ALFARO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
19/07/2016 CE 1978 1712813763
NAVARRETE
VALENZUELA
RODOLFO LENNIN
NAVARRETE VALENZUELA RODOLFO LENNIN.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO
60 Y PIQUITO - CENTRO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
07/07/2016 CE 1840 1,70765E+12NOGUERA LEON
ALBA JANETH
NOGUERA LEON ALBA JANETH.- PAGO POR LA PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA CENTROS DE LA UPMSJ POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE
MAYO DEL 2016.
8.742,56
04/07/2016 CE 1799 1721011045 NYFFELER MARCO
NYFFELER MARCO.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR EL MES DE JUNIO
DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA PINITOS. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA
EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-558.
6.500,00
11/07/2016 CE 1875 1724609217OBANDO GODOY
ADRIANA PILAR
OBANDO GODOY ADRIANA PILAR.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS
USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE DEFENSA PERSONAL EN EL
MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-511.
613,00
20/07/2016 CE 2016 1710284769OCHOA MORALES
SANDRA DEL ROCIO
OCHOA MORALES SANDRA DEL ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -
ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
14/07/2016 CE 1903 1708779069OLIVO VALLEJO
JENNY VERONICA
OLIVO VALLEJO JENNY VERONICA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
SUR ELOY ALFARO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
19/07/2016 CE 1999 1703643427OLMEDO ESPINOSA
MIRIAM FABIOLA
OLMEDO ESPINOSA MIRIAM FABIOLA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -
ZONA NORTE LA DELICIA POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
15/07/2016 CE 1926 1712468675OÑATE MEDINA
TERESA VICTORIA
OÑATE MEDINA TERESA VICTORIA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR
EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA FERROVIARIA ALTA. POR $6.500,00
NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO EN MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-
JN-2016-636.
6.500,00
18/07/2016 CE 1964 1721138715OÑATE SALAZAR
FRANCISCO JAVIER
OÑATE SALAZAR FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -
ZONA CENTRO LOS CHILLOS POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
05/07/2016 CE 1805 1712938495ORTEGA PAREDES
MERY GUADALUPE
ORTEGA PAREDES MERY GUADALUPE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-
JN-2016-573 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL
MES DE JUNIO DEL 2016 DEL CDIC PRADOS DEL CONDADO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE
MAYO.
6.500,00
23/07/2016 CE 2083 1712938495ORTEGA PAREDES
MERY GUADALUPE
ORTEGA PAREDES MERY GUADALUPE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-
2016-658 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO PRADOS DEL CONDADO POR EL MES DE JULIO
2016.
6.500,00
18/07/2016 CE 1951 1791256115001 OTECEL
OTECEL.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-00730 QUE SOLICITA
PAGO POR SERVICIO DE DATOS DE LA OFICINA CENTRAL POR EL PERÍODO DEL 02/06/2016
AL 01/07/2016.
70,80
19/07/2016 CE 1996 1714001177
PACHECO
RODRIGUEZ
LEONARDO
PACHECO RODRIGUEZ LEONARDO ANTONIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y
PIQUITO - ZONA NORTE LA DELICIA POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
07/07/2016 CE 1820 1719240036PADILLA PROAÑO
NATALIA PAOLA
PADILLA PROAÑO NATALIA PAOLA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-JN-2016-
588 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARRROLLO INFANTIL LA FLORENCIA POR EL MES DE JUNIO 2016.
6.500,00
11/07/2016 CE 1874 1721865887
PALACIOS
AIMACAÑA
ANTONIO ISRAEL
PALACIOS AIMACAÑA ANTONIO ISRAEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO
A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE BREAK DANCE EN EL
MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-511.
613,00
01/07/2016 CE 1786 1,79231E+12
PAPELERIA Y
SUMINISTROS
PAPEL ARIAS
PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S.A..- COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL
BOND Y CARTULINA PARA IMPRESIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA UPMSJ67,09
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
14/07/2016 CE 1900 1719596379PAREDES ANGUETA
JENNY ALEXANDRA
PAREDES ANGUETA JENNY ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-
2-JN-2016-598 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL
MES DE JUNIO DEL 2016 DEL CDIC EL BEATERIO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.
6.500,00
23/07/2016 CE 2086 1719596379PAREDES ANGUETA
JENNY ALEXANDRA
PAREDES ANGUETA JENNY ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-
JN-2016-661 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL
MES DE JULIO DEL 2016 PARA EL CDIC BEATERIA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO.
6.500,00
19/07/2016 CE 1982 1709309791PASQUEL CAZAR
ALICIA MAGDALENA
PASQUEL CAZAR ALICIA MAGDALENA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -
CENTRO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
11/07/2016 CE 1878 1721037610PEREZ ALPAZ
JONATHAN RAMIRO
PEREZ ALPAZ JONATHAN RAMIRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS
USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE CAPOEIRA EN EL MES DE
JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-511.
613,00
19/07/2016 CE 1985 1704297173PEREZ ARROBA
ANGEL SALVADOR
PEREZ ARROBA ANGEL SALVADOR.- POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE
FUNCIONA EL CR GUAGUA QUINDE LA MARISCAL, PARA EL MES DE JULIO DE 2016, SE
ADJUNTA ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DEL MES DE JUNIO.
1.840,00
23/07/2016 CE 2090 1706787718PERUGACHI CERNA
VICTOR MANUEL
PERUGACHI CERNA VICTOR MANUEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES DE JUNIO 2016.
572,13
11/07/2016 CE 1872 1717377152PIEDRA MATA
FRANCISCO JAVIER
PIEDRA MATA FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS
USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE BREAK DANCE EN EL MES DE
JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-511.
613,00
21/07/2016 CE 2026 1719688754PILAMONTA MAÑAY
BLANCA ROCIO
PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-JN-
2016-642 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES
DE JUNIO DEL 2016 DEL CDIC SAN JOSÉ DE MORÁN, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.
6.500,00
19/07/2016 CE 1975 1713843702PILLAJO LINCANGO
CARMEN ROCIO
PILLAJO LINCANGO CARMEN ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-
2016-637 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES
DE JUNIO DEL 2016 DEL CDIC LOS OLIVOS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.
6.500,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
26/07/2016 CE 2104 1707172571PINTO VARGAS
CARMEN OFELIA
CASA DE LA NIÑEZ 2.- POR EL SERVICIO DE DIFERENTES EXAMENES REALIZADOS A
USUARIOS POR EL MES DE JUNIO DE 2016. POR EL VALOR DE $202,00 NO GRAVA IVA.
MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0902.
202,00
26/07/2016 CE 2105 1,79135E+12 PROTELCOTELSA S.APROTELCOTELSA S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OLYMPO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ENERO DEL 2016.1.113,33
05/07/2016 CE 1807 1711862050PUMA LANDAZURI
SONIA PATRICIA
PUMA LANDAZURI SONIA PATRICIA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-JN-2016-
568 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO COLINAS DE MONSERRAT POR EL MES DE JUNIO
2016.
6.500,00
23/07/2016 CE 2085 1711862050PUMA LANDAZURI
SONIA PATRICIA
PUMA LANDAZURI SONIA PATRICIA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-JN-2016-
646 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE
JULIO DEL 2016 PARA EL CDIC COLINAS DE MONSERRAT, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE
JUNIO.
6.500,00
18/07/2016 CE 1972 1713420469QUISHPE TAMBACO
SANDRA VERONICA
QUISHPE TAMBACO SANDRA VERONICA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÌSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60
Y PIQUITO - CASA DE RESPIRO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
20/07/2016 CE 2013 1723939888RAIRAN ANTOLINES
OSCAR JAVIER
RAIRAN ANTOLINES OSCAR JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA NORTE
EUGENIO ESPEJO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
19/07/2016 CE 1977 1001738770RAURA UBIDIA
TANIA MARIANELA
RAURA UBIDIA TANIA MARIANELA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-
2016-640 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO AMÉRICA POR EL MES DE JUNIO 2016.
6.500,00
19/07/2016 CE 1997 1718245739REA ORBEA
CHRISTIAN RAMIRO
REA ORBEA CHRISTIAN RAMIRO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA NORTE LA
DELICIA POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
19/07/2016 CE 1983 0400754891REINA BENITEZ
SONIA NARCIZA
REINA BENITEZ SONIA NARCIZA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CENTRO
POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
21/07/2016 CE 2053 1711931277
REINOSO ZUMBA
GABRIELA
ELIZABETH
REINOSO ZUMBA GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO
A LOS USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ 1, TALLER DE APOYO PEDAGÓGICO EN
EL MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-507.
613,00
18/07/2016 CE 1936 1708297047
RENJIFO TOBAR
BLANCA DEL
CARMEN
RENJIFO TOBAR BLANCA DEL CARMEN.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-
JN-2016-630 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO POR EL MES DE JUNIO 2016.
6.500,00
07/07/2016 CE 1839 1706901905
RIERA ROSERO
MERCEDES DE
LOURDES
RIERA ROSERO MERCEDES DE LOURDES.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-
JN-2016-610 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL
MES DE JUNIO DEL 2016 PARA EL CDIC REAL AUDIENCIA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE
MAYO.
6.500,00
05/07/2016 CE 1808 1710743129RODRIGUEZ VITERI
ANA LUCIA
RODRIGUEZ VITERI ANA LUCIA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR EL
MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LUZ Y VIDA. POR $6.500,00 NO GRAVA
IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-JN-2016-567.
6.500,00
08/07/2016 CE 1863 1,79171E+12FONDO DE
CESANTIA
FONDO DE CESANTIA MDMQ.-PAGO DE APORTES DESCONTADOS A FUNCIONARIOS
MUNCIPALES EN EL ROL DE JUNIO 20166.486,99
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
08/07/2016 CE 1864 1,7913E+12FONDO DE
JUBILACION
FONDO DE JUBILACION PRIVADA.- PAGO DE APORTES DESCONTADOS A FUNCIONARIOS
EN EL ROL DE JUNIO DE 201613.052,44
13/07/2016 CE 1898 1719590968
SAFLA TUPIZA
GABRIELA
ELIZABETH
SAFLA TUPIZA GABRIELA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-
2016-591 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES
DE JUNIO DEL 2016 PARA EL CDIC HIERBA BUENA 1, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DEL MES DE
MAYO.
6.500,00
19/07/2016 CE 1988 1705928917
SALAZAR GUERRA
HECTOR GUILLERMO
IVAN
SALAZAR GUERRA HECTOR GUILLERMO IVAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ 1, TALLER DE APOYO
PEDAGÓGICO, EN EL MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-509.
613,00
15/07/2016 CE 1928 1715040349
SALVADOR
ROMANO PABLO
SEBASTIAN.
SALVADOR ROMANO PABLO SEBASTIAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO
A LOS USUARIOS DEL PROYECTO HABITANTES DE CALLE, TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE
JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-510.
613,00
14/07/2016 CE 1908 1721093696SAMBACHE YANEZ
JOSE LUIS
SAMBACHE YANEZ JOSE LUIS.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
SUR QUITUMBE POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
20/07/2016 CE 2015 1712694858SANCHEZ SIMBAÑA
NELSON ENRIQUE
SANCHEZ SIMBAÑA NELSON ENRIQUE.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -
ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
11/07/2016 CE 1877 1713141651SEGARRA GUANGA
JORGE LUIS
SEGARRA GUANGA JORGE LUIS.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS
USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE CAPOEIRA EN EL MES DE
JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-511.
613,00
29/07/2016 CE 2124 1002146155
SEMINARIO
ESPARZA MARIA DE
LOURDES
SEMINARIO ESPARZA MARIA DE LOURDES.- POR LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS
ENTREGADOS A USUARIOS DE LOS CENTROS CN1, HABITANTES DE CALLE Y HOGAR DE PAZ
DEL 1 AL 24 DE JUNIO DE 2016, MEMO UPMSJ-DA-2016-0910.
3.060,00
04/07/2016 CE 1793 1,79036E+12
SISTEMAS
INTERNACIONALES
HC C.LTDA
SISTEMAS INTERNACIONALES HC C.LTDA.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO INSERTO EN
MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-0048 QUE SOLICITA PAGO FINAL POR ALQUILER DE
FRECUENCIA PARA RADIOS PORTÁTILES DE LA UPMSJ PERÍODO DEL 03/05/2016 AL
02/06/2016 (SIE-UPMSJ-005-2015).
600,00
21/07/2016 CE 2051 1,79036E+12
SISTEMAS
INTERNACIONALES
HC C.LTDA
SISTEMAS INTERNACIONALES HC C.LTDA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-
2016-0858 QUE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA
RÁDIOS PORTÁTILES DE LA UPMSJ POR EL PERÍODO DEL 03/06/2016 AL 02/07/2016.
595,00
13/07/2016 CE 1892 1721117867
SOLA FLORES
SILVANA
JEANNETHH
SOLA FLORES SILVANA JEANNETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS
USUARIOS DEL PROYECTO GUAGUA QUINDE, TALLER DE RECREACIÓN INFANTIL EN EL
MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-492.
613,00
19/07/2016 CE 1995 1721476610SORIA SOLANO
EDGAR DANIEL
SORIA SOLANO EDGAR DANIEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
NORTE LA DELICIA POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
19/07/2016 CE 1991 1710921006SOTO DUQUE TANIA
JACQUELINE
SOTO DUQUE TANIA JACQUELINE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-
2016-632 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL SAN JOSÉ POR EL MES DE JUNIO 2016.
6.500,00
14/07/2016 CE 1901 1717377129SUAREZ PEREZ SARA
MARIBEL
SUAREZ PEREZ SARA MARIBEL.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-JN-2016-621
QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO
DEL 2016 PARA EL CDIC CALDERÓN, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.
6.500,00
14/07/2016 CE 1917 1713349643TABOADA PAUCAR
ANA LUCIA
TABOADA PAUCAR ANA LUCIA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
SUR QUITUMBE POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
01/07/2016 CE 1788 1716959026TAPIA FIGUEROA
TANIA PAOLA
TAPIA FIGUEROA TANIA PAOLA.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO INSERTO EN
MEMORANDO No. UPMSJ-DET-2016-009 QUE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN GENERO
Y MASCULINIDADES MAYO 2016.
1.543,00
14/07/2016 CE 1914 1716959026TAPIA FIGUEROA
TANIA PAOLA
TAPIA FIGUEROA TANIA PAOLA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-2016-
010 QUE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A SERVIDORES Y SERVIDORAS MUNICIPALES EN
GÉNERO.
1.543,00
23/07/2016 CE 2075 1712788452TIPANTUÑA CHICO
JOSE FERNANDO
TIPANTUÑA CHICO JOSE FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
NORTE CALDERÓN POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
14/07/2016 CE 1911 1708382047TUPIZ GUERRERO
ELIANA SUSANA
TUPIZ GUERRERO ELIANA SUSANA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
SUR QUITUMBE POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
11/07/2016 CE 1876 1725703621
ULCUANGO
CABASCANGO
MARIO IVAN
ULCUANGO CABASCANGO MARIO IVAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO
A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE BREAK DANCE EN EL
MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-511.
613,00
11/07/2016 CE 1880 1719514877USHIÑA CORREA
LUIS JEFFERSON
USHIÑA CORREA LUIS JEFFERSON.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS
USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE SENDERISMO EN EL MES DE
JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-511.
613,00
25/07/2016 CE 2098 1716740558
VALAREZO
VALENCIA CRISTINA
ALEXANDRA
VALAREZO VALENCIA CRISTINA ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-
DET-JN-2016-659 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL LA MARÍN POR EL MES DE JULIO DEL 2016.
6.500,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016
21/07/2016 CE 2024 1709521999VALENCIA NARVAEZ
EUFEMIA GRACIELA
VALENCIA NARVAEZ EUFEMIA GRACIELA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60
Y PIQUITO - ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES DE JUNIO DEL 2016.
613,00
29/07/2016 CE 2122 1714428768VARELA VARGAS
MARIA ALEJANDRA
VARELA VARGAS MARIA ALEJANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-
2016-670 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL SANTA INES POR EL MES DE JUNIO 2016.
6.500,00
20/07/2016 CE 2018 1713521597VARGAS ALVAREZ
ZOILA KARINA
VARGAS ALVAREZ ZOILA KARINA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL
TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA
NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
07/07/2016 CE 1830 1718970674
VILATUÑA CUICHAN
ALEXANDRA
ASUNCION
VILATUÑA CUICHAN ALEXANDRA ASUNCION.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
OPERAR EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA PINTAG. POR $6.500,00
NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-JN-2016-
574.
6.500,00
20/07/2016 CE 2021 1718970674
VILATUÑA CUICHAN
ALEXANDRA
ASUNCION
VILATUÑA CUICHAN ALEXANDRA ASUNCION.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-
JN-2016-652 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL
MES DE JULIO DEL 2016 PARA EL CDIC PINTAG, SE ADJUNTA EL EXPEDIENTE DEL MES DE
JUNIO.
6.943,20
19/07/2016 CE 1976 1716729213
VINUEZA
MALDONADO
DOLORES LUCIA
VINUEZA MALDONADO DOLORES LUCIA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LA VICENTINA. POR
$6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-JN-2016-638.
6.500,00
14/07/2016 CE 1915 1720558582
VIVANCO
COLLANTES RUBEN
EDUARDO
VIVANCO COLLANTES RUBEN EDUARDO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -
ZONA SUR QUITUMBE POR EL MES DE JUNIO 2016.
613,00
15/07/2016 CE 1929 1723293401ZURITA CILIO
MARCO SANTIAGO
ZURITA CILIO MARCO SANTIAGO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS
USUARIOS DEL PROYECTO HABITANTES DE CALLE, TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE JUNIO
DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-510.
613,00