DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE JUNIO...

BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE

EEA 3452 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE

JUNIO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO SECRETARIA

27/06/2014 2,300.00

EU 1214 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO,SA DE C.V. PAGO DE FACT. 7982, VALES POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ESCOLTA DEL

C.PRESIDENTE MPAL., Y REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.

12/06/2014 10,070.00

EEA 3014 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZ PRESTACION SINDICAL PAGO BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO

SEMANA DEL 26 AL 31 DE MAYO DEL 2014, ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA

QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE

03/06/2014 34,283.00

EEA 3265 SANCHEZ GASTELUM RAFAEL PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER

ESTABLECIDO EN CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE

TRAB.VIGENTE, EMPLEADO ADSC.A CHOFER EN LA SIND. DE AHOME

17/06/2014 386.00

EB 25 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSANTICIPO 50% CONV.COMUN/MUNICIPIO/016/14, REHABILITACION DE SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE G.LEYVA SIOLANO.,

TRAMO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS A EL AREA VERDE PTO.SUR, EN EL EJ.

MOCHIS, SIND. CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA

26/06/2014 137,373.74

EU 1454 GIL ARMENTA RAFAEL ANTICIPO A CUENTA DE FACTURAS NO. 404 Y 418 EN MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

30/06/2014 17,110.00

EEA 3041 URIARTE GARCIA DIVINA PROVIDENCIA ANTICIPO DE SUELDO QUINCENAL A MEDICO GENERAL QUE LABORA EN LA

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL.

04/06/2014 4,000.00

EEA 3410 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSANTICIPO DEL 35% AL CONV.COMUN/MUNICIPIO/013/14 PAVIMENTACION DE CALLES

EN COLONIAS POPULARES 6TO.PAQUETE, EN LA CD.DE LOS MOCHIS, MPIO.DE

AHOME, SIN

26/06/2014 207,129.73

EB 21 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSANTICIPO DEL 50% AL CONV.COMUN/MUNICIPIO/017/2014,PAVIMENTO DE CONCRETO

HIDRAULICO DE LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO, TRAMO DE LA CALLE

L.CARDENAS A EL AREA VERDE PTO. SUR. EN EL EJIDO MOCHIS, SIND.

CENTRAL,MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

26/06/2014 701,178.26

EB 24 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSANTICIPO DEL 50% CONV.COMUN/MUNICIPIO/015/14 REHABILITACION DE SERVICIO

DE ALCANTARILLADO SANITARIO {COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO} DE LA CALLE

IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE LA CALLE PABLO SIDAR A LA CALLE ERNESTO

LUGO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, SIND.DE SAN MIGUEL ZAP., MUNICIPIO DE

AHOME, SIN.

26/06/2014 304,261.14

EB 22 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSANTICIPO DEL 50% CONV.COMUN/MUNICIPIO/018/14, REHABILITACION DE SERVICIO

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PRESA HUITES Y

LA CALLE RIO PIAXTLA EN LA COMUNIDAD DE VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ ´´EL

CARRIZO´´ EN LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ MUNICIPIO DE AHOME,

SINALOA

26/06/2014 408,011.65

EEA 3187 MUNICIPIO DE AHOME APERTURA DE CUENTA BANCARIA FONDO NACIONAL DE EMPRENDEDORES

PROGRAMA FNE-140223C1-2-00044506

12/06/2014 6,000.00

EEA 3285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APOYO A LA GRANJA EL CRREAD LOS MOCHIS,AC., PARA EL PAGO DE

ENERG.ELECT.CORRESP.AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2014

18/06/2014 16,422.00

EEA 3270 AGUIRRE AVILA AIDA ARACELI APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014, YA QUE

REQUIERE CUBRIR GASTOS MEDICOS POR QUIMIOTERAPIAS PARA QUE PADECE

CANCER DE MAMA

17/06/2014 500.00

EEA 3059 RAMIREZ ROSAS MARIA ESTHERAPOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO PARA RECIBIR

TRATAMIENTO CONTRA EL CANCER DE MAMAM{QUIMIO} EN LA CD.DE CULIACAN,SIN.

05/06/2014 500.00

EEA 3024 ANAYA VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO, EN EL

HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA

04/06/2014 3,000.00

EM 107 ZAPATA VAZQUEZ MARGARITA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU HIJA QUIEN SE

ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS

03/06/2014 1,500.00

DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE JUNIO 2014

NUM.DE

POLIZA

EEA 3077 ROJO AHUMADA RAUL APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU ESPOSA ,FAMILIA DE

ESCASOS RECURSOS

06/06/2014 2,000.00

EEA 3442 NAJAR DIAZ PATRICIA CAROLINA APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTANCIA DE VERANO CIENTIFICO EN LA

UNIVERSIDAD AUT. DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA, NO CUENTA CON

RECURSOS .

27/06/2014 2,000.00

EEA 3379 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME IASAPOYO EXTRAORDINARIO PARA DAR CUMPLEMENTOS A PAGOS DEL INSTITUTO

MPAL.DEL DEPORTE

25/06/2014 139,200.00

EEA 3226 CASTRO RAMIREZ CESAR APOYO PARA GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE ORGANISMO

CIUDADANO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE APOYOS DE ESTE

H.AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

12/06/2014 3,500.00

EEA 3228 ROBLES ORTIZ MIGUEL ANGEL APOYO PARA GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE ORGANISMO

CIUDADANO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE APOYOS DE ESTE

H.AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

12/06/2014 2,750.00

EEA 3186 ORONA GUZMAN PABLO APOYO PARA GASTOS VIAJE DE ESTUDIO DE SU HIJO PABLO ORONA SOTO, PARA

QUE ASISTA A VERANO CIENTIFICO EN LA CD.DE GUADALAJARA JAL.

12/06/2014 2,500.00

EEA 3357 INSTITUTO SINALOENSE DE LA CULTURAAPOYO PARA PAGO RENTA DE LA CONCHA ACUSTICA DEL EVA CN MOTIVO AL

EVENTO ´´ CARCAJADAS X KILO´´ QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE JUNIO DEL 2014

25/06/2014 4,000.00

EEA 3184 ESPINOZA PARRA LUIS RENE APOYO PARA REHABILITACION DE SU RODILLA YA QUE PADECE DE LIGAMENTOS

CRUZADOS, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

12/06/2014 1,500.00

EEA 3340 SERVICIO DE ADMINISTRACION TIBUTARIA DEVOLUCION DE DEPOSITO REALIZADO INDEBIDAMENTE EL 28/05/2014 POR PAGO

DE DESLINDE Y ALINEAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DEL CONTRIBUYENTE

OLEGARIO LIM CASTRO

24/06/2014 28,219.13

EEA 3341 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE DEPOSITO REALIZADO INDEBIDAMENTE EL 28/05/2014 POR PAGO

DE DESLINDE Y ALINEAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DEL CONTRIBUYENTE

OLEGARIO LIM CASTRO

24/06/2014 24,334.72

EM 106 COTA SOLANO LEOPOLDO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL

CREDITO FISCAL CONTENID EN EL RECIBO NUM. 359796 DEL 19/9/13, DE ACUERDO

AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

03/06/2014 153.45

EEA 3322 ROCHA MEZA INES DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL

CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NU,.362875 DE ACUERDO AL TRIBUNAL

DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

23/06/2014 1,734.50

EEA 3060 ACOSTA CORRALES ELMER ISMAEL DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL

CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NU,360414 DEL 01/1013 DE ACUERDO AL

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

05/06/2014 2,655.20

EM 105 QUIROZ VALENCIA FRANCISCO JAVIER DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL

CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NU.360957 DEL 11/10/13 DE ACUERDO AL

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

03/06/2014 1,734.50

EEA 3342 PEREZ MORA JESUS MIGUEL DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL

CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NUM. 307495 DE ACUERDO AL TRIBUNAL

DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGE

24/06/2014 400.00

EEA 3125 ACOSTA URIAS JESUS MANUELDEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL

CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NUM.228655 DEL 05/03/13, DE ACUERDO

AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA ORIGEN.

09/06/2014 811.02

EEA 3262 MARTINEZ AVILA MARIO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL

CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NUM.359003 DE ACUERDO AL TRIBUNAL

DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN.

17/06/2014 306.90

EEA 3173 URBINA COTA JESUS DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL



12/06/2014 797.94

EEA 3319 MORAILA FERNANDO GUADALUPE DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL



23/06/2014 1,755.83

EEA 3174 BLANCO HERRERA JOSE DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL



12/06/2014 1,734.50

EEA 3018 RIVERA VIGGO ALAN JONATANDEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL

CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIO NUM.361578 DEL 23/10/13, DE ACUERDO

AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN.

03/06/2014 1,734.50

EEA 3175 CESEÑA FLORES IVAN ROBERTO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL

CREDITO FISCAL CONTENIDO EN LOS RECIBOS NUM.363174,363175,363176 DE

ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE

ORIGEN

12/06/2014 2,517.48

EEA 3447 ERBE ROSAS RODOLFO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION

DELCREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NUM. 355596 DE ACUERDO AL

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN.

27/06/2014 552.42

EEA 3095 ALQUILADORA DE CASAS, SA DE CV DEVOLUCION DE SOBRANTE DE DEPOSITO PAGO DE PREDIALES A NOMBRE DE

ALQUILADORAS DE CASAS,SA REALIZANDO DICHO PAGO POR LA CANTIDAD DE

$27321,65, DEBIENDO SER POR $14,043.60

06/06/2014 13,278.05

EEA 3278 GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO DEVOLUCION PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO YA QUE POR ERROR SE

INCLUYO EN EL LISTADO DE CLAVES A PAGAR PROPIEDAD DEL SR.GARCIA LOPEZ

JORGE ALBERTO LA CLAVE CAT. ES MS009/130/002DEL 1-2011 AL 2-2014 DE

ACUERDO AL RECIBO NUM.P014419 DEL 10/6/2014

18/06/2014 4,512.89

EEA 3022 SRIA.DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ZOFEMAT GOB.DEL EDO.ENTREGA 30% DE LOS INGRESOS DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DEL 2014

04/06/2014 25,757.10

EB 23 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSENTREGA ANTICIPO 50% CONV.COMUN/MUNICIPIO/019/14, PAVIMENTACION CON

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRESA HUITES Y LA CALLE RIO PIAXTLA, EN

LA COMUNIDAD DE VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ ´´EL CARRIZO´´ EN LA SIND.

GUSTAVO DIAZ ORDAZ MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

26/06/2014 1,888,647.43

EEA 3171 PATRONATO PRO-EDUCACION MPIO.DE AHOME ACENTREGA APORTACION DEL 10% ADICIONAL EN PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

URBANO POR LOS CONTRIBUYENTES DEL MPÍO.DE AHOME, PERIODO MAYO DEL

2014

12/06/2014 393,106.76

EN 6 LUNA MONARREZ JUAN ENRIQUE ENTREGA APORTACION EN APOYO PARA ASISTIR AL TORNEO COPA VALLARTA LOS

DIAS 14 DE MAYO AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, EN LA CIUDAD DE PUERTO

VALLARTA JALISCO.

05/06/2014 29,100.00

EEA 3253 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ENTREGA APORTACION MUNICIPAL ,CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AS

CANCHAS DEPORTIVAS UB. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 43, LOCALIZADO EN LA CD.DE LOS MOCHIS

MUNICIPIO DE AHOME SINALOA

16/06/2014 600,039.83

EEA 3121 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZENTREGA APOYO CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014, PARA GASTOS DEL

SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESMA NOVENA DEL CONTRATO

COLECT.VIGENTE.

09/06/2014 15,000.00

EEA 3349 DIMAS CALVO MARTIN ALEJANDRO ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA 3ALUMNOS DEL NSTITUTO TECNOLOGICO DE

LOS MOCHIS QUE REALIZARON SERVICIO SOCIAL DE ENERO A JUNIO DEL 2014, EN

LA DIRECC.DE EDUCACION

24/06/2014 1,500.00

EEA 3163 GAXIOLA VIZCARRA SINDA NOELIA ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS A 9 ALUMNOS

DEL CETIS 68 A LA CD.DE MAZATLAN,SIN.POR SU PARTICIPACION EN EL CONCURSO

EXPO CIENCIAS DEL PACIFICO DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2014

11/06/2014 2,160.00

EEA 3185 ZAVALA QUIJANO JUAN MANUEL ENTREGA APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS, Y NO CUENTA CON

RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE LA TOMOGRAFIA DE CRANEO

12/06/2014 1,380.00

EEA 3403 RODRIGUEZ VERDUGO SERGIO ALONSO ENTREGA APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA QUE TIENE

EMBARAZO DE ALTO RIESGO Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONMICOS

26/06/2014 1,500.00

EEA 3167 BAEZ ORTIZ HUGO ENTREGA DE ANTICIPO DEL 50% DEL TOTAL COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL

FEMENINO ADMVO., DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME

11/06/2014 189,277.20

EEA 3242 DUARTE GONZALEZ MARGARITAENTREGA DE APORTACION COMO APOYO PARA LA COMPRA DE ART.DEPORTIVOS Y

MATERIAL DIDACTICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DE

ACUERDO A RECIBO NUM. D741306 DEL 12 DE JUNIO DEL 2014

16/06/2014 29,100.00

EEA 3232 COTA RUBALCABA LUIS ROBERTO ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS VIAJE DE ESTUDIOS EN LA CD.DE

TUCSON,ARIZONA, PARA CONTINUAR CON SU LICENCIATURA EN PIANO. Y NO

CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

16/06/2014 5,000.00

EEA 3073 SERVICIOS OMEGA, SA DE C.V. ENTREGA DE APOYO AL C. JUAN ALVARADO RUIZ, DEL EJIDO LA FLORIDA , POR EL

FALLECIMIENTO DE SU PAPA JUAN ALVARADO SUAZO,

05/06/2014 1,250.00

EEA 3074 SERVICIOS OMEGA, SA DE CV ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C.LUIS VENTURA RODRIGUEZ GARCIA DE LA

COL. LA CUCHILLA PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU NIÑA RECIEN NACIDA.

05/06/2014 750.00

EEA 3134 LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS ALUMNA

DE LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS

09/06/2014 2,000.00

EEA 3216 BARRAZA AVITIA LIDIST JUANA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR SU CARRERA DE PSICOLOGIA

SOCIAL EN LA UAIM

13/06/2014 1,000.00

EEA 3331 ESCOBOZA MONTOYA ROSARIO DE JESUS ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ESTANCIA DE INVESTIGACION

CIENTIFICA EN LA CD.DE GUADALAJA, JALISCO EL DIA 23 DE JUNIO , AL 15 DE

AGOSTO DEL 2014.

23/06/2014 3,000.00

EEA 3333 VALENZUELA SALAZAR LUCERO ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DEL KINDER DE

SUS HIJOS {GEMELOS} Y NO CUENTA CON RECURSOS

23/06/2014 1,300.00

EEA 3132 MARQUEZ OLIVAS MARIA DEL REFUGIO ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO MEDICOS DE SU HIJO,

Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

09/06/2014 1,000.00

EEA 3323 LUQUE IZAGUIRRE DAMAR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO ACTO ACADEMICO Y

CEREMONIA DE GRADUACION DE ALUMNOS DEL COBAES 64, NO CUENTA CON

RECURSOS

23/06/2014 5,000.00

EEA 3332 LOPEZ ATONDO CECILIA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA QUE SU HIJO ASISTA A UN VERANO CLINICO

INTERNACIONAL EN CHILE, DE JUNIO AL MES DE AGOSTO DEL 2014., PERSONA DE

ESCASOS RECURSOS

23/06/2014 5,000.00

EEA 3346 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE OVIDIO ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE LA ETNIA

TARAHUMARA DEL 4 AL 8 DE JUNIO DEL 2014.

24/06/2014 3,000.00

EEA 3402 BUITIMEA VALENZUELA ERNESTO ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A GUACHOCHI,CHIH. PARA

ASISTIR AL XV111 ULTRAMARATON DE LOS CAÑONES 2014, Y NO CUENTA CON

RECURSOS

26/06/2014 1,000.00

EEA 3272 GUEVARA LOPEZ GABRIEL ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.A JUNIO/14,PARA GASTOS DE TRASLADO A

LA CD.DE OBREGON, SON. DONDE RECIBE TRATAMIENTO MEDICO SU PAPA Y NO

CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

17/06/2014 1,500.00

EEA 3271 SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELL ENTREGA DE APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ALIMENTACION ESPECIAL Y

MEDICAMENTOS YA QUE PADECE DE HIDROCEFALIA Y NO CUENTA CON RECURSOS

ECONOMICOS. MES DE JUNIO/14

17/06/2014 500.00

EEA 3218 ROMERO LUGO FATIMA ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DEL RECIBO DE ENERG.ELECT.DE SU CASA, YA

QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

13/06/2014 1,000.00

EEA 3316 LEYVA VALDEZ TERESA ENTREGA DE APOYO PARA EL TRASLADO DE SU HIJO JUAN DAVID IRAZOQUI LEYVA

AL HOSPITAL PEDIATRICO DE LA CD.DE CULIACAN, SIN.

23/06/2014 1,500.00

EEA 3252 TALAMANTES RUIZ NORMA ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO Y NO CUENTA CON

RECURSOS ECONOMICOS

16/06/2014 3,000.00

EEA 3133 FLORES MORENO MIGUEL ENTREGA DE APOYO PARA REALIZAR EL 1ER.CONCURSO ESTATAL DE DANZON DE

LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y NO CUENTA

CON RECURSOS PARA DICHO EVENTO

09/06/2014 2,000.00

EEA 3215 SANCHEZ GUZMAN ERNESTO ENTREGA DE APOYO PARA REALIZAR VERANO CIENTIFICO EN LA UNAM DEL 10 DE

JUNIO AL 11 DE AGOSTO DE 2014

13/06/2014 2,000.00

EEA 3219 FELIX PERALTA SANDRA VIANEYENTREGA DE APOYO PARA TRASLADO A LA CD.DE GUADALAJARA JAL., PARA QUE SU

HIJA ASISTA A CITA MEDICA Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

13/06/2014 500.00

EEA 3051 CERVANTES ALVAREZ LUZ ELVIRA ENTREGA DE APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS Y PARTICIPAR EN EL XX1V VERANO

DE LA INVESTIGACION CIENTIFICO EN LA CD.DE GUADALAJARA , JAL., ALUMNA DE LA

UNVERSIDAD AUT.DE SINALOA.

05/06/2014 2,000.00

EEA 3199 ROJO PRECIADO MARIO RAFAELENTREGA DE APOYO POR SERVICIO PRESTADOS DURANTE DEL 09 AL 15 .DEL MES

DE JUNIO DEL 2014,COMO CHOFER DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL.

12/06/2014 1,358.42

EEA 3194 HERRERA SEPULVEDA IRIS ARLENE ENTREGA DE APOYO POR SERVICIO PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES

DE JUNIO DEL 2014,COMO ENFERMERA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD

MUNICIPAL.

12/06/2014 2,950.00

EEA 3198 CALDERON GAMA JORGE LUIS ENTREGA DE APOYO POR SERVICIO PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES

DE JUNIO DEL 2014,COMO MEDICO DE DISPENSARIO DENTRO DE LA DIRECC.DE

SALUD MUNICIPAL.

12/06/2014 4,600.00

EEA 3195 VALDEZ VALLE JOSE MARIA ENTREGA DE APOYO POR SERVICIO PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES

DE JUNIO DEL 2014,COMO MEDICO GENERAL DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD

MUNICIPAL.

12/06/2014 3,260.00

EEA 3193 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE ENTREGA DE APOYO POR SERVICIO PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES

DE JUNIO DEL 2014,COMO NUTRIOLOGA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD

MUNICIPAL.

12/06/2014 4,250.00

EEA 3197 SALGADO SOTELO ROCIO ENTREGA DE APOYO POR SERVICIO PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES

DE JUNIO DEL 2014,COMO NUTRIOLOGA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD

MUNICIPAL.

12/06/2014 4,750.00

EEA 3196 BUSH AMADOR VIRGINIA ENTREGA DE APOYO POR SERVICIO PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES

DE JUNIO DEL 2014,COMO ODONTOLOGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD

MUNICIPAL.

12/06/2014 6,000.00

EEA 3190 CARRILLO LIRA SALVADOR RAFAEL ENTREGA DE APOYO POR SERVICIO PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES

DE JUNIO DEL 2014,COMO PSICOLOGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD

MUNICIPAL.

12/06/2014 4,500.00

EEA 3191 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE ENTREGA DE APOYO POR SERVICIO PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES

DE JUNIO DEL 2014,COMO SECRETARIA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD

MUNICIPAL.

12/06/2014 2,300.00

EEA 3192 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE ENTREGA DE APOYO POR SERVICIO PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES

DE JUNIO DEL 2014,COMO SECRETARIA EJECUTIVA DENTRO DE LA DIRECC.DE

SALUD MUNICIPAL.

12/06/2014 3,750.00

EM 99 COTA LUNA GUILLERMO ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, PARA GASTOS ORIGINADOS

DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL

02/06/2014 5,000.00

EEA 3139 TACHNA FELIX JUAN ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. PARA

ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO DE AHOME

09/06/2014 10,000.00

EEA 3296 TACHNA FELIX JUAN ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE MEXICO, D.F, EN

ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO DE AHOME

17/06/2014 10,000.00

EEA 3222 GUTIERREZ BAZUA MIGUEL ANGEL ENTREGA DE INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE

LA DIRECC.DE SERVICIOS MUNICIPALES

13/06/2014 1,000.00

EEA 3075 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASENTREGA DE INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DEL 10% DE MULTAS

ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2014

05/06/2014 11,389.27

EEA 3069 PARTIDO ACCION NACIONAL ENTREGA DE RETENCIONES EN NOMINA CORRESP. A LA 1ER.Y 2DA.QUINC.DEL MES

DE MAYO DEL 2014, {CUOTAS }

05/06/2014 13,056.30

EEA 3072 NUEVA ALIANZA ENTREGA DE RETENCIONES EN NOMINA CORRESP. A LA 1ER.Y 2DA.QUINC.DEL MES

DE MAYO DEL 2014, { CUOTAS AL PARTIDO}

05/06/2014 2,493.75

EEA 3068 AXA SEGUROS , SA DE CVENTREGA DE RETENCIONES EN NOMINA CORRESP. A LA 1ER.Y 2DA.QUINC.DEL MES

DE MAYO DEL 2014, POR COMPLEMENTO DE POLIZA DE SEGURO A PERSONAL DE

ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME {AGENTE GUMERSINDO LOPEZ}

05/06/2014 5,665.78

EEA 3067 AXA SEGUROS, SA DE CV ENTREGA DE RETENCIONES EN NOMINA CORRESP. A LA 1ER.Y 2DA.QUINC.DEL MES


ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME {AGENTE NORMA WONG}

05/06/2014 8,003.64

EEA 3066 AXA SEGUROS, SA DE CV. ENTREGA DE RETENCIONES EN NOMINA CORRESP. A LA 1ER.Y 2DA.QUINC.DEL MES


ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME {AGENTE RAMON RUBIO }

05/06/2014 82,753.36

EEA 3065 SERVICIOS OMEGA SA DE CV ENTREGA DE RETENCIONES EN NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE

MAYO DEL 2014, A PERSONAL POR CREDITOS DEL PERSONAL DE ESTE

H.AYUNTAMIENTO DE AHOME

05/06/2014 22,259.19

EEA 3498 SIND.DE TRAB.AL SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZENTREGA DE RETENCIONES REALIZADAS EN NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL

MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA

SINDICAL Y DESCTOS. SINDICATO

30/06/2014 52,382.73

EDE 1 CONSTRUCTORES SALAFIER, SA DE CV. ENTREGA DEL 30% DE LA EST 1 Y 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CORREDOR

PEATONAL POR EL BLVD.ROSALES ACERA PTE. ENTRE ACCESO A FRACC.LA

HERRADURA Y CLUB CASA BLANCA EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME

SINALOA.

11/06/2014 827,415.82

EEA 3166 LIZARRAGA OSUNA ADALBERTO NICOLAS ENTREGA DEL 50% ANTICPO A CUENTA DE ELABORACIN DE UNIFORMES A

PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME

11/06/2014 31,452.24

EEA 3279 MACHADO BERRELLEZA ALAN RAFAEL ENTREGA DEVOLUCION DE PAGO DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL

CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NUM. 359889 DE ACUERDO AL TRIBUNAL


18/06/2014 1,734.50

EEA 3096 CORREA PEREZ ELIGIO DEL CARMEN ENTREGA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y

LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NUM. 296768 DE


ORIGEN.

06/06/2014 276.21

EEA 3321 VELAZQUEZ LOYA LUIS REY ENTREGA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y

LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NU,.361096 DE


ORIGEN

23/06/2014 1,734.50

EEA 3448 IBARRA ORTEGA EDWIN ALONSO ENTREGA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y

LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NUM.359286 DE

ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SETENCIA DE

ORIGEN.

27/06/2014 1,120.70

EEA 3318 GIL BAEZ LEOPOLDO ENTREGA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y



ORIGEN

23/06/2014 1,734.50

EEA 3376 CHAPARRO SOTO ALDO SAUL ENTREGA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y


ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSOO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE

ORIGEN

25/06/2014 1,734.50

EEA 3247 GUERRERO MONTIEL CLARISSA EUGENIA ENTREGA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

URBANO DE ACUERDO A RECIBOS OFICIALES NUM.P004686 DEL 25/2/14, Y P008009

DEL 13/6/14

16/06/2014 3,469.83

EEA 3244 MANZANAREZ ENCINAS ARMANDO ENTREGA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

URBANO DE ACUERDO A LOS RECIBOS OFICIALES NUM.P021490 DEL 22/0/14 Y

P007957 DEL 10/6/14

16/06/2014 890.68

EEA 3345 RAMIREZ TORRES SONIA ENTREGA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

URBANO DE ACUERDO A LOS RECIBOS OFICIALES NUM. P019590 DEL 0/01/141A Y

P008190 DEL 23/06/2014

24/06/2014 9,051.90

EEA 3015 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DE AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZENTREGA EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADO

CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014, DE PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO

03/06/2014 280,000.00

EEA 3245 COTA LILIANA ENTREGA GASTOS VIATICOS A COMPROBAR, A LA CD.DE CULIACAN,SIN., LOS DIAS

17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 2O ELEMENTOS QUE

SERAN EVALUADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE

CONFIANZA

16/06/2014 18,000.00

EEA 3080 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUELENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE EVENTO EN LAS INSTALACIONES

DEL TEATRO JOSE A. FERRUSQUILLA EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2014, PRESENTACION

DEL BALLET DE LA ACADEMIA MARINA ENRIQUETA PIMENTEL

06/06/2014 1,400.00

EEA 3303 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL DECIMO CUARTA REUNION

REGIONAL DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-

MUNICIPIOS {CPVCE-M} EN NAVOLATO SIN.

20/06/2014 3,500.00

EEA 3119 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A DIPLOMADO DRECHOS

HUMANOS Y ACTORIA SOCIAL JUVENIL EN LAS INST.DEL INSTITUTO ESTATAL DE

CIENCIAS PENALES Y SEG.PUB

09/06/2014 4,800.00

EEA 3087 GUTIERREZ MEDINA MARISELA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA 12 CUMBRE

LATINOAMERICANA MARKETING POLITICO Y GOBERNANZA QUE SE LLEVARA A CABO

DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014 , EN LA CD.DE MAZATLAN, SINALOA

06/06/2014 10,000.00

EEA 3088 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA 12 CUMBRE



06/06/2014 6,000.00

EEA 3089 CASTRO ACOSTA MARIA DE JESUS ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA 12 CUMBRE



06/06/2014 10,000.00

EEA 3090 DOMINGUEZ EMILIA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA 12 CUMBRE



06/06/2014 10,000.00

EEA 3092 RAMOS KELLY PATRICIA ALYN ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA 12 CUMBRE



06/06/2014 10,000.00

EEA 3135 VAZQUEZ REYES GUADALUPE ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA 12 CUMBRE



09/06/2014 10,000.00

EEA 3362 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE FIANZA EN DEPOSITO PARA

QUE LE SEA OTORGADA A TOMAS GILBERTO OSORIO CHINCHILLAS, EMPLEADOS

SINDICALIZADO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME, LOS CUALES SE DEPOSITA

PARA LOS EFECTS LEGALES QUE HAYA

21/06/2014 35,340.00

EEA 3237 PEREA ESCALANTE ADRIANA LIZETH ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. ARA ASISTIR

A LA PRESENTACION DEL INDICE DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION EN

MEXICO. EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2014.

16/06/2014 1,000.00

EEA 3329 COTA LILIANA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN SIN. 20

ELEMENTOS PARA ASISTIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE

CONFIANZA CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA EVALUACIONES DE

PERMANENCIA

23/06/2014 18,500.00

EEA 3081 COTA LILIANA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. LOS DIAS 09

AL 12 DE JUNIO DEL 2014, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE 17 ELEMENTOS QUE

SERAN EVALUADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE

CONFIANZA

06/06/2014 16,000.00

EEA 3382 COTA LILIANA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EL DIA 30

DE JUNIO DEL 2014, DE 14 ELEMENTOS QUE ASISTIRAN AL CENTRO ESTATAL DE

EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO

A LA EVALUACION DE PERMANENCIA

25/06/2014 13,000.00

EEA 3177 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN. PARA

ASISTIR A LA 12 CUMBRE LATINOAMERICANA DE MARKETING POLITICO LOS DIAS

DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014

12/06/2014 5,000.00

EEA 3176 CAUDILLO LEON EUGENIA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN. PARA

ASISTIR A LA 12 CUMBRE LATINOAMERICANA DE MARKETING POLITICO LOS DIAS

12,13,14,DE JUNIO DEL 2014

12/06/2014 2,700.00

EEA 3328 MOLINA GERMAN GREGORIO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE PUERTO VALLARTA ,JAL.

PARA ASISTIR AL X ENCUENTRO NAC.PLAYAS LIMPIAS DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL

2014

23/06/2014 6,000.00

EEA 3414 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTOENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA DE TIJUANA B.C. PARA ASISTIR A

CURSO NAC.DE ACTUALIZACION DE ARMONIZACION CONTABLE 2014, DE INDETEC.

27/06/2014 7,800.00

EEA 3164 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA EL C.PRESIDENTE MPAL., Y SU

ESCOLTA DE SEGURIDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS ACTIVIDADEDS DE TRABAJO EN

LA CD.DE CULIACAN, Y MAZATLAN , SIN.

11/06/2014 10,000.00

EEA 3062 MUNICIPIO DE AHOME ENTREGA PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO

DEL 2014, DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SINDICATURA DE AHOME,

DENTRO DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION.

05/06/2014 191,000.00

EEA 3061 MUNICIPIO DE AHOME ENTREGA PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO

DEL 2014, DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SINDICATURA DE H.ZARAGOZA,

DENTRO DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION.

05/06/2014 168,500.00

EEA 3016 MUNICIPIO DE AHOME ENTREGA PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO Y JUNIO DEL 2014, A

ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ

ROMERO DENTRO DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION

03/06/2014 77,000.00

EEA 3334 VELAZQUEZ DIMAS FIDEL ENTREGA REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 16 DE JUNIO

DEL2014, PARA TRASLADO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL SIST.AFIS{ DIGISCAN}

EQ.EN EL CUAL SE TOMAN LAS HUELLAS DACTILARES PARA SU MANTENIMIENTO Y

ACTUALIZACION DE SOFTWARE.

23/06/2014 1,264.00

EU 1257 RUIZ MONZON MARTHA OLIVIA F-24 ADQUISICION DE 6 JUEGOS DE UNIFORMES A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

18/06/2014 10,788.00

EEA 3398 CORTES RAMIREZ JAVIER ALFONSO GASTOS A COMPROBAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE TRABAJO

PARAS CONFORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN DIVERSAS

COMUNIDADES DE LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ.

26/06/2014 2,260.00

EEA 3169 ARELLANO CHAVEZ NORA ALICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA 12 CUMBRE LATINOAMERICANA

MARKETING POLITICO Y GOBERNANZA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD

DE MAZATLAN, SINALOA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

11/06/2014 15,000.00

EEA 3289 COTA LILIANAGASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. DEL 18 AL 19 DE JUNIO

DEL 2014, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE,ALIMENTACION, YA QUE ASISTIRAN A

UNA CAPACITACION DE PLATAFORMA MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO

DE COMPUTO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES

19/06/2014 3,000.00

EEA 3033 ROMERO CASTRO BENJAMIN HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 2

DE MAYO DEL 2014

04/06/2014 837.55

EEA 3034 PACHECO SAÑUDO JAHAZIEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23

DE MAYO DEL 2014

04/06/2014 11,117.86

EEA 3035 ORDUÑO RUELAS CARLOS RAMON HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23

DE MAYO DEL 2014

04/06/2014 6,696.30

EEA 3036 LOPEZ BRISEÑO GABRIEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23

DE MAYO DEL 2014

04/06/2014 4,765.07

EEA 3037 LOPEZ ARMENTA ERNESTO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23

DE MAYO DEL 2014

04/06/2014 3,466.12

EEA 3038 IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23

DE MAYO DEL 2014

04/06/2014 4,544.30

EEA 3039 GUERRERO QUINTERO EFRAIN HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23

DE MAYO DEL 2014

04/06/2014 3,901.08

EEA 3019 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL

02/05/2014 AL 30/05/2014,

03/06/2014 570.00

EEA 3451 CARRILLO LIRA SALVADOR RAFAEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL

2014,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL ADSC. COMO PSICOLOGO

27/06/2014 4,500.00

EEA 3025 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO AL CONV.JAPAMA/MUNICIPIO/002/14, REHABILITACION DE ATARGEA DE

DRENAJE DE 8´´ DE DIAMETRO EN CALLEJON MONTERREY ENTRE CALLE

B.DOMINGUEZ Y CALLE 20 DE NOV. EN LA COL.ANAHUAC., EN LOS MOCHIS SIN

04/06/2014 181,524.89

EEA 3380 INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD PAGO APORTACION DEL MPIO. SEGUN CONVENIO CELEBRADO CON

GOB.DELESTADO DEL PROGRAMA DE BECAS DE TRANSPORTE 2014, CON EL FIN DE

MEJORAR LA VIDA ACADEMICA DE LOS JOVENES Y EVITAR EL ABANDONO ESCOLAR

CORRESP.A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO

25/06/2014 70,000.00

EEA 3445 MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE SU GRADUACION DE LICENCIATURA EN

EDUCACION PREESCOLAR, PLAN 2007.

27/06/2014 2,500.00

EEA 3138 ESCOBOZA LUGO ANA KARINA PAGO APOYO PARA LA COMPRA DE PISO VITROMURO PARA LA COCINA ESCOLAR DE

LA ESC. PRIM. GRAL. ANTONIO ROSALES

09/06/2014 5,000.00

EEA 3480 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014,

DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE DISPENSARIO DE

LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}

28/06/2014 5,000.00

EEA 3483 MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014,

DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE DISPENSARIO DEL

EJ. 1RO.DE MAYO

28/06/2014 4,000.00

EEA 3473 MORALES ROJO ROSARIO PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014,


EJ. BACOREHUIS

28/06/2014 4,000.00

EEA 3472 CHANG JIMENEZ YULIANA ZUNEV PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014,


EJ. EL REFUGIO

28/06/2014 5,000.00

EEA 3482 VELAZQUEZ VEGA OMAR PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014,


EJ. GOROS 2

28/06/2014 4,000.00

EEA 3474 LOPEZ NIEBAS PEDRO MIGUEL PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014,


EJ. LOS SUAREZ

28/06/2014 4,000.00

EEA 3476 GAMEZ VALDEZ ROSA CRISTABEL PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014,


EJ. MAYOCOBA

28/06/2014 4,000.00

EEA 3484 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014,


EJ. OLAS ALTAS

28/06/2014 4,000.00

EEA 3478 AVILA LIZARRAGA RAMON ANTONIO PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014,


EJ. POBLADO SEIS

28/06/2014 4,000.00

EEA 3475 ORTIZ PEYEGAUD JOSE LUIS PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014,


EJ. POBLADO SIETE

28/06/2014 4,000.00

EEA 3479 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014,


EJ. TOSALIBAMPO

28/06/2014 4,000.00

EEA 3477 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014,


EJ.BAGOJO COLECTIVO

28/06/2014 4,000.00

EEA 3481 APODACA VALDEZ FILIBERTO PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014,


EJ.BOLSA DE TOSALIBAMPO 1.

28/06/2014 5,000.00

EEA 3460 ROJO PRECIADO MARIO RAFAEL PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE

JUNIO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO CHOFER

27/06/2014 2,911.00

EEA 3455 HERRERA SEPULVEDA IRIS ARLENE PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE

JUNIO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO ENFERMERA

27/06/2014 2,950.00

EEA 3459 CALDERON GAMA JORGE LUISPAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE

JUNIO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO MEDICO DE DISPENSARIO

27/06/2014 4,600.00

EEA 3456 VALDEZ VALLE JOSE MARIA PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE

JUNIO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO MEDICO GENERAL

27/06/2014 3,260.00

EEA 3461 SANCHEZ RODRIGUEZ DENISSE YAMILETH PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE

JUNIO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO MEDICOS PASANTES DE

ODONTOLOGIA

27/06/2014 1,250.00

EEA 3462 LOPEZ SOTO FERNANDA ISABEL PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE

JUNIO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO MEDICOS PASANTES DE

ODONTOLOGIA

27/06/2014 1,250.00

EEA 3454 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE

JUNIO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO NUTRIOLOGA

27/06/2014 4,250.00

EEA 3458 SALGADO SOTELO ROCIO PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE

JUNIO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO NUTRIOLOGA

27/06/2014 4,750.00

EEA 3457 BUSH AMADOR VIRGINIA PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE

JUNIO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO ODONTOLOGO

27/06/2014 6,000.00

EEA 3453 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPEPAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE

JUNIO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO SECRETARIA EJECUTIVA

27/06/2014 3,750.00

EEA 3378 SIND.DE TRABAJADORES AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPAGO BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA DEL 16 AL

21 DE JUNIO DEL 2014,ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE EL

CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE.

25/06/2014 33,251.00

EEA 3200 CASA LEY,SA DE CV PAGO COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS

QUE TIENEN MAS DE 25 AÑOS LABORADOS QUE CUMPLE AÑOS DE SERVICIO

ESTABLECIDO EN CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA Y NOVENA DEL CONTRATO

COLECT.DE TRABAJO VIGENTE

13/06/2014 29,520.00

EEA 3210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPAGO CONSUMO DE ENERG.ELECTRICA DEL PATRONATO ADMON. DEL CUERPO DE

BOMBEROS CORRESP.AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 14 DE MAYO DEL 2014

13/06/2014 6,026.00

EEA 3220 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV. PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DEL AREA DE REGIDORES Y

FACTURACION DEL MES DE MAYO DEL 2014

13/06/2014 43,879.62

EEA 3336 GAMEZ LEON JESUS RICARDO PAGO CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2014, CONTRATO DE PRESTACION DE SERV.

PROF. EN MATERIA DE SUPERVISION DE CONSTRUCC.DE OBRAS DIVERSAS UB. EN

COMUNIDADES DEL MPIO.DE AHOME

20/06/2014 23,913.33

EEA 3104 INFONACOT PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE FONACOT DEL MES DE MAYO DE

2014

06/06/2014 697,671.91

EEA 3011 REYES VALDEZ JESUS HUMBERTO PAGO DE 10 BOLETOS PARA PARTICIPACION DE PERSONAL DE DIRECCION DE

EDUCACION EN LA CARRERA IPN ONCEK

02/06/2014 1,500.00

EFC 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADOPAGO DE 333 EVALUACIONES A ELEMENTOS ACTIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA

REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA

26/06/2014 1,720,068.21

EEA 3168 PENTAMARKETING S C BPAGO DE 6 CARNET PARA ASISTIR A LA 12 CUMBRE LATINOAMERICANA MARKETING

A REALIZARSE LOS DIAS 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, EN LA CD.DE MAZATLAN,SIN.,

11/06/2014 31,800.00

EU 1202 LOPEZ LOPEZ MARIA JESUS PAGO DE ACT. 67 DIFUSION Y DE OBRAS Y ACCIONES DEL MPIO,.DE AHOME 12/06/2014 5,800.00

EU 1337 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE CV PAGO DE ACT. 71 Y 72, MEZCLA ASFALTICA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES

PUNTOS DE LA CIUDAD

20/06/2014 69,832.00

EU 1320 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS PAGO DE ACT.2268, COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA EL AREA DE SALUD

MUNICIPAL

20/06/2014 14,130.00

EEA 3497 JUAREZ VALENZUELA GILBERTO PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO COMO CHOFER DOBLE EJE ADSC.LA LA SIND.DE

AHOME, POR DESCUENTO INDEBIDO DE FONACOT

30/06/2014 994.96

EFA 173 GAMEZ QUEVEDO JOSE MANUEL PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO COMO POLICIA ADSC. A LA CENTRAL PERSONAL DE

SERVICIOS

30/06/2014 1,574.02

EEA 3012 HERRERA NAVARRETE LUZ ELVIA PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO COMO TRABAJADORA SOCIAL EN LA DIRECC.DE

SALUD MPAL., CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2014

03/06/2014 2,000.00

EEA 3493 MERCADO GUERRERO JUAN FRANCISCO PAGO DE APOYO DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA CORRESP.A LA

2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014

30/06/2014 9,800.00

EEA 3023 LOPEZ CERVANTES IVAN JOAQUIN PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA PAZ B.C. PARA VISITAR A SU

HIJO QUE SE ENCUENTA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS

04/06/2014 1,000.00

EEA 3251 MARQUEZ LARA LUIS HUMBERTO PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR Y NO CUENTA

CON RECURSOS ECONOMICOS

16/06/2014 2,000.00

EEA 3214 RUIZ TAPIA JULIETAPAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE VIAJE DE ESTUDIOS, A LA CD.DE

CULIACAN,SIN,. DEL ALUMNO CARLOS GABRIEL VALENUELA POR SU PREPARACION

PARA ASISTIR A LA OLIMPIADA MEXICANA DE FISICA Y DE MATEMATICAS

13/06/2014 1,840.00

EEA 3465 CASTRO IRAZOQUI MARCO ANTONIO PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014,

COMO MEDICOS PASANTES DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL EJ. SAN

ISIDRO

27/06/2014 1,500.00

EEA 3463 ROSAS DOMINGUEZ JESUS DANIEL PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014,

COMO MEDICOS PASANTES DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL EN EL

CHORRITO

27/06/2014 1,500.00

EEA 3468 VALDEZ PRIETO ROMAN ALBERTO PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014,

COMO MEDICOS PASANTES DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL

CAMPO PESQUERO PAREDONES

27/06/2014 1,500.00

EEA 3466 CINCO GUEVARA MARIA LOURDES PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014,


EJ. OHUIRA

27/06/2014 1,500.00

EEA 3467 DIAZ SALLAS MARCELO PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014,


EJ. VALLEJO

27/06/2014 1,500.00

EEA 3469 ROCHIN VIZCARRA JAZMIN ARELY PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014,


EJ.ZAPOTILLO

27/06/2014 1,500.00

EEA 3464 RAMIREZ NORIEGA GIBRAN PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014,

COMO MEDICOS PASANTES DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL, EJ. 5 DE

MAYO

27/06/2014 1,500.00

EEA 3129 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE PAGO DE APOYO RETROACTIVO DE LOS MESES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014,

POR SERVICIO PRESTADOS EN LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL., COMO

NUTRIOLOGA

09/06/2014 34,000.00

EEA 3130 SALGADO SOTELO ROCIO PAGO DE APOYO RETROACTIVO DE LOS MESES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014,


NUTRIOLOGA

09/06/2014 38,000.00

EEA 3126 CARRILLO LIRA SALVADOR RAFAEL PAGO DE APOYO RETROACTIVO DE LOS MESES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014,


PSICOLOGO

09/06/2014 36,000.00

EEA 3127 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE PAGO DE APOYO RETROACTIVO DE LOS MESES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014,


SECRETARIA

09/06/2014 4,600.00

EEA 3128 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE PAGO DE APOYO RETROACTIVO DE LOS MESES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014,


SECRETARIA EJECUTIVA

09/06/2014 2,750.00

EU 1076 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PLAZA CENTRO PARA USO DEL INST. NAC.DE

MIGRACION, CORRESP.AL MES DE ENERO DEL2014

05/06/2014 3,013.99

EU 1111 AHUMADA VELAZQUEZ NORA PAGO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y MAYO

DEL 2014, LOCAL PARA USO OFICINAS DE ISEA

05/06/2014 8,910.46

EEA 3275 TALAMANTES ARCE LUIS FERNANDO PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN EL CURSO BASICO DE FORMACION

INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE

CIENCIAS PENALES Y SEG.PUBLICA, CORRESP.AL TERCER MES.

18/06/2014 3,000.00

EEA 3276 RUIZ BACASEGUA ULISES YOVANY PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN EL CURSO BASICO DE FORMACION



18/06/2014 3,000.00

EEA 3277 ARANDA VELAZQUEZ CANDELARIO PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN EL CURSO BASICO DE FORMACION



18/06/2014 3,000.00

EEA 3298 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS A 34 HOJOS DE 18 ELEMENTOSCAIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014

18/06/2014 14,500.00

EFD 3 MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE BECAS A HIJOS DE 595 AGENTES DE SEGURIDAD ACTIVOS,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA

DE MEJORAS DE CONDICIONES LABORALES SUBSEMUN MUNICIPAL 2014

18/06/2014 990,450.00

EEA 3124 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO-JUNIO DEKL 2014, DE LAS ESCUELAS Y

PRIM.Y SECUNDARIAS DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, DENTRO DEL

PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION.

09/06/2014 94,000.00

EEA 3243 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO-JUNIO DEL 2014, DE LAS ESCUELAS

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA ZONA URBANA, DENTRO DEL PROGRAMA

ESTIMULOS A LA EDUCACION.

16/06/2014 1,113,500.00

EEA 3137 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO-JUNIO DEL 2014, DE LAS ESCUELAS

PRIMARIAS SECUNDARIAS DE LA SINDICATURA CENTRAL MOCHIS DENTRO DEL

PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION.

09/06/2014 237,000.00

EFA 172 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE COMPENSACION DE ESCOLTAS DE DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE

OPERACIONES, SUBDIRECTOR DE OPERACIONES, COORDINADOR DE SINDICATURAS

Y PRESIDENCIA, GRUPO BOMU, GRUPO GOTE, POLICIAS ADSCRITOS A LA DIR DE

SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2014 (

FORTAMUN)

27/06/2014 247,000.00

EFA 157 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE COMPENSACION DE ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL,DIRECTOR DE

OPERACIONES, SUBDIRECTOR DE OPERACIONES,COORDINADOR DE SINDICATURAS

Y PRESIDENCIA , GRUPO BOMU,GRUPO GOTE, POLICIAS ADSCRITOS A LA DIR DE

SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2014 (

FORTAMUN)

13/06/2014 245,000.00

EFA 171 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD PARA

BENEFICIARIOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN DECRETO MUNICIPAL 28,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014

27/06/2014 74,948.11

EEA 3161 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES

CORRESP. AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014

11/06/2014 1,496.49

EEA 3274 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2014 16/06/2014 3,898,254.29

EU 1557 TESTOLINI DEZA JUAN PABLO PAGO DE F-3345797 SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2014.

30/06/2014 46,400.00

EU 1082 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA DE C.V.PAGO DE FAC.7802,7803,7804,7889,7891 7890 VALES DE CONSUMO EN APÓYO A

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MUNICIPAL

05/06/2014 35,304.01

EU 1284 CAMPOS GAXIOLA SAIRA PAGO DE FACT 19, REPARACION Y MANT.DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE OBRAS

PUBLICAS

20/06/2014 26,680.00

EU 1322 GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT 21, ARRENDAMIENTO CORRESDP. MA ES DE JUNIO DEL 2014, LOCAL

BODEGA PARA USO EN DIDESOL

20/06/2014 15,900.00

EU 1104 MENESES SOTO PERLA PAGO DE FACT 21,23,24 Y 27 COMPRA MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS

05/06/2014 27,150.69

EU 1113 ARMENTA SEPULVEDA JAVIER PAGO DE FACT 34 PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE ESTE

H.AYUNTAMIENTO DE AHOME

05/06/2014 17,400.00

EU 1236 IBARRA VALENCIA JESUS JOSE PAGO DE FACT. 10, 11, 12 SERVICIO DE CAFETERIA PARA EVENTOS QUE REALIZA

EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.

12/06/2014 10,092.00

EU 1180 MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 05, HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA CORRESP.AL MES DE

MAYO DEL 2014

10/06/2014 21,200.00

EU 1166 ROJO CEBALLOS EDUARDO ERNESTO PAGO DE FACT. 1 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO EN ALMACEN GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2014

05/06/2014 4,558.00

EU 1418 BOJORQUEZ SOTO ROSA MARIA PAGO DE FACT. 1 ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EVENTO DEL DIA

DE LA MARINA 2014 EN TOPOLOBAMPO.

26/06/2014 5,000.00

EU 1147 GONZALEZ LIZARDE MARIA CONCEPCION PAGO DE FACT. 1 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA DE

ATENCION A ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.

05/06/2014 7,034.30

EU 1420 GONZALEZ MICHEL RAFAEL PAGO DE FACT. 1 FUEGOS PIROTECNICOS PARTA EVENTO FESTEJOS DIA DE LA

MARINA 2014 EN TOPOLOBAMPO.

26/06/2014 9,280.00

EU 1155 MACIAS LUQUE FERNANDO PAGO DE FACT. 1 RECTIFICADO (CEPILLADO DE CABEZA) A UNIDAD VOLTEO OP 0555

DE OBRAS PUBLICAS.

05/06/2014 2,900.00

EU 1334 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO DE FACT. 1, 2, 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO

DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

20/06/2014 38,303.20

EFB 71 BELTRAN RIVAS ELVIS JOSUE PAGO DE FACT. 10 50 % RESTANTE PARA CURSO DE CAPACITACION EN AUTOCAD

TECNICO.

26/06/2014 89,000.00

EU 1336 RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES PAGO DE FACT. 10 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE PROGRAMA DE

OPORTUNIDADES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014.

20/06/2014 10,886.20

EU 1425 CONTRERAS VALENZUELA CARMEN LOURDES PAGO DE FACT. 10 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE

AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

26/06/2014 4,640.00

EU 1293 RB OPERADORA TURISTICA SA DE CV PAGO DE FACT. 1000 CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS. 20/06/2014 597.40

EU 1287 MEJIA MORENO OSCAR BASILIO PAGO DE FACT. 101, 102 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO GIRA DE

TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MPAL. EN FOROS DE CONSULTA EL DIA 01 DE MARZO

2014. CORONA NATURAL EN ATENCION POR PARTE DEL C. PRESIDENTE.

20/06/2014 3,892.00

EU 1288 DISEGNO CONSTRUCCIONES SA DE CV. PAGO DE FACT-. 105,106 Y 107, MANT.GENERAL A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO

MUNICIPAL

20/06/2014 800,920.00

EU 1375 HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA PAGO DE FACT. 11 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

AHOME CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014.

26/06/2014 9,280.00

EU 1112 AVILA BELTRAN DULCE GABRIELAPAGO DE FACT. 11 Y 10 RENTA DE GRUAS EN RETIRO DE CASETAS EN VIA PUBLICA

05/06/2014 3,132.00

EU 1141 FONSECA CASTRO VERONICA PAGO DE FACT. 114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DENOMINADO UNIDAD

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, PARA USO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014

05/06/2014 47,694.23

EU 1149 KELLY RAMIREZ CARLOS PAGO DE FACT. 114, 115, 116 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL

SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

05/06/2014 28,686.80

EU 1335 ROBLES SALAZAR EMMMANUEL GERARDO PAGO DE FACT. 116 STOCK TALLER DE SERVICIO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD

PUBLICA.

20/06/2014 17,100.00

EU 1274 LUGO VELAZQUEZ HUMBERTOPAGO DE FACT. 117, 118 ADQUISICION DE 1 MINISPLIT DE 1 1/2 TON. PARA EL DEPTO.

DE INFORMATICA Y 1 DE 1 1/2 TON. PARA LA COORDINACION DE ASESORES.

20/06/2014 16,640.00

EU 1235 KELLY RAMIREZ CARLOS PAGO DE FACT. 117, 122, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL

SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.

12/06/2014 11,600.00

EU 1109 ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO PAGO DE FACT. 119 Y 121 REPARACION Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 05/06/2014 71,212.40

EFB 78 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO DE FACT. 12 HONORARIOS POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS A REALIZAR

PARA CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 PARA LA 2DA. QNA. DEL

MES DE JUNIO 2014.

26/06/2014 10,202.50

EU 1128 TIRADO URIBE RAFAEL PAGO DE FACT. 12, 13, 11, 10, 9, 8 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


05/06/2014 18,583.20

EU 1349 ACEROS CABOS SA DE CV PAGO DE FACT. 1293 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 26/06/2014 4,519.36

EU 1143 GARCIA MEZA JUDITH PAGO DE FACT. 13 UN CIERRA PUERTA A UTILIZARSE EN PUERTA PRINCIPAL DE

LAS OFNAS. DE ATENCION CIUDADANA.

05/06/2014 550.00

EU 1264 AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA PAGO DE FACT. 13, 14 SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA RETIRO DE CASETAS EN

VIA PUBLICA

20/06/2014 3,132.00

EU 1270 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV PAGO DE FACT. 1303, 1283, 1308, 1307, 1305, 1304, SERVICIO EN CONSUMOS POR

REUNIONES DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN ASUNTOS

RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO.

20/06/2014 16,496.77

EU 1377 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV PAGO DE FACT. 1313 REUNION DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MPAL. CON

ORGANISMOS EMPRESARIALES.

26/06/2014 5,512.00

EU 1378 INHUMACIONES ABC SA DE CV PAGO DE FACT. 1330, 1331, 1329, 1333, 1332, APOYOS PARA GASTOS FUNERALES A

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

26/06/2014 20,800.17

EU 1229 LOPEZ BOJORQUEZ JAHEL SHAMARA ABIGAIL PAGO DE FACT. 135, 136 ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

COMPUTO.

12/06/2014 2,830.40

EU 1272 KELLY RAMIREZ CARLOS PAGO DE FACT. 136, 137 MANTENIMIENTO DE UNIDAD PM 1793

DE SEGURIDAD PUBLICA.

20/06/2014 13,978.00

EU 1252 AHUMADA FIERRO LUIS PAGO DE FACT. 136, 142 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


12/06/2014 7,366.00

EU 1315 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON PAGO DE FACT. 137, 136 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA

SUBDELEGACION DEL INST.NACIONAL DE MIGRACION CORRESP. AL MES DE MAYO Y

JUNIO 2014.

20/06/2014 6,269.12

EU 1251 ANGULO ANGULO MARIA DE LOS ANGELES PAGO DE FACT. 14 ROTULACION BARDA PROMOCION OBRAS DE

MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS.

12/06/2014 4,640.00

EU 1154 MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA SA PAGO DE FACT. 14 SESIONES DE OXIGENO HIPERBARICO A PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS ECONOMICOS.

05/06/2014 8,700.00

EU 1167 RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSO PAGO DE FACT. 140, 139 ADQUISICION DE 3 CHALECOS PARA PERSONAL DE

PARTICIPACION CIUDADANA, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS Y GIRAS POR EL

MUNICIPIO. ADQUISICION DE CACHUCHAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.

05/06/2014 74,600.48

EU 1217 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS INDUSTRIALES SA DE CVPAGO DE FACT. 145647, 146943, 147288, 147660, 147658, 145473, 143690,

REFACCIONES PARA EL MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL

AYUNTAMIENTO DE AHOME.

12/06/2014 11,386.36

EU 1231 LEYVA VALENZUELA ROSA OFELIA PAGO DE FACT. 146 ADQUISICION DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN

URBANA Y PINTURA EN EDIFICIO DE SIND. VILLA DE AHOME.

12/06/2014 11,360.00

EU 1398 RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSO PAGO DE FACT. 147 BANDERA CON ESCUDO NACIONAL PARA INTERPERIE CON

ESCUDO PINTADO POR AMBOS LADOS, REFUERZOS EN PUNTAS PARA EVENTO EN

TOPOLOBAMPO.

26/06/2014 5,510.00

EU 1395 ARGO VIAJES SA DE CVPAGO DE FACT. 1482, 1489, 1299, 1402 BOLETOS DE AVION A FUNCIONARIOS A LA CD.

DE MEXICO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

26/06/2014 23,135.00

EU 1242 ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO PAGO DE FACT. 149, 138, 136, 137 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL

SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.,

12/06/2014 13,572.00

EU 1421 RUVALCABA MEJIA BLANCA HILDELISA PAGO DE FACT. 15 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE CENTRO DE

REHABILITACION UBR, EN LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2014.

26/06/2014 21,199.98

EFB 64 CORVERA NORZAGARAY ALBERTO PAGO DE FACT. 15 HONORARIOS POR LA REALIZACION DE TRABAJOS

ADMINISTRATIVOS PARA LA COORD. TECNICA OPERATIVA DE LAS OBRAS DEL RAMO

33, 1ER. QNA. DEL MES DE JUNIO 2014.

12/06/2014 7,526.00

EU 1246 CEBALLOS MURILLO EDUARDO PAGO DE FACT. 15164, 15165, 15069, CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL STOCK

ALMACEN TALLER MUNICIPAL.

12/06/2014 1,420.01

EU 1310 ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO PAGO DE FACT. 152 Y 153, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 20/06/2014 25,079.20

EU 1359 CEBALLOS MURILLO EDUARDO PAGO DE FACT. 15332 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 26/06/2014 920.00

EU 1206 SINALOA INDUSTRIAL DEL PACIFICO SA DE CV PAGO DE FACT. 155, 198, 187, 156, 154, COMPRA DE REFACCIONES PARA EL

MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

12/06/2014 16,889.60

EU 1190 YAMA MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 15796 ARTICULOS PARA MOTOCICLETA DIN-0633 HONDA DE DIR. DE

INSPECCION Y NORMATIVIDAD.

12/06/2014 847.40

EU 1362 ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO PAGO DE FACT. 158, 159 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


26/06/2014 28,547.60

EU 1354 COTA AHUMADA JORGE PAGO DE FACT. 159 MATERIAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. TOMAS GASTELUM

IBARRA PERSONAL SINDICALIZADO.

26/06/2014 21,690.56

EFB 74 CORVERA NORZAGARAY ALBERTO PAGO DE FACT. 16 HONORARIOS POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS A REALIZAR

PARA LA COORDINACION TECNICA OPERATIVA DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 PARA LA

2DA. QNA. DEL MES DE JUNIO 2014.

26/06/2014 7,526.00

EU 1271 IBARRA VALENCIA JESUS JOSE PAGO DE FACT. 16 SERVICIO DE CAFETERIA PARA EVENTO FOROS DE CONSULTA Y

MESAS DE TRABAJO DEL NUCLEO BIENESTAR ECONOMICO REALIZADO EL DIA 5 DE

MZO EN EL CENTRO DE EDUCACION DEL IPN.

20/06/2014 3,480.00

EU 1239 GARCIA MEZA JUDITH PAGO DE FACT. 16, 17 ADQUISICION DE CIERRA PUERTA PARA OFNA. DE

PARTICIPACION CIUDADANA Y DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD.

12/06/2014 1,100.00

EU 1311 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIOPAGO DE FACT. 161, 164, 171, 172, 175, 176, 163, 173, 162, 168, 177, 165, 174, 167, 166,

159, 160 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

20/06/2014 56,858.00

EU 1300 YAMA MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 16349, 16343, 16345, 16346, 16347 MANTENIMIENTO Y REPARACION

DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

20/06/2014 5,230.85

EU 1381 LEYVA VALENZUELA ROSA OFELIA PAGO DE FACT. 165, 164 MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

BARANDALES, PLAZA CIVICA Y KIOSKO DE LA SIND. DE TOPOLOBAMPO PREVIOS AL

DIA DE LA MARINA .

26/06/2014 30,228.80

EU 1358 COMPRATOTAL SA DE CV PAGO DE FACT. 1650 MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA RED DE INGRESOS 26/06/2014 8,322.32

EU 1386 MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS PAGO DE FACT. 166, 169, 168 APOYO CON MAPEO CEREBRAL A PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

26/06/2014 11,322.00

EU 1305 EL DEBATE, SA DE CV PAGO DE FACT. 16652, PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES

GUBERNAMENTALES

20/06/2014 13,598.97

EU 1283 CAMPOS OROS MARIA PATRICIA PAGO DE FACT. 167 REPARACION Y MANT.DE EQUIPO DE COMUNICACION 20/06/2014 16,966.16

EU 1361 EL DEBATE SA DE CVPAGO DE FACT. 16974, 16973, 16975, 17007, SERVICIO DE PUBLICIDAD DIA DE LAS

MADRES, DIA DEL MAESTRO, DIA DEL AGRICULTOR, CAMPAÑA CONQUISTA AHOME.

26/06/2014 36,721.25

EU 1340 ORDUÑO HERNANDEZ ROSA DEL CARMEN PAGO DE FACT. 17 IGUALA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. A LOS MESES

DE ABRIL Y MAYO 2014. ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTRATEGIAS

DE IMAGEN.

20/06/2014 46,400.00

EU 1441 RAMIREZ MARTINEZ ABEL PAGO DE FACT. 17 VALES POR COMIDAS PARA EL SECTOR NAVAL EN EL OPERATIVO

DE SEMANA SANTA.

26/06/2014 12,160.00

EU 1196 TORRES ROSAS MANUEL GUILLERMO PAGO DE FACT. 17, 18 SERVICIO Y REPARACION DE SUMADORAS DE LA DIR. DE

INGRESOS.

12/06/2014 742.40

EU 1199 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACT. 171 COMPRA DE PAPELERIA 12/06/2014 2,777.04

EU 1426 CECEÑA NUÑO ALVARO PAGO DE FACT. 175 ATENCION MEDICA PSIQUIATRA DE PACIENTES DEL CENTRO

COMUNITARIO DE SALUD MENTAL.

26/06/2014 6,750.00

EU 1226 MORAN ACOSTA ISMAEL PAGO DE FACT. 177 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE

AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

12/06/2014 8,120.00

EU 1213 RENTERIA CONTRERAS AHUIZOTL PAGO DE FACT. 18 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL EN LA OFNA. DEL SINDICO

PROCURADOR CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014.

12/06/2014 19,080.00

EU 1299 VALENZUELA ORDUÑO ALFREDO PAGO DE FACT. 181, 158, 190, 33, 22 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES

AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

20/06/2014 47,177.99

EU 1331 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACT. 188, 182 MATERIAL PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DEL RACK

EN OFNAS. DE REGIDORES. RECARGA DE TONERS A IMPRESORAS DE VARIOS

DEPARTAMENTOS.

20/06/2014 17,400.00

EU 1170 SINCO Y MEDIOS SC PAGO DE FACT. 19 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE


05/06/2014 17,400.00

EU 1163 PEÑUELAS SOZA RODOLFO PAGO DE FACT. 19 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE


05/06/2014 5,800.00

EU 1383 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CV PAGO DE FACT. 1931, 1932, 1933, 1934 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

UNIDADES VAL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

26/06/2014 44,992.00

EU 1183 MORA KING ELOISA PAGO DE FACT. 1N SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE TRABAJOS

EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DEL 02 AL 31 DE MAYO 2014.

12/06/2014 69,794.88

EU 1292 ROMERO BOJORQUEZ JOSE LUIS PAGO DE FACT. 2 AVALUO DE TERRENO EN S. DEGOLLADO Y BLVD. PEDRO ANAYA ,

MUNICIPIO DE AHOME.

20/06/2014 2,650.00

EU 1156 MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD PAGO DE FACT. 20 RENTA DE MALLA SOMBRA EN LA VILLA DE AHOME POR

TRASLADO DE PODERES EN LA VILLA DE AHOME EN EL MES DE ENERO 2014.

05/06/2014 2,320.00

EU 1247 CAMPOS GAXIOLA SAIRA PAGO DE FACT. 20 REPARACION DE MOTOR A MOTOCONFORMADORA HZ0040

CATERPILAR 1975 DE LA SIND. H. DE ZARAGOZA

12/06/2014 27,956.00

EU 1234 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO DE FACT. 2033, 2039, 2038, 2032, 2034, 2037, 2036, 2035 MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.

12/06/2014 6,148.00

EU 1142 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACT. 2062 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMIONETA)

DODGE RAM 2500 SLT QUAD CAB MOD. 2007

05/06/2014 130,000.00

EU 1397 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO DE FACT. 20751, 20778, 20834, 20909 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

26/06/2014 13,589.80

EU 1330 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NSTE SA DE CV PAGO DE FACT. 2077, 2025, 2033, 1951, 1950 SERVICIO CONSUMO Y RENTA DE SALA

DE JUNTAS PARA REUNIONES DE TRABAJO.

20/06/2014 1,831.00

EU 1222 NAZARIO REFACCIONES SA DE CV PAGO DE FACT. 20935 MANTENIMIENTO A CARGADOR 950G OP 9447 DE OBRAS

PUBLICAS.

12/06/2014 536.49

EU 1357 CAMPOS GAXIOLA SAIRA PAGO DE FACT. 21 REFACCIONES Y MANO DE OBRA DEL SIST. DE ABASTECIMIENTO

DEL DIESEL DE VARIOS PUNTOS DE TRANSFERENCIA ,BOMBA DE ARRASTRE,

FILTROS DE DIESEL, LIMPIAR INYECTORES, SIGUIENDO LA LINEA DE VENTOS PARA

ELIMINAR LAS FALLAS DE MAQUINARIA.

26/06/2014 17,400.00

EU 1400 MORA KING ELOISA PAGO DE FACT. 21 SERVICIO RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 07 AL 30 DE ABRIL

2014.

26/06/2014 52,346.16

EU 1316 GARCIA MEZA JUDITH PAGO DE FACT. 21 Y 23, MANT. Y MEJORAS DE OFICINA DE COORD.GRAL.DE

ASESORES Y ENLACE INSTITUCDEL MPIO DE AHOME

20/06/2014 4,620.00

EU 1169 REFRIAIRE DEL PACIFICO SA DE CV PAGO DE FACT. 2104 ADQUISICION E INSTALACION DE MINISPLIT EN RECEPCION DE

PRESIDENCIA MUNICIPAL.

05/06/2014 17,790.00

EU 1424 BUELNA FELIX LUIS PAGO DE FACT. 211 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

AHOME CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014.

26/06/2014 5,800.00

EU 1446 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE SA DE CVPAGO DE FACT. 2176 VALES POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS

DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

26/06/2014 8,213.00

EU 1385 MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA SA PAGO DE FACT. 22, 21, 19, 20 APOYO PARA SESIONES DE OXIGENO HIPERBARICO A

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

26/06/2014 33,060.00

EU 1323 GRUVEN SA DE CV PAGO DE FACT. 2226, 2211, 2246, 2245, 2244, 2243, 2241, 2247, STOCK ALMACEN DE

PAPELERIA.

20/06/2014 50,108.82

EU 1209 GRUVEN, SA DE CV PAGO DE FACT. 2251,2299,2298,2274, COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS

AREAS DEL MPIO.

12/06/2014 12,341.46

EU 1376 HERRERA TAPIA JOSE FELIPE PAGO DE FACT. 232, 234, 245, 247, 246 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE


26/06/2014 7,331.20

EU 1431 GRUVEN SA DE CV PAGO DE FACT. 2345, 2346, 2344 ADQUISICION DE PAPELERIA OFNAS DE DIDESOL,

JURIDICO Y SEGURIDAD PUBLICA.

26/06/2014 10,640.00

EU 1403 ROMERO ANGULO MIGUEL ALFONSO PAGO DE FACT. 24 SONORIZACION PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA MARINA 2014 EN

TOPOLOBAMPO.

26/06/2014 12,180.00

EU 1439 RECTIFICADOS ZAVALA SA DE CV PAGO DE FACT. 2424 SERVICIO RECTIFICADO DE CABEZAS A

MOTOCONFORMADORA CATERPILAR 1975 DE LA SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA.

26/06/2014 5,243.20

EU 1355 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACT. 248, 238 SERVICIO IMPRESION DE FORMAS 26/06/2014 24,660.00

EU 1164 PROYECTA SOUND Y VIDEO SC PAGO DE FACT. 25 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DEL

DIA DE LA MARINA EN TOPOLOBAMPO.

05/06/2014 34,800.00

EU 1069 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTOPAGO DE FACT. 25 Y 26 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO

PUBLICO SECTOR EN VARIOS FRACCIONAMIENTOS , POSTES UB. EN

FRACC.BOSQUES DEL PEDREGAL FRACC.SANTA FE Y FRACCTO,.VALLE BONITO

05/06/2014 463,594.00

EU 1179 LOPEZ CAZAREZ JOSE ATILANO PAGO DE FACT. 25, HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA CORRESP.AL MES DE

MAYO DEL 2014

10/06/2014 10,070.00

EU 1433 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACT. 251, 260, 259, 254, 246, 244, 252, 253, 243, 249, 248, 250, 245, 247, 264,

255, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA

PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMEINTO DE AHOME.

26/06/2014 68,303.44

EU 1371 GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACT. 2531, 2532, 2529 MATERIAL DE CURACION PARA EL DEPTO. DE

ODONTOLOGIA.

26/06/2014 19,126.00

EU 1423 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO DE FACT. 25580 SERVICIO DE LOS 50 000 A UNIDAD KM X TRAIL NISSAN 2013

NUM. ECONOMICO RG6021 DE LA DIR. DE EGRESOS.

26/06/2014 2,363.50

EU 1150 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA PAGO DE FACT. 258 , 4 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE ESCUELA DE

COMPUTACION (ISEA) EN SIND. H. DE ZARAGOZA , CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO Y MAYO DEL 2014.

05/06/2014 5,981.58

EU 1122 COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER PAGO DE FACT. 26 PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOB.MPAL.,

CORRESP.ALMES DE MAYO DEL 2014

05/06/2014 12,760.00

EU 1266 AUTOSPA LOS CUATES, SA DE CV. PAGO DE FACT. 26 Y 27 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 20/06/2014 16,124.00

EU 1215 RAMIREZ FIERRO JOSE ERNESTOPAGO DE FACT. 26, 25, 24, 22, 21 COMPRA DE TONERS Y ARTICULOS DE PAPELERIA

12/06/2014 78,329.60

EU 1341 URIAS MORALES LUIS FERNANDO PAGO DE FACT. 27 IGUALA POR TRABAJOS DE PUBLICIDAD CORRESP. A LOS MESES

DE MZO, ABRIL Y MAYO 2014. ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES DE

ESTRATEGIAS DE IMAGEN.

20/06/2014 104,400.00

EU 1312 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACT. 28063,27969,27912,28523, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 20/06/2014 13,605.65

EFB 72 INNOVACION CORPORATIVA Y DE NEGOCIOS DEL NSTE SCPAGO DE FACT. 286 50 % RESTANTE DE CURSO DE ATENCION PARA SERVIDORES

PUBLICOS.

26/06/2014 139,000.00

EU 1148 IBARRA VALENCIA MANUEL GUILLERMO PAGO DE FACT. 29 ATENCION A EDUARDMALAYAN Y SUJANR. CHINOY

EMBAJADORES DE RUSIO E INDIA RESPECTIVAMENTE EN VISITA A NUESTRO

MUNICIPIO.

05/06/2014 24,766.00

EU 1254 ESPINOZA GARCIA CELIA PAGO DE FACT. 3 COMPRA DE 16 ROSCAS DE REYES EN ATENCION AL PERSONAL

DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.

12/06/2014 4,083.20

EU 1409 SANCHEZ MONTOYA ALAN YOVAN PAGO DE FACT. 3 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014.

26/06/2014 7,000.00

EU 1224 MACIAS LUQUE FERNANDO PAGO DE FACT. 3, 2 MANTENIMEINTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO


12/06/2014 2,331.60

EU 1138 CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS S DE RL DE CVPAGO DE FACT. 309 ARRENDAMIENTO POR LOCALES S-44 Y S-45 DE PLAZA PUNTO

MOCHIS, PARA USO EN DIR. DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2014.

05/06/2014 16,289.32

EU 1281 MENESES SOTO PERLA PAGO DE FACT. 31, 30, 28, 25, 26, 29, 32 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA

FARMACIA DE SALUD MUNICIPAL EN ATENCION A PACIENTES DE ESCASOS


20/06/2014 78,460.87

EU 1308 MOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO PAGO DE FACT. 31, 33 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE 30 MEGAS SINCRONO

CORRESP. AL MES DE MAYO 2014.

20/06/2014 54,999.99

EU 1352 BELMONTES OJEDA FRANCISCO PAGO DE FACT. 32 ESTUDIOS VARIOS DE LABORATORIO REALIZDOS A PERSONAS

DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

26/06/2014 11,843.60

EU 1443 SEDANO MILLAN JAVIER MANUEL PAGO DE FACT. 32, 33 ANALISIS CLINICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS


26/06/2014 20,822.00

EU 1244 EL COLORADO TOURS SA DE CV PAGO DE FACT. 325, 385 SERVICIO DE TRANSPORTACION A FUNCIONARIOS H.

AYUNTAMIENTO DE AHOME AL GOBIERNO DEL ESTADO. APOYO RENTA DE CAMION

PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS AL MPIO.

DEL FUERTE .

12/06/2014 6,148.00

EU 1227 MORENO DURAN CONCESA PAGO DE FACT. 3292, 3293 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


05/06/2014 4,395.28

EU 1437 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO DE FACT. 33 SERVICIO DE FABRICACION DE PLACAS PARA CRUCETA DE

TRANSMISION Y REPARACION DE ROSCAS UNIDAD SM9444 RETROEXCAVADORA DE

SERVICIOS MUNICIPALES.

26/06/2014 1,392.00

EU 1187 VALDEZ SALAZAR EMMANUELLE PAGO DE FACT. 339, 376, 377, 378, 375, ADQUISICION DE ALARMA PARA LA

SEGURIDAD DE INFORMACION OFNA PARTICP. CIUDADANA. INSTALACION DE

TARJETAS PARA ALARMA Y COSTO POR MONITOREO MENSUAL CORRESP, A JUNIO

2014 EN CENTROS COMUNITARIOS DE COL. SIGLO XXI, COL. STA. ALICIA,

TOPOLOBAMPO Y JUAN JOSE RIOS.

12/06/2014 13,108.00

EU 1078 ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL PAGO DE FACT. 352 IMPRESION DE BANNER BANDERAZO INICIO DE PAVIMENTACION

SIND. SAN MIGUEL ZAPOTITLAN.

05/06/2014 2,320.00

EU 1333 PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE CV PAGO DE FACT. 3521, 3525, 3522, 3523, 3524, MATERIAL EN APOYO A COMUNIDADES

DEL MUNICIPIO.

20/06/2014 14,350.50

EU 1245 ELECTRODIESEL DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 3601 MONITOREO DE ALARMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO

ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

12/06/2014 449.43

EU 1356 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACT. 366, 367, 381 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS. 26/06/2014 3,862.80

EU 1263 ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL PAGO DE FACT. 369, 371, 370, 368, SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE BANNERS

PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

20/06/2014 4,141.20

EU 1438 PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE CV PAGO DE FACT. 3758, 3713, 3812 MATERIAL PARA PINTADO DE PUENTES

VEHICULARES EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y

JARDINES Y DE SALUD MUNICIPAL.

26/06/2014 34,659.17

EU 1343 ARMENTA SEPULVEDA JAVIER PAGO DE FACT. 38 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

26/06/2014 17,400.00

EU 1297 VALDEZ SALAZAR EMANUELLE PAGO DE FACT. 382, INSTALACION DE ALARMA PARA BODEGA DE ALUMBRADO

PUBLICO UBICADA EN LA COL. MOCHICAHUI.

20/06/2014 9,580.00

EU 1192 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO DE FACT. 39, 29 Y 31, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 12/06/2014 12,296.00

EU 1411 VALDEZ SALAZAR EMANUELLE PAGO DE FACT. 393 ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO QUE SE INSTALARA EN

CELDAS DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.

26/06/2014 40,426.00

EU 1160 ORIGINALES MEJIA ALFREDO PAGO DE FACT. 4 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE


05/06/2014 9,280.00

EU 1079 CORRALES LUGO ISAAC PAGO DE FACT. 4, ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL MUSEO

COMUNITARIO DE SAN MIGUEL ZAP., CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2014

05/06/2014 2,300.20

EU 1195 URIAS VIZCARRA JOSE LUIS PAGO DE FACT. 40 REMOVER BOMBA HIDRAULICA PARA RECONSTRUIR CUÑERO DE

FLECHA Y COPLE A GRUA FORD MOD. 1992 SM461 DE ALUMBRADO PUBLICO.

12/06/2014 1,742.32

EU 1165 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO DE FACT. 40 SELLO DE RECIBIDO PARA EL AREA DE RECEPCION DE VOLANTES

EN PARTICIPACION CIUDADANA.

05/06/2014 420.00

EU 1269 BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO DE FACT. 4022, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 20/06/2014 1,035.00

EU 1392 OMNI CELULAR 2000 SA DE CV PAGO DE FACT. 41 TELEFONO CELULAR DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 26/06/2014 2,819.00

EU 1225 MAGALLANES QUIÑONEZ JOSE IVAN PAGO DE FACT. 41, 40, 39, 28, 46, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


12/06/2014 36,338.00

EU 1080 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CVPAGO DE FACT. 415500, 415498, 415499, 415494, 415493, CONSUMO DE AGUA

PURIFICADA A DIFERENTES OFNAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

05/06/2014 3,185.10

EU 1405 SUPERVICION DE CONTROL DE CALIDAD DEL NSTE SA DE CVPAGO DE FACT. 4208 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL PREDIO

LOCALIZADO AL LADO OTE. DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ DENTRO DE LA CD.

DEPORTIVA "AURELIO RGUEZ ITUARTE" LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME.

26/06/2014 9,512.00

EU 1374 HELU MEZA MARIA ZAYDE PAGO DE FACT. 424 CARTUCHO EVOLIS PARA UTILIZARSE EN DEPTO.DE

INFORMATICA EN ELABORACION DE CREDENCIALES PARA PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

26/06/2014 665.00

EFB 73 JG SERVICIOS DE COMERCIO Y ADMINISTRACION SA DE CVPAGO DE FACT. 425 50 % RESTANTE DEL CURSO DE CAPACITACION Y

ADIESTRAMIENTO ESTADISTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CAPTURA

Y LEVANTAMIENTO DE DATOS EN DEMARCACIONES TERRITORIALES,

INTERPRETACION Y CREACION DE ENCUESTAS DE LEVANTAMEINTO, CURSO

TEORICO PRACTICO.

26/06/2014 176,825.01

EU 1261 ESCALANTE CUEVAS DELIA PAGO DE FACT. 45 VALES POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS CUERPOS

POLICIACOS EN SEMANA SANTA 2014.

20/06/2014 52,698.24

EU 1186 ASOCIACION ALE IAP PAGO DE FACT. 45 PUBLICACION EVENTO 13 DE MARZO 2014 "CAMPAÑA DE

PREVENCION DE ENFERMEDADES" POR MOTIVO DIA INTERNACIONAL DEL RIÑON.

12/06/2014 3,237.88

EU 1444 VERDUZCO OCHOA JOSE ERNESTO PAGO DE FACT. 4569E1 VALES POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE

LA MARINA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.

26/06/2014 6,536.00

EU 1430 ENGINYER PUBLICITY SA DE CV PAGO DE FACT. 4636 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

AHOME CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014.

26/06/2014 5,800.00

EU 1295 SANTIAGO DIESEL REFACCIONES SA DE CV PAGO DE FACT. 46781, 46784 REFACCIONES PARA EL MANT. DE UNIDADES AL


20/06/2014 5,283.80

EU 1159 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO DE FACT. 4696 REFACCIONES PARA STOCK TALLER MUNICIPAL. 05/06/2014 2,657.01

EU 1370 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO PAGO DE FACT. 47 REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE

EXPRESION EL DIA 7 DE JUNIO 2014.

26/06/2014 4,996.00

EU 1117 BELTRAN AVITIA CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 47 Y 48, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 05/06/2014 8,178.00

EU 1230 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACT. 475, 462, 471, 461, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


12/06/2014 51,710.10

EU 1407 SANTIAGO DIESEL REFACCIONES SA DE CV PAGO DE FACT. 47515, 47315, 47917, 47731, 47310, 47307, 47317, 47309 REFACCIONES

STOCK ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.

26/06/2014 56,828.61

EU 1212 RUBIO DE LA TORRE ALFONSOPAGO DE FACT. 48 ADQUISICION DE 2 COJIN DE SELLO PARA DESARROLLO SOCIAL.

12/06/2014 232.00

EU 1390 MACIAS LUQUE FERNANDO PAGO DE FACT. 5 CEPILLAR CABEZA A VOLTEO OP 0005 DE OBRAS PUBLICAS. 26/06/2014 933.80

EU 1153 MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO PAGO DE FACT. 5 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

05/06/2014 4,640.00

EU 1436 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO DE FACT. 5 MANTENIMIENTO A UNIDAD PM1369 DE SEGURIDAD PUBLICA. 26/06/2014 7,760.40

EU 1427 CORRALES LUGO ISAACPAGO DE FACT. 5 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL MUSEO COMUNITARIO

DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

26/06/2014 2,300.20

EU 1273 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA PAGO DE FACT. 5 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO EN ESCUELA DE

COMPUTACION EN SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA (ISEA) CORRESP. AL MES DE JUNIO

2014.

20/06/2014 2,990.79

EU 1367 EMPRESA TURISTICA MERC. Y DE ORGANIZ. SENDERO DEL SOL SA DE CVPAGO DE FACT. 5 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

CORRESP. AL MES DE MAYO 2014.

26/06/2014 5,000.00

EU 1132 VALDEZ MOLINA CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 5 SERVICIO A CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D90 DEL DEPTO. DE

VINCULACION SOCIAL.

05/06/2014 1,392.00

EU 1290 POSTLETWAITE PRECIADO JOSE MANUEL PAGO DE FACT. 5, 6, 4 TRABAJOS DE TABLAROCA Y ALBAÑILERIA EN OFNAS. DE

INFORMATICA Y TESORERIA MUNICIPAL.

20/06/2014 66,153.74

EU 1363 ESPINOZA CUEVAS LUIS ALFONSO PAGO DE FACT. 51 SERVICIO DE EXCAVACION A MANO DE 10 CM DE ESPESOR Y

RETIRO DE TIERRA DEL MISMO. COLOCACION DE MALLA NEGRA, RELLENO Y

NIVELADO A MANO DE GRAVA ANGULADA TUCURUGUAY.

26/06/2014 30,624.00

EU 1151 LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA PAGO DE FACT. 510DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE


05/06/2014 7,000.00

EU 1168 REFRIGERACION Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACT. 51492, 51493, MATERIAL PARTA MANTENIMIENTO DE CUARTOS

FRIOS DEL RASTRO MUNICIPAL. MANT. A MINISPLIT DE JUNTADE RECLUTAMIENTO

05/06/2014 5,100.00

EU 1384 LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA PAGO DE FACT. 518 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE


26/06/2014 7,000.00

EU 1185 ORDUÑO SOTO CHRISTHIAN OVED PAGO DE FACT. 52 SERVICIO DE DESARROLLO DE SITIO WEB PARA DOMINIO

AHOME.GOB.MX (PAGO 1 DE 6).

12/06/2014 25,000.01

EU 1175 SANTOS IBARRA ARQUITECTOS SA DE CV PAGO DE FACT. 52, 53 PINTADO DE DISPENSARIOS MEDICOS Y OFNA. DE

PASAPORTES.

05/06/2014 29,856.17

EU 1304 DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL NSTE SCPAGO DE FACT. 540 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE

ANALISIS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES DEL IMPTO. PREDIAL URBANO PARA LA

RECAUDACION A LA ASESORIA, TRAMITE Y GESTION DE COBRANZA DE CARTERA

VENCIDA, DEL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 204.

20/06/2014 379,320.53

EU 1447 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRESPAGO DE FACT. 574, 724, 723, 278, 281 SERVICIO BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE

A FUNCIONARIOS DE AHOME EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AYUNTAMIENTO.

27/06/2014 28,429.34

EU 1286 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO DE FACT. 58 Y 64 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CIVICOS Y

CULTURALES

20/06/2014 1,923.00

EU 1249 BELTRAN AVITIA CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 58, 59 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO


12/06/2014 10,219.60

EU 1218 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO DE FACT. 5851 REPARACION Y MANT.DE UNIDAD PATRULLA 12/06/2014 2,500.00

EU 1406 SANTOS IBARRA ARQUITECTOS SA DE CV PAGO DE FACT. 59 SERVICIO DE PINTURA EN EL INTERIOR DEL AREA DE CABILDO

155 M2 SALON DE CABILDO.

26/06/2014 2,157.60

EU 1404 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL GENERAL)PAGO DE FACT. 59108 SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN APOYOS A

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

26/06/2014 50,000.00

EFB 70 URIAS VALDEZ ROSARIO DIONICIO PAGO DE FACT. 5DD5 50 % RESTANTE DEL CURSO DE CAPACITACION EN

DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS.

26/06/2014 141,500.00

EU 1198 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV PAGO DE FACT. 6 CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2014.

12/06/2014 118,344.03

EU 1347 ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO PAGO DE FACT. 6 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO

CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014.

26/06/2014 10,000.00

EU 1157 MENDIOLA VILLALOBOS MANUEL PAGO DE FACT. 6, 7 ARRENDAMIENTO LOCAL PARA USO EN DEPTO. DE VIVIENDA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

05/06/2014 6,784.00

EU 1279 MACIAS LUQUE FERNANDO PAGO DE FACT. 6, 8 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO


20/06/2014 3,480.00

EU 1243 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO DE FACT. 600, 599 ADQUISICION DE 1 CARGADOR /ADAPTADOR PARA LAPTOP

DIR. DE INGRESOS. TINTA PARA IMPRESORA HP F2430 DEL SINDICATO.

12/06/2014 1,044.00

EU 1364 RADIOLOGICA DEL NOROESTE SC PAGO DE FACT. 6023 ESTUDIOS DE LABORATORIO, RAYOS X Y TOMOGRAFIAS

REALIZADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

26/06/2014 63,351.38

EU 1114 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO PAGO DE FACT. 62 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD ADSC. A SERVICIOS

MUNICIPALES

05/06/2014 16,999.72

EU 1228 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO PAGO DE FACT. 62, 61 SWITCH DE 16 PUERTOS PARA USO EN OFNA DE TESORERIA.

3 AUDIFONOS PROFESIONALES PARA MONITOREO DE RADIO.

12/06/2014 3,709.27

EU 1306 TZUNAMI TOURS SA DE CV PAGO DE FACT. 623/622, 620, 750, 747, 748, 749, SERVICIO DE HOSPEDAJE A

FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES CIUDADES POR REUNIONES

DE TRABAJO RELACIONADOS EN ESTE MUNICIPIO.

20/06/2014 33,826.43

EU 1158 MEXICO CREA SA DE CVPAGO DE FACT. 62SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABOARCION DE 2 VIDEOS DE

IMAGEN CON MOTIVO DEL EVENTO DEL PLAN MPAL. DE DESARROLLO 2014

05/06/2014 60,900.00

EU 1223 MENDIVIL RAMOS ALICIA LUZPAGO DE FACT. 63 COMPRA DE 1 VAJILLA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES

12/06/2014 277.24

EU 1133 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV PAGO DE FACT. 63101- SERVICIO BASICO DE CABLE PARA USO EN OFNAS DE

PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014

05/06/2014 390.00

EU 1317 CASTRO GIL NALLELY AZENETH PAGO DE FACT. 64 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE


20/06/2014 5,800.00

EU 1303 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO DE FACT. 659 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EL MANT.DE EQ.DE

COMPUTO

20/06/2014 6,078.00

EU 1389 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO PAGO DE FACT. 66, 69 ACCESORIOS PARA EL MANT. DE EQ. DE COMPUTO OFNA. DE

TESORERIA MPAL. 1 IMPRESORA LASER A COLOR PARA RECEPCION DE

PRESIDENCIA MUNICIPAL.

26/06/2014 3,823.65

EU 1171 SUSHIKO SA DE CV PAGO DE FACT. 677 BOCADILLOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DE LA

DELEGACION D-IV DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS EL DIA 12 DE MAYO

DEL 2014 EN EL SALON FIGLOS.

05/06/2014 4,800.00

EU 1181 SISTEMAS DE INNOVACION Y EFICIENCIA SC PAGO DE FACT. 684 IMPLEMENTACION DE MODELOS DE NEGOCIOS

GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

05/06/2014 52,309.90

EU 1321 COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO DE FACT. 69 MANTENIMIENTO A ESCANNER HP SJ-7500/8500 PARA

DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DIR. DE EGRESOS.

20/06/2014 5,916.00

EU 1131 VIDALES GRACIA GUILLERMO PAGO DE FACT. 7 624 LTS. DE ACEITE MH 300 HIDRAULICO ROUX STOCK ALMACEN

DEL TALLER MUNICIPAL.

05/06/2014 22,149.50

EU 1422 AYALA LEON ROSARIO MILAGROS PAGO DE FACT. 7 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

26/06/2014 9,280.00

EFB 76 CAMPOS BERNAL ANSTACIO PAGO DE FACT. 7 HONORARIOS POR TRABAJOS A REALIZAR COMO PRESTADOR DE

SERVICIOS EN SUPERVISION DE OBRAS, CONTROL Y EVALUACION DE LA S OBRAS

QUE SE EJECUTEN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL

RAMO 33 PARA LA 2DA. QNA. DEL MES DE JUNIO 2014.

26/06/2014 7,526.00

EFB 77 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO DE FACT. 7 HONORARIOS POR TRABAJOS A REALIZAR COMO PRESTADOR DE

SERVICIOS EN SUPERVISION DE OBRAS, CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS

QUE SE EJECUTEN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL

RAMO 33 PARA LA 2DA. QNA. DEL MES DE JUNIO 2014.

26/06/2014 7,526.00

EFB 75 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO DE FACT. 7 HONORARIOS POR TRABAJOS A REALIZAR COMO PRESTADOR DE

SERVICIOS PARA LA CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVOS DE LAS

OBRAS DEL RAMO 33 PARA LA 2DA. QNA. DEL MES DE JUNIO 2014.

26/06/2014 6,307.00

EFB 63 VALENZUELA DIARTE RAMON PAGO DE FACT. 7 HONORARIOS POR TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIP. DE

LOS BENEFICIADOS CON LAS OBRAS DEL RAMO 33 1ER. QUINCENA DEL MES DE

JUNIO 2014.

12/06/2014 7,526.00

EU 1250 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA PAGO DE FACT. 71, 94, 101, 95, 97, 88, 102, 96 CAMISAS CON LOGO PARA PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE DIVERSAS OFNAS DEL H. AYUNTAMIENTO. PLAYERAS BLANCAS

CON LOGO DEL PROGRAMA AHOME SOY .

12/06/2014 39,358.80

EU 1201 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CVPAGO DE FACT. 71590, 71591, 71599, 71712, 71582, 71583, 71584, 71585, 71586, 71589,

71592, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL


12/06/2014 689,881.40

EU 1342 MEXICO CREA SA DE CV PAGO DE FACT. 73, 75 PROPUESTA Y PROGRAMA DE TRABAJOS DE PUBLICIDAD

CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2014.

20/06/2014 220,400.00

EU 1302 YAMAMOTO SA DE CV PAGO DE FACT. 7301, 7299, 7300, REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN DEL TALLER

MUNICIPAL.

20/06/2014 1,155.01

EU 1338 ROBLES RIVERA URBANO PAGO DE FACT. 737 HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO 2014.

20/06/2014 9,137.20

EU 1413 YAMAMOTO SA DE CV PAGO DE FACT. 7685, 7686 REFACCIONES STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 26/06/2014 1,320.02

EU 1327 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO DE FACT. 7739 ROTULACION DE PATRULLA PM1776 DE SEGURIDAD PUBLICA.

20/06/2014 174.00

EU 1419 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO DE FACT. 7752 FABRICACION DE BASTIDOR Y VESTIMENTA PARA LA

CEREMONIA DEL CAMBIO DE ADMINISTRACION.

26/06/2014 70,526.04

EU 1193 VALENZUELA ORDUÑO ALFREDO PAGO DE FACT. 78, 114, 129 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


12/06/2014 10,907.48

EU 1428 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV PAGO DE FACT. 7807, 7390, 7808, 7806, 7703, 7856, 7886, 7839, ADQUISICION DE 1

MULTIFUNCIONAL PARA DIR. DE INGRESOS. RENTA DE COPIADORAS PARA EL

SERVICIO EN OFNAS. DEL AYUNTAMIENTO.

26/06/2014 29,090.84

EU 1137 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO DE FACT. 7942 MATERIAL PARA PARQUES DE CD. PARA DELIMITAR

ANDADORES.

05/06/2014 2,431.80

EU 1289 POLO PALAFOX JOSE LUIS PAGO DE FACT. 8 HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESP.

AL MES DE MAYO 2014.

20/06/2014 31,800.00

EFB 69 VALENZUELA DIARTE RAMON PAGO DE FACT. 8 HONORARIOS POR TRABAJOS A REALIZAR POR PROMOCION DE

LA PARTICIPACION DE LO BENEFICIARIOS CON LAS OBRAS DEL RAMO 33 PARA LA

2DA. QNA. DEL MES DE JUNIO 2014.

26/06/2014 7,526.00

EU 1130 TORRES BARRON HECTOR PAGO DE FACT. 8 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME,


05/06/2014 4,640.00

EU 1191 VALENZUELA GUERRERO RAMIRO PAGO DE FACT. 8, 9, 36, 35 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO

DE AHOME CORRESP. AL MES DE ABRIL Y MAYO 2014. SERVICIO DE IMPRESION DE

FORMAS.

12/06/2014 17,244.56

EU 1119 BIOCONSULTORES SOLUCIONES SUSTENTABLES SCPAGO DE FACT. 80 ELABORACIO DE LA SOLICITUD DE EXCENCION DE LA

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS REHABILITACION DE

AREA P/ACTIVIDADES PUBLICO RECREATIVAS , REHAB.DE AREA DE SERV., PARA

HGIENE , REHABILITACION DE ENTRO DE ATENCION, MANEJO DE RESIDUOS

SOLIDOS

05/06/2014 58,000.00

EU 1121 CORPORATIVO Y LOGISTICA JERO, SA DE CV. PAGO DE FACT. 81 DESPENSAS CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2014, EN APOYO A

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

05/06/2014 555,050.43

EU 1429 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA DE CVPAGO DE FACT. 8108, 8112, 8113, 8058 VALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS ECONOMICOS. ALIMENTACION A ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL C.

PRESIDENTE MPAL. SERVICIO DE LA CAMINATA "CUIDATE TU CORAZON".

26/06/2014 11,508.00

EU 1248 CORPORATIVO Y LOGISTICA JERO SA DE CV PAGO DE FACT. 83 APOYO ALIMENTICIO A COMISARIOS Y MAESTROS DEL CAMPO

35 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

12/06/2014 109,125.00

EU 1329 INFRA SA DE CV PAGO DE FACT. 85223 ADQUISICION DE 1 CILINDRO DE OXIGENO INDUSTRIAL DE 9.5

QUE SERA UTILIZADO EN CORTE PARA RETIRO EN VIA PUBLICA DE CASETAS,

CARRETAS, ETC...

20/06/2014 4,466.00

EU 1373 GRUAS MENCHACA RAMOS SA DE CV PAGO DE FACT. 858, 857 SERVICIO RENTA DE GRUA PARA RETIRO DE CASETAS EN

VIA PUBLICA.

26/06/2014 2,900.00

EU 1140 FIERRO VILLELA LUIS ANTONIO PAGO DE FACT. 881 SERVICIO DESPONCHADO A UNIDAD SM0486 CAMION GRUA DE

SERVICIOS MUNICIPALES,

05/06/2014 290.00

EU 1220 ORANGE LIFE CENTER SA DE CV PAGO DE FACT. 9 CUOTA DE RECUPERACION DEL MODULO TALLER TRABAJO EN

EQUIPO Y ATENCION CIUDADANA EN EXCELENCIA , EN SALON DE CABILDO EL DIA 08

DE ABRIL 2014.

12/06/2014 2,000.00

EU 1182 VALDEZ LACHICA MARIO PAGO DE FACT. 9 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014

12/06/2014 11,300.00

EU 1116 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA PAGO DE FACT. 90,91,92 Y 87, ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL

MASCULINO ADSC. A LA S DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO

05/06/2014 35,449.60

EU 1241 EDITORIAL NOROESTE SA DE CV PAGO DE FACT. 91274 PUBLICACION DE ESQUELA 12/06/2014 12,425.92

EU 1296 TRANSPORTES Y MATERIALES MACOYAHUI SC DE RLPAGO DE FACT. 92, 93, 94, 98, 99, 95, 97, 91, 105, ACARREO DE MATERIAL EN APOYO

A PERSONAL SINDICALIZADO.

20/06/2014 10,150.00

EU 1368 EDITORIAL NOROESTE SA DE CV PAGO DE FACT. 92113 PUBLICACION CUARTO DE PLANA BYN VIERNES 18 DE ABRIL

2014 CONDOLENCIAS SR. MARCO ANTONIO FOX CRUZ.

26/06/2014 12,425.92

EU 1401 ROSAS INZUNZA MARTHA PATRICIA PAGO DE FACT. 94 PIEZA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE ROTULADO EN

VINYL, PARA SER INSTALADO EN MURO DE MONUMENTO A LA LIBERTAD DE

EXPRESION.

26/06/2014 6,148.00

EU 1445 VRIC PUBLICIDAD SA DE CV PAGO DE FACT. 94 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN

MERCADOTECNIA, PUBLICIDAD Y MANEJO DE MEDIOS DE COMUNICACION CORRESP.

AL MES DE JUNIO 2014.

26/06/2014 278,400.00

EU 1232 LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO PAGO DE FACT. 98, 100, 99, ADQUISICION DE 3 MINISPLIT PARA LAS OFNAS. DE

TUTELAR PARA MENORES, DEPTO. DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEG. PUP. Y

TRANSITO MPAL, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

12/06/2014 23,060.00

EU 1259 ABARROTERA AVILA SA DE CV PAGO DE FACT. 99396,99324, 99323, 99226, 9932299321, 99320, 99319, DESPENSAS

ALIMENTICIAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

20/06/2014 253,183.49

EU 1106 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO PAGO DE FACT.,59,60,52, 56 55, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

COMPUTO DE LAS DIVERSAS AREAS DELMPIO.Y ADQUISICION DE MOBILIARIO DE

EQUIPO COMPUTO

05/06/2014 20,496.57

EU 1178 SOTO VALENCIA KARINA GUADALUPE PAGO DE FACT.002, DE 50 SUSCRIPCIONES ANUALES GRUPO CONEXION. 09/06/2014 22,620.00

EU 1211 FELIX IBARRA ALBA CORINA PAGO DE FACT.1 COMPRA DE 600 K.DE BOLSAS JUMBO NEGRAS 12/06/2014 13,782.00

EU 1194 MENDOZA NARCISO JOSE GUILLERMO PAGO DE FACT.103 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 12/06/2014 777.20

EU 1208 GAMBOA URIAS JESUS ANTONIO PAGO DE FACT.11 DIFUSION DE OBRAS ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2014

12/06/2014 8,120.00

EU 1084 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CV PAGO DE FACT.11283,12664 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN EDIFICIO

TRIBUNAL DE BARANDILA Y MATERIAL CON CARGO AL C.APODACA ROSAS

FRANCISCO ELIGIO, A DESCONTAR EN 36 QUINC.EN NOMINA.,PERSONAL

SINDICALIZADO

05/06/2014 1,939.49

EU 1093 ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO PAGO DE FACT.117 Y 136, STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL 05/06/2014 30,255.67

EU 1103 MENDEZ MONTIEL RAMON PAGO DE FACT.14 Y 18 EMPASTADO DE PERIODICOS DEL MES DE ABRIL Y MARZO

DEL 2014

05/06/2014 2,088.00

EU 1204 ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO PAGO DE FACT.140,134,141,142,108,133,146,86,144,130,120 SUMINISTRO DE DIESEL Y

REPARACION Y MANT.,DE EQ.DE TRANSPORTE

12/06/2014 139,897.56

EU 1344 AHUMADA FIERRO LUISPAGO DE FACT.147 MANTENIMIENTO A UNIDAD PIPA OP 0423 DE OBRAS PUBLICAS.

26/06/2014 9,048.00

EU 1068 SHOW BOX, SA DE CV PAGO DE FACT.154, PROMOCION Y DIFUSION POR RADIO, TV., Y OTROS MEDIOS DE

MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

03/06/2014 232,000.00

EU 1088 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE,SA DE CVPAGO DE FACT.1643,1778,1559,1511, VALES CONSUMO DE ALIMENTOS , REUNIONES

DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.

05/06/2014 7,389.00

EU 1448 ROBLES SALAZAR EMMANUEL PAGO DE FACT.165,174,1621,161,158,163,164166,166,145,175 COMPRA DE ACEITE,

STOCK DE ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL.

30/06/2014 218,757.22

EU 1101 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CV PAGO DE FACT.1660,1605,1671,1672,1677,1690, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES Y

COMPRA DE LLANTAS CON CARGO AL C.JAVIER ENRIQUE LOPEZ ARIAS EMPLEADO

SINDICALIZADO A DESCONTAR POR NOMINA EN 36 QUINCENAS

05/06/2014 59,656.00

EU 1256 BACASEGUA LOPEZ NIDIA PAGO DE FACT.185,189,190 COMIDA CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DE LA MARINA.

PARA LOS ARTISTAS DEL EVENTO,AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS.

17/06/2014 22,910.00

EU 1099 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO DE FACT.1858,1861,1857,1856,1860,1944,1859,1947,1946,1945, REPARACION Y

MANTENIMIENTO DE UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS

05/06/2014 11,716.00

EU 1070 AHUMADA OLIVAS LEONORILDA PAGO DE FACT.19 SERVICIO DE COFFE BREAK BASICO EN PRESENTACION DEL

LIBRO PIEDRAS AZULES POESIA

05/06/2014 4,060.00

EU 1102 MARISCAL PEREZ NICOLAS PAGO DE FACT.2 Y 3 SERVICIO Y MANT.DE UNIDADES, {LAVADO DE INTERIORES Y

EXTERIORES}

05/06/2014 1,700.00

EU 1107 MAGALLANES QUIÑONE JOSE IVAN PAGO DE FACT.2 Y 38 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 05/06/2014 17,554.00

EU 1115 BENITEZ PEÑUELAS CAROLINA PAGO DE FACT.20, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA MARINA

POR TRABAJOS REALIZADOS LOS DIAS DE SEMANA SANTA 2014

05/06/2014 21,280.00

EEA 3307 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.S.PAGO DE FACT.202 APOYO EXTRAORDINARIO PARA DAR COMPLEMENTO A PAGOS

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

19/06/2014 105,508.00

EU 1118 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACT.211,212,213,207,209,223, Y 222 IMPRESION DE CARTELES Y BANNERS

PARA LOS EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES

05/06/2014 10,782.26

EU 1197 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACT.212,224,228,225,205,211,210,209,208,07,204,203, Y 206 STOCK

ALMACEN DE PAPELERIA

12/06/2014 78,488.55

EU 1210 FACTOR INFORMATICO DE NEGOCIOS SA DE C.VPAGO DE FACT.2207 ADQUISICION DE MODULO DE EMISION DE RECIBOS

ELECTRONICOS PARA NOMINAS

12/06/2014 29,000.00

EU 1086 GRUVEN, SA DE CV PAGO DE FACT.2210,2191,2209,2215, PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS

DIVERSAS AREAS DEL MPIO.

05/06/2014 13,790.00

EU 1090 MARTINEZ RITO GENAROPAGO DE FACT.227,220,221,226,217,222,218,214,213,215,216,202,219,223, COMPRA DE

PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE MPIO.

05/06/2014 30,050.89

EB 16 MOPSE CONSTRUCCIONES, SA DE CV., PAGO DE FACT.23, TRABAJOS DE PINTURA EN ESTADIO DE BEISBOL DE NUEVO SAN

MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME , SIN.

20/06/2014 36,088.55

EU 1326 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO PAGO DE FACT.232,233,234,235,236,237,238,247 IMPRESION Y COMPRA DE

PAPELERIA IMPRESA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO.

20/06/2014 9,999.20

EB 20 TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIAL P/LA CONSTRUCC. OBJETOS SIM.DE LOS MOCHIS SCPAGO DE FACT.24167 ACARREOS DE BALASTRE A LAS COMUNIDADES DE ALFONSO

G.CALDERON {POBLADO 7}, LOS NATOCHES {POBLADO 6} Y CHIHUAHUITA EN LA

SINDICATURA DEL VALLE DEL CARRIZO AHOME SIN

20/06/2014 541,594.26

EFB 60 INNOVACION CORPORATIVA Y DE NEGOCIOS DEL NOROESTE SCPAGO DE FACT.264 ANTICIPO POR CURSOS DE ATENCION PARA SERVIDORES

PUBLICOS

03/06/2014 139,000.00

EET 1 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO DE FACT.27 SERVICIO A POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN

TOPOLOBAMPO Y COL. ROMANILLO Y BLVD. CHIHUAHUITA

12/06/2014 210,540.00

EU 1072 RUIZ CASTRO MARIA LETICIA PAGO DE FACT.3 APOYO FESTEJO DE ANIVERSARIO CENTRO DE MAESTROS , EL DIA

29 DE MAYO DEL 2014

05/06/2014 13,920.00

EEA 3027 GAMEZ LEON JESUS RICARDOPAGO DE FACT.3 CONT.PREST.SERV.PROF.MPIO./006/14,CONTRATO DE PRESTACION

DE SERVICIO PROFESIONALES EN MATERIA DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION

DE OBRAS DIVERSAS UB. EN COMUNIDADES DEL MPIO.DE AHOME

04/06/2014 23,913.33

EU 1124 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACT.328 Y 330 PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA E INSPECC. Y

NORMATIVIDAD

05/06/2014 3,944.00

EU 1071 ANGULO ZAZUETA LAURA PAGO DE FACT.34,37,36,33,35 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN EVENTOS CIVICOS Y

CULTURALES

05/06/2014 30,740.00

EU 1189 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO DE FACT.37 SERV. Y MANT.DE UNIDADES 12/06/2014 2,424.40

EFB 61 JG SERVICIOS DE COMERCIO Y ADMINISTRACION, SA DE CVPAGO DE FACT.385 CURSO E CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO ESTADISTICO

PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CAPTURA Y LEVANTAMIENTO DE DATOS

EN DEMARCACIONES TERRITORIALES, INTERPRETACION Y CREACION DE

ENCUESTAS Y LEVANTAMIENTO CURSO TEORICO PRACTICO

03/06/2014 176,825.01

EU 1200 LEON GUTIERREZ RUBEN PAGO DE FACT.3866 3885 Y 3957 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 12/06/2014 5,081.74

EU 1073 ALVAREZ FLORES JULIO CESARPAGO DE FACT.4,5 Y 6 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES DE

SERVICIOS PUBLICOS MPLES., CORRESP.AL MES DE MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2014

05/06/2014 43,502.40

EU 1309 ESPINOZA CUEVAS LUIS ALFONSO PAGO DE FACT.41,42,48,47, 50, 49, ACARREO DE BALASTRO PARA EL MANT.DE

PARQUES Y JARDINES

20/06/2014 161,170.40

EU 1085 FELIX IBARRA ALBA CORINA PAGO DE FACT.4157, STOCK ALMACEN GENERAL 05/06/2014 4,593.60

EEA 3409 CONSTRUCTORA CEVARMEX,SA DE CV PAGO DE FACT.44, CONT. DGOP-DC-006-14 EST. 1 {UNICA} RELATIVO A LA OBRA

DENOMINADA CONSTRUCC.DE TECHUMBRE METALICA DE 10 X 15 M. EN J.N. SOR

JUANA INES DE LA CRUZ UB EN EL FRACC. VIÑEDOS EN LOS MOCHIS, MPIO.DE

AHOME SIN.,

26/06/2014 243,868.96

EU 1096 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACT.444,451,426,436, Y 435, COMPRA DE LLANTAS EN REP. Y MANT. DE

UNIDADES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO

05/06/2014 35,349.00

EU 1221 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ,SA DE C.V.PAGO DE FACT.4523,4522,4251, ACARREO DE MATERIAL 12/06/2014 4,872.00

EU 1324 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO PAGO DE FACT.46, COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA

LIBERTAD DE EXPRESION A MEDIOS DE COMUNICACION

20/06/2014 35,481.00

EU 1219 CAMACHO MERCADO JAVIER PAGO DE FACT.5 DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES CIVICAS DEL

AYUNTAMIENTO.CORRESP.AL MES DE JUNIO 2014

12/06/2014 11,020.00

EU 1267 ANGULO ESPINOZA ROSARIO PAGO DE FACT.5 HONORARIOS PROF. PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO AL

TRIBUNAL MPAL.DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE AHOME CORRESP.AL MES DE

MAYO DEL 2014

20/06/2014 9,137.20

EU 1091 OPERADORA DE TIENDAS AL DETALLE LV S DE RL DE CVPAGO DE FACT.508,505,507,506,509,503,502 Y 500 APOYO DE DULCES A

FESTIVIDADES CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO EL PASADO 30 DE ABRIL EN LAS

DIVERSAS SINDICATURAS DEL MPIO.

05/06/2014 184,990.00

EU 1110 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO DE FACT.514,500,499,490,491,506,489,507,505,508 492, STOCK ALMACEN DE

PAPELERIA

05/06/2014 129,026.33

EU 1066 DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI, SA DE CV.PAGO DE FACT.51426,51381,51406, CONSUMO EN ATENCION INVITADOS ESPECIALES

03/06/2014 46,400.00

EU 1067 CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOAPAGO DE FACT.5562 CURSO CIENCIAS PARA TODOS EN EL AULA DE PREESCOLAR

03/06/2014 50,000.00

EFB 66 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRO PAGO DE FACT.6 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CAPTURA DE

INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVOS DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, CORRESP.A

LA 1ER.QUINC.DE JUNIO DEL 2014

12/06/2014 6,307.00

EU 1120 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, SA DE CVPAGO DE FACT.62 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA EN MANT. DE CARRETERA

LA DESPENSA LAS LAJIAST, Y CARRET.AHOME, LAS GRULLAS MARG.IZQ.

05/06/2014 34,916.00

EEA 3229 ASOCIACION DE ALZHEIMER DE LOS MOCHIS,I.A.PPAGO DE FACT.658, DONATIVO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014 12/06/2014 15,000.00

EU 1275 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO PAGO DE FACT.71, COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD ADSC.A SRIA. DEL

AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO.DE AHOME

20/06/2014 16,999.72

EU 1081 CASTRO MUÑOZ IRMA PAGO DE FACT.72, PROMOSION Y DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL

H.AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2014

05/06/2014 5,800.00

EU 1216 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA , SA DE CV PAGO DE FACT.7336 SUMIISTRO DE CONSUMIBLES P/ STOCK ALMACEN DE

PAPELERA

12/06/2014 11,282.02

EU 1123 CASTILLON QUEVEDO ELISEO PAGO DE FACT.737 IMPRESION DE FORMAS PARA USO EN PROGRAMA DE TITULO

DE PROPIEDAD

05/06/2014 3,050.80

EU 1087 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS, SA DE CV.PAGO DE FACT.7419 7536,7533,7535 TRABAJOS DE ROTULACIONES Y BANNER PARA

LOS DIVERSOS EVENTOS DEL MPIO

05/06/2014 3,634.30

EU 1294 SISTEMAS DE INNOVACION Y EFICIENCIA SC PAGO DE FACT.8E3 IMPLEMENTACION DE MODELOS DE NEGOCIOS

GUBERNAMENTAL PARA MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

20/06/2014 52,309.90

EU 1105 MIRAMONTES AGUILAR JOSE GASTON PAGO DE FACT.9 ELABORACION DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE CANCHA DE

FUTBOL UB. EN LA CD.DEPORTIVA AURELIO RODRIGUEZ I. LOS MOCHIS, MUNICIPIO

DE AHOME SIN.

05/06/2014 9,990.00

EU 1098 LOPEZ CEBREROS FEBRONIA PAGO DE FACT.9 Y 10 REPARACION DE PORTON ELECT.DE LAS INSTALACIONES DE

TRANSITO Y POLICIA MPAL.

05/06/2014 12,760.00

EU 1328 HERRERA TAPIA JOSE FELIPE PAGO DE FACT219,217,218,216, 220 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES DE

TRANSPORTE

20/06/2014 6,298.80

EU 1097 LEYVA VALENZUELA ROSA OFELIA PAGO DE FACT47 COMPRA DE PINTURA PARA OFNA.DEL DIRECTOR DE ATENCION A

LA JUVENTUD

05/06/2014 812.00

EU 1391 ORTIZ CALDERON JESUS JULIAN PAGO DE FACT6. 74, 84, 85, 83, 86, 82 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES

AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

26/06/2014 8,546.00

EU 1313 FERRENOR SA DE CV PAGO DE FACT8169,8039,8280,7920,8281,8239,8038,8300,8501,8067,7436 MANT.DE

PARQUES Y JARDINES, RASTRO Y MERCADOS

20/06/2014 69,877.13

EFB 62 URIAS VALDEZ ROSARIO DIONICIO PAGO DE FACTC6 CURSO DE CAPACITACION DE DESARROLLO DE HABILIDADES

DIRECTIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO ORGANIZACIONAL

03/06/2014 141,500.00

EU 1205 SISTEMAS ELECTRONICOS DE COMUNICACION DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO DE FACTS, 4458, ADQUISICION DE 15 MICROFONOS PAR ARADIO A ESCOLTA

DES EGURIDAD DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

12/06/2014 11,220.00

EU 1260 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CVPAGO DE FACTS. 72802, 72738, 72839, 72737, 72741, 72740, 72816, 72805, 72817,

72818, 72819, 72820 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL


20/06/2014 671,515.47

EU 1353 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA PAGO DE FACTS. 100, 112, 111, 113, 110, 109, 108, CAMISAS CON LOGO DEL

AYUNTAMIENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

26/06/2014 13,090.44

EU 1238 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV PAGO DE FACTS. 1240, 1239, 1238, 927, 1237, 946 SERVICIO A FUNCIONARIOS POR

MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H.

AYUNTAMIENTO DE AHOME. HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A INVITADOS

ESPECIALES.

12/06/2014 8,906.10

EU 1410 URIBE RODRIGUEZ ELIAS PAGO DE FACTS. 129, 105 REUNION DE COMISIONES UNIDAS REGIDORES. 26/06/2014 9,204.00

EU 1380 KELLY RAMIREZ CARLOS PAGO DE FACTS. 135, 144, 145, 142, 143 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE


26/06/2014 39,393.60

EU 1435 ORDUÑO HERNANDEZ ROSA DEL CARMEN PAGO DE FACTS. 14, 15, 16 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN

MATERIA DE MERCADOTECNIA, PUBLICIDAD Y MANEJO DE MEDIOS DE

COMUNICACION CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014.

26/06/2014 379,222.20

EU 1162 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS IND. SA DE CVPAGO DE FACTS. 143770, 143737, 143778, 143751, 143866, 143868, 143766, 143747,

143748, 143750, 143752, 143753, 143755, 143756, 143739, 143777, COMPRA DE

REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL

AYUNTAMIENTO DE AHOME. STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL.

05/06/2014 21,301.99

EU 1394 PROVEEDORA DE MATS. Y ACCS. INDUSTRIALES SA DE CVPAGO DE FACTS. 145474, 145469, 145482, 145459, 145019, 145471, 146227, 146226,

REFACCIONES STOCK ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.

26/06/2014 31,293.53

EU 1291 PROVEEDORA DE MATS. Y ACCS. INDUSTRIALES SA DE CVPAGO DE FACTS. 147677, 146258, 146261, 145641, 146942, REFACCIONES PARA

STOCK ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.

20/06/2014 27,533.59

EU 1083 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACTS. 16254, 16255, 16258, 16256, 16257 SERVICIO DE PUBLICACIONES

DIVERSAS EN RELACION CON EL AYUNTAMEINTO DE AHOME.

05/06/2014 60,692.94

EU 1414 YAMA MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACTS. 16344 STOCK TALLER DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA. 26/06/2014 2,232.14

EU 1412 VALENZUELA ORDUÑO ALFREDO PAGO DE FACTS. 185, 177, 175 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL

SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

26/06/2014 2,251.56

EU 1416 BACASEGUA LOPEZ NIDIA PAGO DE FACTS. 188, 187, 186, 191, CONSUMOS PARA ARTISTAS Y PERSONAL DE

STAFF QUE PARTICIPARON EN EVENTO DEL DIA DE LA MARINA 2014 EN

TOPOLOBAMPO.

26/06/2014 30,450.00

EU 1346 ALATORRE BELTRAN OSCAR PAGO DE FACTS. 19, 20 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO

CORERSP. AL MES DE JUNIO 2014. PRODUCCION DE UN CANAL INFORMATIVO PARA

EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.

26/06/2014 27,400.00

EU 1345 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTS. 193, 192, 195, 183, 186, 194, 196, 197, 198 RENTA DE MOBILIARIO

PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

26/06/2014 21,765.00

EU 1434 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACTS. 196, 194, 195, 191, SERVICIO REPARACION DE IMPRESORAS Y

CONSUMIBLES EN VARIAS OFNAS. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

26/06/2014 10,657.00

EU 1145 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACTS. 2033, 2036, 2032,2038, 2041 MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN

BRIGADAS MEDICAS POR EL MUNICIPIO DE AHOME.

05/06/2014 144,200.00

EU 1161 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO DE FACTS. 20557, 20670, 20490, 20489 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE


05/06/2014 12,910.15

EU 1184 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO DE FACTS. 20675 SERVICIO DE 20 000 KMS. A UNIDAD PM-US-0643 RAM 203 DE

VINCULACION SOCIAL

12/06/2014 3,502.68

EU 1146 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO PAGO DE FACTS. 216, 197, 217 SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS DE

PRESENTACION A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

05/06/2014 1,368.80

EU 1144 GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACTS. 2200, 2201 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA QUE

LABORA EN CECJUDE LOS MOCHIS.

05/06/2014 10,539.00

EU 1332 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACTS. 235, 233, 232, 234 MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA

DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

20/06/2014 17,141.80

EU 1268 HERNANDEZ LUGO DANIELA MARIAPAGO DE FACTS. 249 MANTENIMIENTO A UNIDAD PM1809 DE SEGURIDAD PUBLICA.

20/06/2014 17,000.00

EU 1372 GUTIERERZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO PAGO DE FACTS. 256, 257, 258 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 26/06/2014 1,903.40

EU 1135 PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE CVPAGO DE FACTS. 3102, 3141, 3142, 3143, 3144, MATERIAL PARA PINTADO DE

DISPENSARIOS MEDICOS, OFNA. SIND. VILLA DE AHOME, TRIBUNAL DE BARANDILLA,

EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL, AREA DE VIALIDAD,

05/06/2014 55,312.57

EU 1127 MORENO DURAN CONCESA PAGO DE FACTS. 3135, 3139, 3137, 3136, 3134, 3132, 3093, 3227, 3232, 3099, 3098,

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

AHOME.

05/06/2014 58,644.32

EU 1399 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CVPAGO DE FACTS. 32471, 32468, 32469, 32470, 32478 FACTURACION


26/06/2014 5,590,325.20

EU 1237 HELU MEZA MARIA ZAYDE PAGO DE FACTS. 339, 346, 341, 340 STOCK ALMACEN DE PAPELERIA. TONERS PARA

CONTRALORIA Y ATENCION A LA JUVENTUD.

12/06/2014 22,562.00

EU 1255 GIL ARMENTA RAFAEL PAGO DE FACTS. 346, 347, 348, 349, 350, 351, 354, 355, 360, 344, 345, 361,

MANTENIMEINTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.

12/06/2014 53,940.00

EU 1388 MORENO DURAN CONCESA PAGO DE FACTS. 3496, 3495, 3387, 3399 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE


26/06/2014 47,379.26

EU 1402 RAMIREZ FIERRO JOSE ERNESTO PAGO DE FACTS. 35, 34, 36, 37 CONSUMIBLES EQ. DE COMPUTO PARA OFNA. DE

REGIDORES Y DIDESOL. ACCESORIOS MANT. DE COMPUTO PARA BIENES

INMUEBLES Y DIDESOL.

26/06/2014 5,775.31

EU 1325 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACTS. 363, 364, 338, 339, 340, 341, 347, 346, 345, 344, 343, 350, 342, 348, 349,

351, 354, 352, 353 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

ECONOMICOS.

20/06/2014 35,839.00

EU 1348 ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL PAGO DE FACTS. 385, 390, 389, 386, 387, 388, 397 SERVICIO DE IMPRESION DE

BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. FABRICACION DE ESCENARIO TIPO

BASTIDOR PARA PRESENTACION DEL PLAN MPAL DE DESARROLLO 2014-2016. PLACA

EN ACRILICO PARA PODIUM.

26/06/2014 18,757.20

EU 1207 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTEW S DE RLPAGO DE FACTS. 388329, 433835, 433840, 426543, 426542, 426548, 807, 421142, 421148,

806, 421143, 421149 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DIVERSAS OFNAS. DEL


12/06/2014 14,238.22

EU 1415 SERVICIOS INTEGRALES AZIL SA DE CV PAGO DE FACTS. 43 SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL PARA EL DEPTO. DE

RECURSOS HUMANOS.

26/06/2014 27,000.00

EU 1366 ECOLOGIA VIDA Y SALUD SA DE CV PAGO DE FACTS. 438 LIMPIEZA DE CARPETA ASFALTICA CON HIDROLAVADORA DE

ALTA PRESION Y DESENGRASANTES CJON. AGUSTIN MELGAR.

26/06/2014 11,600.00

EU 1172 SISTEMAS ELECTRONICOS DE COMUNICACION DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO DE FACTS. 4430, 4410 MATERIAL PARA MANT. DE EQ. DE COMPUTO EN

DIDESOL.

05/06/2014 8,385.17

EU 1173 SANTIAGO DIESEL REFACCIONES SA DE CV PAGO DE FACTS. 44708, 44674, 44704, 44753, 45671, 45676, 45668, 45654, COMPRA DE

REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL.

05/06/2014 56,179.56

EU 1408 SISTEMAS ELECTRONICOS DE COMUNICACION DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO DE FACTS. 4508 ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA PERSONAL DE

LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

26/06/2014 43,011.80

EU 1319 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ SA DE CVPAGO DE FACTS. 4580, 4581, 4582 SERV. ACARREO DE MATERIAL EN APOYO A

PERSONAL SINDICALIZADO.

20/06/2014 4,060.00

EU 1432 MEJIA MORENO OFELIA PAGO DE FACTS. 477, 478 OFRENDA FLORAL Y 157 CORSAGES PARA LA

CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO.

26/06/2014 5,481.00

EU 1339 TAMAYO RAMOS LETICIAPAGO DE FACTS. 5, 10, 3, 2, CAMISAS CON LOGO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

20/06/2014 5,319.99

EU 1382 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACTS. 527, 522, 528, 529, 530, 525, 526 MANTENIMIENTO Y REPARACION


26/06/2014 94,005.00

EU 1233 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACTS. 571, 653, 624, 636, 722 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y BOLETOS DE

AVION A FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME POR MOTIVOS DED

REUNIONES DE TRABAJO.

12/06/2014 17,814.16

EU 1442 SINALOGAS SA DE CV PAGO DE FACTS. 5939, 5897, 5971, 6191, 6136, 6055 CARGA DE GAS STOCK TALLER

MUNICIPAL.

26/06/2014 129,530.00

EU 1387 MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO PAGO DE FACTS. 6 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE


26/06/2014 4,640.00

EU 1360 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACTS. 651, 652, 653, 654, 655 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE


26/06/2014 19,622.00

EU 1176 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS SA DE CV PAGO DE FACTS. 70698, 70699, 70700, 70701, 70702, 70703, 70704,70635, 70636,

70637, 70668, 70669, 70672, 70692, 70697, 70695, 70665, 70667, 70666, SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

05/06/2014 1,161,719.69

EFA 128 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CVPAGO DE FACTS. 70705, 70696, 70694, 70670, 70671, 70690, 70691, 70693, SUMINISTRO

DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

05/06/2014 1,182,693.65

EU 1440 RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO PAGO DE FACTS. 71, 70, 85, 83, 73, 77, 76, 74, 84, 75 MANTENIMIENTO Y REPARACION


26/06/2014 14,647.80

EFA 159 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CVPAGO DE FACTS. 71587, 71588, 71593, 71598, 71597, 71596, 71595, 71594, SUMINISTRO

DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

12/06/2014 780,492.67

EU 1396 TZUNAMI TOURS SA DE CV PAGO DE FACTS. 720, 600 SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE MEXICO REUNIUON

DE TRABAJO. APOYO ECONOMICO A LA C. JANDY NORMANDY BOJORQUEZ LOPEZ

PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, PARA ASISTIR A LA ESC.NACIONAL DE

CUADROS PRIMERA GENERACION.

26/06/2014 4,858.69

EU 1136 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CVPAGO DE FACTS. 7241 CONSUMO DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2014.

05/06/2014 6,270.50

EFA 162 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CVPAGO DE FACTS. 72803, 72806, 72811, 72810, 72809, 72808, 72807, 72804,

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

MUNICIPAL.

20/06/2014 781,718.16

EU 1240 FERRENOR SA DE CV PAGO DE FACTS. 7298, 7989, 7899, 7397, 7918, 7900, 7919, 8021 MATERIAL PARA EL

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, PANTEONES, RASTRO.

12/06/2014 21,876.64

EFA 169 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CVPAGO DE FACTS. 74327, 74329, 74331, 74332, 74334, 74353, 74354, 74325

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

MUNICIPAL.

26/06/2014 745,703.22

EU 1365 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CVPAGO DE FACTS. 74359, 74358, 74324, 74360, 74335, 74333, 74330, 74328, 74798, 76109,

76113, 74323, 74355, 74352, 74351, 761114, 74350, 74349, 74348 SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

26/06/2014 1,019,943.74

EU 1139 FERRENOR SA DE CV PAGO DE FACTS. 7684, 7699, 7698, 7358 MATERIAL DE HERRERIA PARA EL

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Y RASTRO MUNICIPAL.

05/06/2014 22,991.80

EU 1129 TRANSPORTES Y MATERIALES MACOYAHUI SC DE RLPAGO DE FACTS. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 SERVICIO DE ACARREO DE

MATERIAL EN APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO.

05/06/2014 10,434.20

EU 1262 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA DE CVPAGO DE FACTS. 7983, 8059, 8010, 8011 VALES POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN

APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y A ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL

C.PRESIDENTE MPAL.

20/06/2014 20,119.00

EU 1152 LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO PAGO DE FACTS. 81, 91, 90, 86, 87, 88, 85, 89, ADQUISICION DE EQUIPOS MINISPLIT

PARA INSTALARSE EN DIFERENTES OFNAS. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

05/06/2014 65,560.00

EU 1350 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO PAGO DE FACTS. 82, 83, 81 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


26/06/2014 35,431.92

EU 1393 FERRENOR SA DE CV PAGO DE FACTS. 8396, 8229, 8228, 8227, 8657 MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE

ALUMBRADO PUBLICO, APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS


26/06/2014 27,900.00

EU 1369 FUENTES PERIODISTICAS UNIV. Y DE CONTENIDOS SA DE CVPAGO DE FACTS. 84 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

AHOME CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014

26/06/2014 11,600.00

EU 1351 BELTRAN ABITIA CARLOS ALBERTO PAGO DE FACTS. 84, 73, 83 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL

SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

26/06/2014 43,828.21

EU 1134 VALENZUELA ORDUÑO ALFREDO PAGO DE FACTS. 86, 61, 45, 69, 84. 58, 82, 89, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE


05/06/2014 31,059.00

EU 1253 ABARROTERA AVILA SA DE CV PAGO DE FACTS. 97968, 98012, 98011, 98009, 98008, 98007, 98005, APOYOS

ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

12/06/2014 2,440.71

EU 1174 SINALOA INDUSTRIAL DEL PACIFICO SA DE CV PAGO DE FACTS. 99, 100, 101, 145, 146, 147, 96, 201, 200, 194, 193, 192, 190, 189, 149,

148, REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


05/06/2014 90,371.06

EFB 59 BELTRAN RIVAS ELVIS JOSUE PAGO DE FACTURA NO.63 CURSO DE CAPACITACION EN AUTOCAD 04/06/2014 89,000.00

EEA 3221 PROMOTORA AMBIENTAL LA LAGUNA,SA DE CV PAGO DE FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, POR

SERVICIO Y RECOLECCION DE BASURAN EN EL MUNICIPIO DE AHOME

12/06/2014 5,584,715.05

EU 1089 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FASCT.272,276,275,274,273,316,315,314,313,312,311,310,309,308,307, Y 306,

APOYOS ALIMENTICIOS CON MOTIVO DE FESTIVIDADES TRADICIONALES INDIGENAS

A LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO. Y APOYO A PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS

05/06/2014 29,510.00

EU 1314 ARGO VIAJES SA DE CV PAGO DE FCAT. 1375, 1368, 1223, BOLETOS DE AVION DEL C. PRESIDENTE

MUNICIPAL A LA CD. DE MEXICO A REUNIONES DE TRABAJO ASUNTOS

RELACIONADOS CON EL AYUNTAMIENTO. SERV. VUELO Y HOSPEDAJE LIC. CARLOS

ARMENTA A LA CD. DE MEXICO MOTIVOS DE TRABAJO.

20/06/2014 18,952.00

EEA 3443 GARCIA GARCIA MARIANO PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014,

POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE ADMINISTRACION.

27/06/2014 2,203.28

EEA 3203 CUADRAS ARAUJO MELISA PAGO DE HONORARIOS CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE JUNIO DEL 2014, POR

TRABAJOS REALIZADOS EN LA DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS

13/06/2014 4,000.00

EEA 3254 RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY PAGO DE HONORARIOS CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014,

POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE INGRESOS.

16/06/2014 1,415.02

EEA 3416 CUADRAS ARAUJO MELISA PAGO DE HONORARIOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014,

POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS

27/06/2014 4,000.00

EEA 3043 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE MAYO

DEL 2014

05/06/2014 451.77

EEA 3223 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA 24 DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JUNIO DE 2014 13/06/2014 109,286.97

EEA 3471 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA 26 DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE JUNIO DE 2014, AL PERSONAL

EVENTUAL

27/06/2014 103,153.32

EEA 3145 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA 61 DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2014 AL

PERSONAL EVENTUAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

09/06/2014 3,866.83

EEA 3440 ISLAS CARBAJAL MARTHA CAROLINA PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO DEL 2014, ADSC. A LA

DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

27/06/2014 2,400.09

EFA 132 CAMACHO TERRAZAS LUIS ANTONIO PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014 COMO

POLICIA TERCERO, ADSC. A CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO

13/06/2014 4,574.59

EEA 3415 COTA SOTO IRMA PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO DEL 2014, COMO REGIDORA

DEL H.AYUNTAMIENTO DE AHOME

27/06/2014 5,734.70

EEA 3444 ROBLES RODRIGUEZ JESUS ADRIAN PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DEJUNIO DEL 2014, ADSC. A

LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL

27/06/2014 2,336.13

EFA 163 CAMACHO TERRAZAS LUIS ANTONIO PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE JUNIO DEL 2014, COMO

POLICIA TERCERO, ADSC. A CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO {FORTAMUN}

27/06/2014 4,574.59

EFA 158 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE NTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2014,

PERSONAL D SEGURIDAD PUBLICA ( FORTAMUN)

13/06/2014 4,025,030.08

EEA 3201 COTA SOTO IRMA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014,

COMO REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME

9329.42

13/06/2014 9,329.42

EEA 3470 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2014,

PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO

27/06/2014 3,268,058.78

EFA 170 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE

2014, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA( FORTAMUN)

27/06/2014 4,081,406.24

EEA 3224 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JUNIO DE 2014, AL PERSONAL

EVENTUAL DE PARQUES Y JARDINES EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS

PUNTOS DE LA CIUDAD

13/06/2014 21,539.82

EEA 3102 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2014 AL

PERSONAL EVENTUAL DE PÀRQUES Y JARDINES EN TRABAJOS DE PARQUES Y

JARDINES EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

06/06/2014 22,463.73

EEA 3300 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA DEL 44 AL 17 DE JUNIO DE 2014, AL PERSONAL


PUNTOS DE LA CIUDAD

19/06/2014 19,842.73

EEA 3485 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE JUNIO DE 2014, AL PERSONAL


PUNTOS DE LA CIUDAD

27/06/2014 20,634.54

EEA 3225 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO

CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2014

13/06/2014 3,157,862.00

EEA 3301 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA N. 25 DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO DE 2014, AL

PERSONAL EVENTUAL

19/06/2014 105,782.84

EEA 3204 HERNANDEZ CAMPOS FRANCISCO PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL

EVENTUAL POR CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL {DIDESIOL}

13/06/2014 3,000.00

EEA 3418 GALAVIZ GALAVIZ LAURAPAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, AL PERSONAL

EVENTUAL POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL {DIDESOL}

27/06/2014 1,350.00

EEA 3420 GERMAN JIMENEZ SAIDA GUADALUPEPAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, AL PERSONAL


27/06/2014 3,000.00

EEA 3421 PEREZ MEDINA NANCY CAROLPAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, AL PERSONAL


27/06/2014 3,000.00

EEA 3422 GONZALEZ FELIX VERONICAPAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, AL PERSONAL


27/06/2014 3,000.00

EEA 3423 CUADRAS ARMENTA LEONOR ELENAPAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, AL PERSONAL


27/06/2014 3,000.00

EEA 3424 HERNANDEZ CAMPOS FRANCISCOPAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, AL PERSONAL


27/06/2014 3,000.00

EEA 3425 MURRIETA SANCHEZ FELIPA DE JESUSPAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, AL PERSONAL


27/06/2014 3,000.00

EEA 3205 GALAVIZ GALAVIZ LAURA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1RO.AL 15 DE JUNIO DEL 2014,AL PERSONAL

EVENTUAL POR CONTRATO DE LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL {DIDESOL}

13/06/2014 1,350.00

EEA 3206 CUADRAS ARMENTA LEONOR ELENA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1RO.AL 15 DE JUNIO DEL 2014,AL PERSONAL


13/06/2014 3,000.00

EEA 3207 GERMAN JIMENEZ SAIDA GUADALUPE PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1RO.AL 15 DE JUNIO DEL 2014,AL PERSONAL


13/06/2014 3,000.00

EEA 3208 PEREZ MEDINA NANCY CAROL PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1RO.AL 15 DE JUNIO DEL 2014,AL PERSONAL


13/06/2014 3,000.00

EEA 3209 GONZALEZ FELIX VERONICA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1RO.AL 15 DE JUNIO DEL 2014,AL PERSONAL


13/06/2014 3,000.00

EEA 3291 MURRIETA SANCHEZ FELIPA DE JESUSPAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 24 DE MARZO AL 15 DE JUNIO DEL 2014, AL

PERSONAL EVENTUAL POR CONTRATO EN LA DIRECC.DE DE DESARROLLO SOCIAL

19/06/2014 13,600.00

EEA 3103 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMNINA 23 DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2014, AL

PERSONAL EVENTUAL

06/06/2014 101,426.17

EU 1417 CEBALLOS MORENO BLANCA AURORA PAGO DE RBOS. 6 Y 7 ARRENDAMIENTO DE LOCAL 24 B OTE. PARA USO DE ALMACEN

GENERAL

26/06/2014 8,390.00

EEA 3188 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE RECEPCION, EVALUACION Y RESOLUCION DE LA MANIFESTACION DE

IMPACTO AMBIENTAL POR ACCIONES QUE PRIVILEGIAN LA PROTECCION,

CONSERVACION Y RESTAURACION EN LA ISLA MAVIRI, AHOME SINALOA

12/06/2014 54,230.00

EEA 3230 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. PAGO DE RECIBO 5557 Y 5558 APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL Y MAYO

DEL 2014 EJ. CHAVEZ TALAMANTES, DE LA SIND.GUSTAVO DIAZ ORDAZ.

12/06/2014 3,200.00

EEA 3256 PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE SINALOENSE A.C.PAGO DE RECIBO 99 POR APORTACION QUE LE CORRESP.AL MUNICIPIO DE AOME

PARA LOS GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE ALTO

RENDIMIENTO DE BOXEO DE LOS MOCHIS,CORRESP.ALMES DE JUNIO DEL 2014

17/06/2014 168,541.63

EEA 3143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE RECIBO NO. 173, SUBSIDIO CORRESP.AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO

DEL 2014

09/06/2014 500,000.00

EEA 3227 PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PAGO DE RECIBO NO. 695 Y 698, APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL Y

MAYO DEL 2014, GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE DICHA

INSTITUCION

12/06/2014 120,000.00

EEA 3148 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOMEPAGO DE RECIBO NO.13 POR SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL PRESUPUESTO DE LA

APORTACION TRIPARTITA EN EL PROGRAMA ANUAL 2014, DEL CONSEJO CIUDADAN

PARA EL DESARROLLO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE AHOME

10/06/2014 180,000.00

EEA 3146 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOMEPAGO DE RECIBO NO.14 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL PRESUPUESTO PARA

REALIZAR PROYECTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO Y PROGRAMA DE

CINE CLUB ASI COMO EXCEDENTE PARA EL FESTIVAL DE MI CIUDAD, LOS MOCHIS IN

10/06/2014 320,000.00

EEA 3142 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.P.PAGO DE RECIBO NO.196 SUBSIDIO CORRESP. ALMES DE JUNIO DEL 2014 09/06/2014 1,200,000.00

EEA 3140 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO DE RECIBO NO.3, POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL

2014

09/06/2014 167,969.23

EEA 3172 SOCIEDAD CON VALORES IAP PAGO DE RECIBO NO.87 POR DONATIVO EN APOYO ECONOMICO PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

12/06/2014 77,500.00

EU 1265 AHUMADA VELAZQUEZ NORA PAGO DE RECIBO NUM.31 ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO

DEL 2014, LOCAL PARA USO OFNAS.DE ISEA

20/06/2014 4,455.23

EEA 3503 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE LA

OFNA.SINDICO PROCURADOR CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

30/06/2014 2,457.38

EEA 3063 MOREH INHUMACIONES SA DE CV PAGO DE RETENCIONES EN NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO

DEL 2014, A PERSONAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME

05/06/2014 18,477.37

EEA 3020 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO DE RETENCIONES EN NOMINA CORRESP., AL MES DE MAYO DEL 2014 A

REGIDORES Y FUNCIONARIOS { CUOTAS AL PARTIDO}

02/06/2014 45,667.72

EEA 3013 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPAGO DE RETENCIONES EN NOMINA, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE MAYO

DEL 2014, A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICAL Y

DESCTO.SINDICATO.

03/06/2014 59,872.58

EEA 3280 COORPORACION NOVAVISION S.DE R.L. DE C.V. PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ,

CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014

18/06/2014 603.00

EEA 3281 COORPORACION NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ,

CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014

18/06/2014 579.00

EEA 3407 SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA I.A.P. PAGO DONATIVO MENSUAL QUE OTORGA EL MPIO. DE AHOME PARA CUBRIR

EROGACIONES CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

26/06/2014 10,000.00

EEA 3408 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES I.A.P.PAGO DONATIVO MENSUAL QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, PARA EROGACIONES

DE LA INSTITUCION, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

26/06/2014 60,000.00

EB 17 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO EST.1, REHABILITACION DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.

SIN NOMBRE DE C.CARPINTERIAS A C.DE LOS COCOS EL GUAYABO, MPIO.DE AHOME

SIN. SEGUN CONVENIO COMUN/MUNICIPIOS/007/14

20/06/2014 214,109.13

EEA 3026 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO EST.2., CONV.JAPAMA/MUNICIPIO/002/14,REHABILITACION DE TUBERIA DE

AGUA POTABLE Y TOMAS DOM. POR CALLEJON MONTERREY ENTRE B.DOMINGUEZ Y

20 DE NOV. COL.ANAHUAC., EN LOS MOCHIS SIN

04/06/2014 91,560.71

EB 18 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO EST.2., REHABILITACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LOS

COCOS DE LA SIND.HERIBERTO VALDEZ ROMERO Y C.SIN NOMBRE EL GUAYABO,

MPIO.DE AHOME SINALOA SEGUN CONV.COMUN/MUNICIPIO/007/14

20/06/2014 89,684.58

EU 1075 ACEROS CABOS SA DE CV PAGO F-1200 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. RAFAEL COTA

ARMENTA.

05/06/2014 5,704.13

EU 1277 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO F-2040, 2129, 2130 MANTENIMEINTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


20/06/2014 5,038.00

EU 1285 REFACCIONARIA NOZATO SA DE CV PAGO F-531 MANTENIMIENTO A UNIDAD PM1530 DE SEGURIDAD PUBLICA. 20/06/2014 1,894.28

EU 1298 DELGADO FLORES ARTURO PAGO FACT 610,.612,611 Y 614 REPARACION Y MANT.DE EQ.DE TRANSPORTE 20/06/2014 11,580.00

EEA 3337 VERDUGO NAKASHIMA SERGIO PAGO FACT. 18 DE TRABAJOS DE ADECUACION DE ESPACIOS EN OFICINAS DE

PRESIDENCIA MPAL. { EX REGIDORES} UB.EN DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC LOS

MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.

20/06/2014 144,158.32

EU 1100 LEYVA ARREDONDO JAVIER ALBERTO PAGO FACT. 21 PATROCINIO DEPORTIVO, A EQUIPO PIONERO DE LOS MOCHIS, EN

EL TORNEO CIBACOPA 2014

05/06/2014 69,600.00

EU 1379 JIMENEZ CASTELLANOS SALVADOR PAGO FACT. 317 ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

ECONOMICOS.

26/06/2014 3,870.00

EU 1064 DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL NOROESTE, S.C.PAGO FACT. 503, HONORARIOS CORRESP.AL SEGUIMIENTO DEL PROG. DE ANALISIS

E INTEGRACION DE EXP.DE IMPUESTO MPLESEN MATERIA E COBRO EN LA VIA PUB.

P/LA RECAUDACION A LA ASESORIA, TRAMITE Y GESTION DE COBRANZA DE REZAGO

POR EL PERIODO DEL 05 AL 1 DE MARZO DEL 2013

03/06/2014 79,047.72

EU 1278 BALEROS BANDAS Y TORNILLOS, SA DE CV. PAGO FACT. 91548,91551,91550,91547 MANT. DE UNIDADES 20/06/2014 6,182.55

EU 1276 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA PAGO FACT.105,98,103,104,106,107, COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE ESTE

MPIO.

20/06/2014 36,076.00

EEA 3040 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO FACT.105264 ANTICIPO DEL 35%DEL

CONV.COMUN/MUNICIPIO/012/14,PAVIMENTACION DE CALLES DE COLONIAS

POPULARES 7TO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME

04/06/2014 387,959.86

EU 1092 PEÑUELAS TOSTADO GERARDOPAGO FACT.15,14,13,16 Y 17 ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP,.AL MES DE

ENERO,FEB.MARZO ,ABRIL Y MAYO DEL LOCAL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL.

05/06/2014 18,589.70

EU 1095 RODRIGUEZ MEDINA ERIKA JUDITH PAGO FACT.17,Y 24 COMPRA EN APOYO CON REGALOS A FESTIVALES DEL DIA DE

LAS MADRES Y MAESTROS JUBILADOS Y DIA DEL NIÑO

05/06/2014 202,851.52

EEA 3375 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIONPAGO FACT.1888 PATROCINIO PARA EVENTO EXPO CANACINTRA 2014 25/06/2014 23,200.00

EB 15 MOPSE CONSTRUCCIONES SA DE C.V. PAGO FACT.20, CONT.DGOP-DC-003-14, TRABAJOS DE PINTURA EN ESTADIO DE

BEISBOL, TEODORO ALMEIDA M. UB. EN EJ.MOCHIS, TECHUMBRE METALICA UB. EN

J.N. JUANB JACOBO ROUSSEAU, EJ. BAGOJO,COLECT. ESTADIO BEISBOL EN NUEVO

SAN MIGUEL,ZAP. TECHUMBRE Y GRADAS EN ESTADIOS DE FUTBOL Y BEISBOL EN

LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ { EL CARRIZO} MUNICIPIO DE

AHOME , SINALOA

04/06/2014 49,102.67

EU 1282 MENDEZ MONTIEL RAMON PAGO FACT.22, EMPASTADO DE PERIODICOS EL DEBATE CORRESP.AL MES DE

MAYO DEL 2014

20/06/2014 1,044.00

EB 19 MOPSE CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO FACT.22, CONT.DGOP.DC.003.14, TRABAJOS DE PINTURA EN TECHUMBRE Y

GRADAS EN ESTADIO DE FUTBOL Y B EISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA

GUSTAVO DIAZ ORDAZ { EL CARRIZO} MUNICIPIO DE AHOME

20/06/2014 52,535.65

EU 1188 PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, SA DE C.V. PAGO FACT.3390,3391,3100,3277,3443,3444,3445 Y 3446,3281,3280,3278,3276 COMPRA

DE PINTURA PARA EL MANT.DE PARQUES Y JARDINES

12/06/2014 111,622.52

EU 1280 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACT.365,368,364,382, IMPRESION DE INVITACIONES CON MOTIVO DEL DIA DE

LA LIB.DE EXPRESION Y Y GIRAS DE TRABAJO DEL AREA DE PRESIDENCIAQ

20/06/2014 5,336.00

EU 1077 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, SA DE CV.PAGO FACT.4491,4492,4493,4494,4496,4495,4499,4497,4498 Y 4500, ACARREO DE

MATERIAL DIVERSO, EN APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO

05/06/2014 12,180.00

EU 1318 GASTELUM LOPEZ HUMBERTO PAGO FACT.45, APOYO COMPRA DE UNA BICICLETA DE MONTAÑA PARA RIFARSE EN

LA RODADA DEL DIA JUEVES 29 E MAYO DEL 2014., QUE SE LLEVO A CABO EN LA

PLAZ.27 DE SEPT

20/06/2014 1,800.00

EU 1094 TREJO JIMENEZ JUAN MANUEL PAGO FACT.4983REPARACION Y MANT.DE UNIDAD AL SERV. DEL MUNICIPIO DE

AHOME

05/06/2014 9,190.00

EU 1125 GRUPO ELECTRICO DEL NOROESTE, SA DE CV. PAGO

FACT.5247,4968,5317,5246,5318,5316,5315,5314,5312,5310,5242,5243,5244,5245,POSTE

S REPARACION Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO

05/06/2014 61,816.72

EU 1203 SINALOGAS, SA DE CV PAGO FACT.6240,6287,63506426,6152 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 12/06/2014 93,589.54

EU 1307 ESPAÑA RESTAURANT, SA DE CVPAGO FACT.7206, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.

20/06/2014 2,860.00

EU 1074 BORBOA DIAZ AMADOR PAGO FACT.76 COMPRA DE GAFETE PARA UNIFORMES DE POLICIAS 05/06/2014 1,542.80

EU 1126 GAMEZ ACOSTA PEDRO RENE PAGO FACT.8 SERVICIO Y MANT. DE EQUIPO DE REFRIG. DE LA DIRECC.DE

ADMINISTRACION

05/06/2014 2,610.00

EU 1258 LIZARRAGA OSUNA ADALBERTO NICOLAS PAGO FACTS. 796, 795, 797 ANTICIPO DEL 50 % EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES

PARA PERSONAL OPERATIVO, ELECTRICISTA , JUBILADO, ADMINISTRATIVO

MASCULINO SINDICALIZADO

18/06/2014 254,251.12

EEA 3488 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURACION CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2014, CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA

30/06/2014 4,010,960.00

EEA 3373 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CVPAGO FACTURACION CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014, CONSUMO DE RADIO 25/06/2014 6,570.01

EU 1108 MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS PAGO FACTURACION NUM.114 A LA FACT. 147 EN ELABORACION DE ESTUDIOS

MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

05/06/2014 33,030.00

EEA 3288 PARTIDO ACCIONAL NACIONALPAGO FINANCIAMIENTO CORRESP.AL MES JUNIO DEL 2014, SEGUN LO DISPUESTO

POR EL ART.46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECTORALVIGENTE DEL ESTADO.

18/06/2014 19,131.00

EEA 3287 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO FINANCIAMIENTO CORRESP.ALMES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014, SEGUN LO

DISPUESTO POR EL ART.46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECTORALVIGENTE

DEL ESTADO.

18/06/2014 114,786.00

EEA 3417 RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY PAGO HONORARIOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO DE 2014, POR TRABAJOS

REALIZADOS EN LA DIRECC.DE INGRESOS

27/06/2014 1,415.02

EEA 3044 CARLON ESPINOZA ALBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL

2014

05/06/2014 864.34

EEA 3021 SANCHEZ VILLEGAS JESUS ENRIQUE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE

MAYO DE 2014

04/06/2014 8,605.59

EEA 3045 AGUIRRE RAMOS FERNANDO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE

MAYO DEL 2014

05/06/2014 6,312.15

EEA 3046 AGUILAR LUGO CARLOS EMANUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE

MAYO DEL 2014

05/06/2014 401.19

EEA 3047 PEREA BORBOA HELEODORO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE

MAYO DEL 2014

05/06/2014 5,849.67

EEA 3048 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE

MAYO DEL 2014

05/06/2014 2,308.26

EEA 3049 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE

MAYO DEL 2014

05/06/2014 4,103.05

EEA 3050 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE

MAYO DEL 2014

05/06/2014 3,181.62

EEA 3053 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE

MAYO DEL 2014

05/06/2014 3,789.97

EEA 3054 ARMENTA BRISEÑO MARTIN PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE

MAYO DEL 2014

05/06/2014 2,556.04

EEA 3055 GONZALEZ LEYVA RODOLFO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE

MAYO DEL 2014

05/06/2014 1,196.98

EEA 3056 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE

MAYO DEL 2014

05/06/2014 4,245.49

EEA 3057 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE

MAYO DEL 2014

05/06/2014 3,233.86

EEA 3058 QUINTERO ORTIZ LEANDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE

MAYO DEL 2014

05/06/2014 3,801.61

EEA 3111 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DE 2014

09/06/2014 4,550.83

EEA 3114 RUIZ LOPEZ RAMON ROMUALDO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DE 2014 { SINDICATURA CENTRAL}

09/06/2014 461.34

EEA 3113 BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DE 2014 {SIND. HERIBERTO VALDEZ ROMERO}

09/06/2014 1,060.02

EEA 3115 ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DE 2014 { SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.}

09/06/2014 3,905.30

EEA 3118 SEVILLA OCHOA GEMA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DE 2014 { SIND. H. DE ZARAGOZA}

09/06/2014 3,252.19

EEA 3117 VALDEZ ALVAREZ BERNARDO MARTIN PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DE 2014 { SIND.DE AHOME}

09/06/2014 5,781.43

EEA 3116 GUTIERREZ RAMOS ROSALVA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DE 2014 {SIND. EL CARRIZO}

09/06/2014 3,967.18

EEA 3123 ARAUJO MARTHA ELVA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE MAYO DEL

2014, { SIND. DE TOPOLOBAMPO}

09/06/2014 5,655.28

EEA 3106 AHUMADA PAREDES MIGUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014

{OBRAS PUBLICAS}

09/06/2014 738.53

EEA 3100 JACOBO MENDOZA OCTAVIO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 {

OBRAS PUBLICAS }

09/06/2014 469.12

EEA 3107 DIAZ CASTRO GABRIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 {

OBRAS PUBLICAS}

09/06/2014 294.24

EEA 3108 BONILLAS LLANES OCTAVIO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 {

OBRAS PUBLICAS}

09/06/2014 281.47

EEA 3109 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 {

OBRAS PUBLICAS}

09/06/2014 281.47

EEA 3110 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 {

OBRAS PUBLICAS}

09/06/2014 559.46

EEA 3098 RUIZ FIERRO JUAN ALONSO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014

{OBRAS PUBLICAS}

09/06/2014 648.99

EEA 3099 ROMANILLOS RUIZ MANUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014

{OBRAS PUBLICAS}

09/06/2014 1,096.68

EFB 65 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS REALIZACION DE

TRABAJOS ADMVOS PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE OBRAS DEL RAMO 33

CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE JUNIO DEL 2014

12/06/2014 10,202.50

EEA 3017 RUIZ HERRERA JULIO CESAR PAGO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUA DE TRANSITO MPAL., CORRESP. DEL

02/5/2014 AL 30/05/2014

03/06/2014 712.50

EFA 153 ESPINOZA GARZA CAROLINA PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL

ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA {AUX.ADMVO.}

13/06/2014 2,164.30

EFA 155 SOTO RUIZ MARICARMEN PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL

ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA {AUX.ADMVO.}

13/06/2014 2,183.54

EFA 154 GAMEZ ARREDONDO JOSE GERMAN PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL

ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA {AUX.DE SERVICIO}

13/06/2014 1,813.21

EFA 156 QUINTANA GAMBOA EXIQUIO PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL

ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA {MEDICO GENERAL}

13/06/2014 1,564.68

EFA 151 CHIA GALAVIZ DIOSELINE PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL

ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA {MEDICO}

13/06/2014 4,159.15

EFA 152 OLAIS RUIZ FERNANDO PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL

ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA {MEDICO}

13/06/2014 4,159.15

EFA 137 CORTEZ CASTRO MARCO EDGAR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL

ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA {POLICIA PRIMERO}

13/06/2014 5,559.39

EFA 149 SILVAS VAZQUEZ SERGIO H. PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL

ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA {POLICIA PRIMERO}

13/06/2014 4,940.91

EFA 140 COTA RUIZ JOSE ANTONIO PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL

ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA {POLICIA SEGUNDO}

13/06/2014 4,242.12

EFA 146 RUIZ BENITEZ CESAR JAVIER PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL


13/06/2014 4,687.15

EFA 148 RUIZ RODRIGUEZ CHRISTIAN F. PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL


13/06/2014 2,401.25

EFA 150 VEGA MURILLO DANIEL PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL


13/06/2014 4,258.85

EFA 141 HERNANDEZ GASTELUM HECTOR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL

ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA {POLICIA TERCERO}

13/06/2014 2,193.29

EFA 144 REYES JIMENEZ SUSANO PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL

ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA {POLICIA TERCEROS}

13/06/2014 2,729.82

EFA 145 ROMAN ARENIVAS ALFONSO PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL

ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA {POLICIA TERCEROS}

13/06/2014 3,677.53

EFA 134 ANGULO SANCHEZ JOSE DE JESUS PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL

ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA {POLICIA}

13/06/2014 3,386.43

EFA 135 CASTELLANOS LOPEZ FRANCISCO J. PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL


13/06/2014 2,670.79

EFA 138 COTA JIMENEZ JORGE PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL


13/06/2014 2,914.38

EFA 142 MONTES ESCALANTE LUIS ANTONIO PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL


13/06/2014 2,361.90

EFA 143 QUINTERO FLORES SALVADOR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL


13/06/2014 3,323.98

EFA 147 RUIZ MONTIEL RODOLFO OMAR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL


13/06/2014 4,126.73

EFA 136 CASTRO SOTO JESUS DANIEL PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL

ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA {SUBOFICIAL}

13/06/2014 6,544.78

EEA 3433 RODRIGUEZ ROMERO NORMA LIZBETHPAGO NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PERSONAL

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, {ADSC.INSPECCION Y NORMATIVIDAD

27/06/2014 1,988.09

EEA 3432 PORTILLO BURGOS ISIDROPAGO NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PERSONAL

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, {AUX.DE SERV.EN PARQUES Y JARD.

27/06/2014 2,697.74

EFA 165 FLORES ARAGON ULISES VOGAR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PERSONAL

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, {CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS

SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.}

27/06/2014 3,627.81

EFA 166 URIAS VALENZUELA LUIS ENRIQUE PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PERSONAL



27/06/2014 3,437.32

EFA 167 VEGA MURILLO DANIEL PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PERSONAL



27/06/2014 4,258.85

EFA 168 ANGULO SANCHEZ JOSE DE JESUS PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PERSONAL



27/06/2014 3,386.43

EEA 3439 REYES BERRELLEZA PRIMITIVOPAGO NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PERSONAL

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, {DIRECC.DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO

27/06/2014 3,661.47

EEA 3434 ARMENTA PALAZUELOS JOSEFINA PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PERSONAL

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, {DIRECC.DE INGRESOS

27/06/2014 1,822.94

EEA 3435 LLANTADA VEGA ROLANDO DE JESUSPAGO NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PERSONAL

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, {DIRECC.GRAL.DE SERV.MPLES. }

27/06/2014 3,509.84

EEA 3436 IBARRA ROBLES JOEL ARMANDOPAGO NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PERSONAL


27/06/2014 2,603.83

EEA 3437 CRUZ ZAVALA JORGE LUISPAGO NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PERSONAL


27/06/2014 3,231.81

EEA 3438 CASANOVA DIAZ JOSE ANGELPAGO NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PERSONAL


27/06/2014 979.12

EEA 3428 VALDEZ ESPINOZA EDMUNDO PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PERSONAL

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, {JUBILADO}

27/06/2014 3,545.63

EEA 3429 FLORES ARAUJO ELIZABETH PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PERSONAL


27/06/2014 1,190.52

EEA 3430 GUTIERREZ MORENO RICARDO PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PERSONAL


27/06/2014 3,691.16

EEA 3431 GONZALEZ PACHECO SANTOS PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PERSONAL


27/06/2014 7,406.48

EFA 133 ALVAREZ TAPIA JORGE ZAJID PAGO NOMINA CORRESPA LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A PERSONAL

ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA MPAL {POLICIA}

13/06/2014 3,368.24

EEA 3084 MARTINEZ BUSTAMANTE IRMA ANAID PAGO POR TRABAJOS DURANTE EL PERIODO DEL 22 MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014

ADSC. COMO NUTRIOLOGA EN LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL

06/06/2014 3,000.00

EEA 3286 CASTRO ESQUER ISABEL CRISTINA PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC COMO

AUX. ADMINISTRATIVO EN LA SIND. HERIBERTO VALDEZ ROMERO.

18/06/2014 3,365.84

EEA 3315 BAEZ HEREDIA JESUS MARTIN PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. AL

DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES.

23/06/2014 8,129.75

EEA 3249 HERNANDEZ GURROLA KARLA LILIANA PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO

AUX.DE SERVICIOS EN EL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES

16/06/2014 7,949.34

EEA 3250 MEZA GONZALEZ ARMANDO PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO

AUX.DE SERVICIOS EN EL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES

16/06/2014 6,694.36

EEA 3489 REYES PALAZUELOS ROBERTO PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO

AUXIIAR DE SERVICIO EN EL PARQUE Y JARDINES

30/06/2014 11,853.88

EEA 3212 ZAVALA ESPINOZA JOSE ROSARIO PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO

AUXILIAR DE SERVICIO EN LA DIRECC.DE ADMINISTRACION.

13/06/2014 9,614.94

EEA 3248 COTA MENDOZA JUAN MERCEDES PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO

COORDL. DE EVENTOS ESPECIALES EN LA DIRECC.DE EDUCACION.

16/06/2014 13,820.71

EM 100 CITAL RUIZ RAMON PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO

INSPECTOR DENTRO DE LA DIRECC.DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD

02/06/2014 20,000.00

EFA 161 ALMEJO SERRANO FRANCISCO PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO

POLICIA EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.

16/06/2014 4,833.19

EEA 3295 CALDERON GUILLEN EDUARDO PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO

VELADOR DEL DEPTO.DE MERCADO

19/06/2014 7,299.95

EEA 3282 OLGUIN BORBOA MARIA HERMELINDA PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL POR

JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO ADSC. A LA SINDICATURA CENTRAL {MOCHIS}

,SINDICALIZADA

18/06/2014 141,760.89

EEA 3320 REYES OLIVAS JUAN ISIDRO PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP.EN FINIQUITO LABORAL ADSC. A LA

DIRECC.DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA

23/06/2014 17,991.45

EEA 3386 RODRIGUEZ GARCIA LUIS VENTURA PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP.EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO

AUXILIAR DE SERVICIO EN PARQUES Y JARDINES

26/06/2014 7,752.33

EEA 3325 LEYVA CAMACHO EMMANUEL FRANCISCO PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP.EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO

VELADOR EN EL DEPTO.DE MERCADOS

23/06/2014 6,334.36

EEA 3326 ZAVALA POLLORENA JAIME ANTONIO PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP.EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO


23/06/2014 7,629.70

EEA 3327 PEREZ LOPEZ CARLOS MIGUEL PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP.EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO


23/06/2014 6,391.56

EEA 3105 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPAGO PRESTACION SINDICAL APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE LENTES Y

ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR 4 JORNADAS DEPORTIVAS DE ACUERDO A LA

CLAUSULA QUINCUAGESIMA Y VIGESIMA SEGUNDA DE CONTRATO COLECTIVO DE

TRABAJO VIGENTE, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014,

09/06/2014 14,700.00

EEA 3150 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPAGO PRESTACION SINDICAL BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO DE

LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA

VIGESIMA QUINTA DE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

11/06/2014 33,576.00

EEA 3283 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPAGO PRESTACION SINDICAL COMO APOYO BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL

SINDICALIZADO DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, ESTABLECIDO EN

LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE EL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE

18/06/2014 33,128.00

EEA 3366 GASTELUM TORRES CESAR VINICIO PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE

AHOME ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO

COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL

2014, EMP.NUM.7019 GASTELUM FLORES CARLOS

25/06/2014 14,656.38

EEA 3367 LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE


COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014,

EMP.NUM.4933 LOPEZ OSORIO JOSE NOE

25/06/2014 6,043.22

EEA 3370 RUIZ OSORIO DIANA LILIA PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE



EMP.NUM.5227 RUIZ SOLANO VIDAL

25/06/2014 4,820.40

EEA 3368 PACHECO SILVA DIEGO MISAEL PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE



EMP.NUM.5773 PACHECO OSORIO ALFREDO

25/06/2014 4,820.40

EEA 3363 FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE



EMP.NUM.5829 QUINTERO GASTELUM BERTHA ALICIA

25/06/2014 3,536.46

EEA 3364 VERDUGO NAVARRETE RUBI ISELA PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE



EMP.NUM.671 VERDUGO RUIZ CANDELARIO

25/06/2014 5,184.82

EEA 3369 QUINTERO SILVA JESUS VALENTIN PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE



EMP.NUM.9365 QUINTERO GASTELUM VALENTIN

25/06/2014 4,955.40

EEA 3371 OSORIO CONTRERAS ANA SOFIA PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE



EMP.NUM.9441 OSORIO CHINCHILLAS LEON

25/06/2014 4,820.40

EEA 3372 TALAMANTES ALCARAZ JAEL ALBINO PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE


COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DEENERO A JUNIO DEL

2014, EMP.NUM.106 ALCARAZ IRAZOQUI MAGDALENA

25/06/2014 19,084.68

EEA 3131 MORENO LUGO PABLO DAVID PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE

AHOME, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP. DE LOS MESES DE

MARZO Y ABRIL EL 2014, EMP. N. 8379 MORENO LUGO PABLO D

09/06/2014 4,885.47

EEA 3360 MONTES ESPINOZA CARMEN ALEJANDRAPAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE

AHOME,A HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADO ESTABLECIDO EN CLAUSULA

CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, CORRESP.A

LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, EMP.NUM.426 MONTES ROCHIN JAIME GPE.

25/06/2014 5,184.94

EEA 3358 LORA ESCALANTE JESUS ADANPAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE

AHOME,A HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADO ESTABLECIDO EN CLAUSULA

CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, CORRESP.A

LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, EMP.NUM.LORA SIMENTAL JOSE GUADALUPE

25/06/2014 4,820.40

EEA 3158 VERDUGO NAVARRETE RUBI ISELA PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL

MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO

EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO

CORRESP.A LOS MESES DE ABRIL DEL 2014, EMP.NUM.671 VERDUGO RUIZ

CANDELARIO

11/06/2014 2,592.41

EEA 3160 ARMENTA MERCADO ITZARY BELEM PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



CORRESP.A LOS MESES DE ABRIL DEL 2014, EMP.NUM.7351 MERCADO CORTEZ

REYNA ISABEL

11/06/2014 2,661.97

EEA 3159 LAUREAN JIMENEZ IVETH MARIA ELISAPAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



CORRESP.A LOS MESES DE ABRIL DEL 2014, EMP.NUM.9161 LAUREAN RAUL

11/06/2014 1,768.23

EEA 3153 BOJORQUEZ SEPULVEDA ALEJANDRA PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2014, EMP.NUM.GRACIELA

SEPULVEDA ROMERO

11/06/2014 10,485.00

EEA 3156 ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



CORRESP.A LOS MESES DE JUNIO DEL 2014, EMP.NUM.5761 ACOSTA BALLARDO

ARMANDO

11/06/2014 2,442.73

EEA 3155 MORENO CORRALES KARELEN MARIANA PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014, EMP.NUM.4403 MORENO

RIVERA JESUS ANTONIO

11/06/2014 4,955.40

EEA 3157 SOMBRA VAZQUEZ ABRAHAM PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014, EMP.NUM.6710 SOMBRA

VALENZUELA ABRAHAM GPE.

11/06/2014 3,536.46

EEA 3154 RUIZ HERRERA PERLA ESMERALDA PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL



CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014, EMP.NUM.8622 HERRERA

HERNANDEZ DORA ALICIA

11/06/2014 4,194.00

EEA 3374 LUNA QUINTERO KAREN DANIELA PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA ELMPIO. DE

AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA

CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP.A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014,

EMP.NUM. 9905 LUNA MORENO JOSE FCO.

25/06/2014 4,885.46

EEA 3257 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO PROPORCIONAL DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDADES ADSC. A LAS

DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL ESTE MUNICIPIO DE AHOME

17/06/2014 12,122.40

EEA 3259 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUXILIADORA IAPPAGO RECIBO 570 APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014, PARA EL

PAGO DE ENERG.ELECTRICA DE DICHA INSTITUCION.

17/06/2014 40,000.00

EEA 3308 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOMEPAGO RECIBO NO. 12 SUBSIDIO PARCIAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014 19/06/2014 500,000.00

EEA 3231 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES I.A.P.PAGO RECIBO NO.194 APOYO MENSUAL CORRESP.ALMES DE MAYO DEL 2014, 14/06/2014 60,000.00

EEA 3260 ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PASO FIRME DE LOS MOCHIS IAPPAGO RECIBO NO.40 APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014, PARA

GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION.

17/06/2014 15,000.00

EFB 67 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO RECIBO NO.6 HONORARIOS POR TRABAJOS POR SUPERVISION DE OBRFAS

DEL RAMO 33, CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO*/14

12/06/2014 7,526.00

EFB 68 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO RECIBO NO.6 HONORARIOS POR TRABAJOS POR SUPERVISION DE OBRFAS

DEL RAMO 33, CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO*/14

12/06/2014 7,526.00

EEA 3141 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME PAGO RECIBO NO.8 SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014 09/06/2014 75,111.14

EEA 3144 SISTEMA PARA EL DESARROLLOI INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO.DE AHOMEPAGO RECIBO NUM. 162, DONATIVO REALIZADO POR EL ING.ZENEN AARON

XOCHIHUA ENCISO.

09/06/2014 260,980.09

EEA 3028 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO RECIBO NUM.105258 ANTICIPO DEL 35% DE LA OBRA

CONV.COMUN/MUNICIPIO/008/14,PAVIMENTACION DE CALLES EN COL.POPULARES

1ER.PAQUETE EN LA CD.DE LOS MOCHIS,MPIO.DE AHOME SINALOA

04/06/2014 489,509.05



5TO.PAQUETE EN LA CD.DE LOS MOCHIS,MPIO.DE AHOME SINALOA

04/06/2014 321,260.71



2DO.PAQUETE EN LA CD.DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

04/06/2014 288,374.95



3ER.PAQUETE EN LA CD.DE LOS MOCHIS,MPIO.DE AHOME SINALOA

04/06/2014 301,533.94



4TO.PAQUETE EN LA CD.DE LOS MOCHIS,MPIO.DE AHOME SINALOA

04/06/2014 350,837.25

EEA 3309 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT.DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO RECIBO NUM.198 SUBSIDIO CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO

DEL 2014

19/06/2014 600,000.00

EEA 3314 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL PAGO RECIBO NUM.32, FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL

2014, SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY

ELECT.VIGENTE DEL EDO.

19/06/2014 57,393.00

EEA 3313 PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PAGO RECIBO NUM.699 APOYO PARA GASTOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL

CONSUMIDOR, UNIDAD DE SERVICIOS LOS MOCHIS, SINALOA, CORRESP.AL MES DE

JUNIO DEL 2014

19/06/2014 60,000.00

EEA 3147 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO RECIBO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL

2014

10/06/2014 635,474.32

EEA 3097 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE GASTOS DENTRO DEL AREA

DE PRESIDENCIA MPAL.,

09/06/2014 7,237.90

EEA 3377 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTOPAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA ,GASTOS EN GIRAS VIATICOS

EN GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS,ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.

25/06/2014 7,972.24

EEA 3246 LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL AREA DE TALLER

MUNICIPAL.

16/06/2014 2,989.54

EEA 3235 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE L AREA DE

TESORERIA.

16/06/2014 3,302.15

EEA 3352 PEREA ESCALANTE ADRIANA LIZETHPAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE LA COORDINACION

MPAL.DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

24/06/2014 489.80

EEA 3509 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE LA SIND.DE SAN

MIGUEL ZAPOTITLAN, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

30/06/2014 7,500.00

EEA 3284 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE PRESIDENCIA

MUNICIPAL

18/06/2014 9,209.99

EEA 3506 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE

ADMINISTRACION {SUBSEMUN} CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

30/06/2014 619.94

EEA 3401 LEYVA REYES PATRICIA GUADALUPE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE

COMISION HONOR Y JUSTICIA, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

26/06/2014 297.40

EEA 3494 LUQUE ROJAS ROLANDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE

CONTRALORIA MPAL., CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

30/06/2014 1,501.33

EEA 3399 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE

PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

26/06/2014 1,122.96

EEA 3490 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE

PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

30/06/2014 24,605.25

EEA 3394 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE

TESORERIA MPAL., CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

26/06/2014 3,541.99

EEA 3405 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JUNIO

DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD

26/06/2014 3,814.75

EEA 3354 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE JUNIO

DEL 2014, EN LA DIRECC.DE RECURSOS HUMANOS.

24/06/2014 999.99

EEA 3217 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE PRESIDENCIA

MPA., ESCOLTA DEL C. PRESIDENTE MPAL.

13/06/2014 5,774.33

EEA 3501 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE

ADMINISTRACION, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

30/06/2014 1,539.59

EEA 3504 ZAVALA LEYVA CARLOS RAMON PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE

INFORMATICA, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

30/06/2014 525.68

EEA 3508 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE LA

DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

30/06/2014 4,405.90

EEA 3507 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE LA

DIRECC.E OBRAS PUBLICAS, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

30/06/2014 3,401.90

EEA 3505 PLATA SOTO MAGDA CECILIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE

PASAPORTES, CORRESP.AL MES JUNIO/2014

30/06/2014 187.46

EEA 3241 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE

PRESIDENCIA MPAL.

16/06/2014 20,801.00

EEA 3446 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE

PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

27/06/2014 16,668.56

EEA 3496 ZAZUETA IBARRA LUIS XAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE

REGIDORES ,CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

30/06/2014 1,530.13

EEA 3491 GUTIERREZ BAZUA MIGUEL ANGEL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE

SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

30/06/2014 3,785.11

EEA 3502 FLORES IBARRA JESUS HORACIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE

SUMINISTRO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014

30/06/2014 509.90

EEA 3500 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE

TESORERIA MPAL., CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

30/06/2014 1,952.80

EEA 3178 LOPEZ GAXIOLA ILCE VERONICA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE

TESORERIA MUNICIPAL, CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2014

12/06/2014 2,763.44

EEA 3353 ESQUER SUAREZ GILBERTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE

TRIBUNAL DE BARANDILLA, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

24/06/2014 536.23

EEA 3495 GRIJALVA RUIZ LUCIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DEL

DEPTO.DE EDUCACION, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

30/06/2014 2,181.13

EEA 3404 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE

MUNICIPAL., CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

26/06/2014 4,824.30

EEA 3052 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA

MPAL.

05/06/2014 1,236.50

EU 1065 EL BUCANERO DEL FUERTE, SA DE CV PAGO RENTA DE SALON VERSALLES CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA

LIBERTAD DE EXPRESION ESTE 7 DE JUNIO DEL 2014

03/06/2014 36,876.40

EEA 3427 SANCHEZ ARREDONDO CYNTHIA PAGO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION MEDIOS DE COMUNICACION 27/06/2014 565.00

EEA 3330 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN PAGO REPOSICION DE GASTOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 18 DE JUNIO

DEL2014, PARA ASISTIR A LA SRIA.DE DESARROLLO ECONOMICO

23/06/2014 494.00

EEA 3392 ANTELO ESPER BERNARDINO PAGO REPOSICION DE GASTOS COMISION A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 19 DE

JUNIO DEL AÑO EN CURSO PARA ASISTIR A CON EL LIC.EFREN ALARCON L.,

SUBSRIO.DE DESARROLLO SOCIAL DE GOB.DEL ESTAO.PARA DAR SEGUIMIENTO AL

PROGRAMA PDZP 2014 Y CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO

26/06/2014 2,652.00

EEA 3393 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE

RECURSOS HUMANOS

26/06/2014 460.00

EEA 3343 MALDONADO ISLAS RICARDO PAGO REPOSICION DE GASTOS CON SUPERVISORES DE OBRAS PARA CHECAR

PENDIENTES DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN OBRAS PUBLICAS

24/06/2014 980.00

EEA 3419 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO PAGO REPOSICION DE GASTOS DE LOGISTICA Y GIRA DE TRABAJO DEL

C.PRESIDENTE MPAL., POR LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDASZ LOS DIAS 23 Y 24 DE

JUNIO DEL 2014,

27/06/2014 819.00

EEA 3179 RUELAS ECHAVE ALVARO PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE SECRETARIA DE ESTE AYTO.

Y VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL

MPIO.DE AHOME

12/06/2014 9,616.18

EEA 3413 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A RAZON DE FUNDA IPAD 27/06/2014 599.00

EEA 3076 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER PAGO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION AL C.LUIGUI VALDEZ BURATTI

CONSULTOR P/ACCEDER A FONDOS FEDERALES

06/06/2014 2,028.60

EEA 3094 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN GIRAS DE TRABAJO SUPERVISION DE OBRAS

VALLE DEL CARRIZO,

06/06/2014 1,790.40

EEA 3426 KELLY RAMOS PATRICIA ALYN PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE VEHICULO NISSAN AL SERV.

DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

27/06/2014 1,392.90

EEA 3335 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO CENOBIOPAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

RELACIONADOS CON LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL{DIDESOL}

23/06/2014 1,528.88

EEA 3348 MARTINEZ BROWN IVANISAK PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ACUDIR AL XXX11 CONGRESO NACIONAL DE LA

ASOC.MEXCANA DE MEDICOS VETERINARIOS ESPECIALISTAS EN PEQUEÑAS

ESPECIES AC

24/06/2014 5,842.35

EEA 3351 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ACUDIR AL XXX11 CONGRESO NACIONAL DE LA

ASOC.MEXICANA DE MEDICOS VETERINARIOS ESPECIALISTAS EN PEQUEÑAS

ESPECIES AC

24/06/2014 1,834.00

EEA 3304 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO PÁGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DENTRO DEL AREA DE TESORERIA

MPAL., EN INSTALACION Y CONTRATACION DE PAQUETE FUNCIONAL SKY

20/06/2014 879.00

EEA 3317 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS EN GIRAS DE TRABAJO RELACIONADO

CON EL MUNICIPIO DE AHOME EN LA CD.DE MEXICO,D.F. Y CULIACAN,SIN.

23/06/2014 12,760.52

EEA 3297 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTOPAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EN ASUNTOS

RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME, EL C.PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME

19/06/2014 10,160.00

EEA 3268 COTA LILIANA PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA

ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACION DE PRESIDENCIA AL CENTRO ESTATAL DE

CONTROL DE CONFIANZA

17/06/2014 564.00

EEA 3356 SAUCEDA CHACON JOSE FIDENCIO PAGO REPOSICION DE GASTOS Y LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA

LIMPIEZA DE STAFF MALECON Y TRAMOYA ESCENARIO CN MOTIVO DE LOS

FESTEJOS DEL DIA DE LA MARINA 2014 EN EL PUERTO TOPOLOBAMPO

25/06/2014 26,541.25

EEA 3010 GRIJALVA RUIZ LUCIA PAGO REPOSICION DE GASTOS, CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO DEL

PERSONAL DE LA DIRECC.DE EDUCACION

02/06/2014 1,921.90

EEA 3112 IRAZOQUI GALAVIZ GILBERTO PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.,DE MEXICO,D.F., PARA ASISTIR A REUNION

DE TRABAJO CON EL SRIO. DE AGRICULTURA ENRIQUE MARTINEZ MARTINES PARA

TRATAR LA PROBLEMATICA DE COMERCIALIZACION DE LAS COSECHAS DEL EDO.DE

SIN.

09/06/2014 4,571.00

EEA 3324 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN, SIN., PARA ASISTIR AL

1ER.INFORME DEL C. JUAN E.GUERRA LIERA RECTOR DE LA UAS Y ENTREGA DE

DOCUMENTACION OFICIAL DE ESTE AYTO. A LA DIRECC.DE INSPECCION Y

NORMATIVIDAD DEL ESTADO

23/06/2014 2,360.99

EEA 3239 RUIZ VALDEZ ENRIQUEPAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN , ASISTIO AL GALARDON

RAFAEL BUELNA TENORIO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 23 DE MAYO DEL 2014.

16/06/2014 979.00

EEA 3181 RUIZ VALDEZ ENRIQUE PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN PAA ASISTIR A EL

DEBATE POLITICO ESTATAL 2014, QUE SE REALIZO EL DIA 22 DE MAYO DEL 2014

12/06/2014 3,865.00

EEA 3238 COTA LILIANA PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN, PARA REALIZAR

TRAMITE ADMVOL.AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA.

16/06/2014 890.00

EEA 3086 AMARILLAS GASTELUM GERARDO PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 30 DE MAYO AL 02

DE JUNIO DEL 2014, EN COMISION DE SERVICIO

06/06/2014 5,541.01

EEA 3294 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAINPAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN. LOS DIAS DEL 11 AL 14

DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑADO DE JUAN PABLO ARMENTA B.,ALEJANDRA

CORRALES Y VANESSA ANZORE PARA ASISTIR A LA 12 CUMBRE LATINOAMERICANA

MARKETING Y GOBERNANZA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE

TRABAJO CON DIRECCION COMERCIAL DE AEROLINEAS TAR

19/06/2014 8,444.65

EEA 3183 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE TUCSON,ARIZONA LOS DIAS 29 AL 31 DE

MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR A DIFERENTES EVENTOS RELACIONADOS CON LA

PROMOCION ECONOMICA-TURISTICA DE NUESTRO MUNICIPIO, ACOMPRAÑADO DEL

C. JUAN PABLO ARMENTA B.

12/06/2014 13,106.91

EEA 3406 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECC.DE EGRESOS,

CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2014

26/06/2014 3,188.14

EEA 3269 OSUNA GALAVIZ RICARDO PAGO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 10 DE JUNIO DEL

2014, A REALIZAR ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION PARA LA LICENCIA

OFICIAL COLECTIVA NO.204 PARA LA APORTACION DE ARMA DE FUEGO

17/06/2014 490.00

EEA 3071 DEUTSCHE BANK MEXICO, S A PAGO RETENCIIONES EN NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL

2014, POR CREDITOS DE PERSONAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME

05/06/2014 94,409.54

EEA 3311 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV PAGO RETENCIONES CORRESP. A LA 1ER.QUINC.DELMES DE JUNIO DEL 2014, POR

CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS EN NOMINA

19/06/2014 149,711.85

EEA 3312 DEUTSCHE BANK MEXICO, SA PAGO RETENCIONES CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2014, POR

CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS EN NOMINA

19/06/2014 108,410.83

EEA 3310 SERVICIOS OMEGA, SA DE CV PAGO RETENCIONES CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DELMES DE JUNIO DEL 2014, POR

CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA

19/06/2014 22,099.65

EEA 3064 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO RETENCIONES EN NOMINA CORRESP.A LA 1ER. Y 2DA.QUINC.DEL MES DE

MAYO DEL 2014 {CUOTAS}

05/06/2014 4,987.50

EEA 3261 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DE AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILA POLO ALVAREZPAGO RETENCIONES REALIZADAS AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO

DE CUOTA SINDICAL Y DESCTO.SINDICATO CORRESP.A LA 1ER-.QUINC.DEL MES DE

JUNIO DEL 2014

17/06/2014 122,823.34

EFA 130 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y

JUSTICIA CORRESP.A LA 1ER Y 2DA.QUINC.DE MAYO DEL 2014

12/06/2014 8,962.84

EFA 129 VALDEZ SERNA HIGINIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y

JUSTICIA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE MAYO DEL 2014

12/06/2014 4,481.42

EFA 131 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y

JUSTICIA CORRESP.AL MES DE ABRIL .Y MAYO DEL 2014

12/06/2014 17,925.68

EEA 3255 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME PAGO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LA EJECT.DE LAS LABORES DIARIAS DEL

INSTITUTO

17/06/2014 66,000.00

EEA 3182 VALENZUELA CARRAZCO CELIA SELENE PAGO VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN, EN COMISION REALIZAR TRAMITE DE

CERTIFICACION DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA PARA LA APORTACION DE

ARMAS DE FUEGO

12/06/2014 1,047.00

EEA 3233 PEREZ MARTINEZ SABINO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO

AUX.ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}

16/06/2014 635.41

EEA 3122 VARGAS ARAMBURO CONCEPCION ISBRAN PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, SEGUN

CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA DE CONTRASTO COLECT. DE TRAB.VIGENTE

09/06/2014 1,240.00

EEA 3120 AVILA CONTRERAS RAMON ANTONIO PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER

CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE

TRAB.VITGENTE EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER DE DOBLE EJE EN LA SIND.DE

AHOME

09/06/2014 386.00

EEA 3264 TREJO GOMEZ TOMASA PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DEL C.AVILES

MERCADO ARNULFO {JUBILADO DE ESE AYTO,}

17/06/2014 12,000.00

EEA 3449 COTA BAÑUELOS MIGUEL YUNUE PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER, CONTEMPLADO EN

CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT. DE TRABAJO VIGENTE

EMPLEADOS SINDICALIZADO ADSC. AL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES

27/06/2014 386.00

EEA 3450 TORRES LEYVA CARLOS JULIO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER, CONTEMPLADO EN

CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT. DE TRABAJO VIGENTE

EMPLEADOS SINDICALIZADO ADSC. AL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES

27/06/2014 386.00

EEA 3266 QUINTERO ALDANA CRUZ ENRIQUEPRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE

AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA

CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO, VIGENTE

CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2014, EMP. 4195 QUINTERO LERMA CRUZ ENRIQUE

17/06/2014 4,820.40

EEA 3263 ANGULO DOMINGUEZ JOSE RUBENPRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE

AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA

CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO, VIGENTE

CORRESP.AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014, EMP.4492 RUBEN ANGULO MORENO

17/06/2014 7,195.54

EM 101 MORENO LERMA DANIEL EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE

AHOME, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE

TRAB.VIGENTE CORRESP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014 .EMP.NUM.6577

MORENO GONZALEZ DANIEL

03/06/2014 4,820.40

EM 103 ROMANILLO MEDINA MARIO EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE


TRAB.VIGENTE CORRESP.AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014 NUM.EMP.4718

MEDINA LUQUE ZAIDA GUADALUPE

03/06/2014 4,597.65

EM 102 VALDEZ QUINTERO ALESSANDRA JUDITH PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE



VALDEZ RUIZ JOSE ANGEL

03/06/2014 4,820.40

EM 104 OSORIO AMBRIZ MARTIN OSWALDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE



AMBRIZ PUENTE SILVIA

03/06/2014 3,558.06

EEA 3350 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER REPOSICION DE GASTIOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL 18 DE JUNIO DEL

2014,ENTREGA DE LOS EJEMPLARES DEL PLAN MPAL.A LAS DIFERENTES

SECRETARIAS DE GOBIERNO DEL EDO.

24/06/2014 1,895.40

EEA 3093 ZAVALA LEYVA CARLOS RAMON REPOSICION DE GASTOS , MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CABLEADO DE RED PARA

INTERNET EN LAS OFNASDE DESARROLLO SOCIAL

06/06/2014 118.32

EEA 3344 MARTINEZ VALDEZ CARMINA REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LA

CAPACITACION DE LA PLANTILA QUE LABORA EN OFNA.DE ENLACE CON LA S.R.E.

PARA LA ACTUALIZACION DEL TEMA DE OBTENCION DE LA NACIONALIDAD

MEXICANA Y PROGRAMACON DE DILIGENCIAS ORDENAS POR LA DELEGACION

24/06/2014 1,156.00

EEA 3085 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EN GIRAS DE TRABAJO RELACIONADO CON EL

MUNICIPIO DE AHOME Y REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE

DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO Y MUNICIPIOS

06/06/2014 5,635.91

EEA 3236 BUELNA BELTRAN ROSARIO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNION PARA TRATAR ASUNTOS

RELACIONADOS CON LA COMISION DEL DEPORTE

16/06/2014 1,100.00

EEA 3267 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLOREPOSICION DE GASTOS EN APOYO ECONOMICO AL COMANDANTE CARLOS

GERMAN ENRIQUE CONTRERAS PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL BOMBERO

JESUS E.VALDEZ GUTIERREZ QUE SE INTOXICO EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER.

17/06/2014 7,576.60

EEA 3240 CEBALLOS ROMERO GERARDO REPOSICION DE GASTOS EN ENVIO A MEXICO,D.F., AL SIST.NAC.DELDEPORTE

EXPEDIENTES UNITARIOS DE LAS OBRAS, CONSTRUCC.DE PISTA SKATEPARK EN LA

UNIDAD DEPORTVA AURELIO RODRIGUEZ ITUARTE Y SUPERVISION TECNICA EN LOS

MOCHIS

16/06/2014 680.31

EEA 3381 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO EN LA CD.DE GUASAVE SIN. CON

FUNCIONARIOS SOBRE EL AVANCE DE LA SITUACION QUE GUARDAN ACTUALMENTE

LOS INDICADORES DE LA RECAUDACION QUE SE TRAZARON EN EL EJEC.2014LA LEY

DE INGRESOS.

25/06/2014 1,307.93

EEA 3383 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS DE

APOYO A LA CIUDADANIA CON LA C.F.E.

25/06/2014 1,215.00

EEA 3305 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN. PARA ASISTIR A LA 12

CUMBRE LATINOAMERICANA DE MARKETING POLITICO PERSONAL DEL AREA DE

PRESIDENCIA MPAL.

20/06/2014 1,959.00

EEA 3347 GRIJALVA RUIZ LUCIA REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A

REUNION DE TRABAJO CON EL SUBDIRECTOR DE BELLAS ARTES EL DIA 6 DE JUNIO

Y CON LA DRA. JANETH SAENZ DIRECTORA DE LA ASOC.MEXICANA P/EL APOYO A

SOBRESALIENTES AMEXPAS

24/06/2014 6,148.40

EEA 3384 ARMENTA ORTIZ CARLOSREPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MEXICO,D.F.EL DIA 20 DE JUNIO DEL

2014, PARA PRESENTAR EN EL SECRETARIADO EJECT.NAC.DE SEG.PUB. EJEMPLAR

DE REGLAMENTO DE SERV PROFESIONA DE CARRERA POLICIAL DEL MPIO.DE

AHOME, REPORTE DE METAS MENSUAL ACUMULADO AL MES DE MAYO DEL 2014

25/06/2014 1,231.00

EU 1301 EMPRESAS TURISTICAS MERCANTIL Y DE ORGANIZACION SENDERO DEL SREPOSICION DE TRANSFERENCIA ,SEGUN POLIZA NO.904 DEL 15/MAYO/2014

DEVUELTA POR EL BANCO POR CTA.DE CHEQUES CANCELADA DEL PROVEEDOR.

20/06/2014 5,000.00

EEA 3292 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO CENOBIO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE

MAYO DEL 2014, A LAS OFNAS.DE DES. SOCIAL A LA REVISION Y CAPTURA DE CUIS

DEL PROG.PARA EL DES.DE ZONAS PRIORITARIAS CON LA INST.DE TECHOS DE

VIVIENDA ACOMPAÑADO DE 4 PERSONAS.

19/06/2014 4,946.99

EEA 3293 SEPULVEDA MORALES FABIO FELIZARDO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNIONES

DE TRABAJO EN LA SRIA.DE OBRAS PUBLICAS Y SRIA.DE DES.ECONOMICO, Y

REUNION EN RED FOSIN Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PROYECTOS A

SAGARPA RESPECTIVAMENTE

19/06/2014 1,500.00

EEA 3487 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ENTREGA DE AVANCE

DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014, ASI COMO ENTREGA DE RESPUESTAS A

AUDITORIA FIMS 2013, EN LA UTRC GOB.DEL ESTADO.

30/06/2014 1,430.00

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