DESINCOPORACIÓN DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS … · Código: CP-RHS-PRO-03-V01 Sector: Recursos...

DESINCOPORACIÓN DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS

INFORMÁTICOS

Procedimiento

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com

Código: CP-RHS-PRO-03-V01

Sector: Recursos Humanos y Servicios

Proceso: Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos

Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

2

Importante: Se aclara que las actividades que componen los procedimientos se encuentran enunciadas en forma continua y secuencial para cada uno de los intervinientes en los procesos. Ésta modalidad de redacción permite identificar la intervención completa de un Área/Sector dentro del procedimiento. Asimismo, y para una mejor visualización del flujo de las actividades y/o información, se recomienda la lectura de los procedimientos en conjunto con los flujogramas que los representan gráficamente.

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN PROCESO CAMBIO FECHA

V1 Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos

Primera versión del documento 31/05/2012






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

3

ÍNDICE

I. OBJETIVO 4

II. ALCANCE 4

III. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4

IV. ANTECEDENTES NORMATIVOS Y FORMULARIOS A UTILIZAR

4

V. DESARROLLO

1. Solicitud de Desincorporación de bienes muebles y equipos informáticos.

2. Métodos de Desincorporación 2.1. Desincorporación por Donación 2.2. Desincorporación por Eliminación por Deterioro u

Obsolescencia 2.3. Desincorporación por Venta de bienes.

5

5

10 10 13

15

VI. FORMULARIOS

1. Informe de Bienes a Desincorporar (muebles) 2. Informe de Bienes a Desincorporar (equipos

informáticos) 3. Desincorporación de bienes muebles 4. Desincorporación de equipos informáticos 5. Remito

20

20 21

22 23 24

VII. FLUJOGRAMAS

1. Solicitud de Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos

2. Desincorporación por Donación 3. Desincorporación por Eliminación por Deterioro u

Obsolescencia 4. Desincorporación por Venta a colaboradores

internos 5. Desincorporación por Venta a proveedor por

reemplazo.

25

25

26 27

28

29

VIII. ANEXO I

1. Instructivo formulario Desincorporación de bienes

30

30






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

4

I. OBJETIVO: Establecer los lineamientos y definiciones del proceso de Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos, así como determinar los niveles de responsabilidad de Recursos Humanos y Servicios, y Sistemas, permitiendo una eficiente y eficaz gestión en la Administración de los bienes muebles / equipos informáticos a ser desincorporados.

II. ALCANCE: Es de aplicación a las Gerencias de Recursos Humanos y Servicios y Sistemas toda vez que presenten la necesidad de desprenderse de bienes muebles y equipos informáticos, así como también aquellas áreas que por su función intervengan en el proceso.

III. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: Bienes: Bienes muebles / Equipos informáticos. Sector Administrador de bienes: Servicios Generales (bienes muebles) y Soporte Técnico (equipo informático). Depósito: Espacio físico destinado al almacenamiento de bienes muebles / equipos informáticos en custodia del Sector Administrador de bienes. Depósito Transitorio: Espacio físico destinado al almacenamiento de bienes muebles / equipos informáticos a desincorporar en custodia del Sector Servicios Generales. Valor Económico: Bien que conserva toda o parte de su funcionalidad original para uso interno, o uso externo. IV. ANTECEDENTES NORMATIVOS Y FORMULARIOS A UTILIZAR:

Para facilitar el proceso en cuestión, se ha previsto la creación y utilización de cinco formularios:

DETALLE FORMULARIO

Detalle de bienes mubles a desincorporar Informe de Bienes a Desincorporar CP-SGE-FNº-01

Detalle de equipos informáticos a desincorporar

Informe de Bienes a Desincorporar CP-STE-FNº-01

Indica el método de desincorporación, el motivo, el detalle de bienes, y su autorización.

Desincorporación de Bienes Muebles CP-SGE-FNº-02

Indicando el método de desincorporación, el motivo, el detalle de bienes, y su autorización.

Desincorporación de Equipos Informáticos CP-STE-FNº-02

Documenta la salida de los bienes Remito






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

5

V. DESARROLLO: 1. Solicitud de Desincorporación de bienes muebles / equipos

informáticos. 1.1 Sector Administrador de bienes (Servicios Generales / Soporte Técnico): 1.1.1 Realiza periódicamente, a fin de detectar la necesidad de desincorporación,

una revisión y análisis de:

los bienes muebles / equipos informáticos que se encuentran en el depósito;

las fotocopiadoras y fotoduplicadoras originadas por los

pedidos de reemplazo de los usuarios según el informe del proveedor.

1.1.2 Solicita al Sector Compras y Contrataciones que determine el valor

económico de los bienes a desincorporar. 1.1.3 Recibe del Sector Compras y Contrataciones la información solicitada sobre

el valor económico estimado de los bienes a desincorporar. 1.1.4 Genera el “Informe de Bienes a Desincorporar”, indicando:

El estado en que se encuentran los bienes; El valor económico estimado;

Sugiere el método de desincorporación (Donación,

Eliminación, y/o Venta de bienes);

Para el caso de desincorporación de fotocopiadoras y fotoduplicadoras, informa el valor de compensación, como parte de pago para la nueva adquisición.

1.1.5 Envía al Gerente de Recursos Humanos y Servicios / Sistemas el “Informe

de Bienes a Desincorporar”, según corresponda, para que tome conocimiento, analice y autorice la desincorporación de los bienes y el método de desincorporación.

1.1.6 Recibe del Gerente de Recursos Humanos y Servicios / Sistemas, según

corresponda, el “Informe de Bienes a Desincorporar” con su autorización y resolución de la Mesa Directiva.






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

6

1.1.7 Genera el formulario “Desincorporación de bienes muebles / equipos

informáticos”, según corresponda, en el cual se detallan los bienes que no presentan funcionalidad alguna para la organización (Ver Anexo 1).

1.1.8 Mantiene los bienes en Depósito hasta el momento en que el Sector

Servicios Generales gestione la desincorporación de los bienes:

Para los bienes muebles, el Depósito se encuentra en el subsuelo del Edificio Viamonte 1549.

Para los equipos informáticos, el Depósito se encuentra en el

Sector Soporte Técnico.

1.1.9 Envía el formulario “Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos”, según corresponda, al Sector Contaduría, para que realice la baja de los bienes en el inventario, y los ajustes contables correspondientes.

En caso de tratarse de fotocopiadoras y fotoduplicadoras

envía una copia del formulario de Desincorporación para iniciar el proceso de Compras y Contrataciones.

1.2 Compras y Contrataciones 1.2.1 Recibe del Sector Administrador de bienes la solicitud para determinar el

valor económico de los bienes a desincorporar. 1.2.2 Analiza el valor de mercado de los bienes a desincorporar y determina el

valor económico estimado de acuerdo al estado en que se encuentran. 1.2.3 Informa al Sector Administrador de bienes el valor económico estimado de

los bienes a desincorporar. 1.3 Gerencia de Recursos Humanos y Servicios / Gerencia de Sistemas: 1.3.1 Recibe del Sector Administrador de bienes el “Informe de Bienes a

Desincorporar”. 1.3.2 Analiza el “Informe de Bienes a Desincorporar”, autoriza la desincorporación

de los bienes y el método a utilizar.






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

7

1.3.3 Envía a la Mesa Directiva el “Informe de Bienes a Desincorporar” para su resolución.

1.3.4 Recibe de la Mesa Directiva la resolución sobre la desincorporación de los

bienes. 1.3.5 Envía al Sector Administrador de bienes el “Informe Bienes a Desincorporar”

con la resolución de la Mesa Directiva. 1.3.6 Continúa con el Subproceso correspondiente: Desincorporación por

Donación, Eliminación por Deterioro u Obsolescencia, o Venta de bienes a colaboradores internos.

1.4 Mesa Directiva 1.4.1 Recibe de las Gerencias de Recursos Humanos y Servicios / Sistemas el

“Informe de Bienes a Desincorporar”, con la decisión de desincorporación de los bienes.

1.4.2 Analiza el “Informe de Bienes a Desincorporar” y evalúa si corresponde la

intervención de la Gerencia de Auditoría y Control de Gestión:

1.4.2.1 En caso de corresponder, envía el “Informe de Bienes a Desincorporar” solicitando la intervención y continúa con el punto 1.4.3.

1.4.2.2 En caso de no corresponder, continúa con el punto 1.4.4.

1.4.3 Recibe de la Gerencia de Auditoría y Control el “Informe de Bienes a

Desincorporar” con su intervención. 1.4.4 Resuelve y comunica a la Gerencia de Recursos Humanos y Servicios /

Sistemas, según corresponda, su decisión. 1.5 Gerencia de Auditoría y Control de Gestión 1.5.1 Recibe de la Mesa Directiva el “Informe de Bienes a Desincorporar” para su

intervención. 1.5.2 Realiza una verificación ocular de los bienes detallados en el “Informe de

Bienes a Desincorporar”, que correspondan con los bienes físicos ubicados en el depósito para ser desincorporados:






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

8

1.5.2.1 Si no presenta observaciones, aprueba el informe y continúa con el punto 1.5.3.

1.5.2.2 Si presenta observaciones, especifica las causas y continúa con el

punto 1.5.4. 1.5.3 Evalúa el método de desincorporación informado:

1.5.3.1 Si aprueba el método continúa con el punto 1.5.4. 1.5.3.2 Si no aprueba el método sugiere en el informe el método de

desincorporación adecuado y continúa con el punto siguiente. 1.5.4 Envía a la Mesa Directiva el “Informe de Bienes a Desincorporar” con su

intervención informando su aprobación, o las causas que originaron las observaciones realizadas.

1.6 Sector Contaduría 1.6.1 Recibe del Sector Administrador de bienes el formulario “Desincorporación

de bienes muebles / equipos informáticos”, según corresponda, junto con el detalle de los bienes para gestionar la registración contable con la mayor celeridad posible.

1.6.2 Confirma que los bienes detallados en el formulario “Desincorporación de

bienes muebles / equipos informáticos”, corresponden con los bienes físicos existentes en el Depósito para su registración.

1.6.3 Consulta en los registros contables manuales (para bienes adquiridos antes

del año 2010), o en el sistema Bejerman e-flexware (para los bienes adquiridos a partir del año 2010), que los bienes se encuentren amortizados:

En el caso de que los bienes se encuentren amortizados en su

totalidad continúa con el punto 1.6.4. En el caso de que los bienes no se encuentren amortizados en

su totalidad, realiza la baja contable por su valor de origen, contra las cuentas de amortizaciones acumuladas de los bienes, y la diferencia resultante entre ambos valores genera un resultado a reflejar en la cuenta “Gastos Institucionales Varios”.

1.6.4 Completa el campo Imputación Contable del formulario “Desincorporación

de bienes muebles / equipos informáticos”, según corresponda.






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

9

1.6.5 Envía al Gerente de Administración el formulario “Desincorporación de

bienes muebles / equipos informáticos”, según corresponda, con su intervención.

1.6.6 Recibe del Gerente de Administración el formulario “Desincorporación de

bienes muebles / equipos informáticos”, según corresponda, con su intervención.

1.6.7 Distribuye el formulario “Desincorporación de bienes muebles / equipos

informáticos”, según corresponda, informando las bajas realizadas a los Sectores según el método de Desincorporación:

Empleo, Selección y Desarrollo en caso de desincorporación

mediante Donación;

Servicios Generales en caso de desincorporación mediante Eliminación por Deterioro u Obsolescencia;

Gerencia de Recursos Humanos y Servicios en caso de

desincorporación mediante Venta de bienes a colaboradores;

Fondo Editorial EDICON en el caso de desincorporación

mediante Venta de bienes a proveedores por reemplazo. 1.7 Gerencia de Administración 1.7.1 Recibe del Sector Contaduría el formulario “Desincorporación de bienes

muebles / equipos informáticos”, según corresponda, para su autorización. 1.7.2 Firma el formulario de “Desincorporación de bienes muebles / equipos

informáticos”, según corresponda. 1.7.3 Envía al Sector Contaduría el formulario de “Desincorporación de bienes

muebles / equipos informáticos”, según corresponda, firmado. 1.8 Sector Solicitante 1.8.1 Recibe del Sector Administrador de bienes, en los casos de desincorporación

de fotocopiadoras o fotoduplicadoras por reemplazo, el formulario “Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos”.






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

10

1.8.2 Continúa con el Subproceso de Desincorporación por venta de bienes a proveedores por reemplazo.

1.9 Fondo Editorial EDICON 1.9.1 Recibe del Sector Contaduría el formulario “Desincorporación de bienes

muebles / equipos informáticos” para continuar con el proceso de facturación.

2. Métodos de Desincorporación 2.1 Desincorporación por Donación. 2.1.1 Sector Empleo, Selección y Desarrollo

2.1.1.1 Recibe del Sector Contaduría el formulario “Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos”, para gestionar la desincorporación.

2.1.1.2 Identifica el tipo de bien a desincorporar y gestiona la

desincorporación a realizar.

2.1.1.3 Realiza la búsqueda y selección de las instituciones que pueden necesitar los bienes a desincorporar.

Los equipos informáticos se envían a la institución

seleccionada para el tratamiento de los residuos electrónicos.

Los bienes muebles se envían a las personas físicas o jurídicas que surgen de la búsqueda de:

Organizaciones sin fines de lucro, tales como Red

Solidaria, Caritas, etc.

Solicitudes de donación ingresadas por el Sector de Mesa de Entradas.

2.1.1.4 Contacta a la institución receptora de los bienes y acuerda la

entrega a través de:

El retiro de los bienes por parte de la institución beneficiaria;






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

11

El envío de los bienes.

2.1.1.5 Completa en el formulario “Desincorporación de bienes muebles /

equipos informáticos”, el apartado “Desincorporación por Donación” con los datos de la institución seleccionada.

2.1.1.6 Envía al Gerente de Recursos Humanos y Servicios el formulario

“Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos”, para la aprobación de la institución seleccionada.

2.1.1.7 Recibe del Gerente de Recursos Humanos y Servicios el formulario

“Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos”, autorizada.

2.1.1.8 Envía al Sector Servicios Generales el formulario “Desincorporación

de bienes muebles / equipos informáticos”, para que realice la entrega de los bienes y los prepare en el subsuelo para ser enviados o retirados por la institución beneficiaria.

2.1.1.9 Recibe del Sector Servicios Generales el formulario

“Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos” para ser archivado.

2.1.1.10 Recibe del Sector Vigilancia el “Remito” intervenido por el

transporte o institución para ser archivado.

2.1.1.11 Recibe una carta o correo electrónico de recepción, por parte de la institución que recibe los bienes y lo archiva en el sector.

2.1.2 Gerencia de Recursos Humanos y Servicios.

2.1.2.1 Recibe del Sector Empleo, Selección y Desarrollo el formulario “Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos”, para la aprobación de la institución seleccionada, y del envío de los bienes, en caso de corresponder.

2.1.2.2 Aprueba la institución seleccionada, y el envío de los bienes en

caso de corresponder, en el formulario “Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos”, y envía el formulario a Empleo, Selección y Desarrollo.

2.1.2.3 Envía el formulario al Sector Empleo, Selección y Desarrollo el

formulario “Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos”, autorizada.






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

12

2.1.3 Sector Servicios Generales

2.1.3.1 Recibe del Sector Empleo, Selección y Desarrollo el formulario “Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos”, indicando los bienes a desincorporar.

2.1.3.2 Identifica los bienes que serán desincorporados. En caso de

tratarse de equipos informáticos retira los bienes del Depósito del Sector Soporte Técnico.

2.1.3.3 Coordina la entrega de los bienes con la institución seleccionada.

2.1.3.4 Verifica si los bienes van a ser retirados de la organización:

De ser retirados por la institución, deja disponibles los bienes

en el subsuelo para su retiro. De no ser retirados por la institución, solicita el servicio de

transporte para el envío de los bienes en donación.

2.1.3.5 Solicita al Sector Inscripciones Publicaciones e Impresiones el formulario “Remito” con el fin de documentar la salida de los bienes, y envía al Sector Empleo, Selección y Desarrollo el formulario “Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos”

2.1.3.6 Recibe del Sector Inscripciones Publicaciones e Impresiones el

“Remito”, lo completa indicando lo siguiente:

Asunto: bienes a donar; Nombre o razón social de la institución;

Domicilio de entrega;

Personas de contacto.

2.1.3.7 Envía una copia del “Remito” al Sector Vigilancia para el control

final de los bienes a desincorporar.

2.1.3.8 Entrega los bienes y el “Remito” a la institución o al transportista que realizará la entrega.






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

13

2.1.4 Sector Inscripciones, Publicaciones e Impresiones

2.1.4.1 Entrega el “Remito” al Sector Servicios Generales y recibe el triplicado completo como constancia de emisión del comprobante.

2.1.5 Sector Vigilancia

2.1.5.1 Recibe del Sector Servicios Generales un ejemplar del “Remito” para la entrega de los bienes en donación a fin de controlar su egreso.

2.1.5.2 Controla el “Remito” con los bienes físicos en poder del

transportista / institución.

2.1.5.3 Archiva el “Remito”. 2.1.6 Transportista / Institución

2.1.6.1 Recibe del Sector Servicios Generales el “Remito” y los bienes en donación.

2.1.6.2 Firma el “Remito”, y lo entrega al Sector Servicios Generales.

2.1.6.3 La institución envía una carta o correo electrónico al Sector

Empleo, Selección y Desarrollo informando la recepción de los bienes.

2.2 Desincorporación por Eliminación por Deterioro u Obsolescencia. 2.2.1 Sector Servicios Generales

2.2.1.1 Recibe del Sector Contaduría el formulario “Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos”, para gestionar la desincorporación.

2.2.1.2 Identifica y separa los bienes a desincorporar.

2.2.1.3 Verifica si el volumen de los bienes permite su desincorporación

mediante el servicio de recolección de residuos:






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

14

En el caso de que el volumen de los bienes lo permita se

desincorpora mediante el servicio de recolección residuos. En el caso de que los bienes por su volumen no se puedan

eliminar mediante el servicio de recolección de residuos contrata un volquete para su retiro de la organización.

2.2.1.4 Dispone los bienes para ser retirados por el proveedor

seleccionado. 2.2.1.5 Entrega al proveedor los bienes a eliminar.

2.2.1.6 Registra la fecha de eliminación de los bienes en el formulario

“Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos”.

2.2.1.7 Envía el formulario “Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos”, al Sector Administrador de bienes:

En el caso de bienes muebles archiva en el Sector el

formulario original de “Desincorporación de bienes muebles”. En el caso de equipamiento informático, fotocopia el

formulario y envía al Sector Soporte Técnico el formulario original de “Desincorporación de equipos informáticos”, archivando la copia en el sector.

2.2.2 Sector Soporte Técnico

2.2.2.1 Recibe del Sector Servicios Generales el formulario original de “Desincorporación equipos informáticos”.

2.2.2.2 Archiva el formulario.

2.2.3 Proveedor

2.2.3.1 Retira los bienes a desincorporar por eliminación.






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

15

2.3 Desincorporación por Venta de bienes 2.3.1 Venta a colaboradores internos.

2.3.1.1 Gerencia de Recursos Humanos

Recibe del Sector Contaduría el formulario “Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos”, para gestionar la desincorporación.

Indica en el formulario:

el precio de venta; fecha; si adjunta detalle o no.

Aprueba el Gerente del área el precio de venta firmando el

formulario.

Prepara la información para subir a la intranet del Consejo. Envía al Sector Diseño Gráfico y Web, la información a para

subir a la intranet del Consejo. Recibe del Sector Diseño Gráfico y Web, un correo electrónico

informando que ya se encuentra publicada la venta en la intranet del Consejo.

Verifica en la intranet si la publicación es la correcta. Recibe los pedidos de los colaboradores internos por correo

electrónico.

Emite listados informando nombre y apellido de los colaboradores que han solicitado adquirir los bienes, la cantidad de bienes a adquirir y el cuil (sólo para la Gerencia de Administración).

Distribuye los listados a Servicios Generales, al Sector Fondo

Editorial EDICON, y al Sector Contaduría.






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

16

2.3.1.2 Sector Diseño Gráfico y Web

Recibe de la Gerencia de Recursos Humanos y Servicios la información para subir a la intranet del Consejo.

Realiza la publicación en la intranet del Consejo. Envía un correo electrónico a la Gerencia de Recursos

Humanos y Servicios informando que ya se encuentra en la intranet la publicación de Venta de bienes a colaboradores internos.

2.3.1.3 Servicios Generales

Recibe de la Gerencia Recursos Humanos y Servicios un listado con las operaciones de venta para la entrega de bienes al colaborador.

Recibe del colaborador el ticket de la operación para respaldar

la entrega de los bienes.

Entrega los bienes al colaborador.

Archiva el listado, junto con los tickets las entregas realizadas.

2.3.1.4 Colaboradores internos

Toman conocimiento a través de la intranet del Consejo de la venta de bienes a colaboradores internos.

Se comunican por correo electrónico con la Gerencia de

Recursos Humanos y Servicios para solicitar el bien publicado. Retira de la Gerencia de Administración la factura

correspondiente. Cancela la operación mediante el pago de la factura en las

cajas del Sector Inscripciones, Publicaciones Impresiones.






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

17

Recibe de las cajas del Sector Inscripciones, Publicaciones Impresiones un ticket como constancia de cancelación de la operación.

Solicita la entrega de los bienes al Sector Servicios Generales

entregando el ticket como constancia del pago.

Recibe los bienes del Sector Servicios Generales.

2.3.1.5 Fondo Editorial EDICON

Recibe de la Gerencia Recursos Humanos y Servicios un listado con las operaciones de venta para su facturación.

Inicia el proceso de facturación. Entrega la factura “B” al colaborador para que proceda a la

cancelación.

2.3.1.6 Sector Contaduría

Recibe de la Gerencia de Recursos Humanos y Servicios un listado con las operaciones de venta para su registración contable.

Realiza la registración contable correspondiente.

2.3.1.7 Sector Inscripciones, Publicaciones Impresiones

Recibe del colaborador la factura y el importe para su cancelación.

Registra el pago del colaborador en el sistema a través del

código “varios”.

Emite el ticket de la operación y se lo entrega al colaborador.






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

18

2.3.2 Venta de bienes a proveedores por reemplazo

2.3.2.1 Sector Solicitante

Recibe del Sector Administrador de Bienes el formulario “Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos”.

Solicita el reemplazo del bien al sector Administrador de

bienes en caso de corresponder.

Inicia el proceso de Compras y Contrataciones (emisión de RQ).

Continúa con el Proceso de Compras y Contrataciones (carga

de remito – conforme de servicio).

2.3.2.2 Fondo Editorial EDICON

Recibe del Sector Administrador de bienes el formulario “Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos”, para gestionar la facturación.

Continúa con el proceso de facturación.

Entrega al Sector Contaduría la factura.

2.3.2.3 Proveedor

Recibe la factura junto el legajo de pagos generado en el proceso de Cuentas a Pagar y Pagos.

Retira el bien a reemplazar y entrega el bien en reemplazo.

Realiza el proceso de entrega del bien al Sector Solicitante.

Continúa con el proceso de Compras y Contrataciones (carga

de remito – conforme de servicio).






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

19

2.3.2.4 Sector Contaduría – Cuentas a Pagar

Recibe del Sector Fondo Editorial EDICON la factura generada por la venta.

Completa el legajo de la operación de venta al proveedor por

reemplazo de un bien a desincorporar.

Continúa con el proceso de Cuentas a Pagar y Pagos.






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

20

VI. FORMULARIOS: 1 Informe de Bienes a Desincorporar (bienes muebles).






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

21

2 Informe de Bienes a Desincorporar (equipos informáticos).






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

22

3 Desincorporación de bienes muebles.






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

23

4 Desincorporación de equipos informáticos.






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

24

5 Remito.






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

25

VII. FLUJOGRAMAS 1 Proceso de Solicitud de Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos.






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

26

2 Proceso de Desincorporación por Donación de bienes.






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

27

3 Proceso de Desincorporación por Eliminación por Deterioro u Obsolescencia.






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

28

4 Proceso de Desincorporación por Venta a Colaboradores Internos






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

29

5 Proceso de Desincorporación por Venta a Proveedores por reemplazo






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

30

VII. ANEXO I

1. Instructivo formulario Desincorporación de bienes muebles / equipos informáticos.

El método de la desincorporación:

Eliminación por Deterioro u Obsolescencia;

Donación;

Venta a colaboradores internos;

Venta a Proveedores por reemplazo

El motivos de desincorporación:

Capacidad operativa;

Antigüedad u obsolescencia;

Irreparabilidad;

Reparación antieconómica;

Determinación de partes útiles y no útiles;

Desuso;

Otros.

Detalle de bienes:

Indica si adjunta detalle de bienes a desincorporar;

Cantidad; Nº de inventario de corresponder;

Descripción.

Observaciones en caso de considerarlo necesario.

Firma y Aclaración de los Autorizantes.

Imputación Contable:






Fecha: 31/05/2012

Preparó: C.B. OME

31

Indica si requiere imputación contable Fecha y firma de la baja.

Desincorporación por Donación:

Institución seleccionada;

Domicilio;

Nº telefónico y contacto;

Indica si retira los bienes de la institución;

Aprobación del Gerente de RHS (fecha y firma).

Desincorporación por Venta a Colaboradores Internos

Precio de venta; Fecha;

Indica si adjunta detalle.

Desincorporación por Venta:

Precio Sugerido; Aprobación del Gerente de RHS.

Desincorporación por Eliminación por Deterioro u Obsolescencia:

Fecha de desincoporación.



DESINCOPORACIÓN DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS … · Código: CP-RHS-PRO-03-V01 Sector: Recursos...

Documents

Transcript of DESINCOPORACIÓN DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS … · Código: CP-RHS-PRO-03-V01 Sector: Recursos...