L o g o

Monitoreo del cumplimiento programático

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Enero

2012

Secretaría de Planeación y Finanzas

Contenido

Qué es el monitoreo1

Resultados globales2

Resultados por Dependencia3

Resultados por Paraestatal4

Secretaría de Planeación y Finanzas – Dirección de Planeación y Evaluación

Ir…

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Ir…

Ir…

Qué es monitoreo

El monitoreo programático

Es una función continua que utiliza la recopilación sistemática de datos sobre indicadores para proporcionar información sobre el avance y el logro de los objetivos, así como sobre la utilización de los fondos asignados.

Secretaría de Planeación y Finanzas – Dirección de Planeación y Evaluación

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Información que utiliza

Title

Comportamiento en el ejercicio presupuestal

Avance en el cumplimiento de metas

Resultados de los indicadores

El monitoreo es un elemento del SEDED

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Resultados Globales

Secretaría de Planeación y Finanzas – Dirección de Planeación y Evaluación

Total de metas 2012

Central: 943

Paraestatal: 941

Total 1,884

Programas 2012

Central: xx

Paraestatal: xx

Total xxx

Metas que deben arrojar resultados

674de las 1,884

Resultados Globales

Secretaría de Planeación y Finanzas – Dirección de Planeación y Evaluación

Promedio General de Cumplimiento

78%El 78% significa que…..

Con relación a la meta anual

21%

Avance Presupuestal en millones de pesos / Central

Asignado autorizado

Asignado al mes Ejercido al mes

Compromiso al mes Disponible % ejercido vs asignado al mes

La situación presupuestal muestra que…..

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Resultados Dependencias

Dependencias Nivel de cumplimiento Vs Anual

Secretaría de Seguridad Pública 90%

Procuraduría General de Justicia

Secretaría de Educación

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Secretaría de Protección al Ambiente

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de Fomento Agropecuario

Secretaría de Pesca y Acuacultura

Secretaría de Turismo

Secretaría del Trabajo

Registro Público de la Propiedad

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Planeación y Finanzas

Oficialía Mayor

Contraloría del Estado

Secretaría General de Gobierno

Oficina del Ejecutivo

Promedio de Cumplimiento

xx%Menú principal

Resultados Paraestatales

Paraestatales Nivel de cumplimiento Vs Anual

Patronato para Liberados Mexicali 90%

Patronato para Liberados Ensenada

Patronato para Liberados Tijuana

ISEP

COBACH

CECYTE

CONALEP

Universidad Tecnológica de Tijuana

Universidad Politécnica

PRONABES

Escuelas de Calidad

Beca Progreso

Instituto de Crédito y Apoyos Educativos

Fondo para la Vivienda del Magisterio

Fondo para la tecnología del Magisterio

Instituto de Infraestructura Educativa

INDE

ICBC

Promedio de Cumplimiento

xx%Menú principal

Resultados ParaestatalesParaestatales Nivel de cumplimiento Vs Anual

CEA 90%

CESPM

CESPT

CESPTe

CESPE

INDIVI

FIARUM

ADMICARGA

Comité para el Desarrollo de las Comunidades

Junta de Urbanización

Instituto de Energía

Fondos BC

FIDEM

FOGABC

FOFAEBC

Fideicomiso para la promoción T. Mexicali

Fideicomiso para la promoción T. Tijauna

Fideicomiso para la promoción T. Playas de R.

Fideicomiso para la promoción T. Ensenada

Promedio de Cumplimiento

xx%Menú principal

Resultados Paraestatales

Paraestatales Nivel de cumplimiento Vs Anual

DIF 90%

INMUJER

INJUVEN

ISESALUD

ISSSTECALI

Instituto de Psiquiatría

Unidad de Especialidades Médicas

Comisión de Arbitraje Médico

REPSS: Seguro Popular BC

COPLADE

Promedio de Cumplimiento

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