DEPARTAMENTO DE SALUD - Pr

DEPARTAMENTO DE SALUD

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

RESUMEN DE LA AGENCIA

Ley Orgánica Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada. Constitución del Estado Libre Asociado del 25 de julio de 1952, Artículo IV, Sección 6.

Regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud en Puerto Rico y velar porque se cumplan las normas para garantizar el bienestar general del pueblo.

El Departamento de Salud se compone de las siguientes Secretarías y Oficinas:

• Instituto de Laboratorios • Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico • Oficina de Asesores Legales • Oficina de Auditoría Interna • Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud • Oficina de Relaciones con la Comunidad • Oficina del Secretario y Subsecretario de Salud • Secretaría Auxiliar de Administración • Secretaría Auxiliar de Planificación, Evaluación, Estadísticas y Sistemas de Información • Secretaría Auxiliar de Promoción y Protección de la Salud • Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud • Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental • Instituciones de Salud

Organismos adscritos al Departamento de Salud: Administración de Servicios Médicos, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, y el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe y Salud Correccional.

• Arecibo • Bayamón • Caguas-Humacao • Mayagüez-Aguadilla • Ponce • Metropolitana-Fajardo

BASE LEGAL:

MISIÓN:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA:



El Departamento de Salud tiene a cargo la administración de los siguientes programas:

• Ayuda Económica a Médico Indigentes • Servicios Integrados a Comunidades • Dirección y Administración General • Hospital Pediátrico Universitario • Hospital Universitario de Adultos • Inscripción y Expedición de Documentos de Registro Demográfico • Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud • Programa Especial de Nutrición Suplementaria a Madres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC) • Promoción y Protección de la Salud • Reforma de Salud (Tarjeta de Salud) • Reglamentación Sobre Salud Ambiental • Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud • Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud • Retardación Mental • Servicios de Laboratorios Clínicos • Servicios Auxiliares • Instituciones de Salud

Las propuestas incluidas en el programa de gobierno relacionadas con la función de vigilar y mantener la salud del pueblo representa un esfuerzo que requiere

coordinación y es compartido por varios organismos gubernamentales. En lo concerniente al Departamento de Salud, la participación que tiene el mismo está basada en el cumplimiento con su deber constitucional de velar por la salud de toda la población médico indigente. Las principales propuestas dentro de las cuales enmarcará su plan de trabajo son las siguientes:

• Velar que los servicios de salud estén disponibles y con acceso igual para todos. • Establecer estándares profesionales relativos a calidad, acceso y suficiencia de los servicios de

salud, por lo que se medirá continuamente la satisfacción de los beneficiarios con los servicios de salud que reciben. Esto incluye llevar a cabo los estudios científicos para determinar los resultados de la Reforma en la salud de la población.

• Establecer un Sistema de Información de Salud de la Población, haciendo uso de la tecnología más moderna en el campo de la informática y proveyendo acceso interactivo a todas las comunidades de interés.

• Mantener fielmente las estadísticas vitales del país y producir periódicamente un perfil sobre el estado de salud de la población y los factores que incidan sobre su bienestar físico y mental.

• Detener la venta de las instalaciones de salud existentes, evaluar sus debilidades y fortalezas e identificar las necesidades de servicios de salud en el área en que ubican para determinar el mejor uso posible.

• Otorgar incentivos para propiciar el uso de la medicina preventiva de forma que las enfermedades se detecten y se traten en sus etapas iniciales y que se utilice todo el equipo multidisciplinario de salud.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

PROPUESTAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA

DE GOBIERNO:



• Realizar vacunación masiva a todos los grupos de edad. • Fomentar un estilo de vida saludable entre la población. Como parte de ello, se llevará a cabo

continuamente campañas de educación en áreas tales como cuidado pre-natal, embarazos en adolescentes, VIH/SIDA, alcohol, drogas, nutrición, diabetes y otros temas que propicien un estilo de vida saludable, en coordinación con todos los componentes de los sistemas de salud público y privado.

• Reforzar el programa dental preventivo para combatir alta incidencia de caries. • Apoyar los programas de enseñanza de los profesionales de la salud. La retención de las

facilidades públicas permitirá el mantenimiento de los programas de internado y residencia para estos profesionales.

• Desarrollar fuentes adicionales de recursos para extender la cubierta y los servicios de salud, fondos Medicaid y proyectos comunitarios. Para aumentar los ingresos dedicados a la Reforma, es necesario llevar a cabo medidas como la integración de las facilidades públicas existentes al sistema de Reforma para que así recauden ingresos (Modelo San Juan). Igualmente promover mayores asignaciones de recursos federales como fondos Medicaid y la participación activa de los patronos en el pago de seguros médicos a sus empleados.

• Reducir costos con énfasis real en la prevención, una mejor distribución de las primas, una más eficiente fiscalización de las aseguradoras y reducción en los gastos administrativos innecesarios.

• Obtener y administrar los recursos necesarios para las comunidades rurales que se sirven de sistemas de acueductos no administrados por la AAA de manera que puedan cumplir con los niveles de calidad requeridos por la Ley Federal de Agua Potable.

• Implantar la fluoración del agua potable, programa que provee grandes beneficios a la salud. • Reasumir la responsabilidad de fijar los objetivos de salud y establecer las guías de cómo

llevarlos a cabo.

PROGRAMAS

PROGRAMA: Ayuda Económica a Médico-Indigentes

El Departamento de Salud es la Agencia Estatal designada para la administración del programa de Asistencia Médica Federal (Título

XIX de la Ley de Seguridad Social, Medicaid). A estos fines, el programa es responsable de determinar la elegibilidad de todo solicitante para asistencia médica, pagar por los servicios médico hospitalarios a los elegibles, y mantener los archivos de elegibilidad al día. Además, es responsable de determinar la elegibilidad para aquellos que solicitan los beneficios de la tarjeta de salud.

PUESTOS OCUPADOS:

Puestos Ocupados y Propuestos 2000 2001 2002 2003

Cantidad total de puestos 7,638 9,386 8,494 8,494 Costo promedio por puesto (en miles de dólares) 15 11 16 18

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:



• Evaluar y certificar al 95% de la población que solicita los servicios del Programa o beneficios

de la tarjeta de salud en 30 días o menos, luego de presentar la documentación requerida. Toda persona certificada como elegible al Medicaid. Se estima que sobre 987,000 familias que representan unas 1.9 millones de personas, han sido evaluadas y

certificadas como elegibles a los beneficios del “Medicaid” y la Tarjeta de Salud.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Administrativo 35 71 148 148 148 1,336 1,340 1,344 1,344

Secretarias 5 5 5 5 5 19 19 19 19

Otros Trabajadores 7 7 75 75 75 9 16 16 16

Personal transferido de la AFASS 0 0 592 848 850 0 0 0 0 Total, Puestos Ocupados 47 83 820 1,076 1,078 1,364 1,375 1,379 1,379

PROGRAMA: Servicios Integrados a Comunidades

Este programa constituye un esfuerzo multiagencial que reúne todos los programas de asistencia social de 16 agencias de

gobierno para mejorar la calidad de vida de los residentes de las comunidades marginadas. Esto requiere elementos de seguridad, salud, educación, empleo y otras áreas de desarrollo social y económico. Mediante la participación del Departamento de Salud se ofrecen servicios preventivos de cernimiento, vacunación, clínicas multifásicas de salud y otras actividades educativas y de capacitación.

• Atender las comunidades especiales en coordinación con otras agencias gubernamentales para

lograr que las familias mejoren su salud y su calidad de vida.

OBJETIVOS:

CLIENTELA:

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:



Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal administrativo 0 3 4 14 2 15 7 8 8

Secretarias 0 1 0 1 1 1 1 1 1

Orientadores de la comunidad 0 0 16 40 5 15 18 18 18 Total, Puestos Ocupados 0 4 20 55 8 31 26 27 27

PROGRAMA: Dirección y Administración General

El programa de Dirección y Administración lo componen las siguientes oficinas: Secretario de Salud, Subsecretario, Asesores

Legales, Comunicaciones, Auditoria Interna, Asuntos Federales, Ayuda al Ciudadano y Ayudantes Especiales. El mismo es responsable de establecer la política pública en el sector de salud y dirigir los programas de la agencia.

• Desarrollar los mecanismos que viabilicen la fiscalización de los servicios de salud para

garantizar un uso eficiente de los recursos fiscales. • Medir la calidad de los servicios de salud que recibe la población a través de la Reforma y poner

en vigor recomendaciones que surjan de estas evaluaciones. • Evaluar la organización del sistema de salud pública y proponer alternativas para lograr una

estructura de prestación de servicios más eficiente y orientada al cliente.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Administrativo 34 39 41 41 41 83 97 69 69 Secretarias 36 28 14 14 14 28 39 34 34 Otros 26 15 20 21 19 9 20 28 28 Total, Puestos Ocupados 96 82 75 76 74 120 156 131 131

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:

RECURSOS HUMANOS:



PROGRAMA: Hospital Pediátrico Universitario

El Hospital Pediátrico ofrece servicios en áreas de cuidado de salud del niño hasta la edad de 17 años. Actualmente, el Hospital

Pediátrico tiene en funcionamiento 144 camas. El hospital ofrece servicios de diagnóstico y tratamiento especializados tales como: cuidado intensivo a recién nacidos prematuros gravemente enfermos, cuidado intensivo pediátrico, genética médica, transplante de médula ósea, cardiología, hematología, y oncología, gastroenterología, endocrinología, nefrología, neurología, e infectología. Además, ofrece servicios de cirugía pediátrica general, oftalmología, urología, ortopedia, otorrinolaringología y cirugía toráxica. Otras necesidades particulares como pedodoncia, medicina física, medicina nuclear, patología y terapia respiratoria, también, son atendidas. Los servicios que ofrece incluyen laboratorios especializados de tomografía computadorizada, electroencefalograma, ecocardiografía, sonografía y resonancia magnética.

• Prestar servicios médico hospitalarios especializados de alta calidad a niños en Puerto Rico, el

Caribe y América Latina. • Servir como taller clínico de la Universidad de Puerto Rico y otros centros de educación

superior en todas las disciplinas de la salud. • Lograr la colaboración de la comunidad mediante el desarrollo de actitudes favorables a los

objetivos y servicios del hospital.

El Hospital Pediátrico atiende a los niños de Puerto Rico hasta la edad de 17 años.


OBJETIVOS:

DATOS ESTADÍSTICOS:

Datos Estadísticos 2001 2002 2003

Admisiones 4,307 4,680 4,680

Días paciente 46,482 46,800 46,800

Censo diario promedio 127 128 128

Estadía promedio 11 11 11

Visitas a sala de emergencia 5,928 6,827 6,827

Visitas a clínicas externas 17,400 17,400 17,400

Operaciones quirúrgicas 2,280 2,280 2,280

CLIENTELA:



Puestos Ocupados y Propuestos

9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Tecnólogos Médicos 0 0 0 0 0 12 13 13 13

Dentistas 0 0 0 0 0 2 1 1 1

Enfermeras 0 0 0 0 0 451 407 391 391

Administrativos y otros 0 0 0 0 0 342 252 286 286 Total, Puestos Ocupados 0 0 0 0 0 807 673 691 691

PROGRAMA: Hospital Universitario de Adultos

El Hospital Universitario provee servicios de salud terciarios a la Región Metropolitana y servicios supraterciarios a todas las

regiones de salud de Puerto Rico. El mismo cuenta con un complemento de 277 camas. Este hospital recibe pacientes con condiciones médicas complicadas que requiere un alto nivel de especialización médica. Sirve como taller de enseñanza a los diferentes profesionales de la salud y promueve la investigación clínica para mejorar el tratamiento a pacientes. Entre los servicios supraterciarios que ofrece este Hospital se encuentran servicios de urología, litotripcia, diálisis, centro de trauma, plasmaféresis, médula ósea y medicina nuclear.

• Ofrecer servicios de alta calidad y garantizar que estén al alcance de los medico indigentes. • Ofrecer orientaciones a pacientes para fomentar el interés en su tratamiento y la modificación

de los estilos de vida causantes de la enfermedad para que se minimicen sus posibles consecuencias.

• Fomentar nuevas investigaciones para mejorar la calidad de la salud física y emocional de todos los habitantes, basadas en los avances científicos mundiales.

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:



Pacientes mayores de 17 años referidos por hospitales regionales, de área, municipales y hospitales privados.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Médicos 0 0 0 0 0 2 7 2 2

Tecnólogos Médicos 0 0 0 0 0 11 13 8 8

Dentistas 0 0 0 0 0 2 3 3 3

Enfermeras 0 0 0 0 0 624 699 544 544

Administrativos y otros 0 0 0 0 0 432 323 306 306 Total, Puestos Ocupados 0 0 0 0 0 1,071 1,045 863 863 PROGRAMA: Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico

El Registro Demográfico de Puerto Rico es el custodio perpetuo de los documentos vitales que contienen los datos demográficos

de nuestro pueblo. Provee un servicio de inscripción y expedición de los eventos vitales de la más alta calidad que garantiza la mayor confidencialidad, privacidad y seguridad de los mismos. Está organizado en una oficina central, directorías regionales según la distribución del Departamento de Salud y 85 registros locales a través de toda la Isla dividida en 11 regiones y subregiones a saber: las regiones de Arecibo, Bayamón, Caguas, Fajardo, Mayagüez, Metropolitana, Ponce y las subregiones de Aguadilla, Guayama y Humacao.



Admisiones 9,637 9,876 11,121

Días paciente 70,179 70,998 79,947

Censo diario promedio 192 194 219

Estadía promedio 7 7 7

CLIENTELA:

RECURSOS HUMANOS:




• Continuar con la segunda fase de inscripción electrónica de matrimonios, entrada de los datos

básicos y entrada de toda la información de los niveles locales a la base de datos. • Finalizar la microfilmación del Antiguo Registro Civil y la transferencia a medios electrónicos de

los documentos vitales que datan desde 1985. • Hacer uso de tecnología para proveer acceso a todas la comunidades de interés.

OBJETIVOS:



Expediciones

Nacimientos 680,924 687,733 694,611

Defunciones 94,914 95,863 96,822

Matrimonios 90,303 91,206 92,118

Permisos de traslado 27,873 28,152 28,433

Otras certificaciones 36,263 36,625 36,992

Subtotal expediciones 930,277 939,579 948,976

Inscripciones

Nacimientos 57,347 57,920 58,500

Defunciones 28,680 28,967 29,256

Matrimonios 28,476 28,761 29,048

Natimuertos 783 791 799

Subtotal inscripciones 115,286 116,439 117,603

Control de Calidad

Transacciones de control, revisión y verificación 117,200 118,372 119,556

Operaciones vitales

Adopciones 458 463 467

Legitimaciones 123 148 150



Toda la población. Se atiende un promedio de 1.4 millones de casos anuales en la oficina central y en las oficinas locales

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Administrativo y otros 0 0 0 265 281 359 332 337 337 Registradores estadísticas demográficas 0 0 0 121 121 43 59

40

40

Total, Puestos Ocupados 0 0 0 386 402 402 391 377 377 PROGRAMA: Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud

Dotar al Departamento de Salud y sus dependencias de la información y del proceso de apoyo para la toma de decisiones. A

través de su área de estadísticas, provee información de Registro de Profesionales de la Salud, sobre servicios prestados en instalaciones de salud que son incluidas en la Ley 101, así como sobre licenciamiento de instituciones públicas y privadas y datos sobre eventos vitales. La División de Evaluación lleva a cabo el Estudio Continuo de Salud, para conocer el estado de morbilidad de la población. La sección de Sistemas de Información (ODSI) vela por el cumplimiento de la Carta Circular 96-01, implantada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y por el buen funcionamiento de los sistemas de información.

Reconocimientos 2,211 2,233 2,255

Emancipaciones 1,195 1,207 1,219

Divorcios recibidos y controlados 16,366 16,530 16,695

Correcciones al Sistema 3,360 3,394 3,428

Otras transacciones 45,081 45,507 45,963

Subtotal operaciones vitales 68,794 69,482 70,177

Localizaciones

Depuraciones mecanizadas 44,074 44,514 44,960

Otras transacciones 118,950 120,140 121,341

CLIENTELA:

RECURSOS HUMANOS:




• Establecer estándares profesionales relacionados a la calidad, acceso y suficiencia de los servicios

de salud, que permitan medir continuamente la satisfacción de los beneficiarios con los servicios que reciben.

• Mantener fielmente las estadísticas vitales del país y producir periódicamente un perfil sobre el estado de salud de la población y los factores que inciden sobre su bienestar físico y mental.

• Publicar periódicamente datos relacionados con la salud, el Informe del Estudio Continuo de Salud-Muestra Básica, Estadísticas Vitales, Profesionales de la Salud e Informe de Estadísticas de Instalaciones de Salud.

La clientela la compone el propio Departamento, instituciones del gobierno federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes y público. Anualmente se

reciben aproximadamente 1,200 solicitudes de información de las cuales un 33% son de nacimiento y otro 33% de adolescentes embarazadas, siendo éstos los renglones de mayor demanda.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Administrativo 0 8 6 7 6 62 62 59 59

Secretarias 0 3 3 3 3 6 6 8 8

Técnicos de Epidemiología 0 6 5 5 5 4 5 2 2

Personal transferido de la AFASS 0 0 0 0 51 0 0 0 0 Total, Puestos Ocupados 0 17 14 15 65 72 73 69 69 PROGRAMA: Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)

Este programa forma parte del programa federal “Food and Consumer Services” del Departamento de Agricultura Federal.

Los servicios del programa se proveen en todos los municipios a mujeres embarazadas, infantes y niños de 1 a 5 años y que tengan riesgo nutricional. Cuenta con nutricionistas, enfermeras, y médicos que evalúan la necesidad médico-nutricional de los participantes para establecer los alimentos suplementarios que cada participante debe llevar de acuerdo a sus riesgos y necesidades dietéticas. Se le proveen cheques para alimentos que deberán ser canjeados en comercios previamente autorizados por el programa. Actualmente existen a través de todo Puerto Rico unos 498 comercios autorizados por el programa. Los alimentos que se proveen a los participantes tienen que cumplir con unos criterios nutricionales establecidos por el Gobierno Federal, que son: fuentes de proteína, calcio, hierro, vitaminas C y A, entre otros.

OBJETIVOS:

CLIENTELA:

RECURSOS HUMANOS:




• Aumentar a un 75% el número de madres lactantes registradas en el Programa en el período

después del parto que lactan por un mes y en un 50% las que lactan sus infantes hasta los 6 meses de edad.

• Aumentar en un 2% el número de participantes del Programa.

La clientela se compone de madres embarazadas, lactantes y posparto, infantes y niños de 1 a 5 años que tengan riesgo nutricional en un período crítico de su

desarrollo y que cualifiquen de acuerdo a los criterios de elegibilidad por ingreso. Atiende un promedio de 219,000 casos mensuales.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal transferido de la AFASS 0 0 981 981 1,018 976 0 0 0


Nutricionistas 0 0 0 0 0 0 102 103 103

Enfermeras 0 0 0 0 0 0 182 164 164

Técnicos de Servicio Social 0 0 0 0 0 0 49 48 48 Total, Puestos Ocupados 0 0 981 981 1,018 976 923 942 942

OBJETIVOS:



Embarazadas 255,501 259,377 264,600

Post parto 187,045 190,563 194,400

Lactantes 80,453 79,401 96,400

Infantes 613,306 608,742 621,000

Niños 1,499,507 1,508,622 1,539,000

CLIENTELA:

RECURSOS HUMANOS:



PROGRAMA: Promoción y Protección de la Salud

Desarrollar normas, planificar y evaluar servicios primarios de salud con un enfoque preventivo, comprensivo e integral del

individuo dentro del contexto del grupo familiar. Sus funciones giran en torno a la prestación de servicios de mantenimiento de la salud y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico indigente en especial a los grupos de alto riesgo como las madres, niños con necesidades especiales de salud, adolescentes y envejecientes. En este programa se ofrecen servicios especializados a la población con impedimentos entre las edades de 0 a 21 años, a las víctimas de violación sexual, además, se brinda asesoramiento y tratamiento a pacientes con el virus del SIDA y otras enfermedades transmisibles. Se brindan servicios de vacunación, y servicios de diagnóstico e intervención temprana para infantes con impedimentos elegibles desde su nacimiento hasta dos años de edad, según lo dispone la Ley Núm. 51 de 1996. Además, incluye el Fondo de Tratamiento Contra Enfermedades Catastróficas Remediables que ofrece ayuda económica a pacientes que no cuentan con recursos y a sus familiares.

• Reducir en un 5% la incidencia de sífilis y gonorrea. • Desarrollar campañas educativas y estrategias preventivas para evitar la infección de VIH,

Hepatitis B y C y enfermedades de transmisión sexual en adolescentes de 13 a 19 años. • Desarrollar campañas de educación en salud, tales como: cuidado prenatal, prevención de uso

de alcohol y drogas, nutrición, diabetes y otros temas, en coordinación con todos los componentes del sistema de salud público y privado, para fomentar un estilo de vida saludable en la población.

• Proveer medicamentos que reduzcan la posibilidad de desarrollo del SIDA en personas VIH positivo.

• Adiestrar al personal de enfermería y ofrecerles educación continuada en el tema del cáncer. • Desarrollar campañas de vacunación masiva a todos los grupos de edades. Lograr que el 93%

de los niños de 2 años estén vacunados contra la difteria, polio, paperas, sarampión común y sarampión alemán.

• Inmunizar 30,000 infantes entre las edades de 12 a 18 meses contra la varicela y lograr que el 50% de la población de jóvenes de 14 años con el seguro de salud del gobierno, tengan la serie de 3 dosis de la vacuna contra la hepatitis B.

• Actualizar el protocolo para el manejo de pacientes VIH positivo/SIDA y desarrollar el protocolo para otras enfermedades sexualmente trasmisibles.

• Atender el 75% de las querellas de los pacientes afectados con el VIH/SIDA que se consideren que le han violado sus derechos.


OBJETIVOS:



La clientela la compone toda la población, incluyendo en este grupo a los niños, madres embarazadas, adolescentes, envejecientes y personas con impedimentos físicos

y mental así como los pacientes de VIH/SIDA, enfermedades de transmisión sexual.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal administrativo 13 13 12 12 12 987 1,044 456 456

Secretarias 13 9 5 5 5 88 44 107 107

Dentistas 1 1 2 2 2 2 1 5 5

Educador en Salud 1 1 1 1 1 15 72 13 13

Enfermeras 7 6 8 8 8 179 409 379 379

Médicos 4 3 3 3 3 76 79 54 54

Nutricionistas 2 2 2 2 2 11 11 7 7


Personal transferidos de la AFASS 0 0 604 1,040 1,059 0 0 0 0 Total, Puestos Ocupados 50 49 662 1,088 1,107 1,358 1,660 1,399 1,399



Casos de SIDA diagnosticados 1,076 693 0

Defunciones de casos SIDA 350 134 0

Casos de enfermedades sexualmente transmisibles 6,011 6,684 0

Vacunación – dosis administradas 1,066,202 1,094,440 0

Servicios a niños con necesidades especiales 122,463 122,463 0

Servicios preventivos de cáncer 23,792 18,111 0 Servicios a víctimas de violación( consejerías, terapias, referidos, educación y otros) 25,276 25,289 0

Emisión de tarjetas a envejecientes 890 2,105 0

Prevención de tabaquismo – clientela orientada 17,356 35,455 0

CLIENTELA:

RECURSOS HUMANOS:



PROGRAMA: Reforma de Salud (Tarjeta de Salud)

Tiene la responsabilidad de la ejecución de la política pública sobre la Reforma de Salud, y de eliminar la dualidad de los servicios de

salud, de manera que haya un solo sistema de salud para todos los habitantes de Puerto Rico, sin importar su condición económica.

• Evaluar las instalaciones existentes del Departamento de Salud para determinar sus necesidades de planta física y el uso más adecuado.

• Garantizar el ofrecimiento de servicios primarios, secundarios y terciarios de salud. Este Programa sirve a la población que cualifica para recibir servicios a través de la Reforma de Salud.


9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002


Otros Trabajadores 0 0 3 3 0 3 1 0 0 Total, Puestos Ocupados 0 0 5 5 3 18 10 9 9

PROGRAMA: Reglamentación sobre Salud Ambiental

Brinda asesoramiento sobre salud ambiental y de mantiene un proceso de evaluación y un sistema de información confiable de

todos los problemas de la salud ambiental. El mismo se desarrolla en tres niveles. El nivel central ejerce las funciones normativas de asesoramiento técnico, de evaluación y de adiestramiento. El nivel regional ejerce la función administrativa de dar dirección al sistema de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por el nivel central. El nivel local lleva a cabo la operación de campo; tales como: inspecciones, reinspecciones, toma de muestras para análisis químico, bacteriológico y físico, decomisos, embargos, clausuras, cancelaciones de licencias, denuncias, levantamiento de clausuras, concesión de prórrogas e investigaciones de querellas en los programas y áreas de servicios. Durante el año fiscal 1998, se integró a este programa el de Prevención y Fiscalización de Riesgos del Ambiente a la Salud, ubicado anteriormente en la Administración de Facilidades y Servicios de Salud.


OBJETIVOS:

CLIENTELA:

RECURSOS HUMANOS:




• Lograr que la construcción de ingeniería sanitaria y pluvial de las comunidades que se lleve a cabo cumpla con las estrictas normas de saneamiento ambiental.

• Lograr el 100% de inspección sanitaria en los establecimientos comerciales que preparan y sirven alimentos.

• Retener la certificación Grado A del abasto de leche y reducir las violaciones de presencia de antibióticos en la leche cruda.

• Establecer un programa de control de animales, para controlar la población de animales realengos en la Isla.

• Garantizar la calidad del agua potable. • Prevenir la transmisión de enfermedades de los animales al hombre, especialmente la rabia. • Garantizar que las fuentes de radiación reúnan los requisitos de seguridad establecidos en los

reglamentos. • Realizar estudios epidemiológicos para evaluar los riesgos a la salud provocados por factores

ambientales en comunidades rurales y/o urbanas. • Proteger la salud pública de enfermedades transmitidas por insectos y otros vectores mediante la

higienización del ambiente físico inmediato y el uso de plaguicidas.


9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002


Oficiales de Salud Ambiental 5 5 5 6 5 23 23 15 15


Especialistas en Salud Radiológica 0 0 0 0 0 5 5 4 4

Ingenieros 0 0 0 0 0 13 13 8 8

Inspector de Plomería 0 0 0 0 0 2 2 2 2

Veterinario 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Personal transferido de la AFASS 0 0 17 508 524 0 0 0 0 Total, Puestos Ocupados 52 34 48 540 556 489 511 476 476

OBJETIVOS:

RECURSOS HUMANOS:



PROGRAMA: Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

En este programa se encuentran las funciones de planificación, las normativas y las de licenciamiento de instituciones de salud. Las

mismas van dirigidas a evaluar y vigilar que todas las facilidades de salud se establezcan en forma ordenada. La vigilancia comprende el cumplimiento de las leyes, reglamentos, y normas estatales y federales para lograr que toda institución esté debidamente autorizada, licenciada y certificada para que los beneficiarios o usuarios reciban servicios de calidad apropiados. Incluye, entre sus actividades, la certificación de necesidad y conveniencia para establecer facilidades de salud en Puerto Rico, la fiscalización de las facilidades que se dedican a la manufactura y distribución de medicamentos, la regulación de la operación de laboratorios clínicos, anatómicos, banco de sangre, centros de plasmaféresis y sueroféresis, la inspección para certificar aquellas facilidades de salud participantes de los Programas de “Medicaid y Medicare”. Tiene adscrita la Junta de Bioequivalencia de Medicamentos, que tiene la función de educar al consumidor sobre el uso, accesibilidad y beneficios de los medicamentos bioequivalentes. Investiga las querellas relacionadas con los servicios de salud.

• Realizar inspecciones al 100% de las facilidades de salud existentes y establecimientos

relacionados según establecido en las leyes y reglamentos locales y federales. • Promover la planificación ordenada de facilidades y servicios de salud para atender

adecuadamente las necesidades de salud de la población , ayudar a controlar los costos de los servicios de salud y velar que éstos se presten en las áreas en que sean necesarios.

En la actualidad el programa supervisa a:

• 71 hospitales • 14 facilidades de cuidado prolongado y casas de salud • 7 centros de rehabilitación • 10 centros de salud mental • 1 facilidad médica de retardación mental • 190 centros de diagnóstico y tratamiento • 2 centros de rehabilitación social • 45 programas de servicios de salud en el hogar • 34 hospicios • 1,303 farmacias y droguerías • 1,675 traficantes de medicamentos • 585 botiquines • 75 fábricas de medicamentos • 751 laboratorios clínicos y de patología y bancos de sangre • 325 ambulancias estatales, municipales, y privadas


OBJETIVOS:

CLIENTELA:



Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002


Secretarias 9 9 9 9 8 6 7 11 11

Inspectores de Laboratorio 9 9 9 9 7 6 8 9 9

Especialistas en Salud Radiológica 0 0 0 0 0 1 1 2 2


Farmacéuticos 5 5 5 5 5 7 6 5 5

Enfermeras 3 4 4 4 4 2 6 11 11


Personal transferido de la AFASS 0 11 11 11 14 0 0 0 0 Total, Puestos Ocupados 42 53 52 52 54 48 48 68 68 PROGRAMA: Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud

Implanta y desarrolla los mecanismos administrativos necesarios para el buen funcionamiento de las Juntas Examinadoras, fiscaliza

y audita las leyes y reglamentos que las rigen. El Tribunal Examinador de Médicos tiene la misión de reglamentar el ejercicio de la medicina en Puerto Rico y reglamentar el desarrollo de programas de educación médica clínica para estudiantes domiciliados en la Isla y matriculados en escuelas de medicina extranjeras. Además, vigila y custodia todos los expedientes de los profesionales de la salud. Advierte a estos profesionales para que cumplan con los requisitos de registro y educación continuada.

• Proveer a las Juntas Examinadoras asesoramiento administrativo, legal y profesional para que

puedan llevar a cabo su labor de reglamentar los servicios de salud que se ofrecen al pueblo. • Ofrecer métodos de verificación a las Juntas sobre la calificación de los profesionales de la

salud. • Expedir y registrar licencias a los profesionales de la salud que cualifiquen. • Revisar los currículos de educación continua de las diferentes profesiones de la salud de acuerdo

con las diferentes Juntas de Profesionales. • Apoyar los programas de enseñanza de los profesionales de la salud, para asegurar los

programas de internado y residencia para estos profesionales.

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:



La clientela la componen unos 70,243 profesionales de la salud. Entre éstos se encuentran los farmacéuticos, médicos, tecnólogos, nutricionistas, terapistas y toda la

gama de profesiones de la salud.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002



Secretarias 44 17 20 20 28 6 18 31 31 Total, Puestos Ocupados 70 63 80 94 97 58 75 106 106

PROGRAMA: Retardación Mental

Tiene la responsabilidad de diseñar, coordinar, y establecer los servicios de evaluación, diagnóstico, monitoría y supervisión de las

modalidades terapéuticas, así como la adecuada atención médicosico-social de las personas con diagnóstico de retardación mental. Ello incluye servicios diurnos, residenciales dentro de un ambiente de interacción con énfasis en el concepto familiar comunitario. Los servicios se brindan en las siguientes facilidades:

• Centro Gentil en Casa de Salud- Mayagüez • Centro de Servicios Múltiples Camaseyes- Aguadilla • Centro Psicopedagógico del Sur- Ponce • Centro Posada Santa Catalina- Juana Díaz • Centro de Facilidad de Cuidado Intermedio- Cayey • Centro Rosario Bellber – Aibonito • Centro Valle del Toa-Toa Alta • Centro de Servicios Integrales y Reeducación de Adultos-Bayamón.

• Implantar el Plan de Servicios de Base Comunitaria para la población con retardación mental,

según lo establece el “Community Base Service Plan” aprobado en septiembre de 2001 y de acuerdo con el Caso Civil –99-1435.

• Desarrollar de forma holística e integral la calidad de los servicios, mediante la integración de la comunidad, con el sistema de apoyo necesario.

CLIENTELA:

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:



Pacientes que presenten una condición de Retardación Mental.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal administrativo 0 0 0 0 0 156 251 333 333 Otros Trabajadores 0 0 0 0 0 397 397 393 393

Secretarias 0 0 0 0 0 14 14 14 14 Total, Puestos Ocupados 0 0 0 0 0 567 662 740 740 *Se incluyen junto a los Recursos Humanos de la Administración Facilidades y Servicios de Salud (AFASS)

PROGRAMA: Servicios de Laboratorios Clínicos

Los componentes del programa son: Unidad Administrativa Central en el Instituto de Laboratorio de Salud, Laboratorios

Clínicos y Sanitarios Especiales del Nivel Central, Laboratorios Satélites Sanitarios en Ponce, Mayagüez y Arecibo, el Laboratorio de Toxicología, la Oficina de Certificación para Laboratorios Sanitarios en la Isla, y el Servicio de Proficiencia para Laboratorios Clínicos. El Laboratorio de Salud Pública del Nivel Central brinda los servicios clínicos de Bacteriología General, Inmunología, Rabia, tuberculosis y Parasitología, debidamente certificados por CDC y directamente relacionados a ese centro. El Laboratorio de Rabia es el único para Puerto Rico e Islas Vírgenes. El Laboratorio de Toxicología de Alcohol brinda sus servicios a la Policía de P.R., a los Tribunales de Justicia, Departamento de Justicia y a la Administración de Compensación y Accidentes Automovilísticos. El componente sanitario del Laboratorio de Salud Pública incluye: Química y Microbiología para Agua Potable, Química y Microbiología para leche, Química y Microbiología para alimentos. La Oficina para la Certificación de Laboratorios Sanitarios se establece en 1986 a instancias de EPA y por delegación de esta agencia sus Oficiales Certificadores (aprobados y certificados por EPA) certifican los laboratorios para Agua Potable de Acueductos (A.A.A.) y otros en la Isla. Lleva a cabo el Programa de Proficiencia del Departamento de Salud que mide la calidad de los servicios ofrecidos por los laboratorios clínicos de Puerto Rico, públicos y privados, a través de muestras desconocidas enviadas regularmente durante el año natural a todos los laboratorios que cubren toda la gama de análisis clínicos.

CLIENTELA:

Tipo de Clientela 2000 2001 2002 2003

Atendida 244 244 400 400

RECURSOS HUMANOS:




• Ofrecer servicios de laboratorios especializados y de calidad en las áreas clínicas, ambientales, investigativas, forenses y epidemiológicas.

• Crear un programa de garantía de calidad. • Establecer los laboratorios de influenza, microbiología y parasitología. • Mantener la vigilancia preventiva de la calidad de los productos más importantes para el

consumo humano, agua potable, leche y alimentos mediante la realización de pruebas de laboratorio para detectar contaminación.

• Aumentar en un 10% el número de muestras analizadas. • Desarrollar una labor fiscalizadora y educativa para lograr una garantía de calidad máxima en

análisis clínicos y sanitarios para ayudar a prevenir, controlar y erradicar brotes y/o enfermedades.

La clientela la compone el propio Departamento de Salud, otras agencias del Gobierno, agencias federales, todos los laboratorios certificados en Puerto Rico,

entidades educativas y asociaciones profesionales.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002


Auxiliares de Laboratorio 0 0 0 24 24 25 28 18 18

Químicos 0 0 0 22 22 15 14 13 13

Tecnólogos Médicos 0 0 0 40 39 53 65 54 54 Total, Puestos Ocupados 0 0 0 108 106 113 126 110 110

PROGRAMA: Servicios Auxiliares

Realiza operaciones de apoyo gerencial y administrativo en las áreas programáticas del Departamento, para facilitar que cumplan

con sus objetivos. Colabora en la implantación de la política pública en el campo gerencial y administrativo, y contribuye en el desarrollo de estrategias efectivas. Para ello, planifica, desarrolla y coordina las labores de las oficinas de la administración central del Departamento, en el aspecto administrativo; las cuales son: Compras, Finanzas, Servicios Generales, Ingeniería y Planta Física, Arrendamiento de Locales y la de Presupuesto. Además, coordina la preparación de estrategias gerenciales del Secretario, revisa los planes de trabajo y propuestas de contratos, planifica y coordina las funciones administrativas del Departamento.

OBJETIVOS:

CLIENTELA:

RECURSOS HUMANOS:




• Desarrollar e implantar sistemas gerenciales y de procedimientos internos efectivos y necesarios para procesar y agilizar el 100% de las transacciones que garanticen el uso óptimo de los recursos, en armonía con los principios de sana administración.

Unidades programáticas del Departamento de Salud y público en general.


9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Administrativo y otros 44 40 40 38 38 24 137 157 157

Secretarias 48 15 14 18 18 32 26 37 37

Otros trabajadores 31 61 49 47 62 88 65 75 75 Total, Puestos Ocupados 123 116 103 103 118 144 228 269 269

PROGRAMA: Instituciones de Salud

Abarca los servicios médicos prestados a través de las instalaciones de salud no vendidas en las cuales se proveen los servicios médico-

hospitalarios en los niveles primarios, secundarios, terciarios y supraterciarios en las diferentes especialidades y subespecialidades de la medicina. Este comprende el Hospital Regional de Bayamón y varios centros de salud en la Isla.

• Mantener las instalaciones de salud en uso para asegurar acceso a los servicios de salud a la población medico–indigente y evaluarlas para asegurar un uso adecuado.

• Establecer mecanismos más equitativos de riesgos entre médicos primarios, las aseguradoras y el gobierno para proveer a los pacientes acceso a servicios de salud continuos y de calidad.

OBJETIVOS:

CLIENTELA:

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:



Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Administrativo y otros 0 0 0 0 0 0 649 463 463

Enfermeras 0 0 0 0 0 0 644 336 336

Farmacéuticos 0 0 0 0 0 0 4 0 0

Dentistas 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Médicos 0 0 0 0 0 0 37 21 21


Tecnólogos Médicos 0 0 0 0 0 0 63 15 15 Total, Puestos Ocupados 0 0 0 0 0 0 1,404 838 838 * En años anteriores los recursos humanos pertenecían a la AFASS.

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2003

El presupuesto consolidado recomendado asciende a $542,252,000, que representa un aumento neto de $43,918,000 para gastos operacionales y $2,250,000 para mejoras permanentes. Este presupuesto incluye $139,697,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $23,430,000 de Asignaciones Especiales del Fondo General, $286,466,000 que provienen de Fondos Federales, $62,821,000 de Ingresos Propios, $19,838,000 de Fondos Especiales Estatales y $10,000,000 de Otros Ingresos. El presupuesto con cargo a la RC del Presupuesto General refleja un aumento neto de $26,005,000 sobre el año vigente. El mismo le permitirá absorber el impacto de las Leyes Núm. 169 de 1999 y Núm. 410 de 2000 y fortalecer con $26.0 millones el pago a las corporaciones públicas y otras agencias de gobierno, esencialmente el pago al la Autoridad de Edificios Públicos de las facilidades de salud vendidas, cumpliendo así con señalamientos realizados por la Oficina del Contralor. Las Asignaciones Especiales con cargo al Fondo General, incluyen $14,500,000 para el funcionamiento del Hospital Pediátrico Universitario; $8,000,000 para el Fondo de Enfermedades Catastróficas Remediables, a través del cual se ofrece ayuda económica a pacientes que no cuentan con recursos y a familiares; $100,000 para el programa de prevención y vigilancia de emergencias médicas de niños; y $830,000 para otorgar a varias instituciones sin fines de lucro. Los Fondos Federales representan la porción más alta en los recursos que utiliza el Departamento de Salud para llevar a cabo su plan de trabajo. Los gastos con cargo a estos recursos se proyectan mantener al mismo nivel para el próximo año fiscal. Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluye: “Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children” con $159,693,000, el “Medical Assistance Program” con $33,000,000, “HIV Care Formula Grant” con $26,646,000 y el “Maternal and Child Health Services Block Grant” con $16,873,000. Estos recursos se utilizan para certificar la clientela medico-indigente beneficiaria del seguro de salud y prestar servicios de

RECURSOS HUMANOS:



educación en nutrición y alimentos a la población de madres y niños en riesgo nutricional. También, permiten ofrecer servicios de apoyo y tratamiento a pacientes HIV positivo y a madres, infantes y niños con necesidades especiales de salud. Además, se consigna $13.3 millones que se reciben por primera vez para realizar actividades de preparación que permitan afrontar situaciones relacionadas con el bioterrorismo. Otras fuentes de recursos dentro de este presupuesto, son los Fondos Especiales Estatales y los Ingresos Propios. Los Fondos Especiales Estatales, que se mantienen al mismo nivel de gasto para el próximo año fiscal, incluyen recursos que provienen de la Lotería de Puerto Rico para complementar el Fondo de Tratamiento Contra Enfermedades Catastróficas Remediables, incluye además el Fondo de Salud Infantil del Hospital Pediátrico Universitario, y las recaudaciones por concepto de expedición de licencias, certificados de nacimiento, defunción, certificación de profesionales y otros. Los Ingresos Propios provienen de la facturación y cobro a planes médicos, a ciudadanos con capacidad de pago y a la tarjeta de salud por servicios prestados a través del Hospital Universitario de Adultos, el Hospital Pediátrico Universitario y en otras instalaciones del sistema público de salud. Estos reflejan un aumento de $4 millones comparado con el año fiscal 2002, producto de los esfuerzos realizados por el Departamento de Salud para generar mayores recobros y contribuir a sufragar sus gastos operacionales. En cuanto a los $10,000,000 provenientes de Otros Ingresos, estos se destinarán a asistir a los municipios interesados en adquirir los Centros de Diagnóstico y Tratamiento. Estas instalaciones serán integradas a la reforma de salud conforme a la política pública establecida en el Proyecto Puertorriqueño para el Siglo XXI. RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE

LA AGENCIA:

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Administración del Hospital Universitario de Adultos 70,339 37,630 58,850 65,625 Administración Hospital Universitario Pediátrico 34,900 42,559 44,772 46,223 Ayuda Económica a Médico-Indigentes 30,882 31,113 33,000 33,004 Dirección y Administración General 2,470 3,634 4,826 5,062 Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico 5,506 5,520 7,943 8,558 Instituciones de Salud 0 0 38,112 58,894 Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Area de Salud 2,453 2,100 2,936 3,037 Programa Especial de Nutrición Suplementaria Para Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC) 159,392 159,693 159,693 159,689



Programas 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Promoción y Protección de la Salud 89,596 85,558 92,447 104,005 Reforma de Salud (Tarjeta de Salud) 166 215 214 224 Reglamentación Sobre Salud Ambiental 9,518 9,428 9,298 10,064 Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud 1,911 1,969 2,662 2,763 Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 22,186 8,757 8,864 8,955 Retardación Mental 4,856 14,944 18,809 19,261 Servicios Auxiliares 2,772 2,713 2,216 2,937 Servicios de Laboratorios Clínicos 3,234 3,452 3,320 3,533 Servicios Integrados a Comunidades 376 500 372 418 Subtotal, Gastos Operacionales 440,557 409,785 488,334 532,252 Mejoras Permanentes Administración del Hospital Universitario de Adultos 0 65 1,500 0 Administración Hospital Universitario Pediátrico 0 25 806 0 Dirección y Administración General 15 275 0 0 Instituciones de Salud 0 0 5,444 10,000 Subtotal, Mejoras Permanentes 15 365 7,750 10,000 Total, Presupuesto Consolidado 440,572 410,150 496,084 542,252 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 33,467 54,077 113,692 139,697 Asignaciones Especiales 92,559 23,593 23,430 23,430 Fondos Especiales Estatales 16,100 18,265 19,458 19,838 Fondos Especiales Federales 264,575 266,789 273,129 286,466 Ingresos Propios 31,315 47,061 58,625 62,821 Otros Ingresos 2,541 0 0 0 Subtotal, Gastos Operacionales 440,557 409,785 488,334 532,252 Mejoras Permanentes Otros Ingresos 0 0 0 10,000 Fondo de Mejoras Públicas 15 365 7,750 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 15 365 7,750 10,000 Total, Recursos 440,572 410,150 496,084 542,252



2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 116,889 106,299 139,533 148,734 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10,599 11,473 26,636 52,379 Donativos, Subsidios y Distribuciones 200,142 219,514 209,754 205,016 Servicios Comprados 99,514 54,257 91,860 92,474 Sistema de Información 2,336 5,020 4,771 4,771 Gastos de Transportación 5,069 5,515 5,101 4,984 Otros Gastos 6,008 7,707 10,679 23,894 Total, Gastos Operacionales 440,557 409,785 488,334 532,252 RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA: (en miles de dólares)

PROGRAMA: Administración del Hospital

Universitario de Adultos

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Administración del Hospital Universitario de Adultos 70,339 37,630 58,850 65,625 Subtotal, Gastos Operacionales 70,339 37,630 58,850 65,625 Mejoras Permanentes Administración del Hospital Universitario de Adultos 0 65 1,500 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 65 1,500 0 Total, Presupuesto 70,339 37,695 60,350 65,625 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 0 0 21,220 23,799 Asignaciones Especiales 45,200 0 0 0 Fondos Especiales Federales 9,605 11,431 11,431 11,431 Ingresos Propios 15,534 26,199 26,199 30,395 Subtotal, Gastos Operacionales 70,339 37,630 58,850 65,625



2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 0 65 1,500 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 65 1,500 0 Total, Recursos 70,339 37,695 60,350 65,625 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 18,840 5,928 22,471 20,188 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,091 3,302 1,411 6,273 Donativos, Subsidios y Distribuciones 3,432 12,420 7,162 7,162 Servicios Comprados 46,974 15,575 27,403 31,599 Gastos de Transportación 2 139 137 137 Otros Gastos 0 266 266 266 Total, Gastos Operacionales 70,339 37,630 58,850 65,625 PROGRAMA: Administración Hospital

Universitario Pediátrico

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Administración Hospital Universitario Pediátrico 34,900 42,559 44,772 46,223 Subtotal, Gastos Operacionales 34,900 42,559 44,772 46,223 Mejoras Permanentes Administración Hospital Universitario Pediátrico 0 25 806 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 25 806 0 Total, Presupuesto 34,900 42,584 45,578 46,223 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 0 0 0 1,071 Asignaciones Especiales 14,500 14,500 14,500 14,500 Fondos Especiales Estatales 6,000 8,165 9,820 10,200 Fondos Especiales Federales 0 352 1,059 1,059 Ingresos Propios 14,400 19,542 19,393 19,393 Subtotal, Gastos Operacionales 34,900 42,559 44,772 46,223



2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 0 25 806 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 25 806 0 Total, Recursos 34,900 42,584 45,578 46,223 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 12,962 10,355 8,182 17,371 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 12 158 501 492 Donativos, Subsidios y Distribuciones 15,509 22,037 15,056 11,311 Servicios Comprados 6,376 9,723 19,085 15,119 Gastos de Transportación 41 34 137 119 Otros Gastos 0 252 1,811 1,811 Total, Gastos Operacionales 34,900 42,559 44,772 46,223 PROGRAMA: Ayuda Económica a Médico-

Indigentes

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Ayuda Económica a Médico-Indigentes 30,882 31,113 33,000 33,004 Subtotal, Gastos Operacionales 30,882 31,113 33,000 33,004 Total, Presupuesto 30,882 31,113 33,000 33,004 Origen de Recursos Gastos Operacionales Fondos Especiales Federales 30,882 31,113 33,000 33,004 Subtotal, Gastos Operacionales 30,882 31,113 33,000 33,004 Total, Recursos 30,882 31,113 33,000 33,004 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 23,106 24,663 25,491 25,498 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,867 1,683 1,910 1,907 Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 151 10 10 Servicios Comprados 5,140 1,904 2,028 2,028 Gastos de Transportación 278 912 1,080 1,080 Otros Gastos 491 1,800 2,481 2,481 Total, Gastos Operacionales 30,882 31,113 33,000 33,004



PROGRAMA: Dirección y Administración General

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Dirección y Administración General 2,470 3,634 4,826 5,062 Subtotal, Gastos Operacionales 2,470 3,634 4,826 5,062 Mejoras Permanentes Dirección y Administración General 15 275 0 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 15 275 0 0 Total, Presupuesto 2,485 3,909 4,826 5,062 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 2,320 2,647 4,050 4,286 Asignaciones Especiales 150 525 500 500 Fondos Especiales Federales 0 462 276 276 Subtotal, Gastos Operacionales 2,470 3,634 4,826 5,062 Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 15 275 0 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 15 275 0 0 Total, Recursos 2,485 3,909 4,826 5,062 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 1,778 1,885 1,886 2,055 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 66 73 84 84 Donativos, Subsidios y Distribuciones 599 1,179 1,150 1,150 Servicios Comprados 2 212 1,419 1,489 Gastos de Transportación 22 110 111 111 Otros Gastos 3 175 176 173 Total, Gastos Operacionales 2,470 3,634 4,826 5,062



PROGRAMA: Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico 5,506 5,520 7,943 8,558 Subtotal, Gastos Operacionales 5,506 5,520 7,943 8,558 Total, Presupuesto 5,506 5,520 7,943 8,558 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 1,006 1,020 3,443 4,058 Fondos Especiales Estatales 4,500 4,500 4,500 4,500 Subtotal, Gastos Operacionales 5,506 5,520 7,943 8,558 Total, Recursos 5,506 5,520 7,943 8,558 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 4,010 4,025 6,447 7,062 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 827 826 1,471 1,471 Sistema de Información 644 644 0 0 Gastos de Transportación 25 25 25 25 Total, Gastos Operacionales 5,506 5,520 7,943 8,558 PROGRAMA: Instituciones de Salud

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Instituciones de Salud 0 0 38,112 58,894 Subtotal, Gastos Operacionales 0 0 38,112 58,894

Mejoras Permanentes Instituciones de Salud 0 0 5,444 10,000 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 5,444 10,000 Total, Presupuesto 0 0 43,556 68,894

Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 0 0 24,312 45,094 Fondos Especiales Federales 0 0 3,068 3,068 Ingresos Propios 0 0 10,732 10,732 Subtotal, Gastos Operacionales 0 0 38,112 58,894



2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Mejoras Permanentes Otros Ingresos 0 0 0 10,000 Fondo de Mejoras Públicas 0 0 5,444 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 5,444 10,000 Total, Recursos 0 0 43,556 68,894 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 0 0 11,076 11,142 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 15,987 36,703 Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 3,411 3,411 Servicios Comprados 0 0 7,369 7,369 Gastos de Transportación 0 0 12 12 Otros Gastos 0 0 257 257 Total, Gastos Operacionales 0 0 38,112 58,894 PROGRAMA: Planificación, Evaluación y

Estadísticas en el Area de Salud

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Area de Salud 2,453 2,100 2,936 3,037 Subtotal, Gastos Operacionales 2,453 2,100 2,936 3,037 Total, Presupuesto 2,453 2,100 2,936 3,037 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 2,453 2,100 2,936 3,037 Subtotal, Gastos Operacionales 2,453 2,100 2,936 3,037 Total, Recursos 2,453 2,100 2,936 3,037 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 1,809 1,884 2,314 2,415 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 72 55 72 72 Donativos, Subsidios y Distribuciones 5 0 0 0 Sistema de Información 550 161 550 550 Gastos de Transportación 17 0 0 0 Total, Gastos Operacionales 2,453 2,100 2,936 3,037



PROGRAMA: Programa Especial de Nutrición Suplementaria Para Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Programa Especial de Nutrición Suplementaria Para Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC) 159,392 159,693 159,693 159,689 Subtotal, Gastos Operacionales 159,392 159,693 159,693 159,689 Total, Presupuesto 159,392 159,693 159,693 159,689 Origen de Recursos Gastos Operacionales Fondos Especiales Federales 159,392 159,693 159,693 159,689 Subtotal, Gastos Operacionales 159,392 159,693 159,693 159,689 Total, Recursos 159,392 159,693 159,693 159,689 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 15,792 15,703 15,703 15,703 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,729 2,860 2,860 2,860 Donativos, Subsidios y Distribuciones 130,643 130,458 130,458 130,553 Servicios Comprados 5,762 4,780 4,780 4,780 Sistema de Información 54 3,166 3,166 3,166 Gastos de Transportación 1,032 857 857 758 Otros Gastos 2,380 1,869 1,869 1,869 Total, Gastos Operacionales 159,392 159,693 159,693 159,689 PROGRAMA: Promoción y Protección de la

Salud

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Promoción y Protección de la Salud 89,596 85,558 92,447 104,005 Subtotal, Gastos Operacionales 89,596 85,558 92,447 104,005 Total, Presupuesto 89,596 85,558 92,447 104,005



2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 13,510 12,739 18,902 17,123 Asignaciones Especiales 8,601 8,538 8,400 8,400 Fondos Especiales Estatales 2,000 2,000 2,000 2,000 Fondos Especiales Federales 62,944 62,281 63,145 76,482 Otros Ingresos 2,541 0 0 0 Subtotal, Gastos Operacionales 89,596 85,558 92,447 104,005 Total, Recursos 89,596 85,558 92,447 104,005 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 21,075 18,548 24,288 22,913 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 848 578 581 456 Donativos, Subsidios y Distribuciones 48,885 48,676 49,375 49,061 Servicios Comprados 12,964 11,611 11,908 11,974 Sistema de Información 959 959 969 969 Gastos de Transportación 2,497 2,207 2,170 2,170 Otros Gastos 2,368 2,979 3,156 16,462 Total, Gastos Operacionales 89,596 85,558 92,447 104,005 PROGRAMA: Reforma de Salud (Tarjeta de

Salud)

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Reforma de Salud (Tarjeta de Salud) 166 215 214 224 Subtotal, Gastos Operacionales 166 215 214 224 Total, Presupuesto 166 215 214 224 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 166 215 214 224 Subtotal, Gastos Operacionales 166 215 214 224 Total, Recursos 166 215 214 224 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 154 201 200 210 Gastos de Transportación 12 14 14 14 Total, Gastos Operacionales 166 215 214 224



PROGRAMA: Reglamentación Sobre Salud Ambiental

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Reglamentación Sobre Salud Ambiental 9,518 9,428 9,298 10,064 Subtotal, Gastos Operacionales 9,518 9,428 9,298 10,064 Total, Presupuesto 9,518 9,428 9,298 10,064

Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 7,020 7,187 6,757 7,523 Fondos Especiales Estatales 1,500 1,500 1,800 1,800 Fondos Especiales Federales 998 741 741 741 Subtotal, Gastos Operacionales 9,518 9,428 9,298 10,064 Total, Recursos 9,518 9,428 9,298 10,064

Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 7,371 7,538 7,826 8,592 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,228 1,090 835 835 Donativos, Subsidios y Distribuciones 94 6 6 6 Servicios Comprados 363 212 249 249 Sistema de Información 104 65 86 86 Gastos de Transportación 346 498 277 277 Otros Gastos 12 19 19 19 Total, Gastos Operacionales 9,518 9,428 9,298 10,064

PROGRAMA: Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud 1,911 1,969 2,662 2,763 Subtotal, Gastos Operacionales 1,911 1,969 2,662 2,763 Total, Presupuesto 1,911 1,969 2,662 2,763



2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 746 842 853 954 Fondos Especiales Federales 754 716 716 716 Ingresos Propios 411 411 1,093 1,093 Subtotal, Gastos Operacionales 1,911 1,969 2,662 2,763 Total, Recursos 1,911 1,969 2,662 2,763 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 1,274 1,329 2,270 2,371 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 58 68 105 105 Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 5 5 5 Servicios Comprados 252 253 17 17 Sistema de Información 25 25 0 0 Gastos de Transportación 194 197 135 135 Otros Gastos 108 92 130 130 Total, Gastos Operacionales 1,911 1,969 2,662 2,763 PROGRAMA: Reglamentación y Certificación

de Profesionales de la Salud

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 22,186 8,757 8,864 8,955 Subtotal, Gastos Operacionales 22,186 8,757 8,864 8,955 Total, Presupuesto 22,186 8,757 8,864 8,955 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 834 6,627 7,496 7,587 Asignaciones Especiales 19,252 30 30 30 Fondos Especiales Estatales 2,100 2,100 1,338 1,338 Subtotal, Gastos Operacionales 22,186 8,757 8,864 8,955 Total, Recursos 22,186 8,757 8,864 8,955



2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 1,434 1,964 2,089 2,180 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 447 447 432 432 Donativos, Subsidios y Distribuciones 11 3,038 41 30 Servicios Comprados 19,655 2,649 6,302 6,313 Gastos de Transportación 473 471 0 0 Otros Gastos 166 188 0 0 Total, Gastos Operacionales 22,186 8,757 8,864 8,955 PROGRAMA: Retardación Mental

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Retardación Mental 4,856 14,944 18,809 19,261 Subtotal, Gastos Operacionales 4,856 14,944 18,809 19,261 Total, Presupuesto 4,856 14,944 18,809 19,261 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 0 14,944 18,809 19,261 Asignaciones Especiales 4,856 0 0 0 Subtotal, Gastos Operacionales 4,856 14,944 18,809 19,261 Total, Recursos 4,856 14,944 18,809 19,261 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 2,946 7,709 5,489 6,570 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 55 38 68 53 Donativos, Subsidios y Distribuciones 47 666 2,000 1,237 Servicios Comprados 1,800 6,529 11,075 11,312 Gastos de Transportación 1 2 2 2 Otros Gastos 7 0 175 87 Total, Gastos Operacionales 4,856 14,944 18,809 19,261



PROGRAMA: Servicios Auxiliares

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Servicios Auxiliares 2,772 2,713 2,216 2,937 Subtotal, Gastos Operacionales 2,772 2,713 2,216 2,937 Total, Presupuesto 2,772 2,713 2,216 2,937 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 2,772 2,713 2,216 2,937 Subtotal, Gastos Operacionales 2,772 2,713 2,216 2,937 Total, Recursos 2,772 2,713 2,216 2,937 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 1,977 1,659 1,460 1,864 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 231 243 252 569 Servicios Comprados 164 797 164 164 Gastos de Transportación 49 14 68 68 Otros Gastos 351 0 272 272 Total, Gastos Operacionales 2,772 2,713 2,216 2,937 PROGRAMA: Servicios de Laboratorios

Clínicos

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Servicios de Laboratorios Clínicos 3,234 3,452 3,320 3,533 Subtotal, Gastos Operacionales 3,234 3,452 3,320 3,533 Total, Presupuesto 3,234 3,452 3,320 3,533 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 2,264 2,543 2,112 2,325 Ingresos Propios 970 909 1,208 1,208 Subtotal, Gastos Operacionales 3,234 3,452 3,320 3,533 Total, Recursos 3,234 3,452 3,320 3,533



2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 2,036 2,445 2,039 2,252 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 64 41 64 64 Donativos, Subsidios y Distribuciones 917 878 1,080 1,080 Servicios Comprados 61 12 61 61 Gastos de Transportación 34 9 9 9 Otros Gastos 122 67 67 67 Total, Gastos Operacionales 3,234 3,452 3,320 3,533 PROGRAMA: Servicios Integrados a

Comunidades

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Servicios Integrados a Comunidades 376 500 372 418 Subtotal, Gastos Operacionales 376 500 372 418 Total, Presupuesto 376 500 372 418 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 376 500 372 418 Subtotal, Gastos Operacionales 376 500 372 418 Total, Recursos 376 500 372 418 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 325 463 302 348 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4 11 3 3 Servicios Comprados 1 0 0 0 Gastos de Transportación 46 26 67 67 Total, Gastos Operacionales 376 500 372 418

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