DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES...
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DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 1 de 15
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
RFC CPC120315214
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COLEGIO DE PROFESIONISTAS EN CONTADURIA DE METEPEC AC
DATOS GENERALES
TIPO DE DECLARACIÓN Normal
PERIODO Del Ejercicio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN
TIPO DE COMPLEMENTARIA
EJERCICIO 2015
NÚMERO DE OPERACIÓN
DATOS INICIALES
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO ADICTAMINAR SUS ESTADOSFINANCIEROS
Sin selección
INDIQUE SI OPTA CONFORME ELPRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DELDECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012
Sin selección
INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LAINFORMACIÓN ALTERNATIVA ALDICTAMEN CONFORME EL SEGUNDOPÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETODEL 30 DE MARZO DE 2012
Sin selección
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINARSUS ESTADOS FINANCIEROS
No
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMADECLARACIÓN DEL EJERCICIO DELIQUIDACIÓN
Sin selección
INDIQUE SI SE TRATA DE UNASOCIEDAD COOPERATIVA DEPRODUCCIÓN QUE OPTÓ POR DIFERIREL ISR
No
INDIQUE SI SE TRATA DE CONTRATISTAY/O ASIGNATARIO DEHIDROCARBUROS
No
EN CASO DE SER CONTROLADAINDIQUE EL RFC DE LACONTROLADORA
EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUEEL RFC DE LA INTEGRADORA
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EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 2 de 15
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS NACIONALES
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
INGRESOS NETOS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS NETAS NACIONALES
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN
INVENTARIO FINAL
COSTO DE LAS MERCANCÍAS
MANO DE OBRA
MAQUILAS
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
PÉRDIDA BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD DE OPERACIÓN
PÉRDIDA DE OPERACIÓN
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DELEXTRANJERO
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DELEXTRANJERO
GANANCIA CAMBIARIA
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DELEXTRANJERO
PARTES RELACIONADAS
386,313
165,562
3,500
1,500
546,875
122,500
52,500
78,750
167,237
PARTES NO RELACIONADAS
3,476,813
1,490,063
31,500
13,500
4,921,876
1,102,500
472,500
708,750
321,250
1,505,129
TOTAL
3,863,126
1,655,625
35,000
15,000
5,468,751
3,150,000
1,225,000
525,000
3,368,750
1,531,250
787,500
0
321,250
2,640,000
2,828,751
1,672,366
1,156,385
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ESTADO DE RESULTADOS
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES
INTERESES MORATORIOS A CARGO DELEXTRANJERO
PÉRDIDA CAMBIARIA
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIADESFAVORABLE
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
OTROS GASTOS NACIONALES
OTROS GASTOS EXTRANJEROS
OTROS GASTOS
OTROS PRODUCTOS NACIONALES
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS
OTROS PRODUCTOS
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS
ISR
IETU
IMPAC
PTU
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTORESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL
319,184
750
319,934
706,427
302,755
1,009,182
1,845,633
787,744
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ESTADO DE RESULTADOS
EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLESEXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
UTILIDAD NETA
PÉRDIDA NETA
PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL
1,057,889
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITONACIONALES
7,000
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITO DELEXTRANJERO
INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES NACIONALES(EXCEPTO ACCIONES)
200,000
INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES EXTRANJERAS(EXCEPTO ACCIONES)
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTESRELACIONADAS)
23,800
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)
214,200
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (TOTAL)
238,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)
10,200
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESNO RELACIONADAS)
91,800
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)
102,000
CONTRIBUCIONES A FAVOR
INVENTARIOS 3,368,750
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 414,727
INVERSIONES EN ACCIONESNACIONALES
INVERSIONES EN ACCIONES DELEXTRANJERO
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)
TERRENOS
CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
MAQUINARIA Y EQUIPO 150,000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 395,000
EQUIPO DE CÓMPUTO 68,750
EQUIPO DE TRANSPORTE 382,292
OTROS ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -474,094
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS 4,575
PASIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES RELACIONADAS)
8,400
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)
75,600
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (TOTAL)
84,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)
3,600
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTES NORELACIONADAS)
32,400
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (TOTAL)
36,000
CONTRIBUCIONES POR PAGAR 987,185
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTESRELACIONADAS
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NORELACIONADAS
APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL
OTROS PASIVOS 362,434
SUMA PASIVO 1,469,619
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DEAPORTACIONES
1,847,568
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DECAPITALIZACIÓN
RESERVAS 131,372
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS 350,552
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,057,889
PÉRDIDAS ACUMULADAS
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DELCAPITAL
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓNDEL CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITALCONTABLE
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
ACTIVO
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
SUMA ACTIVO 4,857,000
CAPITAL CONTABLE
SUMA CAPITAL CONTABLE 3,387,381
SUMA PASIVO MÁS CAPITALCONTABLE
4,857,000
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CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 1,057,889
EFECTOS DE REEXPRESIÓN
RESULTADO POR POSICIÓNMONETARIA
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA 1,057,889
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 953,809
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNACUMULABLE
ANTICIPOS DE CLIENTES
INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE COBRADOS
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DEACCIONES O POR REEMBOLSO DECAPITAL
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO
17,435
INVENTARIO ACUMULABLE DELEJERCICIO
936,374
OTROS INGRESOS FISCALES NOCONTABLES
DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES
3,923,077
COSTO DE VENTAS CONTABLE 2,640,000
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓNCONTABLE
88,554
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOSFISCALES
29,488
ISR, IETU, IMPAC Y PTU 1,105,178
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA
INTERESES DEVENGADOS QUEEXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO YMORATORIOS PAGADOS O NO
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES
59,857
DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES
2,663,665
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNDEDUCIBLE
59,432
ADQUISICIONES NETAS DEMERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS,PRODUCTOS SEMITERMINADOS OTERMINADOS
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL 2,542,774
MANO DE OBRA DIRECTA
MAQUILAS
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 61,459
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES
ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOSMAYORES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DEACCIONES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO
INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE PAGADOS
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 36,914
INTERESES MORATORIOSDEVENGADOS A FAVOR COBRADOS ONO
ANTICIPOS DE CLIENTES DEEJERCICIOS ANTERIORES
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SUACTUALIZACIÓN
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO
36,914
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA
OTROS INGRESOS CONTABLES NOFISCALES
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTESDE PTU
3,234,196
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DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL
DATOS DEL INVENTARIO BASE
INDIQUE EL MÉTODO PARADETERMINAR EL VALOR DELINVENTARIO BASE
Acumulación de inventarios
DATOS INFORMATIVOS
MONTO DEL INVENTARIO INICIAL MONTO DE LA MATERIA PRIMACONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOSGASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES
2,858,750
OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS
INDIQUE EL MÉTODO DEVALUACIÓN DELINVENTARIO BASE
Primeras entradas,primeras salidas (PEPS)
INVENTARIO BASE AL 31DE DICIEMBRE DE 2004
19,927,490
SALDO PENDIENTE PORDEDUCIR AL 1° DEENERO DE 2005
PÉRDIDAS FISCALESPENDIENTES DEDISMINUIR AL 31 DEDICIEMBRE DE 2004
1,200,000
DIFERENCIA DE LACOMPARACIÓN DEINVENTARIOS DEIMPORTACIÓN
VALOR DEL INVENTARIOACUMULABLE DELEJERCICIO QUEDECLARA
18,727,490
PORCENTAJE DEACUMULACIÓN
5.00
INVENTARIOACUMULABLE
936,374
INVENTARIO REDUCIDO
INVENTARIOACUMULABLE DELEJERCICIO
936,374
COSTO DE LO VENDIDOPENDIENTE DE DEDUCIRDE MERCANCÍASENAJENADAS A PLAZO
SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN
INDIQUE LA OPCIÓN PARADETERMINAR EL COSTO DE LOVENDIDO
Costeo absorbente INDIQUE LA BASE DE COSTOSUTILIZADA
Costos históricos
MÉTODOS DE VALUACIÓN
INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓNUTILIZADO
Sin selección
COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN
COSTO SUPERIOR AL PRECIO DEMERCADO O DE REPOSICIÓN
TIPO DE PRECIO CONSIDERADO Sin selección
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INVERSIONES
SEÑALE SI LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DEINVERSIONES APLICA COMO
INFRAESTRUCTURA DETRANSPORTE
No INFRAESTRUCTURA DEENERGÍA
No
CONSTRUCCIONES
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE CÓMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOSPREOPERATIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CONCAPACIDADES DIFERENTES
TOTAL
DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO
39,792
21,667
61,459
DEDUCCIÓN INMEDIATA EN ELEJERCICIO
ADQUISICIONES DURANTE ELEJERCICIO
382,292
382,292
DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
SUELDOS Y SALARIOS 652,500
HONORARIOS PAGADOS A PERSONASFÍSICAS
64,925
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA
DONATIVOS OTORGADOS
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESPAGADOS A PERSONAS FÍSICAS
195,000
FLETES Y ACARREOS PAGADOS APERSONAS FÍSICAS
27,963
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTOISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS
13,640
SEGUROS Y FIANZAS
PÉRDIDA POR CRÉDITOSINCOBRABLES
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 79,312
CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDODE CONTRIBUCIONES
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITOAL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO
APORTACIONES SAR, INFONAVIT YJUBILACIONES POR VEJEZ
74,225
APORTACIONES PARA FONDOS DEPENSIONES Y JUBILACIONES
CUOTAS AL IMSS 105,125
CONSUMOS EN RESTAURANTES
PÉRDIDA POR OPERACIONESFINANCIERAS DERIVADAS
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DEAYUDA ALIMENTARIA PARA LOSTRABAJADORES
MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUESEAN INGRESOS EXENTOS PARA ELTRABAJADOR
112,938
MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)
53,081
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DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)
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CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DEAMORTIZAR ACTUALIZADAS
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOSCRÉDITOS
6,469,793
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LASDEUDAS
3,679,551
COEFICIENTE DE UTILIDAD PORAPLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
0.3261
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNCONSOLIDABLE
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICAR
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA
1,031,942
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADAA PARTIR DEL EJERCICIO 2014)
1,942,848
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE CAPITAL DE APORTACIÓN
3,641,900
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE
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CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR
UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO ANTERIOR
MONTO DEL ISR A DIFERIR EN ELEJERCICIO ANTERIOR
UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA ENEL EJERCICIO
MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLETRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN
MONTO EN INVERSIONESPRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISRDIFERIDO
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
PTU GENERADA DURANTE ELEJERCICIO AL QUE CORRESPONDEESTA DECLARACIÓN
317,434 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIOANTERIOR
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DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 7,444,828
TOTAL DE DEDUCCIONESAUTORIZADAS Y DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES
4,210,632
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DESERVICIOS PERSONALES EN LAOPERACIÓN DE MAQUILA
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DEPTU
3,234,196
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 175,000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 3,059,196
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES QUE SE APLICAN EN ELEJERCICIO
433,381
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO
RESULTADO FISCAL 2,625,815
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DELEJERCICIO
787,744
REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA PARA MAQUILADORAS
OTRAS REDUCCIONES DEL ISR
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 787,744
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNINTEGRABLE
IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓNINTEGRABLE
FACTOR DE RESULTADO FISCALINTEGRADO
MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE A LAPARTICIPACIÓN INTEGRABLE
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NOINTEGRABLE
MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE DE LAPARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE
IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR
ESTÍMULO POR PROYECTOS ENINVESTIGACIÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICO
ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN YDISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICANACIONAL
ESTÍMULO A PROYECTOS DEINVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL
OTROS ESTÍMULOS
TOTAL DE ESTÍMULOS
OTRAS CANTIDADES A CARGO
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
DIFERENCIA A CARGO 490,188
DIFERENCIA A FAVOR 0
IMPUESTO ACREDITABLE PORDEPÓSITOS EN EFECTIVO DELEJERCICIO
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES YSERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE
ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA ENEL EJERCICIO (INTEGRADA)
ISR DIFERIDO A ENTERAR PORDESINCORPORACIÓN
MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)
MONTO DEL ISR DIFERIDO DEEJERCICIOS ANTERIORES PAGADO ENEL EJERCICIO (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)
ISR A CARGO DEL EJERCICIO 490,188
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADOCONTRA EL IMPAC
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO
IDE PENDIENTE DE APLICAR DELEJERCICIO
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALESPREFERENTES
IMPUESTO POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGÍMENESFISCALES PREFERENTES
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOSA REGÍMENES FISCALESPREFERENTES
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 14 de 15
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTREGADOS A LA CONTROLADORA
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTERADOS A LA FEDERACIÓN
288,427
IMPUESTO RETENIDO ALCONTRIBUYENTE
9,129
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO ENEL EXTRANJERO
IMPUESTO ACREDITABLE PORDIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOS
CRÉDITO FISCAL IETU PORDEDUCCIONES MAYORES A LOSINGRESOS
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO(EN EXCESO)
DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL DEL ESTÍMULO PORPROYECTOS EN INVESTIGACIÓN YDESARROLLO TECNOLÓGICO DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO
TOTAL DEL ESTÍMULO A LAPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓNCINEMATOGRÁFICA NACIONAL DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO
TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOSDE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO NO APLICADA
MONTO APLICADO DEL ESTÍMULOFISCAL DE CHATARRIZACIÓN
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOSEFECTUADOS POR EL USO O GOCETEMPORAL DE AUTOMÓVILES
IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIODERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN
MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA)
INDIQUE EL EJERCICIO QUECORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUEPAGA (INTEGRADA)
EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)
EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONESA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADY/O ADULTOS MAYORES
DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS
NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICASPOR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR ELISTUV
MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADOPOR VEHÍCULOS ENAJENADOS APERSONAS FÍSICAS
TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS,DE EJERCICIOS ANTERIORESAPLICADO EN EL EJERCICIO
MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVACREDITADO CONTRA EL ISR ENPAGOS PROVISIONALES
REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCALISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR
TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSADQUIRIDOS POR PERSONASMORALES, DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO
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EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 15 de 15
DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES
A CARGO 490,188
A FAVOR
PARTE ACTUALIZADA
RECARGOS
MULTA POR CORRECCIÓN
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 490,188
CRÉDITO AL SALARIO
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
COMPENSACIONES
CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTORPRIMARIO Y MINERO
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARATRANSPORTE
USO DE INFRAESTRUCTURA,CARRETERA DE CUOTA
OTROS ESTÍMULOS
CERTIFICADOS TESOFE
DIÉSEL MARINO
TOTAL DE APLICACIONES 0
FECHA DEL PAGO REALIZADO CONANTERIORIDAD
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD
CANTIDAD A CARGO 490,188
¿OPTA POR PAGAR ENPARCIALIDADES?
Sin selección
IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD
IMPORTE SIN LA PRIMERAPARCIALIDAD
CANTIDAD A FAVOR
CANTIDAD A PAGAR 490,188