DE PROCEDIMIENTOS MANUAL - Veracruz · 2015-10-22 · Simbología de Diagramas: Incluyen las...

Agosto 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos AdministrativosSFA/DGA/SCGARA-P-02-A5

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Departamento de Procedimientosde Contratación

Subsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos

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ÍNDICE

AGOSTO 2015

Subdirección de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos

Manual de Procedimientos

1

2

4

13

18

26

37

53

68

72

75

84

91

97

102

107

115

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento.....................................................................................................................

Simbología de Diagramas.............................................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Procedimientos de Contratación

Elaboración de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública (Estatal, Nacional e Internacional)............................

Venta y Entrega de Bases de Licitación Pública (Estatal, Nacional e Internacional)...................................................

Realización de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública (Estatal, Nacional e Internacional).........................

Realización de la Junta de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y

Económicas de la Licitación Pública (Estatal, Nacional e Internacional)....................................................................

Licitación Simplificada..................................................................................................................................................

Enajenaciones Onerosas de Bienes Muebles..................................................................................................................

Elaboración del Número de Cuenta y Capacitación para Operar el Sistema CompraVer............................................

Atención Telefónica para Activación de Usuarios a Proveedores para

Operar el Sistema CompraVer.......................................................................................................................................

Elaboración de Contratos de Servicios Profesionales...................................................................................................

Recepción y Liberación de Pólizas de Fianzas...............................................................................................................

Elaboración de Actas de Donación................................................................................................................................

Elaboración de los Contratos de Adjudicación Directa................................................................................................

Elaboración de Contratos derivados de Licitaciones....................................................................................................

Preparación de Información para las Sesiones de Subcomité de Adquisiciones,

Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles..............................................................................................

Firmas de Autorización................................................................................................................................................

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PRESENTACIÓN

AGOSTO 2015


Manual de ProcedimientosLa presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Procedimientos de Contratación ofreceuna respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevemente loscomponentes que lo integran:

Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.

Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento. Firma de validación del procedimiento. Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades que

deben llevarse a cabo para operar el proceso. Diagrama correspondiente.

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Manual de ProcedimientosESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO

AGOSTO 2015 1PÁG.

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN

COORDINACIÓNDE ASESORES

SECRETARÍA DEFINANZAS Y

PLANEACIÓN

UNIDAD DEACCESO A LA

INFORMACIÓNPÚBLICA

PROCURADURÍAFISCAL

UNIDAD DEGÉNERO

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA

TESORERÍADIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS YDESINCORPORACIÓN

DE ACTIVOS

DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO

DEL ESTADO

DIRECCIÓNGENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DERECURSOSHUMANOS

SUBDIRECCIÓN DECONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES,ADMINISTRACIÓN DERIESGOSY ACTIVOS

SUBDIRECCIÓN DEORGANIZACIÓN

Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

DE CARRERA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

MATERIALES YSERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTODE CONSOLIDACIÓN,

REGISTRO YEVALUACIÓN DEADQUISICIONES

DEPARTAMENTODE PROCEDIMIENTOS

DE CONTRATACIÓN

DEPARTAMENTODE ADMINISTRACIÓN

DE ACTIVOS

DEPARTAMENTODE ADMINISTRACIÓN

DE RIESGOS

DEPARTAMENTO DERELACIONESLABORALES

DEPARTAMENTO DESEGURIDAD

DEPARTAMENTO DECONTROL

PRESUPUESTAL

ANALISTAADMINISTRATIVO

DE LICITACIONES YENAJENACIONES

ANALISTAADMINISTRATIVO DE

COMITÉS,SUBCOMITÉS Y

ASESORÍAS

AUXILIARADMINISTRATIVODEL COMPRAVER

AUXILIARADMINISTRATIVO

ANALISTA JURÍDICODE CONTRATACIONES

ADMINISTRATIVAS

AUXILIARADMINISTRATIVO

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AGOSTO 2015

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS



2PÁG.

Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivo informático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Archivo temporal: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan demanera continua

Actividades que se realizan demanera simultánea

Indicadores de texto

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

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DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS



AGOSTO 2015 3PÁG.

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOSDE CONTRATACIÓN

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ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DECONTRATACIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

FIRMA DE VALIDACIÓN

AGOSTO 2015 4PÁG.



NORMAS

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

Los montos para determinar la modalidad de contratación es el establecido en el artículo 27 de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave.

Las Convocatorias en los términos del Artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración yEnajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, son publicadas por una sola ocasión enforma simultánea en un diario de mayor circulación en el Estado y en la Gaceta Oficial del Estado, las cuales conformeal Artículo 37 del referido ordenamiento deben señalar por lo menos:I. Nombre de la Institución convocante y de la unidad administrativa responsable de la licitación;II. Número de licitación y origen de los recursos;III. Lugar, fecha y horario en que los interesados podrán obtener las bases que contengan los requisitos para

participar en la licitación, así como el costo y forma de pago de las mismas;IV. Descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios que sean objeto de la licitación;V. Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones, así como de la presentación y apertura de proposiciones;VI. Modalidad de la licitación;VII. Lugar y plazo de entrega de los bienes o servicios;VIII. Forma, modo, moneda y condiciones de contratación y pago;IX. Porcentajes de anticipos que en su caso se vayan a otorgar; yX. Los demás datos que sean necesarios a criterio de la convocante.

La Bases de licitación deben contener como mínimo lo señalado en el Artículo 39 de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, el cual señala:I. Datos de la convocante;II. Lugar, fecha y hora para la celebración de la junta de aclaraciones;III. Descripción completa de los bienes o servicios y, en su caso, la información específica sobre el mantenimiento,

asistencia técnica, capacitación, especificaciones y normas aplicables, dibujos o planos, cantidades, muestras,pruebas que se realizan y período de garantía;

IV. Indicación del lugar, fecha y hora para presentación de muestras;

Eventual.

Elaboración de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública (Estatal, Nacional e Internacional).

Realizar los trámites necesarios para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios a través de licitación pública.

- Venta y Entrega de Bases (Estatal, Nacional e Internacional).- Realización de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública (Estatal, Nacional e Internacional).

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AGOSTO 2015 5PÁG.


Manual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

NORMAS

V. Lugar, fecha y hora para la celebración de la junta de presentación y apertura de proposiciones, así como de laemisión del dictamen técnico económico, de la notificación de fallo y de la firma de contrato;

VI. Condiciones de precio y de lugar de pago;VII. En caso de otorgarse anticipos, el porcentaje respectivo y el momento de su entrega;VIII. Lugar, plazo y condiciones de entrega de los bienes o servicios, así como el monto de la pena convencional por

causa de mora en el cumplimiento de la obligación;IX. Instrucciones para elaborar y entregar las proposiciones técnicas y económicas;X. Relación de los documentos que cada participante deba presentar;XI. El señalamiento de que será causa de desestimación, el incumplimiento, por parte del interesado, de alguno de

los requisitos establecidos en las bases de licitación;XII. Criterios claros y detallados que se utilizarán para evaluar las proposiciones técnicas y económicas;XIII. Monto de la pena convencional por incumplimiento total o parcial de la obligación;XIV. Moneda en que se efectuará el pago respectivo; en caso de ser extranjera, el tipo de cambio será vigente al

momento que se realice;XV. Forma y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato;XVI. Nombre de la institución a favor de quien se facturarán los bienes o servicios;XVII. En su caso, la designación de la comisión de servidores públicos encargada del procedimiento de licitación;XVIII.La preferencia, respecto de bienes o servicios, de tecnología y calidad superiores a las mínimas requeridas, aún

cuando exista un diferencial no mayor a diez por ciento entre la oferta de mejor calidad y la cotizacióninmediata inferior calificada, siempre que con ello no se rebase la disponibilidad presupuestal;

XIX. La prohibición de que las condiciones establecidas en las bases de licitación o las proposiciones presentadas porlos licitantes sean negociables;

XX. Los medios de impugnación que, en cada caso, puedan ejercer los licitantes;XXI. Las sanciones a que se harán acreedores los licitantes que no sostengan sus proposiciones; yXXII. Las demás condiciones que sean necesarias a criterio de la convocante.

La Documentación soporte que debe recibir el Departamento de Procedimientos de Contratación para iniciar elprocedimiento de elaboración de la Convocatoria y Bases de licitación pública (Estatal, Nacional e Internacional)debe ser la siguiente:- Solicitud interna en original.- Oficio de Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) con el Registro de Procedimientos de Adquisición e

Inversión (RPAI) y/o Registro de la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) en original o en su caso copia.- Anexo técnico en un tanto y archivo electrónico, en el cual se incluyen las especificaciones técnicas de lo

solicitado.

Los recursos para gestionar el pago de publicación de la Convocatoria, se deben solicitar directamente al Jefe deDepartamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones; debiendo acudir por el Formatoreferenciado para el pago al módulo de las Oficinas de Hacienda ubicado en las instalaciones de la Secretaría.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe elaborar de manera personalizada, los Oficios desolicitud de publicación dirigidos a la Editora de Gobierno y al Enlace de Comunicación Social en la Secretaría, y através del Enlace, enviar el Oficio a la Coordinación General de Comunicación Social.


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AGOSTO 2015 6PÁG.



NORMAS


El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe elaborar el Expediente de licitación pública, porejercicio fiscal y por cada Licitación llevada a cabo.

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ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

AGOSTO 2015 7PÁG.



Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación.

Analista Administrativo deLicitaciones y Enajenaciones.

Recibe la Documentación soporte del Departamento deConsolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.

Turna la Documentación soporte al Analista Administrativo deLicitaciones y Enajenaciones y solicita de manera verbal laelaboración de la Convocatoria y Bases de licitación.

Recibe la Documentación soporte del Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación y de manera verbal, la solicitud deelaboración de la Convocatoria y Bases de licitación.

Elabora el proyecto de Convocatoria y las Bases de licitación conbase en la Documentación soporte y el Oficio de revisión de basesde licitación y comparte a través de red en la Carpeta licitaciónpública (Estatal, Nacional e Internacional), y obtiene el visto buenodel Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.

Imprime el Oficio de revisión de bases de licitación en original,recaba rúbrica del Jefe de Departamento de Procedimientos deContratación y firma del Subdirector de ContratacionesGuberamentales, Administración de Riesgos y Activos, y obtiene unacopia.

Obtiene el Oficio de DSP con el RPAI y/o CPO en original o en su casocopia, de la Documentación soporte y genera una copia.

Turna el Oficio para revisión de bases de licitación en original, elDSP con el RPAI y/o CPO en copia y vía correo electrónico, elProyecto de Bases de licitación al Órgano Interno de Control en laSecretaría de Finanzas y Planeación, y recaba acuse de recibo en elOficio en copia.

Pasa el tiempo

Recibe el Oficio de respuesta en original del Órgano Interno deControl en la Secretaría de Finanzas y Planeación a través del Jefe delDepartamento de Procedimientos de Contratación y verifica sicontiene observaciones o recomendaciones, o valida las Bases delicitación.

¿Contiene observaciones o recomendaciones, o valida las Bases delicitación?

En caso de contener observaciones o recomendaciones:

Verifica en el Oficio de respuesta en original, si las observaciones orecomendaciones son fundadas y motivadas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8A.


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AGOSTO 2015 8PÁG.



¿Las observaciones o recomendaciones son fundadas y motivadas?

En caso de que no estén las observaciones o recomendacionesfundadas y motivadas:

Continúa con la actividad No. 9.

En caso de que estén las observaciones o recomendaciones fundadasy motivadas:

Accesa al disco duro, realiza las adecuaciones de acuerdo a lasobservaciones o recomendaciones propuestas en el archivoelectrónico del proyecto de Bases de licitación.


En caso de validar las Bases de licitación:

Imprime la Convocatoria en cuatro tantos y las Bases de licitaciónen original, recaba rúbrica del Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación y del Subdirector deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos, y firma del Director General de Administración.

Genera el CD en tres tantos con el archivo electrónico de laConvocatoria.

Solicita de manera verbal, los recursos para la publicación de laConvocatoria al Jefe de Departamento de Consolidación, Registro yEvaluación de Adquisiciones, y recibe el Efectivo.

Acude al módulo de la Oficina de Hacienda en la Secretaría, solicita yrecibe el Formato de pago referenciado en original.

Acude a la institución bancaria, realiza el pago con el Efectivocorrespondiente y recibe el Comprobante de pago en original de lainstitución bancaria.

Elabora los Oficios de solicitud de publicación dirigidos a la Editorade Gobierno, al Enlace de Comunicación Social y al CoordinadorGeneral de Comunicación Social en original, recaba rúbrica del Jefede Departamento de Pocedimientos de Contratación, firma delSubdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración deRiesgos y Activos, y obtiene las copias necesarias.

8B.

8C.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



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AGOSTO 2015 9PÁG.



Obtiene copia de los siguientes documentos:- Tres de la Convocatoria en cuarto tanto.- Una del Comprobante de pago en original.

Distribuye a través del Auxiliar Administrativo, los siguientesdocumentos:A la Editora de Gobierno:- Oficio de solicitud de publicación en original.- Convocatoria en primer tanto, para su publicación.- Comprobante de pago en copia.- CD de la convocatoria en primer tanto.Al Enlace de Comunicación Social en la Secretaría:- Oficio de solicitud de publicación en original.- Oficio de solicitud de publicación digido al Coordinador General

de Comunicación Social en original.- Convocatoria en segundo y tercer tanto.- CD de la convocatoria en segundo y tercer tanto.Y recaba acuse de recibo en el Oficio de solicitud de publicación encopia.

Pasa el tiempo.

Elabora el Oficio de invitación a la licitación en tres tantos, recabarúbrica del Jefe de Departamento de Pocedimientos de Contratación,del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos, y firma del Director General deAdministración, y obtiene las copias necesarias.

Obtiene tres copias de la Convocatoria en cuarto tanto y de lasBases de licitación en original.

Distribuye cinco días antes de que sean publicadas las Bases delicitación a través del Auxiliar Administrativo, los documentos de lasiguiente manera:Al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas yPlaneación:- Oficio de invitación a la licitación en primer tanto.- Convocatoria en primera copia.- Bases de licitación en primera copia.A la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos:- Oficio de invitación a la licitación en segundo tanto.- Convocatoria en segunda copia.- Bases de licitación en segunda copia.Al área administrativa requirente o en su caso al área usuaria:- Oficio de invitación a la licitación en tercer tanto.- Convocatoria en tercera copia.

15.

16.

17.

18.

19.



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AGOSTO 2015 10PÁG.



- Bases de licitación en tercera copia.Al Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de lasAdquisiciones, vía correo electrónico:- Convocatoria.- Bases de licitación.Y recaba acuse de recibo en los Oficios en copia.

Pasa el tiempo de la publicación de la Convocatoria.

Accesa al Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales(CompraVer), ingresa el archivo electrónico de la Convocatoria y lasBases de licitación y registra la información en la página web de laSecretaría, en su apartado de Licitaciones.

Elabora el Expediente de licitación pública e integra los siguientesdocumentos:- Documentación soporte.- Oficio de revisión de bases de licitación en copia.- Oficio de respuesta en original.- Oficios de solicitud de publicación en copia.- Comprobante de pago en original.- Convocatoria en cuarto tanto.- Bases de licitación en original.- Oficio de invitación a la licitación en copia.

Digitaliza el Expediente de licitación pública, respalda en disco duroy archiva de manera cronológica temporal, el Expediente a travésdel Auxiliar Administrativo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con los procedimientos:- Venta y Entrega de Bases de Licitación Pública (Estatal, Nacional e

Internacional).- Realización de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública

(Estatal, Nacional e Internacional).



20.

21.

22.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA (ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE LICITACIONES Y ENAJENACIONES

INICIO

AGOSTO 2015

DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO

Y EVALUACIÓN DE LAS ADQUISICIONES

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN

DOCUMENTACIÓNSOPORTE

RECIBE

( 1 )

ANALISTA ADMINISTRATIVO

DE LICITACIONES Y ENAJENACIONES


TURNA Y SOLICITA LA ELABORACIÓN DE

CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

( 2 )


RECIBE LA SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE

CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

( 3 )

DE MANERA VERBAL

DE MANERA VERBAL

ELABORA, COMPARTE Y OBTIENE VISTO BUENO

CARPETA LICITACIÓN PÚBLICA(ESTATAL, NACIONAL E

INTERNACIONAL): CONVOCATORIA, BASES DE

LICITACIÓN Y LOS OFICIOS DE REVISIÓN DE BASES DE

LICITACIÓN

( 4 )

CON BASE A LA DOCUMENTACIÓN

SOPORTE, A TRAVÉS DE RED

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN,

SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN

DE RIESGOS Y ACTIVOS

OFICIO DE DSP CON EL RPAI Y/O CPO

OBTIENE DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE

Y GENERA

O

1

( 6 )

OFICIO DE RESPUESTA

RECIBE Y VERIFICA

( 8 )

O

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

¿CONTIENEOBSERVACIONES O

RECOMENDACIONES, O VALIDA LAS BASES DE

LICITACIÓN?

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

VALIDA


SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS Y ACTIVOS, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICIO DE RESPUESTA

VERIFICA SI SON FUNDADAS Y MOTIVADAS

( 8A )

O

¿LAS OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES SON

FUNDADAS O MOTIVADAS?

NO

SI

1

ACCESA Y REALIZA LAS ADECUACIONES

BASES DE LICITACIÓN

( 8C )

DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES O

RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL

ARCHIVO ELECTRÓNICO

1

1

1


O

( 9 ) CONVOCATORIA

1-4T

IMPRIME, RECABA RÚBRICA Y FIRMA

A TRAVÉS DEL JEFEDE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

O EN SU CASO, COPIA

CONVOCATORIA

GENERA

CONVOCATORIA

( 10 )

1-3T

OFICIOS DE REVISIÓN DE BASES DE LICITACIÓN

IMPRIME, RECABA RÚBRICA, FIRMA Y OBTIENE

O

1

( 5 )


CONTRATACIÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

VÍA CORREO ELECTRÓNICO


1




TURNA Y RECABAACUSE DE RECIBO

O

1

( 7 )

MODULO DE LA OFICINA DE HACIENDA EN LA

SECRETARÍA

FORMATO DE PAGO REFERENCIADO

ACUDE, SOLICITA Y RECIBE

( 12 )

O

EFECTIVO

SOLICITA Y RECIBE

( 11 )

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN,

REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES

DE MANERA VERBAL

COPIA NO CONTROLADA

1

ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA (ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)



AGOSTO 2015

INSTITUCIÓN BANCARIA

COMPROBANTE DE PAGO

EFECTIVO

ACUDE, REALIZA EL PAGO Y RECIBE

( 13 )

O

OFICIOS DE SOLICITUD DE PUBLICACIÓN

ELABORA, RECABA RÚBRICA, FIRMA Y OBTIENE

O

1

( 14 )




A TRAVÉSDEL AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

OFICIO DE INVITACIÓN A LA LICITACIÓN


1-3T

1

( 17 )



DE RIESGOS Y ACTIVOS, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

- EDITORA DE GOBIERNO- ENLACE DE COMUNICACIÓN

SOCIAL EN LA SECRETARÍA

- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

- SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS FISCALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

- ÁREA ADMINISTRATIVA REQUIRENTE O EN SU CASO AL ÁREA USUARIA

- DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES


PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA: APARTADO

DE LICITACIONES

ACCESA, INGRESA Y REGISTRA

SISTEMA COMPRAVER: CONVOCATORIA Y


( 20 )



CONVOCATORIA

COMPROBANTE DE PAGO

OFICIO DE SOLICITUD DE PUBLICACIÓN

OFICIO DE RESPUESTA


DOCUMENTACIÓN SOPORTE

ELABORA EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA E

INTEGRA

1

O

1

O

4T

O

1

( 21 )

DISCO DURO: EXPEDIENTE DE

LICITACIÓN PÚBLICA

EXPEDIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA

DIGITALIZA Y RESPALDA

( 22 )

A TRAVÉS DEL AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

C

FIN

CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- VENTA Y ENTREGA DE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA (ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL).- REALIZACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN

PÚBLICA (ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL).

COMPROBANTE DE PAGO

CONVOCATORIA

OBTIENE

( 15 )

4T

1-3

O

1


1



1-3

CONVOCATORIA


DISTRIBUYE Y RECABA ACUSE DE RECIBO

1-3T

1-3

( 19 )

( 18 )


CONVOCATORIA

OBTIENE

1T

1-3

1-3

O

OFICIO DE SOLICITUD DE PÓBLICACIÓN

1

CONVOCATORIA

COMPROBANTE DE PAGO

1

CONVOCATORIA

OFICIO DE SOLICITUD DE PÓBLICACIÓN


O

1-3T

( 16 )

1-3T

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 13PÁG.



NORMAS



OBJETIVO


La venta de las Bases de licitación están a disposición de los licitantes en términos de lo que establece el artículo 35fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado deVeracruz de Ignacio de la Llave.

El costo de las Bases de licitación será el establecido en la correspondiente Convocatoria atendiendo lo señalado enel párrafo del artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de BienesMuebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Las bases para las licitaciones públicas se deben poner a disposición de los interesados en estricto apego a las fechasseñaladas en la propia Convocatoria y deben contener como mínimo lo señalado en el Artículo 39 de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave:I. Datos de la convocante;II. Lugar, fecha y hora para la celebración de la junta de aclaraciones;III. Descripción completa de los bienes o servicios y, en su caso, la información específica sobre el mantenimiento,

asistencia técnica, capacitación, especificaciones y normas aplicables, dibujos o planos, cantidades, muestras,pruebas que se realizan y período de garantía;

IV. Indicación del lugar, fecha y hora para presentación de muestras;V. Lugar, fecha y hora para la celebración de la junta de presentación y apertura de proposiciones, así como de la

emisión del dictamen técnico económico, de la notificación de fallo y de la firma de contrato;VI. Condiciones de precio y de lugar de pago;VII. En caso de otorgarse anticipos, el porcentaje respectivo y el momento de su entrega;VIII. Lugar, plazo y condiciones de entrega de los bienes o servicios, así como el monto de la pena convencional por

causa de mora en el cumplimiento de la obligación;IX. Instrucciones para elaborar y entregar las proposiciones técnicas y económicas;X. Relación de los documentos que cada participante deba presentar;XI. El señalamiento de que será causa de desestimación, el incumplimiento, por parte del interesado, de alguno de

los requisitos establecidos en las bases de licitación;XII. Criterios claros y detallados que se utilizarán para evaluar las proposiciones técnicas y económicas;

Eventual.

Venta y Entrega de Bases de Licitación Pública (Estatal, Nacional e Internacional).

Proporcionar a los interesados las Bases para participar en las Licitaciones Públicas que realice la Secretaría, previaentrega del comprobante de pago correspondiente.

- Realización de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública (Estatal, Nacional e Internacional).

COPIA NO CONTROLADA

AGOSTO 2015 14PÁG.



NORMAS

XIII. Monto de la pena convencional por incumplimiento total o parcial de la obligación;XIV. Moneda en que se efectuará el pago respectivo; en caso de ser extranjera, el tipo de cambio será vigente al

momento que se realice;XV. Forma y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato;XVI. Nombre de la institución a favor de quien se facturarán los bienes o servicios;XVII. En su caso, la designación de la comisión de servidores públicos encargada del procedimiento de licitación;XVIII.La preferencia, respecto de bienes o servicios, de tecnología y calidad superiores a las mínimas requeridas, aun

cuando exista un diferencial no mayor a diez por ciento entre la oferta de mejor calidad y la cotizacióninmediata inferior calificada, siempre que con ello no se rebase la disponibilidad presupuestal;

XIX. La prohibición de que las condiciones establecidas en las bases de licitación o las proposiciones presentadas porlos licitantes sean negociables;

XX. Los medios de impugnación que, en cada caso, puedan ejercer los licitantes;XXI. Las sanciones a que se harán acreedores los licitantes que no sostengan sus proposiciones; yXXII. Las demás condiciones que sean necesarias a criterio de la convocante.

Los licitantes podrán adquirir las Bases de licitación personalmente a través de la Subdirección de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos y mediante el Sistema Electrónico de ContratacionesGubernamentales (CompraVer), en la dirección electrónica www.compraver.gob.mx mediante el documento quegenera el mismo.

El documento que genere el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraVer), debe contenerel número de la cuenta referenciada destinada para el pago de bases en instituciones bancarias.

En la Constancia de acuse de recibo de bases se deben anotar los siguientes datos de todos los licitantes queadquieran dichas bases: nombre del licitante, nombre y en su caso, firma del representante, y fecha de adquisición yentrega.

Concluido el plazo para la venta de Bases, se debe levantar el Acta de clausura de venta de bases con los siguientesdatos: fecha, hora y lugar donde se levanta el Acta, nombre de los servidores públicos que intervienen, número dereferencia de la licitación, nombre de los proveedores, fecha y vía en la que se adquirieron las Bases de licitación.


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AGOSTO 2015 15PÁG.





Atiende al Licitante, e informa el número de cuenta bancaria para elpago referenciado de Bases de licitación en la institución bancaria.

Pasa el tiempo.

Recibe el Comprobante de pago de bases de licitación en originalemitido por la institución bancaria, si el pago es personal o vía correoelectrónico si el pago es mediante depósito bancario, del Licitante, yobtiene una copia a través del Auxiliar Administrativo.

Elabora el Memorándum para solicitar expedición de recibo deingresos dirigido al Departamento de Caja en original, recabarúbrica del Jefe de Departamento de Procedimientos deContratación y firma del Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, y obtieneuna copia.

Entrega el Comprobante de pago de bases de licitación en originaly el Memorándum para solicitar expedición de recibo de ingresosen original y copia, al Licitante.

Pasa el tiempo.

Recibe el Recibo de ingresos en original y el Memorándum parasolicitar expedición de recibo de ingresos en copia con acuse derecibo, del Licitante.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delicitación pública, extrae las Bases de licitación en original, y generalas copias necesarias.

Entrega las Bases de licitación en copia al Licitante a través delAuxiliar Administrativo.

Elabora la Constancia de acuse de recibo de bases de licitación enoriginal, registra los datos del Licitante y le recaba firma de recibido,a través del Auxiliar Administrativo.

Pasa el tiempo.

Elabora el proyecto de Acta de clausura de venta de bases delicitación en la fecha establecida para clausurar la venta de bases,comparte a través de red en la Carpeta licitación pública (Estatal,Nacional e Internacional), y obtiene visto bueno del Jefe deDepartamento de Procedimientos de Contratación.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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AGOSTO 2015 16PÁG.



Imprime el Acta de clausura de venta de bases en original y recabalas siguientes firmas:- Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos.- Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.- Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de

Adquisiciones.

Digitaliza los siguientes documentos, accesa al disco duro e integra alExpediente de licitación pública:- Recibo de ingresos en original.- Memorándum para solicitar expedición de recibo de ingresos

con acuse de recibo, en copia.- Constancia de acuse de recibo de bases en original.- Acta de clausura de venta de bases en original.

Integra al Expediente de licitación pública los siguientesdocumentos:- Bases de licitación en original.- Recibo de ingresos en original.- Memorándum para solicitar expedición de recibo de ingresos

con acuse de recibo, en copia.- Constancia de acuse de recibo de bases en original.- Acta de clausura de venta de bases en original.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente delicitación pública.


Conecta con el procedimiento:- Realización de la Junta de Aclaraciones de Licitación Pública

(Estatal, Nacional e Internacional).



10.

11.

12.

13.

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VENTA Y ENTREGA DE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA (ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)



INICIO

AGOSTO 2015

LICITANTE

CONSTANCIA DE ACUSE DE RECIBO DE BASES DE LICITACIÓN

ELABORA, REGISTRA Y RECABA FIRMA

( 8 )

O


ADMINISTRATIVO


CARPETA LICITACIÓN PÚBLICA (ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL): ACTA DE

CLAUSURA DE VENTA DE BASES DE LICITACIÓN

( 9 )


ORDENA

( 13 )

C

FIN

LICITANTE

A TRAVÉS DE RED

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- REALIZACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

DE LICITACIÓN PÚBLICA (ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL).

1

LICITANTE


ADMINISTRATIVO

LICITANTE

C

ATIENDE E INFORMA EL NÚMERO DE CUENTA

BANCARIA

( 1 )

COMPROBANTE DE PAGO DE BASES DE LICITACIÓN

RECIBE Y OBTIENE

O

1

( 2 )

LICITANTE

MEMORÁNDUM PARA SOLICITAR EXPEDICIÓN DE RECIBO DE INGRESOS


O

1

( 3 )

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN


1



O

( 4 )

ENTREGA

O


RECIBO DE INGRESOS

O

( 5 )

RECIBE

1



O

OBTIENE, EXTRAE Y GENERA

( 6 )

1T

1


ENTREGA

( 7 )

LICITANTE

ACTA DE CLAUSURA DE VENTA DE BASES DE LICITACIÓN

O


O


1

RECIBO DE INGRESOS

O

O


O

INTEGRA AL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA

( 12 )

ACTA DE CLAUSURA DE VENTA DE BASES DE LICITACIÓN

O


O


O

1

RECIBO DE INGRESOS

DIGITALIZA, ACCESA E INTEGRA


LICITACIÓN PÚBLICA

( 11 )

O

1

ACTA DE CLAUSURA DE VENTA DE BASES

IMPRIME Y RECABA FIRMA

( 10 )

O


RIESGOS Y ACTIVOS, JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, JEFE DE

DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 18PÁG.



NORMAS



OBJETIVO


Eventual.

Realización de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública (Estatal, Nacional e Internacional).

La Junta de Aclaraciones se debe llevar a cabo en la fecha, hora y lugar establecidos en la Convocatoria y Bases delicitación, conforme a lo establecido en los artículos 35 fracción II, 37 fracción V y 39 fracción II de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave.

La Junta de aclaraciones se debe realizar con la finalidad de esclarecer aquellos aspectos de la Convocatoria o de lasmismas bases que pudieran generar confusión. Cualquier modificación a las Bases de licitación, derivada de la Juntade aclaraciones, debe considerarse como parte de aquellas, esto en cumplimiento a lo señalado en el artículo 40 de laLey de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave.

La asistencia a la Junta de aclaraciones es optativa para los licitantes, sin embargo los acuerdos son obligatorios paratodos.

Las preguntas de los licitantes deben recibirse a través de correo electrónico o personalmente hasta la fecha y horalímite establecidas en las Bases de Licitación.

Se deben anexar como parte del Acta de junta de aclaraciones, las preguntas realizadas por los licitantes con susrespectivas respuestas.

Los licitantes son los únicos responsables de obtener e informarse sobre los acuerdos tomados en la Junta deaclaraciones, así mismo podrán obtener fotocopia del Acta de junta de aclaraciones en el Portal de Transparencia dela Secretaría www.veracruz.gob.mx/finanzas/ en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales(CompraVer) https://compraver.gob.mx/ o directamente en la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos.

Esclarecer las dudas que los interesados planteen con respecto a la Convocatoria y/o las Bases de las licitacionespúblicas realizadas por la Secretaría, o elaborar las modificaciones a las especificaciones o condiciones establecidas en lasmismas.

- Realización de la Junta de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la LicitaciónPública (Estatal, Nacional e Internacional).

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AGOSTO 2015 19PÁG.



NORMAS

Las aclaraciones de carácter técnico, corresponden exclusivamente al área administrativa usuaria, al área técnicaespecializada de la Secretaría o en su caso al Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de lasAdquisiones; las aclaraciones de carácter administrativo y normativo son responsabilidad de la Subdirección deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe recabar en el Acta de junta de aclaraciones enoriginal, la firma de los siguientes asistentes:- Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.- Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.- Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de las Adquisiciones.- Analista Administrativo de Bienes y Servicios.- Representante de la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos.- Representante del área administrativa usuaria o en su caso al área técnica especializada correspondiente.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación o Representante.- Licitantes o sus representantes asistentes.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 20PÁG.





Recibe las Preguntas referentes a la licitación en original de loslicitantes y las turna al Analista Administrativo de Licitaciones yEnajenaciones.

Recibe las Preguntas referentes a la licitación en original del Jefe deDepartamento de Procedimientos de Contratación y verifica si sonreferentes a aspectos técnicos o aspectos administrativos ynormativos.

¿Son referentes a aspectos técnicos o aspectos administrativos ynormativos?

En caso de que sean referentes a aspectos técnicos:

Elabora el Oficio de solicitud de respuestas en original, recabarúbrica del Jefe del Departamento de Procedimientos deContratación y firma del Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, y obtieneuna copia.

Turna el Oficio de solicitud de respuestas en original y lasPreguntas referentes a la licitación en original al áreaadministrativa usuaria, al área técnica especializada o en su caso alDepartamento de Consolidación, Registro y Evaluación de lasAdquisiciones a través del Auxiliar Administrativo, para que respondade acuerdo a lo que solicitaron los interesados y recaba acuse derecibo en el Oficio en copia.

Pasa el tiempo.

Recibe las Respuestas referentes a la licitación en original del áreaadministrativa usuaria, del área técnica especializadacorrespondiente o en su caso del Departamento de Consolidación,Registro y Evaluación de las Adquisiones a través del Jefe delDepartamento de Procedimientos de Contratación, con lasrespuestas correspondientes.


En caso de que sean referentes a aspectos administrativos ynormativos:

Responde las Preguntas referentes a la licitación en original.

1.

2.

2A.

2A.1.

2A.2.

3.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 21PÁG.




Captura las preguntas y respuestas, elabora el proyecto de Acta dejunta de aclaraciones, comparte a través de red en la Carpetalicitación pública (Internacional, Nacional y Estatal) y obtienevisto bueno del Departamento de Procedimientos de Contratación.

Elabora la Lista de asistencia de licitantes participantes en originaly envía vía correo electrónico, el Acta de junta de aclaraciones alSubdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administraciónde Riesgos y Activos.

Recibe vía correo electrónico, el Acta de junta de aclaraciones delAnalista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones.

Acude a la Junta de aclaraciones junto con el Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación y el Analista Administrativo deLicitaciones y Enajenaciones.

Recaba nombre y firma de los asistentes en la Lista de asistencia delicitantes participantes en original, a través del AnalistaAdministrativo de Licitaciones y Enajenaciones.

Realiza la lectura de las preguntas y respuestas del Acta de junta deaclaraciones, da el uso de la voz a los licitantes y verifica si seresolvieron sus dudas.

¿Se resolvieron sus dudas?

En caso de no resolverse sus dudas:

Resuelve las dudas o amplía las respuestas a los licitantes e integra alActa de junta de aclaraciones.


En caso de sí resolverse sus dudas:

Finaliza la Junta de aclaraciones, imprime el Acta de junta deaclaraciones en original y solicita de manera verbal recabe las firmascorrespondientes, al Analista Administrativo de Licitaciones yEnajenaciones.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

9A.

10.


Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administraciónde Riesgos y Activos.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 22PÁG.



Recibe el Acta de junta de aclaraciones en original del Subdirectorde Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos, recaba firma de los asistentes correspondientes y obtienecinco copias a través del Auxiliar Administrativo.

Distribuye el Acta de junta de aclaraciones de la siguiente forma:- Primera copia al Representante de la Subprocuraduría de Asuntos

Fiscales y Procedimientos Administrativos.- Segunda copia al Órgano Interno de Control en la Secretaría de

Finanzas y Planeación.- Tercera copia al Representante del área administrativa usuaria o

en su caso al área técnica especializada correspondiente.- Cuarta copia al Analista Administrativo de Bienes o Servicios.- Quinta copia a los Licitantes o sus representantes asistentes.

Elabora la Lista de entrega de acta de junta de aclaraciones enoriginal y recaba acuse de recibo de los Licitantes.

Accesa al Sistema CompraVer a través del Auxiliar Administrativo,ingresa la información del Acta de junta de aclaraciones en original,registra la información en la página web de la Secretaría en elapartado de Licitaciones y finaliza la sesión.

Digitaliza los siguientes documentos, accesa al disco duro y losintegra al Expediente de licitación pública:- Preguntas referentes a la licitación en original.- Oficio de solicitud de respuestas en copia, en su caso.- Respuestas referentes a la licitación en original, en su caso.- Acta de junta de aclaraciones en original.- Lista de asistencia de licitantes participantes en original.- Lista de entrega de acta de junta de aclaraciones en original.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delicitación pública e integra los siguientes documentos:- Preguntas referentes a la licitación en original.- Oficio de solicitud de respuestas en copia, en su caso.- Respuestas referentes a la licitación en original, en su caso.- Acta de junta de aclaraciones en original.- Lista de asistencia de licitantes participantes en original.- Lista de entrega de acta de junta de aclaraciones en original.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 23PÁG.



Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente delicitación pública.


Conecta con el procedimiento:- Realización de la Junta de Presentación y Apertura de

Proposiciones Técnicas y Económicas de la Licitación Pública(Estatal, Nacional e Internacional).

17.Analista Administrativo deLicitaciones y Enajenaciones.


COPIA NO CONTROLADA

REALIZACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)



INICIO

AGOSTO 2015


CONTRATACIÓN

RECIBE

ACTADE JUNTA DE

ACLARACIONES

( 6 )

¿SON REFERENTES A ASPECTOS TÉCNICOS O

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS?

ASPECTOS TÉCNICOS

ASPECTOS NORMATIVOS

PREGUNTAS REFERENTES A LA LICITACIÓN

RESPONDE

( 3 )

O

1

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOSDE CONTRATACIÓN


RECIBE Y TURNA

O

( 1 )

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE LICITACIONES Y

ENAJENACIONESPREGUNTAS REFERENTES A LA LICITACIÓN

RECIBE Y VERIFICA

O

( 2 )

( 2A.1 )


OFICIO DE SOLICITUD DE RESPUESTAS

TURNA

O

1

O

RESPUESTAS REFERENTES A LA LICITACIÓN

RECIBE

( 2A.2 )

O

A TRAVÉS DEL JEFEDE DEPARTAMENTO DE

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN




ÁREA ADMINISTRATIVA USUARIA, ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA O EN SU CASO AL

DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LAS

ADQUISICIONES

ÁREA ADMINISTRATIVA USUARIA, ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA O EN SU CASO

DEL DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN

DE LAS ADQUISICIONES

CAPTURA, ELABORA, COMPARTE Y OBTIENE VISTO

BUENO

CARPETA LICITACIÓN PÚBLICA (ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL): ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

( 4 )

1

ACTADE JUNTA DE

ACLARACIONES

LISTA DE ASISTENCIA DE LICITANTES PARTICIPANTES

ELABORA Y ENVÍA

( 5 )

O


SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS


ENAJENACIONES

SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES,ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS

( 7 )

ACUDE A LA JUNTA DE ACLARACIONES

JUNTO CON EL JEFE DE DEPARTAMENTODE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Y EL ANALISTA ADMINISTRATIVODE LICITACIONES Y ENAJENACIONES


RECABA NOMBRE Y FIRMA

( 8 )

O

ASISTENTES

A TRAVÉS DEL ANALISTA

ADMINISTRATIVODE LICITACIONES Y

ENAJENACIONES

REALIZA LA LECTURA, DA EL USO DE LA VOZ Y VERIFICA

ACTADE JUNTA DE

ACLARACIONES

( 9 )

¿SE RESOLVIERON SUS DUDAS?

NO

SI

RESULEVE DUDAS O AMPLIA RESPUESTAS E INTEGRA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

( 9A )


FINALIZA, IMPRIME Y SOLICITA RECABA LAS

FIRMAS


( 10 )

O

1

A TRAVÉS DE RED


CONTRATACIÓN


ADMINISTRATIVO

1

OFICIO DE SOLICITUD DE RESPUESTAS

ELABORA, RECABA RÚBRICA Y FIRMA

( 2A )

O



ENAJENACIONES

DE MANERA VERBAL

COPIA NO CONTROLADA

1

REALIZACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)



AGOSTO 2015

SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES,

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS


RECIBE, RECABA FIRMAS Y OBTIENE

O

1-5

( 11 )


ADMINISTRATIVO


DISTRIBUYE

( 12 )

1-5

- REPRESENTANTE DE LA SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS FISCALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LASECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

- REPRESENTANTE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA USUARIA O EN SU CASO ÁREA ESPECIALIZADA CORRESPONDIENTE

- ANALISTA ADMINISTRATIVO DE BIENES O SERVICIOS- LICITANTES O SUS REPRESENTANTES ASISTENTES

LISTA DE ENTREGA DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ELABORA Y RECABA ACUSE DE RECIBO

( 13 )

O

LICITANTES

PÁGINA WEB DE LA SECRETARIA: APARTADO

DE ADQUISICIONES

ACCESA, INGRESA, REGISTRA Y FINALIZA

SISTEMA COMPRAVER: ACTA DE JUNTA DE

ACLARACIONES

( 14 )


ADMINISTRATIVO

EN SU CASO, OFICIO DE SOLICITUD

DE RESPUESTAS YRESPUESTAS REFERENTES

A LA LICITACIÓN


O


O


O




( 15 )

O



O


O



OBTIENE E INTEGRA

O

( 16 )

O

EN SU CASO, OFICIO DE SOLICITUD

DE RESPUESTAS YRESPUESTAS REFERENTES

A LA LICITACIÓN

C


ORDENA

( 17 )

C

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- REALIZACIÓN DE LA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 26PÁG.



NORMAS



OBJETIVO


Eventual.

Realización de la Junta de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la LicitaciónPública (Estatal, Nacional e Internacional).

Los procedimientos de licitación se deben sujetar a los periodos establecidos en el artículo 35 de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave.

La Comisión de Licitación debe desechar las Propuestas técnicas y/o económicas, que no presenten alguno de losdocumentos o requisitos solicitados en las Bases de licitación o sus anexos, o cuando presenten ambas propuestas enun mismo sobre, así mismo se debe hacer constar en el Acta de presentación y apertura de proposiciones, ladescalificación o desechamiento, fundando y motivando dicha determinación; de acuerdo a lo dispuesto en losartículos 42 y 43, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de BienesMuebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El Dictamen técnico-económico debe emitirse en un término de hasta 20 días hábiles posteriores al acto derecepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, cuando se requiera, dicho término podrá prorrogarse poruna sola vez hasta por 15 días hábiles; de acuerdo a lo establecido en el artículo 35, fracción IV de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave.

El fallo beneficiará al Licitante que cumpla con los requisitos de la Convocatoria y las Bases respectivas, y que ademáshaya presentado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y tiempo de entrega en estricto apego al artículo48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado deVeracruz de Ignacio de la Llave.

El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de la Secretaría deFinanzas y Planeación debe autorizar los anticipos en los procedimientos de contratación, cuando implique unbeneficio sustancial en los costos, de hasta del cincuenta por ciento del monto total de la operación; en términos delartículo 6 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Mueblesdel Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Los Licitantes deben entregar la Fianza de cumplimiento cuando el monto sea mayor a 1,135 salarios mínimosgeneral vigentes en la zona económica de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 fracción IV de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave.

- Elaboración del Contrato.- Realización de Pedidos a los Licitadores Adjudicados en Licitaciones Públicas o Simplificadas inherente al

Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de las Adquisiciones.

Realizar los trámites necesarios para la contratación de bienes y servicios, a través de la licitación pública.

COPIA NO CONTROLADA

AGOSTO 2015 27PÁG.



NORMAS

Los proveedores deben garantizar los anticipos en términos del artículo 64 de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Comisión de Licitación, debe integrarse por:- Director General de Administración.- Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.- Titular y/o Representante de la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos.- Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de las Adquisiciones.- Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.- Representante del área requirente o técnica especializada (responsable del Dictamen Técnico).

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe participar en la Junta de presentación y apertura deproposiciones, con los siguientes representantes:- Comisión de licitación.- Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación- Licitantes.- Analista Administrativo de Bienes y Servicios.

El Departamento de Procedimientos de Contratación debe proporcionar el Recibo para entrega recepciónanticipada de sobres de proposiciones, cuando el licitante remita las Propuestas técnicas y económicas antes yhasta la hora señalada en las Bases de licitación para la junta de presentación y apertura de propuestas.

El Departamento de Procedimientos de Contratación debe recibir de los Licitantes las Propuestas técnicas con losrequerimientos establecidos en las Bases de licitación como son: los Catálogos o Folletos, especificaciones,características, muestras en su caso y demás documentación requerida.

Las Propuestas económicas deben incluir la oferta o costo de los bienes o servicios que oferten y las condiciones decontratación.

Las Propuestas que presenten los licitantes, se deben recibir en 2 sobres cerrados, mismos que deben contener laPropuesta técnica y la Propuesta económica respectivamente y abrirse en la Junta de presentación y apertura deproposiciones.

Los miembros de la Comisión de Licitación o de la mesa de trabajo deben rubricar todas las proposicionespresentadas, quedando los sobres bajo su custodia hasta la emisión del fallo.

Las ofertas recibidas deben firmarse en las partes correspondientes a las especificaciones, aspectos económicos,tiempos y lugares de entrega, cuando menos por dos licitantes designados por los concursantes y por los miembrosde la Comisión o de la mesa de trabajo.

El Departamento de Procedimientos de Contratación debe registrar el cumplimiento de los requisitos técnicos yeconómicos que se lleven a cabo durante la Junta de presentación y apertura de proposiciones, así como registrar losmismos en el Cuadro de revisión técnica y económica.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe completar el Cuadro de precios con base en lasofertas presentadas en la Junta de presentación y apertura de proposiciones, recabar rúbrica de los integrantes de laComisión de Licitación, del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación, y en sucaso de los Licitantes asistentes, y entregar el mismo al Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos.


COPIA NO CONTROLADA

AGOSTO 2015 28PÁG.



NORMAS

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe distribuir el Acta de presentación y apertura deproposiciones en copia junto con el Cuadro de revisión técnica y económica en copia, el Cuadro de precios en copiay el Recibo para entrega recepción anticipada de sobres de proposiciones, a los siguientes asistentes:- Al Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de las Adquisiciones.- A la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos.- Al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación.- A los Licitantes.- En su caso, al área usuaría o técnica especializada.

El Departamento de Procedimientos de Contratación debe turnar las Propuestas técnicas al área usuaria, técnicaespecializada, o en su caso, cuando se trate de procedimientos consolidados, debe solicitar de manera verbal, alDepartamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones, la realización de la evaluación técnicacualitativa y emitir el Dictamen técnico.

La Comisión de la Licitación debe emitir el Dictamen técnico-económico el cual debe contener una cronología delprocedimiento; los resultados de la evaluación a las propuestas técnicas, los cumplimientos y de existir, la motivaciónde los incumplimientos respecto de las especificaciones y características que la convocante haya estipulado en lasbases y anexo técnico de licitación; el comparativo de las ofertas económicas; el análisis de cuál es la proposición mássolvente o conveniente para la convocante, o en su caso, los sustentos para declarar desierta la licitación; elfundamento legal y los resolutivos en los cuales se ha de apoyar el fallo, señalando la segunda y tercera mejoresopciones.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe distribuir el Acta de la sesión de la comisión delicitación a los siguientes asistentes:- Al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Administración, en copia.- A la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos, en copia.- En su caso, a la iniciativa privada, el área usuaria o técnica specializada, en copia.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe integrar el Acta de presentación y apertura deproposiciones en original al Expediente de comisión de licitación.

El Fallo debe estar debidamente motivado y fundado de acuerdo a los resolutivos del Dictamen técnico- económicoy se debe notificar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la emisión del Dictamen.

La Notificación de fallo debe informarse al Subcomité de Adquisiciones en su sesión más próxima, remitiendo copiade la misma al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe compartir a través de red en la Carpeta de licitaciónpública para visto bueno del Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación, previa impresión o envío decorreo electrónico, los siguientes documentos:- Lista de asistencia de los Licitantes.- Proyecto de Acta de presentación y apertura de proposiciones.- Tarjeta de envío de propuestas técnicas.- Oficios de invitación.- Proyecto de Acta de la sesión de la comisión de licitación.- Dictamen técnico-económico.Y demás documentos que se generen derivado del procedimiento de Licitación Pública.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe elaborar por ejercicio fiscal, el Expediente decomisión de licitación, y debe integrar, el Acta de la sesión de la comisión de licitación en original y el Oficio deinvitación en original.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 29PÁG.






Recibe de manera verbal, la instrucción de realización de la junta depresentación y apertura de proposiciones del Jefe de Departamentode Procedimientos de Contratación y elabora, el Cuadro de revisióntécnica y económica, el Cuadro de precios, la Lista de asistencia delicitantes y el proyecto de Acta de presentación y apertura deproposiciones.

Comparte a través de red en la Carpeta de licitación pública, elCuadro de revisión técnica y económica, el Cuadro de precios, laLista de asistencia de licitantes y el proyecto de Acta depresentación y apertura de proposiciones, y obtiene visto buenodel Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.

Envía vía correo electrónico, el proyecto de Acta de presentación yapertura de proposiciones al Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.

Pasa el tiempo.

Recibe las Propuestas técnicas y Propuestas económicas en sobrecerrado de los Licitantes.

Participa en la Junta de presentación y apertura de proposicionesjunto con los representantes correspondientes.

Accesa a la Carpeta de licitación pública e imprime el Cuadro derevisión técnica y económica en original, el Cuadro de precios enoriginal y la Lista de asistencia de Licitantes en original.

Entrega el Cuadro de revisión técnica y económica en original, laLista de asistencia de Licitantes en original, las Propuestastécnicas y Propuestas económicas en sobre cerrado al Jefe deDepartamento de Procedimientos de Contratación.

Recibe el Cuadro de revisión técnica y económica en original, laLista de asistencia de Licitantes en original, las Propuestastécnicas y Propuestas económicas en sobre cerrado del AnalistaAdministrativo de Licitaciones y Enajenaciones.

Entrega la Lista de asistencia de Licitantes en original alSubdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administraciónde Riesgos y Activos.

Recibe la Lista de asistencia de Licitantes en original del Jefe deDepartamento de Procedimientos de Contratación, pasa lista a losLicitantes asistentes, y verifica la asistencia de la Comisión delicitación, Representante del Órgano Interno de Control en laSecretaría de Finanzas y Planeación.

1.

2.

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4.

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9.

10.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 30PÁG.



Recibe la Documentación en original contenida en los sobres de lasPropuestas técnicas del Jefe de Departamento de Procedimientosde Contratación y da lectura a cada uno de los documentos.

Recaba firmas en la Documentación en original de la Comisión deLicitación, Representante del Órgano Interno de Control en laSecretaría de Finanzas y Planeación y Licitantes, a través del AnalistaAdministrativo de Licitaciones y Enajenaciones.

Recibe la Documentación en original contenida en los sobres de lasPropuestas económicas del Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación, realiza la revisión cuantitativas yda lectura de los precios unitarios y totales ofertados por losLicitantes.

Recaba firmas en la Documentación en original de las Propuestaseconómicas, de la Comisión de licitación, Representante del ÓrganoInterno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación yLicitantes, a través del Analista Administrativo de Licitaciones yEnajenaciones.

Accesa al disco duro, realiza el cierre del Acta de presentación yapertura de proposiciones, imprime en original y la entrega alAnalista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones.

Recibe el Acta de presentación y apertura de proposiciones enoriginal del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos, y el Cuadro de revisión técnicay económica en original del Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación.

Integra al Acta de presentación y apertura de proposiciones enoriginal, el Cuadro de revisión técnica y económica en original, elCuadro de precios en original y el Recibo para entrega recepciónanticipada de sobres de proposiciones en original, y recaba firmasde la Comisión de licitación y del Titular del Órgano Interno deControl en la Secretaría de Finanzas y Planeación, y en su caso, de losLicitantes asistentes.

Obtiene las copias necesarias del Acta de presentación y aperturade proposiciones en original y sus Anexos, y distribuye en copia alos asistentes.

Elabora la Tarjeta de envío de propuestas técnicas en original,recaba rúbrica del Jefe de Departamento de Procedimientos deContratación, y firma del Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, y obtienecopia.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.




COPIA NO CONTROLADA


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Turna la Tarjeta de envío de propuestas técnicas en original y lasPropuestas técnicas al área técnica especializada, para que realice laevaluación técnica cualitativa y emita el Dictamen técnico, y recabaacuse de recibo en la Tarjeta en copia.

Pasa el tiempo.

Turna de manera económica, las Propuestas económicas alDepartamento de Consolidación, Registro y Evaluación de lasAdquisiciones.

Elabora el Oficio de invitación dirigido a la Comisión de Licitación, alÓrgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación,y a la iniciativa privada, y comparte a través de red en la Carpeta delicitación pública, y obtiene visto bueno del Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación.

Imprime el Oficio de invitación en original, obtiene las copiasnecesarias, envía en original a la Comisión de Licitación, al ÓrganoInterno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación y a lainiciativa privada, y recaba acuse de recibo en las copias.

Pasa el tiempo.

Recibe el Dictamen técnico en original y las Propuestas técnicas delárea usuaria o técnica especializada, y el Dictamen económico enoriginal del Departamento de Consolidación, Registro y Evaluaciónde Adquisiciones a través del Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación.

Pasa el tiempo.

Elabora el proyecto de Acta de la sesión de la comisión de licitacióncon base en el Dictamen técnico en original y el Dictameneconómico en original, comparte a través de red en la Carpeta delicitación pública, y obtiene visto bueno del Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación.

Envía vía correo electrónico el Acta de la sesión de la comisión delicitación al Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos.

Recibe vía correo electrónico el Acta de la sesión de la comisión delicitación del Analista Administrativo de Licitaciones yEnajenaciones.

Pasa el tiempo.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.




COPIA NO CONTROLADA


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Acude a la reunión junto con el Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación, el Analista Administrativo deLicitaciones y Enajenaciones, la Comisión de Licitación, el ÓrganoInterno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación, y en sucaso, con los representantes asistenres de la iniciativa privada.

Somete el Dictamen técnico en original y el Dictamen económicoen original, a consideración de la Comisión de Licitación, el ÓrganoInterno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación y en sucaso, de la iniciativa privada, y determinan la procedencia deadjudicación.

Accesa al disco duro, realiza el cierre del Acta de la sesión de lacomisión de licitación, imprime en original y recaba firmas de laComisión de Licitación, del Órgano Interno de Control en laSecretaría de Finanzas y Administración y en su caso, de la iniciativaprivada a través del Analista Administrativo de Licitaciones yEnajenaciones.

Solicita de manera verbal, la elaboración del Dictamen técnico-económico y entrega el Acta de la sesión de la comisión delicitación en original al Analista Administrativo de Licitaciones yEnajenaciones.

Recibe de manera verbal, la solicitud de elaboración de Dictamentécnico-económico y el Acta de la sesión de la comisión delicitación en original del Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.

Obtiene las copias necesarias del Acta de la sesión de la comisión delicitación en original, y distribuye las copias al Órgano Interno deControl en la Secretaría de Finanzas y Planeación, a laSubprocuraduría de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos y en su caso, a la iniciativa privada.

Elabora el Dictamen técnico-económico en original y recaba firmade la Comisión de Licitación.

Elabora la Notificación de fallo en originales necesarios, recabarúbrica del Jefe de Departamento de Procedimientos deContratación, del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos, y firma del Director General deAdministración, y obtiene las copias necesarias.

Entrega de manera personal, a través del Auxiliar Administrativo, laNotificación de fallo en original a los Licitantes, al Órgano Interno deControl en la Secretaría de Finanzas y Planeación, recabando acusede recibo en la copia.

28.

29.

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33.

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35.

36.




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Digitaliza los siguientes documentos, accesa al disco duro y losintegra al Expediente de licitación pública:- Propuestas técnicas de los Licitantes.- Propuestas económicas de los Licitantes.- Lista de asistencia de Licitantes en original.- Acta de presentación y apertura de proposiciones en original y

sus Anexos.- Tarjeta de envío de propuestas técnicas en copia.- Dictamen técnico en original.- Dictamen económico en original.- Acta de la sesión de la comisión de licitación en original.- Dictamen técnico-económico en original.- Notificación de fallo en copia.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delicitación pública e integra los siguientes documentos:- Propuestas técnicas de los Licitantes.- Propuestas económicas de los Licitantes.- Lista de asistencia de Licitantes en original.- Acta de presentación y apertura de proposiciones en original y

sus Anexos.- Tarjeta de envío de propuestas técnicas en copia.- Dictamen técnico en original.- Dictamen económico en original.- Acta de la sesión de la comisión de licitación en copia.- Dictamen técnico-económico en original.- Notificación de fallo en copia.

Elabora el Expediente de comisión de licitación, e integra el Acta dela sesión de la comisión de licitación en original y el Oficio deinvitación en copia.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente delicitación pública y el Expediente de comisión de licitación.


37.

38.

39.

40.



COPIA NO CONTROLADA

REALIZACIÓN DE LA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA(ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)



INICIO

AGOSTO 2015



DE MANERA VERBAL


CONTRATACIÓN

RECIBE INSTRUCCIÓN DE REALIZACIÓN Y ELABORA

CUADRO DE REVISIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA,

CUADRO DE PRECIOS, LISTA DE ASISTENCIA, ACTA DE

RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

( 1 )

COMPARTE Y OBTIENE VISTO BUENO

CARPETA DE LICITACIÓN PÚBLICA: CUADRO DE REVISIÓN TÉCNICA Y

ECONÓMICA, CUADRO DE PRECIOS, LISTA DE ASISTENCIA,

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

( 2 )

A TRAVÉS DE RED

ENVÍA


( 3 )




PROPUESTAS ECONÓMICAS

PROPUESTAS TÉCNICAS

RECIBE

( 4 )

LICITANTES

EN SOBRE CERRADO


CONTRATACIÓN

EN SOBRE CERRADO



LISTA DE ASISTENCIA

CUADRO DE REVISIÓN TÉCNICA Y ECÓNOMICA

ENTREGA

O

O

( 7 )

LISTA DE ASISTENCIA

O

CUADRO DE PRECIOS

O

O


ACCESA E IMPRIME

CARPETA DE LICITACIÓN PÚBLICA

( 6 )

O

EN SOBRE CERRADO



LISTA DE ASISTENCIA


RECIBE

O

O

( 8 )


ENAJENACIONES

LISTA DE ASISTENCIA

ENTREGA

( 9 )

O


ADMINISTRACIÓN DE RIESGOSY ACTIVOS

LISTA DE ASISTENCIA

RECIBE, PASA LISTA Y VERIFICA

( 10 )

O


CONTRATACIÓN

A LOS LICITANTES ASISTENTES, COMISIÓN DE LICITACIÓN, Y

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

CONTENIDA EN EL SOBRE DE LAS PROPUESTAS

TÉCNICAS

DOCUMENTACIÓN

RECIBE Y DA LECTURA

( 11 )

O


CONTRATACIÓN

A TRAVÉS DE ANALISTA ADMINISTRATIVO DE

LICITACIONES Y ENAJENACIONES

DOCUMENTACIÓN

RECABA FIRMAS

( 12 )

O

COMISIÓN DE LICITACIÓN, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y LICITANTES

( 5 )

PARTICIPA EN LA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA

DE PROPOSICIONES

JUNTO CON LOS REPRESENTANTES

CORRESPONDIENTES

1

CONTENIDA EN EL SOBRE DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

DOCUMENTACIÓN

RECIBE Y DA LECTURA

( 13 )

O


CONTRATACIÓN



DOCUMENTACIÓN

RECABA FIRMAS

( 14 )

O



ACCESA, REALIZA EL CIERRE, IMPRIME Y ENTREGA

DISCO DURO: ACTA DE PRESENTACIÓN Y

APERTURA DE PROPOSICIONES

( 16 )

O


ENAJENACIONES


CONTRATACIÓN

COPIA NO CONTROLADA




AGOSTO 2015

ASISTENTES





TARJETA DE ENVÍO DE PROPUESTAS TÉCNICAS

TURNA Y RECABA ACUSE DE RECIBO

( 20 )

O

1

ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA


TURNA

( 21 )

DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LAS

ADQUISICIONES

DE MANERA ECONÓMICA

A TRAVÉS DE RED


CONTRATACIÓN


CARPETA DE LICITACIÓN PÚBLICA: OFICIOS DE

INVITACIÓN

( 22 )

DEACUERDO AL DICTAMEN TÉCNICO

Y DICTAMEN ECONÓMICO


CONTRATACIÓN

ELABORA, COMPARTE A TRAVÉS DE RED Y OBTIENE

VISTO BUENO

CARPETA DE LICITACIÓN PÚBLICA: ACTA DE SESIÓN

DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN

( 25 )




RECIBE

ACTA DESESIÓN DE LA COMISIÓN

DE LICITACIÓN

( 27 )



ENAJENACIONES

( 28 )

ACUDE A LA REUNIÓN

JUNTO CON EL JEFE DEDEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS

DE CONTRATACIÓN, ANALISTAADMINISTRATIVO DE LICITACIONES Y

ENAJENACIONES, COMISIÓN DE LICITACIÓN, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA

SECRETARÍA DE FINANZASY PLANEACIÓN, Y EN SU CASO CON LOS

REPRESENTANTES DE LA INICIATIVAPRIVADA

COMISIÓN DE LICITACIÓN, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

DICTAMEN ECONÓMICO

DICTAMEN TÉCNICO

SOMETE ACONSIDERACIÓN Y

DETERMINAN LA PROCEDENCIA

O

O

( 29 )

ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN

ACCESA, REALIZA ELCIERRE, IMPRIME Y RECABA

FIRMAS

DISCO DURO: ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN

DE LICITACIÓN

( 30 )

O


SOLICITA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y ENTREGA

( 31 )

O

ANALISTA ADMINISTRATIVODE LICITACIONES Y

ENAJENACIONES


DE RIESGOS Y ACTIVOS, JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS

DE CONTRATACIÓN

2


1

Y EN SU CASO,LA INICIATIVA

PRIVADA

CUADRO DE REVISIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA


RECIBE

O

O

( 16 )

RECIBO PARA ENTREGA RECEPCIÓN ANTICIPADA DE SOBRES DE PROPOSICIONES

O

CUADRO DE PRECIOS


INTEGRA AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA

DE PROPOSICIONES Y RECABA FIRMAS

O

O

( 17 )

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y ANEXOS

OBTIENE Y DISTRIBUYE

O

1

( 18 )

COMISIÓN DE LICITACIÓN Y TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

OFICIOS DE INVITACIÓN

IMPRIME, OBTIENE, ENVÍA Y RECABA ACUSE DE RECIBO

O

1

( 23 )

COMISIÓN DE LICITACIÓN, ÓRGANO INTERNO DE CONTRO

EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y A LA INICIATIVA PRIVADA

ÁREA USUARIA O TÉCNICA ESPECIALIZADA Y DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES



COMISIÓN DE LICITACIÓN, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN E INICIATIVA

PRIVADA

Y EN SU CASO,DE LOS

LICITANTES ASISTENTES



O

1

( 19 )

ENVÍA


DE LICITACIÓN

( 26 )

Y EN SU CASO,LA INICIATIVA PRIVADA,A TRAVÉS DEL ANALISTA

ADMINISTRATIVO DE LICITACIONES Y ENAJENACIONES

DICTAMEN ECONÓMICO

O


DICTAMEN TÉCNICO

RECIBE

O

( 24 )

O

DE MANERA VERBAL

COPIA NO CONTROLADA




AGOSTO 2015

2



DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO

ELABORA Y RECABA FIRMA

( 34 )

O

COMISIÓN DE LICITACIÓN

NOTIFICACIÓN DE FALLO


O

1

( 35 )



DE RIESGOS Y ACTIVOS Y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


ENTREGA Y RECABA ACUSE DE RECIBO

O

1

( 36 )

DE MANERA PERSONAL A TRAVÉS

DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LICITANTES, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

CACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN

RECIBE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL


O

( 32 )



O

1

( 33 )

- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.

- SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS FISCALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

- INICIATIVA PRIVADA, EN SU CASO.


1


O


O

DICTAMEN ECONÓMICO

O

DICTAMEN TÉCNICO

O


1

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y SUS ANEXOS O

LISTA DE ASISTENCIA

O





( 37 )


1


O


1

DICTAMEN ECONÓMICO

O

DICTAMEN TÉCNICO

O


1

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y SUS ANEXOS O

LISTA DE ASISTENCIA

O




OBTIENE E INTEGRA

( 38 )

FIN

C

OFICIO DE INVITACIÓN


ELABORA EL EXPEDIENTE DE COMISIÓN DE LICITACIÓN E

INTEGRA

O

1

( 39 )

EXPEDIENTE DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN


ORDENA

( 40 )

DE MANERA VERBAL

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 37PÁG.



NORMAS



OBJETIVO


Los montos para determinar la modalidad de compra deben ser los establecidos en el artículo 27 de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave.

El fallo beneficiará al Licitante que cumpla con los requisitos de las Bases respectivas, y que además haya presentadolas mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y tiempo de entrega en estricto apego al artículo 48 de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave.

La Comisión de Licitación debe desechar las Propuestas técnicas y/o económicas, que no presenten alguno de losdocumentos o requisitos solicitados en las Bases de licitación o sus anexos, o cuando presenten ambas propuestas enun mismo sobre, así mismo se debe hacer constar en el Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicasy económicas, la descalificación o desechamiento, fundando y motivando dicha determinación; de acuerdo a lodispuesto en los artículos 42 y 43, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración yEnajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Comisión de Licitación está integrada, por:- El Director General de Administración.- El Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.- El Titular y/o Representante de la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos.- El Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de las Adquisiciones.- El Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.- El Representante del área usuaria o técnica especializada, en su caso.

El Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones debe entregar al Departamento deProcedimientos de Contratación como Documentación soporte, los siguientes documentos para iniciar elprocedimiento de Licitación simplificada:- Solicitud interna de adquisición en un tanto.

Eventual.

Licitación Simplificada.

Realizar los trámites necesarios para adquisición de bienes y/o contratación de servicios, a través de la licitaciónsimplificada.

- Elaboración del Contrato.- Realización de Pedidos a los Proveedores Adjudicados en Licitaciones Públicas o Simplificadas inherente al

Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.

COPIA NO CONTROLADA

AGOSTO 2015 38PÁG.



NORMAS

- Anexo técnico firmado por el área usuaria, el área técnica especializada o por el Departamento de Consolidación,Registro y Evaluación de Adquisiciones en un tanto y archivo electrónico, en el cual se incluyen lasespecificaciones técnicas de lo solicitado, el plazo de garantía de los bienes y/o servicios y tiempo de entrega, yen su caso indicando si se requieren muestras.

- Relación de proveedores a invitar en un tanto.- Oficio de Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) con el Registro de Procedimientos de Adquisición e

Inversión (RPAI) y/o Registro de la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) en original o en su casocopia.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe elaborar los Oficios de revisión de bases delicitación y los Oficios de invitación dirigidos al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación,a la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos y al área administrativa usuaria o al áreatécnica especializada.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe elaborar los Oficios de invitación a la licitaciónpersonalizados y distribuirlos junto con las Bases de licitación, de la siguiente manera:Al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación:- Oficio de invitación a la licitación en original.- Bases de licitación en primera copia.A la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos:- Oficio de invitación a la licitación en original.- Bases de licitación en segunda copia.Al área administrativa usuaria o al área técnica especializada:- Oficio de invitación a la licitación en original.- Bases de licitación en tercera copia.Al Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones, vía correo electrónico:- Bases de licitación.A los proveedores invitados:- Oficio de invitación a la licitación en original.- Bases de licitación en cuarta copia.

El Departamento de Procedimientos de Contratación debe proporcionar el Recibo para entrega recepciónanticipada de sobres de proposiciones, cuando el licitante remita las Propuestas técnicas y las económicas antesy hasta la hora señalada en las Bases de licitación para la junta de presentación y apertura de proposiciones.

Cuando asistan Licitantes a la apertura de propuestas técnicas y económicas, el Analista Administrativo deLicitaciones y Enajenaciones, debe realizar prevío a la apertura, la Lista de asistencia de licitantes en original,recabar firma de los mismos y entregarla al Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración deRiesgos y Activos, para su pase de lista.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe participar en la Junta de presentación y apertura deproposiciones, con los siguientes representantes:- Comisión de Licitación.- Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación- Licitantes.- Analista Administrativo de Bienes y Servicios.


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NORMAS

Las Proposiciones que presenten los Licitantes, se deben recibir en sobre cerrado y abrirse en el acto de apertura deofertas.

Los miembros de la comisión o de la mesa de trabajo deben rubricar todas las Proposiciones presentadas, quedandolos sobres bajo su custodia hasta la emisión del fallo.

Las ofertas recibidas deben firmarse en las partes correspondientes a las especificaciones, aspectos económicos,tiempos y lugares de entrega, cuando menos por dos proveedores designados por los concursantes y por losmiembros de la Comisión o de la mesa de trabajo.

El Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación debe registrar el cumplimiento de los requisitos técnicosy económicos que se lleven a cabo durante la Junta de presentación y apertura de proposiciones, así como registrarlos mismos en el Cuadro de revisión técnica y económica.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe completar el Cuadro de precios con base en lasofertas presentadas en la Junta de presentación y apertura de proposiciones, recabar rúbrica de los integrantes de laComisión de Licitación, del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación, y en sucaso de los Licitantes asistentes, y entregar el mismo al Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe distribuir el Acta de presentación y apertura deproposiciones en copia junto con el Cuadro de revisión técnica y económica en copia, el Cuadro de precios en copiay en su caso, el Recibo para entrega recepción anticipada de sobres de proposiciones, a los siguientes asistentes:- Al Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.- A la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos.- Al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación.- A los Licitantes.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe integrar el Acta de presentación y apertura deproposiciones en original al Expediente de Comisiones de Licitación.

El Departamento de Procedimientos de Contratación debe turnar las Propuestas técnicas al área usuaria, técnicaespecializada, o en su caso, cuando se trate de procedimientos consolidados, debe solicitar de manera verbal, alDepartamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones, la realización de la evaluación técnicacualitativa y emitir el Dictamen técnico.

La Comisión de la Licitación debe emitir el Dictamen técnico-económico el cual debe contener una cronología delprocedimiento; los resultados de la evaluación a las propuestas técnicas, los cumplimientos y, de existir, la motivaciónde los incumplimientos respecto de las especificaciones y características que la convocante haya estipulado en lasbases y anexo técnico de licitación; el comparativo de las ofertas económicas; el análisis de cuál es la proposición mássolvente o conveniente para la convocante, o en su caso los sustentos para declarar desierta la licitación; elfundamento legal y los resolutivos en los cuales se ha de apoyar el fallo, señalando en su caso la segunda y terceramejores opciones.

El Fallo debe estar debidamente motivado y fundado de acuerdo a los resolutivos del Dictamen técnico- económicoy debe notificarse dentro de los 3 días hábiles siguientes al Acta de presentación y apertura de proposiciones.


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NORMAS

La Notificación de fallo debe informarse al Subcomité de Adquisiciones en su sesión más próxima, remitiendo copiade la misma, al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe compartir a través de red en la Carpeta de licitaciónsimplificada para visto bueno del Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación, previa impresión o envíode correo electrónico, los siguientes documentos:- Bases de licitación.- Oficios de revisión de bases de licitación y de invitación.- Oficios de invitación a la licitación.- Cuadro de revisión técnica y económica.- Cuadro de precios.- Lista de asistencia.- Proyecto de Acta de presentación y apertura de proposiciones.- Tarjeta de envío de propuestas técnicas.- Oficios de invitación a la reunión de la comisión de licitación.- Proyecto de Acta de la sesión de la comisión de licitación.- Dictamen técnico-económico.- Notificación de fallo.Y demás documentos que se generen derivado del procedimiento de Licitación Simplificada.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe elaborar un Expediente de licitación simplificada,por cada Licitación llevada a cabo durante el ejercicio fiscal.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe elaborar por ejercicio fiscal, el Expediente decomisión de licitación, y debe integrar, el Acta de la sesión de la comisión de licitación en original y el Oficio deinvitación a la reunión de la comisión de licitación en original.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 41PÁG.





Recibe la Documentación soporte del Departamento deConsolidación, Registro y Evaluación de las Adquisiciones.

Turna la Documentación soporte y solicita de manera verbal laelaboración del proyecto de Bases de licitación y el Oficio derevisión de bases al Analista Administrativo de Licitaciones yEnajenaciones.

Recibe la Documentación soporte y de manera verbal, la solicitud deelaboración del proyecto de Bases de licitación y el Oficio derevisión de bases del Jefe de Departamento de Procedimientos deContratación.

Elabora las Bases de licitación con base en la Documentaciónsoporte y el Oficio de revisión de bases de licitación, comparte através de red en la Carpeta de licitación simplificada, y obtiene vistobueno del Jefe del Departamento de Procedimientos deContratación.

Accesa a la Carpeta de licitación simplificada, imprime el Oficio derevisión de bases de licitación en original y las Bases de licitaciónen un tanto, recaba rúbrica en el Oficio del Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación, firma del Subdirector deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos, y obtiene una copia del Oficio en original.

Obtiene el Oficio de DSP con el RPAI y/o CPO en original o en su casocopia, de la Documentación soporte y genera una copia.

Turna el Oficio de revisión de bases de licitación en original, el DSPcon el RPAI y/o CPO en copia y el proyecto de Bases de licitación enun tanto, al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas yPlaneación, y recaba acuse de recibo en el Oficio en copia.

Pasa el tiempo

Recibe el Oficio de respuesta en original del Órgano Interno deControl en la Secretaría de Finanzas y Planeación a través del Jefe deDepartamento de Procedimientos de Contratación y verifica sicontiene observaciones o recomendaciones, o valida las Bases delicitación.

¿Contiene observaciones o recomendaciones, o valida las Bases delicitación?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


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En caso de contener observaciones o recomendaciones:

Verifica en el Oficio de respuesta en original, si las observaciones orecomendaciones son fundadas y motivadas.

¿Las observaciones o recomendaciones son fundadas y motivadas?

En caso de que no estén las observaciones o recomendacionesfundadas y motivadas:


En caso de que estén las observaciones o recomendaciones fundadasy motivadas:

Accesa al disco duro, realiza las adecuaciones de acuerdo a lasobservaciones o recomendaciones propuestas en el archivoelectrónico del proyecto de Bases de licitación.


En caso de validar las Bases de licitación:

Elabora los Oficios de invitación a la licitación en original, imprimelas Bases de licitación en original, y recaba rúbrica del Jefe delDepartamento de Procedimientos de Contratación, del Subdirectorde Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos y firma del Director General de Administración.

Obtiene las copias necesarias de los Oficios de invitación a lalicitación en original y de las Bases de licitación en original.

Distribuye a través del Auxiliar Administrativo, los Oficios deinvitación a la licitación en original y las Bases de licitación encopias necesarias y vía correo electrónico a las áreas administrativascorrespondientes, y de manera personal a los proveedores invitados,y recaba acuse de recibo en el Oficio en copia.

8A.

8B.

8C.

9.

10.

11.


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AGOSTO 2015 43PÁG.



Digitaliza los siguientes documentos y respalda en el Expediente delicitación simplificada digital:- Documentación soporte.- Oficio de revisión de bases de licitación en copia.- Oficio de respuesta en original.- Bases de licitación en original.- Oficios de invitación a la licitación en copia.

Elabora el Expediente de licitación simplificada e integra lossiguientes documentos:- Documentación soporte.- Oficio de revisión de bases de licitación en copia.- Oficio de respuesta en original.- Bases de licitación en original.- Oficio de invitación a la licitación en copia.

Pasa el tiempo.

Elabora el Cuadro de revisión técnica y económica, el Cuadro deprecios, la Lista de asistencia de licitantes y el proyecto de Acta depresentación y apertura de proposiciones, comparte a través dered en la Carpeta de licitación simplificada, y obtiene visto buenodel Jefe del Departamento de Procedimientos de Contratación.

Pasa el tiempo.

Envía vía correo electrónico, el proyecto de Acta de presentación yapertura de proposiciones al Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.

Recibe las Propuestas técnicas y Propuestas económicas en sobrecerrado de los Licitantes.

Participa en la Junta de presentación y apertura de proposicionesjunto con los representantes correspondientes.

Accesa a la Carpeta de licitación simplificada e imprime el Cuadrode revisión técnica y económica en original, el Cuadro de preciosen original y la Lista de asistencia de licitantes en original.

Entrega el Cuadro de revisión técnica y económica en original, laLista de asistencia de licitantes en original, las Propuestas técnicasy Propuestas económicas en sobre cerrado, al Jefe de Departamentode Procedimientos de Contratación.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.



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20.

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23.

24.

25.

26.

27.

Recibe el Cuadro de revisión técnica y económica en original, laLista de asistencia de licitantes en original y las Propuestastécnicas y Propuestas económicas en sobre cerrado del AnalistaAdministrativo de Licitaciones y Enajenaciones.

Realiza la apertura de los sobres cerrados de las Propuestas técnicasy entrega la Documentación en original, al Subdirector deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos.

Recibe la Documentación en original contenida en los sobres de lasPropuestas técnicas del Jefe de Departamento de Procedimientosde Contratación y da lectura a cada uno de los documentos.

Recaba firmas en la Documentación en original de las Propuestastécnicas, de la Comisión de licitación, Representante del ÓrganoInterno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación yLicitantes, a través del Analista Administrativo de Licitaciones yEnajenaciones.

Recibe la Documentación en original contenida en los sobres de lasPropuestas económicas del Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación y da lectura de los precios unitariosy totales ofertados por los Licitantes.

Recaba firmas en la Documentación en original de las Propuestaseconómicas, de la Comisión de Licitación, Representante del ÓrganoInterno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación yLicitantes, a través del Analista Administrativo de Licitaciones yEnajenaciones.

Accesa al disco duro, realiza el cierre del Acta de presentación yapertura de proposiciones, imprime en original y la entrega alAnalista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones.

Recibe el Acta de presentación y apertura de proposiciones enoriginal del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos, y el Cuadro de revisión técnicay económica en original del Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación.




COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 45PÁG.



Integra al Acta de presentación y apertura de proposiciones enoriginal, el Cuadro de revisión técnica y económica en original, elCuadro de precios en original y en su caso, el Recibo para entregarecepción anticipada de sobres de proposiciones en original, yrecaba firmas de la Comisión de Licitación y del Titular del ÓrganoInterno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación, y en sucaso de los Licitantes asistentes.

Obtiene las copias necesarias al Acta de presentación y apertura deproposiciones y sus Anexos en original y distribuye en copia a losasistentes.

Elabora la Tarjeta de envío de propuestas técnicas en original,recaba rúbrica del Jefe de Departamento de Procedimientos deContratación, y firma del Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos y obtienecopia.

Turna la Tarjeta de envío de propuestas técnicas en original y lasPropuestas técnicas al área usuaria o técnica especializada, para querealice la evaluación técnica cualitativa y emita el Dictamen técnico,recabando acuse de recibo en la Tarjeta en copia.

Turna de manera económica, las Propuestas económicas alDepartamento de Consolidación, Registro y Evaluación deAdquisiciones.

Pasa el tiempo.

Elabora el Oficios de invitación dirigido a la Comisión de Licitación,el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas yPlaneación, y a la iniciativa privada, y comparte a través de red en laCarpeta de licitación simplificada, y obtiene visto bueno del Jefe deDepartamento de Procedimientos de Contratación.

Imprime los Oficios de invitación en original, recaba rúbrica del Jefede Departamento de Procedimientos de Contratación y firma delSubdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administraciónde Riesgos y Activos, y obtiene las copias necesarias.

Envía los Oficios de invitación en copia a la Comisión de Licitación, elÓrgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeacióny a la iniciativa privada, y recaba acuse de recibido en el original.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.



COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 46PÁG.



Pasa el tiempo.

Recibe el Dictamen técnico en original y las Propuestas técnicasdel área usuaria o técnica especializada y el Dictamen económico enoriginal del Departamento de Consolidación, Registro y Evaluaciónde Adquisiciones, a través del Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación.

Elabora el proyecto de Acta de la sesión de la comisión de licitaciónde acuerdo al Dictamen técnico en original, comparte a través de reden la Carpeta de licitación simplificada, y obtiene visto bueno delJefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.

Envía vía correo electrónico, el Acta de la sesión de la Comisión deLicitación, al Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos.

Recibe vía correo electrónico, el Acta de la sesión de la Comisión deLicitación, del Analista Administrativo de Licitaciones yEnajenaciones.

Pasa el tiempo.

Acude a la reunión junto con el Analista Administrativo deLicitaciones y Enajenaciones, el Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación, la Comisión de Licitación, elÓrgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación,y en su caso, con la iniciativa privada.

Somete el Dictamen técnico en original y el Dictamen económicoen original, a consideración de la Comisión de Licitación, el ÓrganoInterno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación y en sucaso, de la iniciativa privada, y determinan la procedencia deadjudicación.

Accesa al disco duro, realiza el cierre del Acta de sesión de laComisión de Licitación, imprime en original y recaba firmas de laComisión de Licitación, del Órgano Interno de Control en laSecretaría de Finanzas y Planeación y de la iniciativa privada a travésdel Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones.



36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 47PÁG.



Solicita de manera verbal, la elaboración del Dictamen técnico-económico y entrega el Acta de sesión de la Comisión de Licitaciónen original al Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones.

Recibe de manera verbal, la solicitud de elaboración del Dictamentécnico-económico y el Acta de sesión de la Comisión de Licitaciónen original del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos.

Obtiene las copias necesarias del Acta de sesión de la Comisión deLicitación en original, y distribuye las copias al Órgano Interno deControl en la Secretaría de Finanzas y Planeación, a laSubprocuraduría de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos y en su caso, la iniciativa privada.

Elabora el Dictamen técnico-económico en original y recaba firmasde la Comisión de Licitación.

Elabora la Notificación de fallo en originales necesarios, recabarúbrica del Jefe del Departamento de Procedimientos deContratación, del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos, firma del Director General deAdministración, y obtiene las copias necesarias.

Entrega de manera personal a través del Auxiliar Administrativo, laNotificación de fallo en original a los Licitantes y al Órgano Interno deControl en la Secretaría de Finanzas y Planeación, y recaba acuse derecibo en la copia.

Digitaliza los siguientes documentos e integra al Expediente delicitación simplificada:- Acta de presentación y apertura de proposiciones en original.- Tarjeta de envío de propuestas técnicas en copia.- Lista de asistencia de Licitantes en original.- Propuestas técnicas de los Licitantes.- Propuestas económicas de los Licitantes.- Dictamen técnico en original.- Dictamen económico en original.- Dictamen técnico-económico en original.- Notificación de fallo en copia.- Acta de sesión de la Comisión de Licitación en original.



43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.


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AGOSTO 2015 48PÁG.




Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de licitaciónsimplificada e integra los siguientes documentos:- Acta de presentación y apertura de proposiciones en original.- Tarjeta de envío de propuestas técnicas en copia.- Lista de asistencia en original.- Propuestas técnicas de los Licitantes.- Propuestas económicas de los Licitantes.- Dictamen técnico en original.- Dictamen económico en original.- Dictamen técnico-económico en original.- Notificación de fallo en copia.- Acta de sesión de la Comisión de Licitación en copia.

Elabora el Expediente de Comisión de Licitación, e integra el Acta dela sesión de la Comisión de Licitación en original y el Oficio deinvitación en copia.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente delicitación simplificada y el Expediente de Comisión de Licitación.


50.

51.

52.


COPIA NO CONTROLADA

LICITACIÓN SIMPLIFICADA



INICIO

AGOSTO 2015


RECIBE

( 1 )


TURNA Y SOLICITA ELABORACIÓN DE BASES DE

LICITACIÓN Y OFICIOS DE REVISIÓN DE BASES

( 2 )


ENAJENACIONES


RECIBE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE BASES DE

LICITACIÓN Y OFICIOS DE REVISIÓN DE BASES

( 3 )


CONTRATACIÓN

DE MANERA VERBAL

DE MANERA VERBAL


CARPETA LICITACIÓN SIMPLIFICADA: BASES DE LICITACIÓN Y OFICIOS DE

REVISIÓN DE BASES DE LICITACIÓN

( 4 )

A TRAVÉS DE RED, CON BASE A LA



CONTRATACIÓN




EN SU CASO, COPIA

OFICIO DE RESPUESTA

RECIBE Y VERIFICA

( 8 )

O


¿CONTIENEOBSERVACIONES O

RECOMENDACIONES, O VALIDA LAS BASES DE

LICITACIÓN?

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

VALIDA



RIESGOS Y ACTIVOS, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICIO DE RESPUESTA

VERIFICA SI SON FUNDADAS Y MOTIVADAS

( 8A )

O

¿LAS OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES SON

FUNDADAS O MOTIVADAS?

NO

SI

1

ACCESA, REALIZA LAS ADECUACIONES


( 8C )

DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES O

RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL

ARCHIVO ELECTRÓNICO

1

1


O

( 9 ) OFICIOS DE INVITACIÓN A LA LICITACIÓN

O

ELABORA, IMPRIME, RECABA RÚBRICA Y FIRMA

A TRAVÉS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE


( 10 )


OFICIOS DE INVITACIÓN A LA LICITACIÓN

OBTIENE

O

1

1

O


DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO

Y EVALUACIÓN DE LAS ADQUISICIONES

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

ÁREAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES Y DE MANERA PERSONAL A LOS PROVEEDORES INVITADOS

1



Y GENERA

O

1

( 6 )


ADMINISTRATIVO



1




O

1

( 11 )



ACCESA, IMPRIME, RECABA RÚBRICA, FIRMA Y OBTIENE

CARPETA LICITACIÓN SIMPLIFICADA: BASES DE LICITACIÓN Y OFICIOS DE

REVISIÓN DE BASES DE LICITACIÓN

( 5 )

O

1

1T



1


1T




O

1

( 7 )

COPIA NO CONTROLADA




AGOSTO 2015



LICITANTES

EN SOBRE CERRADO


CONTRATACIÓN

EN SOBRE CERRADO

EN SOBRE CERRADO



LISTA DE ASISTENCIA


RECIBE

O

O

( 20 )


ENAJENACIONES




CONTRATACIÓN

CONTENIDA EN EL SOBRE DE LAS PROPUESTAS

TÉCNICAS



DOCUMENTACIÓN

RECABA FIRMAS

( 23 )

O


( 17 )

PARTICIPA EN LA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA

DE PROPOSICIONES

JUNTO CON LOS REPRESENTANTES

CORRESPONDIENTES

2

CONTENIDA EN EL SOBRE DE LAS PROPUESTASECONÓMICAS

DOCUMENTACIÓN

RECIBE Y DA LECTURA

( 24 )

O


CONTRATACIÓN



DOCUMENTACIÓN

RECABA FIRMAS

( 25 )

O

COMISIÓN DE LICITACIÓN, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO

INTERNO DE CONTRO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y LICITANTES

1

ENVÍA

ACTA DE PRESENCIÓN Y APERTURA DE

PROPOSICIONES

( 15 )






O

OFICIO DE RESPUESTA

O

OFICIO DE REVISIÓN DE BASES DE LICITACIÓN


ELABORA EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA E

INTEGRA

1

( 13 )

1


CARPETA DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA: CUADRO DE

REVISIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUADRO DE

PRECIOS, LISTA DE ASISTENCIA, ACTA DE PRESENTACIÓN Y


( 14 )

A TRAVÉS DE RED



LISTA DE ASISTENCIA


ENTREGA

O

O

( 19 )

LISTA DE ASISTENCIA

O

CUADRO DE PRECIOS


O

O

ACCESA E IMPRIME

CARPETA DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA

( 18 )



RECIBE

( 16 )


ACCESA, REALIZA EL CIERRE, IMPRIME Y ENTREGA

DISCO DURO: ACTA DE PRESENTACIÓN Y


( 26 )

O


ENAJENACIONES



O

OFICIO DE RESPUESTA

O

OFICIO DE REVISIÓN DE BASES DE LICITACIÓN

DOCUMENTANCIÓN SOPORTE

DIGITALIZA Y RESPALDA EN EL EXPEDIENTE DE


1

( 12 )

1


CONTRATACIÓN

DOCUEMNTACIÓN


REALIZA LA APERTURA Y ENTREGA

( 21 )

O

DOCUMENTACIÓN

RECIBE Y DA LECTURA ACADA UNO DE LOS

DOCUMENTOS

( 22 )

O

COPIA NO CONTROLADA




AGOSTO 2015

ASISTENTES





Y PLANEACIÓN, INICIATIVA PRIVADA

RECIBE


DE LICITACIÓN

( 39 )



ENAJENACIONES

( 40 )

ACUDE A LA REUNIÓN

JUNTO CON EL ANALISTAADMINISTRATIVO DE LICITACIONES Y

ENAJENACIONES, JEFE DEDEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS

DE CONTRATACIÓN, COMISIÓN DE LICITACIÓN, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA

SECRETARÍA DE FINANZASY PLANEACIÓN E INICIATIVA PRIVADA

COMISIÓN DE LICITACIÓN, ÓRGANO INTERNO DE CONTRO

EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DICTAMEN ECONÓMICO

DICTAMEN TÉCNICO

SOMETE ACONSIDERACIÓN Y

DETERMINAN LA PROCEDENCIA

O

O

( 41 )


ACCESA, REALIZA ELCIERRE, IMPRIME Y RECABA

FIRMAS

DISCO DURO: ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN

DE LICITACIÓN

( 42 )

O


SOLICITA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y ENTREGA

( 43 )

O

ANALISTA ADMINISTRATIVODE LICITACIONES Y

ENAJENACIONES


ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS Y JEFE DE DEPARTAMENTO

DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

3


2

Y EN SU CASO, LA INICIATIVA

PRIVADA

A TRAVÉS DE RED


CONTRATACIÓN


CARPETA DE LICITACIÓN PÚBLICA: OFICIOS DE

INVITACIÓN

( 33 )


Y PLANEACIÓN, INICIATIVA PRIVADA

A TRAVÉS DEL ANALISTA ADMINISTRATIVO


DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE

ADQUISICIONES

DE MANERA ECONÓMICA



RECIBE

O

O

( 27 )


TURNA

( 32 )


ENVÍA Y RECABA ACUSE DE RECIBO

1

O

( 35 )

DEACUERDOAL DICTAMEN

TÉCNICO


CONTRATACIÓN

ELABORA, COMPARTE A TRAVÉS DE RED Y OBTIENE

VISTO BUENO

CARPETA DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA: ACTA DE

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN

( 37 )




ÁREA USUARIA O TÉCNICA ESPECIALIZADA, Y DEPARTAMENTO

DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES



DICTAMEN ECONÓMICO

O


DICTAMEN TÉCNICO

RECIBE

O

( 36 )

ÁREA USUARIA, TÉCNICA ESPECIALIZADA

EN SU CASO,RECIBO PARA

ENTREGA RECEPCIÓN

ANTICIPADA DE SOBRES DE

PROPÓSICIONES

CUADRO DE PRECIOS


INTEGRA AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA

DE PROPOSICIONES Y RECABA FIRMAS

O

O

( 28 )

COMISIÓN DE LICITACIÓN, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO

INTERNO DE CONTRO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y EN S CASO,

LICITANTES

( 29 )

ANEXOS



O

1

1



O

1

( 30 )

PARA QUE EMITA EL

DICTAMEN TÉCNICO


1




O

( 31 )


IMPRIME, RECABA RÚBRICA, FIRMA Y OBTIENE

O

1

( 34 )

JEFE DE DEPARTAMENTODE PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN, SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES,

ADMINISTRACIÓNDE RIESGOS Y ACTIVOS

ENVÍA

ACATA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN

( 38 )

O

DE MANERA VERBAL

COPIA NO CONTROLADA




AGOSTO 2015

3




ELABORA Y RECABA FIRMA

( 46 )

O

COMISIÓN DE LICITACIÓN



O

1

( 47 )



DE RIESGOS Y ACTIVOS Y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



O

1

( 48 )

DE MANERA PERSONAL,A TRAVÉS DEL AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

LICITANTES Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN



O

1

( 45 )




O

( 44 )



- EN SU CASO, INICIATIVA PRIVADA

C


1


1


O

DICTAMEN ECONÓMICO

O

DICTAMEN TÉCNICO

O



LISTA DE ASISTENCIA



O

1

O

EXPEDIENTE DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA

OBTIENE E INTEGRA

O

( 50 )



ELABORA EL EXPEDIENTE DE COMISIÓN DE LICITACIÓN E

NTEGRA

O

1

( 51 )

FIN

C

EXPEDIENTE DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN

EXPEDIENTE DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA

ORDENA

( 52 )

DE MANERA VERBAL


O


1


O

DICTAMEN ECONÓMICO

O

DICTAMEN TÉCNICO

O



LISTA DE ASISTENCIA


1

O


DIGITALIZA E INTEGRA

EXPEDIENTEDE LICITACIÓN SIMPLIFICADA

( 49 )

O

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 53PÁG.



NORMAS



OBJETIVO


Cuando se enajenen vehículos de transporte terrestre, marítimo o aéreo, será preferente la venta a través de subastapública o restringida, conforme al procedimiento establecido en el artículo 99 de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:I. Se publicará la lista de los vehículos a subastar;II. La Unidad Administrativa seguirá el orden progresivo de la relación de los vehículos, y mediante voz alta se

expresarán sus características y su precio base de venta, los asistentes podrán de viva voz, ofrecer posturassuperiores al precio base, en este caso, habrá intervalos razonables con el fin de mejorar las posturas, y

III. A quien haya formulado la postura más alta se le adjudicará el bien subastado.

La Convocante, a través de su Subcomité puede restringir la subasta, conforme a lo establecido en el artículo 100 dela Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, para los siguientes casos:I. Que durante la realización de la subasta pública, los bienes no hayan sido adjudicados por falta de posturas;II. El monto de los bienes no exceda del equivalente a quinientos días de salario mínimo general vigente en la capital

del Estado;III. Que la enajenación se realice con Municipios, instituciones de beneficencia, educativas y culturales, a quienes

proporcionen servicios sociales y asistenciales, a las comunidades agrarias, o Entidades Paraestatales que losrequieran para el cumplimiento de sus propios fines, y

IV. Cuando se celebre con el personal al servicio de la Dependencia convocante.

La Convocatoria a postores se debe publicar por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado y en el diario de mayorcirculación en el lugar de ubicación de los bienes.

Es responsabilidad de la Secretaría, la guarda y custodia de los bienes muebles en general que se encuentren enproceso de baja, en tanto no se obtengan las autorizaciones, trámites administrativos o se determine el destino finalde los mismos.

Se debe realizar el procedimiento de subasta pública o restringida, cuando la enajenación onerosa de los bienesmuebles cuyo valor exceda el equivalente a quinientos días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado.

Eventual.

Enajenaciones Onerosas de Bienes Muebles.

Traspasar por enajenación onerosa la propiedad de los bienes dados de baja.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA

AGOSTO 2015 54PÁG.



NORMAS

El Departamento de Procedimientos de Contratación debe recibir para llevar a cabo la venta de un bien mueble, lasiguiente Documentación soporte:- Baja administrativa de los bienes que serán enajenados en original.- Factura en original, en su caso.- Avalúo en original.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe recibir de los Postores, el Efectivo del depósito del10% sobre el precio base de los bienes a subastar establecido en las Bases de licitación, para elaborar el Recibo dedepósito, recabar rúbrica del Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación y firma del Subdirector deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales debe participar cuando los bienes a subastar seanvehículos de transporte terrestre.

En el Acto de subasta deben participar:- El Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.- El Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.- El Representante de la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos.- El Representante de la Subdirección de Gestión para la Desincorporación de Activos.- El Representante de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en su caso.- El Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación.- Los Postores registrados.- El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones.

El Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos debe realizar laadjudicación de los Bienes muebles al Postor que ofreció la postura o propuesta más alta.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe registrar en el Cuadro de precios de los bienesadjudicados, la descripción del bien que se adjudica, el precio adjudicado, el nombre completo del Postor adjudicado,y recabar firma del mismo.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe recabar en el Acta de subasta, las firmas de lossiguientes asistentes:- Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.- Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.- Representante de la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos.- Representante de la Subdirección de Gestión para la Desincorporación de Activos.- Representante de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en su caso.- Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.- Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación.- Postores registrados.- Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe distribuir a través del Auxiliar Administrativo, el Actade subasta junto con el Cuadro de precios de los bienes adjudicados, a los siguientes asistentes:- Primera copia al Representante de la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos.


COPIA NO CONTROLADA

AGOSTO 2015 55PÁG.



NORMAS

- Segunda copia al Representante de la Subdirección de Gestión para la Desincorporación de Activos.- Tercera copia al Representante de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en su caso.- Cuarta copia al Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones es el responsable de resguardar el Efectivo del depósito del10% sobre el precio base de los bienes a subastar, y devolver el importe depositado cuando los Postores presenten elRecibo de depósito en original.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones a través del Auxiliar Administrativo debe turnar la Ordende liberación al Departamento de Control de Maquinaria y Transporte de la Subdirección de Recursos Materiales yServicios Generales, al Almacén de la SEFIPLAN o en su caso, al Almacén de Banderilla para la entrega de los Bienesadjudicados.

El Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones debe compartir a través de red, en la Carpeta deenajenaciones onerosas, para visto bueno del Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación, previaimpresión o envío de correo electrónico, los siguientes documentos:- Oficio de solicitud de autorización de venta dirigido a la Procuraduría Fiscal.- Proyecto de Convocatoria.- Proyecto de Bases de subasta.- Oficio de publicación de convocatoria.- Memorándum de solicitud de expedición de recibo para realizar el pago de bases.- Recibo de depósito.- Registro de asistencia de postores.- Cuadro de precios de los bienes adjudicados.- Proyecto de Acta de subasta.- Memorándum de solicitud de expedición de recibo para realizar el pago de bienes adjudicados.- Orden de liberación.- Constancia de adjudicación, en su caso.Y demás documentos que se generen derivado del procedimiento de enajenaciones onerosas de bienes muebles.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 56PÁG.



Recibe de manera verbal, instrucción para llevar a cabo laenajenación onerosa de un bien mueble del Subdirector deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos junto con la Documentación soporte.

Solicita de manera verbal, la elaboración del Oficio de solicitud deautorización de enajenación onerosa y turna la Documentaciónsoporte, al Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones.

Recibe de manera verbal, la solicitud de elaboración del Oficio desolicitud de autorización de enajenación onerosa del Jefe deDepartamento de Procedimientos de Contratación junto con laDocumentación soporte.

Elabora el Oficio de solicitud de autorización de enajenaciónonerosa dirigido a la Procuraduría Fiscal, comparte a través de red,en la Carpeta de enajenaciones onerosas, y obtiene visto bueno delJefe del Departamento de Procedimientos de Contratación.

Accesa a la red en la Carpeta de enajenaciones onerosas, imprimeel Oficio de solicitud de autorización de enajenación onerosa enoriginal, recaba rúbrica del Jefe de Departamento de Procedimientosde Contratación, del Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos y firma delDirector General de Administración, y obtiene copia del Oficio y de laDocumentación soporte.

Turna el Oficio de solicitud de autorización de enajenaciónonerosa en original y la Documentación soporte en copia a laProcuraduría Fiscal, para que tramite la autorización de enajenaciónonerosa ante el H. Congreso del Estado, y recaba acuse de recibo enel Oficio en copia.

Pasa el tiempo.

Recibe el Acuerdo de autorización de enajenación onerosa enoriginal de la Procuraduría Fiscal, emitido por el H. Congreso delEstado a través del Jefe de Departamento de Procedimientos deContratación.

Acuerda con el Jefe de Departamento de Procedimientos deContratación y el Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos, el inicio de la Subasta.

1.

2.

3.

4.

5.

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COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 57PÁG.



Integra el Expediente de enajenación onerosa con los siguientesdocumentos:- Documentación soporte.- Oficio de solicitud de autorización de enajenación onerosa en

copia.- Acuerdo de autorización de enajenación onerosa en original.

Elabora el proyecto de la Convocatoria, comparte a través de red, enla Carpeta de enajenaciones onerosas, y obtiene visto bueno delJefe del Departamento de Procedimientos de Contratación.

Accesa a la red en la Carpeta de enajenaciones onerosas, imprimela Convocatoria en tres tantos, recaba rúbrica del Subdirector deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos, firma del Director General de Administración, y obtiene lascopias necesarias.

Genera el CD con el archivo electrónico de la Convocatoria.

Elabora el Oficio de publicación de convocatoria en original, recabarúbrica del Jefe de Departamento de Procedimientos deContratación, firma del Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos y obtienedos copias.

Distribuye a través del Auxiliar Administrativo, el Oficio depublicación de convocatoria de la siguiente manera:- Original junto con la Convocatoria en primer tanto a la Editora de

Gobierno.- Primera copia junto con la Convocatoria en segundo tanto al

Enlace Institucional de la Coordinación General de ComunicaciónSocial.

Y recaba acuse de recibo en el Oficio en segunda copia.

Elabora el proyecto de Bases de subasta y los Oficios de invitación,comparte a través de red en la Carpeta de enajenaciones onerosas,y obtiene visto bueno del Jefe del Departamento de Procedimientosde Contratación.

Accesa a la red en la Carpeta de enajenaciones onerosas, imprimelas Bases de subasta en original y los Oficios de invitación enoriginal, recaba rúbrica del Jefe de Departamento de Procedimientosde Contratación, del Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, y firma delDirector General de Administración, y obtiene las copias necesariasde las Bases y los Oficios.

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COPIA NO CONTROLADA


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Distribuye cinco días antes de que sean publicadas, las Bases desubasta, a través del Auxiliar Administrativo, de la siguiente manera:- Primera copia al Órgano Interno de Control en la Secretaría de

Finanzas y Planeación, junto con el Oficio de invitación en originaly la Convocatoria en primera copia.

- Segunda copia a la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos Administrativos, junto con el Oficio de invitaciónen original y la Convocatoria en segunda copia.

- Tercera copia a la Subdirección de Gestión para laDesincorporación de Activos, junto con el Oficio de invitación enoriginal y la Convocatoria en tercera copia.

- Cuarta copia a la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, en su caso, junto con el Oficio de invitación en originaly la Convocatoria en cuarta copia.

Y recaba acuse de recibo en los Oficios de invitación en copia.

Pasa el tiempo de la publicación.

Accesa a través del Auxiliar Administrativo, al Sistema Electrónico deContrataciones Gubernamentales (CompraVer), ingresa el archivoelectrónico de la Convocatoria y las Bases de subasta y registra lainformación en la página web de la Secretaría, en su apartado deLicitaciones.

Integra al Expediente de enajenación onerosa, los siguientesdocumentos:- Convocatoria en tercer tanto.- Bases de subasta en original.- Oficios de invitación en copia.

Pasa el tiempo.

Recibe el Comprobante de pago de bases de subasta en original,emitido por la institución bancaria si el pago es personal; o vía correoelectrónico si el pago es mediante depósito bancario, del Postor, yobtiene dos copias a través del Auxiliar Administrativo.

Elabora el Memorándum de solicitud de expedición de recibo porconcepto de pago de bases dirigido al Departamento de Caja enoriginal, recaba rúbrica del Jefe de Departamento de Procedimientosde Contratación, firma del Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, y obtienedos copias.

17.

18.

19.

20.

21.



COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 59PÁG.



Integra el Comprobante de pago de bases de subasta en original ycopia al Memorándum de solicitud de expedición de recibo enoriginal y dos copias, y entrega al Postor.

Pasa el tiempo.

Recibe el Comprobante de ingresos en original emitido por elDepartamento de Caja y el Memorándum de solicitud deexpedición de recibo con acuse de recibo en copia, del Postor.

Extrae las Bases de subasta en original del Expediente deenajenación onerosa y obtiene a través del Auxiliar Administrativo,una copia del Comprobante de ingresos en original, y las copiasnecesarias de las Bases en original.

Entrega a través del Auxiliar Administrativo, las Bases de subasta encopia y el Comprobante de ingresos en copia al Postor.

Pasa el tiempo.

Atiende al Postor, recibe el Efectivo del depósito del 10% sobre elprecio base de los bienes a subastar, establecido en las Bases desubasta, elabora el Recibo de depósito en original, registra los datosdel Postor y recaba firma de recibido.

Recaba rúbrica en el Recibo de depósito en original del Jefe deDepartamento de Procedimientos de Contratación, firma delSubdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administraciónde Riesgos y Activos, y entrega el Recibo al Postor.

Pasa el tiempo.

Registra en la Base de datos a los Postores que realizaron losdepósitos.

Elabora el Registro de asistencia de postores, el Cuadro de preciosde los bienes adjudicados y el proyecto de Acta de subasta,comparte a través de red en la Carpeta de enajenación onerosa, yobtiene visto bueno del Jefe del Departamento de Procedimientos deContratación.

Accesa a la red en la Carpeta de enajenación onerosa e imprime elRegistro de asistencia de postores en un tanto.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.



COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 60PÁG.



Entrega el Registro de asistencia de postores en un tanto y víacorreo electrónico, la Base de datos de postores y el Acta desubasta al Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos, y participa en el Acto desubasta.

Recibe el Registro de asistencia de postores en un tanto y víacorreo electrónico, la Base de datos de postores y el Acta desubasta del Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones.

Da lectura al Acta de subasta, de manera general menciona lasBases de subasta, lleva a cabo el remate por Bien o Lote y recibe lapuja a partir del precio base.

Realiza la adjudicación de los bienes muebles al Postor con la mejoroferta.

Registra los precios de los bienes adjudicados en el Cuadro deprecios de los bienes adjudicados, imprime en original y recabafirma de los Postores a través del Analista Administrativo deLicitaciones y Enajenaciones.

Accesa al disco duro, realiza el cierre del Acta de subasta, imprimeen original y recaba firma de los asistentes a través del AnalistaAdministrativo de Licitaciones y Enajenaciones.

Entrega el Cuadro de precios de los bienes adjudicados en originaly el Acta de subasta en original al Analista Administrativo deLicitaciones y Enajenaciones.

Recibe el Cuadro de precios de los bienes adjudicados en original yel Acta de subasta en original del Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.

Obtiene a través del Auxiliar Administrativo, las copias necesarias delCuadro de precios de los bienes adjudicados en original y del Actade subasta en original, y distribuye las copias a los asistentescorrespondientes.


31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.




COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 61PÁG.



Integra al Expediente de enajenación onerosa, los siguientesdocumentos:- Comprobante de pago de bases de subasta en copia.- Comprobante de ingresos en original emitido por el

Departamento de Caja.- Memorándum de solicitud de expedición de recibo con acuse de

recibo en copia.- Registro de asistencia de postores en un tanto.- Acta de subasta en original.- Cuadro de precios de los bienes adjudicados en original.

Verifica si se adjudicaron bienes a todos los Postores.

¿Se adjudicaron bienes todos a los Postores?

En caso de que no se adjudicaran bienes a todos los Postores:

Atiende al Postor que no adjudicó bienes y recibe el Recibo dedepósito en original.

Solicita de manera verbal, la autorización para realizar la devolucióndel importe depositado y recaba rúbrica del Subdirector deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos en el Recibo de depósito en original .

Devuelve el Efectivo del depósito del 10% sobre el precio base de losbienes a subastar al Postor y recaba firma en el Recibo de depósitoen original.

Integra al Expediente de enajenación onerosa, el Recibo dedepósito en original.


En caso de que se adjudicaran bienes a todos los Postores:

Atiende al Postor que adjudicó bienes, recibe el Recibo de depósitoen original, verifica la descripción de los bienes y el precio en elCuadro de precios de los bienes adjudicados en original, y leinforma de manera verbal, el monto total a pagar.

Solicita de manera verbal, la autorización para realizar la devolucióndel importe depositado y recaba rúbrica del Subdirector deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos en el Recibo de depósito en original .

40.

41.

41A.

41A.1

41A.2

41A.3

42.

43.



COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 62PÁG.



Obtiene el Efectivo del resguardo, devuelve al Postor, recaba firma enel Recibo de depósito en original, e informa el número de cuentabancaria para el pago referenciado de la Institución bancaria.

Pasa el tiempo.

Recibe el Comprobante de pago de bienes adjudicados en originalemitido por la institución bancaria, del Postor y obtiene dos copias através del Auxiliar Administrativo.

Elabora el Memorándum de solicitud de expedición de recibo depago de bienes adjudicados dirigido al Departamento de Caja enoriginal, recaba rúbrica del Jefe de Departamento de Procedimientosde Contratación y firma del Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, y obtienedos copias.

Integra el Comprobante de pago de bienes adjudicados en originaly copia al Memorándum de solicitud de expedición de recibo enoriginal y dos copias, y entrega al Postor.

Pasa el tiempo.

Recibe el Recibo de ingresos de los bienes adjudicados en originalemitido por el Departamento de Caja y el Memorándum de solicitudde expedición de recibo con acuse de recibo en copia del Postor, yobtiene a través del Auxiliar Administrativo una copia del Recibo enoriginal.

Elabora la Orden de liberación en original, recaba rúbrica del Jefe deDepartamento de Procedimientos de Contratación y firma delSubdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administraciónde Riesgos y Activos, y obtiene copia.

Turna a través del Auxiliar Administrativo, la Orden de liberación enoriginal al área administrativa de la Secretaría correspondiente yobtiene acuse de recibo en la copia.

Obtiene a través del Auxiliar Administrativo, una copia de la Ordende liberación en copia.

Entrega el Recibo de ingresos de los bienes adjudicados en copia yla Orden de liberación en copia al Postor.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.



COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 63PÁG.



53.

54.

55.

56.

57.

58.



Integra al Expediente de enajenación onerosa, los siguientesdocumentos:- Recibo de depósito en original.- Cuadro de precios de los bienes adjudicados en original.- Comprobante de pago de bienes adjudicados en copia.- Memorándum de solicitud de expedición de recibo con acuse de

recibo en copia.- Recibo de ingresos de los bienes adjudicados en original.- Orden de liberación con acuse de recibo en copia.

Realiza el endoso en la Factura en original a favor del Postoradjudicado, o en su caso, elabora la Constancia de adjudicación enoriginal, recaba rúbrica del Jefe de Departamento de Procedimientosde Contratación, del Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, y firma delDirector General de Administración.

Obtiene a través del Auxiliar Administrativo, tres copias de la Facturaen original o en su caso, de la Constancia de adjudicación en original.

Distribuye la Factura o en su caso, la Constancia de adjudicación, dela siguiente manera:- Original al Postor adjudicado.- Primera copia al área administrativa de la Secretaría

correspondiente.- Segunda copia al Departamento de Administración de Activos.- Tercera copia al Expediente de enajenación onerosa.

Digitaliza el Expediente de enajenación onerosa y lo resguarda endisco duro.

Ordena y archiva de manera cronológica definitiva, el Expediente deenajenación onerosa.


COPIA NO CONTROLADA

ENAJENACIONES ONEROSAS DE BIENES MUEBLES



INICIO

AGOSTO 2015


DE MANERA VERBAL


RIESGOS Y ACTIVOS


SOLICITA ELABORACIÓN DEL OFICIO DE SOLICITUD DE

AUTORIZACIÓN DE ENAJENACIÓN ONEROSA Y

TURNA

( 2 )


ENAJENACIONES

DE MANERA VERBAL


CONTRATACIÓN


CARPETA DE ENAJENACIONES ONEROSAS:

OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE

ENAJENACIÓN ONEROSA

( 4 )



RIESGOS Y ACTIVOS

PROCURADURÍA FISCAL


CONTRATACIÓNDOCUMENTACIÓN SOPORTE

RECIBE INSTRUCCIÓN PARA ENAJENACIÓN ONEROSA DE

UN BIEN MUEBLE

( 1 )

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE ENAJENACIÓN ONEROSA

RECIBE

( 7 )

O


( 8 )

ACUERDA EL INICIO DE LA SUBASTA

CON EL JEFE DE DEPARTAMENTODE PROCEDIMIENTOS

DE CONTRATACIÓN Y ELSUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES,ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Y ACTIVOS

A TRAVÉS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE


1

OFICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA


O

1-2

( 13 )




- EDITORA DE GOBIERNO- ENLACE INSTITUCIONAL

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL


ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE



CARPETA DE ENAJENACIONES

ONEROSAS: CONVOCATORIA

( 10 )

CONVOCATORIA

ACCESA, IMPRIME, RECABA VISTO BUENO, FIRMA Y

OBTIENE



( 11 )

1-3T

1


GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS Y DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN


2

CONVOCATORIA



O-1

1-2T

( 14 )



ONEROSAS: BASES DE SUBASTA Y OFICIOS DE

INVITACIÓN

( 15 )



DE RIESGOS Y ACTIVOS, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


CONTRATACIÓN

DE MANERA VERBAL


RECIBE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OFICIOD E

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE


( 3 )

A TRAVÉS DE RED


1

OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ENAJENACIÓN ONEROSA

ACCESA, IMPRIME, RECABA RÚBRICA, FIRMA Y OBTIENE

CARPETA DE ENAJENACIONES ONEROSAS:

OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE


( 4 )

O

1


1




O

1

( 6 )

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE ENAJENACIÓN ONEROSA

O



INTEGRA EL EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN ONEROSA

1

( 9 )

A TRAVÉS DE RED

A TRAVÉS DE RED

CONVOCATORIA

GENERA



( 12 )


1

BASES DE SUBASTA

ACCESA, IMPRIME, RECABA VISTO BUENO Y FIRMA


ONEROSAS: BASES DE SUBASTA Y OFICIOS DE

INVITACIÓN

( 16 )

O

1

O

COPIA NO CONTROLADA

1




AGOSTO 2015

PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA: APARTADO

DE LICITACIONES

ACCESA, INGRESA Y REGISTRA

SISTEMA COMPRAVER: CONVOCATORIA Y BASES DE SUBASTA

( 19 )

RECIBO DE DEPÓSITO

RECABA RÚBRICA, FIRMA Y ENTREGA

( 27 )

O

POSTOR




REGISTRA

BASE DE DATOS: POSTORES

( 28 )


CARPETA DE ENAJENACIONES ONEROSAS: REGISTRO DE

ASISTENCIA DE POSTORES, CUADRO DE PRECIOS DE LOS

BIENES ADJUDICADOS Y ACTA DE SUBASTA

( 29 )



2



- SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN PARA LA DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS.

- SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN SU CASO


CONTRATACIÓN


ADMINISTRATIVO

O

REGISTRO DE ASISTENCIA DE POSTORES

ACCESA E IMPRIME


ONEROSAS: REGISTRO DE ASISTENCIA DE

POSTORES

( 30 )

1T

BASE DE DATOS DE POSTORES Y ACTA DE

SUBASTA


ENTREGA Y PARTICIPA EN EL ACTO DE SUBASTA

( 31 )

1T

COMPROBANTE DE INGRESOS

BASES DE SUBASTA

ENTREGA

1

1

( 25 )

POSTOR


ADMINISTRATIVO

RECIBO DE DEPÓSITO

EFECTIVO

ATIENDE, RECIBE, ELABORA, REGISTRA Y RECABA FIRMA

( 26 )

O

POSTOR

ESTABLECIDO EN LAS BASES DE SUBASTA

DA LECTURA, LLEVA A CABO EL REMATE Y RECIBE LA PUJA

ACTA DE SUBASTA

( 33 )

A PARTIR DEL PRECIO BASE

POSTOR

ASISTENTES


ENAJENACIONES

A TRAVÉS DEL ANALISTA ADMINISTRATIVO DE


BASE DE DATOS DE POSTORES Y ACTA DE

SUBASTA


RECIBE

( 32 )

1T

CUADRO DE PRECIOS DE LOS BIENES ADJUDICADOS

REGISTRA, IMPRIME Y RECABA FIRMA

CUADRO DE PRECIOS DE LOS BIENES

ADJUDICADOS

( 35 )

O

POSTORES

ACTA DE SUBASTA

ACCESA, REALIZA EL CIERRE, IMPRIME Y RECABA FIRMA

DISCO DURO: ACTA DE SUBASTA

( 36 )

O


ACTA DE SUBASTA


ENTREGA

O

O

( 37 )


ENAJENACIONES

A TRAVÉS DEL ANALISTA ADMINISTRATIVO DE


REALIZA LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES

( 34 )

( 24 )


BASES DE SUBASTA

EXTRAE DEL EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN ONEROSA Y

OBTIENE

O

1

1

O


ADMINISTRATIVO

5 DÍAS ANTES DEQUE SEAN PUBLICADAS,A TRAVÉS DEL AUXILIAR

ADMINISTRATIVO


1

CONVOCATORÍA

1-4


BASES DE SUBASTA


1-4

O

( 17 )


1

BASES DE SUBASTA

CONVOCATORIA

INTEGRA AL EXPEDIENTE DE ENAJENACIONES ONEROSAS

3T

O

( 20 )

COMPROBANTE DE PAGO DE BASES DE SUBASTA

RECIBE Y OBTIENE

O

1-2

( 20 )

POSTOR


ADMINISTRATIVO

POSTOR

POSTOR

MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE RECIBO


O

1-2

( 21 )

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS



O

( 23 )

RECIBE

1

( 22 )



INTEGRA Y ENTREGA

O

1-2

1

O

A TRAVÉS DE RED

COPIA NO CONTROLADA




AGOSTO 2015

2

ASISTENTES CORRESPONDIENTES


ADMINISTRATIVO

¿SE ADJUDICARON BIENES A TODOS LOS POSTORES?

NO

SI

RECIBO DE DEPÓSITO

ATIENDE Y RECIBE

( 41A )

O

POSTOR

RECIBO DE DEPÓSITO

SOLICITA LA AUTORIZACIÓN Y RECABA RÚBRICA

( 41A.1 )

O



DE MANERA VERBAL

RECIBO DE DEPÓSITO

EFECTIVO

DEVUELVE Y RECABA FIRMA

( 41A.2 )

O

RECIBO DE DEPÓSITO

INTEGRA AL EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN ONEROSA

( 41A.3 )

O


RECIBO DE DEPÓSITO

ATIENDE, RECIBE,VERRIFICA E INFORMA EL MONTO A

PAGAR

O

O

( 42 )

POSTOR

RECIBO DE DEPÓSITO

SOLICITA LA AUTORIZACIÓN Y RECABA RÚBRICA

( 43 )

O



DE MANERA VERBAL

RECIBO DE DEPÓSITO

EFECTIVO

OBTIENE, DEVUELVE, RECABA FIRMA E INFORMA EL NÚMERO DE CUENTA

( 44 )

O

POSTOR

POSTOR

COMPROBANTE DE PAGO DE BIENES ADJUDICADOS

RECIBE Y OBTIENE

O

1-2

( 45 )

POSTOR



RIESGOS Y ACTIVOS

3

1

ACTA DE SUBASTA


RECIBE

O

O

( 38 )



( 39 )

ACTA DE SUBASTA



O

1

1

O

DE MANERA VERBAL

CUADRO DE PRECIOS DE BIENES ADJUDICADOS

ACTA DE SUBASTA


MEMORANDUM DE SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE RECIBO


COMPROBANTE DE PAGO DE BASES DE SUBASTA


1

O

1

1T

O

O

( 40 )

VERIFICA SI SE ADJUDICARON BIENES A TODOS LOS

POSTORES

( 41 )


ADMINISTRATIVO

POSTOR

POSTOR



O

1-2

( 46 )

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS

( 47 )



INTEGRA Y ENTREGA

O

1-2

1

O

( 48 )


RECIBO DE INGRESOS DE BIENES ADJUDICADOS

RECIBE Y OBTIENE

O

1

1

ORDEN DE LIBERACIÓN


O

1

( 49 )


ADMINISTRATIVO

COPIA NO CONTROLADA

3




AGOSTO 2015

FIN

FACTURA

REALIZA EL ENDOSO, RECABA RÚBRICA Y FIRMA

( 54 )

O

O EN SU CASO, ELABORA LA

CONSTANCIA DE ADJUDICACIÓN


SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS, DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

FACTURA

OBTIENE

O

1-3

( 55 )

O EN SU CASO, DE LA CONSTANCIA DE

ADJUDICACIÓN A TRAVÉS DEL AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

FACTURA

DISTRIBUYE

O

1-3

( 56 )

O EN SU CASO, CONSTANCIA DE ADJUDICACIÓN

- POSTOR ADJUDICADO.- ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA

CORRESPONDIENTE- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS- EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN ONEROSA

C

1

EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN ONEROSA

ORDENA

( 59 )

DIGITALIZA Y RESGUARDA



( 58 )

( 51 )ORDEN DE LIBERACIÓN

OBTIENE

1

1


ADMINISTRATIVO


RECIBO DE INGRESOS DE LOS BIENES ADJUDICADOS

ENTREGA

1

1

( 52 )

POSTOR

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA

CORRESPONDIENTE


ADMINISTRATIVO



O

1

( 50 )


RECIBO DE INGRESOS DE BIENES ADJUDICADOS

MEMORANDUM DE SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE RECIBOS



RECIBO DE DEPÓSITO


O

O

1

1

O

1

( 53 )

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 68PÁG.



NORMAS



OBJETIVO


Eventual.

Elaboración del Número de Cuenta y Capacitación para Operar el Sistema CompraVer.

Otorgar las cuentas y capacitación a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal a fin de que éstaspuedan accesar y operar en el Sistema CompraVer.

Ninguno.

El Departamento de Procedimientos de Contratación debe recibir a través de Oficio la solicitud de nuevacontraseña, cuando la Dependencia y/o Entidad notifique el extravío, asimismo, el Auxiliar Administrativo deCompraVer debe verificar que el usuario corresponda a la persona que está solicitando la nueva contraseña.

Las Dependencias y/o Entidades deben solicitar a través de Oficio, la creación de las Subcuentas.

El Auxiliar Administrativo del CompraVer debe realizar el mismo procedimiento de elaboración de número decuenta, para la creación de Subcuentas para operar el Sistema CompraVer solicitado por las Dependencias y/oEntidades.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 69PÁG.



Recibe el Oficio de solicitud para la generación de la cuenta ycapacitación para operar en el Sistema CompraVer en original de laDependencia y/o Entidad y turna al Auxiliar Administrativo deCompraVer.

Recibe el Oficio de solicitud para la generación de la cuenta ycapacitación para operar en el Sistema CompraVer en original delAnalista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones.

Elabora el Oficio de notificación de capacitación en original y copiaindicando lugar, fecha y hora de la capacitación y recaba rúbrica delJefe del Departamento de Procedimientos de Contratación y firmadel Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos.

Envía el Oficio de notificación de capacitación en original a laDependencia y/o Entidad y obtiene acuse de recibido en la copia.

Pasa el tiempo de la capacitación.

Atiende a los Servidores Públicos, accesa al Sistema CompraVer yregistra sus datos y los capacita en la operación del Sistema.

Genera la cuenta y asigna el usuario de la Dependencia y/o Entidadcon base en los datos del Oficio de solicitud para la generación de lacuenta y capacitación para operar en el Sistema CompraVer enoriginal.

Elabora el Oficio de notificación de creación de la cuenta en originaly copia para la Dependencia y/o Entidad, y recaba rúbrica del Jefe delDepartamento de Procedimientos de Contratación y firma delSubdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administraciónde Riesgos y Activos.

Envia el Oficio de notificación de creación de la cuenta en original ala Dependencia y/o Entidad, y recaba acuse de recibo en la copia.

Envía vía Sistema CompraVer, Correo electrónico notificando elusuario y contraseña a la Dependencia y/o Entidad.

Notifica de manera verbal que la cuenta o subcuenta ha sidogenerada y fue enviado el correo electrónico, e informa el usuarioasignado al Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Auxiliar Administrativo deCompraVer.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 70PÁG.





Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los siguientesdocumentos:- Oficio de solicitud para la generación de la cuenta y

capacitación para operar en el Sistema CompraVer en original.- Oficio de notificación de capacitación en copia.- Oficio de notificación de creación de la cuenta en copia.


11.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE NÚMERO DE CUENTA Y CAPACITACIÓN PARA OPERAR EL SISTEMA COMPRAVER


ANALISTA ADMINISTRATIVO DE LICITACIONES Y ENAJENACIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAVER

INICIO

AGOSTO 2015

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE

COMPRAVERDEPENDENCIA Y/O

ENTIDAD

FIN

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CREACIÓN DE LA CUENTA

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN

OFICIO DE SOLICITUD PARA LA GENERACIÓN DE LA CUENTA Y CAPACITACIÓN PARA OPERAR EL SISTEMA COMPRAVER

ORDENA

( 11 )

1

O

1

C


ENAJENACIONES


RECIBE Y TURNA

( 1 )

O


RECIBE

( 2 )

O






O

1

( 4 )

DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

ATIENDE, ACCESA, REGISTRA Y CAPACITA

SISTEMA COMPRAVER: DATOS

( 5 )


GENERA LA CUENTA Y ASIGNA

SISTEMA COMPRAVER: USUARIO

( 6 )






O

1

( 8 )




O

1

( 3 )

INDICANDO LUGAR, FECHA

Y HORA DE CAPACITACIÓN

SERVIDORES PÚBLICOS

CON BASE A LOS DATOS DEL OFICIO DE SOLICITUD PARA LA GENERACIÓN DE LA CUENTA Y CAPACITACIÓN PARA OPERAR

EL SISTEMA COMPRAVER



O

1

( 7 )


ENVÍA

CORREO ELECTRÓNICO: USUARIO Y

CONTRASEÑA

( 9 )

VÍA SISTEMA COMPRAVER

( 10 )

NOTIFICA E INFORMA EL USUARIO ASIGNADO

ANALISTA ADMINISTRATIVO


DE MANERA VERBAL

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 72PÁG.



NORMAS



OBJETIVO


Eventual.

Atención Telefónica para Activación de Usuarios a Proveedores para Operar el Sistema CompraVer.

Otorgar las cuentas a los Proveedores y Contratistas a fin de que estos puedan accesar y operar en el Sistema CompraVer.

Ninguno.

Cuando los Proveedores o Contratistas no se encuentren registrados en el Sistema CompraVer, elDepartamento de Procedimientos de Contratación a través del Auxiliar Administrativo de CompraVer debesolicitar que realice su registro en el Padrón de proveedores, y requisitar la Ficha de registro contenida en lapágina web del Sistema CompraVer, con la finalidad de asignarles el usuario y contraseña para operar el mismo.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 73PÁG.



Recibe vía teléfonica del Proveedor o Contratista, la solicitud derealizar su registro o renovar su vigencia en el Sistema CompraVer.

Accesa al Sistema CompraVer y verifica si el Proveedor o Contratistase encuentre registrado.

¿El Proveedor o Contratista, se encuentra registrado?

En caso de que el Proveedor o Contratista no se encuentreregistrado:

Solicitar de manera verbal que realice su registro en el Padrón deproveedores y requisite la Ficha de registro contenida en lapágina web del Sistema CompraVer.

Pasa el tiempo.

Recibe vía telefónica al Proveedor o Contratista, accesa al SistemaCompraVer en la Consola de Proveedores, activa el usuario y generade manera automática, la contraseña.

Fin.

En caso de que el Proveedor o Contratista se encuentre registrado:

Actualiza los datos de lal Sistema CompraVer y activa su registropara que obtenga vigencia.


1.

2.

2A.

2A.1.

3.


Atención Telefónica para Activación de Usuarios a Proveedores para Operar el Sistema CompraVer.

COPIA NO CONTROLADA

ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA ACTIVACIÓN DE USUARIOS A PROVEEDORES PARA OPERAR EL SISTEMA COMPRAVER


AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAVER

INICIO

AGOSTO 2015

FIN

ACCESA Y VERIFICA

SISTEMA COMPRAVER

( 2 )

¿EL PROVEEDORO CONTRATISTASE ENCUENTRAREGISTRADO?

NO

SI

RECIBE, ACCESA Y ACTIVA USUARIO Y CONTRASEÑA

SISTEMA COMPRAVER: CONSOLA DE

PROVEEDORES

( 2A.1 )

VÍA TELEFÓNICA

PROVEEDOR O CONTRATISTA

ACTUALIZA Y ACTIVA

SISTEMA COMPRAVER: DATOS

( 3 )

( 1 )

RECIBE SOLICITUD DE REALIZAR SU REGISTRO O

RENOVAR SU VIGENCIA

PROVEEDOR O CONTRATISTA

( 2A )

SOLICITA REALICE SU REGISTRO Y REQUISITE LA

FUCHA DE REGISTRO

PROVEEDOR

FIN

DE MANERA VERBAL

VÍA TELEFÓNICA

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 75PÁG.



NORMAS



OBJETIVO


La elaboración del Contrato de servicios profesionales deben realizarse con base a los artículos 207 fracción V delCódigo Financiero del Estado de Veracruz, al Decreto del Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz delejercicio correspondiente y al artículo 92 de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control yAusteridad Eficaz.

Para iniciar el procedimiento de elaboración de contratos de servicios profesionales, el Departamento deProcedimientos de Contratación debe recibir de las áreas administrativas solicitantes, la siguiente Documentaciónsoporte:- Tarjeta de remisión del dictamen de justificación en original.- Dictamen de justificación en original.- Tarjeta de autorización del C. Secretario para el servicio profesional en original.

El Departamento de Procedimientos de Contratación debe verificar con el Departamento de Consolidación, Registroy Evaluación de Adquisiciones que el prestador de servicios profesionales que es contratado este registrado en elPadrón de proveedores, y solicitarle el Expediente del proveedor para obtener los siguientes datos:Persona Moral:- Acta constitutiva.- Domicilio Fiscal.- El poder del representante legal.- Identificación oficial vigente del Representante legal.- Número de cuenta interbancaria.- Registro Federal de Contribuyentes (RFC).Persona Física con actividad empresarial:- Identificación oficial vigente.- Cédula de identificación fiscal.- Número de cuenta interbancaria.

El Departamento de Procedimientos de Contratación debe informar al área administrativa de la Secretaría cuando elprestador de servicios profesionales no se encuentre registrado en el Padrón de proveedores, a fin de que designe otroprestador de servicios profesionales o solicite su inscripción en el Padrón de proveedores.

Eventual.

Elaboración de Contratos de Servicios Profesionales.

Formalizar la contratación del prestador de servicios profesionales con la Secretaría de Finanzas y Planeación,asegurando que cumpla con los lineamientos establecidos de la normatividad en la materia.

- Recepción y Liberación de Pólizas de Fianza.

COPIA NO CONTROLADA

AGOSTO 2015 76PÁG.



NORMAS

El Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones debe proporcionar el Oficio de Dictamende Suficiencia Presupuestal (DSP) con el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) alDepartamento de Procedimientos de Contratación para la elaboración del Contrato de servicios profesionales.

El Departamento de Procedimientos de Contratación debe integrar la Documentación y tramitar la validación delContrato de servicios profesionales, por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

El Director General de Administración y el prestador de servicios profesionales deben rubricar cada una de las hojasdel Contrato de prestación de servicios profesionales y sus anexos, y firmar solo donde se especifique su nombre.

El prestador de servicios profesionales debe entregar la Póliza de fianza de cinco a diez días hábiles después defirmado el Contrato de servicios profesionales, según estipule el Contrato.

El Analista Jurídico de Contrataciones debe foliar los Expediente de contrato de servicios profesionales yregistrarlos en la base de datos Relación de servicios profesionales por ejercicio fiscal correspondiente.

El Expediente de contrato de servicios profesionales debe integrarse de la siguiente manera:- Tarjeta de remisión del dictamen de justificación en original.- Dictamen de justificación en original.- Tarjeta de autorización del C. Secretario para el servicio profesional en original.- Oficio de DSP con el RPAI en copia.- Oficio de solicitud de validación para contratación al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y

Planeación con acuse de recibo en copia.- Oficio de respuesta de validación emitido por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y

Planeación, en original.- Contrato de prestación de servicios en original.- Póliza de fianza en original, en su caso.- Tarjeta de remisión del contrato de prestación de servicios al área usuaria o supervisora en copia.- Oficio de remisión de entregables al área supervisora en copia.- Oficio de visto bueno del área usuaria o supervisora en original.

El prestador de servicios profesionales debe entregar al Departamento de Procedimientos de Contratación, losEntregables de los documentos administrativos generados en el periodo establecido en el Contrato de prestaciónde servicios profesionales, y el Departamento debe remitirlos al área supervisora de la Secretaría que especifica elContrato.

El área supervisora de la Secretaría debe verificar la prestación del servicio y la información de los Entregables queemanen en el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de prestación de servicios profesionales.

El Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos debe firmar la Tarjetainformativa de dictamen de justificación, cuando el área administrativa que requiere el servicio profesionalpertenezca a la Dirección General de Administración.

El Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación debe recabar en el Contrato de prestación de serviciosprofesionales, la rúbrica del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activosy firma del Director General de Administración.


COPIA NO CONTROLADA

AGOSTO 2015 77PÁG.



NORMAS

El Departamento de Procedimientos de Contratación, en situaciones extraordinarias y por instrucciones delSubdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, debe elaborar los siguientesdocumentos y recabar las firmas correspondientes:- Dictamen de justificación indicando el por qué se requiere del servicio profesional solicitado.- Tarjeta de autorización del Secretario para el servicio profesional.Y una vez autorizados, remitirlos al área administrativa usuaria o supervisora de la Secretaría, para su firma.

Cuando se trate de la elaboración de un Contrato de servicios profesionales al éxito, el Departamento deProcedimientos de Contratación, va a requerir el Oficio de DSP con el RPAI hasta conocer el monto recuperado o poroperación, establecido en el Contrato.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 78PÁG.



Analista Jurídico deContrataciones Administrativas.

Recibe la Documentación soporte y de manera verbal, la solicitudpara la elaboración del Contrato de servicios profesionales del Jefede Departamento de Procedimientos de Contratación, indicando losdatos del prestador de servicios profesionales y el servicio a realizar.

Verifica si el prestador de servicios profesionales está registrado en elPadrón de proveedores.

¿Está registrado en el Padrón de Proveedores?

En caso de no estar registrado en el padrón de proveedores:

Devuelve la Documentación soporte al área administrativa de laSecretaría que solicitó la contratación, e informa que el prestador deservicios profesionales no está registrado en el Padrón deProveedores.


En caso de estar registrado en el Padrón de Proveedores:

Recibe el Expediente del proveedor del Departamento deConsolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones y verifica quela información de la empresa o persona física con actividadempresarial cumpla con el perfil del servicio profesional solicitado.

¿Cumple con el perfil del servicio profesional solicitado?

En caso de no cumplir con el perfil del servicio profesional solicitado:

Devuelve los siguientes documentos:- Documentación soporte al área administrativa de la Secretaría

solicitante, y notifica que el prestador de servicios profesionalesno cumple con el perfil del servicio profesional solicitado.

- Expediente del proveedor al Departamento de Consolidación,Registro y Evaluación de Adquisiciones.


En caso de cumplir con el perfil del servicio profesional solicitado:

Solicita y recibe el Oficio de DSP con el RPAI en copia delDepartamento de Consolidación, Registro y Evaluación deAdquisiciones.

1.

2.

2A.

3.

3A.

4.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 79PÁG.



Elabora el Oficio de solicitud de validación para contratación enoriginal dirigido al Órgano Interno de Control en la Secretaria deFinanzas y Planeación, recaba rúbrica del Subdirector deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos y firma del Director General de Administración a través delJefe de Departamento de Procedimientos de Contratación, y obtieneuna copia.

Obtiene de la Documentación soporte los siguientes documentos ygenera una copia:- Dictamen de justificación en original.- Tarjeta de autorización del C. Secretario para el servicio

profesional en original.- Oficio de DSP con el RPAI en copia.

Anexa al Oficio de solicitud de validación para contratación enoriginal, los siguientes documentos:- Dictamen de justificación en copia.- Tarjeta de autorización del C. Secretario para el servicio

profesional en copia.- Oficio de DSP con el RPAI en copia.

Turna el Oficio de solicitud de validación para contratación enoriginal y sus anexos al Órgano Interno de Control en la Secretaría deFinanzas y Planeación, y recaba acuse de recibo en el Oficio en copia.

Pasa el tiempo.

Recibe el Oficio de respuesta de validación en original del ÓrganoInterno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación a travésdel Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.

Elabora el Contrato de prestación de servicios profesionales en dostantos y recaba rúbrica del Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos a través delJefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.

Notifica vía telefónica al prestador de servicios profesionales, queacuda a firmar el Contrato de prestación de serviciosprofesionales.

Pasa el tiempo.

Atiende y recaba firma en el Contrato de prestación de serviciosprofesionales en dos tantos del prestador de servicios profesionales.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 80PÁG.



Recaba firma en el Contrato de prestación de serviciosprofesionales en dos tantos del Director General de Administracióna través del Jefe de Departamento de Procedimientos deContratación, y obtiene una copia.

Notifica vía telefónica al prestador de servicios profesionales, queacuda por el Contrato de prestación de servicios profesionales enla Subdirección de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos.

Atiende al prestador de servicios profesionales, entrega el Contratode prestación de servicios profesionales en un tanto, y le solicita laPóliza de fianza.

Elabora la Tarjeta de remisión del contrato de prestación deservicios en original, recaba firma del Subdirector deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos a través del Jefe de Departamento de Procedimientos deContratación, y obtiene copia.

Turna la Tarjeta de remisión del contrato de prestación deservicios profesionales en original y el Contrato de prestación deservicios profesionales en copia al área administrativa usuaria osupervisora de la Secretaría y recaba acuse de recibo en la Tarjeta encopia.

Elabora el Expediente de contrato de servicios profesionales eintegra los siguientes documentos:- Documentación soporte.- Oficio de DSP con el RPAI en copia.- Oficio de solicitud de validación para contratación en copia.- Oficio de respuesta en original.- Contrato de prestación de servicios en segundo tanto.- Tarjeta de remisión del contrato de prestación de servicios

profesionales en copia.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente decontrato de servicios profesionales.

Pasa el tiempo.

Recibe los Entregables en original del prestador de serviciosprofesionales a través del Jefe de Departamento de Procedimientosde Contratación.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.



COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 81PÁG.



Elabora el Oficio de revisión de entregables en original, recabarúbrica del Jefe de Departamento de Procedimientos deContratación, firma del Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, obtienecopia.

Turna el Oficio de revisión de entregables en original y losEntregables en original al área administrativa usuaria o supervisorade la Secretaría, y recaba acuse de recibo en el Oficio en copia.

Pasa el tiempo.

Recibe el Oficio de respuesta en original del área administrativausuaria o supervisora de la Secretaría, obtiene del archivocronológico temporal, el Expediente de contrato de serviciosprofesionales e integra el Oficio.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente decontrato de servicios profesionales.


Conecta con el procedimiento:- Recepción y Liberación de Pólizas de Fianza.

21.

22.

23.

24.



COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES


ANALISTA JURÍDICO DE CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS

INICIO

AGOSTO 2015


CONTRATACIÓN


RECIBE SOLICITUD PARA LA ELABORACIÓN DEL

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

( 1 )

¿ESTÁ REGISTRADO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES?

NO

SI

EXPEDIENTE DEL PROVEEDOR

RECIBE Y VERIFICA QUE CUMPLA CON EL PERFIL

( 3 )

DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN,


OFICIO DE VALIDACIÓN

RECIBE Y VERIFICA

( 9 )

O

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

1

INDICANDO LOS DATOSDEL PRESTADOR DE

SERVICIOS PROFESIONALESY EL SERVICIO A REALIZAR

VERIFICA SI EL PROVEEDOR ESTÁ REGISTRADO EN EL

PADRÓN DE PROVEEDORES

( 2 )


1

1

¿CUMPLE CON EL PERFILDEL SERVICIO PROFESIONAL

SOLICITADO?

NO

SIDEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN,


ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA, DEPARTAMENTO

DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE

ADQUISICIONES

1

EXPEDIENTE DEL PROVEEDOR


DEVUELVE

( 3A )

OFICIO DE DSP CON EL RPAI

SOLICITA Y RECIBE

( 4 )

1


ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS, DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

A TRAVÉS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO



TARJETA DE AUTORIZACIÓN DEL C. SECRETARIO PARA EL SERVICIO PROFESIONAL

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN


Y GENERA

( 6 )

O

1

O

1

1

1


1

TARJETA DE AUTORIZACIÓN DEL C. SECRETARIO PARA EL SERVICIO PROFESIONAL

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN

ANEXA AL OFICIO DE SOLICITUD DE VALIDACIÓN

PARA CONTRATACIÓN

1

1

( 7 )


CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

ELABORA Y RECABA RÚBRICA

( 10 )

1-2T



( 11 )

NOTIFICA QUE ACUDA A FIRMA EL CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES


ATIENDE Y RECABA FIRMA

( 12 )

1-2T

PRESTADOR DE SERVICIOS PERSONALES


RECABA FIRMA Y OBTIENE

1-2T

1

( 13 )

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

( 14 )

NOTIFICA QUE ACUDA POR EL CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES



ATIENDE, ENTREGA Y SOLICITA PÓLIZA DE FIANZA

( 15 )

1T

PRESTADOR DE SERVICIOS PERSONALES


GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS

A TRAVÉS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN

TARJETA DE REMISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 1

CONTRATO DE PRESTACIÓNDE SERVICIOS PROFESIONALES

TARJETA DE REMISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

TURNA Y RECABA ACUSEDE RECIBO

O

1

( 17 )

ÁREA ADMINISTRATIVA USUARIA O SUPERVISORA DE

LA SECRETARÍA


CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OFICIO DE RESPUESTA

OFICIO DE SOLICITUD DE VALIDACIÓN PARA CONTRATACIÓN

OFICIO DE DSP CON RPAI


ELABORA EL EXPEDIENTE DE CONTRATO DE SERVICIOS

PROFESIONALES E INTEGRA

1

1

O

2T

1

( 18 )

EXPEDIENTE DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

ORDENA

( 19 )


DEVUELVE E INFORMA

( 2A )







C



O

1

( 5 )

VÍA TELEFÓNICA


ELABORA, RECABA FIRMA Y OBTIENE

O

1

( 16 )


TURNA CON ANEXOS Y RECABA ACUSE DE RECIBO

( 8 )

O

1

VÍA TELEFÓNICA

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES



AGOSTO 2015

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- RECEPCIÓN Y LIBERACIÓN DE PÓLIZAS DE FIANZA.

ENTREGABLES

RECIBE

( 20 )

O

1




JEFE DE DEPARTAMENTODE PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN, SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES,


OFICIO DE REVISIÓN DE ENTREGABLES

1

ENTREGABLES


TURNA Y RECABA ACUSEDE RECIBO

O

O

( 22 )


LA SECRETARÍA

EXPEDIENRE DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

OFICIO DE RESPUESTA

RECIBE, OBTIENE E INTEGRA

O

O

( 23 )


LA SECRETARÍA

C

EXPEDIENTE DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

ORDENA

( 24 )

C



O

1

( 21 )

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 84PÁG.



NORMAS



OBJETIVO


El proveedor o prestador de servicios debe entregar en un plazo no mayor a diez días hábiles de la fecha de firma delContrato, la Póliza de fianza que garantice el cumplimiento del contrato y de los anticipos correspondientes.

La Póliza de fianza debe contener los siguientes requisitos:- Ser emitida por la Compañía legalmente autorizada.- Estar suscrita a nombre de la Empresa adjudicada.- Especificar que el beneficiario es la Secretaría de Finanzas y Planeación.- Reconocer la personalidad de la Procuraduría Fiscal para hacer efectivas las garantías.- El monto afianzado deberá ser del 10% del monto del Contrato sin IVA.- Concuerde con el concepto de Contrato a garantizarse y con la fecha de firma

La fecha de la emisión de la Fianza debe estar dentro del rango de 10 días hábiles a la fecha de la firma del Contrato.

El Analista Jurídico debe registrar en la base de Registro de contratos del ejercicio fical correspondiente, lossiguientes datos:- Nombre de la empresa.- Modalidad.- Fecha del contrato.- Folio.- Plazo de entrega o vigencia.- Concepto.- Monto.- Número de la póliza.- Nombre de la afianzadora.

El área administrativa de la Secretaría debe entregar al Departamento de Procedimientos de Contratación, el Acta deentrega-recepción de los servicios, o en su caso, Oficio donde manifiesta el cumplimiento de los mismos.

Eventual.

Recepción y Liberación de Pólizas de Fianzas.

Garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de los Contratos celebrados con la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 85PÁG.




Recibe la Póliza de fianza en original del proveedor o prestador deservicios a través del Jefe del Departamento de Procedimientos deContratación, y verifica que contenga los requisitoscorrespondientes.

¿Contiene los requisitos correspondientes?

En caso de no contener los requisitos correspondientes:

Devuelve la Póliza de fianza en original al proveedor o prestador deservicios, para su corrección.


En caso de contener los requisitos correspondientes:

Obtiene una copia de la Póliza de fianza en original, sella la Póliza defianza en copia y la devuelve al proveedor o prestador de servicios.

Accesa al disco duro en la base Relación de contratos por ejerciciofiscal y registra los datos de la Póliza de fianza en original.

Verifica si la modalidad de la contratación es por licitación oadjudicación directa o por servicios profesionales:

¿La modalidad de la contratación es por licitación o adjudicacióndirecta, o por servicios profesionales?

En caso de que la modalidad de la contratación sea por licitación oadjudicación directa:

Obtiene una copia de la Póliza de fianza en original.

Turna la Póliza de fianza en copia al Órgano Interno de Control en laSecretaría de Finanzas y Planeación y la Póliza en original, al AnalistaAdministrativo de Licitaciones y Enajenaciones.

Fin.

En caso de ser que la modalidad de la contratación sea por ServiciosProfesionales:

Obtiene una copia de la Póliza de fianza en original y distribuye laPóliza de fianza de la siguiente manera:- Primera copia al Órgano Interno de Control en la Secretaría de

Finanzas y Planeación.- Original al archivo cronológico temporal.

1.

1A.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

5.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 86PÁG.



Pasa el tiempo de vigencia de la póliza.

Recibe el Oficio de petición solicitando la cancelación de la poliza defianza en original junto con la Póliza de fianza en copia delproveedor o prestador de servicios a través del Jefe de Departamentode Procedimientos de Contratación.

Verifica si es correcto el número y fecha de la Póliza de fianza encopia, o en su caso el número del Contrato del cual se derivó.

¿Es correcto el número y fecha de la Póliza de fianza, o en su caso elnúmero del Contrato del cual se derivó?

En caso de que no sea correcto el número y fecha de la Póliza defianza, o en su caso el número del Contrato del cual se derivó:

Devuelve el Oficio de petición en original junto con la Póliza defianza en copia, al proveedor o prestador de servicios, para sucorrección.


En caso de que sea correcto el número y fecha de la Póliza de fianza,o en su caso el número del Contrato del cual se derivó:

Accesa a la base de datos Relación de contratos por ejercicio fiscal yverifica con base en el Oficio de petición en original si se trata debienes o servicios profesionales.

¿Se trata de bienes o servicios profesionales?

En caso de tratarse de bienes:

Solicita de manera verbal, las Notas de entrada al almacén dondeaparece el sello de recibido que acredite el ingreso de los bienes alAlmacén de la SecretarÍa o de Banderilla al Departamento deAdministración de Activos.

Recibe las Notas de entrada al almacén en copia del Departamentode Administración de Activos.


6.

7.

7A.

8.

8A.

8A.1.



COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 87PÁG.



En caso de tratarse de servicios profesionales:

Elabora el Oficio de solicitud de acta de entrega - recepcióndirigido al área que solicitó el servicio en original, recaba rúbrica delJefe de Departamento de Procedimientos de Contratación, firma delSubdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administraciónde Riesgos y Activos, y obtiene copia.

Turna el Oficio de solicitud de acta de entrega - recepción enoriginal al área administrativa de la Secretaría que solicitó el servicioprofesional y recaba acuse de recibo en la copia.

Recibe el Acta de entrega-recepción en copia de los servicios, dondeel área administrativa de la Secretaría manifiesta el cumplimiento delos servicios.

Verifica en el Acta de entrega-recepción de los servicios en copia oen su caso, las Notas de entrada al almacén en copia, si venció ycumplió con la obligación pactada.

¿Venció y cumplió con la obligación pactada?

En caso de que no haya vencido y cumplido con la obligaciónpactada:

Elabora el Oficio de notificación de la no procedencia de liberaciónde la póliza de fianza en original, recaba rúbrica del Jefe delDepartamento de Procedimientos de Contratación, firma delSubdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administraciónde Riesgos y Activos, y obtiene copia.

Envía el Oficio de notificación en original al proveedor o prestador deservicios, recaba acuse de recibo en la copia , y la archiva de maneracronológica temporal.

Fin.

En caso de que haya vencido y cumplido con la obligación pactada:

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Contrato en copia.

Solicita y recibe la Póliza de fianza en original al AnalistaAdministrativo de Licitaciones y Enajenaciones.

Obtiene una copia del Oficio de petición en original y del Contratoen copia.

9.

10.

11.

12.

12A.

12A.1

13.

14.

15.



COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 88PÁG.



Elabora el Oficio de solicitud de liberacrión de póliza dirigido a laProcuraduría Fiscal en original, obtiene copia, y anexa los siguientesdocumentos:- Póliza de fianza en original.- Oficio de petición en copia.- Contrato en copia.- Acta de entrega-recepción de los servicios en copia o en su caso,

las Notas de entrada al almacén en copia.

Recaba rúbrica en el Oficio de solicitud de liberación de póliza enoriginal y copia del Jefe del Departamento de Procedimientos deContratación y firma del Subdirector de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.

Turna el Oficio de solicitud de liberación de póliza en original a laProcuraduría Fiscal y recaba acuse de recibo en la copia.

Pasa el tiempo.

Recibe el Oficio de liberación de póliza dirigido a la afianzadora encopia de la Procuraduría Fiscal.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los siguientesdocumentos:- Oficio de petición en original.- Contrato en copia.- Oficio de solicitud de liberación de póliza en copia.- Oficio de liberación de póliza en copia.


16.

17.

18.

19.

20.



COPIA NO CONTROLADA

RECEPCIÓN Y LIBERACIÓN DE PÓLIZAS DE FIANZAS



INICIO

AGOSTO 2015

PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

¿CONTIENE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES?

NO

SI


1


CONTRATACIÓN

PROVEEDOR O PRESTADOR DE

SERVICIOS

1

1

¿LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES POR

LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA O POR SERVICIOS

PROFESIONALES?

LICITACIÓN OADJUDICACIÓN DIRECTA

SERVICIOS PROFESIONALES


SERVICIOS



PÓLIZA DE FIANZA

DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN

( 1A )

PÓLIZA DE FIANZA

RECIBE Y VERIFICA

( 1 )

O

O

PÓLIZA DE FIANZA

OBTIENE, SELLA Y DEVUELVE

O

1

( 2 )

PÓLIZA DE FIANZA

ACCESA Y REGISTRA LOS DATOS

BASE DE DATOS: RELACIÓN DE

CONTRATOS POR EJERCICIO FISCAL

( 3 )

O

( 4 )

VERIFICA LA MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

PÓLIZA DE FIANZA

OBTIENE

O

1

( 4A )

PÓLIZA DE FIANZA

TURNA

O

1

( 4A.1 )

-ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETRÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

-ANALISTA ADMINISTRATIVO DE LICITACIONES Y ENEAJENACIONES

FIN

PÓLIZA DE FIANZA


O

1

( 5 )

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.

C

PÓLIZA DE FIANZA

OFICIO DE PETICIÓN

RECIBE

O

1

( 6 )

¿ES CORRECTOEL NÚMERO Y FECHA DE

LA PÓLIZA DE FIANZA, O EN SU CASO EL NÚMERO DEL

CONTRATO DEL CUALSE DERIVO?

NO

SIPROVEEDOR O PRESTADOR

DE SERVICIOS


2

PÓLIZA DE FIANZA

OFICIO DE PETICIÓN

DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN

O

1

( 7A )

2

OFICIO DE PETICIÓN

ACCESA Y VERIFICA SI SE TRATA DE BIENES O


BASE DE DATOS: RELACIÓN DE

CONTRATOS POR EJERCICIO FISCAL

( 8 )

O

¿SE TRATA DE BIENES O SERVICIOS PROFESIONALES

BIENES


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE

ACTIVOS

SOLICITA LAS NOTAS DE ENTRADA AL ALMACÉN

( 8A )

DE MANERA VERBAL

NOTAS DE ENTRADA AL ALMACÉN

RECIBE

1

( 8A.1 )


ACTIVOS

3

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN


ÁREA ADMINISTRATIVA DE

LA SECRETARÍA

OFICIO DE SOLICITUD DE ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN


O

1

( 10 )


ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

RECIBE

( 11 )

1

O EN SU CASO, ENLAS NOTAS DE ENTRADA AL

ALMACÉN


VERIFICA

1

( 12 )

3

O EN SU CASO, EL NÚMERO DEL

CONTRATO DEL CUAL SE DERIVÓ

OFICIO DE SOLICITUD DE ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN


O

1

( 9 )

PÓLIZA DE FIANZA

VERIFICA SI ESTÁ CORRECTO EL NÚMERO Y FECHA

( 7 )

1

COPIA NO CONTROLADA

RECEPCIÓN Y LIBERACIÓN DE PÓLIZAS DE FIANZAS



AGOSTO 2015

FIN

1

C

¿VENCIÓ Y CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN PACTADA?

NO

SI

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y


DE TIESGOS Y ACTIVOS

CONTRATO

OBTIENE

( 13 )

1

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE



SERVICIOS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN


O

1

( 12A.1 )

FIN

C

PÓLIZA DE FIANZA

SOLICITA Y RECIBE

O

( 14 )

( 15 )

CONTRATO

OFICIO DE PETICIÓN

OBTIENE

O

1

1

1

O EN SU CASO, ENLAS NOTAS DE ENTRADA AL

ALMACÉNJEFE DE DEPARTAMENTO DE

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE TIESGOS Y ACTIVOS


OFICIO DE SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE PÓLIZA


O

1

( 18 )

OFICIO DE LIBERACIÓN DE PÓLIZA

RECIBE

1

( 19 )


OFICIO DE LIBERACIÓN DE PÓLIZA

1


1

CONTRATO

OFICIO DE PETICIÓN

ORDENA

O

1

( 20 )

OFICIO DE NOTIFICACIÓN


O

1

( 12A )

C


1

CONTRATO

1

OFICIO DE PETICIÓN

1

PÓLIZA DE FIANZA


ELABORA, OBTIENE Y ANEXA

( 16 )

O

1

O


RECABA RÚBRICA Y FIRMA

O

1

( 17 )

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 91PÁG.



NORMAS



OBJETIVO


El Departamento de Procedimientos de Contratación debe recibir del Departamento de Administración deActivos como Documentación soporte para iniciar el procedimiento de elaboración de Acta de donación, lossiguientes documentos:- Oficio de solicitud de la Dependencia o Institución en original.- Tarjeta en original con fecha de entrega de donación firmada por el Director General de Administración y

rubricada por el Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.

El Departamento de Procedimientos de Contratación debe entregar una copia del Acta de donación alDepartamento de Control de Maquinaria, cuando se trate de la donación de vehículos.

El Departamento de Procedimientos de Contratación debe elaborar los Oficios de invitación personalizados alÓrgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación, y a la Subprocuraduría de Asuntos Fiscalesy Procedimientos Administrativos.

Eventual.

Elaboración de Actas de Donación.

Formalizar los actos de donación efectuados por la Secretaría a Instituciones Públicas, Privadas así como a personasfisicas.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 92PÁG.



Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación

Analista Jurídico de ContratacionesAdministrativas.

Recibe de manera verbal, la solicitud de elaboración de Acta dedonación junto con la Documentación soporte de los bienes adonar del Departamento de Administración de Activos.

Informa de manera verbal, la solicitud de elaboración de Acta dedonación junto con la Documentación soporte de los bienes adonar al Analista Juridico de Contrataciones Administrativas.

Recibe de manera verbal, la solicitud de elaboración de Acta dedonación junto con la Documentación soporte de los bienes adonar del Jefe de Departamento de Procedimientos deContratación.

Elabora el Oficio de invitación en dos tantos, recaba rúbrica delJefe de Departamento de Procedimientos de Contratación, yfirma del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos, y obtiene una copia.

Obtiene dos copias de la Documentación soporte.

Turna los siguientes documentos:Al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas yPlaneación:- Oficio de invitación en primer tanto.- Documentación soporte en una copia.A la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos:- Oficio de invitación en segundo tanto.- Documentación soporte en segunda copia.Y recaba acuse de recibo en el Oficio en copia.

Pasa el tiempo.

Recibe el Memorándum en original del Órgano Interno de Controlen la Secretaría de Finanzas y Planeación y vía telefónica de laSubprocuraduría de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, informando los designados para el acto dedonación.

Elabora el proyecto de Acta de entrega - recepción con base enla Documentación soporte y al Memorándum en original,comparte a través de red en la Carpeta de donación, y obtienevisto bueno del Jefe de Departamento de Procedimientos deContratación.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 93PÁG.



Accesa a la red en la Carpeta de donación, e imprime el Acta deentrega - recepción en dos tantos, recaba rúbrica delSubdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos y firma del Director Generalde Administración a través del Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación.

Acude al Almacén de la SEFIPLAN y da lectura al Acta de entrega- recepción en un tanto.

Recibe la Nota de salida en original del Almacenista de SEFIPLANy recaba firma del representante que recibe la donación.

Recaba firma en el Acta de entrega - recepción en dos tantos delos representantes de quien recibe la donación, del ÓrganoInterno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación y dela Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos.

Recibe la Identificación oficial en original del representante querecibe la donación.

Obtiene tres copias del Acta de entrega - recepción en un tanto,una de la Documentación soporte y una de la Identificaciónoficial en original.

Entrega los siguientes documentos:Al representante que recibe la donación:- Acta de entrega - recepción en un tanto.- Documentación soporte en copia.- Identificación oficial en original.Al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas yPlaneación:- Acta de entrega - recepción en primera copia.A la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos:- Acta de entrega - recepción en segunda copia.Al Departamento de Administración de Activos:- Acta de entrega - recepción en tercera copia.

Recaba firma en la Nota de salida en original del Subdirector deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos y obtiene una copia.

Entrega la Nota de salida en original al Departamento deAdministración de Activos y recaba acuse de recibido en la copia.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.



COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 94PÁG.



Elabora el Expediente de donación e integra los siguientesdocumentos:- Documentación soporte.- Oficio de invitación en copia.- Memorándum en original.- Acta de entrega - recepción en segundo tanto.- Identificación oficial en copia.- Nota de salida en copia.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede donación.


18.

19.



COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE ACTAS DE DONACIÓN



INICIO

AGOSTO 2015


ACTIVOS

1

DE MANERA VERBAL1


RECIBE LA SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE ACTA DE

DONACIÓN

( 1 )

IDENTIFICACIÓN OFICIAL

RECIBE

O

( 13 )


DE MANERA VERBAL


INFORMA LA SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE ACTA DE

DONACIÓN

( 2 )


DE MANERA VERBAL


RECIBE LA SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE ACTA DE

DONACIÓN

( 3 )


CONTRATACIÓN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y



( 5 ) DOCUMENTACIÓNSOPORTE

OBTIENE

1-2



1-2T

1

( 4 )


1




1-2T

1-2

( 6 )



MEMORANDUM

RECIBE

( 7 )

O

Y VÍA TELEFONICA, INFORMANDO LOS

DESIGNADOS PARA EL ACTO DE DONACIÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN,

SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS FISCALES Y PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS


CONTRATACIÓN


ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS, DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN


ACUDE Y DA LECTURA

( 10 )

1T

O


ACCESA, IMPRIME, RECABA RÚBRICA Y FIRMA

CARPETA DE DONACIÓN, PROYECTO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

( 9 )

1-2T

ALMACÉN DE LA SECRETARÍA

NOTA DE SALIDA

RECIBE Y RECABA FIRMA

( 11 )

O

ALMACENISTADE SEFIPLAN,

REPRESENTANTE


RECABA FIRMA

( 12 )

1-2T

REPRESENTANTES DE QUIEN RECIBE DONACIÓN, ÓRGANO INTERNO DE

CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS FISCALES Y PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE




OBTIENE

( 14 )

1T

1-3

O

1

1

- REPRESENTANTE- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

- SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS FISCALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS


ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS

NOTA DE SALIDA

RECABA FIRMA Y OBTIENE

O

1

( 16 )

A TRAVÉS DE RED,CON BASE A LA

DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y

MEMORANDUM


CARPETA DE DONACIÓN, PROYECTO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

( 8 )

A TRAVÉS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

IDENTIFICACIÍÓN OFICIAL

O



ENTREGA

( 15 )

1T

1-3

1

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE ACTAS DE DONACIÓN



AGOSTO 2015

FIN

1

C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

DE ACTIVOS

NOTA DE SALIDA



MEMORÁNDUM



ELABORA EL EXPEDIENTE DE DONACIÓN

1

O

2T

1

1

( 18 )

EXPEDIENTE DE DONACIÓN

ORDENA

( 19 )

NOTA DE SALIDA


O

1

( 17 )

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 97PÁG.



NORMAS



OBJETIVO


Previo a la elaboración de los Contratos de adjudicación directa, el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles y/o el Comité para la Adjudicación de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con Ellas de la Secretaría, debe autorizar el Dictamen de adjudicación directa por excepción de ley, yturnar el mismo al Analista Jurídico de Contrataciones Administrativas.

Cuando la Dirección General de Administración sea el área usuaria, el Analista Administrativo debe elaborar elproyecto de Dictamen de adjudicación directa por excepción de Ley, y turnar el mismo al Analista Administrativode Comités, Subcomités y Asesorías, para su integración en el Orden del día y emitan la resolución en las Sesiones delSubcomité.

El Departamento de Procedimientos de Contratación debe formalizar las contrataciones exceptuadas en términos delos artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles delEstado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como por los contratos exceptuados en términos de los artículos 40 y41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico y 71 y 72 del Reglamento de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico, y tratándose de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con Ellas del Estado de Veracruz, conforme a los supuestos de excepción previstos en el artículo 50 dedicha Ley.

El Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones debe proporcionar el Oficio de Dictamende Suficiencia Presupuestal (DSP) con el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) y/oRegistro de la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) al Departamento de Procedimientos de Contratación,para la elaboración del Contrato de adjudicación directa.

El Departamento de Procedimientos de Contratación debe verificar con el Departamento de Consolidación, Registroy Evaluación de Adquisiciones que el proveedor que es contratado esté registrado en el Padrón de Proveedores, ysolicitarle el Expediente del proveedor para obtener los siguientes datos:Persona Moral:- Acta constitutiva.- Domicilio Fiscal.

Eventual.

Elaboración de los Contratos de Adjudicación Directa.

Formalizar la contratación de los procesos de adjudicación directa por excepción de Ley celebrados con por la Secretaríade Finanzas y Planeación.

- Recepción y Liberación de Pólizas de Fianza.

COPIA NO CONTROLADA

AGOSTO 2015 98PÁG.



NORMAS

- Poder del representante legal.- Identificación oficial vigente del representante legal.- Número de cuenta interbancaria.- Registro Federal de Contribuyentes (RFC).Persona Física con actividad empresarial:- Identificación oficial vigente.- Cédula fiscal.- Número de cuenta interbancaria.

El proveedor debe rubricar cada una de las hojas del Contrato de adjudicación directa y sus anexos, y firmar solodonde se especifique su nombre.

El proveedor debe entregar la Póliza de fianza de cinco a diez días después de firmado el Contrato, según se estipule,misma que debe integrarse al Expediente de contrato de adjudicación directa.

El Analista Jurídico de Contrataciones debe foliar los Expedientes de contratos de adjudicación directa yregistrarlos en la base de datos, Relación de contratos por ejercicio fiscal correspondiente.

El área usuaria contratante debe verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de adjudicación directa.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 99PÁG.





Solicita de manera verbal, la elaboración del Contrato deadjudicación directa y turna vía correo electrónico el Acuerdo desesión del Subcomité de Adquisiciones y/o de Comité de ObrasPúblicas y el Dictamen de adjudicación directa por excepción deley en original al Analista Jurídico de ContratacionesAdministrativas.

Recibe de manera verbal, la solicitud de elaboración del Contratode adjudicación directa y vía correo electrónico, el Acuerdo desesión del Subcomité de Adquisiciones y/o de Comité de ObrasPúblicas y el Dictamen de adjudicación directa por excepción deley en original del Jefe de Departamento de Procedimientos deContratación.

Determina los criterios de contratación, elabora el proyecto deContrato de adjudicación directa y verifica que coincida con lainformación del Acuerdo de sesión del Subcomité deAdquisiciones y/o de Comité de Obras Públicas y el Dictamen deadjudicación directa por excepción de ley en original.

¿Coincide con el Acuerdo de sesión del Subcomité deAdquisiciones y/o de Comité de Obras Públicas y el Dictamen deadjudicación directa por excepción de ley?

En caso de no coincidir con el Acuerdo de sesión del Subcomité deAdquisiciones y/o de Comité de Obras Públicas y el Dictamen deadjudicación directa por excepción de ley?

Consulta el Dictamen de adjudicación directa por excepción de leyen original y elabora los ajustes correspondientes en el proyectode Contrato de adjudicación directa.


En caso de coincidir con el Acuerdo de sesión del Subcomité deAdquisiciones y/o de Comité de Obras Públicas y el Dictamen dejustificación?

Comparte a través de red en la Carpeta de contratos deadjudicación directa, el proyecto de Contrato de adjudicacióndirecta y recaba visto bueno del Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación.

Accesa a través de red, en la Carpeta de contratos deadjudicación directa, en el proyecto de Contrato deadjudicación directa e imprime en dos tantos.

1.

2.

3.

3A.

4.

5.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 100PÁG.



Notifica vía telefónica al proveedor que acuda a la Subdirección deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos a firmar el Contrato de adjudicación directa.

Atiende al proveedor y recaba firma en el Contrato deadjudicación directa en dos tantos.

Recaba rúbrica en el Contrato de adjudicación directa en dostantos del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos, y firma del Director Generalde Administración a través del Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación.

Registra el Contrato de adjudicación directa en la base de datosRelación de contratos e informa vía telefónica al proveedor queacuda por el Contrato.

Obtiene una copia del Contrato de adjudicación directa en untanto, y distribuye de la siguiente manera:- Segundo tanto al Proveedor.- Copia al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas

y Planeación.Y recaba acuse de recibo en primer tanto.

Elabora el Expediente de contratos de adjudicación directa eintegra el Contrato de adjudicación directa en primer tanto, elOficio de DSP con el RPAI y/o CPO en original, y el Dictamen deadjudicación directa por excepción de ley en original.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede contratos de adjudicación directa.



6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Analista Juridico de ContratacionesAdministrativas.


COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE ADJUDICCIÓN DIRECTA



INICIO

AGOSTO 2015

VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y

DE MANERA VERBAL



CONTRATACIÓN


VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y

DE MANERA VERBAL

¿COINCIDECON EL ACUERDO DE

SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y EL DICTAMEN

DE ADJUDICACIÓN POR EXCEPCIÓN DE

LEY?

NO

SI

1

COMPARTE Y RECABA VISTO BUENO

CARPETA DE CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN

DIRECTA: CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

( 4 )


CONTRATACIÓN

A TRAVÉS DE RED

CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

ACCESA E IMPRIME

CARPETA DE CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN

DIRECTA: CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

( 5 )

1-2T

FIN

C

EXPEDIENTE DE CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

ORDENA

( 12 )

1

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY

TURNA Y SOLICITA LA ELABORACIÓN DEL

CONTRATO

ACUERDO DE SESIÓNDE SUBCOMITÉ DE

ADQUISICIONES

( 1 )

O



CONTRATO


ADQUISICIONES

( 2 )

O



CONSULTA Y ELABORA LOS AJUSTES

( 3A )

O

PROVEEDOR



1-2T

( 7 )


O


ADQUISICIONES

DETERMINA LOS CRITERIOS, ELABORA Y VERIFICA


( 3 )

( 6 )

NOTIFICA QUE ACUDA A FIRMAR EL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROVEEDOR

VÍA TELEFÓNICA

SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS, Y DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN



1-2T

( 8 )

VÍA TELEFÓNICA

- PROVEEDOR- ÓRGANO INTERNO DE

CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN


CONTRATACIÓN


OBTIENE, DISTRIBUYE Y RECABA ACUSE DE RECIBO

2T

1

( 10 )

1T


O

OFICIO DE DSP Y/O CPO CON EL RPAI


ELABORA EL EXPEDIENTE DE CONTRATOS DE

ADJUDICACIÓN DIRECTA E INTEGRA

1T

O

( 11 )

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTOS:- RECEPCIÓN Y LIBERACIÓN DE PÓLIZAS DE FIANZA

REGISTRA E INFORMA QUE ACUDA POR EL CONTRATO

RELACIÓN DE CONTRATOS

( 9 )

COPIA NO CONTROLADA






NORMAS



OBJETIVO


El Departamento de Procedimientos de Contratación debe formalizar los Contratos de la siguiente manera:- Cuando la adjudicación rebase el monto correspondiente 1,135 salarios mínimos vigentes en la zona económica de

la localidad, con fundamento en los artículos 27 fracción IV y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así mismo debenconsiderar en su contenido lo dispuesto por el artículo 61 de dicha Ley.

- Cuando las contrataciones sean iguales o superiores al equivalente a trescientas veces el salario mínimo generaldiario vigente en el Distrito Federal, derivadas de los procesos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Púbico, deberán formalizarse a través de contratos, los cuales deberán contener, en loaplicable, los elementos a que se refiere el artículo 45 de la citada Ley y lo previsto en los artículos 81 y 82 delReglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico.

- Y tratándose de contrataciones derivadas de los procesos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados conEllas del Estado de Veracruz, en términos de lo dispuesto por sus artículos 34, 50 y 55.

El Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones debe proporcionar el Oficio de Dictamende Suficiencia Presupuestal (DSP) con el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) y/oRegistro de la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) en copia, al Departamento de Procedimientos deContratación, para la elaboración del Contrato derivado de licitaciones.

El Departamento de Procedimientos de Contratación debe verificar con el Departamento de Consolidación, Registroy Evaluación de Adquisiciones que el Proveedor que es contratado esté registrado en el Padrón de proveedores, ysolicitarle el Expediente del proveedor para obtener los siguientes datos:Persona Moral:- Acta constitutiva.- Domicilio Fiscal.- Poder del representante legal.- Identificación oficial del Representante legal.- Número de cuenta interbancaria.- Registro Federal de Contribuyentes (RFC).Persona Física con actividad empresarial:- Identificación oficial vigente.

Eventual.

Elaboración de Contratos derivados de Licitaciones.

Formalizar la contratación de los proveedores derivados de las Licitaciones celebradas con la Secretaría de Finanzas yPlaneación.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA




NORMAS

- Cédula fiscal.- Número de cuenta interbancaria.

El Proveedor debe rubricar cada una de las hojas del Contrato derivado de licitaciones y sus anexos, y firmar solodonde se especifique su nombre.

El Proveedor debe entregar la Póliza de fianza de cinco a diez días después de firmado el Contrato, según se estipule,misma que debe integrarse al Expediente de contratos derivados de licitaciones.

Cuando se trate de la contratación de un servicio, el Departamento de Procedimientos de Contratación debe enviaruna copia del Contrato al área supervisora de la Secretaría, a través de memorándum.

El Analista Jurídico de Contrataciones debe foliar los Expediente de contratos derivados de licitaciones yregistrarlos en la base de datos, Relación de contratos por ejercicio fiscal correspondiente.

El área usuaria contratante debe verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contrato derivado de licitaciones.


COPIA NO CONTROLADA







Solicita de manera verbal, la elaboración del Contrato derivadode licitaciones, y turna vía correo electrónico, junto con lasBases de licitación, las Invitaciones y la Notificación de fallo, alAnalista Juridico de Contrataciones Administrativas.

Recibe de manera verbal, la solicitud de elaboración del Contratoderivado de licitaciones, y vía correo electrónico, las Bases delicitación, las Invitaciones y la Notificación de fallo, del Jefe deDepartamento de Procedimientos de Contratación.

Determina los criterios de contratación, elabora el proyecto deContrato derivado de licitaciones y verifica que coincida con lainformación de las Bases de licitación, las Invitaciones y laNotificación de fallo.

¿Coincide con las Bases de licitación, las Invitaciones y laNotificación de fallo?

En caso de no coincidir con las Bases de licitación, las Invitacionesy la Notificación de fallo:

Consulta el Dictamen técnico-económico y elabora los ajustescorrespondientes en el proyecto de Contrato derivado delicitaciones.


En caso de coincidir con las Bases de licitación, las Invitaciones yla Notificación de fallo:

Comparte a través de red en la Carpeta de contratos derivadosde licitaciones, el proyecto de Contrato derivado de licitacionesy recaba visto bueno del Jefe de Departamento de Procedimientosde Contratación.

Accesa a través de red en la Carpeta de contratos derivados delicitaciones, en el proyecto de Contrato derivado de licitaciones,imprime en dos tantos.

Notifica vía telefónica al Proveedor que acuda a la Subdirección deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos a firmar el Contrato derivado de licitaciones.

Atiende al Proveedor y recaba firma en el Contrato derivado delicitaciones en dos tantos.

1.

2.

3.

3A.

4.

5.

6.

7.


COPIA NO CONTROLADA





Recaba rúbrica en el Contrato derivado de licitaciones en dostantos del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos, y firma del Director Generalde Administración a través del Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación.

Registra el Contrato derivado de licitaciones en la base deRelación de contratos e informa vía telefónica al Proveedor queacuda por el Contrato.

Obtiene una copia del Contrato derivado de licitaciones en untanto, y distribuye de la siguiente manera:- Segundo tanto al Proveedor.- Primera copia al Órgano Interno de Control en la Secretaría de

Finanzas y Planeación.Y recaba acuse de recibo en el primer tanto.

Elabora el Expediente de contratos derivados de licitaciones eintegra el Contrato derivado de licitaciones en primer tanto y elOficio de DSP con el RPAI y/o CPO en original.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede contratos derivados de licitaciones.



8.

9.

10.

11.

12.



COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DE LICITACIONES



INICIO

AGOSTO 2015



CONTRATACIÓN


CONTRATO

NOTIFICACIÓN DE FALLO, BASES DE

LICITACIÓN E INVITACIONES

( 2 )

DE MANERA VERBAL Y VÍA

CORREO ELECTRÓNICO

BASES DE LICITACIÓN, INVITACIONES Y


DETERMINA LOS CRITERIOS, ELABORA Y VERIFICA

CONTRATO DERIVADO DE LICITACIONES

( 3 )

¿COINCIDECON LAS BASES DE

LICITACIÓN, LAS INVITACIONES Y LA

NOTIFICACIÓNDE FALLO?

NO

SI

CONSULTA DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y ELABORA LOS AJUSTES


( 3A )

COMPARTE Y RECABA VISTO BUENO

CARPETA DE CONTRATOS DERIVADOS DE

LICITACIONES: CONTRATO DERIVADO DE LICITACIONES

( 4 )


CONTRATACIÓN

A TRAVÉS DE RED


ACCESA E IMPRIME

CARPETA DE CONTRATOS DERIVADOS DE

LICITACIONES: CONTRATO DERIVADO DE LICITACIONES

( 5 )

1-2T

( 6 )

NOTIFICA QUE ACUDA A FIRMAR EL CONTRATO

DERIVADO DE LICITACIONES

PROVEEDOR

PROVEEDOR



1-2T

( 7 )

SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS, Y DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN



1-2T

( 8 )

PROVEEDOR

VÍA TELEFÓNICA

VÍA TELEFÓNICA


OBTIENE, DISTRIBUYE Y RECABA ACUSE DE RECIBO

2T

1

( 10 )

1T

- PROVEEDOR- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

OFICIO DE DSP Y/O CPO CON EL RPAI


ELABORA EL EXPEDIENTE DE CONTRATOS DERIVADOS DE

LICITACIONES

1T

O

( 11 )

FIN

C

EXPEDIENTE DE CONTRATOS DERIVADOS DE LICITACIONES

ORDENA

( 12 )

SOLICITA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO Y TURNA

NOTIFICACIÓN DE FALLO, BASES DE

LICITACIÓN E INVITACIONES

( 1 )

ANALISTA JURÍDICO DE CONTRATACIIONES ADMINISTRATIVAS

DE MANERA VERBAL Y VÍA

CORREO ELECTRÓNICO


CONTRATACIÓN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTOS:- RECEPCIÓN Y LIBERACIÓN DE PÓLIZAS DE FIANZA

A TRAVÉS DE RED

REGISTRA E INFORMA QUE ACUDA POR EL CONTRATO

RELACIÓN DE CONTRATOS

( 9 )

COPIA NO CONTROLADA






NORMAS



OBJETIVO


Mensual.

Preparación de Información para las Sesiones de Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios yEnajenaciones de Bienes Muebles.

Conforme al Calendario de sesiones aprobado en la Primera Sesión Ordinaria Anual para el funcionamiento delSubcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de la Secretaria deFinanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, las sesiones ordinarias se efectuarán cuando menos unavez al mes, y de ser necesario, se podrá convocar a sesiones extraordinarias.

Cuando el Órgano colegiado convoque sesiones extraordinarias, el Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos debe registrar en la Agenda de sesiones de subcomités, los siguientes datos:- Número de sesión.- Fecha, hora y lugar donde se llevará a cabo.

Las Sesiones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de laSecretaríaa de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, deben atender lo establecido en losartículos 6, 54, 55, 95, 100 y 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de BienesMuebles del Estado de Veracruz.

El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de la Secretaría deFinanzas y Planeación, debe autorizar los anticipos en los procedimientos de contratación, cuando implique unbeneficio sustancial en los costos, de hasta del cincuenta por ciento del monto total de la operación; en términos delartículo 6 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Mueblesdel Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de la Secretaria deFinanzas y Planeación como Órgano colegiado, debe integrarse de la siguiente manera:Por el Sector Público:- Director General de Administración, quien es el Presidente.- Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, como Secretario.- Tesorero, como Vocal.- Subsecretario de Egresos, como Vocal.- Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, como Vocal.- Subprocurador de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos, como Vocal.

Preparar la información generada respecto de las Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Prestación deServicios que realice la Secretaría de Finanzas y Planeación, para someterlos a la autorización y/o informarla alSubcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de la Secretaria de Finanzasy Planeación.

- Elaboración de los Contratos de Adjudicación Directa.- Inherentes al Departamento de Administración de Activos.

COPIA NO CONTROLADA





NORMAS

- Secretario Particular del Subsecretario de Finanzas y Administración, como Vocal.- Director General de Innovación Tecnológica, como Vocal.- Director General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos, como Vocal.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría en la Finanzas Planeación, como Asesor.- Representante del área usuaria de la Secretaría, que solicita la Licitación.

Por el Sector Privado:- Cámaras de iniciativa privada, como vocales.

La Documentación soporte que el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de BienesMuebles de la Secretaria de Finanzas y Planeación, debe recibir vía electrónica a través del Departamento deProcedimientos de Contratación, para llevar a cabo las sesiones, es siguiente:

Por Licitación Pública (Estatal, Nacional e Internacional):- Del Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones, los siguientes documentos:

- Solicitud interna.- Oficio de Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) con el Registro de Procedimientos de Adquisición e

Inversión (RPAI) y/o Registro de la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO).- Anexo técnico.- Dictamen económico- Convocatoria.- Bases de licitación.- Notificación de fallo.- Acta de recepción y apertura de proposiciones.

Por Licitación Simplificada:- Del Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones, los siguientes documentos:

- Solicitud interna de adquisición.- Anexo técnico firmado por el área usuaria, el área técnica especializada o por el Departamento de

Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.- Relación de proveedores a invitar.- Oficio de Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) con el Registro de Procedimientos de Adquisición e

Inversión (RPAI) y/o Registro de la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO).- Oficio de invitación a la licitación.- Acta de recepción y apertura de proposiciones.- Notificación de fallo.- Dictamen económico.

Por Enajenación Onerosa de Bienes Muebles:- Del Analista Administrativo de Licitaciones y Enajenaciones:

- Acta de subasta.

Por Elaboración de Contratos de Adjudicación Directa.- Del Analista Jurídico de Contrataciones Administrativas:

- Dictamen de justificación.


COPIA NO CONTROLADA





NORMAS

Por Adjudicaciones Directas por Excepción de Monto.- Del Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones a través del Jefe de Departamento

de Procedimientos de Contratación:- Reporte de los montos adjudicados por quincena.

Por seguimiento de Contratos:- Del Área Usuaria:

- Informe mensual de montos ejercidos (estos deben recibirse durante la vigencia de los Contratos abiertos).

El Analista Administrativo de Comités, Subcomités y Asesorías debe elaborar en la Carpeta subcomité deAdquisiciones, un Expediente de Subcomité de Adquisiciones por ejercicio fiscal correspondiente.

El Analista Administrativo de Comités, Subcomités y Asesorías debe compartir a través de red en la CarpetaSubcomité de Adquisiciones, para visto bueno del Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación, previaimpresión o envío de correo electrónico, los siguientes documentos:- Orden del día.- Oficios de invitación.- Proyecto de Informe ejecutivo.- Lista de asistencia.- Proyecto de Acta de la sesión de Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de

Bienes Muebles de la Secretaría de Finanzas y Planeación.Y demás documentos que se generen derivado del procedimiento de la preparación de información para las sesionesde Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles.

El Analista Administrativo de Comités, Subcomités y Asesorías debe elaborar de manera personalizada los Oficios deinvitación en original a los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenacionesde Bienes Muebles de la Secretaría de Finanzas y Planeación; y entregar copia del acuse de recibo a la Subsecretaría deFinanzas y Administración, y a la Dirección General de Administración.

Los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de laSecretaría de Finanzas y Planeación, que hayan asistido a la sesión, tienen tres días hábiles siguientes a la celebraciónde la sesión, para emitir observaciones al proyecto de Acta de la sesión, con relación a los comentarios que en su casohayan expresado; de no obtener respuesta en el periodo establecido, se dará por visto bueno.

Cuando las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, envíen el Oficio de invitación, el Orden del díay el Informe ejecutivo, al Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos paraasistir en calidad de Asesor al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de BienesMuebles correspondiente; podrá designar dependiendo del tema a tratar, al Jefe de Departamento de ContratacionesGubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, y/o al Analista Administrativo de Comités, Subcomités yAsesorías.


COPIA NO CONTROLADA






Analista Administrativo deComités, Subcomités y Asesorías.

Recibe de manera verbal, la solicitud de elaboración del proyecto delOrden del día y los Oficios de invitación para los integrantes delÓrgano colegiado, junto con la Documentación soporte, del Jefe deDepartamento de Procedimientos de Contratación

Elabora el proyecto del Orden del día y los Oficios de invitación, conbase en la Documentación soporte, y comparte a través de la red enla Carpeta Subcomité de Adquisiciones, y obtiene visto bueno delJefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.

Imprime del Orden del día en original y los Oficios de invitación enoriginal, y recaba rúbrica del Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación.

Turna el Orden del día en original y en los Oficios de invitación enoriginal, al Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos a través del Jefe deDepartamento de Procedimientos de Contratación, para su rúbrica yfirma del Director General de Administración.

Recibe de manera verbal, la solicitud de elaboración del proyecto deInforme ejecutivo, del Jefe de Departamento de Procedimientos deContratación.

Elabora el proyecto de Informe ejecutivo, comparte a través de lared en la Carpeta subcomité de adquisiciones, y obtiene vistobueno del Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.

Genera los CD´s necesarios con el archivo electrónico del Informeejecutivo.

Recibe el Orden del día en original y los Oficios de invitación enoriginal, del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos a través del Jefe deDepartamento de Procedimientos de Contratación, y obtiene lascopias necesarias del Orden en original y de los Oficios en original.

Distribuye a través del Auxiliar Administrativo, el Orden del día enoriginal, los Oficios de invitación en original y los CD´s necesarios, alos integrantes del Órgano colegiado y recaba acuse de recibo en elOficio en copia.

Pasa el tiempo, para la sesión.

Elabora la Lista de asistencia en original, y recaba nombre y firmade los integrantes del Órgano colegiado.

1.

2.

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4.

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8.

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10.


COPIA NO CONTROLADA






11.

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17.

18.

19.

Entrega la Lista de asistencia en original, el Orden del día en originaly vía correo electrónico el Informe ejecutivo, al Subdirector deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos, y acude a la sesión de Subcomité de Adquisiciones,Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de laSecretaría de Finanzas y Planeación, junto con el Jefe deDepartamento de Procedimientos de Contratación, para tomar notade los acuerdos tomados.

Recibe la Lista de asistencia en original, el Orden del día en originaly vía correo electrónico el Informe ejecutivo, del AnalistaAdministrativo de Comités, Subcomités y Asesorías, y verifica elquórum.

Preside la Sesión de Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de la Secretaria deFinanzas y Planeación, proyecta el Informe ejecutivo, y somete aconsideración los puntos a tratar en el Orden del día en original.

Finaliza la Sesión de Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de la Secretaria deFinanzas y Planeación.

Entrega la Lista de asistencia en original, y solicita de maneraverbal, la elaboración el proyecto de Acta de la sesión, al AnalistaAdministrativo de Comités, Subcomités y Asesorías a través del Jefede Departamento de Procedimientos de Contratación.

Recibe la Lista de asistencia en original, y de manera verbal, lasolicitud de elaboración del proyecto de Acta de la sesión, delSubdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración deRiesgos y Activos a través del Jefe de Departamento deProcedimientos de Contratación.

Elabora el proyecto de Acta de la sesión, comparte a través de red enla Carpeta subcomité de adquisiciones, y obtiene visto bueno delJefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.

Envía vía correo electrónico, el proyecto de Acta de la sesión a losintegrantes del Órgano colegiado que hayan asistido, para su vistobueno.

Pasa el tiempo.

Accesa al correo electrónico y verifica si obtuvo visto bueno en elproyecto de Acta de la sesión.





COPIA NO CONTROLADA






¿Obtuvo visto bueno en el proyecto de Acta de la sesión?

En caso de no obtener visto bueno en el proyecto de Acta de la sesión:

Realiza las correcciones al proyecto de Acta de la sesión.


En caso de obtener visto bueno en el proyecto de Acta de la sesión:

Imprime el Acta de la sesión en original y recaba firma de manerapersonal a través del Auxiliar Administrativo, a los integrantes delÓrgano colegiado que hayan asistido.

Digitaliza la Lista de asistencia en original y el Acta de la sesión enoriginal.

Integra al Expediente de Subcomité de Adquisiciones por ejerciciofiscal correspondiente, los siguientes archivos electrónicos:

- Orden del día.- Oficios de invitación.- Informe ejecutivo.- Lista de asistencia.- Acta de la sesión.

Elabora el Expediente de Subcomité de Adquisiciones, integra lossiguientes documentos:

- Orden del día en original.- Oficios de invitación en copia.- Lista de asistencia en original.- Acta de la sesión en original.

Respalda en el disco duro el Expediente de Aubcomité deAdquisciones por ejercicio fiscal correspondiente y archiva de maneracronológica temporal, el Expediente de Aubcomité de Adquisiciones.




19A.

20.

21.

22.

23.

24.

COPIA NO CONTROLADA

PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOSY ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES


ANALISTA ADMINISTRATIVO DE COMITÉS, SUBCOMITÉS Y ASESORÍAS

INICIO

AGOSTO 2015


CONTRATACIÓN


CARPETA SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES: ORDEN

DEL DÍA, OFICIOS DE INVITACIÓN

( 2 )

A TRAVÉS DE RED

ANALISTA JURÍDICO DE CONTRATACIIONES ADMINISTRATIVAS

DE MANERA VERBAL


RECIBE SOLICITUD ELABORACIÓN DEL

PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA Y OFICIOS DE

INVITACIÓN

( 1 )


CONTRATACIÓN

A TRAVÉS DE RED


O

ORDEN DEL DÍA

IMPRIME Y RECABA RÚBRICA

CARPETA SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES: ORDEN

DEL DÍA, OFICIOS DE INVITACIÓN

( 3 )

O

O


CARPETA SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES:

INFORME EJECUTIVO

( 6 )

A TRAVÉS DE RED


CONTRATACIÓN


CONTRATACIÓN INFORMEEJECUTIVO

1

GENERA

INFORME EJECUTIVO

( 7 )

LISTA DE ASISTENCIA

ELABORA, RECABA NOMBRE Y FIRMA

( 10 )

O

ÓRGANO COLEGIADO

JUNTO CON EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN



1

CORREOELECTRÓNICO: INFORME

EJECUTIVO

ORDEN DEL DÍA

LISTA DE ASISTENCIA

ENTREGA Y ACUDE A LA SESIÓN DE SUBCOMITÉ

O

O

( 11 )


ORDEN DEL DÍA

TURNA PARA RÚBRICA Y FIRMA

O

O

( 4 )


RIESGOS Y ACTIVOS

( 5 )

RECIBE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL INFORME

EJECUTIVO

PROVEEDOR

DE MANERA VERBAL


CONTRATACIÓN

ÓRGANO COLEGIADO


CONTRATACIÓN



( 8 )


ORDEN DEL DÍA

RECIBE Y OBTIENE

O

1

1

O

OFICIO DE INVTACIÓN

1

INFORMEEJECUTIVO

1


O

ORDEN DEL DÍA

DISTRIBUYE

1

( 9 )

A TRAVÉS DELAUXILIAR

ADMINISTRATIVO

COPIA NO CONTROLADA

PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOSY ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES


AGOSTO 2015

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE COMITÉS, SUBCOMITÉS Y ASESORÍAS

FIN


1


COMITÉS, SUBCOMITÉS Y ASESORÍAS

CORREOELECTRÓNICO: INFORME

EJECUTIVO

ORDEN DEL DÍA

LISTA DE ASISTENCIA

RECIBE Y VERIFICA EL QUÓRUM

O

O

( 12 )

ORDEN DEL DÍA

PRESIDE LA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ, PROYECTA Y

SOMETE A CONSIDERACIÓN

INFORME EJECUTIVO( 13 )

O

( 14 )

FINALIZA LA SESIÓN DE SUBCOMITÉ


COMITÉS, SUBCOMITÉS Y ASESORÍAS

DE MANERA VERBAL,A TRAVÉS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE




DE MANERA VERBAL,A TRAVÉS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN


CARPETA SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES: ACTA

DE SESIÓN

( 17 )

A TRAVÉS DE RED

ÓRGANO COLEGIADO



CONTRATACIÓN

ENVÍA PARA VISTO BUENO

ACTA DE SESIÓN

( 18 )

ACCESA Y VERIFICA

CORREO ELECTRÓNICO: ACTA DE SESIÓN

( 19 )

INTEGRANTES DEL ÓRGANO COLEGIADO QUE HAYA

ASISTIDO

ACTA DE SESIÓN

IMPRIME YRECABA FIRMA

ACTA DE SESIÓN

( 20 )

O


ADMINISTRATIVO

LISTA DE ASISTENCIA

ACTA DE SESIÓN

LISTA DE ASISTENCIA

DIGITALIZA

O

O

( 21 )

ACTA DE SESIÓN

¿OBTUVO VISTO BUENOEN EL ACTA DE SESIÓN?

NO

SI

REALIZACORRECCIONES

ACTA DE SESIÓN

( 19A )

ACTA DE SESIÓN

O

LISTA DE ASISTENCIA

O


ORDEN DEL DÍA

ELABORA EL EXPEDIENTE DE SUBCOMITÉ DE

ADQUISICIONES E INTEGRA

O

1

( 23 )


ELABORA EL EXPEDIENTE DE SUBCOMITÉ DE

ADQUISICIONES E INTEGRA

ORDEN DEL DÍA

( 22 )

INFORME EJECUTIVO

LISTA DE ASISTENCIA

ACTA DE SESIÓN

ORDEN DEL DÍA

LISTA DE ASISTENCIA

ENTREGA Y SOLICITA LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE

SESIÓN

O

O

( 15 )

ORDEN DEL DÍA

LISTA DE ASISTENCIA

RECIBE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE ACTA DE

SESIÓN

O

O

( 16 )

EXPEDIENTE DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

1T

RESPALDA

DISCO DURO: EXPEDIENTE DE SUBCOMITÉ DE ADQUISCIONES

( 24 )

C

4

4

COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN




ANTONIO GOMÉZ PELEGRINSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZSUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN




IGNACIO GARCÍA LEYVASUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DERIESGOS Y ACTIVOS

VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

VACANTEDEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN

Elaborado y autorizado en agosto de 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave

DE PROCEDIMIENTOS MANUAL - Veracruz · 2015-10-22 · Simbología de Diagramas: Incluyen las...

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