Dame 6 horas para cortar un árbol y yo gastaré las primeras 4 afilando el hacha.

Abraham Lincoln

Qué necesito para hacer mi plan realidad?

PLAN DE DESARROLLO

PRESUPUESTO

Cambio de paradigma

SISTEMA DE PLANEACIÓN

SISTEMA PRESUPUESTAL

Cambio de paradigma

Sistema presupuestal por RESULTADOS

Cada peso está amarrado a un indicadordesde la planeación, hasta su evaluación

SISTEMA PRESUPUESTA

L

Marco Fiscal de Mediano Plazo

MFMP: Plan Financiero (10 años)Cuentas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 10

1Ingresos corrientes $25,000 $25,250 $25,503 $25,758 $26,015 $27,616 1.1Tributarios $10,000 $10,100 $10,201 $10,303 $10,406 $11,046 1.2No tributarios $5,000 $5,050 $5,101 $5,152 $5,203 $5,523 1.3Transferencias $10,000 $10,100 $10,201 $10,303 $10,406 $11,046 2Gastos corrientes $20,000 $21,360 $20,977 $21,378 $21,815 $25,559

2.1Funcionamiento $18,000 $18,360 $18,727 $19,102 $19,484 $21,942 2.2Intereses deuda pública $2,000 $3,000 $2,250 $2,276 $2,331 $3,617 3Déficit o ahorro corriente (1-2) $5,000 $3,890 $4,525 $4,380 $4,200 $2,057

4Ingresos de capital $15,000 $15,150 $15,302 $15,455 $15,609 $16,569 4.1Regalías $6,000 $6,060 $6,121 $6,182 $6,244 $6,628 4.2Transferencias $6,000 $6,060 $6,121 $6,182 $6,244 $6,628 4.3Cofinanciación $3,000 $3,030 $3,060 $3,091 $3,122 $3,314 5Gastos de inversión $20,000 $20,000 $20,000 $20,200 $20,402 $21,657

5.1Formación bruta de capital fijo $12,000 $12,000 $12,000 $12,120 $12,241 $12,994 5.2Resto de gastos de inversión $8,000 $8,000 $8,000 $8,080 $8,161 $8,663

6Déficit o superavit primario (3+4-5) $0 ($960) ($173) ($366) ($592) ($3,031)

7Financiamiento ($5,000) $960 $173 $366 $592 $3,031 7.1Amortización de créditos $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $6,341  7.2Desembolso de créditos   $10,960 $5,173 $5,366 $6,934 $3,031 7.3Recursos del balance $0 ($5,000) $0 $0 $0 $0

8Saldo deuda $20,000 $15,000 $15,173 $15,539 $16,131 $27,143

Plan PluriAnual de InversionesLínea 1: Antioquia Legal

Programa 02: En Antioquia no se pierde un peso

  2012 2013

Proyecto Indicador MetaRecursos propios

SGP Regalías Otros MetaRecursos propios

SGP Regalías Otros

 1                      

 2                      

 3                      

 4                      

 5                      

 6                      

 7                      

Subtotales                    

Plan Operativo Anual de InversionesLínea 1: Antioquia Legal

               

Programa 02: En Antioquia no se pierde un peso            

Ident. del

proyecto

Nombre del proyecto

IndicadorDependencia responsable

Meta 2012

Recursos propios

SGP Regalías OtrosSubtotal 2012

03.01.02.01

Alcaldías transparentes

Alcaldes capacitados

070 - Gobierno 60 $30,000 $- $- $- $30,000

03.01.02.02

                 

03.01.02.03

                 

                   

                   

                   

                   

Subtotal Programa 02                

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