CUENTA PÚBLICA 2015

RED HOSPITALARIA

RED SECUNDARIA

ATENCIÓN PRIMARIA

3 HOSPITALES

4 INSTITUTOS

1 CRS

8 COMUNAS

19 CENTROS DE

ATENCIÓN

RED DE SALUD ORIENTE

REDES GES y NO GES • ONCOLOGÍA • TRAUMATOLOGÍA • CIRUGÍA NEONATAL • FIBROSIS QUÍSTICA • MAXILOFACIAL • FISURA LABIOPALATINA • QUEMADOS • CARDIOCIRUGÍA • TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA • TRASPLANTE SÓLIDO • NEUROLOGÍA • OTRAS ENFERMEDADES

METABÓLICAS Y GENÉTICAS

• I – II REGIÓN

RED NACIONAL

Provienen de la Red SSMO

Provienen del resto del País

NUESTRA MISIÓN

Somos un Hospital Público de referencia nacional, de carácter asistencial, docente y de investigación, que entrega atención de salud integral a niños y adolescentes, centrada en sus derechos,

respetando la dignidad del paciente y su familia, con equipos humanos comprometidos con la excelencia, calidad, eficiencia e

innovación.

NUESTRO AÑO 2015

CONSULTAS

DE URGENCIA

56.429

CONSULTAS

DE ESPECIALIDAD

98.137

HOSPITALIZACIONES

AMBULATORIAS

5.657

EGRESOS

9.171

CIRUGÍAS

11.034

• PEDIATRÍA

• QUIRÚRGICO Y CCV

• DENTAL

• CARDIOLOGÍA

• NEU. Y PSIQUIATRIA

• TRAUMATOLOGIA

MENOR

3.089

MAYOR

5.527

AMBULATORIA

2.418

TRASPLANTES

(49 totales)

Prestaciones

GES 10.505

TMO

18

100 %

OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN

Renales

14

Hepáticos

17

CIRUGÍAS COMPLEJAS 2015

C. complejas enRecién Nacidos

C. Cardiacaultracomplejas

Escoliosisneuromuscular

Reconstruccióncompleja

cabeza y cuello

Cirugías VíaAérea

Cirugías Máxilofaciales

Cirugías enOsteosarcoma

Reconstrucciónextremidades

Egresos 24 35 44 3 69 35 18 13

Peso Medio GRD 11,2124 6,8716 6,0117 3,7882 3,0831 1,8167 1,3947 1,2885

ÍNDICE DE CASE MIX

COMPARACIÓN CASE MIX HOSPITALES PEDIÁTRICOS

OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN

• CUMPLIMIENTO COMPROMISOS LISTAS DE ESPERA

– QUIRÚRGICA

– CONSULTA ESPECIALIDADES

• GENERACIÓN PROGRAMA CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA 4º TRIMESTRE (n = 400)

• PENDIENTE DISMINUIR TIEMPOS DE ESPERA PROMEDIOS

• CUMPLIMIENTO INDICADORES E.A.R 9°

NUESTROS RECURSOS

GASTO EN PERSONAL Y EN BIENES Y SERVICIOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gastos en Personal $12.775 $13.511 $14.769 $15.834 $17.280 $19.016

Bienes y Servicios de Consumo $10.744 $14.106 $16.559 $18.202 $19.452 $18.797

$-

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

En MM$

Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo

NUESTRO PERSONAL

HOSPITAL

FUNDAR

DERIVACIONES EXTRASISTEMA

$322

$438 $454 $431 $382

$701 $65

$38 $39

$166

$142

$110

$-

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

$900

2010 2011 2012 2013 2014 2015

En MM$

Compra de Exámenes Derivaciones a Clínicas Privadas

TRANSFERENCIAS E INGRESOS PROPIOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PPI $10.572 $16.074 $10.830 $12.181 $15.418 $14.248

PPV $12.811 $10.590 $17.972 $18.650 $24.687 $20.654

Ing. Operación $185 $161 $225 $218 $182 $213

Subsidios Incapacidad Laboral $484 $543 $590 $710 $800 $706

FUNDAR $- $- $- $39 $94

$-

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

En MM$

PPI PPV Ing. Operación Subsidios Incapacidad Laboral FUNDAR

APORTES AMICAM

Aportes Monto $ Arreglos en TMO (pinturas, señaléticas y muebles) $ 13.839.832 Museo Histórico Hospital $ 2.500.000 Sanar con Arte y pinturas mural $ 11.075.000 Muebles archivos fichas médicas $ 15.000.000 Instrumental quirúrgico $ 23.892.150 Concurso Ecuestre Santa Martina $ 2.000.000 Publicaciones El Mercurio $ 7.403.000 Reconocimientos $ 3.667.000 Reparación escalas Nefrología $ 1.450.140 Adaptador para limpieza endoscopia $ 252.410

Total aportes $ 81.079.532

NUESTROS PROYECTOS

NUESTROS AVANCES

POTENCIAR CAPACITACIÓN

971 funcionarios capacitados

Detección de necesidades

Nuevas salas

CAPACITAR A LAS JEFATURAS

• 52 jefaturas formadas en

Gestión y Administración de

Instituciones de Salud

• Generar competencias para

elevar el desempeño de la

institución y facilitar la

instalación del Modelo de

Gestión Hospitalaria

Planificación Estratégica

• Instalación del Modelo de Centros de Responsabilidad

• Desarrollo de Planificación Estratégica para el 2015-2017

• Compromisos de Gestión de cada Centro de Responsabilidad

AVANZAR EN UN MODELO DE GESTIÓN

Bienestar

Prevención de Riesgos

Psicosocial y Salud Mental

Atención y promoción de la Salud

Objetivo:

“Diseñar y ejecutar estrategias en

materia de factores psicosociales y

salud mental – riesgo y protección –

por medio de la promoción,

prevención y atención de la salud

que propenda a potenciar factores

protectores y disminuir factores de

riesgo a nivel de la organización,

equipos de trabajo y

funcionarios/as”

CONFIGURAR NUEVA ÁREA PSICOSOCIAL (UST)

MANTENER EXCELENCIA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

NORMALIZACIÓN CLÍNICA 2015 INFRAESTRUCTURA

REMODELACIÓN 410 M2 aprox. INVERSIÓN M$ 350.000.-

SEGUNDA INFANCIA

EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN 4to Y 3er PISO

ONCOLOGÍA REMODELACIÓN 380 M2 aprox. INVERSIÓN M$ 120.000,-

CIRUGÍA REMODELACIÓN 350 M2 aprox. INVERSIÓN M$ 185.000.-

PLANTA PRIMER PISO HOSPITAL

BOX URGENCIA PINTURA 140 M2

NUEVA UNIDAD DE DIALISIS 2 PISOS REMODELACION 315 M2 INVERSION M$ 160.000.-

TMO

PINTURA 650 M2

CORTA ESTADIA

PINTURA 425 M2

PROYECTO PANELES SOLARES INVERSION M$ 230.000.-

NUEVA SUB ESTACION ELECTRICA INVERSION M$ 480.00.-

4 NUEVOS ASCENSORES INVERSION M$ 200.00.-

UNIDAD DE CAPACITACION REMODELACION 240 M2 INVERSION M$ 50.000.-

ROPERIA REMODELACION 200 M2

NORMALIZACIÓN CLÍNICA 2015 INFRAESTRUCTURA

REMODELACION SALA ESPEJO PSIQUIATRIA

NORMALIZACIÓN CLÍNICA 2015 EQUIPOS MÉDICOS

DETALLE MONTO M$ EJECUCIÓN

Habilitación nueva Unidad de Pacientes Críticos 979.242 97.8 %

Equipos Médicos Hospital 1.613.192 95.6 %

Ambulancia 110.000 98.2 %

2.702.434 96.2 %

DESARROLLO INDUSTRIAL 2015

Blackout PROYECTO VALOR M$ FINANCIAMIENTO ESTADO

Aumento empalme eléctrico 187.741 MINSAL 100% Ejecutado

Interconexión empalme eléctrico 95.175 MINSAL 100% Ejecutado

Instalación grupos electrógenos 199.920 MINSAL 100% Ejecutado

Cambio ascensores 198.600 MINSAL 100% Ejecutado

Reposición y nuevos equipos de clima 101.500 MINSAL 100% Ejecutado

Iluminación fotovoltaica exterior 4.000 HLCM 100% Ejecutado

Proyecto Eficiencia Energética 230.000 MINISTERIO ENERGÍA 90 % ejecutado

Mantenimiento General 78.000 HLCM + 10.000 M2 Intervenidos

M$ 1.094.936

DESAFÍOS QUE NOS DEJA EL 2015

365 Cirugías

suspendidas

de las 5,100

programadas, lo

que equivale al

7,2%

(especialidades

trazadoras).

22.132 Pérdidas

de consultas

por pacientes que

no se presentan.

1.035 Cirugías en listas

de espera 2.428 Consultas en

lista de espera

Camas cerradas por personal, infraestructura y/o normas de calidad

OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN

23%

15%

12% 20%

11%

1%

18%

Trato

Competencia Técnica

Infraestructura

Tiempo de Espera (por Atención)

Tiempo de Espera (por Lista de Espera)

Información

Procedimientos Administrativos

ATENCIÓN A NUESTROS USUARIOS (209 RECLAMOS)

ENCUESTA SATISFACCIÓN MINSAL 2015

2014 • Lista 2

2015 • Lista 3

Nuestros dolores

EVENTOS ADVERSOS

0,38%

4,5% 5,7%

6,8%

9,5%

14,4%

16,7%

41,8%

Centinela

Caídas

Registros Clínicos

Brazalete

UPP

Material Estéril

IAAS

Error Medicación

AUSENTISMO

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2013 2014 2015

Precio Base HLCM 2015 (con ajuste SIGFE)

1º Precio Base FONASA (prueba)

Diferencia FONASA con HLCM (con ajuste SIGFE)

$ 2.146.845 $ 1.594.080 -$ 552. 765

COSTO DE PRODUCCIÓN

DEUDA HOSPITALARIA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Año 2014 $3.731 $3.139 $4.094 $4.327 $4.723 $5.405 $2.840 $3.019 $3.177 $2.030 $958 $-

Año 2015 $101 $15 $308 $786 $1.559 $1.960 $2.385 $2.541 $2.900 $3.078 $3.413 $3.295

$-

$1.000

$2.000

$3.000

$4.000

$5.000

$6.000

En MM$

Año 2014 Año 2015

REMODELACIÓN 350 M2

INVERSIÓN M$ 424.000.-

UNIDAD DE QUEMADOS

DESAFIOS 2016 INFRAESTRUCTURA

UNIDAD DE LACTANTES

REMODELACIÓN 200 M2

INVERSIÓN M$ 405.000,-

RESUMEN INVERSIÓN 2016 INFRAESTRUCTURA

RESUMEN INVERSIÓN 2016 INDUSTRIAL

PROYECTO MONTO M$ FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN Unidad de Lactantes 424.082 MINSAL 2016

Unidad de Quemados 405.814 MINSAL 2016

Remodelación Pabellones 419.026 MINSAL 2016

Sala Procedimiento CAE 36.991 MINSAL 2016

Habilitación baños para padres por piso 25.000 HLCM 2016

M$ 1.310.913

PROYECTO MONTO M$ FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN

Diseño Sistema de Respaldo Agua Potable 38.100 MINSAL 2016

Diseño nuevas Instalaciones Eléctricas interior 220.000 MINSAL 2016

Áreas administrativas (GRD-FINAZAS-RR.HH) 100.000 HLCM 2016

M$ 358.100

OTROS DESAFIOS 2016: INFRAESTRUCTURA

NUEVA UNIDAD DE PACIENTES CRÍTICOS. RECEPCIÓN DE OBRA DE 3.200 M2 CONSTRUIDOS

INVERSIÓN DE MM$ 4.700.-

HABILITACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2016

SISTEMA DE PANELES SOLARES

PUESTA EN MARCHA SISTEMA AHORRRO ENERGÉTICO

PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

200 M2 PANELES SOLARES PARA GENERAR UN AHORRO DE

30 % DE CONSUMO DE GAS.

PARTICIPACIÓN

CONSEJO TÉCNICO AMPLIADO CONSEJO CONSULTIVO

NUESTROS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS

ALGUNOS DE NUESTROS SOCIOS